HOOFDSTUK 1 INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 INLEIDING HOOFDSTUK 2 ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE 2.1 Inleiding 2.2 Speerpunten 2013 2.3 Onderwijs HOOFDSTUK 3 PERSONEELSBELEID EN ARBEIDSVOORWAARDEN 3.1 Inleiding 3.2 Visiedocument 3.3 Evaluatie doorschakelen 3.4 Arbeidsvoorwaarden 3.5 Overige zaken HOOFDSTUK 4 PERSONEELSBEZETTING 4.1 Inleiding 4.2 De personeelsbezetting ROC Friese Poort 2013

2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 8 8 9

4.2.1 Personeelsbezetting ROC Friese Poort 2013 in fte en aantallen .............. 9 4.2.2 Instroom en uitstroom ............................................................................ 10

4.3 Verdeling man/vrouw 4.4 Betrekkingsomvang 4.5 Leeftijdsopbouw 4.6 Verdeling OP/AOBP/BOBP 4.7 Functiebouwwerk HOOFDSTUK 5 VERZUIM 5.1 Inleiding 5.2 Ziekmeldingsfrequentie HOOFDSTUK 6 ARBEIDSVOORWAARDEN IN CIJFERS 6.1 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 6.2 Overige arbeidsvoorwaarden 6.3 Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 6.4 WEV (Wet Evenredige Vertegenwoordiging Vrouwen) BIJLAGE 1 FUNCTIES IN FTE BIJLAGE 2A TABELLEN BIJLAGE 3 ARBOBELEID 2013

11 11 11 13 13 15 15 15 17 17 17 18 20 21 22 27

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort

HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Voor u ligt het Sociaal Jaarverslag 2013 van ROC Friese Poort. In dit jaarverslag treft u in een beknopte weergave de belangrijkste personele ontwikkelingen over het jaar 2013 aan. Overeenkomstig de CAO BVE (art. M-1) stelt ROC Friese Poort jaarlijks een sociaal jaarverslag op. Hiermee wordt de eigen situatie inzichtelijk gemaakt, het sociaal jaarverslag is daardoor een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van beleid. Daarnaast is de functie van het Sociaal Jaarverslag het afleggen van beleidsverantwoording. In hoofdstuk 2 leest u meer over de ontwikkelingen in de organisatie. In hoofdstuk 3 vindt u informatie over het gevoerde personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden. In hoofdstuk 4 treft u gegevens aan over de personeelsbezetting en in hoofdstuk 5 komen de verzuimgegevens aan bod. Tot slot geeft hoofdstuk 6 de arbeidsvoorwaarden in cijfers weer. Bijlage 1 geeft een overzicht van het functiebouwwerk van ROC Friese Poort. Bijlage 2 bevat een uitsplitsing van de personeelsbezetting per vestiging. Bijlage 3 bestaat uit de realisatie van het Arbojaarplan 2013. De gegevens in dit Sociaal Jaarverslag zijn afkomstig uit het personeelsinformatiesysteem van ROC Friese Poort: HR In Service. Voor de gegevens is de peildatum 31 december 2013 aangehouden tenzij anders staat vermeld. Daarnaast is een aantal gegevens afkomstig uit rapportages van de MBO raad en uit de Werkgeversspiegel van het ABP.

2


HOOFDSTUK 2

ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE

2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt getracht een indruk te geven van de ontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan binnen ROC Friese Poort. Het betreft hier slechts een algemene opsomming die zeker niet uitputtend is, maar bedoeld is om de lezer een globale indruk te geven van een aantal belangrijke zaken die in 2013 gespeeld hebben. In het schooljaar 2012-2013 is een start gemaakt met de uitvoering van het Visiedocument Vakkracht, dit is in 2013-2014 verder uitgewerkt. De herkenbaarheid in de regio, het ontwikkelen van een „plus‟ voor studenten en de ouderbetrokkenheid zijn hierin belangrijke aandachtspunten. Waarden ROC Friese Poort is een waarde gedreven instelling die haar kracht ontleent aan de christelijke identiteit. De kernwaarden zijn “persoonlijk” en “veelbelovend”. Omzien naar elkaar en studenten aan de hand houden tot ze het zelf kunnen, is de basis van het onderwijsconcept. ROC Friese Poort wil dan herkend worden als school, die werkt vanuit de christelijke identiteit en begeleiding voorop stelt. In de christelijke traditie is rentmeesterschap een belangrijk begrip. Vanuit dit rentmeesterschap kiest het ROC voor het behoud van de schepping. Dit wordt vertaald in de wijze waarop met goederen en mensen wordt omgegaan. Ouders en samenwerkingspartners worden betrokken bij de school. Duurzaamheid is een concreet begrip dat bepalend is bij de vormgeving van opleidingen en bij inkoop van materiaal. ROC Friese Poort is een „open‟ instelling en toegankelijk voor alle deelnemers, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappijvisie, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid of nationaliteit. Opleidingen zijn toegankelijk voor deelnemers met een beperking en voor deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben. Iedereen waarvan verwacht wordt dat die – met of zonder extra begeleiding – een diploma kan halen, kan bij ROC Friese Poort terecht. Dit wil niet zeggen dat iemand altijd wordt geplaatst in de opleiding van haar of zijn keuze. Gezamenlijk wordt gezocht naar de juiste persoon op de juiste plek.

2.2 Speerpunten 2013 Focus op Vakmanschap In 2013 heeft de nadruk gelegen op de voorbereiding voor de invoering van het actieplan mbo, Focus op Vakmanschap. Voor de intensivering zijn servicedocumenten opgesteld, waarin de wettelijke uitgangspunten, het beleid van ROC Friese Poort en een aantal „tips en trucs‟ zijn opgenomen. Voor de entreeopleiding zijn pilots uitgevoerd op basis van de nieuwe regelgeving. Extra middelen zijn beschikbaar gesteld aan de teams om het curriculum te herijken voor de nieuwe urennorm. Examinering Binnen een projectorganisatie zijn de examenorganisatie en alle examenprocessen gescreend en is een voorstel gedaan voor bijstelling hiervan. Hierbij is gebruik gemaakt van de landelijke tools die zijn ontwikkeld in het kader van verbetering examenorganisatie. In 2014 wordt het nieuwe voorstel geïmplementeerd en worden alle betrokkenen geschoold. Interne bedrijfsvoering Voor de interne bedrijfsvoering lag het accent op de invoering van een nieuw systeem van aanwezigheidsregistratie, waarbij alle docenten via een Ipad op eenvoudige wijze de aanwezigheid kunnen registeren. Een digitale tool is ontwikkeld waarin teams hun curriculum kunnen bouwen en waarbij direct aangegeven wordt of wordt voldaan aan de urennorm. 2.3 Onderwijs Actief, intensief en flexibel onderwijs ROC Friese Poort biedt de student een uitdagend, intensief onderwijsprogramma. Het onderwijsconcept Actief Leren is nog steeds actueel. In de afgelopen jaren heeft iedereen binnen het ROC zich het onderwijsconcept eigen gemaakt. Twee keer per jaar wordt aan nieuwe medewerkers voorlichting gegeven over onder meer het onderwijsconcept. Hoofdlijn in het onderwijsconcept is de ontwikkeling naar zelfstandig leren. De student oefent gaandeweg meer invloed uit op zijn onderwijsproces. Een goede begeleiding vanuit het voorgaand onderwijs is daarbij van belang. Jaarlijks wordt aan eerstejaars studenten gevraagd wat zij vinden van de nieuwe school. In het schooljaar 2012 – 2013 was 90% van de eerstejaars 3


studenten tevreden over de manier van leren bij ROC Friese Poort. Het jaar daarvoor was dat 84%. Goede begeleiding Een goede persoonlijke begeleiding is één van de speerpunten van ROC Friese Poort. Voor de eerstejaars studenten is het van belang dat zij in de overgang van het vmbo naar het mbo goed worden begeleid. Jaarlijks wordt aan eerstejaars studenten gevraagd wat zij vinden van de begeleiding van de mentor. In het schooljaar 2012-2013 was 94% tevreden over de begeleiding van de mentor. Het jaar daarvoor was dit 90%. Goede onderwijsresultaten ROC Friese Poort heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om onderwijsresultaten. De resultaten zijn goed te noemen. Zowel jaar- als diplomaresultaten liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. Tabel 1: Deelnemersaantallen ROC Friese Poort Aantal 2013/2014 2012/2013 2011/2012 deelnemers BOL 10.107 9.838 9.709 BBL/BOL 3.138 3.317 3.320 deeltijd Totaal 13.305 13.155 13.029

2010/2011

2009/2010

9.479

9.274

3.531

3.706

13.010

12.980

HOOFDSTUK 3 PERSONEELSBELEID EN ARBEIDSVOORWAARDEN 3.1 Inleiding ROC Friese Poort zorgt voor een goede werkomgeving, met ruimte voor zingeving, persoonlijke ontwikkeling en een goede sfeer. De medewerkers worden ingezet op basis van hun competenties en kwaliteiten. De structuur en de te behalen resultaten zijn duidelijk benoemd en iedere medewerker van ROC Friese Poort draagt verantwoordelijkheid voor het bereiken van de gezamenlijke doelen.

