I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Országgyűlési Őrség

1. melléklet a 2014. évi ... törvényhez

15542

1. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás

Bevétel

2013. évi teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS 1

Országgyűlés Hivatala

1

21 000,3

Országgyűlés hivatali szervei

1

Működési költségvetés

1 2 3 4 5 2

4 066,4

10 648,2

10 014,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 736,1

2 568,1

Dologi kiadások

4 191,7

7 118,1

Személyi juttatások

103,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

46,2 363,8

Felhalmozási költségvetés

1 2 3 2

Beruházások Felújítások

367,5

11 967,5

3 470,6

4 497,3 24,8

Egyéb felhalmozási kiadások 714,1

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

2

703,8

5,0


1 2 3 5

17,3


402,0

407,4


102,6

103,3

Dologi kiadások

191,8

173,3 0,9

Egyéb működési célú kiadások

0,4

Felhalmozási költségvetés Beruházások

22,7

Országgyűlési Őrség

3 1

44,6 2 176,0

2 004,4 0,2


1 2 3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 749,3

1 573,5

426,7

415,0 16,1

Dologi kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

48,0

48,0

36,8

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

0,1

48,0

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 159. szám

1

4

30 952,1

460,0

8



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

1 2 3 9 12 13

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

10 190,8

10 190,8

Kossuth Lajos tér rekonstrukciója

217,2

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

477,8

Fejezeti tartalék 1 - 4. cím összesen:

5

34 886,2

465,0

34 421,2

39 574,1

4 448,2


millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

34 478,1

Közbeszerzési Hatóság

1

408,1

Közbeszerzési Hatóság

1 1 2 3 5 2

2 257,7


589,2

591,4


159,1

168,4

Dologi kiadások

638,1

628,5 704,6


3,1


1 3 2

401,8

1 023,0


44,7

Beruházások

74,5 82,9

Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

12,6


8,2

Fejezeti tartalék 5. cím összesen:

8

1 431,1

1 023,0

408,1

2 262,9

2 260,8

410,0

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 055,0

1 055,0

Magyar Szocialista Párt

521,3

521,3

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

448,0

448,0

Lehet Más a Politika

249,2

249,2

Kereszténydemokrata Néppárt

232,6

232,6

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

15543

1 2 3 4 5

2



Bevétel

Támogatás

2013. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

15544


Támogatás

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

4

42,8

42,8

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

611,7

611,7

Táncsics Mihály Alapítvány

259,8

259,8

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

211,3

211,3

Ökopolisz Alapítvány

80,4

80,4

Barankovics István Alapítvány

69,4

69,4

Antall József Alapítvány

28,3

28,3

3 809,8

3 809,8

66 558,4

66 563,4

Magyar Demokrata Fórum

9

Pártalapítványok támogatása

1 2 3 4 5 6

8 - 9. cím összesen:

10

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1 3

Közszolgálati hozzájárulás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Média tartalék

4

10. cím összesen:

20

26,7 2 000,0 68 558,4

66 590,1

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1

236,5

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1


2


5 689,4

4 375,7


1 417,4

1 182,4

Dologi kiadások

2 024,1

3 150,3

251,3

1 686,5


99,3


1 3

6 936,0

Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások

148,2

228,0

179,7

28,8

34,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1


307,4


1 2 3 5

2

9 539,7


20. cím összesen:

21


9 639,0

Bevétel

Támogatás


10 916,3

9 639,0

Bevétel

7 084,2

Támogatás 236,5

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

477,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

468,0 17,0


1 2 3 2

296,4

293,1


79,8

76,4

Dologi kiadások

80,8

83,6

20,0

16,3





1 2

Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

12,1


9,5


22

477,0

477,0

481,5

17,0

477,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

210,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

2

330,2

122,3

144,4


33,0

39,7

Dologi kiadások

57,7

325,4


3,3

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

1 2

3,0


1 2 3 5

206,0

13,3


1

4,2


23

213,0

3,0

210,0

526,1

330,2

210,2

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Működési költségvetés

4 732,0

7 923,4

15545

1

1 2 3 5 2



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Kiadás

326,9

352,2

3 094,2

2 518,0

15,0

1 896,2 2,5

Felújítások

2,0

Egyéb felhalmozási kiadások

6,0 4 734,5

Bevétel

Támogatás

1 376,1

3,0

15,0

Beruházások

23. cím összesen:

24

Támogatás

1 275,4



1 2 3

Bevétel


15546


78,6 187,5 4 734,5

6 408,6

7 926,4

Nemzeti Választási Iroda

1

550,0

Nemzeti Választási Iroda

1

1 768,5


1 2 3 2

295,0


109,6


79,0

29,9

Dologi kiadások

81,0

224,3

95,0

117,3


1 2


1 2

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása A 2014. évi választások előkészítése

Összesen:

81,0

66,3

73,6

2 300,0

2 300,0

131,8

1 073,2

2 931,0

2 931,0

679,2

2 915,3

38 447,3

131 248,6

126 680,0

15 864,5

22 066,8

38 727,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1

1 315,5

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

1 664,2 3,2


1 2


659,9

878,9


178,1

131,0


24. cím összesen:

81,0

3 5 2

II . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás

428,1

Dologi kiadások

Kiadás

3,7


29,4

2

44,4

Beruházások

Támogatás

419,8


1 2 3

Bevétel

54,7

Felújítások

3,0

2,2


2,0

20,7


2



Célelőirányzatok

1 2 3

Állami kitüntetések Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll kiadásai

3 4

395,7

395,7

73,0

73,0

251,2

251,2

73,0

73,0 39,6

29,1


26,3

Fejezeti tartalék Összesen:

2 035,4

2 035,4

1 613,1

72,2

1 763,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1

1 773,8

Alkotmánybíróság

1

1,5


1 2 3 4 5 2

1 083,7

986,8


300,1

259,8

Dologi kiadások

306,2

391,1


43,5


23,8

49,6

60,0

24,6

3,9


1 2

1 744,1


1 2

49,5


35,5


1 773,8

1 773,8

1 804,9

5,4

1 779,6

15547

IV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15548


Támogatás

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1

1 138,2

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

1 117,5 70,6


1 2 3 5 2


745,1

725,9


201,4

191,2

Dologi kiadások

188,6

349,3 5,9


52,5


1 3 2

3,1

Beruházások

71,2 1,3

Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

36,0


22,8


1 138,2

1 138,2

1 380,8

123,1

1 140,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1

7 660,8

Állami Számvevőszék

1


2

2


5 017,4

4 871,3


1 340,9

1 284,9

Dologi kiadások

1 107,6

876,0 235,3

Egyéb működési célú kiadások 2,0


1 2 3

12,6

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

10,0

173,0

345,6

41,9

93,0 1,0


1 2

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Fejezeti tartalék

216,6 153,2


1 2 3 5

7 531,5

18,0

V. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás 7 680,8

Bevétel 20,0

Támogatás 7 660,8

2013. évi teljesítés Kiadás 7 923,7

Bevétel 22,6

Támogatás 7 684,7

VI. BÍRÓSÁGOK 1

74 018,3

Bíróságok

1

2 086,0


1 2 3 5

49 259,5

50 195,8


12 209,2

12 525,4

Dologi kiadások

13 812,8

15 413,0 1 117,1 1 642,7


1 2 3 2


772,8

3 085,9

50,0

240,0 96,5

Egyéb felhalmozási kiadások 2 526,0

Kúria

1

2

2 586,5

172,0


1 2 3

523,8

1 988,5

2 199,0


497,3

524,1

Dologi kiadások

209,7

351,9

2,5

14,0


1,0


1 2 3

5 650,4



2

75 136,1

Beruházások



2,1

Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1 2 4 5 6 8 16

Pest megyei bíróság épület rekonstrukció Igazságszolgáltatás beruházásai Új kerületi bíróság kialakítása Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Kincstári számlavezetési díj A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése Fejezeti tartalék

6 000,0

6 000,0

964,9

964,9

500,0

500,0

4 426,1 1 000,0 1 000,0

424,9 500,0

1 984,4 5,8

13,1

50,0 1 530,9

15549

VI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:


Bevétel 2 258,0


Támogatás 84 009,2

Kiadás 88 805,0

Bevétel 8 831,0

15550



VIII. ÜGYÉSZSÉG 1

36 642,8

Ügyészségek

1 1 2 3 5 2

3

1 367,6

24 655,6

24 656,0


6 470,5

6 581,4

Dologi kiadások

4 179,7

4 148,5



5,0

952,3 51,0


1 2 3

36 153,0

37,0


265,8

1 334,0

1 672,7

Felújítások

30,0

253,5


56,0

412,6

Beruházások


3 4 5 6

EU-tagságból eredő feladatok

42,0

42,0

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

30,0

30,0

28,4

30,0

972,1


732,9


36 802,8

88,0

36 714,8

39 677,5

1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 1 2 2 1 2

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás

113 121,6

112 999,5

4 891,3

4 891,3

108 085,5

107 330,7

16 743,3

16 615,3

36 915,9


IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 633,4

3 4

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás


44 799,3

43 594,4

600,0

538,1

104 311,8

81 007,3

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

39 088,1

39 037,5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

49 899,8

48 420,3

20 930,1

20 847,5

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2 400,0

2 400,0

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

2 851,5

2 851,5

709,1

709,0

7 552,2

7 526,7

1 045,3

1 045,3

677,8

677,8

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 2 3 4

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 1

Bevétel

Támogatás

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 2

IX . F E J E Z E T

2013. évi törvényi módosított előirányzat



Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása

677,8

677,8

1 700,0

1 700,0

10 098,4

10 098,4

Táncművészeti szervezetek támogatása

104,0

104,0

Zeneművészeti szervezetek támogatása

1 175,9

1 175,9

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 2 3 4

Lakossági közműfejlesztés támogatása

1 350,0

227,9

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 500,0

4 499,7

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

144,8

144,8

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

192,0

187,3

15551

5 6 7

Támogatás

Kiadás

6 800,0

1 807,2

300,0

159,8

13 900,0

4 495,5

2 400,0

2 385,7

700,0

1 407,6

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

1 000,0

1 000,0

500,0

500,0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

1 500,0

1 496,3

4 5 6

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

Támogatás

500,0 670,0

670,0

"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

100,0

100,0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

780,0

778,2

1 250,0

1 513,9

Ferihegyi út meghosszabbítása

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása

500,0

9 437,0

10 126,9

293,0

290,4

814,0

814,0

10 000,0

10 000,0

Önkormányzati fejezeti tartalék

24 493,0

37 342,4

Szerkezetátalakítási tartalék

20 000,0

18 822,7

1 500,0

602,1

100,0

23,6

35,0

34,9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

Megyei önkormányzati tartalék A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások


Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

500,0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 2 3 4

Bevétel

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

3

4

Bevétel

85,0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

1 2

3

Kiadás


85,0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

9 10

13 14 15 16 17 18


Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

8

11 12

IX . F E J E Z E T


15552


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Vis maior támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása

Kiadás 8 000,0

Bevétel

Támogatás

2013. évi teljesítés Kiadás 5 271,2 13 719,0 300,0

Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez

37,2

Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása

13,6

Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához

22,1

Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása

98,0

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és Szolgálató Tér befejezéséhez Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása

92,0

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása

10,2

36,0 3 000,0 371,5 326,0 1 989,3 576,0 14 000,0 37,9

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

359,4 15,0 95,0

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

420,0

Litér Község Önkormányzata feldatainak támogatása

107,3

Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása

180,0

Pannon Park projekt előkészítése

200,0

A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása

Támogatás

20,0

Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása Normafa Park beruházás támogatása

Bevétel

80,0 485,0

15553

25 26 27 28 29 30 31 32

IX . F E J E Z E T





Kiadás

Bevétel

Támogatás


Baja Város feladatainak támogatása

100,0

Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása

300,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása

200,0

Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása

350,0

Orosháza Város feladatainak támogatása

200,0

Bükkzsérc Község feladatainak támogatása

100,0

Mezőcsát Város feladatainak támogatása

130,0

Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

300,0

Sárospatak Város feladatainak támogatása

250,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása

280,0

Szerencs Város feladatainak támogatása

100,0

Csongrád Város feladatainak támogatása

300,0

Bicske Város feladatainak támogatása

300,0

Pusztavám Község feladatainak támogatása

200,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása

450,0

Nyíracsád Község feladatainak támogatása

50,0

Nyíradony Város feladatainak támogatása

350,0

Hatvan Város feladatainak támogatása

300,0

Mezőtúr Város feladatainak támogatása

Támogatás

50,0

Gyula Város feladatainak támogatása

Kisújszállás Város feladatainak támogatása

Bevétel

50,0 50,0

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása

100,0

Bátonyterenye Város feladatainak támogatása

200,0

Szügy Község feladatainak támogatása

320,0

Cegléd Város feladatainak támogatása

500,0

Dabas Város feladatainak támogatása

350,0

Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása

400,0

Szentendre Város feladatainak támogatása

100,0

Csurgó Város feladatainak támogatása

800,0

Kisvárda Város feladatainak támogatása

300,0

Csepreg Város feladatainak támogatása

50,0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IX . F E J E Z E T


15554



Kiadás

Bevétel

Támogatás


Jánosháza Város feladatainak támogatása

100,0

Körmend Város feladatainak támogatása

225,0

Kőszeg Város feladatainak támogatása

330,0

Szentgotthárd Város feladatainak támogatása

500,0

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása

150,0

Balatonfüred Város feladatainak támogatása

300,0

Pápa Város feladatainak támogatása

500,0

Tapolca Város feladatainak támogatása

250,0

Várpalota Város feladatainak támogatása

300,0

Keszthely Város feladatainak támogatása

236,0

Lenti Város feladatainak támogatása

600,0

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

400,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 500,0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

350,0 1 250,0 700,0 1 100,0

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

650,0

Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

650,0

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

430,0

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

800,0 1 500,0 600,0

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

400,0

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 500,0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

700,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 300,0

Gyál Város feladatainak támogatása Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Támogatás

300,0 2 000,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Bevétel

78,0 1 000,0

15555

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

IX . F E J E Z E T




63

IX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás

Kiadás

Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

17,5

Támogatás

6,0

Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása

100,0

Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása Összesen:

