I. Sídlo organizace. II. Vznik a postavení organizace

Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace

Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

1

Obsah I. Sídlo organizace ........................................................................................................................ 3 II. Vznik a postavení organizace ................................................................................................... 3 III. Zaměření a činnost organizace ................................................................................................ 3 IV. Stavebně-technické uspořádání, služby .................................................................................13 V. Základní údaje o klientech .......................................................................................................17 VI. Organizační struktura a zaměstnanci......................................................................................19 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců ...........................................................23 VIII. Hospodaření organizace .......................................................................................................24 IX. Finanční plán na rok 2012 ......................................................................................................24 X. Vedení organizace, kontakty....................................................................................................25 Příloha č. 1 - Finanční plán na rok 2012 - tabulka ……………………………………….…………...36

2

I. Sídlo organizace Název: Sídlo: IČ: DIČ:

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 637 87 911 CZ 63 78 79 11

II. Vznik a postavení organizace Ústav sociální péče v Háji u Duchcova byl poprvé otevřen dne 29.6.1983, k de působil jako součást Okresní správy sociální služeb T eplice. Od 1.1.1996 byl zřízen jak o samostatná právnick á osoba - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace zřizovací listinou Okresního úřadu T eplice č. 40/95 ze dne 04.10.1995. Na zák ladě usnesení Rady Ústeck ého kraje č. 180/49/2002 dodatk em č. 1 ze dne 4.12.2002 k této zřizovací listině, účinné od 1. ledna 2003 byla výše citovaná listina upravena pod č.j. 239/2002 a zřizovatelem se stal Ústeck ý kraj. Organizace m á od 1.1.2007 registrovány tyto sociální služby : Dom ov pro osoby se zdravotním postižením – identifikátor služby 1351633 T ýdenní stacionář – identifikátor služby 7806966

III. Zaměření a činnost organizace Příspěvk ová organizace posk ytuje služby v návaznosti na Zák on č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, který vešel v platnost dne 1.1.2007, především dle §47 – týdenní stacionáře a §48 – dom ovy pro osoby se zdravotním postižením, dále vyhlášk y č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Registrace sociálních služeb ze dne 24.5.2007. Všechny činnosti organizace jsou více popsány ve Standardech k vality s ociálních služeb Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, které jsou k nahlédnutí v organizaci. Organizace neprovozuje doplňk ovou činnost.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Poslání: Posk ytovat pobytové sociální služby osobám se zdravotním a mentálním postižením , které jsou závislé na pom oci a podpoře jiné f yzick é osoby, se zam ěřením na jejich individuální potřeby, podporu a pomoc, k terou potřebují při naplňování svých potřeb a osobních cílů. Usilovat o co největší míru osamostatnění a sociální začleňování uživatelů.

Cíle: -

-

Dosažení co nejvyšší m ožné m íry osam ostatnění a nezávislosti k lientů včetně zapojení do sam ostatného života (vrácení způsobilosti k právním úkonům – úplné, částečné) Dosažení co nejvyšší možné m íry rozum ového a tělesného rozvoje klientů Dosažení co nejvyšší možné m íry pracovních schopností a sebeobsluhy Dosažení rozvoje individuálního plánování – plnění osobních cílů k lienta

Okruhy osob: O s o b y od 3 l et věk u s m ent á l ním a k om bin o va n ým p os t i že n ím , k ter é v d ůs l e dk u s ní že n é s o běs t ač n os ti v zák la d níc h ži v o tn íc h a os ob n íc h po tř eb ác h, p otř e buj í č ás t eč no u n eb o ú pl n o u pom oc v d ůs le dk u j e j ic h m ent á ln í ho a k om b in o v an é ho p os t i že n í nem oh o u zů s ta t v e s v ém př ir o ze n ém pr os tř e dí a j s o u o dk á zá n i n a pom oc j i né os o b y.

3

Týdenní stacionář Poslání: Pr os tř e dn ic t vím po b yt o vé s oc iá l n í s l u žb y p o s k yto v a né o d p on d ě lí do p átk u, os ob ám s e s ní že n o u s o b ěs t ač no s tí z d ů vo d u zdr a vo t ní h o p os t i že n í a m en t ál n íh o p os t i že n í , pr a v i d e ln o u p om oc j i n é f yzi c k é os o b y. S o h l ed em na i nd i v i du á l ní po tř eb y v és t u ži v a t e le k úp ln é n e bo č ás t eč n é s am os t at n os t i

Cíle: -

Dos a že n í r o zv o j e in d i v i du á ln í ho p l á no v á ní – p ln ě ní os o bn íc h c í l ů k l i en ta V e s p o lu pr ác i s r o d i no u d os a že n í c o n ej v yš š í m ír y os am os ta tn ě ní a u p la tn ě ní v e s po l eč nos t i V e s po l up r ác i s r od i no u s m ys lu p ln ě n ap l ň o v at v o l noč as o vé ak t i v it y a tím r o zv íj et i nd i v i du á l ní zá j m y k l i e nt a V e s p o lu pr ác i s r od i n ou d os a že n í c o n ej v yš š í m ír y pr ac o vn íc h s c ho p nos tí a s eb e obs l u h y.

Okruhy osob: O s o b y od 7 l et věk u do 3 5 l et s m en t á ln í m a k om bin o v an ým p os t i že n ím , k ter é j s ou odk á zá n y z d ů vo d u m en t ál n íh o a k om bin o v a né h o p os t i že n í n a p om oc j i né f yzi c k é os ob y.

Poskytované služby

a) Poskytnutí ubytování Klienti jsou ubytování v 38 pok ojích (jednolůžk ové, dvoulůžk ové a 2 třílůžk ové) s vlastním sociálním zařízením. Vybavení pok ojů – šatní skříň, stropní světla, lůžk o, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pok ojů vlastním nábytk em a doplňk y. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým k outem nebo vanou a toaletou. Klienti m ají možnost uložit potraviny do chladniček na jednotlivých odděleních, ohřát stravu v m ikrovlnné troubě nebo uvařit teplé nápoje pomocí varné konve. Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a energie. Zajištění praní prádla: prádlo se pere v prádelně Dom ova - vlastní prádelna ve 3.NP budovy č. 2 včetně sušárny a žehlírny Zajištění úklidu pok ojů a společných prostor - úk lid je zajištěn prostřednictvím pom ocného personálu - způsob a frekvence úklidu je popsána v provozním řádu - personál má k dispozici úk lidové vozík y - odpad je tříděn klienty i personálem na jednotlivých odděleních - odvoz k omunálního i nebezpečného odpadu je zajištěn společností MARIUS PEDERSEN, a.s., pracoviště T eplice. Podporované bydlení – k lienti využívají m ožnost samostatného bydlení m imo hlavní ubytovací prostor y, k teré mají charak ter „dom ácího“ prostředí – tzv. „dom ečk y“. Klienti jsou více našim i partnery a jsou svobodnější ve výběru stylu života. Mohou si např. zvolit, s k ým si přejí bydlet, včetně bydlení v páru, spolurozhodují o úpravě prostorů domova, o m albě, výzdobě a vybavení svých pokojů, věnují se jednoduchým domácím pracím a učí se samostatnosti.

4

b) Zajištění stravy Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Strava je podávána v centrální jídelně a v časech dle jednotlivých oddělení stanovených v dalších vnitřních předpisech zařízení. V případě III. oddělení (k lienti s hlubok ou m entální retardací a kombinovaným postižením) je jídlo podáváno na pok ojích. Režim kuchyně k ontroluje KHS. Zajišťujem e celodenní stravu a celodenní pitný režim , klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně.

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu V Dom ově je posk ytována k omplexní ošetřovatelsk á 24 hodinová péče. Pomoc zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblék ání, svlék ání, aktivním pohybu, pom oc při přesunu na lůžk o a vozík , pom oc při podávání jídla a pití, hygienick á péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů.

d) Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Ke k oupání k lientů, kteří potřebují bezbariérový přístup, slouží tzv. „centrální“ koupelny na jednotlivýc h odděleních se sprchovým i lůžk y nebo k oupací židlí. Ostatní k lienti se koupou ve vlastním sociálním zařízení na pok oji (sprchový k out nebo vana), k de jim v případě potřeby posk ytují podporu pracovníci v sociálních službách.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským okolím K podpoře a využívání běžně dostupných služeb (pok ud nejsou součástí Domova) jsou nápom ocni všichni pracovníci zařízení. Do ak tivit směřujících k upevňování vztahů s rodinou, spolupráci s rodinou a dalších sociální začleňování do společnosti jsou zapojeni všichni pracovníci v přímé péči.

f) Sociálně terapeutické činnosti Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry nebo ergoterapeuta Ergoterapie – ergoterapeut pracuje s klienty s těžk ým mentálním postižením k e zvládnutí hygien y a sebeobsluhy. Dále provádí dotek ovou terapii, bazální stim ulaci, rozvíjí zák ladní sm yslové vním ání a rozvíjí prak tické dovednosti, provádí výtvarné a pracovní aktivity k e zlepšování jemné i hrubé motorik y a rozvíjení m yšlení v pracovních ateliérech „DŮM ŠIKOVNÝCH RUKOU“, procvičuje m otorik u při vycházk ách, zlepšuje tělesné schopnosti k lientů. Ergoterapeut realizuje s posk ytovatelem služby CANIST ERAPII a ERGOT ERAPII (hipoterapie) a to jak individuální formou, tak i sk upinovou formou. Pracovní terapie – k lientům je nabídnuta sm ysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahr adě, v k uchyni, prádelně, výtvarný k roužek a k eramik a v DDM Osek. Zaměstnávání - zařízení um ožňuje k lientům zapojení se do pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Spolupracujeme s Chráněnou dílnou Brouk servis, s.r.o., v Ústí nad Labem který zam ěstnává naše k lienty. Klienti m ají m ožnost zapojit se do pracovního procesu v rámci zařízení na zák ladě Dohody o pracovní činnosti.

g) Aktivizační činnosti Do této činnosti jsou zapojeni všichni pracovníci. Zájmové kroužky – Zájmové ak tivity se odehrávají v zařízení v rámci volnočasových ak tivit. Klienti m ají možnost se zapojit do kroužk ů (např. hudebního, tanečního, aerobik u, sportovního, hasičsk ého a výtvarnýc h ak tivit) Dále mají možnost docházet na k roužk y m imo zařízení např. DDM Osek (k eramik a a stolní tenis), bowlingová centra, hudební kroužek „Hájští kohouti“ hrají mimo areál např. pro Domovy pro seniory, šk olská zařízení a další organizace, vaření dle přání k lientů a podílení se na výrobě jídla, včetně stolování a k onzum ace (cvičná k uchyňk a), apod.