3.2 Visiedocument Het visiedocument „Vakkracht‟ beschrijft vanuit de student, de regio, de medewerker en het ROC een aantal speerpunten binnen stelprofielen. De subdoelstellingen van het vierde stelprofiel „Kracht van de medewerkers‟ sluiten aan bij de doelstellingen van MBO 2015. Deze subdoelstellingen zijn: 1. Goed opgeleide professionals; 2. Krachtige teams; 3. Onderwijskundig leiderschap; 4. Goede werkgever.

Plan van aanpak MBO 15 De speerpunten van MBO 15 zijn: de professionalisering van het onderwijspersoneel, kwaliteitsverbetering van HRM beleid, bekwaamheid van het management, kwaliteitsontwikkeling binnen – en tussen teams en instroomroutes voor personeel. Deze speerpunten zijn in het Plan van Aanpak MBO 2015 uitgewerkt met de beoogde doelen, een nulmeting, benodigde middelen en een tijdpad. In 2012 werd gestart met de uitvoering van het plan van aanpak en dit heeft in 2013 een vervolg gekregen. Diverse onderdelen zijn in dit plan ondergebracht, zoals de ROC Friese Poort Academie, het lerarenregister, het verhogen van het aantal masteropgeleide docenten en de praktijkstages. Aanvullend kan nog genoemd worden: lesobservaties en het registreren van de gesprekkencyclus. In juni 2013 vond een gesprek plaats met het projectteam MBO 15. De beoordeling van het projectteam is dat ROC Friese Poort goed op koers ligt met de realisatie van de doelstellingen van MBO 15. Goed opgeleide professionals Voor kwalitatief goed onderwijs zijn bevoegde en bekwame docenten nodig.

Het aanstellingsbeleid is inmiddels zodanig aangescherpt dat alleen kandidaten die beschikken over een hbo-diploma in aanmerking kunnen komen voor een vaste benoeming als docent. Daarmee is het aanstellingsbeleid van ROC Friese Poort strikter dan de WEB voorschrijft. De cursus PDD-BVE is in 2013 wederom (voor de derde keer) in-company georganiseerd in samenwerking met de NHL. Volgend op het diepgaande dossieronderzoek in 2012 naar de bevoegdheden van docenten zijn ook enkele zittende docenten die (nog) niet bevoegd waren de cursus PDDBVE gaan volgen. Een aantal (7) docenten met een PABO-diploma volgde een maatwerktraject om de BVE-bevoegdheid te halen. En aan 10 docenten werd op basis van een hbo-assessment bij GITP een geschiktheidsverklaring verstrekt. 4


Lerarenregister Om de inschrijving in het lerarenregister te stimuleren is aan de OR het voorstel gedaan om de bereidheid hiertoe te koppelen aan het aanstellingsbeleid en het doorstroombeleid. De OR heeft hierop positief gereageerd. Dit heeft erin geresulteerd dat het aantal inschrijvingen in het lerarenregister is gestegen van 20 in het begin van 2013 naar 36 in het begin van 2014. Krachtige teams Professionele teams met eigen verantwoordelijkheid binnen kaders vormen de basiseenheden voor het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De

resultaten van de teamscans die eind 2012 door alle teams waren gedaan (het bureau Performability) werden begin 2013 gepresenteerd. In de 0meting is gekeken naar: interne relaties, taakbeheersing en externe relaties en verbetering. De uitkomsten voor ROC Friese Poort breed was dat sterke punten zijn: betrokkenheid en focus op deelnemers. Ontwikkelpunten zijn: feedback en verbeteracties. Er zijn ook grote verschillen tussen teams. De uitkomsten van de scans zijn in workshops met de opleidingsmanagers besproken zodat zij met hun team gericht aan teamontwikkeling kunnen werken. Vrijwel alle teams geven invulling aan hun TOP (teamontwikkelingsplan). In het voorjaar van 2014 zal de afweging worden gemaakt of deze teamscan opnieuw afgenomen zal worden. Dit tegenover andere instrumenten als het medewerkerstevredenheids-onderzoek en de resultaten van de Job-monitor. Onderwijskundig leiderschap Om de opleidingsmanagers die leiding geven aan de onderwijsteams te ondersteunen in hun taak als onderwijskundig leider worden managementconferenties georganiseerd. In het voorjaar van 2013 is een

format voor een lesobservatieformulier ontwikkeld samen met een aantal opleidingsmanagers. Het is de bedoeling dat de opleidingsmanagers bij al hun teamleden lesobservaties gaan verrichten. In de managementconferentie van mei 2013 is dit nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, onder meer door een presentatie over en het verstrekken van het boek „De vijf rollen van de leraar‟. In het najaar van 2013 zijn de opleidingsmanagers hiervoor getraind. Goede werkgever ROC Friese Poort heeft als doelstelling: zuinig zijn op medewerkers, zorgdragen voor een goede werkomgeving, een goed aannamebeleid en goede

zorg in geval van ziekte en problemen. Indicatoren hiervoor zijn het verzuimpercentage en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het verzuimpercentage van ROC Friese Poort is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012, naar 5,32% boven de doelstelling van 5%. Een deel hiervan kan

verklaard worden uit de langdurige griepgolf in het begin van 2013 (hoge percentages in de maanden januari t/m maart, hoge meldingsfrequentie). Maar voor een deel moet de verklaring ook in andere oorzaken gezocht worden. Met name in de vestigingen Emmeloord en Drachten is het verzuimpercentage het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Met behulp van ArboNed is een nader onderzoek ingesteld naar oorzaken en beheersbaarheid van dit verzuim. De conclusie van de bedrijfsarts is dat het verzuim niet buitenproportioneel te noemen is. De aanbevelingen hebben aanleiding gegeven tot een aantal acties in de vestigingen Drachten en Emmeloord. Een cijfermatig overzicht is opgenomen bij de kengetallen. Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Medewerkers geven ROC Friese Poort in het MTO 2012 het rapportcijfer 7.4. In het onderzoek van Effectory begin 2013 is dat zelfs 7.9! Van de ROC‟s die hebben meegedaan aan dit onderzoek krijgt ROC Friese Poort als enige een score in de top 50 van de bedrijven met meer dan 1000 werknemers. Bij de onderwijswerkgevers staat ROC Friese Poort in de top 3! 3.3 Evaluatie doorschakelen Bij de evaluatie van de reorganisatie „Doorschakelen‟ werd o.a. besloten tot het inrichten van Diensten Onderwijs en Kwaliteitszorg (DOK‟s). Deze zijn in het schooljaar 2012-2013 ingericht. De onderwijskundigen die binnen deze dienst werkzaam zijn, hebben onder meer als taak de teams te ondersteunen bij onderwijskundige zaken en de kwaliteitsborging. 3.4 Arbeidsvoorwaarden Salaris De initiële salarissen zitten al enige jaren op de nullijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat de tevredenheid over het salaris in het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaald is naar 69% (was 74%). Ook het ABP moest in 2013 de pensioenen (en de pensioenopbouw) met 0,5% verlagen. Deze verlaging wordt in april 2014 weer ongedaan gemaakt.

