HATÁROZAT. Hegyi Tibor részére. Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület. Oldalszám: 1

Oldalszám: 1

Ügyintézés helye: Budapest Ügyszám (kérelem azonosító): KE02935/2014/MVLSZ Ügyintéző: Antal Ferenc Telefon: Ügyiratszám: KE02935/2014/MVLSZ-4 Tárgy: sportfejlesztési program elfogadása

Hegyi Tibor részére Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület 3950 Sárospatak, Eötvös u.15.

HATÁROZAT Értesítem a/az Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület (székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös u.15., adószám: 18448674-1-05, a továbbiakban: Kérelmező), hogy a 2014.04.30 napján indult, 2014/15. támogatási időszakot érintő, sportfejlesztési program jóváhagyása iránt előterjesztett kérelmének helyt adok, az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek erejéig jóváhagyom és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.

Jóváhagyó végzés 2014.07.08.

Oldalszám: 2 Jogcím

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

1%

Közreműködői díj

Önerő

0 Ft 21 897 837 Ft

0 Ft 21 240 903 Ft

0 Ft 218 978 Ft

0 Ft 437 956 Ft

0 Ft 9 384 788 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft 30 625 691 Ft

Ráfordítás összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 968 994 Ft

34 889 926 Ft

359 689 Ft

719 379 Ft

3 996 555 Ft

38 886 481 Ft

39 965 549 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 57 866 831 Ft

0 Ft 56 130 829 Ft

0 Ft 578 667 Ft

0 Ft 1 157 335 Ft

0 Ft 13 381 343 Ft

0 Ft 69 512 172 Ft

0 Ft 71 248 174 Ft

0 Ft 31 282 625 Ft

A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 25000 Ft, azaz huszonötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2014.04.30. napján, átutalással megtörtént.

INDOKOLÁS A Kérelmező 2014.04.30 napján, KE02935/2014/MVLSZ számon a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő. A TAO törvény 22/C §-a rendelkezik a látvány csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, valamint a támogatott szervezetek általi sportcélú támogatás igénybevételének feltételeiről. A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Kérelmezőt 2014.05.28. napján KE02935/2014/MVLSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a 2014.06.17. napján a hiánypótlásnak eleget tett.

Eljárásom során megállapítottam, hogy A kérelem a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.§ (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség által meghatározott és a sportfejlesztési programok elkészítése és benyújtása során kötelezően alkalmazandó becsült piaci értékeknek megfelelt. A kérelem Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott 2014/15 szempontrendszernek „A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010-2014” sportfejlesztési programhoz való hatékony megfeleléshez elnevezésű dokumentumban foglaltaknak megfelelt. A Magyar Vízilabda Szövetség TAO Bíráló Bizottságának 2014. 06. 25-én megtartott ülésén a Bizottság a szervezet sportágfejlesztési programját jóváhagyta.


Oldalszám: 3

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeleten alapul. Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdés f) pontja, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pontja szabályozza. Tájékoztatom, hogy 1) a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő 2) a Ket. 33. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakhatóság eljárásának időtartama, 3) a Ket. 33. § (3) bekezdés e) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama. A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2014.07.08.

Dr. Kemény Dénes Elnök

1. Kérelmező 2. Irattár


Oldalszám: 1

A KE02935/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02935/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.07.08.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület Zempléni VK 521 18448674-1-05 Amatőr sportszervezet 2005.12.19. 2003.03.15.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

3950 Sárospatak, Eötvös u.15. +36 70 940 17 99

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

3950 Sárospatak, Esze T.u.24. [email protected]

Kapcsolattartó Hegyi Tibor [email protected] +36 30 95 31 101

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Végardó Fürdő Sárospatak Városi Uszoda Sátoraljaújhely

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Önkormányzat

Sárospatak Város Önkormányzata

Önkormányzat

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Gazdasági társaság PATAQUA Kft. Klebersberg Intézményfenntartó Központ Sátoraljaújheyi Tankerület

Magyar Állam

Átlagos heti használat

Használat célja

7 óra

felkészülés és versenyeztetés

9 óra

felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön

2011. évi tényadatok 0 Ft 55 000 Ft

2012. évi tényadatok 4 000 000 Ft 600 000 Ft

2013. évi tényadatok 4 000 000 Ft 1 044 000 Ft

2014. évi tervadatok 10 000 000 Ft 1 044 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 210 138 Ft

48 747 733 Ft

30 449 994 Ft

56 435 815 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 929 652 Ft 0 Ft

6 000 000 Ft 0 Ft

6 000 000 Ft 0 Ft

3 000 000 Ft 0 Ft


Oldalszám: 3 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

37 194 790 Ft

59 347 733 Ft

41 593 994 Ft

70 479 815 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

450 000 Ft

950 000 Ft

950 000 Ft

950 000 Ft

0 Ft

4 781 000 Ft

12 527 280 Ft

13 696 668 Ft

79 200 Ft

4 561 800 Ft

4 561 800 Ft

4 561 800 Ft

3 222 053 Ft

40 000 000 Ft

20 000 000 Ft

50 000 000 Ft

28 000 Ft 3 779 253 Ft

292 000 Ft 50 584 800 Ft

350 000 Ft 38 389 080 Ft

350 000 Ft 69 558 468 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tervadatok (FT) Összesen

Megnevezés

Érték 0 Ft 0 Ft 38 563 980 Ft 39 825 000 Ft 48 918 500 Ft 127 307 480 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági

Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Férfi Nő

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 22 Fő 11 Fő 7 Fő 3 Fő 10 Fő 1 Fő 18 Fő 3 Fő 4 Fő 29 Fő 4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02935/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15