Bevétel

300,0

Nagykőrös Város feladatainak támogatása

33 34 35 36


15556


643 306,6

674 808,4

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1

7 915,4

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1


1 2 3 4 5 2

2

4 643,7


5 664,2

5 905,7


1 458,8

1 638,7

Dologi kiadások

1 269,9

3 019,7

6,0

205,7

3,1


3,0


1 3

7 349,0

516,0


2 113,9

32,5

2 033,5

3,0 15,9

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

4 185,0


2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

1 314,3

1 287,6

339,5

353,7

1 913,2

2 252,6

133,5

101,5

454,0

243,1

30,5

49,3

37,4


1 2 5


20 018,5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

1 1


21 002,7

8 923,6

Működési költségvetés 2 384,6

12 252,2 2 657,3


1 2 3 5

4 401,1

2 3 5 2

X. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás


577,0

706,7

23 506,6

25 851,4

8


1 444,7 2 387,3

4 330,4

86,6

149,7 123 901,1

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

2

126 417,5

34 463,6


1 2 3 4 5

63 007,8

101 241,2

101 799,0


27 064,2

25 813,4

Dologi kiadások

29 339,0

41 516,4

2,5

4 269,0


21,7


828,7


1 2 3 9

Beruházások

494,6

1 216,6

Felújítások

221,3

671,8

1,9

28,8


1 323,2

Kutatóintézetek

1

2


1 345,3

1 414,3


1 2 3 5

Támogatás

82,8


1 2

Bevétel



1 527,4

1 292,7

1 333,4


356,6

354,7

Dologi kiadások

898,2

1 061,3 132,2


1 3 12

Beruházások

190,0

322,6 166,1


Balassi Intézet

1

790,5

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 310,1

2 330,8

2 958,1

510,2

535,7

1 365,8

3 024,0

15557

1 2 3

4 718,7

4 5 2

X. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Bevétel

Támogatás

220,0

Kiadás

15

Beruházások

67,3 33,5

1 775,4 61,0

Felújítások 1 962,7

2


7 172,8

904,8


1 2 3 5

11 377,3

1 011,7

5 360,6


163,2

863,1

Dologi kiadások

784,2

2 857,3


669,8

2 801,9

238,6

613,6

3 785,4


1 2 17

Beruházások

36,7


Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

4 804,7

2 612,0

3 810,3

652,7

971,0

1 551,7

2 542,5

146,6

245,1

10,0

7,1

45,0

3 635,9

509,7


1 2 3


11,4


41,6


2

Célelőirányzatok

1 7 9 10

KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 073,2

1 073,2

3 090,1

332,5

2 636,2

510,0

510,0

767,2

292,1

577,3

0,7

41,1

0,4

Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013

50,0

50,0

44,9


2


6 367,5

1 831,2


1 2 3 4 5

Támogatás

21,6

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1

Bevétel

246,0


1 2

20


15558


17 18 19 20 24 26 27 29 30 38 39 41 42 43 3


4 3

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

120,0

120,0

322,2

2,1

320,3

Jogi segítségnyújtás

115,0

115,0

252,9

13,3

239,7

Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat

50,0

50,0

54,0

4,3

50,0

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

100,0

100,0

139,0

1,3

136,0

7,0

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása Központi informatikai feladatok 22,0

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

22,0

Központi e-közigazgatási feladatok Uniós projektek támogatása

3 400,0

A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel

34,1

89,2

62,4

4,7

1,1

51,1

55,5

23,4

Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt Ludovika Campus

66,0

0,1

2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 3 400,0

400,0

400,0

836,9

0,1

200,0

200,0

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

100,0

100,0

58,2

Európai Területi Társulások támogatása

126,9

126,9

120,2

13,2

119,0

210,0

210,0

439,8

200,0

310,0

3 539,4

3 539,4

5 778,1

518,2

5 243,9

18 325,9

18 325,9

19 601,5

781,2

18 976,8

161,8

161,8

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása Határon túli magyarok programjainak támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása Járási szociális feladatok ellátása Fejezeti általános tartalék 1 - 20. cím összesen:

24

Kiadás


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2 4 21

11 25

X. F E J E Z E T




243 113,7

120,0

53 032,0

190 081,7

294 146,3

115 727,0

203 256,2

53 032,0

190 081,7

294 146,3

115 727,0

203 256,2

Céltartalékok

2 3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

79 528,7

Különféle kifizetések

10 000,0

Összesen:

332 642,4

15559

XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15560


Támogatás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 1

4 805,2

Miniszterelnökség

1

1 603,0


1 2 3 4 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 483,2

2 149,7

728,0

601,9

1 534,5

1 639,2 37,1


44,5

2

Beruházások

95,2 12,0


1 2 3 1

109,9

12,0

3 453,6

7,9

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

10 050,7

2

4 377,3

4 194,6


1 100,8

1 128,5

Dologi kiadások

4 282,0

3 648,2 27,1

335,1

221,6

Felújítások

18,4

25,1


51,9

73,4

Beruházások

1 300,0

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

840,0


1 2 3 2


679,6

190,9


213,5

43,6

Dologi kiadások

366,9

206,4

40,0

2,2


1

Beruházások

340,0

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

1

32,2


80,0

343,6 580,4


3

141,5



1 2 3

10 058,4

87,7


1 2 3

3 375,0

15,0

Információs Hivatal

4

5 484,4

1 2 3 2



Kiadás

Bevétel

Támogatás

195,3


5


70,5

140,5

230,6

27,0

6,7

1,6

2,1 2 123,5

2

2 048,8

157,2


1 2 3 5

787,7


976,2

925,5


263,3

271,9

Dologi kiadások

898,3

1 504,2

82,9

309,8

Beruházások

40,0

41,1


20,0

11,5


5,4


1 3 6

360,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

0,3


1 2 3 2


Támogatás

85,0

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

1

Bevétel

301,9

55,6


1 2

36,4 7,5 51,2


1 7

Beruházások

17,2 300,0

Nemzeti Örökség Intézete

1


1 2 3 2


56,7


14,5

Dologi kiadások

26,6


1 2

Beruházások Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

16,4 5,4

15561

10

XI . F E J E Z E T




1


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Célelőirányzatok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 25

500,0

500,0

106,9

150,0

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

1 690,0

1 690,0

701,9

1 690,0

Konzultációk kiadásai

1 600,0

1 600,0

100,0

100,0

42,5

60,0

75,0

75,0

74,5

75,0

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

600,0

600,0

562,7

825,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás

300,0

300,0

21,7

300,0

2 000,0

2 000,0

Kormányfői protokoll

1 042,5

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai Ifjúságpolitikai célok támogatása Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok

461,8 0,3

1 485,9

47,0 45,6

Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

90,2

1 111,8

513,0

598,8

49,6

340,0

176,6

36,0

36,0

100,0

Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

36,0

36,0

207,3

220,0

220,0

205,3

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

150,0

150,0

101,5

220,0 150,0 90,8

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

1 500,0

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása Civil Alap - pályázati program

4 945,1

Önkormányzatok átmeneti támogatása

1 700,0

Fejezeti általános tartalék

1 800,0 864,2

864,2

239,9

515,0


18 19 20 22 23

2

XI . F E J E Z E T


15562


XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


11


27 218,6

Bevétel

364,0



26 497,4

Bevétel

8 105,6


Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

955,8

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

3,0


1 2 3 5 2

937,0 2,9


592,1

548,6


151,7

145,5

Dologi kiadások

215,0

215,9



10,5


1 2

11,0

Beruházások

1,4

Felújítások 11. cím összesen:

12 13

958,8

Rendkívüli kormányzati intézkedések

106 000,0

Országvédelmi Alap

315 877,3

Összesen:

450 054,7

3,0

955,8

932,9

2,9

937,0

367,0

27 810,4

27 430,3

8 108,5

36 736,6

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1

5 588,4

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1

2


3 527,6

3 551,6

4 019,0

961,5

1 067,8

1 197,6

2 707,8 1 239,8



1 3 2

132,3


1 2 3 5


5 951,6

608,9

10,0

490,8

5,0

16,9

Szakigazgatási intézmények

1

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

4 999,1

4 868,0

15563

1

XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


2

Támogatás

Kiadás

6 058,5


1 2 3 5

Bevétel


4 558,8

4 859,3


1 230,8

1 263,7

Dologi kiadások

4 665,2

7 936,9 881,9


3

Beruházások

75,0 602,8

1 358,0 332,7

Felújítások

70,6


626,1

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

1 666,0


1 2 3 5 2

3 083,2


856,1

1 268,5


231,2

336,6

Dologi kiadások

578,7

1 903,0 40,8


807,3


1 2 3 4

840,2

Beruházások

10,3

Felújítások

6,2


Állami Ménesgazdaság

1


1 5

104,1

26,6

25,1

245,9

300,5 8,0


39,9 11 371,0

10 176,3

50,0


1 2 3

6,5

28,5

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

184,4

98,6

4 818,5


3 719,4

6 943,3


1 004,2

1 785,7

Dologi kiadások

3 505,8

5 624,9


2


434,2

161,5


1 2 3

Támogatás

12 301,5



1 2 3

Bevétel

15564


5 2




Bevétel

Támogatás


3 143,7

791,0

47,9

1 428,4

1 2 6

1,1


Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

2


7

5 336,7

926,9

1 289,1

1 556,8

3 453,5 57,3


69,8


188,6

Felújítások

305,4


0,9

967,4 434,9

2


442,2

100,0


1 2 3

813,4

Beruházások

Közművelődési intézmények

1

2 838,5

3 487,2


1 2 3

7 983,2

1 376,2


1 2 3 4 5

Támogatás

867,5


Bevétel



157,2

347,8

295,9


95,0

73,4

Dologi kiadások

92,1

218,7


1 8

8,3

Beruházások 1 480,2

Agrárkutató intézetek

1


1 2 3 4 5 2


1 565,7

2 440,9 1 346,2


408,0

342,4

Dologi kiadások

518,7

1 741,0 0,2


387,0



7,7

136,0 257,2

15565

1

2 041,8

949,8

2 3 10



Bevétel


1,0

2


11

Beruházások

536,3

214,5

991,1

357,7

443,5

83,2

111,0

270,4

409,9

12,0

129,7

23,7 82,6


Nemzeti Öntözési Hivatal

1

Támogatás

5,6


1 2

Bevétel

508,8


1 2 3

Kiadás 28,4

Felújítások Génmegőrzési Intézmények

1

Támogatás


15566



1 2 3 2


294,0 79,4 412,6


1 12

Beruházások

214,0 512,3

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

2


786,6

778,3


214,6

197,2

Dologi kiadások

569,1

13


663,4 3,0


1 3

124,2

3,0

3,6 1 245,0

1 511,1

4,4


1 2 3 5

13,4

54,0

Nemzeti Környezetügyi Intézet

1

1 261,0

415,4


782,3

770,8


210,7

200,3

Dologi kiadások

247,8

412,2


2,9


1 2 3

678,6

1 112,0


2


Kiadás

Bevétel

Támogatás


14

Beruházások

8,6

389,8 2 260,0

2


15

3 805,8

705,6

933,8

2 780,9

6 808,3 38,5



7 670,9

10,0

240,2

5,4

29,5 3 624,9

2

17

4 197,7

4 663,1


1 123,4

1 197,2

Dologi kiadások

1 461,0

2 510,6 68,8


Beruházások

410,6

200,7

562,8

8,0

49,7

7,6


1 744,1

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

4 527,3



1 2 3

4 107,1

3 357,9


1 2 3 5

5 735,2

560,2

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

1

10 265,6

2 579,4


1 2 3

3 683,4

4 269,3


1 2 3 5

1 732,4 105,5


1 2 3 2

1 123,2

1 082,8


297,5

285,3

Dologi kiadások

245,8

353,2

77,6

210,1


130,9


1

Beruházások

172,3

332,1

15567

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

Támogatás

114,3

Egyéb felhalmozási kiadások Nemzeti park igazgatóságok

1

Bevétel 39,1


1 3

18

XII . F E J E Z E T




1



2


Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 124,8

153,8

616,3

45,5

161,4

254,7

1 429,7 1,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés

1 19

85,2

Beruházások 636,8

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

2

670,8

99,2


1 2 3

545,2


462,0

473,0


132,0

125,6

Dologi kiadások

142,0

612,5 183,8


1 20

Támogatás

281,7


1 2 3 4

Bevétel


15568


166,2


1

Beruházás

5 9 19 20

10,0

10,0

10,0

10,0

7,5

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

27,4

27,4

20,5

Ivóvíz-minőség javító program

54,8

54,8

48,6

Környezetvédelmi célelőirányzatok

6 7 8 9 10 11 13 14 16

116,6

Vörösiszap katasztrófa elhárítása

14,2

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás Természetvédelmi kártalanítás Természetvédelmi pályázatok támogatása Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

116,6

48,7

Vízügyi feladatok támogatása

22,1

2 094,2

2 094,2

454,3

2,6

23,5

23,5

152,7

30,5

10,8

12 747,2

12 747,2

8 593,2

2 311,0

10 718,0

1 200,0

1 200,0

1 277,2

108,0

108,0

130,4

6,3

13,6

4,7

1 200,0 84,8


2

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

17 21 22 30 35 39 40 3



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

6,5

Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása

48,0

1,7

50,0

1 773,9

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

12,2

3,8

Egyéb szervezetek feladataira

20,2

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

Támogatás

72,0

72,0

105,1

Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

23,0

24,8 1,5

17,0

GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése



Agrár célelőirányzatok

1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 16 19 20 22 25 28 4

86,4

212,4

241,8

180,0

345,3

10,1

8,2

2,6

65,7

54,1

56,8

1 940,0

1 940,0

1 665,6

2 135,2

1 000,0

1 000,0

150,0

150,0

354,9

165,4

71,1

71,1

137,2

20,1

2 000,0

2 000,0

138,2

138,2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

10,1

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

65,7

Tanyafejlesztési Program Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

Agrárkutatás támogatása

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei Intézményi feladatok támogatása

1,6

241,4

296,1

151,4

1 116,9

819,4

39,7

291,0

52,6

52,6

8,2

6,5

16,1

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

125,1

125,1

126,0

0,2

93,8

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

250,0

250,0

250,0

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

250,0 19,7

Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 258,6

1 258,6

1 553,6 2,0

A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása Uniós programok kiegészítő támogatása