5


CAO BVE De looptijd van de CAO BVE is sinds 1 april 2011 verstreken. Sindsdien is er nog geen nieuwe CAO vastgesteld. Besprekingen over een nieuwe CAO BVE liepen in het najaar vast. Doorstroomperspectief voor docenten naar schaal LC ROC Friese Poort kent een doorstroomperspectief voor docenten van schaal LB naar schaal LC. Daartoe worden beoordelingscriteria gehanteerd die ertoe moeten leiden dat ROC Friese Poort over bevoegde en bekwame docenten blijft beschikken. De invoering van de functiemix is hierdoor niet van belang Werkkostenregeling (WKR) In 2012 is ROC Friese Poort overgestapt naar de werkkostenregeling. Binnen de beschikbare ruimte kon in 2013 een tijdelijke fietsactie gehouden worden (zonder beperkende voorwaarden). 86 medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt. Leeftijdsbewust personeelsbeleid In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid staat met name de BAPO-regeling volop in de schijnwerpers. In het Nationaal Onderwijs Akkoord is inmiddels afgesproken dat de BAPO zal worden afgeschaft en vervangen zal worden door “een nieuwe seniorenregeling, die participatieen kwaliteitsbevorderend is. “ De onderhandelingen hierover in het kader van de nieuwe CAO BVE zijn nog niet afgerond. Ook bij ROC Friese Poort is zichtbaar dat mensen langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd waarop medewerkers gebruik maken van de FPU steeg van 63 jaar, 6 maanden in 2012 naar 63 jaar, 9 maanden in 2013. Daarnaast is er in 2013 gewerkt aan een nieuwe beleidsnota over levensfasebewust personeelsbeleid en mogelijke maatregelen in dat kader. Naar verwachting zal dit in 2014 worden geïmplementeerd. Lerarenbeurs DUO Bevoegde docenten kunnen bij DUO onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een lerarenbeurs. Er kan ook studieverlof aangevraagd worden van 10% van de normjaartaak. In totaal hebben 29 docenten in 2013 studieverlof aangevraagd en toegekend gekregen voor in totaal 3692 uren.

Tabel 2: Lerarenbeurs DUO

Drachten Emmeloord Leeuwarden Sneek Totaal

Aantal docenten

Aantal uren

4 4 12 9 29

435 480 1505 1272 3692

ROC Friese Poort beurs De overheid wil het aantal masteropgeleide docenten verhogen. Om deze doelstelling te ondersteunen stelt ROC Friese Poort door middel van de ROC Friese Poortbeurs een extra tijdsfacilitering van 10% beschikbaar (bovenop de 10% van de lerarenbeurs). In het voorjaar van 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Daarbij gaf een groot deel van de docenten die met de masteropleiding begon aan dat zij door de ROC Friese Poortbeurs „over de streep te zijn getrokken‟. In 2013 begonnen wederom 5 docenten met de masteropleiding In totaal zijn er 22 docenten die een masteropleiding volgen of gevolgd hebben met ondersteuning van de ROC Friese Poortbeurs. Voor het versterken van het vakmanschap stelt ROC Friese Poort een tijdsfaciliteit van maximaal 430 uur (per fulltime fte) beschikbaar voor het volgen van een praktijkstage. Tot nu toe hebben 20 docenten van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een praktijkstage te volgen. Bij de evaluatie van de ROC Friese Poortbeurs in het voorjaar van 2013 is besloten om de praktijkstage ook open te stellen voor instructeurs. Uit de verslagen blijkt dat docenten de stage bijzonder waarderen en dat ook vanuit de stageomgeving positieve geluiden komen. Docenten geven aan dat de kwaliteit van hun onderwijs hierdoor verbeterd wordt. In 2013 is in het kader van de ROC Friese Poort beurs een totaalbedrag van € 169.501,14,- uitgegeven aan betaald studieverlof.

6


De ROC Friese Poort Academie Eind 2012 is een projectleider benoemd die in februari 2013 gestart is met het opzetten van de ROC Friese Poort Academie. In mei 2013 heeft de directieraad een startnotitie vastgesteld waarin de kaders waarbinnen de Academie ontwikkeld gaat worden beschreven staan. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor scholingen direct gestart. In schooljaar 2013/2014 verzorgt de Academie hoofdzakelijk scholingen die door de directieraad vanuit het visiedocument Vakkracht als strategisch zijn benoemd, o.a. examinering, Taal en Rekenen, ICT vaardigheden en passend onderwijs. Ook de trainingen voor lesobservaties voor opleidingsmanagers werden verzorgd vanuit de academie. In het najaar heeft de directieraad besloten om de Friese Poort Academie versneld in te laten dalen binnen de reguliere organisatie. Inmiddels is dit een onderdeel van de stafafdeling onderwijs en kwaliteitszorg in nauwe samenwerking met HRM.

3.5 Overige zaken Deskundigheidsbevordering In het kader van deskundigheidsbevordering van de medewerkers is 1,29% van de loonsom besteed aan scholing/congressen. Sociaal statuut Met de bonden kwam ROC Friese Poort een nieuw Sociaal Statuut overeen. Het oude Sociaal Statuut was door de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden gedateerd. Het nieuwe Sociaal Statuut is aangepast aan de gewijzigde overlegverhoudingen. Het overleg met de bonden verliep in een goede sfeer. Werkverdeling / Taakbeleid De vraag hoe teams omgaan met de professionele ruimte en invulling geven aan het professioneel statuut, blijkt veelal uit de wijze waarop met de werkverdeling wordt omgegaan. Kernpunt van het werkverdelingsbeleid bij ROC Friese Poort is dat teamleden betrokken worden bij de werkverdeling binnen het team. De wijze waarop dit ervaren wordt, wordt gemonitord bij het

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Vanuit de rapportage onderzoek werkverdeling teams 2012 kon de conclusie getrokken worden dat er ten opzichte van de vorige meting in 2009 wel vooruitgang is geboekt, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor de werkverdeling 2013-2014 zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk startpunt in het vestigingsmanagement-overleg en een verplichte teamvergadering voor het vaststellen van de werkverdeling met een verslag voor de (adjunct)vestigingsdirecteur. Het onderwerp werkverdeling is ook een prominent punt bij het cao-overleg en in het overleg van ROC Friese Poort met de vakbonden. Vakbonden schrijven in hun verslag van het overleg op 17 september 2013: “De indruk bestaat dat het werkverdelingsbeleid nu wel duidelijk staat. De uitvoering laat her en der nog wat te wensen over. Dit moet een aandachtspunt blijven voor zowel OR als CvB.” Arbodienstverlening Na de aanbestedingsprocedure in 2012 is op 1 januari 2013 de arbodienstverlening voor ROC Friese Poort overgegaan van ArboUnie en Ardyn naar ArboNed. Deze overgang verliep minder soepel dan gehoopt en verwacht. Na inschakeling van een tweede bedrijfsarts voor de vestigingen Emmeloord en Drachten medio 2013 waren deze overgangsproblemen goeddeels opgelost. Klachten en bezwaren ROC Friese Poort kent een interne commissie voor Arbeidszaken. De commissie heeft in het verslagjaar drie bezwaren ontvangen. Eén bezwaar is na een gesprek met de directie ingetrokken. Eén bezwaar is gegrond verklaard en één bezwaar is ongegrond verklaard. Daarnaast kent ROC Friese Poort een klokkenluidersregeling. Deze regeling beschrijft hoe omgegaan dient te worden met het vermoeden van een misstand. In het verslagjaar zijn er geen meldingen ontvangen in het kader van de klokkenluidersregeling.

7


HOOFDSTUK 4

PERSONEELSBEZETTING

4.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de personeelsbezetting, personeelsopbouw en betrekkingsomvang. De cijfers in dit sociaal jaarverslag kunnen verschillen van de cijfers in het financiële verslag omdat het sociaal jaarverslag uitgaat van een peildatum ultimo het jaar, terwijl in het financiële verslag veelal wordt uitgegaan van de gemiddelde inzet. Tabel 3a: Cat.

Overzicht medewerkers per functiecategorie in fte en aantallen 2012 en 2013 Tijdelijk FTE Vast FTE Tijdelijk aantal

Vast aantal

Totaal 2013 aantal

Totaal 2013 FTE

Totaal 2012 FTE

720 319 114 1153

815 351 146 1312

647,28 271,94 100,61 1019,83

650,51 261,88 95,83 1008,22

196 82 23 301

215 87 37 339

175,21 67,95 26,40 269,56

178,24 69,38 28,40 276,02

100 44 14 158

118 48 18 184

88,94 37,13 11,59 137,66

88,28 37,72 9,62 135,62

289 108 53 450

330 121 62 513

263,58 88,84 42,68 395,10

265,22 83,36 38,38 386,96

135 51 24 210

152 58 29 239

118,38 45,28 19,94 183,60

116,81 42,57 19,43 178,81

0 34 34

0 37 37

1,17 32,74 33,91

1,95 28,84 30,79

ROC Friese Poort OP AOBP BOBP Totaal

67,05 25,15 30,96 123,16

580,23 246,79 69,65 896,67

OP AOBP BOBP Totaal

14,90 3,48 18,40 36,78

160,31 64,47 8,00 232,78

OP AOBP BOBP Totaal

13,54 3,52 2,52 19,58

75,40 33,61 9,07 118,08

95 32 32 159

Drachten 19 5 14 38

Emmeloord 18 4 4 26

Leeuwarden OP AOBP BOBP Totaal

28,83 9,08 7,18 45,09

234,75 79,76 35,50 350,01

OP AOBP BOBP Totaal

9,78 6,17 2,86 18,81

108,60 39,11 17,08 164,79

OP AOBP Totaal

0 2,9 2,9

1,17 29,84 31,01

41 13 9 63

Sneek 17 7 5 29

Centrale Diensten 0 3 3

8


4.2 De personeelsbezetting ROC Friese Poort 2013 tabel 3b: Overzicht fte zonder BAPO en andere verloven Cat. Tijdelijk FTE Vast FTE OP AOBP BOBP Totaal OP AOBP BOBP Totaal OP AOBP BOBP Totaal OP AOBP BOBP Totaal OP AOBP BOBP Totaal OP AOBP Totaal