Oldalszám: 4

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Zempléni Vízilabda Klub 2013/2014. évre vonatkozó sportfejlesztési programja Egyesületünk 112 leigazolt játékossal számolva, „D” kategóriában nyújtja be programját. Mivel jelen pályázatunkhoz csatoljuk a szakmai program elfogadását, valamint egyesület szakmai alelnöke (vezető edzője) rendelkezik vízilabda szakedzői végzettséggel, ezért az egy főre jutó támogatás 350.000.-Ft. Minden korosztályunk indul a CSOVISZ, vagy az ÉKT-VB által kiírt hivatalos bajnokságban. Sporteszköz, sortfelszerelés: 4 pár kapuháló összesen 144.000.-Ft, 30 db vizilabda összesen 250.000.-Ft, egyéni sportfelszerelés: Gyerek III. korosztály - fiúk - 48.500.-Ft/szett, gyerek III. korosztály - lányok - 49.500.-Ft/szett, gyerek II. és idősebb korosztályok – fiúk: 40.500.-Ft/szett, gyerek II. és idősebb korosztályok – lányok: 40.500.-Ft/szett, 112 fő leigazolt játékos számára össz. 4.811.000.-Ft. Személyszállítás: utazás 2 db saját tulajdonú VW Transporter típusú 8+1 személyes kisbusszal (APEH norma 9,6 l6100km), táborozás esetén bérelt nagy busszal. Bajnokságok: a.) A CSOVISZ bajnokság: Gyerek II.-III., Gyerek – Gyerek I., Ifi: 6-6 idegenbeli forduló, utazás két kisbusszal 3000 km és 245.376.-Ft korosztályonként, összesen 736.128.-Ft. (3000/100*9,6*426*2) b.) Az ÉKT-VB bajnokság: Gyerek II.-III., Gyerek – Gyerek I.: 6-6 idegenbeli forduló, két kisbusszal, korosztályonként 1200 km és 98.150.-Ft, összesen 196.300.-Ft. (1200/100*9,6*426*2) c.) Az edzések: utazás két kisbusszal Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Sátoraljaújhelyi edzés utiköltsége 316.535.-Ft (43 hét * heti 3 alkalom * 30 km = összesen 3870 km, 3870/100*9,6*426*2), sárospataki edzés utiköltsége 422.047.-Ft (43 hét * heti 2 alkalom * 60 km = összesen 5160 km, 5160/100*9,6*426*2) Táborok: Diapolo Kupa, Szentes, 2014.08.01.04.: Gyerek I.-II.-III: 3*15 fő + korosztályonként 1-1 kísérő, utazás nagy busszal, bruttó 350.-Ft/km. Utiköltség (2*340 km*350.-Ft) 238.000.-Ft. Balatonfűzfői edzőtábor: Gyerek I.-II.-III.: utazás nagy busszal, utiköltség (2*380 km*350.-Ft) 266.000.-Ft. Serfülő-ifi: utazás kisbuszokkal, utiköltség (2*380/100*9,6*426*2) 62.162.-Ft. Napközis edzőtábor: Utazás két kisbusszal. Gyerek I-II-III.: Sárospatak (22 nap * 60 km = 1320 km,1320/100*9,6*426*2) 107.965.-Ft. Serdülő-Ifi-junior: Sátoraljaújhely (20 nap * 30 km = 600 km, 600/100*9,6*426*2) 49.075.-Ft. Nevezési költségek: CSOVISZ, ÉKT-VB, Diapolo Kupa: korosztályonként és bajnokságonként 40.000.-Ft, össz. 280.000.-Ft. Rendezés, felkészítés, képzés költségei: játékvezető, jegyzőkönyvvezető, időmérő, ellenőr, mozgóőrség költségei az MVLSZ ajánlásai szerint: bajnokságok hazai fordulói CSOVISZ 1.252.800.-Ft, ÉKT-VB 626.400.-Ft, Pataqua Kupa 369.600.-Ft. Verseny- és játékengedélyek: 112 fő versenyengedélyének költsége 250.000.-Ft, további 20 fő leigazolásának költsége 60.000.-Ft, illetve az NSSZ kártyák díja 180.000.Ft. Sportlétesítmény bérleti díj: mindösszesen 4.561.800.-Ft. Gyerek II-III.: Sárospatak: 6 pálya, 86 óra/43 hét, 2200.-Ft/óra/sáv, 1.135.200.Ft, Sárospatak: 3 pálya, 64,5 óra/43 hét, 2200.-Ft/óra/sáv, 425.700.-Ft. Gyerek – Gyerek I.: Sátoraljaújhely: fél medence, 1 óra/hét, 48 hét, 3.000.-Ft/óra, 144.000.-Ft. Sárospatak: 6 pálya, 2 óra/hét, 43 hét, 2200.-Ft/óra/sáv, 1.135.200.-Ft. Sárospatak: 3 pálya, 64,5 óra/43 hét, 2200.-Ft/óra/sáv, 425.700.-Ft. Serdülő-Gyerek: Sátoraljaújhely: fél medence, 216 óra/48 hét, 3.000.-Ft/óra/fél medence, 648.000.-Ft. Ifi-junior: Sátoraljaújhely: fél medence, 216 óra/48 hét, 3.000.-Ft/óra/fél medence, 648.000.-Ft. Felkészítés, versenyeztetés költségei szállás, étkezés: I.nyári edzőtábor Diapolo Kupa Szentes: Gyerek és Gyerek I.- II.-III. korosztály, 7.000.-Ft/fő/nap, 3 nap, korosztályonként 420.000.-Ft, összesen 840.000.-Ft. II. nyári edzőtábor Balatonfűzfő: Gyerek II- III. korosztály: 7.500.-Ft/fő/nap, 7 nap, 1.050.000.-Ft Gyerek és Gyerek I. korosztály: 8.000.-Ft/fő/nap 7 nap., 1.120.000.-Ft Serdülő-ifi korosztály: 8.000.-Ft/fő/nap 6 nap., 864.000.-Ft III. napközis edzőtábor, napi 3 étkezéssel, Gyerek II.-III.: 2014.07.-07.30. Sárospatak: 2.500.-Ft/fő/nap 22 nap., 1.100.000.Ft, Gyerek és Gyerek I.: 2014.07.-07.30. Sárospatak: 2.500.-Ft/fő/nap 22 nap., 1.100.000.-Ft, Serdülő-ifi: 2014.08.04.-08.29. Sátoraljaújhely: 2.500.-Ft/fő/nap 20 nap., 850.000.-Ft. CSOVISZ: étkezés hazai fordulókra 2.000.-Ft/fő/nap, idegenbeli fordulókra 2.500.Ft/fő/nap, szállás 3500.-Ft/fő/nap, létszám: 16 játékos és 2 edző. Gyermek II-III.: 6 db 2 napos idegenbeli fordulóra szállás 378.000.-Ft, étkezés 540.000.-Ft, 2 db 2 napos hazai fordulóra étkezés 144.000.-Ft, Gyermek – Gyerek I.: 4 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés 180.000.-Ft, 2 db 2 napos idegenbeli fordulóra étkezés 180.000.-Ft, szállásköltség 126.000.-Ft. Serdülő-ifi: 4 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés 180.000.-Ft, 2 db 2 napos idegenbeli fordulóra étkezés 180.000.-Ft, szállás 126.000.-Ft. Az ÉKT-VB bajnokság: étkezés hazai fordulókra 2.000.-Ft/fő/nap, idegenbeli fordulókra 2.500.-Ft/fő/nap, szállás 3500.-Ft/fő/nap, létszám: 16 játékos és 2 edző. Gyermek II-III.: 6 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés 270.000.-Ft 2 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés 72.000.-Ft Gyermek – Gyerek I.: 6 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés 270.000.-Ft, 2 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés 72.000.-Ft. PATAQUA Kupa: 2 napos, létszám: 18 játékos és 2 edző, étkezés 2.000.-Ft/fő/nap, összesen 80.000.-Ft. Sportszakemberek személyi ráfordításai: Főállású vízilabda szakedző, szakosztályvezető (br. 320.000.-Ft/hó + 72.629.-Ft járulék/hó), főállású víziladba edző (br. 220.000.-Ft/hó + 52.628.-Ft járulék/hó), részfoglalkoztatású vízilabdaedző (br. 160.000.-Ft/hó + 40.628.-Ft járulék/hó, 12 havi részfoglalkoztatás), felsőfokú végzettségű adminisztrátor-koordinátor (adminisztratív tevékenység, gyerekek szállítása, kísérete, felügyelete, operatív feladatok) (br. 180.000.-Ft/hó + 44.628.-Ft járulék/hó), 2 fő részfoglalkoztatású kisegítő táborvezető (2 havi részfoglalkoztatás, br. 120.000.-Ft + 32.628.-Ft járulék/hó). Tárgyi eszköz beruházás költségei (támogatási intenzitás 70%) (A projekt részletes költségvetését lsd a csatolt mellékletben.) Légbefúvásos sátor cseréje: A Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor 14 éves, életveszélyes állapotba került, üzembehelyezése a 2014. szeptemberi téli üzem kezdésekor már nem lehetséges. (Szakvélemény csatolva!) A beruházáshoz a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását adta és biztosítja a megvalósításhoz szükséges önerőt (nyilatkozat csatolva). Légtechnikai berendezés cseréje: 2000. évben az uszoda és a sátor átadásával egyidőben került üzembe helyezésre a sátor üzemeltetését biztosító légtechnikai berendezés, amely mára teljesen elavult, működtetése gazdaságtalan. Az általunk e költségvetési soron betervezett légtechnikai berendezés kb 40%-kal gazdaságosabbá teheti az uszoda hőenergiával történő ellátását. A légtechnikai berendezés cseréje nem építési engedély köteles. A beruházáshoz a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását adta és biztosítja a megvalósításhoz szükséges önerőt (nyilatkozat csatolva). Gumiabroncs beszerzés: Az egyesületünk által a 2012/2013. évi TAO sportfinanszírozás keretében beszerzett 2 db Volkswagen Transporter 8+1 személyes kisbusz gumiabroncsainak cseréje időszerűvé vált, amely a gyerekek szállításának biztonsága érdekében nem tűr halasztást. Hangtechnikai berendezés: A mérkőzések során nagy segítséget nyújt, ha a zsűri az információkat közvetlenül és azonnal el tudja juttatni a játékosok és az edzők, valamint a közönség felé. Ezért tervezzük a kültéren és beltéren egyaránt használható hangosító berendezést.


