ICSSZEM Aszódi javítóintézet
2005. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása
2
1. Általános indoklás Intézmény bemutatása Az intézmény szakmai hitvallása: A nevelőtestület legfontosabb pedagógiai célja, hogy a bíróságok által a gondozására, fejlesztésére bízott növendékek számára biztosítsa a személyiségfejlődést serkentő feltételeket. A nevelőközösség az elfogadás, az empátia, a következetesség és hitelesség alapján alakítja ki a fiatalokkal való együttműködést. Ezért a személyiségfejlesztés, kiegészítve a korrigáló neveléssel az egyéni, személyre szóló nevelési, oktatási programokkal valósul meg. Az adott évben történt főbb változások, beruházások, új tevékenységek, feladatok: - munkatársaink közül 13-an kerültek nyugdíjazásra, heten végleges nyugdíjba, hatan nyugdíj mellett tovább dolgoztak. - kerítésfelújítás I. ütem, tervezéssel trafóház felújítás, tervezéssel gépjármű beszerzés (Skoda Octavia)
4.322.000,-Ft 12.575.000,-Ft 5.044.000,-Ft
- új tevékenységet, feladatot nem látott el a beszámolási időszakban intézetünk.
Létszámadatok Adott év december 31-én intézetünk növendéklétszáma: 126 fő Az ellátottak létszámának változásai január 1 és december 31 között: 2005. Összlétszám (adott hó utolsó napja) átlaglétszám Befogadott növendékek Elbocsátott növendékek
Jan. 157
Febr. 147
Márc. 148
Ápr. 158
Máj. 158
Jun. 133
Júl. 130
Aug. 128
szept 124
Okt. 121
Nov. 125
Dec. 126
155,58 12
149,85 13
147,19 15
153,86 15
164,74 12
150,1 4
131,48 3
129,1 2
125 3
122,3 4
122,43 10
125,41 3
9
23
14
5
12
29
6
4
7
7
6
2
Bekerült: Elbocsátott:
96 fő 124 fő
3
Nevelés (otthon)
Általános nevelés
Tíz otthoncsoport kezdte meg a munkát szeptember hónapban folyamatos és jelentős növendék létszám csökkenéssel, melynek következményeként szerkezeti szűkítést kellett megvalósítanunk a tanév folyamán. A törvényi változások miatt két kollégánk került nyugdíjazásra, akik meghatározó személyiségei voltak az otthonnak. A személyi feltételrendszerben történő változások csoportösszevonásokat eredményeztek. március 16-án a 7-5-ös, szeptember 18-án a 3-8-as csoportok összevonásra kerültek. Az általános és speciális fejlesztési feladataink közül három terület megkülönböztetett figyelmet érdemelt és érdemel. 1. A befogadott fiatalok értelmi szintje alacsonyabb a korábbi évekhez képest, ezért az ezzel összefüggő feladatok növekedtek. Ez a tény, azzal együtt, hogy a bizonyítványokban igazolt végzettség – az esetek többségében – nem felel meg a növendék valós tudásszintjének, jelentősen megnehezíti az iskolai előmenetelt. A csoportokban ennek megfelelően az un. csendes (tanulási) foglalkozásoknak kettős a funkciója. Egyfelől a felzárkóztatás, másfelől korrepetálás, házi feladatok elkészítése. Ez a kettős funkció addig működik, míg az adott növendék képes lesz a tanórai anyagot az iskolában megérteni. Sikerként könyvelhetjük el, hogy mindössze 4 fő bukott évismétlésre, ill. 10 fő morzsolódott le különböző okok miatt. 2. Az intézmény elsődleges alapfeladatából (megfelelni az elsődleges szocializációs céloknak) származó tevékenységek szaporodása, változása. A befogadott fiatalok szocializációjának hiánya a zavarok mélyülése és kiterjedése is jelentősen változott. Ez a változás, amelyet a 90-es évek második felétől kezdtünk erőteljesebben tapasztalni növendékeink gondolkodásmódjában jól nyomon követhető és megfogalmazható. Növendékeink értékítéletében, erkölcsi normarendszerében a normakövetés és a deviancia eddig elégségesen megrajzolható határai összemosódtak, egymásba olvadtak. Így a tudatos szabálysértés kevéssé hangsúlyossá vált, ezzel összefüggésben „bűntudatuk” csökkent, hagyományos humán értékeink devalválódtak. Ennek a tartós
4
