1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány/többlet: Működési hiány/többlet: Fejlesztési hiány/többlet:
1
adatok ezer forintban B C D 2015. eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 134 508 272 202 268 390 544 604 679 623 658 201 1 700 7 952 7 462 377 260 444 329 444 327 830 717 906 983 906 983 1 888 789 2 311 089 2 285 363 12 000 6 104 6 104 760 292 930 251 929 321 4 600 7 632 7 313 0 33 083 33 083 776 892 977 070 975 821 104 076 410 905 410 905 469 211 491 050 2 135 161 3 238 968 4 190 114 5 807 250 553 422 635 621 579 041 116 402 130 576 119 253 504 081 920 274 776 820 468 958 533 318 530 865 150 127 196 519 186 342 104 872 355 329 0 95 003 99 888 68 510 1 992 865 2 871 525 2 260 831 72 707 164 711 129 920 814 540 871 350 717 614 358 856 220 997 113 382 1 246 103 1 257 058 960 916 0 61 531 2 072 654 3 238 968 4 190 114 5 294 401 0 0 512 849 0 0
2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek
2
adatok ezer forintban B C D 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 0 116 016 254 089 250 278 381 022 506 378 484 956 1 700 7 952 7 462 377 000 443 402 443 400 830 717 906 983 906 983 1 706 455 2 118 804 2 093 079 12 000 5 920 5 920 760 292 930 251 929 321 4 600 7 632 7 313 0 33 083 33 083 776 892 976 886 975 637 104 076 398 450 398 450 469 211 487 392 2 131 503 3 056 634 3 981 532 5 598 669 0 0 0 264 577 578 1 048 4 570 4 570 0 0 0 260 927 927 0 0 0 1 572 6 074 6 075 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 0 275 275 0 0 0 1 572 6 533 6 534 0 0 0 350 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 350 662 662 0 0 0 8 550 6 552 6 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen
3
0 8 550 0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 9 328 162 534 0 0 0 171 862 0 0 0 0 0 0 0 171 862 0 134 508 544 604 1 700 377 260 830 717 1 888 789 12 000 760 292 4 600 0 776 892 104 076 469 211 3 238 968
0 6 552 0 0 0 0 0 163 0 6 715 0 10 339 168 675 0 0 0 179 014 0 0 0 0 0 12 000 3 658 194 672 0 272 202 679 623 7 952 444 329 906 983 2 311 089 6 104 930 251 7 632 33 083 977 070 410 905 491 050 4 190 114
0 6 550 0 0 0 0 0 163 0 6 713 0 10 339 168 675 0 0 0 179 014 0 0 0 0 0 12 000 3 658 194 672 0 268 390 658 201 7 462 444 327 906 983 2 285 363 6 104 929 321 7 313 33 083 975 821 410 905 2 135 161 5 807 250
3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés Intézményi működési bevételek 0 0 0 Holtágak haszonbére 3 719 3 719 0 Földhaszonbér 5 512 5 512 3 327 Bérleti díj 16 777 48 491 54 314 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000 Közterületfoglalás, egyéb önkormányzati tulajdoni bevétel 561 561 5 412 Egyéb bevételek 2 084 11 504 9 420 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 844 6 824 Temetkezési szolgáltatás bevételei 0 2 329 2 328 Kamatbevétel 3 000 8 662 12 113 Kamatbevétel kötvény 6 000 6 000 2 549 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 608 0 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 23 756 24 002 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127 2 397 0 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 0 Fordított ÁFA és ÁFA visszatérülés összesen 0 90 500 96 554 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 0 0 Start mintaprogram terményértékesítés 0 13 516 13 435 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 400 400 0 Saját bevétel összesen: 116 016 254 089 250 278 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Rendszeres segély átvett pénz 32 050 8 415 0 Gyermektartásdíj kieg. 0 0 13 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750 15 100 Földalapú támogatás MVM-től 11 687 11 687 Mezőőri járulékra átvett pénz-agrártermelési támogatás 5 400 6 750 6 750 Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. 484 484 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő 13 497 13 497 13 497 Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. 21 473 21 473 21 473 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló 228 518 228 518 215 590 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló 56 005 56 005 56 005 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG 0 67 874 68 046 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 0 29 933 29 933 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt 0 17 459 17 459 Támogató szolgálatra átvett pe. 0 8 799 8 798 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 4 398 4 398 3 948 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 331 3 331 3 368 IKSZT pályázat bér támogatás 600 0 0 Bethlen Gábor Alap-Bethlen napokra átvett pénz 0 0 800 Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból 0 7 517 7 517 Nyári diákmunka támogatása 0 4 488 4 488 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378 484 956 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 0 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től 0 4 365 4 365 Közköltséges temetés kölcsön, és segélyek visszafizetése 1 000 1 000 1 210 IKSZT pályázat bér támogatás 0 995 995 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-Start Szoc.Szövetkezet 700 1 592 892 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 7 952 7 462 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Iparűzési adó 250 000 301 939 301 939 Építményadó 32 000 39 790 39 790 Telekadó 4 000 4 680 4 680 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 493 39 493 Idegenforgalmi adó 10 000 7 306 7 306 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 505 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 4 959 2 959 Gépjármű adó 28 000 33 078 33 078 Termőföld bérbeadása 0 112 112 Különféle bírságok 0 1 038 532 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 Mezőőri járulék bevétele 8 000 6 007 8 006 4
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Közhatalmi bevételek összesen 377 000 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 Közvilágítás támogatása 68 400 Köztemető fenntartás támogatása 100 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi 10 826 feladatok támogatása 8307 EFt Beszámítás összege -44 220 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 2014. évi bérkompenzáció 0 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 Köznevelési intézmények működési támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 Szoc.ágazati pótlék 0 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 69 623 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 2015. évi kompenzáció 0 Egyéb központi támogatás 0 830 717 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen 1 706 455 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb. 0 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés 0 Koncesszióból származó bevételek 0 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra (nettó) 12 000 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 0 Körös-szögi Kistérség KEOP1.1.1/2F/09 megelőlegezett áfa visszautalása 0 Kerékpárút építés az Olajosok útjáig pályázati támogatás 0 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség javító program-KEOP 158 716 Belvíz III.(Komplex belvízrendezés-DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 0 Belvíz VIII.(helyi és térségi vízvédelmi fejlesztés-DAOP 5.2.1/A-11) 0 Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása 0 KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendsz. fejl. pályázat önerő és áfa visszautalása 0 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 támogatás 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 Szennyvízberuházáshoz kapcslódó érdekeltségi hozzájárulás 0 Vállalkozástól átvett pénz felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. 0 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 Egyéb kölcsön visszafizetés (lakossági útépítés) 0 Vállalkozás fejleszési alap kölcsön visszatérülés 0 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap támogatás megtérülés 0 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 0 Közköltséges temetés visszatérülése 0 Óvodáktól épület felújításra átvett pénz-Gyermekliget óvoda 473, Tulipános óvoda 158 e Ft 0 Közalapítvány pályázati támogatás megtérítése 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 5
