Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

Ügyiratszám1: Érkezett1: ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:

Gödi Sport Egyesület. (Labdarúgó Szakosztály) .....................................

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Gödi SE.................................................................................................

Gazdálkodási formakód2:

5 2 1

A kérelmező jogállása:

X

Amatőr

1 9 8 3 6 4 5 4

Adószám: Bankszámlaszám:

6 4 7 0 0 0 5 2 -

A kérelmező szervezet székhelye:

2

Hivatásos 1 3

3 0 2 0 0 0 4 5 -

2 1 3 1 Göd ..................................................... (irányítószám, helység)

Sporttelep (út, utca) A kérelmező szervezet levelezési címe:

..................................................................... (házszám) 2 1 3 1 Göd ............................................... (irányítószám, helység)

Rákóczi Ferenc ................................................ (út, utca) 23/a .............................................................. (házszám) Telefon: ...................................................................... A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

1 2

Fax:..............................................................................

Dr. Horváth László

A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000

1/25 oldal

Dátum:2011-09-03

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: + 36 20 379 9198

e-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

dr. Horváth László, Mohai Gábor

Mobiltelefonszám: +36 30 563 1334, 20/ 3799198

e-mail cím: [email protected], [email protected]

2/25 oldal

Dátum:2011-09-03

2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1. A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb adatai, (a táblázat statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának):

Megnevezés

2010. évi tényadatok

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)

1.300.000.-

Összbevétel

29.706.000.-

Költségek, ráfordítások

30.260.000.-

ebből: személyi jellegű ráfordítások

2011. évi tervadatok

4.007.000.-

Saját tőke

1.841.000.-

Mérleg szerinti eredmény

-554.000.-

Mérlegfőösszeg

2.386.000.-

2.2. A sportszervezet sportfejlesztési programja (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni!) (Maximum 600 szó/sportfejlesztési program)

Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának Sportkoncepciója Bevezetés A humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony, csak az átgondolt, hosszabb távra szóló tervek s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat eredményeket. A szakosztály kiemelt feladata az utánpótlás nevelés. Ahhoz, hogy ez megfelelő eredményességgel megvalósuljon, szükséges a terület valamint az épület együttes fejlesztése. Létszámfejlesztési elképzelések Versenyszerűen öt korosztály szerepel bajnokságokban a szakosztályban. Felnőtt, öregfiúk, U19, U17 valamint U13..Tömegsport szinten és a Bozsik programban (U7,U9) érdekelt létszámunk 22 fő. A szervezeten kívüli, szabadidős, grundfoci vonzásában további 60 főnek biztosítunk lehetőséget sportolásra, a meglévő