Oldalszám: 6 Hangtechnikai berendezés: A mérkőzések során számtalanszor tapasztaljuk, milyen nagy segítséget nyújt, ha a zsűri az információkat közvetlenül és azonnal el tudja juttatni a játékosok és az edzők, valamint a közönség felé. Ezért tervezzük a kültéren és beltéren egyaránt használható hangosító berendezést.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek – Sátoraljaújhely A Sátoraljaújhelyi Városi Uszodát 2000-ben adták át. Úszómedencéje 25 x 20 m-es. A létesítmény építése során még nem vették figyelembe a vízilabda sportág szükségleteit, ezért az egyik oldalon 180 cm a vízmélység, a másik oldalon viszont csupán 155 cm. A 25 x 20 m-es medenceméret kizárólag az alsóbb korosztályokban alkalmas versenyzésre. Az uszoda téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor 14 éves, életveszélyes állapotba került, üzembe helyezése a 2014. szeptemberi téli üzem kezdésekor már nem lehetséges. (Szakvélemény csatolva!) A sátoraljaújhelyi Városi Uszoda, a járás központjában több mint 80.000 embert szolgál ki, az ide tartozó általános- és középiskolákkal együtt. A tulajdonos önkormányzat a beruházás költségeit nem tudja kigazdálkodni. Az uszodát a tanév szorgalmi időszaka alatt üzemeltető járási KLIK szintén nem rendelkezik olyan forrással, amely ennek a beruházásnak a megvalósítását lehetővé tenné. Egyéb lehetőség hiányában a leamortizálódott sátor cseréje kizárólag TAO forrásból oldható meg – ennek hiányában a város az uszoda bezárásáról dönthet. A ZVK valamennyi hazai mérkőzését ebben az uszodában rendezi, valamint a gyermek, a serdülő, az ifi és a junior korosztályok is ebben a létesítményben készülnek fel a bajnokságokra. Itt található az egyesület TAO forrásból megvalósult konditerme is. Az uszoda bezárása esetén a létesítmény adta lehetőségeket a továbbiakban nem tudjuk kihasználni. Légtechnikai berendezés cseréje: 2000. évben az uszoda és a sátor átadásával egyidőben került üzembe helyezésre a sátor üzemeltetését biztosító légtechnikai berendezés, amely mára teljesen elavult, működtetése gazdaságtalan. Az eredeti tervek alapján a sátor megfelelő működéséhez szükséges hőenergia mennyiséget távhő által ellátott energiaközpont szolgáltatta. Az akkori távhő szolgáltató cég berendezései azonban igen gazdaságtalanok voltak, ezért az önkormányzat, mint tulajdonos úgy döntött, hogy egyedi gázfűtéses berendezésekre cseréli le ezt a technológiát. Időközben azonban a távhő új tulajdonosa többmilliárdos beruházással hatékonnyá és gazdaságossá tette a szolgáltatást. Ez a tény, valamint a távhő és a gáz ára közötti ÁFA különbözet arra késztette a tulajdonost, hogy visszatérjen az eredeti távhő szolgáltatásra. A váltás új beruházást, illetve építési, szerelési munkálatokat nem igényel, hiszen a szükséges technológia az uszoda üzembe helyezése óta rendelkezésre áll. Az általunk e költségvetési soron betervezett légtechnikai berendezés már rendelkezik a legmodernebb eszközökkel (szélerősségmérő, digitális külső hőmérsékletmérő, stb.), amely az energiafelhasználás vezérlését elősegítve még gazdaságosabbá teheti az uszoda hőenergiával történő ellátását. A jelenlegi egyedi gázfűtés és a remélt hőtechnikai berendezés energiafelhasználása szempontjából közel 40%-os megtakarítást remél a tulajdonos. Létesítmény feltételek – Sárospatak A sárospataki Végardói Fürdő területén található 25 x 17 m-es medence vízmélysége a medence egyik végén 180 cm, a másik végén csupán 140 cm. A téli üzemidő alatt a használatot szintén sátorfedés biztosítja, amelynek cseréjét egyesületünk 2012/2013-as sportfejlesztési programjának keretében 70%-os TAO támogatással valósítottuk meg. A sátor cseréjével egyidejűleg a teljes, függesztett, belső térvilágítás beszerzése is megtört. Sátoraljaújhelyhez képest alapvető különbség jelentkezik a létesítmény kihasználtsága terén. Sárospatakon a helyi óvodák, általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, illetve a kistérségből nagy számban bejáró gyermekcsoportok mellett a közönség is nagyobb létszámban jelenik meg. Az uszoda kihasználtsága jelentősen nagyobb, a vízfelület azonban ehhez képest nem elegendő. Ezen felül a jelenlegi téli öltözőépület is csak a fürdőközönség kiszolgálására alkalmas. Nagy létszámú gyermekcsoportok egyidejű öltözőhasználata nehézkesen megoldható. Mivel mindkét medence a versenyeztetést illetően – mérete és/vagy mélysége miatt – jelenleg nem megfelelő, a versenyeztetést a sátoraljaújhelyi uszodában egy speciális műszaki megoldással, ideiglenes vízszintemeléssel oldjuk meg. A medencéből távozó víz elvezetésére szolgáló összefolyó szintjének ideiglenes megemelésével a medence egyik végén 155 cm-es, a másik végén 180 cm-es vízmélység további 20 cm-el növelhető. A vízmélység tehát a medence egyik oldalán 175 cm-re, a másik oldalon 200 cm-re emelhető. Így nyílik lehetőség arra, hogy a serdülő és ifjúsági, esetleg junior korosztály alkalmankénti bajnoki mérkőzéseit is a térségben játszhassuk le. A vízszintemelés költségét a bérbeadó Klébelsberg Kunó Intézményfenntartó Sátoraljaújhelyi Tankerülete a 2014/2015. évi bérleti díjba betervezte, ez külön költséget az egyesületnek nem jelent. Ez azonban, habár eseti jelleggel jelentkező, de igen költséges és csak ideiglenes megoldás. A végső megoldást a középtávú stratégiában rögzítettük, ennek tervei előkészítés alatt állnak annak a tükrében, hogy fenntartóváltás következett be a Sátoraljaújhelyi Uszodában (jelenleg tanuszodaként biztosítják a működéshez szükséges forrást), illetve a Sárospataki Végardó Fürdőt üzemeletető Pataqua Kft tulajdonviszonyai is változhatnak. Ezen indokok alapján mindkét medence kapcsán tervezett fejlesztések – végleges vízszintemelés a mérkőzések megrendezéséhez elengedhetetlen vízmélység biztosítása céljából – ebben a sportfejlesztési időszakban bizonytalanok, ezért azokat a következő időszakban szeretnénk megvalósítani. A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása Zemplén hazánk leghátrányosabb térségei közé tartozik, lakosságát nagymértékű munkanélküliség sújtja. Az önkormányzatok nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a térség lakosságmegtartó erejét növeljék. Ennek egyik eszköze többek között a sportélet fejlesztése. Az utánpótlás korú gyermekek száma indokolja azt, hogy egyesületünk több településen, de egy szerves egységben tevékenykedik, hiszen önállóan egyik város sem tudna kiállítani 1-1 korosztályos vízilabda csapatot. Az utánpótlás bázis megteremtését szolgálják az általános iskolákkal kötött megállapodásaink, amelyek lehetővé teszi azt, hogy valamennyi 1-6. osztályos gyermek megismerkedhessen a vízilabda sport alapjaival. Az előkészítő és a gyermek korcsoportok képzése a 12. életévtől közös munkába integrálódik. Az alapképzést, a technikai és erőnléti edzéseket mindenki saját településén végzi, heti két – de minimum egy – alkalommal a taktikai edzések időtartamára a gyermekeket összevont edzéseken képezzük. Alapvető célunk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk a heti ötszöri edzés igénybevételét, ami lehetőséget ad a tudásanyag magas szintű elsajátítására. A piramis jellegű képzési modell figyelembevételével a serdülő, az ifi és a junior korosztály képzése már összevont edzéseket feltételez, így meg kell oldanunk, hogy a térségből az összes játékos megjelenhessen az tréningeken. A Tao. támogatási rendszer lehetőséget nyújt az egyesület versenyeztetési feladatainak megvalósítására pl. a CSOVISZ és az ÉKT-VB által kiírt bajnokságokban való részvételre, a sportolók személyes felszerelésének biztosítására, felszerelések (kapuk, pályaelválasztó kötelek, labdafogó háló, stb) beszerzésére, a sportszakemberek bérezésére, az uszodák piaci alapú bérleti díjának kifizetésére, stb. A 2011/2012-es szezonban a leigazolt játékosaink száma 36-ról 50-re, 2012/2013-ban 87-re, 2013/2014-ben pedig 112-re emelkedett. Célunk az utánpótlásbázist jelentő Gyerek III. és Gyerek II. korosztály további 20, versenyzésre alkalmas (tehát a szabályokat és az alapvető játéktechnikai és taktikai elemeket ismerő)


