Geachte Raad, Hierbij doen we u de antwoorden op de vragen gesteld door de politieke partijen met betrekking tot de jaarstukken 2013 toekomen. Partij VVD
Vrg nr. 1
VVD
2
VVD
3
VVD
4
VVD
5
VVD
6
VVD
VVD
Vraag Afwikkeling planschade; is er hier gepoogd verhaal te halen bij het bureau wat de aanvankelijke planschade had berekend? Resultaat bestemming; Betekent € 450.000 toe voegen aan reserve collegeprogramma dat zaken die als nieuw beleid geformuleerd werden in collegeprogramma zonder dekking nu wel gedekt kunnen worden? Wat is het zakenmagazijn?
Pgnr Verw 8
8
18
Kunt u aangeven welke kosten (incl. Uren) Goes kwijt is aan het Oeganda project en de Millennium doelstellingen? In de streefwaarde versus realisatie van het aantal bedrijfsvestigingen zit een fors verschil. Is hier een verklaring voor? Hogere lasten lijken te worden gecompenseerd door hogere baten kunt u dit uitleggen?
40
7
Welke acties worden er ondernomen om overschrijding risiconorm te vermijden dan wel positie te verbeteren?
84
8
Bij een aantal programma’s lijkt het erop dat de primaire begroting redelijk overeenkomt met de realisatie, terwijl er toch begrotingswijzigingen noodzakelijk waren. Kunt u dit uitleggen?
123
41
73
1
Antwoord De gesprekken met het betreffende bureau vinden op dit moment nog plaats. Daarnaast wordt juridisch onderzocht wat de mogelijkheden en kans van slagen zijn ten aanzien van een eventueel verhaal. Dit is juist, er wordt € 450.000 ingezet om het collegeprogramma uit te kunnen voeren.
In het zakenmagazijn wordt alle basisinformatie met betrekking tot de lopende zaken over bijvoorbeeld aanvragen van burgers opgeslagen en ontsloten en wordt de status ervan bijgehouden. Het Oeganda project wordt volledig betaald door VNG-international. De gewerkte Goese uren worden door de VNG vergoed. De millenniumdoelstellingen en fairtrade gemeente kosten per jaar 0,90 cent per inwoner. Ja, hier is sprake van een verschrijving. De streefwaarde moet 3450 zijn.
Dit is juist. De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de Analyse van de afwijkingen van programma 8 op pagina 170 en 171. In deze toelichting wordt aangegeven door welke producten de hogere baten en lasten wordt veroorzaakt. Bij het aantrekken van nieuwe leningen wordt gekeken in hoeverre de geplande looptijd invloed heeft op de renterisiconorm en zo mogelijk hierop aangepast. Bij de genoemde renteherzieningen lopen we weinig risico omdat dit leningen betreffen met een renteplafond. Binnen 2 jaar loopt de laatste lening met de daarbij behorende renteherzieningen af. Indien er wijzigingen in het gestelde beleid (begroting) plaatsvinden worden door middel van een begrotingswijziging de financiële middelen beschikbaar gesteld. Het kan voorkomen dat de middelen welke beschikbaar gesteld zijn middels een begrotingswijziging zijn besteed en dat er andere middelen uit de primaire begroting niet besteed zijn. Hierdoor lijkt het dat de primaire begroting overeenkomt met de realisatie.
VVD
9
In deze analyse wordt meerdere keren de verwachting op subsidie en gelden van derden in 2014 uitgesproken. In hoeverre zijn deze verwachtingen realistisch? Horen hier harde toezeggingen bij?
177
Voor wat betreft de Wilhelminastraat-Patijnweg, Greyspots en Fietsparkeren Stationspark zijn door de provincie Zeeland beschikkingen afgegeven. De genoemde werken zijn in de verantwoordingfase. Na afronding de verantwoording fase volgt de toekenning. Op basis hiervan zijn de verwachtingen realistisch
SP
1
18
Over het algemeen worden de spreekuren goed bezocht, gemiddeld 3 a 4 bezoekers per avond.
SP
2
3.2 Hier staat het aantal spreekuren per wethouder. Kan er ook iets gezegd worden over de bezoeken? Zijn er ook spreekuren niet bezocht? a. Een aantal realisaties zijn niet bekend, omdat waarstaatjegemeente.nl niet wordt bijgehouden of omdat het niet via de eigen website is gemeten. Nu zijn dergelijke indicatoren ook weer gebruikt in de begroting voor 2014. Is er een goede vervangend meetinstrument op komst, of weet het college nu al dat de realisatie wederom volgend jaar in de jaarrekening niet bekend zal zijn? b. Opmerkelijk is dat "Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving" (blz. 34) kennelijk wél op waarstaatjegemeente.nl wordt bijgehouden. Hoe zit dit? Waarom is het RNI-kantoor niet zoals gepland in 2013 gestart?
19/ 20
a. In 2013 is geen benchmark Publiekszaken uitgevoerd en is niet deelgenomen aan het onderzoek waarstaatje-gemeente. In 2014 doet de gemeente Goes samen met de Bevelandse gemeenten mee met de benchmark Publiekszaken. Bovendien is besloten om gebruik te maken van het instrument toezichtinformatie zoals opgenomen op de website www.waarstaatjegemeente.nl Een aantal indicatoren komt in beide onderzoeken voor.
SP
3
SP
4
SP
5
a. Aantal burgers dat deelneemt aan burgernet. Streefwaarde 5500, realisatie 1374. Vraag: Wat is daarvan de oorzaak? b. Dekkingspercentage. Streefwaarde 75%, realisatie een leeg vak. Vraag: Is de realisatie onbekend? Zo ja, waarom? a. Kan het college verklaren waarom er indicatoren in de begroting zijn opgenomen die vervolgens klaarblijkelijk maar vierjaarlijks worden gemeten, dus die eigenlijk niet gecontroleerd kunnen worden? b. Bij een aantal van de effect-indicatoren op deze pagina is er weinig relatie te ontdekken tussen de streefwaarde en de realisatie. Kan het college uitleggen wat er bijvoorbeeld bedoeld wordt bij "Daling van het
20
26
27
2
b. Abusievelijk is bij de indicator “Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving” verwezen naar de verkeerde bron. Deze gegevens komen uit de IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) zomerschouw Doordat de wet Basisregistratie Personen (BRP), die de invoering van het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) mogelijk maakt, in werking is getreden op 6 januari 2014. Bij de start van invoering van Burgernet was de opzet dat minimaal 4% van de inwoners deelneemt aan Burgernet. Dit doel is voor Goes met het huidige aantal deelnemers bijna gerealiseerd. Bij 5.500 deelnemers doet 15% van de inwoners mee. Dit aantal op korte termijn realiseren is niet eenvoudig maar blijft de wens van het college. Op korte termijn zal hier vervolgactie aangegeven worden. Sommige onderzoeken worden slechts 1 x per 4 jaar uitgevoerd (bijvoorbeeld het Peilstationsonderzoek van de GGD). De gedachte achter deze streefwaarde is dat meer handhaving en vaker opleggen van de Halt-afdoening alcohol een preventieve werking hebben op alcoholgerelateerde zaken en daarmee een daling van het aantal meldingen.
SP
6
SP
7
SP
8
SP
9
percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van alcohol" met "116% (+49% 2012)"? 2 vroegtijdige aanpak onderwijsachterstanden 2.1 starten pilot schakelklas groep 3 en 4 Vraag: er is geen schakelklas gestart, wat is hiervan de reden? 1.5 De WSW wachtlijst zo mogelijk activeren. Er staan 25 personen op de wachtlijst, komen deze personen nog aan een plek om te werken voor 1 januari? En zo niet, blijven zij dan na 1 januari 2015 het recht op een plek behouden? Indicatoren: Goede klanttevredenheid in jaarlijkse WMOmonitor streefwaarde 2013 een 7,5. Realisatie: niet getoetst. Vraag: Waarom is er niet getoetst en wordt dit nog gedaan in 2014? Inidcatoren a. Uitvoering straatreiniging (aantal km weglengte) streefwaarde 515, realisatie 10x geveegd Vraag: Indicator en realisatie matchen niet in gemeten eenheid. Wat is "10x geveegd" in dit geval en hoe moeten we dat zien in verhouding met de 515 km? b. Inspectie rioolgemalen en pompunits (aantal uit te voeren inspecties) Streefwaarde 268 Realisatie. 121 Vraag: Wat is de reden dat minder dan de helft van het gestreefde aantal rioolgemalen en pompunits is geïnspecteerd? En wat voor gevolgen heeft dit voor de niet geïnspecteerde gemalen en pompunits? c. Ook bij de rioolvervanging/-renovatie is veel minder meters gehaald dan de streefwaarde. Vraag: Wat is hier de reden van, is er nu sprake van achterstalligheid en wat voor gevolgen kan deze achterstalligheid hebben?
