Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Részletes Akcióterületi Terv

Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadva a 227/2012. (VII.26.) KT. sz. határozattal

2012.

Gyula Város Önkormányzata 1/235


I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

4 12

II. BEVEZETÉS II.1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illesztése

III. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

12

18

III.1. Akcióterület kijelölése, bemutatása

18

III.2. Jogosultság bemutatása

23

III.3. Jogosultság igazolása

23

27

IV. HELYZETELEMZÉS IV.1.Területlehatárolás bemutatása hatályos rendezési terv alapján

27

IV.2. Gyula városában végzett előző városrehabilitációs beruházások

31

IV.3. Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása IV.3.1. Demográfiai helyzet IV.3.2. Gazdasági helyzet IV.3.3. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet IV.3.4. Jövedelmi helyzet IV.3.5. Lakáshelyzet IV.3.6. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák IV.3.7. Közlekedés helyzete IV.3.8. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából IV.3.9. A környezeti károk bemutatása és feltárása IV.3.10. Közszféra jelenléte IV.3.11. Közbiztonság helyzete

33 33 34 35 36 36 37 38 40 41 42 43

49

V. FUNKCIÓELEMZÉS V.1. Az akcióterület funkcióelemzése

52

V.2. Igényfelmérés V.2.1. Célcsoport V.2.2. Igényfelmérés összegzése V.2.3. Tervezett fejlesztések kihasználtsága

58 59 60 64

V.3. Tulajdonviszonyok

69

VI.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai

83

VI.2. Beavatkozási típusok VI.2.1. Önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló, nem fejlesztési jellegű tevékenysége VI.2.2. A Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma VI.2.3. Indikátorok

85

96 101

VI.3. Projekttevékenységek bemutatása

116


89


VI.3.1. Beruházási tevékenységek VI.3.2. A beruházási tevékenységeket kiegészítő SOFT tevékenységek

120 154

VI.4. Szinergia vizsgálat

166

VI.5. Bevonandó partnerek

168

VI.6. Önkormányzati feladatok

169

VI.7. A ROP projekttel párhuzamosan, vagy annak hatására megvalósuló egyéb beruházások 172 VI.7.1. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 172 VI.7.2. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken 173 VI.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

173

VI.9. A tervezett tevékenységek várható hatásai VI.9.1. Társadalmi-gazdasági hatások VI.9.2. Esélyegyenlőségi hatás VI.9.3. Környezeti hatások

175 175 176 177

VI. 11. Kockázatok elemzése

179

VI.12. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

182

VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések

186

188

VII. PÉNZÜGYI TERV VII.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve, szükséges források meghatározása

188

VII.3. A pályázat pénzügyi terve

189

VIII. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

199

VIII.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

200

VIII.2. Civil szereplők bevonása

204

VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projekttevékenységenként) VIII.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működtetése VIII.3.2. Szervezeti terv VIII.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai:

206 206 209 211

IX. AZ ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉS A RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERV KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK, MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE

224

X. ZÁRSZÓ

234

MELLÉKLETEK

235



I. Vezetői összefoglaló Gyula belvárosában történt korábbi rehabilitációs intézkedések megalapozták a jövőbeni fejlesztések irányait. Célunk, hogy az igényes építészeti megoldásokat felvonultató Kossuth téri és Városház utcai fejlesztések lendületét kihasználva folytassuk a megkezdett lépéseket és térben is kiterjesszük a korábbi akcióterületekkel szomszédos belvárosi övezetre a rehabilitációs beavatkozásokat. Fontos szempont, hogy ezzel erősítsük korábbi projektjeink hatását, azokat térben kapcsolódó módon új funkciókkal is bővítsük.

Az akcióterület bemutatása: Jelen

projekt

keretében

a

funkcióbővítő

városközpont-rehabilitációra

kijelölt

akcióterület fejlesztése valósul meg. Az akcióterület túlnyomó részben a Belváros városrész területén helyezkedik el, ill. elhanyagolható mértékben átnyúlik a Nyugati vegyes lakóövezet területére. Az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok: 2012

Gyula város, belterület

Lakosság (fő) Területe (ha)

Akcióterület

32 288

1101

1720,5659

20,0721

1876,59

5485,23

2

Népsűrűsége (fő/km )

Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása Az AT területe a város belterületéhez képest: 1,17%

A fejlesztés célja Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújításának kiterjesztése új – települési és kistérségi – gazdasági, kulturális, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, a partnerség kiterjesztése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása. Ezen átfogó cél a fentieken kívül illeszkedik a hatályban levő városfejlesztési koncepció városfejlesztési

stratégia,

valamint

településszerkezeti

terv

és

a

Helyi

Építési

Szabályzat előírásaihoz.

Az integrált fejlesztés részcéljai: •

A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése,

•

Vonzó városi környezet kialakítása,

•

Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése,

•

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Gyula Város Önkormányzata 4/235


A fejlesztés tartalma Az önkormányzat jelen pályázat keretében az alábbi beruházási tevékenységeket kívánja megvalósítani venni konzorciumi partnerével, Dr. Roxin György ügyvéddel:

1 2 3A 3 4 5 6 7 8

Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Jelen tevékenységhez a Projektgazda nem számol el költséget és nem igényel támogatást) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal

Az egyes beruházási projektelemek kiegészítéseként, valamint a ROP projekt hatékonyságának növelése érdekében – mintegy katalizátor szerepet betöltve – valósulnak meg a ROP projekt kisléptékű „szoft” elemei:

Közvetlenül az Önkormányzat által megvalósítandó SOFT tevékenységek: •

Városismereti vetélkedő

•

"Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció

•

Göndöcs kerti-party

Közvetett támogatási rendszerben megvalósítandó SOFT tevékenységek: •

Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében

A fejlesztés költségei, forrásai, igényelt támogatás (Bruttó, Ft) A projekt költségvetése az ÁFA-kompenzációs eljárásrendben foglalt módosítások, valamint a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően figyelembe vételével került tervezésre: 3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val)

Összegző adatok

Projektszintű adatok konzorciumi partnerenként

Önkormányzat Konzorciumi partner Teljes pályázat összesen

Önerő az elszámolható Önerő az költségek és az Önerő elszámolható összköltséhg közötti összesen költségekhez különbözet finanszírozásához 177 906 365 374 998 178 281 363

Nettó

Áfa

Elszámolható Bruttó költség a támogatási Támogatási összköltség intezitások intenzitás % felülvizsgálata után

130 595 205 308 501 570 804 361 790 216 890 241 1 021 252 031 0 374 998 590 548 159 448 749 996 130 595 205 308 876 568 804 952 338 217 049 689 1 022 002 027


890 656 826 749 996 891 406 822

80,025262% 50,000000% 80,000000%

Támogatási összeg (ÁFA kompenzáció előtt) 712 750 461 374 998 713 125 459


A fejlesztés eredményei Az Akcióterületi Terv tevékenységei a város lakossága, a kistérségben élők és a városba

érkező

turisták

számára

egyaránt

pozitív

hatással

jár,

hiszen

a

városközpontban, a város frekventáltabb területén, a közösségi életben legfontosabb szerepet játszó színterén kerül megvalósításra. A projekt eredményeként a helyi közösségi élet szimbólumának tekintett jelenleg vonzerejét

vesztett

városközponti

ingatlanok

attraktivitásának

és

funkcionális

működésének fejlesztése valósul meg. A leglátványosabb és a városképet a legnagyobb kiterjedésben érintő fejlesztések a belvárosban történő közteület-fejlesztések, köztér rekonstrukciók lesznek. A fejlesztés közvetlenül hat a helyi lakosok közérzetére, hiszen a belváros rendezettsége, esztétikai értéke alapvetően meghatározza a város összképét. A belvárosi közterület-fejlesztés hatására

várható

az

érintett

terület

környékén

elhelyezkedő

vendéglátó

és

idegenforgalmi egységek forgalom-növekedése. Egy hangulatos belváros önmagában egy olyan közösségi teret hoz létre, amely elősegíti a helyi lakosok egymással való interakcióit. A városrehabilitációs akciók eredményeként: •

Megerősödnek a kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók (Pl. ügyvédi iroda, Hétvezér u. 6 sz. alatti kereskedelmi szolgáltató egységek, Erkel Ferenc ÁMK – kávézó, Royal Filmszínház),

•

Vonzó

városi

környezet

alakul

ki

(Teljes

Göndöcs-kert

a

sétánnyal,

kerékpárúttal, és a területén található rehabilitált épületekkel), •

Új közösségi funkciók jelennek meg, illetve a korábbiak megerősödnek (Pl.: játszóház, kerékpárút, zenepavilon, Vigadó, mint rendezvényhelyszín)

•

Megtörténik

a

kulturális,

épített

örökségi,

turisztikai

értékek

feltárása,

helyreállítása, fejlesztése (A Göndöcs-kert területe ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület) Az

önkormányzati

fejlesztések

hatásaként

megnő

a

befektetői

érdeklődés,

emelkedik a magánerős beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke.



Az első fordulós támogató levélben foglalt BB feltételeknek való megfelelés bemutatása

BB feltétel BB által meghatározott speciális feltételek teljesítéséhez szükséges dokumentumok elkészítése 1) Tisztázandó, hogy az eszközbeszerzés melyik tevékenységhez kapcsolódik, 2) A Hétvezér u. 6. ingatlan esetében társasházi közgyűlési határozat benyújtása szükséges, amely alapján a Társasház hozzájárul a fejlesztéshez,

BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok

Megjegyzés / magyarázat

l.: Alábbiak szerint

l.: Alábbiak szerint

ATT, részletes költségvetés

A hivatkozott eszközbeszerzés az Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése tevékenységhez kapcsolódik. Ennek tényét az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezete, valamint a részletes költségvetés is alátámasztja.

Közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata a Társasház határozata alapján

A feltételnek való megfelelés érdekében a dokumentum csatolásra került az 5. és 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között.

3) Kerékpárúthoz kapcsolódóan az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, városi kerékpárhálózatba való illeszkedés bemutatása, műszaki tartalom felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása a DAOP-ban futó vonatkozó kiírás alapján

Ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezettségét alátámasztó dokumentumok Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Műszaki tartalom felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása KÖH szakhatóségi állásfoglalása

4) Független könyvvizsgálói ajánlat csatolása a 2. fordulóra,

Pályázó nyilatkozata az árajánlat csatolásáról

A feltételnek való megfelelés érdekében a dokumentumok csatolásra kerültek a 2., valamint az 5. és 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között.

A kerékpárút városi kerékpárhálózatba való illeszkedése bemutatásra került a mellékelt Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezetében. Kiviteli tervdokumentáció benyújtásra került a 6. mérföldkő dokumentációjához KÖH előírása alapján térkő burkolat szükséges, ebből adódóan a projektelem kiviteli tervdokumentációja mindenben megfelel a DAOP-ban futó vonatkozó kiírásnak. A 7. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációjához csatolásra került a Pályázó tárgyban tett nyilatkozata, valamint a részletes projektjavaslathoz csatolásra kerül a megfelelő árajánlat.



BB feltétel 5) Szakmai partnerek bevonása a "soft" tevékenységbe, és ennek bemutatása a 2. fordulós pályázati dokumentációban,


Együttműködési megállapodás(ok)

6) Részletes igényfelmérés Igényfelmérés és és kihasználtsági terv kihasználtsági terv az készítése a 2. fordulóra, ATT mellékleteként 7) ÁMK színpad és Vigadó színpad funkcionális összhangjának megteremtése és bemutatása a 2. fordulós pályázati dokumentációban, összhangban a kihasználtsági tervvel, 8) A projektben szereplő valamennyi közösségi tér/rendezvénytér vonatkozásában a szükséges szociális blokkok meglétének, vagy kialakításának bemutatása, valamint a rendezvények megközelíthetőségének biztosítása, összhangban a 2. fordulóra benyújtandó parkolási koncepcióval 9) Konzorciumi tagság aktualizálása annak figyelembe vételével, hogy


Az egyes SOFT tevékenységek megvalósításához a szakmai partnerek bevonása együttműködési megállapodások alapján fog megvalósulni. A megkötött együttműködési megállapodások a 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között csatolásra kerültek. Az igényfelmérés részeként 2012. május-június hónap során kérdőíves felmérést végeztünk. A beérkezett kérdőívek alapján a felmérés kiértékelése megtörtént, az eredményt bemutató Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészült, és csatolásra került az ATT mellékleteként.

Igényfelmérés és kihasználtsági terv az ATT mellékleteként

Az ÁMK színpad és a Vígadó színpad funkcionális összhangja a kihasználtsági tervben bemutatásra kerül.

Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei

Az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezetében a kérdéskör bemutatásra kerül.

Gyula Város Parkolófejlesztési Tanulmánya

A 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között csatolásra került. Gyula Város Parkolófejlesztési Tanulmánya. A projektben tervezett, parkolóhelyeket érintő fejlesztések a mellékelt dokumentum tartalmával összhangban vannak.

Konzorciumi együttműködési megállapodás

A dokumentum az 1. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációjához csatolásra került.



BB feltétel csak a támogatásban részesülő partner számít konzorciumi tagnak, 10) Üzemeltetési és pénzügyi számítások felülvizsgálata valamennyi projektelem tekintetében, 11) Helyi tervtanács hivatalos értékelésének csatolása, 12) Intézmények esetében a működtetésre, fenntartásra fordított költségek bemutatása, többletköltségek finanszírozásának bemutatása, 13) Annak tisztázása, hogy a projektben szereplő filmszínház art mozi-e, vagy sem. Az eredmény figyelembe vételével a támogatási arány és az egyes funkciók költségeinek előírt %-os arányának felülvizsgálata, aktualizálása,

BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Költség - haszon elemzés a Részletes Akcióterületi Terv mellékleteként Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Helyi tervtanács hivatalos értékelése Költség - haszon elemzés a Részletes Akcióterületi Terv mellékleteként Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei

A projekt költségvetése


Az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezete bemutatja a konzorciumi tagságot a BB feltételben foglalt aktualizálást követő állapot szerint.

A Költség-haszon elemzés elkészült és az ATT mellékleteként csatolásra került.

A mellékelt Akcióterületi Terv VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként) fejezet fejezete tartalmazza a releváns információkat. A helyi tervtanács hivatalos értékelésének dokumentumai másolati példányban a 7. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációjához csatolásra kerültek. Az ATT 6.3. fejezetében bemutatásra kerül a Tervtanács ajánlásainak való megfelelés. A Költség-haszon elemzés elkészült és az ATT mellékleteként csatolásra került.

Az Akcióterületi Terv VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként) fejezet fejezete tartalmazza a releváns információkat. Az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezete tisztázza a kérdést. (A Royal Filmszínház nem art mozi, ennek megfelelően a költségvetés módosításra került.)

Az Akcióterületi Terv VII. Pénzügyi Terv c. fejezete tisztázza a kérdéskört. (A Royal Filmszínház nem art mozi, ennek megfelelően a költségvetés módosításra került.)



BB feltétel

14) A közmű felújítások esetében a tulajdonviszonyok tisztázása, valamint a beruházás indokainak bemutatása a vonatkozó NFÜ állásfoglalás alapján, valamint amennyiben releváns, a versenytorzító támogatás elkerülése érdekében tervezett intézkedések,


Megjegyzés / magyarázat Jelen fejlesztés keretében egyedül a „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység keretében kerül sor közműfejlesztésre: a tevékenység keretében megvalósul az energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben.

Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei

A beruházás esetében elvégeztük a 14. BB feltételben foglalt szempontok szerinti vizsgálatot. Ennek alapján a következő főbb megállapításokat tesszük: 1) A fejlesztéssel érintett rendszer a megvalósítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül (tehát nem kerül átadásra közszolgáltató részére). 2) A közműfejlesztésre a projekt keretében támogatott önkormányzati közfeladat (közvilágítás) ellátását szolgáló fejlesztés megvalósíthatósága érdekében van szükség. Fenti megállapítások alapján a hivatkozott IH állásfoglalás alkalmazása nem releváns.



BB feltétel


Megjegyzés / magyarázat Az ATT 6.3. fejezete bemutatja a fejlesztéssel érintett épületeket, és azok funkcióit. Az előírt látogatószám a kihasználtsági terv alapján teljesíthető. A CBA alapján a fejlesztés fenntarthatósága biztosított. A projekt által érintett, egyazon ingatlanon elhelyezkedő épületek funkcióinak bemutatása a fejlesztést követő állapotban: Projekttevékenység

15) A képtár esetében 10 ezer fő/év látogatószám indikátorként való vállalása, az épületek funkcióinak összehangolása, valamint annak indoklása, hogy miért szükséges két külön épület.

ATT 6.3. fejezete, Igényfelmérés és kihasználtsági terv, valamint Költséghaszon elemzés az ATT mellékleteként

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése

Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása

Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel

Funkció a fejlesztést követően - Közösségi – kulturális rendezvénytér, közösségi találkozóhely (max. 500 fős beltéri előadásokhoz) - Kávéház, - Játszóház Közösségi – kulturális rendezvénytér, közösségi találkozóhely (max. 200 fős bel- és kültéri rendezvényekhez);

Múzeum

Indokoltság A nagy látogatottságú rendezményhelyszín környezetéhez méltó külső megjelenést kap, sor kerül akadálymentesítésére, és funkcióbővítésére. Az épület visszanyeri eredeti arculatát és rendeltetését, amellett megoldást jelent a kültéri rendezvényhelyszín iránti igény kielégítésére. A régi helyszínen a képeknek csak egy része kiállítható. Az új, energetikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező épületszárnyban a képek a jelenleginél szakszerűbb körülmények között tárolhatók.

Az egyes projekttevékenységek részletes bemutatásánál a kialakítandó funkciók és a műszaki tartalom részletesen bemutatásra kerül.



II. Bevezetés Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. A városfejlesztési akció olyan komplex tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) akar megvalósítani, ezért ilyen forgatókönyv feltétlenül szükséges a sikere eléréséhez. Az akcióterületi terv egyúttal irányt mutat a magántőke fejlesztéseinek is. A műszaki és pénzügyi tartalomnak koherensnek kell lennie, így az akcióterületi tervet zárt rendszerben kell megfogalmazni. Ezért az akcióterületi terv egy

folytonos

vonallal

lehatárolható

összefüggő

területre,

a

városfejlesztési

akcióterületre készül. Az akcióterületi terv a megvalósítás tervezett időtartamára készül, éves bontásban.

Az akcióterületi terv a városfejlesztési beavatkozások alapdokumentumait jelenti, ugyanazt a cél szolgálja, mint más típusú projekt esetén a megvalósíthatósági tanulmány.

Az akcióterületi tervet az önkormányzat képviselő testülete hagyja jóvá, és ezzel a jóváhagyással

válik

a

megvalósítás

alapjává.

A

megvalósítás

folyamán

az

önkormányzat megvalósító szervezete, a menedzsment szervezet minden évben előterjeszti az önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre eső aktualizált részét. II.1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illesztése Az integrált városfejlesztési stratégiához, illetve a célrendszerhez való illeszkedés bemutatására a következőkben kerül sor.

A város jövőképe a város és környezete hosszú távon elérendő vízióját határozza meg. A 2003-ban elfogadott Város Stratégia oly helyesen fogalmazta meg Gyula jövőképét, hogy az ma is aktuális. Az IVS tervezési folyamatában nem merült fel annak a



szükségessége, hogy a város – bár korábban felépített, mégis - reális és hatályos Stratégiájának jövőkép-fogalmát megváltoztassuk, lecseréljük. Gyula város jövőképét (kis)térségi szerepével együtt határozták meg a korábbi tervdokumentumok, amelyek alapjaiban erősen összecsengenek. Gyula jövője az egészség, az egészségesség mentén képzelhető el, ennek főbb összetevői: egészséges gondolkodásmód: jó szellemiség, polgári mód, nyugodt,

•

kiegyensúlyozott életvitel egészséges városszerkezet: rendezett városkép (emberléptékű épületek

•

és nagy zöldfelületek, ápolt parkok) egészséges

•

élet:

sportolás

(szabadidő-,

tömeg-,

diák-,

él-

és

versenysport) és sportturizmus egészséges

•

környezet:

környezetbiztonság

környezetvédelem,

(biztonságos

környezetgazdálkodás,

technológiák,

gyártókapacitás),

környezettudatos gazdálkodás egészséges

•

étkezés:

garantált

minőségű,

ellenőrzött,

illetve

bio

élelmiszerek előállítása egészségmegőrzés: egészségturizmus (wellness, fittness) – regionális

•

vonzáskörrel egészség helyreállítás: gyógy turizmus (gyógyászat, rehabilitáció) -

•

országos, nemzetközi vonzáskörrel

A jövőkép az „egészség és egészségesség” fogalommal sikeresen találta meg azt a tényezőt, amely Gyula város lakossága életminőségének, illetve a város térségi szerepkörének alakításában is központi szerepet játszik. A jövőkép iránymutatást tartalmaz a humán-erőforrás, humán szolgáltatások fejlesztése, a települési funkciók és a gazdaságfejlesztés vonatkozásában egyaránt. A településhálózatban Gyula a határ menti kapcsolatok adta lehetőségekkel élve a következő 20 évben megerősíti középvárosi szerepkörét, az országhatáron „átnyúlva” új lendületet kap az egykori természetes térkapcsolatok újra- és újjászerveződése. Ebben a folyamatban multiplikáló hatása miatt katalizáló szerepet tölt be az egészség-, a gyógy- és a kulturális turizmus. A tradicionális gyulai polgári szellemiség lesz a másik hajtóereje

a

társadalmi

–

gazdasági

megújulásnak,

amely

a

városi

funkciók

megerősödése mellett a kistérségre is kisugározza pozitív hatásait. A társadalmi – gazdasági revitalizáció eredményeképpen kismértékben ugyan, de javulnak a város demográfiai mutatói.



A helyzetelemzésre alapozva és a jövőkép elérését szem előtt tartva építettük fel célrendszerünket. Gyula város 15-20 évre szóló átfogó célja:

Gyula rekreációs és turisztikai jellegének megőrzése és továbbfejlesztése, ezt erősítő egységes arculat - városkép, gazdaságszerkezet, életminőség és színvonal – kialakítása és fenntartása, a kulturális és természeti értékek jobb kiaknázása, a „gyulaiság” erősítése. Az átfogó cél társadalmi, gazdasági és környezeti elemekből építkezik. Hangsúlyozza a jövőképben is megfogalmazott turisztikai vonzerő fejlesztését, mely kölcsönhatásban áll a település építészeti, gazdasági és társadalmi megjelenésével. Nem nélkülözi az átfogó cél a „gyulaiság” fogalmát, mint a város talán legegyedibb, mégis nehezen megfogható és szubjektív karaktervonásának erősítését.

A hosszú távú célt három további szintre, egyúttal rövidebb időtávokra szólóan bontjuk alá, így azok az időtáv mértékében járulnak hozzá a hosszabb időtávú célokhoz. A célrendszer következő szintjét az átfogó cél elérését szolgáló, 7-8 éves időtávra előretekintő tematikus célok alkotják. Ezek ismét illeszkednek a hatályban lévő városi stratégia középtávú céljaihoz.

Versenyképes vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák kialakulásának elősegítése, a turizmus szerepének erősítése.

A város népességmegtartó erejének növelése, az életminőség javítása, infrastruktúra-fejlesztés.

A térségben életképes együttműködési formák kialakítása a települések között, a városmarketing erősítése, az önkormányzati intézményi rendszer racionalizálása.

A három tematikus célt ágazati - gazdasági, társadalmi és a közszféra bontásban tűztük ki. A gazdasági cél középpontjába a versenyképes és vonzó vállalkozói környezet kialakítását és a turizmus további megerősítését állítottuk. Célunk a pro-aktív befektetés-ösztönzés,

modern

üzleti

szolgáltatások

infrastruktúra-fejlesztése.


nyújtása

és

az


Társadalmi tekintetben a lakosság életminőségének területileg is kiegyenlített javítását,

az

alacsony

státuszú

lakosságcsoportok

esélyegyenlőségének

biztosítását és a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést tűzzük ki célul.

A harmadik tematikus cél kijelölésekor részben átlépjük a város közigazgatási határait, a jövőképben is megjelenő középvárosi szerepbővülést a térségi (ide értve a határon átnyúló) kapcsolatok mennyiségi és minőségi gyarapításával kívánjuk elérni. A közszféra nyitottabb és (költség)hatékonyabb működése szintén elvárásként fogalmazódik meg. A

városfejlesztési

kézikönyv

módszertani

útmutatásaihoz

képest

a

gyulai

IVS

célrendszere egy „többlet szinttel” építkezik. A tematikus célokat ugyanis úgynevezett fejlesztési prioritások teszik még megalapozottabbá. A fejlesztési prioritások értelmezhetők ágazati szinten meghatározott rövidtávú (2-4 éves) célokként is. A fejlesztési prioritások a 2003-ban elfogadott „Gyula Város Stratégiája” célrendszerében is szerepelnek, beépítésük az Integrált Fejlesztési Stratégiába mindenképpen indokolt, s

ezzel

több

fontos

tervezési

követelménynek

is

eleget

teszünk:

egyrészt

megteremtjük a város meglévő tervezési dokumentumainak összhangját, másrészt egy meglévő

rendszerbe

helyezzük

az

IVS-t,

továbbá

növeljük

az

IVS

megalapozottságának stabilitását.

A 2003-as Városstratégia 7 fejlesztési prioritást tartalmazott:

•

Gazdaságfejlesztés

•

Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

•

Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés

•

A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése

•

Az emberi erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése, szociális rendszer erősítése, az egészségesség és a sportélet jobbítása

•

Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása

•

A kistérségi, regionális és külkapcsolatok erősítése, az együttműködések javítása



Gyula város célpiramisa 2003-2006 Gyula rekreációs és idegenforgalmi jellegének megőrzése és továbbfejlesztése, egy ezt erősítő egységes arculat - városkép, gazdaság szerkezet, életminőség és -színvonal – kialakítása és fenntartása, a kulturális és természeti értékek jobb kiaknázása megőrzése, a „gyulaiság” erősítése. STRATÉGIAI CÉLOK Versenyképes és EU-konform vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák kialakulásának elősegítése, (euro)régiós kereskedelmi (al)központok befogadása, az idegenforgalom szerepének erősítése.

A térségben életképes együttműködési formák kialakítása a települések között, az idegenforgalmi promóciós munka erősítése, az önkormányzati intézményi rendszer gazdaságosságának javítása (racionális városgazdálkodás).

A város népességmegtartó erejének növelése, az életminőség romlásának megállítása, infrastruktúrafejlesztés.

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK

1. Gazdaság-fejlesztés

2. Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

3. Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés

4. A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése

5. Az emberi erőforrás fejlesztése, szociális rendszer erősítése, az egészségesség és a sportélet jobbítása

6. Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása

7. A kistérségi, regionális és külkapcsolatok erősítése, az együttműködések javítása

INTÉZKEDÉSEK 1.1 1.2 1.3 1.4

Tőkevonzó befektetői környezet kialakítása Kis- és középvállalkozások erősítése Versenyképes mezőgazdasági feladatok kialakítása A gazdasági szereplőkkel való együttműködés szorosabbá tétele

2.1 Tőkevonzó befektetői környezet kialakítása mind a szolgáltatások, mind a programok terén 2.2 Minőségfejlesztés a vendégszám növelés, ill. a magasabb költés érdekében 2.3 Gyógyturizmus térbeni különválasztása és összekapcsolása a minőségi kulturális turizmussal 2.4 Vendégszám, a városban és a térségben eltöltött idő növelése új programokkal

3.1 A város célkitűzéseinek megfelelő városszerkezet kialakítása és fenntartása 3.2 A városrészek szerepének, arculatának és karakterének erősítése 3.3 Zöldfelület fenntartás és fejlesztés 3.4 A természeti erőforrások védelme

4.1 A város megközelíthetőségének javítása 4.2 A város közlekedési helyzetének javítása 4.3 Közmű infrastruktúra és közszolgáltatás további fejlesztése 4.4 Energiahatékonyság és zöldenergia hasznosítás 4.5 Információs és kommunikációs rendszer fejlesztése


5.1 Emberi erőforrás fejlesztése (oktatás, művelődés) 5.2 Szociális ellátás erősítése 5.3 Fiatalok helyben tartása és segítése 5.4 Idősek ellátása és segítése 5.5 A lakosság igényeinek ellátása 5.6 Az egészségesség és a sportélet jobbítása

6.1 A település imázs elemeinek erősítése, egységes városarculat kialakítása 6.2 Az önkormányzati munka hatékonyságának javítása 6.3 A közösségi tudat és a közéleti erő emelése

7.1 Tőkevonzó befektetői környezet 7.2 A térségi együttműködések kialakítása 7.3 Regionális közlekedési együttműködések 7.4 Történelmi társadalmi szerep helyreállítása


Ezeket a prioritásokat tartalmukban változatlanul megtartottuk, architektúrájában viszont egyszerűsítettük azokat. A „Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása”

prioritás

önkormányzati

imázs

és

ügyfélrendszer

marketing

fejlesztését

elemeit pedig

az a

idegenforgalomhoz, szolgáltató

az

közigazgatás

fejlesztéseként az emberi erőforrásokhoz helyeztük át. Hasonlóképpen a kistérségi, regionális és külkapcsolatokat átcsoportosítottuk a gazdaságfejlesztési prioritásba, hiszen ezeknek a kapcsolatoknak elsősorban gazdasági előnyeit kívánjuk az előtérbe helyezni.

A fenti szerkezeti módosításokkal és a kor követelményeinek megfelelő aktualizálásokkal a gyulai IVS stratégiai célrendszerének fejlesztési prioritásai a következők: •

Gazdaságfejlesztés, üzleti szolgáltatások bővítése, térségi és külkapcsolatok erősítése

•

Turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások, kulturális vonzerők fejlesztése, település imázs és marketing erősítése

•

Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés

•

A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra integrált fejlesztése

•

Az emberi erőforrás fejlesztése, szociális rendszer erősítése, az egészségesség és a sportélet jobbítása, szolgáltató közigazgatás erősítése

Az integrált városfejlesztési stratégia akkor lesz sikeres, ha a korábban felállított, létjogosultságukat és alkalmazhatóságukat már bizonyított tervezési dokumentumokhoz a területi szemléletet racionális összefüggéseken keresztül tudja illeszteni. A városrészi célok ezért gyakorlatilag a fejlesztési prioritások területi kibontásaként értelmezendőek.

Az ATT által bemutatandó projektek akcióterülete a Belváros.

Belváros A kistérségi központhoz méltó városközponti funkciók erősítése, a műemléki környezethez illeszkedő turisztikai vonzerő és fogadófeltételek javítása, kulturális és rekreációs szolgáltatások fejlesztése A Belvárosban történt korábbi rehabilitációs intézkedések megalapozták a jövőbeni fejlesztések irányait. Célunk, hogy az igényes építészeti megoldásokat felvonultató Kossuth

téri

és

Városház

utcai

fejlesztések

lendületét

kihasználva

folytassuk

a

megkezdett lépéseket és térben is kiterjesszük a korábbi akcióterületekkel szomszédos belvárosi övezetre a rehabilitációs beavatkozásokat. Nem titkolt szándékunk, hogy ezzel egyúttal erősítsük korábbi projektjeink hatását, azokat térben kapcsolódó módon új funkciókkal is bővítsük.



A részcélok meghatározásakor előtérbe helyeztük a kistérségi központi szerep megerősítését, a város életében központi fekvésből eredő szükségletek kielégítését. Szeretnénk folytatni a város életében komoly szerepet betöltő turizmus oly módon történő fejlesztését, hogy az illeszkedjen a szomszédos várkerti és kisökörjárási nagyberuházásokhoz, azonban semmiképpen ne duplikálja vagy többszörözze azokat. Ezekkel a célokkal összhangban szándékunk a helyi lakosság rekreációs igényeinek megfelelő válaszokat adni. III. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása III.1. Akcióterület kijelölése, bemutatása Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében Gyula városa hét városrészt jelölt meg a „Városfejlesztési kézikönyvben” bemutatott módszertannak megfelelően:

Városrészi lehatárolás az IVS 1. sz. melléklete alapján

A városrészek és az akcióterületek viszonya háromféle lehet, Gyulán mindhárom viszonyra van példa: a városrész lehet azonos a fejlesztendő akcióterülettel, az akcióterület lehet egy adott városrésznek a részhalmaza, illetve egy akcióterület több városrészt is részben vagy egészében magába foglalhat. Az akcióterület nagyságát a fejlesztés indokoltsága és a jogosultsági kritériumoknak megfelelés határozza meg.



Gyula

Város

Önkormányzata

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiájában

négy

akcióterületet jelöl ki az 1 671 ha-os városi területen, melyek fejlesztését nem kizárólag, de jelentős részben a Dél-alföldi Operatív Program támogatásából valósítja meg 2007-2013 között:

Szociális városrehab. akcióter.

Funkcióbővítő városrehab. akcióter.

Turizmusfejlesztés akcióterülete

Gazdaságfejlesztés akcióterülete A 2007. és 2013. közötti időszakra kijelölt akcióterületek Jelen projekt keretében a funkcióbővítő városközpont-rehabilitációra kijelölt akcióterület fejlesztése valósul meg. Az akcióterület túlnyomó részben a Belváros városrész területén helyezkedik el, ill. elhanyagolható mértékben átnyúlik a Nyugati vegyes lakóövezet területére.



A funkcióbővítő városközpont-rehabilitációra kijelölt akcióterület

Az akcióterület a Belváros központi részterülete, amely csatlakozik a megelőző városrehabilitációs projektek korábbi akcióterületéhez. Az akcióterületet határoló utcák: Eötvös utca - Árpád utca - Petőfi tér - Erkel tér - Jókai utca - Corvin utca - Hétvezér utca - Városház utca - Élővíz-csatorna - Béke sugárút - Kossuth tér - Bodoky köz – Erkel gyaloghíd - Blanár L. utca - Patócsy utca - Göndöcs utca – Liszt Ferenc utca – Mogyoróssy utca – Ferencesek tere - Ajtóssy Albert utca.

Az Akcióterületi Tervben ismertetett DAOP-5.1.2./A projekt elemei az akcióterület részhalmazát érintik.



Az akcióterület fejlesztéssel érintett része



Jelen Akcióterületi Terv (ATT) az IVS keretében első lépésként megvalósítandó fejlesztések által érintett belvárosi akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatására, problémáinak feltárására és a fejlesztési elképzelések bemutatására szorítkozik. Módszertani szempontból fontos megjegyezni, hogy az Előzetes Akcióterületi Terv készítése során alapvetően a Központi Statisztikai Hivataltól kapott, a 2001-es népszámlálás során gyűjtött adatokat használtuk, melyekhez a városi adatbázisból gyűjtött információk társulnak. A Részletes Akcióterületi Terv készítése során a Helyzetelemzés fejezet adatait a városi adatbázis adatai alapján aktualizáltuk.

Jelenlegi funkciója, jellemzői: Közlekedési funkció: A városrész elérhetősége Gyula város szerkezetéből adódóan igen speciális vonásokat öltött. A városon átkelni délnyugati – északi és nyugat-keleti irányokban hagyományosan csak a belvároson keresztül lehetett. A déli elkerülő út megépülésével jelentős tranzitforgalomtól mentesült a városrész, azonban az országos átlag felett növekvő helyi gépkocsi-állomány és a korábbi város rehabilitációs fejlesztések forgalomszabályozása mégis zsúfolt, átközlekedési és parkolási gondokkal küzdő belvárosi utakat szült. Ezen a helyzeten a helyiek gépkocsi használati szokásainak kedvező irányú változása mellett az ún. belső körgyűrű nyugati és keleti szakaszainak a megépítése segíthet. A kerékpárúthálózatot a meglévő hálózati elemekhez csatlakoztatva indokolt mielőbb bővíteni.

Közösségi funkciók: A korábbi városrehabilitációk során új és közkedvelt közösségi terek jöttek létre (Kossuth tér, Harruckern tér, Városház utca). A belvárosi közösségi terek különösen a szabadidős, természetközeli

lehetőségek

irányában

bővítendőek.

A

fent

felsorolt

közterületi

rehabilitációk során megkülönböztetett figyelemmel indokolt kísérni találkozóhelyek, zöldfelületek kialakítását, utcabútorok kihelyezését és a fiatalok szükségleteit.

SWOT (IVS alapján) Erősségek kistérségi központi szerep épített örökség a gazdasági funkciók túlsúlya

Lehetőségek attraktív belvárosi közterületek kiterjesztése önkormányzati intézmények szolgáltatásainak szélesítése zöldfelületek hasznosítása szálláshelyek mennyiségi és minőségi javulása

Gyengeségek kulturális turisztika infrastrukturális háttere beszorult, növekedési lehetőségeikben korlátozott vállalkozói telephelyek szakosodott kiskereskedelem iránti piaci igény kialakulatlan Veszélyek szlömösödés megindulása közlekedési helyzet rendezésének elmaradása a belvárosi vállalkozások növekedésének megtorpanása a helyhiány miatt



Az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok: 2012

Gyula város, belterület

Akcióterület

Lakosság (fő)

32 288

1101

Területe (ha)

1720,5659

20,0721

1876,59

5485,23

Népsűrűsége (fő/km2)

Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása Az AT területe a város belterületéhez képest: 1,17%

III.2. Jogosultság bemutatása A pályázati kiírás által megfogalmazott, a projekt tartalmára vonatkozó elvárásokat teljesíti

jelen

projekt.

Komplex,

fejlesztési

célú,

funkcióerősítő-

és

bővítő

projekttevékenységeket tartalmaz, amelyek a Kézikönyv útmutatásai alapján összeállított Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) szellemiségével összhangban vannak. Az Akcióterületi Terv szinergiát mutat a városfejlesztési stratégiával. A 4-ből 3 funkciócsoportot érintő (gazdasági, közösségi, közterületek fejlesztése), 3 gazdasági, 4 soft elemet tartalmazó projekt összesen 12 projekttevékenységből áll,

a

kapcsolódó

megvalósuló

kötelező

fejlesztéseket

a

feladatok városi

mellett.

A

önkormányzat

konzorciumi által

formában

munkatársaiból

álló

projektmenedzsment koordinálja, amely a megvalósítási időszak során kiegészítésre kerül a szolgáltatás keretében igénybe vett külső projektmenedzsment kapacitással. A projekt nem érint barna mezős beruházást, valamint a fejlesztés következtében nem válik egy épület sem funkciótlanná. A magántőke bevonása megvalósul. A projektben szereplő

építési

projekttevékenységeket

a

helyi

tervtanács

tárgyalta,

majd

jóváhagyta. A helyi tervtanács véleménye a részletes projektjavaslathoz csatolásra került.

Fentiek figyelembe vételével kijelenthetjük, hogy a projektgazda által kijelölt akcióterület mind közösségi-társadalmi, mind gazdasági szempontból a város súlyponti területe, melynek tükrében a terület kielégíti az elvárt kritériumoknak való megfelelés követelményeit.

III.3. Jogosultság igazolása A DAOP 5.1.2/A „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” című pályázat útmutatója tartalmazza

a

városközponti

akcióterület

lehatárolásával


kapcsolatos

alapvető


kritériumokat.

Az

alábbi

fejezetben

bemutatásra

és

igazolásra

kerül

a

Gyulán

megvalósítandó városrehabilitációs projekt kritériumoknak való megfelelése.

A tervezett projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások között szereplő jogosultsági feltételek az akcióterület vonatkozásában: - a város közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe - az akcióterület belterületen van - minden beavatkozás az akcióterületen történik - az akcióterület a szerkezeti és szabályozási tervben vegyes használású területként és ahhoz fizikailag kapcsolódó zöldfelületi besorolású területen valósulhat meg.

Fenti alapkritériumoknak maradéktalanul megfelel a fejlesztési célterület.

A pályázat által megszabott feltételrendszer szerint a városközponti akcióterületnek a „Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma” , valamint a „Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek

(pl.

pénzügyi)

száma”

mutatóknak

az

alábbiakban

foglalt

határértéket teljesítenie kell.

Megfelelés a városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos számszerű kritériumoknak A városrehabilitációs akcióterület jogosultsági feltételei városközpontokra Indikátor típusa Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma

Határérték 10.000 fő lakos feletti városok esetében minimum 3 db.

Szöveges magyarázat (Intézmények/egységek felsorolása) Az akcióterületen jellemző érték összesen: 9 db. Közösségi funkciót ellátó intézmények száma: 6 db • Erkel Ferenc Művelődési Központ (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) • Kohán Képtár (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) • Városi Sportcsarnok (Gyulasport Nonprofit Kft.) • Royal Mozgószínház • Evangélikus Templom (Gyulai Evangélikus Egyház) • Ladics-ház (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Közigazgatási vagy közszolgáltatást nyújtó intézmények száma: 3 db • Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve


Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése A városrehabilitációs akcióterület jogosultsági feltételei városközpontokra Indikátor típusa

Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltató egységek száma száma

Határérték 10.000 fő lakos feletti városok esetében

minimum 8 db.

Szöveges magyarázat (Intézmények/egységek felsorolása) Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Gyula • Békés megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága ügyfélszolgálata • Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola. Az akcióterületen jellemző érték összesen: 23 db. Legjelentősebb kereskedelmi- és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma: 20 db • Stop Italbolt (Göndöcs u. 6.), • Művelődési Ház Büfé (Béke sgt. 35.), • Borkóstoló (Béke sgt. 34.), • Sugár Söröző-Étterem (Béke sgt. 30.), • Gyulai Sörpatika (Béke sgt. 12.), • Hídfő Club (Bodoky u. 1.), • Skorpió Pizzéria (Jókai u. 17.), • Lángossütő (Kossuth tér 3., • Hamburger Bár (Kossuth tér 3.), • Bike Corner Kerékpárszaküzlet (Árpád u. 17.), • Corvin Hotel (Jókai u. 9.), • Mészár Festékház és Háztartási Bolt (Corvin u. 13.), • Pietas Kegytárgykereskedés (Esze Tamás u. 4.), • Profi Takarítók Boltja (Jókai u. 4.), • Truta Ékszer (Jókai u. 14.), • Élelmiszerüzlet (Béke sgt. 9.), • Fotobrille Optika (Bodoky u.11.), • Városház u. 1. üzletsor (8 db), • Béke sgt. szolgáltatóházak üzletei • Százéves cukrászda (Erkel Ferenc tér 1.) Üzleti szolgáltatóegységek száma: 3 db • OTP Bank (Bodoky u. 9.), • Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet (Hétvezér u.3.), • Allianz Biztosító (Hétvezér u. 3.).



Az akcióterület fejlesztésselérintett részének funkcióiról készített térképvázlat



IV. Helyzetelemzés IV.1.Területlehatárolás bemutatása hatályos rendezési terv alapján Az övezet határai: Az akcióterület a Belváros központi részterülete, amely csatlakozik a megelőző városrehabilitációs projektek korábbi akcióterületéhez. Az akcióterületet határoló utcák: Eötvös utca - Árpád utca - Petőfi tér - Erkel tér - Jókai utca - Corvin utca - Hétvezér utca - Városház utca - Élővíz-csatorna - Béke sugárút - Kossuth tér - Bodoky köz - Erkel gyaloghíd - Blanár L. utca - Patócsy utca - Göndöcs utca – Liszt Ferenc utca – Mogyoróssy utca – Ferencesek tere - Ajtóssy Albert utca.



Béke sugárút és környéke Az akcióterület legnagyobb százalékban településközponti vegyes és kertvárosi lakóövezetként szerepel a hatályos szabályozási tervben. Területén megtalálható ugyanakkor több városi szintű közpark és várostörténeti jelentőségű helyi védelem alatt álló terület is.

A

túlsúlyban

lévő

településközponti

vegyes

területek

az

IVS-ben

meghatározott

akcióterület keleti részén, a szűken vett belvárosban találhatóak. Nyugati felén kertvárosi lakóövezet húzódik. A vegyes területek nagyvárosi zártsorú, kisvárosi hagyományos zártsorú, intenzív, szabadon álló, oldalhatáron álló tömbökre oszlanak. A helyi építési szabályzat előírásai megfelelő keretet adnak a kisvárosi hangulat megtartására, és az építészeti “sebek” begyógyítására. Az általános rendelkezéseken túlmenően egyedi szabályozás szolgálja az említett értékekben igen gazdag terület kívánt beépítését.

Helyi egyedi védelmet élvez több akcióterületi épület, amelyekre a szabályozási terv külön

kitér.

Helyi

védettségű

épített

értékek

ingatlanait

valamint

a

védett

épülethomlokzatokat (utcakép) tartalmazó ingatlanokat a Szabályozási Terv jelzi és jegyzéküket a képviselő-estület külön rendeletben határozza meg.

Az

épület

átalakításának,

bővítésének,

helyreállításának

vagy

korszerűsítésének

tervezése, ill. engedélyezése előtt az épület eredeti és esetleg közbenső állapotait fel kell kutatni arról a jelenlegi állapottal együtt építészeti értékvizsgálati szakvéleményt kell készíteni.



Gyula város „üdülőhelye” és „falusi turizmus üdülőhelye” lehatárolását a Szabályozási terv jelöli, amelyen az alábbi előírások tartandók be: az üdülőhely területén az övezeti előírás keretein belül az alábbi alaprendeltetés – lakásdominancia nélkül is - elhelyezhető: a)

Kereskedelmi szállásférőhely (apartman, vendégszoba stb.) rendeltetési egységek

számának korlátozása nélkül b)

A

lakosság

és

az

üdülőhely

vendégeinek

ellátását

szolgáló

kereskedelmi,

szolgáltató, vendéglátó épület. Az építési telkeken felül a közterületek, zöldterületek kialakítását is szigorú szabályok kötik. Az IVS-ben meghatározott terület magában foglalja a belváros főtereit sétányainak 90 százalékát és a konkrét beavatkozással is érintett, a város egyik legnagyobb és leginkább igénybevett közparkját.

