Het meerjarenplan omvat minimaal een periode van drie en maximaal zes jaren

Vooraf ter informatie

Artikel 88 § 1 van de OCMW-wet voorziet dat de Raad voor maatschappelijk welzijn minstens in het jaar van zijn volledige vernieuwing een meerjarenplan vaststelt. Het meerjarenplan omvat minimaal een periode van drie en maximaal zes jaren. In het kader van het lokaal sociaal beleid en het verder profileren van de dienstverlening geboden door het sociaal huis, heeft de Raad gekozen om een nieuw financieel meerjarig beleidsplan op te maken voor een periode van 3 jaar, hetzij voor 2008-2010. Het meerjarenplan omvat 1. de strategische nota – daarin worden de beleidsopties inzake de interne en externe werking van het centrum toegelicht 2. de financiële nota – daarin is de financiële weerslag te vinden van deze beleidsopties Beide onderdelen zijn intern samenhangend en sluiten op elkaar aan.

1 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

Technisch : Bij het opstellen van het meerjarenplan werd rekening gehouden met : 1. de onderrichtingen gegeven door de hogere overheid m.b.t. het opstellen van het budget 2008 (cfr. omzendbrief BB 2007/07 van de Vlaamse Gemeenschap – dd. 19 juli 2007) 2. het ontwerp van Lokaal Sociaal Beleidsplan - 2008-2013 - goedgekeurd in eerste lezing door de Raad van 6 november 2007 en aangevuld op 27 november 2007 3. de gewone vaste werkingskosten die nodig zijn om een normale dienstverlening te verzekeren en de normale contractuele verplichtingen te voldoen in 2008 en volgende jaren zoals de vaste werkingskosten voor kantoor - telefoon/informatica - portkosten - papier/drukwerk - energie personeelskosten - intresten en aflossingen op opgenomen en op te nemen leningen enz 4. de huidige tendensen in de sociaal economische toestand en de nieuwe instructies gegeven door de Federale en Vlaamse Overheid ( zoals leefloon, verhoging aantal personen met schuldoverlast, stijgende energieprijzen, steeds hoger wordende huurprijzen voor woningen, ......... e.a. 5. de investeringen die gepland zijn en gerealiseerd zullen worden in 2008 tot 2010 - zie investeringsbudget (aanpassing nieuw gebouw – onderhoud patrimonium – exploitatiekosten en financiering) 6. de beleidsaccenten en het beleid dat het OCMW wenst te voeren naar de toekomst toe in het kader van een progressief sociaal beleid (dienstverlening sociaal huis - senioren- en thuiszorgbeleid, achtergestelde groepen en kansarmen


MEERJARENPLAN OCMW-KUURNE 2008-2010

DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA INLEIDING De strategische nota van dit beleidsplan voor de periode 2008 tot en met 2010 somt de voornaamste prioriteiten voor het centrum op, licht deze toe en koppelt die aan de financiële vertaling er van, in de financiële nota. Strategische nota en financiële nota vormen samen een gedegen planningsinstrument voor het ocmw- en gemeentebestuur, dat er voor moet zorgen dat de voorgenomen doelstellingen tijdig bereikt worden en binnen de marges van het voorziene budget kunnen uitgevoerd worden. Deze nota en het totale beleidsplan zijn in zeer sterke mate gebaseerd op het lokaal sociaal beleidsplan, een plan dat het hele sociaal beleid in Kuurne voor de komende jaren (2008-2013) uittekent. De prioriteiten in dit beleidsplan OCMW zijn dezelfde als door de OCMW-raad bepaald in het LSB. Het LSB is op zijn beurt sterk gebaseerd op het wijkenonderzoek Kuurne dat in het najaar van 2006 en voorjaar 2007 uitgevoerd werd. Het beleidsplan van het OCMW wijkt echter op twee punten af van het LSB: - het betreft een beleidsperiode van 3 jaar (2008-2010) en niet van 6 jaar. De reden voor die keuze is te vinden in de verwachting dat een aantal maatschappelijke veranderingen sneller en dus meer onvoorspelbaar op ons afkomen. Een OCMW, als behoeder van het sociaal welzijn in de gemeente, moet daar soepel op in kunnen spelen. Dit lukt beter binnen een kader dat voor 3 jaar werd uitgetekend, dan binnen een kader dat voor langer vast ligt. - Dit beleidsplan omvat het OCMW als een organisatie, en focust dus niet enkel op dienstverlening en concrete beleidsacties, maar ook op de context van de dienstverlening. Het beleidsplan tekent met andere woorden de toekomst van het OCMW Kuurne als instelling en als centrum uit. Het beleidsplan heeft zowel oog voor beleidsaccenten als voor procedures, voortgangscontrole, interne en externe werking van het OCMW. Beide afwijkingen maken het OCMW-beleidsplan zowel beperkter (in tijd, in ‘scope’) als ruimer (als organisatie én als dienstverlener) dan het LSB. In dit beleidsplan OCMW krijgt de lezer de contouren (inhoud en financiële vertaling) mee van de door de OCMW-raad geplande evoluties van het OCMW Kuurne tijdens de komende drie jaar. De jaarlijkse beleidsnota en het budget van het OCMW werken deze contouren verder jaar na jaar uit.