4.2.1 Personeelsbezetting ROC Friese Poort 2013 in fte en aantallen Totaal 2013FTE

66,84 25,11 20,56 112,51

ROC Friese Poort 548,37 233,67 75,98 858,02

615,21 258,78 96,54 970,53

14,9 3,48 8 26,38

Drachten 151,13 62,49 17,13 230,75

166,03 65,97 25,13 257,13

13,54 3,52 2,52 19,58

Emmeloord 71,82 32,32 8,86 113

85,36 35,84 11,38 132,58

28,62 9,04 7,18 44,84

Leeuwarden 222,51 74,54 33,88 330,93

251,13 83,58 41,06 375,77

9,78 6,17 2,86 18,81

Sneek 100,79 35,24 16,11 152,14

110,57 41,41 18,97 170,95

Centrale Diensten 2,12 29,08 31,2

2,12 31,98 34,1

0 2,9 2,9

In de volgende tabel en grafieken wordt een overzicht gegeven van de totale bezetting in fte, waarbij in de tabel onderscheid wordt gemaakt tussen vaste en tijdelijke bezetting. Ook wordt een beeld gegeven van het aantal medewerkers, verdeeld per vestiging. Tabel 4: Percentage fte medewerkers V/T per vestiging Vestiging Tijdelijk in Tijdelijk in fte % Centrale Diensten 2,9 8,55%

Vast in fte 31,01

Vast in % 91,45%

Totaal fte 33,91

Drachten

36,78

13,64%

232,78

86,36%

269,56

Emmeloord

19,58

14,22%

118,08

85,78%

137,66

Leeuwarden / Dokkum Sneek

45,09

11,41%

350,01

88,59%

395,1

18,81

10,25%

164,79

89,75%

183,6

Totaal

123,16

12,08%

896,67

87,92%

1019,83

Flexibele schil Het beleid is erop gericht om het deel tijdelijke dienstverbanden in overeenstemming te laten zijn met de niet reguliere activiteiten die in de begroting zijn opgenomen onder additionele formatie. Ten opzichte van de additionele formatie (9,8%) ligt het aandeel tijdelijke dienstverbanden (12%) hier boven. Dit wordt mede veroorzaakt door tijdelijke dienstverbanden in verband met vervanging wegens ziekte.

Uit de geconsolideerde begroting 2013 blijkt dat er formatief 965,3fte aan personeel, netto, beschikbaar is. Dit is inclusief uitzendkrachten en exclusief uitbestede schoonmaak en catering.

9

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Figuur:1

4.2.2 Instroom en uitstroom

Totale bezetting in fte 2006 t/m 2013

In tabel 6a is de instroom en uitstroom gedurende het jaar 2013 te zien. Tabel 6a: Instroom/uitstroom in percentages 2013

1000 800 600

2012

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Instroom

134

10,06%

94

7,36%

Uitstroom

103

7,85%

92

7,20%

400 200 0 2006

2007

2008

Leeuwarden/Dokkum Emmeloord

2009

2010

Drachten Centrale Diensten

2011

2012

Sneek Totaal

2013

De tabellen 6b en 6c bevatten een overzicht van de gemiddelde leeftijd bij instroom en uitstroom, zowel in de BVE sector als bij ROC Friese Poort. Het algehele beeld is dat zowel instromende- als uitstromende medewerkers bij ROC Friese Poort gemiddeld jonger zijn dan instromende en uitstromende medewerkers in de sector. (De sectorale gegevens van 2013 zijn op dit moment nog niet beschikbaar).

Ten opzichte van 2012 is het aantal fte in 2013 toegenomen met 11,61 fte. Het aantal medewerkers laat ook een stijging zien; ten opzichte van 2012 is het aantal medewerkers gestegen met 34 personen. Het aantal fte is gedaald bij de vestiging Drachten. De oorzaak hiervan is een terugloop van studentenaantallen en afloop van tijdelijke financiële middelen. De vestiging Leeuwarden is, net als in 2012, het meest gegroeid. Tabel 5: Gemiddelde inzet fte 2013 Vestiging

Begrote Fte

Realisatie Fte

Verschil

Centrale Diensten

32,1

34,4

2,3

Drachten

261,9

263,5

1,6

Emmeloord

136,5

141,7

5,2

Leeuwarden / Dokkum

363,7

371,6

7,9

Sneek

171,2

175,8

4,6

Totaal

965,3

987,0

21,7

De gemiddelde inzet van het totale personeel (eigen + inhuur) over 2013 is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door inzet op meer ontvangen middelen voor (interne) projecten o.a. Focus op Vakmanschap en externe doelsubsidies. Ook is de inzet hoger door meer ziektevervanging dan begroot. Dit betreft dan met name onderwijzend personeel.

Tabel 6b: Gemiddelde instroomleeftijd ROC Friese Poort

BVE sector

Jaar

man

vrouw

totaal

man

vrouw

totaal

2008

38,8

33,6

35,3

39,5

36,5

37,7

2009

38,5

37

37,6

39,6

37,3

38,3

2010

37,8

36,5

36,9

38,3

36,1

37

2011

36,1

35,2

35,5

38,3

35,7

36,7

2012

36,1

35,3

35,6

41,0

37,2

38,8

2013

44,3

36,2

39,6

Tabel 6c: Gemiddelde uitstroomleeftijd ROC Friese Poort

BVE sector

Jaar

man

vrouw

totaal

man

vrouw

totaal

2008

46,3

42,4

43,9

46,6

42,9

44,5

2009

49,6

38,8

43,7

48,9

43,1

45,7

2010

53,2

43,5

47,1

50,5

44,8

47,5

2011

50,9

43,1

46,9

50,4

45,7

47,9

50,0

45,5

47,6

2012

47,6

43,1

45,3

2013

52,27

43,49

46,75

10


ROC Friese Poort zit met 58% vrouwelijke medewerkers ruim boven het gemiddelde van de sector (48%).

4.3 Verdeling man/vrouw Tabel 7 geeft een overzicht van het aantal mannen en vrouwen per vestiging in 2013. Een overzicht van het aantal mannen en vrouwen uitgesplitst naar categorie en soort dienstverband per vestiging is te vinden in bijlage 2. Al vanaf 2008 is er een geleidelijk stijgende lijn te zien in het aantal vrouwelijke medewerkers. Het percentage werkzame vrouwen bij ROC Friese Poort is in 2013 stabiel gebleven op 58%. Tabel 7: Aantal mannen en vrouwen per vestiging 2012 en 2013 Vestiging Mannen Mannen Vrouwen Vrouwen 2013 2012 2013 2012 Centrale 18 16 19 17 Diensten Drachten 163 162 176 176

Figuur 4 geeft een overzicht van de gemiddelde betrekkingsomvang per medewerker bij ROC Friese Poort. Hierbij is het totaal aantal fte gedeeld door het totaal aantal medewerkers. 1,00 0,80

Totaal 2013 37

Totaal 2012 33

0,60

0,00

339

338

66

65

118

116

184

181

Leeuwarden / Dokkum Sneek

193

184

320

313

513

497

108

107

131

122

239

229

Totaal

548

534

764

744

1312

1278

Emmeloord

4.4 Betrekkingsomvang

0,40 0,20 Drachten

Emmeloord

Leeuwarden/ Dokkum

Sneek

2012

2013

Centrale Diensten

ROC Friese Poort

De gemiddelde betrekkingsomvang voor geheel ROC Friese Poort bedroeg 0,78 fte in 2012. In 2013 was de gemiddelde betrekkingsomvang ook 0,78 fte.

Onderstaande figuur weerspiegelt het percentage mannen en vrouwen per vestiging.

4.5 Leeftijdsopbouw

Figuur 3: Verdeling m/v in 2013 naar vestiging in %

De leeftijdsopbouw van de medewerkers van ROC Friese Poort per vestiging is in onderstaand figuur weergegeven.