A belváros úthálózatának, közlekedési- parkolási rendszerének korszerűsítésére már történtek lépések. A területen komoly kelet-nyugati és észak-déli forgalom bonyolódik, és a romániai határhoz vezető, egykori országos főútvonalat is nagy átmenő forgalom terheli. A városi közlekedési stratégia a tradicionálisan jellemző kerékpáros közlekedést részesíti előnyben. A szabályozási terv több létfontosságú, városrészeket összekötő gyalogos

és

kerékpáros

sétány

kialakítását

jelöli

ki.

Az

elképzelés

forgalomkorlátozásokkal, egyirányúsítással az átmenő autós forgalmat továbbra is csökkenteni kívánja, míg a parkolószám növelése a megnövekedett lakossági és turisztikai igényeket hivatott kielégíteni.



Akcióterületi szabályozás




Áttekintő térképvázlat a megelőző városrehabilitációs beruházásokról



Gyula Város Önkormányzata önerőből végzett beruházásai az utóbbi 5 évben: Ideje Fejlesztés neve Kezdete Vége 1. Dózsa terasz kiépítés

2008.06.16

Helyszín (hrsz)

2008.07.07

Költség (Ft) Önerő Ft

Összköltség

4425

700 720

700 720

4568

433 089

433 089

Rulikowski u. Temesvári u. Nagyökörjárás, Toldi u. Bánya u. Fürj u. Bárdos) 2. Béke sgt, buszmegálló építés 2007.05.07 2007.06.06 2000-2009. közti időszakban támogatással megvalósított beruházások Gyulán: Ideje Forrás Támogatot t projekt Fejlesztés neve / Pályázat Helyesetén KezPályázati címe szín Vége pályázati dete kiírás azonosító 3. Gyula, Munkácsy Gimnázium Munkácsy és Szakképző Iskola gimnáziu BÉTFT/CÉDE 2006 2008 tornaterem-felújítás; Gyula, m, CÉDE 2006 /106/21/20 Erkel Művelődéi Központ máj. szept. Művelődé 06 lapostető csapadékvíz elleni si ház szigetelés Miniszteri Polgárme keret 4. A polgármesteri hivatal 2009 2009 steri Oktatási és 23116/2008 homlokzatfel-újítása febr. jún. Hivatal, Kulturális Gyula Min. Polgárme 2008 2009 s-teri DAOPDAOP szept márc. Hivatal, 4.3.1-2007 5. A polgármesteri hivatal akadálymen-tesítése Gyula 6. Gyula belváros 2006 2007 Gyula, idegenforgalmi célú ROP ROP 1.1.2 szept. júni. Belváros rehabilitációja 7. Gyula történelmi belváros 2005 2006 Gyula, ROP 2.2.1ROP rehabilitációja máj. dec. Belváros 2004


Költség (Ft) Önerő Ft

Támogatás

Összköltség

6 517 634

9 776 452

16 294 086

274 148

14 000 000

14 274 148

6 500 000

15 000 000

21 500 000

12 044 831

590 196 750

602 241 581

108 367 356

975 306 203

1 083 673 559


IV.3. Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Jelen

fejezetben

az

akcióterületen

jellemző

állapotok

kerülnek

bemutatásra.

A

helyzetelemzésnél – akcióterületi szintű adatok híján – több esetben az önkormányzati adatbázisban rendelkezésre álló városrészi szintű adatok jelentik a kiindulási alapot.

IV.3.1. Demográfiai helyzet Az akcióterület lakónépességének száma 2012-ben 1 101 fő volt. Kiinduló érték Akcióterületi adatok - Mutató megnevezése Lakónépesség

Adat forrása

Érték, menny. egység

Év

önkormányzati adatforrás

2012.

1 101 fő

0-14 önkormányzati adatforrás

2012.

11,99%

A lakónépességen belül a 15-59 önkormányzati évesek aránya adatforrás

2012.

59,85%

A lakónépességen évesek aránya

2012.

29,70%

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves KSH népszámlálás és idősebb népesség arányában

2001.

19,80%

Foglalkoztatott nélküli háztartások KSH népszámlálás aránya

2001.

43,50%

A lakónépességen évesek aránya

belül

belül

a

a

60-x önkormányzati adatforrás

A lakosság kormegoszlása korcsoportonként 2012-ben azt mutatja, hogy a 0-14 éves korcsoportba tartozók a helyi lakosság 11,99 %-át alkotják, amely érték az egész városra vetített adattól alig marad el.

Az aktív korúak arányában nem tapasztalhatunk az előzőhöz hasonló, jelentős eltérést: a 15-59 évesek az itt élők 59,85%-át teszik ki 2012-ben, ez 4%-kal marad el a városi átlagtól.

A fiatal népesség alulreprezentáltsága az idősebb korosztályok magasabb arányában egyenlítődik ki: a 60 évesnél idősebbek 28,4 %-át teszik ki a helyi lakosoknak, ez az érték városi szinten csak 24,8. 2012-ban a 0-14 évesek csoportját 132 fő, (11,99%), a 15-60 évesekét 659 fő, (58,85%), míg a 60 éven felüliekét 327 fő (29,7%) alkotta. Az aktívkorú népesség aránya és a 14 éven aluliak aránya is megfelel a városi átlagnak.



A 2001-es és 2012-es adatokat összehasonlítva azt láthatjuk, hogy számottevő változás nem történt az elmúlt évek során: az eltérések 1%-körüliek, minimális eltolódást tapasztalhatunk az évek során a fiatalabb korcsoportok irányába.

Az akcióterületi lakosság tehát a városon belül idősnek mondható, az elmúlt évek során a korcsoportok közötti arány nem módosult említésre méltó módon.

A népszámlálási adatok szerint az akcióterületen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 18,4%. Ez az érték hasonló a városihoz, mindössze 1,5 %-kal kedvezőbb annál. A relatíve jelentős alacsony iskolázottságú lakossági arány egyik oka éppen a korábban bemutatott idősebb helyi lakosság hangsúlyosabb jelenlétében kereshető. Az előző adatok ellensúlyozásaként a felsőfokú végzettségűek jelenléte (19,8%) jelentősen magasabb az egész városra vetített értéknél (13,4%).

Városi szinten 2008-ban a 7 évesnél idősebb népesség tekintetében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 28,9%, a középiskolai végzettek aránya 56,2%, a felsőfokú végzettségűek aránya 14,9%. A belvárosi akcióterület népességében ennél 10%-kal alacsonyabb arányt képviselnek az általános iskolai végzettségűek és 10%-kal magasabb arányt a felsőfokú végzettségűek. Utóbbi adat azt mutatja, hogy az elmúlt évek során mintegy 7%-kal emelkedett a diplomások aránya a vizsgált területen.

Összegzésként kijelenthetjük, hogy az akcióterületen élők a város egészéhez – s egyben a többi városrészhez képest is – jobb iskolázottsági mutatókkal rendelkeznek. IV.3.2. Gazdasági helyzet A 2011-es nyilvántartás szerint 81 ruházati üzlet, 78 élelmiszerüzlet és 163 vendéglátó üzletek működik Gyulán. Az akcióterületen belül – az önkormányzat adócsoportjának nyilvántartásából származó, 2011. évi bevallások adatai szerint – 44 működő vállalkozás található, melyek között egyéni vállalkozók, cégek, pénzintézetek egyaránt találhatóak. Mindezek mellett azonban a terület fontos, kiemelendő jellemzője az is, hogy az akcióterületen nincsenek termelő tevékenységet végző vállalkozások telephelyei, csupán szolgáltatást

végzőké.

Így

mezőgazdasági,

vagy

ipari

tevékenységgel

foglalkozó

vállalkozás sem működik itt. A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények közül az akcióterületen működik az OTP Bank (Bodoky u. 9.), valamint a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet és Allianz Biztosító Zrt. (Hétvezér u.3.) fiókja. Gyula Város Önkormányzata 34/235


A kereskedelmi és szolgáltató egységek közül kb. 50-60 db található a területen, ebből a jelentősebb kereskedelmi egységek a következők: •

Stop Italbolt (Göndöcs u. 6.),

•

Művelődési Ház Büfé (Béke sgt. 35.),

•

Borkóstoló (Béke sgt. 34.),

•

Sugár Söröző-Étterem (Béke sgt. 30.),

•

Gyulai Sörpatika (Béke sgt. 12.),

•

Hídfő Club (Bodoky u. 1.),

•

Skorpió Pizzéria (Jókai u. 17.),

•

Lángossütő (Kossuth tér 3.,

•

Hamburger Bár (Kossuth tér 3.),

•

Bike Corner Kerékpárszaküzlet (Árpád u. 17.),

•

Corvin Hotel (Jókai u. 9.),

•

Mészár Festékház és Háztartási Bolt (Corvin u. 13.),

•

Pietas Kegytárgykereskedés (Esze Tamás u. 4.),

•

Profi Takarítók Boltja (Jókai u. 4.),

•

Truta Ékszer (Jókai u. 14.),

•

Élelmiszerüzlet (Béke sgt. 9.),

•

Fotobrille Optika (Bodoky u.11.),

•

Városház u. 1. üzletsor (8 db),

•

Béke sgt. szolgáltatóházak üzletei

•

Százéves cukrászda (Erkel Ferenc tér 1.)

A városba érkező vendégek közül mindazok, akik az belvárosban kívánnak megszállni, a Corvin Hotel szolgáltatását vehetik igénybe: a szálloda férőhely-kapacitása napjainkban 110 fő. Az akcióterületen jelenleg nincs olyan épület, amely irodafunkciót ellátó egységekből állna.

Az

akcióterületen

lévő

vállalkozások,

cégek

befizetéseiből

összetevődő

iparűzési

adóbevétel 5.906.000 forint volt 2007-ben. Ez a teljes városi iparűzésadó-bevétel 1,12%-át teszi ki.

IV.3.3. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet A nyilvántartott álláskeresőket tartalmazó statisztikai adatok alapján (KSH, 2010.) a nyilvántartott álláskeresők száma Gyulán 1 456 fő. A munkaképes korú lakossághoz (21.381 fő) viszonyítva így az álláskeresők aránya 6,8. Ki kell emelni, hogy a bemutatott Gyula Város Önkormányzata 35/235


adatok alapján Gyula városa foglalkoztatási szempontból Békés megyén belül az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő település. Az akcióterületen ennél kedvezőbb a helyzet: az álláskeresők aránya 2,7 %, míg a tartós álláskeresők aránya mindössze 1%.

A város egészére értelmezve a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak száma 1448 fő, míg az akcióterületen ennél valamivel alacsonyabb. Meg kell jegyezni, hogy e szempontból a város számos területén kedvezőbb a helyzet a belvárosi városrésznél, valamint az akcióterületnél, a különbség azonban nem túl nagy (kivételként kell említeni a „Nyugati vegyes lakóövezet” városrészt, ahol a foglalkoztatottak aránya meghaladja a 60%-ot). Mindezek mellett azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a külterületek is viszonylag jó mutatóval rendelkeznek a foglalkoztatottak arányának tekintetében (43,2%).

Kijelenthetjük, összefoglalva a fenti eredményeket, hogy az akcióterületen lakók munkaerő-piaci és foglalkoztatási szempontból kedvezőtlenebb helyzetben vannak a város többi területénél, ha a foglalkoztatottak arányát vizsgáljuk. Ezt a képet azonban árnyalja az a tény, hogy az álláskeresők aránya nem éri el a városi szintet: tehát a foglalkoztatottság

hiánya

az

esetek

jelentős

részében

nem

párosul

aktív

munkakereséssel. IV.3.4. Jövedelmi helyzet A fentiek során már kitértünk az akcióterületen élő aktív korú lakosság relatíve kedvezőtlen

foglalkoztatási

helyzetére.

Állításunkat

megerősíti

a

rendszeres

munkajövedelemmel nem rendelkezők arányának vizsgálata az aktív korúakon (15-59 évesek) belül: míg ez az arány a város egésze esetén 42,8%, a belvárosi akcióterületen élőkre értelmezve 47,2 %. Ennél csak a külterületi részek esetében kedvezőtlenebbek a mutatók (52,9%). Hasonló

észrevételt

tehetünk

a

foglalkoztatott

nélküli

háztartások

arányának

elemzésekor is: az itt mért 43,5%-os arány közel 4,3 %-kal kedvezőtlenebb a teljes városi lakosságra értelmezett adatnál (39,2%). IV.3.5. Lakáshelyzet A 2010-es KSH adatok szerinti 13.704 darabos gyulai lakásállományból 1 806 a akcióterületen helyezkedett el. A lakások minőségét vizsgálva kijelenthetjük, hogy a területen lévő lakóépületek jó minőségűek, 2001-ben az 1 806 lakásnak mindössze 9,2 %-a volt alacsony komfortfokozatú (városi szinten ez az érték 15,1%). 2001 óta a komfortfokozat terén is javulásról beszélhetünk, önkormányzati becslés szerint az ebbe a kategóriába tartozó lakások aránya a felére csökkent.



A beépítés jellegét tekintve az akcióterület besorolása településközponti vegyes övezet. Az épületállományt kettő és négyszintes lakóházak és közösségi funkciójú épületek alkotják. Az akcióterület északkeleti tömbjei földszintes lakótelkekkel beépítettek, zártsorú beépítési móddal. A terület beépítése intenzív mértékű, 50% és 80% között változik. Ettől lényegesen eltér a Göndöcs-kert, amely közpark funkciót lát el és mindössze három (közfunkciójú) épület található a területén.

Az akcióterületen található épületállomány korát tekintve meglehetősen széles skálán mozog.

A

Béke

sugárút

szolgáltatósor nagyobb

nyugati

és kisebb

oldalán

1970-75

között

épültek

a

földszintes

épületei, illetve a mögöttük húzódó ötszintes

téglablokkos lakóházak. A korábbi polgári házak mára csak a Blanár utcában maradtak fenn.

Az északkeleti földszintes lakótelkes beépítettségű terület épületállománya a XIX. század végén és a XX. század elején épült. A Béke sugárút nyugati oldalán lévő szolgáltatóház, a Művelődési Központ és az itt található lakóházak 1970 és 1975 között épültek, míg a Kohán Képtár jelenlegi épülete 1900-ban. A

lakások

tulajdonviszonyának

tekintetében

ki

lehet

jelenteni,

hogy

többségük

magántulajdonban van (95,5%), míg az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 4,5%.

A lakásállományban történt felújítási tevékenységekre jellemző a lakásállományt érintő folyamatos karbantartás. Részben ennek köszönhetően jelenleg nincs nagyon lepusztult és bontásra ítélt lakóépület az akcióterületen. A legutóbbi jelentős lakásépítés 2005-ben történt, amikor az OTP Ingatlan Rt. beruházásában 42 új lakás épült a Béke sugárút és a Bodoky utca sarkán.

Az akcióterületen nem található lakótelep. A többcsaládos lakóépületek mindegyike társasházi formában működik. Energiahatékonysági jellemzőiket tekintve igen vegyes az épület állomány, mert az iparosított technológiával épült, Béke sugárúti panelházak és az 1950-es években épült téglafalazatú lakóépületek egyaránt megtalálhatók a területen. Mivel a panel épületek nincsenek utólagos szigeteléssel ellátva, jelenleg nem felelnek meg a modern energiahatékonysági elvárásoknak. IV.3.6. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák A város szerkezetében a legkorábbi középkori beépítés nyomai bukkantak elő a belvárosi római katolikus plébánia templom alatt és környezetében. A szentély alatt található az Árpádkori templom alapfala. Az akcióterület utcahálózata a Fehér-Körös medrei alapján rajzolódott ki, beépítése a XVIII-XIX. században alakult ki. A jelenlegi utcaképének Gyula Város Önkormányzata 37/235


magját képező védett épületek sora az 1800-as évek második felében épült. Nagyobb átépítés volt a Béke sugárút nyugati oldalán 1970-75 között, mikor a jelenleg álló szolgáltatóházat és a mögötte lévő 4 emeletes blokkos lakóházakat megépítették.

A Göndöcs-kert a XIX. század végén alakult közparkká, azóta őrzi közösségi funkcióját. A sétatér mellett volt benne nyári fa színház, zene pavilon, teniszpálya, korcsolya pálya, és rendezvények helyszínéül is szolgál (majális, tűzoltó zenekari fesztivál stb.).

Az akcióterület egy része 1967 óta országos védettség alatt áll, műemléki jelentőségű terület.

Az

akcióterületi

környezet

állapotának

áttekintését

az

örökségvédelmi

szempontból védettség alatt álló épületek bemutatásával folytatjuk. A területen 30 helyi védelem alatt álló épület, 4 db országosan védett épület található.

A fenti épületek környezete gyakorta természetvédelmi szempontból védett területnek minősül. A helyi felmérések alapján 4 ilyen terület és objektum regisztrálása történt meg, közéjük sorolhatók a Göndöcs-kert, a Béke sugárúti és a Jókai utcai fasorok, valamint az Élővíz-csatorna.

A fent bemutatott egyedi helyi értékek mellett a városközpont területének féltve őrzött kincsei a zöld területek, parkok, melyek nagysága az akcióterületen 45.461 m2. A zöld felületek a Göndöcs-kert, a Béke sugárúti hársfasor, valamint az Élővíz-csatorna környezetében találhatóak. Minthogy a zöld területek nagymértékben hozzájárulnak a helyi lakosság komfortérzetének növeléséhez és emellett az egészségesebb környezet megteremtéséhez is, a tervezett fejlesztések több területen is magukba foglalnak ilyen jellegű beruházásokat. IV.3.7. Közlekedés helyzete A Béke sugárút közlekedési szempontból jelentős személygépjármű forgalmat bonyolít le. A Kossuth tér körforgalmát elhagyva közelíthető meg a Béke sugárút – a Jókai utcán keresztül a belváros és nevezetességei, valamint a vár, a várfürdő és a vasútállomás is. Ugyancsak ezen az útvonalon érhetők el a városba látogatók számára a megyei vagy regionális szerepkörű közintézmények.

A város Németvárosi és Törökzugi területei a Béke sugárút-Jókai utca, valamint Béke sugárút – Árpád utcai kereszteződéseken keresztül kapcsolódnak a belvároshoz, illetve a keleti városrészekhez.



A két kereszteződés a jelenlegi forgalom mellett lassítja a közlekedést, a gépjármű forgalom áthaladását. A közlekedés folyamatossá tétele nagymértékben indokolja a tervezett körforgalmak – mint legbiztonságosabb átkelési lehetőségek – kiépítését. A Béke sugárúti közúti híd igénybevétele megnövekedett a Városház utca és Kapus híd lezárásával a Kossuth tér átalakítását követően. A Kossuth téri projekt keretében készültek el a híd felújítását megalapozó kiviteli tervek, melyek a pályaszerkezet, mellvédek és közműátvezetések feladatait tartalmazzák.

Az

akcióterület

közlekedési

kialakításai

(körforgalmak,

egyirányúsítások,

parkolók

kialakításai) szervesen kapcsolódnak a város egészét átfogó közlekedési rendszerhez. A Jókai utca egyirányúsításával a belváros parkolási gondjain sikerült enyhíteni, valamint a város életében fontos szerepet betöltő Dürer nyomda áruszállítási, rakodási helyzete is megoldódott. Az egyirányúsítás feloldására a Dürer nyomda ipari parkba történő kitelepülésével kerülhet sor, amire vállalkozói és önkormányzati törekvés is van.

A parkolási gondokat enyhítendő lett figyelembe véve a művelődési ház és a sportcsarnok környezetében jelenleg is megtalálható terület korszerű kialakítása. Ez a parkoló biztosítja a Göndöcs-kerti szabadidő és pihenőpark megközelíthetőségét, a Művelődési Ház és az exkluzív rendezvényterem rendezvényeinek kiszolgáló hátterét is.

A Béke sugárúton található a város központi taxiállomása. Az állomás helye és kialakítása nem

változna

az

átépítéseket

követően,

viszont

kulturált

várakozóhely

kerülne

kialakításra. Fontos feladat a szolgáltató házak mögötti „szerviz út” és parkoló terület forgalmi rendbe történő beépítése is. Jelenleg az akcióterületen nem található kerékpárút, illetve –sáv, amelynek kiépítése a megnövekedett Béke sugárúti forgalom és a Kossuth téren kiépített kerékpáros csatlakozások miatt rendkívül fontos feladat. Közösségi közlekedés Gyula Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt-t bízta meg a helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével. A helyi járati utazási igények kielégítését Gyulán 2 vonal biztosítja:

a

4-es

vonal

Gyulavári

és

Dénesmajor

városrészek

és

a

centrum

(vasútállomás) közötti kapcsolatot teremti meg napi mintegy 20 órás üzemidőben. Az 5ös buszok a Törökzugi lakótelepen élők utazási igényeit látják el és az idegenforgalmilag fontos területeket kapcsolják össze a vasútállomással. A két vonal közül a 4-es adja az összes utas mintegy 90%-át. A 4-es vonal keresztülhalad az akcióterületen (a Béke sugárúton), csúcsidőben 10-20 percenként, csúcsidőn kívül 30-60 percenként közlekedik. Az 5-ös vonalon, mely nem érinti az akcióterületet, csak annak határát két ponton is: a



Kossuth téren illetve a Sportcsarnoknál, a közlekedési időköz 60-120 perc. A helyi járatok a városi úthálózatból 26,6 km szakaszon közlekednek. A helyi forgalomban az autóbuszok éves szinten 285,8 ezer km futást teljesítenek. A szolgáltatás igénybevétele a városban 34 megállóhelyen biztosított. A szolgáltató a gyulai autóbusz állomást 2007ben teljesen felújíttatta. A helyi autóbuszjáratokon összesen 9 autóbuszvezető dolgozik. A szolgáltató a helyi forgalmat 4 autóbusszal látja el, ebből 2 db csuklós szerelvény. Gyula Város Önkormányzata a helyi közlekedést 2006-ban 7,7 millió Ft-tal támogatta.

A Gyuláról vasúton utazók száma 216 ezer utas. Ezek közül 22 ezer utas Szegedre és 38 ezer Budapestre utazik. Az utasforgalom nagy része megjelenik az akcióterületen, hiszen az utasok az állomásra vezető gyűjtő úton, a Béke sugárúton közelítik meg a pályaudvart. Forgalomcsillapított övezet Az akcióterületen nagyon alacsony a forgalomcsillapított övezet kiterjedése. A Hétvezér utca (a Béke sugárút és a Városház utca között) az egyedüli forgalomcsillapított övezet, amely Városház utcai sétálózónának biztosít összeköttetést a Béke sugárúttal. A korlátozott területre tilos a behajtás gépjárművel, külön engedéllyel kizárólag a helyben lakók hajthatnak be, de közterületen a gépjárművekkel megállni és várakozni is tilos. Ezen kívül az üzletek és a vendéglátóhelyek árufeltöltése céljából lehet a Hétvezér utcába be- illetve azon áthajtani.

Az akcióterületen további forgalomcsillapított övezetet nem tervezünk, a Béke sugárút közúti forgalmát a tervezett körforgalmak ütemezettebbé teszik, egyúttal le is lassítják és biztonságosabbá teszik azt. IV.3.8. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából A Béke sugárút közműhálózata, különös tekintettel az 1970-es években kiépített ivóvíz, illetve szennyvíz vezetékekre, jelentős problémát jelent a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők részére egyaránt. Az ivóvíz vezeték rossz állapotúak, amortizálódtak, cseréjük középtávon nem csak műszaki, hanem egészségi okokból is indokolt.

A szennyvíz vezetékek állapota kielégítő hosszú távra, így itt az útépítések miatti aknaemeléseken kívül egyéb beavatkozás nem indokolt, kivéve az alábbi helyszíneket: •

az Ügyészség mögötti csatorna cserére szorul

•

a Corvin utcában kiépített új gerincvezetékre a régi leágazásokat át kell kötni.



A gáz gerincvezeték cseréjét a szolgáltató 2008, 2009-ben elvégezte saját forrás felhasználásával a szükséges ágvezetékek átkötéseivel együtt, így a projekt keretein belül nem szükséges beavatkozást végezni. A csapadékvíz-elvezetés az akcióterület jelentős részén elavult, cseréje indokolt.

Jelen projekt megvalósítására és fenntartására a fentebb bemutatott körülmények nincsenek hatással, tekintettel arra, hogy az érintett közművek az útpálya alatt helyezkednek el, amelynek felújítása nem képezi a projekt részét.

A

hírközlő

vezeték

átépítések

az

elmúlt

évek

beruházásainak

köszönhetően

megvalósultak, így ezen a szakterületen a díszburkolat építése miatti akna emeléseket és fedlap cseréket kell elvégezni, valamint az elavult kábelek megszüntetésére kell figyelmet fordítani.

A

közvilágítást

védőcsőhálózat

szolgáló kiépítése.

vezetékrendszer A

városképi

leromlott

egységesség

állapotú,

így

megteremtése

indokolt

új

érdekében

a

sétányokon és a mellékutcákban új, a belvárosban alkalmazott kandeláberek elhelyezése indokolt, amelyeket a terület esztétikai értékét jelentősen növelő lomb- és homlokzatmegvilágítások elhelyezésével javasolt kiegészíteni.

Az akcióterület közműellátottsága (ivóvíz, szennyvíz, gáz, villamosenergia, távközlés) 100%-os. IV.3.9. A környezeti károk bemutatása és feltárása A Magyarországra jellemző viszonylag nagyarányú porszennyezés az akcióterületen belül is jelen van, ezért szükségessé válik minél nagyobb és aktív növényállománnyal ellátott zöldfelület kialakítása a tervezett projekt keretében. Az akcióterületet a jelentős forgalmú utakon jelentkező forgalom által keltett zajterhelés és légszennyezés jellemzi. A fásítások,

zöldterületek

növelése

nagyban

hozzájárul

az

élhetőbb

környezet

kialakításához és a település lakosai komfort-érzetének javításához. A belvárosi akcióterület a város egyéb területeihez hasonlóan nagy zöldfelületekkel rendelkezik, ezek közül kiemeljük a helyi védettséget élvező Göndöcs-kert 39.767 m2 és az egyedi védettség alatt álló Élővíz-csatorna belvárosi szakaszának 2.916 m2 és 2.817 m2 nagyságú felületeit. Helyi védettségű zöldfelületként környezeti és városképi jelentősége is van a Béke sugárúti hársfa és gesztenyefasornak és a Jókai utcai fasornak. Az akcióterületet súlyos környezeti problémák, környezeti károk nem jellemzik. Ennek



ellenére

célszerű

lépéseket

levegőszennyezés

tenni

csökkentése

az

átmenő

érdekében

forgalomból

(körforgalom

adódó

zajterhelés

megépítése,

lassabb,

és de

ütemesebb átközlekedés, zöldfelületek további fejlesztése).

IV.3.10. Közszféra jelenléte Az akcióterületen számos közintézmény megtalálható. A közigazgatási intézmények között találhatjuk meg az ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezőkovácsházi Kistérségi Intézetét és a

Békés

Megyei

Nyugdíjbiztosítási

Igazgatóság

Gyulai

Kirendeltségét.

Humán

közszolgáltatási létesítmények közül ez a városi terület ad helyet a Semmelweis Egészségügyi Szakiskola Kollégiumának és a Karácsonyi János Katolikus Általános Iskolának. Az akcióterületen nincsen igazságszolgáltatási intézmény, az azzal határos tömbökben működik azonban a Békés Megyei Bíróság és a Városi Ügyészég.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 1975-ben elkészült épülete az akcióterületen található közintézmények közül a legrosszabb állapotban lévő épületek közé tartozik. Mind a külső kép, mind a belső tér elavult elemeket tartalmaz, melyek felújítása több szempontból is időszerű. Ugyancsak az akcióterület infrastrukturális értékét növeli a Kohán

Képtár,

mely

a

festő

hagyatékából

létrehozott

kiállítás.

A

tervezett

projekttevékenység részeként a gyűjtemény a művelődési központ épületében kap új helyet, míg a jelenlegi kiállítási hely exkluzív rendezvény teremmé lesz átalakítva.

Közösségi funkciót ellátó intézmények száma: 6 db •

Erkel Ferenc Művelődési Központ (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.)

•

Kohán Képtár (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.)

•

Városi Sportcsarnok (Gyulasport Nonprofit Kft.)

•

Royal Mozgószínház

•

Evangélikus Templom (Gyulai Evangélikus Egyház)

•

Ladics-ház (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.)

Közigazgatási vagy közszolgáltatást nyújtó intézmények száma: 3 db •

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Gyula

•

Békés megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága ügyfélszolgálata

•

Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola.



IV.3.11. Közbiztonság helyzete A Gyulai Rendőrkapitányság minden évben beszámol Gyula Város Képviselő-testülete előtt a város bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről. A beszámoló komplexen érinti a teljes város területén megvalósult bűncselekményeket, a közbiztonsági, közlekedésrendészeti és

bűnügyi

helyzetet.

A

beszámolók

részét

képezi

a

Belvárosban

elkövetett

bűncselekmények és az adott terület jellemzői.

A

Gyulai

Rendőrkapitányság

illetékességi

területén

2011-ben

1182

bűncselekményről szereztek tudomást, ez a szám 2010-ben 1 099 volt. 2002-től csökkenő tendencia mutatkozik a bűncselekmények számában, kivéve a 2004-es évet, hiszen ekkor az előző évitől 26,2 %-kal, a 2005. évitől 36,2%-kal több bűncselekmény vált ismertté. Az elmúlt esztendőben 100 ezer lakosra 2 769 bűncselekmény jutott, ez a szám 2010ben 2 552, míg 2009-ban 3 420 volt.

Ismertté vált bűncselekmények száma a kapitányság teljes illetékességi területén 2001-2011. évben

3000 2500 2300 2064

2000

2052 1513

1500

1475

1309

1539 1319

1249

10991182

1000 500 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bűncselekmények

A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált bűncselekmények jelentős részétvagyis az össz-bűncselekmények 80,03 %-át Gyulán követték el Gyula Város területén elkövetett bűncselekmények száma a 2010. évihez képest némileg emelkedett, hiszen 2010-ben 882 bűncselekményt követtek el, míg tavaly 905 bűncselekmény vált ismertté. Gyula Város Önkormányzata 43/235

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs Göndöcs-kert kert és környezetének integrált fejlesztése

Gyulán ismertté vált bűncselekmények b 2002-2008 1800

1618

1608

1600 1400

1248

1215

1200

1051

998

1025

1000 800 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Regisztrált bűncselekmények b száma Gyulán 2002-2011. évben 1800

1608

1618

1600 1400 1200

1248

1345

1215 998

1051 1025 882

1000

905

800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A 2011. évben regisztrált bűncselekmények megoszlása Gyula Város területén az alábbiak szerint alakult:



Regisztrált bűncselekmények b megoszlása 2011-ben Gyulán

38

49 13 23 199

491 86 1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4

5

6

7

Személyelleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények ncselekmények Közélet, tisztaság elleni bűncselekmények Közrendelleni bűncselekmények Gazdasági bűncselekmények Vagyon elleni bűncselekmények

Gyula területén súlyos élet elleni bűncselekmény - vagyis emberölés - két esetben történt, melynek elkövetői 24 órán belül elfogásra el kerültek. A személy elleni bűncselekmények száma a 2010. évi 50-ről, 50 2011-ben ben 38-ra 38 csökkentek (-24 %). Gyula közigazgatási határain belül összesen 49 4 közlekedési bűncselekmény vált ismertté, mely az előző évihez képest szintén csökkenést mutat, 2010--ben a közlekedési bűncselekmények száma 54 volt.

A közrend elleni bűncselekmények bűncselekmény száma, 2008-ban 216, 2009-ben ben 570, 2010-ben 2010 123 és 2011-ben 199 volt. A közrend elleni bűncselekmények kategóriáján belül jelentős mértékű emelkedés tapasztalható a 2010-es 20 adatokhoz képest. A közrend elleni bűncselekmények kategóriáján belül a magánokirat hamísítások száma 21-ről 27-re, re, az okirattal visszaélések száma 23-ról 23 102-re re növekedett. Lényegében ez okozta a területen n regisztrált bűncselekményi szám emelkedését. emelkedését Az erőszakos garázda jellegű bűncselekményeken belül a garázdaságok száma 29-ről 29 19re csökkent.

Az ismertté vált bűncselekmények közül továbbra is a leggyakoribbak a vagyon elleni jogsértések. 2009-ben 579 ilyen bűncselekményt, míg 2010-ben 560 60 és 2011-ben 491 esetben

követtek el. A bűncselekmény kategórián belül


továbbra is a lopások


meghatározóak. A lopások jelentős része kisebb – 20–200 ezer forint - értékre kerül elkövetésre. Leggyakrabbak a telefon és a pénztárca lopások, illetve az elkövetők kihasználják

az

emberek

feledékenységét,

figyelmetlenségét,

a

legalapvetőbb

vagyonvédelmi intézkedések elmulasztását.

Gyulán regisztrált vagyon elleni bűncselekmények 2002-2010. évben 1200

1038 933

1000

776

768

800

611

571 558

600

579

560

400

490

200 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A rablások száma nem változott az előző 2010-es évhez képest (5 db). Ezen cselekmények esetében minden esetben a „forrónyomon” történő üldözésre intézkedés történt és valamennyi rablás elkövetőjét sikerült kézrekeríteni.

A bűntettek-vétségek számának összehasonlításából megállapítható, hogy továbbra is a vétségek száma a magasabb, 2011-ben a regisztrált bűntettek száma 278, a vétségeké 627 volt.

Gyula Város területén 2011-évben összesen 240 helyi lakos bűnelkövetőt regisztráltunk, ez a szám 2010-ben 292 volt, a csökkenés 17,8%.



Gyulán regisztrált bűnelkövetők b adatai 2002-2011. évben. 388

400 355

361

350 300

278

275 251

250 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A fiatalkorú bűnelkövetők számában lényeges változás nem történt. Ha több év átlagát nézzük, megállapíthatjuk, tjuk, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők száma 30 körül mozog.

Gyulán regisztrált fiatalkorú bűnelkövetők b adatai 2002-2011. évben 60 46

50 40

35

39

37 27

30

28

20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A Gyulai Rendőrkapitányság folyamatban lévő bűnmegelőzési programja az úgynevezett DADA program, amely a székhelyen, azaz Gyulán az 5. Sz. Ált. Iskola és Sportiskola, az Implom József, a Dürer Albert és a Bay Zoltán általános oktatási intézményekben működik. k. A középfokú oktatási intézményekben rendszeresen bűnmegelőzési előadások kerülnek megtartásra.

A város területén regisztrált bűncselekmények elkövetésében 2009-ben 2009 ben 36, 2010-ben 2010 61 és 2011-ben ben 43 alkalommal játszott szerepet az alkohol. Az ittas, vagy alkoholtól Gyula Város Önkormányzata 47/235


befolyásolt állapotban elkövetett bűncselekmények jelentős része - mint minden évben az ittas vezetések és garázdaságok közül került ki, ez 2011. évben sem változott.

A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2007-ben 270, 2008-ban 234, 2009-ben 198, 2010-ben 203 és 2011-ben 187 közlekedési baleset következett be, melyből 58 volt sérüléses. A sérüléses balesetek 87%-a - vagyis 51 - Gyula Város területén illetve vonzáskörzetében történt. Az illetékességi területen bekövetkezett balesetek száma:

200 200 200 200 200 200 2009 201 3

4

5

6

7

8

94

95

79

83

73

60

4

6

4

2

2

Súlyos sérüléssel járó

34

29

24

24

Könnyű sérüléssel

56

60

51

15

9

295

282

Sérüléses balesetek

201

0

1

78

66

58

2

6

3

1

29

20

29

23

26

57

54

38

43

42

31

11

10

6

3

8

6

2

271

299

270

234

198

203

187

száma: Halálos kimenetelű

járó Ittas volt az okozó Összes baleset

A városban és vonzáskörzetében bekövetkezett halálos baleset nem volt, 21 fő súlyosan, míg 28 fő könnyebben sérült.

Az ittasan balesetet okozók száma 6-ról 2-re csökkent. Ittassági részarányunk a tárgyévben ismételten a megyei legjobb.

Ittassági részarány alakulása 1999-2011. évben 199

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

14,4

13,5

18,4

10,8

15,9

9,47

13,9

12,0

10,2

9,09

2

4

6

8,2

5

5

Balesetet okozók alakulása 200

Személygépkocsi

200 200 200 200 200 200 201 2011

3

4

5

6

7

8

9

0

50

55

49

64

48

31

41

36


24

3,4


Tehergépkocsi

7

7

5

2

6

5

7

7

8

Motorkerékpár

4

5

5

1

3

2

3

2

1

17

20

8

9

10

14

17

14

21

7

6

4

4

3

5

4

3

3

Autóbusz

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Egyéb jármű

4

0

1

0

0

0

1

1

1

Gyalogos

5

4

7

3

2

2

5

3

0

Kerékpár Segédmotor kerékpár

A

2011.

évi

közbiztonság

eredmények érdekében

fenntartásához

tenni

tudó

szervek

elengedhetetlenül és

szervezet

szükséges

munkájának

a

további

támogatása, fejlesztése, az alábbi területeken: -

Közlekedésbiztonság

-

Balesetmegelőzés

-

Igazgatásrendészeti tevékenység

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Rendőrség 2011-re kitűzött céljait, feladatait Gyula

Város

lakossága

döntő

többségének

megelégedésére

a

követelményeknek

megfelelően teljesítette.

A lakosságot legjobban irritáló vagyon elleni bűncselekmények számát a lehetőségek szerint

szinten

tartotta, a

város

közlekedési

helyzetében

negatív változás nem

következett be.

Továbbra is hatékony és a kölcsönösség elvén alapuló együttműködést folytat az önkormányzattal, a társ szervekkel, a Gyula Városában működő 2 polgárőr egyesülettel, hatóságokkal és az állami szervezetekkel.

V. Funkcióelemzés

Gyula Város belvárosi városrészének funkcióelemzése során felmértük a releváns elemeket, az érintett célcsoport igényeit a gazdasági, közösségi és közterületet érintő városrészi funkciókkal kapcsolatban.



Érintett funkciók

Funkciók hatóköre a Gyulai Kistérségben





V.1. Az akcióterület funkcióelemzése A projekt által érintett funkciók összefoglaló táblázata: Funkciók

Funkció megerősítés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása, Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Royal Filmszínház homlokzati felújítása

Gazdasági

Erkel Ferenc ÁMK felújítása Közösségi Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel

Közterületek fejlesztése (Városi)

Projekt által érintett funkciók száma

Funkcióbővítés

Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Erkel Ferenc ÁMK funkcióbővítése: játszóház kialakítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése: Zenepavilon, kialakítása Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal

5

4

Gazdasági funkció

Az akcióterületen belül – 2011. évi bevallások adatai szerint – 44 működő vállalkozás található, melyek között egyéni vállalkozók, cégek, pénzintézetek egyaránt találhatóak. Mindezek mellett azonban a terület fontos, kiemelendő jellemzője az is, hogy az akcióterületen nincsenek termelő tevékenységet végző vállalkozások telephelyei, csupán szolgáltatást végzőké. Így mezőgazdasági, vagy ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozás sem működik itt, tehát hangsúlyos a szolgáltató, kereskedelmi szektor. Az

akcióterületen

lévő

vállalkozások,

cégek

befizetéseiből

összetevődő

iparűzési

adóbevétel 5.906.000 forint volt 2007-ben. Ez a teljes városi iparűzésadó-bevétel 1,12%-át teszi ki.

A kereskedelmi, vendéglátó-ipari vállalkozások keresleti oldalán a helyi lakosok, közigazgatási intézményekben dolgozók és a turisták egyaránt megtalálhatóak. A cégek kínálati elemei iránti kereslet nem csak helyi, hanem térségi és regionális szinten is kimutatható.



A gazdasági funkciót ellátó egységek törekednek a kereslet minél nagyobb szintű kielégítésére, azonban kevés olyan üzlethelység, vendéglátó-ipari egység található, amely a mai kor elvárásainak megfelelő technikai eszközökkel, modern, esztétikus kiszolgálóhelyi mindegyike

kialakítással

rendelkezik

rendelkezik.

a

szükséges

A

melegkonyhás

minőségbiztosítási

vendéglátóegységek rendszerekkel,

HCCP

eszközökkel, azonban a kor elvárásainak az ügyfél-, vendégfogadó helységek nem felelnek meg közepes szintnél jobban.

Az üzletek akadálymentesítése is igen hiányosnak mondható, túlnyomó részt az üzlethelységekben.

A

vendéglátóhelyek

mindegyike

törekszik

a

családbarát

szolgáltatások, és a füstmentes helyek biztosítására.

Az üzlethelységek homlokzati állapota sok helyen leromlott, nem esztétikus. Az elmúlt években kezd kialakulni az egységes portálrendszer a városrészben, amely a Sörpatika, hírlapárusító bolt homlokzatán már látható. A pénzügyi szolgáltatók, lottózó portálját a működtetők felújították, azonban a magántulajdonban lévő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok önerőből jelen gazdasági helyzetben nem képesek a homlokzati felújítást, és a belső kiszolgálóhelyek felújítását elvégezni.

Az akcióterületen található gazdasági egységek mindegyike érdeklődést mutatott a projektben

való

részvételre,

mert

érzik

és

látják

a

felújítások,

átalakítások

szükségességét, de több éves kötelezettségvállalást nem mertek tenni jelen gazdasági helyzetben.

A

Belvárosban

megvalósítandó

önkormányzati

beruházások

kedvezően

befolyásolják a vállalkozások, ingatlantulajdonosok hozzáállását a felújításra, amikor tapasztalják a munkálatok megkezdését, befejezését, majd a megújult környezet miatti keresletnövekedést. Ennek hatásait tapasztalhattuk a Kossuth téri városrehabilitációs beruházás befejezését követően. Ebből kiindulva nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy jelen tervek megvalósulását követően az érdeklődő cégek megvalósítják a felújításokat.

Közösségi funkció

Az akcióterületen közösségi funkciót két 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft., egy önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant hasznosító civil szervezet, valamint egy egyház lát el. (Utóbbi nem érintett a fejlesztési projektben.)



A Gyulasport Nonprofit Kft. az akcióterületen elhelyezkedő Városi Sportcsarnokot, egyben ellátja a város sportéletének koordinálását, segíti a sportegyesületek munkáját. Gyula élénk sportéletének köszönhetően több európa-, világbajnokságot rendez évente, amely az agility versenyektől egészen a rallyig széles kört felölel. A következő időszak nagy kihívása a városi sportéletben a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia megalakulása. A Katolikus Egyház által fenntartott akadémia célja a labdarúgó-képzés, a szakterületen elismert szakemberek közreműködésével. Mindegyik sportéleti program eredményes módon egyaránt szolgálja a helyi, térségi, regionális, valamint több esetben hazai és nemzetközi érdeklődést.

Gyulán a kulturális élet egyik központja az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ, amely

1975.

november

6-a

óta

működik,

2008.

évtől

Gyulai

Kulturális

és

Rendezvényszervező Nonprofit Kft. formában. A kft. közhasznú szervezetként működik. Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2007. (V.31.) Kt. számú határozatával elvi döntést hozott, hogy a Gazdasági Társaságról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint, az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ önálló jogi személyiségű intézmény által végzett feladatok ellátása, határozatlan időre 2008. január 2. napjától gazdasági társaság formában történjen.

A

társaság

közhasznú

főtevékenysége

közösségi,

társadalmi

tevékenység:

94.99.08’ A társaságot a Békés Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2008. január 2. napján kelt határozatával 04-09-007822 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vette.

A Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság. A közművelődési feladat ellátásához az önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsátotta a Gyula, Béke sgt. 35. sz. alatti 4687 hrsz.-ú ingatlanon található

kultúrház

megnevezésű

2

felépítmény

használatát,

valamint

ingyenes

használatba adja leltár alapján a művelődési ház épületében található eszközöket, berendezési tárgyakat. Az épület amortizációja az önkormányzatot terheli.

A gyulai lakosság jelentős hányadának, a város vonzáskörzetében élőknek - a köznyelvben továbbra is Művelődési Központ néven ismert

szolgáltató - az elérhető

közművelődési színtér, ahol a mindennapok kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi

igényeinek

szükségleteihez

a

feltételek

adottak,

s

ahol

(az

alkotmányban rögzített) művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz, rekreációhoz való jogát gyakorolhatja. Lehetőség nyílik a közösségi művelődés kihasználására és az alkotókészség kibontakoztatására.



Ennek megfelelően a kulturális szolgáltatásokat a város valamennyi korosztálya és rétege igénybe veszi. A látogatók száma meghaladja az évi 30 000 főt, ez a magas látogatottsági szám abból is adódik, hogy Gyula város jelentős vonzáskörzettel és idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik.

A Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. közművelődési tevékenységét az alapító okiratban megfogalmazottak szellemében végzi. A célok és feladatok megvalósítása érdekében az alábbi értékek mentén igyekszik az alapfeladat ellátásának eleget tenni: - Gyula város polgárainak és a város vonzáskörzetében élőknek biztosítani a kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét

- műsoros rendezvények szervezését, a szórakoztatás, szórakozási alkalmak lehetővé tételét

- a szellemi és művészeti értékek, hagyományok őrzését. Nem hivatásos együttesek, amatőr művészeti csoportok működéséhez infrastrukturális és szakmai háttér biztosítását

-

tanfolyami

képzés,

tehetséggondozás

tovább-

segítése,

és

átképzés,

életminőséget

és

tanórán

kívüli

életesélyt

művelődés,

javító

tanulási,

felnőttoktatási lehetőségek megteremtése

- a település civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, hely biztosítása összejövetelük számára

- a helyi kulturális és gyógy-turizmus lehetőségeinek ösztönzése

- gyermek- és ifjúsági programok, képzések, táborok, játszóházak szervezése

- kistérségi kisugárzó szerepkör erősítése

- határon átnyúló és a testvérvárosi kapcsolatok erősítése.

A Nonprofit közhasznú Kft. közművelődési tevékenységében meghatározóak az elkötelezett szabadidős tevékenységet folytató szakkörök, klubok, tanfolyamok, alkotóamatőr művészeti csoportok, civil szervezetek. A Kft vonzásában 30 kisközösség



dolgozik közel 1000 fővel. Közülük a Körös Táncegyüttes, az Erkel Ferenc Vegyeskar, a Versenytánc Klub, a Székely Aladár Fotóklub és az Illés Panna Népdalkör országos és nemzetközi jelentőségű tevékenységet folytatnak.