HOOFDSTUK 1: TOEKOMSTIGE PRIORITEITEN VAN HET OCMW EN HOE DEZE TE BEREIKEN 1.1. Overzicht van de vastgestelde prioriteiten De toekomstige prioriteiten van het OCMW zijn dezelfde als de 9 prioriteiten uit het lokaal sociaal beleidsplan. Ze werden door de OCMW-raad vastgesteld in zitting van 06 november 2007 en 27 november 2007. We hernemen ze hieronder. 1) verdere uitbouw van het sociaal huis Kuurne en verdere uitbouw van een integrale en kwalitatieve dienstverlening die verder kijkt dan de al bekende gebruikers 2) informatie en communicatie staan centraal bij alle acties 3) start en uitbouw van een woonloket en aanpak noden sociale huisvesting in Kuurne 4) uitbouw van een innovatief en veelzijdig (thuis)zorgbeleid en vergrijzingsbeleid 5) uitbouw van een volwaardig en gedurfd beleid inzake sociale economie. Primair accent op opleiding en diverse tewerkstellingsmogelijkheden als antwoord op de vragen en problemen van het cliënteel 6) uitbouwen van de buurtwerking en uitdrukkelijke profilering van de buurtwerker als schakel tussen mensen en diensten 7) start en uitbouw overleg kinderopvang en dynamische aanpak initiatieven voor voldoende en flexibele kinderopvang 8) armoede en vereenzaming liggen op de loer; We willen in al onze acties daar aandacht voor hebben 9) het bewaren en bevorderen van de gezondheid van de Kuurnse inwoners en het opzetten van preventieve gezondheidsacties Daar worden volgende sub-prioriteiten aan toegevoegd: - steeds op zoek naar dynamiek en vernieuwing om maatschappelijke tendensen voldoende bij te kunnen benen - een omgeving waarin ieder personeelslid zich goed kan voelen - goede (schriftelijke) afspraken maken goede vrienden - preventie verkiezen boven ‘oplossen’ - budget van het ocmw wordt waar mogelijk aangevuld met externe financiering (via subsidies en projecten) We verwijzen naar het LSB, de beleidsnota en het jaaractieplan voor de concrete uitwerking en het tijdspad van deze prioriteiten. Hierna schetsen we de werkwijze en procedures om deze prioriteiten te bereiken en hoe we de effectieve realisatie er van zullen controleren.


1.2. Werkwijze ter realisatie van de vastgestelde prioriteiten De werkwijze om de negen definieerde prioriteiten met succes te realiseren wordt als volgt omschreven : - het protocol afgesloten tussen gemeente en OCMW geeft duidelijk aan wie voor wat bevoegd is naar realisatie van de opgenomen items in het beleidsplan gedurende de lopende legislatuur (2008-2013) ; - jaarlijks wordt uit het goedgekeurd lokaal sociaal beleidsplan een jaaractieplan opgesteld waarin een duidelijk overzicht wordt gegeven van de te realiseren acties en de stand van de realisatie gedurende deze periode. Daarbij wordt verder in detail zowel de politiek verantwoordelijke mandataris als de verantwoordelijke ambtenaar aangeduid. Ook wordt een omschrijving en verantwoording gegeven van de te ondernemen acties met een tijdspad naar realisatie. Op het einde van ieder budgetjaar zal ter gelegenheid van de opmaak van het nieuw budget voor het volgend jaar een evaluatie gebeuren van het afgelopen jaarplan. Deze evaluatie moet gezien worden als een terugkoppeling naar de beleidsverantwoordelijken en tevens als verantwoording van het beleid en de administratie waarom een aantal geplande doelstellingen niet of onvoldoende werden gerealiseerd. Daarbij kunnen voor zover nodig en wenselijk een aantal bijsturingen worden voorgesteld om toch de vooropgestelde doelstelling te bereiken.

1.3. Middelen tot controle van de realisatie van de prioriteiten De navolgende middelen zullen aangewend worden als controle van de realisatie van de prioriteiten : - jaarlijkse evaluatie via het voortgangsrapport van het jaaractieplan ; - jaarlijkse evaluatie en bepreking door gemeente en OCMW-raad tot eventuele bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 als gevolg van nieuwe tendenzen en nieuwe vastgestelde noden of vastgestelde tekortkomingen in het lopende beleidsplan ; - de toekomstige interne auditcommissie die vermoedelijk opgericht zal worden einde 2008, zal een belangrijke rol spelen in de controle naar realisatie van het beleidsplan en de financiële haalbaarheid ; - de budgethouders zijn eveneens gehouden de Raad periodiek (per kwartaal) in te lichten over de evoluties en de voortgang van de besteding van de gebudgetteerde jaarmiddelen.


HOOFDSTUK 2 : DE INTERNE WERKING VAN HET OCMW 1.1.

Infrastructuur van het OCMW

1.1.1 Sociaal huis De bestaande infrastructuur van het OCMW is door de realisatie van het sociaal huis aan de Kortrijksestraat gemakkelijk toegankelijk via twee toegangsdeuren (één ingang bereikbaar via het openbaar vervoer - de Lijn - en één ingang bereikbaar via de parking achteraan het gemeentehuis. Het gebouw is hedendaags aangekleed en aangenaam qua voorzieningen zowel voor de bezoekers als voor de tewerkgestelde medewerkers. Genoemd gebouw dat reeds vijf jaar in gebruik is, voldoet in zeer hoge mate aan de kwalitatieve verwachtingen van een laagdrempelige en efficiënte dienstverlening. Tevens is dit gebouw vlot toegankelijk voor alle burgers, het gebouw is zeer energiezuinig en alle voorzieningen zijn aanwezig om een lage werkingkost te garanderen. Toch moeten nog een aantal voorzieningen mbt de uitvoering van het toegankelijkheidsrapport “Westkans” zoals opgesteld op 10.05.2004 nog gerealiseerd worden zoals : - het vervangen (aanpassen) van de bestaande zware toegangsdeuren door automatische inkomdeuren (toegankelijkheid bevorderen voor rolstoelgebruikers) ; - het aanpassen van het inkom-loket aan de noden van anders-validen zoals rolstoelgebruikers, mensen met visuele beperkingen e.a. Naast deze aanpassingen is het tevens nodig een aantal technische aanpassingen te realiseren die het dienstverlenings- en werkcomfort zal verhogen zowel voor de bezoeker als voor de aanwezige medewerker : - het aanbrengen van een buiten-zonnewering aan de kant Kortrijksestraat ; - het aanbrengen van een krachtiger afzuigsysteem in de gesloten spreeklokalen ; - het aanbrengen van een airco-unit in de grote en kleine vergaderzaal ; - het aanbrengen van een aircosysteem in de computerruimte teneinde een optimale werking van het informaticasysteem te garanderen ; - de omvorming van een deel van de wachtruimte aan het loket tot vrije openbare internetlocatie ; - het inrichten van een deel van de archiefruimte op de 2e verdieping tot kantoorruimte ; - de doortrekking van de verbinding tussen de spreeklokalen ; - het aankopen van aanvullend meubiliar voor de dienst thuis- en seniorenzorg ; ook voor het nieuw kantoor in de archiefruimte en voor de wachtplaatsen ; - het aanleggen van de tuin aan het sociaal huis ;