1 256,0 2,0

601,8

601,8

540,3

Igyál tejet program

1 500,0

1 500,0

1 902,0

0,4

1 620,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

2 200,0

2 200,0

3 449,6

26,1

2 738,4

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

1 180,0

1 180,0

262,4

0,8

40,0

Méhészeti Nemzeti Program

601,8

15569

6 7 8 9

338,9

FAO intézmények finanszírozása

10 11 12



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Uniós Programok ÁFA fedezete

1 560,0

1 560,0

3 470,1

Iskolagyümölcs program

1 211,0

1 211,0

547,1

88,1

Támogatás 4 492,6 1 200,6

1,1

Nemzeti Diverzifikációs Program

5

Bevétel

15570


Nemzeti támogatások

3 4 5 6

815,7

815,7

815,7

2 600,0

2 600,0

82,6

101,6

101,6

Erdőfelújítás

193,9

193,9

95,4

0,6

90,0

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

238,8

238,8

182,4

1,4

150,6

61,4

61,4

35,7

131,8

21,4

48 995,0

48 995,0

43 999,9

140,5

44 445,1

4 000,0

7 592,0

4 229,8

3 870,1 1 000,0

Állattenyésztési feladatok A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása Vadgazdálkodás támogatása

17,1

815,7 1 236,0

0,2

Nemzeti Erdőprogram

3 4 5 7 8 10 11

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások Nemzeti agrár kárenyhítés Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

6 7

0,1

Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása Fejlesztési típusú támogatások

Állat- és növénykártalanítás

8 000,0

4 000,0

35,0

35,0

45,0

1 000,0

1 000,0

963,8

104,5

25,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1 2

Uniós programok árfolyam-különbözete Egyéb EU által nem térített kiadások

11

300,0

300,0

8 884,9

17 162,2

1 000,0

1 000,0

2 026,9

4 824,4

1 000,0

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

4 5 3

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

87 172,1

61 873,9

25 298,2

93 093,3

69 901,2

20 967,2

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

75 879,7

54 070,6

21 809,1

79 354,5

63 230,7

23 809,1

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése IV. tengely: Leader programok

39 381,3

28 521,3

10 860,0

24 854,5

18 754,4

10 860,0

9 473,7

7 343,2

2 130,5

13 592,9

10 792,7

2 130,5

5 700,0

4 215,1

1 484,9

5 611,5

4 647,4

1 484,9

1 848,4

1 386,3

462,1

1 616,6

1 211,7

462,1

552,4

414,3

138,1

34,7

17,4

138,1

112,0

84,0

28,0

111,3

83,5

28,0

Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Program

1 2 3

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) Technikai segítségnyújtás (V. tengely)


1 2 3

13 14 15 16 17



Bevétel

Támogatás


Peres ügyek

100,0

100,0

516,3


130,4

130,4

13,4

Bevétel

567,0


5 500,0

SAPARD intézkedések

2 008,8

4,2

216,2

219,4

421 426,4

259 827,9

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Összesen:

375 796,8

181 960,6

193 836,2

Támogatás

187 875,3



XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1

Honvédelmi Minisztérium

1

4 778,9

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

25,0


1 2 3 4 5 2

3 998,3 78,2

3 362,6

2 877,4


888,2

750,5

Dologi kiadások

500,0

286,5


10,8


17,1

99,4

1,0

4,3


1 2 3 2


35,0 4,6


Egyéb HM szervezetek

1 1 2 3 4 5 2

2 364,7


4 224,0


1 054,9

893,3

Dologi kiadások

7 029,9

38 078,5

3 505,6

332,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

1 2

41 370,2

659,6



470,6

488,5 100,0

1 731,0 1 371,3 278,1

15571

3 3

XIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

100,0

2


2 175,3

2

34 019,3 804,8

420,0

179,8

60 088,9

34 245,9 0,4

6,8

143,9 750,0


1 2 3

Támogatás

1 031,4


Bevétel

63 071,9 850,0


1 2 3 4 5

Kiadás 1 116,1

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1

Támogatás


15572


397,5

Beruházások

166,2

188,7

Felújítások

864,7

340,9


950,0

228,9

Magyar Honvédség

1

20 562,2

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

200,0


1 2 3 4 5 2

15 441,6


3 541,4

3 851,4

Dologi kiadások

2 862,4

3 680,7

40,3

575,6

74,2


200,0 4,5


200,0

97,2 92 618,0

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

92 165,9

4 095,2


1 2 3 4 5

92,6 10,1

Beruházások

8 695,9


51 199,6

51 821,7


12 252,1

12 240,4

Dologi kiadások

28 395,9

30 009,8 361,4


270,5

249,9


2

1 081,9

14 318,1



1 2 3

22 628,7

2


Kiadás

3

Bevétel

2

Kiadás

3 451,2

6 171,3

1 623,9

1 255,4

120,0

26,0


10 157,9 113,0

5 840,0

5 197,2


1 428,4

1 308,2

Dologi kiadások

2 976,7

3 875,4 19,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,8

39,7

48,0

31,2

13,7


1 2 3 6

Beruházások

217,1

Felújítások

3,4


MH Honvédkórház

1

2

5 796,4

16 400,0


1 2 3 4 5

19 930,5

11 649,3

13 073,6


2 944,3

3 506,6

Dologi kiadások

6 082,7

8 982,5


65,4


30,8 64,1


1 7

Beruházások

3,9

174,1 8,1

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1

Támogatás

10 424,2

150,0



Bevétel 516,6

Felújítások


1 2 3 4 5

Támogatás

Beruházások

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1


600,0


1 2 3

76,3


1 2 3 4


6,4

55,3


1,7

13,8

Dologi kiadások

1,6


0,7


15573

8

XIII . F E J E Z E T




2

XIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

15574


Támogatás

Ágazati célelőirányzatok

1

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

3 6 19

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

5 15 25 39

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

100,0

100,0

27,0

27,0

140,5

140,5

167,6

1 265,0

1 265,0

1 316,8

27,0 171,1 1,8

1 315,0

0,3

Nemzetközi kártérítés Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

28,4

3 284,1

3 284,1

1 932,0

600,0

100,0

50,0

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1 2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

40

53,7

53,7

53,7

53,7

4 400,0

4 400,0

3 432,6

3 433,8

430,0

430,0

518,2

511,7

21,0

21,0

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

1 2

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

41

Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

3

Összesen:

1 000,0 241 378,9

24 029,8

217 349,1

257 217,4

36 112,9

216 641,6

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 3 915,1

Belügyminisztérium igazgatása

1 1 2 3 4 5 2

3 867,6

25,5


1 432,6

2 435,5

2 973,9


566,9

750,1

Dologi kiadások

895,5

1 285,1

8,0

60,2

34,7

877,8


0,2


1 443,6


1 3


60,8


1

2


Kiadás

Bevétel

Támogatás


3 469,1

2

2 415,8

2 524,3


630,3

663,2

Dologi kiadások

448,8

421,6


18,2


36,5


1 2 4

Beruházások

30,9

80,7 3,4


Terrorelhárítási Központ

1

2

13 405,6

123,0


1 2 3 5

Támogatás

118,9


1 2 3 5

Bevétel

3 525,8

Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

324,4


7 030,6

7 029,4


1 893,3

1 875,0

Dologi kiadások

2 038,9

2 278,2 11,1


1 2 3 5


2 170,7

1 477,0

400,0

434,9 1,1


Büntetés-végrehajtás

1

2


4 666,4

24 992,0

25 483,6

5 645,3

6 194,8

18 259,8

18 930,6


2,7

3,4


2,0

803,6 108,0


1 2 3

47 357,1

2 607,6


1 2 3 4 5

3 032,4

Beruházások

309,2

3 369,4

Felújítások

157,7

360,9


113,0

167,8

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

440,1

421,0

15575

6

XIV . F E J E Z E T




1


Kiadás

Bevétel

Támogatás


2


Bevétel

Támogatás

107,2


1 2 3 5

267,3

262,7

66,6

69,6

106,2

125,8 32,6


1 2 3 7

30,6

Beruházások

9,7

Felújítások

2,7


Rendőrség

1

2

243 190,9

4 509,6


1 2 3 4 5

18 510,9

155 825,7

161 390,4


39 886,9

41 693,1

Dologi kiadások

39 177,1

40 771,9

811,2

2 695,5


31,3


6 954,0


1 2 3 8

Beruházások

366,0

15 009,3

Felújítások

587,0

1 823,0


105,0

1 242,8 6 983,8

Alkotmányvédelmi Hivatal

1 2 3 5 2

141,2


4 789,8

4 378,2


1 304,6

1 127,1

861,0

1 386,3

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

0,3

Beruházások

26,1 20,0


1 2 3

6 965,1

27,4


47,5

55,5

119,5 150,3

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

20,0

47,5 15 321,7

16 463,9


1

9

XIV . F E J E Z E T


15576


1

XIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


2

10

9 087,4


2 417,3

2 374,8

Dologi kiadások

2 232,8

3 436,2

Egyéb működési célú kiadások Beruházások

0,4

2

1 997,8

43,9

76,3

4,4 196,1

12

4,3


86,6

70,5


25,4

18,6

Dologi kiadások

64,5

57,5 4,2


0,1

Beruházások

19,6

26,8 13,2


BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

2


51 646,0

1 621,5


1 2 3 4 5

13 322,1

34 413,2

35 191,0


9 110,2

9 142,4

Dologi kiadások

5 351,4

15 700,9 9,9


18,4

4 797,8

3 628,2

8 381,5

606,7

1 688,8

2 954,2


1 2 3


18,0

510,9 6 350,0

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Működési költségvetés

104,4

6 452,1 1 743,3

15577

1

158,4


1 3

13

234,8

1 505,0


1 2 3 5

Támogatás

8,6 23,0


Bevétel 228,7

9 292,9

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Kiadás



1 2 3

Támogatás

147,6


1 2 3 5

Bevétel




1 2 3 4 5 2




Bevétel

2 925,4

Kiadás

899,4

2 496,8

3 211,0


78,0

250,6


90,0

489,6

66,7

277,2

Dologi kiadások

15

Beruházások

4,6

Felújítások

25,5


2


544,0

414,5


1 2 3 5

416,2

309,6

304,4

90,5

79,6

537,7

519,8 19,6


1 2 17

Beruházások

5,0

Felújítások

8,0

19,3 21,7 13 499,0

Vízügyi Igazgatóságok

1

48 041,6


8 495,6


2 316,8

24 975,4 4 837,0

Dologi kiadások

4 813,0

29 092,0 360,5


66 477,4


1 2 3

Beruházások

803,5

66 501,3

Felújítások

328,2


398,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok

2

Energia-racionalizálás

100,3

100,3

117,0

110,5


2

13 987,3

2 929,9


1 2 3 5

1

Támogatás

181,8

BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

Bevétel

3 432,0

797,5



1 2 3

20

Támogatás


15578


17 20 27



Bevétel


Támogatás

Kiadás

3,4

Nemzetközi fizetési kötelezettség

31 32 34 39 40 41 44 46 47 48 50 51 52 54

610,0

410,0

50,0

200,0 50,0

224,1

266,8

100,6 50,0

38,3

8,8

Építésügyi célelőirányzat

138,8

49,2

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

176,5

124,5

2,3

Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások

4,9

Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása

49,2

Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása Közfoglalkoztatás támogatása

0,2

0,1

Építésügyi feladatok

495,0

495,0

611,7

86,8

495,0

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése

150,0

150,0

159,9

0,1

150,0

4,2

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás Vízügyi feladatok támogatása

2

Támogatás

0,6

Schengen Alap Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások Területrendezési feladatok

Bevétel



260,0

260,0

23 408,5

1 495,1

1 495,1

1 069,7

Szociális Családiház-építési Program támogatása

0,6

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

0,7

160,1

23 259,9 1 495,1

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

1

Alapítványok támogatása

1 2

3

180,0

174,8

180,0

Országos Polgárőr Szövetség

700,0

700,0

986,1

300,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

120,0

120,0

147,1

99,6

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

144,5

144,5

144,5

Társadalmi önszerveződések támogatása

3 5 11 4

180,0

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

700,0 144,5

0,2

Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása Beruházás

4 8 9

0,3

Közbiztonsági beruházások Közösségi programok

12,4

0,6

362,3

234,9

Szolidaritási programok

1

Európai Menekültügyi Alap

489,3

341,3

148,0

148,0

15579

2 3 4 5 6


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Integrációs Alap

769,6

539,1

230,5

593,4

406,9

Visszatérési Alap

487,5

342,5

145,0

363,6

289,9

145,0

3 998,4

2 811,3

1 187,1

3 426,9

2 337,0

1 187,1

354,2

279,6

74,6

285,9

279,0

74,6

Külső Határok Alap Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

10 11 12 14 15 16 17


Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása Duna Művész Együttesek támogatása

45,0

45,0

19,8

45,0

2 000,0

1 784,4

1 784,4

250,0

250,0

270,0

250,0

3 000,0


0,1

"Segítsünk az árvízkárosultakon!" Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése

1 122,9

1 122,9

Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése

1 102,0

1 102,0

100,7 102,7

Örökségvédelmi feladatok Összesen:

230,5

2 000,0

20,0

15580


422 304,2

17 486,1

404 818,1

616 892,8

103,6 175 199,8

438 572,1

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1

6 810,5

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1


2


5 095,9

4 831,4


1 362,9

1 262,5

937,4

1 183,8


72,3

2

275,1 38,3


1 3

Beruházások

42,9


38,3

6 022,2 1 274,0

1 420,9

10,0


1 2 3 5

22,2 0,7

Nemzeti Innovációs Hivatal

1

2 080,9

116,4


658,6


177,9

138,7

Dologi kiadások

442,5

1 472,9


531,1

34,4


1 2 3 5

6 394,1

700,9

2

XV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 3 3

Beruházások

5,0

30,7 0,3


Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

2

353,1

1 590,3


1 2 3 5

2 944,6

1 047,7

992,2


264,3

266,3

Dologi kiadások

501,2

695,4


125,8


1,4


1 2 3 4

Beruházások

80,0

358,7

Felújítások

30,0

117,0 47,0


Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1

2


3 846,2

919,7


1 2 3 4 5

7 708,8

1 798,1

3 215,8

484,6

844,1

2 007,7

6 447,8 1,1


798,6


2 025,1


1 2 3 8


373,1

1 464,8

2,8 8,3


Magyar Államkincstár

1


23 539,1

6 182,8


1 2 3 5

12 518,2

65 075,1 14 166,8


3 537,6

3 645,4

Dologi kiadások

5 621,7

67 884,8


17,3 576,3

15581

2

Támogatás




1 2 3 9




Bevétel

2 937,5

383,7

334,6

21,8

2

Bevétel

1 183,2 34,5


630,0

465,4


170,1

123,2

Dologi kiadások

265,0

186,5 372,9


1 3 14

Beruházások

102,2

3,8 110,4


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

2

871,1

18,8


1 2 3

134,2


548,1

541,5


148,0

141,3

Dologi kiadások

163,9

311,8

Beruházások

10,0

13,4

Felújítások

10,0

48,9

50,6


1 2 16

379,7

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

411,3 396,3


1 2 3 5 2

280,8

472,9


78,9

123,5

Dologi kiadások

20,0

189,8



0,8 15,1


1

Beruházások

15,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok

4

Magyar találmányok külföldi bejelentése

0,2


1

2

Támogatás

806,6 1 167,3


1 2 3 5

25

Kiadás

1 035,0

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

1

Támogatás


15582


5


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kárrendezési célelőirányzat

1 2 3 7 10 16 33 51

Függő kár kifizetés Járadék kifizetés Tőkésítésre kifizetés

410,0

410,0

275,0

410,0

3 550,0

3 550,0

3 570,7

3 550,0

40,0

40,0

48,3

42,0

19,2

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

22,3

27,9

Közigazgatási fejlesztési feladatok

5,2

ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

27,8 29,8

ÁKK Zrt. osztalék befizetés

3

712,0

712,0

429,6

56,0

262,0

Vállalkozási célelőirányzatok

8

0,1

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

4

Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3

Állami Támogatású Bérlakás Program

6

21,0

21,0

2,8

15,8

734,2

734,2

474,4

478,8

360,0

360,0

178,3

81,0

81,0

51,6

77,2

63,0

63,0

59,9

87,9

Kutatási és technológia feladatok

4

Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

14

Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

1 2 5 30

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

0,6

360,0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2 3 9 10 11 12 35 36

XV . F E J E Z E T




Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok Nemzetgazdasági programok Szervezetátalakítási alap ClusterCOOP program támogatása Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

13,7

13,7

10,0

30,3

2 163,2

2 163,2

2 325,7

2 013,2

18,1

18,1

19,9

412,0

412,0

59,2

4 678,0

4 678,0

1 091,0

50,0

50,0

56,4

350,0

350,0

257,8

362,0 62,8

31,0

37,5 350,0

41,6

MKIK támogatása Ipartestületek Országos Szövetség

13,6 2,9

16,2

15583

37 38 39 43 44 46 47 48 50 51



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

Kereskedőház

3 150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

Keleti kapcsolatok bővítése

3 063,2

3 063,2

2 550,0

2 557,6

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

204,0

204,0

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

350,6

350,6

204,4

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

400,0

400,0

360,0

400,0

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

500,0

500,0

655,6

341,1

Kötött segélyhitelezés

585,2

585,2

981,9

585,2

280,9

13 500,0

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

125,0 67,4

350,6

6,6


3 000,0

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Összesen:

15584


62 877,4

9 460,8

53 416,6

144 249,8

81 438,8

67 203,9

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1

129 763,8

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1 1 2 3 5 2

5 013,1


70 369,8

84 488,9


18 386,5

22 234,4

Dologi kiadások

34 020,1

38 219,4

35,1

2 179,8


1 959,3


2

8 562,7

12 626,7

Felújítások

560,0

1 488,7


134,4

515,7

Beruházások

7 725,8

Bűnügyi Főigazgatóság

1 1 2 3 5

10 049,7

20,0


51,7


5 058,5

6 048,6


1 294,8

1 583,3

Dologi kiadások

1 392,5

1 581,7


28,3


1 2 3

2

148 022,2

2 304,8


1 2 3 3

XVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

2

Támogatás

53,2


2 675,2

250,9

277,2

1 264,6

1 576,1


322,2

446,8

Dologi kiadások

661,1

806,1


Bevétel

10,1

Felújítások


1 2 3 5

Kiadás 206,5

Beruházások

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1

Támogatás




0,3


1 2 4

104,9

Beruházások

33,2

Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célelőirányzatok

1

289,1

289,1

EU Fiskális 2013 programjában való részvétel

35,7

35,7

EU Customs 2013 Programban való részvétel

56,7

56,7

174 614,2

7 682,8

Csempészet és hamisítás elleni küzdelem

2

Közösségi programok

1 2

Összesen:

142 062,3

2 575,7

139 486,6

160 747,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1

6 823,8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 1 2 3 5 2


3 794,1

963,1

1 024,0

2 548,5

2 526,2 862,4


58,3 17,4


2 288,6

3 650,9


1 3

6 932,4

338,7


11,0

1 082,3

15585

3

XVII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

2


Kiadás

1

324,0

705,8

82,9

187,5

1 142,3

2 449,2 295,4


702,2 733,6

Beruházások 17,2

Országos Atomenergia Hivatal

1

2

17,5

2 573,3


1 2 3 5

2 662,8


680,3


185,1

149,2

1 691,0

1 681,4

Dologi kiadások

631,4

0,2


2,7


1 2 5

Beruházások

34,1

7,7 2,5

Felújítások

1 504,2

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

2 277,5


2


766,4

2 794,7 751,0

200,3

197,1

1 075,1

1 157,0

235,7

441,2 66,9


1 2 3 7

136,5


0,4


1,7 55,8

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1

28 944,8


1 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 599,9

2 973,9

2 656,6

744,5

688,1


1 2 3 5

Támogatás

1 579,6


4

Bevétel

4 691,1

713,3


1 2 3 5

Támogatás 835,9

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1


15586


3 4 5 2


Dologi kiadások


8

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

26 850,7

0,2

108,3

2


25,5

10

Beruházások

1 042,2

454,1

100,0

6,4

10,0

3,0 184,2

1 593,3

58 635,1

64 372,6

931,6

855,7

253,9

229,3

52 849,6

64 251,3

4 274,0

2 306,4 1 075,7

86,0

1 129,1 750,9


424,2

459,5 470,2

Közlekedésbiztonsági Szervezet

1

467,8 3,2


1 2 3 5 2


Támogatás

36,8


1 2 3

Bevétel

0,3


1 2 3 5

Kiadás

24 099,5

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1

Támogatás


1 2 3

Bevétel




257,8

263,8

71,4

70,1

133,8

147,8 4,1


1 11

Beruházások

7,2

0,2 445,2

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

Működési költségvetés Személyi juttatások

322,1

891,9 462,6


81,5

122,3

Dologi kiadások

41,6

1 534,2


149,5

15587

1 2 3 5

1 676,8

10,0

2



Bevétel

Kiadás

12

Beruházások

10,0 7 983,7

2


8 158,0

1 706,2


1 2 3

2 427,0

1 866,8

1 973,3

547,2

487,1

6 672,4

7 088,4

Beruházások

448,5

514,9

Felújítások

150,0

289,2


245,6


1 2 3 14


5,0

3,4 622,3

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

2

679,9

313,6


1 2 3 5

656,7


553,6

650,7


144,0

164,1

Dologi kiadások

238,3

489,1 92,0


11,7


1 3

Támogatás

1 819,5

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

Bevétel 1 697,1


1

20

Támogatás


15588


98,9

Beruházások

2,8

Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások támogatása

2 3 6 7 9 11 32 1

310,0

310,0

399,2

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

1 572,0

1 572,0

2 696,3

540,6

1 568,9

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

5 814,0

5 814,0

3 740,9

26,6

5 532,1

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

Akadálymentesítés a közlekedésben

71,5

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

918,2

17,0

18,7

M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása

309,4

466,5

466,5

671,0

63,7

465,6


31

3 5 6 8 10 11 12 13 14 25 33



UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok

3 900,0

TEN-T projektek

2 008,6

Belvízi hajózási alapprogram Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések

Bevétel

195,9


Támogatás

Kiadás

3 900,0

3 554,2

1 812,7

3 828,1

0,1

0,1

0,1

50,0

50,0 361,6

Bevétel

Támogatás 6 724,7

132,0

1 031,4

65,5

11,2

49,9

1 318,8

1 873,1

81,6

150,9

193,8

36,8

0,1 387,0

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 861,6

1 500,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

175,0

175,0

58,0

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

112,2

Útpénztár



15,2 0,4 95,0

Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása Hazai fejlesztési programok

1 2 3 4 5 7 8 10 11 15 18 20 34

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

13 470,8

13 470,8

15 426,5

8,5

13 470,8

Turisztikai célelőirányzat

12 498,6

12 498,6

13 281,1

374,5

13 970,6

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

2 036,0

2 036,0

1 784,5

209,8

1 999,4

Területfejlesztési célelőirányzat

1 525,7

1 525,7

997,0

233,2

1 337,3

Agrármarketing célelőirányzat

3 144,7

3 144,7

2 774,9

3,7

3 063,4

Központi fejlesztési feladatok

204,1

113,1

Decentralizált területfejlesztési programok

113,7

160,2

53,3

51,0

341,4

25,7

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

4,8

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása

13,3

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

780,0

Intézményi kezességi díjtámogatás Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

1 2 4 6 35

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok

20 007,6

20 007,6

20 362,2

12,0

25 222,6

95,6

95,6

64,4

12,0

73,1

0,1

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

39,2

Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Energetikai célú feladatok

370,0

370,0

664,6

369,3

50,0

50,0

29,5

8,0

15589

1 2

3 4 5 6 7 8 9 36


Kiadás

Bevétel

Támogatás

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

1 018,9

1 018,9

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

5 200,0

5 200,0

Energiafelhasználási hatékonyság javítása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai


Bevétel

688,8

Támogatás 894,2 7 280,7

554,2

1,3

1 942,9

3,8

12 054,1

5,8

8,0

1,5

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása

102,0

ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása PPP-programok

1 2 3 6 7 37

Autópálya rendelkezésre állási díj Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

103 200,0

103 200,0

105 176,0

21 102,0

21 102,0

7 961,9

8 293,8

3 407,0

297,0

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

116,4

103 200,0

5,8 105,7

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3 4 5 6 38

ÉMI Nonprofit Kft. támogatása

255,0

255,0

139,2

Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása

262,0

262,0

156,4

ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

190,8 126,4

13,1

32,2

151,5

81,0

Egyéb feladatok Nemzetközi tagdíjak Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok "Friends of Hungary" Alapítvány működtetése Kockázati céltartalék Állami többletfeladatok Pesti Vigadó rekonstrukciója A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

312,3

312,3

486,6

117,0

117,0

701,4

1 540,0

1 540,0

2 428,3

612,4

612,4

3 888,0

Fejezeti egyensúlyi tartalék

954,2

136,8 1 536,9

0,3 44,9

134,2

1 654,4

792,0

300,0

400,0 7 050,0

Kulturális célú fejlesztések Fejezeti általános tartalék

273,6

0,5 4 000,0


1 2 3 4 5 7 8 12 13 39 40

XVII . F E J E Z E T


15590




21


315 907,9

Bevétel

97 419,9



Bevétel

355 633,6

118 430,8


Vállalkozások folyó támogatása

1

Egyedi támogatások, ellentételezések

2 3 4

Bányabezárás A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

22 24 25

1 000,0

1 000,0

190 492,2

200 473,3

70 000,0

70 000,0 75 000,0

Elektronikus útdíj K-600 hírrendszer működtetésére Peres ügyek Összesen:

53 715,7

55,0

260,0

800,0

1 781,0

578 255,1

172 419,9



218 488,0

629 147,9

172 146,5

233 085,4

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1

6 040,0

Külügyminisztérium központi igazgatása

1 1 2 3 4 5 2


3 649,6

4 053,1

968,6

1 058,2

1 475,8

2 481,2

55,3

155,3

18,0 56,0


1 3 2


45,1

56,0

35,7 35 313,6

2


8 924,4

20 854,0

21 123,3

5 629,4

5 696,8

14 206,3

18 914,8 268,1


38 810,0

6 376,6


1 2 3 5

22,8

100,0

Külképviseletek igazgatása

1

979,8


6 323,3

209,3


112,6

80,8

15591

1 2 3 3

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Beruházások


Bevétel

1 000,5


2

Bevétel

Támogatás

750,9

112,6

58,2 154,2

156,4

2,0

53,7


73,4

72,6


21,2

19,3

Dologi kiadások

51,6

74,9 3,0


1 2 3 5

Kiadás

1 056,6


1 2 3 5

Támogatás

Felújítások Magyar Külügyi Intézet

1


15592


Beruházások

10,0

2,0

Felújítások

5,5


3,7


6

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1 2 9

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 166,7

7 166,7

7 300,6

7 333,1

Európai uniós befizetések

6 073,3

6 073,3

1 802,2

2 742,1

Állami Protokoll

1 2 14

Államfői Protokoll támogatása

277,8

0,6

237,2

Kormányfői Protokoll

626,3

252,2

307,0

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

17 18 22

105,3

105,3

142,1

Egyéb civil szervezetek támogatása

25,0

25,0

17,6

Népirtás Megelőzési Központ támogatása

10,0

10,0

7,0

10,0

Külföldi magyar emlékek megőrzése

5,0

5,0

75,1

35,0

Kisebbségpolitikai célok támogatása

6,0

6,0

1,6

0,4

422,3

269,5

0,8

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

391,5

105,3 36,0

25,0

6,0

EU utazási költségtérítések

391,9

Közép-európai elnökségi feladatok

110,0

110,0

102,3

0,1

80,0

150,0

150,0

83,7

2,3

130,0

10,0

10,0

27,7

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1 2

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Humanitárius segélyezés

30,0


1 2 5 6 8

3 6 30

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

15,1

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

86,2

Bevétel

Támogatás

0,2 120,0

Schengeni követelmények

2

0,3

Schengeni követelményeknek való megfelelés

35 39 48 49

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

1,1

Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

96,1

58,7

101,5

101,5

67 087,5

10 782,6

4,6

MPA EU kommunikáció Összesen:

62 317,5

7 148,0

55 169,5



56 451,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 1

1 581,2

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1


1 2 3 5 2

2

43 131,6


6 009,2


1 422,0

1 340,2

Dologi kiadások

1 482,8

36 304,9

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

4 977,7

12,0

980,3 1,0


1 2 3

1 531,9

7 645,2

1 573,9

271,2

1 574,1

23,7

1,1

6,5

198,4


1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1 2 3 3

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

87,0

29,4

50,8

Élelmiszergazdaság modernizálása

53,8

3,9

35,2

Vidéki térségek fejlesztése

44,6

27,3

14,3

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházás-ösztönzés

46,4

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

22,5

12,1

15593

1 2

3 4 4

XIX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Kutatás-fejlesztés, innováció