70% 60%

Figuur 5:

50%

Leeftijdsopbouw ROC Friese Poort 2013 per vestiging

40% 30% 20% 10% 0%

40% 30% 20% 10%

15 t/m 24

0%

Drachten

25 t/m 34 Emmeloord

35 t/m 44 Leeuwarden

45 t/m 54 Sneek

55 t/m 64

> 65

Centrale Diensten

Mannen % Vrouwen %

Binnen ROC Friese Poort is de verdeling 42% mannen en 58% vrouwen.

Uit de grafiek valt af te lezen dat een groot deel van de medewerkers met name in de categorie 45 t/m 54 jaar vertegenwoordigd is. 11

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Tabel 9: Gemiddelde leeftijd 2011, 2012 en 2013 Drachten Emmeloord Leeuwarden/ Sneek Centrale Totaal Dokkum Diensten 2013 47,42 46,15 46,79 47,31 45,02 46,91

Tabel 8: Leeftijdsopbouw van ROC Friese Poort in 2013 in aantallen en % Leeftijdsgroep Aantallen Percentage 15 t/m 24

25

2%

25 t/m 34

196

15%

2012

47,98

46,54

47,29

47,8

44,33

47,38

2011

46,19

45,68

46,62

46,67

43,44

46,30

35 t/m 44

286

22%

45 t/m 54

413

32%

55 t/m 64

387

29%

5

0%

> 65

In 2013 bedraagt de gemiddelde leeftijd 46,91jaar. De gemiddelde leeftijd in de sector is 48,5 jaar. De gemiddelde leeftijd is in 2013 met ongeveer een half jaar gedaald.

Figuur 6: Leeftijdsopbouw van ROC Friese Poort in 2013 in % 75 65 62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 26 23 18

Figuur 7: Prognose AOW uitstroom per kalenderjaar in fte 35 30

%V %M

25 20 15 10 5

3

2

1

0

1

2

3

0 2014

Bij ROC Friese Poort is 12,5%. Van het onderwijzend personeel (OP) 60 jaar of ouder. Ten opzichte van 2012 (13,8%) is het percentage 60 plussers binnen de categorie OP ruim 1 procent gedaald.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De prognose van de vervangingsvraag (in fte) voor de komende jaren is weergegeven in de onderstaande tabel. In de bijlage wordt de vervangingsvraag per vestiging weergegeven.

12

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Tabel 10: Prognose vervangingsvraag in fte 2014 2015

2016

2017

2018

Begroting in fte

980,2

957,4

922,2

908,1

Stijging/daling

14,9

-14,7

-8,1

-35,2

-14,1

Uitstroom in fte

6,65

23,38

30,97

29,67

25,95

Vervangingsvraag

21,55

8,68

22,87

-5,53

11,85

4.6

965,5

Tabel 12: Overzicht aantal medewerkers ROC Friese Poort per functiecategorie en vestiging Vestiging OP AOBP BOBP Totaal OP AOBP BOBP Totaal 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 Centraal 2 32 0 34 0 37 0 37

Verdeling OP/AOBP/BOBP

In deze paragraaf wordt de verdeling van de bezetting in aantallen medewerkers en fte beschreven.

Drachten

214

Emmeloord Leeuwarden / Dokkum Sneek

147

56

Totaal

806

336

4.7

88

36

338

215

87

37

339

117

49

15

181

326

111

59

496

118

48

18

184

330

121

62

513

26

229

152

58

29

239

136

1278

815

351

146

1312

Functiebouwwerk

In onderstaand figuur is de verdeling tussen het aantal medewerkers OP, AOBP en BOBP weergegeven in procenten. Doelstelling is dat 70% van de formatie werkzaam is in het primaire proces. Deze doelstelling is gehaald.

Onderstaande tabellen laten de verdeling in fte over de functies en functieschalen zien. In bijlage 1 worden alle functies in fte weergegeven.

Figuur 8: Verdeling OP, AOBP, BOBP ROC Friese Poort in 2013 (%)

Tabel 13a: Functiebouwwerk OP/BOBP 2013 2012

BOBP 10%

Functieschaal

AOBP 27%

Aantal fte

2013

Percentage

Aantal fte

Percentage

Schaal 1-6

19,89

2,67%

28

3,70%

Schaal 7-11

636,37

85,27%

643,46

85,12%

Schaal 12+

90,08

12,07%

84,51

11,18%

746,34

100%

755,97

100%

Totaal OP 63%

Tabel 13b: Functiebouwwerk AOBP 2013 2012 Aantal fte

Percentage

Aantal fte

Percentage

Schaal 1-6

153,90

58,77%

142,60

54,05%

Schaal 7-11

83,16

31,76%

97,6

36,99%

Schaal 12+

24,81

9,47%

23,65

8,96%

261,87

100%

263,85

100%

Functieschaal

Ten opzichte van 2012 is het aantal medewerkers in BOBP toegenomen, de categorie OP is gedaald en de categorie AOBP is gestegen. In de tabellen 8 en 9 staat een overzicht van het aantal medewerkers OP, AOBP en BOBP van 2012 en 2013. Ook het aantal fte wordt genoemd. Tabel 11: Verdeling OP, AOBP, BOBP in fte Categorie Aantal Fte Percentage 2012 2012 2012 OP 806 650,51 65% AOBP

336

261,88

BOBP

136

95,83

Totaal

1278

1008,22

26%

Aantal 2013 815

Fte 2013 647,27

Percentage 2013 63%

351

271,94

27%

9%

146

100,61

10%

100%

1312

1019,82

100%

2013

Totaal

13

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Figuur 9: Functiemix/bandbreedte docenten 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

LD LC LB

14


HOOFDSTUK 5

VERZUIM

5.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de cijfers van 2013 gepresenteerd verdeeld in verschillende categorieën. De ziekteverzuimcijfers zijn exclusief zwangerschap en exclusief verzuim langer dan één jaar, tenzij anders aangegeven. Bij VP1 wordt het verzuim langer dan 1 jaar wel meegenomen in de berekening van het verzuimpercentage. VP2 staat voor het verzuimpercentage exclusief het verzuim langer dan 1 jaar. Deze gegevens worden gehanteerd bij de vergelijking binnen de sector en met andere sectoren. Tabel 14a: Ziekteverzuimpercentage (VP1, incl. verzuim > 1 jr.) ROC Friese Poort totaal en per vestiging, verdeeld naar categorie VP1 in Drachten Emmeloord Leeuwarden/ Sneek Centrale Totaal % Dokkum Dienst OP 7,09% 8,42% 5,33% 4,20% 0,29% 6,02% BOBP

3,60%

1,77%

6,23%

3,38%

0,00%

4,35%

AOBP

6,05%

9,14%

6,06%

3,26%

2,64%

5,65%

Totaal

6,49%

7,80%

5,57%

3,86%

2,51%

5,73%

Tabel 14b: Ziekteverzuimpercentage (VP2, excl. verzuim > 1 jr.) ROC Friese Poort totaal en per vestiging, verdeeld naar categorie VP2 in Drachten Emmeloord Leeuwarden/ Sneek Centrale Totaal % Dokkum Dienst OP 6,62% 6,90% 5,15% 4,18% 0,29% 5,61% BOBP

3,00%

1,77%

4,29%

3,26%

0,00%

3,42%

AOBP

5,78%

8,99%

5,80%

3,28%

2,59%

5,48%

Totaal

6,06%

6,85%

5,16%

3,85%

2,47%

5,32%

Het verzuimpercentage voor geheel ROC Friese Poort (voortschrijdend gemiddelde) ultimo 2013 is 5,37%. Het ligt daarmee boven de doelstelling (= beneden 5%). In alle vestigingen ligt het verzuimpercentage in 2013 hoger ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Bij het berekenen van het voortschrijdend verzuim wordt er gekeken naar een verslagperiode van 365 dagen (366 in schrikkeljaar). De periode verschuift binnen het kalenderjaar telkens één maand. Dus van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013, 1 mei 2012 t/m 30 april 2013 enz. De cijfers worden niet verstoord door specifieke seizoensinvloeden, waardoor trendlijnen zijn te ontdekken.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Centraal Drachten Emmeloord Leeuwarden Sneek jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13

TOTAAL

5.2 Ziekmeldingsfrequentie In onderstaande tabel wordt de ziekmeldingfrequentie weergegeven. Het aantal verzuimmeldingen in een bepaalde verslagperiode wordt gedeeld door het aantal medewerkers in de verslagperiode, de uitkomst is de ziekmeldingsfrequentie. De meldingsfrequentie bij ROC Friese Poort ligt lager dan het gemiddelde in de BVE sector (1,30). Tabel 16: Ziekmeldingfrequentie 2012 en 2013 verdeeld naar vestiging MF Drachten Emmeloord Leeuwarden Sneek Centraal

Totaal

2013

0,91

0,93

1,25

1,2

1,03

1,1

2012

0,92

0,83

1,3

0,97

1,19

1,07

Tabel 17: Ziekmeldingsfrequentie 2013 naar leeftijdscategorie Totaal < 24 jaar 25 - 34 jaar

0.22 0.97

35 - 44 jaar

1.26

45 - 54 jaar

1.12

55 - 64 jaar

1.18

Totaal

1.10

Opvallend is dat de leeftijdscategorie 35-44 jaar zich vaker ziekmeldt dan de andere leeftijdscategorieën.