3/25 oldal

Dátum:2011-09-03

létesítményeink meglévő szintjén. A 2011-2012 esztendőben hatékonyabb toborzást tervezünk. Az U7 ,U9 korosztály létszáma folyamatosan bővül, ebben az évadban őket bajnokságban még nem kívánjuk indítani (+ 5-8 fő évente) . Célunk az is, hogy az U 15 korosztály önálló csapatra elég létszámra duzzadjon fel ( + 7-8 fő évente). A korosztályok feltöltésére azért van szükség,mert a jelenlegi korosztályok közötti 3 év korkülönbségnél a fiatalok testi és szakmai fejlődése meghatározó változásokon megy keresztül. Egy 13 éves játékos a 16 évesek között még pszichésen sem érezheti magát jól. Az óvodás korosztály bevonásával biztosítjuk az utánpótlás nevelés alapkövét. További tervünk, hogy rendezvényekkel, tornákkal, létesítmény –és eszközfejlesztéssel kb. 25-30 fővel növeljük a szervezeten kívüli grundfocisták számát évente. 2011-2012 évad végéig kb.20 %-al növeljük egyesületünk létszámát, majd évente további 15-20 % -os növekedést várunk, az egyesületen kívüli sportolók számának növelését pedig évi 15 % os szinten biztosíthatónak látjuk, Ennek hátterét képezi az FTC-vel élő utánpótlási szerződésünk is, mellyel a régió kizárólagos partnerei lettünk a nagy múltú klubnak 2008-ban. Rendezvények. Júniusban megrendezésre kerül a kispályás U9, U10 korosztályok számára a „Belépés Családostul” focitorna 10 csapat részére, ezzel párhuzamosan amatőr felnőtt korosztálynak 12 csapat részére. A részvételi létszámot folyamatosan emelni akarjuk, 16 csapatig. Decemberben szabadlevegőn vegyes korosztálynak „Balázsovits Hó Kupa” néven , amatőr csapatoknak (16) szervezünk kispályás tornát.. Májusban és szeptemberben nevezési díj nélküli tornákat szervezünk ( Belépés családostul) alkalmanként 10-12 csapatnak, utánpótlás és felnőtt korosztályban. Tavasszal iskolák és óvodák közötti versenyt rendezünk. Ezen kívül baráti társaságoknak, iskoláknak biztosítunk mozgáslehetőséget. Nyári táborokat szervezünk, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda vegyes tartalommal. Edző képzés Jelenleg három edzővel dolgozunk, közülük kettő rendelkezik alapfokú szakmai végzettséggel.. Mindenképpen tanult iskolázott szakemberekre van szükségünk, hogy a hosszú távú szakmai elképzeléseket együtt tudják közös munkával megvalósítani. Ennek a célnak érdekében edzőinket az előírások szerinti következő lépcsőfokot jelentő licenc tanfolyam elvégzésére kötelezzük, s további szakképzett edzőt foglalkoztatunk valamint iskolai testnevelő tanárt, részállásban, a létszámfejlesztés érdekében. Ezen kívül segédanyagokat, szaklapokat, dvd anyagokat és lejátszót kívánunk alkalmazni. Tárgyi eszköz beruházás: Terület fejlesztési irányelvek: Elsődleges feladat minél több, edzésre valamint játékra alkalmas terület létrehozása. A jelenlegi 1935 hrsz-ú sporttelepünkön( 1.sz. sportpálya) egy földes edzőpályánk helyére kettő futsal műfűves , vagy gyepszőnyeges , világításos labdarúgó pálya építését tervezzük, amit a téli szezonra sátorral fednénk le. A pályák mellett 3 db salakos lábteniszpályát építünk, ezzel is növelve a sportolás lehetőségeit, 4/25 oldal

Dátum:2011-09-03

és a készségfejlesztést, labdabiztonságot. Két strandfocipályát is tervezünk kialakítani ugyanezen a sportpályán, teret adva ennek az ágazatnak is. A centerpályánkon csak karbantartást , fűpótlást tervezünk, valamint a körülötte levő futópálya , salakozását, és pályavilágítást. Ennek a sportpályának a szomszédságában levő 1934 hrsz-ú tisztást tervezzük használatba venni, bekeríteni, világítással ellátni foci céljára, edzési és grundfoci lehetőségek biztosítására. Így egybefüggően két füves nagypálya és két műfüves kispálya + lábteniszpályák szolgálnák a foci népszerűsítését.. A létszámnöveléshez szükséges a jelenlegi épület bővítése. Közel 300nm-es hasznos területű épületet kívánunk létrehozni , 6-7 öltözővel, klubhelyiséggel, több ütemben. A 4846 hrsz-ú sportpályánkon ( 2.sz.sportpálya) füvesítés, felújítás, víz és alapvilágítás bevezetése a cél, ingyenes , de kezelt grundfoci lehetőséget biztosítunk a város ezen részén lakó, versenyszerűen sportolni nem akaró lakosoknak, gyerekeknek. 2012-2013 évadban itt sportcsarnok építését tervezzük, egy betonos részen, mely a focipálya fenntartását nem veszélyezteti. A csarnokot kézilabda, kosárlabda szakosztályunkkal közösen kívánjuk megvalósítani és használni. Erőnléti edzéseink biztosítására konditermet kívánunk kialakítani, az egyesület tulajdonában levő 525 hrsz-ú ingatlanban, annak felújításával, átalakításával, több ütemben, kézilabda, kosárlabda szakosztályunkkal közösen. Tárgyi eszközök: fűkaszát, traktort, sátorponyvát, légbefúvót, kapukat, kerítésanyagot, öntözőberendezéseket, vegyszereket, sporteszközöket kívánunk beszerezni, a fejlődésnek megfelelő ütemben. Személyi ráfordítások: 2011-2012 évadban részmunkaidős gondnoki, edzői, erőnléti edzői és masszőri(gyógytornászi) állásokkal bővülünk, a korosztályok növelése és a létszámnövekedés miatt. A világítás kiépítése megnövekedett karbantartási és vagyonvédelmi feladatokat generál. 2012-13-as évadtól egy részmunkaidős testnevelő tanár foglalkoztatása lesz indokolt, valamint egy teljes további gondnoki státusz a 3 nagypálya és a 2 kispálya+ épület karbantartására, a csarnok karbantartására. 2013-14-es évadtól egy további edző vagy iskolai testnevelő részmunkaidős alkalmazását, és egy fő szertáros foglalkoztatását tervezzük.