Bevétel

Támogatás


Bevétel

69,9

23,2

6,0

11,2

15594


Támogatás

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

1 5

71,3

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 5 10 2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

4,5

1,7

0,8

4,9

5,7

0,9

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

0,4

Közösségi Kezdeményezések

1

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

1 2 3 4 5 6 2

INTERREG IIIA HU-SK-UA

0,1

0,1

INTERREG IIIA HU-RO-SER

0,3

0,4

164,4

0,1

29,5

0,1

INTERREG IIIA SL-HU-CR INTERREG IIIA AU-HU

0,1

INTERREG IIIB INTERREG IIIC

119,7

0,8

0,8

268,6

268,2

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 3

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

2 4 6 7 8 9

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001

627,2 73,8

46,5

784,2 38,9 1,4 131,4 2 022,3

88,5


1

10 2

20 21 22 23 26 27 28 29

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás 1 200,2

M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

Bevétel

Támogatás

113,6

32,2

Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program KözépMagyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

5 160,1

739,9

3 068,7 4 605,7

37,4

3 150,4 1 471,9 2 123,3

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Középdunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

6 948,4

37,8

2 966,3

16,6

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

137 984,7

125 222,3

12 762,4

221 998,1

183 136,8

30 520,9

Közlekedés Operatív Program

320 591,3

258 820,1

61 771,2

400 014,2

293 857,2

102 512,4

Társadalmi Megújulás Operatív Program

227 795,8

217 663,5

10 132,3

228 399,8

208 403,9

18 136,0

15 478,0

16 317,3

16 279,6

16 279,6

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

124 765,0

122 689,1

2 075,9

79 714,7

73 767,7

96,0

Környezet és Energia Operatív Program

264 573,7

243 462,9

21 110,8

314 342,5

287 746,0

61 437,1

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap

7 454,7

6 712,6

742,1

15 772,4

12 941,3

9 000,0

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

19 388,3

16 480,1

2 908,2

37 306,8

31 819,5

9 000,0

Végrehajtás Operatív Program

14 388,9

11 501,6

2 887,3

17 987,4

14 030,8

2 991,8

Nyugat-dunántúli Operatív Program

17 255,7

17 202,2

53,5

23 304,3

22 567,3

0,5

Közép-dunántúli Operatív Program

20 447,3

20 447,3

28 146,7

27 209,0

Dél-dunántúli Operatív Program

23 314,9

22 885,7

429,2

33 014,5

31 111,0

0,5

Dél-alföldi Operatív Program

27 206,5

26 466,5

740,0

40 590,1

40 632,4

0,3

Észak-alföldi Operatív Program

46 826,5

44 071,3

2 755,2

69 440,0

68 355,0

3 500,2

Államreform Operatív Program

15595

1 2 3 8 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

13

4

XIX . F E J E Z E T




28 29 5


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Észak-magyarországi Operatív Program

39 913,0

37 482,3

2 430,7

56 241,5

49 201,9

0,6

Közép-magyarországi Operatív Program

46 264,6

44 895,2

1 369,4

77 295,0

69 906,2

0,9

ETE HU-SK

7 167,4

6 092,3

1 075,1

8 859,3

7 144,9

ETE HU-RO

10 632,8

9 037,9

1 594,9

12 432,5

10 212,1

ETE HU-SER

2 615,3

2 094,4

520,9

2 720,7

1 990,7

ETE HU-CRO

2 966,3

2 392,6

573,7

2 570,8

1 668,0

ETE SEES

7 381,4

6 740,7

640,7

3 797,5

3 337,6

ETE AU-HU

548,2

401,5

146,7

435,8

104,7

ETE SLO-HU

417,0

291,2

125,8

143,0

24,3

ETE CES

453,9

345,6

108,3

268,7

183,5

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 6

INTERREG IVC ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program INTERACT 2007-2013

400,0 150,0

251,3

173,4

77,9

113,0

40,3

3 531,6

3 001,9

529,7

4 771,0

4 735,5

12,0

12,6 4 457,6

1 299,3

243,5

422,0

265,5

124,4

38,7

545,5

762,8

12,0

12,0

Egyéb uniós előirányzatok

3 4 6 7

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

13 594,2

11 529,2

2 065,0

4 278,5

3 663,2

615,3

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014

1 540,8

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Közreműködői intézményrendszer támogatása

374,5

374,5

347,8

1 250,0

1 250,0

1 132,1 34,8

KEOP derogációs projektek kamattámogatása

518,4

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

9 910,2

9 910,2

A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása EU Önerő Alap Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

1,7

13 408,8

8 823,5

25,9

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

372,8

3 548,3

3 548,3

2 410,7

100,0

100,0

142,1

20 000,0

20 000,0

25 505,8

4 146,4

4 146,4

1 327,6

3 548,3 115,0

20 000,0 506,3


1 2 4 6 8 9 11 12 13 8

XIX . F E J E Z E T


15596


XIX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:


Bevétel

1 456 857,2 1 285 692,4

Támogatás


Bevétel

171 164,8 1 825 578,3 1 508 138,8


XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1

9 905,9

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

8,0


1 2 3 5 2

11 252,4 1 575,6


5 598,0

5 881,0


1 489,6

1 602,9

Dologi kiadások

2 805,2

3 630,2

3,5

191,9


155,9


1 2 3 2




16,1

1 837,7

1,5 28,5

Egyéb felhalmozási kiadások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

1

1 849,3

Állami szociális intézetek

1 1 2 3 4 5 2

1 860,3

277,1


664,1

1 263,3

1 338,1


339,2

348,4

Dologi kiadások

469,3

807,1

5,7

9,6



0,2


859,7


1 2 2

Beruházások

48,9

89,8 40,1


Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 1 2 3 4


3 597,3

183,5

Működési költségvetés 2 220,7

257,9 2 099,3


597,5

547,6

Dologi kiadások

747,5

1 055,8

78,4

54,9


15597

5 2

XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


310,9


1 2 3 3

59,8

254,3 0,1

Felújítások

23,3


Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

1

2

70 683,4

23 673,1


1 2 3 4 5

30 146,5


54 764,6

45 227,5


14 622,3

10 818,3

Dologi kiadások

19 172,7

29 317,0

1 021,3

3 546,0

340,4

8 881,6


2 411,4


1 2 3 4

Beruházások

1 013,5

Felújítások

1 094,1 263,7


Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

3 294,1

1 432,7

2 279,2


374,3

567,1

Dologi kiadások

782,4

1 864,4


184,5


1 882,8


1 2 3 5


73,3

2 351,5

2,3 20,8


Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1

111,4


1 2 3

857,9 3 322,3


611,4

788,6


163,5

203,8

Dologi kiadások

312,4

1 925,7


2

2 084,5

166,0


1 2 3 5

Támogatás

4,1


Bevétel

15598


5 2



Bevétel

Támogatás


4

2,4

Beruházások

3,4

Felújítások

0,4

39,9 3 098,3

Egyéb kulturális intézmények

1

2


5

1 932,5

611,2

499,1

2 069,4

2 807,1

133,0

351,7 47,7

60,1

1 804,3

Felújítások

18,0

39,8


1,2 123 978,8

2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 2 3 6


170 514,9

47 849,4

44 892,8

119 358,7

188 398,8

28 423,4

28 244,9

3 198,7

2 512,0 33 139,6 38 284,2

8 323,1

11 312,7

226,1

768,8 3 423,3


1 821,0

6 054,9 3 300,6

497,3

870,9

2 943,0

4 841,3 10,8

15599


3 366,2

1 846,0


1 2 3 5

40 560,6

31 425,6

Egyéb oktatási intézmények

1

282 854,3

168 485,3


168 831,1

250 171,9


1 2 3 4 5

2 046,7

Beruházások

Egyetemek, főiskolák

1

3 345,8

2 183,7


1 2 3

4 521,3

1 930,6


1 2 3 5

Támogatás

797,2


1 2

Bevétel



2



Bevétel

Kiadás

7

Beruházások

8,0

Felújítások

13,2


33,4 5 204,5

2


3 155,0

252,0


1 2 3 5

1 566,0

4 342,5

1 268,8


971,6

78,1

Dologi kiadások

118,8

248,4 1 976,5


23,7


1 2 8

Beruházások

23,6

20,6 0,7

Felújítások 901,8

Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények

1

2

445,7

514,6


114,9

129,5

Dologi kiadások

274,3

436,6 102,3


49,1


212,7

Felújítások

238,2

38,1

33,8 945,4

Türr István Képző és Kutató Intézet

1 1 2 3 4 5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

875,9

3 483,8


204,1

363,8

11 573,3

1 575,3

3 427,8

424,0

903,3

2 311,2

2 644,3 488,5 12,3 197,5


9

233,7



1 2

1 121,8

122,3


1 2 3 4 5

Támogatás

637,1

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1

Bevétel 584,3


1 2 3

2

Támogatás


15600


1 2 10




Bevétel

Támogatás


116,7

352,9

2,0

141,7

Bevétel

Támogatás

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

4 244,5

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1

8 304,9


1 2 3 5 2

2

4 466,5

4 356,2


1 097,6

1 133,7

Dologi kiadások

1 845,8

4 138,8


2 700,9


5 048,3 10,0 11 674,5

400,0

85,0

10,0

2 387,3 586,2

2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

11

200 628,3

37 477,9

53 228,9

180 588,2

254 037,8

4,7

43,9

1 857,8

1 602,1 6 345,9 33 196,8

Felújítások

767,3

6 260,9


355,7

369,3 11 714,5 7 360,3


8 364,2

7 893,9


2 308,1

2 048,4

Dologi kiadások

5 925,7

8 877,0

51,1

228,6


614,5

15601

2

17 812,8

5 099,0


1 2 3 5

32 496,4

7 536,6

Beruházások

Közgyűjtemények

1

506 237,6

137 739,5


1 2 3

7 207,7

359 395,6


1 2 3 4 5

11 230,8

2 038,6

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

11 306,6



1 2 3

7 444,7



1 2 3 12




Bevétel

999,7

37,4

709,6 8 776,3

2

2 537,0

4 688,9

5 748,8

5 561,5


1 537,5

1 255,9

Dologi kiadások

1 946,4

4 362,7

2,2 97,6


1 2 13


Támogatás

8 726,4



Bevétel

3,1

Egyéb felhalmozási kiadások Működési költségvetés

1 2 3 5

Kiadás

127,0

Művészeti intézmények

1

Támogatás


15602


2 028,4

2 011,6

50,0

13,5

Sportintézmények

1

197,0

Nemzeti Sport Intézet

1

6,0


1 2 3 5 2

197,0 661,1

108,0

140,2


28,0

36,0

Dologi kiadások

32,0


142,0 1 005,4


2

Beruházások

35,0

30,3 631,7


Nemzeti Sportközpontok

1


1 2 3 5 2


12 221,7

2 300,0 1 175,9

4 744,4 1 452,0

334,3

354,8

3 351,4

3 842,8 204,9


422,6


1 2


4 819,0

2 493,7 623,4


1 3

14


Kiadás

Bevétel

2

Kiadás

19 201,5


4 472,2

5 543,2

Dologi kiadások

6 710,8

6 401,4


114,5 1 575,1


1 2 3 16

2 436,5

Beruházások

57,8

Felújítások

260,1


Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Működési költségvetés

1 1 2 3 5 2

10 528,9

2 605,8

3 605,3


3 841,1


1 009,2

950,0

Dologi kiadások

8 697,5

8 926,1

285,8

793,6


3 645,7

286,3


1 2 3 17


73,6

422,6

5,3

60,6 76,4


Országos Vérellátó Szolgálat

1

2


1 848,6

10 753,3


1 2 3 5

12 136,3

3 858,9

4 092,5

972,4

1 039,2

7 072,4

8 288,3 75,5


158,3


1 2

Beruházások Felújítások Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

Támogatás

30 434,2

15 911,9


Bevétel

842,8

26 826,4


1 2 3 5

Támogatás


383,0

Országos Mentőszolgálat

1

18

XX . F E J E Z E T




530,0

133,4

20,0

107,4 430 433,2

445 606,2

15603

1



2

Kiadás

329 765,2


86 920,6

84 566,2

Dologi kiadások

56 240,0

62 177,7

19

6,5

4 732,0 1 307,6 2 731,1


203,3


324,0 888,8

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

1 208,7 1 922,0


1 2 3 5 2


533,1

983,0


141,0

233,6

Dologi kiadások

214,7

505,0 2 821,3


6,0


1

Támogatás

5 438,1


Bevétel 54 478,3

322 257,5



1 2 3

20

Támogatás

34 991,4


1 2 3 4 5

Bevétel


15604


33,6


1

Beruházás

4

Kulturális beruházások

2

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

1 043,0

1 043,0

87,1 2,4

Örökségvédelmi fejlesztések Normatív finanszírozás

2 3 3

9 251,3

9 251,3

10 506,8

949,7

9 204,6

138 017,8

138 017,8

150 745,0

445,1

151 217,9

Felsőoktatás speciális feladatai

404,1

404,1

300,7

4,7

Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

Kiválósági támogatások

10 000,0

10 000,0

304,8

534,7

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

11 000,0

11 000,0

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás Felsőoktatási feladatok támogatása

1 2 3 4

320,4

1 700,0


2 5

26 33 4


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Felsőoktatás kiegészítő támogatása

11,4

Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció

22,0

3,1

58,5

1,8

Támogatás

Közoktatási feladatok támogatása

1 4 5 6 7 8 9 10 11

Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja Közoktatás speciális feladatainak támogatása Nemzeti Tehetség Program Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése Kisiskolák támogatása Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

101,1

101,1

115,4

13,6

134,3

1 010,7

2 646,6

1 400,6

800,0

50,0

50,0

25,0

80,0

80,0

4,0

1 000,0

1 000,0

786,4

1 000,0

5,0

25,0

354,0

354,0

100,0

100,0

Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

86,5

1 010,7

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

5

100,0

100,0

Egyéb feladatok támogatása

15 18

"Útravaló" ösztöndíj program

130,5

105,7 11,1

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1 2 19 20 22

Határon túli oktatási feladatok támogatása Határon túli kulturális feladatok támogatása Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