44
Er zijn op dit moment onvoldoende (structurele) financiële middelen beschikbaar.
58
Verwachting is dat er van de 25 personen op de wachtlijst nog circa 5 vóór 1 januari 2015 kunnen worden geplaatst op een Wsw-dienstverband. De resterende 20 personen hebben geen recht op een Wsw-plek; deze personen kunnen wel in aanmerking komen voor de nieuwe voorziening beschut werken en ook voor de garantiebanen.
60
Klanttevredenheid wordt via een enquête om de twee jaar getoetst. In 2014 zal deze enquête weer plaatsvinden.
66
a. De streefwaarde is niet juist ingevuld. Het kengetal is de veegfrequentie. De wijken worden met een frequentie 1x per 5 weken geveegd (10x per jaar). Het kernwinkelgebied (plusgebied) wordt dagelijks geveegd. In de weekenden wordt op de zaterdag 2x geveegd en op zondag 1x. b. Het grootste deel van de genoemde gemalen betreft de minigemalen. Vanwege prioritering zijn eerst de meest urgente minigemalen geïnspecteerd en is aansluitend het hieruit voortvloeiende urgente onderhoud uitgevoerd. De overige inspecties zijn verschoven naar 2014. De hoofdrioolgemalen zijn allen wel geïnspecteerd.
c. Het in de begroting opgegeven aantal meters is op basis van een theoretische gemiddelde prijs per meter uit het gemeentelijk rioleringsplan. De specifiek in 2013 uitgevoerde vervangingen/renovaties waren per meter duurder vanwege bovengemiddeld grotere buis-diameters en moeilijker bereikbare locaties. Een aantal werken van 2013 zijn jaaroverschrijdend. Op programma niveau is meerjarig gezien geen sprake van achterstalligheid.
3
SP
10
Afwijking openbare orde en veiligheid. Aangegeven wordt dat er met name minder inkomsten zijn uit mulderfeiten. Dit wordt deels op conto geschreven van een niet ingevulde vacature, twee langdurig ziektegevallen, het ingezetenencriterium voor coffeeshops en het belparkeren. Een deel van de oorzaken is structureel van aard, een deel incidenteel. Kan het college schatten welk deel van de 59.000 euro structureel is?
142
Voor wat betreft parkeren moeten wij in 2014 nog een aantal beleidskeuzes, “Actieplan parkeren” maken. Deze keuzes hebben ook invloed op de huidige bezetting van de controleurs. Wij kunnen nu dan ook nog niet exact aangeven wat structureel van aard is.
CDA
1
Een aantal indicatoren is niet gevuld met de mededeling niet bekend. Waarom is hierover niets bekend?
19 / indic.
CDA
2
20 / indic.
CDA
3
Hoeveel klachten (bijv.: leefomgeving, openbare ruimte, onduidelijke regels etc.) zijn er van het totaal aantal klantcontacten ingediend (dus niet klachten over ambtenaren) en wat is hiermee gedaan? Zijn openbare voorzieningen zoals sportparken ook meegenomen in het project hartveilig wonen?
Wij hebben niet deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken in 2013 en hebben daarom niet alle indicatoren kunnen invullen. In 2014 doet Goes mee met de benchmark Publiekszaken waardoor we weer op alle gevraagde indicatoren antwoord kunnen geven. Van het totaal waren er 5.177 klachten ingediend. Van de calamiteitenmeldingen die dit betrof is 100% binnen 48 uur na de melding afgedaan.
CDA
4
Wat voor soort objecten zijn gecontroleerd door de Brandweer?
25 / 2.1
CDA
6
Wat is de voortgang van de pilot ‘laadpalen elektrisch rijden’ geweest in 2013? Hoeveel laadpalen zijn er in de gemeente geplaatst?
65 / 4.1
CDA
7
Is er een uitsplitsing te maken van de baten en lasten
35
24 / 1.6
4
Het project hartveilig wonen dekt de gehele gemeente. Dit betekent dat er in de gehele gemeente genoeg beschikbare AED's zijn die continu beschikbaar zijn. Om dit te realiseren zijn er AED's geplaatst op plaatsen waar deze in de omgeving nog niet beschikbaar waren. Op sportparken is dit veelal niet het geval omdat de daar aanwezige verenigingen zelf beschikken over een AED. Bij brandveiligheidscontroles gaat het om gebouwen die in relatie tot het gebruik van die gebouwen een vergunningplicht of meldplicht voor brandveilig gebruik hebben. Dit zijn zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven en horecabedrijven. In de gemeente Goes zijn in de periode 2011 – 2013 vijf laadpalen in de openbare ruimte geplaatst, het maximale aantal binnen de pilot. Dit in samenwerking met stichting e-laad. Daarnaast is er op de Poel II een snellaadpunt gerealiseerd. Het is nog onduidelijk of de palen van e-laad kunnen blijven staan na 2014. De pilot loopt per 1-1-2015 af en er is nog geen besluit genomen over een vervolg. Op dit moment wordt er Zeeuws breed beleid geformuleerd voor de bestaande, maar ook nieuwe laadpalen in de openbare ruimte. Besluitvorming wordt verwacht in het najaar. De uitsplitsing van de baten en lasten van het product parkeren is
van het onderdeel parkeren?
CDA
8
Wat is het effect geweest van de deelname aan deze beurzen?
38 / 1.1
CDA
9
Er is 1 bouwkavel verkocht in Poel II. Hoeveel geïnteresseerden en potentiële kopers zijn er in 2013 geweest voor een bouwkavel? Welke inspanningen zijn er geleverd op het gebied van actieve acquisitie?
38 / 1.2
CDA
10
CDA
11
Hoeveel grond is er gemoeid met de afgesloten contracten en met welke campings? Wanneer kan de raad de voortgang / uitkomst van de gesprekken met de 3 partijen vernemen?
39 / 2.1 40. / 2.7
CDA
12
Wat kan er gezegd worden over de inhoudelijke vooruitgang die in 2013 is geboekt in Kamuli met betrekking tot het programma voedselzekerheid?
40 / 3.1
CDA
13
Er zijn 2 subsidies duurzaam bouwen toegekend. Hoeveel aanvragen zijn er gedaan voor deze subsidie?
40 / 3.3
CDA
14
Om hoeveel toegekende kwijtscheldingen gaat het hier?
82
5
opgenomen in de Analyse van programma 2 op de pagina’s 143 en 144, met een inhoudelijke toelichting op de grootste afwijkingen op de pagina 145. In januari hebben wij kennisgenomen van de eerste aanzet om te komen tot een actieplan parkeren. Er worden nu maatregelen onderzocht om te komen tot een betere benutting van het totale parkeerareaal. De bedoeling van dit actieplan is een grotere terugloop in inkomsten te voorkomen, de kosten te verlagen en te zorgen voor een betere spreiding van type parkeerders (kort en lang). Het effect van beurzen waar je niet staat om direct producten te verkopen is lastig te meten. Op Contacta zijn we aanwezig om in gesprek te raken met bedrijven. In die zin was de beurs in 2013 heel succesvol. Het gaat echter te ver om te stellen dat de aantrekkende vraag naar grond wordt veroorzaakt door de beurspresentatie. Wij spreken alleen de geïnteresseerden voor zover ze meer willen weten dan op de website en bellen of mailen. Behalve de koper waren er in 2013 nog twee serieuze kandidaten, met wie we overigens nog steeds in gesprek zijn. De actieve acquisitie naar buiten gebeurt door NV Economische Impuls Zeeland. Wij hebben het voornemen om ook als gemeente actiever te worden op dit vlak. Het gaat om De Veerhoeve (erfpacht 50.000 m2) Verder is er een getekend koopcontract met camping Het Veerse Meer voor 74.160 m2 De marktsituatie is zodanig dat het vanuit de kaders (o.a. vanuit monumenten) momenteel niet eenvoudig is met partijen te komen tot een economisch haalbare outputspecificatie waar het project aan zou moeten voldoen. De raad zal in het najaar van 2014 geïnformeerd worden over de voortgang van de gesprekken. In 2013 zijn vooronderzoeken in Uganda gedaan om het programma voedselzekerheid vorm te geven. Zo is er een benchmark onderzoek gestart en is er een KAP (Knowledge, Attidtude, Practice) assessment in Kamuli gehouden. Verder is er een voorbereidende vergadering geweest van het food security committee en hebben wij het Waste Managment Project wat als basis dient voor het Food Security Project gemonitord. Het gaat hier om subsidie duurzaam bouwen voor nieuwbouw op bedrijventerrein de Poel II. De subsidies zijn toegekend aan Post NL en Tramper Technology. Meer aanvragen hebben wij in 2013 niet gehad. Het gaat om € 140.650 aan kwijtscheldingen
CDA
15
De norm is overgeschreden. Wordt / is er actie ondernomen om binnen de norm te komen? Zo ja, welke actie? Uitgegaan wordt van opheffen van deze reserve per 2020 doordat aanloopverliezen dan zijn weggewerkt. Op bladzijde 81 wordt gesproken over terugloop van bezoekers van de parkeergarage. Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar en tot huidige stand van de reserve (€ -757K)?