5/25 oldal

Dátum:2011-09-03

A sportfejlesztési programra igényelt támogatások jogcímenkénti összesítése3 (több éves program esetén évadonként külön táblában kell bemutatni) bemutatni) 2011-2012 évad

3

Jogcímek

Támogatás összesen

Önrész összesen

Összes költség

Személyi jellegű ráfordítások:

243.840.-

243.840.-

487.680.-

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

23.940.000.-

10.260.000.-

34.200.000.-

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

3.315.042.-

368.338.-

3.683.380.-

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

0.-

Közreműködői költségek

824.966-

Összesen:

28.323.848-

A részlezető adatlapokon található adatok jogcímeinek összesítője. 6/25 oldal

Dátum:2011-09-03

0.-

0-

824.966.-

10.872.178.-

39.196.026.-

2012-13 évad

7/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Jogcímek


Önrész összesen

Összes költség


636.270.-

636.270.-

1.272.540.-


73.010.000.-

31.290.000.-

104.300.000.-


3.494.232.-

388.248.-

3.882.480.- Ft


0.-

0.-

0-


2.315.875.-

Összesen:

79.456.377.-

2.315.875.-

32.314.518.-

111.770.895.-

2013-14évad

8/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Jogcímek


Önrész összesen

Összes költség


1.165.860.-

1.165.860.-

2.331.720.-


0.-

0.-

0.-


3.549.564.-

394.396.-

3.943.960.-


0.-

0.-

0-


141.462.-

Összesen:

4.856.886.-

141.462.-

1.560.256.-

6.417.142.-

RÉSZLETEZŐ ADATLAP

3. SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE, KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. Személyi jellegű ráfordítások4 (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő)

Évad

2011201220132014 2011201220132014 2011201220132014 201220132014

Támogatott pozíció(k) megnevezése5

Újonnan létrehozottea pozíció? (I / N)

Gondnok Gondnok Gondnok

I N N

½ ½ 1/2

39.00039.00039.000-

10.580.10.580.10.580.-

297.180.-594.360.594.360.-

Erőnléti edző Erőnléti edző Erőnléti edző

I N N

1/8 1/8 1/8

10.000.10.000.10.000.-

2.700.2.700.2.700.-

76.200.152.400.152.400

Masszőr(gyógytornász) Masszőr(gyógytornász) Masszőr(gyógytornász) Gondnok Gondnok

I N N I N

¼ ¼ 1/4 ½ ½

15.000.15.000.15.000.39.000.39.000.-

4050.4050.4050.10.580.10.580.-

114.300.228.600 228.600 297.180.594.360.-

Havi bruttó Hány fő lesz bér és egyéb ilyen juttatások pozícióban? (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)6

4 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3), illetve a képzésnél (3.4) kell feltűntetnifigyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 5 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

6

A 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra számítva. 9/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Évad

Támogatott pozíció(k) megnevezése5

Újonnan létrehozottea pozíció? (I / N)

Szertáros

I

1

50.000.-

13.500.-

762.000.-

I

2 7/8

153.000.-

41.410.-

4.091.940.-

20132014

Összesen:

Havi bruttó Hány fő lesz bér és egyéb ilyen juttatások pozícióban? (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)6

Kérjük, indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése

Indoklás

Testnevelő tanár edző

Megnövekszik a létszám, és a világítás miatt a pályák kihasználtsága, karbantartási igénye edzésekre, meccsekre. Utánpótlás is. Olyan kondíció növelés, mely segíti a teljesítmény javulását, de nem az alapedzés tematikájába illeszkedik. Utánpótlás is. Megelőző és rehabilitáló tevékenység edzések és mérkőzések időpontjához kötve. Az iskolások áramlását biztosítja, szakmai foglalkozásokat tart./Utánpótlás/

Szertáros

Szerelések, sportszerek raktározása, kiadása, beszedése.

Gondnok Erőnléti edző Masszőr(gyógytornász)

10/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Összesen (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es bajnoki évad 293.840.293.840.487.680.2012/13-as bajnoki évad 636.270.636.270.1.272.540.2013/14-es bajnoki évad 1.165.860.1.165.860.2.331.720.2014/15-ös bajnoki évad ----Összesen: 2.045.970.2.045.970.4.091.940.3.2. Tárgyi eszköz beruházások beleértve a biztonságtechnikai beruházásokat7. (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő).

7

Évad

Beruházás megnevezése

2011-2012

edzőpálya világítás

2011-2012

Meglévő öltöző épület bővítése, I.ütem, 1935 hrsz TEB

2011-2012

1934 hrsz. tisztás használatbavétele, világítás kiépítése, bekerítés, TEF

Indoka, célja Taglétszám miatt szükséges a használható időtartam növelése, edzési és szabadidős célokra is. A lakosság részére amatőr csapatoknak versenyeket rendezünk. Üzleti időben bevételi forrásra számítunk. Jelenlegi épület tetőtér szerkezetkész átadása, tetőfedésének elkészítése, 4 öltöző befogadására alkalmas módon. Edzés időben ( napi szinten)60-70 sportoló mozog egy időben. Célja : utánpótlásnak és a lakosság amatőr sportolóinak öltöző biztosítása. A használatba vétellel és felújítással további nagypályányi területet tudunk használatba bevonni foci javára, s kialakítani nagypályás és kispályás játék, edzés és amatőr mérkőzés , torna lehetőségeket, füves, világítással ellátott területen, a gyerekeknek ingyenesen, felnőtteknek térítésért.

Tervezett beruházási érték (Ft) 3.500.000.-

2011 .december

9.990.000.-

2011 december-2012 február.

5.000.000.-

2012.április

Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltűntetni.

11/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Üzembe helyezés tervezett időpontja

Évad 2011-2012

2011-2012

2012-2013

2012-2013


Indoka, célja

4846 hrsz. 2. sz.sportpálya felújítás, víz, alapvilágítás, kerítés TEF

A használatba vétellel és felújítással további nagypályányi területet tudunk használatba bevonni foci javára, s kialakítani nagypályás és kispályás játék, edzés és amatőr mérkőzés , torna lehetőségeket, füves, világítással ellátott területen, a gyerekeknek ingyenesen, felnőtteknek térítésért. 525 hrsz.ingatlanon Erőnléti edzések részére erőnléti edzővel, szerkezetkészre konditerem,meglévő Kosárlabda és kézilabda szakosztályunkkal közösen épület felújítása, költségekkel és használattal, 1/3 arányban. tetőtér bővítéssel TEF 525 hrsz.ingatlanon Erőnléti edzések részére erőnléti edzővel, szerkezetkészre konditerem,meglévő Kosárlabda és kézilabda szakosztályunkkal közösen épület felújítása, költségekkel és használattal, 1/3 arányban. tetőtér bővítéssel TEB Meglévő öltöző Kulcsrakész átadás, a várható sportcentrummá alakulás által épület bővítése, vonzott focisták igényeinek kiszolgálására. II. ütem TEB

Tervezett beruházási érték (Ft)


