Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet ezer Ft-ban
2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei Önállóan működő költségvetési szervek működési bevételei Körjegyzőség működési bevételei I. Működési bevételek 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzat támogatásértékű bevételei Önállóan működő költségvetési szervek támogatásértékű bevételei Körjegyzőség támogatásértékű bevételei 2. Támogatásértékű bevételek összesen II.Támogatások, támogatásértékű bevételek (1+2) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat működési maradványa Önállóan működő költségvetési szervek működési maradványa Körjegyzőség működési maradványa V. Maradvány felhasználás Önkormányzat finanszírozási bevételei Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozási bevételei Körjegyzőség finanszírozási bevétele V. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2013. évi kiadások Önkormányzat személyi juttatásai Önállóan működő költségvetési szervek személyi juttatásai Körjegyzőség személyi juttatásai I. Személyi juttatások összesen Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai Önállóan működő költségvetési szervek munkaadót terh.járulékai Körjegyzőség munkaadót terhelő járulékai II. Munkaadót terhelő járulékok összesen Önkormányzat dologi kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásai Körjegyzőség dologi kiadásai III. Dologi kiadások összesen Önkormányzat egyéb kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek egyéb kiadásai Körjegyzőség egyéb kiadásai IV. Egyéb kiadások összesen Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Körjegyzőség felhalmozási kiadásai V.Felhalmozási kiadások
15 102 6 312 50 21 464 58 234 37 797 0 0 37 797 96 031 0 20 5 766 0 0 5 766 969 0 0 969 124 250
9 419 22 500 17 036 48 955 2 496 6 022 4 663 13 181 16 514 17 861 6 421 40 796 14 200 0 0 14 200 5 849 0 0 5 849
VI. Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 269 124 250
Héhalom Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei 2. számú melléklet ezer Ft-ban
Megnevezés
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.2 Egyéb saját működési bevétel 1.3 Működési célú Áfa bevételek 1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek 1. Intézményi működési bevételek (1.1-1.5) Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 2.1 Helyi adók 2.2 Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb sajátos bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1-2.4)
I. Működési bevételek (1+2) Normatív állami hozzájár. lakosságszám. kötötten Normatív állami hozzájár. feladatmutatóhoz kötötten 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1-1.4)
2012. évi eredeti elői.
2013. évi előirányzat
0 140 0 1 430 2 389 970 0 0 4 929 667 20 5 616 2 338 7 000 9 338 100 6 166 23 865 5 000 0 35 031 100 44 569
0 20 0 1 200 1 162 580 70 0 3 032 482 0 3 514 2 338 7 000 9 338 150 0 0 2 000 0 2 000 100 11 588
50 185
15 102
4 179 52 690 56 869 3 678 6 654 0 6 654 67 201
58 234 0 58 234 0 0 0 0 58 234
Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk. bevétel központi kv. szervtől Támogatásértékű műk. bevétel elkülönít. állami pénzalaptól Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű műk. bevétel társulástól
214 5 326 0 526 12 609 12 564 31 239 0
0 8 301 0 0 17 129 0 25 430 0
Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel (KEOP 5.3.0/A/09-20100030 pályázati támogatás) Támogatásértékű felújítási bevétel 2. Támogatásértékű bevételek összesen
29 329
12 367
29 329 60 568
12 367 37 797
II. Támogatások, támogatásértékű bevételek (1-2) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatási kölcsön visszatérülése
127 769 0 30
96 031 0 20
11 084
5 766
0
0
V. Maradvány-felhasználás
11 084
5 766
1. Működési célú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
7 157 10 000
0 969
17 157 206 225
969 117 888
1. Előző évek pénzmaradványának működési c. igénybevétele 2. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási c. igénybevétele
VI. Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Héhalom Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai 3. számú melléklet ezer Ft-ban
Megnevezés Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó ktgtérítések és hozzájárulások Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Továbbszámlázott kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Működési célú általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Adók, díjak, egyéb befizetés Kamatkiadások Különféle költségvetési befizetések DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
1. Támogatások folyósítása összesen Támogatásért. működési kiadás nemzetiségi önkormányzatnak
Támogatásért. működési kiadás önkormányzatnak Támogatásértékű működési kiadás összesen Támogatásértékű beruházási kiadás vízgazdálkodási társ-nak Támogatásértékű beruházási kiadások 2. Támogatásértékű kiadás összesen Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre Felújítási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Felhalmozási c.pénzátadás államh. kívülre 3. Államháztartáson kívüli pénzátadások összesen Önkormányzat által folyósított ellátás Ösztöndíj
2012. évi eredeti előirányzat
2013.évi előirányzat
