Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
1
Obsah I. Sídlo organizace ........................................................................................................................ 3 II. Vznik a postavení organizace ................................................................................................... 3 III. Zaměření a činnost organizace ................................................................................................ 3 IV. Stavebně-technické uspořádání, služby .................................................................................10 V. Základní údaje o klientech .......................................................................................................13 VI. Organizační struktura a zaměstnanci......................................................................................19 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců...........................................................19 VIII. Hospodaření organizace.......................................................................................................20 IX. Finanční plán na rok 2009 ......................................................................................................20 X. Vedení organizace, kontakty....................................................................................................21 Příloha č. 1 - Finanční plán na rok 2009 - tabulka ……………………………………….…………...36
2
I. Sídlo organizace Název: Sídlo: IČ: DIČ:
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 637 87 911 CZ 63 78 79 11
II. Vznik a postavení organizace Ústav sociální péče v Háji u Duchcova byl poprvé otevřen dne 29.6.1983, k de působil jako součást Okresní správy sociální služeb T eplice. Od 1.1.1996 byl zřízen jak o samostatná právnick á osoba - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace zřizovací listinou Okresního úřadu T eplice č. 40/95 ze dne 04.10.1995, s účinností od 01.01.1996. Na zák ladě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 dodatk em č. 1 ze dne 4.12.2002 k této zřizovací listině, účinné od 1. ledna 2003 byla výše citovaná listina upravena pod č.j. 239/2002 - zřizovatelem se stal Ústeck ý k raj. Organizace m á od 1.1.2007 registrovány tyto sociální služby : Dom ov pro osoby se zdravotním postižením – identifikátor služby 1351633 T ýdenní stacionář – identifikátor služby 7806966
III. Zaměření a činnost organizace Příspěvk ová organizace posk ytuje služby v návaznosti na Zák on č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, který vešel v platnost dne 1.1.2007, především dle §47 – týdenní stacionáře a §48 – dom ovy pro osoby se zdravotním postižením, dále vyhlášk y č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Registrace sociálních služeb ze dne 24.5.2007. Všechny činnosti organizace jsou více popsány ve Standardech k vality s ociálních služeb Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, které jsou k nahlédnutí v organizaci. Organizace neprovozuje doplňk ovou činnost.
Poslání – Domov pro osoby se zdravotní postižením Posk ytovat pobytové s ociální služby osobám se zdravotním postižením , se zam ěřením na jejich individuální potřeby, podporu a pom oc, k terou potřebují při plnění svých potřeb a osobních cílů. Usilovat o co největší míru osamostatnění a sociální začleňování uživatelů. U uživatelů, k teří jsou vzhledem k typu postižení více závislí na službách, podporovat a ak tivizovat ty dovednosti, k teré podporují jejich částečnou samostatnost.
Cíle: -
individuální pracovní i rozum ový rozvoj k lientů za pom oci klíčového pracovník a, podpora k lienta ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování, podporovat k lienta v aktivitách m imo ústav, vést k lienta k samostatnosti (nák upy, cestování, apod.) a přek onávání nepříznivé sociální situace, upevňovat dosažené vzdělání (čtení, psaní, počítání), um ožnit k lientovi jednat s úřady, připravovat k lienty na reálný a sam ostatný život, plnění osobních cílů k lienta, motivovat samostatné klienty k pohybu po obci a v ok olí, ve spolupráci s jiným i organizacem i umožnit k lientovi život v chráněném bydlení (především u párů),
3
-
vrácení způsobilosti k právním úkonům (dle individuálních m ožností a schopností k lientů)
Okruhy osob: O s o b y o d 3 l et v ěk u s l e hk ou , s tř ed n í, s tř e dn ě t ě žk ou a úp l no u zá v i s l os tí , n a p om oc i j in é f yzi c k é os o b y, k t er é v d ůs le dk u s ní že né s ob ěs t ač nos t i v zá k lad níc h ži v o tn íc h a os o b níc h p otř e bác h, p otř e buj í č ás t eč no u ne b o úp l n ou p om oc v d ůs le dk u j ej ic h m entá l ní h o, s m ys l o vé ho n e bo zd r a v ot ní h o p os t i že n í a n em oh ou zůs ta t v e s v ém př ir o ze n ém pr os tř e d í a j s o u o dk á zá ni na pom oc j i né os o b y.
Služby neposkytujeme: O s o bám od 3 le t věk u s v ýc ho v n o u za ne d ba n os t í a s ak u tn ím i pr oj e v y ps yc h ic k ýc h por uc h o hr o žu j íc íc h ok o lí a s ám s e b e.
Poslání – týdenní stacionář Pr os tř e dn ic t vím po b yt o v é s oc iá l ní služby pos k yt o v a t os o bám se s ní že n o u s ob ěs tač n os t í z d ů vo d u zd r a v o tn í ho p os t i že ní , pr a v i d e ln o u pom o c j i né f yzi c k é os ob y. S o h le d em na i nd i v i du á ln í p otř e b y v és t u ži v at e le k ú p ln é n e bo č á s teč n é s am os ta t nos t i a s c h op n os t i ř eš i t s v o u n epř í zn i v o u s oc iá l ní s it u ac i.
Cíle: -
i nd i v i du á l ní pr ac o v ní i r o zum o v ý r o zv o j u ži v a te l ů za p om oc i k líč o v é ho pr ac o v ník a, po d po r a u ži v a t e l e k e z v l ád n ut í s eb e obs l u h y a s to l o v án í, po d po r o v at u ži v a te l e v ak t i vi t ác h m im o ús t a v , v és t u ži v a t e l e k s am os ta tn os ti ( nák u p y, c es t o vá n í, a p od .) , up e v ňo v a t dos a že n é v zd ě l á ní ( č t e ní, ps a n í, poč ít á ní) , př ipr a v o va t u ži v a t e le na r e á l n ý a s am os ta t n ý ži v o t úč as t í na pl n ě i nt eg r ač níc h ak c íc h, p ln ě ní os o bn íc h c í l ů u ži v a t e le
Okruhy osob: O s o b y o d 3 le t v ěk u d o 2 6 l et s le hk o u, s tř e dn í a s tř e dn ě tě žk o u zá v i s l os tí , k ter é j s o u odk á zá n y z d ů vo d ů m en t ál n íh o a s m ys l o v éh o p os t i že n í, n a p om oc f yzi c k é os o b y.
Služby neposkytujeme: O s o bám od 3 le t věk u s v ýc ho v n o u za ne d ba n os t í a s ak u tn ím i pr oj e v y ps yc h ic k ýc h por uc h o hr o žu j íc íc h ok o lí a s ám s e b e.
Poskytované služby Vzdělávání klientů – k l i en t i v e v ěk u p ov in n é š k o ln í doc h á zk y doc h á zí d o pom oc né tř íd y v ar e ál u ús ta v u, k ter á j e zř i zo v á n a S pec i á l ní zák l ad n í š k ol o u a s pec i á ln í m at eř s k ou š k olo u T ep l ic e, př ís p ě vk ov o u or g an i za c í . K l ie nt i , k teř í j i ž uk o nč il i po v i n no u š k ol n í doc h á zk u , j s o u za poj e n i do v ýc ho v n ýc h ak ti v it v r ám c i ús t a v u. V z dě l á v án í j e zam ěř e n o na u dr žo v á n í d os a va d níc h zn a l os t í a do v e d nos tí v o b l as t i tr i v i a . Dá l e na os v oj o v á ní s i zn a l os t í a pr ak t ic k ýc h do v e dn os t í v ed o uc í k r o zv oj i , s am os ta t nos t i a in te gr ac i do s po l eč nos t i. U k l i en t ů zdr a v ot ní h o ús ek u j e pr o vá d ěn o v zd ě l á v á ní d l e i nd i v i du á l níc h p lá n ů v ús ta v u . Ergoterapie – Er g ot er a pe u t pr ac uj e s k l i en t y s t ě žk ým m ent á l ním p os t i že n ím k e zv lá d n ut í h yg i e n y a s eb e obs l uh y ( př í pr a va v o zíč k ář ů III . o d dě l e ní př e d odc ho d em do š k ol y) . D ál e na II I. o dd ě le n í pr o v ád í d o tek o v ou t er a p i i a r o zv í j í zák la d ní s m ys lo v é v ním án í a r o zv íj en í p r ak t ic k ýc h do v e dn os t í. S k li e nt y I V . a V. o dd ě l en í pr o v á dí v ýt v ar n é a pr ac o v ní ak ti v it y k e zl epš o v án í j em né i hr u bé m ot or ik y a r o zv íj e ní m yš le ní . Pr oc v ič uj e
4