Oldalszám: 7 sportolóval való kibővítése.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Építési beruházást/felújítást jelen projekt keretében nem tervezünk.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama A projektet a 2014/2015-ős versenyévadban, 2014.07.01. és 2015.06.30. között kívánjuk megvalósítani. A projekt-tevékenységek ütemterve (részletesebben lsd. a csatolt melléklet szerint) A Tao. támogatásból érkező bevételeink nagy valószínűséggel két hullámban érkeznek majd az egyesület számlájára. Az első hullám a program beindulásához szükséges költségek fedezetét biztosítja, amely reményeink szerint már 2014. III. negyedévében rendelkezésünkre áll majd. A fennmaradó összeget várhatóan csak a decemberi Tao feltöltés során tudjuk majd összegyűjteni. Mindezek alapján a beszerzéseket két részre bontottuk. A legszükségesebbeket már az idény elején szeretnénk megoldani, hogy azok már 2014. nyarán rendelkezésünkre álljanak, de a kevésbé sürgős tételek beszerzésére valószínűleg csak 2015-ben lesz lehetőségünk. Elképzeléseink megvalósításának időpontját a források beérkezéséhez igazítjuk majd. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei A sporteszköz, sportfelszerelés: Vízilabdák, egyéni sportfelszerelés, sporteszközök beszerzése: 2015. I. negyedév. Személyszállítás: -2014.08.01.-03. szentesi Diapolo Kupa, -2014.06.13-20. balatonfűzfői edzőtábor Gyerek – Gyerek I-II-III. -2014.06.22-28. balatonfűzfői edzőtábor Serdülő - ifi -2014.07.01.-07.30. napközis tábor Gyerek – Gyerek I-II-III., -2014.08.04.-08.29. napközis tábor Serdülő - ifi, -2014. IV., 2015. I. és II. negyedév - bajnoki meccsek -2014.09.01.-2015.06.15. - edzésekre való személyszállítás Nevezési költségek: CSOVISZ, ÉKT-VB bajnokság: 2015. október hó, Diapolo Kupa 2014. augusztus hó Rendezés, felkészítés, képzés költségei: -2014. IV. - CSOVISZ hazai forduló -2014.IV. és 2015. I. negyedév - ÉKT-VB hazai rendezésű fordulók -2014. 05. hó - Pataqua Kupa Verseny- és játékengedélyek: NSSZ kártyájuk megújítása 2014. szeptember, Sportlétesítmény bérleti díj: Az uszodákkal történt megállapodás alapján a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda bérleti díját féléves, a sárospataki Végardó Fürdő bérleti díját negyedéves fizetési ütemezéssel állítottuk be, mindkét helyszínen a projekt teljes időszaka alatt bonyolítjuk az edzéseket. Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): -2014.08.01.-03. szentesi Diapolo Kupa, -2014.07.01.-30. és 2014.08.05.-30. napközis tábor, - 2014. IV., 2015. I.-II. negyedév - bajnoki meccsek - 2015. 05. hó - Pataqua Kupa. Sportszakemberek személyi ráfordításai: - 1 fő vízilabda szakedző, 2 fő vízilabdaedző, 1 fő adminisztrátor-koordinátor foglalkoztatása egész projektidőszakra szól, a 2 fő kisegítő táborvezető alkalmazása a nyári edzőtáborok idejére – 2014.07-08. hóra – esedékes.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesületünk 2014/2015. évi szakmai programját a Magyar Vízilabda Szövetség által megállapított szakszövetségi stratégiához, illetve prioritásrendszerhez illeszkedve alakítottuk ki. Létesítmény: 2014/2015. évi sportfejlesztési programunkban a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda elavult légbefúvásos sátrának és légtechnikai berendezésének cseréjét terveztük. E fejlesztésünk a TAO megszűnése esetén is biztosítja az egyesület sportolóinak kedvezményes belépését, természetesen a fejlesztés volumenének mértékéig. Elmaradása esetén azonban a tulajdonos önkormányzat az uszoda bezárása mellett dönthet. Képzés, továbbképzés: Szakmai hitvallásunk egybeesik a szövetségi stratégiával, miszerint az egyéb sportterületeken végzettséget