443 402 0 182 880 25 502 68 400 100 31 795
443 400 0 182 880 25 502 68 400 100 31 795
10 826 -44 220 38 019 1 467 95 798 13 207 7 592 73 250 1 045 23 635 21 098 69 623 86 422 157 537 16 720 14 995 11 292 906 983 2 118 804 5 670 0 0 250 0 0 5 920 0 235 425 0 0 4 296 197 297 367 437 0 68 569 1 274 52 963 2 990
10 826 -44 220 38 019 1 467 95 798 13 207 7 592 73 250 1 045 23 635 21 098 69 623 86 422 157 537 16 720 14 995 11 292 906 983 2 093 079 5 670 0 0 250 0 0 5 920 0 235 425 0 0 4 296 197 297 367 437 0 81 744 344 39 788 2 990
0 930 251 0 0 2 334 3 000 100 1 500 0 0 67 0 0
0 929 321 0 724 2 334 2 707 182 555 113 0 67 0 0
631 0 7 632 33 083 0 0 33 083 976 886
631 0 7 313 33 083 0 0 33 083 975 637
4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A megnevezés Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Lekötött bankbetétek megszűntetése Finanszírozási bevételek
adatok ezer forintban B C D 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 0 104 076 365 462 365 462 0 17 17 0 163 163 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 275 275 104 076 377 917 377 917 0 0 0 469 211 487 392 487 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 658 3 658 0 0 0 0 0 0 469 211 491 050 491 050 573 287 868 967 868 967 0 32 988 32 988 0 0 1 644 111 0 32 988 1 677 099
6
5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás
7
B 2015.eredeti ei. 0 316 263 47 161 364 464 467 462 145 555 104 872 56 130 1 501 907 72 507 814 540 358 856 1 245 903 0 2 747 810 0 140 934 40 451 41 752 1 048 4 572 0 38 873 267 630 0 0 0 0 0 267 630 0 8 466 2 286 6 872 0 0 0 0 17 624 200 0 0 200 0 17 824 0 12 008 3 242 14 575 0
adatok ezer forintban C D 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 386 216 343 031 57 554 53 641 734 049 627 737 532 270 530 865 191 947 181 770 355 329 0 58 897 38 171 2 316 262 1 775 215 164 711 129 920 857 815 711 598 220 997 113 382 1 243 523 954 900 61 531 2 072 654 3 621 316 4 802 769 0 0 153 155 143 206 43 831 40 010 67 607 42 612 1 048 0 4 572 4 572 0 0 40 991 30 339 311 204 260 739 0 0 8 370 3 455 0 0 8 370 3 455 0 0 319 574 264 194 0 0 9 133 9 132 2 389 2 389 8 129 8 003 0 0 0 0 0 0 0 0 19 651 19 524 0 0 736 736 0 0 736 736 0 0 20 387 20 260 0 0 12 183 12 183 3 313 3 313 15 108 14 343 0 0
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
8
0 0 0 29 825 0 0 0 0 0 29 825 0 75 751 23 262 76 418 448 0 0 0 175 879 0 0 0 0 0 175 879 0 553 422 116 402 504 081 468 958 150 127 104 872 95 003 1 992 865 72 707 814 540 358 856 1 246 103 0 3 238 968
0 0 0 30 604 0 601 0 601 0 31 205 0 74 934 23 489 95 381 0 0 0 0 193 804 0 3 828 0 3 828 0 197 632 0 635 621 130 576 920 274 533 318 196 519 355 329 99 888 2 871 525 164 711 871 350 220 997 1 257 058 61 531 4 190 114
0 0 0 29 839 0 122 0 122 0 29 961 0 71 489 19 900 84 125 0 0 0 0 175 514 0 1 703 0 1 703 0 177 217 0 579 041 119 253 776 820 530 865 186 342 0 68 510 2 260 831 129 920 717 614 113 382 960 916 2 072 654 5 294 401
6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben adatok ezer forintban A B C D E Kormányzati funkció megnevezés 2015.eredeti 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
063080
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 5 722 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 6 271 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 10 689 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 632 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 34 410 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 31 795 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 31 795 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása,0üzemelt. Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 12 574 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 12 574 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Személyi juttatás
052080
051040
045160
106010
013350
066010
9
0 0 0 7 656 549 0 0 0 8 205 0 0 0 93 465 0 0 0 0 93 465 0 0 0 10 689 15 615 16 032 0 0 42 336 0 0 0 62 513 0 0 0 0 62 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 447 0 0 0 0 49 447 0 0 0
0 0 0 4 132 0 0 0 0 4 132 0 0 0 91 084 0 0 0 0 91 084 0 0 0 9 299 15 615 10 228 0 0 35 142 0 0 0 63 090 0 0 0 0 63 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 845 0 0 0 0 22 845 0 0 0
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
6 502 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 25 502 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 Személyi juttatás 17 786 Munkaadókat terhelő járulék 4 351 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 22 137 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Országos és helyi népszavazás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Közvilágítás 0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 33 594 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 33 594 Működési kiadás összesen Városgazdálkodás 0 Személyi juttatás 0 Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
011130
016010
016020
011220
016080
064010
066020
10
6 502 0 19 000 0 0 25 502 0 20 350 4 948 20 450 0 0 0 0 45 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 0 0 4 450 0 0 0 33 594 0 0 0 0 33 594 0 4 163
4 646 0 19 000 0 0 23 646 0 19 561 5 066 20 211 0 0 0 0 44 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 0 0 4 450 0 0 0 28 627 0 0 0 0 28 627 0 3 994
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
0 68 600 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 88 940 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 451 324 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 451 324 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0
971 120 260 514 327 26 077 0 0 665 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 135 64 561 513 471 26 381 0 0 609 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11104 2688 2240
0 11775 2825 2086
0 11740 2822 1390
0 0 0 0 16 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
0 0 0 0 16 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
0 0 0 0 15 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
216 58 920 0 150 0 0 1 344 0 0 0 10 700 0 2 000 0 0 12 700 0
216 58 920 0 150 0 0 1 344 0 0 0 24 890 0 2 000 0 0 26 890 0
839 52 1 112 0 150 0 0 2 153 0 0 0 33 702 0 2 004 0 0 35 706 0
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
900060
031030
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
031030
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
032020
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
032020
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
047410
Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
091140
Óvodai nevelés működtetési feladatai 11
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
0 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 997 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 3 997 Köznevelési intézmény működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 60 000 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 90 188 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
092120
092120
091220
091250
092260
092260
12