A Kft. jelentős szerepet tölt be főleg őszi, tavaszi évadban a város színházi életében. A gyulai felnőttek és gyerekek mellett a színházi előadások rendszeres látogatói a város környéki települések, sőt a megye távolabbi településeinek lakói is. A nagyszínházi estek mellett igen látogatottak pódium műsorai. Az irodalmi rendezvények mellett jelen vannak egyéb szórakoztató rendezvények is, könnyűzenei koncertek, hangversenyek, kabarék, divatbemutatók, táncbemutatók, bálok, szalagavatók, iskolák kulturális

bemutatói,

regionális-,

országos-,

tudományos

ismeretterjesztő nemzetközi

tanácskozások.

előadások,

minősítő

Rendszeresek

ünnepségek,

versenyek, a

gyermek

helyi-,

fesztiválok, és

ifjúsági

kistérségi-,

konferenciák, programok,

játszóházak, kézműves foglalkozások, diákönkormányzati képzések, szaktáborok is. Az épület több civil szervezet székhelyeként is funkcionál.

A főbb kulturális szolgáltatások mellett kiegészítő tevékenység a terembiztosítás, tudományos ülések, konferenciák teljes körű kiszolgálása (a résztvevők elszállásolása, étkeztetése, utaztatása, kulturális- és szabadidős programjainak megszervezése, stb.)

A Corvin János Múzeum 2005. januárjában kezdte meg működését. A helyi önkormányzati

intézmény

az

alapítással

az

ország

egyik

legnagyobb

vidéki

múzeumi együttese jött létre, mivel nyolc fiókintézményt tömörít. Az intézményeik közé

tartozik

a

Közép-Európa egyetlen

épen

maradt,

sík

vidéki,

gótikus

téglavára, valamint a magyar Himnusz megteremtőjének szülőháza, az Erkel Ferenc Emlékház. A múzeum kiállítóterei közül az akcióterületen a Kohán Képtár található a Göndöcs-kertben, ami két oldalról a Művelődési Házhoz tartozó két épülettel szomszédos. A Kohán György (1910-1966) festőművészről elnevezett épületben az alkotó által a városra hagyományozott 691 festményből és 2215 grafikából álló gyűjtemény válogatott kiállítása tekinthető meg. A Corvin János Múzeum kulturális és művészeti kínálata szintén országos és nemzetközi hatókörrel büszkélkedhet. Az akcióterületen található Kohán Képtár térségi, országos szinten jelentős. A múzeum 2011.05.31-i hatállyal képviselő-testületi határozat alapján megszűnt, feladatait a 2011.június 1-től a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látja el.

A Béke sugárúton található a hagyományos helyi filmszínházak még működő egyik képviselője, a Royal Mozgószínház. A város első mozgószínházában 1911. novemberében volt az első előadás. Az épület állami, majd állami vállalati tulajdont



követően 1995-ben került a város tulajdonába. A mozi működtetéséről egy lelkes civil szervezet gondoskodik, amely tagjai minden lehetőséget megragadnak arra, hogy ez az igen népszerű intézmény újra régi fényében ragyogjon és eleget tegyen a mozinézők minden igényének. Az épületben jelenleg filmvetítéseken kívül elszórtan rendeznek programot. A közeli Békéscsabán található, a XXI. Századi igényeknek megfelelő multiplex rendszerű mozi mellett a Royal Mozgószínház havi többszöri vetítéssel várja közönségét, akik elsősorban helyi lakosok. A második fordulós részletes projektjavaslat benyújtásának időpontjában a szolgáltatás

ideiglenesen

szünetel,

újraindítását

a

projekt

sikeres

megvalósítását követően tervezik.

Közterület funkció

Az akcióterület fő ütőere a Béke sugárút. A Béke sugárút közlekedési szempontból különösen a Kossuth tér átalakítási munkálatai miatt jelentős személygépjármű forgalmat bonyolít le. A Kossuth tér körforgalmát elhagyva közelíthető meg a Béke sugárút – a Jókai utcán keresztül a belváros és nevezetességei, valamint a vár, a várfürdő és a vasútállomás is. Ugyancsak ezen az útvonalon érhetők el a városba látogatók számára a megyei vagy regionális szerepkörű közintézmények.

A város Németvárosi és Törökzugi területei a Béke sugárút-Jókai utca, valamint Béke sugárút – Árpád utcai kereszteződéseken keresztül kapcsolódnak a belvároshoz, illetve a keleti városrészekhez.

A két kereszteződés a jelenlegi forgalom mellett lassítja a közlekedést, a gépjármű forgalom áthaladását. A közlekedés folyamatossá tétele nagymértékben indokolja a tervezett körforgalmak – mint legbiztonságosabb átkelési lehetőségek – kiépítését.

A nagy átmenő forgalom mind kerékpáros-, mint személygépkocsi- és teherforgalom miatt kiemelt szereppel bír az akcióterület életében. A városi és környéki kerékpárúthálózatba történő bekapcsolása, egyben a gyalogos forgalmat jobban kiszolgáló sétányok kialakítása mind közlekedési, mind városképi szempontból fontos prioritás a sugárút fejlesztése során.

Gyula „zöld szive” a Göndöcs-kert. Az egykori Népkert funkcióját tekintve a „város középpontja” volt, mind társadalmi, mind kulturális téren. Ez a súlypont eltolódott az utóbbi években a Vár és a megújult Kossuth tér irányába. Ennek ellenére a Gödöcskertben található művelődési ház által nyújtott programok, a kert városi életben



betöltött szerepe a helyieknek fontos. A „gyulaiság”, helyi identitás megtestesítője volt a hajdani Népkert, amire a helyiek és a térségben élők nosztalgiával emlékeznek. A jelenlegi,

önkormányzat

által

önerőből

felújított

játszótere,

nagy,

egybefüggő

zöldterületei jobb kihasználtságot érdemelnek, amelyre releváns igény mutatkozik. A Göndöcs-kertben található kulturális, kiállítói épületek mellett a szabadidős tevékenység iránti igény kielégítésére megfelelő helyszín, amely a helyiek „csendes”, a város turisztikailag frekventált helyeitől viszonylag jól elkülönülő területén megfelelő, élhető városi környezetet tud biztosítani felújítását, funkcióbővítését követően.

V.2. Igényfelmérés Az igényfelmérés módszertanának részletes bemutatása: Igényfelmérés módszertana

ATT-útmutatóban foglalt szempont kifejtése Az érintett akcióterület, valamin abban megtalálható funkciók, épületek, intézmények, azok kínálatának erősítése, bővítése iránti igény több lépésben került felmérésre. Először 2008. tavaszán, amikor Gyula Város Önkormányzata széles körű, akcióterületenkénti lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, nyilvános testületiüléseken, célcsoportoknak szervezett találkozókon mutatta be az elképzeléseket, majd kérte az érintettek véleményét, javaslatait az IVS-sel kapcsolatban.

Az igényfelmérés körülményei

2009-ben, jelen projekt részletes összeállítása alkalmával a képviselőtestület kétszer önállóan foglalkozott az akcióterület fejlesztésével, amit közmeghallgatás, lakossági tájékoztatók, számos személyes konzultáció követett. Az érintett lakosok véleményeiket leginkább az érintett területek egyéni önkormányzati képviselőivel osztották meg. Az akcióterület által érintett vállalkozásokat, cégeket közvetve és közvetlenül is megkereste az önkormányzat. A projektfejlesztésről számos alkalommal tájékoztatta az önkormányzat a helyi lakosságot a helyi sajtóban, de a leglényegesebb fórum a személyes, egyéni találkozók voltak. 2012-ben Gyula városában kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében. A felmérés során a fejlesztési szükségletek meghatározása volt a cél. Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. A kérdőívet terjesztők útján terjesztettük a lakosság körében, ill. a Polgármesteri Hivatalban, a látogatók számára elérhető helyen helyeztük ki, ill. az itt rendszeresített gyűjtőládában gyűjtöttük.

Az igényfelmérési folyamat kezdetebefejezése Célcsoport bemutatása Célcsoport kijelölése, partnerek bevonása, szelekció

2008-2012 Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. Ezen belül elkülönítettünk közvetett és közvetlen célcsoportokat. Ezek részletes bemutatása az V.2.1. Célcsoport fejezetben történik meg. Célcsoport kijelölése Szelekció Teljes lakosság


Kérdőív

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Igényfelmérés módszertana szempontrendszere,

ATT-útmutatóban foglalt szempont kifejtése

Az akcióterületen üzlet-, vendéglátóhellyel rendelkező vállalkozók

A gazdaságfejlesztéses projekttevékenységek keretében érintett vállalkozások (üzlethelyiségek, kereskedelmi egységek bérlői, üzemeltetői, konzorciumi partner)

Érintett közösségi szolgáltató intézmények dolgozói

Fejlesztésben érintett intézmények dolgozói

Művészet, kultúra iránt érdeklődők

Kérdőív

Az alkalmazott igényfelmérés módjai

Indoklás közvetlen visszacsatolás lehetősége széles tömegbázison alapuló képviselet közvetlen visszacsatolás lehetősége Igényfelmérés objektivitásának biztosítása a vizsgált célcsoport széles körű kiterjesztésével közvetlen visszacsatolás lehetősége, széles tömegbázison alapuló képviselet

lakossági fórumok képviselő-testületi ülések közmeghallgatás

vállalkozói fórum Igényfelmérés módszere önkormányzati képviselők fogadóórái személyes konzultációk, találkozók (Érintett intézmények, szervezetek képviselői)

Igényfelmérés eredménye Akcióterület funkcionális ellátottságának bemutatása Jelenlevő és a fejlesztés keretében megjelenő közösségi szolgáltatások Fejlesztés szükségességének indoklása a fentiek figyelembe vételével

Közvetlen visszacsatolás

Igényfelmérés objektivitásának biztosítása a Kérdőíves felmérés vizsgált célcsoport széles körű kiterjesztésével Az igényfelmérés eredményének összegzését az V.2.2. Igényfelmérés összegzése fejezetben mutatjuk be. A kérdőíves felmérés eredményét az 1. sz. mellékletben (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) közöltük. VI.1. Az akcióterület funkcióelemzése fejezetben bemutatásra került

VI.1. Az akcióterület funkcióelemzése fejezetben bemutatásra került

A fejlesztés szükségességét az 1. sz. mellékletben (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) mutatjuk be.

V.2.1. Célcsoport A városközponti szerepnek megfelelően a funkcióbővítések kiemelt célcsoportját Gyula város és a kistérség lakói alkotják. A Göndöcs-kert közösségi hasznosításának előnyeit a kisgyermekes családok, a fiatalok és az idősek élvezhetik leginkább. Gyula Város Önkormányzata 59/235


A

hazai

és

külföldi

vendégeket

megcélzó

turisztikai

szolgáltatás-fejlesztések

eredményeiből a helyi vállalkozások részesedhetnek leginkább.

A pályázati program keretében megvalósítandó projektek esetében a gazdasági funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések közvetlen célcsoportjai a tulajdonosok, bérlők, működtetők, az önkormányzat, a kis- és középvállalkozások, illetve egyéni vállalkozások, magánszemélyek. A közvetett célcsoportot az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták, akik a fejlesztések eredményeként létrehozott szolgáltatásokat igénybe veszik, használják.

A magánszféra beruházásának követlen célcsoportja a tulajdonos és bérlő kis- és középvállalkozások. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták.

A közösségi célú projektek kiemelt célcsoportja a kultúra, művelődés iránt érdeklődők, illetve a fiatalabb korosztály, továbbá az idősebb és pihenő emberek.

A közszféra által megvalósítandó tevékenységek közvetlen célcsoportja a tulajdonos önkormányzat, önkormányzat által létrehozott non-profit szervezetek, a működtető vállalkozó/vállalkozás, szervezet. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták. A célcsoportnak a kultúra, művelődés, szórakozás iránt érdeklődő csoportok speciális szegmense érintett leginkább.

V.2.2. Igényfelmérés összegzése Az igényfelmérés eredményeinek összegzése funkciónként:

Gazdasági funkció:

Az akcióterületen üzlet-, vendéglátóhellyel rendelkező vállalkozók kedvezően fogadták a fejlesztési elképzeléseket szükségesnek ítélik. Fontosnak tartják a művelődési ház és környezetének felújítását, mert

jelenlegi

állapotában

kevés vendéget,

érdeklődőt

feltételeznek. Reményeik szerint a felújítási, bővítési elemekkel több vendég, turista fordul meg a Béke sugárúton és környékén, amitől az remélik, hogy kereskedelmi, vendéglátó-ipari üzleteikbe is egyre több vendég fog betérni, „felpezsdül” az élet ezen városrészben

is.

Összességében

tehát

nagyobb

vendégforgalomra

számítanak

a

gazdaság szereplői, miközben tisztában vannak azzal, hogy fejlesztési lépéseket kell tenniük saját üzletükben. Gyula Város Önkormányzata 60/235


A vendéglátóiparral foglalkozó vállalkozások külső és belső felújítást, modernizációt, szolgáltatási

kör

bővülés

szükségességét

látják.

Tervekkel,

elképzelésekkel

nagy

többségük rendelkezik, de a jelenlegi gazdasági helyzetben még azon vállalkozások sem merik

megtenni

megengedné.

a

A

kötelezettségvállalást,

jelenlegi

vendégforgalom miatt

kiszámíthatatlan

aiknek

tőkéje,

gazdasági

vendégforgalma

környezet

és

ezt

csökkenő

nem mernek fejlesztési téren lépni, de tisztában és tudatában

vannak szükségességének.

A kereskedelmi egységek szintén külső, belső felújítás mellett nyilvántartási rendszereik modernizációját,

technikai

fejlesztéseket

látnak

szükségesnek,

miközben

kínálati

palettájuk bővítésében is gondolkoznak. A vásárlók jobb kiszolgálása érdekében többen terveznek internetes értékesítést, illetve hagyományos termékkínálatának bővítését az igényeknek megfelelően.

A szolgáltató egységek közül, az országos hálózat tagjai már megtették a felújítási, szolgáltatáskínálati bővítésüket, de a jelenlegi helyzetben további lépéseket nem terveznek. Az egyéni szolgáltatók működési helyük épületük felújítását, modernizálását tervezik

nyilászárócserével,

homlokzati

szigeteléssel

és

felújítással

együtt,

a

költséghatékonyabb fenntartás elérése érdekében.

Konkrét, felmerült fejlesztési igények a gazdasági szereplők részéről: munkahelyteremtés az akcióterület bekapcsolása a Kossuth téren tapasztalható „látogatottsági útvonalba” több parkolóhely, biztonságosabb közlekedés kialakítása (körforgalmak, kerékpárút)

akadálymentesítés és családbarát szolgáltatások bevezetésének szükségessége szolgáltatás-, termékkínálat bővítése külső-, belső felújítás szükségessége technikai eszközök fejlesztése (főleg melegkonyhás egységeknél, pl. hangszigetelés, páraelszívás, légkondicionálás, stb.)


Az akcióterület és egyben a város egyik legnagyobb közösségi funkciót ellátó intézménye az Erkel Ferenc Művelődési Ház. Az intézmény és környezetének felújításával, bővítésével kapcsolatban első sorban a dolgozók kérték ki a látogatók véleményét: kiscsoportos



foglalkozások, civil szervezetek, családok, gyermekek, nevelési-, oktatási intézmények dolgozóit.

Az épület, fűtéstechnikája, felszereltsége elavult, elhasználódott, fenntartása nem gazdaságos. A foglalkoztató csoportoknak biztosított termek nyílászárói korrodálódtak, sok helyen balesetveszélyes a padlóburkolat. A foglalkoztatókat, csoportszobákat használók között végzett felmérés azt mutatja, hogy az épület teljes külső, belső felújítása mellett fontos lenne az eszközfejlesztés, amit tudnának használni foglalkozások alkalmával. A Göndöcs-kertben található játszótér az elmúlt években felújításra került, sokan használják, a gyerekek, családok élettel töltik meg a Művelődési Ház környékét. A szabadtéri játszóeszközök kihasználtsága jó, azonban igényként fogalmazódott meg, hogy rossz idő esetén nem tudnak hova kimozdulni a kisgyermekes családok, ezért fogalmazódott meg a Művelődési Ház épületén belül kialakítandó játszóház.

A Művelődési Ház látogatói a színházi előadások, foglalkozások, egyéb programok alkalmával

fogalmazták

meg

azon

igényüket,

hogy

egy

kulturális

kávézóban

felolvasóesteket, író-olvasó találkozókat lehetne megvalósítani, ami hiánypótló program lehetne.

Konkrét, felmerült fejlesztési igények a közösségi funkcióval kapcsolatban: Művelődési Ház teljes külső-, belső felújítása Játszóház kialakítása felügyelettel Kultúrkávézó kialakítása Foglalkozások alkalmával használható eszközök beszerzése Ingyenes internetezési lehetőség biztosítása, játékkonzolok beszerzése Elegáns rendezvényterem kialakítása Régi zenepavilon rekonstruálása a Göndöcs-kertben, zenekari fellépéseknek Ütéscsillapító padozat a „B” épületben (csoportos foglalkozásokhoz)


Ezen funkció igényfelmérése során a legtöbb vélemény, észrevétel a közmeghallgatáson és a képviselő-testület nyilvános ülésein hangzott el a lakosság, vállalkozások és szakmai szervezetek részéről. A személyes konzultációk alkamával leginkább a közművesítési igények fogalmazódtak meg.

A Béke sugárút a Belváros közlekedési „ütőere”. A nagy gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom szabályozásának átdolgozása kardinális kérdésként jelent meg.



Igényként került megfogalmazásra a járdák, sétányok felújítása, bővítése, a sugárút ilyen terű felújítása. Több utcabútor, kerékpártároló, valamint fásítási és virágosítási munkát kértek, amelyben a lakosok is szívesen részt vennének. A védett fasorok gondozását, pótlását is megfogalmazták.

A Göndöcs-kertben található épületek felújítása mellett sokak szerint fontos a kert felújítása, növénytelepítéssel, sétányok kialakításával, amit ki kell egészíteni parkolókkal. A Göndöcs-kertben található épületek sötét helyein meg kell szüntetni a falfirkákat, és több

utcabútort,

padot

és

játékeszközt

javasoltak

a

résztvevők.

A

parkolók

elhelyezésével kapcsolatban megfogalmazódott, hogy ne csak a művelődési ház, hanem a Sportcsarnok környékén is legyen parkolóhelyek. A Béke sgt. közlekedési leterheltsége miatt ne fokozódjon tovább a forgalom, hanem a Dürer Albert utca felöl létesítendő parkolókkal is biztosítva legyen a Göndöcs-kert megközelíthetősége az autókkal érkezőknek.

A

terület

közművesítésének

csapadékvíz

elvezetés.

felújítása

Több

elengedhetetlen,

ingatlantulajdonos

főleg

jelezte,

az

hogy

igen az

problémás

ívóvízhálózat

átkötésében partnerek lennének (a Békes sgt-i ingatlanok egy részének ivóvíz-hálózati rácsatlakozása nem a Béke sgt., ingatlanok előtti közterületről történt, hanem a hátsó szomszédok telkein keresztül, amely üzemzavarkor, hibaelhárításkor problémát okoz minden ingatlantulajdonosnak). Többen hangot adtak azon véleményüknek, hogy a tervekkel egyet értenek, de a kivitelezés során jelentkező, előre nem látható problémák kezelésére, valamint a kivitelezői munka ellenőrzésére nagy hangsúlyt fektessen az önkormányzat.

Konkrét, felmerült fejlesztési igények a közterület funkcióval kapcsolatban: csapadékvíz-elvezetés megoldása, a hálózat felújítása, bővítése ivóvíz-hálózat fejlesztése a Béke sugárúton Kossuth téren megkezdett közterület rehabilitáció folytatása a Béke sugárúton kerékpárút kialakítása parkosítás, utcabútorok számának növelése parkolók számának növelése

A kérdőíves felmérés eredményét az 1. sz. mellékletben (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) közöltük.



V.2.3. Tervezett fejlesztések kihasználtsága Az igényfelmérés, a kapott válaszok, kockázatok, lehetséges megoldási alternatívák, kötelező feladata ellátási, költségvetési és fenntarthatósági elemzések és alternatívák, illetve a hazai és európai uniós finanszírozási források pályázati rendszerei által támasztott elvárások, ajánlások alapján kerültek kialakításra a belvárosi akcióterület fejlesztése érdekében végrehajtandó projekttevékenységek.

Jelen pontban a tervezett fejlesztések általános kihasználtsági jellemzői kerülnek

bemutatásra

a

fejlesztést

követő

állapot

szerint.

Az

egyes

projekttevékenységek részletes kihasználtsági jellemzői a projekthez készített Igényfelmérés és Kihasználtsági Tervben kerülnek kifejtésre, amely az ATT 1. sz. mellékletét képezi.

A kihasználtsági terv jelenlegi ismeretek, igények alapján, a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzetben fogalmazódtak meg, alapvető szempontunk volt a fenntartható működtetés

az

megfogalmazott

önkormányzat elképzelések

teherbíró fő

képességének

koncepciója

figyelembe

kikristályosodott,

vételével.

azonban

A

apróbb

részletekben eltérhetnek kivitelezéskor, mert feltételezzük, hogy 2-3 év alatt a célcsoport pl. kulturális, szabadidős elvárásai jelentősen megváltozhatnak.

Gazdasági funkció

A DAOP-2009-5.1.2./A fejlesztési pályázati kiírás által érintett három gazdasági funkciójú projekttevékenysége eltérő hasznosítású.

A Hétvezér utca 6. szám alatti 3 db üzlethelyiség tulajdonosa az önkormányzat, működtetési célja vendéglátó-ipari egység. Az önkormányzat bérlet útján hasznosítja a helyiséget. Bérbeadási jogát az Önkormányzat Gazdasági Bizottságának felügyeletével a Gyulai Közüzemi Kft.100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság útján biztosítja. A bérleti díj és használatának időtartalma helyi rendeletben szabályozott. A vendéglátóipari üzlethelység a város frekventált helyén helyezkedik el, azonban az épület homlokzatilag erősen leromlott. Kb. 200 méterre található a már rehabilitált Kossuth tértől, így vendégforgalma a leromlott állapot miatt alacsony, illetve a lehetséges bérlők sem igen terveznek hasznosításával. A felújított homlokzatú, városképbe illő portál kialakításával könnyebben bérbe adható, nagyobb vendégforgalomra számítanak a leendő üzemeltetők.



A homlokzati felújítással növelhető a helyiség bérbe vevőinek száma, így a bérleti díj, mellyel alátámasztható, hogy a leendő üzemeltető jobb üzleti lehetőségeket lát, mint jelenlegi állapotában. Az épület önkormányzati részének felújításával egy időben a többi társasházi magántulajdonos is vállalta, hogy elvégzik tulajdoni hányadukra eső felújítást. Ezzel illeszkedik a rehabilitált belvárosi városképbe, a nagy múltú épület visszaszerzi városképi jelentőségét.

A Béke sugárút 26. számú ügyvédi iroda magántulajdonban van, kivett üzlethelyiség. Tulajdonosa

a

önkormányzati

felújítandó rehabilitációs

környezethez feladatokhoz

szeretné társulva

illeszteni vállalja

ingatlanát, az

épület

ezért

az

homlokzati

felújítását. Az épületben működő ügyvédi iroda térségi szintű jogi feladatokat lát el magánszemélyeknek, vállalkozásoknak. A felújított épületet a tulajdonos nem kívánja bérbe adni a kötelező fenntartási időn túl sem, jelenlegi tevékenységét folytatja.

A Royal Filmszínház esetében a korábbi felújítási munkálatok ellenére az épület állapota mára leromlott, így a homlokzati falon több helyen vizesedések, vakolatlehullások keletkeztek. Az épület a HÉSZ alapján városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű területén helyezkedik el. A felújítás lehetővé teszi a jelenleg ideiglenesen szünetelő üzemelés újraindítását.


Az Erkel Ferenc Művelődési Ház felújítása szükséges fenntartási és piaci elvárási szempontok alapján. A Kultúra Magyar Városa címet elnyerő város általános művelődési feladatait ellátó épület nem felel meg a kor elvárásainak fenntartási téren, szolgáltatásait bővíteni szükséges, technikai eszközállománya felújításra szorul. A jelenleg éves szinten mintegy 30 000 ezer látogatót, vendéget fogadó épületben még gőzfűtés üzemel. Az elavult, magas fenntartási

költségű

fűtési rendszer modernizálása

és az

épület

homlokzatának felújítása elengedhetetlen a fenntartási költségek csökkentése, illetve a vendégek igényeinek kiszolgálása érdekében a mai kor elvárásainak megfelelő szintre hozásával.

A kialakítandó játszóház a fiatal családok, gyermekes anyukák, oktatási-, nevelési intézmények elvárásait szolgálja ki a jövőben. Rossz, gyermekekre nézve ártalmas időjárási viszonyok között (hideg, esős, vagy kánikulai időjárás) a szülők, nagyszülők, városba látogatók nem szívesen használják a szomszédos Göndöcs-kerti, kültéri játszóteret. A megfogalmazott igények alapján kerül kialakításra a Művelődési Házban a



játszóház, egyben a projekt keretében beszerzésre kerülnek a szükséges játszóeszközök is. A szolgáltatás igénybe vétele ingyenes, az új funkció bérbeadását az intézmény nem tervezi.

A művelődési ház nyitvatartási idejével megegyező időben nyitva lévő játszószobában 2 dolgozó felügyel a gyermekekre, valamint szervezik az esetleges programokat. Az új szolgáltatást csoportok, nevelési-, oktatási intézmények is igénybe vehetik, előzetes időpont egyeztetéssel. Igény esetén programokat is szervez díjmentesen a helységbe a kft.,

amelyből

csak

a

fellépő

(pl.

bohóc)

díját

kell

kifizetni,

a

szervezést,

helyiséghasználatot nem.

A

kialakítandó

Kultúr

Kávéház

jellegét

tekintve

a

gazdaságfejlesztés-funkcióhoz

kapcsolódik, azonban költségei nem képezik a projekt elszámolható költségeinek részét, az Önkormányzat nem kíván rá támogatást igényelni. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan megegyezik az Erkel Ferenc ÁMK-éval, valamint a funkció szervesen illeszkedik a Művelődési Központ egészébe, a kávézó kihasználtságának körülményei itt kerülnek bemutatásra.

A kialakítandó Kultúr Kávéház több, meglévő szolgáltatás kiegészítéseként, valamint újak bevezetésének

helyszínéül

szolgál.

Már

eddig

is

számos

író-olvasó

találkozó,

pódiumbeszélgetés, irodalmi este művésztalálkozó, egyéb fellépések, stb. kerültek megrendezésre a házban. A mai kor elvárásainak megfelelő kultúrált, egyben kávéházi kiszolgálással társított tere nincs a házban. Ezt pótolja a kialakítandó új funkció modern környezetben, a kellő kiszolgálási és szolgáltatási funkcióval.

A létesítendő új funkcióban tervezett programok, előadások, találkozók belépő díjai önköltségi áron kerülnek meghatározásra, mivel ezen feladatokat a ház közhasznú közművelődési feladatai között látja el. Az önköltséges belépődíj mellett az esetleges szendvics, üdítő, kévá, egyéb italok fogyasztási költsége terheli még a vendéget. Összességében

a

Kultúra

Kávéházban

min.

két

új

álláshelyet

létesíthetnek

az

üzemeltetők, amely személyzetet igény szerint, a vendégek és programok függvényében alkalmi munkavállalókkal egészít ki az intézmény.

A Kultúra Kávéház a szervezett programokon kívül fogadni tudja pl. a Játszóházba érkező gyermekek szüleit, a Göndöcs-kertbe érkező vendégek vendéglátását melegkonyhai szolgáltatások nélkül. A Göndöcs-kertben jelenleg fellelhető szabadidős lehetőségeken kívül,

a

létesítendő,

funkcióbővítő

beavatkozások

szükségesség

teszik

egy

vendéglátóhely kialakítását, ahol az illemhelyek is biztosítva vannak. A teljes művelődési



ház működési költségei, illetve a Kávéház egyedi működési kiadási és bevételei a számos közfunkció ellátása miatt negatívra prognoztizálható. A működési kiadások fedezete a kft. egyéb., jövedelmet termelő tevékenységéből kerül kitermelésre (pl. bérleti díj kivetése a Művelődési Ház által hasznosítandó városi területek bevételéből, amiből a legjelentősebb a Vár és környezetének bérbeadásából származó bevételek a nem önkormányzati szervezésű

rendezvények

esetében).

Ugyanezen

bevételi

forrás

jelenik

a

többi

fejlesztendő funkció negatív bevételi hiányainak fedezetére.

A megvalósítandó „Vigadó” a jelenleg Kohán Képtár épületében kerül kialakításra. A funkcióváltással kialakítandó épület üzemeltetése a művelődési házat üzemeltető Kft-hez kerül. A Vigadó, régi nevén „Dübögő” kialakításával az épület visszakapja eredeti funkcióját.

A város életében egy frekventált, igényes közösségi tér alakul ki. Bálok, reprezentatív rendezvények, nemzetiségi

konferenciák,

estek,

író-olvasó

esküvők, találkozók,

kamaratermi évszakokhoz

előadások, és

táncmulatságok stb. megrendezésére lehet alkalmas ez az

táncversenyek,

évfordulókhoz

köthető

épület. Az előzetes

igényfelmérés alapján havonta 2-3 rendezvény valószínűsíthető, mintegy 50-200 fő részvételével. A Vigadóban tartandó nagyobb események szervezésének nagy részét a nonprofit közhasznú Kft. látja el, városi események, kulturális programok szervezése kapcsán. Lesz lehetőség egyéb, önkormányzati, városi szintű programok, valamint bérlet révén magán, céges, egyéb szervezésű fogadások, programok megrendezésére is. Az előzetes igényfelmérés, kiadás-bevételi összegek ismeretében jövedelemtermelésről sajnos nem beszélhetünk ezen régi – új funkció esetében sem. A kultúrára szánt és költött kiadások tendenciáinak ismeretében, amelyek az elmúlt évben radikálisan csökkentek, nem számolhatunk realizálódó jövedelemmel működése során. A fenntartási különbözetet a közhasznú kft. egyéb bevételeiből tudja fedezni. E mellett a városi önkormányzat, szükség esetén biztosítja a működési hiányt, mivel a városnak szüksége van egy magas színvonalú rendezvényteremre, ahol magas minőségű rendezvényeket lehet megvalósítani.

A jelenlegi Kohán Képtár átkerül a szomszédos, jelenleg a Művelődési Ház által használt épületbe, bővítéssel. A Kohán képek, grafikák köztudottan monumentális méretűek. A művész által a városra hagyott gyűjteményt jelenlegi helyén nem lehet mérteinek megfelelően elhelyezni bemutatás céljából, valamint elhelyezésük sem megoldott megfelelően. Az országosan elismert művész alkotásainak megfelelő helynagyság, elhelyezési lehetőséget fog tudni biztosítani az intézmény.. A jelenlegi látogatószám az új helyszínen megtöbbszöröződhet. A Múzeum működtetéséhez tartozó fiókintézményeknek



csoportos belépőjegyek árusításával is fokozható a látogatószám, amely a tervek szerint évente mintegy 10 000 főre tehető. Az állandó kiállítás mellett időszaki kiállításokat is be tudnak

rendezni

a

Kohán

grafikákból,

valamint

vendégművészek

tárlatainak

a

bemutatására is mód nyílik a bővített új helyen.


A Göndöcs-kertben tervezett beavatkozások közül a sétány kialakításával élhetőbb, gondozott környezet kerül kialakításra. Az új játszó-, szabadidős eszközök célcsoportja a gyermekes családok mellett pl. az idősebb korosztály (pentaqua pálya). Az anfiteátrum, valamint a zenepavilon kialakításával új rendezvényhelyszín kerül kialakításra, ahol komoly- és könnyűzenei koncertek, egyéb programok kerülhetnek megtartásra. A fejlesztéshez kapcsolódóan új utcabútorok kerülnek kihelyezésre, amely a Göndöcskertbe látogatók igényeit szolgálják.

Kerékpárút, sétány kialakítására a Hétvezér utca – Béke sugárút – Göndöcs-kert – Ferencesek tere között kerül megépítésre. Ezen köztereket a gyalogos-, kerékpáros forgalom veszi majd igénybe, akik nem csak helyi lakosok, hanem turisták is lesznek. Az új funkciójú épületekhez tartozó parkolók száma összesen 97 db, 11 mozgáskorlátozott, valamint 2 buszparkoló is kialakításra, felújításra kerül.

Az elvárásoknak megfelelően

szükséges számú utcabútor, valamint virágágyások is elkészülnek a sétány mellett.



V.3. Tulajdonviszonyok A beavatkozásokkal érintett ingatlanok és azok tulajdonviszonyait az alábbi táblázat foglalja össze projekttevékenységenkénti bontásban:

Ssz.

Projekttevékenység megnevezése

helyrajzi száma

4558/2/A/7 4558/2/A/8

1

2

Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása

Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása

4558/2/A/9 4558/2/A/10

A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok

Gazdasági funkciók Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2 Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2 Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2 Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2

Tulajdoni lap Tulajdoni lap Tulajdoni lap Tulajdoni lap

4558/2/A/11

Hétvezér utca 6-2

Gyula Város Önkormányzata

Tulajdoni lap

4544/2

Béke sugárút 26.

dr. Roxin György

Tulajdoni lap, konzorciumi megállapodás

Az érintett ingatlan társasház. A megvalósításhoz és fenntartáshoz a társasházi lakógyűlés hozzájáruló határozata alapján a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került a részletes projektjavaslathoz.(l.: 5. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációja) Az ingatlan tulajdonosa a Pályázó konzorciumi partnere

Közösségi funkció 3

4

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása

4687

Béke sugárút 35.


Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata

4687

Béke sugárút 35.




Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft.

Hálózati részére


Ssz.

5


Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel

helyrajzi száma

4687

A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok vezetékjog és elektromos berendezések elhelyezését biztosító Béke sugárút Gyula Város Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ használati jog Önkormányzata hozzájáruló nyilatkozata 35. Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.

6

Royal filmszínház homlokzati felújítása

4556

Béke sugárút Gyula Város 10. Önkormányzata Közterületek fejlesztése

Tulajdoni lap Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:

7

Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése

4687

Béke sugárút 35.



EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog elektromos berendezések elhelyezését használati jog

Hálózati részére és

biztosító

Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.



Ssz.


helyrajzi száma

A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:

8

Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal

4560

Hétvezér utca



8


4568

Béke sugárút



EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog. Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog.





Ssz.


helyrajzi száma

A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog.

8


4571/1

Béke sugárút

Társasház

Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata, levélminta (szolgáltató-sor tulajdonosai felé)

Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az érintett ingatlan társasház. A megvalósításhoz és fenntartáshoz a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata csatolásra kerül a részletes projektjavaslathoz. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:

8


4571/4

-



EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog.





Ssz.

8



helyrajzi száma

4606/1


Bodoky utca



EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog.


Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog

8


4623/1

Béke sugárút

Társasház

Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata, levél minta (szolgáltató-sor tulajdonosai felé)

Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az érintett ingatlan társasház. A megvalósításhoz és fenntartáshoz a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata csatolásra kerül a részletes projektjavaslathoz.



Ssz.

8



helyrajzi száma

4623/2


-



EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:

8


4626

Göndöcs utca 1




8


4683

Göndöcs utca



EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.



Ssz.

8



helyrajzi száma

4687


Béke sugárút 35.

Gyula Város Önkormányzata, Démász közérdekű használati jog


EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog és elektromos berendezések elhelyezését biztosító használati jog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:

8


4688

4688






Ssz.


helyrajzi száma

A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog

8


4841/2

Ajtósi A. utca

Tulajdonos: Magyar Állam Vagyonkezelő: Közlekedésfejlesz tési és Koordinációs Központ


Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata, KKK vagyonkezelői hozzájárulása, MK NZrt. közútkezelői hozzájárulása, KKK levele a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeiről (Bérleti szerződés megkötése)

Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. A KKK állásfoglalása alapján építtető bevonása nem szükséges. Csatoltuk a KKK által küldött e-mailt, amely alapján a területhasználatra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követően a tulajdonosi hozzájárulást megadják. Ez várhatóan megtörténik a 2. fordulós részletes projektjavaslat benyújtásáig.


Ssz.

8



helyrajzi száma

4841/3


-




8


5821

Ferencesek tér




8


5822

Ferencesek tér






Ssz.

8



helyrajzi száma

5823/1


Dürer Albert utca




8


5823/2

Dürer Albert utca






Tulajdonviszonyok bemutatása a fejlesztési területen

A projektben elsősorban Gyula Város Önkormányzatának ingatlanai szerepelnek, a 4571/1 és a 4623/1 helyrajzi számú területeket csak érintjük, itt a terület előtti járda kialakítására, rendbetételére kerül sor. A 4841/2 helyrajzi számú területet gyalogos-és kerékpáros átkelőhely kialakításának vonatkozásában érinti a Göndöcs-kerten átmenő kerékpárút, a tulajdonos hozzájárulását Gyula Város Önkormányzata 79/235


megkértük. A KKK állásfoglalása alapján építtető bevonása nem szükséges. Csatoltuk a KKK által küldött e-mailt, amely alapján a területhasználatra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követően a tulajdonosi hozzájárulást megadják. Ez várhatóan megtörténik a 2. fordulós részletes projektjavaslat benyújtásáig. A közterületi beavatkozásokkal érintett közműszolgáltatók a tervezett fejlesztésekről értesültek, az építési engedélyeztetési eljárás során írásban nyilatkoztak a fejlesztésről. Béke sugárút 26 szám alatti ügyvédi iroda felújítása: A 4544/2 helyrajzi számon található ügyvédi iroda az egyéni vállalkozó, dr. Roxin György nevén van, a tulajdoni lapon szerepel, hogy kivett irodaházként működik.

V.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése Az alkalmazott igényfelmérési módszerek:

A projekt előkészítése során alkalmazott igényfelmérés a V.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése fejezetben bemutatásra került.

Problémák feltárása: A városközpontban található a település kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltató egységeinek, közintézményeinek jelentős része. Az akcióterületen található zöldterületek és a bennük található utcabútorzat állapota leromlott, egy vonzó belváros képébe nem illik, rekreációs hatása nem megfelelő.

A közösségi funkciókat ellátó épületek felújításra, szolgáltatásaik bővítésre, megújításra szorulnak a helyi lakosság, a városba látogatók igényeit figyelembe véve.

A felmerült problémák, feladatok jó részét megoldja a megvalósítandó pályázati program. Fejlesztési célhoz kapcsolódó igények

Ssz. Projekttevékenység

1

2

Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása

Gazdasági funkció erősítése

Közösségi funkciók erősítése

Közterületek fejlesztése funkciók Közszféra erősítése; funkcióinak önmagában megerősítése nem támogatható tevékenységek

Vállalkozók, kereskedők, lakosság, turisták

Lakosság, vállalkozók


SOFT elemek


Ssz. Projekttevékenység

3

4

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása

5

Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel

6


7

8

9

Gazdasági funkció erősítése

Közösségi funkciók erősítése

Városismereti vetélkedő

11


12

Göndöcs-kertiparty

SOFT elemek

Lakosság, turisták, civil szervezetek, intézményi dolgozók

Lakosság, turisták, intézményi dolgozók Lakosság, turisták, civil szervezetek, művészek, intézményi dolgozók Vállalkozók, kereskedők, lakosság, turisták

Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása

10

Közterületek fejlesztése funkciók Közszféra erősítése; funkcióinak önmagában megerősítése nem támogatható tevékenységek

Lakosság, turisták, családok Lakosság, turisták, családok, kerékpárral közlekedők Civil szervezetek, lakosság Lakosság, látogatók, művészek, civil szervezetek, turisták

Civil szervezetek, lakosság, vendéglátóipari egységek Lakosság, turisták, átutazók

Lakosság, turisták, átutazók Civil szervezetek, lakosság, vendéglátóipari egységek

A fenti táblázat alapján A következő potenciális célcsoportokat érinti a ROP projekt:



Ssz.

Projekttevékenység

Célcsoport(ok)


1

2


3

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal

4 5 6 7 8

Vevők-ügyfelek Kereskedelmi szolgáltató egységben munkát végzők száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma Ügyvédi iroda ügyfelei Ügyvédi irodában dolgozók száma Dolgozói létszám ÁMK látogatóinak száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma

Érintett célcsoport éves száma (fő) 6 240 3 3 640 151 1 21 30 000 6 000

Látogatók száma

4 800 2 10 000 3 6 500 32 288 1 101 32 288 1 101

Dolgozói létszám Látogatók száma Dolgozói létszám Látogatók száma Város lakossága Akcióterület lakossága Város lakossága Akcióterület lakossága

A fenti táblázatban szereplő dolgozói létszámok az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő, valamint funkcióbővítés esetén becsült/prognosztizált értékek. Az egyes helyszínek éves látogatottságát illetően pontos statisztikák nem álltak rendelkezésünkre, ezért a fenti adatokat az egyes intézmények dolgozóinak megkérdezése alapján becsléssel képeztük.

A projektfejlesztési időszakban megvalósított, igényfelméréshez kapcsolódó tevékenységek:

•

2012-ben Gyula városában kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.

Az ingatlanárak értékelése az akcióterületen Jelenleg

az ingatlanárak

az

akcióterületen

viszonylagos

stabilitást

mutatnak.

Az

ingatlanok reálértéke nagy mértékben függ a városban elfoglalt helyüktől. Az ingatlanárak az akcióterületen – a megvalósítási helyszínek közvetlen környezetében a fejlesztések hatására nagy valószínűséggel emelkedni fognak.



VI. Fejlesztési célok és beavatkozások bemutatása A fejezet célja, hogy az akcióterület helyzetelemzését követően meghatározza a feltárt igények,

problémák

megoldását

célzó

stratégiát,

és

leírja

azokat

a

beavatkozásokat, melyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy terveznek elvégezni a fizikai, társadalmigazdasági és környezeti megújítása érdekében. VI.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai A

Göndöcs-kert

és

környezetének

integrált

fejlesztése

című

projekt

célkitűzése

illeszkedik egyrészt a Dél-alföldi Operatív Program 5. prioritástengelye, a „kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” intézkedéshez, másrészt az Új Magyarország Fejlesztési Terv

5.

prioritásában

megfogalmazott

területfejlesztési

célokon

belül

a

városok

térszervező, illetve kistérségi központi szerepre való képességük növelése és az élhető város megteremtése célhoz. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújításának kiterjesztése új – települési és kistérségi – gazdasági, kulturális, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, a partnerség kiterjesztése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása. Ezen átfogó cél a fentieken kívül illeszkedik a hatályban levő városfejlesztési koncepció városfejlesztési stratégia, valamint településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat előírásaihoz.

Az integrált fejlesztés részcéljai: •

A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése,

•

Vonzó városi környezet kialakítása,

•

Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése,

•

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése



Mérték egység

Átfogó cél és specifikus célok

Indikátor megnevezése

Átfogó cél: A városközpont fizikai megújítása, új funkciók megteremtésével, a meglévő funkciók megerősítésével, dinamizálva ezzel a városrész fejlődését.

A specifikus célok indikátorainak teljesülésén keresztül mérhető

Típus

Célérték

Célérték eléréséne k időpontja

Mutató forrása

Specifikus célok:

Specifikus célok: A kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari funkciók megerősítése

A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és output

db

3

2014

Funkció elemzés

Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága

output

ha

20

2014

Akcióterületi terv

Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen

output

db

2

2014

Funkció elemzés

Új közösségi funkciók megjelenése, a meglévők megerősítése


output

db

2

2014

Funkció elemzés

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása

Felújított épületek száma

output

db

4

2014

Műszaki tervek

Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása

Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken

output

ha

20

2014

Akcióterületi terv

A projekt keretében létesített kerékpárút hossza

output

m

783

2014

Műszaki tervek

A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma személyautók számára

output

db

102

2014

Műszaki tervek

Vonzó belvárosi környezet kialakítása

Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése

profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen)



Átfogó cél és specifikus célok

A helyi identitás erősítése, a város jelenének és múltjának megismertetése


Mutató forrása

11

2014

Műszaki tervek

db

2

2014

Műszaki tervek

fő

1000

2014

Fotódok umentá ció

Indikátor megnevezése

Típus

Mérték egység

A projekt keretében létesített mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma

output

db

A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma autóbuszok számára

output

A projekt keretében SOFT tevékenységekben részt vevők száma

output

Célérték

VI.2. Beavatkozási típusok A beavatkozások tartalmazzák azokat a projekteket, melyek megvalósítása révén elérhető az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél. A háromféle beavatkozási típus, amelyeket számba veszünk: 1. A regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat tartalma 2. A magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán, 3. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani, tartalma a következő táblázat segítségével kerül bemutatásra.

A következő összefoglaló táblázat tartalmazza a háromféle beavatkozási típus keretében tervezett összes projektet és azok megvalósításának tervezett időszakát.


Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Projekt neve Beavatkozás típusa

Melyik specifikus célhoz kapcsolódik

Megvalósítás Feltétele

2012

1., ROP támogatással megvalósuló tevékenységek

I 1. Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása

A kiskereskedelmi és A pályázati vendéglátóipari funkciók elnyerése megerősítése

forrás

2. Béke sgt. 4. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása (Magánszféra által megvalósítandó fejlesztés)

Vonzó belvárosi környezet kialakítása

A pályázati elnyerése

forrás

3. Erkel Ferenc ÁMK felújítása Új közösségi funkciók és funkcióbővítése megjelenése, a meglévők megerősítése


forrás

4. „Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltása


forrás







II

X

X

X

X

X

X

forrás

forrás

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása 7. Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése

I

X


I

X

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása 6. Royal Filmszínház homlokzati felújítása

II

2014

X

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása 5. Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel

2013

forrás


X

X

II

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Projekt neve Beavatkozás típusa



2012

I

2013

II

2014

I

II

X

X

X

X

I

II

X

X

A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása 8. Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal

Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése


forrás

Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása 9. Közvetett SOFT A helyi identitás erősítése tevékenységek megvalósítása


forrás

10. Városismereti vetélkedő

A helyi identitás erősítése, a város jelenének és múltjának megismertetése


forrás

11. „Ültesd magad” világosítási és fásítási akció

Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása


forrás

12. „Göndöcs-kerti party”

A helyi identitás erősítése, a A pályázati város jelenének és elnyerése múltjának megismertetése

forrás

X


X

X X

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Beavatkozás típusa

Projekt neve



2012

3. A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken

2. A magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán

I

Corvin Hotel bővítése

Vonzó belvárosi környezet kialakítása, A Magántőke kiskereskedelmi és rendelkezésre állása, a vendéglátóipari funkciók tulajdonosok szándéka megerősítése

A kulturális, épített örökségi, turisztikai Hétvezér utca 6. emeleti értékek feltárása, rész homlokzat felújítása helyreállítása, Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása A kiskereskedelmi és Béke sgt. 4. sz. alatti vendéglátóipari funkciók üzletek homlokzat felújítása megerősítése

Szolgáltatósor homlokzati és belső felújítása

A kiskereskedelmi és vendéglátóipari funkciók megerősítése

Közlekedési kapcsolatok Ajtóssy-Dürer-Nürnbergi úti fejlesztése, biztonságos körforgalom közlekedés megteremtése

2013

II

I

X

X

Magántőke rendelkezésre állása, a tulajdonosok szándéka

X


X

II


A fejlesztésre kiírt pályázati forrás elnyerése


X

2014

X

2015

I

II

I

X

X

X

II


A ROP projekt keretében tervezett beruházási tevékenységek ábrázolása térképvázlaton:

VI.2.1. Önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló, nem fejlesztési jellegű tevékenysége

A közvetlenül fizikai beruházással nem járó tevékenységek több ponton is előnyösek.

Amellett,

hogy

segítik

a

beruházási

jellegű

tevékenységek

társadalmi elfogadását, alkalmazásukkal meg lehet előzni téves információk, ”rémhírek„ elterjedését. A megelőzésén kívül hozzájárulnak a létrehozott javak és értékek megőrzéséhez, fenntartásuk eredményességéhez.



Beépítési javaslat, tervalku Az akcióterület vegyes lakóövezetként nyilvántartott terület a hatályos Helyi Építési Szabályzatban.

Területén

megtalálható

ugyanakkor

kereskedelmi,

vendéglátó-ipari

egységek, közpark, illetve több közintézmény. A túlsúlyban lévő lakóövezetek több egységet képeznek.

A beépítési elképzelések során figyelembe kell venni a hatályos

szabályozási

A

tervet.

megvalósítani

kívánt

tervek

megfelelnek

a

helyi

építési

szabályzatnak, annak módosítása nem indokolt. A szóba jöhető eszközök közül a tervalku, azaz szabályozási engedmények adása átvállalt

fejlesztésekért

cserébe

Gyulán

az

átlagosnál

is

nehezebben

alkalmazható és kockázatos, mivel arányában és abszolút mértékben is nagyon magas

a

műemléki

jellegű

terület.

Ez

a

legfőbb

jellemző

az

érintett

akcióterületen hangsúlyos, tehát figyelmen kívül nem hagyható.

Műszaki támogatottság A fejlesztési elképzelések kivitelezése során figyelembe kell venni a helyi adottságokat, lakosság tűrőképességét, valamint a hatályos jogszabályokat, előírásokat. A műszaki kivitelezések során a minőségbiztosítási és munkaügyi előírásokat is kiemelten be kell tartani amellett, hogy az érintett lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell a munkálatokról.

Városi marketing stratégia Gyula Város rendelkezik hosszú távú marketing stratégiával, mely a turizmusra helyezi a hangsúlyt. Önálló önkormányzati intézmény fenntartásán keresztül látja el városmarketing tevékenységét. A városi arculat, imázs kialakult, elfogadott, jól pozícionált. A feladatok nevesítése minden évben megtörténik, jól definiált. A városi marketing stratégia alapján számos eszközt igénybe vesz a város, amelyek szemléltetésére a 4. sz. mellékletben csatoltuk Gyula Város 2012. évi rendezvénytervét. A Belvárosban megvalósuló beavatkozások eredményeit is meg kell jeleníteni a megvalósítási időszak során, ill.

az

azt követően alkalmazott marketing

eszközökben. A turisztikai programcsomagokba, a város kínálatába be kell illeszteni az új attrakciókat. A megépülő kerékpárúttal ki kell egészíteni a kerékpáros túraútvonalakat, programcsomagokban kell elhelyezni.

Együttműködés érintett hatóságokkal Gyula Város Önkormányzata 90/235


Érintett hatóságok/szervezetek a kivitelezési munkák során: - Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége - Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Főmérnöksége, Sarkad - Gyula Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztály - Városi Rendőrkapitányság, Gyula - Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Szeged - Démász Partner Hálózatüzemeltető Kft. - INVITEL Zrt. - Égáz-Dágáz Földgázelosztó Zrt. Békéscsabai Üzemegység - Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula Konzultációs fórumok Célszerű külön-külön meghatározni a fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, és

fenntartása

során

alkalmazandó

kommunikációt,

a

zökkenőmentes

lebonyolítás és sikeres fenntartás céljából, biztosítva a beruházás társadalmi elfogadottságát. Előbbi a helyi lakosság szempontjából, utóbbi a városba látogatók szempontjából kardinális.

A helyi lakosságot, gazdasági társaságokat, civil szervezeteket célirányosan, partnerként, közösen gondolkodva kell bevonni a megvalósításba, a helyi sajátosságok

figyelembe

vételével.

Az

eddig

kialakult,

néhol

hiányos

kommunikáció pontos, következetes végrehajtással sikeresen valósítható meg. Az általános városmarketing célcsoportjai között nem elhanyagolhatóak a betelepülni vágyók elérése, ösztönzése. A

városfejlesztési

idegenforgalmi,

stratégia

fenntartható

céljaihoz fejlesztési

társított

kommunikációban

elkötelezettséget

kell

tovább

a

tudatos

erősíteni

a

helyiekben partnerség kialakításával, átláthatóság biztosítása mellett. A fejlesztendő célterület kapcsán a partnerségi egyeztetéseken, a megfelelő társadalmi elfogadottság elérése érdekében jól definiált kommunikáció szükséges az érintettek felé.

Külön-külön kell meghatározni a fejlesztések lebonyolítása, és fenntartása során alkalmazandó kommunikációt, a zökkenőmentes lebonyolítás és sikeres fenntartás céljából, biztosítva a beruházás társadalmi elfogadottságát. Előbbi a helyi lakosság szempontjából, utóbbi a városba látogatók szempontjából kardinális.



A fejlesztések lebonyolítása során a legnagyobb hangsúlyt a városrészben élők informálására kell fordítani, amit követ a város más részein élők tájékoztatása. Ezzel párhuzamosan, de nem olyan intenzitással a városba látogatókat is tájékoztatni

kell

a

kivitelezési

munkák

pontos

helyéről,

az

esetleges

forgalomkorlátozásokról, várható fennakadásokról. A kivitelezés során a helyi hetilap és a városi tv folyamatos híradásai, felhívásai révén kommunikálható a folyamat. A Gyulai Hírlap és a Gyula TV mellett a megyei megjelenésű napilap, illetve helyi rádiók segítségével tájékoztatni lehet a térség lakosságát a fejlesztésekről. A kivitelezési munkálatok mellett hangsúlyos a különböző rendezvények hirdetése plakátokkal, szórólapokkal, tv interjúkkal, újságokban megjelenő cikkekkel, tájékoztatókkal.

A fenntartási időszakban szintén fontos a városrész lakosságának informálása a beavatkozások hasznosításáról, hol, mikor milyen szolgáltatásokat érhetnek el. A különböző attrakciókat (kerékpárút, közösségi terek) be kell építeni a városi marketing akciókba, a városba látogatóknak biztosított gyulai kínálatba, programlehetőségek közé. A programcsomagokba építés mellett szórólapokon, plakátokon, hirdetésekben kell biztosítani a lehetőségek propagálását. Kedvezmények, ösztönző-rendszer Gyula Város Önkormányzata saját eszközei és egyre szűkülő anyagi lehetőségei között ösztönző-rendszert

dolgozott

ki

munkahelyteremtésre,

lakóépületek

energiatakarékos felújítására, valamint építészeti örökségek felújítására. Az anyagi támogatást biztosító önkormányzati források népszerűek a városban, igaz csekély összegűek a felmerülő igényekhez viszonyítva. Gyula Város Képviselő-testületének 34/2005. (IX.30.) számú rendelete (a 24/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosította) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról∗

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése,

∗ A rendeletet a képviselő-testület a 2005. szeptember 26-i ülésén fogadta el. Gyula Város Önkormányzata 92/235


felújítása, az állam által kiírt kétlépcsős pályázati rendszer keretében. A rendelet hatálya Gyula város közigazgatási területére terjed ki. Pályázhatnak társasházak, és – a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó – lakásszövetkezetek, melyek részt kívánnak venni a kormány lakásprogramjában, valamint a jelen rendeletben rögzített feltételeket elfogadják, és azoknak megfelelnek. A pályázat legalább 10 lakásos lakóépületre szólóan nyújtható be.

A pályázat révén támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújítása és az épületek környezetének korszerűsítése, felújítása során elvégezhető alábbi munkálatokra igényelhető: - Utólagos hőszigetelési feladatok - Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése: - Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása

Az önkormányzati támogatás a pályázati felhívás alapján kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig, a beérkezett pályázatok sorrendjében.

Gyula Város Képviselő testületének 4/2010. (II. 1.) számú rendelete az építészeti örökség támogatási rendszeréről.∗ Kiterjed az - országos műemléki védelem alatt álló építményekre és területekre, - az építészeti örökség helyi védelméről szóló, rendeletben foglalt egyedi védelem alatt álló építményekre és a helyi építési szabályzat szerinti területekre. (1) Egyedi esetekben kiterjed az építészeti, művészettörténeti és helytörténeti hatásvizsgálattal alátámasztott (1) bek. foglaltakon túli, védelemre érdemes építményekre. (2) Támogatás – a (2) bek. foglalt kivételével - csak a védelem tényének az ingatlan nyilvántartásba történt bejegyzése esetén nyújtható. A város képviselő-testülete a védett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartásához, felújításához és építészeti megjelenésének biztosításához a tulajdonosokat – pályázat útján – anyagi támogatásban részesítheti.

∗ A rendeletet a képviselő-testület a 2005. november 21-i ülésén fogadta el. Gyula Város Önkormányzata 93/235


A

pályázati

keret

mértékét

minden

évben

a

költségvetés

jóváhagyásakor

kell

meghatározni.

A védett érték jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége. A karbantartáshoz, fenntartáshoz, felújításhoz a tulajdonos az önkormányzattól támogatást igényelhet, a pályázati előírásokban foglaltak alapján.

A támogatás lehet kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás. (2)

A

kötelessége.

védett A

érték

jó

karbantartása,

kar-bantartáshoz,

állapotuk

fenntartáshoz,

megóvása

felújításhoz

a

a

tulajdonos

tulajdonos

az

önkormányzattól támogatást igényelhet, a pályázati előírásokban foglaltak alapján.

(3) A támogatás lehet kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás.

(4) A támogatási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívást közzé kell tenni.

(5)

A pályázatokat a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztály, a városi

főépítész és (esetenként) felkért független szakértő(k) véleményezik és terjesztik a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elé a műszaki indokoltság, az épület és felújítás jellege, valamint a felújításra fordítandó költségek alapján.

(6) A támogatás odaítéléséről Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt az (5) bekezdésben meghatározott vélemény figyelembevételével.

(7) A támogatás felhasználásának helyességét évente egyszer – a Mérnöki és Környezet-gazdálkodási Osztály bevonásával – a bizottság ellenőrzi.

a.)

A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy

jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, illetőleg a tulajdonos hozzájárulásával - használatában, kezelésében, vagy bér-letében van. A tulajdonviszonyokat a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osz-tály az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzésével ellenőrzi. b.)

Nem támogathatók azok a pályázó intézmények, amelyek az önkormányzat

költségvetéséből részesülnek. c.)

A pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak címezve, a

Polgármesteri Hivatal a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztályához kell benyújtani.



d.)

A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem

meg-felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor és azokat a hivatal a pályázónak visszaadja. e.)

Pályázni csak a jelen rendelet hatálya alá tartozó építményekkel kapcsolatban

lehet. Gyula Város Képviselő-testületének 40/2009. (X.28.) számú rendelete A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról∗

A

rendelet

célja

a

helyi

mikro-,

kis-

és

középvállalkozások

támogatása,

a

foglalkoztatottság növelése és a gyulai álláskeresők munkához jutásának elősegítése. Jelen

rendelet

hatálya

kiterjed

Gyula

Város

közigazgatási

területén

székhellyel,

székhellyel és telephellyel, valamint fióktelephellyel rendelkező, a 800/2008EK Bizottsági rendelet 1. számú melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a szövetkezetekre, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókra, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságokra és családi gazdálkodókra, amennyiben megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek.A támogatás forrása Gyula Város mindenkori éves költségvetésében meghatározott keretösszeg. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő – vissza nem térítendő – támogatásának összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft, részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,- Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.

A kérelmező vállalja hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban gyulai állandó lakhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Gyula Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem

regisztrált,

elsősorban

gyulai

állandó

lakóhellyel

munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.

∗ A rendeletet a képviselő testület 2008. május 29-i ülésen fogadta el. Gyula Város Önkormányzata 95/235

rendelkező


VI.2.2. A Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma A tevékenységek meghatározása illeszkedik a Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázati kiíráshoz (DAOP-2007 – 5.1.2./A). Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Városi Tevékenység Gazdasági Közösségi funkciót típusa célú célú erősítő Finanszírozó strukturális ERFA ERFA ERFA alap 1. Projekt neve Projekt helyszíne: hrsz. 2. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz

3. Projekt neve

Projekt helyszíne hrsz 4. Projekt neve

Közszféra funkcióit Lakás célú erősítő ERFA

ERFA

„Soft” tevékenység

ESZA-típusú tevékenység

Magánberuházás a projekttel párhuzamosan

ERFA

ESZA

Nem támogatott

Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása

Hétvezér utca 6. emeleti rész homlokzat felújítása

Gyula, Hétvezér u. 6.

Gyula, hétvezér u. 6.

4558/2 Béke sgt. 4. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása

4558/2

Gyula, Béke sgt. 26. 4544/2 Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (A pályázó jelen tevékenységhez költséget nem számol el)


Gyula, Béke sgt. 35.


4687

4687 „Vigadó” Rendezvényház felújítása,



Tevékenység típusa

Gazdasági célú

Városi funkciót erősítő

Közösségi célú

Finanszírozó strukturális alap

ERFA

ERFA

ERFA


ERFA

funkcióváltása

Projekt helyszíne hrsz

Gyula, Béke sgt. 35. 4687 Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel

5. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 6. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 7. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz. 8. Projekt neve

Projekt helyszíne

Gyula, Béke sgt. 35. 4687 Royal Filmszínház homlokzati felújítása Gyula, Béke sgt. 10. 4556 Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Gyula, Göndöcs-kert 4687 Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Gyula, Béke sgt. Göndöcskert, Ferencesek tere





ERFA

ESZA

Nem támogatott


Tevékenység típusa

Gazdasági célú


Közösségi célú

Finanszírozó strukturális alap

ERFA

ERFA

ERFA

hrsz


ERFA




ERFA

ESZA

Nem támogatott

4560, 4568, 4571/1, 4571/4, 4606/1, 4623/1, 4623/2, 4626,4683, 4687, 4688, 4841/2, 4841/3, 5821, 5822, 5823/1, 5823/2 Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása

9. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 10. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz

Akcióterület Nem tervezhető Városismereti vetélkedő Gyula, Göndöcskert, Béke sgt. 10. 4687, 4556 „Ültesd magad” virágosítási és fásítási akció

11. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 12. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz

Gyula Belvárosi akcióterület

„Göndöcs-kerti party” Gyula, Göndöcskert 4687



Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap 13. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz

Gazdasági célú


Közösségi célú

ERFA

ERFA

ERFA


ERFA




ERFA

ESZA

Nem támogatott Corvin Hotel bővítése Béke sugárút 12.

Béke sgt. 4. sz. alatti üzletek homlokzat felújítása

14. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz

Gyula, Béke sgt. 4. 4567 Béke sgt.-i szolgáltató sor homlokzati és belső felújítása

15. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz

Gyula, Béke sgt. 4571/1

A pályázati program keretében összesen 12 projekttevékenység megvalósítását tervezzük. 4 projekt szolgálja a gazdasági funkció erősítését, ebből 3 projekt költségei a projekt elszámolható költségeinek részét képezik. (Az Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakításának költségeit a Pályázó nem kívánja elszámolni.). A közösségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenységek száma 4, közterület funkcióhoz tartozó tevékenység 2 darab, míg a projektek fenntarthatóságát, társadalmasítását 4 kiegészítő, kisléptékű elem szolgálja.



Míg a funkciók szerinti megkülönböztetést az indokolja, hogy az egyes projekt típusok megvalósításának támogatási nagysága az akcióterület fejlesztésének költségvetésén belül maximálva van, addig a jövedelemtermelés szempontjának a támogatási mértékek és arányok meghatározásában van szerepe. Projekttevékenység neve Hétvezér u. 6. alatti ingatlan homlokzati felújítása, üzlethelyiségek korszerűsítése Béke sgt. 26. számú ügyvédi iroda felújítása Göndöcs-kerti szabadidős és pihenőpark felújítása

Kedvezményezett Gyula Város Önkormányzata Dr. Roxin György

„Vigadó” – A Kohán Képtár átalakítása exkluzív rendezvényteremmé


Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (A pályázó jelen tevékenységhez költséget nem számol el) Erkel Ferenc Művelődési Központ energiaracionalizálása, funkcióbővítés


Erkel Ferenc Művelődési Központ „B” épületének (régi könyvtár) felújítása, bővítése Royal Mozi homlokzat felújítása




Kerékpárút és sétány kialakítása a Ferencesek tere – Hétvezér utca között

Gyula Város Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata

Közvetett SOFT megvalósítása

tevékenységek


„Miénk itt a tér!” – közterület-használati szemléletformáló kampány fiataloknak


„Gyula zöld szíve” – fa- és virágültetési akció


„Ki tud többet Gyuláról?” városismereti vetélkedő



Jövedelem termelése Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló, jövedelmet nem termelő projekt Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt

Közcélú, legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló, jövedelmet nem termelő projekt Közcélú, legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló, jövedelmet nem termelő projekt Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt


VI.2.3. Indikátorok 1. Pályázati Útmutató alapján előírt indikátorok

Mutató neve

Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )

Bázis: ATT A támogatással III.2. fejezete érintett területen alapján. telephellyel Célérték: rendelkező eredmény Indikátor vállalkozások Módszertani számának Útmutató növekedése (db) szerint.

Bázis: ATT III.I. fejezete Támogatással alapján. A érintett lakosok célérték száma a megadásakor rehabilitált a jelenlegi településrészeke lakosságszám n (fő) szinten tartásával terveztünk.

output

db

fő

44

1101

Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva

4

1000

Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén

2019 Fenntartási időszak vége

2014. Megvalósítá si időszak vége


48

1101

50

1101

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és gyakorisága

Önkormányzati nyilvántartás

önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben

KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás

KSH, népszámlálási adatokból, önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben


Mutató neve


Bázis és Városrehabilitáci célérték: ós Célérték: beavatkozások Indikátor által érintett Módszertani terület nagysága Útmutató (ha) szerint.

output

Teremtett munkahelyek száma

Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: 1 fő eredmény parkgondnok, 1 fő büfés (Erkel Ferenc ÁMK) 1 fő Vigadó, 2 fő Kohán képtár

Teremtett munkahelyek száma – nők

Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató eredmény szerint. Célérték: parkgondnok férfi, többi nő.

ha

fő

fő

0

0

0


-

4

-






20,0721

5

4

20,0721

5

4

Mutató forrása









Mutató neve


Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek

Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: tervezett érték: 1 fő

A konstrukció keretében megőrzött munkahelyek száma (db)

Bázisérték és célérték: legutolsó lezárt év, statisztikai létszám


Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. eredmény Célérték: ATT funkcióelemzé se szerint kapott érték.

eredmény

eredmény

fő

fő

db

0

124

0



-


1

1

-


124

124

-



4

4

Mutató forrása


önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Önkormányzati illetve a nyilvántartás fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a t t jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben


Mutató neve


A fejlesztés nyomán újrahasznosítottt, felhagyott Nem releváns eredmény ingatlanok száma a projekt által érintett akcióterületen (db) A projekt révén Bázisérték: megerősített Indikátor funkciók Módszertani száma (köz- és Útmutató profitorientált szerint. output szolgáltatások Célérték: ATT száma a projekt funkcióelemzé által se szerint érintett kapott érték. településrészen)

db

db

0

0


-

-





0

5

Mutató forrása


0

Nem releváns

Nem releváns

5

önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben


Mutató neve

Létrehozott munkavégzésre használt szintterületek nagysága (m2) (iroda, kiskereskedelmi egységek, szolgáltató egységek, piac, stb.)

Létrehozott közösségi szintterületek nagysága

Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere ) Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása: 140,39 m2; Új Kohán képtár: 357,74 m2 kiviteli tervek alapján Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: Vigadó: 915,94 m3; Új Kohán képtár: 357,74 m2 kiviteli tervek alapján

eredmény

eredmény

2

m

2

m


-

-





498,13

1273,68

498,13

Mutató forrása


önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben

önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze 1273,68 illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben


Mutató neve


A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás

Nem releváns

Lakossági elégedettség (%)

Bázis: Kérdőíves igényfelmérés alapján. eredmény Célérték: Tervezett érték.

Bázis: Indikátor Módszertani Útmutató Beruházásba szerint. bevont magántőke Célérték: nagysága Konzorciumi partner által biztosított saját forrás

eredmény

TJ

%

eredmény millió Ft

0

45,76

0


-

75

-

Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén 2019 Fenntartási időszak vége

2015 Fenntartási időszak első éve



0

75

0,375

0

75

0,375

Mutató forrása


Nem releváns

Nem releváns

Kérdőíves felmérés

lakossági elégedettségi felmérés a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben

lakossági felmérés a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a t fenntartási idő t jelentései alatt évente az utókövetési jelentésben


Mutató neve


Teremtett munkahelyek száma, állandó és időszakos, közvetett es közvetlen l.: Fentebb 500 m Ft eredmény bemutatva projektnagyságig/ 1 Mrd Ft projektnagyságig/ 1 Mrd Ft projektnagyságon felül Bázis: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Akcióterületen Célérték: letelepedő KKV-k eredmény tervezett száma érték, Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Az akció keretében képzési – foglalkoztatási Nem releváns. eredmény programban részt vevők száma (fő)

db

db

db

0

0

0



Mutató forrása


-


Cégbírósági, önkormányzat állandó: 5, i időszakos: állandó: 5, nyilvántartásb Kedvezményeze 4, időszakos: 4, ól a PEJ, ZPEJ, közvetlen: t közvetlen: 5, illetve a 5, t jelentései közvetett: 5, fenntartási idő közvetett: alatt évente 5, az utókövetési jelentésben

-


4

6

a PEJ, ZPEJ, illetve a Kedvezményeze fenntartási idő t alatt évente t jelentései az utókövetési jelentésben

-


0

0

Nem releváns


Nem releváns


Mutató neve


Bázis: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: A közvetlen SOFT Fenntartható tevékenységek városmarketing és keretében eredmény társadalmi akciók megvalósított, száma fenntartható programok száma (városismereti vetélkedő, ültesd magad akció, Göndöcs-kerti parti)

db

0


-




3

3

Mutató forrása


önkormányzat i nyilvántartásb Kedvezményeze ól a PEJ, ZPEJ, t illetve a t jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben


2. Projekttevékenységekhez kapcsolódó output indikátorok

Mutató neve

Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)

Hétvezér utca 6. kereskedelmi és Bázisérték: szolgáltató egység nem releváns. felújítása Célérték: 1 db. Felújított épület kereskedelmi, (Hétvezér u. 6. vendéglátóipari sz. alatti egységeknek épület) helyt adó épületek száma Béke sgt. 26. sz. Bázisérték: alatti ügyvédi nem releváns. iroda felújítása - Célérték: 1 db. Felújított épület (Béke gazdasági sgt. 26. sz. egységek száma alatti ügyvédi az akcióterületen iroda) Bázisérték: Erkel Ferenc ÁMK nem releváns. - Felújított Célérték: 1 db. közintézmények épület (Erkel száma Ferenc ÁMK) Erkel Ferenc ÁMK Bázisérték: - Új funkcióval nem releváns. ellátott Célérték: 1 db. közintézmények épület (Erkel száma: Ferenc ÁMK)

output

output

output

output

db

db

db

db

0

0

0

0



nr.


1

1

megvalósulási terv

egyszeri

nr.


1

1


egyszeri

nr.


1

1


egyszeri

nr.


1

1


egyszeri


Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén


Mutató neve


Bázisérték: nem releváns. Erkel Ferenc ÁMK Célérték: Erkel - Fejlesztéssel Ferenc ÁMK érintett épület szintterülete szintterülete megvalósulási terv alapján „Vigadó” Rendezvényház felújítása, Bázisérték: funkcióváltással - nem releváns. Felújított, új Célérték: 1 db. funkciójú épület (Vigadó) közintézmények száma Bázisérték: „Vigadó” nem releváns. Rendezvényház Célérték: felújítása, Vigadó funkcióváltással épületének Fejlesztéssel szintterülete érintett épület megvalósulási szintterülete terv alapján Új Kohán Képtár Bázisérték: kialakítása nem releváns. funkcióbővítéssel Célérték: 1 db. - Felújított épület (Új közintézmények Kohán Képtár) száma

output

output

output

output

m2

db

m2

db

0

0

0

0



nr.


4294,58

4294,58


egyszeri

nr.


1

1


egyszeri

nr.


915,54

915,54


egyszeri

nr.


1

1


egyszeri




Mutató neve


Bázisérték: nem releváns. Célérték: megvalósulási tervben szereplő terület adatok alapján Bázisérték: Új Kohán Képtár nem releváns. kialakítása Célérték: funkcióbővítéssel megvalósulási - Bővítés tervben szintterülete szereplő terület adatok alapján Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel - Felújítással érintett szintterület

Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel - Látogatók éves átlagos száma a fejlesztést követően

Bázisérték: nem releváns. Célérték: az Új Kohán Képtár látogatóinak éves száma

Bázisérték: Royal-filmszínház: nem releváns. Célérték: 1 db. Felújított épület (Royalépületek száma filmszínház épülete)

output

output

output

output

m2

m2

fő

db

0

0

0

0



nr.


244

244


egyszeri

nr.


357,74

357,74


egyszeri


nr.


10 000

10 000


rendszeres, önkormányzat i nyilvántartásb ól a fenntartási idő alatt évente a fenntartási jelentésben

nr.


1

1


egyszeri



Mutató neve


Bázisérték: Royal-filmszínház: nem releváns. Célérték: Felújított megvalósulási homlokzat tervben felülete: 487 m2 szereplő terület adatok alapján Bázisérték: Göndöcs-kert nem releváns. teljes Célérték: rehabilitációja és fejlesztéssel funkcióbővítése - érintett terület Rehabilitált mérete a közterület mérete megvalósulási tervek alapján Bázisérték: Göndöcs-kert nem releváns. teljes Célérték: rehabilitációja és Újonnan funkcióbővítése kialakított Újonnan gyepfelület kialakított mérete a gyepfelület megvalósulási nagysága tervek alapján Göndöcs-kert Bázisérték: teljes nem releváns. rehabilitációja és Célérték: funkcióbővítése Zenepavilon Újonnan alapterülete a létrehozott megvalósulási közösségi tervek alapján szintterület

output

output

output

output

m2

ha

m2

m2

0

0

0

0



nr.


487

487


egyszeri

nr.


3,8

3,8


egyszeri

nr.


2267

2267


egyszeri

nr.


35,42

35,42


egyszeri




Mutató neve


Kerékpárút és sétány kialakítása Bázisérték: a kapcsolódó nem releváns. funkciókkal - A Célérték: projekt megvalósulási keretében terv alapján létesített alátámasztható

output

m

0



nr.


783

783


egyszeri

nr.


1213

1213


egyszeri

nr.


102

102


egyszeri


kerékpárút hossza

Kerékpárút és sétány kialakítása Bázisérték: a kapcsolódó nem releváns. funkciókkal - A Célérték: projekt megvalósulási terv alapján keretében létesített sétány alátámasztható

output

m

0

hossza Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó Bázisérték: funkciókkal - A nem releváns. projekt Célérték: keretében megvalósulási létesített terv alapján parkolóhelyek alátámasztható

output

db

0

száma személyautók számára



Mutató neve


Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó Bázisérték: funkciókkal - A nem releváns. projekt Célérték: keretében megvalósulási létesített terv alapján mozgáskorlátoz alátámasztható

output

db

0



nr.


11

11


egyszeri

nr.


2

2


egyszeri


ott parkolóhelyek száma

Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó Bázisérték: funkciókkal - A nem releváns. projekt Célérték: keretében megvalósulási létesített terv alapján parkolóhelyek alátámasztható

output

db

0

száma autóbuszok számára



Mutató neve


Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében projekt keretében helyi társadalmi akciókban részt vevők száma

Bázisérték: nem releváns. Célérték: a SOFT tevékenységek en részt vevők becsült létszáma

Városismereti vetélkedő – a projekt keretében városismereti programban részt vevők száma

Bázisérték: nem releváns. Célérték: a programon részt vevők becsült létszáma

output

output

fő

fő

0

0



nr.


1000

1000

fotódokumentáci ó, jelenléti ív, egyszeri egyéb

nr.


500

500


nr.


1

1


nr.


1

1


„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció -

Bázisérték: nem releváns. Fenntartható Célérték: 1 db. városmarketing megtartott rendezvény és társadalmi

output

db

0


akciók száma „Göndöcs-kerti party” -

Bázisérték: nem releváns. Fenntartható Célérték: 1 db. városmarketing megtartott és társadalmi rendezvény

output

db

0

akciók száma



VI.3. Projekttevékenységek bemutatása Az egyes projekttevékenységek esetében a kiviteli tervek alapján aktualizálásra került a műszaki tartalom. Az EATT-hez képest módosításra került a tevékenységek ütemezése. A projekttevékenységek esetében a beruházási költségek elszámolható része került megadásra, a bruttó összköltség ennél magasabb. A feltüntetett összegek a kivitelezés költségein túl valamennyi, a projekttevékenységhez kapcsolódó költséget (pl.: eszközbeszerzés, szolgáltatások), valamint az ezek alapján adható támogatást tartalmazzák. A projekttevékenységek táblázataiban a bruttó összköltség 27% ÁFÁ-val került megadásra, míg az elszámolható költség és a támogatás értéke a BB által előírt, az ÁFA-kompenzációs eljárásrend, valamint a ROP-2011-22 állásfoglalás szerinti módosításokat követő állapotot tükrözi. A projekt bruttó összköltségét, az elszámolható költségeket, a támogatás mértékét, valamint a költségvetés projektfejlesztés során történt módosításait az ATT erre vonatkozó külön fejezetében mutatjuk be.

Gyula Város Önkormányzata építészeti javaslatok és a kiviteli tervek összevetése

–műszaki

tervtanácsa

által

tett

A Projektfejlesztés során a „7. A projekttartalom véglegesítése” mérföldkő elfogadásához szabott feltétel volt az alábbiak teljesítése: „A benyújtott dokumentációban szereplő tervek esetében a Tervtanács több esetben átdolgozási javaslatokkal élt. Kérjük mutassa be, hogy ezek a módosítások teljesültek-e, átvezetésre kerültek-e a tervezési dokumentumokban!” Ennek jelen fejezetben kívánunk eleget tenni, az alábbiak szerint. A Gyula Város Önkormányzata építészeti –műszaki tervtanácsa szakmai véleményező, tanácsadó szerv. A tervtanácsok alapvető feladata az építészeti minőség védelme és a tervek elfogadására, döntéshozatalra jogosult, laikus önkormányzati képviselő-testület (közgyűlés) határozatának szakmai előkészítése. A tervtanács által megfogalmazottak nem kötelező érvényűek, csak ajánlások. Az alábbiakban kerülnek összevetésre a tervtanács javaslatai és a kidolgozott tervek. Hétvezér u. 6. Tervtanácsi indoklás és javaslatok: „A Tervtanács a homlokzat tektonikai következetességét, valamint a felületek színezésének következetességét kéri végigvinni a terven. A Tervtanács megjegyzi, hogy lehet az emeleti nyílászárók tekintetében korszerű, a meglévő faszerkezetekkel azonos rajzolatú, és szerkezeti vastagságú nyílászárók alkalmazásával nyílászáró- cserét végrehajtani, azonban csakis egységesen.” Kiviteli terv: „A tervezett megoldások egyike sem okoz szerkezeti átalakítást, minden nyílásáthidalás az eredeti méretében megmarad. A homlokzaton vakolási és épületdíszítési munkák zajlanak, a földszinten a homlokzatra szerelt fa portálszerkezet kerül. Ez a szerkezet kialakítását illetően megegyezik a 20 méterre található Városház utca 10. szám alatti portállal. Egyéb változtatások sem szerkezetileg, sem funkcionálisan nincsenek tervezve. Nyílászárók: A földszinten a lottózó új nyílászárói megmaradnak. A portálosított részeken a meglévő nyílászárókat ki kell cserélni. Az újonnan beépítettek a portálszerkezet szerves részei, azzal azonos szerkezeti és felületkezelési kialakítással. Az emeleten lévő nyílászárok ebben a fázisban változatlanul maradnak. A későbbi felújításukkal vagy cseréjükkel kapcsolatban két megoldás is elfogadott. Vagy a meglévők egységesen felújításra kerülnek csere nélkül, vagy egységesen mindegyik ki lesz cserélve. Csere esetén szintén két megoldás elfogadott, vagy az eredetivel mindenben megegyező Gyula Város Önkormányzata 116/235


szerkezet kerül beépítésre, vagy az ezzel megegyező homlokzati (nézet) geometria hőszigetelő üvegezéssel. Az emelet nyílászárókat csak egyszerre, teljesen egységesen lehet kicserélni! Új szerkezet esetében a gyártmánytervet a főépítészeten egyeztetni kell.” Megjelenés, anyaghasználat, építészeti eszköztár Utcai megjelenése klasszikus szerkesztésű portálszerkezet. Színe sötét cseresznye, osztásrendje az épület többi eleméhez igazodik, arányrendszere követi a már meglévő tagozatokat. (lásd:tervlapokon) Színe RAL 8023. Lábazat: Sötét barnás-vörös RAL 8003 Kváderezett földszinti homlokzat: sötét drapp RAL 1024 Földszinti kváderezett nyíláskeret: középdrapp RAL 1014 Emeleti mélységi alapszín: középdrapp RAL 1014 Emeleti épületdíszítés: világos drapp RAL 1015 Osztó és főpárkány: világos drapp RAL 1015 Reklámok: Az épületen szerkesztett rendben egységesen kaptak helyet a portál felső vízszintes szakaszán. Reklámok tervezett rendben elhelyezhetőek a portál füllungos betéteiben is. Egyéb helyeken az épületre reklámfeliratot tenni tilos. Az épület festése előtt 1m2-es felfestett minta alapján tervezői konzultáció szükséges, a tervezői korrekció után a végleges színmintákat jóvá kell hagyatni a Kulturális Örökség Hivatal képviselőjével és Gyula Város Főépítészével. Erkel Ferenc Művelődési Ház: Tervtanácsi indoklás és javaslatok: „A belső funkciókkal kapcsolatban a játszóház elhelyezését és kialakítását javasolja a Tervtanács fölülvizsgálni, és azt a funkciónak megfelelő módon elegánsabbá tenni. Az épület homlokzatával kapcsolatban a Tervtanács tagjai örömüket fejezik ki, hogy az alkotó testvére jelen van az ülésen, aki felhatalmazást adott arra a tervezőnek, hogy nagyvonalú és az eredeti tervező Tarnai László egyéniségéhez illeszkedő, egyszerű, puritán, visszafogott épülettömeget alakítson ki a jelenlegi teknőspanel-szerkezet megjelenése helyett, és ez mind a környezethez, mind az épület minőségéhez mind az épületszerkezeti problémák megoldásához megfelelő, és költségben is megvalósítható eredményt jelent. Kérik a tervezőt, hogy az anyagminőség megválasztásakor ne engedjen a minőség rovására, hanem a megválasztott burkolat tartós, öntisztuló, megfelelő minőségű anyag legyen. A Tervtanács tagjai a javasolt kerámiaburkolatot elfogadják és támogatják a végső felületképzésként. A színezés tekintetében a bemutatott számos színváltozatot végignézve és elemezve az egyszerű, világos, egyszínű színalkalmazás a legszerencsésebb, de ennek a végső eldöntését a Tervtanács a tervezőre bízza. A bemutatott homlokzatváltozatokon a tervező javaslatot tett az asszimetrikusan elhelyezett főbejárat valamilyen homlokzati jelzésére, melyet a Tervtanács jó ötletnek és javaslatnak tart a tervező részéről, és ajánlja, hogy akár egyszerűsítéssel is próbáljon megoldást adni a közönség főbejáratának a finom, visszafogott jelzésére. A Tervtanács tagjai fontosnak tartják megjegyezni a beruházó számára, hogy szükségesnek látszik a beruházási programba belevenni az akadálymentesítés megoldását, ami az egyébként funkcionálisan jól üzemeltethető épület még jobb, jogszabályok által megkövetelt szintű és korszerű elvek szerinti üzemeltetését tenné lehetővé. Kiviteli terv: A játszóház kialakítása mintegy 50-60 m2 területrészen valósul meg. Ennek helye a ház földszintjén az ÉNy-i sarok körül lesz. A játszóházat az oldalsó előcsarnok végében ahhoz csatlakozó helyiségekkel együtt sikerült kialakítani úgy, hogy – az oldalsó előcsarnok tere, nagysága, térfala sem sérül, de az ehhez kapcsolódó északi homlokzaton lévő helyiség a szabadtéri, Göndöcs-kerti – parkterülettel kapcsolatot tart, és a színpad alatti



területekből is kerül a játszóházhoz terület. Az így kialakított játszóházi terület alkalmas arra, hogy mintegy 60-70 kisóvodás játsszon, pihenjen napközben. „A tervezés során a szakemberekkel, a főépítésszel és a tervező testvér kollégájával történő beszélgetésekből fejlődött ki az a megoldás, hogy egy nemesebb kerámia anyag kerüljön a homlokzatra. A homlokzat ilyetén való kialakítását a tervtanács megerősítette. A tervtanács után alakult ki az a végleges megoldás, hogy egy simább, egyszerűbb, homogénebb felületű homlokzat szükséges a meglévő panelok teljes eltakarásával. A homlokzatot a Buchtal német cég homlokzati kerámiáiból alakítottuk ki a „Ker Aion” K8as rendszerből. A homlokzati teknőpanelokat szálas hőszigeteléssel töltjük ki, melyet alul-felül és oldalt lezárunk alapvakolattal, és erre kívülről kerül fel a maga rendszerével a kerámia burkolat. A homlokzatot egyedül a főbejárat felett törjük meg más motívummal (vízszintes árnyékolókkal) azért, hogy kihangsúlyozódjon a főbejárat.” „A színezés tekintetében az Agro Buchtal KerAion K8 szerelt, hőszigetelt homlokzati burkoló rendszer színe: 4230 fehér. Az új külső műanyag nyíló, bukó-nyíló ablakok szintén fehér színűek. A földszinti alumínium nyílászárók alu. színűek 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel. Az épület akadálymentesítéséről külön tervfejezet készült.

Vigadó: Tervtanácsi indoklás és javaslatok: A Tervtanács véleménye az, hogy a tervező a valamikori egyszerű tornác látványát és tömegét mai eszközökkel mutassa meg. Tegye láthatóvá a mögötte lévő épületmag tornácfalát, homlokzatként kezelve azt a belső felületet is. A funkciók elrendezését elfogadja a Tervtanács, valamint kéri és javasolja a tervezett új Kohán képtár felőli északi homlokzati felületeknek a többi homlokzathoz hasonló építészeti megfogalmazását, amely figyelembe veszi a tervezett új Kohán képtárhoz való kapcsolódás lehetőségét és együttes látványát a két épület között lévő sétánnyal, és egyéb kertépítészeti elemekkel. A tervezők a legyenek figyelemmel a környezetalakításnál mind a keleti oldalon-, mind a Zene-pavilon irányába tervezett térkialakításra – amely az átjárást, a megközelítést, a kert szempontjából többcélú hasznosítást is lehetővé teszi, szolgálja –, illetve a déli oldalon megfelelő térarányok biztosítására az épület, a vendéglátó terasz, és a parkoló között. A Tervtanács kéri és javasolja, hogy a tervezett épületszerkezetek és épületgépészeti rendszer – szellőzés, fűtés – vegye figyelembe a napsütötte oldalakra nyitott nagy felületeket, illetve a gépi szellőzések mellett az optimális üzemeltetési lehetőség biztosítása szempontjából előnyös természetes szellőzési megoldásokat is tervezzenek be a tervezők. Kiviteli terv: A sokszor átalakított, bővített Vigadó épülete az eredeti funkciót és építészeti megoldásokat szem előtt tartva, a modernkori igényeknek megfelelően lett kialakítva. A fő motívum, a központi rendezvénycsarnok szimmetriájára lett újrahangolva az épületegyüttes. A felesleges sallangok letisztítása, a századeleji polgári hangulat felidézését is megcélozva egy egységesebb tömeg és stílus kialakítása volt az építészeti igény. A korai épület nagytermét ácsolt faszerkezetű, nyitott tornác vette körül. Ennek mintájára a falazott, zárt körfolyosót egy üvegezett transzparens fatornác váltja fel, kiemelve a központi tömeg teljes homlokzatát. Az északi homlokzat a tervezett, szomszédos új képtárcsarnok mintájára és a gépészeti egységből fakadóan modernebb struktúrájú felületet mutat. Az épület ezidáig méltatlan megközelítése, feltárása is megoldásra talál az összehangolt kerttervben. A Béke sugárút felől egy kiszélesedő sétány, gyülekezőtér formálódik zenepavilonnal és a főbejáratra vezető tengellyel. Gyula Város Önkormányzata 118/235


A keleti és déli oldalon az üvegezett felületek belső oldalán álmennyezetbe rejtett árnyékoló reluxa kerül. Új Kohán képtár Tervtanácsi indoklás és javaslatok: A felületképzés tekintetében a Tervtanács javasolta, hogy a homlokzati anyaghasználat alkalmas legyen az örökzöld növénnyel való befuttatásra, illetve ezt a megoldási lehetőséget a homlokzatszínezés kialakítása során a tervezők vegyék figyelembe. Az előbbi javaslat mellett a Tervtanácsi tagok többsége jó gondolatnak tartja azt is, hogy a későbbiekben a külső felületek esetleg képzőművészeti pályázat tárgyaként képzőművészek által megfogalmazott homlokzati felületképzést kapjanak. Kiviteli terv: A tervtanács ajánlását a beruházó Gyula Város Önkormányzata nem fogadta el, így az nem került megtervezésre a kiviteli tervben.

Royal Filmszínház Tervtanácsi indoklás és javaslatok: A korábbi felújítást tartalmazó tervben foglaltakat a Tervtanács tudomásul veszi, azzal a javaslattal, hogy a több évtizede létesített lapos tetős bővítésre magas tető kerüljön, amelyet mind az épület tömege, mind a szomszédos beruházáshoz való illeszkedés megkíván. Kiviteli terv: A kiviteli tervben szerepel, hogy az épület melletti foghíj beépítésekor a csatlakozó lapos tetős épületszárnyra elő kell írni a terven jelölt magas tető megépítésének kötelezettségét, azonban



VI.3.1. Beruházási tevékenységek

Hétvezér u. 6. sz. alatti épület 1. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Gyula Város Önkormányzata

Utca: Hétvezér utca

Házszám: 6.

Helyrajzi

szám:

4558/2

- 4558/2 hrsz. társasház - 4558/2/A/7 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/8 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/9 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/10 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/11 - Gyula Város Önkormányzata KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató,vendéglátó egységek felújítása. A pályázati útmutató gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek kapcsolódó fejlesztés, melynek keretében az önkormányzat tulajdonában lévő kereskedelmi és vendéglátó egységek homlokzata válhat a belvárosi képhez idomuló egységes szerkezetűvé. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

ERFA A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése, Vonzó városi környezet kialakítása Felújított kereskedelmi, vendéglátóipari egységeknek helyt adó épületek száma: 1 db.



1. Tevékenység neve Tevékenység szakmai leírása

Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Az ingatlan Gyula Város Önkormányzatának a tulajdonában van, melyben 3 üzlethelyiség található. Az omladozó homlokzat rossz városképi megjelenítést ad az épületnek. A projekt keretében megvalósul az önkormányzati ingatlan omladozó homlokzatának felújítása, az épület korhű felújításához idomuló üzletportálok kialakítása a földszinti önkormányzati tulajdonon. A projekt magába foglalja: a földszinti homlokzat felújítását, fa portál elhelyezésével, az üzletekhez tartozó homlokzati ajtók és ablakok cseréjét. A további földszinti és az emeleti rész magántulajdonban van, az ezeket az épületrészeket a társasház saját költségen újítja fel, jelen projekttel párhuzamosan. A tervezői szándék az volt, hogy a levéltári kutatás alapján előkerült közvetlenül az építés utáni fénykép alapján az emeleti szint teljesen korhű helyreállítása történjen, a földszinten pedig az elmúlt évtizedek portálosítási megoldásainak összefogása szintén korhű architecturájú fa portálszerkezettel a már portálosított részeken, a néhány éve felújított lottózó sarok esetében a régi kváderezés helyreállításával. Ez vonatkozik a három utcai homlokzatra. A tervezett megoldások egyike sem okoz szerkezeti átalakítást, minden nyílásáthidalás az eredeti méretében megmarad. A homlokzaton vakolási és épületdíszítési munkák zajlanak, a földszinten a homlokzatra szerelt fa portálszerkezet kerül. A felújítás jellemző számszerű adatait a helyszínrajz alábbi részlete szemlélteti:

Célcsoport bemutatása

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek

A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a kereskedelmi és vendéglátóhelyre betérő vásárlók és vendégek Közvetetett célcsoport: a városban, kistérségben lakó személyek A belvárosban található önkormányzati ingatlan homlokzata omladozó, így a városkép rontása mellett veszélyes is. Év:2013

Hónap: március

Nap:1.