állapotváltozásnak a felismerése is arra sarkallta nevelőközösségünket, hogy a már korábban igényként felmerült változtatásokat, Szakmai Programunkban, Módszertani alapelveinkben haladéktalanul tegyük meg és alkalmazzuk. A módosított és újra szerkesztett Sárga Falak Pedagógiai Program gyakorlati alkalmazása folyamatos. 3. A reszocializációs célok és hozzárendelt feladatok közül a jövőkép kialakítása egyre nehezebbé válik és vált, markánsan és világosan nem is körvonalazható. Tudomásul kell vennünk, hogy ebben a tekintetben kevesebb segítséget tudunk nyújtani növendékeinknek. A szabad versenyt, az un. legális munkaerő piaci lehetőségek kihasználását nem ennek a populációnak találták ki. A szűkebb és tágabb környezet jogi és „karitatív” hozzáállását, mentalitását a mi látószögünkből elégtelennek találjuk. Amit viszont mi még adni tudunk növendékeink sikeres reintegrációjának elősegítése érdekében, ahhoz egyre szigorúbban ragaszkodunk. Ezért az oktatásképzés kiemelt szerepét biztosítjuk folyamatosan. A munkára nevelés kérdésében azonban van még tennivalónk. Ebben objektív problémaként jelentkezik, hogy a munkalehetőségek beszűkültek, a munkáltatás anyagi bázisa csökkent. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy amíg az elsődleges „kriminalizáló” környezetben, így a családban, vagy az állami gondoskodás egyes színterein időközben nem történik pozitív változás, növendékeink fejlesztésében elért eredményeink általuk történő alkalmazása kétségessé válhat. - A normakövető életmód belsővé vált „begyakorolt” elemei azonban a fentiek ellenére is tartósnak bizonyulhatnak, ha megfelelő érettséggel párosulnak. Ez a reménykeltő megállapítást kettő kiragadott, de igen sokatmondó adattal tudjuk alátámasztani. A javítóintézet közvetlen és közvetett a családi együttműködést is feltételező hatását és erejét az intézetünkben önként maradó gyerekek száma mutatja elsősorban. Ez 2005-ben 31 fő volt. Létszámunkhoz képest ez jó arány! A második, az 1 éves ítélettel beutalt fiatalok együttműködési készségének mutatója. A 2005-ös évben a 17 fő, egy éves ítélettel beutalt növendék közül mindössze 3 fő együttműködése volt megkérdőjelezhető. Végezetül egy harmadik adat, amely nem reménykeltő, viszont a jog és pedagógia különös kölcsönhatásáról, ill. összefüggéséről tesz tanúbizonyságot. 11 fő növendék az Intézeti Tanács nemleges javaslata ellenére a bv.bírói meghallgatás eredményeképpen leszámolhatott. Az előző évekhez képest ez kiugró esetszám. Az általános fegyelmi helyzet jó, az iskolában jelentett átmeneti feszültséget a dohányzás ottani teljes beszüntetése.
5
A pedagógiai részlegek közötti együttműködés javulásának igénye a rendszeres havi értékelő foglalkozások megtartásával jelentősen javult. Költségvetésünk pénzügyi nehézségei több területen okoztak jelentős változásokat: - a zsebpénz és munkafoglalkoztatási díj differenciálási lehetősége megszűnt, ezáltal veszített motivációs erejéből, - az otthonverseny pénzjutalmait nem fizetjük, - beszűkültek a kirándulási lehetőségek, a pénzjutalom keretei, - az állagmegóvásra, karbantartásra is kevesebb jutott, de nagy segítséget jelent a bútorzatok felújítása terén az asztalos csoport adomány anyagokból készített munkadarabjai, - szintén kiemelkedő a festő csoportok munkája az otthoncsoportok tisztábbá, esztétikusabbá tétele vonatkozásában, és megújult az intézet könyvtára is, - a nehézségek ellenére, azért azokat az alapvető rendezvényeinket melyek hagyományosak intézményünkben lebonyolításra kerülhettek: - Farsangi bál, - Esztergom – Aszód találkozók, - intézeti szavalóverseny magas színvonalú vetélkedést eredményezett, - Gyermeknap, - Július első hétvégéjén a Színész-válogatott játszott növendékeinkkel és a felnőtt csapatunkkal. - részt vettünk a rákospalotai Roma Napon, - az esztergomi Vadvirág Fesztiválon, - és sportrendezvényeken, és FICE sportrendezvényeken, - Mikulás rendezvény, Növendékeink segítséget nyújtottak a város katolikus temető rendbetételéhez, a városi gyermeknapi rendezvényhez és a Csengey Gusztáv Általános Iskola felújításához. Kiemelkedően jól sikerült a júliusi vetélkedő sorozat, mely kedden és pénteken, alkalmanként vasárnapi napokon került megrendezésre növendékeink örömére. Sok szakmai érdeklődő és főiskolai, egyetemi hallgató látogatta meg intézetünket és többen gyakorlatot is végeztek 20 – 60 órában. Egy szakmai nap keretében miniszter asszonyunk, Dr. Göncz Kinga is meglátogatta intézetünket. A beszámolási időszakban a befogadott növendékek általános együttműködési szintje megfelelő volt. Belső szabályaink, a csoportélet, a jelenlegi motivációs rendszereink alkalmasak arra, hogy a növendékek meghatározó része elfogadja és támogassa a javítóintézeti nevelésük céljait.