m otor ik u př i v yc h á zk á c h, zl e p š uj e tě l es n é s c ho p nos t i k l ie n tů . J ed no u t ýd n ě od b or ně ř í d í č i nn os t k l ie n tů z t ýd e n ní h o s tac i on ář e. V ýr o bk y z t ěc ht o ak ti v i t s l ou ží k v ýzd o b ě ús ek ů, na k ter ýc h pr ac uj e. Fyzioterapie - p o c e l ý r ok 20 0 9 b yl a r e h a bi l i t ač n í p éč e pr o v ád ě na u 47 k li e nt ů. Sk lá d al a s e z in d i v id u e ln í ho a s k upi no v é ho c v ič e n í, m as á ží , v o do l éč b y, s v ět l o léč b y a p od . In d i v id u ál n í léč e bn á tě l es n á v ýc h o va ( Voj ta , k las ic k é c v ič en í) b yl a pr o v ád ě na n a c v ič eb ním le h átk u n e bo na l ů žk u po d le a k tuá ln í ho zd r a v o tn íh o s ta vu u 1 4 k li en t ů př e v á žn ě I II . o d dě l e ní . O s t a tn í c ho díc í doc h á ze l i d o m ís tn o s ti , k de s e pr o vá d í r eh a b i li t ac e . Ro v n ě ž de n ně p r o v á dě n o s k up i n o vé c vič e ní ve s k upi n ě po č t yř ec h u da lš íc h 2 6 k li e nt ů tak , ab y c o nej č as t ěj i s k u p in u na vš tě v o v a l i o b é zn í , k li e nt i s va d n ým dr že n ím těl a , k ul at ým i zá d y a po d. C v ič e n í, k ter é tr v á 2 5 m inu t, s e pr o v ád í v e s t oj e , s ed u a vl e že n a k ar im atk ác h. D a lš í p oč et no u s k u pi n ou na k on d ič ní c vič e ní j s o u k l i e nt i IV . o d dě l e ní , s e k ter ým i 2x - 3x t ýd n ě p o do b u as i 1 0 m in ut c v ič í l epš í k oor di n ac e po h yb u , c í l en é po h yb y a d ec h o v é c v ik y f o r m ou hr y n a př . n a h u de b ní nás tr oj e ap o d. In d i v id u ál n í léč e bn é c v ič en í na I II . o d dě l en í a u doc h á zej íc íc h j e pr o v á dě n o p o d l e d ia g nó z y a k tom u př í s l uš n ýc h m eto d ik a j e bu ď n a c v ič e b ním le há tk u n eb o na l ů žk u , tak , a b y s e u dr že l y s tá v aj íc í r o zs ah y po h ybu , a b y s e zam e zi l o da lš ím k ontr ak tur am po př . a b y s e v yl e pš i l a f or m a po h yb u D K K i H K K k s eb eo bs l u ze a d a lš í č in n os t i ( ps a n í,m al o v án í, j em ná m otor ik a aj .) . Ro v n ě ž v yl e pš e n í n eb o a l es po ň zac h o vá n í c h ů ze , s ed u a pr oc v ič o v án í r o vn o v á žn ýc h r e ak c í p atř í k d en n ím u c v ič en í , k ter é vě tš in o u k onč í po l o ho v á ním . K li e nt i z t ýd e n ní h o po b yt u p o per l ič k o v é k ou p e li d oc há ze j í n a m as á že za d a t yt o j s ou pr o v ád ě n y pom oc í r uč n íh o m as á žní h o př ís tr oj e s o hř í v á ním a v l as t n í k las ic k á m as á ž š íj e a za d. V r oc e 2 0 09 s e tak é p os t u pn ě us k ut eč n i l l á ze ňs k ý t ýd e n , k ter ý a bs o l v o va l o 9 k li en tů . T ěm to k li e nt ům b yl a po c e l ý t ýd e n v ěn o v án a r e ha b i li t ač n í péč e – d en n ě k ou pe l ( př ís a do v á n e bo m a s á žn í) , zá b a l , k on dič ní c v ič en í víř i vk a a c v ič en í D K K, c v ič e ní s př ís tr oj i ( r o to p e d aj .) , 2x m as á ž ( š íj e a zá d a) , r e lax ac e n a v od n ím lů žk u + ar om at er ap i e s r e l ax ač n í hu d bo u – t yt o l á ze ňs k é t ýd n y j s ou ve lm i ob l íb e né a žá d a n é. Podporované bydlení – k lie n t i v yu ží v aj í m ožn os t s am os ta tn é h o b yd l e ní m im o h l a vn í ub yt o v ac í pr os t or y, k t er é m aj í c h ar ak ter „ d o m ác ího“ pr os tř e dí . K l i en t i j s o u v íc e n aš im i par t ner y a j s o u s v o bo dn ěj š í ve v ýb ěr u s t yl u ži v ot a . Mo h ou s i na př . zv o l i t, s k ým s i př ej í b yd l et , vč et ně b yd l e n í v p ár u, s po l ur o zh o duj í o ú pr a vě pr os t o r ů ús t a vu , o m a lb ě , v ýzd o b ě a v yb a v e ní s v ýc h pok oj ů, v ě n uj í s e j ed n od uc h ým d om á c ím pr ac ím a uč í s e s am os ta tn os t i. Pracovní terapie – j e n a bí d nu ta s m ys l up l ná pr ác e k l i en t ů v ná v a zn o s ti n a zdr a v ot ní s ta v , zá j em a j ej ic h i n d i vi d uá l ní po tř eb y. Pr ác e na za hr a dě , v k uc h yn i , pr o c hr án ě no u d í ln u „ B RO U K s er v is Ús tí n ad La b em “ , pr á de l ně , v ýt v ar n ý k r o u žek a k er am ik a v D D M O s ek . Ubytování – j ed n ol ů žk o vé pok oj e v č et n ě v yb a v e ní a s oc i á ln íh o zá zem í – d vo u l ů žk o v é p ok oj e vč et n ě v yb a v e ní a s oc i á l ní h o zá zem í – tř í l ů žk o vé pok oj e vč et ně v yb a v e ní a s oc i á l ní ho zá zem í Kulturní zázemí - her n y s v yb a v e ním - k ult ur n í m ís t n os t i - s oc iá l ní zá zem í - č aj o v na Z ař í ze ní n e na hr a zuj e i ns t i tuc e, k ter é pos k yt uj í b ě žn é s lu žb y v eř ej n os t i j ak ým i j s o u š k ola , zam ěs t n a va te l , zá j m ov é k lu b y a td . S t ěm ito i ns t i tuc em i n ao p ak v př í p ad ě p o tř e b y za ř í ze n í s po l up r ac uj e , a tak v yt v ář í p ř í l e ži t o s ti , a b y j e m oh l k l ie nt v yu ží v at . ( D D M O s ek , K ul t ur n í d ům T epl ic e, S PC T ep l ic e, C hr án ě n á dí l n a Br ouk s er v is , s .r . o.) aj . Plnění povinné školní docházky Klienti ve věku povinné školní docházky dochází do speciální třídy při Speciální základní škole a s p e c i á l n í m a t e ř s k é š k o l e Te p l i c e . U k l i e n t ů u k t e r ý c h n e l z e v zd ě l á v at b ě žn ým zp ů s o b em j e
5
zp ůs o b v zd ě l á vá n í p o d le § 42 Šk o ls k éh o z ák on a a v e s p ol u pr ác i s S P C T e pl ic e j im j e s ta n o ve n i n di v i d uá l ní v zd ě l á v ac í p l án . Zdravotnická zařízení K l ie nt i m aj í m o žnos t v yu ži t í a v ýb ě r u v e ř ej n ýc h zdr a v ot n ic k ýc h zař í ze ní a d a lš íc h od b or ník ů v s ou l a du s j ej ic h c í li a po tř eb am i . V s o u l ad u s § 3 6 zák on a č . 1 08 / 20 0 6 S b ., o s oc iá l níc h s lu žb á c h j e v ús t a vu k l ie nt ů m pos k yt o v án a zv l áš tn í am bu l an tn í p éč e pr os tř ed n ic t v ím l ék ař e a vš e o bec n é s es t r y. Zaměstnávání Z ař í ze ní um o žň uj e k li en t ům zap oj en í s e d o pr ac o v n íh o pr oc es u n a o te vř e ném tr h u pr ác e . Z a ř í ze n í s p o l u pr ac uj e s c hr án ě no u d íl n ou Br o uk s er v is , s .r .o ., k ter ý zam ěs t ná v á naš e k li e nt y. Zájmové kroužky Z áj m ov é ak t i v it y s e o de hr á v aj í v za ř í ze n í v r ám c i vo l n oč as o v ýc h ak ti v it . K l i en t i m aj í m ožn os t s e za p oj it d o k r ou žk ů ( n a př . h ud eb n íh o, ta n eč ní ho , a er o b ik u, s po r t o vn í ho , has ič s k é ho a v ýt v ar n ýc h ak t i v it) . Dá l e m aj í m o žn os t doc h á ze t n a k r o u žk y m im o za ř í ze n í . Hu d eb ní s k up i na H áj š tí k o ho u ti , hr aj í m im o ar e á l za ř í ze n í na př . p r o Dom o v y d ůc h o dc ů , pr o š k o ls k á zař í ze n í, pr o r ů zn é s p o lk y a da lš í or g a ni za c e ( p l e s y, k o nc er t y, f es t i v a l y ap o d.) Ostatní K l ie nt i m aj í d á le m o žnos t n a vš t ě v o va t s am os t at n ě i v e s k upi n ě t yt o b ě žn é i ns t i tuc e a v yu ží v at j ej ic h s l u že b na př .: k adeř ník , p e dik ér , k ino , d i v ad l o , p la v ec k é h a l y, k ou p al iš tě , r es t a ur ac e , o bc h o d y, nák u pn í c e n tr a , p oš t y, s p or t o v ní s t a d io n y, s por t o vn í hř iš tě , Z O O a zo op ar k y, hr a d y a zám k y, r ek r e ač n í za ř í z en í v t u zem s k u i za hr a n ič í , r eh a b i li t ač n í c e nt r a, aj . Z ař í ze ní i nf or m uj e k li en t a o n a bí dc e v eř ej n ýc h s l u že b , k te r é j s ou d os t u p né v bl í zk é m ok ol í. K v yh l e d á v án í v ho d n ýc h l ok al i t a ak c í j e v yu ží v á n i n ter n et a j e zp r ac o v án r oč ní p lá n ak c í, s e k ter ým j s ou k li e nt i i zam ěs t n anc i s e zn ám e n i. V p ř í pa d ě po tř eb y zaj is tí za ř í ze n í k l i en t o v i d o pr o vo d n eb o d op r a v u. D a lš í p od n ět y m ů že k l i en t př ip om ínk o va t n a por a d ě k l ie n tů , k ter á s e k o ná m in im ál n ě 1x m ěs íč ně . Veřejná prezentace Z ař í ze ní s p o l upr ac uj e s t is k em ( T ep lic k ý d e ník , t ýd e ník N A Š E A D RE S A) a př is p í vá d o Z P R A VO D AJ E as oc i a c e p os k yt o v at e l ů s o c i ál n íc h s l u že b Č R. Čl á nk y d o d e ník u pos k yt uj em e v l as t ní n eb o v yu ží v ám e s l u že b pr of es i o n ál n íh o r e d ak tor a . Či n nos t zař í ze n í a j e h o k li en t ů j e d á le pr e ze nt o v án a n a v ýs t a vác h m ís tníc h i v ýs t a v ác h m im o ar e á l ( O s ek , Ús t í n ad La b em , Pr ah a) , a n a inf or m ač ní t a bu l i obc e H áj u Duc hc o va . Ús t a v s oc i á ln í p éč e H áj u D uc h c o va s e s na ží d á le in f or m ova t v eř ej n os t o č i nn os t i v yd á v án ím h ud e bn í ho C D s k u pi n y H áj š tí k oh o ut i s l o že né z k l i en t ů ús t a v u a dá l e v yd á v á ním DV D z ak c í p oř ád a n ýc h ús t a vem . D á le i nf or m uj e o č in n os t i v yd á v á ním s ou b or u f oto gr af i í ze vš ec h ak c í, k ter ýc h s e úč as t n í k lie n t i a k na h lé d nu tí j e i k r on ik a – k dis po zi c i v ar eá l u Ú S P. Z ař í ze ní zpř ís t u pň uj e s v é pr os t or y v r ám c i Dn e ot e vř en ýc h d v eř í š ir ok é v eř ej n os t i . S ouk r om ým os o b ám , š k olám , ins t it uc ím zaj i š ťuj e ex k ur ze za př e d pok l a du r es p ek to v án í s ouk r om í u ži v a t e lů . U m ožň uj e pr ax e s t u de nt ům a o d bor n é k on z u lt ac e z r ů zn ýc h t yp ů š k ol. ( S tř ed n í a V yš š í od b or n é š k ol y, S oc iá l ně pr á v ní š k ol y, P e da g og ic k é š k o l y, Z dr a vo t ní š k ol y a V ys ok é š k ol y r ů zn é ho za m ěř ení) .