Év:2013

Hónap: június

Nap:28.

17 666 195 Ft (27% ÁFÁ-val)

10 523 220 Ft



1. Tevékenység neve nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése

Projekt-előkészítés helyzete

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása 5 261 610 Ft

50 %

5 261 610 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)

50 %

Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 7 142 975 Ft – Önkormányzati saját forrás A projekt tárgyát képező földszinti homlokzat felújítás bruttó összköltsége és az elszámolható költségek közötti különbözetet a Projektgazda saját forrásból finanszírozza. A projekt tárgyát kizárólag a földszinti homlokzat felújítása képezi. Az emeleti homlokzat felújítása a magánszféra párhuzamosan megvalósuló fejlesztése révén, magánforrásból történik (a magántulajdonosok hozzájárulása az emeleti rész felújításához). Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok, a társasház többi tulajdonosa támogatja a felújítást, erre vonatkozó társasházi határozat alapján a közös képviselő nyilatkozata a pályázati dokumentációhoz csatolásra került. Fentieknek megfelelően a támogató levél szerinti 2. BB feltételnek való megfelelés teljesítésre került. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment



Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda 2. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja


Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása Dr. Roxin György (Konzorciumi partner)

Utca: Béke sgt. -

Házszám: 26.

Helyrajzi 4544/2

szám:

4544/2 – Dr. Roxin György

A pályázati útmutató gazdasági funkciót szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés, melynek keretében az egyéni vállalkozó tulajdonában lévő ingatlan fejlesztésére kerül sor. KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek felújítása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

ERFA Az akcióterületen lévő ügyvédi iroda homlokzati felújítása, hőszigetelése, nyílászáró cseréje. Specifikus célokhoz való illeszkedés: • A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése, • Vonzó városi környezet kialakítása, Megnevezés: Felújított gazdasági egységek száma az akcióterületen, mértékegység: db, célérték: 1,




Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)

Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása Az 1984-ben létesített épület jelenlegi műszaki állapota indokolja a külső felújítást. A homlokzat felújításával (melynek keretében hőszigetelés is kerül a külső falakra) egy időben történik a nyílászárók cseréje is. Nyílászáró csere: Az összes nyílászáró az eredeti méretében hőszigetelő kivitelben kerül kialakításra. Anyaga fa, felületkezelése dióbarna lazúrral történik. Hőszigetelés: Az épület hőtechnikailag nem megfelelő. Ezen okokból min 10 cm extrudált PS hab hőszigetelés készül a homlokzat teljes felületén. A táblákat mechanikailag dübelekkel kell rögzíteni és hálós felületképzéssel alkalmassá tenni a vakolásra. Javítási munkák: A nyílászárók kibontásából fakadó javítási munkákat cementhabarcs kitöltéssel illetve gletteléssel kell elvégezni. A 48-as utca felöli függőeresz csatorna vízelvezetését meg kell oldani. A csatorna kitorkollásának meghosszabbításával és a járdafelület lejtésének kialakításával a szomszédos épülettől a csapadékvizet el kell vezetni. Felületképzések. A rejtett ereszcsatorna eldobozolását gyalult, dióbarnára festett, fenyőfa deszkázattal kell burkolni. A falazat teljes felületén tojáshéj színű kőporos vakolat készül. A projekt közvetlen célcsoportja: Az ügyvédi irodába érkező ügyfelek (magánszemélyek és KKV-k) Közvetett célcsoport: Gyula Város, kistérség lakossága Tekintettel arra, hogy az épület 25 évvel ezelőtt épült, és azóta állagmegóvó munkálatok kivételével jelentősebb fejlesztés nem történt, így szükséges az egységes belvárosi kép érdekében a jelenlegi homlokzat felújítására és a nyílászárók cseréjére. A városrész gazdaságfejlesztési funkciójának hatékony működéséhez nagy mértékben kapcsolódik az az igény, hogy a helyi kis-és középvállalkozások kulturált körülmények között, a lehető legkevesebb időráfordítással, helyben intézhessék cégmódosítással kapcsolatos teendőiket. A projekttevékenység keretében megvalósuló fejlesztés ezt segíti elő. Év:2013 Hónap: március Nap:1. Év:2013

Hónap: április

749 996 Ft (27% ÁFÁ-val)

749 996 Ft

374 998 Ft


Nap:15.


2. Tevékenység neve Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása 50%

374 998 Ft

50%

0 Ft Nem releváns Kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Építési engedély és a szükséges szakhatósági engedélyek szintén, rendezettek a tulajdonviszonyok Pénzügyi elszámolási kötelezettség, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment



3. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Erkel Ferenc ÁMK Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Gyula Város Önkormányzata

Utca: Béke sgt. -

Házszám: 35.

Helyrajzi szám: 4687

4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata

Kulturális központ, közművelődési intézmény külső felújítása, belső átalakítása: Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó projekttevékenység keretében a városi közművelődési intézmény rekonstrukciójára kerülhet sor. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

ERFA A városi közművelődési intézmény rekonstrukciója új funkciók bevezetésével. Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése, Felújított közintézmények száma: 1 db. Új funkcióval ellátott közintézmények száma: 1 db. Fejlesztéssel érintett épület szintterülete: 4294,58 m2

Jelen projekttevékenység keretében valósul meg a projekt költségvetésében tervezett, a támogató levél szerinti 1. BB feltételben foglalt eszközbeszerzés, amely színpadi technikai kellékek beszerzését foglalja magában. A támogató levélben szereplő 13. BB feltételnek való megfelelés érdekében az Erkel Ferenc ÁMK épületében a kávézó kialakításának Gyula Város Önkormányzata 126/235


3. Tevékenység neve

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése költsége elkülönítésre került a 2. forduló során, azonban ehhez kapcsolódóan a Pályázó nem kíván költséget elszámolni, ennek következtében az itt bemutatott elszámolható költségek kizárólag az az Erkel Ferenc ÁMK felújításának költségeit foglalják magukba. A kávézó költségeinek elkülönítése alapterület alapú arányosítással történt. A számítások szerint az új funkciók fejlesztési különbözete negatív. A projekttevékenység keretében megvalósul az épület külső felújítása – ezen belül hőszigetelése -, az összes külső nyílászáró cseréje. Az elavult gőzfűtés kiváltásra kerül melegvíz rendszerű központi fűtéssel. A színházterem klimatizálását és a színpadtechnika korszerűsítését is tartalmazza a projekttevékenység. A földszinti irodák átkerülnek az emeletre, így helyükön kialakításra kerülhet egy kávéház és egy játszóház. Az épület környezetének rendezése is megtörténik, illetve akadálymentesítve lesz az épület. Szakmai tartalom részletes ismertetése: Általános adatok: Építési övezet: Zvkp - 2 % - 3,5/5,5m – 75 Hasznos alapterület: -Földszint: 1580,71 m2 -I. emelet: 1685,94 m2 -II. emelet: 1027,93 m2 Összesen: 4294,58 m2 Beépített terület (bruttó): Változatlanul marad! A telek beépítettsége: Változatlanul marad! Zöldterület %-os aránya: Változatlanul marad! Építménymagasság: Változatlanul marad! Szintterület sűrűség: Változatlanul marad!

Megvalósul egy földszinti kávéház kialakítása a Béke sugárúti homlokzaton. Az itt érintett irodákat máshova kellett elhelyezni, az első emeleti szinten kaptak helyet az északi homlokzati szakköri helyiségsor végén két szakköri terem helyett alakul ki a három szükséges iroda. Az itt lévő gazdasági iroda a földszintre kerül. A másik igény egy komolyabb játszóház kialakítása mintegy 50-60 m2 területrészen, amelyet az oldalsó előcsarnok végében ahhoz csatlakozó helyiségekkel együtt sikerült kialakítani úgy, hogy – az oldalsó előcsarnok tere, nagysága, térfala sem sérül, de az ehhez kapcsolódó északi homlokzaton lévő helyiség a szabadtéri, Göndöcs-kerti – parkterülettel kapcsolatot tart, és a színpad alatti területekből is kerül a játszóházhoz terület. Az így kialakított játszóházi terület alkalmas arra, hogy mintegy 60-70 kisóvodás játsszon, pihenjen napközben. A meglévő kazánház gőzkazánjainak megszüntetésével a kazánház új helyen a II. emeleti, ún. gépésztartózkodó helyiségben lesz kialakítva. A földszinti kazán helyiség és a hőközpont raktárként funkcionál tovább. Az épület homlokzatának felújítása egy nemesebb kerámia anyag használatával történik. A homlokzat ilyetén való kialakítását a Gyula Város Önkormányzata 127/235



Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése tervtanács megerősítette. A tervtanács után alakult ki az a végleges megoldás, hogy egy simább, egyszerűbb, homogénebb felületű homlokzat szükséges a meglévő panelok teljes eltakarásával. A homlokzatot a Buchtal német cég homlokzati kerámiáiból alakítottuk ki a „Ker Aion” K8-as rendszerből. A homlokzati teknőpanelokat szálas hőszigeteléssel töltjük ki, melyet alul-felül és oldalt lezárunk, és erre kívülről kerül fel a maga rendszerével a kerámia burkolat. A homlokzatot egyedül a főbejárat felett törjük meg más motívummal (vízszintes árnyékolókkal) azért, hogy kihangsúlyozódjon a főbejárat. A homlokzatra még a kávéház terasza felett két egykarú napernyő kerül felszerelésre, mely lefedi a terasz egy részét. A homlokzati nyílászárók is cserélődnek. Az első és a második emeleten csupa jól hőszigetelő három réteg üvegezésű, rolós műanyag ablak kerül elhelyezésre. A földszinten a nagyobb forgalomnak kitett ajtók alumínium szerkezetűek, az ablakok műanyagok, de külső felületük az alumíniuméval megegyezik. A gépészeti rendszer felújítására is sor kerül. Az épület akadálymentesítése az engedélyezési tervek elkészítésekor az alábbiakat foglalta magában: a most elhelyezendő nyílászárók akadálymentesítettek és a földszinti előcsarnokban is található egy akadálymentesített WC. Az épület előtt vakvezető sávok kerültek beépítésre a burkolatba. A kiviteli tervezés során az épület akadálymentesítése kibővült és a földszinten túlterjedt. A földszinti közös terek is teljes akadálymentesítést kaptak, így a gyengénlátók számára elkészülnek a burkolatban a vezetősávok, az ajtókra jelzések és magasabb lábazat kerül. A külső kerengő szabadon álló pillérei körül figyelemfelkeltő taktilis jelzés kerül a burkolatba. A földszinről a második emeletig az oldallépcsőn a mozgássérültek feljuthatnak a második emeletig az oldalfalra szerelt lépcsőt követő szerkezettel. A második emeleten –a beruházói kérésnek megfelelően- a nagyteremben készítettünk helyet két-két kerekes székes néző részére az utolsó és utolsó előtti sor rovására a két oldalon. Megközelítés, parkolóhelyek: A kapcsolódó tervdokumentáció kizárólag az épületbe való közvetlen bejutás feltételeinek való megfelelést tartalmazza. Az épület megközelítésére vonatkozó tevékenységeket, valamint a szükséges parkolóhelyek létesítését jelen projekt városi funkcióhoz kapcsolódó projekttevékenységei tartalmazzák.


Tevékenység iránti igény bemutatása,

Szociális blokkok: Az épületben jelenleg is rendelkezésre állnak a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, stb. A fejlesztés eredményeként megtörténik ezek felújítása, valamint előírt mértékű akadálymentesítése. A projekt közvetlen célcsoportja a Művelődési házba érkező vendégek, közvetett célcsoportja gyulai, kistérségi lakosok és a városba érkező turisták. Az Erkel Ferenc ÁMK évente kb. 30 000 fős látogatottságával Gyula egyik leglátogatottabb intézménye. Az épület a HÉSZ alapján helyi Gyula Város Önkormányzata 128/235


3. Tevékenység neve indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft)

További források megnevezése Projekt-előkészítés

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése védettséget élvező, valamint városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű Göndöcs-kert területén helyezkedik el, amelynek rehabilitációja ugyancsak a ROP projekt részét képezi, különálló projekttevékenység formájában. Ezáltal a fejlesztések szinergiája biztosított. Az épületről összefoglalva elmondható, hogy esztétikai és műszaki állapota erősen leromlott, közösségi események lebonyolításához és épített környezetéhez nem méltó. A projektet megalapozó legfőbb igény az épület elavultsága, a mai kor igényeinek való megfelelés. A projekttevékenység a létesítendő kerékpárút építése indokolttá teszi a környezet rendezését is. Év: 2013. Hónap: március Nap: 1. Év: 2014

Hónap: május

Nap: 30.

369 612 218 Ft (27% ÁFÁ-val)

357 546 590 Ft

286 037 272 Ft

80 %


20 %

1) Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 922 680 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot) 2) Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása: 11 142 948 Ft Önkormányzati saját forrás Igényfelmérés

és

kihasználtsági

terv


készült.

Kiviteli

tervek


3. Tevékenység neve helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment

A Vigadó épülete hátulról, a jelenlegi leromlott állapotban 4. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással Gyula Város Önkormányzata

Utca: sgt. -

Gyula,

Béke

Házszám: 35.

Helyrajzi 4687

szám:


Kulturális központ, közművelődési intézmény külső felújítása, belső átalakítása: A pályázati útmutató közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó projekttevékenység, melynek keretében a korábbi képtárból egy rendezvényházat alakítanak ki. közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

ERFA A projekttevékenység keretében a jelenleg Kohán Képtárként működő épület funkciója megváltozik, és új közösségi rendezvényterem lesz. Tekintettel arra, hogy az épület eredeti funkciója is ez volt, így a korabeli építészeti megoldásokat szem előtt tartva került megterveztetésre, a modernkori igényeknek megfelelően. Ezáltal létrejöhet egy olyan létesítmény a városban, Gyula Város Önkormányzata 130/235



„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással ahol impozáns környezetben tarthatnak bálokat, fogadásokat, rendezvényeket.


Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Felújított, új funkciójú közintézmények száma: 1 db. Fejlesztéssel érintett épület szintterülete: 915,54 m2

Jelenlegi állapot: A monumentális Kohán képeken túl kisebb kiállításoknak is otthont adó épület többszöri bővítések eredményeképpen nyerte el jelenlegi állapotát. Központi magját alkotja az elsőként megépült több mint nyolc méter belmagasságú rendezvényterem. Külső-belső kivitelében díszes, impozáns tömeg. A tervezett átalakítás csökkent a meglévő épület beépített területén. A nyugati oldali árkádsor elbontásra kerül és az észak-nyugati mosdóblokk területe is csökken. Tervezett állapot: Általános adatok: Építési övezet: ZvKp /városi szintű közpark/ Beépítési mód: Szabadonálló Max. beépítettség: 2 %, de a HÉSZ 58. § 4c.pontja alapján A beépítés paraméterei számításánál a parkban már elhelyezett a park rendeltetésével össze nem függő-meglévő épületeket figyelmen-és számításon-kívül kell hagyni. Építménymagasságok: 3,5 - 5,5 m A jelenlegi épület építménymagassága meghaladja az előírt maximumot, de az átalakítás ezt nem növeli. Max. szintterület sűrűség: nincs meghatározva Min. zöldfelület: 67.5 % kétszintes növényállomány figyelembevételével 27744 m2= 69,7% /tehát megfelel/ Telekterület: 3,9767 ha Beépítettség: 100/39767x(315+1750+964+82) = 7.82 % HÉSZ 58. § 4c.pontja alapján megfelel A sokszor átalakított, bővített Vigadó épülete az eredeti funkciót és építészeti megoldásokat szem előtt tartva, a modernkori igényeknek megfelelően lett kialakítva. A fő motívum, a központi rendezvénycsarnok szimmetriájára lett újrahangolva az épületegyüttes. A központi rendezvényteret körülvevő kiszolgáló terek a modernkori igények figyelembevételével kaptak funkciót és elhelyezést. Így kialakításra kerül ruhatár, melegítőkonyha, mosogatóhelyiség, öltözők, színpad. Megközelítés, parkolóhelyek: A Vigadóhoz érkezők közvetlenül az ingatlan előtti délnyugati részen kialakítandó aszfaltozott felületen, megfelelő jelölésekkel Gyula Város Önkormányzata 131/235



„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással ellátott (akadálymentes jel felfestése a parkoló felületére és akadálymentes parkolóhelyet jelző tábla) akadálymentes parkolóhelyen parkolhatnak. Az akadálymentes parkolók felületén belül a kiszállási sáv jelölése nem szükséges, így a jogosult használó megválaszthatja, a biztosított szélességen belül melyik oldalra áll be. A parkoló 3,60 m széles és 5,50 m hosszú. Az újonnan kijelölt akadálymentes parkolótól az akadálymentes bejutás biztosított. Az új burkolaton jól látható, kontrasztosan színezett vezetősáv készüljön. A tervezett akadálymentes parkoló a Vigadó főépületének bejáratától 50 m-en belül van. Az OTÉK előírásai szerint az épület bővítménye után kell a funkcióból adódóan többlet-parkoló igényt számítani. A tervezett helyszín tartalmaz 1 db akadálymentes parkolóhelyet, ezért elmondható, hogy darabszámát tekintve az előírásoknak megfelel, mivel az összes tervezett parkoló férőhely (42 db) nem haladja meg az 50 db-ot. Busszal meg lehet állni az ingatlan közelében, buszparkoló kialakítása a művelődési ház déli oldalán az útterv alapján megoldott. Az új építésű parkolók, az épület megközelítése, a fő funkció használata és az illemhely akadálymentesen lett kialakítva. A meglévő épület parkolóigénye 10 db. Az új épület igénye 200 fős befogadóképesség és 2 db iroda mellett 42db. A többletigény a funkcióváltás miatt 42-10=32 db, amiből 1 db akadálymentes, amely a Vigadó dél-nyugati oldalán kerül kialakításra. A szomszédos (Erkel Ferenc ÁMK melletti) parkoló bővítésével a többletigény biztosított. (A parkolóhelyek kialakítása nem jelen projekttevékenység, hanem a Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése keretében valósul meg.) Szociális blokkok: Fontos szempont volt hogy a rendezvények esetén a nagyteremben folyó eseményektől függetlenül, azt nem zavarva lehessen elérni az összes kiegészítő funkciót. A nyugati oldalra tervezett melegítőkonyha közvetlenül kapcsolódik a raktárhoz, a büféhez és a mosogatóhoz. A készen szállított ételeket mind a rendezvényteremben, a társalgóban és a déli teraszon is rövid úton fel lehet szolgálni. A nyugati oldalon továbbhaladva térgondnoki iroda és személyzeti öltöző kapott helyet. A közpark felügyeletén felül külső rendezvények esetén a mosdókat is innen lehet üzemeltetni. Az különnemű illemhelyek mellett mozgáskorlátozott mosdó is található. A konyhai személyzetet igénylő rendezvények előtt az öltözőhelyiséget vegyszeresen fertőtleníteni kell. A közös használat miatt a térgondnoknak is egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie. A színpad közelében két öltözőhelyiség került kialakításra. Az öltözőket hátulról a művészbejárón keresztül is meg lehet közelíteni. Ezen az útvonalon a külső rendezvények (fesztiválok, zenepaviloni előadások) esetén is szeparáltan megközelíthetők az öltözők.


A projekttevékenység hozzájárul az épített értékek megóvásához: a környezet ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. A projekt közvetlen célcsoportja: a „Vigadóba” érkező vendégek, Közvetett célcsoport: Gyula Város lakossága Gyula Város Önkormányzata 132/235


4. Tevékenység neve Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes

„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással A Göndöcs kert napjainkban kissé szerepét vesztett, elfeledett, kellően ki nem használt közparkja városunknak. Lokalitása, ősfás növényzete és a kultúra érezhető közelsége, nagyobb szerepet kíván a parknak a gyulai lakosság életében. Annak ellenére, hogy az azonos helyrajzi számon elhelyezkedő, nagy látogatottságú Erkel Ferenc ÁMK által már jelenleg is rendelkezésre áll a területen a rendezvényterem/színpad funkció, a fejlesztés szükségessége az alábbi okokból mégis indokolható: 1) Az Erkel Ferenc ÁMK színházterme rögzített padsorokkal került kialakításra, így befogadóképessége révén nagyobb volumenű, de kötöttebb jellegű programoknak szolgálhat helyszínül. A Vigadó épületében mobil padsorokkal kerül kialakításra a rendezvényterem, ezáltal univerzális hasznosíthatóság válik lehetségessé. 2) Az Erkel Ferenc ÁMK színházterme emeleten helyezkedik el, így csak beltéri rendezvényeknek szolgálhat alapul. A Vigadó épülete a földszintes „nyitottabb” kialakítás révén bel- és kültéri programoknak, a Göndöcs-kertben szervezett eseményeknek egyaránt otthont adhat. A projekttevékenységhez készült igényfelmérés és kihasználtsági terv a fejlesztés szükségességét alátámasztja. A megfogalmazott igények, valamint a projekttevékenység a létesítendő parkolóhelyek létesítése miatt indokolttá teszi a környezet rendezését is. Év: 2013. Hónap: március Nap:1. Év: 2013.

Hónap: december

Nap: 2.

196 620 766 Ft (27% ÁFÁ-val)

163 058 865 Ft

130 447 092 Ft

80 %


20 %



4. Tevékenység neve elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással

Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 33 561 901 Ft Önkormányzati saját forrás Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment

A tervezett Új Kohán Képtárnak helyt adó épület a bővítés előtt 5. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható

Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel Gyula Város Önkormányzata

Utca: Béke sgt.

-

Házszám: 35.



Muzeális intézmény, kiállítóterem külső felújítása, belső átalakítása, bővítése: A pályázati útmutató közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó projekttevékenység, melynek Gyula Város Önkormányzata 134/235


5. Tevékenység neve tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja


Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel keretében a Kohán-Képtár a korábbi helyéről átkerülne ebbe az épületbe. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

ERFA

Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Felújított közintézmények száma: 1 db. Felújítással érintett szintterület: 244 m2 Bővítés szintterülete: 357,74 m2 Látogatók éves átlagos száma a fejlesztést követően: 10 000 fő A Művelődési házhoz tartozó meglévő „B” épület átalakítása, kiállító térré alakítása valósulhat meg a projekttevékenység keretében. A monumentális Kohán képeket (ált. 3x6 m) ebbe a felújított, bővített épületbe helyeznénk el. A meglévő épület felújítása és ehhez kapcsolódva egy új szárny építése valósulhat meg, melynek méretei lehetővé teszik a képek elhelyezését. Gyula Város kulturális palettája egy modern képtárral bővülhet a megvalósulást követően.

Részletes szakmai tartalom bemutatása: ÁLTALÁNOS ADATOK HRSZ.: 4687 Építési övezet: ZvKp, városi szintű közpark. A telek területe: 3,9767 ha Tervezéssel érintett beépített alapterület: 681,44 m2 Tervezéssel érintett hasznos alapterületek: 601,74 m2 Abszolút szintmagasság a tervezett padlószinten: ±0,00 m = 88,27 mBf MEGLEVŐ ÉPÜLET: Jelenlegi állapot: Az épület bejárati szárnya eredetileg is kiállítási funkcióra épült. A bejárati szárnyban egy iroda és egy WC csoport van leválasztva, a hátsó szárny végében egy gazdasági bejárat, két kisebb helyiség és a padlásfeljáró található. Mindkét szárnyban a belmagasság cca. 4 m, az egybefüggő terek kiválóan alkalmasak lesznek Kohán kis- és közepes méretű képei számára, de alkalmi kamara kiállítások is rendezhetők benne. Tervezett átalakítás: Az átalakítás során az épület külső kialakítását felújítással megtartjuk. A homlokzati vakolat és a díszítések eredeti állapotban lesznek felújítva. Az épület energia-visszanyerős egységgel felszerelt friss levegős fan-coil berendezésekkel lesz fűtve és hűtve, amely megújuló energiát alkalmazó hőszivattyús rendszerrel működik. Az alacsony szintű energiafelhasználás érdekében szükségessé vált a meglévő Gyula Város Önkormányzata 135/235



Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel és az új épületrészek megfelelő hőszigetelése. Mivel a tagozatos díszítésű külső homlokzaton nem oldható meg az utólagos hőszigetelés, ezért a belső falakat, padozatot és födémet látják el hőszigeteléssel, párazárással és gipszkarton burkolattal.. Az elbontott vizesblokk helyett új WC csoport készül, külön akadálymentesített helyiséggel. A képtár működését pénztár- és irodahelyiség létesítése szolgálja. ÚJ KIÁLLÍTÓCSARNOK ÉS RAKTÁRTÉR A nagyméretű Kohán képek kiállítására alkalmas, a korábbi kiállítótér nagyságához hasonló méretű, új épületet terveztünk, amelyet a meglévő „L”alakú épület öbléhez kapcsolódva helyeztük el. Az új épület tervezésénél törekedtünk a funkció elvárása szerinti nagyméretű tetővilágítós tér meglétéhez, egyúttal a gazdaságosan megépíthető korszerű megoldásra, ezért egy helyszínen összeszerelhető csarnokszerkezet mellett döntöttünk, amely készre gyártott hőszigetelt tető- és homlokzati panelekkel beburkolt előregyártott vasbetonvázas, acélrácsos főtartós szerkezetből épül fel. A Kohán hagyaték kiállításra nem kerülő képeinek tárolására és a hőközpont elhelyezésére szolgál a meglévő és az új épület közötti térrészbe tervezett raktár, ennek szerkezete is a csarnoknál alkalmazott szerelt technológiával készül el. A régi és az új épület kiállítóterét két helyen folyosóval kapcsoltuk össze, így az épület körbejárható, és lehetőség lesz a kiállítások tematikus elrendezésére. Megközelítés, parkolóhelyek: Az épület a Göndöcs-kertben található, ahol a park területén a jelen fejlesztéssel együtt valósul meg a park létesítményeit és többi épületét kiszolgáló, a látogatók létszáma szerint számított darabszámú parkolóhely, ezen belül a szükséges számú akadálymentes parkolóhely is. - Az akadálymentes parkolóhelytől az épület az újonnan kiépülő sík, illetve 1-3%-os lejtésű sétányon haladva érhető el. - A parkolóban mozgáskorlátozottak részére a megfelelő számú parkolóhely biztosított. - A gépjármű részére tervezett hely nagysága 3,60 x 5,70 m, beleértve az 1,50 m szélességű közlekedő sávot. - A parkolók a parkon belül vezetett sétány mellett vannak elhelyezve, ahol nincs egyéb gépjármű forgalom, ide csak a mozgássérültek számára, és az épület szervizellátására engedélyezett a behajtás. − Az akadálymentes parkoló a könnyebb megtalálhatóság és illetéktelen használat elkerülése érdekében megfelelő jelöléssel, táblával, burkolatfestéssel, járófelület váltásával egyértelműen jelezve lesz. Szociális blokkok: A teljes értékű WC egység a bejárati kiállítótérből érhető el. A közszolgáltatást nyújtó akadálymentes WC is innen közelíthető meg, mérete: 2,00 x 2,10 m lesz. Ez a méret és a berendezések elhelyezése lehetővé teszi a minimálisan 1,50 m átmérőjű kör nagyságú szabad alapterületet, ahol a kerekesszéket használó személy részére lehetséges a 180 fokos megfordulás. - Az akadálymentes használatot nyújtó WC-mosdó helyiség önállóan Gyula Város Önkormányzata 136/235



Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel megközelíthető, ajtaja a helyiségből kifelé nyílik. A WC ajtó mérete 1,00/2,10 m, könnyen nyitható, és kerekesszéken ülve is könnyen nyitható és zárható.


Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes

A projekttevékenység hozzájárul az épített értékek megóvásához: Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület. Az ingatlan védettségére vonatkozó adatok: HVBE-6 Helyi védelem alatt álló épület. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: Kohán Képtárat meglátogató turisták és gyulaiak, közvetett célcsoport: Gyula Város, kistérség lakossága A jelenlegi Kohán Képtárban helyhiány miatt a Kossuth díjas festőművész képeinek csak egy részének kiállítására van lehetőség. Erre a problémára jelent megoldást egy új képtár kialakítása, melyben a kiállításra nem kerülő képek raktározására is lehetőség van. A régi épület terei elsősorban a kisebb méretű képek és grafikák bemutatására, és alkalmi kamara-kiállítások megrendezésére alkalmas, míg a 6 méter magas, nagy falfelületekkel bíró új kiállítócsarnok a monumentális Kohán képek bemutatása szolgál. A képtár kialakításával a látogatószám növekedését is várjuk. Az épület a HÉSZ alapján helyi védettséget élvező, valamint városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű Göndöcs-kert területén helyezkedik el, amelynek rehabilitációja ugyancsak a ROP projekt részét képezi, különálló projekttevékenység formájában. Ezáltal a fejlesztések szinergiája biztosított. A projekttevékenységhez készült igényfelmérés és kihasználtsági terv a fejlesztés szükségességét alátámasztja. Év: 2013.

Hónap: március

Nap:1.

Év: 2013.

Hónap: december

Nap: 2.

110 313 705 Ft (27% ÁFÁ-val)

97 055 684 Ft

82 497 332 Ft

85 %



5. Tevékenység neve elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projektelőkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel


15 %

Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 13 258 021 Ft Önkormányzati saját forrás Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment

A Royal Filmszínház épülete 6. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének

Royal Filmszínház homlokzati felújítása Gyula Város Önkormányzata

Utca: Béke sgt.

-

Házszám: 10





6. Tevékenység neve tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja


Royal Filmszínház homlokzati felújítása

Önkormányzati tulajdonú mozi felújítása. A projekttevékenység keretében az 1911-ben épült mozgófilszínház homlokzatának felújítása valósul meg.

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

ERFA Önkormányzati tulajdonú, bérelt, gazdasági funkciójú ingatlan felújítása révén az alábbi specifikus célok elérése: • A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése, • Vonzó városi környezet kialakítása, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Felújított épületek száma: 1 db Felújított homlokzat felülete: 487 m2

Általános adatok: Cím: 5700 Gyula, Béke sugárút 10 sz. Helyrajzi szám: 4556 Terület: 885 m2 Építési övezet: Vt/Ki-z, Kisvárosi, intenzív, zártsorú beépítésű településközponti vegyes terület. Műemléki jelentőségű terület. Helyi jelentőségű épülethomlokzat: HVBU-45.

Jelenlegi állapot: Az épület korábbi felújításakor feltételezhetően a nem megfelelő szakértelemmel végzett kivitelezés és a gyenge minőségű anyaghasználat következtében a homlokzatfestésen sok helyen foltosodás és leválás látható, a nyílászárók mázolása kifakult, megkopott és repedezett. Továbbá, az utcai homlokzati attikafal mögötti tetőszakaszok bádogozási hibája miatt a tetőn folyamatos beázások keletkeztek, a falak átnedvesedtek és a díszes kiképzésű vakolat nagy területen lefagyott és levelesen lemállott. Tervezett állapot: A felújítási munkák az épület homlokzataira és a meghibásodott bádogozásra terjednek ki és a rendelkezésre álló költségkereten belül az épület eredeti állapotát megközelítő helyreállítását célozza meg. A VÁPABÁDOGOZÁS JAVÍTÁSA Az utcai homlokzat középcső oromzatos rész két oldalán lévő attika mögötti vápa építészeti kialakítása révén bonyolult bádogozási feladatot jelent. A korábbi felújítások során elsősorban a nem megfelelő anyaghasználat miatt a bádogozás csomópontjait nem tudták az előírásoknak megfelelően kialakítani, ezért a bádog az illesztéseknél hamar kilyukadt és a vápa folyamatosan beázott. Gyula Város Önkormányzata 139/235



Royal Filmszínház homlokzati felújítása Az építési hibák elkerülése érdekében áttervezésre került a vápa építészeti kialakítása. A terv szerint a vápa felett lévő palatetőről lefolyó esővíz külön gyűlik össze a tetősík alján végmenő ereszcsatornában, ami közvetlenül bele van kötve a homlokzati esővízlefolyóba. Az attika mögötti vápát pedig a fal felső síkjában bedeszkázzák, amelyre kettős állókorcos cinlemez fedés készül az ereszcsatorna alól lejtetve az attikafal szegélyezéséig. Így az esővíz külön folyik le a lefedett vápa feletti bádogozott felületről és külön a tetőről az ereszcsatornán és a lefolyón keresztül az utcára. Ezzel kiküszöbölhetők lettek a bonyolult kialakításból adódó korábbi kivitelezési hibák. A bádogozáshoz cinklemezt kell felhasználni (Rheinzink, vagy VM zink). A terv szerint kétsoros hófogót is el kell helyezni a tetőn, nehogy a lecsúszó hó tönkre tegye az esőcsatornát, de a csatornatartó vasakat mindenképpen a szokásosnál kisebb távolságokra kell kiosztani A VAKOLATI HIBÁK JAVÍTÁSA A felújítást homlokzati falak meglazult, feltáskásodott vakolatrészeinek leverése és a felületek átkaparása, majd vakolóhabarccsal történő kiegyenlítése és simító vakolatos befejezése következik. Az esetleg átnedvesedett felületeket páraáteresztő vakolattal kell helyreállítani A fali díszítéseknél és párkányoknál különös gonddal kell eljárni, ügyelni kell az eredeti formák és méretek megtartására. A falfelületeket végül a technológiai előírás szerinti rétegrendben felhordott páraáteresztő szilikát alapú alapozó és fedő festéssel kell ellátni a homlokzati terv szerinti színezéssel.


A NYÍLÁSZÁRÓK MÁZOLÁSA A homlokzati nyílászárók külső felületét tisztítás és csiszolás után kültéri zománcfestékkel le kell mázolni a megadott színekben. A meglévő bejárati ajtókról a régi festékréteg leoldása és a felületek csiszolása és alapozás után az előírt rétegrendben és a megadott színben kell bemázolni. A tervezett színek: falfelületek: 1. STO COLOR 33110 2. STO COLOR 33114 3. STO COLOR 33116 nyílászárók: TRILAK türkiz 705 A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a moziba érkező vendégek, közvetett célcsoport: Gyula Város, kistérség lakossága A korábbi felújítási munkálatok ellenére az épület állapota mára leromlott, így a homlokzati falon több helyen vizesedések, vakolatlehullások keletkeztek. Ennek megszüntetése érdekében újra lesz bádogozva cinklemezzel az attika fal mögötti vápa. Az épület a HÉSZ alapján városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű területén helyezkedik el, amelynek rehabilitációja ugyancsak a ROP projekt részét képezi, különálló projekttevékenység formájában. Ezáltal a fejlesztések szinergiája biztosított. A második fordulós részletes projektjavaslat benyújtásának időpontjában a szolgáltatás ideiglenesen szünetel, újraindítását a projekt sikeres megvalósítását követően tervezik. A Royal Gyula Város Önkormányzata 140/235



Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Royal Filmszínház homlokzati felújítása Filmszínház Art moziként történő üzemeltetését a gazdasági körülmények nem teszik lehetővé, ezért a projekttevékenység a gazdaságfejlesztés funkcióhoz került átsorolásra. A projekttevékenységhez készült igényfelmérés és kihasználtsági terv a fejlesztés szükségességét alátámasztja. Év:2013 Hónap: március Nap: 1 Év:2013

Hónap: május

Nap: 15

4 902 729 Ft (27% ÁFÁ-val)

4 902 729 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot)


50 %


50 %

0 Ft Nem releváns Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment



A Göndöcs-kert (részlet) 7. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez


Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Gyula Város Önkormányzata

Utca: Göndöcs-kert

-

Házszám:



Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása. Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan. A pályázati útmutató közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó projekttevékenység, melynek keretében a város egyik kulturális és szabadidő központjaként funkcionáló Göndöcs-kert rehabilitációja és funkcióbővítése valósul meg. Közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység

ERFA

A város kulturális és szabadidő központjaként funkcionáló tér jelenleg sem esztétikai, sem funkcionális szempontból nem tekinthető megfelelőnek. A projekttevékenység célja a közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása. Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Gyula Város Önkormányzata 142/235


7. Tevékenység neve Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Rehabilitált közterület mérete: 3,8 ha Újonnan kialakított gyepfelület: 2267 m2 Újonnan létrehozott közösségi szintterület: 35,42 m2

Kertterv: A projekttevékenység keretében megvalósul a Göndöcs-kert zöldfelületének felújítása, új funkciókkal történő megtöltése, pihenőkert, rendezvénytér kialakítása, a meglévő játszótér elemeinek bővítése, térburkolattal ellátott sétány kialakítása, valamint a hajdani Zenepavilon eredeti állapot szerinti újra építése. A fejlesztés a Göndöcs-kert területén található, az előző projekttevékenységek leírásában kifejtett épületek felújításával, bővítésével egyidejűleg valósul meg. A projekttevékenységek egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. A projekttevékenység hozzájárul az épített értékek megóvásához: a Göndöcs-kert területe ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület. Jellemző mennyiségek: A kertépítészeti kiviteli tervek által érintett tervezési terület 3,8 ha-t tesz ki. Terméskőből kirakott, kőlabirintus által érintett terület: 230 m2 Gyepesítés: 2267 m2 fa: 73 db cserje, talajtakaró növény: 5070 db, konténeres rózsa: 276 db évelő növény: 798 db


Zenepavilon: Alapozás, lábazat, lépcsők: Az építmény nyolcszögletű beton sávalapozással készül, melyre vasbeton lábazati fal épül Tartószerkezeti kiviteli tervek alapján. A lábazatot kisméretű, natúr, homokszínű fagyálló téglával kell burkolni. A lépcsőszerkezet szintén saját sávalappal monolit vasbetonból készül téglaburkolattal. Pillérek, oszlopok, fedélszerkezet: A faszerkezetek elsőosztályú gyalult fenyőáruból készülnek, tartószerkezeti kiviteli tervek alapján. A faszerkezeteket beépítés előtt TETOL FB vagy más égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyag-védőszer oldatával kell kezelni. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a Göndöcs-kertbe látogató vendégek, közvetett célcsoport: Gyula Város lakossága



7. Tevékenység neve Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése

Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Az projekttevékenység helyszínét adó Göndöcs-kert a HÉSZ alapján helyi védettséget élvez, valamint városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű. A közpark története 1880-as évekre nyúlik vissza, amikor létrehozták a Népkertet, amely számos mulatságnak adott helyet. A Göndöcs-kert máig megtartotta eredeti funkcióját, melynek célja a szórakoztatás és kikapcsolódás. A parkban játszótér, sétány, ülőpadok találhatók, viszont ezek elhelyezkedése kissé esetleges. A közelmúltban épült játszótér eszközeitől eltekintve a park eszköztára szegényes, lepusztult. A betonlapos burkolat sem esztétikai, sem funkcionális szempontból nem tekinthető megfelelőnek. Az összhatásban gazdagnak mutatkozó növényzeten sajnos súlyos problémák mutatkoznak, melyek a viszonylagos jó karbantartás mellett is jelentkeznek. Év:2013 Hónap:augusztus Nap:1. Év:2014

Hónap: május

Nap:15.

57 163 626 Ft (27% ÁFÁ-val)



80 %


20 %

Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 6 742 206 Ft Önkormányzati saját forrás



7. Tevékenység neve Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment

A Béke sugárút jelenlegi állapotban 8. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Gyula Város Önkormányzata

Utca: Gyula, Béke sgt. Göndöcs-kert, Ferencesek tere

Házszám: nr.

Helyrajzi szám: 4560, 4568, 4571/1, 4571/4, 4606/1, 4623/1, 4623/2, 4626, 4683, 4687, 4688, 4841/2, 4841/3, 5821, 5822, 5823/1, 5823/2 4571/1 és 4623/1 - magántulajdon (Tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll) 4841/2 - Magyar Állam (Vagyonkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése folyamatban.)

A további valamennyi érintett ingatlan Gyula Város Önkormányzatának tulajdonában van. Közlekedési fejlesztések: - Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; Felszíni ingyenes nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján - Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók kialakítása, felújítása Energiatakarékos közvilágítás kialakítása a rehabilitált Gyula Város Önkormányzata 145/235



Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal közterülethez kapcsolódóan



Tevékenység szakmai leírása

A pályázati útmutató közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében a Béke sgt-on és a Göndöcskertben kerékpárút és gyalogos sétány kerül kialakításra, a hozzá tartozó elemekkel. A funkcióbővülés hatására keletkező többlet parkoló igény kielégítésére parkolók létesülnek. Közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység

ERFA A projekttevékenység célja, a Béke sgt. – Göndöcs-kert – Ferencesek tere közlekedési létesítményeink fejlesztése. Specifikus célokhoz való illeszkedés: - Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése - Vonzó belvárosi környezet kialakítása - A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása A projekt keretében létesített kerékpárút hossza: 783 m A projekt keretében létesített sétány hossza: 1213 m A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma személyautók számára: 102 db A projekt keretében létesített mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma: 11 db. A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma autóbuszok számára: 2 db. Jelenlegi állapot: A meglévő és tervezett nyomvonalas létesítmények az érvényes TRT alapján a városközpont belterületi részén helyezkednek el. Jelen állapotban a Béke sugárút kerékpáros forgalma, közlekedése az útburkolaton történik. A Béke sugárútból kiágazó Hétvezér utcában vegyes forgalmú kerékpáros – gyalogút üzemel. A gépjármű forgalom a Hétvezér utcában a Béke sugárút felé egyirányú forgalmú. A Béke sugárút tervezési területe a Bodoky u – Eötvös L. utca közötti útszakasz bal oldali járda burkolata, és a párhuzamosan kiépített parkoló sávok szegély melletti zöldterületi szakaszai. A Béke sugárúton meglévő burkolatok az OTP épülete előtt szürke térkő, a többi szakaszon öntött aszfalt. Az üzletek közönség bejárói nem akadálymentesítettek. Az üzletek előtt a járdaburkolat az épületekhez tartozó ingatlan területeken és közterületeken épültek ki. A meglévő kerékpár tárolók és kiemelt virágágyások elavultak, tönkrementek. A párhuzamos parkolók mellett nem épültek kilépők, gyalogos sávok. A meglévő védett fasor gyökérzete a járdaburkolatot több helyen megrongálta. A meglévő csapadékvíz elvezetés a zöldterületben épült ki, gyűjtő aknák, beton folyókák formájában. A Béke sugárúton a tervezési szakaszon meglévő kiépített és utas váróval ellátott buszmegállók épültek, valamint fizető parkoló órák lettek telepítve. A meglévő járda burkolatok változó szélességűek. Az üzletsorok előtt a burkolat szélessége 7,20-7,50 m. A templom előtti útszakaszon a meglévő burkolat szélessége 3,60-4,00 m, a kultúrház előtti szakaszon 3,60 – 6,00 között változó. A Béke sugárút tervezési területére, de a Göndöcs kert járda burkolatainál és a parkolóknál Gyula Város Önkormányzata 146/235



Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal is jellemző hogy a meglévő védett fasorok a meglévő burkolatok széléhez nőttek. A fák gyökérzete károsította a burkolatokat és azok szegélyeit. A tervezési terület végén a Göndöcs kert vége és az Eötvös utcai csomópont között a meglévő burkolat szélessége 2,70 m. Ezen a szakaszon a burkolat nem szélesíthető a meglévő védett fák miatt. A művelődési házhoz tartózó meglévő parkolóban jelenleg csak személygépkocsik részére van kialakítva parkolási lehetőség. Buszok csak kényszerből parkolnak. A Ferencesek terére tervezett parkolók kapcsolódó utak, valamint gyalogos és kerékpáros sávok zöldmezős beruházásként épülnek meg. Távlati fejlesztésként a Béke sugárút – Jókai M. utca valamint a Béke sugárút és az Eötvös utcai forgalmi csomópont körforgalmú csomóponttá épül át. A meglévő közlekedési létesítmények nem akadálymentes kialakításúak. Tervezett állapot: 1) Kerékpárút kialakítása A projekt keretében létesített kerékpárút hossza: 783 m A kialakítandó kerékpárút a Béke sugárút – Göndöcs-kerten át fut a Sportcsarnokig. Az akcióterületen jelenleg is jelentős mértékű a kerékpáros forgalom – mind a Béke sugárúton tengelyirányban, mind a Ferencesek tere – városközpont irányában. A kerékpárút nyomvonala illeszkedik a meglevő – és tervezett – városi kerékpárút hálózathoz. Gyula Város Önkormányzata az elmúlt években számos kerékpárútfejlesztést hajtott végre. A jelenlegi hálózat főbb elemeit az alábbi ábrán szemléltetjük. Az ábrán kékkel kerültek feltüntetésre a meglevő létesítmények, míg piros színnel jelöltük jelen projekt tartalmát. Látható, hogy a fejlesztés révén jelentős előrelépés érhető el a meglevő kerékpárúthálózatok összeköttetésének biztosítása felé.