1.1.2 Privaat patrimonium Het OCMW bezit volgend woningen type onroerend goed - woning

- noodwoning - 7 appartementen - 5 bejaardenwoningen

-

Adres Burg.Decoenestraat 28 Brugsesteenweg 242 Watertorenstraat 18 Watertorenstraat 20 Hulstsestraat 109 Hulstsestraat 111 Gen. Eisenhowerstraat 75 Gasthuisstraat 16 Gen.Eisenhowerstraat 2 Gasthuisweide *

De appartementen ’t Zweerd aan de Generaal Eisenhowerstraat zijn pas 13 jaar oud en verkeren nog in een zeer goede staat zodat aan dit complex geen nieuwe of bijkomende kosten gepland zijn. Ook de bejaardenwoningen aan de Gasthuisweide zijn recent gebouwd (10 jaar) en verkeren in een zeer goede bouwfysische toestand. Ook daar worden geen uitzonderlijke kosten verwacht. De andere woningen verkeren in een veel mindere conditie en zullen gedurende de komende drie jaar investeringen vragen naar algemene instandhouding, comfortaanpassing, veiligheid en energiebeheersing. woning - Burgem. Decoenestraat 28 - hervoegen buitenmuren - vervangen buitendeuren en ramen ; - Brugsesteenweg 242 - bij beëindiging van het huurcontract - grondige renovatie aan de bouwconstructie, dak, verwarmings- en comfortuitrusting ; - Watertorenstraat 18 - in het verleden werden heel wat renovatiewerken uitgevoerd aan deze woning - enkel gevelrenovatie nog uit te voeren - Watertorenstraat 20 - nog volledig te renoveren naar electriciteit, sanitair, deuren en ramen, verwarming e.a. - Hulstsestraat 109 en 111 - vervangen buitenramen en deuren - aanbrengen dakisolatie - Gen. Eisenhowerstraat 75 - renoveren en isoleren dak, ramen en deuren, elektriciteit, sanitair e.a.


1.1.3 Voertuigen Het OCMW heeft op vandaag slechts één voertuig in gebruik nl. de lichte bestelwagen Renault als dienstvoertuig van de polyvalente onderhoudstechnieker. Voornoemde bestelwagen is reeds 14 jaar oud, vertoont roest aan het koetswerk, er is slijtage vastgesteld tijdens de laatste automobielkeuring aan vitale mechanische onderdelen enz. Bijgevolg is deze wagen op termijn aan vervanging toe. De vervanging wordt voorzien in de loop van 2009. Daarnaast is de aankoop voorzien van een tweedehands lichte bestelwagen eind 2008. Deze bestelwagen zal uitsluitend ingezet worden voor de nieuwe dienst maaltijdbedeling.

1.2.

Personeelsbeheer en organogram

Een goed en evenwichtig beleid wordt mede gedragen en ondersteund door gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers (menselijk kapitaal). Bijgevolg is het van het allergrootste belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de arbeidsvoorwaarden. Ook de werkdruk, de opleiding en bijscholing van deze medewerkers en voor zover mogelijk ook de beloningsinstrumenten verdienen de nodige aandacht. Het lokaal openbaar bestuur, met de bekende logge personeels- en verloningsstructuren, moet optornen tegen de privé-sector die op vandaag meer dan ooit over heel wat meer mogelijkheden beschikt (legale en extra-legale voordelen) om de beste werknemers weg te kapen. Toch beschikt ook een openbaar bestuur over voldoende instrumenten om goede medewerkers aan te trekken, in dienst te houden en te motiveren. Bij het indienstzijnde personeel moet het burn-out syndroom zoveel als mogelijk voorkomen worden, hetzij door een passende opleiding en jobinhoud te voorzien, hetzij door eventueel een beperkte vorm van jobrotatie aan te bieden. Ook het invoeren van de mogelijkheid tot vrijwillige mutatie van personeel binnen de gelijkwaardige functies van gemeente en OCMW kan motiverend werken. Door de invoering van de nieuwe “rechtspositieregeling” voor de lokale ambtenaren in de loop van 2008 zal het lokaal bestuur over meer “tools” beschikken om een echt personeelbeleid gestalte te geven.


1.2.1. Personeelskader - personeelsstatuut Het personeelskader en het administratief statuut (rechtspositieregeling voor de lokale besturen) vormen de ruggengraat om een adequaat personeelsbeleid te voeren. Tijdens het najaar 2007 werd reeds een eerste aanzet gegeven voor het uitwerken van een aangepaste personeelsformatie. In een eerste vergadering werd het nieuwe organogram besproken en samengesteld. Dit organogram zal gefaseerd ingevoerd worden gedurende de periode 2008-2010. In het nieuwe personeelsorganogram is concreet voorzien : - een actualisatie van de bestaande traditionele dienstverlening en de projectdienstverleningen in het kader van een modern en pro-actief beleid. Deze actualisatie van de bestaande functies in het personeelskader zal gefaseerd uitgevoerd worden tijdens 2008-2010 ; - de indienstneming in 2008 van een plaatselijk OCMW-ontvanger - ¾ prestaties in vervanging van de huidige deeltijdse gewestelijk ontvanger ; Door de indienstneming van een plaatselijk ontvanger (financieel beheerder) wordt een nauwere betrokkenheid van deze ambtenaar beoogd met de werking van de dienst een betere beheersing van het financieel management ; - de indienstneming in 2008 van een bijkomend contractueel maatschappelijk werker voor de sociale dienst - specifiek bestemd voor het wegwerken van de wachtlijst schuldbemiddeling en schuldbeheer ; - de omvorming in 2008 van een administratieve C-functie naar een B-functie bij de algemene administratie met de bedoeling een betrekking van communicatieambtenaar op te zetten en tevens als ondersteuning in te zetten bij de opmaak van de interne organisatieprocedures (handboek) en interne audit ; - de omvorming in 2008 van de technische betrekking “polyvalent technicus” (Dniveau) naar een C-niveau, tevens deeltijds verantwoordelijk voor de opdracht “welzijn op het werk” dit in het kader van de arbeidswetgeving (vroegere functie veiligheidschef). De andere aanpassingen als gevolg van het nieuw personeelskader en organogram zullen gefaseerd uitgevoerd worden tijdens de lopende periode van het huidige financieel meerjarenplan.