5

Ostatní – Klienti m ají dále m ožnost navštěvovat sam ostatně i ve skupině tyto běžné instituce a využívat jejich služeb Kadeřník Pedik ér Kino Divadlo Plaveck é haly Koupaliště Restaurace Obchody, nák upní centra Pošty Sportovní stadiony, sportovní hřiště ZOO, ZOOpark y Hrady a zámk y Rek reační zařízení v tuzem sku i zahraničí Rehabilitační centra a další. Zařízení informuje k lienta o nabídce veřejných služeb, k teré jsou dostupné v blízk ém okolí. K vyhledávání vhodných lok alit a ak cí je využíván internet a nabídk y dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti i zam ěstnanci seznám eni. V případě potřeby zařízení zajistí k lientovi doprovod nebo dopravu. Vzdělávání klientů – k lienti ve věk u povinné šk olní docházk y dochází do pom ocné třídy, k terá je zřizována Speciální zák ladní školou a speciální mateřskou školou T eplice, příspěvkovou organizací. Klienti, k teří již uk ončili povinnou šk olní docházku jsou zapojeni do výchovných ak tivit v rámci dom ova. Vzdělávání je zam ěřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktick ých dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. U k lientů zdravotního úsek u je prováděno vzdělávání dle individuálních plánů v dom ově. Klienti m ají m ožnost pokračovat ve vzdělání v prak tick é šk ole nebo pom ocných učebních oborech. Pro seberealizaci k lienta se realizuje projekt „Splněná přání“, kde se pomáhá k lientovi splnit jeho cíl včetně jeho vyhodnocení v podílení se k lienta na celém projektu a jeho spokojenosti. Zařízení nenahrazuje instituce, k teré posk ytují běžné služby veřejnosti, jak ým i jsou šk ola, zam ěstnavatel, zájm ové k luby atd., s těmito institucem i naopak v případě potřeby zařízení spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je mohl k lient využívat (DDM Osek, k ulturní dům Teplice, SPC T eplice, Chráněná dílna Brouk servis, s.r.o.) aj.

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Podle individuálních požadavk ů k lientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a k líčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. při jednání s úřady, soudem , lékaři apod.

i)

Poskytování zdravotní péče Zdravotní péče je posk ytována v ordinaci na III. oddělení, v případě indispozice k lienta na pokoji. Zdravotní péči posk ytuje personál, kter ý m á odbornou způsobilost k výk onu zdravotnick ého povolání bez odborného dohledu. Do Dom ova dochází prak tick ý lék ař dvak rát týdně v pravidelné ordinační hodiny, dále pak podle potřeb y a výzv y zdravotnick ého personálu, zároveň 1x týdně dochází dětsk ý lék ař a dle potřeby a dohod y specialisté (stomatolog, ušní apod.), kteří provádí vyšetření a zajištění prevence u lůžk a. Klient m á právo zvolit si svého vlastního lékaře. Ordinace praktického lék aře probíhá v ordinaci na III. oddělení. Ordinace je vybavena v yšetřovacím lehátkem, uzam ykatelným i lék árnami, uzam yk atelnou kartoték ou, zák ladním ošetřovatelsk ým vybavením (tonometr, váha, zdravotnick ý spotřební materiál apod.), chladničkou na masti a lék y, k teré mají být uložen y v chladu. Používané zdravotnick é přístroje podléhají každý rok revizi.

6

Fyzioterapie – v domově se provádí fyzioterapie u k lientů. F yzioterapie probíhá v rehabilitační místnosti, která je vybavena vyšetřovacím lehátk em a fyzioterapeutick ým i přístroji (např. magnety, apod.) S těžce m entálně postiženým i k lienty je prováděna Vojtova m etoda, cvičení reflexů a dýchání. Dále jsou tito k lienti stimulováni k tělesným ak tivitám, provádí se rehabilitace, probíhá uvolnění spazm ů a k ontrak tur polohováním , a provádí pasivní cvičení horních končetin. Uvolňují se nůžk ovité dolní k ončetiny (při DMO). Zároveň probíhá prevence vznik u. S k lienty výchovného úsek u se provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti. Dále je věnována individuální péče k lientům při tzv. lázeňsk ém týdnu, k dy k lienti absolvují vířivou m asáž, zábaly, kondiční cvičení, dechovou gym nastiku, posilovací cvik y, strečink , cvičení obratnosti, perličk a s přísadou na nohy, cvičení s overbalem, jízda na rotopedu. Dále jsou prováděny masáže na uvolnění šíje nebo zad, relaxační odpočinek s aromalampou a hudbou.

j)

Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu 1. Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, rozsah zdravotnické a ošetřovatelské péče, čekací lhůty, poskytované druhy sociální služby včetně úhrady služeb. V případě hlubšího zájmu můžeme nabídnout: Odkaz na webové stránky www.usp-haj.eu Zaslání informačního materiálu o domově Zaslání žádosti o přijetí do domova poštou Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých v domově Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník na telefonním čísle 417 837 323. 2. Osobní schůzka Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemce o službu vede sociální pracovnice 3. Prostřednictvím elektronické pošty [email protected] Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky domova. 4. Korespondenční adresa: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova o o o o o o

k) Žádost o přijetí do domova Žádost o přijetí do domova lze podat osobně nebo poštou na adresu: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova

l)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově Do dom ova jsou přijímáni k lienti na zák ladě uzavřené sm louvy o posk ytování služby sociální péče a v souladu se zák onem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, k teří naplňují podm ínk y pro uvedenou cílovou sk upinu a poslání Dom ova. Smlouva stanoví všechny důležité aspek ty posk ytování služb y (podm ínk y, způsob posk ytování, cena, povinnosti a práva) včetně osobního cíle, kter ý m á služba naplňovat. Sm louva je uzavřena v písemné formě. Dom ov může odm ítnout uzavřít sm louvu o posk ytování sociálních služeb v případě, že: - Neposk ytuje sociální službu, o k terou zájemce žádá - Nem á dostatečnou kapacitu k posk ytnutí služby - Zdravotní stav zájemce vylučuje posk ytnutí sociální služby – upravuje vyhlášk a č. 505/2006 Sb., v platném znění - Osobě, k terá žádá o posk ytnutí sociální služby, v ypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí sm louvu o posk ytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze sm louvy.

7

m) Klient může uplatnit své stížnosti Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností.

Stížnosti klientů se mohou v domově podat těmito způsoby: - ústně (kterémukoliv zaměstnanci zařízení) - písemně (kterémukoliv zaměstnanci zařízení nebo anonymně do schránky důvěry), - klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení. Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena. Stížnosti klientů jsou evidovány u vedoucí výchovného-volnočasového úseku a stížnosti zaměstnanců jsou evidovány v sekretariátu zařízení. n) Podmínky ukončení poskytování sociální služby Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou vedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta činí dva měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. Domov může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu Poskytovatele. c) při zhoršení zdravotního stavu na základě vyjádření lékaře a při onemocněních, která jsou kontraindikovány pro umístění u Poskytovatele dle § 36 Vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění.