A kerékpáros forgalom alapján a fejlesztés indokolt. A „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység esetében a pályázati útmutató C1.1 Gyula Város Önkormányzata 147/235



Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal pontjának 3. alpontja (Közterületek fejlesztése) definiálja a kerékpáros létesítmények tervezésére vonatkozó előírásokat: „…Kerékpáros létesítmények tervezése, építés, és vagy felújítása esetén irányadóak a DAOP-2009-3.1.2/A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati felhívás C.3.2 pontjában előírt műszaki feltételek…” Továbbá a Bíráló Bizottság az előzetes támogató levélben külön feltételként is nevesíti a fentieknek való megfelelést. A „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység kiviteli terveinek elkészítése során a fentebb részletezett rendelkezéseket vettük alapul, az elkészült kiviteli tervek a fent írt feltételeknek alapvetően megfelelnek. Ugyanakkor a tervezett kerékpár burkolatát – a DAOP-2009-3.1.2/A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati felhívásban foglalt aszfaltburkolat helyett – térkő burkolattal kívánjuk megvalósítani, amelyhez ezúton kérjük a Tisztelt Közreműködő Szervezet egyedi engedélyét. A térkő burkolat indokoltságát alátámasztja a Csongrád Megyei Kormány Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának szakhatósági állásfoglalása, amelyet a részletes projektjavaslathoz csatoltunk. A BB-feltételnek való megfelelés bővebb bemutatását a táblázat alatt közöltük. 2) Sétány kialakítása a kapcsolódó zöldfelületi elemekkel (virágágyások) A projekt keretében létesített sétány hossza: 1213 m A fejlesztés keretében megvalósul a Göndöcs-kert leromlott állapotú gyalogos közlekedő felületeinek rehabilitációja, a kiépítendő kerékpárút-hálózattal összhangban. Jelen fejlesztés eredményeként válik biztosítottá a korábban bemutatott, azonos helyszínen található, közösségi funkciójú fejlesztések eredményeként felújított/kialakított rendezvényhelyszínek megközelítése. 3) Parkolóhelyek kialakítása A projekttevékenység részét képezi a Művelődési Házhoz, valamint a Ferencesek teréhez kapcsolódó parkolók bővítése és felújítása. A parkolóhelyek számának növelése a ROP projekt keretében megújult, ill. bővített, új funkciót nyert épületek révén keletkező többlet- parkolóigény kielégítése érdekében szükséges. A részletes projektjavaslathoz mellékeltük Gyula Város Parkolófejlesztési Tanulmányát. A projektben tervezett, parkolóhelyeket érintő fejlesztések a mellékelt dokumentum tartalmával összhangban vannak. Létrejövő parkolóhelyek: Parkolók Erkel Ferenc ÁMK mellett Normál SZGK (2,5*5 m)

Felújítás db

Bővítés db 64

23

54

15

Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m)

8

6

Busz (12*3,5 m)

2

2

44

0

Béke sugárúton




Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Normál SZGK (2,5*5 m) Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m) Vigadó mellett Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m) Ferencesek tere Normál SZGK (2,5*5 m) Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m) SZGK összesen Mozgáskorlátozott összesen Busz összesen Parkolóhelyek összesen


Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete

43

0

1

0

1

1

1

1

91

91

87

87

4

4

184

102

14

11

2

2

200

115

4) A tevékenység keretében megvalósul az energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben. A tervezett közvilágítási földkábeles hálózat létesítéséhez kb.: 1110m hosszú NYCWY típusú 4 x 10 mm2 keresztmetszetű földkábelt kell lefektetni. A beruházás esetében elvégeztük a 14. BB feltételben foglalt szempontok szerinti vizsgálatot. Ennek alapján a következő főbb megállapításokat tesszük: - 1) A fejlesztéssel érintett rendszer a megvalósítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül (tehát nem kerül átadásra közszolgáltató részére). - 2) A közműfejlesztésre a projekt keretében támogatott önkormányzati közfeladat (közvilágítás) ellátását szolgáló fejlesztés megvalósíthatósága érdekében van szükség. Fenti megállapítások alapján a hivatkozott IH állásfoglalás alkalmazása nem releváns. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a kerékpárutat, sétányokat igénybe vevők (beleértve a kerékpáron munkába járókat, valamint a turistákat), közvetett célcsoport: Gyula Város közúti közlekedési hálózatát használók A meglévő közlekedési létesítményei leromlott állapotban vannak, a nagy forgalmat lebonyolító Béke sgt-on jelenleg nem található kerékpárút. Az akcióterületen jelenleg is jelentős mértékű a kerékpáros forgalom – mind a Béke sugárúton tengelyirányban, mind a Ferencesek tere – városközpont irányában. A kerékpáros közlekedés biztonságos feltételei jelenleg nem biztosítottak: a kerékpárosok a forgalmas Béke sugárúton a gépjárművekkel közösen használják az útpályát, míg keresztező irányban, a Göndöcs-kertben a jelenlegi betonelemes burkolat nem teszi lehetővé a kerékpáros közlekedést. A Göndöcs-kert parkolóhelyeinek aszfaltburkolata több helyen egyenetlen, kátyúkkal teli. A jelenlegi parkolóhelyszám nem tudja kielégíteni a fejlesztést követő állapot szerinti szükségleteket. A Göndöcs-kert meglévő sétánya sem esztétikailag sem funkcionálisan nem megfelelő. Év:2013 Hónap: február Nap:4.



8. Tevékenység neve Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Év:2013

Hónap: november

Nap:4.

229 879 592 Ft (27% ÁFÁ-val)

172 055 118 Ft

137 644 094 Ft

80 %


20 %

Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 57 824 474 Ft Önkormányzati saját forrás Kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Szükséges tulajdonosi hozzájárulások rendelkezésre állnak. Vagyonkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll, tulajdonosi hozzájárulás a második fordulós projektjavaslat benyújtásáig beszerzésre kerül. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment



A DAOP-5.1.2/A-1f-09-2010-0004 projekt keretében tervezett illeszkedése a DAOP-2009-3.1.2/A pályázati útmutatóhoz 1. A projekt indokoltságának alátámasztása

és

a

választott

műszaki

kerékpárút

megoldások

A tervezési terület az egész akcióterületet érinti a kerékpáros forgalom szempontjából szóba jöhető vonzáskörzettel vagy közigazgatási egységekkel, szomszédos településrészekkel együtt. Tekintettel arra, hogy az akcióterületen a kerékpárút funkció jelenleg hiányzik, így az egyik legnagyobb kerékpáros és gépjármű forgalmat bonyolító Béke sgt.-on megoldódna a biztonságos kerékpáros közlekedés. A tervezett kerékpárút nyomvonala mellett végighúzódó Béke sgt. keresztmetszete nem alkalmas kerékpározás céljára, hiszen az út szélén parkoló autók akadályozzák, és közlekedésbiztonsági szempontból veszélyeztetik az itt közlekedő kerékpárosok biztonságát. A belváros egyéb részén, tekintettel a nagyszámú autóra nem alakítható ki parkolóhely. Az előzetes vizsgálat alapján megállapítható, hogy a biztonságos kerékpározás feltételei egyszerű forgalomtechnikai intézkedésekkel és korlátozásokkal nem valósíthatók meg, a kialakult sávszélességek, párhuzamos parkolók és védett fasorok miatt. Ezért van szükség költségesebb építési intézkedésekkel megteremteni a biztonságos kerékpározás feltételeit a Béke sgt. mellett, a gyalogos forgalmi sávok átrendezésével és kiszélesítésével, épülő kerékpárút létesítésével. Amely tervezett sávok vegyes forgalmú gyalogos-kerékpáros utak. A Göndöcs kertben a jelenlegi gyalogos sétányok nyomvonalán fogjuk kialakítani a kerékpárutat, szintén vegyes gyalogos – kerékpáros sávval. Ezen megoldást a Béke sugárúton helyszűke miatt, a Göndöcs kertben pedig költségtakarékosság miatt alkalmaztuk. A teljes tervezési folyamatba a lakosság és kerékpáros civil szervezetek bevonása megtörtént, a jelenlegi szokásokat figyelembe véve készült el a terv. A kerékpárút a Városház utca elején csatlakozik a meglévő kerékpárút-hálózathoz, mely a város Csabai úti városhatárától egészen Gyulaváriig tart. A potenciális felhasználók száma megegyezik a megépítendő kerékpárforgalmi létesítmények révén a létrejövő kerékpárforgalmi hálózat által érintett terület lakosságszámával, valamint tekintettel arra, hogy számos közigazgatási és közfunkciót ellátó intézmény található az akcióterületen (a projekt nyomán létrejövő kerékpárforgalmi létesítmények mellett közvetlenül szolgáltatók, közintézmények találhatóak), így az ide érkező lakosság is használója a kerékpárútnak. A Törökzugi lakótelep határos az akcióterülettel, így a lakótelep lakosai is használói a kerékpárútnak. Továbbá Békéscsabáról és Dobozról is sokan járnak át a kiépített kerékpárút hálózaton keresztül Gyulára, a Göndöcs kerti rendezvényekre, a Várkertbe, és a Várfürdőhöz, és a Csigakertbe. Kiépült a Gyula – Sarkad kerékpárút hálózat is , így abból az irányból is számítunk kerékpáros forgalomra akik szintén igénybe veszik a tervezett hálózatot. A szállóvendégek közül is sokan hoznak a nyaralásuk – pihenésük idejére kerékpárt. A közúti forgalom nagyságának, összetételének és sebességének elemzése, valamint a kerékpáros és gyalogos forgalom nagysága alapján megállapítható, hogy a gépjármű forgalom mellett nem helyezhető el biztonságosan a kerékpáros közlekedési sáv. A kerékpáros közlekedésre szolgáló útfelületet az útpályához közelebbi oldalon, míg a gyalogjárda a szolgáltató egységek bejáratai felőli oldalon fog elhelyezkedni.

2. Kerékpárforgalmi létesítmények szélességi méretének meghatározása Béke sugárút I sz. szakasz Tervezett burkolat szélesség helyenként változó, helyszínrajzról leolvasható. A tervezési szakaszon a járda és útburkolat között 50 férőhelyes kerékpártámasz lett betervezve. Béke sugárút II sz. szakasz Gyula Város Önkormányzata 151/235


Gyalogos sétány és zöldsávval valamint a padkában tervezett zökkenőmentes térburkolattal elválasztott 2,70 m széles kerékpárút. A tervezési szakaszon a járda és útburkolat között 78 férőhelyes kerékpártámasz lett betervezve. Béke sugárút III sz. szakasz 0, 10 m széles biztonsági sávval elválasztott 2,00 m széles kerékpárút és min. 1,50 m széles járda burkolat Béke sugárút IV sz. szakasz 2,70 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül. Göndöcs kert I sz. szakasz 3,00 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül. Göndöcs kert II sz. szakasz: 3,50 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül. Göndöcs kert III sz. szakasz: 3,50 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül.

3. Keresztmetszeti kialakítások A kerékpárforgalmi létesítmények keresztszelvényei a jelenlegi és a várható forgalmi igények figyelembe vételével lett meghatározva. A keresztmetszeti elrendezések a keresztszelvények méretei alapján lesznek kivitelezve.

4. Magassági vonalvezetés TÚ. 10.2003 Vonalvezetés tervezése, a vízszintes és magassági vonalvezetés összehangolása előírásai szerint történt, amely megfelel az útmutató előírásainak. Itt kívánjuk bemutatni a útkereszteződéseknél épített 5% lejtésű rámpákat, amelyek mind a kerekes kocsival közlekedők, mind a kerékpárral közlekedők akadálymentes közlekedését biztosítják.

5. Pályaszerkezet: Béke sgt. Közös kerékpáros gyalogos út pályaszerkezete (JSZ): − 6 cm térburkoló kő – Semmelrock Citytop szürke/vörös színben − 3 cm NZ ágyazózuzalék − 12 cm CKT útalap − 10 cm bányakavics − Terfil 200 Göndöcs kert Közös kerékpáros gyalogos út erősített pályaszerkezete (KSZ): − 8 cm térburkoló kő – Semmelrock Citytop szürke/vörös színben − 3 cm NZ ágyazózuzalék − 20 cm CKT útalap − 20 cm bányakavics − Terfil 400 Göndöcs kert Közös kerékpáros gyalogos út pályaszerkezete (JSZ): − 6 cm térburkoló kő – Semmelrock Citytop szürke/vörös színben − 3 cm NZ ágyazó zúzalék − 12 cm CKT útalap Gyula Város Önkormányzata 152/235


− 10 cm bányakavics − Terfil 200 Útpadkák kerékpárút és járda mellett: − járdaszegélyhez kapcsolódó 10 cm vtg helyi földanyag hengerelve füvesítve, alternatíva: mészkőmurva vagy bányakavics padka 5 % - os lejtéssel Trg 95% tömörítéssel hengerelve. Burkolati szegélyek: − Burkolati szegély Jsz, US, USS, K szegélyből min C 16 – 22 FN ágyazó betonba.

U 10 terelő elem ( gömbsüvegsor ): − A mozgáskorlátozott parkolók végének lezárását biztosítja a kultúrház és a Vigadóhoz tartózó parkolók esetében, min C 16 – 22 FN ágyazó betonba építve. A burkolatok építésénél az e-UT 05.02.11, e-UT 06.03.13, e-UT 06.03.41 előírásait be kell tartani. Burkolat alapok építésénél az e-UT 06.03.32, e-UT 06.03.33, e-UT 06.03.51 előírásai a mértékadók. A keresztmetszeti elrendezéseket a keresztszelvények méretei alapján kell kivitelezni. A pályaszerkezetet tekintettel arra, hogy műemlék jellegű környezetben található, ezért úgy kerül kialakításra, hogy az a környezetbe illeszkedjen, térkő burkolatot kap. A térkő burkolat kiépítése hézagmentesen illeszkedő térkő típus alkalmazásával történik.



VI.3.2. A beruházási tevékenységeket kiegészítő SOFT tevékenységek 9.Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében Gyula Város Önkormányzata A közvetett támogatási rendszer keretében megvalósuló mini projektek megvalósulási helyszíne a városközponti akcióterület. Tekintettel arra, hogy az egyes mini projektek megvalósítási helyszínét a benyújtandó mini pályázatok fogják tartalmazni, a fentieknél pontosabb lehatárolás jelenleg nem lehetséges. A programalap keretében a városrehabilitációs akcióterületen megvalósuló akciók kerülnek támogatásra Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása, közvetett támogatási rendszerben

Tevékenység besorolása funkció szerint

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek – Kiegészítő „soft” akciók – Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Helyi társadalmi akciók megvalósítása a pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.


Megnevezés: projekt keretében helyi társadalmi akciókban részt vevők száma mértékegység: fő, célérték: 1000 A kiadott útmutatók és mintadokumentumok alapján kidolgozott közvetett támogatási rendszer keretében az arra jogosult civil szerveződések által végrehajtásra kerülő, a pályázati projekthez illeszkedő szakmai koncepció alapján kidolgozott ún. „mini projektek” megvalósításának támogatása.

Tevékenység szakmai leírása

1. Szakmai koncepció: A vonatkozó igényfelmérés alapján – figyelembe véve a város adottságait és a pályázati beruházások jellegét is – a lehető legszélesebb körben indokolt a pályázati lehetőség elérésének biztosítása. A támogatott mini projekteknek a városrehabilitációs akcióterületen kell megvalósulniuk, és megvalósulási helyszínüket és céljukat tekintve a pályázati projekthez kell kapcsolódniuk. A mini projektek valamennyi, a DAOP pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódhatnak. A programalap 10%-a, 762 000 Ft a programalap működtetésére kerül elkülönítésre, így a közvetett támogatási keret 7 620 000 Ft. 2. Feltételrendszer 2.1. Támogatható tevékenységek köre: - a város megújításába az érintett lakosság bevonását célzó akciók. Gyula Város Önkormányzata 154/235


9.Tevékenység neve

Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében - közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). - munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok - helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók - integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. - alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása. - bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok. 2.2. Elnyerhető támogatás összege és mértéke A programalap keretében felhasználható forrás nagysága: 6 858 000 Ft Az egyes címzettek által elnyerhető támogatás összege: min. 500.000 Ft (programalap 6,56%-a) max. 1 371 600 (programalap 18,00 %-a) A támogatás (maximális) mértéke: 100% Támogatott pályázatok várható száma: 5-13 darab 2.3. Tervezett ütemezés A közvetett támogatási rendszer teljes kerete a projekt fizikai megvalósulásának kezdő időpontját követő 15 napon belül meghirdetésre kerül. A közzétételt követő 15 napon belül workshop kerül megrendezésre a településen működő civil szervezetek részére, a pályázati kiírás és a feltételek megismertetése érdekében. A közvetett támogatásra vonatkozó pályázat egy alkalommal kerül meghirdetésre, a pályázatok benyújtása folyamatos, de végső határidőként a DAOP pályázati projekt zárását 4 hónappal megelőző dátum kerül rögzítésre. A mini projektek megvalósítására legkésőbb a DAOP pályázati projekt zárásáig lesz lehetőség. 2.4. Kiválasztási kritériumok A pályázatok elbírálása folyamatos, a vonatkozó dokumentumsablonban rögzített kiválasztási kritériumok szerint kerülnek bírálatra. A pályázati keret erejéig a benyújtás sorrendjében (érkeztetőn rögzített dátum és időpont alapján) kerülnek kiválasztásra a kritériumokat teljesítő nyertes projektek. A programalap részletes feltételrendszerének, az eljárásrendnek, Gyula Város Önkormányzata 155/235


9.Tevékenység neve

Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében a kiválasztási kritériumoknak és a nyomonkövetés rendszerének részletes előírásait a Működési Kézikönyv tartalmazza. 3. Kommunikációs terv A programalap kommunikációja elsősorban a pályázat meghirdetéséhez és eredményeihez kötődik. E tekintetben elsősorban a nyomtatott és az elektronikus felületek alkalmazása tervezett: - Gyula Város honlapja, a projekthez készült aloldal - Helyi nyomtatott sajtó (Gyulai Hírlap) - Hirdetőtáblák (Polgármesteri Hivatal) Fentieken túl legalább egy alkalommal, a programalap meghirdetését követően workshop is megrendezésre kerül, melyre az önkormányzatnál nyilvántartott valamennyi civil szervezet meghívást kap. A workshop szükség esetén a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló időtartam felénél megismétlésre kerül.


Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből

4. Kapcsolódás a fejlesztés során megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz: A mini projektek a városrehabilitációs akcióterületen valósulnak meg, a Pályázati Útmutató dokumentációjának részét képező eljárásrendnek megfelelően. A közvetett támogatási rendszer keretében megvalósítandó programok megvalósítását a Pályázati Útmutató kötelező jelleggel előírja. A város lakossága: ~33 000 fő A rendezvényekre látogató turisták (elsősorban a kistérségből): 1.000 fő. Civil szervezetek, alapítványok: ~40 db Gyulán jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. A programalapra vonatkozóan külön igényfelmérést tervezünk a városban működő civil szervezetek körében (kérdőívezés keretében), így a közvetett támogatás rendszere teljes mértékben a jelentkező igények figyelembe vételével kerül kialakításra. Év: 2013.

Hónap: március

Nap: 1

Év: 2014

Hónap: március

Nap: 01

7 620 000 Ft (27% ÁFÁ-val)

7 620 000 Ft

6 096 000 Ft

80 %



9.Tevékenység neve (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív eljárási kötelezettségek

10. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében

1 524 000 Ft

20 %

0 Ft Nem releváns A közvetett támogatási rendszer alapvető paraméterei kidolgozásra kerültek. SOFT tevékenységek eljárásrendjének, kézikönyvének véglegesítése. A programalap meghirdetése, workshop szervezése, beérkező pályázatok nyilvántartása, elbírálása, támogatási szerződések kötése, nyomon-követés, KSz felé jelentések benyújtása.

Városismereti vetélkedő (Nem közvetett támogatásban) Gyula Város Önkormányzata

Utca: Gyula, Házszám: -, 10 Helyrajzi szám: Göndöcs-kert, Béke 4687, 4556 sgt. - 4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata - 4556 hrsz. Gyula Város Önkormányzata A pályázati útmutató infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében a Göndöcs-kertben, és a Royal Filmszínház épületében városismereti vetélkedősorozatot szervezünk. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység ERFA A helyi identitás, a „gyulaiság” erősítése, a város jelenének és múltjának megismertetése széles körben.



10. Tevékenység neve Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Városismereti vetélkedő (Nem közvetett támogatásban) Megnevezés: projekt keretében városismereti programban részt vevők száma

mértékegység: fő, célérték: 500 A helyi identitás megerősítésére városismereti vetélkedősorozatot rendezünk, melyen a gyulaiak bővíthetik ismereteiket Gyula Város múltjáról és jelenéről. A vetélkedőt ifjúsági és felnőtt kategóriában rendezzük meg. A Városismereti vetélkedő témáinak összeállításában együttműködési megállapodás keretében segítséget nyújt az Erkel Ferenc Gimnázium és Szakképző Iskola. A városismereti vetélkedőt terveink szerint a helyi televízió közvetíti. Kapcsolódó költségek: programokhoz felhasznált forgó- és fogyóeszközök, anyagok költsége, technikai háttér biztosításának szolgáltatási díja. A tervezett elszámolható költség a rendezvény szervezésének költségeit tartalmazza, igénybe vett szolgáltatás keretében, amely magában foglal minden felmerülő tételt. Kapcsolódás a projekthez: a SOFT tevékenység a beruházás keretében fejlesztéssel érintett helyszíneken valósul meg (Göndöcskertben, és a Royal Filmszínház épületében).

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)

Közvetlen célcsoport: városismereti vetélkedőben résztvevők, közvetett célcsoport: Gyula Város, akcióterület lakossága A pályázat keretében lehetőség nyílik a város lakosságát megmozgatni és egy identitáserősítő programba közvetve, vagy közvetett módon bevonni, melyre nagy igény mutatkozik. Év:2014 Hónap: január Nap:15. Év:2014

Hónap: március

2 540 000 Ft (27% ÁFÁ-val)

2 540 000 Ft

2 032 000 Ft

80 %


Nap:1.


10. Tevékenység neve Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Városismereti vetélkedő (Nem közvetett támogatásban)

11. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció (Nem közvetett támogatásban) Gyula Város Önkormányzata

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja


508 000 Ft

20 %

0 Ft Nem releváns Tartalmi követelmények, lebonyolító és résztvevők köre meghatározásra került. könyvvizsgálói kötelezettség, projektmenedzsment

Utca: Gyula, Házszám: Helyrajzi szám: 4687, 4556 Göndöcs-kert, Béke sgt. - 4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata - 4556 hrsz. Gyula Város Önkormányzata A pályázati útmutató infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében az akcióterületen, elsősorban a Göndöcs-kertben, és a Béke sgt. melletti sétány mentén fásítási akciókat szervezünk. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység ERFA Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelés érdekében a város polgárai bevonásával fásítási és világosítási akciók szervezése. Megnevezés: Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma mértékegység: db, célérték: 1




„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció (Nem közvetett támogatásban) Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében a város polgárait bevonjuk a projektbe, ahol ez lehetséges. A Göndöcs-kert és a Béke sgt.-i sétány zöldfelületeinek fejlesztését a helyi lakosság aktív részvételével tervezzük lebonyolítani, a lehetséges magántulajdonú, az akcióterületen található ingatlanokkal kiegészítve. Az akció keretében megvalósításra:

a

következő

szakmai

tartalom

kerül

A projekt keretében kiültetetésre kerül kb. 90 db. fa és kb. 300 db.

örökzöld cserje. A projekt keretében megvalósításra kerülő növényültetések nem minden esetben a lakosság bevonásával zajlanak, csak azokban az esetekben, ahol ez lehetséges


Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft)

A tevékenység szakmai lebonyolításban együttműködési megállapodás alapján a Gyulai Városszépítő Egyesület nyújt segítséget. A tervezett elszámolható költség a rendezvény szervezésének költségeit tartalmazza, igénybe vett szolgáltatás keretében, amely magában foglal minden felmerülő tételt (pl: kiültetendő növények beszerzése és helyszínre szállítása, koordináció, rendezvény lebonyolítása, dokumentálása, stb.) Kapcsolódás a projekthez: a SOFT tevékenység a beruházás keretében fejlesztéssel érintett helyszíneken valósul meg (Göndöcskert, Béke sgt.) Közvetlen célcsoport: városszépítési akcióban résztvevők, közvetett célcsoport: Gyula Város, akcióterület lakossága Gyulán jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. Az igényfelmérés egyértelműen alátámasztja a fizikai beruházások létjogosultságát. A megvalósuló épületek, építmények köztudatba történő beépülése, funkciójuk, használatuk lehetőségének megismertetése, ezzel kihasználtságuk növelése elsősorban a tervezett soft programok segítségével történhet. A pályázat keretében lehetőség nyílik a város lakosságát megmozgatni és egy zöldterület fejlesztő programba közvetve, vagy közvetett módon bevonni. Év:2013 Hónap: október Nap:1. Év:2014

Hónap: május

2 540 000 Ft (27% ÁFÁ-val)

2 540 000 Ft


Nap:5.


11. Tevékenység neve Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció (Nem közvetett támogatásban) 2 032 000 Ft

11. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint

„Göndöcs-kerti party” (Nem közvetett támogatásban)

80 %

508 000 Ft

20 %

0 Ft Nem releváns Tartalmi követelmények, lebonyolító és résztvevők köre meghatározásra került. könyvvizsgálói kötelezettség, projektmenedzsment


Utca: Gyula, Házszám: Helyrajzi szám: Göndöcs-kert 4687 - 4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata

A pályázati útmutató infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében a Göndöcs-kertben zenés szórakoztató rendezvényeket, vetélkedőt rendezünk. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység



11. Tevékenység neve ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja



Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)

„Göndöcs-kerti party” (Nem közvetett támogatásban) ERFA Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelés érdekében a város polgárai számára a projekt eredményeit bemutató és szórakoztató rendezvény lebonyolítását tervezzük. Megnevezés: Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma mértékegység: db, célérték: 1 Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében a város polgárai számára zenés mulatságot, vetélkedőt szervezünk. A tevékenység szervezésében együttműködési megállapodás alapján a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület nyújt segítséget. Tevékenység célja: A felújított közterületek közösségi helyként történő tudatosítása a város lakóiban, a közterület-megújítások közösségi élménnyé válásával a helyi identitás erősítése Tevékenység szakmai tartalma: A hivatalos közterület átadó eseményt követően a résztvevők kötetlenebb programokon találják magukat. A színpadon a hivatalos átadót követően gyerekeknek szóló programok (pl: színpadi műsor, aszfaltrajz verseny, cserépfestés, töklámpás faragás), valamint előadók követik rendre egymást, amelyet sötétedés után zenés utcabál követ. Kapcsolódó költségek: fellépők díja, programokhoz felhasznált forgó- és fogyóeszközök, anyagok költsége, technikai háttér biztosításának szolgáltatási díja. A tervezett elszámolható költség a rendezvény szervezésének költségeit tartalmazza, igénybe vett szolgáltatás keretében, amely magában foglal minden felmerülő tételt (pl: előadó biztosítása, koordináció, rendezvény lebonyolítása, dokumentálása, stb.) Kapcsolódás a projekthez: a SOFT tevékenység a beruházás keretében fejlesztéssel érintett helyszíneken valósul meg (Göndöcskert) Közvetlen célcsoport: a rendezvényen résztvevők, közvetett célcsoport: Gyula Város, akcióterület lakossága Gyulán jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. Az igényfelmérés egyértelműen alátámasztja a fizikai beruházások létjogosultságát. A megvalósuló épületek, építmények köztudatba történő beépülése, funkciójuk, használatuk lehetőségének megismertetése, ezzel kihasználtságuk növelése elsősorban a tervezett soft programok segítségével történhet. A projekttevékenység keretében lehetőség nyílik a város lakossága számára egy szórakoztató „party” megrendezésére. Év:2014. Hónap: június Nap:2. Év:2014.

Hónap: június

2 540 000 Ft (27% ÁFÁ-val)


Nap:30.


11. Tevékenység neve Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

„Göndöcs-kerti party” (Nem közvetett támogatásban)


IVS és ATT elkészítése, Projektmenedzsment és Nyilvánosság biztosítása (Nem megosztható költségű szolgáltatások) Gyula Város Önkormányzata

Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

2 540 000 Ft

2 032 000 Ft

80 %

508 000 Ft

20 %

0 Ft Nem releváns Tartalmi követelmények, lebonyolító és résztvevők köre meghatározásra került. könyvvizsgálói tevékenység, projektmenedzsment

Utca: nr.

Házszám: nr.

Helyrajzi szám: nr.

nr.

-

Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése, Előzetes és végleges Akcióterületi Terv elkészítése Projektmenedzsment Tájékoztatás - nyilvánosság



12. Tevékenység neve Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja


Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)

IVS és ATT elkészítése, Projektmenedzsment és Nyilvánosság biztosítása (Nem megosztható költségű szolgáltatások) Önmagában nem támogatható tevékenységek

ERFA -

A projekt sikeres megvalósításához szükséges stratégiai dokumentumok elkészítése. - Hatékony menedzsment a projekt megvalósítása során. - Kötelező tájékoztatás-nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása l.: Projekt adatlap szerint vállalt értékek

IVS és ATT elkészítése: A projekt előkészítése során készült el a település IVS-e, amely a város középtávú fejlesztéseit magában foglaló stratégiai elképzeléseit tartalmazza. Az ATT magában foglalja az Előzetes és Részletes Akcióterületi terv, valamint a szükséges mellékletek (pl. CBA) elkészítését is. Projektmenedzsment: Az első fordulóban tervezett városfejlesztési társaság Helyett az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon belüli PM szervezettel és külső projektmenedzsment kapacitással kívánja ellátni a projektmenedzsment feladatokat. Az első fordulóhoz képest történt változtatás fő oka, hogy a meglevő városfejlesztési társaság feladatköre módosításra került. A jelenleg ellátott feladatai mellett nincs kapacitása arra, hogy ellássa a jelen projekt keretében felmerülő PM feladatokat. A projekt megvalósítási időszakában a projektmenedzsment szervezet kiegészítésre kerül a külső projektmenedzsment kapacitással. A felmerülő feladatok, munkafolyamatok optimalizálása érdekében megbízási szerződés alapján az igénybe vett külső szolgáltatónak a Projektgazda egyes feladat- és felelősségi köröket átadhat. A projektmenedzsment szervezet működésének részletes bemutatását a VIII. fejezet tartalmazza. Tájékoztatás-nyilvánosság A projektgazda a projekt megvalósítása során az ÚSZT "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. Közvetlen célcsoport: projektmenedzsment szervezet tagjai Közvetett célcsoport: a város teljes lakossága.

Év:2009

Hónap: szeptember

Nap:-

Év:2014.

Hónap: december

Nap:31.



12. Tevékenység neve Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

IVS és ATT elkészítése, Projektmenedzsment és Nyilvánosság biztosítása (Nem megosztható költségű szolgáltatások) 19 853 200 Ft

19 853 200 Ft

15 882 560 Ft

80 %

3 970 640 Ft

20 %

0 Ft Nem releváns Az IVS és a részletes ATT elkészült. projektmenedzsment tagok kiválasztásra kerültek, önéletrajzuk benyújtásra kerül a pályázati dokumentáció részeként. Végleges ATT képviselő-testületi elfogadása.



VI.4. Szinergia vizsgálat Gyula város turisztikai fejlesztési koncepciójában nagy hangsúlyt kap a vonzó városkép, a gyógy-idegenforgalmi légkör kialakítása. Mivel egy gyógyüdülő város sikere az, hogy a vendég, a szabadságát itt töltő turista, a kezelt beteg jól érzi-e magát, sokban függ a város légkörétől. A meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztéseket hat fő csoportra oszthatjuk: 1. a Várfürdő fejlesztése; 2. a Vár helyreállítása és új típusú, vendégmarasztaló hasznosítása; 3. a történelmi belváros rendezése és aktívabb bevonása a turizmusba; 4. az Almásy-kastély hasznosítása; 5. új szabadidőközpont létesítésével a gyógyászati és a szabadidős tevékenységek térbeni szétválasztása; 6. a marketing munka erősítése.

Fenti listából az elmúlt évek pályázati tevékenységének köszönhetően az első kettő – a Várfürdő és a Vár részben befejeződött, illetve további fejlesztése jelentős magántőkét igényel A Várfürdőre megkötött támogatási szerződés van, a projekt elkezdődött. 2,5 milliárd Ft-os beruházás folyik.. A negyedik és az ötödik – az Almásy-kastély és a szabadidő központ – csak pályázati támogatással képzelhető el, ennek érdekében a város pályázatot nyújtott be a DAOP2.1.1/G-11 pályázati ablakra, jelen pillanatban a pályázatok bírálata folyik. formájában képzelhető el, melyekhez a történelmi belváros turisztikai és gazdasági célú rehabilitációja a jelenleginél kedvezőbb feltételeket nyújt. A marketing munka sikerének alapja a város már említett három fő varázsának (a regényes környezetben elhelyezkedő fürdő, a színes és vonzó kulturális élet, valamint a hagyományokban gazdag múlt) tudatosabb kihasználása, az erőforrásokra alapozott harmonikus és egymást kiegészítő komplex fejlesztés.

A történelmi belváros rehabilitációja két pályázat keretében már elkezdődött. A ROP. 2.2. városrehabilitációs pályázat „Gyula történelmi belváros rehabilitációja” eredményeként az alábbi két fő tevékenység került megvalósításra: A Kossuth tér közterület kialakítása és felújítása: •

Közművek átépítése, kiváltása;

•

Új közlekedési csomópont kialakítása;

•

Kerékpáros és gyalogos felületek kialakítása;

•

Rendezvénytér kialakítása;

•

Parképítés és térelemek elhelyezése;

•

Berendezések, térbútorok elhelyezése. Gyula Város Önkormányzata 166/235


Város-rehabilitációs tevékenységek előkészítése: •

Tömbfeltáró tanulmányok készítése;

•

Épület-rehabilitáció engedélyezési tervei;

•

Építmény rehabilitáció engedélyezési tervei.

A fentebb hivatkozott, korábbi város-rehabilitációs akció súlyponti elemét jelentő fejlesztés, a Kossuth tér átépítése és forgalomszabályozása teremtette meg a Városház utca és környezete sétálóutcává, illetve korlátozott járműforgalmi övezetté alakításának feltételeit,

a

„Gyula

belváros

idegenforgalmi

célú

rehabilitációja”

című

projekt

megvalósítását. Ez utóbbi pályázat célja a történelmi belváros igényes színvonalú bevonása a fürdőváros turisztikai kínálatába, s az örökségturizmus célterületének kiterjesztése a Vár közvetlen környezetén túli területre. Ezáltal olyan, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai vonzerő-együttes jött létre, amely a város – egyben az ország – sajátos kulturális örökségeire épül, tovább erősíti Gyula központi helyzetét a régió turizmusában

és

hozzájárul

a

turizmus

országos

szintű

koncentráltságának

csökkenéséhez.

A projekt keretében megvalósult a városközpont összefüggő közterületeinek (Városház utca, Hétvezér utca, Corvin utca, Harruckern tér, Erkel tér, Petőfi tér, Megyeház utca, Dózsa György út, Pálffy utca) felújítása, fejlesztése és vizuális megjelenésének javítása. Ezáltal tiszta és rendezett közterek, korlátozott járműforgalmú, csak gyalogos és kerékpáros forgalmat engedélyező övezetek és vendéglátó terasz felületek jöttek létre. Megtörtént a meglévő zöld területek rehabilitációja, illetve fejlesztése, a térfigyelő biztonsági rendszer kibővítése, a meglévő világító rendszer cseréje, illetve új dísz- és parkvilágítás kiépítése, esztétikus utcabútorok és hulladékgyűjtők elhelyezése, valamint turisztikai információs elemek elhelyezése a fent említett közterületeken. Megvalósult a szükséges

akadálymentesítés, létrejöttek a

látogathatóságot

javító parkolóhelyek,

kerékpártárolók, pihenőhelyek és higiénés létesítmények. A belvároshoz kötődően turisztikai marketing eszközök készültek kialakításra a látogatók számának és a vonzerő ismertségének növelése érdekében.

A történelmi belváros megkezdett fejlesztéseinek folytatását, kiterjesztését adja jelen projekt, mely keretében a gazdasági és a városi funkciókon kívül markánsan megjelennek a közösségi funkciók. A turizmus igényeinek kiszolgálása mellett sokkal hangsúlyosabban jelenik meg az akcióterület és a város teljes lakossága, illetve a kistérség egésze, mint célcsoport. A városrehabilitás program e második „szakasza” kiemelten kezeli a partnerség szerepét, az értékek, beruházások megvalósításában és

későbbi

fenntartásában

való

aktív

közreműködést.


Épít

a

korábbi

pályázati


tapasztalatokra, s arra a tényre, hogy a megvalósult önkormányzati beruházások jelentős

magántőkét

képesek

megmozgatni,

s

minőségi

szolgáltatásokat

eredményeznek.

Véleményünk szerint a meghatározott fő cél és a részcélok elérését az általunk kiválasztott

projekttevékenységek szolgálják a

leginkább. A

megoldások költség-

hatékonyak, fenntarthatóak, a kor igényeinek megfelelő tervezést és kivitelezést vesznek számba, a választott tevékenységek képesek az adott forrásból a legtöbb értéket előteremteni.

VI.5. Bevonandó partnerek A

fejlesztés

konzorciumi

formában

valósul

meg.

Vezető

partner

Gyula

Város

Önkormányzata, a további bevont partnerek ismertetése az alábbi: Partner neve A partner gazdálkodási / jogi formája: A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) Biztosít-e önerőt? Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan vesz részt a projektben Partner szerepe a tervezésben: Partner szerepe a végrehajtásban:

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

dr. Roxin György egyéni vállalkozó 749 996 Ft (27% ÁFÁ-val) igen 374 998 Ft igen 374 998 Ft Béke sgt 46. szám alatti ügyvédi iroda felújítása A projekttevékenységhez kapcsolódó tervek elkészítetése a feladata Konzorcium döntéshozó szervezetében való aktív részvétel, fenntartási kötelezettség biztosítása, felügyelete A projekttevékenységhez kapcsolódó ingatlan fenntartása a feladata

Tekintettel arra, hogy a második fordulós részletes projektjavaslat benyújtásának időpontjában a kérdéskör még nem kellően tisztázott az IH részéről, itt kívánjuk megemlíteni az alábbiakat. Jelen projekt Pályázója Gyula Város Önkormányzata. Vizsgálandó azonban, hogy a Kedvezményezett jelen esetben megegyezik-e a pályázóval: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a továbbiakban: Ávr.) szétválasztja a helyi önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodását, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor az Áht. és az Önkormányzati törvény alapján az önkormányzat és a hivatal egy gazdálkodási egységet képezett. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint minden önkormányzat köteles volt önálló adószámot igényelni legkésőbb 2012. február 29-ig. Gyula Város Önkormányzata 168/235


Az Ávr. 2012. január 1-jével lépett hatályba, és 60 napot adott az önkormányzatok számára, hogy jelezzék törzsadataik változását a folyamatban lévő magánjogi szerződéseikkel összefüggésben.

Az NFÜ „Önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodásának szétválasztása miatti változások az európai uniós társfinanszírozású projektekben” tárgyú állásfoglalása szerint: „…II. Az Ávr. hatályba lépését megelőzően benyújtott, támogatási döntéssel igen, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek esetében a következők a teendők: Legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig kérjük tisztázni a közreműködő szervezet felé a projektgazda személyét, valamint az önkormányzati hivatal projektben való részvételének kereteit. …” A Pályázó a projektfejlesztési szakasz során benyújtott 3. sz. változás bejelentésben a következőkről tájékoztatta a Közreműködő Szervezetet: „…Gyula Város Képviselő Testület 47/2012. (II.23.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy kijelöli a Polgármesteri Hivatalát, mint az önkormányzat vagyonkezelőjét, ezáltal a vagyonelemek a hivatal könyveiben maradnak, és megbízza a folyamatban lévő, lezárult és a fenntartási időszakban lévő támogatási szerződések végrehajtásával. …” Tekintettel arra, hogy a tárgyban a második fordulós projektjavaslat benyújtásáig a Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan nem került megjelentetésre a konkrét helyzet kezelését szabályozó közlemény, a Projekt Adatlapban az Önkormányzat adatai kerülnek feltüntetésre, azonban Pályázó fenntartja arra vonatkozó igényét, hogy támogató döntés esetén a kedvezményezettek körébe a Polgármesteri Hivatal is bevonásra kerüljön fentiek alapján.

VI.6. Önkormányzati feladatok Ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése Ingatlanvásárlás nem szükséges a kivitelezés során. A fenntartási időszakra vonatkozóan rendelkeznie kell a Képviselő-testületnek a funkcióváltáson átesett épületek üzemeltetői jogköreiről. Az ingatlanok tulajdonviszonyait és a tulajdonosi együttműködési szándékokat az V.3. fejezetben, valamint a tevékenységek részletes bemutatásánál fejtettük ki bővebben.

Terület-előkészítési feladatok A beavatkozások megvalósítását megelőzően előkészítő munkára van szükség a felújítási,

építési

projekttevékenységek

esetében,

ahol

az

építési

területek

meghatározására és kijelölésére nagy hangsúlyt kell fektetni, az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyalogos-, közúti forgalomban résztvevők érdekében. Ezen költség szerepel a projekttevékenység költségbecslésében. Gyula Város Önkormányzata 169/235


A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek esetében merülnek fel az általános jellegű területrendezésen túlmutató, nagyobb volumenű terület-előkészítési feladatok: Felmerülő előkészítési feladat Projekttevékenység Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és Az utólagosan az épülethez toldott, 4 funkcióváltása szükségtelen bővítmények elbontása Padozat, teherhordó- és válaszfalak 5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel részleges bontása 7


Meglevő, rossz minőségű burkolatok bontása

8


Meglevő, rossz minőségű burkolatok bontása

Közműhálózattal, utakkal kapcsolatos feladatok Jelen fejlesztés keretében egyedül a „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység keretében kerül sor közműfejlesztésre: a tevékenység keretében megvalósul az energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben. A beruházás esetében elvégeztük a 14. BB feltételben foglalt szempontok szerinti vizsgálatot. Ennek alapján a következő főbb megállapításokat tesszük: 3) A fejlesztéssel érintett rendszer a megvalósítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül (tehát nem kerül átadásra közszolgáltató részére). 4) A közműfejlesztésre a projekt keretében támogatott önkormányzati közfeladat (közvilágítás) ellátását szolgáló fejlesztés megvalósíthatósága érdekében van szükség. Fenti megállapítások alapján a hivatkozott IH állásfoglalás alkalmazása nem releváns A városrehabilitációs pályázat során megépítendő parkolók esetében fontos a további biztonságos üzemeltetése végett a jövőbeni üzemeltető bevonása az építés befejezését követően (Gyulai Közüzemi Kft., 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság).

Zöldterületek fejlesztése A növények telepítése előtt konzultálni szükséges a városi főkertésszel, valamint a városi zöldterületek fenntartásával foglalkozó önkormányzati intézménnyel (Gyulai Közüzemi Kft., 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság).



A ROP projekt keretében az alábbi projektelemekhez kapcsolódóan valósul meg zöldterület fejlesztés:

7 Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése 8 Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal A kármentesítési tevékenység A ROP projekt keretében nem releváns.

Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok Projekttevékenyég Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és 4 funkcióváltása 3

5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel

(szuperstruktúrák)

Projekttevékenység szakmai tartalma Épület külső felújítása, belső átalakítása, akadálymentesítése Épület külső felújítása, belső átalakítása Épület külső felújítása, belső átalakítása, bővítése

Akadálymentesítés Minden kivitelezési munkánál figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezők biztosítják e a helyszínek akadálymentes és biztonságos átjárhatóságát kell (pl. zárt csatorna építésnél az ingatlanok bejáratánál). Ezen túlmenően minden épületnél meg kell valósítani az akadálymentes megközelítés lehetőségét. Előkészítési munkálatok: engedélyeztetési eljárások, közbeszerzés lebonyolítása

Az Akcióterületi Tervben megfogalmazott feladatok legnagyobb hányada önkormányzati tulajdonú ingatlant érint, ezért a szükséges engedélyek beszerzése is a legnagyobb hányadban

Gyula

Város

szükséges

közbeszerzési

Önkormányzatának eljárásokkal,

kötelezettsége,

ajánlatkérésekkel

a

terveztetéssel,

együtt.

Itt

a

kívánjuk

megjegyezni, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezünk minden projekttevékenység esetében,

így

a


kivitelezés

megkezdhető

előkészítettsége

a

VI.3.

bejelentés

után.

Projekttevékenységek

Az

egyes

bemutatása

fejezetben részletesen megtörténik. Egy beavatkozás esetén szükséges konzorciumi partner közreműködése, a Béke sgt. 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása kapcsán, mivel a tulajdonos az üzemeltető.



VI.7. A ROP projekttel párhuzamosan, vagy annak hatására megvalósuló egyéb beruházások VI.7.1. Magánszféra fejlesztései nyomán

által

megvalósítani

kívánt

Az ismert és várt beavatkozások a magánszféra részéről: Projekt Projekt rövid Projekt Pályázó neve leírása helyszín szervezet e megnevezé se A Béke sugárút 12. számú ingatlan és a mozi közötti Corvin Hotel foghíj (1. és 2. bővítése emeleti) beépítésével a Corvin Hotel új apartmanokkal bővül. A pályázat Hétvezér keretében utca 6. megvalósuló további homlokzatfelújít földszinti és ási épület emeleti rész emeleti homlokzat homlokzatának felújítása felújítása Béke sgt. 4. A sz. alatti kiskereskedelmi üzletek egységek külső homlokzat homlokzati felújítása felújítása A Béke sugárút jellegzetes szolgáltatósora számos üzletnek, Szolgáltatós szolgáltatónak or biztosít helyet. homlokzati Homlokzati és és belső belső átalakítási felújítása munkálatok szükségesek a régi épület gazdaságos üzemeltetéséhez .

projektek

Előkészítetts ég

a

közszféra

Megvalósít ás lehetséges kezdete és vége

Béke sugárút

Super Invest Kft.

Engedélyezési tervek készülnek.

2014

2015

Hétvezér u. 6.