Oldalszám: 8 szerzett kollégák szakmai ismereteit hasznosítsuk az eredeti alapképesítésére támaszkodva, de a vízilabda sportág alapfokú képesítésével kibővítve hasznosítsuk. Így a 2013/2014-es idényben a gyerekkora óta a klubhoz kötődő, jelenleg junior korosztályú, egyetemi tanulmányait végző tanítványunkból faragtunk vízilabda edzőt. Végzettségét 2014.06.15-én szerzi meg, ezért őt jelen projektben már középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező kollégaként vesszük figyelembe. További 1 fő junior korú sportolónkat az MVLSZ által indított játékvezetői képzésre iskoláztuk be. Mindkét tanítványunk a civil diploma megszerzése mellett vállalta a másoddiplomás a középfokú képzésre alapuló felsőfokú (szakedzői) végzettség megszerzését. Az utánpótlás-nevelés minőségének emelése: A jövőben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni az erőnléti edzésekre, ennek érdekében egy fő testnevelő tanári végzettségű szárazföldi tréner alkalmazását tervezzük TAO kereten kívüli egyéb forrás terhére. Alkalmazását egyelőre részmunkaidőben látjuk indokoltnak, de a középtávú fejlesztési program keretei között ezt a kollégát is szeretnénk – a szükséges továbbképzést követően – vízilabda edzőként foglalkoztatni. Adminisztrációs feladataink ellátása érdekében továbbra is tervezzük egy fő főállású adminisztrátor-koordinátor foglalkoztatását. Testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba: A testnevelő és pedagógusok bevonása az általános iskolákkal kötött megállapodások keretében megtörtént. Az általános iskolások az iskolával közös szervezésben, de az egyesület keretei között vesznek majd részt a délutáni uszodai foglalkozásokon, így olyan gyerekek is megismerkedhetnek a vízilabda alapjaival, akiket a szülő egyébként nem hozna le az uszodába. A toborzás problematikája ily módon megoldódik. A szövetség által megjelölt szakmai prioritások mentén haladva komoly erőfeszítéseket tettünk az igazolt versenyzők létszámának növelése érdekében, előtérbe helyezve a legfiatalabb korosztály jelenleg 2003-2004-2005-ös születésűek minél nagyobb számú rendszeres edzésen való részvételét. Minden korosztályunk a területi bajnokságok valamelyikében, a legtehetségesebb korosztályok akár mindkét területi bajnokságban egyszerre is részt vesznek. Az eddigi három TAO bajnoki szezonra benyújtott pályázatunk lehetővé tette az egyesületben zajló sportszakmai munkát megalapozó nagy értékű tartós sporteszközök (versenykapuk, időmérő berendezés, lövőfalak, labdafogó háló, pályakijelölő kötél, stb) beszerezését. A 2014/2015-es programban már csak ezek kiegészítésére, továbbfejlesztésére van szükség. Ez lehetővé teszi, hogy a forrásokat az utánpótlás képzés egyéb költségeire összpontosítsuk. A helyi és a korosztályos sajátosságok ismeretében nagy hangsúlyt kell fektetnünk az egyéni felszerelések beszerzésére és az edzőtáborok szervezésére is, mivel ezek a sarkalatos pontok alkalmasak a gyerekek és a szülők motivációs bázisának megerősítésére. Az egyesület szakedzője az MVLSZ Versenybíró Bizottsága által létre hozott Észak-Keleti Területi Versenybíró Bizottság (ÉKT-VB) elnöke, így szoros együttműködést alakítunk ki a régióban működő többi egyesület szakmai vezetésével, valamint a szövetség szakmai bizottságaival. A 2012/2013-as pályázati időszakban több, régiónkban működő egyesület is komoly fejlődési pályára lépett (pl. Nyíregyháza, Miskolc), ezért az egész észak-keleti régiót felölelő ÉKT-VB szakmai segítése is fontos feladat. A képzési modellt úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjen a Magyar Vízilabda Szövetség versenyrendszeréhez. Mivel azonban a rendelkezésre álló vízfelület térben és időben korlátozott, az edzések forgószínpad szerűen – több korosztálynak egy időben – kerülnek lebonyolításra. Tehetséggondozás: Mint utánpótlás bázis, a régióban szeretnénk megtartani az eddig kivívott helyünket, hiszen büszkélkedhetünk több olyan játékossal is, akik a régióban működő élklubokhoz csatlakozva lehetőséget kaptak az OB I-ben, illetve az OB I/B-ben való szereplésre. Legnagyobb sikerünk Zajácz Hanna kiváló szereplése. Ez a sátoraljaújhelyi kislány az Eger színeiben felnőtt magyar bajnoki címet szerzett és több alkalommal beválogatták a korosztályos magyar válogatott keretbe is. Tagdíjcsökkentés: Ebben a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő régióban az országos átlaghoz képest eddig is csökkentett tagdíjjal voltunk kénytelenek dolgozni. 3.000.-Ft-os tagdíjjal üzemeltünk egészen 2011. szeptemberéig. Mi már akkor 1.000.-Ft-ra csökkentettük a tagdíj mértékét és jelenleg is azon dolgozunk, hogy a 10%-os önerőt ne ezekből a tagdíjakból kelljen fedezni, hanem egyéb támogatásokból tudjuk előteremteni, így a szociálisan még jobban rászoruló szülők terheit adott esetben közelítsük a 0.-Ft felé. Ezek a számok bizonyára csak akkor nyernek teljes megértést, ha a Tisztelt Bírálók behatóbban megismerik az észak-keleti országrész gazdasági, foglalkoztatáspolitikai és szociális mutatóit. Egyetlen tehetség sem veszhet el amiatt, hogy Sárospatakon született és a szülei komoly gazdasági hátrányokkal indulnak (munkahelyek száma, átlagfizetések nagysága, stb.) az ország más régióihoz viszonyítva. Referenciaösszegek figyelembevétele: A szövetség által meghatározott referencia összegeket természetesen eddig is betartottuk, de itt figyelembe kell vennünk azt, hogy az árak az országos átlagéval megegyező nagyságúak, ugyanakkor – mivel az ország perifériáján fejtjük ki működésünket – sokkal nagyobbak az utazási, versenyeztetési költségek. A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása: A földrajzi sajátosságok és az általánosan tapasztalható csökkenő gyermeklétszám miatt az egyesület működését a területi széttagoltság nehezíti. Ezért a Zempléni Vízilabda Klub esetében a folyamatos munka elengedhetetlen feltétele a gyerekek edzésre, edzőmérkőzésre történő szállításának megoldása, ami költségvetésünkben legalább olyan súllyal szerepel, mint a létesítményhasználat, vagy a személyi feltételek és a bajnoki mérkőzések költségeinek biztosítása. Jelen sportfejlesztési program alapevő célja a 2011/2012-es sportfejlesztési programmal megkezdett fejlesztések folytatása, a szakmai színvonal és az eredményesség folyamatos növelése. Szeretnénk elérni azt, hogy a ZVK valóban felölelje a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi és a Cigándi Kistérséget, valamint Szlovákia határmenti településeit. Az általános iskolákkal létrehozott együttműködés alapján minden – vízilabda iránt érdeklődő - zempléni gyermeket szeretnénk megismertetni e sportág szépségeivel. Tehetségükhöz és szorgalmukhoz mérten biztosítani kívánjuk számukra valamennyi lehetőséget - a vízben való játék örömétől kezdve, az egészséges személyiség és az egészséges testfelépítés kialakításán át, egészen a professzionális sportkarrierig.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Térségünkben – a már korábban részletezett gazdasági körülmények miatt – szponzori támogatásra, szülői részvételre csak igen minimális mértékben lehet számítani, ezért a ZVK sportfejlesztési programjának megvalósítása kizárólag a társasági adó terhére nyújtott támogatásból lehetséges. Korábban egyesületünk szerény – mégis legfontosabbnak tekinthető – bevételi forrása az önkormányzat sportköltségvetéséből származó támogatás, amelyet évek óta kizárólag uszodabelépő formájában kaphattunk meg. Az egyesület számára megnyíló támogatási lehetőség biztosítja a szükséges gazdasági fedezetet, ezért az önkormányzat egyébként is szűkös sportköltségvetéséhez olyan egyesületek is hozzáférhetnek, akiknek támogatására korábban nem volt lehetőség. Mivel az egyesület korábban nem tudott piaci alapú bérleti díjat fizetni, kizárólag az önkormányzat jószándékán múlott az, hogy a létesítményeit hozzáférhető áron biztosítja-e a vízilabdás foglalkozások lebonyolításához. Sárospatakon az uszodahasználat tekintetében a nagyobb létszámú fürdőközönséget is figyelembe kell venni. A kedvezményes bérleti díj fejében lefoglalt uszodatér miatt elmaradó vendégeket bevételkiesésnek tekintették, ami megnehezítette a vízilabda elfogadtatását mind a város, mind pedig a fürdő vezetése számára. A támogatásnak köszönhetően az egyesületnek lehetősége nyílt végre piaci alapon megállapított pályabérleti díjak tervezésére, így az önkormányzat is bevételhez jut. A ZVK programjának megvalósulása pozitív hatásokat indukálhat mind gazdasági, mind pedig társadalmi viszonylatban. A térségbe érkező forrás több piaci szereplő számára is jelentős bevételeket eredményez, ami munkahelyek