6
Jellemzően gyenge kommunikációs készségük, valamint az a tény, hogy az életkori sajátosságaikhoz mérten általában alul teljesítenek az elvárásokból, indokolttá tette, hogy a nevelő testület ismételten napirendre tűzze a motiváció szakmai kérdését. Nehezíti a pedagógiai folyamatban történő együttműködésüket az, hogy kriminalizálódásuk mértéke magas. Jellemzően befejezetlen büntetőügyekkel terheltek, jövőképük még az eljárás kimenetelétől függően befolyásolódik. Szintén nehezített az együttműködése azoknak a növendékeknek, akik korábbi nevelési helyükön követtek el bűncselekményt. Ezek a növendékek megkülönböztetett figyelmet igényelnek, jövőképük alakításában, rövid távú perspektívákkal is a legnehezebb motiválhatók. Folyamatosan jelenlévő igénye a növendékcsoportoknak a szervezett kortárs kapcsolatok biztosítása. Több társ intézménnyel alakult ki meghatározó értékű szakmai és kortárs kapcsolat. Rendszeressé váltak a találkozások, tartalmas szakmai programokkal az esztergomi nevelő-, és a rákospalotai javítóintézetekkel, valamint a debreceni javítóintézettel. Az intézetek között megrendezésre kerülő kulturális - tanulmányi – sport versengések meghatározó jelentőségű programokká váltak a javítóintézeti nevelés időszakában. Csökkent az elmúlt évhez képest az utógondozás igényével jelentkező növendékek száma. Általában azokra a növendékekre korlátozódott az utógondozási igény bejelentése, akiknek tanulmányai sikeres befejezéséhez nem volt elég a bíróság által meghatározott idő. Arra törekedtünk, hogy a tanulmányok befejezéséhez időzítjük a bírói elbocsátási meghallgatások időpontját. Így eredményesen és nevelési célból egyedülállóan hatékonyan – a szülők részvételével - tudtuk megvalósítani a tanévek zárását a ballagó ünnep napján. Az otthon nevelőtestületének munkája jónak értékelhető. A felmerült problémák megoldására a testületet felkészültsége, tapasztalata alkalmassá tette és teszi a jövőben is. Az alacsonyabb növendék létszám ideális lehetőséget teremt a megújított Szakmai Program magas szintű megvalósíthatóságához. Az egyéni, személyes szakmai elkötelező nyilatkozatok az intézet Szakmai Programja iránt megújult szellemi erőt képviseltek.
7
Speciális nevelés A beszámolási időszakban befogadott növendékek csaknem teljes populációja igényt tartott korrekciós programokon való részvételre. Egyéni terápiás programokon általában azok a növendékek tudtak részt venni eredményesen, akiknek a családja is együttműködést tanúsított szakmai programunkkal. A Váltó-Sáv Alapítvány 2005.szeptembertől - decemberig tartott két csoportban (normál és korrekciós) emberjogi képzést és tréninget fiataljaink számára. Működésük hasznos és hiteles volt a nehéz sorsukból felemelkedő kortárs tréningvezetők személye miatt is. A beszámolási időszak alatt rendszeresen szerveztünk prevenciós programokat, illetve biztosítottuk az intézeten kívüli prevenciós programokon történő részvételt.
Befogadó részleg Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is az a jellemző, hogy az országos statisztika szerint elkövetett bűnesetekhez mérten kevés a javítóintézetbe utalt fiatalkorú. Az előzetes letartóztatásból érkező növendékek még most is nagyon sok időt töltenek előzetes fogvatartásban, mire jogerőssé válik a bírósági ítéletük. Ennek következményeként több esetben nem volt lehetőségük arra a növendékeknek, hogy befejezzék az általános iskolai tanulmányaikat vagy szakmunkás tanfolyamot (több esetben ez még tíz-tizenkét hónap). Januártól folyamatosan két csoport működött a befogadó részlegben (18-22 fő). A nyári szabadságot megelőzően megtörténtek a csoportokba való kihelyezések június közepéig és ezt követően november közepéig szinte alig érkezett növendék az intézetünkbe (öt hónap alatt mindössze 14 fő érkezett). Január 01-től – 30-ig mindössze 107 növendék érkezett az intézetünkbe. November hónap közepétől megemelkedett és folyamatos vált a beérkező létszám (csoport létszám 12-13 fő).