6 magánszemél y

engedélyes terv, költségvetés

2012

2012


Boronás Ádámné

engedélyes terv, költségvetés

2014

2014

Béke sugárút

Üzleteket üzemeltető vállalkozók, ingatlantulajdonosok

Előzetes egyeztetések folyamatban

2014

2015



VI.7.2. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken

Projekt neve

Ajtóssy-DürerNürnbergi úti körforgalom

Projekt rövid leírása

Körforgalom építése

Projekt helyszíne

Pályázó szervezet megnevezé se

Előkészített ség

Tervezett projektek AjtóssyDürerGyula Város Pályázat Nürnbergi út Önkormányz megnyerve kereszteződ ata ése

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

2013.

2013.

VI.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez A regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések a város teljes lakosságát, minden szegmensét érintik: a fiatalokat, az iskolázottakat, a középosztályt és az időseket, az egyedülállókat és a családokat, a jó anyagi körülmények között élőket és a szegényebbeket egyaránt. A tervezett tevékenységek illeszkednek a célcsoport igényeihez, azokat többek között a lakossági, civil szervezetek, vállalkozások szükségletei alapján határozták meg. Az igényfelmérés érdekében végzett tevékenységek: Az érintettek fejlesztésekbe történő bevonása – a szakszerű és hatékony projektelőkészítési / projektfejlesztési modellen túlmenően – kiváló eszköze a kommunikációnak. A konzultáció lényege, hogy részt vesznek a projekt által kezelendő helyzetek elemzésében és a prioritások, valamint a megoldás kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, ami megelőlegezi az egyes fejlesztési programok sikerét. Bevonandó célcsoportok/partnerek: • Civil szféra

•

-

Civil szerveződések képviselői

-

Polgári szerveződések képviselői

Jellemző kultúrák -

Kisebbségi önkormányzatok

-

Nemzetiségi szervezetek képviselői

•

Gazdasági szféra

•

Egyházak, felekezetek

•

Oktatási, művelődési intézmények képviselői

•

Lakossági Fórum

•

Közmeghallgatások Gyula Város Önkormányzata 173/235


Partnerség az előkészítés során: Részletesen kifejtésre kerül az Akcióterületi Terv VIII.2. fejezetében. A célcsoportok az akcióterületi fejlesztés projekttevékenységeinek lehatárolásával kerültek meghatározásra. Ezek alapján a következő célcsoportokat és potenciális célcsoportokat határolhatjuk le:

Ssz.

1



2


3


4 5 6 7

8

Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal

Érintett célcsoport éves száma (fő) 6 240

Célcsoport(ok) Vevők-ügyfelek Kereskedelmi szolgáltató egységben munkát végzők száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma Ügyvédi iroda ügyfelei Ügyvédi irodában dolgozók száma Dolgozói létszám ÁMK látogatóinak száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma

3 3 640 151 1 21 30 000 6 000

Látogatók száma

4 800

Dolgozói létszám Látogatók száma Dolgozói létszám Látogatók száma Város lakossága

2 10 000 3 6 500 32 288

Akcióterület lakossága

1 101

Város lakossága

32 288

Akcióterület lakossága

1 101

A pályázati program keretében megvalósítandó projektek esetében a gazdasági funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések közvetlen célcsoportjai a tulajdonosok, bérlők, működtetők, az önkormányzat, a kis- és középvállalkozások, illetve egyéni vállalkozások, magánszemélyek, önkormányzat által létrehozott non-profit szervezetek. A közvetett célcsoportot az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták, akik a fejlesztések eredményeként létrehozott szolgáltatásokat

igénybe

veszik,

használják.

A

közösségi

célú

projektek

kiemelt

célcsoportja a kultúra, művelődés iránt érdeklődők, illetve a fiatalabb korosztály, továbbá az idősebb és pihenő emberek.



A magánszféra beruházásának követlen célcsoportja a tulajdonos és bérlő kis- és középvállalkozások. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták.

A közszféra által megvalósítandó tevékenységek közvetlen célcsoportja a tulajdonos önkormányzat, a működtető vállalkozó/vállalkozás, szervezet. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták. A célcsoportnak a kultúra, művelődés, szórakozás iránt érdeklődő csoportok speciális szegmense érintett leginkább.

VI.9. A tervezett tevékenységek várható hatásai Az összefoglaló indikátor táblázatban az output és eredmény mutatókat értékeltük, melyek rövid és középtávon érvényesülnek. A következő fejezetben a hosszú távú hatások bemutatásának becslési eredményeit ismertetjük. VI.9.1. Társadalmi-gazdasági hatások Az Akcióterületi Terv tevékenységei a város lakossága, a kistérségben élők és a városba érkező turisták számára egyaránt pozitív hatással jár, hiszen a városközpontban, a város frekventáltabb területén, a közösségi életben legfontosabb szerepet játszó színterén kerül megvalósításra. A projekt eredményeként a helyi közösségi élet szimbólumának tekintett jelenleg vonzerejét

vesztett

városközponti

ingatlanok

attraktivitásának

és

funkcionális

működésének fejlesztése valósul meg. A leglátványosabb és a városképet a legnagyobb kiterjedésben érintő fejlesztések a belvárosban történő közterület-fejlesztések, köztér rekonstrukciók lesznek. A fejlesztés közvetlenül hat a helyi lakosok közérzetére, hiszen a belváros rendezettsége, esztétikai értéke alapvetően meghatározza a város összképét. A belvárosi közterület-fejlesztés hatására

várható

az

érintett

terület

környékén

elhelyezkedő

vendéglátó

és

idegenforgalmi egységek forgalom-növekedése. Egy hangulatos belváros önmagában egy olyan közösségi teret hoz létre, amely elősegíti a helyi lakosok egymással való interakcióit. A városrehabilitációs akciók eredményeként: •

Megerősödnek a kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók (Pl. ügyvédi iroda, Hétvezér u. 6 sz. alatti kereskedelmi szolgáltató egységek, Szolgáltatósor, Erkel Ferenc ÁMK – kávézó, Royal Filmszínház),

•

Vonzó városi környezet alakul ki (Teljes Göndöcs-kert a sétánnyal, kerékpárúttal, és a területén található rehabilitált épületekkel), Gyula Város Önkormányzata 175/235


•

Új közösségi funkciók jelennek meg, illetve a korábbiak megerősödnek (Pl.: játszóház, kerékpárút, zenepavilon, Vigadó, mint rendezvényhelyszín)

•

Megtörténik

a

kulturális,

épített

örökségi,

turisztikai

értékek

feltárása,

helyreállítása, fejlesztése (A Göndöcs-kert területe ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület) Az önkormányzati fejlesztések hatásaként megnő a befektetői érdeklődés, emelkedik a magánerős beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke. VI.9.2. Esélyegyenlőségi hatás Az esélyegyenlőség szempontjait a város-rehabilitációs program és az akcióterületi fejlesztések

teljes

életciklusa

alatt

(előkészítés,

megvalósítás,

fenntartás)

érvényesítjük.

A

város-rehabilitációs

akadálymentesítése

program

révén

a

közterületek

nagymértékben

segíti

a

és

felújítandó

mozgásukban

épületek

korlátozottak,

valamint a kismamák közlekedését, ügyintézését, „beengedi” őket a városi élet vérkeringésébe, ezáltal kedvezően befolyásolja az esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét, életminőségét. Az akadálymentesítés megvalósításának legelején, már a tervezés időszakában, úgy a mind a megvalósítás nyomon követésébe és a monitoringba be kívánjuk vonni a mozgáskorlátozottak helyi egyesületét.

A

beruházások

lehetőséghez

megvalósításánál,

mérten

fontos

a

közbeszerzési

szempontként

eljárások

érvényesítjük

a

elbírálása hátrányos

során,

a

helyzetű

csoportok munkavállalóinak foglalkoztatását. Vállaljuk, hogy a későbbi fenntartás során közhasznú munkavállalókat foglalkoztatunk.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt ciklusában foglalkoztattak esetében érvényesüljön az elv, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatottak azonos munkabért kapjanak.

Az akcióterület közbiztonságának növeléséhez a rendőrség és a polgári védelem segítségét is igénybe vesszük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projektgazda és partnerei viselkedésükben

és

kommunikációjukban

esélytudatosságot

fejeznek

ki,

nem

közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.



VI.9.3. Környezeti hatások Gyula

Város

Környezetvédelmi

programja

megállapítja:

a

város

környezet-

egészségügyi szempontból szerencsés helyzetben van, területén nincs nagy volumenű koncentrált környezetszennyezés, amely közvetlenül veszélyeztetné az egészséget. A projekt megvalósítása és fenntartása során feladatunk, hogy fenntartsuk, illetve minőségileg javítsuk, növeljük a városban a jelenlegi –viszonylag kedvező – helyzetet, a zöld

területet,

és

támogassuk

a

potenciális

veszélyek

elhárítását.

A

tervezett

tevékenységek nem környezeti hatástanulmány kötelesek. Ennek ellenére számba vettük a megvalósítás és az üzemeltetés során környezeti gondot jelentő területeket.

A város-rehabilitációs program hozzájárul a városi levegőminőség javításához, a városi

területen

lévő

zöldfelületek

növényállomány-sűrűségének

növeléséhez,

melynek részét képezi a zöldfelület rekonstrukció, az alulhasznosított zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek, parkok kialakításánál és bővítésénél figyelmet fordítunk az őshonos növényfajok megőrzésére és telepítésére és az allergén hatású növények és a tájidegen növényfajok kerülésére.

A program hozzájárul továbbá a közterület állapotának javításához, a közúti közlekedés

és

a

forgalomszervezés

korszerűsítéséhez,

a

parkolási

problémák

megoldásához, a közbiztonság növeléséhez.

A fejlesztés hozzájárul az építészeti örökség védelméhez. Az akcióterület egésze védettség alatt áll, műemléki jelentőségű terület.

A beruházások megvalósítása során a legjobb elérhető technológiát, valamint anyagés energiatakarékos megoldásokat alkalmazzuk. Előnyben részesítjük a környezeti szempontból

előnyösebb

eszközöket,

termékeket,

illetve

a

beszállításnál,

a

lehetőségekhez mérten előnyt élveznek a helyi beszállítók.

Az építés során az útburkolat, illetve az egyes épületrészek elbontása, a bontási munkák és a törmelék elhelyezése, az állványzat felállítása, továbbá lebontása jelent komolyabb

légszennyező,

tevékenységet.

Külön

zaj-

gondot

és

okoz,

rezgés-kibocsátó, hogy

viszonylag

kis

illetve

hulladéktermelő

kiterjedésű

területen,

ugyanakkor a város egyik leglátogatottabb pontján folynak majd a bontási és építési munkálatok.



Az üzemelés során, a területen keletkező kommunális és zöldhulladék elhelyezése, illetve a megfelelő minőségű, ápolt, gondozott környezet fenntartása jelent feladatot. A projekt hatására a lezárt területről való hulladék elszállítása és a közterület-tisztítás kiemelt szervezési figyelmet igényel.

Megnevezés

A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (amennyiben releváns) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vettek száma Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma

Kiindulási érték

Célérték

Magyarázat A projekt számos, energetikai megtakarítást tartalmazó projektelemet tartalmaz (l.: nyílászáró-cserék, szigetelések, energiahatékony fűtési módok), azonban – tekintettel arra, hogy a projekt keretében bővítésre kerülő Új Kohán Képtár épülete többlet energiát igényel – összességében nem jár energia megtakarítással. A ROP projekt vonatkozásában nem releváns.

Nem releváns

Nem releváns

25 t

24 t

Nem releváns

Nem releváns

A ROP projekt vonatkozásában nem releváns.

0 fő

100 fő

Önkormányzat képzésen részt vett dolgozói

0 db

1 db

Erkel Ferenc ÁMK

A tervezett fejlesztések egyéni fenntarthatósági indikátorai: Megnevezés

Kiindulási érték

Környezetbarát közlekedésre ösztönző infrastruktúra kiépítése (ker.út) Fásítási, virágosítási programban résztvevők száma Környezettudatos programok lebonyolítása

Célérték

0 km

0, 783 km

0 fő

800 fő

0 db

2 db



VI. 11. Kockázatok elemzése A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolják (megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy az akcióterületi terv által megvalósítani kívánt tevékenységek milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve megvalósíthatóságát.

közepes nagy

Kockázat hatása a projektre

alacsony

Kockázatértékelés: Kockázat valószínűsége alacsony

közepes

nagy

Társadalmi kockázat Tervezési kockázat

Engedélyezési kockázat Tervezési kockázat A kultúrális intézmények és szolgáltatások fenntarthatósága Természeti kockázat

Határidők kockázata Projektmenedzsment működésének kockázata Támogatás elmaradásának kockázata

Jogszabályváltozásból adódó kockázat Üzemeltetési kockázat Építési kockázat Tulajdonviszonyok Projekt összetettsége Szigorú műemlékvédelmi előírások Költségek realitásának kockázata

Kockázatok összefoglalása Kockázat megnevezése

Valószínűs ég (1-7)*

Tervezési kockázat

1

Szigorú műemlékvédelmi előírások

3

Engedélyezési kockázat

1

Hatás (1-7)*

A kockázat kezelésének módja

Műszaki kockázat Tervezői szerződések határidőben történő megkötése, folyamatos 3 kapcsolattartás és konzultáció a tervezőkkel Megfelelő előkészítettségű, az illetékes hatóságokkal 4 leegyeztetett anyagok befogadása a tervezőktől A projektelemek megvalósításához szükséges építési 3 engedélyek a projektfejlesztési időszak végéig rendelkezésre állnak.


Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Beruházási projektelemek

Határidők csúszása, megnövekedett költségek

Engedélyköteles beruházási projektelemek


Kockázat megnevezése


Építési kockázat

3

Természeti kockázat (kivitelezés alatti kedvezőtlen időjárás, vis maior)

2

Tulajdonviszonyok rendezettsége

3

Hatás (1-7)*



- Ktv. előírásai alapján történő beszerzés; - feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása - kivitelezői szerződésekbe garanciális elemek beépítése, illetőleg a szerződéses feltételek meghatározásához megfelelő tapasztalattal rendelkező műszaki és jogi szakértő 3 Beruházási projektelemek igénybevétele; - folyamatos független műszaki ellenőrzési tevékenység biztosítása; - ütemtervbe tartalékidő beépítése az alábbi esetekre: a) eredménytelen közbeszerzési eljárás b) kivitelezés időbeni csúszása. Az ütemezés során „tartalékidő” (slacktime) kerül beépítésre annak érdekében, hogy a projekt-megvalósítás véghatárideje ne Valamennyi projektelem 4 kerüljön veszélybe. A projektgazda széles körű tapasztalatokkal rendelkezik hasonló jellegű beruházások terén Jogi szempont Tulajdonosi hozzájárulások Kerékpárút és sétány 3 beszerzése az érintett kialakítása ingatlanok esetében.





Hatás (1-7)*



Az ütemezés során „tartalékidő” (slacktime) kerül beépítésre a projekt egyes kritikus szakaszaiban (tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, kivitelezés), annak Határidők kockázata 2 5 érdekében, hogy a Valamennyi projekt-megvalósítás véghatárideje ne kerüljön veszélybe. A projektgazda széles körű tapasztalatokkal rendelkezik hasonló jellegű beruházások terén Jogszabályváltozás következtében mind a projekt költségvetése, mind a fizikai megvalósítás érintve lehet. A kockázatkezelés Jogszabályváltozásból 3 3 alapjául a szilárd Valamennyi adódó kockázat alapokon nyugvó, pénzügyi és fizikai megvalósítás szempontjából is megfelelő tartalékokkal történő tervezés. Társadalmi szempont Az előkészítési szakaszban széles körűen valósult meg az érintett célcsoportok körében a tervezett Társadalmi kockázat 2 2 fejlesztések Valamennyi bemutatása. A megtett lépéseket már részletesen ismertettünk a megelőző fejezetekben Pénzügyi, gazdasági, fenntarthatósági szempont A támogatás elmaradása esetén a projekt A támogatás komplexen elmaradásának (funkcióbővítés, kockázata 2 5 városkép javítása stb.) Valamennyi (finanszírozási semmiképpen sem, kockázat) csupán a kisebb volumenű projektelemek valósíthatók meg. - Pénzügyi elemzés - További források A költségek 3 5 bevonása, cashflow Valamennyi realitásának kockázata áttervezése szükség esetén


projektelem

projektelem

projektelem

projektelem

projektelem




A projektmenedzsment szervezet működési kockázata

2

Projekt összetettsége

4

Üzemeltetési kockázat

2

A kultúrális intézmények és szolgáltatások fenntarthatósága

2

Hatás (1-7)*



Intézményi szempont - Az Önkormányzat részéről rendelkezésre álló támogatás 5 - Az igénybe vett külső Valamennyi projektelem projektmenedzsment, valamint szakértői szolgáltatások Pályázati program Felkészült és végrehajtása, elszámolás elkötelezett (több szereplő mozgatása, 4 menedzsment szervezet egyeztetésekre fordított idő, logisztika felállítása bonyolultsága) Az önkormányzat tulajdonosként és fenntartóként több intézmény és közterület üzemeltetését jelenleg is ellátja. Ennek figyelembevételével A fejlesztések hatására 4 nem jelent kockázatot a létrejött eredmények fejlesztés eredményeként létrejövő gazdaságikulturális-közösségi intézmények működtetésének feladata. Minőségi, egyedi szolgáltatások A felújított, funkcióval biztosítása, meglapozott 3 ellátott intézmények üzleti tervek, kielégítő fenntarthatóságára marketing tevékenység folytatása

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb

VI.12. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve Az ütemtervet az előkészítésre, a végrehajtásra és a fenntartásra vonatkozóan, az egyes projekttevékenységekre lebontva a következő táblázatban foglaltuk össze. A város-rehabilitációs program tervezett kezdési időpontját 2013. első negyedévében határoztuk meg. A program megvalósítására csaknem két évet szánunk, tervezett befejezési határidő: 2014. negyedik negyedév. Az egyes projektek megvalósítása után azonnal hozzákezdünk a fenntartás biztosításához.



A tevékenységek ütemezése

Már rendelkezésre áll

Tevékenységek

2009. I.

II.

III.

2010. IV.

I.

II.

III.

2011. IV.

I.

II.

III.

2012. IV.

I.

II.

III.

2013. IV.

2014.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

Előkészítés IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése

X

Részletes Akcióterületi Terv elkészítése

X

Engedélyezési tervek elkészítése

X

Kiviteli tervek elkészítése

X

Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása

X

Közbeszerzés

X

X X

x

x x

x X

Részben (Kiviteli tervek elkészítésének beszerzése megvalósult)

X

X

X

X

X

Végrehajtás Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége Projekt menedzsment

X


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése A tevékenységek ütemezése Tevékenységek


2009. I.

II.

III.

2010. IV.

I.

II.

III.

2011. IV.

I.

II.

III.

2012. IV.

I.

II.

III.

2013. IV.

I.

II.

III.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014. IV.

I.

II.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gazdasági funkció Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása Royal filmszínház homlokzati felújítása Közösségi funkció Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Városi funkció Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal

X


X

X

III.

IV.

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése A tevékenységek ütemezése Tevékenységek


2009. I.

II.

III.

2010. IV.

I.

II.

III.

2011. IV.

I.

II.

III.

2012. IV.

I.

II.

III.

2013. IV.

I.

2014.

II.

III.

IV.

X

X

X

I.

II.

Önállóan nem támogatható beruházási tevékenység Energiatakarékos közvilágítás kialakítása a Göndöcs-kertben (Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal c. projekttevékenységhez kapcsolódóan) Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK színpadtechnika)

X Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú)

Nem releváns Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú) Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció

X

X

X

X

X X

X

Göndöcs kerti-party

X

X X


III.

IV.


VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések Gyula Város Képviselő-testülete 2008. március 13-i ülésén társadalmi vitára alkalmasnak találta

Gyula

Város

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiáját,

amit

fórumokon,

közleményekben, hirdetésekben, sajtóhírekben ismertettünk az érintettekkel.

A városrehabilitációs terv készítése során lezajlott partnerségi egyeztetések során lakossági fórumokat, vállalkozói fórumot tartottunk. Lakossági fórumokat akcióterületenként az alábbi időpontokban tartottunk: 2008. március 25. Északi lakóövezete 2008. március 26. Gyulavári-Dénesmajor-Városerdő 2008. március 28. Újvári-Paradicsom lakóövezet 2008. április 1. Déli városrész 2008. április 2. Nyugati városrész 2008. április 3. Belvárosi övezet 2008. május 5. Belvárosi övezet

A fórumokon bemutatásra kerül az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésének szükségessége, az adott területi lehatárolások, valamint az érintett akcióterületre készített elképzelések. 2008. április 3-án a polgármesteri hivatal nagytermében a polgármester asszony, a tanácsadó, a városmenedzser, a műszaki osztály vezetője és a megbízott külső tanácsadó cég munkatársainak részvételével a helyszíni bejárást követően a városrehabilitációs program tartalmának megbeszélése zajlott.

2008. januárjától a megyei, helyi médiákban ismertettük a stratégia tervezésének fontosságát, részeit, illetve a véleményezési lehetőségekete, annak fontosságát.

2009-ben, az újabb városrehabilitációs pályázat megjelenését követően ismételt egyeztetések kezdődtek. 2009. szeptember és októberében két önálló képviselő-testületi ülésen

foglalkoztak

közmeghallgatás

a

képviselők

keretében

került

a

fejlesztésekkel.

ismertetésre

a

2009.

fejlesztés

november

részleteit

12-én

tartalmazó

koncepció.

Október- novemberben a bevonandó partnerekkel, érintett szervezetekkel, lehetséges gazdasági társaságokkal történtek egyeztetések, személyes konzultációk.



A projektfejlesztés időszakában megvalósult események: 1) Megjelent sajtócikkek: •

Gyulai Hírlap (2009 november 25.) - A KOHÁN KÉPTÁR ÚJRA BÁLTEREM, DÜBÖGŐ LEHETNE

•

Gyulai Hírlap (2011 október 20.) - GYULA 703 MILLIÓ FORINTOT NYERT A GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETÉNEK INTEGRÁLT FEJLESZTÉSÉRE

•

Gyulai Hírlap (2011 október 26.) - GAJDA RÓBERT: MEGTEREMTETTÜK A LEHETŐSÉGÉT, HOGY A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULHASSON

•

Gyulai Hírlap (2011 november 23.) - KÖZMEGHALLGATÁS LESZ GYULÁN

•

Gyulai Hírlap (2011 december 8.) - Közmeghallgatást tartott Gyula város képviselő-testülete a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban

•

Gyulai Hírlap (2012 április 17.) - A GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZATRÓL EGYEZTETTEK

•

Gyulai Hírlap (2012 május 4.) - MEGSZÉPÜLHET A GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETE GYULÁN

•

Gyulai

Hírlap

(2012

május

10.)

GAJDA

RÓBERT

TARTOTT

VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN LAKOSSÁGI FÓRUMOT 2) Megvalósult események: •

2011 november 24. – Közmeghallgatás, napirenden a Béke sugárút – Göndöcs-kert rehabilitációja, valamint a készülő zajrendelet szerepelt.

•

2012. április 17. – Projektfejlesztési státuszmegbeszélés és Tervezői egyeztetés a projektről

•

2012. május 10. – Lakossági fórum - A városvezetők az eddig lezajlott három lakossági fórumhoz hasonlóan, a város elmúlt időszakában elért eredményekről , beruházásokról és a célokról beszéltek. Megyeri Sándor a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztály vezetője a Béke sugárutat, Göndöcs kertet és aművelődési házat érintő rehabilitációról adott számot.

3) Kérdőíves igényfelmérés: 2012-ben Gyula városában kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében. A felmérés során a fejlesztési szükségletek meghatározása volt a cél. Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. A kérdőívet terjesztők útján terjesztettük a lakosság körében, ill. a Polgármesteri Hivatalban, a látogatók számára elérhető helyen helyeztük ki, ill. az itt rendszeresített gyűjtőládában gyűjtöttük. 4) A SOFT tevékenységekhez kapcsolódó partnerségi egyeztetések: Az egyes SOFT tevékenységek megvalósításához a szakmai partnerek bevonása együttműködési megállapodások alapján fog megvalósulni.



1. 2. 3.

4.

A megvalósítás során kialakított feladatmegosztás: Szervezet neve Feladatok főpályázó: Gyula Város Önkormányzata SOFT elemek lebonyolítása együttműködő Erkel Ferenc Gimnázium és Városismereti vetélkedő tag: Szakképző Iskola témáinak összeállítása együttműködő „Ültesd magad” világosítási tag: Gyulai Városszépítő Egyesület fásítási akció szakmai lebonyolításban segítségnyújtás együttműködő Gyulai Idegenforgalmi Göndöcs kerti parti tag: Egyesület szervezésében segítségnyújtás

VII. Pénzügyi terv A pénzügyi terv a beavatkozási típusokon alapul, azzal együtt formálódik, mivel a költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is. A pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, - mint egy hagyományos értelemben vett beruházási program – hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. VII.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve, szükséges források meghatározása A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve a három beavatkozási típus összesítésével készült. A táblázatban bemutatásra kerül, hogy az egyes tevékenységek mekkora költségvetéssel, milyen forrásból valósulnak meg.

3. A pályázaton 2. A magánszféra kívül a közszféra kívánja által megvalósítani megvalósítani a kívánt közszféra tevékenységek az fejlesztései nyomán akcióterületeken

1., ROP támogatással megvalósuló tevékenységek

Projekttevékenységek/költségek (Ft)

Forrás

Összköltség (Bruttó, Ft) 928 068 027 17 145 495 749 996

Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal Eszközbeszerzés SZOFT TEVÉKENYSÉG Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció Göndöcs kerti-party ELŐKÉSZÍTÉS PROJEKTMENEDZSMENT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Alábbiak szerint Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + magántőke (vállalkozói)

Corvin Hotel bővítése

Magántőke (Vállalkozói)

381 000 000

Hétvezér utca 6. emeleti rész homlokzat felújítása

Magántőke (Társasházi)

8 895 753

Béke sgt. 4. sz. alatti üzletek homlokzat felújítása


7 937 500

Szolgáltatósor homlokzati és belső felújítása


25 400 000

Ajtóssy-Dürer-Nürnbergi úti körforgalom

Önkormányzati önerő

Önkormányzati önerő

11 142 948

Pályázati támogatás + önkormányzati önerő

329 723 780

Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Alábbiak szerint Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő

187 822 296 103 031 145 4 009 969 51 679 886 222 762 512 8 128 000 15 240 000 7 620 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 47 452 000 9 855 200 13 258 800

ÖSSZESEN

16 047 720

1 461 283 000



VII.3. A pályázat pénzügyi terve Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a ROP támogatással megvalósuló projekt átfogó pénzügyi terve. Külön ismertetjük a projekt összköltségét, valamint a pályázat keretében elszámolható költségeket. Bemutatjuk az EATT-hez képest történt módosításokat. A Részletes ATT ROP pályázatra vonatkozó költségvetésének véglegesítése során a következő lépéseket végeztük el: • A költségvetés módosítása a kiviteli tervekhez készített tételes tervezői költségbecslések, árajánlatok, szerződések alapján, • A projekt összköltségének módosítása a 2012. január 1-től hatályos ÁFA-mérték alapján. A fenti módosításokat alapján véglegesítésre került a projekt bruttó összköltsége. Ezt követően került sor az elszámolható költségek aktualizálására: • A költségvetés módosítása az elszámolható költségek BB által történt csökkentése alapján, • A „Royal filmszínház homlokzati felújítása” tevékenység átsorolása a gazdaságfejlesztés funkcióhoz, és ezzel összefüggésben a támogatási intenzitás csökkentése • A funkciótól függő támogatási jogcímű tevékenységek esetében az egyes beruházási tevékenységekre jutó költségek aktualizálása, • ÁFA-kompenzációs módosítások elvégzése az ÁFA-kompenzációs eljárásrend alapján • A projekt támogatás-tartalmának felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően, elszámolható költség csökkentése ezzel összefüggésben • Pályázati Útmutatóban foglalt, a költségvetés belső arányait érintő korlátozásoknak való megfelelés ellenőrzése, • Referencia értékeknek való megfelelés ellenőrzése. A fenti folyamat lépéseit a következő oldalakon közölt táblázatokban mutatjuk be részletesen.



Költségvetés módosulása a projektfejlesztés során, 1. és 2. fordulós költségvetés összehasonlítása Elszámolható költségek részletezése (Nettó + 25% ÁFÁ-t figyelembe véve)

Projekttevékenységek/költségek (Ft) BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység 1 felújítása

Funkció 784 702 934 776 702 934

2 Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása

Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos alapterület alapján arányosított költség)

3A

Elszámolható költség a 2. fordulóhoz, támogatási innezitások felülvizsgálata előtt (25% ÁFA értéket 14 181 715 798 884 649 14 181 715 790 884 649

Pályázat - 1. BB döntés Költségvetés forduló alapján nem módosítása a (Áfa mértéke: elszámolható projektfejlesztés 25%) költség során

0 0

Gazdasági

9 845 000

0

Gazdasági

750 000

-11 815

Kiviteli tervdokumentációhoz készített 738 185 tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része

0

A 13. BB feltételnek való megfelelés érdekében az Erkel Ferenc ÁMK épületében a kávézó kialakításának 0 költsége elkülönítésre került a 2. forduló során, azonban ehhez kapcsolódóan a Pályázó nem kíván költséget elszámolni.

Gazdasági

0

9 845 000

Kiviteli tervdokumentációhoz készített tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része. A 13. BB feltételnek való megfelelés érdekében az Erkel Ferenc ÁMK épületében a kávézó 323 623 130 kialakításának költsége elkülönítésre került a 2. forduló során, azonban ehhez kapcsolódóan a Pályázó nem kíván költséget elszámolni. Az első fordulóban tervezett tartalék költsége ide került beállításra.

Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség)

Közösségi

304 999 196

18 623 934

4 Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása

Közösségi

150 561 097

1 270 000

5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel

Közösségi

99 979 078

-5 649 250

6 Royal filmszínház homlokzati felújítása

Gazdasági Közterületek fejlesztése (Városi) Közterületek fejlesztése (Városi)

3 997 974

-51 154

44 230 000

0

44 230 000

162 340 589

0

162 340 589

0 0 0 0 0

8 000 000 8 000 000 0 15 000 000 7 500 000

3

7 Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése

8

Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal, energiatakarékos közvilágítás kialakítása a Göndöcs-kertben Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK - színpadtechnika)

Közösségi

SZOFT TEVÉKENYSÉG

8 000 000 8 000 000

0

15 000 000

0

Önmagában nem támogatható

0

7 500 000

10 Városismereti vetélkedő


5 000 000

-2 500 000

11 "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció


5 000 000

-2 500 000

12 Göndöcs kerti-party


5 000 000

-2 500 000

9 Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása

Módosítás indoklása


Kiviteli tervdokumentációhoz készített 151 831 097 tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része Kiviteli tervdokumentációhoz készített tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része. A ROP-201194 329 828 22 állásfoglalásnak való megfelelés érdekében a tevékenységről a 3. tevékenységhez került átcsoportosításra. 3 946 820

A Pályázati Útmutató alapján a 2. fordulós pályázati dokumentációban a közvetett SOFT tevékenységek kidolgozásra kerültek. Az akció kisebb költséggel kerül megvalósításra. A megtakarítás 2 500 000 átcsoportosításra került a közvetett SOFT tevékenységek programalapjába. Az akció kisebb költséggel kerül megvalósításra. A megtakarítás 2 500 000 átcsoportosításra került a közvetett SOFT tevékenységek programalapjába. Az akció kisebb költséggel kerül megvalósításra. A megtakarítás 2 500 000 átcsoportosításra került a közvetett SOFT tevékenységek programalapjába.


Pályázat - 1. BB döntés Költségvetés forduló alapján nem módosítása a (Áfa mértéke: elszámolható projektfejlesztés 25%) költség során

Elszámolható költségek részletezése (Nettó + 25% ÁFÁ-t figyelembe véve)

Projekttevékenységek/költségek (Ft) ELŐKÉSZÍTÉS

IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése

Részletes Akcióterületi Terv elkészítése

Funkció 46 169 356 Önmagában nem támogatható


6 000 000

3 000 000

3 000 000

0

3 818 282

Elszámolható költség a 2. fordulóhoz, támogatási innezitások felülvizsgálata előtt (25% ÁFA értéket

Módosítás indoklása

46 987 638

140 000

Támogató levélben foglalt költségcsökkentés alapján az IVS költsége (Nettó 2 400 000 Ft + Áfa = Bruttó 3 000 3 140 000 000 Ft) nem elszámolható. Az ATT elkészítésének díja - szerződés alapján 140 000 Ft-tal emelkedett.

3 750 000

A projektfejlesztés során felmerült igény alapján szükséges tevékenység. Költségét a pályázó el kívánja számolni, ennek 3 750 000 érdekében a nyilvánosság biztosítása/marketing tevékenység költségeiről történt átcsoportosítás a sorra.



20 019 356

-5 194 356

Az 1. és 2. projekttevékenység (Hétvezér u. 6. szolg. Egység és Ügyvédi Iroda külső felújítása) engedélyezési tervdokumentációjának díját nem kívánjuk 14 825 000 elszámolni. Továbbá a kerékpárút és sétány engedélyezési tervdokumentációja nem elszámolható, mert a vonatkozó költség nem a Pályázónál merült fel.



18 650 000

-1 752 362

16 897 638



0

5 500 000

Közbeszerzés


1 500 000

0

Tervellenőrzés


PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás keretében

9 700 000 Önmagában nem támogatható

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök)

Nyilvánosság biztosítása (marketing tevékenységet is tartalmazza)


Jogi tanácsadás

Kötelező könyvvizsgálat költsége

TARTALÉK KERET

ÖSSZESEN


Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható


0

0

A projektfejlesztés során felmerült igény alapján szükséges tevékenység. 5 500 000 Elszámolható költsége az engedélyezésiés kiviteli tervek esetében elért megtakarításból fedezhető.

1 500 000 A projektfejlesztés során felmerült igény alapján szükséges tevékenység. Elszámolható költséget nem keletkeztet. 1 375 000 Elszámolható költsége az engedélyezésiés kiviteli tervek esetében elért megtakarításból fedezhető.

0

9 700 000

0

9 700 000

0 -3 000 000

0 13 050 000

0

8 050 000

9 700 000

16 050 000 Önmagában nem támogatható

Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében)

1 375 000

8 050 000

A kiviteli tervek elkészítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján tervezett költség

1 000 000

Az első forduló során tervezett marketing tevékenység költségének egy része a nyilvánosság biztosítása tevékenységhez 3 000 000 került átcsoportosításra a Pályázati Útmutatóban foglalt százalékos korlátozás figyelemben tartásával.

4 000 000

-4 000 000

Az első forduló során tervezett marketing tevékenység költségének egy része a nyilvánosság biztosítása tevékenységhez került átcsoportosításra a Pályázati 0 Útmutatóban foglalt százalékos korlátozás figyelemben tartásával. A fennmaradó összeg átcsoportosításre került a tervellenőrzés és a kiviteli tervek minőségbiztosítása sorokra.

500 000

0

500 000

0

1 500 000

0

0

2 000 000

1 500 000

15 000 000

886 622 290

-15 000 000

3 000 000


-3

Az első forduló során tervezett tartalék 0 tekintettel a jelentős költségnövekedésre az építés sorra átcsoportosításra került. 883 622 287

3 Ft kerekítésből adódó eltérés (1. forduló)


A projekt összköltségének bemutatása

Összköltség (teljesítés időpontja szerinti ÁFA mértékkel)

Alapadatok


BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és 1 szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda 2 felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó 3A kialakítása (Hasznos alapterület alapján Erkel Ferenc ÁMK felújítása és 3 funkcióbővítése (Hasznos alapterület Vigadó - Kohán rendezvényház 4 felújítása és funkcióváltása 5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel

Funkció

Támogatási jogcím

Le nem vonható ÁFA %

Számviteli kategória

Nettó

Áfa

737 162 228 199 033 799 730 762 228 197 305 799 Gazdasági Gazdasági Gazdasági

Regionális beruházási Regionális beruházási Regionális beruházási

Bruttó összköltség 936 196 027 928 068 027

27%

123

13 500 390

3 645 105

17 145 495

27%

123

590 548

159 448

749 996

27%

123

8 773 975

2 368 973

11 142 948

70 098 756

329 723 780

Közösségi

Kulturális

27%

123 259 625 024

Közösségi

Kulturális

27%

123 147 891 572

39 930 724

187 822 296

Közösségi

Kulturális Regionális beruházási

27%

123

81 126 886

21 904 259

103 031 145

27%

123

3 157 456

852 513

4 009 969


Gazdasági

7



Nem állami

27%

124

40 692 824

10 987 062

51 679 886

8



Nem állami

27%

124 175 403 553

47 358 959

222 762 512

Közösségi

Kulturális

27%

141

6 400 000 6 400 000

1 728 000 1 728 000

8 128 000 8 128 000

12 000 000

3 240 000

15 240 000

Nem állami

27%

529

6 000 000

1 620 000

7 620 000

Nem állami

27%

529

2 000 000

540 000

2 540 000

Nem állami

27%

529

2 000 000

540 000

2 540 000

Nem állami

27%

529

2 000 000

540 000

2 540 000

Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK -

9

SZOFT TEVÉKENYSÉG Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása

10 Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási 11 akció 12 Göndöcs kerti-party

Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható



Összköltség (teljesítés időpontja szerinti ÁFA mértékkel)

Alapadatok


ELŐKÉSZÍTÉS IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése Részletes Akcióterületi Terv elkészítése Engedélyezési tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása Közbeszerzés Tervellenőrzés PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása (Marketing tevékenységet is tartalmazza) Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége

TARTALÉK KERET

Funkció

Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható

Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható



Számviteli kategória

Nettó

Bruttó összköltség

Áfa

37 590 110

9 861 890

47 452 000

Nem állami

25%

123,124

2 512 000

628 000

3 140 000

Nem állami

27%

123,124

3 000 000

810 000

3 810 000

25%

123,124

11 860 000

2 965 000

14 825 000

27%

123,124

13 518 110

3 649 890

17 168 000

27%

123,124

4 400 000

1 188 000

5 588 000

27%

123,124

1 200 000

324 000

1 524 000

27%

123,124

1 100 000

297 000

1 397 000

7 760 000

2 095 200

9 855 200

7 760 000

2 095 200

9 855 200

Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Nem állami

27%

123,124

10 440 000

2 818 800

13 258 800

Funkciótól függő

27%

123,124

6 440 000

1 738 800

8 178 800

Nem állami

27%

123,124

2 400 000

648 000

3 048 000

27%

529

0

0

0

27%

123,124

400 000

108 000

508 000

27%

123,124

1 200 000

324 000

1 524 000

27%

123,124

0

0

0

804 952 338 217 049 689

1 022 002 027

Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő n.r.

ÖSSZESEN



ÁFA-kompenzáció, a támogatási intenzitások felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően Alapadatok


1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val (Royal filmszínház homlokzati felújítása 2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, támogatástartalom-csökkentésből, valamint a a támogatási intenzitás projektszintű költségvetés kisebb módosulásaiból adódó felülvizsgálata előtt (27% ÁFÁ-val) változás)

Elszámolható költség

Támogatási intenzitás %

Támogatási összeg Elszámolható Támogatási költség intenzitás (Ft)

3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val)

Elszámolható Támogatási költség a támogatási összeg intezitások felülvizsgálata után

Támogatási intenzitás

Támogatási összeg

BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és 1 szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda 2 felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó 3A kialakítása (Hasznos alapterület alapján Erkel Ferenc ÁMK felújítása és 3 funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház 4 felújítása és funkcióváltása 5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel

798 884 649 790 884 649

79,454364% 79,448845%

634 748 718 628 348 718

811 666 803 803 538 803

79,454364% 79,448845%

644 904 697 638 402 297

806 029 209 797 901 209

80,010090% 80,010193%

644 904 697 638 402 297

9 845 000

50,00000%

4 922 500

10 002 520

50,000000%

5 001 260

10 002 520

50,000000%

5 001 260

738 185

50,00000%

369 093

749 996

50,000000%

374 998

749 996

50,000000%

374 998

0

50,00000%

0

0

0

0

50,000000%

0

323 623 130

80,00000%

258 898 504

328 801 100

80,000000%

263 040 880

328 801 100

80,000000%

263 040 880

151 831 097

80,00000%

121 464 878

154 260 395

80,000000%

123 408 316

154 260 395

80,000000%

123 408 316

94 329 828

80,00000%

75 463 862

95 839 105

80,000000%

76 671 284

90 201 511

85,000000%

76 671 284


3 946 820

50,00000%

1 973 410

4 009 969

50,000012%

2 004 985

4 009 969

50,000000%

2 004 985

7


44 230 000

80,00000%

35 384 000

44 937 680

80,000000%

35 950 144

44 937 680

80,000000%

35 950 144

8


162 340 589

80,00000%

129 872 471

164 938 038

80,000000%

131 950 430

164 938 038

80,000000%

131 950 430

8 000 000 8 000 000

100,000000% 80,00000%

6 400 000 6 400 000

8 128 000 8 128 000

80,000000% 80,000000%

6 502 400 6 502 400

8 128 000 8 128 000

80,000000% 80,000000%

6 502 400 6 502 400

15 000 000

80,000000%

12 000 000

15 240 000

80,000000%

12 192 000

15 240 000

80,000000%

12 192 000

7 500 000

80,00000%

6 000 000

7 620 000

80,000000%

6 096 000

7 620 000

80,000000%

6 096 000

2 500 000

80,00000%

2 000 000

2 540 000

80,000000%

2 032 000

2 540 000

80,000000%

2 032 000

2 500 000

80,00000%

2 000 000

2 540 000

80,000000%

2 032 000

2 540 000

80,000000%

2 032 000

2 500 000

80,00000%

2 000 000

2 540 000

80,000000%

2 032 000

2 540 000

80,000000%

2 032 000

Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK -

9


10 Városismereti vetélkedő 11


12 Göndöcs kerti-party



Alapadatok


1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val (Royal filmszínház homlokzati felújítása 2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, támogatástartalom-csökkentésből, valamint a a támogatási intenzitás projektszintű költségvetés kisebb módosulásaiból adódó felülvizsgálata előtt (27% ÁFÁ-val) változás)


Támogatási összeg Elszámolható Támogatási (Ft) költség intenzitás



Elszámolható Támogatási költség a támogatási összeg intezitások felülvizsgálata után



ELŐKÉSZÍTÉS IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése Részletes Akcióterületi Terv elkészítése

46 987 638

79,219475%

37 223 360

47 452 000

79,218794%

37 590 902

47 095 331

79,818745%

37 590 902

3 140 000

80,00000%

2 512 000

3 140 000

80,000000%

2 512 000

3 140 000

80,000000%

2 512 000

3 750 000

80,00000%

3 000 000

3 810 000

80,000000%

3 048 000

3 810 000

80,000000%

3 048 000


14 825 000

79,190560%

11 740 000

14 825 000

79,190556%

11 740 000

14 667 647

80,040105%

11 740 000


16 897 638

78,757220%

13 308 110

17 168 000

78,757223%

13 521 040

17 018 588

79,448659%

13 521 040


5 500 000

79,475000%

4 371 125

5 588 000

79,475000%

4 441 063

5 548 779

80,036761%

4 441 063

Közbeszerzés

1 500 000

79,475000%

1 192 125

1 524 000

79,475000%

1 211 199

1 513 317

80,036040%

1 211 199

Tervellenőrzés

1 375 000

80,000000%

1 100 000

1 397 000

80,000000%

1 117 600

1 397 000

80,000000%

1 117 600

PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás

9 700 000

80,000000%

7 760 000

9 855 200

80,000000%

7 884 160

9 855 200

80,000000%

7 884 160

9 700 000

80,00000%

7 760 000

9 855 200

80,000000%

7 884 160

9 855 200

80,000000%

7 884 160

13 050 000

79,597701%

10 387 500

13 258 800

79,597701%

10 553 700

13 187 082

80,030594%

10 553 700

8 050 000

79,478260%

6 398 000

8 178 800

79,478261%

6 500 368

8 121 351

80,040476%

6 500 368

3 000 000

80,00000%

2 400 000

3 048 000

80,000000%

2 438 400

3 048 000

80,000000%

2 438 400

0

0,000000%

0

0

0

0

0,000000%

0

500 000

79,475000%

397 375

508 000

79,475000%

403 733

504 414

80,040007%

403 733

1 500 000

79,475000%

1 192 125

1 524 000

79,475000%

1 211 199

1 513 317

80,036040%

1 211 199

0

0

85,000000%

0

713 125 459

891 406 822

80,000000%

713 125 459

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása (Marketing tevékenységet is tartalmazza) Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége

0 TARTALÉK KERET ÖSSZESEN

0

80,000000%

0

0

883 622 287

79,459243%

702 119 578

897 472 803

79,459284%



A költségvetés legfőbb változásainak bemutatása a támogató levélben valamint a ROP-2011-22 állásfoglalásban foglaltak alapján

Támogatási intenzitások felülvizsgálatához szükséges elszámolható költség átcsoportosítás a 3. és az 5. tevékenység között (Ft)

5 649 250 Ft

1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val 2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, a (Royal filmszínház homlokzati felújítása - támogatástartalomtámogatási intenzitás felülvizsgálata csökkentésből, valamint a projektszintű költségvetés kisebb előtt (27% ÁFÁ-val) módosulásaiból adódó változás) Támogatási Támogatási összeg Elszámolható Támogatási Támogatási Elszámolható költség intenzitás % (Ft) költség intenzitás összeg

Projekt költségvetésének fő mutatói Előző lépés szerinti értékek (Kiinduló állapot: Támogató levél) Jellemtő értékek a több lépésben végrehajtott módosítások hatására Jellemző értékek eltérése a több lépésben végrehajtott módosítások hatására

3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val) Elszámolható költség



883 622 287

79,614676%

703 493 025

883 622 287 79,459243%

702 119 578

897 472 803

79,459284%

713 125 459

883 622 287

79,459243%

702 119 578

897 472 803 79,459284%

713 125 459

891 406 822

80,000000%

713 125 459

0

-0,155434%

-1 373 447

11 005 881

-6 065 981

0,540717%

0

13 850 516

0,000041%

0,000000% 1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val (Royal filmszínház homlokzati felújítása - támogatástartalomcsökkentésből, valamint a projektszintű költségvetés kisebb módosulásaiból adódó változás)

Összegző adatok



Önerő az elszámolható Önerő az költségek és Önerő Bruttó elszámolható Nettó Áfa az összesen összköltség költségekhez összköltséhg közötti 177 906 365 130 595 205 308 501 570 804 361 790 216 890 241 1 021 252 031 374 998 0 374 998 590 548 159 448 749 996 178 281 363 130 595 205 308 876 568 804 952 338 217 049 689 1 022 002 027


882 884 102 738 185 883 622 287


79,483874% 50,000068% 79,459243%


2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, a támogatási intenzitás felülvizsgálata előtt (27% ÁFÁ-val)

Támogatási összeg Elszámolható Támogatási (Ft) költség intenzitás

701 750 485 369 093 702 119 578

896 722 807 79,483923% 749 996 50,000000% 897 472 803 79,459284%


Elszámolható Támogatási költség a támogatási Támogatási összeg (Ft) intezitások intenzitás % felülvizsgálata után 712 750 461 374 998 713 125 459

890 656 826 749 996 891 406 822

80,025262% 50,000000% 80,000000%

Támogatási összeg (ÁFA kompenzáció előtt) 712 750 461 374 998 713 125 459


A projekt elszámolható költségei és támogatási összeg a fenti a módosításokat követően


1 2 3A

3 4 5

BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel

Funkció

Gazdasági Gazdasági


Regionális beruházási Regionális beruházási


Elszámolható Számviteli költség a támogatási kategória intezitások felülvizsgálata után



806 029 209 797 901 209

80,010090% 80,010193%

644 904 697 638 402 297

27%

123

10 002 520

50,000000%

5 001 260

27%

123

749 996

50,000000%

374 998

Gazdasági

Regionális beruházási

27%

123

0

50,000000%

0

Közösségi

Kulturális

27%

123

328 801 100

80,000000%

263 040 880

Közösségi

Kulturális

27%

123

154 260 395

80,000000%

123 408 316

Közösségi

Kulturális Regionális beruházási

27%

123

90 201 511

85,000000%

76 671 284

27%

123

4 009 969

50,000000%

2 004 985


Gazdasági

Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és 7 funkcióbővítése


Nem állami

27%

124

44 937 680

80,000000%

35 950 144


Nem állami

27%

124

164 938 038

80,000000%

131 950 430

8 128 000

80,000000%

6 502 400

Közösségi

Kulturális

27%

141

8 128 000

80,000000%

6 502 400

15 240 000

80,000000%

12 192 000

Nem állami

27%

529

7 620 000

80,000000%

6 096 000

Nem állami

27%

529

2 540 000

80,000000%

2 032 000

Nem állami

27%

529

2 540 000

80,000000%

2 032 000

Nem állami

27%

529

2 540 000

80,000000%

2 032 000

47 095 331

79,818745%

37 590 902

Nem állami

25%

123,124

3 140 000

80,000000%

2 512 000

Nem állami

27%

123,124

3 810 000

80,000000%

3 048 000

25%

123,124

14 667 647

80,040105%

11 740 000

27%

123,124

17 018 588

79,448659%

13 521 040

27%

123,124

5 548 779

80,036761%

4 441 063

27%

123,124

1 513 317

80,036040%

1 211 199

27%

123,124

8

Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK színpadtechnika)

9


10 Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási 11 akció 12 Göndöcs kerti-party ELŐKÉSZÍTÉS IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése Részletes Akcióterületi Terv elkészítése Engedélyezési tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása Közbeszerzés Tervellenőrzés PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás keretében IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása (Marketing tevékenységet is tartalmazza) Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége

TARTALÉK KERET

Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható

Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható

Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható

Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő

1 397 000

80,000000%

1 117 600

9 855 200

80,000000%

7 884 160

9 855 200

80,000000%

7 884 160

Nem állami

27%

123,124

13 187 082

80,030594%

10 553 700

Funkciótól függő

27%

123,124

8 121 351

80,040476%

6 500 368

Nem állami

27%

123,124

3 048 000

80,000000%

2 438 400

27%

529

0

0,000000%

0

27%

123,124

504 414

80,040007%

403 733

27%

123,124

1 513 317

80,036040%

1 211 199

27%

123,124

0

85,000000%

0

891 406 822

80,000000%

713 125 459

Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő n.r.