15


Zwangerschaps- en bevallingsverlof In 2013 hebben 32 medewerksters zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten. Onderstaand zijn de gegevens verder uitgesplitst naar vestiging: Tabel 18: Zwangerschapsverlof 2013 verdeeld naar vestiging Centraal Drachten Emmeloord Leeuwarden / Dokkum

Sneek

Totaal

Aantal vrouwen Aant. zw.verlof

19 0

176 3

118 4

320 15

131 10

764 32

Zw.verlof in %

0%

1,7%

3,4%

4,7%

7,6%

4,2%

WIA-instroom Begin 2013 waren er 5 medewerkers met een WIA uitkering. Dit waren allemaal medewerkers met een WGA uitkering. Daarnaast zijn er 2 medewerkers nieuw ingestroomd in de WIA dit betrof één WGA uitkering en één IVA uitkering.

16


HOOFDSTUK 6

ARBEIDSVOORWAARDEN IN CIJFERS 6.2 Overige arbeidsvoorwaarden

6.1 Leeftijdsbewust personeelsbeleid Tabel 19: BAPO en Pré-FPU deelname in aantallen en fte2012 en 2013 OP BAPO OBP BAPO

Totaal BAPO

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Drachten

48

6,81

17

2,48

65

9,29

Emmeloord

22

2,79

9

1,23

31

4,02

Leeuwarden / Dokkum

57

7,37

42

5,57

99

12,94

Sneek

37

5,07

18

2,36

55

7,43

Centrale Diensten

0

0

5

0,69

5

0,69

Totaal 2013

164

22,04

91

12,33

255

34,37

Totaal 2012

151

21,33

84

11,76

235

33,09

Betaald ouderschapsverlof Betaald ouderschapsverlof is sinds 2002 in de CAO BVE ingevoerd. In het jaar 2013 maakten 59 medewerkers gebruik van deze regeling. In 2012 waren dat er 56. Figuur 11: Aantal medewerkers met betaald ouderschapsverlof 2013 70

63

60

55

56

59

50 40

Ten opzichte van 2012 is het aantal deelnemers aan de BAPO-regeling in 2013 gestegen.

30

30 20

In 2013 bedroeg het aantal BAPO-gerechtigden (medewerkers die op 1 januari 2013 55 jaar of ouder waren) 382 medewerkers. Er hebben in totaal 255 medewerkers gebruik gemaakt van de BAPO-regeling, dit staat gelijk aan ruim 66% van het aantal BAPO gerechtigden in aantallen. In FTE bedraagt de deelnamegraad 71% (224,2 fte)

10 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wachtgeldregeling In januari 2013 bedroeg het aantal wachtgelders 17. In december 2013 waren dit er ook 17.

Tabel 20: Deelnamegraad BAPO per vestiging

Aantal deelnemers

Aantal 55+

Deelnamegraad

Drachten

65

96

67,71%

Emmeloord

31

50

62,00%

Leeuwarden / Dokkum

99

151

65,56%

Sneek

55

79

69,62%

Centrale Diensten

5

6

83,33%

255

382

66,75%

Totaal 2013

17

Scholing Tabel 21 geeft aan welk bedrag per vestiging besteed is aan scholing. In totaal is er in 2013 € 839.649,- uitgegeven aan scholing, congressen en seminars. Daarnaast is er € 180.133,42 uitgegeven aan de ROC Friese Poort beurs en de Friese Poort Academie. Bij elkaar opgeteld is dit 1,56 % van de bruto loonsom.

In 2013 is er een onderzoek geweest naar de relatie tussen BAPO en het ziekteverzuim. Er bestaat geen significant verschil tussen het wel/niet genieten van BAPO verlof en de hoogte van het ziekteverzuim. 17

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Tabel 21: Bedrag scholing per vestiging 2013 Drachten Emmeloord Leeuwarden/ Dokkum €168.683,-

€125.613,-

€278.258,-

Sneek

Centrale Diensten

Totaal

€203.047,-

€64.049,-

€839.649,-

Vakbondscontributie Voor medewerkers van ROC Friese Poort is het mogelijk om de contributie van de vakbond uit te wisselen met de bruto eindejaarsuitkering. In 2013 maken er in totaal 353 medewerkers gebruik van deze regeling, tegenover 334 medewerkers in 2012.

6.3 Keuzemodel arbeidsvoorwaarden Fietsproject Op 1 januari 2000 is ROC Friese Poort gestart met het "Fietsproject". Door middel van deze regeling wil ROC Friese Poort haar medewerkers de mogelijkheid geven gebruik te maken van het belastingvoordeel. In 2012 namen in totaal 160 medewerkers deel aan het fietsproject. In 2013 waren dit 137 medewerkers. Het fietsplan is in november 2013 bevroren voor de duur van één jaar, dit in verband met de benodigde ruimte met betrekking tot het lustrumjaar 2014. Fiets actie 2013 Bij ROC Friese Poort kon dankzij de overstap in 2012 naar de werkkostenregeling in 2013 een tijdelijke fietsactie gehouden worden (zonder beperkende voorwaarden). 86 medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt. Uitwisseling reiskosten woon-werkverkeer Sinds 2009 is het mogelijk om een deel van de reiskosten woon-werkverkeer uit te wisselen met de bruto eindejaarsuitkering. Voor 1 januari 2013 moeten de medewerkers hebben aangeven hier aan mee te willen doen. In totaal hebben 763 medewerkers aangegeven gebruik te maken van de uitwisseling reiskosten woon-werkverkeer. In 2012 waren dit er 748. Bedrijfsfitness Sinds 1 oktober 2009 is het mogelijk om fiscaalvoordelig deel te nemen aan Bedrijfsfitness. Het principe van Bedrijfsfitness is gelijk aan die van het Fietsproject. Deelnemers aan Bedrijfsfitness kunnen maandelijks het fitnessabonnement uitwisselen met het brutosalaris. Op 31 december 2013 deden in totaal 93 medewerkers van ROC Friese Poort mee aan Bedrijfsfitness. Ultimo 2012 waren dit nog 78 medewerkers.

18

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Figuur 13a: Aantal deelnemers Nationale Fietsprojecten

Figuur 13c: Aantal deelnemers Bedrijfsfitness 33

35

70

59 61

60

58

30

40 30

21

20 20

24

25

45

50

28 26

14

Aantal 2012

20

Aantal 2013

15

Aantal 2012

18

Aantal 2013

15 10

17

11

10

10

2

3

5

0

3

0 Drachten

Emmeloord Leeuwarden

Sneek

0

Centrale Diensten

Drachten

Figuur 13b: Aantal deelnemers vakbondscontributie

Emmeloord

Leeuwarden

Sneek

Figuur 13d: Aantal deelnemers uitwisseling reiskosten woon-werk

140

450

120

389 398

400 350

100

300

Aantal 2012

Aantal 2012

250

Aantal 2013

Aantal 2013

200

80 60

155 162

150

40

113

100

20

66

100

76

50

25

27

0 Drachten


Sneek

Centrale Diensten

0

Drachten


Sneek

Centrale Diensten

19


6.4 WEV (Wet Evenredige Vertegenwoordiging Vrouwen) Tabel 23: Streefcijfers (in %) Jaar Streefcijfer: percentage vrouwelijke directieleden 1999 18 %

Werkelijk percentage vrouwelijke directieleden 18 %

2001

22,7 %

22,7 %

2003

27,2 %

23 %

2009

36,3 %

37% (2010)

16

2011

40,9 %

34,2%

14

2012

Geen streefcijfer

42,0 %

2013

Geen streefcijfer

38,2 %

De personeelsopbouw binnen het management (het College van Bestuur, de (adjunct) vestigingsdirecteuren en opleidingsmanagers) van ROC Friese Poort in het jaar 2013 was als volgt: Figuur 14: Management in aantallen, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd in 2013

12 10 8 6

4 2 0 30-35

36-40

41-45

46-50 Man

51-55

56-60

60+

De cijfers van ROC Friese Poort op het gebied van de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende- en/of hogere functies, zijn vergeleken met cijfers die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn gepubliceerd in de Nota Werken in het Onderwijs 2012. De nota laat zien dat er landelijk een stijgende trend is waar te nemen. Het meest recente percentage in deze nota dateert van 2010. Het aandeel vrouwelijke werknemers in management- en/of hogere functies (in voltijdbanen) in het middelbaar beroepsonderwijs was in dat jaar 36%.