668,2

668,2

541,8

52,0

52,0

89,8

120,8

120,8

Maradványelszámolás

23

634,2 75,1

154,1

1,8

139,8

423,4

103,8

1,1

Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

6 8

1,4

0,2

0,4

Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

1 2 5

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

115,6

115,6

142,4

13,7

111,8

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

272,7

272,7

256,0

4,7

272,0

4,5

4,5

5,8

8,0

8,0

33,5

Kétoldalú munkatervi feladatok

2 10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

4,5

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2 9

XX . F E J E Z E T




Kulturális szakdiplomáciai feladatok

0,5

25,8

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 15605

6



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

15606


Támogatás

EU-tagságból eredő együttműködések

2 8

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

10,0

10,0

14,5

11

15,0 51,6

Európai uniós programok előfinanszírozása Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1 3 16 17 18 12

Filmszakmai támogatások

200,0

200,0

180,1

12,2

211,5

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

210,0

210,0

485,8

247,0

210,0

A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok

300,0

300,0

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

200,0

200,0

800,0

800,0

88,0

88,0

164,4

0,9

122,4

132,0

132,0

194,4

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

1 2 3 4 5 6 13

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja Közművelődési szakmai feladatok Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

139,2

4,0

4,0

2,5

100,0

100,0

233,0

34,0

30,4

30,4

20,7

30,4

96,0

157,3

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása

0,8

Művészeti tevékenységek

4 5

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

7 9 10

Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

14 15

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

525,0

1 848,9

480,3

1 919,1

1 574,7

2 001,1

0,1

1 562,6

144,7

144,7

139,4

137,2

90,0

90,0

1 423,0

1 423,0

1 453,1

1 423,0

310,0

310,0

268,5

316,1

316,1

365,2

3,5

239,6

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1

Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok

1 3

Gyermek és ifjúsági célú üdültetés

315,2

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1

Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

4,2

2,3


Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) A Nemzet Színésze cím támogatása

525,0 1 574,7

2 4 16



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

15,3

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 130,0

130,0

206,5

3,8

129,7

162,0

162,0

165,9

120,1

67,5

Családpolitikai Programok

92,0

92,0

113,6

0,7

116,1

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

148,5

1,6

82,8

1 705,0

1 705,0

1 382,0

21,7

1 705,0

5,1

2,7

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1 6 7

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

17

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1 3 5 6 7

Gyermekvédelmi Lakás Alap Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 000,0

1 000,0

84,6

1,3

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

900,0

900,0

564,4

4,1

897,6

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

561,0

561,0

787,6

3,1

784,6

135,0

135,0

69,5

36,7

27,4

65 012,1

65 012,1

67 855,8

1 969,0

64 878,0

5 953,8

5 953,8

5 849,4

122,4

5 552,4

1,6

2,2

Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása

18 19

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása



Szociális célú humánszolgáltatások

1 4

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

5 7

180,0

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

20 3 6 8 12 13

Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása

167,1

167,1

170,3

4,0

160,1

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

121,7

121,7

288,2

0,1

271,4

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

479,5

479,5

517,1

4,7

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

450,9

450,9

663,0

449,7

95,0

95,0

165,0

94,7

Autista otthonok támogatása

21

478,2

PHARE Programok

5

A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

1 22

0,1

PHARE támogatás (HU 0008-02) Egészségügyi ágazati előirányzatok Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

122,6

122,6

500,3

1 221,2

1 221,2

1 349,0

376,5

369,3 1 379,9

15607

2 3

13 17 20 21


Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás 700,0

Bevétel


Támogatás 700,0

23

111,6

Támogatás 700,0

1 128,2

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

23

636,2

Bevétel

150,0

Légimentés eszközpark fejlesztés Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

Kiadás

15608


9 500,0

9 500,0

6 314,3

6 314,3 100,0

Sporttevékenység támogatása

4 5

Versenysport támogatása

6 1 2 4 7 8

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai Utánpótlás-nevelési feladatok

642,4

1 695,5

330,0

1 433,9

1 710,0

1 710,0

1 709,0

6,9

1 910,0

2 344,9

2 344,9

2 479,1

3,6

2 454,9

2 354,5

2 354,5

2 415,2

39,8

2 354,5

183,5

183,5

183,5

1 925,8

1 925,8

1 540,4

280,8

1 925,8

230,0

230,0

242,7

280,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

140,2

140,2

113,4

140,2

Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása

131,4

131,4

Szabadidősport támogatása

372,0

372,0

212,5

5,8

367,7

Diák- és hallgatói sport támogatása

501,7

501,7

442,1

0,3

466,7

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

15,0

15,0

16,4

15,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

37,2

37,2

36,9

37,2

Fogyatékosok sportjának támogatása

7 737,9

3 643,0

300,0

300,0

864,0

764,0

107,8

568,1

568,1

1 335,3

283,1

1 579,0

1 579,0

609,1

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

30 24 10

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

11 2 3

183,5

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések

864,0

7 225,0

606,2

1 251,6 1 549,0


7 9 23 24 25 28 29

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

642,4

12 13


Magyar Sport Háza támogatása


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

302,5

302,5

368,8

302,5

187,2

187,2

26,6

16,9

187,2

9 000,0

9 000,0

6 025,9

245,3

9 000,0

1 384,0

1 384,0

81,5

180,0

1 790,0

50,0

280,0

95,0

5,1

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása

1 2 25

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

1 2 4 7 10 11 12

Nem állami intézmények felújítása, beruházása Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése

50,0

A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 2,1

Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

13 14 16

A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása

647,7

Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

150,0 489,4

2,9 170,0

500,0

4 030,0

900,0

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

80,0

Klebelsberg kastély felújítása

26

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása Oktatási alapítványok, közalapítványok

1 2 14 19 2

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Autizmus Alapítvány Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

184,3

184,3

184,3

184,3

35,0

35,0

35,0

35,0

200,0

200,0

182,5

197,7

890,0

890,0

1 621,7

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10 28

Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai

40,0



Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

408,7

1 062,3

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

1 2 3 30

Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

829,9

829,9

579,3

8,8

727,9

6 837,7

6 837,7

8 739,1

1 016,9

7 744,1

210,9

210,9

210,3

210,3

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22

Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 15609

2 23 2 3 4 24


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

13,6

13,6

20,5

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

115,0

115,0

130,0

7,2

118,2

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

450,0

450,0

450,0

39,1

450,0

30,0

30,0

30,0

0,4

62,9

100,1

100,1

100,1

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

51,3

51,3

46,2

51,3

Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

20,0

20,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

20,0

20,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

208,5

208,5

187,5

130,0

130,0

129,7

129,7

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

165,0

165,0

164,6

164,6

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

160,0

160,0

159,6

159,6

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

165,0

165,0

164,6

164,6

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

19,0

19,0

19,0

19,0

Autisták Országos Szövetsége

50,0

50,0

49,9

49,9

Siketvakok Országos Egyesülete

20,0

20,0

20,0

20,0

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

30,0

30,0

29,9

30,0

618,7

618,7

649,4

40,0

40,0

39,9

40,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

Magyar Írószövetség támogatása

0,8

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 2 3 4 5 6 25

Magyar Vöröskereszt támogatása

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5

21 23 26

Dévény Anna Alapítvány

37,2

26,8

307,9

626,0

Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Magyar Olimpiai Bizottság A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások

350,0

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

300,0

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

4 613,0

350,0 300,0 4 613,0

596,5

64,8

2 193,6

74,8

2 077,7


6 7 8 9 10 11 12 13

31 35 39

XX . F E J E Z E T


15610


44 46 47 50



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,7

Kríziskezelő program Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

720,0

720,0

4 329,3

341,3

708,7

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

35 000,4

35 000,4

32 605,4

39,3

33 440,1

Kulturális szakmai feladatok támogatása

3

Emlékpont Központ támogatása

51 52 54 55

Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása

25,0

25,0

50,0

923,7

923,7

1 004,5

13,7

828,6

4 109,5

33,4

4 000,0

43,4

3 177,2

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

25,0

3 380,0

3 380,0

4 001,8

750,0

750,0

750,0

750,0

3 100,0

3 100,0

3 100,1

3 100,0

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

10 580,0

10 580,0

10 162,7

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

17 950,0

17 950,0

18 160,7

17 950,0

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 350,0

1 350,0

4 366,0

A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása

1 200,0

1 200,0

1 200,0

650,0

650,0

1 332,0

1 500,0

1 500,0

Nemzeti Együttműködési Alap



Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 1 2

Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

1 3 4 5

56 57

Hittanoktatás támogatása

33,3

10 580,0

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1 7 8 9 10 11

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése Nemzetiségi támogatások

115,8

4 185,3 1 200,0

557,3

1 011,9

371,2

1 420,8

1 900,0

1 900,0

514,9

514,9

642,7

152,4

715,5

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

43,7

43,7

43,7

43,7

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

44,9

44,9

44,9

44,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

144,5

144,5

144,5

144,5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

214,1

214,1

214,1

214,1

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

89,6

89,6

89,6

89,6

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

15611

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 58



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

267,2

267,2

267,2

267,2

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

47,0

47,0

47,0

47,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

42,5

42,5

42,5

42,5

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

128,0

128,0

128,0

128,0

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

64,0

64,0

64,0

64,0

Szerb Országos Önkormányzat és Média

78,7

78,7

78,7

78,7

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

36,1

36,1

36,1

36,1

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

36,2

36,2

36,2

36,2

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

30,8

30,8

30,8

30,8

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

12,5

12,5

12,5

12,5

57,5

57,5

57,5

57,5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

125,6

125,6

125,6

125,6

19,7

19,7

19,7

19,7

78,6

78,6

78,6

78,6

24,6

24,6

24,6

24,6

Országos Roma Önkormányzat és Média

15612


Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

1 2 3 4 5

59

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,0

7,0

7,0

7,0

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

115,8

115,8

115,8

115,8

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

43,4

43,4

43,4

43,4

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

54,7

54,7

54,7

54,7

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,8

7,8

7,8

7,8

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

8,0

8,0

8,0

8,0

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

2,1

2,1

Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

0,7

Társadalmi felzárkózást segítő programok

4 5 6

Roma kultúra támogatása Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok Felzárkózás-politika koordinációja

60,0

60,0

33,4

0,2

59,8

510,0

510,0

443,2

43,1

518,5

96,0

96,0

6,2

0,8

2,5


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 60



Roma ösztöndíj programok Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

Bevétel

Támogatás 2 067,1


Bevétel

Támogatás

1 997,3

44,9

737,4

773,4

0,2

896,3

10,3

1,0

3,0

180,1

13,3

Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

1 4 6

Nemzeti Civil Alapprogram 1 - 20. cím összesen:

21

3,7

Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása Civil és non-profit szervezetek támogatása

1 869 256,4



775 101,0 1 094 155,4 2 232 715,5 1 097 153,5 1 187 922,5

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

1 2 3 4 5 6 7 8 2

349 015,0

336 994,8

5 528,0

5 248,4

Gyermekgondozási segély

64 750,0

61 811,0

Gyermeknevelési támogatás

Anyasági támogatás

14 123,0

13 905,8

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

2 459,7

2 405,2

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

7 073,0

6 439,1

Életkezdési támogatás

7 878,3

5 664,8

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 702,0

2 245,1

86 630,9

85 658,0

196 763,8

137 840,2

9 194,3

9 212,8

Korhatár alatti ellátások

1 2 3

Szolgálati járandóság Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1 2 3 4 5 6 7 4

Családi pótlék

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

3 399,4

3 026,4

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

30 721,2

30 266,9

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

15 707,5

15 343,3

4 071,4

3 903,5

Mezőgazdasági járadék

Házastársi pótlék Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

70,0

60,2

550,0

378,0

Különféle jogcímen adott térítések 15613

1 2 4 5


Kiadás

Bevétel

Támogatás


18 500,0

19 022,9

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 650,0

1 650,0

Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja

4 400,0

-178,2

829 587,5

746 298,2

1 520,0

1 520,0

Közgyógyellátás

21. cím összesen:

22


Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Összesen:

2 700 363,9

Bevétel

15614


Támogatás

775 101,0 1 094 155,4 2 980 533,7 1 097 153,5 1 187 922,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1

2 292,1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 1 2 3 5 2

2 270,0

49,6


215,2


876,3

1 003,6


228,5

259,3

Dologi kiadások

585,7

518,2


371,1

572,5

280,1

134,3

4,6


1 2


70,9


45,8

Fejezeti egyensúlyi tartalék Összesen:

2 341,7

49,6

2 292,1

2 558,8

219,8

2 315,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1

8 724,0

Központi Statisztikai Hivatal

1


1 2 3

8 727,6

614,9

1 836,2


5 752,1

6 607,2


1 475,2

1 743,8

Dologi kiadások

1 968,0

2 719,8


1 2

5 2

XXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



4

35,5 315,7

Felújítások

20,0

59,9


35,2

2

Támogatás

60,1 178,5

207,0

6,0

18,3

123,5

125,8


32,3

33,0

Dologi kiadások

28,7

59,0


Bevétel

52,6

101,9

Beruházások


1 2 3

Kiadás 78,6

KSH Könyvtár

1

Támogatás

22,0


1 2 3

Bevétel





1 5

1,0

Beruházások 90,8

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1


1 2 3 2

115,3

17,4

69,0


74,7

105,4


20,2

27,8

Dologi kiadások

13,3

43,3


1 6

0,5


1

35,7

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása Összesen:

9 667,1

673,8

8 993,3

12 016,6

35,7 1 976,1

9 085,6

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1

MTA Titkársága

1

1 069,9

MTA Igazgatása

1


1 2 3

1 212,9

3,1

30,8


795,2

768,9


203,8

193,8

74,0

194,7

Dologi kiadások

15615

4 5 2

XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


2

15,0

3


7,8

15,0

8,0 4 713,8

4 427,0

21,1

17,5

3 935,0

3 534,0

765,0

959,6

34,9

21,1 2 380,8

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

1

Támogatás

21,4


1 2 3

Bevétel

1,5


Kiadás

10,2


MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

1

Támogatás


1 3

Bevétel


15616


2 355,6


1 2 3 4


1 895,7

1 902,3

483,5

501,7

1,6

1,4 203,7

MTA Köztestületi feladatok

1

185,2 4,6


1 2 3 5

76,7

16,4

16,2

Dologi kiadások

76,9

76,0

3,0

4,8


1 5

21,1

Beruházások 145,4

MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága

1

84,7


1 2 3 5 2

191,4 50,2

108,3

105,1


29,3

27,2

Dologi kiadások

91,9

77,3

0,6

0,2



1

Beruházások

0,2


2

107,4



2 6



Bevétel

8

Bevétel

Támogatás

90,5 14,0

1,5

0,8


9,1

8,6


2,4

1,9

Dologi kiadások

2,1

5,9 337,9

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

1

Kiadás

12,1


1 2 3

Támogatás

Felújítások Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1





1 2 3 2


121,2 19,5 197,2

MTA Könyvtára

1

565,3

MTA Könyvtára

1


1 2 3 2

2

312,7


416,0


107,1

90,3

Dologi kiadások

194,3

397,4

Beruházások

366,8

76,6


1 2

719,5

154,1

5,4

78,6

16,0 81,7

Felújítások MTA KIK EISZ Nemzeti Program

1

2 164,9


1 2 3 3

13,7


3,4


2 104,5

Dologi kiadások Kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

14 315,7

MTA Kutatóintézetek

1

14 214,0


15 738,1

14 990,0

16 080,7


4 034,6

4 154,8

Dologi kiadások

6 411,8

12 497,2


15617

1 2 3

23 340,5

5 2




1 2 3 2 3 4 5 4


Támogatás

117,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

392,1 509,2


Bevétel


15618


1 271,3

3 378,2

15 150,2

97,3

1 011,4

10,0

51,8

Lendület Program

3 089,9

3 089,9

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

476,9

476,9

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

2 291,6

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1 1 2 3 5 2

4 043,6

15,0


149,8

1 740,3

1 971,1


439,1

517,0

Dologi kiadások

122,0

881,4


16,1


19,6


1 2

Beruházások

5,2

397,4 400,0

Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken

1


5


160,0 40,0 200,0 725,3

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

586,0


1 2 3 2


1 058,1 709,2

331,4

357,7

89,3

88,8

827,3

945,5

63,3

113,5

3,1


1 2


418,6


1 2 3

3 6



Bevétel

2


7

Beruházások

302,7 200,2

64,2

54,2

217,9

184,1 4,0

1,0

17,3 54,7

Felújítások

1,9


364,9 112,8


1 2 3 2


Támogatás

219,0

221,7

OTKA Iroda

1

Bevétel

203,1 301,7


1 2 3

197,5

282,8

48,3

71,7

105,0

121,1

13,0

24,8


1 8

Kiadás 4,4


1 2 3

Támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások MTA Jóléti intézmények

1





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Központi kiadványok támogatása

80,9

80,9

80,9

80,9

46,6

46,6

49,4

46,2

10,0

10,0

9,9

7 686,0

7 686,0

1 148,2

109,7

871,8

9,9

198,5

198,5

161,1

1,1

188,0

4,6

Közel-Keleti kutatások támogatása

1,0

Lendület Program maradványa

9,9

4,0

14,3

13,3

Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

10,3

Nemzetközi tagdíjak

68,6

99,0

MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok

21,1

5,6

67,9

15619

13 15 16 17



Bevétel


Támogatás

Szakmai feladatok teljesítése

447,9

447,9

Központi kezelésű felújítások

723,8

723,8

Bevétel

160,4

34,7

18,0

3,8

Támogatás 52,8

1 091,5

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Infrastruktúrális fejlesztés - MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása Összesen:

Kiadás

15620


59 111,2

15 982,0

43 129,2

697,9

1 993,7

71 313,7

23 086,5

39 532,9

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 1

MMA Titkársága

1 1

1 657,8 5,1


1 2 3 5 2


291,7

267,1

75,7

68,8

634,2

590,6 90,8


1,0


1 3 2

Beruházások

200,0

125,2 3,4


MMA köztestületi feladatok

1

715,4 139,2


467,2

520,3


126,1

120,2

Dologi kiadások

174,1

68,4


1 2 3 5 6 7 8

Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása

100,0

100,0

112,7

100,0

Magyar Művészetek Háza Programok

153,0

153,0

51,9

30,0

Konferenciák, nemzetközi tagdíjak

10,0

10,0

Művészeti könyv- és folyóirat támogatás

50,0

50,0

45,3

Kutatási tevékenység támogatása

50,0

50,0

42,6

110,0

110,0

94,6

13,0

13,0

Pályázati alapok Vigadó Galéria kiállításai

0,4

50,0

0,9

103,7

47,8


1 2 3 4

1 201,6

MMA Titkárság Igazgatása

9 10

XXXIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

45,0


39,4


2 455,0

2 455,0

2 246,9

146,6

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai EBB hitelek kamatelszámolásai

31 030,4

14 542,1

235,4

233,4

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

7 117,5

2 584,2

MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

1 040,6

1 022,5

516,6

508,3

KfW hitelek kamatelszámolásai

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

4,6

2,0

IMF hitelek kamatelszámolásai

23 480,7

13 996,7

EB hitelek kamata

31 103,3

28 615,0

EBRD hitelek kamatelszámolásai

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

654,9 1 391,0

5 404,9

Belföldi devizahitelek kamata

1 2

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

2 876,9

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Külföld felé

1 2 5 6 4 5

2 744,1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1

2

Támogatás



1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai Amerikai kötvények kamata

274 908,0

0,1 1 023,2

Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

268 865,3

0,4 2 726,9

211,8

M2M-tel kapcsolatos kamatok IMF hitelből származó betét kamata

9 185,7

1 076,6

78,5 129,8

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 15621

1

XLI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

Forinthitelek kamatelszámolásai

2

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

18 19 20 21 2

29 412,6

24 100,6

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai

3 904,0

3 517,6

MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

1 535,1

1 327,7

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

6 192,7

4 292,7

EBB forint hitelek kamatelszámolásai

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1 2

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

659 389,6

62 251,4

719 970,0

97 061,8

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

1 2 4 7 3 3

727,5

657,3

17 440,1

16 179,8

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása

8 986,0

9 010,6

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények kamatkiadásai

1 410,0

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

1 052,1

924,6

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1 2 4

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

96 519,0

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

31 782,2

111 679,2

133,9

51 175,0 27 841,5

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

25 094,8

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai Jutalékok és egyéb költségek

1

Deviza elszámolások

1 2 2 3

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai Forint elszámolások Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Adósságkezelés költségei Összesen:

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Vállalkozások költségvetési befizetései

4 344,6

18 870,4

8 316,9

50 560,6

1 500,0

1 500,0

980,0

1 012,0

1 249 527,5

93 244,8

1 349 839,8

132 609,1


1

1


15622


1 3 4 5 6 7 8 9

2


Társasági adó Hitelintézeti járadék Pénzügyi szervezetek különadója Cégautóadó

Kiadás

Bevétel 320 800,0

Támogatás


Bevétel 322 467,2

37 400,0

17 507,9

144 000,0

139 116,9

39 000,0

33 078,8

108 100,0

110 021,2

Bányajáradék

95 000,0

63 195,9

Játékadó

47 000,0

30 918,4

17 500,0

16 299,9

8 500,0

6 154,2

Egyéb befizetések

33 500,0

22 883,8

Energiaellátók jövedelemadója

80 000,0

54 059,9

Rehabilitációs hozzájárulás

65 000,0

64 090,3

5 000,0

9 814,6

Egyszerűsített vállalkozói adó

Támogatás

Ökoadó

1 2 10 11 12 13 14 15 16

XLII . F E J E Z E T




Energiaadó Környezetterhelési díj

Egyes ágazatokat terhelő különadó

74 300,0

28 315,9

130 200,0

10 128,4

60 000,0

54 939,1

2 953 200,0

2 809 574,9

947 100,0

897 318,5

Regisztrációs adó

14 000,0

15 608,4

Távközlési adó

44 000,0

46 979,6

301 100,0

259 614,3

27 500,0

26 185,2

1 501 600,0

1 504 598,2

180,0

195,5

111 000,0

107 432,2

44 100,0

41 230,4

900,0

878,5

Kisadózók tételes adója Kisvállalati adó Közműadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 2 3 4 5 6 3

Általános forgalmi adó Jövedéki adó

Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó Lakosság költségvetési befizetései

1 2 4 5 6

Személyi jövedelemadó Egyéb lakossági adók Lakossági illetékek Gépjárműadó Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

15623

7


Kiadás

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

23,4

Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

4

Egyéb költségvetési bevételek

1

Vegyes bevételek

8 9 11 2

Egyéb vegyes bevételek

4 226,0

33 004,3

Kezesség-visszatérülés

2 206,0

7 751,3 -15,3

TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések Központosított bevételek

1 2 3 5

Bírságbevételek

31 826,6

48 369,8

Termékdíjak

60 000,1

48 195,3

Egyéb központosított bevételek

19 154,7

18 812,8

56 620,5

41 006,6

Központi költségvetési szervek

18 700,0

6 937,2

Helyi önkormányzati költségvetési szervek

11 500,0

5 357,6

Költségvetési befizetések

1 2

Központi költségvetési szervek Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

1 2 3 4 5 6 9

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése

100,0

7 972,6

10 000,0

10 000,0 158 500,0

Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

7

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

5 089,3

Önkormányzatok befizetései

5 833,5

Egyéb uniós bevételek Vámbeszedési költség megtérítése Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése

8 969,7

184,2

220,2

Uniós támogatások utólagos megtérülése

4 5 8

9 445,0

Kohéziós Alap Strukturális Alapok

14 012,2

2 493,0

2 727,0

25 362,5

Tőke követelések visszatérülése

1 2 3

Kormányhitelek visszatérülése Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

342,6

349,0

7 900,0

5 554,0 3,7

Állami alapjuttatás járadéka Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

146,0

141,5


2 3 4

28

XLII . F E J E Z E T


15624


29

XLII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

30

201 500,0

131 862,0

225,0

219,7

5,0

-7,1

7 000,0

8 216,1

Vállalkozások folyó támogatása

2

Egyéb vállalati támogatások

1

Termelési támogatás

2 7 3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

Bevétel

Támogatás



Normatív támogatások

3

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

4

0,5

Fuvarozók kamattámogatása

31 32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

93 000,0

94 822,8

2 500,0

2 860,3

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4 5 6 7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások Szanálással kapcsolatos kiadások Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

33

35 800,0

36 493,5

Védelmi felkészítés előirányzatai

1 2 10 11 12 19 21 22 25

1,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

207,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

835,0 262,8

Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások Egyéb vegyes kiadások

3 900,0

4 928,0

1% SZJA közcélú felhasználása

7 800,0

8 300,0

0,5

91,1

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1,0

3,5

1 620,0

1 480,0 7,9

Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

3 4 5

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

200,0 4 360,0

3 186,0

19 000,0

14 850,5

15625

7 10 13 14 15 16 18



Támogatás

Kiadás

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

2 200,0

1 089,1

400,0

704,4

200,0

10,7

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

2 000,0

6 875,5

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

1 853,0

238,3

19,4

88,8

Bevétel

Támogatás

6,6

Téves utalások rendezése

34

Bevétel


15626


Kormányzati rendkívüli kiadások

2

Pénzbeli kárpótlás

1 2 3 35

Pénzbeli kárpótlás

2 173,4

2 046,6

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

1 722,3

2 225,8

81,6

81,6

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 5 6 7 2

84,5

2013. évi kompenzáció Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás

57 186,8

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak

40 651,8

24 685,3 7,8

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Egészségbiztosítási Alap támogatása

36

54,7

2013. évi kompenzáció Járulék címen átadott pénzeszköz

376 317,0

376 317,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz

349 000,0

349 275,2 63,3

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

162 485,8

162 485,8

80 831,7

73 591,4

Nemzetközi elszámolások kiadásai

1

Nemzetközi tagdíjak

1 2

IBRD alaptőkeemelés IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

725,2

783,8

1 100,5

1 174,8


2 4 5 6 8 9

3 4 5 2


CEB tagdíj Bruegel tagdíj EIB tőkeemelés


Bevétel

5,2

Támogatás


Bevétel

3,9

31,3

29,7

10 242,6

10 986,8

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1 2 3 4 3

1 200,3

1 193,9

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

45,0

18,2

Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

37,4

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

99,7

IDA alaptőke-hozzájárulás

Egyéb kiadások

37

40,0

Támogatás



31,8

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1 2 3 4

ÁFA alapú hozzájárulás

34 040,6

32 381,8

GNI alapú hozzájárulás

226 307,6

222 307,7

14 735,1

15 818,4

1 902,6

1 828,0

30 000,0

36 298,4

1,7

0,1

Költségvetési támogatás

10 000,0

10 000,0

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

91 542,7

91 542,7

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak Bethlen Gábor Alap támogatása

10 000,0

10 000,0

11 572,8

11 612,8

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

13 492,4

13 477,0

Brit korrekció Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

38

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások Követeléskezelés költségei

41 42

Alapok támogatása

1

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

1 2 3 2 3 4 5

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása Összesen:

12,3

12,3

135 499,6

135 499,6

2 047 857,9 7 458 924,9

1 902 653,2 7 132 398,6

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

15627

1

1

XLIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15628


Támogatás

Értékesítési bevételek

1 2 3

Ingatlan értékesítésből származó bevételek Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

4

535,1

70,0

184,7

10 400,0

Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1

2 000,0

14 561,5

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

19 243,2

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

2

Hasznosítási bevételek

1

Bérleti díjak

3 2 3 4

Egyéb bérleti díj

800,0

805,8

Vagyonkezelői díj

2 570,0

2 152,9

Osztalékbevételek

39 590,0

42 561,7

Koncessziós díjak

1 2 5

Szerencsejáték koncessziós díj Infrastruktúra koncessziókból származó díj

2

1 064,6 112 501,2 175,5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele Egyéb bevételek

3

1 059,6 45 204,8

500,0

3 028,1

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1

2 4

23 500,0

8 550,0

12 076,3 7 430,7

Stadionfejlesztés 50,0

2 988,0

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

10 000,0

19 209,2

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

750,0

9 170,0

71 000,0

71 000,0

Egyéb eszközök vásárlása Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1 2 3 5 6

33 000,0

Az MVM Zrt. tőkeemelése Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások

500,0

34,5 440,0


2 3

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

7 8 9


Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása Elektronikus útdíjrendszer kiépítése