3 074 0 70 250 1 414 3 501 8 309 2 141 0 42 50 2 233 2 022 230 1 420 7 635 0 3 263 910 50 1 115 300 0 16 945
3 107 0 0 280 954 5 078 9 419 2 446 0 0 50 2 496 1 336 240 1 200 8 395 0 3 352 15 850 1 126 0 0 16 514
123 944
68 141
123 944
68 141
214
0
0 214
0 0
2 500
1 862
2 500 2 714 1 000 3 708 4 708 192 192 4 900 4 308 369
1 862 1 862 2 000 6 855 8 855 192 192 9 047 2 990 300
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK, ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (1-5)
Felújítások Felújítások Áfa-ja 1. Felújítás összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja 2. Beruházási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1-2) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Fejlesztési célú hitel törlesztése TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN, FINANSZ. KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4 677
3 290
136 235
82 340
30 820 7 705 38 525 2 896 782 3 678 42 203 300 0
2 991 808 3 799 1 616 434 2 050 5 849 300 969
300
1 269
206 225
117 888
Héhalmi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése 5. számú melléklet ezer Ft-ban
2013. évi költségvetési bevételek Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.1 Egyéb saját bevétel 1.2 Áfa bevételek 1. Intézményi működési bevételek (1.1-1.2)
0 7 473 425 2 132
2 225 1 792 945 4 962 1 340
10 030 16 218 12 563 28 781 526 4 369 3 422 7 791 37 098 47 128
6 302 31 898 0 31 898 0 4 661 1 665 6 326 38 224 44 526
7 898
Állami támogatás Kistérségi támogatás 2.1 Támogatás összesen 2.2 Támogatásértékű műk. bevétel elkül.állami pénzalaptól Héhalom Önkormányzat hozzájárulása Egyházasdengeleg Önkormányzat hozzájárulása 2.3 Önkormányzati hozzájárulás összesen 2.Intézményfinanszírozás (2.1-2.2) BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi költségvetési kiadások Megnevezés
Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyekkel kapcsolatos ktgtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása Külső személyi juttatás Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó EHO Táppénz hozzájárulás
Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó kiadás Egyéb dologi kiadás Adók, díjak, egyéb befizetés Étkeztetés Dologi és egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
2012. évi eredeti előirányzat
17 170 376 565 620 1 296 353 20 380 5 335 71 105 5 511 10 000 3 988 3 776 0 114 3 359 21 237 47 128
2013. évi eredeti előirányzat
19 171 406 10 1 294 1 026 353 22 260 5 661 199 105 5 965 8 700 3 957 3 417 0 227 0 16 301 44 526
Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése 6. számú melléklet ezer Ft-ban
2013. évi költségvetési bevételek Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10 1 863 1 873
2013. évi eredeti előirányzat
10 1 847 1 857
2013. évi költségvetési kiadások Megnevezés
Külső személyi juttatás Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó kiadás Egyéb dologi kiadás Adók, díjak, egyéb befizetés Dologi és egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
2012. évi eredeti előirányzat
180 180 49 49 579 700 345 0 20 1 644 1 873
2013. évi eredeti előirányzat
240 240 58 0 58 355 903 291 0 10 1 559 1 857
Héhalom Községi Önkormányzat és Intézményei bevételét meghatározó díjak 7. számú melléklet I. Az intézményeknél az térítési díjak az alábbiak: a) Óvodás gyermekek b) Alkalmazottak c) Vendég d) Munkahelyi étkeztetés e) Napközi f) Menza g) Szociális étkeztetés: - nyugdíjminimum 150% alatti jövedelem esetén - nyugdíjminimum 150-300% közötti jövedelem esetén - nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem esetén h) Házi segítségnyújtás óradíja i) Ebédszállítás díja II. A Köztemető sírhelyeinek ára 25 évre: - egyes sírhely ára - dupla sírhely ára
290 Ft 290 Ft 580 Ft 540 Ft 440 Ft 280 Ft
360 Ft 420 Ft 505 Ft 230 Ft 100 Ft
6 000 Ft 12 000 Ft
Köztemető ravatalozójában lévő mélyhűtő koporsó használatáért a hozzátartozó 2.000 Ft/nap térítést köteles fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A köztemetőben síremlék felállításához, építéséhez, illetve síremlék felújításához igénybevett villamos energia, vagy vízszolgáltatás térítéseként a hozzátartozó 5.000 Ft/napi átalánydíjat köteles fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. III. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére megállapított díjak: -lakáscélú ingatlan havonta -Könyvtár, valamint a Sport Klub és egyéb helyiségek óradíja: 1-3 óra esetén Ft/óra 3 órát meghaladó bérlet esetén Ft/óra
12 000 Ft
3 000 Ft 9 000 Ft
- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az Önkormányzat egyénileg határozza meg, a bérleti díj legkisebb összege nem lehet kisebb, mint az évi m2-kénti 3000 Ft-év, de minimum helyiségenként 50.000 Ft/év.
IV. Körjegyzőség Hivatalának intézményében fizetendő szolgáltatási díjak - fénymásoló használatáért A 4-es lap A 3-as lap - fax használatáért / oldal
30 Ft 60 Ft 150 Ft
V. Könyvtár nagytermében működő számítástechnikai szolgáltatásokért fizetendő szolgáltatási díjak: - fekete - fehér nyomtatás/ oldal - színes nyomtatás / oldal - másolás - internet használat / 30 perc
30 Ft 90 Ft 30 Ft 250 Ft
A felsorolt térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak, kivétel a házi segítségnyújtás mely adómentes szolgáltatás.