0 0 0 0 2 344 0 0 2 344 0 0 0 67 472 0 27 988 0 0 95 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 1 000 0 0 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 260 0 1 160 0 0 1 420 0 0 0 43 419 0 27 603 0 0 71 022 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 280 0 0 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 0 1 000 0 0 2 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
098022
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Összesen: 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 11 988 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 9 162 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 9 162 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 Működési kiadás összesen 9 000 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Személyi juttatás
072112
076062
102021
104011
106020
105010
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 088 0 0 12 088 0 0 0 9 162 1 779 0 0 0 10 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 088 0 0 12 088 0 0 0 4 478 1 779 0 0 0 6 257 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz 0 0kapcs.) Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 430 20 430 Működési kiadás összesen 20 430 20 430 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 300 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 4 250 Működési kiadás összesen 5 000 4 550 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési 0 kiadásokra) 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000 Működési kiadás összesen 6 000 6 000 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély0gyermek jogán) 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 Működési kiadás összesen 4 000 4 000 Egyéb szoc.természetbeni ellátás 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Működési kiadás összesen
106020
104051
107060
107060
104051
107060
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 860 1 860 0 0 0 0 0 0 0 386 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
107060
Települési támogatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
104051
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
107060
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
104030
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
107054
Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
101222
Támogató Szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15
2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 517 7 517 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 509 27 509 0 0 0 250 0 0 0 7 517 7 767 0 0 0 0 0 0 0 899 899 0 0 0 0 0 4 636 0 0 4 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491
0 0 0 0 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 Személyi juttatás 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 4 760 4 543 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 300 4 760 4 543 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28.,045 fő 14.12.01-15.03.31, 0 1 fő) 0 Személyi juttatás 18 585 68 029 49 584 Munkaadókat terhelő járulék 2 509 9 135 6 973 Dologi kiadás 0 5 277 5 296 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 21 094 82 441 61 853 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 0 Személyi juttatás 19 966 19 966 19 714 Munkaadókat terhelő járulék 2 695 2 695 2 704 Dologi kiadás 0 0 237 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 22 661 22 661 22 655 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0 Személyi juttatás 4 896 4 896 4 860 Munkaadókat terhelő járulék 661 661 685 Dologi kiadás 0 0 2 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 5 557 5 557 5 547 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0 0 Személyi juttatás 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 0 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0 Személyi juttatás 32 445 32 445 32 337 Munkaadókat terhelő járulék 4 380 4 380 4 677 Dologi kiadás 0 0 647 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 36 825 36 825 37 661 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 0 Személyi juttatás 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 Dologi kiadás 34 290 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
084031
041233
041237
041237
041233
041237
041233
16
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 34 290 0 Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, 0 mg-i földút, belvíz) 0 Személyi juttatás 201 338 211 624 Munkaadókat terhelő járulék 27 180 28 682 Dologi kiadás 61 686 43 568 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 290 204 283 874 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 Személyi juttatás 9 927 10 645 Munkaadókat terhelő járulék 2 639 2 714 Dologi kiadás 5 000 5 000 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 17 566 18 359 Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 1 950 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 840 1 950 Sportlétesítmények működtetése 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 4 471 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 6 000 4 471 Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 112 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 5 112 Szabadidősport tev.támogatása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 13 000 Fürdő 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 8 890 12 050 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék
041237
041237-21
084031
081030
086020
081045
081061
17
0 0 0 0 0 187 786 26 338 55 980 0 0 0 0 270 104 0 10 324 2 677 1 717 0 0 0 0 14 718 0 0 0 0 0 1 950 0 0 1 950 0 0 0 0 0 4 464 0 0 4 464 0 0 0 209 0 3 577 0 0 3 786 0 0 0 0 0 13 800 0 0 13 800 0 0 0 8 890
554 555 556 557 558 559 086090 560 561 562 563 564 565 566 567 568 045120 569 570 571 572 573 574 575 576 577 013320 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
0 0 33 200 39 100 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 42 090 51 150 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, 0 Kihívás n.) 0 Személyi juttatás 0 2 107 Munkaadókat terhelő járulék 0 485 Dologi kiadás 2 000 95 956 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 425 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 2 000 99 973 Útépítés 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 54 015 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 54 015 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 100 8 600 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 100 8 600 Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 2 000 Működési kiadás összesen 6 000 2 000 Összesen: 0 0 Személyi juttatás 316 263 386 216 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554 Dologi kiadás 364 464 734 049 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897 Működési kiadás összesen 1 397 035 1 960 933 1 397 035 1 960 933 Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
18
0 36 930 0 0 45 820 0 2 262 512 96 779 0 826 0 0 100 379 0 0 0 57 068 0 0 0 0 57 068 0 0 0 6 486 0 700 0 0 7 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 031 53 641 627 737 530 865 181 770 0 38 171 1 775 215 1 775 215
7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési tartaléka 2015. évben A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Polgármesteri alap Kitüntetési alap Civil alap Sport alap Talajterhelési díj Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE Városi rendezvényekre elkülönített keret Idegenforgalmi alap tartalék Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő Kállai adomány Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer IKSZT beruházás (bér) IKSZT beruházás működési plusz igény Oktatási vagyon műk.dologi tartalék Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása Belső ellenőri feladatok Óvoda étkezés.állami tám.elsz. Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) Önkormányzati ingatlanok karbantartására Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e Veszélyes fák kivágása Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. Nyomda Múzeum tám. Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő Vízmű bérleti díj előző évi maradvány Adóbevételekből származó plusz bevétel Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése Földalapú támogatás bevétele Közmunka előleg 2016. évre Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás Bérlakás számla előző évi maradványa 2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása Csárdaszállástól pe.maradvány 2014. évi szabad maradvány Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) Működési tartalék összesen