8

SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH PRO KLIENTY V ROCE 2011 AKCE ZA MĚSÍC LEDEN 12.1.2011

III. ročník turnaje v sálové kopané Hájská kopačka 2011 - Sportovní hala Teplice Háj "B" - 2. místo Háj "A" - 5. místo

18.1.2011

hokejové utkání extraligy - HC Litvínov x Kometa Brno

AKCE ZA MĚSÍC ÚNOR 15.2.2011

křest CD "Bedňáci" z DÚSP Čížkovice - Hájští kohouti

23.2.2011

Maškarní karneval v Čížkovicích - první místo s maskou gejša obsadila Kačenka Kudrnáčková

AKCE ZA MĚSÍC BŘEZEN 12.3.2011

návštěva multikina v Ústí nad Labem - OC Forum

14.3.2011

Hájští kohouti - doprovodný program festivalu dokumentárních filmů "Jeden svět" Ústí nad Labem

17.3.2011

Maškarní karneval v Tuchořicích

19.3.2011

Hájští kohouti - ples v Teplicích pro OSBD Teplice

20.3.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x FC Baník Ostrava

26.3.2011-2.4.2011

rekreační pobyt Rapotín - RS Losinka

AKCE ZA MĚSÍC DUBEN 2.4.2011

Hájští kohouti - ples Chráněné dílny Svatý Prokop u červeného Javoru, Praha

4.4.2011

Matějská pouť Praha

9.4.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x FK Mladá Boleslav

12.4.2011-14.4.2011

festival "Patříme k sobě" v Semilech

14.4.2011

Ondrášovka cup - FK Teplice x SK Slavia Praha

17.4.2011

návštěva 3D kina v Teplicích

19.4.2011

charitativní koncert v O2 aréně, Praha - "Chceme žít s Vámi"

23.4.2011

Hájští kohouti - ples v sokolovně v Háji u Duchcova

26.4.2011-30.4.2011

hudební festival s mezinárodní účastí ve Strakonicích

29.4.2011

opékání vuřtů a pálení čarodějnic na zahradě ÚSP

9

AKCE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2.5.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice

3.5.2011-10.5.2011

zahraniční rekreace - Turecko, Alanya

4.5.2011

hipoterapie "Stáj u Lucky" Bystřany

5.5.2011

účast na edukativním projektu pořádaném UJEP Ústí nad Labem - kreslení netradičními technikami na netradiční místa Hájští kohouti - klub MUMIE

10.5.2011

hasičská soutěž v Ústí nad Labem - 3. místo

14.5.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice

18.5.2011

volejbalový turnaj v Tuchořicích

20.5.2011

Hájští kohouti - golfový turnaj pro sponzory, Karlovy Vary, Cihelny

20.5.2011-22.5.2011

fotbalový turnaj HaMifest Cup v Černovicích - 4. místo Hájští kohouti zde rovněž hráli

23.5.2011

výlet do ZOO Praha

24.5.2011-25.5.2011

fotbalový turnaj SENICup v Havlíčkově Brodě - 3. místo

27.5.2011

Hájští kohouti hráli pro sponzora v Oseku

28.5.2011

26. ročník setkání vozíčkářů v rámci Zahájení lázeňské sezony v Teplicích

30.5.2011

hipoterapie "Stáj u Lucky" Bystřany

AKCE ZA MĚSÍC ČERVEN 1.6.2011

Hájští kohouti - festival "Cesta k nám" Ústí nad Labem

2.6.2011

NÁŠ Dětský den

7.6.2011

"Námořnická diskotéka" v Kadani

8.6.2011

turnaj v ruských kuželkách - Čížkovice

9.6.2011

festival "Prostor pro duši" v Tachově

15.6.2011

McDonalds v Teplicích - týdenní stacionář

16.6.2011

Hájští kohouti hráli v Domově pro seniory v Libochovicích

18.6.2011

Hájští kohouti hráli pro osecký kuřácký spolek

19.6.2011

sportovní hry "Senátorky" v Praze

20.6.2011-23.6.2011

krajské sportovní hry Opárno

25.6.2011-2.7.2011

IV. a V. oddělení - rekreace ve Staré Olešce

25.6.2011

raftové závody "Parma 2011" v Praze Tróji

28.6.2011-30.6.2011

sportovní hry v Tuchořicích

10

AKCE ZA MĚSÍC ČERVENEC 26.7.2011

ergoterapie v Bystřanech - Stáj u Lucky

AKCE ZA MĚSÍC SRPEN 3.8.2011

návštěva lesoparku v Chomutově

5.8.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x FC Hradec Králové

9.8.2011


10.8.2011

výlet do Tisských skal - týdenní stacionář

13.8.2011

sportovní den s opékáním vuřtů - Klíny

14.8.2011-20.8.2011

rekreace IV. a V. oddělení - Srbská Kamenice

22.8.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x SK Slavia Praha

24.8.2011

účast na setkání seniorů na Hipodromu Most - týdenní stacionář

AKCE ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 3.9.2011

návštěva plaveckého bazénu v Děčíně

5.9.2011


7.9.2011

výlet na houby - Žihle

9.9.2011

účast klientů na oslavách založení DÚSP Čížkovice + Country show

11.9.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x 1. FK Příbram

20.9.2011

VIII. ročník festivalu "Hájský kohout 2011"

22.9.2011

účast na "Den plný sportu" v Meziboří - DSS Litvínov-Janov

23.9.2011

výlet klientů na "Zahrada Čech" v Litoměřicích

24.9.2011

účast Hájských kohoutů na festivalu "Bez zámků" v Tuchořicích

AKCE ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2.10.2011

návštěva plaveckého bazénu v Děčíně

2.10.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x FK Mladá Boleslav

4.10.2011


5.10.2011

Slavnostní předání vozidla Renault Kangoo -

6.10.2011

účast na sportovních hrách a Dni otevřených dveří - Nová Ves v Horách

8.10.2011

Hájští kohouti hráli pro DDM a Tilie v Ústí nad Labem

11.10.2011

účast na turnaji v kopané - Čížkovice

13.10.2011

Hájští kohouti hráli na Lékařském kongresu v Ústí nad Labem

16.10.2011

výlet do skanzenu v Zubrnicích

18.10.2011


19.10.2011-20.10.2011

účast na festivalu "Náš svět" v Lounech a Žatci

11

20.10.2011

účast na akci "Dubský koláč" v DD Dubí

21.10.2011

klient Standa Wiedemann navštívil svého kamaráda Járu Vojáčka v Domově na zámku v Liběšicích

24.10.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x AC Sparta Praha

27.10.2011

účast na taneční soutěži v České Kamenici

29.10.2011

návštěva akce "Oživlá strašidla" na zámku Jezeří

AKCE ZA MĚSÍC LISTOPAD 1.11.2011


4..11.2011-6.11.2011

turnaj v sálové kopané s mezinárodní účastí ve Zlíně - klienti vybojovali 1. místo

10.11.2011

Cvičení hasičů - požár v ÚSP Háj u Duchcova

23.11.2011

účast na barevné diskotéce v Čížkovicích

27.11.2011

fotbalové utkání 1. fotbalové ligy - FK Teplice x Bohemians 1905

27.11.2011

účast na rozsvícení vánočního stromu v Duchcově

28.11.2011

účast na zdravotní soutěži v Děčíně

29.11.2011

slavnostní vyhlášení výsledků 3. sběrného roku projektu "Sbírej-Toner.CZ"

AKCE ZA MĚSÍC PROSINEC 1.12.2011

Hájští kohouti hráli na festivalu "NESEM VÁM VÁNOCE" v Praze

5.12.2011

NÁŠ MIKULÁŠ

6.12.2011

Rozsvícení vánočního stromu v Tuchořicích

9.12.2011

účast na akci "Vega slaví 25 let"

10.12.2011

Hájští kohouti hráli na akci Vánoční rolnička v Ústí nad Labem

10.12.2011

účast na soutěži v bowlingu - Litvínov - klienti se umístili na 3. místě

12.12.2011

výlet do zámeckého parku v Duchcově spojený s návštěvou cukrárny

15.12.2011

NAŠE VÁNOČNÍ BESÍDKA

24.12.2011

NAŠE VÁNOCE

12

IV. Stavebně-technické uspořádání, služby .

Umístění zařízení umožňuje živé kontakty klientů s okolím a vytvoření vazeb na občanskou společnost také mimo prostory areálu zařízení. Areál je umístěn ve středu ulice Kubátova obce Háj u Duchcova. Obec je obsluhována veřejnou dopravou ve směru Teplice, Bílina, Litvínov. Sociální služba je poskytovaná v areálu složeném z pěti budov s různou dobou výstavby. Ubytovací část je rozdělena do tří budov (Budova č. 2 – objekt z roku 2005, tři podlaží; Budova č. 3 – objekt z roku 2001, tři podlaží; domečky – objekt z roku 2001, jedno podlaží), dále zázemí údržby v jedné budově (Budova č. 4 – objekt z roku 2005, jedno podlaží) a objekt pro dílny (Budova č. 1 – objekt z roku 1983, dvě podlaží). Budovy jsou v majetku zřizovatele. Poskytovatel sociální služby má právo správy nemovitostí. Přístup do areálu je bezbariérový, i v celém areálu je možné se pohybovat na invalidním vozíku. DISPOZICE PROVOZNÍCH A UBYTOVACÍCH PROSTOR Budova č. 1 Budova slouží jako výtvarné dílny, pracovní dílny, cvičná kuchyňka, malá tělocvična (muzikoterapie) a chráněná dílna, kde klienti vykonávají zaměstnání. 1.NP je bezbariérové a je možné se pohybovat na invalidním vozíku (místo stupňovitých nerovností vytvořeny mírné rampy). V budově je dále vytvořena třída pro vzdělávání (pracoviště Speciální základní školy a speciální mateřské školy Teplice, příspěvková organizace). Budova má vlastní plynovou kotelnu včetně plynového ohřevu teplé vody.

Budova č. 2 a budova č. 3 Budovy jsou vzájemně propojeny. Všechny prostory v budovách jsou bezbariérové. Pohyb mezi jednotlivými podlažími je možný pomocí dvou bezbariérových osobních výtahů.