Vrouw

In totaal waren er 76 directieleden (incl. opleidingsmanagers) werkzaam bij ROC Friese Poort. In totaal zijn er 47 mannen en 29 vrouwen. Alleen binnen de categorie opleidingsmanagers zijn er vrouwen vertegenwoordigd. De leeftijdscategorie 51-55 jaar is het grootst, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ultimo 2013 zijn alle leidinggevenden ouder dan 30 jaar en 11 leidinggevenden zijn ouder dan 60 jaar. In 2012 waren dit nog er nog 6.

Ultimo 2013 is het percentage vrouwelijke directieleden bij ROC Friese Poort licht gedaald. Dit komt doordat de directie is gegroeid. Het aantal vrouwen in leidinggevende functies bij ROC Friese Poort blijft ook zeer dichtbij het gemiddelde in de BVE sector. (De sectorale gegevens van 2013 zijn op dit moment nog niet beschikbaar).

20


BIJLAGE 1

FUNCTIES IN FTE

Managementfuncties

OP Functies

2013

2012

Vz College v Bestuur

1

1

Vestigingsdirecteur

4

4

Adj. Vestigingsdirecteur

2

2

58,4

60,2

Coördinerend docent

445,52

437,48

Docent

138,22

152,61

3,13

1,12

Instructeur

84,75

Onderwijsassistent

Opleidingsmanager

Leraar in opleiding BOBP functies

Beh. Open leercentrum

Secretarieel

2013

2012

16,62

13,53

Directiesecretaresse

6,51

5,79

Secretaresse

5,98

7,44

0,8

0,8

Afd.secretaresse

Managementassistent Administratief

Adm. medewerker 3

3,1

2,43

Adm.medewerker 4

41,22

42,47

79,08

Coörd admin. Medewerker 5

18,52

17,83

14,56

14,89

Hoofd Administratie

3,2

0,4

0,95

0,95

1e medew. admin

4

4

9,94

11,41

Staffuncties

Controller

3,13

3,35

Centrale Diensten

Hoofd Facilitair beleid

1

1

1e medew. Facilitaire dienst

16,61

13,39

Bestuurssecretaris

1

1

Medew. Facilitaire dienst 3

10,07

11,78

Hoofd Marketing en Communicatie

1

1

Medew. Facilitaire dienst 4

27,72

28,25

Medew. Communicatie Ondersteuning

1

1

Telefonist/receptionist

9,46

9,12

Hoofd Onderwijsbeleid

1

1

Hoofd facilitaire dienst

6

5

Hoofd ICT Beleid

1

1

3,81

3,81

Hoofd HRM beleid

1

1

0,8

0,6

Beleidsadviseur ICT

0,9

0,9

Beleidsondersteuner

3,1

2,1

0,65

0,65

Fin.medew. planning&control Salarisadministrateur

Staffuncties decentraal

Facilitaire dienst

Dienst HRM

Ass. Facilitaire dienst

Adviseur HRM Medew/ PSA /rechtspos.

Dienst ICT

Ass. Medewerker ICT

2,58

1,78

Coördinator ICT

4

4,8

Specialist ICT

8

6

12,33

14,33

0,7

0

1e medew. Fin.adm/applib.instel.breed

0,97

0,97

Beheerder infrastructuur

Beleidsmedewerker

2,25

2,4

Specialist infrastructuur

Hoofd DOK

4

3

Directieadviseur

4,8

5,15

Onderwijskundige

7,2

4,9

Medewerker Communicatie

6,33

6,12

Multimedia assistent

0,65

0,65

5

4,18

Senior Onderwijskundige

Medewerker ICT

Diversen Eindtotaal

Projectleider

1

1

4,56

4,56

3,8

3

1019,8

1008,2

21


BIJLAGE 2A TABELLEN Tabel a: Aantal personeelsleden in dienst getreden gedurende 2013 Drachten Emmeloord

OP

AOBP

BOBP

Totaal

15

6

15

36

14

1

3

Tabel e t/m i:Aantal medewerkers verdeeld naar vestiging, categorie, geslacht en soort dvb OP

Drachten T

18

AOBP

V

T

BOBP

V

T

Totaal

V

T

V

Leeuwarden/Dokkum

27

11

17

55

Mannen

Sneek

11

7

5

23

Vrouwen

14

93

4

52

2

11

20

156

Totaal

19

196

5

82

14

23

38

301

Centrale Diensten

0

2

0

2

Totaal

67

27

40

134

5

T

OP

AOBP

BOBP

Totaal

Drachten

22

7

9

38

Emmeloord

12

4

0

16

Leeuwarden/Dokkum

24

6

5

35

Sneek

11

2

0

13

Centrale Diensten

0

Totaal

1

69

0

20

1

14

103

30

AOBP

V

Mannen

5

Vrouwen Totaal

T

12

12

18

145

BOBP

V

T

Totaal V

T

V

41

1

12

1

6

7

13

59

3

32

3

8

19

99

18

100

4

44

4 14

26

158

OP

Leeuwarden/Dokkum T

AOBP

V

T

BOBP

V

T

59

Totaal V

T

V

Mannen

14

118

3

37

5 16

22

171

Vrouwen

27

171

10

71

4 37

41

279

Totaal

41

289

13

108

9 53

63

450

Tabel c: Overzicht aantal medewerkers verdeeld naar soort dvb/geslacht 2012

1

OP

Emmeloord Tabel b: Aantal personeelsleden uit dienst getreden gedurende 2013

103

OP

Sneek T

2013

AOBP

V

T

BOBP

V

T

Totaal V

T

V

Mannen

5

69

4

18

2 10

11

97

Mannen

38

495

60

488

Vrouwen

12

66

3

33

3 14

18

113

Vrouwen

90

655

99

665

Totaal

17

135

7

51

5 24

29

210

128

1150

159

1153

Tijdelijk

Totaal

Vast

Tijdelijk

Vast

OP

Centrale Diensten T Tabel d: Aantal medewerkers verdeeld naar geslacht en categorie OP

AOBP

BOBP

Totaal

Mannen

361

123

64

548

Vrouwen

455

227

82

764

Totaal

816

350

146

1312

AOBP

V

T

BOBP

V

T

Totaal V

T

V

Mannen

0

1

2

15

0

0

2

16

Vrouwen

0

0

1

18

0

0

1

18

Totaal

0

1

3

33

0

0

3

34

22


Prognose vervangingsvraag in fte 2014 t/m 2018 per vestiging Drachten

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting fte

266,6

255,9

258,4

245,7

241,2

4,7

-10,7

2,5

-12,7

-4,5

1

8,17

6,85

8,5

5,43

5,7

-2,53

9,35

-4,2

0,93

Stijging/daling Uitstroom fte Vervangingsvraag

Leeuwarden

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting fte

366,8

359,2

362,5

351

346,5

Stijging/daling

3,2

-7,6

3,3

-11,5

-4,5

Uitstroom fte

2,47

3,75

4,71

3,27

4,25

Vervangingsvraag

5,67

-3,85

8,01

-8,23

-0,25

Sneek

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting fte

176,9

173,2

172,5

164,9

162

Stijging/daling

5,7

-3,7

-0,7

-7,6

-2,9

Uitstroom fte

1,63

3,31

5,69

5,3

5,49

Vervangingsvraag

7,33

-0,39

4,99

-2,3

2,59

Emmeloord

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting fte

135,5

134,6

130,5

127,3

125,1

-1

-0,9

-4,1

-3,2

-2,2

Uitstroom fte

2,47

3,75

4,71

3,27

4,25

Vervangingsvraag

1,47

2,85

0,61

0,07

2,05

Centraal

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting fte

34,3

42,6

33,4

33,4

33,4

2,1

8,3

-9,2

0

0

Stijging/daling

Stijging/daling Uitstroom fte Vervangingsvraag

0

0

1

1

1,8

2,1

8,3

-8,2

1

1,8

23


BIJLAGE 2B

12

Ziekteverzuimpercentage (VP1, incl. verzuim > 1 jr.) ROC Friese Poort totaal en per vestiging, verdeeld naar geslacht, leeftijd en omvang

10 8

12 10 8 6 4 2 0

6

Man

<25

4

25-34

2

35-44

0

45-54 55-64

Vrouw

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Deeltijd Voltijd

24

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ziekteverzuimpercentage (VP2, excl. verzuim > 1 jr.) ROC Friese Poort totaal en per vestiging, verdeeld naar geslacht, leeftijd en omvang