84 / rente risico 195/ 196 egalisa tierese rve parkee rgarag e centru m
Bij het aantrekken van nieuwe leningen wordt gekeken in hoeverre de geplande looptijd invloed heeft op de renterisiconorm en zo mogelijk hierop aangepast. In eerste instantie is uitgegaan van het opheffen van deze reserve in 2015. Gelet op het tegenvallend gebruik (en daarmee opbrengsten) van de parkeergarage Centrum ten opzicht van de destijds verwachte bezetting, is het opheffen van de reserve verschoven naar 2020. Zie verder het primaat over de afronding krediet parkeergarage en het actieplan parkeren, welke in 2014 wordt aangeboden.
CDA
16
PvdA
1
Indicatoren: uitvoeren straatreiniging. Waarom staat de streefwaarde in een andere eenheid dan de realisatie?
66
PvdA
2
60
PvdA
3
PvdA
4
PvdA
5
Indicatoren: Klanttevredenheid. Waarom is de effect indicator klanttevredenheid WMO monitor niet getoetst? Indicatoren: Aantal (bedrijfs) vestigingen en overig. De voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein groeit in de categorie overig. Wat is hiervan de reden? En hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkeling van Poel V? De dagdeelkaarten kent als streefwaarde 850.000, gerealiseerd 125.770. Waarom is zo hoog ingezet op het aantal dagdeelkaarten? Afboeking boekwaarde schoolwoningen. Wat wordt verstaan onder schoolwoningen? Om welke twee schoolgebouwen gaat het? Waarom heeft het college hier geen rekening mee gehouden?
De streefwaarde is niet juist ingevuld. Het kengetal is de veegfrequentie. De wijken worden met een frequentie 1x per 5 weken geveegd (10x per jaar). Het kernwinkelgebied (plusgebied) wordt dagelijks geveegd. In de weekenden wordt op de zaterdag 2x geveegd en op zondag 1x. Klanttevredenheid wordt via een enquête om de twee jaar getoetst. In 2014 zal deze enquête weer worden plaatsvinden. De streefwaarde is gebaseerd op de verwachte verkopen in het betreffende jaar. Omdat er minder grond is verkocht dan verwacht is het daadwerkelijk aantal nog uit te geven vierkante meters (realisatie 2013) hoger dan de streefwaarde. Bij het samenstellen van de gegevens voor de begroting is hier abusievelijk het verkeerde aantal weergegeven. De streefwaarden liggen in werkelijkheid op 130.000. Het gaat om de panden aan de Elvis Presleylaan 109 en 111. Hierin zijn de afgelopen jaren 4 groepen leerlingen van de Prinses Beatrixschool gehuisvest geweest. Door de terugloop van het leerlingenaantal zijn nu alle leerlingen per 1 augustus 2013 gehuisvest in het gebouw van brede school De Symfonie. Deze terugloop heeft zich eerder voorgedaan dan verwacht en is bovendien hoger dan verwacht. Begin 2014 hebben wij, na vragen van de accountant, besloten om de boekwaarde in overeenstemming te brengen met de getaxeerde verkoopwaarde.
41
20
8
6
PvdA
6
PvdA
7
PvdA
8
PvdA
9
PvdA
10
PvdA
11
Waarom kiest het college voor de verhouding van 450.000 naar reserve collegeprogramma en 130.000 naar de algemene reserve? Heeft het college overwogen om meer geld naar de algemene reserve te storten? Bijvoorbeeld: 290.000 om 290.000. Waarom is gekozen voor deze verhouding? “Poel II wordt gezien als een van de mooiste bedrijventerreinen van Zeeland.” Hoe onderbouwt het college deze zin? Wat maakt Poel II zo gewild en waarom is er nog ruimte vrij op Poel II? “Voor PTT is een groot bedrijvenpand gebouwd” PTT? Wat levert dit bedrijfspand op voor Goese werkgelegenheid?
In de jaarrekening is onder het kopje geen informatie opgenomen over het Goese LHBT-beleid, terwijl in 2013 daar wel een project voor bestond bij het Goese onderwijs. Hoe verklaart het college dit? En kan informatie over het LHBT-beleid alsnog worden toegevoegd? In tijden van grote jeugdwerkeloosheid heeft de gemeente slechts 23 van zijn 30 stageplaatsen opgevuld. Waarom geen 30 stageplaatsen? En kan het aantal stageplaatsen verder worden vergroot? De gemeente Goes heeft ingezet op meer communicatie. 4163 twittervolgers, 612 likes op Facebook. Waarom is het aantal likes op Facebook relatief gezien zo laag? Ter vergelijking: meer dan de helft van de 37.000 inwoners van Goes zit op Facebook. Alle inwoners hebben met de gemeente te maken. De PvdA Goes-Facebookpagina heeft evenveel likes als de gemeente. Wat heeft de gemeente Goes gedaan om het aantal likes op Facebook te vergroten? 1.9. Waarom zijn de werkervaringsplekken niet meer beschikbaar volgens de wet? Wat is er veranderd? Heeft het college bezwaar aangetekend tegen die
8
Om uitvoering te geven aan het collegeprogramma is € 450.000 benodigd.
9
In onze contacten krijgen wij vaak te horen dat de Poel II een goed ontworpen en mooi bedrijventerreinen is. Het terrein is gewild omdat de ligging in het hart van Zeeland zo strategisch is en omdat de Poel II zo helder is ingericht. De aantrekkelijkheid wordt nog groter als er een nieuwe aansluiting op de A58 ligt. Er is nog ruimte vrij omdat we een terrein aanleggen waarmee we een aantal jaren willen doen en omdat we diversiteit in kwaliteiten willen aanbieden. Post NL is goed voor ca 200 arbeidsplaatsen en verwacht dat dit aantal nog groeit. Het klopt inderdaad dat er in 2013 uitvoering is gegeven aan het LHBTbeleid. Dit beleid is echter breder dan alleen het Goese onderwijs. In het onderwijs hebben echter wel een aantal activiteiten plaatsgevonden.
12, 13
18, 20
De organisatie is erg in beweging en krimpt. Gezien deze omstandigheden vinden wij 23 stagiaires een mooie prestatie.
19
Er is geen campagne gevoerd om het aantal likes te vergroten, dit is voor ons geen doelstelling op zich. Wij brengen ook via FB nieuws wat belangrijk of handig is om te weten en in mindere mate ‘leuke’ dingen. Hier hebben we de pagina van Goes is Goes voor, deze FB-pagina heeft wel veel likes: 4.771. De meeste gemeenten hebben niet veel likes op FB, ter vergelijking: Vlissingen heeft er 215, Middelburg 479, Veere 418. Veel gemeenten hebben zelfs geen FB. Op Twitter worden we wel veel gevolgd (4.454). De belangrijkste reden is dat dit medium meer gericht is op ontvangen: mensen kunnen snel een vraag stellen. Vanwege de bezuinigingen op het re-integratiebudget vanaf 2012 is deze constructie niet meer mogelijk. Wij hebben geen bezwaar gemaakt tegen deze wetswijziging. Het tijdelijk opdoen van werkervaring met behoud van
24
7
verandering?
PvdA
12
Het aantal geweld en seksuele misdaden is met 150% gestegen. Van 18 naar 44. Schokkend. Welke verklaringen zijn hiervoor te geven?