8
2005-ben érkezett növendékek színterei: előzetes letartóztatás nevelő otth. 39 fő 27 fő
Szülőtől 41 fő
iskolai végzettség alapján: alsó tagozat 7 fő
5.o. 17 fő
6.o. 27 fő
7.o. 25 fő
8.o. 31 fő
A csoportokba való kihelyezések egész évben folyamatosak voltak, megbeszélve az intézet pszichológusával és a csoportnevelőkkel. A beiskolázás is zökkenőmentesen zajlott, ami mindig egyeztetve volt az iskola vezetőjével. A csoportból két alkalommal történt szökés. A csoport nevelői huzamosabb ideig helyettesítettek az otthon és a „zárt” részlegben is (ezt a növendék létszám tette lehetővé). A befogadó csoportban dolgozó kollektíva pedagógiai munkája összességében jónak értékelhető. Pszichopedagógiai részleg Az elmúlt ciklusban 7-8 növendékük volt. Kiss Attila 02.15-én múlt egy éve, hogy szökésben van. Teljesen eltűnt a látókörünkből. 2005-ben a festés után megújult a környezet. A felszerelt ernyős lámpatestek barátságosabb látványt nyújtanak, a szobákba új polcok és faliszőnyegek kerültek. A csoport belső tere a terápiás igényeknek megfelel. A másság ebben a ciklusban különösen látványos volt, ez főleg az iskolai szintéren mutatkozott meg. A csoportban bukás nem volt. Az eltávozásokból a nyári, és téli szabadságokból rendben visszatértek növendékeink. Más pedagógiai színterekkel nem volt konfliktusmentes a részleg kapcsolata, de szakmai síkon tovább tudtak fejlődni. A délelőtti foglalkozások tartalmiságát erősíteni kell.
9
Korrekciós részleg A beszámolási időszakban 3 korrekciós csoport működött, általában 8-10 fővel. Az újabb generációs növendékek előképzettsége nagyon minimális, szocializációjuk szinte semmi. Nagyon sok munkát és időt kell fordítani a legkisebb siker elérésére is. 2 fő növendék sikeresen elvégezte a szobafestőmázoló, tapétázó szakképző tanfolyamot. 1 fő sikeres vizsgát tett kosárfonó szakképzésből. A csoport növendékei részt vesznek az intézet minden közös rendezvényén és a képességeiknek megfelelő sikereket érnek el. A havi értékelő foglalkozások komoly és sikeres színfoltjai a csoportok életének. A délelőtti munkavégzés jól szervezett és a növendékek képességeinek megfelelő. A csoport nevelői közössége kialakult, összeszokott és elismerésre méltóan jól dolgozik.
Zárt intézeti részleg A beszámolási időszakban a Zárt részlegben 86 növendék fordult meg. Legtöbbször Nagy Bertalan K/3 csoportbeli növendék (5 alkalommal). A részlegbe került növendékek döntő többsége (95 %) szökés vagy eltávozásról, szabadságról való vissza nem térés miatt lett beutalva. Az 5 % került be másfajta szabályszegésért (verekedés, iskolai foglalkozás zavarása, csoporttárs meglopása). Annak ellenére, hogy csökkenő az intézeti létszám a Zárt részlegben 1-2 napot kivéve nem sikerült a létszámot 10 fő alá leszorítani. A részleg délelőtti munkavégzése kielégítő. Az iskolai visszajelzések azt erősítik, hogy a „Zárt”-ban lévő növendékek tanulmányi munkája javul. A részleg és az otthoncsoportok kapcsolata jónak mondható.
Utógondozás Átalakult a beszámolási időszakra az utógondozást igénylő növendékek motivációja. Meghatározóvá vált a tanulmányok befejezésének igényével utógondozást kérők aránya azokkal szemben, akik más ok miatt kérik ezt a szolgáltatást. Arányát tekintve tízszer többen kérik a tanulmányok céljából az utógondozást, mint egyéb okok miatt.
10
Utógondozói ellátás Az Utógondozói ellátás nem tartozik az intézetünk hatáskörébe utalt feladatai közé.