6
SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH PRO KLIENTY V ROCE 2010 AKCE ZA MĚSÍC LEDEN 11.1.2010
Návštěva farářky paní Klimešové
14.1.2010
2. ročník turnaje v sálové kopané - Hájská kopačka 2010 1. místo - Háj u Duchcova A 2. místo - Vejprty - Kavkaz 3. místo - Vejprty - Husova 4. místo - Háj u Duchcova B 5. místo - Tuchořice 6. místo - Čížkovice
19.1.2010
návštěva hokejového utkání HC Litvínov - HC Slavia Praha
23.1.2010
Bláznivá olympiáda pořádaná DDM Osek
AKCE ZA MĚSÍC ÚNOR 1.2.2010-4.2.2010
lyžařský kurz pro klienty v Háji u Loučné v Krušných horách
9.2.2010
návštěva hokejového utkání HC Litvínov - HC Oceláři Třinec
13.2.2010
maškarní ples v Praze, pořádaný Chráněnou dílnou Svatý Prokop u červeného javoru
15.2.2010
otevření NAŠÍ nové třídy a NAŠÍ nové cvičné kuchyňky
16.2.2010
výroba karnevalových masek v Café NAŠE ADRESA
22.2.2010
Slavnostní otevření zrekonstruovaných půdních prostor za účasti zástupců Ústeckého kraje, stavební firmy apod.
24.2.2010
Maškarní v Čížkovicích
28.2.2010
lyžování klientů na Moldavě v Krušných horách
AKCE ZA MĚSÍC BŘEZEN 6.3.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - Bohemians Praha
17.3.2010
maškarní ples v Tuchořicích
19.3.2010
regionální závod v plavání - Litoměřice
25.3.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - 1. FC Slovácko
29.3.2010
návštěva Matějské pouti v Praze
31.3.2010
návštěva fotbalového utkání poháru ČMFS FK Teplice - FK Jablonec
AKCE ZA MĚSÍC DUBEN 1.4.2010
Aprílový turnaj ve stolním tenise v DD Osek
2.4.2010
Plavecké závody v Litvínově
5.4.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - FC Baník Ostrava
5.4.2010
NAŠE VELIKONOCE
10.4.2010-18.4.2010
rekondičně-rehabilitační pobyt v Rapotíně
13.4.2010-15.4.2010
účast na festivalu v Semilech - taneční vystoupení
20.4.2010
koncert Nadace NOVA - Chceme žít s Vámi - O2 aréna Praha
7
23.4.2010
Mistrovství republiky v plavání v Liberci- Speciální olympiády + návštěva ZOO Liberec a botanická zahrada
30.4.2010
Pálení čarodějnic 2010
AKCE ZA MĚSÍC KVĚTEN 1.5.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - SK Kladno
3.5.2010
účast na výtvarné soutěži v rámci integračního programu Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem
5.5.2010
účast na turnaji v ruských kuželkách v Čížkovicích
8.5.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - SK Sigma Olomouc
11.5.2010
účast na hasičské olympiádě v Ústí nad Labem
26.5.2010
účast na turnaji SENIcup v kopané - Havlíčkův Brod
AKCE ZA MĚSÍC ČERVEN 1.6.2010
Náš DĚTSKÝ DEN
5.6.2010
Setkání vozíčkářů v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích
8.6.2010
Festival "Prostor pro duši" v Tachově
12.6.2010-19.6.2010
Rekreace IV. a V. oddělení v Penzionu Vlčárna - Krásná Lípa
21.6.2010-24.6.2010
Sportovní hry Opárno
30.6.2010-4.7.2010
Rekreace výchovy v Seči
16.6.2010
Hájští kohouti křtili jejich první CD v CAFE NAŠE ADRESA v Teplicích
AKCE ZA MĚSÍC ČERVENEC 1.7.2010-4.7.2010
Sportovní hry Speciální olympíády v Praze
1.7.2010
jízda na raftech na divokévotě v Praze Tróji, pořádané HZS Praha
v průběhu července
výlety na kolech, pěšky, koupání na Barboře
AKCE ZA MĚSÍC SRPEN 9.8.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - FK Příbram
16.8.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - SK České Budějovice
23.8.2010
klienti IV. oddělení se zúčastnili výletu na Sněžník "Hřebenová bouda" - jízda na koni, rozhledna
23.8.2010
sbírání hub na Moldavě
23.8.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - FK Ústí nad Labem
25.8.2010
klienti týdenního stacionáře se zúčastnili "Letní setkání seniorů" na hipodromu Most
25.8.2010
účast na soutěžním dni v maskách s názvem "Mumie se vrací" v Chotěšově
27.8.2010
výlet do plavecké haly v Děčíně
30.8.2010
klienti týdenního stacionáře se zúčastnili výletu do Lesoparku v Chomutově
8
AKCE ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 8.9.2010
výlet na houby do Manětína na Plzeňsku
10.9.2010
účast IV. oddělení a výchovy na country zábavě v Čížkovicích
12.9.2010
návštěva fotbalového utkání FK Teplice - 1. FC Brno
16.9.2010
účast na country odpoledni ve Staré Olešce
16.9.2010
účast na sportovních hrách na Nové Vsi v Horách v rámci dne otevřených dveří ÚSP
19.9.2010
účast na závodech na raftech v Praze - Tróji
21.9.2010
7. ročník festivalu tvořivosti Hájský kohout 2010
23.9.2010
účast na akci "Den plný sportu" v Meziboří
24.9.2010
výlet vlakem na Zahradu Čech v Litoměřicích
28.9.2010
návštěva kina - film Kuky se vrací
AKCE ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2.10.2010
návštěva fotbalového utkání I. ligy - FK Teplice - FC Slovan Liberec
5.10.2010
účast na taneční soutěži v České Kamenici
7.10.2010
návštěva hokejového utkání HC Litvínov - HC Sparta Praha
14.10.2010
účast na soutěži v DD Dubí "Dubský koláč"
19.10.2010-20.10.2010
účast na festivalu "Náš svět" v Žatci
22.10.2010
finále festivalu "NAD OBLAKY aneb každý se může stát hvězdou" v Olomouci
23.10.2010
soutěž v bowlingu v Litvínově
26.10.2010
turnaj v kopané v Čížkovicích
31.10.2010
účast na kaci "Strašidla" na zámku Jezeří
AKCE ZA MĚSÍC LISTOPAD 1.11.2010
Slavnostní večer k ukočení 2. sběrného roku akce "Sbírej Toner" - Pardubice (www.sbirej-toner.cz)
3.11.2010
návštěva fotbalového utkání Ondrášovka Cup - FK Teplice - SK Dynamo České Budějovice
5.11.2010-7.11.2010
turnaj v sálové kopané ve Zlíně
7.11.2010
návštěva fotbalového utkání I. fotbalové ligy - FK Teplice - Bohemians 1905
18.11.2010
účast na soutěži v první pomoci v Děčíně
22.11.2010
návštěva fotbalového utkání I. fotbalové ligy - FK Teplice - FK Baumit Jablonec
30.11.2010
Hájští kohouti se zúčastnili poděkování za reprezentaci Ústeckého kraje v soutěži "NAD OBLAKY aneb každý se může stát hvězdou" u hejtmanky
AKCE ZA MĚSÍC PROSINEC 5.12.2010
NÁŠ Mikuláš
9.12.2010
předvánoční posezení v Litvínově - IV. oddělení
11.12.2010-19.12.2010
výstava výrobků klientů na vánočních trzích v Oseckém klášteře
17.12.2010
NAŠE vánoční besídka
18.12.2010
výlet na muzikál na ledě MRAZÍK
24.12.2010
NAŠE vánoce
9
IV. Stavebně-technické uspořádání, služby Um ís tě ní ús t a vu um o žň uj e ži v é k ont ak t y k lie nt ů s ok ol ím a v yt v oř en í v a ze b na obč a ns k ou s p o l eč n os t tak é m im o pr os t or y ar eá l u ús ta v u. Hl av n í b u d o v a j e t v o ř en a ze d v ou n a s e b e na v a zu j íc íc h c e lk ů, k ter é j s o u pr o v o zn ě od d ě le n y ( b ud o v a č . 2 – s ta v b a z r ok u 2 0 05 a bu d o va č . 3 – s ta v b a z r ok u 2 00 1) . O r i en t ac e b u do v y j e v e s m ěr u j i h , c o ž um ožň uj e př ir o ze n é de n ní os v ět l en í a os l un ě ní pok oj ů. B u do v a m á 3 na d zem n í po d l a ží , k de d is p o zi č ní ř eš en í v yc h á zí z p o tř eb pr o v o zo v a t e le . B u d o v a m á e vak u ač n í v ýt ah s e zá l o žn í zd r oj em el. en er g ie . V r oc e 2 00 9 b yl a dok o nč e n a n o vá s ta v b a v p ů dn íc h pr os tor ác h b ud o v y č . 2 , II I. n a d zem ní po d la ží , k de j s o u n o v ě um ís t ěn y k a nc e l ář s k é pr os tor y, s p o l eč e ns k á m ís tn os t ( t ěl oc v ič na) a pr á d e ln a ( př es u n z bu d o v y č . 1) . Pr oj e k t b yl hr a ze n z pr o s tř e dk ů R eg i on á l ní h o op er ač ní ho pr o gr am u S e ver o zá p a d a r o zp o č tu Ús tec k é ho k r aj e .