27
PvdA
13
93
PvdA
14
Op pagina 93 is het verloop van de weerstandscapaciteit weergegeven. De gemeente Goes heeft grote schulden. Hoeveel euro betaalt de gemeente per dag aan rente op zijn schulden? Over registratie niet ingezetenen. Het college geeft aan 66.000 euro over te hevelen naar 2014. Het verschil tussen de rekening en de begroting is 172.000. Wat gebeurt met de overige 106.000 euro?
PvdA
15
Waarom is het verschil ontstaan tussen de begroting en de rekening bij wijkgericht werken? Betekent dit dat minder wijkgericht is gewerkt? Dat er minder initiatieven zijn genomen? Hoe moeten we dit duiden?
137
PvdA
16
187
PvdA
17
Is een overzicht beschikbaar met alle bezittingen van de gemeente Goes (gebouwen, grond) met daarbij de afschrijvingstermijn en in welk jaar de afschrijving zich bevindt? Zo ja, mogen wij dat ontvangen? Zo nee, wilt u zo’n overzicht opstellen en naar ons sturen? Waarom duurt het proces rondom de afhandeling van het mestbassin in Eindewege zo lang? Wat is de achtergrond van deze juridische strijd? En is in de financiën rekening gehouden met een eventuele claim van 0,6 miljoen euro? Zo niet, hoe vangt het college dit
137, 139, 140
207
8
uitkering is nog wel mogelijk voor de duur van maximaal 6 maanden (met mogelijke verlenging van nogmaals 6 maanden). Hierbij staat de ontwikkeling van de betreffende persoon centraal (en niet de productie). Uiteraard behoort ook een stage in het kader van een opleiding tot de mogelijkheden. Daarnaast kennen we de instrumenten “proefplaatsing met behoud van uitkering” (maximaal 3 maanden) en “loonkostensubsidie” (maximaal 6 maanden) als het gaat om plaatsing op regulier werk. De streefwaarde van 18 (2013) is niet correct. Uit de Gebiedscan criminaliteit & overlastgegevens van politie blijkt, dat de politie in 2012, 80 aangiften heeft gehad van geweld- en zedendelicten. In 2013 waren dit er 44, een forse daling t.o.v. 2012. Het getal is opgebouwd uit het aantal aangiften: moord en doodslag, openlijk geweld tegen een persoon, straatroof, overval, verkrachting en aanranding. Op bladzijde 205 van de jaarrekening wordt de totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden genoemd. Dit komt neer op € 15.645,-- per dag. Het overige geraamde budget was voor personeel en tijdelijk personeel. Het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loket is niet geopend in 2013, maar, tegelijk met alle andere RNI-loketten in Nederland per 6 januari 2014. Deze budgetten zijn niet gebruikt. Het personeel wat de gemeente van de belastingdienst heeft overgenomen is later in dienst getreden. Wijken en dorpen mogen hun wijkbudgetten maximaal drie jaar sparen zodat zij ook grotere projecten kunnen uitvoeren. Het bedrag dat zij dus in een jaar niet benutten wordt overgeheveld naar hun reservepotje. We zien in grote lijnen juist een toename van het aantal initiatieven hierdoor omdat er meer mogelijk is. Dit is beschikbaar (zie bijlage A)
De kwestie over het vermeende illegale gebruik van een mestbassin in Eindewege dateert al uit 1997. De juridische kwestie loopt al erg lang omdat eerst via de bestuursrechter, tot aan de Raad van State, is geprocedeerd over de last onder dwangsom. Toen kwam vast te staan dat deze onrechtmatig was, is de eigenaar een civiele procedure gestart om
op?
PvdA
18
Reserve majeure projecten: o.a. aquaduct. Wordt hiermee renovatie van de Ringbrug bedoeld? Aangezien het college in maart 2012 besloot om af te zien van het aquaduct. Zo ja, waarom staat aquaduct vermeld? Valt de 780.000 euro voor de renovatie van de Ringbrug onder de majeure projecten?
197, 207
PvdA
19
Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en ontwikkeling van Slot Ostende?
10
PvdA
20
Wat is het uiteindelijke effect van de 60 + regeling? Op korte en lange termijn? Is inmiddels duidelijk hoeveel euro deze financiële regeling de gemeente gaat opleveren?
9, 175
PvdA
21
Wordt er winst geboekt met de zonnepanelen op het stadskantoor en is uitbreiding mogelijk?
11
9
een schadevergoeding te eisen. De civiele rechter heeft hierover op 4-62014 een uitspraak over gedaan en deze wordt op dit moment nog bestudeerd. De noodzakelijke renovatie van de Ringbrug was tijdelijk aangehouden i.v.m. de plannen tot aanleg van het aquaduct. De brug zou dan immers vervallen. Het besluit om af te zien van het aquaduct betekende dat de renovatie van de Ringbrug direct weer opgepakt moest worden. De renovatie is als majeur project aangemerkt en de vermelding aquaduct had aangepast moeten worden. Het bedrag van € 780.000,-- maakt onderdeel uit van het door uw raad beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie. Een groot deel van het benodigde krediet is ingezet voor de aankoop van de panden. Deels bestaat de dekking uit ISV subsidie, budget uit collegeprogramma en een onttrekking uit de reserve bouwgrond. De boekwaarde per 31 dec 2013 bedraagt € 626.442. Vooralsnog is de negatieve boekwaarde lager dan de geldende WOZ-waarde. In afwachting tot meer duidelijkheid van de aanbesteding en de realisatie van de onderdoorgang ter hoogte van Wijngaardstraat 26 zijn de beschikbare kredieten doorgeschoven naar 2014 en 2015. Voor de verdere ontwikkeling van de locatie dient nog aanvullende dekking te worden gezocht in de vorm van subsidie, budgetten of opbrengsten uit verkopen of verhuur. Op 1 december 2013 hebben 20 medewerkers gebruik gemaakt van het '60+ maatwerk'. De effecten hiervan en de exacte mutatie op de algemene reserve zijn pas zichtbaar vanaf 2014 en vormen daarmee geen onderdeel van de jaarrekening 2013. We zullen bij de behandeling van de bestuursrapportage u een overzicht doen toekomen over het effect van het maatwerk en de status van 'Goes op maat'. Je kunt niet stellen dat er nu al winst wordt geboekt met de zonnepanelen op het Stadskantoor. De verwachte exploitatietermijn is 25 jaar. Kapitaallasten inbegrepen verwachten wij dat de investering terug is verdiend na ongeveer 20 jaar. De opbrengst van de panelen na 20 jaar is de financiële winst voor de gemeente. Dit is geraamd op € 18.000,-. Uitbreiden met zonnepanelen op het dak van het stadskantoor is niet mogelijk, daar is simpelweg geen ruimte meer voor. Er liggen nu 154 panelen. Wel worden zonnepanelen op gymzalen en de gemeentewerf aan de Troelstralaan overwogen.
PvdA
22
Hoe komt het dat minder kinderen in het jeugdsportfonds zijn gekomen?
60
PvdA
23
73
PvdA
24
Hoe komt het dat er een groot verschil zit tussen de begroting en rekening van de grondexploitatie? Hoe is de daling van de parkeerbelasting te verklaring?
PvdA
25
Is er een gemeentelijk actieplan nodig om parkeervoorzieningen beter te benutten, zoals bij de Westwal?
79, 81
PvdA
26
Waar wordt de extra subsidie van 550.000 euro voor de renovatie van het stadhuis ingezet? Indien in het stadhuis, waar wordt het extra bespaarde geld voor gebruikt?