13

Budova č. 2 – 1.NP - Vstupní hala - Pokoje klientů (jednolůžkové a dvoulůžkové) včetně sociálního zařízení (WC a koupelna) - Koupelny pro klienty, kteří potřebují dopomoc ošetřovatelského personálu (2x sprchové lůžko) - Ordinace (všeobecná sestra a návštěvy lékařů) - Perličková vana - Společenská místnost včetně TV, DVD, rádio - Terapeutická místnost (ergo pomůcky, vaky, apod.) - Kancelář vedoucí zdravotního-ošetřovatelského úseku - Kancelář sociální pracovnice - Kancelář ergoterapeuta - Bezbariérové WC - Návštěvní místnost - Jídelna pro klienty - Jídelna pro zaměstnance - Vlastní kuchyň vč. kompletního vybavení (varna, chladící místnosti, sklady) - Sklady

Budova č. 2 – 2.NP - Pokoje klientů (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové) včetně sociálního zařízení (WC a koupelna) - Společenská místnost včetně TV, DVD, rádio - Výtvarná a PC dílna - Perličková vana - Sklady - Zkušebna hudební skupiny - Čajovna - Knihovna - Kancelář vedoucí výchovného-volnočasového úseku - Kancelář provozáře - Šatny pro zaměstnance

14

Budova č. 2 – 3.NP - Kancelář ředitele, personalisty, ekonoma, sekretariát - Tělocvična (ribstol, žíněnky, sportovní vybavení, drobné rehabilitační pomůcky) zároveň slouží jako společenská místnost a školící místnost. Probíhá zde skupinová CANISTERAPIE, individuální (polohovací) probíhá také na pokojích klientů - Prádelna (5 praček, 2 sušičky, 2 mandly) - Zázemí vzduchotechniky objektu - Zázemí plynové kotelny (ohřev vody, topení)

Budova č. 3 – 1.NP - Pokoje klientů (jednolůžkové a dvoulůžkové) včetně sociálního zařízení (WC a koupelna) - Koupelna pro klienty, kteří potřebují dopomoc ošetřovatelského personálu - Šatna pro klienty - Společenská místnost včetně TV, DVD, rádio - Sklad - Plynová kotelna (ohřev vody a topení)

Budova č. 3 – 2.NP - Pokoje klientů (jednolůžkové a dvoulůžkové) včetně sociálního zařízení (WC a koupelna) - Koupelna pro klienty, kteří potřebují dopomoc ošetřovatelského personálu - Společenská místnost včetně TV, DVD, rádio

15

Budova č. 3 – 3.NP - Pokoje pro klienty týdenního stacionáře (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové) včetně sociálního zařízení (WC a koupelna) - Relaxační místnost typu snoezellen „Pelíšky“ - Fyzioterapeutická místnost, kde se provádí fyzio procedury, magnetoterapie apod.

„Domečky“ - Tři samostatné bezbariérové pokoje používané jako podporované bydlení – nezávislé na hlavním ubytovacím komplexu. Mají vlastní sociální zařízení (WC a koupelna) a kuchyňku.

Budova č. 4 – údržba a garáž - Zázemí údržby (dílna) - Garáž - Dieselagregát (záložní zdroj el. proudu pro budovu č. 2) - HUP pro areál

Všechny objekty jsou napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci. Teplo a teplá voda je vyráběna prostřednictvím jednotlivých plynových kotelen.

16

Venkovní prostory areálu Zařízení má pro další vyžití klientů vybudována sportovní hřiště (fotbal, volejbal, tenis, basketbal), odpočinková místa zahradní altán velký, zahradní altán malý. Všechny chodníky v areálu jsou bezbariérové. Dále je zde zásobovací komunikace a parkoviště. V areálu jsou vybudovány parkové úpravy.

Služby:

Odvoz nebezpečného, komunálního a tříděného odpadu prováděla v roce 2011 společnost MARIUS PEDERSEN, a.s. pobočka Teplice. Organizace již od roku 2007 provádí třídění dále využitelného odpadu. Dodavatelem elektrické energie byla v roce 2011 společnost ČEZ Prodej, s.r.o., dodavatelem plynu byla v roce 2011 společnost RWE Energie, a.s., a dodavatelem vody byla v roce 2011 společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

V. Základní údaje o klientech Organizačně je ústav rozdělen na tyto skupiny a oddělení: I. II. III . IV . V.

od d ě le ní od d ě le ní od d ě le ní od d ě le ní od d ě le ní

– – – – –

v ýc ho v a – s k upi n a A, s k up i n a B, s k upi n a C t ýd e nn í s ta c i on ář zd r a vo tn í oš e tř o va t el s k é oš e tř o va t el s k é

III. oddělení - zdravotní

Na t om to od d ě le ní b yl o v r oc e 2 01 1 1 9 k l i en tů s t ě žk o u a ž hl u b ok ou m ent á l ní r e tar d ac í a k om bin o va n ým p os t i že n ím , zc e l a zá v is l ýc h n a p éč i j i né os o b y. U k li en t ů j e p l ně n zák la d ní oš et ř o v at e ls k ý a r e h a bi l i tač ní pl á n a k li en t i j s o u zař a z o vá n í do r eh a b il i tač n í m ís tnos ti S n oe ze l e n na r o zv o j s m ys l ů a r e lax ac i. S n ěk ter ým i k lie n t y j e pr o vá d ěn a j ed n od uc há v ýc h o v a z am ěř e ná n a r o zv o j s m ys l u ř eč i, r o zum o v ý r o zv o j a zp ě v . Na t om to od d ě le ní j e n e us t á l ý do h l ed d i p lom o v an ýc h s es ter , oš etř o v at e lek a pr ac o vn ic s oc i á ln í péč e – př ím á obs l u žn á p éč e

17

IV. oddělení – ošetřovatelské Na tom to oš e tř o va t els k ém odd ě l en í s e zák la dn í v ýc h o v no u č i nn os t í b yl o v r oc e 2 01 1 10 k lie n tů . K l i e nt i j s o u z de o d l e hk é př es s tř e dn ě t ě žk ou a ž t ě žk ou m entá l ní r et ar dac i a s k om bin o v an ým i va d am i ( v o zí č k ář i) . S k l i en t y j e pr o v ád ě na zák la d ní i nd i v i du á l ní v ýc ho v a , r o zv o j s m ys l ů, r o zum o v ý r o zv o j , tě l es n á v ýc ho v a d le m ožn os tí a s c h op n os t í, a pr ac o v ní t er ap i e. K li e nt i v yža d uj í s tá l o u po dp or u a d oh l e d, k ter ý p os k yt uj í p r ac o v níc i s oc iá l ní p éč e – př ím á obs l u žn á p éč e.

V. oddělení – ošetřovatelské Na t om to oš e tř o va te ls k ém od d ěl e ní b yl o v r oc e 2 0 11 za ř a ze n o 1 2 k l ie n tů s e s tř e dn ě tě žk o u a ž t ě žk ou m en tá l ní r e ta r d ac í . U těc h to k l i e nt ů j s ou v zh l e d em k pos t i že n í m o žn é af ek ti v ní s ta v y. S k l ie nt y s e pr ac uj e i n d i v i du á l ně , p od p or uj e s e př e d e vš ím zv l á dn u tí h yg i e n y a s e be o bs l u ž nos t i. N ěk teř í j s ou s c ho p n i j ed n od uc h ýc h v ýc ho v n ýc h č i nn os tí , j ak o j e c v ič e n í – p o s l ec h p oh á dk y ne b o j ed n od uc há v ýt v a r n á v ýc ho v a . T yt o k l i en t i po tř eb uj í ne př etr ži t ý d oh l e d pr ac o v ník a s oc i á ln í p éč e – př ím á obs l u žn á p éč e.

I.

Oddělení - Výchovná skupina A

V t ét o s k up i ně j e za ř a ze n o 10 k l i en t ů s e s tř ed n ě t ě žk ou a ž t ě žk o u m ent á ln í r et ar dac í, k teř í j i ž k r om ě v ýc h o v n ýc h ak t i vi t po tř eb uj í po d po r u a d oh l e d n a d pr o v á d ěn ím h yg i e n y a s eb e obs l u h y. In d i v i du á ln ě j s ou s n im i pr oc v i č o vá n y r o zum o v é s l o ž k y, t ě les n á v ýc ho v a a za p oj uj í s e do j ed n od uš š íc h pr ac o vn íc h ak t i v it . V yc h á zk y m aj í k r atš í, j e př ih l í že n o k e zv ýš e n é u n a vi t el n os t i k li e nt ů. Kl i e nt i m aj í m o žnos t s e za p oj i t do záj m o v ýc h ak ti v it . K l ie nt i t ét o s k up in y j s ou po d d oh l e dem pr a c o vn ík a s oc iá l ní p éč e – zák l ad n í v ýc ho v n á č i nn os t , n oč n í d oh l e d obs t ar á v á zd r a v ot ní p er s o n á l ze II I. o d d ěl e n í.

I.