Oldalszám: 9 megtartását teszi lehetővé. Ez a kedvező hatás érvényesül az önkormányzatok esetében is, a már említett uszodabérletből származó bevétel miatt, de egyéb beszerzések tekintetében is – amit ha csak lehet – a helyi vállalkozókon keresztül igyekszünk végrehajtani. Egyesületünk TAO pályázati eredményeiből – gazdasági hatásait tekintve a 2013/2014. évi sportfejlesztési program keretében végrehajtott sátorbeszerzés megvalósítása emelkedik ki, amelynek tervezése során az a gondolat ösztönzött minket, hogy teremtsük meg a vízilabda egyesület hosszú távú fennmaradásának, működésének feltételeit. A komoly gazdasági nehézségekkel küzdő sárospataki önkormányzat költségvetése nem tette lehetővé a sátor cserjéjét, a korábban használt sátor műszaki állapota azonban erősen leromlott, ami miatt az a továbbiakban már nem lett volna használható. A leamortizálódott sátor miatt azonban az uszoda téli üzemmódra alkalmatlanná vált, bezárása esetén pedig a sárospataki vízilabda alapfeltételei szűnt volna meg. Az uszoda új sátorfedésének beszerzésével a Tao forrást nem kizárólag a vízilabda egyesület számára, hanem minden Sárospatakon és a kistérségben tanuló óvodás, általános- és középiskolás gyermek, illetve főiskolai hallgató, valamint valamennyi fürdővendég számára is hasznosult. Korábban – a többi vízilabda egyesülethez mérten igen alacsony – 3.000.-Ft-os tagdíj ellenére is csak a jobb anyagi feltételekkel rendelkező családok tudták vállalni a vízilabda egyesület munkájában való részvételt, hiszen a felszerelések és az utazások költsége is a szülőket terhelte. Mindezek miatt azonban nagymértékben leszűkült a sportágat választók köre. A Tao. támogatás bevezetésével a 3000.-Ft-os tagdíjat 1000.-Ft-ra csökkentettük és minimális önerő vállalása mellett biztosítjuk a gyerekek sporttevékenységének feltételeit (személyes felszerelés, ingyenes pálya- és eszközhasználat, bajnokságokon való részvétel költségei, stb.). Az anyagi akadályok tehát elhárultak a családok elől, a vízilabdázó barátok, ismerősök, illetve felnőtt magyar vízilabda sikerei pedig ösztönzik a sportolni vágyó fiatalokat arra, hogy részesei legyenek ennek a gyönyörű sportnak. Egyesületünkbe szép számmal jelentkeznek olyan gyerekek, fiatalok is, akik a vízilabdát orvosi ajánlásra választják, a vízben való mozgás, a gravitáció nélküli terhelés jótékony egészségügyi hatásai miatt. Az általános iskolákkal kötött megállapodásunknak köszönhetően utánpótlás csapataink tömegbázisa tovább szélesedik majd, ezáltal növelhető a gyerekek, a fiatalok fizikai aktivitása, mivel – a céltalan lődörgés, a számítógép, vagy a játékkonzol helyett – kiváló alternatívát kínálunk a kikapcsolódásra, sportolásra és a tehetséggondozásra. Minél több gyermek ismerkedik meg a vízilabda sporttal, annál szélesebb merítési lehetőség kínálkozik utánpótlás nevelő egyesületünk számára, illetve annál több gyermekhez jut el az állami támogatás. Az egyéb társadalmi hatások elszívó ereje csökken, mivel a körülmények javításával vonzóvá tesszük a sportolás, mint szabadidős tevékenység választását. Meggyőződésünk, hogy – a sportolók egészségi és mentális állapotának javulása által – minden egyes sportba fektetett forint a társadalombiztosítás és a nemzetgazdaság számára is megtérülő befektetés, ami össztársadalmi szinten többszörösen realizálódik. Járulékos pozitív hatásnak tekinthető, hogy minél több gyerek választja a vízilabdát, annál több szülő és rokon kapcsolódik a sportághoz, ami adekvát módon növeli a potenciális támogatók és szponzorok körét is. Az egyesület kibővülő költségvetése lehetővé tenné a fejlesztési programban felvázolt beszerzések megvalósítását. A forrás felhasználása során igyekeztünk – és a jövőben is igyekszünk – olyan beruházásokat végrehajtani (pl. kisbusz beszerzés, kondicionáló berendezések vásárlása, stb), amelyek maradandó értéket képviselnek. A fejlesztések tervezése során figyelembe vesszük a tágabb vízilabdás közösség (szülők, testvérek, a diáksport egyesületek vízilabda szakosztályaiban sportoló gyerekek), illetve a térség lakosságának érdekeit (pl. sátorbeszerzés), hozzájárulunk életminőségük javításához. Elképzeléseinket - elsősorban a vízilabda sport követelményeinek megfelelően, de – mindenki örömére és megelégedésére kívánjuk megvalósítani. Sárospataknak és a térségnek az egyik legfőbb gazdasági kitörési pontja a turizmus, amelyben nagyon fontos szerepet játszhat a vízilabda népszerűsége. Minél több helyre jut el és minél sikeresebben szerepel a ZVK, annál nagyobb reklámértékkel bír tevékenységünk, de a bel- és külföldi csapatok térségünkbe való csábítása is növelheti a turisztikai bevételeket. Valamennyi kérdés esetében felmerül az a kockázat, hogy a társasági adó fizetés rendje miatt a cégek nagy része csak a decemberi adófeltöltés során tudja teljesíteni a vállalt támogatás utalását, ezen kívül a támogatók fizetési ütemezését vis maior körülmények is befolyásolhatják. Mindezek miatt az utalások pontos időpontjait még nem ismerjük. Az esetleges problémák megelőzése érdekében a támogatásból tervezett beszerzések között a jelen projektben már ismertetett prioritási sorrendet állítottunk fel. Elsődleges feladatunk az uszodahasználat biztosítása, ezért tárgyalnunk kell az uszodák üzemeltetőivel a bérleti díj januári teljesítésének lehetőségéről. Második helyen a főfoglalkozású edzők bérének biztosítása áll. Munkatársainkkal 2013. július 1. napjától ismét határozott idejű megbízási szerződést kötünk, rögzítve azt a lehetőséget, hogy ha a forrás nem áll időben rendelkezésre, a megbízási díj kifizetésére csak a határozott idő leteltét követően egy összegben kerül sor. A részfoglalkoztatású munkatársakkal csak akkor kötünk szerződést, ha a foglalkoztatásukhoz szükséges forrás rendelkezésre áll. Mivel a versenyeztetés adott program szerint zajlik, a bajnokságokban való részvétel költségeit minden körülmények között elő kell teremteni. E célból a szállás és étkezési költségek biztosítására külső szponzort kívánunk bevonni. Az utazásokhoz szükséges minimális üzemanyagköltséget az egyesület tagságának saját tagdíjából kell biztosítania. A felszerelés, sporteszköz, illetve tárgyi eszköz beszerzéseket a források megérkezéséig elhalasztjuk.