96
79, 81
10
De gemeente Goes neemt sinds 2012 deel aan het Jeugdsportfonds en in dat jaar is er extra bekendheid bij de doelgroep aan gegeven. Dit heeft geleid tot deelname van 116 kinderen aan het Jeugdsportfonds. In 2013 hebben er 95 kinderen deelgenomen aan het Jeugdsportfonds. Er zijn twee mogelijke redenen voor de verlaging van het aantal deelnemende kinderen aan het Jeugdsportfonds te noemen. Ten eerste het feit dat er voor 2013 geen extra bekendheid is gegeven aan het Jeugdsportfonds binnen de doelgroep. Ten tweede de keuze die men moet maken om de kosten van sportactiviteiten via het Jeugdsportfonds aan te vragen of via het Declaratiefonds. De keuze is wellicht te ingewikkeld door de financiële opzet en kan daardoor een belemmering zijn om deel te nemen. Voor 2015 streven we er naar om eenzelfde – voor Goes eenvoudigere – uitvoering te hebben voor de vijf WIZ-gemeenten. De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de Analyse van de afwijkingen van Programma 8 op pagina 170 en 171. De daling van parkeerbelasting heeft een aantal oorzaken. Zo valt het gebruik (en daarmee opbrengsten) van de parkeergarage Centrum tegen ten opzicht van de destijds verwachte bezetting. De economische situatie in Nederland is veranderd waardoor er een terugloop is in parkeren. In het laatste kwartaal is een deel van de Marconistraat bij wijze van proef aangewezen als gratis parkeren en is het aantal naheffingsaanslagen fors gedaald. Voor een uitgebreid overzicht van de financiële situatie van het parkeerbedrijf willen wij verwijzen naar de ‘managementrapportage gereguleerd parkeren 2013’ (B&W 6 mei 2014). Ja, een betere benutting van parkeervoorzieningen is gewenst. In januari hebben wij kennisgenomen van de eerste aanzet om te komen tot een actieplan parkeren. Er worden nu maatregelen onderzocht om te komen tot een betere benutting van het totale parkeerareaal. De bedoeling van dit actieplan is een grotere terugloop in inkomsten te voorkomen, de kosten te verlagen en te zorgen voor een betere spreiding van type parkeerders (kort en lang). De subsidie welke is verkregen voor de renovatie van het Stadhuis kan niet gezien worden als extra geld. De subsidie dekt slechts een deel van het tekort voor de totale renovatie (op basis van het Meerjarenonderhoudsplan MJOP) wat ontstaan is in de onderhoudsvoorziening door de afgelopen jaren te weinig te doteren
PvdA
27
Waarom is er 0,3 miljoen euro overgebleven van het actieplan jeugdwerkeloosheid?
134
PvdA
28
Waarom is er vrijwilligersbudget over?
158
PvdA
29
Waardoor is het verschil ontstaan tussen de begroting en rekening bij de vervoersvoorzieningen WVG?
160
PvdA
30
Is de gemeente van plan om het bespaarde bedrag op het minimumbeleid, AZG €53.000 voordeel, alsnog in 2014 voor deze doelgroep in te zetten?
162
PvdA
31
Bij de WMO wordt de €341,000 via “resultaatbestemming” overgeheveld naar 2014. Wat wordt bedoeld met resultaatbestemming? Geoormerkt geld voor de WMO?
162
11
binnen de voorziening onderhoud gebouwen. Op dit moment loopt een verbetertraject om de voorziening onderhoud gebouwen aan te sluiten op de MJOP’s. Dit houdt mede in dat onderhoud en renovaties gedekt worden binnen de voorziening onderhoud. Met eventuele subsidies wordt in de MJOP’s en voorbereiding van de werkzaamheden (jaarplanningen) rekening gehouden. De afronding van dit traject is in 2014. De belangrijkste reden is dat pas in het najaar van 2013 door het Rijk extra budget beschikbaar is gesteld voor een nieuwe Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland. Dit plan is vastgesteld en heeft betrekking op de jaren 2013 en 2014. Om deze reden is er sprake van doorloop naar 2014. De middelen, die via de septembercirculaire 2013 zijn ontvangen, zijn bestemd voor alle Zeeuwse gemeenten (Goes is centrumgemeente). Het geraamde bedrag bestaat uit het reguliere budget voor vrijwilligerswerk + de rijksuitkering voor Maatschappelijke stage en versterking vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk is uitgevoerd binnen het reguliere budget hiervoor (begrotingspost 66201200). De eerste jaren (2009/2010/2011)van het project Maatschappelijke stage is het rijksbudget volledig ingezet. In 2012 en 2013 is echter een vervolgopdracht verstrekt op basis van minder uren, waardoor het rijksbudget niet volledig hoefde te worden ingezet. De rijksbijdrage vervalt per 1 januari 2015. Hoewel de naam anders doet vermoeden betreft deze post o.a. de terugvordering van PGB’s. In 2013 zijn er minder PGB-gelden teruggevorderd dan begroot, omdat de verstrekte PGB’s in beperkte mate niet correct waren besteed. In 2012 en 2013 is er ca. € 600.000,-- uitgegeven aan de collectieve ziektekostenverzekering (AZG). Bij de bestuursrapportage 2013 is er op basis van de uitgaven tot op dat moment een bedrag van € 55.000,-bijgeraamd. Uiteindelijk is gebleken dat de bijraming te hoog is geweest. Aangezien het hier niet gaat om geoormerkt budget, is het positieve resultaat ten gunste van het exploitatieresultaat gekomen. Deze middelen zijn inderdaad geoormerkt. Het betreft invoeringsbudget voor de Wmo 2015, en een iets hogere rijksuitkering voor de Wmo via de septembercirculaire. De middelen zijn nog niet besteed, omdat door het uitblijven van wetgeving de voorbereiding voor de decentralisatie is vertraagd. Gezien de korte tijd die nog resteerde, zijn de extra middelen uit
PvdA
32
Waarom is WWB basisuitkering- in het 4de kwartaal lager?
163
PvdA
33
Waarom is er €71.000 minder bij de schuldhulpverlening?
163
PvdA
34
44, Jeugd onder wijsbel eid 13
PvdA
35
PvdA
36
In het jeugd-onderwijsbeleid van de gemeente Goes staat dat in 2016 een schakelklasplaats beschikbaar moet zijn voor de leerlingen uit groep 1,2,3 en 4. De pilot voor een schakelklas voor doelkinderen uit de groepen 3 en 4 is niet doorgegaan, wordt dit doel op tijd gehaald? Wat is de reden dat in 2013 niet is gestart met de schakelklas voor kinderen uit groep 3 en 4? In het zelfde beleid wordt ook gesproken over de kosten van 30.000 voor een schakelklas voor de leerlingen uit groep 3 en 4. Deze kosten zijn nog niet begroot. Hoe wil het college deze kosten begroten? Één van de prestaties is dat ouders een cruciale rol hebben bij ziekteverzuim bij leerlingen. Hoe wordt deze rol ingevuld door de ouders?
Jeugd onder wijsbel eid 32 45
12
de rijksuitkering niet benut. Daarom maken deze middelen onderdeel uit van het rekeningresultaat 2013. In verband met de kortingen in de komende jaren op het Wmo-budget, worden deze middelen, voor nadere bestemming binnen het Wmo-domein overgeheveld naar het jaar 2014. Dat deel van het resultaat is dus een bestemming gegeven: een 'resultaatbestemming'. Het gaat hier om het declaratiebudget welke in het kader van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van het Ministerie wordt ontvangen. De lagere bijdrage van het Rijk (declaratiebudget Bbz) in het vierde kwartaal heeft te maken met de systematiek van vaststellen door het Ministerie; de eerste 3 kwartalen betreffen een voorlopige budget op basis van realisatie in eerdere jaren, waarna het budget in het vierde kwartaal definitief wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke realisatie (soort e verrekening). Hierdoor was het declaratiebudget in het 4 kwartaal lager dan in de voorgaande 3 kwartalen. In 2013 zijn er minder GKB leningen verstrekt (€ 53.364,44) met als gevolg minder ontvangen rente over de GKB-leningen (€ 17.490,34). Het aantal aanvragen is afgenomen. Daarnaast worden er relatief veel aanvragen afgewezen wegens te hoge schulden. Deze aanvragers worden doorverwezen voor schuldhulpverlening. Er zijn op dit moment onvoldoende (structurele) financiële middelen beschikbaar.
Vanuit jeugd/onderwijsbeleid wordt in 2014 opnieuw gekeken welke middelen beschikbaar zijn en op welke manier die het beste in te zetten. Mogelijk kan de schakelklas uit de gezamenlijke middelen gefinancierd worden. Als school een vermoeden heeft van zorgwekkend ziekteverzuim bij een leerling, worden altijd leerling en ouders uitgenodigd voor een gesprek met de jeugd-verpleegkundige en/ of de leerplichtambtenaar. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over het vervolg, dit kan zijn een verwijzing naar een specialist of hulpverlener, of een afspraak over het stoppen van schoolverzuim door de leerling. Ouders zijn er samen met de leerling verantwoordelijk voor om deze afspraken te realiseren.
SGPChristen Unie SGPChristen Unie SGPChristen Unie
1
3
Welke consequenties heeft een volgende overtreding?
Pag 25/ 26, 3.5
SGPChristen Unie
4
Beperkt aantal deelnemers aan burgernet. Geldt dat ook voor de gemeente Goes en welke mogelijkheden zijn er dit te verbeteren?