1.2.2 Evaluatie Het bestaande personeels-evaluatiesysteem, zoals voorzien in het administratief statuut, dient te worden bijgestuurd zoals omschreven in het nieuw voorstel van “rechtspositieregeling” voor het gemeente- en OCMW-personeel. Het doel daarvan is de betere medewerkers te belonen en sneller te laten doorstromen in hun weddeschaal ; in het andere geval de minder-goede de kans te 9 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

bieden tot bijscholing zodat zij opnieuw kunnen bijbenen of de medewerkers die slecht scoren af te remmen en desnoods te sanctioneren. Alle medewerkers indienst bij het OCMW en het sociaal huis worden jaarlijks onderworpen aan een functioneringsgesprek en tweejaarlijks aan een evaluatie. Tussentijdse evaluaties zijn ook mogelijk n.a.v. bepaalde situaties zoals doorgroeiing in de loonschaal, verandering van functie, slecht functioneren en bij vaststelling van een beroepsfout. 1.2.3. Bijscholing – vorming Voortdurende bijscholing van de medewerkers is een absolute noodzaak en voorwaarde om een goede en kwalitatieve dienstverlening te kunnen waarborgen. Alle medewerkers krijgen de kans en worden gestimuleerd zich bij te scholen, op basis van het geldende vormingsreglement. De gelegenheid tot bijscholing moet door de medewerkers aangegrepen worden om hun job beter te beheersen. Daardoor zullen zij zich beter voelen in de toegewezen functie met als resultaat een optimale en efficiënte dienstverlening voor de bevolking. De opleidings- en bijscholingskosten worden ten laste genomen van het OCMW. De tijdsduur wordt gecompenseerd voor zover de betreffende opleiding of bijscholing plaats vindt buiten de normale diensturen. In 2008 zal er bijzondere aandacht worden geschonken aan het uitwerken van een bijscholingsbeleid en de samenstelling van een individueel opleidingsprogramma voor alle medewerkers. Voor de algemene en specifiek vorming zal verder samengewerkt worden met - het Vormingsinstituut V.V.S.G.-Brussel - afdeling OCMW - de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen te Brugge - het West-Vlaams Vormingsinstituut voor Overheidspersoneel WIVO te Brugge - het Vormingsinstituut KMO - Syntra-West te Kortrijk - de opleidingsdiensten van de V.D.A.B. - andere erkende bijscholingsorganisaties

1.3.

Schuld en investeringen

De bestaande leningen afgesloten bij Dexia Bank nv te Brussel, ter financiering van de investeringen in het appartementencomplex ’t Zweerd, de bouw van 5 bejaardenwoningen aan de Gasthuisweide en de oprichtings- en uitrustingskosten 10 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

van het sociaal huis aan de Kortrijksestraat zijn afgesloten tegen een interessante rentevoet. De volledige investeringskost van het sociaal huis is gefinancierd met leningen tegen een vaste rentevoet, en dat geeft het voordeel dat de rentelast over de volledige periode perfect kan gebudgetteerd worden en dat schommelingen worden uitgesloten. De op te nemen leningen in 2008 ter financiering van de vernieuwing van het computerpark van het sociaal huis - looptermijn op 5 jaar - zullen de bestaande leningen vervangen die voor eenzelfde financiering zijn opgenomen in 2003 (leningen nrs. 17 en 18) en zijn afbetaald tijdens het 1e kwartaal 2008. De opname van de nieuwe leningen brengen geen noemenswaardige verhoging van de rentelast met zich mee en de meerkost is opgenomen in het exploitatiebudget. Gelet de investeringen zoals voorzien in het meerjarig investeringsplan zullen voor de komende jaren de leningen worden opgenomen zoals voorzien in de tabel ( zie bijlage) De leningslast van genoemde investeringen zijn voorzien in het exploitatiebudget 2008-2010, met uitzondering van de investeringen nr. 11 - dj. 2010 - activiteitencentrum 800 - aankoop gebouw dienstencentrum - € 370.000 nr. 12 - dj. 2010 - activiteitencentrum 800 - bebouwde grond dienstencentrum - € 150.000 nr. 13 - dj. 2009 - acticiteitencentrum 831 - aankoop bebouwde grond ’t Of vzw - € 250.000 Bij de realisatie van deze investeringen zal opnieuw overlegd worden met de gemeente om de financiering ervan op te nemen in het exploitatiebudget OCMW en de weerslag op werkingstekort van het OCMW voor de betreffende dienstjaren.


HOOFDSTUK 3: DE WERKING VAN HET OCMW EN DE DIENSTVERLENING 1.1.

Aanbod van de diensten door het OCMW

In onze OCMW dienstverlening richten wij ons op het totale mens-zijn van de cliënthulpvrager, met bijzonder aandacht en respect voor ieders eigenheid en zelfredzaamheid. Door de werking van het sociaal huis beoogt de gemeente en het OCMW een éénduidige, laagdrempelige en efficiënte dienstverlening voor alle Kuurnse burgers. Naats de dienstverlening geboden in het sociaal huis, worden er nog tal van randdienstverleningen aangeboden zoals poetsedienst, klusjesdienst, wijkwerking e.a. Om deze dienstverleningen optimaal te laten verlopen wil het OCMW de nodige middelen inzetten, rekeninghoudend met een billijke en rechtvaardige verdeling tussen het individu en de gemeenschap. Bijgevolg zal de prijs die gevraagd wordt aan de cliënten voor de dienstverlening rekening houden met voornoemd principe. Qua dienstenaanbod wil het OCMW zich voornamelijk richten op de traditionele doelgroepen zoals de sociaal zwakkeren, de kansarmen, éénoudergezinnen, de andersvaliden en senioren. Daar waar er een voldoende breed aanbod van dienstverlening wordt geboden door andere lokale actoren, wil het OCMW aanvullend werken en de bestaande dienstverleningen aangeboden door deze actoren ondersteunen. Daar waar bepaalde terreinen niet of onvoldoende worden ingevuld ten behoeve van genoemde doelgroepen, zal het OCMW daarin het voortouw nemen en desnoods zelf diensten opzetten. 1.2.