1. Nadzemní podlaží V 1 . N P j e um ís t ě na vs t u p ní č ás t b ud o v y, m ís tnos t pr o n á vš t ě v y, W C pr o n á vš tě v y, dí l na r uč níc h pr ac í , k anc el ář e s oc iá l n íc h pr ac o v n ic a v ed o uc í zd r a vo t ní ho oš e tř o va te ls k é ho ús ek u, h l a vn í ub yt o v ac í č á s t ( j e d no l ů žk o vé a d v ou l ů žk o vé p ok oj e) pr o zd r a v o tn í a oš e tř o v at e ls k ý ús ek – III . a I V. o dd ě l en í, her n y, s es t er na , p er l ič k ov á k ou pe l , dá l e j e zd e ús ek s tr a vo v á ní s k uc h yn í , s k lad y, j í de l n ou pr o k l ie n t y a j íd e l no u pr o zam ěs tn a nc e . V ar n a j e v yb a v e na n o v ým zař í ze n ím a p ln ě v yh o v uj e h yg i en ic k ým př e d p is ům .
10
2. Nadzemní podlaží Ub yt o v ac í č ás t ( j e dn o lů žk o v é a ž tř í lů žk o v é pok oj e) pr o v ýc h o v n ý- vo l n oč as o v ý ús ek , k anc e l ář v e do uc í v ýc h o vn é ho - vo l noč as o vé h o ús ek u, oš etř o v at e ls k ý ús ek – V. o d dě l e ní , š at n y pr o zam ěs tn a nc e, h er n y, zá zem í pr o v ýc ho v n ý ús ek – v ýt v ar n á d í ln a, PC , n o vě v yb u d o va n ý s k la d n áb ytk u a k anc e lá ř v ed o u c í ús ek u pr o v o zu a úd r žb y.
3. Nadzemní podlaží Ub yt o v ac í č ás t ( d v o u lů žk o v é a tř í lů žk o v é p ok oj e) pr o t ýd e n ní s t ac i on ář , h er na , r eh a b i li t ac e , d á l e j e z de tec h n ic k é zá zem í b ud o v y – p l yn o v á k ot e l na , v zd uc h ot ec h n ik a a no v ě v yb u d o v an é pr o s tor y k om p le tn í ho pr á de l e ns k éh o pr o v o zu , tě l oc v ič n a, k anc e lář e s ek r et ar iá tu , ř e d it e l e, per s o n al is t y a ek on om a. Z ár o ve ň b yl a v yb u d o vá n a n o v á r e l ax ač ní m ís tnos t na pr inc i pu S no e ze l e n u t zv . n aš e P E LÍ Š K Y.
11
Bu d o v a d íl n y a ú d r ž b y – g ar áž zaj iš ťu j e tec h ni c k é zá zem í or g an i za c e, zd e j e i ns t a lo v á n zá l o žn í ge n er á t or pr o př í p ad v ýp a dk u el ek tr ic k é e n er g i e . V g ar á ži j e u l o že n a za hr a d ní a zim ní t ec h n ik a a pr os t or pr o par k ová n í s l u že b níc h a ut om ob i lů .
V b u d o v ě č . 1 N a bu do v ě b yl a v r oc e 2 00 7 pr o v ed e na opr a v a om ítk y a n át ěr pl áš tě bu d o v y. V r oc e 2 0 09 p r ob ě h lo s tě h o vá ní pr á de l n y vč e tn ě j ej íh o zá zem í a k anc e l ář s k ýc h pr os t or d o bu d o v y č . 2 – 3 .N P ( pr o ve d en a r e k ons tr uk c e p ůd n íc h pr os t or f i n anc o v an á ze zd r oj ů E U a Ús tec k éh o k r aj e) . K onc e pc í or g an i za c e j e v u v o ln ě né b u d o vě č . 1 v yb u d o va t v e d vo u pa t r ec h p o 6 j ed n o lů žk o v ýc h p ok oj íc h ( k li d o vá zó n a) . P ok oj e b y b yl i pr o tě žc e m ent á ln ě p o s ti že n é k l ie n t y s d i a gn ó zo u a ut is m u č i ps yc h ó z y a z dů v o du j ej ic h zh or š uj íc í ho s e a gr e s i v ní ho pr oj e v u, k teř í b y b yl i v yj m ut i z k olek t i vu na j i n ýc h od d ě le níc h a z v íc e l ů ž k ov ýc h p ok oj ů. ( I V. a V. o dd ě l en í) . Rek o ns tr uk c e b y pr o b ěh l a be z nár ok u n a zv ýš e n í k a pac i t y zař í ze n í. V př í zem í bu d o v y b yl a v ybu d o vá n a n o v á tř í da , k ter á s e př es t ě ho v a la z pr on aj at ýc h pr os tor v M Š H áj u Duc hc o v a, zá r o v e ň zd e b yl a v yb u d o vá n a c v ič n á k uc h yňk a pr o p otř e b y k l i en tů . V r oc e 2 01 0 b yl a pr o v ed e na v ým ěn a ok en a p l yn o v é ho o hř ív ač e v o d y a pr o v e de na o pr a v a t o pn é ho s ys tém u v c e l é bu d o vě , v ým ě n a to p n ýc h tě l es a r o zv o d ů.
12
Ús t a v m á pr o v yži t í k l i en t ů v yb u d o v á na od p o č i nk ov á m ís ta , m ult if u nk č ní h ř iš t ě n ap ř . na f otb a l, k oš ík o vo u , f l or ba l a p od ., c el ý a r e á l j e b e zb ar i ér o v ý. .
B ud o v y j s ou k om pl ex ně v yb a v e n y n o v ým a f unk č ním ná b ytk em a j s o u c hr á n ěn y př e d ne o pr á vn ě n ým i vs t u p y. Služby: O d v o z ne b e zp eč né h o , k om uná l ní h o a tř í dě n éh o o d pa d u pr o v ád ě l a v r oc e 2 01 0 s po l eč nos t M A RI U S P ED E R S EN , a.s . p o b oč k a T epl ic e. O r g an i z ac e j i ž o d r ok u 2 0 07 pr o v á dí tř í dě ní dá l e v yu ži t e ln é ho o d p ad u. Do d a va te l em el ek tr ic k é en er g ie b yl a v r oc e 2 0 10 s p o leč n os t Č EZ Pr od ej , s .r .o ., do d a va t el em pl yn u b yl a v r oc e 2 0 10 s p ol eč n os t RW E En er gi e , a .s . , a do d a va t el em v od y b yl a v r oc e 2 01 0 s p o le č nos t S e v er oč es k é v o do v o d y a k a na l i za c e, a.s .
V. Základní údaje o klientech Organizačně je ústav rozdělen na tyto skupiny a oddělení: III . o dd ě l en í – zdr a v ot ní IV . o dd ě l en í – oš etř o v at e ls k é V. od d ěl e ní – oš e tř o va te ls k é V ýc ho v n é o dd ě le n í – s k upi n a A, s k up i n a B, s k upi n a C
III. oddělení - zdravotní
Na t om to od d ě le ní b yl o v r oc e 2 01 0 1 8 k l i en tů s t ě žk o u a ž hl u b ok ou m ent á l ní r e tar d ac í a k om bin o va n ým p os t i že n ím , zc e l a zá v is l ýc h n a p éč i j i né os o b y. U k li en t ů j e p l ně n zák la d ní oš et ř o v at e ls k ý a r e h a bi l i tač ní pl á n a k li en t i j s o u zař a z o vá n í do r eh a b il i tač n í m ís tnos ti S n oe ze l e n na r o zv o j s m ys l ů a r e lax ac i. S n ěk ter ým i k lie n t y j e pr o vá d ěn a j ed n od uc há v ýc h o v a z am ěř e ná n a r o zv o j s m ys l u ř eč i, r o zum o v ý r o zv o j a zp ě v . Na t om to od d ě le ní j e n e us t á l ý do h l ed d i p lom o v an ýc h s es ter , oš etř o v at e lek a pr ac o vn ic s oc i á ln í péč e – př ím á obs l u žn á p éč e
13
IV. oddělení – ošetřovatelské Na tom to oš e tř o va t els k ém odd ě l en í s e zák la dn í v ýc h o v no u č i nn os t í b yl o v r oc e 2 01 0 10 k lie n tů . K l i e nt i j s o u z de o d l e hk é př es s tř e dn ě t ě žk ou a ž t ě žk ou m entá l ní r et ar dac i a s k om bin o v an ým i va d am i ( v o zí č k ář i) . S k l i en t y j e pr o v ád ě na zák la d ní i nd i v i du á l ní v ýc ho v a , r o zv o j s m ys l ů, r o zum o v ý r o zv o j , tě l es n á v ýc ho v a d le m ožn os tí a s c h op n os t í, a pr ac o v ní t er ap i e. K li e nt i v yža d uj í s tá l o u po dp or u a d oh l e d, k ter ý p os k yt uj í p r ac o v níc i s oc iá l ní p éč e – př ím á obs l u žn á p éč e.