Pag 26
SGPChristen Unie
5
Het aantal geweld- en seksuele misdrijven is met ongeveer 150% gestegen. Kunt u hiervoor een verklaring geven?
Pag 27
SGPChristen Unie
6
Pag 41
SGPChristen Unie
7
Streefwaarde uitgifte bedrijventerreinen 3,5ha. De realisatie 3.239m2. Met welke reden worden er verschillende eenheden gebruikt? En wat verklaart de afwijking van bijna 90 % tov de inschatting in 2012? Kunt u aangeven wat de oorzaak is dat de Inspectie van rioolgemalen & pompunits (aantal uit te voeren inspecties 268) (Uitgevoerd 121) nog voor geen 50% zijn gehaald?
SGPChristen Unie
8
2
De verhouding aantal dagdeelkaarten streefwaarde / realisatie is opmerkelijk scheef. Wat is daar precies de oorzaak van? Zijn er naast de genoemde activiteiten ook nog andere activiteiten geweest
In de risicotabel is tov 2012 oa ‘expertise bij nieuwbouwprojecten’ weggevallen. Kunt u aangeven of de kans van voorkomen tov 2012 is verminderd of dat
Pag 20
Pag 25, 3.3
Pag 66
Pag 91
13
Bij het samenstellen van de gegevens voor de begroting is hier abusievelijk het verkeerde aantal weergegeven. De streefwaarden liggen in werkelijkheid op 130.000. Ja, er zijn nog andere activiteiten geweest. Vanwege het groot aantal activiteiten is ervoor gekozen een selectie te maken die in grove lijnen een beeld geven van hetgeen er is uitgevoerd. Bij een volgende overtreding kan de burgemeester besluiten tot een tijdelijke sluiting van de coffeeshop. De duur van de sluiting is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Zo zal er bij een overtreding met harddrugs bijvoorbeeld een zwaardere sanctie opgelegd worden dan bij een andere overtreding, bijvoorbeeld de verkoop van 5 gram in plaats van 3 gram. Bij de start van invoering van Burgernet was de opzet dat minimaal 4% van de inwoners deelneemt aan Burgernet. Dit doel is voor Goes met het huidige aantal deelnemers bijna gerealiseerd. Bij 5.500 deelnemers doet 15% van de inwoners mee. Dit aantal op korte termijn realiseren is niet eenvoudig maar blijft de wens van het college. Op korte termijn zal hier vervolgactie aangegeven worden. De streefwaarde van 18 (2013) is niet correct. Uit de Gebiedscan criminaliteit & overlastgegevens van politie blijkt, dat de politie in 2012, 80 aangiften heeft gehad van geweld- en zedendelicten. In 2013 waren dit er 44, een forse daling t.o.v. 2012. Het getal is opgebouwd uit het aantal aangiften: moord en doodslag, openlijk geweld tegen een persoon, straatroof, overval, verkrachting en aanranding. Het is inderdaad helderder om steeds dezelfde eenheid te gebruiken. Als we de verkopen in de afgelopen 25 jaren bekijken zijn er ups (tot 10ha) en downs (tot 0,32 ha) We verwachten de komende jaren weer uit het dal te komen. Het grootste deel van de genoemde gemalen betreft de minigemalen. Vanwege prioritering zijn eerst de meest urgente minigemalen geïnspecteerd en is aansluitend het hieruit voortvloeiende urgente onderhoud uitgevoerd. De overigen inspecties zijn verschoven naar 2014. De hoofdrioolgemalen zijn allen wel geïnspecteerd. Sinds enkele jaren heeft de gemeente Goes eigen bouwkundige projectleiders die nauw toezien op de kwaliteit van de nieuwbouwprojecten. Hierdoor zijn de risico’s op fouten in het ontwerp en
de expertise is uitgebreid. Kortom, met welke reden is dit risico uit de tabel gelaten?
SGPChristen Unie
9
Wat is het criterium voor (infrastructurele) projecten om genoemd te worden in de lijst (los van inschatting risico)? We stellen vast dat de nieuwe majeure projecten niet worden genoemd, is dat door beperkt risico of door een tijdsaspect (later mogelijk wel)?
Pag 91
SGPChristen Unie
10
Is de norm van 125% nu altijd een vastgestelde norm, of volgt deze norm uit de risicoscore? In dat geval: hoe weten we of die risicoscore wel juist zijn
Pag 94
D66
1
Actieplan parkeerbelasting en parkeergarage. In de jaarrekening 2013 wordt op blz. 81 melding gemaakt van een actieplan om de terugloop in parkeerinkomsten te keren. Hoe gaat het college de tegenvallende inkomsten opvangen en hoe denkt zij hier een structurele oplossing voor te vinden?
81
D66
2
Reserve Majeure Projecten. Kan het college toelichting geven op de herkomst van de gemelde dotatie van 6.979.434 euro aan de bestemmingsreserve majeure projecten.
197
14
de uitvoering van de diverse nieuwe gemeentelijke gebouwen (zoals de Brede School ‘Het Samenspel’ te Wolphaartsdijk en de MFA ‘De Krul’ in Mannee) sterk gereduceerd. Daarnaast zijn er andere manieren van aanbesteding gehanteerd m.b.t. de klimaatsystemen in deze nieuwe gebouwen, waardoor de risico’s voor een slecht binnenklimaat van deze gebouwen bij externen wordt neergelegd (zgn. DBM-aanbesteding – Design-Build-Maintain). Het criterium staat beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het is een combinatie van de kans op optreden van het risico’s en de (financiële) impact van het risico. De score die hieruit komt bepaald of het risico in de lijst met belangrijkste risico’s wordt weergegeven. We gaan uit van de risico’s op peildatum 31 december 2013. De risico’s die we op dat moment liepen voor de besluitvorming zijn onderdeel van het risico management. Het spoorproject, één van de majeure projecten, staat al in de lijst met belangrijkste risico’s genoemd. De risicoscore is een schatting die per risico gemaakt wordt. Zie hiervoor de toelichting in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met het hanteren van een weerstandscapaciteit die 125% van de risico inventarisatie is, hebben we een voorzichtige benadering van de norm weerstandsvermogen. De norm van 125% volgt dus niet uit de risicoscore maar is een vaste opslag die we na de berekening van de risicoscores toevoegen. Ja, een betere benutting van parkeervoorzieningen is gewenst. In januari hebben wij kennisgenomen van de eerste aanzet om te komen tot een actieplan parkeren. Er worden nu maatregelen onderzocht om te komen tot een betere benutting van het totale parkeerareaal. De bedoeling van dit actieplan is een grotere terugloop in inkomsten te voorkomen, de kosten te verlagen en te zorgen voor een betere spreiding van type parkeerders (kort en lang). In ons collegeprogramma onderstrepen wij het belang van het treffen van maatregelen en het actualiseren van de parkeervisie. Dotaties (toevoegingen): Claim vanuit Algemene reserve € 8.776.924,- (JRR 2011, Landsbanki) Onttrekking: Renovatie Ringbrug € 947.826,-
VB krediet Spoortraject € 500.553,VB krediet en keuze aansluiting A58 € 275.130,Reconstructie kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat € 73.250,Ringbrug levensduurverlenging € 731,Saldo claim: € 6.979.434,D66
3
D66
4
D66
5
D66
6
D66
7
D66
8
D66
9
Reserve Majeure Projecten. Kan het college toelichting geven op de omvang van het majeure project "Buys Ballotstraat" zoals genoemd op blz. 197 Reserve Majeure Projecten. Op blz. 197 staan de ons bekende majeure projecten vermeld. Is het college voornemens nog andere projecten aan te vangen? Is hiervoor nog voldoende financiële ruimte en brengen deze projecten de weerstandscapaciteit in gevaar? Volgens de indicatoren zijn er 3 plannen gerealiseerd. Welke zijn dat naast de stadsentree Patijnweg?
Als optimaliseren een vast onderdeel is, wat is dan het referentiekader? Economische ontwikkeling. Er zijn twee bedrijfspanden gebouwd. Hoeveel structurele werkgelegenheid levert dat op voor Goes en de regio? Kantoren. Hoeveel m2 kantoorruimte is momenteel beschikbaar in Goes. Indicatoren:Inspectie rioolgemalen en Rioolvervanging blijven sterk achter tov streefwaarde. Verklaring?
