GEMEENTE
KORENDIJK RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering van 13 mei 2014
kenmerk
Agendapunt
KDK/00873/i.00437
Datum: 18 maart 2014
9.3
Verzonden:
1 mei 2014
Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Financien projectorganisatie 3 Decentralisaties (3D’s) Aanleiding Vanwege de grote veranderopgave waar gemeenten voor staan, heeft het Rijk invoeringsbudgetten voor twee van de drie transities (Jeugdzorg en AWBZ) beschikbaar gesteld. De gemeenten in de regio Hoeksche Waard hebben middelen beschikbaar gesteld voor het regionale transformatieproces en voor de aanstelling van een externe projectleider Participatiewet. Onderstaand geven wij u inzage in de financiële gang van zaken in het jaar 2013, de overheveling van het overschot naar 2014 en de inzet van de middelen in 2014 voor de projectorganisatie. Na overheveling van het positieve saldo uit 2013 en het inzetten van de beschikbare middelen 2014 sluit de regionale begroting van 2014 met een positief saldo van € 401.316,00. Na inventarisatie van de nog te verwachten, nog te besluiten kosten, resteert een saldo van € 198.003,00. Beoogd effect Inzage in de stand van zaken van alle invoeringsbudgetten met betrekking tot de projectorganisatie 3 Decentralisaties (3 D’s) in de Hoeksche Waard. Overwegingen Allereerst wordt ingegaan op het regionale deel en vervolgens wordt dit vertaald naar de Korendijkse situatie. Financiën regionale deel Boekjaar 2013 Na afsluiting van het boekjaar 2013 resteert er een positief saldo van € 552.922,00. In het in oktober 2013 door de colleges vastgestelde transformatieprogramma is al besloten om eventuele overschotten van alle invoeringsbudgetten in 2013, te verschuiven naar 2014. Over te hevelen middelen naar 2014 Na afwikkeling van alle personele en overige kosten resteert per decentralisatie het volgende saldo: Restantbudgetten t/m 2013 per onderdeel AWBZ
283.019
Jeugdzorg
194.752
Participatiewet
7.816
Transformatieteam
67.335
Totaal saldo 2013
552.922 -67.335
Budget bij SOHW*
Te reserveren middelen 485.587 *Budget 2013 geheel opgevraagd door SOHW; Deze boekt het restantsaldo van € 67.335,00 over naar Cromstrijen.
1
GEMEENTE
KORENDIJK
Verdeling saldo 2013 voor reservering in 2014
Totaal te reserveren middelen
Jeugdzorg
Participatiewet
96.509
66.410
2.665
165.585
42.453
29.213
1.172
72.838
12,80%
36.226
24.928
1.000
62.155
27,70%
78.396
53.946
2.165
134.508
Strijen
10,40%
29.434
20.254
813
50.501
Totaal
100,00%
283.019
194.752
7.816
485.587
Gemeente
Verdeelsleutel
Binnenmaas
34,10%
Cromstrijen
15,00%
Korendijk Oud Beijerland
AWBZ
Boekjaar 2014 Na overheveling van het positieve saldo uit 2013 (€ 485.587,00) en het inzetten van de beschikbare middelen 2014 sluit de begroting 2014 met een positief saldo van € 401.316,00. Resumé 2014 alle projectgroepen Middelen 2014 Restsaldi 2013 Nog niet besloten 2014 Dekking gemeenten+RSD/WHW (zonder verrekening)
552.922 260.993 702.592
Beschikbaar Lokale middelen besloten Externe middelen
1.516.507 327.500 77.400
Totaal middelen
1.921.407
Kosten project 2014
1.520.091
Saldo middelen -/- kosten
401.316
Nog te verwachten kosten 2014 Nog te verwachten en nog te besluiten overige uitgaven in 2014 1. Integraal projectleider 2e halfjaar 2. Projectleider Participatiewet 2e halfjaar 3. Participatiewet: begeleiding fusietraject RSD/WHW/kwartiermaker 4. Werkbudget projectgroep Jeugdzorg 5. Fiscale advisering 6. Overige onvoorziene uitgaven
-73.152 -32.161 -80.000 -8.000 -10.000 PM
Totaal
-203.313
Saldo middelen -/- kosten
401.316
Te verwachten saldo
198.003
2
GEMEENTE
KORENDIJK
Personeel De projectorganisatie 3D’s is een organisatorische hulpstructuur voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. De medewerkers werken in een projectgroep aan de taken/verantwoordelijkheden van de Hoeksche Waardse gemeenten. Alle projectgroepleden werken vanuit hun eigen gemeente in de projectorganisatie. Elke gemeente levert per decentralisatie een medewerker voor 12 uur per week waarover geen verrekening plaatsvindt. Als de geleverde capaciteit hoger is dan wat iedere gemeente voor eigen rekening neemt, vindt verrekening plaats van de extra geleverde personele capaciteit per gemeente. Wat betekent dit financieel voor Korendijk: Begroot gemeente
2013
Werkelijk gemeente
saldo
Via bestemming Netto resultaat Jaarrekening 2013
AWBZ
34.700,00
15.247,00-
49.947,00
36.226,00
13.721,00
Jeugdzorg
50.548,00
17.549,00
32.999,00
24.928,00
8.071,00
11.636,33 11.636,33-
1.000,00 -
12.636,33-
62.154,00
9.155,67
Participatie Transformatie sociaal domein
85.248,00
Begroot Korendijk
2014 AWBZ Jeugdzorg Participatie Transformatie sociaal domein
13.938,33
71.309,67
Opgave stuurgroep 3 D’s saldo
42.900,00
35.144,00
7.756,00
9.700,00
11.620,00
1.920,00-
4.117,00
4.117,00-
36.500,00
43.148,00
6.648,00-
89.100,00
94.029,00
4.929,00-
-
Voorgesteld wordt om het netto resultaat van 2013 ad € 9.155,67, via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2013, mee te nemen naar 2014. Enerzijds ter dekking van het tekort op de begroting 2014 op dit onderdeel van € 4.929,00 en anderzijds om het restant bedrag ad € 4.226,67 te reserveren voor lokale kosten.
3
GEMEENTE
KORENDIJK
Daarnaast is het van belang om de invoeringsbudgetten en het transformatiebudget vanaf 2014 ontschot in te kunnen zetten, om daarmee de overschotten en tekorten op de deelprojecten onderling te kunnen verrekenen. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het hierna opgenomen ontwerpbesluit.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Korendijk, de secretaris, de burgemeester,
drs. M.A.I. Born
drs. S. Stoop
4
GEMEENTE
KORENDIJK Nummer: KDK/00873/i.00437
De raad der Gemeente Korendijk; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014 inzake Financien projectorganisatie 3D’s;
Besluit 1.
het netto resultaat van 2013 ad € 9.155,67, via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2013, mee te nemen naar 2014, ter dekking van het tekort op de gemeentelijke begroting 2014 op dit onderdeel en ter dekking van lokale kosten;
2.
de invoeringsbudgetten en het transformatiebudget vanaf 2014, inclusief het overschot uit 2013, ontschot in te zetten, om daarmee de overschotten en tekorten op de deelprojecten onderling te kunnen verrekenen.
Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk d.d. 13 mei 2014 de griffier,
de voorzitter,
drs. A. Goslings
drs. S. Stoop
1