Oddělení - Výchovná skupina B

V t ét o s k up i ně j e zař a ze n o 1 1 k l ie nt ů s l e hk ou a ž s tř e dn ě t ě žk ou m en t ál n í r e ta r d ac í . Čás t k li en t ů s le hk ou m entá l ní r et ar dac í pr a c uj e na pr ac o v ní s m lo u vu u C hr á n ěn é d í ln y „ B RO U K“ , s .r . o .. T at o s k upi n a o pak uj e tr i vi u m , uč í s e s am os ta t nos ti př i v o ln ém po h yb u, nak u po v á ní , s am os t at ném b yd l e ní ap o d. O s ta tn í s e za p oj uj í do č i nn os tí pr o r o zum o v ý a tě l es n ý r o zv o j a tak é do pr ac o vn íc h t er ap i í. Vš ic h ni k li e nt i s e dl e s v ýc h zá j m ů zú č as t ňuj í k r ou žk ů . K l i en t i t é to s k up i n y j s ou p od do h le d em pr ac o v ník a s oc iá l n í péč e – zák la d ní v ýc h o v ná č in nos t, noč ní do h le d o bs tar á v á zd r a vo tn í p er s o ná l ze I II . o dd ě l en í.

I.

Oddělení - Výchovná skupina C

V t ét o s k up i ně j e zař a ze n o 1 1 k l ie nt ů s l e hk ou a ž s tř e dn ě t ě žk ou m en t ál n í r e ta r d ac í . Re žim j e s tej n ý j ak o u s k up i n y B . Č ás t k li en t ů s l ehk o u m ent á ln í r e tar d ac í pr ac uj e na pr ac o v ní s m l ou v u u C hr á n ě né dí l n y „ BRO U K“ , s .r .o .. T a to s k u pi n a o p ak uj e tr i v i um , uč í s e s am os t a tn os t i př i v o ln ém po h yb u , n ak u po v á ní , s am os ta tn ém b yd l e ní a po d. O s t at n í s e za p oj uj í d o č i nn os tí pr o r o zum o v ý a tě l es n ý r o zv o j a t ak é d o pr ac o v níc h t er ap i í. Vš ic h n i k l i en t i s e d le s v ýc h zá j m ů zúč as tň uj í k r o u žk ů. K l i en t i té to s k up in y j s o u p od do h l ed em pr ac o v ník a s oc iá l ní p éč e – z ák la d ní v ýc ho v n á č i nn os t, noč n í d o hl e d obs t ar á v á zd r a v ot ní p er s o n á l ze II I. o d d ěl e n í.

18

II.

Oddělení - Týdenní stacionář

V t ét o s k up i ně b yl o v r oc e 2 0 11 za ř a ze n o 10 k lie n tů s le hk o u, s tř e dn ě tě žk o u a ž t ě žk o u m entá l ní r e t ar d ac í a k om bin o va n ým p os t i že n ím . U k l i en t ů j e pr o v á d ěn a v ýc h o vn á č i nn os t d le i nd i v i du á l n íc h s c ho p nos tí , k ter ou pr o v á dí pr ac o v ník s o c i ál n í p éč e – zák l a dn í v ýc ho v n á č i n nos t. K l i en t i j s o u s c h op n i za poj i t s e d o v ýt v ar n ýc h ak ti v i t, pr ac o v níc h ter a pi í a po d. I n di v i d u á ln ě d le s c h o pn os tí s e u nic h r o zv í j ej í r o z um ov é s tr á nk y. Č ás t doc h á zí na k r ou žek k er am ik y. U t ét o s k up i n y j e pr o v ád ě na do t ek o vá ter a p ie a zák la d ní tě l es n é c vič e ní . P o dp or u a p om oc př i s e b e obs l u ze v yk on a v aj í pr ac o v n ic e s oc iá l ní péč e – př ím á o bs lu žn á péč e . Det ai ln í in f o rm a ce j s o u v p ř ílo z e č . 1, kt e r á je so u čá st í t ét o v ý r o čn í z p r á vy .

VI. Organizační struktura a zaměstnanci O r g an i za c e v ys tu p uj e v pr á vn íc h v zt a zí c h s v ým j m énem a nes e od po v ě dn os t z n ic h v yp l ýv aj íc í . Př i pl n ěn í s v ýc h úk o lů s e ř í dí ob ec n ě zá v a zn ým i pr á vn ím i př e d p is y a p ok yn y zř i zo v a te l e . O r g an i za č ní ř ád Ús ta v u s oc i á ln í p éč e H áj u D u c hc o v a , př ís p ě vk ov á or g a n i zac e j e zák l a dn í or g an i za č ní no r m ou, k ter á v ym e zu j e p os ta v en í a p ůs ob n os t té t o or g a n i zac e , j ej í or g an i za č n í s tr uk tur u, vn i tř n í v zt a h y a půs o bn os t j e dn o tl i v ýc h ús ek ů.

Statutární orgán příspěvkové organizace V č e l e př ís p ě vk ov é or g a n i zac e s toj í ř e d it e l, k ter éh o j m en uj e a od v o lá v á R ad a Ús t ec k éh o k r aj e. Ř ed i te l or g an i za c e j e s t a tu tár ním or g án em o pr á v ně n ým j ed n at j m énem ús t a v u s am os t at ně , s e vš em i pr á v y a p o v in n os tm i v yp l ýv a j íc ím i z p os t a v en í s t at ut ár ní h o or g á n u. Ř e d it e l j e o d po v ě dn ý Ra d ě Ús tec k éh o k r aj e . Z o d po v í dá za úr o ve ň a k va l it u pos k yt o v a n é péč e a ř á dn ý c ho d př ís p ě vk o vé or g a n i zac e .

Organizace je členěna na úseky, kde náplň práce je stanovena dle Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady pro výkon práce. -

Z dr a vo t ní- oš etř o va t els k ý ús ek V ýc ho v n ý- v o ln oč as o v ý ús ek Ek on om ic k ý ús ek Ús ek pr o v o zu a ú dr žb y Ús ek s tr a v o vá n í S oc i á l ní pr ac o vn ík

Zdravotní-ošetřovatelský úsek -

J e ř í ze n v ed o uc í , k ter á or g a n i zuj e a k on tr ol uj e č i n nos t c e lé h o ús ek u a j e př ím o po dř í ze n a ř e di t el i . Z o dp o ví d á za or g an i zo v á n í a p os k yto v á ní zd r a v o tn í a in d i v id u á ln í oš e tř o va te ls k o u p éč i Z o dp o ví d á za or ga n i za c i a p r o v á dě ní p r e v en t i vn íc h pr o h lí d ek zam ěs tn a nc ů a k lie n tů Z a be zp e č uj e v e de n í z dr a v o tn ic k é d ok um ent ac e O r g an i zu j e a za j iš ť uj e do pr o v od k li e nt ů n a o db or n é v yš etř e ní K on tr ol uj e de n ní r e žim k li e nt ů vč et n ě zd r a vo t ní h o s ta v u k l i en t ů Z pr ac o v á v á p odk l a d y pr o zd r a v o tn í p oj iš ť o v n y Z pr ac o v á v á oš etř o v at e ls k é p lá n y Z o dp o ví d á za d o dr žo v án í př ed p is ů BO Z P a PO Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní

19

Výchovný-volnočasový úsek -

-

J e ř í ze n v ed o uc í , k ter á or g a n i zuj e a k on tr ol uj e č i n nos t c e lé h o ús ek u a j e př ím o po dř í ze n a ř e di t el i . Z o dp o ví d á za s es ta v o vá n í a p ln ě ní v ýc h o v n ýc h in d i v id u á ln íc h p lá n ů a j ej ic h v yh o d noc o v án í O r g an i zu j e č i nn os t ús ek u a p ůs ob í i n a zd r a vo t ním - oš e tř o va te ls k ém ús ek u př i s es t a v o vá ní in d i v i du á l níc h p l án ů vč e tn ě p otř eb n é v ýc h o vn é č i n nos t i. P lá n uj e p os k yt o v án í s oc iá l ní s l u žb y p od l e os o b níc h c í l ů, p otř e b a s c h op n os t í k lie n ta Do h lí ží n a do dr žo v á n í s ta n dar d ů k v a l it y s oc i á ln íc h s lu že b Ří dí s e pr a v i d lem pr o po d á vá n í a v yř i zo v á n í s tí žn os tí k l ie nt ů V yt v ář í pr o p os k yt o v án í s oc i á l níc h s lu že b tak o v é p o dm ínk y, k ter é um o žňuj í k lie n tům na p lň o v at j ej ic h l i ds k á pr á v a i o bč ans k á pr á v a a k ter á zam e zí s tř et ům zá j m ů t ěc h to os o b s e zá j m y p os k yt o v a te l e s oc iá l ní s lu žb y Do dr žu j e e t ik u s oc i á l n í pr ác e Z o dp o ví d á za d o dr žo v án í BO Z P a PO Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní

Ekonomický úsek -

-

J e př ím o p od ř í ze n ř ed i te l i a o bs ah uj e t yt o f u nk c e: o Ek on om - f in anč ní úč e t ní o M zd o v á úč et ní- p er s on a lis t a o Ref er e nt m aj etk o v é s p r á v y – T A P o Z ás ob o v ač - s k la d ník Z a be zp e č uj e s es ta v e n í, č er p án í a k o ntr o l u r o zp oč tu vč e t ně n á vr h ů n a o pa tř en í Z pr ac o v á v á m zdo v é a f in anč n í úč e t nic t ví , s t at is tic k é v ýk a z y Z aj iš ť uj e k om pl ex n í p er s o n á ln í a g en d u a v ýp l a t y zam ěs t na nc ům a s ou v is ej íc í m zd o v é úč et ní pr ác e Z a be zp e č uj e o bj e d ná v án í a n ák up y Z aj iš ť uj e in v e nt ar i za c i m aj etk u a zá v a zk ů Z aj iš ť uj e č er p á ní F on d u k u lt ur níc h a s oc i á ln í c h p otř eb Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní

Úsek provozu a údržby -

J e ř í ze n ve d ouc ím ús e k u, k ter ý j e př ím o p o dř í ze n ř e d it e l i or g a n i zac e Z o dp o ví d á za r e a l i zac i př e dp is ů BO Z P a PO Z a be zp e č uj e a ut o pr o v o z, úk l i do v é pr ác e, pr ád e l nu a údr žb u n em ov it os tí Udr žu j e s v ěř e n ý m aj et ek Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní

Úsek stravování -

J e ř í ze n ve d ouc í ús ek u, k ter á j e př ím o p odř í ze n a ř e d it e l i Z a be zp e č uj e v ýr o b u j í de l pr o k om plex ní s t r a v o vá n í k l ie n tů a zam ě s tn a nc ů ús t a vu Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní

20

Sociální pracovník -

J e př ím o p od ř í ze n ř ed i te l i Z a be zp e č uj e j e dn o duc hé s oc i á l ní p or ad e ns t v í Do h lí ží n a po dm ínk y, k ter é um o žň uj í k li e nt ů m nap l ň o va t j ej ic h l i ds k á pr á va S oc i á l ní pr ac o v ník př i s vé pr ác i m us í r es pek t o va t e t ic k é pr inc i p y, k ter é j s o u v l as t ní t om uto po v o l án í Z a be zp e č uj e pr á v ní j is to t y k l i en tů P od í lí s e n a s es ta v o v á ní in d i v id u ál n íc h pl á nů r o zv o j e os o b nos t i k l i e nt a Dí lč í obs a h pr ac o v níc h úk ol ů j e s t an o v e n pr ac o v n í ná p l ní

21

22

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Struktura zaměstnanců je dána Organizačním řádem. Stav zaměstnanců k 31.12.2011:

65

Ředitel Vedoucí zdravotního-ošetřovatelského úseku Staniční sestra Všeobecná sestra Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče Vedoucí výchovného-volnočasového úseku Pracovník v sociálních službách – zák ladní výchovná nep. činnost Sanitář Ergoterapeut Fyzioterapeut Ekonom-finanční účetní Mzdová účetní-personalista Ref erent m ajetkové správy-technickoadm inistrativní pracovník Vedoucí úseku provozu a údržby Uklízečka Pradlena Zedník-řidič Provozní elektrikář-řidič Vedoucí úseku stravování Kuchař/ka Zásobovač – skladník

1 1 1 6 26 1 6 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 4 1

-

-

-

-

z ař a zo v á ní zam ěs tn a nc ů d o p l at o v ýc h t ř íd b yl o pr o vá d ěn o v s o u la d u s e Z ák on ík em pr ác e ( 26 2 /2 0 06 S b.) v p l at ném zn ě n í a n ař í ze ním v l á d y č . 5 6 4/ 2 00 6 S b. , v p l at n ém zně ní . za š k ol o v án í n o v ýc h pr ac o v n ík ů j e pr o vá d ěn o př i n ás t u p u j ed n ot l i v ým i v e do uc ím i ús ek ů , ho d noc e ní zam ěs t n an c ů s e pr o vá d í j ed n ou r oč n ě d l e zp r ac o v a n ýc h k r i tér i í, k ontr ol y zam ěs tn a nc ů j s ou pr o v á dě n y d l e zp r ac o v a né h o p lá n u k o ntr o l, za j iš ť o vá n í v zd ě l á v ac íc h pr ogr am ů zam ěs t na nc ů p o d le p otř e b or g a n i zac e , d l e zp r ac o v a né h o p l á nu v zd ě l á v án í pr o j e d no t l i vé o d bor n é ús ek y d l e n a bí dk y n a k a žd ý j e d no t l i v ý r ok , pr o p o dá v á ní s t í žn os t í j s o u v yp r ac o v án a pr a v i dl a , k ter á j s ou s o uč ás t í St a nd ar d ů k va li t y s oc i ál n íc h s lu ž eb pos k yt o v a n ýc h or g an i za c í , zd r a v o tn í p éč e pr o z am ěs tn a nc e j e za b e z peč o v án a zá v o d n ím l ék ař em vč et n ě pr o v á d ěn í pr e ve nt i v ní c h l ék ař s k ýc h pr o hl í d ek a k on tr o l y do dr žo v án í l hů t pr o ně s ta n o ve n ýc h, na zam ěs tn a nc e j s o u zpr ac o va n é pr ac o v n í po dm ínk y pr o zař a z o vá n í pr ac í d l e pr ac o v níc h r i zik d o k at eg or ií dl e pr of es níc h o db or n os tí – zák on č . 2 58 / 20 0 0 S b. j e zaj iš t ě na p éč e o zam ěs tn a nc e f or m ou př ís pě vk ů z F o n d u k ult ur níc h a s oc iá l níc h p otř e b or ga n i zac e ( př ís p ě vk y n a s tr a v u, s oc i á l ní v ýp om oc ) K 3 1. 1 2. 20 1 1 s p lň o v a l i vš ic hn i zam ěs t na nc i v př ím é p éč i v zd ě l á ní d le Z ák o na č . 10 8 /2 0 06 Sb ., o s oc iá l níc h s l u žb ác h. V r oc e 2 01 1 b yl o u vš ec h pr ac o v ník ů v s oc iá l níc h s l u žb ác h s p ln ě no p o v in n é v zd ě l á v án í – 2 4 h od i n

Det ai ln í in f o rm a ce j s o u v p ř ílo z e č . 2, kt e r á je so u čá st í t ét o v ý r o čn í z p r á vy .

23

VIII. Hospodaření organizace O r g an i za c e v r oc e 20 11 h os po d ař il a s c elk o v ým r o zp o č t em v e v ýš i 29 35 5 t is . Kč , r o k 20 1 1 b yl uk onč e n s e zl e pš e n ým v ýs le dk em hos po d ař e n í v e v ýš i 0, 5 t is . Kč , v s o ul a du s e zák on em č . 2 50 /2 0 00 Sb ., o r o zp oč to v ýc h pr a vi d l ec h . Př íj m y or g an i za c i b yl y t v oř e n y z těc ht o zdr oj ů: - př íj em od k l ie nt ů ( ú hr a da za ub yt o v á ní , s tr a v u a p éč i) - př íj m y o d zd r a vo t níc h poj iš ťo v e n ( v eř ej n é zd r a vo t ní p oj iš t ě ní – zdr a vo t ní p éč e) - do t ac e n a s oc i á ln í s l u žb y o d M P S V ČR - př ís p ě vek n a pr o v o z - os t at n í př íj m y ( s tr a vn é zam ěs t na nc ů a po d .) - dar y Dl o uh o do bý m a je t ek – v r oc e 20 1 1 b yl z i n ves t ič n í ho f on d u or g an i za c e p oř í ze n no v ý k o n vek tom at d o k uc h yn ě a z d ar u b yl p oř í ze n zdr a v ot n i c k ý př ís tr oj m agne t ot er ap i e. Z b yl é pr os tř e dk y i n ves t ič ní h o f on du b yl y vr ác en y do r o zp oč t u zř i zo v a te l e . U dr ob n éh o d lo u ho d ob é ho m aj etk u pr ob ě h la p o u ze pr a v id e l ná obm ěn a , př ed e vš ím n á b ytk u a př ís tr oj ů. O r g an i za c e s i v pr ůb ě hu r ok u 2 01 1 zaj is t i l a věc n é d ar y v ho d no t ě 85 ,4 t is . Kč a f in anč n í da r y v h o dn ot ě 2 06 ,2 t is . Kč . Ce lk e m v h o dn o tě 2 9 1, 6 t is . Kč . O r g an i za c i s e v pr ůb ěh u r ok u 20 1 1 p o dař i lo s ní ži t d l ou h od o bé po h le d á vk y z a k lie n t y, k ter é j s ou v e v i de nc i d él e n e ž j e de n r ok n a c e lk ov o u h od n o tu 1 0 8 t is . Kč . V ůč i or g a n i zac i n e b yl y v r oc e 20 1 1 u pl a tn ě n y žá d n é f i na nč ní s a nk c e. V r oc e 2 01 1 b yl Ús t a v u s oc iá l ní p éč e H áj u D uc hc o va p os k yt n ut př ís p ě v ek na pr o v o z o d zř i zo v at e l e v e v ýš i 4 7 5 9 t is . Kč . Do tac e n a s oc i á ln í s l u žb y o d M PS V ČR č i n i l y v r oc e 2 0 11 9 6 80 t is . Kč . O r g an i za c e m á u za vř en é Z v l áš t ní s m lo u v y s e tř em i zdr a v o tn ím i poj iš ť o v n am i o pos k yt o v á ní zd r a v ot n í péč e n aš im i zdr a v ot ním i s es tr am i. J ed n a lo s e o Vš eo b ec n o u zdr a v ot ní poj iš ť o v nu ČR , Z d r a v ot ní poj iš ťo v n u M i n i s ter s t va v n itr a ČR a O bor o v ou zd r a v o tn í p oj iš ťo v n u. O r g an i za c e ne pr o v o zu j e do p l ňk ov o u č i nn os t O d ep is o vá n í m aj e tk u pr o b íh á r o v n om ěr n ým zp ůs o bem d l e p ok yn ů zř i zo v a te l e . Det ai ln í in f o rm a ce j s o u v p ř ílo z e č . 3, kt e r á je so u čá st í t ét o v ý r o čn í z p r á vy .