197
197
32/ 34 6.1
31 4.1 9
10 66
Dit betreft het kruispunt Buys Ballotstraat – Patijnweg. De omvang van deze maatregel hangt momenteel nog af van de uitkomst van de lopende onderhandelingen met Prorail en (inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de op dit kruispunt gelegen overweg. Vooralsnog zijn hiervoor geen projecten in beeld.
Bij punt 6.1 staat aangegeven dat er 1 entree is gerealiseerd en dat overige in voorbereiding zijn. Bij de indicator is abusievelijk aangegeven dat er 3 st zijn gerealiseerd. Echter dit moet zijn dat er 1 entree is gerealiseerd (Patijnweg) en dat er 3 rotondes in voorbereiding (fase schetsontwerp) met bedrijven/organisaties die zowel de realisatie als het onderhoud voor hun rekening willen nemen. Het referentiekader is een fietsnetwerk dat voldoet aan de nieuwste richtlijnen op het gebied van comfort en verkeersveiligheid. Tramper heeft 60 arbeidsplaatsen met de verwachting dat dit aantal nog gaat groeien. Post NL heeft er 200, van wie 50 tot voor kort werkzoekenden. Ca 12.000 m2 Het grootste deel van de genoemde gemalen betreft de minigemalen. Vanwege prioritering zijn eerst de meest urgente minigemalen geïnspecteerd en is aansluitend het hieruit voortvloeiende urgente onderhoud uitgevoerd. De overige inspecties zijn verschoven naar 2014. De hoofdrioolgemalen zijn allen wel geïnspecteerd. Het in de begroting opgegeven aantal meters is op basis van een theoretische gemiddelde prijs per meter uit het gemeentelijk rioleringsplan.
15
D66
10
Indicatoren: 7 van de 10 streefwaarden zijn niet gehaald. Verklaring?
72
D66
11
Werkervaringplekken Boa’s zijn ingevolge wetwijzigingen niet meer beschikbaar. Vraag: Op welke manier kan er nu werkervaring worden opgedaan?
Blz: 24 1.9.
D66
12
Blz: 25 3.1. en 3.2.
D66
13
In 3.1 wordt geschreven over de alcoholpoli. In 3.2 wordt dit ook gedaan maar dan met toevoeging:samenwerking met CJG verder vormgeven. Vraag: Wat is de reden dat het CJG niet wordt betrokken bij punt 3.1. Aantal documentverstrekkingen is achtergebleven bij de streefwaarde. De Lasten Burgerzaken zijn eveneens afgenomen. Is dit structureel en heeft dit consequenties voor de personeelsformatie?
D66
14
D66
15
Clubpas vervallen. Ingezetenencriterium gehandhaafd. Gedoogde coffeeshops alleen toegankelijk voor inwoners van de Bevelanden.(Zeeuws beleid) Dus niet voor alle andere Nederlanders? Aantal geweld-en seksuele misdrijven toegenomen t.o.v. van de streefwaarde. Aantal auto-inbraken afgenomen.
20/ 21
24/ 25
27
16
De specifiek in 2013 uitgevoerde vervangingen/renovaties waren per meter duurder vanwege bovengemiddeld grotere buisdiameters en moeilijker bereikbare locaties. Een aantal werken van 2013 zijn jaaroverschrijdend. Op programma niveau is meerjarig gezien geen sprake van achterstalligheid. Die verklaring heeft een aantal redenen. Voor het Goes-West plan bijvoorbeeld is het de RWS die bouwt. De oplevering van dit plan is doorgeschoven naar 2014, zodat dit niet meer in deze Jaarrekening als prestatie kon worden opgenomen. Een overleg met zorginstellingen etc. heeft plaatsgevonden. Aansluitend is gestart met de inventarisatie van intramurale capaciteit. Een tweede overleg bleek in 2013 hiervoor niet noodzakelijk. Het tijdelijk opdoen van werkervaring met behoud van uitkering is nog wel mogelijk voor de duur van maximaal 6 maanden (met mogelijke verlenging van nogmaals 6 maanden). Hierbij staat de ontwikkeling van de betreffende persoon centraal (en niet de productie). Uiteraard behoort ook een stage in het kader van een opleiding tot de mogelijkheden. Daarnaast kennen we de instrumenten “proefplaatsing met behoud van uitkering” (maximaal 3 maanden) en “loonkostensubsidie” (maximaal 6 maanden) als het gaat om plaatsing op regulier werk. Dit had inderdaad ook bij punt 3.1 moeten staan.
Het aantal documentverstrekkingen varieert per jaar. De daling is niet structureel. Aantal reisdocumenten is bijvoorbeeld achter gebleven doordat burgers gewacht hebben tot de documenten 10 jaar geldig werden. De daling is niet structureel en heeft op dit moment nog geen consequenties voor de personeelsformatie. Pas vanaf 2019 zullen gedurende 5 jaar minder reisdocumenten worden afgegeven. Het ingezetenencriterium geldt voor iedereen die in Nederland woonachtig is. Alleen personen toelaten die woonachtig zijn op de Bevelanden is niet mogelijk. De streefwaarde van 18 (2013) is niet correct. Uit de Gebiedscan criminaliteit & overlastgegevens van politie blijkt, dat de politie in 2012, 80
Is dit het gevolg van gewijzigd beleid?
D66
16
Lasten Brandweer en rampenbestrijding in rekening afgenomen t.o.v. streefwaarde. Graag toelichting.
28
D66
17
33
D66
18
Het uitvoeren van een vervolg op de reeds uitgevoerde planstudie voor het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers in de Kloetingseweg nabij Ockenburg of op een alternatieve locatie bij de Bergweg-Rembrandtlaan. Zijn er nog plannen na het besluit om geen tunnel te realiseren? Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen – en registratiesysteem MRS). Realisatie aanzienlijk hoger dan streefwaarde. Worden de klachten meer gemeld of is het aantal klachten toegenomen?
D66
19
Lasten parkeren nemen af met € 140.000 en Baten nemen af met € 505.000. (Begroting vs Rekening 2013). Graag toelichting
34
35
17
aangiften heeft gehad van geweld- en zedendelicten. In 2013 waren dit er 44, een forse daling t.o.v. 2012. Het getal is opgebouwd uit het aantal aangiften: moord/doodslag, openlijk geweld tegen een persoon, straatroof, overval, verkrachting en aanranding). Ook de streefwaarde van 170 (2013) van auto-inbraken is niet correct. In 2012 had de politie 106 aangiften auto-inbraken tegen 65 in 2013. Geen verklaring voor waarom de streefwaarden zo afwijken van de objectieve cijfers. Voor 2013 waren wel voor de medewerkers van de brandweer Goes wel uren begroot. Door de overgang op 1 januari 2014 naar de Veiligheidsregio zijn deze uren niet geschreven. Om administratieve redenen zijn de uren niet afgeraamd. Dit heeft echter geen invloed op het resultaat omdat er op het saldo kostenplaatsen ook geen verrekening heeft plaatsgevonden. Een tunnel voor fietsers en voetgangers anders dan bij de Van Hertumweg is momenteel geen onderwerp van studie of verdere uitwerking. Dit conform het raadsbesluit over het spoortraject.
Een verklaring is momenteel niet eenduidig aan te geven. De volgende redenen dragen naar onze mening bij aan de hoogte van het aantal meldingen: - Vanwege de mogelijkheid om digitaal te melden is de drempel om te melden verlaagd. Circa 50% van de meldingen verloopt nu digitaal. - Vanwege het verbeterde digitaal melden verlopen minder meldingen buitenom het systeem en tellen deze dus mee in de meldingen registratie. - Door de snelle actie op een melding is de motivatie bij de burger om te melden hoog. (betrokkenheid burger doordat zichtbaar is dat melden zinvol is). - De betrokkenheid van burgers en medewerkers van de gemeente bij de zomer- en winterschouw maakt dat het aantal meldingen circa 400 tot 600 meldingen oplevert. De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de Analyse van de afwijkingen van programma 2 op pagina 145 en 146.
D66
20
Effect-indicatoren. Voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen.- Overig. Realisatie 2013 25.332 m2 hoger dan streefwaarde. Graag toelichting.
41
D66
21
Lasten rekening 2013 Recreatie en toerisme € 143.000 hoger dan begroting 2013. Baten € 3.000 lager. Graag toelichting
42
D66
22
Inzet makelaar combinatiefuncties. Graag meer concrete omschrijving van zijn werkzaamheden.
45
D66
23
Jongeren roken en drinken minder. Graag toelichting op het vaststellen van de cijfermatige conclusie
46
D66
24
In 2013 is er een proef gestart met een wijkteam Jeugd. Daarnaast wordt begin 2014 gestart met een pilot met wijkteams. Graag stand van zaken m.b.t. functioneren van wijkteams.