Erkenningen en subsidiëringen

Het OCMW bezit op vandaag een aantal erkenningen om een aantal sociale opdrachten binnen een wettelijk kader op te nemen : Deze erkenningen zijn : - erkenning van de Vlaamse Overheid als dienst voor schuldbemiddeling ; - erkenning als dienstenchequebedrijf - poetsdienst - huishoudhulp e.a. - erkenning voor aanbod tewerkstelling SINE bij de poetsdienst Op de gepaste momenten zullen deze erkenningen hernieuwd en eventueel uitgebreid worden om zodoende de geboden dienstverlening verder te optimaliseren en bestendigen.


1.3.

Communicatie en automatisering

1.3.1 Communicatie Zoals eerder aangehaald wordt vanaf het jaar 2008 een communicatieambtenaar aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor het stroomlijnen van de externe communicatie vanuit het sociaal huis naar burgers, pers e.a. De afstemming gaat o.m. over het schrijven van persnota(s), het opmaken van berichten voor de bevolking, het aankondigen van dienstverleningen tot het bewaken en up-to-date houden van de website van het sociaal huis www.sociaalhuiskuurne.be. Tijdens het jaar 2009 is voorzien om de bestaande succesvolle website om te vormen tot een moderne interactieve website. Deze investeringskost is opgenomen in het investeringsbudget van het financieel meerjarenplan voor de komende jaren. De interne communicatie tussen de diensten van het sociaal huis valt verder onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van het sociaal huis. Bij deze interne communicatie worden de wekelijkse stafvergaderingen en de kwartaal vergaderingen van het manegementteam als hefboom gebruikt. Voor wat betreft de geschreven communicatie naar de bevolking zal de komende jaren een nog duidelijker huisstijl worden opgezet en afgesproken onder de medewerkers waardoor de herkenbaarheid van de dienstverlening van het sociaal huis nog meer zichtbaar en herkenbaar zal worden. Om de directe communicatie met de klanten/gebruikers van onze dienstverlening nog te verbeteren, wordt vanaf janauri 2008 gestart met een SMS-communicatiesysteem.

1.3.2. Automatisering Een goed informatica-systeem is het hart van de administratie en is op vandaag onmisbaar binnen een hedendaagse moderne dienstverlening. Met die gedachte voor ogen werd in het jaar 2007 de oude en beperkte server van het OCMW vervangen door een nieuw zeer krachtig en modern systeem dat alle uitdagingen op het vlak van informatie en communicatie (internet/ intranet / e-mailverkeer) kan opvangen. Daarnaast zijn op vandaag de aanwezige pc’s vijf jaar oud (van 2002) en zijn eveneens dringend aan vervanging toe. In het voorjaar 2008 wordt bijgevolg het volledig computerpark (pc’s en printers) van het sociaal huis vervangen door de meeste moderne hard- en software, waardoor de 13 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

dienstverlening opnieuw voldoende gewapend is om een nieuwe periode van 5 jaar te doorstaan.. De aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2008 en de financiering ervan is opgenomen in het exploitatiebudget - activiteitencentrum 100 en 800.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


DEEL 2 – FINANCIELE NOTA De financiële nota duidt de weerslag aan van de beleidsopties voor de komende drie jaren zoals aangenomen door de OCMW-raad : Deze nota omvat : - de exploitatieplanning - de planning investeringen en desinvesteringen - de berekening van de gemeentelijke bijdrage - de liquiditeitenplanning Sommige elementen van de financiële nota dienen per activiteitencentrum te worden opgemaakt, terwijl andere enkel op geconsolideerde basis worden opgesteld. Zo wordt het exploitatiebudget en het investeringsbudget, hierbij inbegrepen de financiering van deze investeringen, zowel per activiteitencentrum als op geconsolideerde basis opgemaakt. De liquiditeitenplanning en de gemeentelijke bijdrage worden enkel voor het OCMW in zijn geheel opgesteld. Het is wel zo dat de OCMW-Raad enkel het geconsolideerde meerjarenplan voor vaststelling voorgelegd krijgt. Hierna worden de modelschema’s gebruikt die opgenomen zijn in de bijlage van het ministerieel besluit van 20 juni 2001 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


Activiteitencentrum 100 – Algemene administratie - Sociaal Huis Onder dit centrum worden begrepen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de werking van het bestuur en de algemene administratie. Daaronder wordt verstaan : - de algemene administratie (algemeen secretariaat – financiële dienst – personeelsdienst) - subcode 10 - de raad, het vast bureau en de voorzitter - subcode 11 - de werking van het sociaal huis - subcode 12 Huidige nota vertrekt vanuit de algemene opdracht van het OCMW (organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW) en tevens vanuit de prioriteitennota Lokaal Sociaal Beleid 2008-2013 waarin de werking van het sociaal huis centraal staat. In de strategische nota is gesteld dat aandacht en middelen nodig zijn om het volgende te realiseren: 1. het budgetjaar 2008 exploitatiebudget - gewone en normale vaste kosten voor de werking van de raad, het vast bureau en de algemene administratie van het OCMW en het sociaal huis; - de verdere uitbouw van de éénloketfunctie (informatisering en registratie van de werking) - uitwerken van een nog meer doorgedreven informatieverstrekking naar gebruikers en cliënten (folders, website e.a.) alsook naar de brede bevolking ; - het opzetten van een tevredenheidsonderzoek naar de loketdienstverlening - naast het garanderen van de te verwachten indexaanpassingen en de normale baremieke weddeaanpassingen voor het administratief personeel en mandatarissen wordt het navolgende bijkomend voorzien : 1. de dienstneming van een statutair medewerker (niveau B1-B3) als stafmedewerker voor een betere ondersteuning van de algemene administratie en opvolging van de interne organsatie en de financiële verplichtingen zoals het volledig uitwerken van het administratief handboek, het opzetten van een systeem interne audit en het voorzien van een klachtenprocedure ; 2. de indienstneming van een plaatselijk OCMW-ontvanger met een maximum arbeidsprestatie van 3/4 van een voltijdse functie , teneinde een betere opvolging te realiseren van een aantal financiële taken zoals een efficiëntere inzet van de beschikbare liquiditeitsmiddelen, het opzetten van financiële procedures en administratieve controle punten. 16 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

De bijkomende kosten voor deze dienstverlening worden gebudgetteerd op € 15.000,-/jaar aangezien in dit geval de wedde- en kantoorkosten voor de gewestelijke ontvanger komen te vervallen.