IX. Finanční plán na rok 2012 F i na nč ní p lá n na r ok 20 1 2 j e s es t a ve n j a k o v yr o v n an ý. Př íj m y j s ou pl á n o vá n y z p ět i zd r oj ů a t o : Do t ac e na s oc i á ln í s l u žb y o d M P S V Č R, př ís pě v ek na p r o vo z od zř i zo v a t el e , př íj m y o d k l ie n tů za ub yt o v á ní , s tr a v u a p éč i a os t at n í př íj m y ( s tr a v a zam ěs tn a nc ů ap o d.)

V r oc e

2 0 12

n en í

oč ek á v án a

v hos p od ař e ní

or ga n i za c e

žá d n á

m im oř ád n á

ud á l os t , k ter á b y m oh l a o v l i v ni t v ýs l e de k hos po d ař en í. Po u z e s e oč ek á vaj í v yš š í nák l a d y na en er g ie ( p ř ed e vš ím v od n é a s to č né) a po tr a vi n y, u os ta tn íc h po l o žek bu d e v yv íj e na s na h a u dr že t úr o v eň př e dc ho zí c h l et . F i n anč n í p lá n b yl s es t a v en v n á va zn o s t i na r o zp oč t o v á pr a v id l a s př e d pok l á da n ou inf l ac í d l e ČN B .

24

X. Vedení organizace, kontakty Ředitel:

Ing. Oldřich Malý

telefon: e-mail:

+420773368282 [email protected]

Vedoucí zdravotního-ošetřovatelského úseku:

Dagmar Gärtnerová

telefon: e-mail:


Vedoucí výchovného – volnočasového úseku:

Mgr. Jitka Kosejková

telefon: e-mail:


Vedoucí úseku provozu a údržb y:

Regina Plačková

Telefon: e-mail:


Vedoucí úseku stravování:

Marcela Kubásková

Telefon: e-mail:


Sociální pracovník:

Mgr. Jana Potěšilová

Telefon: e-mail:


Ekonom: Telefon: e-mail:

Martin Hrodek +420724974164 [email protected]

poštovní adresa:

Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova

e-mail: webové stránk y: Telefon: Fax:

[email protected] www.usp-haj.eu 417 837 323 417 838 349

Datová schránka:

52nmabs

25

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2011 Počet celkem

Muži

Ženy

83 80 7 7 0 80 71

64 6 6 0 64 58

16 1 1 0 16 13

Kapacita zařízení k 31. 12. 2011 Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2011 Přijato v r. 2011 Ukončen pobyt v r. 2011 Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011 Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2011 Z toho pobyt celoroční

Kapacita k 31.12.2011 20% Muži Ženy

80%

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2011 Počet celkem Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muži 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ženy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

Věkové složení klientů 2009

do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

2010

Celkem

Muži

Ženy

0 2 2 2 6 16 55 0 0 29 66

0 2 1 1 5 11 45 0 0 29 56

0 0 1 1 1 5 10 0 0 28 10

Celkem 0 1 2 2 6 13 56 0 0 30 74

2011

Muži

Ženy

Celkem

Muži

0 1 1 1 5 10 46 0 0 30 58

0 0 1 1 1 3 10 0 0 29 16

0 2 1 2 2 14 59 0 0 30 72

0 1 1 0 2 11 49 0 0 30 56

Ženy 0 1 0 2 0 3 10 0 0 29 16

Věkové složení klientů 2% 1% 2% 3% 3 - 7 let

18%

8 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let

74%

19 - 26 let 27 - 64 let

Zdravotní stav klientů 2009 Celkem mobilní částečně mobilní imobilní

61 6 15

Muži 49 5 10

2010 Ženy 12 1 5

Celkem 59 7 14

Muži 49 6 9

2011 Ženy

Celkem

Muži

Ženy

10 1 5

57 8 15

48 8 8

9 0 7

27

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2011 Počet klientů

Muži

Ženy

2 9 11 24 34

2 8 8 19 27

0 1 3 5 7

Nepřiznán (v řízení) stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.

Přiznání příspěvku na péči 2% 11% 43%

nepříznán

14%

I. stupeň II. stupeň III. stupeň

30%

IV. stupeň

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2011 Počet lůžek Počet pokojů

1 12

2 27

3 3

4 0

5 0

6 0

7 a více 0

Počet pokojů 7%

29% 1 lůžkové 2 lůžkové

64%

3 lůžkové

28

Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011 Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

0 1 3 3 1 1

0 4 10 20 20 2

0 5 13 23 21 3

00,00 07,69 20,00 35,38 32,31 04,62

celkem

9

56

65

100,00

%

13,85

86,15

100

X

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

25 23 21 20

20

20

15 13

10 10

5 4

5

3

3

3 2

1 0

0

1

1

0

0 do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let Muži

41 - 50 let Ženy

51 - 60 let

61 let a více

Celkem

29

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011 Vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské

0 4 0 0 3 1 1

7 21 0 0 23 2 3

7 25 0 0 26 3 4

10,77 38,46 00,00 00,00 40,00 04,62 06,15

celkem

9

56

65

100

30 26 25 25

23 21

20

15

10 7

7 4

5

4 3

3

3

2 1

1

0 0 základní

vyučen

úplné střední odborné Muži

Ženy

vyšší odborné

vysokoškolské

Celkem

30

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2011 Složení zaměstnanců

2009

THP Všeobecná sestra PSP – přímá obslužná péče PSP – základní výchovná činnost Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid - uklízečka Ošetřovatelka Sanitář Fyzioterapeut Ergoterapeut

2010

5 8 20 8 2 7 3 2 5 4 1 1 1

2011

5 8 23 8 2 7 3 2 5 4 1 1 1

5 8 25 7 1 6 3 2 5 0 1 1 1

25 25 20 15 8

10

7

6

5

5 3

5 0

1

1

2

1

1

0

Členění zaměstnanců dle profese

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč Mzdové náklady v tis. Kč

2009

2010

2011

66,50 18492 14769

68,68 18064 14829

67,30 17975 14655

31

Příloha č. 3

Hospodaření organizace Přehled nákladů (v tis. Kč) 2009

2010

č.ú.- vybrané položky

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Hlavní činnost

501 - Materiál 502 - Energie 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Služby 521 - Mzdové náklady 524 – 528 Zákonné soc. a zdr. poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady 551 - Odpisy

3705 1952 2809

0 0 0

3532 2089 1153

11 9

0 0

1193 14769 4812

Náklady celkem

2011


Hlavní činnost


0 0 0

3291 2167 932

0 0 0

36 6

0 0

46 8

0 0

0 0 0

972 14829 5095

0 0 0

1024 14655 5018

0 0 0

295 220 501

0 0 0

296 178 1826

0 0 0

147 197 1869

0 0 0

30276

0

30012

0

29354

0

Náklady 2011 Příděly do FKSP Ostatní náklady 1% 1%

Odpisy 6% Materiál 11%

Zákonnné soc. a zdr. poj. 17%

Služby Energie 4% 7% Opravy a udržování 3%

Cestovné 0%

Náklady na reprezentaci 0% Mzdové náklady 50%

32

Přehled výnosů (v tis. Kč) 2009

Tržby celkem (ú..601-604) z toho: - tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží


Hlavní činnost

14561

0

14501

0

0

14561

Výnosy celkem

2011 Hlavní činnost


0

14699

0

0

0

0

0

0

14501

0

14699

0

0

0

0

0

0

0

88

0

341

0

152

0

2996

0

4219

0

4759

0

12574 62

0 0

10921 34

0 0

9680 65

0 0

30282

0

30016

0

29355

0

648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Dotace Ostatní výnosy

2010

Hlavní činnost


Výnosy 2011 Ostatní výnosy 0%

Dotace na sociální služby 33%

Tržby z prodeje služeb 50%

Příspěvek zřizovatele 16%

Zúčtování fondů 1%

2009

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost

8

2010


0

Hlavní činnost

4

2011


0

Hlavní činnost

1


0

Náklady na 1 místo (lůžko) 2011 = 353 tis. Kč / rok 29 tis. Kč / měsíc 33

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce

v tis. Kč

Servis výtahů Servis plynových kotlů Servis dieselagregátu Servis vzduchotechniky Servis regulátoru plynu Servis služebních vozidel Servis kuchyňského vyb. Oprava domácího telefonu Oprava hasících přístrojů Oprava drtiče odpadů Oprava výtahu Oprava kuchyňského vyb. Oprava cedule u příjezdu Oprava zahradního rideru Oprava nábytku Oprava plynových kotlů Oprava plynového potrubí Oprava vodovodu Oprava – výměna plynového kotle včetně zásobníku v domečkách Oprava zárubní protipožárních dveří a výměna sprchových koutů VZ-258/2011 Oprava zpevněné plochy a evakuační lávky VZ-179/2011 Oprava – výměna sprchových koutů

Zdroj financování *

25 11 15 11 3 21 2 1 10 2 2 17 4 6 1 8 8 2 67

Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace Organizace

276

Organizace

353

Organizace

77

Organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek Dodavatel IOS, s.r.o.