Egyéb A beszámolási időszakban nem emelkedett a szökési esetek és a szökési arányok száma az előző időszakhoz képest. A szökési esetek kivizsgálása során nem derült fény olyan motívumra, amit a személyzet kritikájaként lehetett volna értékelni. A szökési motívumok között vezető a családi kapcsolattartás, és nem jellemző a krimenes kapcsolatok hatása. Figyelemre méltó a szökések alatt elkövetett bűncselekmények elenyésző száma. Jellemző a szökésekre a szabadságon vagy eltávozáson lévő kedvezményezett helyzetben lévők növendékre gyakorolt erőteljes családi motiváció hatása. A beszámolási időszakban a jutalmazás motivációja, mind egyén, mind csoport viszonylatában erőteljesebb volt a büntetésnél, illetve a kedvezmény megvonásnál. Feljelentést 3 esetben kellett növendékeinkkel szemben megtennünk, két esetben nemi erkölcs elleni, egy esetben lopás bűncselekmény miatt. Munkavégzés A beszámolási időszak alatt erre a szakfeladatra fordítottuk a legtöbb figyelmet a legkevesebb hatékonysággal. Változatlanul kritikusan és önkritikusan kell viszonyulnunk a növendékeink munkavégzéséhez. A szakmai képzés és a folyamatos munkafoglalkoztatás biztosítása során figyelemmel kell lennünk a kreativitás, a frusztrációs tolerancia, a monotónia tűrés és a motiválhatóság mértékeire. Ez az ipari és mezőgazdasági szakterületeinken egyre nehezebben szervezhető és biztosítható, ugyanakkor nem nélkülözhető a reszocializáció folyamatából. Munkáltatási területeink közül alig kihasznált a mezőgazdaság. Költségvetésünk elégtelen a mezőgazdaság eszköz igényének kielégítésére, az állagmegőrzés is kritikussá vált, több területen a foglakoztatás fokozottan balesetveszélyes. Nem tudtunk egyetlen pályázaton sem részt venni, ami mezőgazdasági foglakoztatási - képzési fejlesztést tett volna lehetővé.
11
Tanműhely Gyakorlati oktatás A munkafoglalkoztatás, szakképzés csoportos oktatási egységben történik. A munkacsoportok szakműhelyekben szakoktatói irányítás mellett tevékenykednek, a Munkafoglalkoztatási Szabályzat szerint. 2005 évben is a munkafeladatok egyrészét külső megrendelések és nagyobb részét az intézet különböző alrendszereinek megrendelései képezték. A külső megrendelések száma, - a korábbi évekhez hasonlóan, - 2005-ben is tovább csökkent. Ennek elsődleges oka, hogy szinte lehetetlen a nevelőintézeti növendékek által elvégezhető munkát kapni. A külföldi – / és belföldi / cégek saját munkaerőforrással végzik el a gyártási folyamatok minden műveletét. Befolyásoló tényező a tanműhelyi géppark és szerszámok nagyfokú elhasználtsága, elöregedése. Cseréjük, pótlásuk elkerülhetetlen. A géppark régi, az 1900-as évekből származó gépek nem felelnek meg az EU gépüzemeltetési szabványainak és működtetésük további kiegészítő berendezésekkel lehetséges. /AGROVÉD Munkavédelmi Kft. vizsgálata/. Munkafoglalkoztatás Célja az, hogy a munkafeladatok végzése során az ALAPKÉPZÉS megvalósuljon. A növendékek ismerjék meg a munka fogalmát, a biztonságos munkavégzés feltételeit és a szakmai ismereteket a tanműhelyi körülmények közt. A munkafoglalkoztatás három lakatos, kettő esztergályos és egy kőműves munkacsoportban valósul meg. Szakképzés Az alapképzés folytatásaként, az általános iskolai tanulmányaikat befejező növendékek szakmai képzése. A gyakorlati oktatás tanmeneti témák feldolgozásával a jártasságok kialakítását, a készségek fejlesztését, szakmai ismeretek megszerzését biztosítja: kosárfonó, festő, és faipari gépkezelő szakmában. A szakképzési munkacsoportok produktív munkavégzés során elsődleges az oktatás, a szakmai felkészítés a termeléssel szemben.
12
A tanműhelyi munkacsoportok munkái: - öntvények sorjázása - otthoncsoportok részére klf. bútorok készítése - otthoncsoportok, intézeti helyiségek külső-belső tereinek festése, mázolása, tapétázása - intézeti épületek, szolgálati lakások kőműves, festő állagvédelme, javítások, felújítási részfeladatok végzése - otthoncsoportok, intézeti helyiségek fűzvessző dekoráció készítése stb. A szakképzési csoportok gyakorlati foglalkoztatása, vizsgára történő felkészítése produktív munkavégzéssel biztosított volt. A munkafoglalkoztató csoportok munkaellátottságát, foglalkoztatását és az alapképzést biztosítani tudtuk. A tanműhely műszaki, szakmai és pedagógiai munkájával 2005 évben biztosította nevelési feladatainak megvalósítását.