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Man

<25 25-34 35-44 45-54 55-64

Vrouw

9 8 7 6

5 4 3 2

1

Deeltijd Voltijd

0

25

Sociaal jaarverslag 2013 ROC Friese Poort Meldingsfrequentie ROC Friese Poort totaal en per vestiging, verdeeld naar geslacht, leeftijd en omvang 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4

Man

0,2

Vrouw

0

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

<25 25-34

35-44 45-54 55-64

1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4

Deeltijd

0,2

Voltijd

0

26


BIJLAGE 3

ARBOBELEID 2013

ROC Friese Poort voert een arbobeleid op maat waarbij de nadruk ligt op de decentrale VGW commissies en de centrale Arboraad. RI&E In het kader van het arbobeleid wordt op de vestigingen een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) gemaakt. Door het maken van een RI&E worden specifieke factoren per vestiging in kaart gebracht. De RI&E‟s worden ter toetsing voorgelegd aan de arbodeskundige van de Arbodienst. Aan de hand van de uitkomsten van de RI&E‟s wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de te nemen maatregelen zijn opgenomen. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat er periodiek ontruimingsoefeningen plaatsvinden, bedrijfshulpverleners opfriscursussen volgen, werkplekken worden ingericht aan de hand van de nieuwste richtlijnen en klimaatbeheersing verbeterd is. Bedrijfshulpverlening (BHV) Een onderdeel van het arbobeleid van ROC Friese Poort is Bedrijfshulpverlening (BHV). Op iedere vestiging zijn BHV‟ers aangesteld. Taken van de BHV‟er is o.a. eerste hulp verlenen bij ongelukken en adequaat handelen bij calamiteiten. De BHV‟ers volgen periodiek een opfriscursus. VGW Commissie Ook zijn er op de vestigingen commissies Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) actief. Deze commissies houden zich bezig met de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers van ROC Friese Poort. De VGW- commissies komen periodiek bijeen. Onderwerpen die aandacht hebben gekregen zijn o.a. veiligheid en klimaat. Verslaglegging Vanuit de wet hoeft er niet meer jaarlijks een verslag gemaakt te worden van het arbojaarplan, RI&E‟s zijn doorlopend, alleen bij wijzigingen van bijvoorbeeld werkzaamheden of andere zaken die aanleiding geven moet de RI&E geüpdate worden. In 2013 zijn er geen aanwijzingen geweest vanuit de arbeidsinspectie wat betreft arbeidsomstandigheden.

verantwoordelijk voor preventietaken rondom veiligheid en gezondheid. Daar waar nodig wordt personeel ingezet. Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn punten waar doorlopend aandacht aan besteed wordt bij ROC Friese Poort.

Realisatie arbojaarplan 2013 Drachten Onderwerp Logboek up to date

Gekozen maatregel Logboek brandveiligheidsvoorziening opgesteld door een stagiaire Gebruikersvergunning Aangevraagd Gebouw B Vuurwerk en Voorlichting in digitale Kerstverlichting nieuwsbrief Verbanddozen Jaarlijkse controle op alle locaties in Drachten Bevrijden 2 Jaarlijkse cursus liftpassagiers Keuringen Controle hef en til materiaal en trappen, Bijgewerkt digitaal logboek Veiligheid Aandacht aan besteed tijdens intro week, alle OM Jaarlijkse ontruiming Evaluatieverslag naar in alle gebouwen brandweer en alle betrokkenen Bijscholen en scholen Alle bijscholingen hebben BHV ers plaats gevonden RI&E gebouw B Aanvraag opstellen RI&E gebouw B bij Arboned

Termijn Februari 2013

Gerealiseerd Ja

Juli 2013

Ja

November Ja 2013 Juli 2013 Ja Februari 2013 Oktober 2013

Ja Ja

September Ja 2013 Oktober Ja 2013 Juli 2013

Ja

December Ja, plan van 2013 aanpak moet nog gemaakt

Preventiemedewerkers Op iedere vestiging zijn preventiemedewerkers actief. De afdeling HRM is verantwoordelijk voor zaken rondom welzijn en de afdeling facilitair is 27


Emmeloord Onderwerp Gekozen maatregel BHV Jaarlijkse ontruimingsoefening is gedaan. BHV herhalingscursus l4evensreddend handelen (incl. AED training) heeft plaatsgevonden en binnenkort vindt het onderdeel brandbestrijding plaats. RI&E Geen wijzigingen.

RI&E Termijn Gerealiseerd Najaar 2013 Ja Ja

VGW commissie is twee keer bijeen geweest dit jaar. Er staat een derde vergadering gepland.

Ja

Sneek Onderwerp Gekozen maatregel Termijn Gerealiseerd BHV In 2013 heeft een Oktober Ja ontruimingsoefening plaatsgevonden 2013 op locatie Harste. BHV‟ers en EHBO‟ers hebben allen herhalingstrainingen gevolgd

Voorjaar Ja 2013

April 2013

Ja

Er is een RI&E van de nieuwe locatie opleidingswerf Maritieme Techniek en deze is voorzien van een Plan van Aanpak. Het PvA is besproken met betrokkenen en noodzakelijke acties zijn uitgevoerd.

April 2013

Ja

Vanuit de bestaande RI&E is er April aandacht voor de kwestie 2014 geluidsoverlast in lokaal Werktuigbouwkunde. Er ligt een aanvraag voor onafhankelijk advies door een ingenieursbureau en de medewerkers kunnen worden getest in het audiologisch centrum Leeuwarden. Er zijn autoplastieken aangemeten bij alle medewerkers Er zijn in 2013 meerdere onderzoeken gedaan naar de oorzaak van deze geluiden rookoverlast. Met deze onderzoeken kan in begin 2014 een gedegen beslissing worden genomen voor de oplossing van dit probleem. Uitvoering van de oplossing zal daarna plaatsvinden

Voorlichting Zo nu en dan via Polderflits.

Overig

Er is een RI&E van de nieuwbouw Horeca en deze is voorzien van een Plan van Aanpak. Het PvA is besproken met betrokkenen en noodzakelijke acties zijn uitgevoerd.

Voorlichting De bestanden op intranet up-to-date maken

Overig

Niet gereed, in uitvoering.

April 2014

Nee, in uitvoering

Diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd en adviezen opgevolgd.

Najaar 2013

Ja

Klimaatonderzoek uitgevoerd

Najaar 2013 2013

Ja

De VGW-commissie is actief en bijeengekomen voor overleg.

Ja, gereed 28


Leeuwarden/ Dokkum Onderwerp Gekozen maatregel BHV Ontruimingsoefeningen uitgevoerd Herhalingsronden BHV algemeen Herhaling BHV voor medewerk(st)ers Service Desk Diverse extra BHV-ers opgeleid Periodieke controle verbanddozen RI&E Periodiek overleg over de diverse Activiteitenschema‟s (PvA‟s) Op elke locatie zijn valbeveiligingen aangebracht Periodieke steekproeven instructie studenten Periodieke Inspectierondes en aanpassingen machineveiligheid Onderzoek ATEX houtbouw, offertes Arbeidshygiënisch werkplekonderzoek stof uitgevoerd Voorlichting Diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd en adviezen opgevolgd. Voorlichting schoolveiligheid nieuwe medewerkers Voorlichting schoolveiligheid en BHV voor nieuwe studenten Overig De VGW commissie is actief en komt eens per zes weken samen Controle en revisie Evacchairs Toezicht praktijklokaal Hout uitgebreid Diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd en adviezen opgevolgd.

Termijn Voorjaar Najaar Voorjaar

Gerealiseerd Ja Ja Ja

Hele jaar Ja Zomer Ja Hele jaar Loopt Voorjaar

Ja

Hele jaar Ja Hele jaar Ja

Centrale Diensten Onderwerp Gekozen maatregel BHV De BHV‟ers hebben de herhalingstrainingen gevolgd. Er zijn ontruimingen geweest. Er is een AED herhalingscursus geweest. RI&E De RI&E is geactualiseerd in 2013 en voorzien van een Plan van aanpak. Voorlichting Er zijn een aantal werkplekonderzoeken uitgevoerd en de adviezen zijn opgevolgd. Er heeft een beperkt klimaatonderzoek plaatsgevonden. Overig

Termijn Gerealiseerd Ja Ja Ja Ja

Hele jaar Nee Zomer

Ja

Hele jaar Ja Periodiek Ja Najaar

Ja

Hele jaar Ja Zomer Voorjaar

Ja Ja

Hele jaar Ja

29

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Recommend Documents