V. oddělení – ošetřovatelské Na t om to oš e tř o va te ls k ém od d ěl e ní b yl o v r oc e 2 0 10 za ř a ze n o 1 2 k l ie n tů s e s tř e dn ě tě žk o u a ž t ě žk ou m en tá l ní r e ta r d ac í . U těc h to k l i e nt ů j s ou v zh l e d em k pos t i že n í m o žn é af ek ti v ní s ta v y. S k l ie nt y s e pr ac uj e i n d i v i du á l ně , p od p or uj e s e př e d e vš ím zv l á dn u tí h yg i e n y a s e b eo bs lu ž nos t i. N ěk teř í j s o u s c h op n i j ed n od uc h ýc h v ýc ho v n ýc h č in n os t í j ak o j e c v ič en í – pos l ec h p oh á dk y n e bo j e d n od uc há v ýt v ar n á v ýc h o v a. T yto k l i en t i p otř e buj í ne př etr ži t ý d o h l ed pr a c o vn ík a s oc iá l ní p éč e – př ím á o bs lu žn á péč e .
Výchovná skupina A V t ét o s k up i ně j e za ř a ze n o 10 k l i en t ů s e s tř ed n ě t ě žk ou a ž t ě žk o u m ent á ln í r et ar dac í, k teř í j i ž k r om ě v ýc h o v n ýc h ak t i vi t po tř eb uj í po d po r u a d oh l e d n a d pr o v á d ěn ím h yg i e n y a s eb e obs l u h y. In d i v i du á ln ě j s ou s n im i pr oc v i č o vá n y r o zum o v é s l o ž k y, t ě les n á v ýc ho v a a za p oj uj í s e do j ed n od uš š íc h pr ac o vn íc h ak t i v it . V yc h á zk y m aj í k r atš í, j e př ih l í že n o k e zv ýš e n é u n a vi t el n os t i k li e nt ů. Kl i e nt i m aj í m o žnos t s e za p oj i t do záj m o v ýc h ak ti v it . K l ie nt i t ét o s k up in y j s ou po d d oh l e dem pr a c o vn ík a s oc iá l ní p éč e – zák l ad n í v ýc ho v n á č i nn os t , n oč n í d oh l e d obs t ar á v á zd r a v ot ní p er s o n á l ze II I. o d d ěl e n í.
Výchovná skupina B V t ét o s k up i ně j e zař a ze n o 1 1 k l ie nt ů s l e hk ou a ž s tř e dn ě t ě žk ou m en t ál n í r e ta r d ac í . Čás t k li en t ů s le hk ou m entá l ní r et ar dac í pr a c uj e na pr ac o v ní s m lo u vu u C hr á n ěn é d í ln y „ B RO U K“ , s .r . o .. T at o s k upi n a o pak uj e tr i vi u m , uč í s e s am os ta t nos ti př i v o ln ém po h yb u, nak u po v á ní , s am os t at ném b yd l e ní ap o d. O s ta tn í s e za p oj uj í do č i nn os tí pr o r o zum o v ý a tě l es n ý r o zv o j a tak é do pr ac o vn íc h t er ap i í. Vš ic h ni k li e nt i s e dl e s v ýc h zá j m ů zú č as t ňuj í k r ou žk ů . K l i en t i t é to s k up i n y j s ou p od do h le d em pr ac o v ník a s oc iá l n í péč e – zák la d ní v ýc h o v ná č in nos t, noč ní do h le d o bs tar á v á zd r a vo tn í p er s o ná l ze I II . o dd ě l en í.
Výchovná skupina C V t ét o s k up i ně j e zař a ze n o 1 1 k l ie nt ů s l e hk ou a ž s tř e dn ě t ě žk ou m en t ál n í r e ta r d ac í . Re žim j e s tej n ý j ak o u s k up i n y B . Č ás t k li en t ů s l ehk o u m ent á ln í r e tar d ac í pr ac uj e na pr ac o v ní s m l ou v u u C hr á n ě né dí l n y „ BRO U K“ , s .r .o .. T a to s k u pi n a o p ak uj e tr i v i um , uč í s e s am os t a tn os t i př i v o ln ém po h yb u , n ak u po v á ní , s am os ta tn ém b yd l e ní a po d. O s t at n í s e za p oj uj í d o č i nn os tí pr o r o zum o v ý a tě l es n ý r o zv o j a t ak é d o pr ac o v níc h t er ap i í. Vš ic h n i k l i en t i s e d le s v ýc h zá j m ů zúč as tň uj í k r o u žk ů. K l i en t i té to s k up in y j s o u p od do h l ed em pr ac o v ník a s oc iá l ní p éč e – z ák la d ní v ýc ho v n á č i nn os t, noč n í d o hl e d obs t ar á v á zd r a v ot ní p er s o n á l ze II I. o d d ěl e n í.
14
Týdenní stacionář V t ét o s k up i ně b yl o v r oc e 2 0 10 za ř a ze n o 10 k lie n tů s le hk o u, s tř e dn ě tě žk o u a ž t ě žk o u m entá l ní r e t ar d ac í a k om bin o va n ým p os t i že n ím . U k l i en t ů j e pr o v á d ěn a v ýc h o vn á č i nn os t d le i nd i v i du á l n íc h s c ho p nos tí , k ter ou pr o v á dí pr ac o v ník s o c i ál n í p éč e – zák l a dn í v ýc ho v n á č i n nos t. K l i en t i j s o u s c h op n i za poj i t s e d o v ýt v ar n ýc h ak ti v i t, pr ac o v níc h ter a pi í a po d. I n di v i d u á ln ě d le s c h o pn os tí s e u nic h r o zv í j ej í r o z um ov é s tr á nk y. Č ás t doc h á zí na k r ou žek k er am ik y. U t ét o s k up i n y j e pr o v ád ě na do t ek o vá ter a p ie a zák la d ní tě l es n é c vič e ní . P o dp or u a p om oc př i s e b e obs l u ze v yk on a v aj í pr ac o v n ic e s oc iá l ní péč e – př ím á o bs lu žn á péč e . De ta i l ní inf o r m ac e j s o u v př í lo ze č . 1 , k te r á j e s ouč ás tí t ét o v ýr oč n í zp r á v y.
VI. Organizační struktura a zaměstnanci Ús t a v v ys t u puj e v p r á vn íc h v zt a zíc h s v ým j m énem a n es e od p o vě d nos t z n ic h v yp l ýv aj íc í . Př i pl n ěn í s v ýc h úk o lů s e ř í dí ob ec n ě zá v a zn ým i pr á vn ím i př e d p is y a p ok yn y zř i zo v a te l e . O r g an i za č ní ř á d Ús t a v u s oc i á ln í péč e H áj u D uc hc o v a j e zák la d ní or g a n i zač n í n or m ou , k ter á v ym e zuj e po s ta v e ní a půs o bn os t té to or g an i za c e, j ej í or g a n i zač n í s tr uk tu r u , v n itř ní v zt a h y a p ůs o b nos t j e dn ot l i v ýc h ús ek ů.
Statutární orgán příspěvkové organizace V č e l e př ís p ě vk ov é or g a n i zac e s toj í ř e d it e l, k ter éh o j m en uj e a od v o lá v á R ad a Ús t ec k éh o k r aj e . Ř e d it e l ús t a v u j e s t at ut á r ním or gá n em opr á vn ěn ým j e dn at j m énem ús t a v u s am os t at ně , s e vš em i pr á v y a p o v in n os tm i v yp l ýv a j íc ím i z p os t a v en í s t at ut ár ní h o or g á n u. Ř e d it e l j e o d po v ě dn ý Ra d ě Ús tec k éh o k r aj e . Z o d po v í dá za úr o ve ň a k va l it u pos k yt o v a n é péč e a ř á dn ý c ho d př ís p ě vk o vé or g a n i zac e .