- intekening/aanleg van een pensioenreserve voor OCMW-mandatarissen van € 250.000,- samen te stellen met eigen middelen/reserves van het OCMW uitwerking op balansniveau - geen financiële impact op het werkingstekort.

investeringsbudget De investeringen aan het sociaal huis worden voor de helft (50 %) aangerekend op dit activiteitencentrum - 100 - algemene administratie, en de andere helft (50 %) op het activiteitencentrum 800 - algemene sociale dienst - het vernieuwen van alle pc’s en aanpassen van de printers van de administratie aan de nieuwe hedendaagse kantoorsoftware - voorzien budget : € 21.000,- te financieren via opname van een lening terugbetaalbaar op 5 jaar. - de aanpassing van het gebouw sociaal huis 1. aan de aanbevelingen van het toegankelijkheidsrapport van “West-Kans”, w.o : - aanpassen inkomdeuren - aanpassen inkombalie 2. om de werking van de diensten optimaal te laten verlopen - aanbrengen zonnewering aan de kant Kortrijksestraat (zonnekant) van het gebouw 3. heraanleg omgeving (tuin) van het sociaal huis in de Kortrijksestraat 2 voorzien budget € 20.000,- te financieren via - opname lening € 15.000,- (terugbetaalbaar op 20 jaar ) - eigen middelen € 5.000,2. het budgetjaar 2009 exploitatiebudget - de gewone en normale werkingsbudgetten zijn voorzien om een optimale werking van het activiteitencentrum 100 te garanderen zoals : - kantoorkosten (verwarming - verlichting - informatica - telefoon - port- e.a. kosten) - personeelskosten (lonen + indexaanpassing + extra legale toeslagen) - onderhoud en schoonmaak sociaal huis (onderhoud lift - stookinstallatie toegangsbeveiliging e.a.) - financieringskost sociaal huis - aflossing en intresten opgenomen leningen deel 100 - administratie In voornoemde budgetten werd rekening gehouden met de werking van het sociaal huis als coördinatiecentrum van het Kuurnse welzijnsbeleid en de geplande activiteiten zoals voorzien in de prioriteitennota 2008-2013 17 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

- het goedgekeurd personeelskader - administratie wordt volledig ingevuld voor zover dit niet werd gerealiseerd in 2008. - er is een verhoogd werkingsbudget voorzien voor verdere informatisering en aanpassing van de administratie werking van het sociaal huis (cfr. intranet). - er is een gepast budget voorzien voor de opleiding en bijscholing van personeel. - er is voldoende budget voorzien om de schuldenlast te dragen van de gerealiseerde investeringen.

investeringsbudget - het omvormen van de bestaande website naar een interactive site - budget € 4.000,- /eigen middelen) - aanbrengen van een airco-unit in de kleine vergaderzaal, de raadzaal en het computerlokaal - omvorming van de archiefruimte (overbodig gedeelte) tot kantoorruimte - voorzien van een bijkomend spreeklokaal en realisatie van de doorsteek tussen de loketfunctie en de sociale diensten budget : € 10.000,- financiering via lening terugbetaalbaar op 20 jaar

3. het budgetjaar 2010 exploitatiebudget - continuering van de normale en dagelijkse werking - zie budgetjaren 2008 en 2009 - zeer beperkte verhoging van de exploitatiekosten. investeringsbudget - uitvoeren van de geplande investeringen die niet werden opgenomen in het dj. 2008-2009. - voorzien budget € 5.000,- (financiering via eigen middelen)


Activiteitencentrum 800 – algemene sociale dienstverlening Onder dit activiteitencentrum vinden we de OCMW-sociale dienstverlening in als zijn veelzijdige aspecten, zowel de dienstverlening van financiële als van niet financiële aard. Concreet valt volgende dienstverlening onder dit activiteitencentrum : - de gewone financiële dienstverlening waartoe ieder OCMW gehouden is (leefoon, alle vormen steunverlening zoals huurtussenkomsten, brandstoftoelage, hospitalisatiekosten, geneesmiddelen, e.a.) - de financiële en materiële dienstverlening aan asielzoekers en migranten - de kosten voor groeiende dienstverlening thuiszorg en seniorenzorg - de niet-financiële dienstverlening zoals : administratieve bijstand, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling, rechtshulp, psycho-sociale hulpverlening e.a. - de buurtwerking goed “Waregewijk” - de sociale tewerkstelling - art. 60 §7 e.a. Het ontwerp van lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 waarin een 9-tal prioriteiten zijn opgesomd en beschreven, dient als referentiekader naar werking van dit centrum. De financiële impact van genoemde prioriteitennota is echter vrij beperkt op huidig meerjarenplan, met uitzondering van de personeelskosten als gevolg van de nieuwe dienstverleningen, en situeert zich voornamelijk op het terrein van de organisatie- en werkingskosten en een efficiëntere inzet van mensen en middelen. 1. het budgetjaar 2008 exploitatiebudget - de gewone werkingskosten zijn voorzien voor een efficiënte dienstverlening waaronder - personeelskosten sociale dienst wo de huidige maatschappelijk werkers, begeleiders en administratief personeel ( indexaanpassing + baremieke weddeverhogingen) - de loonkosten van de voltijdse buurtwerker - de loonkosten van de medewerkers poetsdienst - kantoorkosten, waaronder telefoon, drukwerk, informatica enz. - verwarming, verlichting en onderhoud gebouw sociale dienst - de schuldkosten van de investeringen sociaal huis - er wordt een bijkomend maatschappelijk werker voorzien (cfr. personeelsbehoeftenplan) specifiek voor het wegwerken van de wachtlijst budgetbeheer (voltijdse contractuele functie - kostprijs per jaar € 35.000,- en de verhoging van de juridische ondersteuning door de vzw Schuldbemiddelingsdienst - de verdere uitbouw en afstemming van de éénloketfunctie (doorverwijzing en dienstverlening) valt binnen de voorziene reguliere middelen. - opzetten van een beperkte dienstverlening - project woonzorgzone - middelen voorzien in de reguliere werking of via projectsubsidie 19 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