Zbyněk Filip – FIJEKO

ELKUS, s.r.o.

Název akce -věc Oprava zárubní protipožárních dveří a výměna sprchových koutů Oprava zpevněné plochy a evakuační lávky pro imobilní klienty Nákup konvektomatu pro ÚSP Háj u Duchcova

Charakter akce *

tis.Kč

Ev. číslo

Oprava

276

VZ-258/2011

Oprava

353

VZ-179/2011

Investiční akce

233

VZ-105/2011

* oprava, investiční akce

34

Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31. 12. 2010 z toho sponzorské dary za r. 2010 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2010 Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2011

v tis. Kč

Tvorba celkem

434

Čerpání celkem

271

Zdroje celkem k 31. 12. 2011

163

Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31. 12. 2010 z toho sponzorské dary za r. 2010 Odpisy Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2011 Převod z RF

v tis. Kč

22 0 1869 50 124

Tvorba celkem

2065

Čerpání celkem

1877

274 69 4 156

Zdroje celkem k 31. 12. 2011

188

Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k 31. 12. 2010 Převod z HV z r. 2010 Čerpání

v tis. Kč

62 0 0

Stav k 31. 12. 2011

62

Přehled přijatých sponzorských darů 2009 počet Věcné dary Finanční dary

1 9

v tis. Kč 7 79

2010 počet 3 20

v tis Kč 163 179,5

2011 počet 1 11

v tis. Kč 85,4 206,2

35

Organizace vyvíjí snahu na úsporu prostředků vydávaných na provoz organizace (pravidelné platby) např. za telefonní poplatk y, náklady na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty. Úspor bylo dosaženo cíleným vedením zaměstnanců a klientů k úsporám. V roce 2011 bylo docíleno například těchto změn:

Pohonné hmoty : Úspory PHM jsou výsledkem koordinace a využitím plánovaných jízd služebních vozidel S po tř eb a v r oc e 20 0 6 ( l itr ů) :

42 4 4, 8 2

S po tř eb a v r oc e 20 0 7 ( l itr ů) :

40 0 6, 8 6


36 5 5, 0 0


33 4 8, 1 2


33 1 6, 0 1


33 8 7, 9 9

4500 4000 3500 3000 2500 PHM

2000 1500 1000 500 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

36

Telefony: Dosažené úspory v jednotlivých letech byly docíleny v návaznosti na vydaná opatření Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní Mo b i l ní

P e vn á P e vn á P e vn á P e vn á P e vn á P e vn á

t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y t e lef o n y

l i nk a l i nk a l i nk a l i nk a l i nk a l i nk a

2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11

20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1

: : : : : :

: : : : : :

Ce lk em 20 1 1 :

95 69 54 46 52 59

90 3, 0 0 74 7, 0 0 13 1, 0 0 48 1, 1 8 36 5, 7 5 81 1, 0 7

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

61 41 39 38 30 23

94 5, 0 0 80 6, 0 0 72 7, 0 0 30 9, 3 9 91 9, 4 1 07 2, 9 4

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

82 88 4, 0 1 Kč

160000 140000 120000 100000

Mobilní telefony

80000

Pevná linka

60000

Celkem

40000 20000 0 1

2

3

4

5

6

Voda I přes rozšíření služeb klientům se dosáhlo plánovaných úspor V od n é 2 00 6 : V od n é 2 00 7 : V od n é 2 00 8 : V od n é 2 00 9 : 3 ( z t oh o 2 5 00m j e r ek l am ac e p o pr as k l é p otr u bí v zem i ) V od n é 2 01 0 : V od n é 2 01 1 :

3

6 0 46 m 3 5 9 17 m 3 5 4 66 m 3 7 9 40 m s ta v e bn í s p o leč n os t i S K A N S KA , j ak o s k r yt á va d a dí l a – 5 8 91 m 3 51 1 9 m

3

8000 7000 6000 5000 4000

Vodné

3000 2000 1000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

37

Plyn za v e d en ím ús por n éh o r e žim u b yl o d os a že n o ús p or . P l yn P l yn P l yn P l yn P l yn P l yn

20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1

: : : : : :

88 82 79 78 89 73

19 7 11 9 86 5 73 8 55 5 94 5

3

m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

90000 80000 70000 60000 50000 Plyn

40000 30000 20000 10000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Elektrická energie S po tř eb a m á k o lís a v o u k ř i vk u, k ter á n a va zu j e n a nák u p y n o v ýc h s po tř eb ič ů j ak pr o po tř eb y ús t a vu t ak s p o tř e b ič ů k l ie n tů s c í lem d os a že ní ús p or . E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na E lek tř i na

2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11

: : : : : :

16 1 ,2 3 17 6 ,8 9 16 1 ,3 7 19 2 ,7 3 19 2 ,5 3 17 7 ,1 4

MW h. MW h. MW h. MW h. MW h MW h

195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145

El. energie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

38

Finanční plán 2012

Příloha č. 4 v tis.Kč Skutečnost

Náklady

r. 2009

501 - Spotřeba materiálu, z toho: potraviny čistící prostředky ostatní materiál 502 - Spotřeba energie, z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování, z toho: stavební ostatní 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby, z toho: služby spojů (telefon,internet,poštovné) odvoz a likvidace odpadů praní prádla revize strojů a zařízení ostatní služby 521 - Mzdové náklady, z toho: závazný ukazatel mzdové náklady ****ostatní osobní náklady (OON) xxxx 524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady 531 - 538 - Daň silniční,daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky 548 - Tvorba fondů 549 - Ostatní náklady z činností , z toho: zák.pojištění org. Pojištění majetku ostatní (bank.poplatky ost.nákl.) 551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho: movitý majetek nemovitý majetek 552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM

Upravený FP roku 2011

r. 2010

3 705 2 240 156 1 309 1 952 0 698 1 008 246 0 2 809 2 264 545 11 9 1 193 117 137 0 130 809 14 769 14 769

Celkem

HČ

FP na rok 2012

Skutečnost k 31. 12. 2011 za HČ a DČ

DČ

Celkem

HČ

DČ

3 532 2 351 162 1 019 2 089 0 811 1 149 129 0 1 153 916 237 36 6 972 114 135 0 68 655 14 829 14 829

3 296 2 450 170 676 2 240 0 910 1 100 230 0 232 0 232 32 10 911 124 140 0 75 572 15 030 15 030 0

3 296 2 450 170 676 2 240 0 910 1 100 230 0 232 0 232 32 10 911 124 140 0 75 572 15 030 15 030 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3291 2433 150 708 2167 0 899 1069 199 0 932 708 224 46 8 1023 116 154 0 59 694 14655 14517 138

4 098 2 637 220 1 241 2 480 0 900 1 310 270 0 420 150 270 48 15 1 220 124 150 0 115 831 14 836 14 836 0

4 098 2 637 220 1 241 2 480 0 900 1 310 270 0 420 150 270 48 15 1 220 124 150 0 115 831 14 836 14 836 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 107

5 391

5 096

5 096

0

5165

5 455

5 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

175

211

211

0

167

235

235

0

142 77

131 44

157 54

157 54

0 0

129 38

170 65

170 65

0 0

501

1 826

1 826

1 826

0

1 869

1 801

1 801

0

501 0

513 1 313

500 1 326

500 1 326

0 0

543 1 326

475 1 326

475 1 326

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

xxxx

39

555 - 556 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 562 - Úroky 591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů Náklady celkem

0

0

8

8

0

31

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 274

30 012

28 892

28 892

0

29 354

30 616

30 616

0

Skutečnost Výnosy 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho: tržby od klientů za pobyt, PNP tržby od zdravotních pojišťoven ostatní 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 611 - 614 - Změny stavu zásob 621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků 648 - Čerpání fondů, z toho: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony 672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho: příspěvek zřizovatele na provoz celkem příspěvek zřizovatele na provoz dotace MPSV (***do 1.1.2011 č.ú.671) ostatní (***do 1.1.2011 č.ú.671)

673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem

r. 2009

Upravený FP roku 2011

r. 2010

Celkem

HČ

FP na rok 2012

skutečnost k 31. 12. 2011 za HČ a DČ

DČ

Celkem

HČ

DČ

0 14 561 13 530 763 268 0 0 0 0

0 14 501 13 899 327 275 0 0 0 0

0 14 725 13 780 620 325 0 0 0 0

0 14 725 13 780 620 325 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 699 13 717 675 307 0 0 0 0

0 14 000 13 085 615 300 0 0 0 0

0 14 000 13 085 615 300 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 88 88 0 0 0 38

0 341 341 0 0 0 32

0 154 154 0 0 0 30

0 154 154 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0

0 152 148 0 4 0 35

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

25

2

4

4

0

4

4

4

0

15 570

15 140

13 979

13 979

0

14 465

16 612

16 612

0

4 219 10 921 0

4 299 4 135 9 680 0

4 299 4 135 9 680 0

0 0 0 0

4 759 4 759 9 680 26

4 255 4 210 12 357 0

4 255 4 210 12 357 0

0 0 0 0

0 0 30 016

0 0 28 892

xxxx xxxx 28 892

0

Xxxx Xxxx 29 300

xxxx xxxx 30 616

xxxx xxxx 30 616

xxxx 2 996 12 574 0

0 0 30 282

xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx 0

40

41

I. Sídlo organizace. II. Vznik a postavení organizace

Recommend Documents