Organizace je členěna na úseky, kde náplň práce je stanovena dle Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady pro výkon práce. -
Z dr a vo t ní- oš etř o va t els k ý ús ek V ýc ho v n ý- v o ln oč as o v ý ús ek Ek on om ic k ý ús ek Ús ek pr o v o zu a ú dr žb y Ús ek s tr a v o vá n í S oc i á l ní pr ac o vn ík
Zdravotní-ošetřovatelský úsek -
J e ř í ze n v ed o uc í , k ter á or ga n i zu j e a k ontr o l uj e č in n os t c el é ho ús ek u a j e př ím o po dř í ze n a ř e di t el i . Z o dp o ví d á za or g an i zo v á n í a p os k yto v á ní zdr a v ot ní a in d i vi d u ál n í oš e tř o va te ls k o u p éč i Z o dp o ví d á za or ga n i za c i a pr o v á d ěn í pr e v en t i vn íc h pr o hl í dek zam ěs tn a nc ů a k lie n tů Z a be zp e č uj e v e de n í z dr a v o tn ic k é d ok um ent ac e O r g an i zu j e a za j iš ť uj e do pr o v od k li e nt ů n a o db or n é v yš etř e ní K on tr ol uj e de n ní r e žim k li e nt ů vč et n ě zd r a vo t ní h o s ta v u k l i en t ů Z pr ac o v á v á p odk l a d y pr o zd r a v o tn í p oj iš ť o v n y Z pr ac o v á v á oš etř o v at e ls k é p lá n y Z o dp o ví d á za d o dr žo v án í př ed p is ů BO Z P a PO Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní
15
Výchovný-volnočasový úsek -
-
J e ř í ze n v ed o uc í , k ter á or ga n i zu j e a k ontr o l uj e č in n os t c el é ho ús ek u a j e př ím o po dř í ze n a ř e di t el i . Z o dp o ví d á za s es ta v o vá n í a p ln ě ní v ýc h o v n ýc h i n di v i d uá l níc h p lá n ů a j ej ic h v yh o d noc o v án í O r g an i zu j e č in n os t ús ek u a p ůs o bí i n a zd r a vo t ním - oš e tř o va te ls k ém ús ek u př i s es t a v o vá ní in d i v i du á l níc h p l án ů vč e tn ě p otř eb n é v ýc h o vn é č i n nos t i. P lá n uj e pos k yt o v á ní s oc iá l ní s lu žb y p o dl e os o bn íc h c í l ů, po tř e b a s c h op n os t í k lie n ta Do h lí ží n a do dr žo v á n í s ta n dar d ů k v a l it y s oc i á ln íc h s lu že b Ří dí s e pr a v i d lem pr o po d á vá n í a v yř i zo v á n í s tí žn os tí k l ie nt ů V yt v ář í pr o p os k yt o v án í s oc i á ln íc h s l u že b tak o vé po dm ínk y, k ter é um o žň uj í k lie n tům na p lň o v at j ej ic h l i ds k á pr á v a i o bč ans k á pr á v a a k ter á zam e zí s tř et ům zá j m ů t ěc h to os o b s e zá j m y p os k yt o v a te l e s oc iá l ní s lu žb y Do dr žu j e e t ik u s oc i á l n í pr ác e Z o dp o ví d á za d o dr žo v án í BO Z P a PO Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní
Ekonomický úsek -
-
J e př ím o p od ř í ze n ř ed i te l i a o bs ah uj e t yt o f u nk c e: o Ek on om - f in anč ní úč e t ní o M zd o v á úč et ní- p er s on a lis t a o Ref er e nt m aj etk o v é s p r á v y – T A P o Z ás ob o v ač - s k la d ník Z a be zp e č uj e s es ta v e n í, č er p án í a k o ntr o l u r o zp oč tu vč e t ně n á vr h ů n a o pa tř en í Z pr ac o v á v á m zdo v é a f in anč n í úč e t nic t ví , s t at is tic k é v ýk a z y Z aj iš ť uj e k om plex n í p er s o n á ln í a ge n du a v ýp l a t y zam ěs tn a nc ům a s o u v is ej íc í m zd o v é úč et ní pr ác e Z a be zp e č uj e o bj e d ná v án í a n ák up y Z aj iš ť uj e in v e nt ar i za c i m aj etk u a zá v a zk ů Z aj iš ť uj e č er p á ní F on d u k u lt ur níc h a s oc i á ln í c h p otř eb Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní
Úsek provozu a údržby -
J e ř í ze n ve d ouc ím ús e k u, k ter ý j e př ím o p o dř í ze n ř e d it e l i or g a n i zac e Z o dp o ví d á za r e a l i zac i př e dp is ů BO Z P a PO Z a be zp e č uj e a ut o pr o v o z, úk l i do v é pr ác e, pr ád e l nu a údr žb u n em ov it os tí Udr žu j e s v ěř e n ý m aj et ek Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní
Úsek stravování -
J e ř í ze n ve d ouc í k uc h ař k ou , k ter á j e př ím o po dř í ze n a ř e di t el i Z a be zp e č uj e v ýr o b u j í de l pr o k om plex ní s t r a v o vá n í k l ie n tů a zam ě s tn a nc ů ús t a vu Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní
16
Sociální pracovník -
J e př ím o p od ř í ze n ř ed i te l i Z a be zp e č uj e j e dn o duc hé s oc i á l ní p or ad e ns t v í Do h lí ží n a po dm ínk y, k ter é um o žň uj í k li e nt ů m nap l ň o va t j ej ic h l i ds k á pr á va S oc i á l ní pr ac o vn ík př i s v é pr ác i m us í r es pek t o va t et ic k é pr inc i p y, k ter é j s o u v l as t ní t om uto po v o l án í Z a be zp e č uj e pr á v ní j is to t y k l i en tů P od í lí s e n a s es ta v o v á ní in d i v id u ál n íc h pl á nů r o zv o j e os o b nos t i k l i e nt a Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní
17
18
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Struktura zaměstnanců je dána Organizačním řádem. Stav zaměstnanců k 31.12.2010: 68 -
-
-
-
-
z ař a zo v á ní zam ěs t n a nc ů do p l at o v ýc h t ř íd b yl o pr o v ád ě no v s ou l a du s e Z ák on ík em pr ác e ( 26 2 /2 0 06 S b.) v p l at ném zn ě n í a n ař í ze ním v l á d y č . 5 6 4/ 2 00 6 S b. , v p l at n ém zně ní . za š k ol o v án í no v ýc h pr ac o v n ík ů j e pr o vá d ě n o př i nás tu p u j ed n ot l i v ým i v ed o uc ím i ús ek ů , ho d noc e ní zam ěs t n an c ů s e pr o vá d í j ed n ou r oč n ě d l e zp r ac o v a n ýc h k r i tér i í, k ontr ol y zam ěs tn a nc ů j s ou pr o v á dě n y d l e zp r ac o v a né h o p lá n u k o ntr o l, za j iš ť o vá n í v zd ě l á v ac íc h pr o gr am ů zam ěs tna nc ů p od l e p o tř e b or g a n i zac e , d le zp r ac o v a né h o p l á nu v zd ě l á v án í pr o j e d no t l i vé o d bor n é ús ek y d l e n a bí dk y n a k a žd ý j e d no t l i v ý r ok , pr o p od á v án í s t í žn os tí j s ou v yp r ac o v án a pr a v i dl a , k ter á j s ou s o uč ás t í S t an d ar d ů k va li t y s oc i ál n íc h s lu ž eb pos k yt o v a n ýc h Ú S P H áj u Duc hc o va , zd r a v o tn í p éč e p r o z am ěs tn a nc e j e za b e z peč o v án a zá v o d ním l ék ař em vč et ně pr o v á d ěn í pr e ve nt i v ní c h l ék ař s k ýc h pr o hl í d ek a k on tr o l y do dr žo v án í l hů t pr o ně s ta n o ve n ýc h, na zam ěs t na nc e j s ou zpr ac o v a né pr ac o vn í p odm ínk y pr o za ř a z o vá n í pr ac í d l e pr ac o v níc h r i zik d o k at eg or ií dl e pr of es níc h o db or n os tí – zák on č . 2 58 / 20 0 0 S b. j e zaj i š t ěn a p éč e o zam ěs t n anc e f or m ou př ís p ě vk ů z F on d u k ultur n íc h a s oc iá l níc h po tř e b or ga n i za c e ( d o vo l e ná , pr ac o v ní v ýr oč í , j ub i l ea , s oc i á l ní v ýp om oc , a p o d.) K 3 1. 1 2. 20 1 0 s p l ň o va l i vš ic h n i zam ěs t n anc i v př ím é péč i v zd ě l á ní d le Z ák on a č . 10 8 /2 0 06 Sb ., o s oc iá l níc h s l u žb ác h. V r oc e 2 0 10 b yl o u vš ec h pr ac o v n ík ů v s oc iá l níc h s lu žb á c h s p ln ě no p o vi n né v zd ě l á v án í – 2 4 h od i n
De ta i l ní inf o r m ac e j s o u v př í lo ze č . 2 , k te r á j e s ouč ás tí t ét o v ýr oč n í zp r á v y.
19
VIII. Hospodaření organizace O r g an i za c e v r oc e 20 10 h os po d ař il a s c elk o v ým r o zp o č t em v e v ýš i 30 01 6 t is . Kč , r o k 20 1 0 b yl uk onč en s e zl e pš e n ým v ýs l edk em hos p od ař e ní v e v ýš i 4 tis . Kč , v s o ul a d u s e zák o n em č . 25 0 /2 0 00 S b. , o r o zp oč t o v ýc h p r a v id l ec h . Př íj m y or g an i za c i b yl y t v oř e n y z těc ht o zdr oj ů: - př íj em od k l ie nt ů ( ú hr a da za ub yt o v á ní , s tr a v u a p éč i) - př íj m y o d zd r a vo t níc h poj iš ťo v e n ( v eř ej n é zd r a vo t ní p oj iš t ě ní – zdr a vo t ní p éč e) - do t ac e n a s oc i á ln í s l u žb y o d M P S V ČR - př ís p ě vek n a pr o v o z - os t at n í př íj m y ( s tr a vn é zam ěs t na nc ů a po d .) - dar y Dl o uh o do bý h m ot ný ma j et ek – v r oc e 2 0 10 ne pr ob ě h l y n ák up y z i n ves t ič n íh o f on du or g a n i zac e . Z ůs t a tek i n ves t ič n í h o f on d u b yl vr ác e n d o r o zp o č t u zř i zo v a te l e . U Dr o b né h o d lo u ho d ob é h o hm otn é ho m aj etk u p r ob ě h la p o u ze pr a v i d e ln á o bm ěn a, př ed e vš ím ná b ytk u . O r g an i za c e s i v pr ůb ě hu r ok u 2 01 0 zaj is ti l a věc n é d ar y v h od n ot ě 1 63 t is . Kč a f in anč n í da r y v h o dn ot ě 1 79 ,5 t is . Kč . O r g an i za c i s e v pr ů b ěh u r ok u 20 1 0 po d ař i lo s n í ži t d l ou h od o bé p oh l e dá vk y za k lie n t y, k t er é j s o u v e v i de nc i dé l e n e ž j ed e n r ok o da lš í 1 t is . K č n a c e lk ov o u ho d no t u 11 0 t is . Kč . V ůč i or g a n i zac i n e b yl y v r oc e 20 1 0 u pl a tn ě n y žá d n é f i na nč ní s a nk c e. V r oc e 2 0 10 b yl Ús t a v u s oc i ál n í p éč e Háj u D uc hc o v a p os k yt n ut př ís pě v ek na pr o v o z o d zř i zo v a te l e v e v ýš i 4 2 1 9 0 00 ,0 0 Kč . D ot ac e n a s oc i á ln í s lu žb y o d M P S V Č R č i n il y v r oc e 2 0 10 1 0 2 6 3 00 0, 0 0 Kč pr o D om ov pr o os o b y s e zd r a v o tn ím pos t i že n í m a 65 8 00 0 ,0 0 Kč pr o t ýd e n ní s tac i o nář – c e lk em 10 92 1 0 00 , 00 Kč . O r g an i za c e m á u za v ř en é Z v láš tn í s m l ou v y s e tř em i zdr a v ot ním i p oj iš ť o vn am i o pos k yt o v á ní zd r a v ot n í péč e n aš im i zdr a v ot ním i s es tr am i. J ed n a lo s e o Vš eo b ec n o u zdr a v ot ní poj iš ť o v nu ČR , Z d r a v ot ní poj iš ťo v n u M i n i s ter s t va v n itr a ČR a O bor o v ou zd r a v o tn í p oj iš ťo v n u. O r g an i za c e ne pr o v o zu j e do p l ňk ov o u č i nn os t O d ep is o vá n í m aj e tk u pr o b íh á r o v n om ěr n ým zp ůs o bem d l e p ok yn ů zř i zo v a te l e . De ta i l ní inf o r m ac e j s o u v př í lo ze č . 3 , k te r á j e s ouč ás tí t ét o v ýr oč n í zp r á v y.