19
adatok ezer forintban B C D 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 400 0 0 400 0 0 4 150 0 0 13 000 0 0 500 500 0 1 000 0 0 500 0 0 3 000 0 0 1 000 0 0 1 200 0 0 1 000 800 0 200 0 0 4 200 0 0 4 700 0 0 10 000 10 000 0 757 0 0 1 622 0 0 2 789 0 0 2 323 0 0 10 000 9 842 0 133 0 0 4 000 0 0 499 0 0 13 698 8 835 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 0 1 000 1 000 0 193 0 0 900 0 0 0 19 075 0 2 700 0 0 10 000 8 592 0 0 18 404 0 0 63 826 0 0 52 963 0 0 11 687 0 0 22 414 0 0 2 595 0 0 2 000 0 0 3 089 0 0 56 993 0 0 259 0 0 53 447 0 1 008 1 008 0 104 872 355 329 0
8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Felújítások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Járda felújítás Buszmegállók felújítása Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) Útfelújítás és kátyúzás Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve Szerver felújítása Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) Luther utca 2. felújítás II. ütem Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona Lélekkel a Körösök mentén projekt Köztemetők felújítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás, buszmegállók utasváró beszerzése Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő), buszmegállók, utasváró vásárlása Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) Új utak építése Kerékpárút építése olajosok útjáig Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) Belvíz III. utómunkálatok Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Lélekkel a Körösök mentén projekt Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka Optikai kábel kiépítése PC munkaállomások és Projektor csere Tájékoztató eszközök beszerzése DSLR fényképezőgép beszerzése Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Belvíz IX. előkészítése Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) Sport infrasturktúra fejlesztése Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan Gyepmesteri telep fejlesztése 2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése 2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Részesedés vásárlás Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 Hivatali parkoló kialakítása 20
adatok ezer forintban B C D 2015. évi terv 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 0 72 507 164 711 129 920 6 000 6 000 0 3 500 3 500 0 3 417 3 417 0 30 000 0 0 0 406 406 1 500 1 500 0 4 000 4 000 0 1 500 1 500 0 14 280 14 280 0 0 978 978 310 1 425 1 115 0 5 675 5 675 0 1 960 1 960 0 19 000 18 716 0 101 070 101 070 8 000 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 72 707 164 711 129 920 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 503 4 500 4 500 0 5 000 5 000 4 845 3 533 3 533 2 782 2 000 2 000 0 5 000 6 904 6 847 9 619 9 619 9 618 13 000 12 832 11 793 0 142 478 142 478 1 500 1 500 0 18 315 72 740 69 052 2 000 2 000 381 1 000 1 000 0 182 077 229 882 229 882 422 763 164 826 164 825 1 588 1 588 1 588 1 825 1 825 1 825 3 000 3 000 0 4 400 4 400 4400 250 250 55 320 320 403 350 350 340 15 000 15 000 0 0 1 499 1 499 9 000 9 906 9 906 400 400 0 15 000 13 996 0 0 10 004 250 0 380 380 30 000 26 224 0 0 1 162 0 3 500 3 080 0 0 25 634 25 634 0 876 876 0 242 171 0 894 894 0 2 900 2 900 0 1 529 1 529 250 250 0 500 500 0 350 350 0
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése Zöldterület kezelés fejlesztése Közbeszerzési díjak Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház Katona J.Műv.ház átalakítás tervek Fogorvosi rendelő kialakítása Könyvtár kialakítása MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása Templom zugi szabadstrand Közművelődés-fénytechnika vásárlása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
1 000 10 000 500 3 000 1 000 15 000 10 000 15 000 0 0 0 0 0 0 814 540 0 0 0 23 089 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő 6 191 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 0 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Első lakáshozjutók támogatása 0 Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi 1 270 Környezetvédelmi alap felhasználása 0 Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás 0 GYFC támogatás 0 Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. 158 716 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa 108 megelőlegezés(27%)
109 110 112 113 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Felhalmozási célú tartalék Környezetvédelmi alap HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata Gépkocsi vásárlás Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Fürdő pályázat saját erő Útalap stabilizálás Öregszőlő Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály. Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése Falfestés pályázat önerő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő Pályázati saját erő Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen
21
1 000 10 000 500 3 000 1 000 15 000 10 000 15 000 13 102 840 8 370 736 601 3828 871 350 0 0 0 23 089 17 284 6 191 4 137 1 957 0 1 000 1 270 3 600 1 500 3 000 0 0 3 000 0 7 334
0 1 000 0 0 0 0 0 0 13 102 840 3 455 736 122 1 703 717 614 0 0 0 21 204 0 6 191 0 0 0 550 362 3 600 1 500 3 000 0 0 1 020 0 0
26 357
26 357
26 357
43 989
48 656
47 926
1 672 0 4 000 3 427 4 000 1 282 1 000 10 500 4 500 27 803 3 000 9 000 0 0 0 0 0 0 20 914 0 0 358 856 0 0 0 0
1 672 0 400 0 2 043 1 282 1 000 10 500 1 500 27 803 0 0 100 1 490 2 253 1 655 127 1 080 11 797 2 000 5 920 220 997 0 61 531 0 61 531
1 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 382 0 28 543 2 044 111 2 072 654
9. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. Osztalék, konc. Díj és hozambevétel Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összes saját bevétel Lehetséges adósságvállalás felső határa Adósságot keletkeztető ügylet Adósságállomány alakulása 2015. december 31.-én
22
adatok ezer forintban összeg 429 245 67 696 250 466 6 037 0 503 694 251 847 0 0
10. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben A
sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.
2.
3. 4. 5. 6.
B
C
megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata -Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
23
D
E
2015. változás Mód. I. engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1 331 0 331 0 0 0 0 0 0 44 1 45 1 0 1 2 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 4 8 0 8 30 -3 27 438 -2 436
F 2015. átlagos állományi létszám 0 1 5 5 1 331 0 0 44 0 2 3 3 4 7 23 429
11. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek: 1. Intézményi működési bevétel 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 3.Közhatalmi bevételek 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 5. Felhalmozási bevétel 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 7. Bevételek (1.+…+6.) 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) Kiadások: 10. Személyi juttatás 11. Munkaadót terhelő járulékok 12. Dologi kiadás
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 17 18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 20 21 22 23 24 25 26