Tangazdaság Növénytermesztés 2004 – 2005. Gazdasági évi vetésterület: Őszi búza 23,37 ha Kukorica 9,oo ha A kalászos gabona termesztéstechnológiai előírásaiban leírtakból az őszi összetett műtrágya és a gyomirtó szer kijuttatása hiányzott, ami a betakarított gabona mennyiségében markánsan megmutatkozott. A vegyszeres gyomirtás hiánya kellő növényvédelmi vizsgával rendelkező szakember hiányából adódott. Az időjárás 2004-2005-ben a növények igényeinek megfelelően alakult. A betakarított növénykultúrák terméseredményei: Őszi búza Kukorica
423 q 590,2 q
18,1 q/ha 65,57 q/ha
A bérbe adott à 14,8 ha területért à 111 q tavaszi árpa, à 28,61 ha területért à 201,1 q kukorica érkezett be.
13
2005.évben beérkezett abraktakarmányok összmennyisége: Őszi búza Tavaszi árpa Kukorica
423 q 111 q 791 q
Mivel az összes külterületi földterület az ősz folyamán teljes mennyiségben bérbeadásra került, így csupán 9 ha belterületi rész maradt saját kezelésben. E 9 ha terület mélyszántása az ősz folyamán időben megtörtént. Az állattenyésztésben 2005. gazdasági évben a tenyészállatok minőségi leváltása terv szerint megtörtént. Így a tenyészállatok létszáma: 26 tenyészkoca és 1 db tenyészkan. A személyi feltételek az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak, illetve meggyengültek. A tangazdaság vezetője és egy szakoktató nyugdíjazásra kerültek. Az összes földterület bérbeadása következtében 1 fő mg.gépkezelő munkaerő átcsoportosítás következtében elkerült a Tangazdaságból. A megmaradt dolgozók terhelése jelentős mértékben megerősödött. 2005. I. negyedévében egy oktató hosszan tartó betegállománya is nehezítette a munkák hatékony elvégzését. Szakmailag megfelelő munkavégzést irányító szakoktatók nem teljes mértékben álltak rendelkezésre. A Tangazdaságba beosztott növendékek létszáma nem állt szinkronban az elvégzendő feladatok mennyiségével, így a növendékek létszámának növelése indokolttá vált. A növendékek munkavégzése és viselkedése az év folyamán kifogástalan volt. A növendékek fegyelmezése: Fegyelemsértés miatti fegyelmezésre az év folyamán nem volt szükség. A munkagépek folyamatos javítására az anyagi kondíciók gyengülésével egyre kevesebb lehetőség adódott. A teljes mértékben bérbe adott szántók indokolttá teszik az erőgépek és munkagépek egy részének értékesítését. 2005. júniusában a Tangazdaság vezetője - megromlott egészségi állapota következtében - nyugdíjba vonult. Ezzel párhuzamosan előtérbe került a Tangazdaság gazdaságos üzemeltetésének kérdése is. à magas termelési költségek, gazdaságtalan üzemeltetés, a sertéstartás államilag nem gazdatámogató politikája, alacsony sertésfelvásárlási ár, magas takarmánykiegészítő árak, magas állatgyógyászati szolgáltatások valamint gyógyszerárak.
14
Ugyanakkor a Tangazdaság sertéstartó telepe és állattartás technológiája az utóbbi évtizedek során egyre korszerűtlenebbé, elavultabbá vált. Ilyen feltételrendszerbeli hiányosságok mellett a Tangazdaság gazdaságos üzemeltetése meglehetősen megkérdőjelezheti a mezőgazdasági részleg működését. Megkezdődött a tenyészállatok teljes értékesítése és a meglévő sertésállomány korcsoportok szerinti értékesítése. A feladatok irányítására, koordinálásra január 1-jei hatállyal egy szakoktatót nevezett ki megbízott tangazdaság vezetőnek. A munkák elvégzésére rendelkezésre áll: 1 fő mb. tangazdaságvezető 1 fő szakoktató 1 fő gépkezelő 3 fő állatgondozó Oktatás – képzés
Tudásszint A beszámolási időszakban befogadott növendékekre is jellemző volt az életkoruknak megfelelő iskolai alapismereteknek az alulteljesítése. A valós tudásuk három, négy, öt évvel marad el a bizonyítványukban rögzítettekhez képest. Meglehetősen nagy az alsó tagozatos növendékek aránya, és szinte alig fogadunk be olyan fiatalt, aki befejezte általános iskolai képzését. A beszámolási időszakban is a kiemelt szerepet töltött be az iskolai oktatás és képzés a javítóintézeti szakfeladat ellátásában. Folyamatosan kis létszámú osztályokban és kis létszámú képző csoportokban adtunk lehetőséget a növendékek számára az ismeretszerzésre.
Tanulócsoportok A beszámolási időszakban a lehető legnagyobb figyelmet szentelve biztosítottuk az általános iskolai oktatás egyéni oktatási, fejlesztési tervének megvalósulását, az első osztályos növendéktől a nyolcadik osztályosig. Kiemelten jártunk el az eltérő tantervű foglalkozást és a magántanulói oktatást igénylők esetében. Az előbbi az oktatási programokban résztvevők közel fele.