4.500.000.-

2012 április

3.300.000.-

2012 június

3.300.000.-

2012 november

23.500.000.-

2012. július

2012-2013

1935 hrsz 1. sz. pálya világítás, felújítás, futópálya salakozás TEF

Esti mérkőzések, edzések lehetősége, üzleti hasznosítás esti rendezvényekre

7.500.000.-

2012. július

2012-2013

Sportcsarnok építése, 4846 hrsz. TEB

A 2. sz. sportpályán sportcsarnok létesítése, mely az utánpótlásnak valamint a versenysportnak és egyben a tömegsportnak is helyet biztosít téli időszakban. A beruházást a kézilabda, kosárlabda szakosztályunkkal közösen valósítjuk meg és használjuk. 1/3 arányú költség és használati

40.000.000.-

2012.december

12/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Évad


Indoka, célja

Tervezett beruházási érték (Ft)


részesedéssel számítunk.

2012-2013

2 db. műfüves (vagy Igényesebb talajú edző, szabadidős és versenypályák, gyepszőnyeges) valamint a népszerűsítéshez és készségfejlesztéshez futsalpálya, 3db salakos lábteniszpálya , szükséges lábteniszpálya. 1935 hrsz. TEB

30.000.000.-

2012. november

2011-2012

Fűkasza, fűnyíró traktor beszerzés, automata öntöző rendszer építése TEB

A két sportpálya karbantartása nehézkes, mert egymástól nagy távolságra vannak. Ezért a külön karbantartás plusz gépparkot igényel.

4.910.000.-

2012. június

2011-2012

30-35 fős busz beszerzés, ¼ db TEB

A sportolók utaztatása nehézkes, több mint 30 utazást kell megoldanunk havonta az összes korosztálynál. A buszt a kézilabda, kosárlabda, vízilabda szakosztályunkkal közösen szerezzük be és használjuk.

3.000.000-

2012 február

131.900.000.-

2012. december

Összesen:

13/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen: X

nem:

1. Amennyiben, igen, kérjük mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: A város létszámának növekedésével, már nem tudja befogadni a jelenleg üzemelő sportlétesítményeivel ( 1 karbantartott füves nagypálya, egy karbantartott földes edzőpálya, egy elhanyagolt füves edzőpálya, egy sportcsarnok, egy tornacsarnok, 16.000.000.- fő lakosság )a sportolni vágyókat. Gödön egy darab használatban lévő nagypályás futballpálya van. Ehhez tartozóan egy darab öltözőépület. Az edzőpálya világítás ezen a helyrajzi számon levő, 40x50 m-es földes pálya világítása, amit későbbi ütemben műfüvesíteni akarunk. A tisztás emellett a sportpálya mellett van, használatba vételével, a kerítés elbontása után egy nagypálya méretű edzőpályát, gyerekeknek meccs pályát és szabadidő sportra alkalmas eseti kispályás meccs pályákat tudunk biztosítani. A 4846-os hrsz-en levő füves elhanyagolt területet felújítanánk, szintén szabadidős kispályás lehetőségek biztosítására. Az öltöző és műfüves(gyepszőnyeges) futsal pályák tekintetében nincs hasonló létesítmény. 2. Nincsen Gödön több világítással rendelkező szabadtéri focipálya, nincsen több nagyméretű pálya sem, csak a fejlesztésünkben célzottak. A település 16.000.-lakosú, 3 általános iskolával, kb. 1300 tanulóval, így a településen kívüli hasonló létesítmények kihasználtságát ezek nem csökkentik, mivel településen belül is nagyobb az igény, mint amit ki tudunk elégíteni, mind versenysport, mind tömegsport , mind szabadidősport területén, s ugyanez igaz a sportcsarnokra és az 525hrsz-en tervezett konditerem tekintetében is. A látványsportokon kívül röplabda, ping-pong, karate, tánc, kajak-kenu, atlétika foglalja a termeket, plusz a szabadidős csapatok. Nagy segítség lenne, nem hátrány, ha a sportcsarnokba vonulva szabad terem időhöz jutna a többi sport, nekünk pedig alkalmazkodás nélkül saját használatú lehetőségünk lenne, főleg a gyereke számára, és főleg a téli időszakban. A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen: X

nem:

Amennyiben, igen, kérjük, ismertesse a beruházást (szakmai indokok, kapcsolódó feladatok) és csatolja az alábbiakat (csatolandó dokumentumok listáját lásd 7. pontban): a sportcsarnok kiszolgálná elsődlegesen az egyesület látvány csapatsportágainak(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda edzés, verseny-és tornarendezési szükségleteit, s biztosítaná a fennmaradó időben piaci hasznosítással a sportág népszerűsítését, s a működés fenntarthatóságát. A látványsportokon kívül röplabda, ping-pong, karate, tánc, kajak-kenu, atlétika foglalja a termeket, plusz a szabadidős csapatok. •

a beruházás finanszírozási terve és forrása; Magánszemélyek hozzájárulásából, az egyesület saját bevételeiből és az önkormányzat megnövelt támogatásából kívánjuk finanszírozni a 30% önrészt, TAO támogatásból a 70%-ot. A megvalósítás ütemezését követő utófinanszírozás valósul meg. A megvalósítás és a támogatási igazolási eljárást csak akkor indítjuk, ha a várt és szükséges támogatások 35 %-a legalább szándéknyilatkozattal lefedett.

• a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; A működési költségeket a tagdíjakból ,a piaci időszak bérleti díjából, valamint a megvalósult versenyek nevezési díjából, önkormányzati 14/25 oldal

Dátum:2011-09-03

költségtámogatásból és saját bevételeink terhére fedezzük . Évente több tornát rendezünk, a szabad terem és fű kapacitásra növekvő igényt tapasztalunk, évente több bér-edzési konstrukcióval keresnek minket. • az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; Kihasználtsága hét közben délután 3.00-ig 50% , délután 3.00-tól 22.30-ig 100% az előre felmért igények alapján. Az egyesület téli időszakban délután 4 és 21.30 között használja a létesítményt. Helyi óvodáknak, iskoláknak du. 3-ig tartó időszakban adunk használati lehetőséget, majd az esti és tavaszi-nyári időszakban a délutáni órákban a piaci igényeket elégítjük ki. Hétvégenként versenyeket szervezünk, ami nevezési díjas, valamint rendezvényeink belépőjegy kötelesek. Esetenként 0-24 órás rendezvényeket is engedünk, mid sport, mind szórakozás céljára. • az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. A bérleti díjakból, rendezvényeknél a jegyek árbevételéből, büfé bevételéből, egyéb rendezvényeknek bérbeadásból, reklámból, tvközvetítésekből származó jövedelmeket vehetünk figyelembe .

15/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Tervezett összes tárgyi eszköz beruházás költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

2011/12-es bajnoki évad 2012/13-as bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-ös bajnoki évad Összesen:

Összes tárgyi eszköz (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 10.260.00023.940.000.31.290.000.73.010.000.----41.550.000.96.950.000.-

Összesen (Ft) 34.200.000.104.300.000.--138.500.000.-

3.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Felkészülés, versenyeztetés, foglalkoztatás

Regisztrált játékosok száma (Fő)

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

U13 és alatta

43

31

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) 1

U14-15

5

-

-

U16-17

21

23

1

U18-19

16

15

1

Összesen:

85

69

3



U13 és alatta

52

38


U14-15

16

15

1

U16-17

19

18

1

U18-19

17

15

1

Összesen:

106

86

5

2012-13

16/25 oldal

Dátum:2011-09-03



U13 és alatta

59

40


U14-15

20

20

2

U16-17

23

21

1

U18-19

20

19

1

Összesen:

122

100

6

2013-14

Egyes korosztályok 2011/12-es évadra8 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

350.000.-

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

250.000.-

Személyszállítási költségek

1.450.000.-

Nevezési költségek9 Rendezési, felkészítési, képzési költségek10 Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei11

250.000.-

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

350.000.-

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

250.000.-

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

783.380.-

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

-

Összesen: 3.683.380.-Ft

Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 10 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 11 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 8 9