2

Támogatás

Kiadás

1 170,0

261,4

42 000,0

30 862,4 3 519,3

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2

Bevétel


Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1 2 3 3 4

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

2 900,0

2 233,7

Ingatlanok őrzése

1 250,0

1 070,5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása

1 000,0

167,0

1 650,0

1 889,1

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Bevétel

Támogatás



Állami tulajdonú társaságok támogatása

1 2 3 3

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

2 160,0

415,0

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása

5 100,0

6 313,0

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

3 550,0

555,0

Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások

1 2 3 5

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések Kezesi felelősségből eredő kifizetések Konszernfelelősség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

6 7 8

Egyéb szerződéses kötelezettségek

30,0 200,0 30,0

76,0

10 000,0

8 782,9

1 600,0

546,7

500,0

3 830,3

1 900,0

1 625,5

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1 4

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 2 3 2 3

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések Eljárási költségek, perköltségek

750,0

297,5

1 310,0

1 813,6

300,0

72,0

90,0

66,7

7 100,0

7 110,0

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása Az MNV Zrt. működésének támogatása

15629

1

2 4 5 6 7


Kiadás

Bevétel

Támogatás


500,0

355,0

10 300,0

13 131,4

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

2 000,0

1 966,6

A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése

2 000,0

1 999,8

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

1 000,0

20,0

Az MFB Zrt. működésének támogatása Átcserélhető kötvény kamatfizetése

5 8


Fejezeti tartalék

4 700,0

ÁFA elszámolás

1 000,0

Összesen:

229 940,0

Bevétel

15630


Támogatás

8 361,8 102 194,4

243 190,9

196 814,3

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1 3 2

1 500,0

Termőföld értékesítésből származó bevételek

55,8

10,0

Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Hasznosítási bevételek

1

Haszonbérleti díj

3

Egyéb bevételek

2

11 800,0

8 137,2

500,0

686,7

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan vásárlás

1 2

Termőföld vásárlás

4 000,0

3 193,0

11 000,0

10 802,4

100,0

359,7

300,0

621,9

300,0

461,6

25,0

8,5

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

1 2

Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1 3 3

Hasznosítási kötelezettség kiadásai Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 2

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja Eljárási költségek, díjak


1

3 4 5 4

XLIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


1 000,0

999,4

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

500,0

371,9

Bírósági döntésből eredő kiadások

475,0

265,2

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

Fejezeti tartalék

1 000,0

Összesen:

18 700,0

13 810,0

17 083,6

Bevétel

8 879,7

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 1

Aktív támogatások

1 7 2 4

Foglalkoztatási és képzési támogatások Járulékkedvezmény megtérítés Szakképzési és felnőttképzési támogatások

27 000,0

25 105,9

6 000,0

3 277,5

27 500,0

18 736,2

59 000,0

51 819,9

Passzív kiadások

1 4 5 6 8 13 14

Álláskeresési ellátások Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Bérgarancia kifizetések Működtetési célú kifizetések Start-munkaprogram Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret

361,9

961,3

6 000,0

5 487,8

300,0

1 472,8

153 779,8

171 053,4

2 919,3

EU-s elő- és társfinanszírozás

1 2 3 16

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások

35 000,0

33 804,9

TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások

11 000,0

14 477,3

Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása

16 279,6

16 279,6

10 000,0

7 000,0

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása Egyéb kiadás

17 25 26

TÁMOP intézkedések bevételei

22,3 39 000,0

51 276,1

Egyéb bevétel

1 2 3

Területi egyéb bevétel Központi egyéb bevétel Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel Szakképzési hozzájárulás

850,0

602,3

1 000,0

1 376,8

800,0

692,6

54 814,6

60 398,7

15631

31

Támogatás



33 35

LXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bérgarancia támogatás törlesztése Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada Költségvetési támogatás

36 39

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 1 - 39. cím összesen:

50

355 140,6

Bevétel

Támogatás


Bevétel

1 000,0

1 046,1

120 133,3

125 614,6

20 000,0

20 000,0

91 542,7

91 542,7

329 140,6

349 498,9

26 000,0

2 086,4

15632


Támogatás

352 549,9

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

2 3

Betétállomány változása Függő tételek Összesen:

355 140,6

355 140,6

-25,2

-989,8

351 560,1

351 560,1

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 1 2

135 499,6

Költségvetési támogatás Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás Működési kiadások

3


50 1

135 000,0

135 000,0

499,6 135 499,6

135 499,6

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása

135 000,0

135 499,6

499,6 135 499,6

135 499,6

135 499,6

135 499,6

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 2

Költségvetési támogatás

3 3 4

11 572,8

Eseti támogatás

11 612,8 4 087,5

Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatások

1 2

Oktatás-nevelési támogatás Határtalanul! program támogatása

4 820,0

4 442,1

465,3

457,9


Összesen:

135 499,6

3 5 6 5 6

LXV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Kiadás

216,0

939,0

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

3 826,3

5 927,5

Egyéb támogatások

1 435,2

2 767,0

810,0

809,4

Magyarság Háza program támogatása

Alapkezelő működési költségei

Bevétel

1,4

Egyéb kiadások 1 - 6. cím összesen:

50

Támogatás


11 572,8

11 572,8

15 344,3

15 700,3

Támogatás



A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

1 3

355,0

Betétállomány változása

-1,0

Függő tételek Összesen:

11 572,8

11 572,8

15 699,3

15 699,3

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése

1 2 2 3 4

2 544,7

417,0

545,8

1 823,6

1 263,3

2 274,7

2 257,2

492,3

362,2

RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

5 134,0

5 134,0

Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása

1 140,8

1 140,8

214,2

214,2

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1 5 6 7 8

Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése

Alapkezelőnek működési célra Nukleáris létesítmények befizetései

1 9 10 11

3 704,9

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése Költségvetési támogatás Egyéb bevételek 1 - 11. cím összesen:

15 201,5

19 329,4

19 329,4

6,5

9,9

13 492,4

13 477,0

1,1

454,7

32 829,4

13 462,2

33 271,0

15633

50

LXVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15634


Támogatás

A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

1

17 627,9

Betétállomány változása Összesen:

32 829,4

19 808,8 32 829,4

33 271,0

33 271,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 2 3 4 5 6 7

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása

3 955,8

3 047,4

2 363,8

2 177,1

1 706,8

2 291,6

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása

425,0

790,0

7,0

13,9

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások

555,9 890,2

0,8

0,7

2,8

10,7

907,0

1 073,1 27,0

Egyéb kiadás

1,0

Kulturális járulék 6,4

Kulturális járulék visszafizetés Egyéb bevételek Játékadó NKA-t megillető része Kulturális adó Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 1 - 27. cím összesen:

50

10 700,0

250,0

533,5

11 000,0

10 912,7

50,0

105,1

400,0

434,0

11 700,0

10 884,0

11 986,3

NKA függő és átfutó tételei

1 2

Betétállomány változása

1 000,0

1 101,3 -1,0


11 700,0

11 700,0

11 985,3

11 985,3


8 9 10 11 12 14 22 24 26 27

259,6 1 071,4

LXVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 3 6 7

Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás

4,9

5,0

12,3

12,3

17,2

Működési kiadások

11,1 241,9

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1 - 7. cím összesen:

50

17,2

17,2

253,0

Támogatás



17,3

WMA függő és átfutó tételei

2

235,7

Betétállomány változása Összesen:

17,2

17,2

253,0

253,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 1 2 3 7 19 20 22 24

37 664,5

21 568,2

5 984,2

1 940,7

Befizetés a központi költségvetésbe

10 000,0

10 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

1 851,3

Hazai innováció támogatása A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Innovációs járulék Egyéb bevételek Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 1 - 24. cím összesen:

1 3

61 970,6

250,0

1 106,9

2 850,0

Visszterhes támogatások

50

1 851,3 53 000,0

600,0

56 100,0

589,9

56 100,0

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása

35 950,1

26 917,0 -210,4


63 077,5

56 100,0

56 100,0

62 867,1

62 867,1

15635

LXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15636


Támogatás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 2 1

2 057 031,1

856 705,9

863 752,9

Megállapodás alapján fizetők járulékai

1 405,0

1 203,6

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4 928,1

9 366,0

15 590,0

17 144,3

1 450,0

18 257,0

11 000,0

11 387,3

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2 5 10 11

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések Korkedvezmény-biztosítási járulék

5 6

Késedelmi pótlék, bírság Költségvetési hozzájárulások

5 6 7

Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel

57 186,8

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak

40 651,8

24 685,3

9 500,0

10 358,5

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

1

Nyugellátások

1 3

Öregségi nyugdíj

2 310 160,0

2 326 844,9

45 950,0

39 878,8

340 220,0

335 526,9

Hozzátartozói nyugellátás

4

Árvaellátás Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetések

2 6

500,0

532,0

133 684,9

135 756,8

Postaköltség

4 700,0

3 951,4

Egyéb kiadások

1 250,0

1 594,4

Egyszeri segély Szolgálatfüggő nyugellátás

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2 3

Vagyongazdálkodás


1 2

3

1 847 018,3

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék

1

LXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

4

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás 3,0

Bevétel

Támogatás

3,0

2013. évi teljesítés Kiadás 0,8

Bevétel

Támogatás

2,2

Egyéb befizetések

1

158 500,0

Költségvetési befizetések 1 - 4. cím összesen:

5

2 836 467,9 2 845 438,9

3 002 586,0 3 013 188,2

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek

1

3 586,4

Központi hivatali szerv

1

1 830,0


1 2 3 5 2

3 560,4


2 026,0

1 471,7

1 438,7

384,2

381,3

3 376,4

3 698,2

3,0

2,2

181,1

983,0

690,6


1 2 2

Beruházások

19,5


Igazgatási szervek

1

2

5 230,6

30,0


1 2 3 5

130,8


4 006,8

4 141,0


1 044,4

1 057,3

363,4

398,6

Dologi kiadások

20,1


0,4


1 2



10,8

Beruházások

0,8

Felújítások 5. cím összesen: Összesen:

10 831,0

1 860,0

2 847 298,9 2 847 298,9

8 971,0

2 847,8

8 791,0

8 971,0 3 014 737,5 3 016 036,0

8 791,0

12 151,5

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 15637

1

LXXII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2 3


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15638


Támogatás

1 848,5 565 840,8

583 398,9

27 710,0

25 314,4

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1 2 4 5 10

Egészségügyi szolgáltatási járulék Megállapodás alapján fizetők járulékai Munkáltatói táppénz hozzájárulás Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

4 5 6

Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék, bírság

260,0

299,4

14 821,0

14 628,5

80,0

142,5

1 410,0

514,6

113 791,0

138 658,9

3 100,0

3 235,5

Költségvetési hozzájárulások

2 6 7 9 10

5 400,0

5 400,0

Járulék címen átvett pénzeszköz

376 317,0

376 317,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz

349 000,0

349 275,2

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak

162 485,8

162 485,8

80 831,7

73 591,4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

610,0

536,9

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

4 700,0

5 789,8

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

1 500,0

2 675,4

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1 2 8 1 2 11

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

9 000,0

7 618,1

40 000,0

51 065,9

1 400,0

1 533,9

2,0

2,4

75,0

87,7

300,0

92,8

Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1 2

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése


1 2 3 7

12 13 2



Bevétel

Támogatás


Baleseti adó

24 000,0

22 870,3

Népegészségügyi termékadó

21 200,0

18 897,2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1 2

40 165,0

38 269,8

53 048,0

51 092,2

Gyermekápolási táppénz

2 433,0

2 358,6

Baleseti táppénz

6 019,0

6 422,9

Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz

1 2 3 3

Bevétel

Táppénz

Támogatás



Betegséggel kapcsolatos segélyek

1 4 4 5 6 7

1 400,0

1 565,6

Egyszeri segély

450,0

450,0

Kártérítési járadék

966,0

888,0

8 818,0

8 520,8

Külföldi gyógykezelés

Baleseti járadék

95 365,3

93 794,3

349 000,0

350 075,2

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

86 943,3

91 046,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

19 768,4

20 697,8

Fogászati ellátás

23 336,9

24 445,7

Gyermekgondozási díj Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

3

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1 2 3 5 8 9 11 13 15 17 18

Művesekezelés Otthoni szakápolás Működési költségelőleg

6 046,9

6 296,9

23 171,1

23 171,1

4 337,6

4 276,4

1 000,0

Célelőirányzatok

38 502,7

93 332,0

Mentés

26 000,4

26 000,4

Laboratóriumi ellátás

21 057,0

21 013,4

Összevont szakellátás

630 441,9

597 728,6

4 200,0

4 105,9

200,0

141,5

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása Anyatej-ellátás

15639

2 3

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

4



Bevétel

Támogatás


Bevétel

15640


Támogatás

Gyógyszertámogatás

1 2 4

220 981,0

281 532,4

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

10 000,0

14 491,2

Gyógyszertámogatási céltartalék

49 000,0

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1 2 3

Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6 7

Utazási költségtérítés

4 800,0

5 964,2

300,0

110,1

38 213,0

45 384,9

4 800,0

4 967,5

Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai

1 2 3

5 200,0

6 579,1

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

190,0

254,9

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

220,0

176,4

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

8

4 900,0

Természetbeni ellátások céltartaléka

4

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 200,0

1 195,3

Postaköltség

2 645,0

2 915,1

Egyéb kiadások

1 800,0

615,5

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

3

100,0

Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

3 599,6

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

4 499,3

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 - 3. cím összesen:

5

15,0

15,0

13,0

1 795 134,5 1 803 849,3

11,7

1 837 992,1 1 846 292,7

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

8 714,8

Központi hivatali szerv

1 1 2

8 544,8

424,6


993,1


5 091,7

4 985,3


1 288,8

1 279,7


1 2 3 5 7 8

3 5 2

LXXII . F E J E Z E T




Bevétel

Támogatás


2 583,9

3 135,3

175,0

196,3

Támogatás

846,8


1 3

Bevétel

1 050,8

Beruházások

5,9

Egyéb felhalmozási kiadások 5. cím összesen: Összesen:

9 139,4

424,6

1 804 273,9 1 804 273,9

8 714,8

1 839,9

8 544,8

8 714,8 1 848 645,4 1 848 132,6

8 544,8

10 653,3

KIADÁSI

FŐÖSSZEG:

16 586 000,1

17 410 265,5

BEVÉTELI

FŐÖSSZEG:

15 460 815,7

16 477 474,8

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-1 125 184,4

-932 790,7



15641

I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Országgyűlési Őrség

Recommend Documents