15
A szaktanfolyami programjainkon a növendékeink közel egyharmada tudott részt venni. A 2005/2006-as tanév első ciklusa 2005.szeptember 05-én kezdődött és 2006.január 26-án fejeződött be. A ciklusban a tanítási napokban és óraszámokban az előzőekhez képest nem történt változás. Az alsó tagozatban, heti öt napban, 35 órában folyt a tanítás, a 7. és 8. osztályokban heti négy napban, 28 órában tanultak növendékeink. A fentebb említett osztályokban folytattuk az informatika és az angol nyelv tanítását. A korrekció 8.osztályban a nyelv helyett hon- és népismeretet tanultak a gyerekek. Minden osztályban, heti egy órában osztályfőnöki órát is tartottunk. A tanítás az 5. és 6.és 7.és 8. osztályokban valamint az alsó tagozat mind a négy évfolyamában a kerettantervi követelmények szerint folyt. Az osztályokban a régi tankönyvek egy részét lecseréltük, és helyettük a jobban felépített, tartalmasabb és a követelményeket pontosabban rögzítő kerettanterves könyveket használtuk.
Növendékeink zöme alacsony iskolai végzettséggel, és iskolai végzettségüknek nem megfelelő tudással érkeztek. Szinte mindent az alapoknál kellett kezdeni hiszen sokan az 5-6-7 osztályos végzettségükkel írni, olvasni sem tudtak. 9 általános iskolai osztályt indítottunk. Ebből 4 korrekciós és 5 normál osztály volt. Beiskolázott 73 tanuló közül 19 tanuló 4-es átlag felett teljesített Három szakmában 36 tanulót iskoláztunk be, ebből eddig 6-an tejesítették a szaktanfolyami vizsga feltételeit. Február 17-én a 4 faipari gépmunkás tanuló vizsgázott sikerrel. Februártól 6 festő és 4 kosárfonó folytatja a szeptemberben elkezdett tanulmányait A tanévben a tantestület összetétele megváltozott. Juhász Attila kolléga került fel az iskolába. A 2005/2006-os tanév első ciklusa sikeresnek értékelhető. Különböző cégek által a tanévben 3.686.000,-Ft készpénzzel és 6 millió Ft értékű árúval sikerült szakképzésünket támogatni. Pályaorientáció Szakköri tevékenységen a beszámolási időszakban a növendékek egyharmada vett részt. Anyagi okok miatt csökkenteni kellett a szakkörök számát.
16
Szervezett keretek között többször vettünk részt üzemlátogatáson. Kiegészítő tevékenységek A szaktanári kar folyamatosan biztosította a középiskolába, vagy szakközépiskolába továbbtanulók egyéni felkészítését. Ezeken a programokon a beszámolási időszakba 10 növendékünk vett részt. Vetélkedőkön, ünnepségeken és tanulmányi versenyeken valamennyi növendékünk részt vett. Három alkalommal tudtunk színházlátogatási programot szervezni 20 növendék részére.
17
2. Előirányzatokkal való gazdálkodás
- Személyi juttatás A szűkös költségvetési keret csak létszámcsökkentés árán volt tartható, melyből eredően a megüresedő státuszok száma emelkedett a betöltött helyekhez képest. Engedélyezett státuszok száma: 249 fő Belépett dolgozók száma: 8 fő Kilépett dolgozók száma: 18 fő Eredeti előirányzat Módosítás intézeti hatáskörben /átvett pénzeszközök/ felügy. hatáskörben
449.094 eFt
Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány
450.393 eFt 450.393 eFt 0
999 eFt 300 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok Az államháztartási tartalék képzéséből eredően a felhasználható keret jelentősen csökkent az előző évekhez képest. Eredeti előirányzat Módosítás kormány hatáskörben intézeti hatáskörben ( átvett pénzeszközök,átcsoportosítás) Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány
155.941 eFt -
2.501 eFt
-
1.054 eFt 152.386 eFt 152.385 eFt 1 eFt
- Dologi kiadások A dologi kiadásaink közül a közüzemi díjak és az élelmiszerbeszerzés tételei meghatározóak, a keret 50 %-át kiteszik.
18
Az áremelések hatását nehéz ellensúlyozni takarékossági intézkedésekkel. Az államháztartási tartalékba elvont keret fegyelmezett gazdálkodást kívánt. Szállítói tartozásainkat határidőn belül teljesítettük. Késedelmi kamat felszámítás alig történik. Tárgyévre vonatkozó 2006.-ra átvitt fizetési kötelezettségünk 3.424 eFt, mely a teljes keret 1,8 %-át teszi ki.