Oldalszám: 10

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: légbefúvásos sátor 1 db 18 733 130 Ft 18 733 130 Ft Típus: Egyéb Indoklás: A Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor 14 éves, életveszélyes állapotba került, üzembe helyezése a 2014. szeptemberi téli üzem kezdésekor már nem lehetséges. (Szakvélemény csatolva!) A sátoraljaújhelyi Városi Uszoda, a Sátoraljaújhelyi Járás központjában, több mint 80.000 embert szolgál ki, az ide tartozó általános- és középiskolákkal együtt. Az önkormányzat, mint tulajdonos, a teljes rekonstrukciót költségvetéséből kigazdálkodni nem tudja. A tanév szorgalmi időszaka alatt az uszoda üzemeltetője járási KLIK, pedig egyáltalán nem rendelkezik olyan költségvetési forráslehetőséggel, amely ennek a beruházásnak a megvalósítását lehetővé tenné. Jelen pillanatban nincs másik olyan pályázat, amely 70%-os intenzitással lenne képes megtámogatni ezt a beszerzést, éppen ezért egyéb lehetőség hiányában a leamortizálódott sátor cseréje kizárólag TAO forrásból oldható meg. Amennyiben erre nincs mód, úgy a város az uszoda bezárásáról dönthet. A Zempléni Vízilabda Klub valamennyi hazai mérkőzését ebben az uszodában rendezi, valamint a gyermek, a serdülő, az ifi és a junior korosztályok is ebben a létesítményben készülnek fel a bajnokságokra, és itt található az egyesület TAO forrásból megvalósult konditerme is. Az uszoda bezárása esetén a létesítmény adta lehetőségeket a továbbiakban nem tudjuk kihasználni. Nemcsak a Zempléni vízilabda sport, az annak utánpótlását jelentő úszásoktatás, valamint a tanórai testnevelés, a kistérséget felölelő és a határon túli magyarlakta területeket érintő tömeg- és szabadidősport lehetetlenülne el, hanem a város szembemenne azzal a szándékkal, amelyet a Kormány és a Magyar Vízilabda Szövetség közösen fogalmazott meg, miszerint belátható határidőn belül minden kistérségben legyen egy uszoda. Megnevezés: légtechnikai berendezés 1 db 11 074 000 Ft 11 074 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: 2000. évben az uszoda és a sátor átadásával egyidőben került üzembe helyezésre a sátor üzemeltetését biztosító légtechnikai berendezés, amely mára teljesen elavult, működtetése gazdaságtalan. Az eredeti tervek alapján a sátor megfelelő működéséhez szükséges hőenergia mennyiséget távhő által ellátott energiaközpont szolgáltatta. Az akkori távhő szolgáltató cég berendezései azonban igen gazdaságtalanok voltak, ezért az önkormányzat, mint tulajdonos úgy döntött, hogy egyedi gázfűtéses berendezésekre cseréli le ezt a technológiát. Időközben azonban a távhő új tulajdonosa többmilliárdos beruházással hatékonnyá és gazdaságossá tette a szolgáltatást. Ez a tény, valamint a távhő és a gáz ára közötti ÁFA különbözet arra késztette a tulajdonost, hogy visszatérjen az eredeti távhő szolgáltatásra. A váltás új beruházást, illetve építési, szerelési munkálatokat nem igényel, hiszen a szükséges technológia az uszoda üzembe helyezése óta rendelkezésre áll. Az általunk e költségvetési soron betervezett légtechnikai berendezés már rendelkezik a legmodernebb eszközökkel (szélerősségmérő, digitális külső hőmérsékletmérő, stb.), amely az energiafelhasználás vezérlését elősegítve még gazdaságosabbá teheti az uszoda hőenergiával történő ellátását. A jelenlegi egyedi gázfűtés és a remélt hőtechnikai berendezés energiafelhasználása szempontjából közel 40%os megtakarítást remél a tulajdonos. Megnevezés: gumiabroncs 10 db 45 864 Ft 458 640 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Az egyesületünk által a 2012/2013. évi TAO sportfinanszírozás keretében beszerzett 2 db Volkswagen Transporter 8+1 személyes kisbusz gumiabroncsainak cseréje időszerűvé vált, amely a gyerekek szállításának biztonsága érdekében nem tűr halasztást. Megnevezés: hangtechnikai berendezés 1 db 359 920 Ft 359 920 Ft Típus: Egyéb Indoklás: A mérkőzések során számtalanszor tapasztaljuk, milyen nagy segítséget nyújt, ha a zsűri az információkat közvetlenül és azonnal el tudja juttatni a játékosok és az edzők, valamint a közönség felé. Ezért tervezzük a kültéren és beltéren egyaránt használható hangosító berendezést. 30 625 690 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

70 %

Támogatás összesen 21 897 837 Ft 21 897 837 Ft

Támogatás szakmai része 21 240 903 Ft 21 240 903 Ft


1% 218 978 Ft 218 978 Ft

437 956 Ft 437 956 Ft

Önerő 9 384 788 Ft 9 384 788 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 30 625 691 Ft 30 625 691 Ft

Ráfordítás összesen 31 282 625 Ft 31 282 625 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

21 897 837 Ft

21 240 903 Ft

218 978 Ft

437 957 Ft

9 384 788 Ft

30 625 690 Ft

31 282 625 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 897 837 Ft

21 240 903 Ft

218 978 Ft

437 957 Ft

9 384 788 Ft

30 625 690 Ft

31 282 625 Ft


Oldalszám: 11

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Korosztály

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: vezetőedző, szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor-koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kisegítő táborvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kisegítő táborvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

320 000 Ft

72 629 Ft

4 711 548 Ft

12 hónap

220 000 Ft

52 628 Ft

3 271 536 Ft

12 hónap

180 000 Ft

44 628 Ft

2 695 536 Ft

12 hónap

160 000 Ft

40 628 Ft

2 407 536 Ft

2 hónap

120 000 Ft

32 628 Ft

305 256 Ft

2 hónap

120 000 Ft

32 628 Ft

305 256 Ft

1 120 000 Ft

275 769 Ft

13 696 668 Ft

Összesen


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 13 696 668 Ft 12 327 001 Ft 13 696 668 Ft 12 327 001 Ft

Önrész összesen 1 369 667 Ft 1 369 667 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 12 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Serdülő Országos Serdülő Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Országos Gyermek Országos Ifjúsági

Gyermek 'A'

Megnevezés fürdőköpeny- lány úszódressz-lány póló-lány Melegítő-lány Táska-lány fürdőköpeny- fiú páncélnadrág póló-fiú Melegítő-fiú Táska-fiú páncélnadrág-fiú páncéldressz-lány póló-fiú-lány Melegítő-fiú-lány Táska-fiú Táska-lány páncélnadrág-fiú páncéldressz-lány póló melegítő Táska-lány