IX. Finanční plán na rok 2011 F i na nč ní p lá n na r ok 20 1 1 j e s es t a ve n j a k o v yr o v n an ý. Př íj m y j s ou pl á n o vá n y z p ět i zd r oj ů a t o : Do t ac e na s oc i á ln í s l u žb y o d M P S V Č R, př ís pě v ek na p r o vo z od zř i zo v a t el e , př íj m y o d k l ie n tů za ub yt o v á ní , s tr a v u a p éč i a os t at n í př íj m y ( s tr a v a zam ěs tn a nc ů ap o d.)
V r oc e
2 0 11
n en í
oč ek á v án a
v hos p od ař e ní
or ga n i za c e
žá d n á
m im oř ád n á
ud á l os t , k ter á b y m oh l a o v l i v ni t v ýs l e de k hos po d ař en í. Po u z e s e oč ek á vaj í v yš š í nák l a d y n a e ner g i e ( p ř ed e vš ím el ek tr ic k á e ner g i e, p l yn a vo d a) a p otr a v in y, u os t at níc h po l o žek b u de v yv í j e n a s na h a u dr že t úr o ve ň př e dc h o zíc h l e t. F i n an č ní p lá n b yl s es ta v e n v n á v a zn os t i n a r o zp o č to v á pr a v id l a s př e d p ok lá d an o u i nf l ac í d l e ČN B.
20
X. Vedení organizace, kontakty Ředitel:
Mgr. Hynek Matonoha
telefon: e-mail:
+420602141509
[email protected]
Zástupce ředitele a vedoucí zdravotního-ošetřovatelského úseku:
Zdeňka Frühaufová
telefon: e-mail:
+420606736662
[email protected]
Vedoucí výchovného – volnočasového úseku:
Mgr. Jitka Kosejková
telefon: e-mail:
+420606588991
[email protected]
Vedoucí úseku provozu a údržb y:
Regina Plačková
Telefon: e-mail:
+420724082126
[email protected]
mailto:
[email protected] Vedoucí kuchařka:
Marcela Kubásková
Telefon: e-mail:
+420417837323
[email protected]
Sociální pracovník:
Jiřina Pipišková
Telefon: e-mail:
+420606736632
[email protected]
Ekonom: Telefon: e-mail:
Martin Hrodek +420724974164
[email protected]
poštovní adresa:
Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova
e-mail: webové stránk y: Telefon: Fax:
[email protected] www.usp-haj.eu 417 837 323 417 838 349
21
Příloha č. 1
Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2010 Počet celkem
Muži
Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2010
83
-
-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2010
82
66
16
Přijato v r. 2010
3
2
1
Ukončen pobyt v r. 2010
5
4
1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010
1
1
0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2010
80
64
16
Z toho pobyt celoroční
71
58
13
Kapacita k 31.12.2010 21% Muži Ženy
79%
Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2010 Počet celkem
Muži
Ženy
Ústecký kraj
79
63
16
Liberecký kraj
1
1
0
Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika
22
země EU
Věkové složení klientů 2008
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2009
Celkem
Muži
Ženy
1 1 4 7 16 53 28 66
1 0 3 5 11 44 29 56
0 1 1 2 5 9 27 10
Celkem 2 2 2 6 16 55 29 66
2010
Muži
Ženy
Celkem
Muži
2 1 1 5 11 45 29 56
0 1 1 1 5 10 28 10
1 2 2 6 13 56 30 74
1 1 1 5 10 46 30 58
Ženy 0 1 1 1 3 10 29 16
Věkové složení klientů 1% 2% 3% 3 - 7 let
8%
8 - 10 let
16%
11 - 15 let 70%
16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let
Zdravotní stav klientů 2008 Celkem mobilní částečně mobilní imobilní
61 7 14
Muži 50 5 9
2009 Ženy 11 2 5
Celkem 61 6 15
Muži 49 5 10
2010 Ženy
Celkem
12 1 5
59 7 14
Muži 49 6 9
Ženy 10 1 5
23
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2010 Počet klientů
Muži
Ženy
1 12 10 18 39
1 10 7 14 32
0 2 3 4 7
Nepřiznán (v řízení) stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
Přiznání příspěvku na péči 1% 15%
nepříznán
49%
12%
I. stupeň II. stupeň
23%
III. stupeň IV. stupeň
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2010 Počet lůžek Počet pokojů
1 11
2
3
27
4
4 0
5 0
6 0
7 a více 0
Počet pokojů 10%
26% 1 lůžkové 2 lůžkové
64%
3 lůžkové
24
Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010 Věk
Muži
Ženy
Celkem
%
1 4 2 1 1
6 14 13 26 2
7 18 15 27 3
10,00 25,71 21,43 38,57 4,29
celkem
9
61
70
100
%
12,86
87,14
100
X
do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více
30 27 26 25
20
18 15 14
15
13
10 7 6 4
5
3 2
2
1 0
0
1
1
0
0 do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let Muži
41 - 50 let Ženy
51 - 60 let
61 let a více
Celkem
25
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010 Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
%
základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské
0 4 0 0 3 1 1
7 27 0 0 21 3 3
7 31 0 0 24 4 4
10,00 44,29 0 0 34,29 5,71 5,71
celkem
9
61
70
100
35 31 30 27 24
25 21 20
15
10 7
7 4
5
4
4
3
3 1
3 1
0 0 základní
vyučen
úplné střední odborné Muži
Ženy
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem
26
Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2010 Složení zaměstnanců
2008
THP Všeobecná sestra PSP – přímá obslužná péče PSP – základní výchovná činnost Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid - uklízečka Ošetřovatelka Sanitář Fyzioterapeut Ergoterapeut
2009
5 7 20 8 2 7 3 2 5 5 1 1 1
2010
5 8 20 8 2 7 3 2 5 4 1 1 1
5 8 23 8 2 7 3 2 5 4 1 1 1
23
25 20 15 8
10 5 5
8
7 5
4 2
1
3
2
1
1
0
Členění zaměstnanců dle profese
Stav zaměstnanců a průměrná mzda
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč Mzdové náklady v tis. Kč
2008
2009
2010
64,8 17463 13987
66,5 18492 14769
68,68 18064 14829
27
Příloha č. 3
Hospodaření organizace Přehled nákladů (v tis. Kč) 2008
2009
č.ú.- vybrané položky
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
501 - Materiál 502 - Energie 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Služby 521 - Mzdové náklady 524 – 528 Zákonné soc. a zdr. poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady 551 - Odpisy
3654 1886 1665
0 0 0
3705 1952 2809
9 9
0 0
1368 13987 4891
Náklady celkem
2010
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
0 0 0
3532 2089 1153
0 0 0
11 9
0 0
36 6
0 0
0 0 0
1193 14769 4812
0 0 0
972 14829 5095
0 0 0
280 210 484
0 0 0
295 220 501
0 0 0
296 178 1826
0 0 0
28444
0
30276
0
30012
0
Náklady 2010 Příděly do FKSP 1%
Ostatní náklady 1%
Odpisy 6% Materiál 12%
Zákonnné soc. a zdr. poj. 17%
Služby Energie 3% 7% Opravy a udržování Cestovné 0% 4% Náklady na reprezentaci 0%
Mzdové náklady 49%
28
Přehled výnosů (v tis. Kč) 2008
Tržby celkem (ú..601604) z toho: - tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží
2009
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
13077
0
14561
0
0
13077 0
2010
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
0
14501
0
0
0
0
0
0 0
14561 0
0 0
14501 0
0 0
141
0
88
0
341
0
921
0
2996
0
4219
0
14300 15
0 0
12574 62
0 0
10921 34
0 0
28454
0
30282
0
30016
0
648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem
Výnosy 2010 Ostatní výnosy 0%
Dotace na sociální služby 37%
Tržby z prodeje služeb 48%
Příspěvek zřizovatele 14%
Zúčtování fondů 1%
29
Hospodářský výsledek
2008 Hlavní činnost
10
2009
Doplňková činnost
0
Hlavní činnost
8
Náklady na 1 místo (lůžko) 2010 =
2010
Doplňková činnost
0
Hlavní činnost
4
Doplňková činnost
0
361 tis. Kč / rok 30 tis. Kč / měsíc
Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce
Servis výtahů Servis plynových kotlů Servis dieselagregátu Servis vzduchotechniky Servis prádelenské tech. Kalibrace hlásičů plynu Servis služebních vozidel Servis oken Opravy kuchyňských přístrojů (sporák, kotel, apod.) Oprava nábytku (lůžko TERNO, šatní skříň, sedací souprava) Oprava telefonní ústředny a domácího rozhlasu Oprava výtahu (optická závora) Oprava zařízení a přístrojů na odděleních (TV, reprosestava) Oprava prádelenského techniky (mandl) Oprava zahradní techniky Oprava klimatizace Oprava plynového zařízení Oprava počítačové sítě Oprava zdravotnické techniky (tonometr) Oprava – výměna radiátoru b budově č. 3 Oprava omítky v budově č. 1 (odstranění vlhkosti) Oprava okapu na budově č. 3 (výměna dílce) Oprava vodovodního řadu v kotelně – budova č. 2 Výměna oken v budově č. 1 – VZ-182/2010 Malování a nátěr fasády v budově č. 1