15. Működési kiadás (10.+.+14.)
16. Működési c. tartalék 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 18. Felújítás 19. Beruházás 20. Egyéb felhalmozási kiadás 19. Felh. kiadás mindössz. 20.Finanszírozási kiadások 21.Kiadás mindösszesen 27 (17.+19.) 28 22.Bevétel,kiadás egyenlege
adatok ezer forintban B C D E F G H I J K L M N O P Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október NovemberDecember Összesen Módosított ei. Teljesítés 874 525 846 097 824 608 1 169 391 1 019 715 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706 874 525 5 725 60 967 0 69 231
5 725 76 717 0 69 226
5 725 60 967 145 452 69 226
1 000 135 923 152 668
322 763 604 133
1 010 448 998 765 1 428 741
8 259 38 627 25 000 69 226 6 000 500 147 612
5 725 13 725 38 627 38 627 0 69 226 69 226
8 725 38 627 0 69 226
15 485 20 485 15 485 8 000 38 627 38 627 38 627 38 627 0 145542 30 000 69 226 69 226 69 226 69 226 6 000 500 78 813 200 000 1 000 158 716 1 000 600 114 078 200 391 316 578 130 338 432 596 154 338 116 453
21 444 38 637 31266 69 226
160 573
1 317 003 1 133 793 851 452 869 005 771 255 869 826 778 973 719 401
666 279
134 508 546 304 377 260 830 717 12 000 764 892 2 665 681 0
272 202 687 575 444 329 906 983 6 104 970 966 3 288 159 901 955
268 390 665 663 444 327 906 983 6 104 969 717 3 261 184 2 546 066
4 190 114
5 807 250
635 621 130 576 920 274
579 041 119 253 776 820
48 313 9 929 36 883
48 313 9 929 36 883
48 313 9 929 36 883
45 386 9 634 36 000
45 386 45 386 9 634 9 634 43 737 43 737
45 386 9 634 43 737
45 386 9 634 43 737
45 386 9 634 51 473
45 386 9 634 43 737
45 386 9 634 43 737
45 395 9 543 43 537
3 540 206 0 553 422 116 402 504 081
51 590 17636
51 590 17635
51 590 17635
51 590 4678
51 590 51 590 4678 4678
51 590 4678
51 590 4678
51 590 4678
51 590 4678
51 590 4678
51 595 4673
619 085 95 003
729 837 99 888
717 207 68 510
164 351 164 350
164 350
147 288
155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025
154 743
1 887 993
164 351 164 350 0 0 9807
164 350 0 95000
147 288
155 025 19 707 260 000 48 000 327 707
155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 0 11 000 17 000 25 000 0 102 000 29 063 120 000 10 000 10 000 53 670 42 000 33 000 42 000 47 430 11 000 5 000 144 000 73 063 179 000 82 430 21 000 58 670
154 743
1 887 993 72 707 814 540 269 430 1 156 677 0
2 516 196 355 329 2 871 525 164 711 871 350 220 997 1 257 058 61 531
2 260 831 0 2 260 831 129 920 717 614 113 382 960 916 2 072 654
482 732 299 025 228 088 334 025 245 191 176 025 213 695 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706
170 743 495 536
3 044 670 495 536
4 190 114 0
5 294 401 512 849
95 000
115 000 35 000 150 000
164 351 174 157 259 350 846 097 824 608 1 169 391
297 288 1 019 715
0
9 807
24
10 000 6 000 16 000
12. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 2015. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
A 1 2 3 4 5 6
megnevezés Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29) Forrásai Támogatás Saját erő
7 8 Nagyvárad-Gyomaendrőd vasútvonal terv 9 Forrásai 10 Támogatás 11 Saját erő 12 13 14 Kapcsolószekrény kialakítása szivattyútelep üzemeltetése 15 Forrásai 16 Támogatás 17 Saját erő 18 19 20 Autóbusz-pályaudvar kialakítás terv 21 Forrásai 22 Támogatás 23 Saját erő 24 25 26 Kodálytól a Hídfőig kerékpárút építéshez kapcs.terv 27 Forrásai 28 Támogatás 29 Saját erő 30 31 32 Rózsahegyi épület energetikai terv dokumentáció 33 Forrásai 34 Támogatás 35 Saját erő 36 37 38 Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önerő 39 Forrásai 40 Támogatás 41 Saját erő 42
25
adatok ezer forintban B C Kötelezettség váll.össz. 2016. 67 418 67 418 67 418 0
67 418 0
Kötelezettség váll.össz. 4 137
2016. 4 137
0 4 137
4 137
Kötelezettség váll.össz. 935
2016. 935
0 935
0 935
Kötelezettség váll.össz. 1 778
2016. 1 778
0 1 778
0 1 778
Kötelezettség váll.össz. 331
2016. 331
0 331
0 331
Kötelezettség váll.össz. 2 496
2016. 2 496
0 2 496
0 2 496
Kötelezettség váll.össz. 1 080
2016. 1 080
0 1 080
0 1 080
43 44 Tanyagondnoki Szolgálat eszközbesz.pályázat önerő 45 Forrásai 46 Támogatás 47 Saját erő 48 49 50 Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása támogatás 51 Forrásai 52 Támogatás 53 Saját erő 54 55 56 Pályázati forrás lakossági szennyvízcsatlakozás 57 Forrásai 58 Támogatás 59 Saját erő
26
Kötelezettség váll.össz. 2 222
2016. 2 222
2 000 222
2 000 222
Kötelezettség váll.össz. 2 000
2016. 2 000
2 000 0
2 000 0
Kötelezettség váll.össz. 2 334
2016. 2 334
0 2 334
0 2 334
13. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2015.12.31.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
A B Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-ingatlanok 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti földterület összesen:
C db 115 48 51
D Bruttó 163 863 689 269 838 237 11 225 383 444 927 309
12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti lakótelek összesen:
3 21 13
12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti egyéb telek összesen: 12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti lakóépület összesen:
-
F Nettó 163 863 689 269 838 237 11 225 383 444 927 309
1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629
-
1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629
12 44 34
8 329 600 117 829 400 65 926 915 192 085 915
-
8 329 600 117 829 400 65 926 915 192 085 915
3 18 11
6 523 506 171 269 534 84 413 409 262 206 449
1 755 391 38 216 988 19 365 121 59 337 500
4 768 115 133 052 546 65 048 288 202 868 949
3
1 320 036
1 320 036
-
10 75 11
200 287 529 2 465 702 485 99 315 873 2 765 305 887
49 591 960 608 658 749 6 555 553 664 806 262
150 695 569 1 857 043 736 92 760 320 2 100 499 625
4 3
4 326 528 143 134 4 469 662
4 326 528 143 134 4 469 662
-
1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti ültetvény összesen:
129 5
203 604 421 6 034 000 209 638 421
-
203 604 421 6 034 000 209 638 421
12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. erdő összesen:
6 2
283 977 000 36 027 600 320 004 600
-
283 977 000 36 027 600 320 004 600
1627 62 13
9 733 536 622 242 284 472 3 767 918 9 979 589 012
3 278 485 720 66 265 139 1 131 527 3 345 882 386
6 455 050 902 176 019 333 2 658 022 6 633 728 257
9
1 076 758
1 076 758
-
15
2 091 968
2 091 968
-
1
15 980 3 184 706
15 980 3 184 706
-
14 230 972 626
4 079 000 552
10 151 993 705
12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti egyéb épület összesen:
12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 0-ra leírt épület összesen:
12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti építmény összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, 121924911 KNVT" "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb 12192492 építmény,Korl.fk." 12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 0-ra leírt egyéb építmény összesen:
Kataszter összesen:
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-eszközök 151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület
db
1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület 1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 27
1
Bruttó 2 372 664
16 2
E Halmozott écs
Halmozott écs 0
Nettó 2 372 664
52 417 647
-
52 417 647
1 430 000
-
1 430 000
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény egyéb építmény összesen:
42
1 433 450 128 1 434 880 128
-
1 433 450 128 1 434 880 128
5
163 880 000
-
163 880 000
4
152 757 000 316 637 000
-
152 757 000 316 637 000
1
127 000
65 018
61 982
111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"
2
10 325 639
10 325 639
-
112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 0-ra leírt szellemi tremék
5 6
948 000 1 923 988 2 871 988
948 000 1 923 988 2 871 988
-
4
287 750
225 469
62 281
77
4 371 657 4 371 657
2 720 112 2 720 112
1 651 545 1 651 545
85 298
30 233 370 71 858 252 102 091 622
30 233 370 71 858 252 102 091 622
-
74 6 20 59
90 832 002 6 872 074 9 168 377 4 205 258,0 111 077 711
22 888 445 3 051 697 2 997 032 3 405 182,0 32 342 356
67 943 557 3 820 377 5 257 166 800 076,0 77 821 176
105
33 019 142
33 019 142
-
11 53
1 114 908 9 484 552 43 618 602
1 114 908 9 484 552 43 618 602
-
45 8
42 122 921 4 282 599 46 405 520
42 122 921 4 282 599 46 405 520
-
164
18 455 136
-
18 455 136
131134 Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű
2
150 000
150 000
131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti
7
906 500
699 629
206 871
1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti"
23
4 534 440
4 534 440
-
1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." hangszerek összesen:
2
318 255 4 852 695
318 255 4 852 695
-
3 9
28 700 979 33 492 486 62 193 465
11 602 378 18 394 698 29 997 076
17 098 601 15 097 788 32 196 389
2 209 671 067
273 645 614
1 935 111 274
Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16221 részesedések áll Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16222 részesedések á részesedések összesen: 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti
11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti informatikai összesen:
1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 0-ra írt informatikai 131123 1311211 1311212 131122
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. egyéb gép összesen:
1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, 13191212 NgSzKJ" 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra leírt egyéb gép összesen: 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű kisértékű összesen: 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti
131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti jármű összesen:
Eszközök öszzesen:
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. közös önkormányzati hivatal Főkönyvi szám 11113 111913 11213 112913 131113 1319113
Főkönyvi szám megnevezés Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"
db 2 31 6 23 11 173 28
Bruttó 526 000 25 365 749 2 821 456 42 105 410 299 443 69 204 884
Halmozott écs 526 000 25 365 749 2 377 189 42 105 410 12 401 69 204 884
Nettó 444 267 287 042 -
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti egyéb gép., ber. Összesen: 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen:
5 69
2 190 629 20 073 260 22 263 889
1 553 498 12 832 705 14 386 203
637 131 7 240 555 7 877 686
1 186
3 549 309 166 784 165 170 333 474
3 549 309 166 784 165 170 333 474
0
34 64
2 365 811 3 815 313 6 181 124
2 365 811 3 815 313 6 181 124
-
131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű kisértékű összesen: 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti"
15
Összesen:
56 959 877
396 061 306
0
56 959 877
-
12 547 874
387 629 054
forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. Határ Győző Városi Könyvtár Főkönyvi szám 111913 112913 112914 1319113 131114 131123 1319123 131124
Főkönyvi szám megnevezés "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
db
Bruttó 1 1 3 61 25 3 4 6
Összesen:
400 000 112 500 170 536 8 214 003 367 221 291 292 293 440 1 007 221
10 856 213
Halmozott écs 400 000 112 500 170 536 8 214 003 367 221 180 347 293 440 1 007 221
10 745 268
Nettó 110 945 -
110 945
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. Közgyűjtemény, Közművelődési Alapítvány Főkönyvi szám 1521133 11113 111913 131114 1319113 131123 1319123 131124
Főkönyvi szám megnevezés Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
db
Bruttó
Halmozott écs
Nettó
1 1
500 620 -
-
500 620 -
1 1 12 3 16 10
83 333 26 772 2 254 837 1 024 510 2 371 164 612 560
83 333 26 772 2 254 837 635 334 2 371 164 612 560
389 176 -
Összesen:
6 873 796
Tenyészállatok
5 984 000
6 931 000
889 796 6 931 000
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Egészségügyi Szakrendelő Főkönyvi szám 11291 131111 13911 1319111 13116 13112 131912
Főkönyvi szám megnevezés 0-ra leírt szellemi termék Informatikai gép, berendezés Kisértékű informatikai gép, berendezés 0-ra leírt informatikai gép, berendezés Jármű Egyéb gép, berendezés, felszerelés 0-ra leírt egyéb gép, berendezés
db 3 7 2 21 1 31 146
Összesen: Mindösszesen:
29
Bruttó 919 104 2 785 490 91 370 4 633 999 4 093 501 5 846 955 72 679 470
Halmozott écs 919 104 1 106 054 91 370 4 633 999 2 243 011 3 413 810 72 679 470
Nettó 1 679 436
1 850 490 2 433 145
91 049 889
85 086 818
5 963 071
16 952 415 897
4 840 262 432
12 112 153 465
14. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása
A megnevezés
B
C
D
E
F
G
adatok ezer forintban H
állami támogatás
maradvány
saját bevétel
átvett pe.
bevételek össz.
2015. műk.kiad.
Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok
1 működésének ált.támogatása 2 Települési Önk.műk.ált.tám 3 4
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182880, bérkomp.3100, segélyre 30339 Önk.hivatal műk.összesen
578+3500+1181 216 319 216 319
275 275
5 259 5 259
11 886 11 886
233 739 233 739
260 739 260 739
-27 000 -27 000
25 502
23 646
1 856
68 400 2 428
28 627 7 186
39 773 -4 758
88 795
120 158
-31 363
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
5 tám. Zöldterület-gazdálkodással
6 kapcs.fela.t. Közvilágítás fenntartásának támog.