- de kosten voor wijkgericht werken voor senioren en andere achtergestelde bevolkingsgroepen - middelen voorzien in de reguliere werking - aankoop verwerkingssoftware/facturatie dienstverlening dienstencheques middelen zijn voorzien binnen de reguliere werking - aankoop kleine kantoortoestellen zoals, frankeertoestel, inbindapparaat, scantoestel, fototoestel enz. - middelen zijn opgenomen in de reguliere werkingskosten. investeringsbudget De financiering van deze activiteiten zijn reeds voor de helft (50 %) aangerekend op dit activiteiten-centrum - 100 - algemene administratie - het vernieuwen van alle pc’s en aanpassen van de printers van de administratie aan de nieuwe hedendaagse kantoorsoftware - voorzien budget : € 21.000,- te financieren via opname van een lening terugbetaalbaar op 5 jaar. - de aanpassing van het gebouw sociaal huis 1. aan de aanbevelingen van het toegankelijkheidsrapport van “West-Kans”, w.o : - aanpassen inkomdeuren - aanpassen inkombalie 2. om de werking optimaal te laten verlopen - aanbrengen zonnewering aan de voorkant (zonnekant) van het gebouw 3. heraanleg omgeving van het gebouw in de Kortrijksestraat 2 voorzien budget € 20.000,- te financieren via : - opname lening € 15.000,- (terugbetaalbaar op 20 jaar ) - eigen middelen € 5.000,- aankoop wagen maaltijdbedeling - bedrag € 6.000,- te financieren met eigen middelen.

2. het budgetjaar 2009 exploitatiebudget - de verhoogde en aangepaste kosten als gevolg van beleidsbeslissingen van 2008 op het niveau van (financiële) dienstverlening en uitbouw van voorzieningen sociale dienst, - de evoluties op het vlak van energieprijzen en huurkosten voor woningen - de aangepaste kosten voor de gewone werking van het sociaal huis - deel 800 ( kantoorkosten, verwarming, electriciteit, water, klein onderhoud enz.) - de gepaste personeelskosten (indexering, weddeaanpassing + legale vergoedingen) - er wordt geen bijkomend personeel voorzien - de gepaste budgetten schuldenlast - investeringen activiteitencentrum 800 - uitbreiden van een aantal deel-dienstverleningen aan senioren zoals, wijkgericht werken, noodoproep e.a. 20 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

investeringsbudget - het omvormen van de bestaande website naar een interactive site - budget € 4.000,- /eigen middelen) - aanbrengen van een airco-unit in de kleine vergaderzaal, de raadzaal en het computerlokaal - omvorming van de archiefruimte (overbodig gedeelte) tot kantoorruimte - voorzien van een bijkomend spreeklokaal en realisatie van de doorsteek tussen de loketfunctie en de sociale diensten budget : € 10.000,- financiering via lening terugbetaalbaar op 20 jaar 3. het budgetjaar 2010 exploitatiebudget - de gewone reguliere budgetten voor de werking van het centrum 800 - de gewone personeelskosten (indexering + statutaire weddeaanpassingen) worden voorzien volgens de geldende onderrichtingen - de normale aanpassing van de werkingskosten en kosten voor sociale dienstverleningen - de gepaste budgetten voor schuldenlast als gevolg van de financiering sociaal huis investeringsbudget - uitvoeren van de geplande investeringen die niet werden opgenomen in het dj. 2008-2009. - voorzien budget € 5.000,- (financiering via eigen middelen) - er wordt een aanzet voorzien tot de realisatie van een dienstencentrum - pro-forma investeringsbudget van € 520.000,-. De financiering van dit investeringsbudget moet nog verder onderhandeld en afgesproken worden met de Gemeente en is op vandaag niet opgenomen in het exploitatiebudget


Activiteitencentrum 831 – Sociale tewerkstelling werkwinkel Onder dit centrum valt de sociale tewerkstelling, de arbeidsbegeleiding , de diensteneconomie en de bijdrage van het OCMW in de werkwinkel. Het bestaande sociaal inschakelingsinitatiatief vzw ’t Of - dat een samenwerkingsverband is tussen de OCMW’s Harelbeke en Kuurne wordt verder ten volle ondersteund. De kosten vermeld in het budget en het meerjarenplan slaan uitsluitend op het aandeel van het OCMW-Kuurne in de globale werking, volgens de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de vzw ’T Of. Daarnaast staat het OCMW Kuurne in voor de volgende personeelskosten actief bij het sociaal inschakelingsproject ’T Of vzw : - de personeelskost omkadering en begeleiding (1 voltijdse functie B2) - de personeelskost van de technisch begeleider ( voltijdse functie - C2) - de loonkosten van de cursisten (Geko-wep+) – 3 personen (E1) Naast het arbeidszorgproject wordt er nog een eigen beperkte vorm van sociale tewerkstelling en opleiding voorzien via 3 voltijdse Wep-plus arbeidscontracten. Deze personen worden ter beschikking gesteld bij de groendienst van de Gemeente. Vanaf 2008 wordt ook een aanzet gegeven als gevolg van de regelgeving inzake diensteneconomie. Daarbij zal het sociaal huis (gemeente en OCMW -cfr afspraken protocol) de regisseursrol ten volle opnemen en nagaan wat in eigen beheer of in samenwerking met andere partners op de gemeente kan gerealiseerd worden. In de prioriteitennota LSB 2008-2013 valt dit activiteitencentrum onder de prioriteit nr. 5 - Bestendiging van het Tewerkstellingsbeleid. Daarin is gesteld dat Gemeente en OCMW het bestaande aanbod van sociale tewerkstelling wil continueren en aanvullen met een aanbod diensteneconomie. 1. het budgetjaar 2008 exploitatiebudget In het exploitatiebudget voor dit activiteitencentrum is begrepen - de personeelskosten (werkgeverskosten) voor de omkaderingskosten (B1-B3) en technisch begeleider (B1-B3) is berekend op basis van een voltijdse tewerkstelling en volgende geldende onderrichtingen - de personeelskosten voor de tewerkstelling van 3 voltijdse equivalenten Wep-plus of Gesko-Wep-plus (E1) 22 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2008-2010 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