Mennyiség 11 darab 11 darab 22 darab 11 darab 11 darab 22 darab 22 darab 44 darab 22 darab 22 darab 14 darab 3 darab 20 darab 10 darab 7 darab 3 darab 20 darab 1 darab 22 darab 11 darab 1 darab

Egységár 15 000 Ft 9 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 7 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 4 500 Ft 7 000 Ft 15 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 4 500 Ft 3 500 Ft 7 000 Ft 15 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 3 500 Ft

Összesen 165 000 Ft 99 000 Ft 77 000 Ft 165 000 Ft 38 500 Ft 330 000 Ft 154 000 Ft 154 000 Ft 330 000 Ft 99 000 Ft 98 000 Ft 45 000 Ft 70 000 Ft 150 000 Ft 31 500 Ft 10 500 Ft 140 000 Ft 15 000 Ft 77 000 Ft 165 000 Ft 3 500 Ft

páncélnadrág-fiú

36 darab

7 000 Ft

252 000 Ft

páncéldressz-lány

3 darab

15 000 Ft

45 000 Ft

póló

42 darab

3 500 Ft

147 000 Ft

melegítő

21 darab

15 000 Ft

315 000 Ft

Táska-fiú

18 darab

4 500 Ft

81 000 Ft

Táska-lány

3 darab

3 500 Ft

10 500 Ft

páncélnadrág póló melegítő Táska páncéldressz-lány páncélnadrág-fiú póló melegítő Táska-fiú Táska-lány vízilabda

8 darab 8 darab 4 darab 4 darab 4 darab 58 darab 66 darab 33 darab 29 darab 4 darab 10 darab

7 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 4 500 Ft 15 000 Ft 7 000 Ft 3 500 Ft 15 000 Ft 4 500 Ft 3 500 Ft 7 000 Ft

56 000 Ft 28 000 Ft 60 000 Ft 18 000 Ft 60 000 Ft 406 000 Ft 231 000 Ft 495 000 Ft 130 500 Ft 14 000 Ft 70 000 Ft

vízilabda

10 darab

9 000 Ft

90 000 Ft

vízilabda kapuháló kiskapura kapuháló nagykapura Táska-fiú

10 darab 2 pár 2 pár 10 darab

9 000 Ft 36 000 Ft 36 000 Ft 4 500 Ft

90 000 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft 45 000 Ft 5 205 000 Ft




Önrész összesen 520 500 Ft 520 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 13 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

Létesítmény neve Végardó Fürdő Sárospatak Végardó Fürdő Sárospatak Végardó Fürdő Sárospatak Végardó Fürdő Sárospatak Városi Uszoda Sátoraljaújhely Városi Uszoda Sátoraljaújhely Városi Uszoda Sátoraljaújhely

Bérleti díj 6 600 Ft/óra 6 600 Ft/óra 6 600 Ft/óra 13 200 Ft/óra 3 000 Ft/óra 3 000 Ft/óra 3 000 Ft/óra

Igénybevétel 129 óra/év 129 óra/év 43 óra/év 86 óra/év 48 óra/év 216 óra/év 216 óra/év

Éves költség 851 400 Ft 851 400 Ft 283 800 Ft 1 135 200 Ft 144 000 Ft 648 000 Ft 648 000 Ft 4 561 800 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 2 394 212 Ft 2 394 212 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2014/15

Költség 280 000 Ft 280 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 280 000 Ft 252 000 Ft 280 000 Ft 252 000 Ft


Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2014/15

Költség 2 248 800 Ft 2 248 800 Ft

Összesen






Oldalszám: 14

Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 10 010 000 Ft 10 010 000 Ft

Összesen




Önrész összesen 1 001 000 Ft 1 001 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2014/15

Költség/év 490 000 Ft 490 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 490 000 Ft 441 000 Ft 490 000 Ft 441 000 Ft


Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

90 %

Támogatás összesen 35 968 994 Ft 35 968 994 Ft

Támogatás szakmai része 34 889 926 Ft 34 889 926 Ft

1% 359 689 Ft 359 689 Ft

Közreműködői díj 719 379 Ft 719 379 Ft

Önerő 3 996 555 Ft 3 996 555 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 38 886 481 Ft 38 886 481 Ft

Ráfordítás összesen 39 965 549 Ft 39 965 549 Ft


Oldalszám: 15

Közreműködői költségek indoklása A 2014/2015. évi sportfejlesztési program előkészítése, lebonyolítása és elszámolása során pénzügyi tanácsadást, könyvvizsgálatot, jogi tanácsadást veszünk igénybe, illetve megbízási díjat fizetünk a pályázatot menedzselő kollégánk részére. Mindezen kiadásainkat a TAO 2% összegének felhasználásával szeretnénk teljesíteni. Kérjük jelen bejelentésünk szíves jóváhagyását. A teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek, UP jogcmen 719.379.-Ft, TE jogcímen 437.956.-Ft. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 157 335 Ft


Oldalszám: 16

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 194000 Ft 4 fő

Célérték

Változás

220000 Ft 6 fő

13,4% 50%

1 fő

2 fő

100%

2 fő

3 fő

50%

2 fő

3 fő

50%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 33 fő 'C' Gyermek 10 fő 'B' Gyermek 11 fő 'A' Országos 21 fő Gyermek Országos 4 fő Serdülő Országos 33 fő Ifjúsági Felnőtt 2 fő

Célérték

Változás

40 fő

21,21%

30 fő

200%

11 fő

0%

21 fő

0%

4 fő

0%

33 fő

0%

2 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Kiindulási érték 1 helyezés 2 helyezés 2 helyezés

Célérték

Megjegyzés

1 helyezés 1 helyezés 1 helyezés

Nemzetközi Pataqua Kupa CSOVISZ, ÉKT-VB CSOVISZ, ÉKT-VB

3 helyezés

1 helyezés

CSOVISZ, ÉKT-VB

0 helyezés

3 helyezés

CSOVISZ, ÉKT-VB

4 helyezés

2 helyezés

CSOVISZ, ÉKT-VB

0 helyezés

0 helyezés


Oldalszám: 17

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

21 897 837 Ft

21 240 903 Ft

218 978 Ft

437 956 Ft

9 384 788 Ft

30 625 691 Ft

31 282 625 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 968 994 Ft

34 889 926 Ft

359 689 Ft

719 379 Ft

3 996 555 Ft

38 886 481 Ft

39 965 549 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 57 866 831 Ft

0 Ft 56 130 829 Ft

0 Ft 578 667 Ft

0 Ft 1 157 335 Ft

0 Ft 13 381 343 Ft

0 Ft 69 512 172 Ft

0 Ft 71 248 174 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

21 897 837 Ft

21 240 903 Ft

218 978 Ft

437 956 Ft

9 384 788 Ft

30 625 691 Ft

31 282 625 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 968 994 Ft

34 889 926 Ft

359 689 Ft

719 379 Ft

3 996 555 Ft

38 886 481 Ft

39 965 549 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 57 866 831 Ft

0 Ft 56 130 829 Ft

0 Ft 578 667 Ft

0 Ft 1 157 335 Ft

0 Ft 13 381 343 Ft

0 Ft 69 512 172 Ft

0 Ft 71 248 174 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft


Oldalszám: 18

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


HATÁROZAT. Hegyi Tibor részére. Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület. Oldalszám: 1

Recommend Documents