7 8 Köztemető fenntartás 9
Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828
25 502 68 400 100
2 328
31 795
57 000
125 797
57 000
2 328
0
185 125
179 617
5 508
512 572
62 088
80 592
51 121
706 373
643 552
62 821
12 -polgármester bér 13 -mezőőri feladatok 14 -víz-szennyvíz
8 006 96 554
6 750
0 14 756 96 554
9 327 15 952 95 216
-9 327 -1 196 1 338
15 -települési hulladékkezelés
20 000
20 000
35 142
-15 142
977 0
19 817 7 153
-18 840 -7 153
35 000
35 706
-706
4 365
6 257
-1 892
0 0
4 464 12 088
-4 464 -12 088
58 076 0 480 028
74 372 6 056 412 538
-16 296 -6 056 67 490
10
11
Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38019, külter.2519, társ.455949
-buszközl.tám
16 17 -polgárvédelem, tűz és
977
katasztrófavédelem
18 -ár-és belvízvédelem 19
35 000
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
4 365
20 -sportlétesítmények műk. 21 -orvosi ügyelet 22 -oktatási vagyon műk. 23 -bölcsőde, óvoda 24 -közmunkafoglalkoztatás
7 592
50 000 50 362
484 13 435 30
416 231
25 -Városi Egészségügyi Intézmény
12 000
26 -önk.vagyonnal való gazdálkodás Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
27 28 Beszámítás 29
Egyes jöv.pótló tám. Összesen
521 141 44 220
209 450
10 339
168 675
191 014
175 514
15 500
24 002
5 483
29 485
22 845
6 640
252 928
653 109
1 636 628 44 220
1 575 999
60 629 44 220
38 171
-14 536
23 635
23 635
30
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
39 284
39 284
31
Egyes jöv.pótló tám.összesen:
62 919
32 33
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - Könyvtár - KKSZT -kötelező és önként vállalt fel. Közművelődés összesen
34 35 36 Önként vállalt feladatok 37 -képviselők tiszteletdíja 38 39 40
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, Lélekkel a Körösök mentén projekt önként vállalt feladatok összesen
0
0
0
62 919
38 171
24 748
17
645
668
1 330
19 524
163 180
6 550 7 195
0 668
6 713 24 763
29 839 49 363
-24 600
15 300
-15 300
41 674
45 820
-4 146
124 000
124 365
-365
0
165 674
185 485
-19 811
431 640
0 431 640
0
0 431 640
431 640
431 640
0
431 640
1 097 303
2 696 268
2 289 374
495 334
16 720
16 720
8 307
20 000
13 367
124 000 8 307
144 000
13 367
Önkormányzati egyéb saját bevételek
41 42 Helyi adó bevételek
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
43 44 Mindösszesen:
39 284
906 983
410 905
281 077
31
15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év adatok ezer forintban Bevételek
2008 1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 Ebből: Intézményi ellátás díja 192 382 Alkalmazottak térítése 9 826 Alaptevékenység-áru és készletértékesítés 2 814 Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek 25 365 Közvetített szolgáltatások 0 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel 2 823 Bérleti díj bev. 79 479 Befolyt ÁFA 96 107 Egyéb saját bevételek 6 265 Kamat bevétel 107 554 Működési bevétel összesen Előző évi költségvet.visszatérülés Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről 16 256 Saját bevétel összesen 538 871 OEP-től átvett pénzeszköz 142 451 Támogatás értékű működési bevétel 168 982 Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről 0 Működési célú hitel 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 38 224
2009 4 329 364
Állami támogatás: 1 074 636 SZJA bevétel 476 573 Vis-maior támogatás 0 Központosított állami támogatás 61 353 Egyéb állami támogatás 61 996 Állami támogatás összesen 1 674 558 Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel 437 243 ebből helyi adó 323 266 Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 1 851 2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26%
1 116 212 464 992
Teljesítés összege év 2010 2011 2012 3 529 118 3 792 503 3 169 507
193 518 14 374 2 652 29 994 0 2 827 95 118 66 308 5 903 168 970
198 428 17 049 2 707 22 922 0 3 663 102 655 63 526 13 256 99 418
208 193 3 212 2 588 20 868 0 3 623 117 182 57 182 10 172 65 575
219 187 238 7 629 28 812
11 477 591 141 134 537 147 720
23 370 546 994 140 606 200 524 4 245 0 9 836
14 978 503 573 142 951 170 232
2 230 432 433 155 963 335 830 4 778
55 984
51 862
1 060 866 448 597 0 76 500 0 1 585 963 423 601 309 116 -79 662 2 832 107 80,25%
932 492 416 374 6 325 11 590 15 642 1 382 423 410 753 278 011 -1 723 2 664 193 70,25%
943 241 441 991
71 706 1 652 910 586 830 386 746 3 113 138 71,91%
3 912 73 004 43 929 6 499 46 993
6 858 51 449 1 443 539 399 257 278 915 6 497 2 830 159 89,29%
Kiadások
2013 2 885 767
2014 5 471 629
2015 2008 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 0 Személyi juttatás 1 121 051 0 Munkaadót terhelő járulék 355 274 13 839 Dologi kiadás 825 439 9 870 Pénzeszköz átadások 10 461 Műk.c.támog értékű kiadás 34 498 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás 174 666 83 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 30 509 Társadalom.- szocpol, és egyéb222 juttatás 883 15 352 Működési célú kölcsönök 14 741 177 825
0 0 3 876 15 039 0 0 84 783 26 699 7 735 49 213 187 345 16422 19 749 207 094
0 0 13 936 8 724 7 415 0 109 385 141 616 8 700 13 310 303 086 9 492 312 578
7 462 185 287
599 708 3 0 93 338
548 489 0 0 249 527
658 201 0 0 377 917
787 171 0 0 11 604 116 026 914 801 445 855 401 167 15 815 2 293 036 79,46%
813 449 0 0 20 801 37 535 871 785 493 284 446 408 28 543 2 504 206 45,77%
880 696 0 0 0 26 287 906 983 444 327 429 245 32 988 2 605 703 44,87%
32
Működési célú finansz. kiad. Függő átfutó kiegy tételek
2009 3 131 977
2010 3 437 543
Teljesítés összege év 2011 2012 3 685 422 3 000 864
1 127 329 324 997 856 955
1 193 772 296 267 891 826
1 013 603 264 024 808 124
21 780 140 695 6 186 240 106
45 778 153 632 4 705 258 099
20 874 140 895 6 192 273 300
2013 2 551 209
2014 4 602 661
2015 5 294 401
1 114 919 273 313 759 255
506 189 102 706 550 049
539 317 112 779 600 131
579 041 119 253 776 820
22 771 139 989 6 324 251 076
462 925 169 304 155 275
529 745 186 977 124 046 0
530 865 186 342 68 510 0
0
28 543
2 092 995 45,47%
2 289 374 43,24%
32 319
10 711
-10 673
-46 414
1 891
1 621
18 218
2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74%
2 707 375 86,44%
2 797 665 81,39%
2 528 903 68,62%
2 569 268 85,62%
1 996 985 78,28%
Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év adatok ezer forintban Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás
Teljesítés összege év 2008 2009 2010 4 600 465 4 329 364 3 529 118 69 157
- Céltámogatás 0 -Vis-maior 6 300 - Céljellegű decent. 0 - TEKI 0 - Központosított állami 62 857 - Egyéb közp. Állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések t. 0 Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 Magánszemélyek kommun.adó 100% 21 876 Telekadó 20%-a 675 Önkorm felhalm. és tőke jell bev 134 690 ebből: Privatizációból szárm bev. 0 Egyéb pénzügyi befektetések 0 Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 35 876 Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 38 729 Támog.ért.felhalm.bev. 10 544 Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 47 981 Befolyt ÁFA (felhalm) 1 560 Hitel Befekt.c.értékpapír ért. Finanszírozási bevételek 1 000 000 Előző Évi pénzmaradvány felhalm 371 887 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 598 285 2.pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% Összesen % 100,00% Működés és felhalmozás összesen: 4 600 465