17/25 oldal

Dátum:2011-09-03


300.000.-


200.000.-


900.000.-


200.000.-


300.000.-

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

350.000.-

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen:

1.632.480.3.882.480.-Ft


300.000.-


200.000.-


750.000.-


150.000.-


200.000.-

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel

300.000.-

Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 15 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 16 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 18 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 19 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 20 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 13 14

18/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Egyes korosztályok 2011/12-es évadra8 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) Jogcím Összesen közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen:

2.043.960.3.943.960.-Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es bajnoki évad 2012/13-as bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-ös bajnoki évad Összesen:

3.683.380.3.882.480.3.943.960.-11.509.820.-

3.4. Képzés A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Általános vagy szakképzés (Á/SZ)

Összesen:

21

a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek

19/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Összesen (Ft)

Oktatás várható költségei 21

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes képzés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft)

Összesen (Ft)

2011/12-es évad Általános képzés 2011/12-es évad Szakképzés 2012/13-as évad Általános képzés 2012/13-as évad Szakképzés 2013/14-es évad Általános képzés 2013/14-es évad Szakképzés 2014/15-ös évad Általános képzés 2014/15-ös évad Szakképzés Összesen:

3.5. Közreműködői díjak Mutassa be a tervezett felhasználást. Kérjük a felhasználni kívánt összeget feltűntetni.

Évad

2011-2012

Közreműködő által végzett feladat leírása

Képzési, tárgyi eszköz 780.000.beruházás, felújítási, utánpótlás nevelési, személyi ráfordítás

Adatszolgáltatás, tanácsadás, kontrolling

képzési, tárgyi eszköz 1.500.000.beruházás, felújítási, utánpótlás nevelési, személyi ráfordítás

Könyvelési, könyvvizsgálati tevékenység

képzési, tárgyi eszköz beruházás, felújítási, utánpótlásnevelési, személyi ráfordítás

2013-2014

2012-2013 2013-2014

2011-2012 2012-2013 2013-2014

20/25 oldal

Közreműködő díjazása (Ft)

Pályázat előkészítés

2012-2013

2011-2012

Kapcsolódó jogcím

Dátum:2011-09-03

1.002.000.-

4. JAVASOLT INDIKÁTOROK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM TELJES IDŐTARTAMÁRA VONATKOZTATVA (az indikátortábla statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának) Indikátor megnevezése

Mérték-egység

Megjegyzés

Kiindulási érték

Változás a bázisév %ában

Célérték

OUTPUT indikátorok Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

3

6

fő fő

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

4

Edzőtáborok száma

db

1

5

Szakemberek átlagfizetése

Ft

45.000.-

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

5

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

130

300

60.000.-

Más, …. EREDMÉNY indikátorok U13 és alatta

fő

43

59

U14-15

fő

5

20

U16-17

fő

21

23

U18-19

fő

16

20

Felnőtt

fő

15

20

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények száma

db

0

0

Más, ….

fő

14

20

Korosztályos sportolók száma:

21/25 oldal

Veterán

Dátum:2011-09-03

0

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Göd, 2011.11.03.

Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

22/25 oldal

Dátum:2011-09-03

5. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Nyilatkozatok (következő oldal). Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges). Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges). A beruházás összefoglaló költségvetését. 10 millió Ft feletti beruházás esetén: a beruházás finanszírozási terve és forrása; a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források; a tervezett pályázati dokumentációt, a kiírás tervezetét.22 Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások (ha szükséges). A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon kérjük csatolni. Kelt: ………………………………… (helység), …………. (év) ………………. (hó) …………… (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

22

ld.: 1996. évi LXXXI tv 22/C § (6), 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet 4 § (8)

23/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Alulírott dr. Horváth László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, b) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

24/25 oldal

Dátum:2011-09-03

c) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, d) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, e) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése terhével; 14. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 15. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: ………………… (helység), 2011. .…………….(hó) …… (nap).

P.H. ? ddddddddd

25/25 oldal

Dátum:2011-09-03

Kérelmező cégszerű aláírása

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

Recommend Documents