- de personeelskost van de arbeidsbegeleiding (B1-B3) in het kader van de werking van de Werkwinkel op basis van een halftijdse tewerkstelling - de tussenkomst van het OCMW Kuurne in het werkingstekort van ’t Of vzw wordt behouden op het niveau van 2007. investeringsbudget geen voorzieningen

2. het budgetjaar 2009-2010 exploitatiebudget - de nomale werkingskosten en index-aanpassingen en weddeverhogingen van de betrokken personeelsleden. investeringsbudget In dit activiteitencentrum wordt een investeringskrediet naar defintieve huisvesting voorzien van ’t Of ten bedrage € 250.000,- . De financiering ervan is niet opgenomen in het exploitatiebudget en zal desgevallend opnieuw dienen onderhandeld en afgesproken worden met de gemeente.


Activiteitencentrum 920 – Sociale huisvesting Onder dit centrum valt de werking van het huurwoningenpatrimonium, waarin begrepen de bejaardenwoningen, de eigen sociale woningen, de sociale appartementen, evenals de woningen gehuurd door het OCMW aan privé-personen voor huisvesting van OCMW-cliënteel. Tevens valt de werking van de nood- en doorgangswoning onder dit activiteitencentrum. Door de vorming van een activiteitencentrum “sociale huisvesting” wordt het ganse huisvestingsterrein van het OCMW samengebracht in een geheel, wat een beter beeld moet geven naar de werking en de financiering toe. Volgende woningen worden hier bedoeld : - de 7 huurwoningen eigendom van het OCMW verspreid over het grondgebied van de gemeente - de 7 appartementen “’t Zweerd” - de 5 bejaardenwoningen “Gasthuisweide” - de 3 woningen van privé-personen, doorverhuurd aan OCMW-cliënteel - de noodwoning (wooncontainer) + doorgangswoning Onder deze dienst valt eveneens de loonkost van de voltijdse onderhoudsarbeider voor het OCMW-patrimonium, die ook deeltijds instaat voor de klusjesdienst ten behoeve van OCMW-cliënten en senioren. De polyvalente medewerker is ook verantwoordelijk voor de dienstverlening “welzijn op het werk” zoals omschreven in de arbeidswetgeving. De zuiver financiële tussenkomsten van het OCMW verstrekt aan OCMW-cliënteel m.b.t. huisvesting, zoals huurwaarborg en huurachterstallen, worden hieronder niet begrepen en komen onder het actviteitencentrum 800 – algemene sociale dienstverlening. In het beleidsplan - prioriteit 3 - is gesteld dat vanaf 2008 in het sociaal huis zal gestart worden met een woonloket en de aanpak van de noden op het vlak van huisvesting. De administratiekosten van het geplande woonloket zijn opgenomen in AC 100 - 12 - algemene administratie - loketfunctie. Daarnaast is ook beslist om stelselmatig woningen aan te kopen (1 woning per jaar), hetzij om te renoveren met inbreng van Vlaamse woonsubsidies, hetzij om via de samenwerking met een SVK deze woningen te renoveren en ter beschikking te stellen aan sociaal cliënteel.


1. het budgetjaar 2008 exploitatiebudget - de loonkosten voor de onderhoudsman (bevordering van D1-D3 naar -D5) zoals omschreven in het personeelsbehoeftenplan en het nieuw personeelsorganogram - de gewone werkingskosten – materieel en voertuig zijn voorzien - de gewone kosten m.b.t. het eigenaars-onderhoud van de OCMW-woningen zijn opgenomen in de normale exploitatiekosten - de werkingskosten van de vernieuwe doorgangswoning en crisiswoning Montgomerystraat 39 - het huurdersonderhoud kan in sociaal verantwoorde situaties worden opgenomen door de onderhoudswerkman van het OCMW, voor rekening van de huurder (systeem terugbetaling van kosten volgens klusjesdienst).

investeringsbudget - een groot aantal renovatie- en instandhoudingswerken dienen uitgevoerd aan het eigen woningen patrimonium. Daarbij wordt gedacht aan energiebesparende ingrepen zoals vervangen ramen en deuren, voegwerken aan gevels, vernieuwen elektriciteit, sanitair en verwarming, alsook dakwerken (herstelling en isolatie). - aankoop van een bescheiden ééngezinswoning - budget € 100.000,te financieren € 30.000 eigen middelen € 70.000 opname van een lening op 20 jaar 2. het budgetjaar 2009 exploitatiebudget - de normale geïndexeerde financiële voorzieningen voor vaste kosten zoals lonen e.a. zijn ingeschreven - de gewone werkingsmiddelen voor een efficiënte werking van het centrum en voor het uitvoeren van klein eigenaarsonderhoud van het patrimonium zijn voorzien, alsook voor het uitvoeren van klusjes (huurdersonderhoud) ten laste van de bewoners. investeringsbudget - aankoop van een bescheiden ééngezinswoning - budget € 100.000,te financieren € 30.000 eigen middelen € 70.000 opname van een lening op 20 jaar


3. het budgetjaar 2010 exploitatiebudget - de normale geindexeerde financiële voorzieningen voor lonen e.a. zijn ingeschreven - de gewone werkingsmiddelen voor een efficiënte werking van het centrum en voor het klein eigenaarsonderhoud van het patrimonium zijn voorzien. investeringsbudget - een aantal grote instandhoudingswerken aan de eigen gebouwen worden gepland zie investeringsbudget – € 5.000 - financiering via lening op 10 jaar *

*

*

*

*


Het meerjarenplan omvat minimaal een periode van drie en maximaal zes jaren

Recommend Documents