50/ 59
D66
25
Woonservicegebieden. Het project Goese Polder is sterk ontwikkelgericht. Graag toelichting.
52
18
De streefwaarde is gebaseerd op de verwachte verkopen in het betreffende jaar. Omdat er minder grond is verkocht dan verwacht is het daadwerkelijk aantal nog uit te geven vierkante meters (realisatie 2013) hoger dan de streefwaarde. Op pagina 150 is in de Analyse van de afwijkingen van programma 3 € 138.000 hogere lasten op het product Recreatie verklaard. Het product Toerisme heeft € 15.000 hogere lasten door hogere uitgaven aan het waterschap en meer uren op dit product dan verwacht. De € 3.000 lagere baten worden met name veroorzaakt doordat er geen brochures e.d. opgesteld zijn waar dus ook geen inkomsten voor zijn ontvangen. Als gemeente stellen we wel eens toeristische folders op die dan bijvoorbeeld door het VVV worden ingekocht ter verdere verspreiding. De werkzaamheden van de makelaar bestaan uit: - voorbereiden en leiden van het overleg in de werkgroep inhoud (met de partners), voorbereiden van de agenda; - bijdragen aan visieontwikkeling op de brede school; - stimuleren en ondersteunen van samenwerking op de werkvloer; - bewaken van de samenstelling van het programma in de brede scholen, doen van voorstellen, ontwikkeling nieuwe projecten, bij elkaar brengen van vraag en aanbod; versterken verbinding tussen onderwijs en buitenschools aanbod; - onderhouden bilaterale contacten met partners en derden; - alle andere werkzaamheden die bijdragen aan verbetering van de opbrengst van het gemeentelijk beleid t.a.v. brede scholen. De cijfers zijn afkomstig uit scholierenonderzoek CtC. In de evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 welke eind 2014 wordt aangeboden wordt hier nader op ingegaan. De ontwikkeling van de wijkteams is in 2013 gestart en is onderdeel van de voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein op 1 januari 2015. Vooralsnog is er gekozen wijkteams op te zetten vanuit Jeugd en vanuit de WMO. Beide teams kennen een gelijke opzet en organisatie en gaan intensief samenwerken. Het wijkteam Jeugd is iets eerder opgezet vanuit de doorontwikkeling van het CJG. Met ontwikkelgericht bedoelen we dat activiteiten die binnen het project worden ontplooid, zich in de loop van de tijd volop ontwikkelen. Daarbij verliezen we de oorspronkelijke doelstellingen niet uit het oog. Het
D66
26
Lasten Vrijwilligers verminderd met € 135.000 verminderd. (Begroting vs, Rekening 2013). Graag toelichting.
55
D66
27
59
D66
28
Huisbezoeken ouderen. Begin 2014 wordt een eindrapportage en evaluatie opgesteld. Wanneer kan de Raad dit tegemoet zien? WIZ. Indicatoren. Preventie (.Aantal personen dat zich meldt voor een uitkering vs. het aantal toegekende inkomensvoorzieningen).Realisatie is fors hoger dan streefwaarde.(54% vs.30%) Graag toelichting.
D66
29
Milieu. 6.1.Graag toelichting op inhoud sorteeranalyse en resultaten, alsmede de actie, die ondernomen wordt.
65
60
Erasmuspark kent een heel andere opzet dan de oude Erasmusflat. Er komen nu veel meer mensen 'van buiten', uit de wijk over de vloer. Bewoners moeten hieraan wennen. Dit kent een eigen dynamiek, waarop moet worden ingespeeld. Ook met de nieuwe Wmo 2015 wordt opnieuw gekeken naar het functioneren van het woonservicegebied, zo wordt de netwerkstructuur verder versterkt. Het geraamde bedrag bestaat uit het reguliere budget voor vrijwilligerswerk + de rijksuitkering voor Maatschappelijke stage en versterking vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk is uitgevoerd binnen het reguliere budget hiervoor (begrotingspost 66201200). De eerste jaren (2009/2010/2011)van het project Maatschappelijke stage is het rijksbudget volledig ingezet. In 2012 en 2013 is echter een vervolgopdracht verstrekt op basis van minder uren, waardoor het rijksbudget niet volledig hoefde te worden ingezet. De rijksbijdrage vervalt per 1 januari 2015. SMWO legt momenteel de laatste hand aan de rapportage. Verwachting is dat wij deze vóór 1 juli ontvangen. Het college zal deze z.s.m. na ontvangst ter informatie aanbieden aan de raad. De in de begroting opgenomen streefwaarde was niet realistisch. Inmiddels is de streefwaarde gewijzigd naar 40% preventie (hoofdlijnennotitie Activering en inkomen 2014). Dat is ook de streefwaarde die is opgenomen in het concept bedrijfsplan van werk, inkomen en zorg (WIZ) de Bevelanden. In 2012 was de realisatie overigens 41%.Het hoge preventiecijfer wordt met name veroorzaakt door meldingen van jongeren (tot 27 jaar). Voor jongeren geldt een zoekperiode van 4 weken waarin zij zelf naar werk en/of opleiding moeten zoeken; uit de praktijk blijkt dat veel jongeren (circa 67% van de meldingen) uiteindelijk geen aanvraag indienen (en dus zichzelf redden). De sorteeranalyses maken inzichtelijk waar de gemeente nog beter kunnen scheiden/ waar er nog winst te behalen is. Er wordt gekeken naar de afzonderlijke soorten afvalstromen in het restafval. Overall conclusie is dat wat betreft de totale hoeveelheid afval, Zeeland relatief veel restafval inzamelt (waarschijnlijk door toerisme). Er is vooral winst te halen in glas. Voor Goes geldt dat er beter gescheiden kan worden voor wat betreft GFT in het Goese Meer en het Centrum en glas in Zuid. Deze aandachtspunten
19
zullen worden meegenomen bij het opstellen van het afvalbeleidsplan. Het beleidsafval met de landelijke doelstellingen, de gemeentelijke behaalde doelstellingen,de nog te behalen doelstellingen en indien noodzakelijk de beoogde maatregelen om de landelijke doelstellingen te behalen wordt begin 2015 aan de Raad voor gelegd. D66
30
Indicatoren. Aantal asbest controlerapporten. Streefwaarde 0; realisatie 2013 110. Graag toelichting.
66
D66
31
Milieu. Lasten. € 508.000 lager dan begroting. Graag toelichting.
67
D66
32
Bouwen aan ruimte. 1.3. Afstemming realisatie woonvoorzieningen enz. Wanneer kan de Raad de resultaten van de inventarisatie tegemoet zien?
70
D66
33
Overzicht realisering collegeprogramma 2006-2010 structureel. Garage Oostwal saldo € 38.000.Graag toelichting.
75
20
Voorheen werden asbestmeldingen door particulieren schriftelijk afgedaan. Inmiddels is de regelgeving gewijzigd en worden de asbestmeldingen ter plaatse gecontroleerd door een vergunningverlener. Bij de begroting van 2013 was hier nog geen rekening mee gehouden. De senior medewerker milieuvergunningen is per 1-6-2013 overgestapt naar een andere afdeling. De achtergebleven taken zijn niet meer ingevuld. Ook hebben wij met de komst van de RUD een vacature medewerker milieu niet ingevuld en diverse abonnementen opgezegd. De uitgaven op het spoorproject vielen € 338.000,- lager uit dan begroot omdat de verwachte uitgaven doorschuiven naar 2014 Eind 2013 is binnen Oosterschelderegio geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van de beleidswijzigingen op landelijk niveau voor de intramurale zorgcapaciteit (verzorgings- en verpleeghuizen) in de regio. De uitkomsten worden in de eerste helft van 2014 besproken met de betrokken partijen Zorgkantoor, zorginstellingen en gemeenten. Daarnaast loopt een traject om de gevolgen voor de extramurale capaciteit (zelfstandig wonen) in de regio De Bevelanden in beeld te krijgen. De resultaten worden in de tweede helft van 2014 verwacht. De inventarisaties zullen vervolgens gelijktijdig aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het collegeprogramma 2006-2010 is voor onderzoek naar Garage Oostwal € 100.000,- structureel beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2013 is in 2013 € 67.500,- afgeraamd. Waardoor het saldo € 37.500,- bedraagt. Dit saldo valt vrij in het rekeningresultaat.