v tis. Kč
Zdroj financování *
25 14 20 11 2 3 31 1 29
Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace
21
Organizace
5
Organizace
4
Organizace
4
Organizace
24
Organizace
14 5 8 6 2
Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace
7
Organizace
27
Organizace
3
Organizace
2
Organizace
402
Organizace
111
Organizace
30
Výměna ohřívače TUV v budově č. 1 Oprava topného systému v budově č. 1 VZ362/2010
78
Organizace
293
Organizace 99 tis. Kč, Organizace rezervní fond 194 tis. Kč
* organizace, zřizovatel, dotace
Přehled veřejných zakázek Dodavatel SI a SM, s.r.o. Milan Zákoutský, SANITA-TOPENÍ
Název akce -věc Výměna oken v budově č. 1 Oprava topného systému v budově č. 1
Charakter akce *
tis.Kč
Ev. číslo
Oprava
402
VZ-182/2010
Oprava
293
VZ-362/2010
* oprava, investiční akce
Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31. 12. 2009 z toho sponzorské dary za r. 2009 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2009 Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2010
v tis. Kč
Tvorba celkem
615
Čerpání celkem
341
Zdroje celkem k 31. 12. 2010
274
Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31. 12. 2009 z toho sponzorské dary za r. 2009 Odpisy Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2010 Převod z RF
v tis. Kč
0 0 1826 0 0
Tvorba celkem
1826
Čerpání celkem
1804
Zdroje celkem k 31. 12. 2010 Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k 31. 12. 2009 Převod z HV z r. 2009 Čerpání Stav k 31. 12. 2010
428 37 8 179
22 v tis. Kč
62 0 0 62
31
Přehled přijatých sponzorských darů počet 4 12
Věcné dary Finanční dary
2008 v tis. Kč 11 160,6
počet 1 9
2009 v tis Kč 7 79
počet 3 20
2010 v tis. Kč 163 179,5
Organizace vyvíjí snahu na úsporu prostředků vydávaných na provoz organizace (pravidelné platby) např. za telefonní poplatk y, náklady na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty. Úspor bylo dosaženo cíleným vedením zaměstnanců a klientů k úsporám. V roce 2010 bylo docíleno například těchto změn:
Pohonné hmoty : Úspory PHM jsou výsledkem koordinace a využitím plánovaných jízd služebních vozidel S po tř eb a v r oc e 20 0 6 ( l itr ů) :
42 4 4, 8 2
S po tř eb a v r oc e 20 0 7 ( l itr ů) :
40 0 6, 8 6
S po tř eb a v r oc e 20 0 8 ( l itr ů) :
36 5 5, 0 0
S po tř eb a v r oc e 20 0 9 ( l itr ů) :
33 4 8, 1 2
S po tř eb a v r oc e 20 1 0 ( l itr ů) :
33 1 6, 0 1
Ús p or a ( l it r ů) :
32 ,1 1
4500 4000 3500 3000 2500 PHM
2000 1500 1000 500 0 2006
2007
2008
2009
2010
32
Telefony: Dosažené úspory v jednotlivých letech byly docíleny v návaznosti na vydaná opatření Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní
P e vn á P e vn á P e vn á P e vn á P e vn á
t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y
l i nk a l i nk a l i nk a l i nk a l i nk a
2 0 06 : 2 0 07 : 2 0 08 : 2 0 09 : 2 0 10 :
20 0 6 : 20 0 7 : 20 0 8 : 20 0 9 : 20 1 0:
95 69 54 46 52
90 3, 0 0 74 7, 0 0 13 1, 0 0 48 1, 1 8 36 5, 7 5
Kč Kč Kč Kč KČ
61 41 39 38 30
94 5, 0 0 80 6, 0 0 72 7, 0 0 30 9, 3 9 91 9, 4 1
Kč Kč Kč Kč Kč
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
Mobilní telefony Pevná linka Celkem
1
2
3
4
5
Energie: Voda I přes rozšíření služeb klientům se dosáhlo plánovaných úspor V od n é 2 00 6 : V od n é 2 00 7 : V od n é 2 00 8 : V od n é 2 00 9 : 3 ( z t oh o 2 5 00m j e r ek l am ac e p o pr as k l é p otr u bí v zem i ) V od n é 2 01 0:
3
6 0 46 m 3 5 9 17 m 3 5 4 66 m 3 7 9 40 m s ta v e bn í s p o leč n os t i S K A N S KA , j ak o s k r yt á va d a dí l a – 5 8 91 m
3
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Vodné
2006
2007
2008
2009
2010
33
Plyn za v e d en ím ús por n éh o r e žim u b yl o d os a že n o ús p or . 3
P l yn 20 0 6 : 88 19 7 m 3 P l yn 20 0 7 : 82 11 9 m 3 P l yn 20 0 8 : 79 86 5 m 3 P l yn 20 0 9 : 78 73 8 m 3 P l yn 20 1 0: 89 55 5 m – n ár ůs t s p otř e b y p l yn u b yl zp ů s o b en d l o uh o u a v e l ic e c hl a dn o u zi m ou 2 0 10 ( le d e n a ž 3 3 bř e ze n 3 7 9 67 m ) a v e lic e c h l ad n ým pr os in c em 20 1 0 – 1 4 6 59 m
90000 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000
Plyn
2006
2007
2008
2009
2010
Elektrická energie S po tř eb a m á k o lís a v o u k ř i vk u, k ter á n a va zu j e n a nák u p y n o v ýc h s po tř eb ič ů j ak pr o po tř eb y ús t a vu t ak s p o tř e b ič ů k l ie n tů s c í lem d os a že ní ús p or . E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na
2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10
: : : : :
16 1 ,2 3 17 6 ,8 9 16 1 ,3 7 19 2 ,7 3 19 2 ,5 3
MW h. MW h. MW h. MW h. MW h
200 190 180 170
El. energie
160 150 140 2006
2007
2008
2009
2010
34
Příloha č. 4
Finanční plán na rok 2011 v tis. Kč Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále 543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary
r. 2008 3654 1886 0 676 1027 183 0 1665 1528 137 9 9 1382 130 118 12 6 13987 4891 0 280 0 0 0 0 0 0 1 0 0
r. 2009 3705 1952 0 698 1008 246 0 2809 2264 545 11 9 1193 117 108 9 6 14769 4803 0 295 9 0 0 0 0 2 0 0 0
UFP roku 2010 Celkem 3676 1950 0 770 930 250 0 2615 2050 565 10 9 1264 152 142 10 0 14939 4700 0 299 10 0 0 0 0 0 0 0 0
HČ 3676 1950 0 770 930 250 0 2615 2050 565 10 9 1264 152 142 10 0 14939 4700 0 299 10 0 0 0 0 0 0 0 0
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ 3705 1952 0 698 1008 246 0 2809 2264 545 11 9 1193 117 108 9 6 14769 4803 0 295 9 0 0 0 0 2 0 0 0
FP na rok 2011 Celkem 3852 2470 0 910 1310 250 0 762 500 262 32 15 1170 124 114 10 0 15030 5261 0 326 80 0 0 0 0 0 0 0 0
HČ 3852 2470 0 910 1310 250 0 762 500 262 32 15 1170 124 114 10 0 15030 5261 0 326 80 0 0 0 0 0 0 0 0
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35
548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění
Náklady 551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů
0 210 79
0 219 80 Skutečnost
r. 2008 484 0 0 0 0
501 0 0 0 0
28444
Náklady celkem
r. 2009
30274
0 0 0 227 227 0 0 85 85 UFP roku 2010 Celkem 501 0 0 0 0
601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy 651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace MPSV Ostatní
Výnosy celkem
r. 2008 0 13077 0 0 0 0 0 141 141 0 0 0 15 0 0 15221 921 14300 0
28454
r. 2009 0 14561 0 0 0 0 25 88 88 0 0 0 38 0 0 15570 2996 12574 0
30282
501 0 0 0 0
30200 30200
Skutečnost
Výnosy
HČ
0 219 80
DČ 0 0 0 0 0
501 0 0 0 0
0
30274
UFP roku 2010 Celkem 0 14482 0 0 0 0 25 88 88 0 0 0 35 0 0 15570 2996 12574 0
HČ 0 14482 0 0 0 0 25 88 88 0 0 0 35 0 0 15570 2996 12574 0
30200 30200
Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ
DČ
Skutečnost k 31.12.2010 HČ a DČ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14561 0 0 0 0 25 88 88 0 0 0 38 0 0 15570 2996 12574 0
0
30282
0 0 0 232 232 0 85 85 0 FP na rok 2011 Celkem
HČ
1826 0 0 0 0
1826 0 0 0 0
31056 31056
DČ 0 0 0 0 0
0
FP na rok 2011 Celkem 0 13525 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17527 4299 13228 0
HČ 0 13525 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17527 4299 13228 0
31056 31056
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 36
Doplňkové údaje:
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
Přepočtený počet zaměstnanců**
67
67
68
68
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
17463
18492
18094
17806
Počet klientů *** 83 83 83 83 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
37
38