Eredeti előirányzat Módosítás kormány hatáskörben intézeti hatáskörben - átvett pénzeszközök - átcsoportosítás 2004.évi ei. maradvány többletbevétel Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány
185.931 eFt -
1.549 eFt 4.352 eFt 1.298 eFt 557 eFt 198 eFt 190.787 eFt 190.055 eFt 732 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatásai Növendékeink zsebpénze a nyugdíjminimumhoz, munkafoglalkoztatási díja a minimálbérhez van kötve. A díjak minden évben emelkednek. A felhasználható keret viszont nem. Az államháztartási tartalék végleges elvonását a kifizetések elhalasztásával tudtuk kezelni. A növendékek novemberben és decemberben esedékes munkafoglalkoztatási díjának kifizetését 2006. évre halasztottuk. Eredeti előirányzat Módosítás kormány hatáskörben
20.000 eFt - 2.781 eFt
Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány
17.219 eFt 17.219 eFt 0
19
- Intézményi felhalmozási kiadások Az államháztartási tartalék a keret egyharmad részét vette el, mely a csökkentés előtt sem volt alkalmas az elöregedett gépeink tervszerinti cseréire. Beszerzéseink értékhatárhoz közeli kisgépekre korlátozódtak már évek óta. Személygépkocsi cserét 3 év óta szerettünk volna megvalósítani, melyhez tárgyévben kaptunk fedezetet a felügyelettől. A lecserélt gépkocsi ekkorra már 500.000 km futásteljesítmény fölött volt, igen magas szervízdíjakkal. Eredeti előirányzat Módosítás kormány hatáskörben felügy.hatáskörben intézeti hatáskörben - többletbevétel - átvett pénzeszözök - átcsoportosítás Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány
3.169 eFt -
1.000 eFt 4.500 eFt 789 eFt 311 eFt 51 eFt 7.820 eFt 7.820 eFt 0
20
- Felújítás A száz év feletti épület és építmény hálózatunk felújítására minden évben beadott ütemtervünk tárgyévben is az elődeihez hasonló sorsra jutott, azaz megvalósítása még várat magára. Sajnos minden évben előfordul viszont olyan helyzet, mely azonnali beavatkozást igényel életveszély elhárítása miatt. 2005.-ben ez a trafóházunk sürgős felújítását jelentette, mely még az előző évben kidőlt kerítésünk felépítését is háttérbe szorította. Eredeti előirányzat Módosítás felügy.hatáskörben ( Kerítés, trafóház,kúttisztítás ) intézeti hatáskörben ( 2004.évi maradvány kerítésre ) Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány
0
21.297 eFt 9.600 eFt 30.897 eFt 16.897 eFt 14.000 eFt
Jelen beszámoló készítésének ideje alatt már folyik a kerítés felújítás második üteme.
21
- Bevételek Működési bevételeink nagy része térítési díj. - 79 szolgálati lakás lakbére, egy részének rezsi költsége ( víz, gáz,villamosenergia,fűtés) - étkezési díj térítés - magáncélú telefon használat térítése Többletbevételt eszközértékesítésből értünk el. Eladtuk a lecserélt Opel személygépkocsinkat 800 eFt-ért, mezőgazd. gépet 187 eFt-ért. Működési bevétel eredeti előirányzat módosítás nem volt
31.000 eFt
Teljesítés Elmaradás
30.825 eFt 175 eFt
Felhalmozási bevétel eredeti előirányzat módosítás
0 987 eFt
- Átvett pénzeszközök ELTE Főiskolai kar Pest M. Közokt.fejl.Alapítvány ERDÉRT Rt Zsoltéz és Fia Kft Trilak Kft Forsa Plusz Kft Összesen melyből
170 eFt 2.221 eFt 1.919 eFt 628 eFt 420 eFt 719 eFt 6.077 eFt,
- szakképzés tárgyi feltételeire 3.686 eFt - rendezvények szervezésére 2.221 eFt - oktatásra 170 eFt felhasználásra került.
22
- felügyeleti támogatás Eredeti előirányzat Módosítás fejezeti tartalék terhére (életveszélyes trafóház felújítás)
783.135 eFt
7.297 eFt
fejezeti. kez.előirányzat terhére (gépkocsi vásárlás )
4.800 eFt
fejezeti kez.előirányzat terhére (kút tisztítás )
5.000 eFt
fejezeti tartalék terhére ( kerítés felújítás )
9.000 eFt
államháztartási tartalékba helyezés miatti elvonás módosított előirányzat teljesítés
-
7.831 eFt 801.401 eFt 801.401 eFt
23
3. Egyéb
- gazdasági társaságban nem vettünk részt - társadalmi szervezetet nem támogattunk