2011 3 792 503
2012 3 169 507
2013 2 885 767
2014 5 471 629
1 022
16 709
26 921
0 0 0 0 16 709 0
0 0 0 0 26 921 0
102 153
55 897
79 290
82 846 19 307
0 0 0 0 30 368 25 529
0 0 0 0 79 290 0
1 022
Kiadások
2015 2008 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 33 083 Felújítás 46 408 Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 0 Fejlesztési kiadások 461 772 0 Felhalm célú hitelek törl 0 Kötvény törlesztés Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 33 083 Felh.c.kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kamatkiadás Befektetési célú részesedések vás. 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 0 1 033 303
23 015 996 155 058
0 0 28 236 1 029 227 681
0 0 29 060 903 294 192
0 0 29 059 0 126 561
0 0 0 0 411 519
0 0 0 0 692 448
4 813
0 4 000 3 306
0 2 008 4 478
0 6 770 14 074
0 270 2 661
0 0 501
0 250 5 854
26 358 104 150 17 263 2 474
18 984 127 087 22 591 51 713
16 392 189 550 17 648 64 116
7 650 37 322 53 502 7 243
6 094 293 697 18 970 89 827
19 795 666 265 5 887
7 313 929 321
785 263 149 741 1 216 226 28,09% 100,00% 4 329 364
0 384 168 697 011 19,75% 100,00% 3 529 118
182 706 339 348 10,71% 100,00% 3 169 507
164 503 592 731 20,54% 100,00% 2 885 767
Teljesítés összege év 2011 2012 3 685 422 3 000 864
2009 3 131 977
2010 3 437 543
132 078 626 13 332
166 062 2 726 7 976
70 522
240 070
305 681
412 537 223 500
38 496
13 700
24 492
2013 2 551 209
2014 4 602 661
2015 5 294 401
35 833 9 858 14 738
7 867 3 449 10 470
117 374 1 263 7 522
129 920 27 395 9 012
128 827
390 553
725 571
717 614
15 936
76 975
1 642 000
2 044 111
2 509 666 54,53% 100,00% 4 602 661
3 005 027 56,76% 100,00% 5 294 401
200 250 26 890 7 299
20 543 123 190
56 740 15 200 186 760 181 968 134 586
90 565 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Függő átfutó kiegy tételek 797 996
186 453 538 412 1 128 310 29,75% 100,00% 3 792 503
1 633 800 614 254 2 967 423 54,23% 100,00% 5 471 629
1 644 111 491 050 3 201 547 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 371 129 55,13% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 100,00% 100,00% 5 807 250 4 122 285
33
424 602 13,56% 100,00% 3 131 977
639 878 18,61% 100,00% 3 437 543
1 156 519 31,38% 100,00% 1 156 519
431 596 14,38% 100,00% 3 000 864
554 224 21,72% 100,00% 2 551 209
16. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
A
B
Alapadó Megnevezés 1
Telekadó
2 3
adatok ezer forintban D
C Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)
Kivetett adó
Ténylegesen beszedett adó
Ha a közvetett támogatást az önkorányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt adó az alábbi volna
4 852
128
4 724
4 679
4 807
Magánszemélyek kommunális adója
42 180
248
41 932
39 517
39 765
Összesen
47 032
376
46 656
44 196
44 572
34
17. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Maradványkimutatás 2015. A
B
C
Összes maradvány
Megnevezés 1 Összes kiadás 2 3 4 5 6 7 8
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
D
5 106 332 264 194 20 260 29 961 177 214 5 597 961
35
adatok ezer forintban F
Jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány
Összes bevétel 5 598 669 264 253 20 270 29 989 197 629 6 110 810
E
492 337 59 10 28 20 415 512 849
380 337 59 10 28 0 380 434
szabad maradvány 112 000 0 0 0 20 415 132 415
18. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
Bruttó érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen: Értékcsökkenés Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:
2014. évi záró 85 520 13 685 022
adatok ezer forintban 2015. évi Különbség (+; -) záró 86 198 678 14 230 972 545 950
744 229
825 962
81 733
5 320 1 438 827 15 958 918
6 931 1 490 171 16 640 234
1 611 51 344 681 316
2014. évi záró 84 379 3 727 388
Adatok: ezer forintban 2015. évi Különbség (+; -) záró 85 630 1 251 4 079 000 351 612
609 383
680 088
70 705
0 0 4 421 150
0 0 4 844 718
0 0 423 568
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában Megnevezés 2015. évi záró 2015. évi bruttó érték záró nettó érték Immateriális javak 86 198 568 Ingatlanok és kapcsolódó 14 230 972 10 151 972 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 825 962 145 874 felszerelések, járművek Tenyészállatok 6 931 6 931 Beruházások 1 490 171 1 490 171 Összesen: 16 640 234 11 795 516 A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés 2015. évi záró 2015. évi bruttó érték záró 0-ra írt érték Immateriális javak 86 198 83 232 Ingatlanok és kapcsolódó 14 230 972 8 974 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 825 962 593 313 felszerelések, járművek Tenyészállatok 6 931 0 Beruházások 1 490 171 0 Összesen: 16 640 234 685 519
36
Százalék
0,66 71,34 17,66 100,00 100,00 70,89
Százalék
96,56 0,06 71,83 0,00 0,00 4,12
19. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gazdálkodó szervezet megnevezése
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Önkormányzat részesedése %-ban forintban 100% 100% 100%
139 630 500 3 200
Kötelezettség állománya
adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva 226 837 14,63% 3 567 136,22% 14 432 274,95%
Saját tőke
33 180 4 859 39 681
Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben
Gazdálkodó szervezet megnevezése
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
Önkormányzat részesedése %-ban forintban 70% 33,85% 97,00%
17 750 2 790 2 900
37
Kötelezettség állománya
32 403 27 345 0
adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva 25 547 126,84% 109 235 25,03% 3 000 0,00%
Saját tőke
20. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész Gyomaszolg üzletrész Magyar Cukor részvény OTP törzsrészvény Vízművek részesedés Gyomaközszolg üzletrész Zöldpark Kft.üzletrész Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét Összesen:
Összege (forintban) 3 100 000 139 630 000 67 000 2 000 149 898 000 17 750 000 500 000 2 790 000 2 900 000 316 637 000
38
adatok forintban Társaság megnevezése Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor Zrt. OTP Bank Nyrt. Alföldvíz Zrt. Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális Hulladékkezelő Kft. Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
21. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2018. évi alakulása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
B 2015. tény 268 390 658 201 7 462 444 327 906 983 2 285 363 6 104 929 321 7 313 33 083 975 821 410 905 2 135 161 5 807 250 579 041 119 253 776 820 530 865 186 342 0 68 510 2 260 831 129 920 717 614 113 382 960 916 2 072 654 5 294 401
39
C 2016. terv 98 973 554 105 4 818 381 260 877 999 1 917 155 12 000 26 802 3 100 0 41 902 94 544 417 940 2 471 541 601 989 121 194 474 903 505 429 157 897 91 632 58 655 2 011 699 25 250 177 452 257 140 459 842 0 2 471 541
adatok ezer forintban D E 2017. terv 2018. terv 101 942 105 000 565 177 582 132 4 963 5 111 385 000 396 550 904 339 931 469 1 961 421 2 020 263 12 360 12 731 50 000 51 500 3 193 3 289 0 0 65 553 67 520 40 000 40 000 237 294 160 320 2 304 268 2 288 103 620 049 638 650 124 830 128 575 489 150 503 825 504 162 519 287 162 634 167 513 40 182 40 187 60 415 62 227 2 001 421 2 060 263 20 000 20 000 180 187 107 840 102 660 100 000 302 847 227 840 0 0 2 304 268 2 288 103