ÖSSZESEN



A megvalósításhoz szükséges források meghatározása


Önerő az elszámolható költségekhez


177 906 365 374 998 178 281 363

Önerő az elszámolható Elszámolható Támogatási összeg költségek és Önerő Bruttó költség a támogatási Támogatási Nettó Áfa (ÁFA kompenzáció az összesen összköltség intezitások intenzitás % előtt) összköltséhg felülvizsgálata után közötti 130 595 205 308 501 570 804 361 790 216 890 241 1 021 252 031 890 656 826 80,025262% 712 750 461 0 374 998 590 548 159 448 749 996 749 996 50,000000% 374 998 130 595 205 308 876 568 804 952 338 217 049 689 1 022 002 027 891 406 822 80,000000% 713 125 459

Gyula Város Önkormányzata, az általa kibocsátott kötvény forrásából tervezi az önerőt biztosítani. Dr. Roxin György Konzorciumi tag az önrészét készpénzben biztosítja. Referencia értékeknek való megfelelés bemutatása Projekttevékenységek/költségek (Ft)

1 2

Támogatott funkció

BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása

Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos 3A alapterület alapján arányosított költség) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos 3 alapterület alapján arányosított költség) 4

Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása

Kiskereskedelmi egység külső felújítása Kiskereskedelmi egység külső felújítása Közművelődési intézmény belső átalakítása Közművelődési intézmény belső átalakítása Közművelődési intézmény belső átalakítása Múzeum belső átalakítása

Referencia érték (Nettó, Ft)

Terület

Maximális elszámolható Elszámolható költség a referencia költség (Nettó, Ft) ár alapján 2 359 332 800 628 268 669 2 110 014 800 628 268 669

395

25 000

9 875 000

7 876 000

30

25 000

750 000

590 548

140

150 000

21 058 500

0

4 154

150 000

623 128 500

258 898 504

916

150 000

137 391 000

121 464 878

244

150 000

36 600 000 128 786 400

5


Kulturális központ bővítése

358

360 000

6


487

45 000

21 915 000

3 157 456

7


Összesen Közművelődési intézmény külső felújítása Közpark felújítása

39 767

18 000

715 806 000

35 384 000

Felszíni parkolók kialakítása

4 650

24 000

111 600 000

8


7 651

18 000

137 718 000

Kerékpárutak, sétányok kialakítása Összesen

71 024 812

165 386 400


249 318 000

129 872 471


Pályázati Útmutatóban foglalt korlátoknak való megfelelés Bruttó Ktg. (25% ÁFÁ-val, Ft) 891 406 822 797 901 209

Százalékos korlátok Összes elszámolható költség Építés költsége Erkel Ferenc ÁMK - építés elszámolható költsége Energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben Projekt előkészítés elszámolható költségei Ingatlanvásárlás Projekt előkészítés IVS, EATT, ATT Projektmenedzsment költségek (Városfejlesztő társaság nélkül)

Korlátozás (Ft/%)

Tényleges mérték (Ft/%)

Megfelelőség

20 286 729 47 095 331 0 47 095 331 6 950 000

18% 10% 8% 10 000 000 Ft

5,30% 0,00% 5,30% 6 950 000 Ft

MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ

9 855 200

2%

1,10%

MEGFELELŐ

8 121 351 1 513 317 504 414 3 048 000 1 397 000 0 0 206 570 589 20 286 729

1,5% 0,5% 0,5% 1% 0,5% 0,5% 5% 60% 10%

1,00% 0,20% 0,10% 0,30% 0,20% 0,00% 0,00% 23,20% 2,30%

MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ

0 0

30% 30%

0,00% 0,00%

MEGFELELŐ MEGFELELŐ

20% 15 000 000 Ft

2,40% 15 000 000 Ft

MEGFELELŐ MEGFELELŐ

328 801 100

Műszaki ellenőr (Építési költségek arányában) Könyvvizsgálat Jogi szakértő Nyilvánosság Tervellenőr (Építési költségek arányában) Általános költség Tartalék Közterület rehabilitáció ezen belül közműfejlesztés Komplex területelőkészítés (Kármentesítéssel) Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek Eszközbeszerzések (Adott tevékenység arányában) SOFT tevékenységek

8 000 000 15 000 000

A projekt költségvetése (támogatási összeg) jelen formájában még nem tartalmazza az ÁFA-kompenzációs számításokat. Amennyiben jelen költségvetés a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerül, a második fordulós projektjavaslat az ÁFAkompenzációs eljárásrendben foglaltak alapján kerül benyújtásra.

VIII. Megvalósítás intézményrendszere Az akcióterületi fejlesztés egészében nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a partnerségre. A város-rehabilitációs program megtervezésébe, előkészítésébe már bevontuk a szakmai érintettek mellett a civileket, a város és az akcióterület teljes lakosságát. Az első fordulóban tervezett városfejlesztési társaság Helyett az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon belüli PM szervezettel és külső projektmenedzsment kapacitással kívánja ellátni a projektmenedzsment feladatokat. Az első fordulóhoz képest történt változtatás fő oka, hogy a meglevő városfejlesztési társaság feladatköre módosításra került. A jelenleg ellátott feladatai mellett nincs kapacitása arra, hogy ellássa a jelen projekt keretében felmerülő PM feladatokat.



VIII.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A

projektfejlesztési folyamatot és a

projekt

megvalósítását

a Gyula Város

Polgármesteri Hivatalán belül felállított Projektmenedzsment Szervezet (PIU) koordinálja. Projektmenedzsment Szervezet (PIU) tagjai a projektmenedzser, a pénzügyi menedzser, valamint a műszaki menedzser. A PIU hatékony, fennakadásmentes működésének biztosításához a megvalósítási időszak során külső projektmenedzsment kapacitást vesz igénybe szolgáltatás keretében. A projektmenedzsment szervezet tagjainak

rendelkezésre

állását

az

Önkormányzat

biztosítja,

ehhez

kapcsolódóan

költséget nem számol el. A pályázatban a projektmenedzsmentre tervezett elszámolható költség a külső igénybe vett szolgáltatás költsége.

A projektmenedzsment feladatai: -

a projekt előkészítése, szükséges dokumentációk összeállítása, szükség esetén szakértőkkel

-

a projekt teljes lebonyolításának felügyelete, koordinálása

-

kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, érintettekkel

-

kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, IH-val

-

projekt előkészítés, lebonyolítás, dokumentálás, utánkövetés

-

pályázati lebonyolítási elszámolások elkészítése (PEJ, ZPEJ)

A menedzsment munkavégzésének időtartama A projektmenedzsment heti 20 órában/fő végzi a projekthez szükséges feladatokat, tekintettel a projekt összetettségére és a felmerülő feladatok sokrétűségére valamint időigényére.

A projektszervezet működése lebonyolítás során A menedzsment tagjai előzetes konzultációk szerint rögzítik a feladatok megosztását, és a további kommunikáció mikéntjét az alábbiakban részletezettek szerint:

A konzultációk helyszíne: Gyulai Város Önkormányzatának hivatalos helyisége 5700 Gyula, Petőfi tér 3. A működéshez szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre állnak (számítógép, fax, nyomtató, internet). A konzultációk gyakorisága: napi rendszerességű



A konzultációk célja: A projekt lebonyolításának, előrehaladásának tisztázása, a projekt lebonyolítása, előre haladása során az esetleges problémák felmerülésének megbeszélése, rendezése, egyeztetése a Projektgazdával, a Közreműködő Szervezettel. A kommunikáció módja: Elsősorban személyes kapcsolattartás és elektronikus levelezés, amennyiben szükséges telefonos kapcsolattartás A Közreműködő Szervezetettel való kapcsolattartás: A kapcsolatot a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser tartja a Közreműködő Szervezettel,

ők

tájékoztatják

a

projektmenedzsment

többi

tagját

a

megbeszélésekről.

A projektmenedzsment-szervezet szervezeti ábrája

Projektmenedzsment Szervezet (PIU)

projekt menedzser

pénzügyi menedzser

műszaki menedzser

Külső projektmenedzsment kapacitás

Polgármesteri Hivatalán belül felállított Projektmenedzsment

Igénybe vett

Szervezet (PIU)

szolgáltatás



A projektmenedzsmentben részt vevők bemutatása Pozíció Projektmen edzser Pénzügyi menedzser Műszaki menedzser

Munkatapasztalat (év)

Szervezetnél eltöltött idő (év)

8

3

Név

Végzettség

Molnár Csaba

Villamosmérnök

Lipták Judit

Közgazdász

13

13

Megyeri Sándor

Okleveles gépészmérnök

37

5

A projektmenedzsmentben mellékletét képezik.

részt

vevők

önéletrajzai

a

részletes

projektjavaslat

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X

X

Külső szakértői szolgáltatás

X X

X X X

X X X

Külső projektmenedzsment kapacitás

Műszaki menedzser

PROJEKTTEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉG Projektmenedzsment szervezet felállítása Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel Támogatási szerződés megkötésének biztosítása Támogatási szerződés módosításának kezdeményezése Változás-bejelentés KSZ felé Közbeszerzés lebonyolítása Beruházás műszaki felügyelete Eszközbeszerzés Szolgáltatói szerződések előkészítése és megkötése Projekt előkészítése és megvalósulása során keletkező adminisztratív és pénzügyi dokumentumok ellenőrzése, minőségbiztosítása pályázati megfelelőségi szempontból (szerződések, számlák, teljesítést alátámasztó dokumentumok) Projekt előrehaladási, projekt záró és projekt fenntartási jelentések összeállítása Kifizetési kérelmek összeállítása Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának felügyelete Humánerőforrás optimális felhasználása Kockázatfigyelés Likviditás felügyelete Projektütemezés felügyelete Kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal SOFT tevékenységek felügyelete Projekt pénzügyi mozgásainak felügyelete Projekt belső indikátorainak teljesülése

Pénzügyi menedzser

Feladatok, felelősségi körök

Projektmenedzser

Felelősségi körök meghatározása a projekt-lebonyolítás során

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X

X X X X X X X X


X X

X

X

X X X X X

X


A projekt

összefogásáért, tevékenységeinek megvalósulásáért,

a humán-erőforrás

megfelelő felhasználásáért a projektmenedzser felelős. Továbbá a projektmenedzser felel a kötelezően előírt, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok és a SOFT tevékenységek teljesüléséért.

A pénzügyi elszámolásokért, a Projekt Előrehaladási Jelentések, a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítéséért és a további pénzügyi kimutatások, dokumentációk elkészítéséért a pénzügyi menedzser felelős.

A projektben megvalósuló építési munkák nyomon követéséért, az eszközbeszerzések megfelelő

lebonyolításáért,

és

az

ehhez

szükséges

anyagok,

dokumentációk

elkészítéséért a műszaki menedzser felelős.

A projekt megvalósítási időszakában a projektmenedzsment szervezet kiegészítésre kerül a külső projektmenedzsment kapacitással. A felmerülő feladatok, munkafolyamatok optimalizálása

érdekében

megbízási

szerződés

alapján

az

igénybe

vett

külső

szolgáltatónak a Projektgazda egyes feladat- és felelősségi köröket átadhat.

A projektmenedzsment szervezet munkáját további külső szakértői szolgáltatások is segítik:

1) A projekt könyvvizsgálata független könyvvizsgáló által valósul meg, 2) A közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok az önkormányzati tulajdonú Gyulai Közüzemi Kft. közbeszerzési szakértője által kerülnek ellátásra, 3) A projekt megvalósítása során felmerülő jogi tanácsadással kapcsolatos feladatok külső szolgáltatás keretében valósulnak meg.

Döntéshozatali szabályok a projekt során A projekthez kapcsolódó előkészítési feladatokat a Projektmenezdment Szervezetben (PIU) résztvevők és külső szakértők készítik el, melyet Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, vagy tisztségviselői kara hagy jóvá, vagy amennyiben a konzorciumi partner tevékenységeivel összefüggő döntéseket készített elő, azokat a konzorciumi partner döntéshozó testülete.



A

Projektmenedzsment

Szervezet

biztosítja

a

közös

konzultációt

a

konzorciumi

partnerekkel. A Közreműködő Szervezettel a Projektmenedzsment Szervezet tartja közvetlenül a kapcsolatot és a hozott döntésekről ő tájékoztatja a KSZ-t, illetve az IH-t. A konzorcium döntéshozó szerve

A Konzorciális Tanácsban minden partner egy-egy fővel képviselteti magát. A konzorcium tagjai hozzák a döntéseket, Gyula Város Önkormányzatának vezetésével. Az Elnökség 2 havonta és szükség szerint ülésezik, az ülésekről jegyzőkönyv készül. Amennyiben a projektmenedzsment

szervezet

úgy

látja,

hogy

ennél

gyakrabban

szükséges

a

konzorciumot összehívni, úgy azt az ülés előtt legalább 3 nappal összehívhatja. A döntésekhez

szükséges

anyagok

előkészítését

és

a

döntések

végrehajtását

a

projektmenedzsment szervezet végzi.

A Konzorcium vezető intézménye: Gyula Város Önkormányzata Működési helye: Gyula Város Polgármesteri Hivatal, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Megvalósítás nyomon követése

A konzorcium tagjai által alkotott döntéshozó szerv a projekt-lebonyolítás során folyamatosan nyomon követi a megvalósítás lépéseit. A beruházások elkészülte után minden tulajdonos, akinek ingatlana érintett a beavatkozásokkal, évente áttekinti az üzemeltetést, a vállalt kötelezettségek teljesülésének helyzetét. Ez az önkormányzat esetében évente egyszer történik meg, amikor a Képviselő-testület áttekinti az akcióterületi tervekben megfogalmazott célok megvalósulásának állását, megvizsgálja a vállalt indikátorok teljesülésének helyzetét. A beruházás kivitelezési munkáinak befejezését követően a kötelező éves jelentéseket a Projektmenedzsment Szervezet állítja össze, aki az utánkövetési időszakban is segíti a szükséges dokumentumok összeállítását.

VIII.2. Civil szereplők bevonása Az érintettek projektbe történő bevonása megfelelő eszköze a kommunikációnak a szakmai tervezésen túl. A konzultáció lényege, hogy az érintettek részt vesznek a projekt által

kezelendő

helyzetek

elemzésében

és

a

prioritások,

valamint

a

megoldás

kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, ami megelőlegezi a projekt sikerét.



Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a lehetséges megoldás típusok a partnerségi részvételre az előkészítés és a megvalósítás során, melyeket az önkormányzat alkalmaz:

Bevonandó célcsoport: •

•

Civil szféra -

Civil szerveződések képviselői

-

Polgári szerveződések képviselői

Jellemző kultúrák -

Kisebbségi önkormányzatok

-

Nemzetiségi szervezetek képviselői

•

Gazdasági szféra

•

Egyházak, felekezetek

•

Oktatási, művelődési intézmények képviselői

•

Brainstorming jelleggel az Önkormányzat jelenleg is lebonyolít ilyen közös

gondolkodára alkalmas rendezvényeket

Már megvalósult tevékenységek: A VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések fejezetben bemutatásra került.

A SOFT tevékenységekhez kapcsolódó partnerségi egyeztetések:

Az egyes SOFT tevékenységek megvalósításához a szakmai partnerek bevonása együttműködési megállapodások alapján fog megvalósulni. A megvalósítás során kialakított feladatmegosztás: Szervezet neve 1. főpályázó: Gyula Város Önkormányzata 2. együttműködő Erkel Ferenc Gimnázium és tag: Szakképző Iskola 3. együttműködő tag: Gyulai Városszépítő Egyesület 4.

együttműködő tag:

Gyulai Egyesület

Idegenforgalmi

Feladatok SOFT elemek lebonyolítása Városismereti vetélkedő témáinak összeállítása „Ültesd magad” világosítási fásítási akció szakmai lebonyolításban segítségnyújtás Göndöcs kerti parti szervezésében segítségnyújtás

A Közvetett SOFT tevékenységek programalapjának közvetítő szervezete: Gyula Város Önkormányzata.



A Soft tevékenységek lebonyolításához rendelkezésre álló humán erőforrás a Projektgazda részéről: Pozíció

Név

Szakmai tapasztalat (év)

Végzettség

Civil Vendéglátó Ipari referens, Sós Imre Szakközépiskola vezető Pénzügyi Lipták Judit Közgazdász referens Szociális Sós Judit Szociálpolitikus referens A közvetítő szervezet munkájában részt vevők önéletrajzai a

Szervezetnél eltöltött idő (év)

10

1

13

13

11

11

részletes projektjavaslat

mellékletét képezik. VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projekttevékenységenként) Közcélú beruházások esetében nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem a megvalósítás, hanem a hatékony üzemeltetés. A város-rehabilitáció eredményeként több olyan fejlesztés is megvalósul, amelynek működtetése szükséges az akciót követően is, ezért erre is különös figyelmet kell fordítani. VIII.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működtetése

A gazdasági funkciókhoz tartozó, Önkormányzat által megvalósuló fejlesztések esetében a

fejlesztéssel

érintett

ingatlan

üzemeltetését,

karbantartását

az

önkormányzati

tulajdonú Gyulai Közüzemi Kft. végzi. A konzorciumi partner által megvalósított fejlesztés esetében az üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó feladatokat a tulajdonos látja el.

A közösségi célú fejlesztések esetében az üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó feladatokat

az

önkormányzati

tulajdonú

Gyulai

Kulturális és Rendezvényszervező

Nonprofit Kft. látja el.

A közterület-fejlesztés funkció esetén az üzemeltetés-fenntartás az alábbiak szerint történik. A területek takarítását és tisztán tartását az Önkormányzat saját szervezetei révén látja el. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Gyulai Közüzemi Kft. révén gondoskodik a hulladékgyűjtők ürítéséről, a terület kézi sepréséről, a gyalogjárdák, kerékpárutak gépi sepréséről, valamint a területen elszórt, eldobált szemét, hulladék összeszedéséről napi rendszerességgel. A közutak gépi seprését az igazgatósággal kötött szerződés alapján az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévő Közüzemi Kft. látja el. Gyula Város Önkormányzata 206/235


A parkgondozási feladatok ellátását a Gyulai Közüzemi Kft. saját embereivel és eszközeivel végzi. A pázsit és gyepfelületek gondozásánál 5 x-i fűnyírással, valamint a teljes felület 3 x-i lomb gereblyézésével tervezzük évente. A virágfelületek esetében a fenntartási költségek becslése tartalmazza az egy- és kétnyári virágpalánták árait, az ültetés előkészületeit (rotálás, trágyázás, stb.), az ültetést, a 5x-i kapálást, a 5 x-i gyomlálást, valamint az igény szerinti öntözést is. A cserjefelületek gondozási költségei tartalmazzák az ágyások 4 x-i kapálását és gazolását, a sövények éves szinten számolt 3 x-i nyírását, valamint a cserjeágyásokról a lomb leszedését. A sorfákra fordított költségek tartalmazzák a tavaszi metszés és gallyazást, a növényvédelmet, valamint az új telepítésű fák esetében az évi 3 x-i víztányérozást, és az 5 x-i kapálást évente.

A burkolati jel festési munkákat a Gyulai Közüzemi Kft. által kiírt pályázat alapján, a nyertes kivitelező szakvállalkozás végzi. A festési munkálatokat egy komponensű festék használata esetén évenként, kétkomponensű, hideg, vagy meleg plasztik festék alkalmazása esetén négy - öt évenként kell elvégezni. A költségek tekintetében a kétkomponensű festékek alkalmazása nem gazdaságosabb, mert a másik típusú festéshez viszonyítva 4-5 szörös az árkülönbség. A kétkomponensű festés előnye a 4-5 évenkénti munkavégzés.

Csapadékcsatorna hálózat: a Gyulai Közüzemi Kft. által megbízott szakvállalkozás végzi a rendszer tisztítását, takarítását.

Közvilágítási szolgáltatás ellátása kapcsán felmerülő üzemeltetési díj a DÉMÁSZ Rt. által biztosított energia ára, valamint az általuk elvégzett éves karbantartási munkák (biztosítékok, izzók cseréje, stb.) árát tartalmazza.

A KRESZ-táblák karbantartását a Gyulai Közüzemi Kft. végzi. A beruházást követő öt éven belül a garanciális kötöttségek miatt költségek nem merülnek fel.

Az út- és járdaburkolat fenntartási munkákat a Gyulai Közüzemi Kft. által kiírt pályázat alapján, a nyertes kivitelező szakvállalkozás végzi. A beruházást követő öt éven belül a garanciális kötöttségek miatt költségek nem merülnek fel.

A hó- és síkosságtalanítási tevékenységet az Önkormányzat a Gyulai Közüzemi Kft. koordinálásával, szervezésével látja el. A Közüzemi Kft. végzi a közutak hó eltakarítását, és síktalanítását (sózását). A városgazdálkodási Igazgatóság emberei és eszközei látják



el a kerékpárutak, gyalogjárdák, gyalogátkelőhelyek, valamint buszmegállók hó- és síktalanítását. A települési közterületek (burkolt és zöld felületek) fenntartása és karbantartása az Önkormányzat feladata, amit a Gyulai Közüzemi Kft. lát el. Ennek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésben, az érintett szakfeladatokra tervezett pénzügyi keretekben biztosítja, az üzemeltetés és működtetés költségei évenként a mindenkori inflációval növekednek.

A

projekt

megvalósulásával,

megváltozott

felületek,

a

a

közterületi

létrejövő

funkciók

környezetrendezés jelentenek

új

eredményeként

a

többletfeladatot.

A

megnövekedő költségigény biztosítását az Önkormányzat a város fejlődése érdekében felvállalja. Forrásai az új rendezvény területeken megrendezésre kerülő rendezvényekhez kötődő közterület-használati díjak, a jármű- és vendégforgalomból származó növekvő bevételek, a gazdasági fejlődésből következő helyi adó és bérleti díj növekmény, az újonnan

burkolt

felületeken

jelentkező

lecsökkent

átcsoportosíthatósága.


karbantartási

költség


VIII.3.2. Szervezeti terv Projekttevékenység

Feladat

Fenntartó/Üzemeltető

1.


Karbantartás

Gyulai Közüzemi Kft.

2.


Üzemeltetés, fenntartás

Dr. Roxin György

3.a

Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Jelen tevékenységre a Projektgazda támogatást nem igényel, költséget nem számol el.)

karbantartás

Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit kft.

3.


Üzemeltetés, karbantartás


4.

Vigadó - Kohán rendezvényház Üzemeltetés, felújítása és funkcióváltása karbantartás


5.





Működés rövid leírása A fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításához és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. Az ingatlant a társaság bérbeadással hasznosítja, a rendeltetésszerű működtetés a Bérlő feladata. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításához és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja (saját teljesítésben, vagy bérbeadással). A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja.



Feladat

Fenntartó/Üzemeltető

6.


Karbantartás


7.

Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése



8





Működés rövid leírása A fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításához és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. Az ingatlant a társaság bérbeadással/üzemeltetési szerződéssel hasznosítja, a rendeltetésszerű működtetés a Bérlő/Üzemeltető feladata. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati saját szervezetei révén látja el, a VIII.3.1. fejezetben ismertetett módon. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati saját szervezetei révén látja el, a VIII.3.1. fejezetben ismertetett módon. A tevékenység keretében fejlesztéssel érintett energiatakarékos térvilágítás hálózata az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében marad.


VIII.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai: A projektben domináns elemként jelennek meg az ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztések. A nem jövedelemtermelő elemek alacsony aránya miatt a gazdaságossági mutatók negatív értéket mutatnak. A megvalósított fejlesztések társadalmi hatása azonban rendkívül magas az indukált beruházásoknak, és az ezek révén teremtett munkahelyeknek köszönhetően.

A projekt tevékenységei keretében fejlesztéssel érintett épületek és az érintett közterületek

önkormányzati

fenntartásúak,

tehát

az

üzemeltetéshez

szükséges

erőforrások biztosítása az önkormányzat feladata. Az intézmények működtetéséhez szükséges források a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítottak, melynek alapját az

állami

költségvetésből

származó

támogatások

jelentik.

A

normatívák

évente

változóak, a mindenkori állami elfogadott költségvetés függvénye, hogy kiegészítésük mekkora hozzájárulást igényel az önkormányzattól. •

A fejlesztéssel érintett épületek karbantartási költségei elenyészőek a fenntartás első éveiben. A fejlesztések a jelenlegihez képest fenntartási költségeket nem növelik számottevően. A korszerűbb technológiák alkalmazása által a felújított épületek üzemeltetése a hatékonyabb energiagazdálkodási mutatók miatt egyes esetekben megtakarítást is jelenthet.

•

A rehabilitált közparkok fenntartása nem jelent markáns többlet kiadást,

•

A projekt keretében megvalósuló, új közterületek fenntartása a jelenlegihez képest többlet költséggel jár.

A projekt tervezésekor feltételezzük, hogy a célcsoportok képesek élni a program eredményeivel. Annak érdekében, hogy a projekt minél tovább fennmaradjon, a jövőben is folytatódik a széleskörű társadalmi kommunikáció. A megvalósult beruházások a város fenntartható működését segítik elő. A közterek állapotának és a közlekedési lehetőségek javítása, a közszolgáltatási feladatokat ellátó polgármesteri hivatal – és intézményeinek rekonstrukciója kedvező helyzetbe mozdítja előre az infrastrukturális állapotot.

Az

Önkormányzatnál

rendelkezésre

állnak

azok

a

szervezeti,

humán-erőforrási,

intézményi és pénzügyi kapacitások, melyek együttesen garantálják az intézményi fenntarthatóságot. Az önkormányzat tulajdonosként és fenntartóként több intézmény üzemeltetését jelenleg is ellátja. Ennek figyelembevételével nem jelent kockázatot a fejlesztés

eredményeként

létrejövő

gazdasági-kulturális-közösségi

működtetésének feladata.


intézmények


Általános feltételezések A projekt elemzés során változatlan áron (inflációval kiigazított a kiinduló évhez rögzített áron) számoltuk. Az üzemeltetés és működés költségeit és bevételeit –tevékenységenként - 10 év időtávra vizsgáltuk a BB feltételekben foglaltaknak megfelelően. Az elemzés során az alábbi általános feltevéseket vettük figyelembe -

Az elemzéseket folyó áron végeztük

-

A vizsgált időtáv (referencia időszak) 15 év, a beruházás megvalósítási idejét követően;

-

A projektgazda a jogszabályok szerint ÁFA levonására nem jogosult.

A működési költségek, és a pénzügyi bevételek becslése 2010-es árakon történt, az indexáláshoz a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett 35 évre készített inflációs előrejelzésben foglalt értékeket használtuk. Költségek és bevételek becslése, fenntarthatóság bemutatása

Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve és forrásai az ATT 2. sz. mellékletét képező költség – haszon elemzés alapján kerül bemutatásra.

A projekt összességében nézve közcélú és nem jövedelemtermelő, így megtérülés – gazdasági értelemben – nem értelmezhető, fejlesztési különbözete negatív. Társadalmi megtérülése

a

népesség

gazdasági

aktivitásának

emelkedése,

a

területen

levő

ingatlantulajdonosok anyagi biztonságának növekedése az ingatlanárak emelkedése révén

válik

karbantartási

városi

és

munkák

társadalmi nagyobb

haszonná.

részét

a

A

Gyulai

megnövekedett Közüzemi

Kft.

üzemeltetési pályázat

és

útján

szakvállalkozóknak adja ki. Amennyiben ezeket helyi vállalkozók nyerik el, a helyi gazdaság fejlődik, ami helyi adó növekedést eredményez.

A megnövekedő költségigény biztosítását az Önkormányzat a város fejlődése érdekében felvállalja. Forrásai az új rendezvény területeken megrendezésre kerülő rendezvényekhez kötődő közterület-használati díjak, a jármű- és vendégforgalomból származó növekvő bevételek, a gazdasági fejlődésből következő helyi adó és bérleti díj növekmény, az újonnan

burkolt

felületeken

jelentkező

lecsökkent

átcsoportosíthatósága.


karbantartási

költség


A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek Jelenlegi állapot

Ft


Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)

Működési költségek

Rezsi

1



Pótlás

Karbantartás

Rezsi 2


Ügyvédi Iroda Karbantartás

Rezsi

3a

Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK épületében és Pótlás kávézó kialakítása Rendezvényszerve ző Nonprofit Kft. Karbantartás

Rezsi

3

Pótlás Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és 1 fő teljes funkcióbővítése Rendezvényszerve munkaidős ző Kft. alkalmazott bére Karbantartás

Rezsi

4

Gyulai Kulturális Pótlás Vigadó - Kohán rendezvényház és felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve 1 fő teljes ző Kft. munkaidős alkalmazott bére Karbantartás

Megjegyzés

Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Fejlesztést követően merül fel Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva 400 Ft/m2/hó fajlagos költséggel kalkulálva Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva

Fejlesztést követő állapot

A fejlesztés eredményeként többletköltség felmerülésének relevanciája

Költség/Fajl Mennyis agos KTG. ég (Ft)

Mennyiség egység

0

nem

0

12

hó

0

0

nem

0

12

hó

0

240 000

nem

20 000

12

hó

240 000

180 000

nem

15 000

12

hó

180 000

20 400

nem

1 700

12

hó

20 400

0

igen

46 667

12

hó

560 000

0

igen

1 667

12

hó

20 000

0

igen

10 000

12

hó

120 000

14 580 000

nem

1 215 000

12

hó

14 580 000

120 000

nem

10 000

12

hó

120 000

0

igen

193 500

12

hó

2 322 000

1 335 000

igen

300 000

12

hó

3 600 000

1 465 504

igen

366 376

12

hó

4 396 512

0

igen

15 000

12

hó

180 000

0

igen

193 500

12

hó

2 322 000

360 000

nem

30 000

12

hó

360 000

Éves költség - jelenlegi állapot (2011; Ft)


Éves költség tervezett állapot (Ft)

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Jelenlegi állapot

Ft




Rezsi

5


Gyulai Kulturális és Rendezvényszerve ző Kft. Pótlás 2 fő teljes munkaidős alkalmazott bére

7

8




Üzemeltetés összesen Karbantartás összesen Pótlás összesen Összesen




A fejlesztést követően az új épület kedvezőbb energetikai adottságaiból és kisebb alapterületéből adódóan a fajlagos költségek csökkenése várható. Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel

Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Nem releváns Rezsi (Bérlőnél merül fel) Nem releváns Pótlás (Bérlőnél merül fel) Nem releváns Karbantartás (Bérlőnél merül fel) Legutolsó lezárt Parkfenntartás év alapján kalkulálva Utcabútorok/m Fejlesztést űtárgyak követően merül karbantartása, fel pótlása Burkolt felületek A feladatot a Kft. takarítása Városi szinten (söprés, látja el, a költség gyomtalanítás, a hóeltakarítás, projekttevékenys csúszásmente ég sítés) vonatkozásában Burkolatok nem karbantartása, lehatárolható javítása, kátyúzás Fejlesztést Térvilágítás követően merül energia igénye fel (csak a / működési fejlesztési költsége különbözet) Karbantartás

6

Megjegyzés


Éves költség - jelenlegi állapot (2011; Ft)

A fejlesztés eredményeként többletköltség felmerülésének relevanciája

Költség/Fajl Mennyis agos KTG. ég (Ft)

Mennyiség egység

Éves költség tervezett állapot (Ft)

1 440 000

igen

228 661

12

hó

2 743 934

120 000

nem

10 000

12

hó

120 000

0

igen

387 000

12

hó

4 644 000

250 000

nem

33 333

12

hó

400 000

0

nem

0

12

hó

0

0

nem

0

12

hó

0

0

nem

0

12

hó

0

2 488 000

igen

398 583

12

hó

4 783 000

0

igen

10 000

12

hó

120 000

0

nem

0

12

m2

0

0

nem

0

12

hó

0

0

igen

72 300

12

hó

867 600

17 665 504 4 693 400 240 000 22 598 904


32 616 046 9 523 400 560 000 42 699 446


Ft

1

2




2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyulai Közüzemi Pótlás Kft.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartás

271 171

279 035

287 127

295 167

303 432

311 625

320 039

328 680

337 226

345 994

Rezsi

203 378

209 276

215 345

221 375

227 574

233 718

240 028

246 509

252 918

259 494

23 050

23 718

24 406

25 089

25 791

26 487

27 202

27 936

28 662

29 407

Rezsi

632 733

651 082

669 963

688 722

708 006

727 122

746 754

766 916

786 856

807 314

Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK épületében és Pótlás kávézó kialakítása Rendezvényszerve ző Nonprofit Kft.

22 598

23 253

23 927

24 597

25 286

25 969

26 670

27 390

28 102

28 833

135 586

139 518

143 564

147 584

151 716

155 812

160 019

164 340

168 613

172 997

16 473 646

16 951 382

17 442 972

17 931 375

18 433 454

18 931 157

19 442 298

19 967 240

20 486 388

21 019 034

135 586

139 518

143 564

147 584

151 716

155 812

160 019

164 340

168 613

172 997

2 623 581

2 699 665

2 777 955

2 855 738

2 935 699

3 014 963

3 096 367

3 179 969

3 262 648

3 347 477

Karbantartás

4 067 567

4 185 526

4 306 906

4 427 499

4 551 469

4 674 359

4 800 567

4 930 182

5 058 367

5 189 885

Rezsi

4 967 530

5 111 588

5 259 824

5 407 099

5 558 498

5 708 577

5 862 709

6 021 002

6 177 548

6 338 164

203 378

209 276

215 345

221 375

227 574

233 718

240 028

246 509

252 918

259 494

2 623 581

2 699 665

2 777 955

2 855 738

2 935 699

3 014 963

3 096 367

3 179 969

3 262 648

3 347 477

406 757

418 553

430 691

442 750

455 147

467 436

480 057

493 019

505 837

518 989


Ügyvédi Iroda

Rezsi

4

2016

0

Karbantartás

3

2015

Rezsi Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása

Karbantartás

3a

Megvalósulást követő 10 éves időtáv

Pótlás Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és 1 fő teljes funkcióbővítése Rendezvényszerve munkaidős ző Kft. alkalmazott bére

Gyulai Kulturális Pótlás Vigadó - Kohán rendezvényház és felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve 1 fő teljes ző Kft. munkaidős alkalmazott bére Karbantartás



Ft

5






2015

2016

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Rezsi

3 100 316

3 190 225

3 282 742

3 374 659

3 469 149

3 562 816

3 659 012

3 757 805

3 855 508

3 955 751

Pótlás

135 586

139 518

143 564

147 584

151 716

155 812

160 019

164 340

168 613

172 997

5 247 161

5 399 329

5 555 910

5 711 475

5 871 396

6 029 924

6 192 732

6 359 936

6 525 294

6 694 952

451 952

465 059

478 546

491 945

505 719

519 373

533 396

547 798

562 041

576 654

Rezsi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyulai Közüzemi Pótlás Kft.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 404 215

5 560 937

5 722 204

5 882 426

6 047 134

6 210 407

6 378 088

6 550 296

6 720 604

6 895 340

135 586

139 518

143 564

147 584

151 716

155 812

160 019

164 340

168 613

172 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

980 284

1 008 712

1 037 965

1 067 028

1 096 905

1 126 521

1 156 937

1 188 174

1 219 067

1 250 763

36 852 210 10 760 298 632 734 48 245 242

37 920 924 11 072 346 651 083 49 644 353

39 020 631 11 393 444 669 964 51 084 039

40 113 209 11 712 460 688 724 52 514 393

41 236 380 12 040 408 708 008 53 984 796

42 349 761 12 365 499 727 123 55 442 383

43 493 204 12 699 368 746 755 56 939 327

44 667 520 13 042 251 766 919 58 476 690

45 828 875 13 381 350 786 859 59 997 084

47 020 426 13 729 266 807 318 61 557 010

Gyulai Kulturális és Rendezvényszerve ző Kft.

2 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Karbantartás

6


Karbantartás

Parkfenntartás 7

8



Gyulai Közüzemi Utcabútorok/m Kft. űtárgyak karbantartása, pótlása Burkolt felületek takarítása (söprés, gyomtalanítás, hóeltakarítás, csúszásmente sítés) Gyulai Közüzemi Burkolatok Kft. karbantartása, javítása, kátyúzás Térvilágítás energia igénye / működési költsége


2017



Bevételek becslése Jelenlegi állapot

Ft

1

2

3a

3





Bevételek

Megjegyzés


Éves bevétel jelenlegi állapot (2011; Ft)

A fejlesztés eredményeként többlet bevétel felmerülésének relevanciája

Egységár (Ft)

Mennyiség

Mennyiség egység

Éves bevétel - tervezett állapot (Ft)

Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az Gyulai Közüzemi Bérbeadásból ingatlant. Az Üzemeltető Kft. származó bevétel feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett.

0

nem

0

12

hó

0

Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva. Fejlesztést követően a bázisértékhez képest 8% forgalomnövekedés várható

4 176 000

igen

4 510 080

1

év

4 510 080

0

igen

1 000

140

m2

1 684 680

601 475

12

hó

7 217 700

257 775

12

hó

3 093 300

50 000

100

db

5 000 000

Ügyvédi Iroda

Tevékenység éves bevétele

Gyulai Kulturális Fejlesztést követően Erkel Ferenc ÁMK épületében és Bérbeadásból realizálódik. (1000 kávézó kialakítása Rendezvényszerve származó bevétel Ft/m2/hó bérleti díj) ző Nonprofit Kft.

nem

Programok, rendezvények bevételei

Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva.

7 217 700

Bérleti díjak

Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva.

3 093 300

Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és funkcióbővítése Rendezvényszerve ző Kft.

nem

nem

nem

4

Gyulai Kulturális Programok, Vigadó - Kohán rendezvényház és rendezvények felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve bevételei ző Kft.

Fejlesztést követően realizálódik. (éves szinten 100 db. Rendezvény, alkalmanként 50 000 Ft bevétel)

0

igen



Ft

5




Bevételek

Megjegyzés

A projekt eredményeként a felújított bővített, új helyszínre költöztetett Gyulai Kulturális Kohán Képtár és Belépődíjakból látogatószáma várhatóan Rendezvényszerve származó bevétel növekszik. A tervezett ző Kft. bevételt 600 Ft-os belépőjegyárral kalkuláltuk.

6



Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az Bérbeadásból ingatlant. Az Üzemeltető származó bevétel feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett.

7



Nem releváns

8




Nem releváns


Éves bevétel jelenlegi állapot (2011; Ft)

A fejlesztés eredményeként többlet bevétel felmerülésének relevanciája

Egységár (Ft)

Mennyiség

Mennyiség egység

3 600 000

igen

600

10 000

0

nem

0

12

hó

0

0

nem

0

0

Nr.

0

0

nem

0

0

Nr.

0

18 087 000


Fő/év

Éves bevétel - tervezett állapot (Ft)

6 000 000

27 505 760


Ft



Bevételek

1


Gyulai Közüzemi Bérbeadásból Kft. származó bevétel

2


Ügyvédi Iroda

3a

Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK épületében és Bérbeadásból kávézó kialakítása Rendezvényszerve származó bevétel ző Nonprofit Kft.

3

4


2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 095 848

5 243 628

5 395 693

5 546 772

5 702 082

5 856 038

6 014 151

6 176 533

6 337 123

6 501 888

1 903 486

1 958 687

2 015 489

2 071 923

2 129 937

2 187 445

2 246 506

2 307 162

2 367 148

2 428 694

Programok, rendezvények bevételei

8 155 133

8 391 632

8 634 989

8 876 769

9 125 319

9 371 703

9 624 739

9 884 607

10 141 607

10 405 289

Bérleti díjak

3 495 057

3 596 414

3 700 710

3 804 330

3 910 851

4 016 444

4 124 888

4 236 260

4 346 403

4 459 409

5 649 399

5 813 232

5 981 816

6 149 307

6 321 488

6 492 168

6 667 457

6 847 478

7 025 512

7 208 175

Tevékenység éves bevétele

Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és funkcióbővítése Rendezvényszerve ző Kft.

Gyulai Kulturális Programok, Vigadó - Kohán rendezvényház és rendezvények felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve bevételei ző Kft.



Jelenlegi állapot

Ft



Bevételek


2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5


Gyulai Kulturális és Belépődíjakból Rendezvényszerve származó bevétel ző Kft.

6 779 278

6 975 877

7 178 177

7 379 166

7 585 783

7 790 599

8 000 945

8 216 971

8 430 612

8 649 808

6


Gyulai Közüzemi Bérbeadásból Kft. származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7


Gyulai Közüzemi Nem releváns Kft.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 078 201

31 979 470

32 906 874

33 828 267

34 775 460

35 714 397

36 678 686

37 669 011

38 648 405

39 653 263


Nem releváns



Szöveges alátámasztás Pályázó neve: Funkció:

Bevétel

Kiadás

Pályázó neve: Funkció: Bevétel

Kiadás

Pályázó neve: Funkció:

Gyula Város Önkormányzata Gazdasági 1. Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az ingatlant. Az Üzemeltető feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett. 3a. Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.) Fejlesztést követően realizálódik. (1000 Ft/m2/hó bérleti díj) Royal filmszínház homlokzati felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az ingatlant. Az Üzemeltető feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. 1. Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Rezsi (Nem releváns, Bérlőnél merül fel) Pótlás (Nem releváns, Bérlőnél merül fel) Karbantartás (Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva: 240 000 Ft/év) 3a. Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.) Rezsi Fejlesztést követően merül fel; 560 000 Ft/év Pótlás Fejlesztést követően merül fel; 20 000 Ft/év Karbantartás Fejlesztést követően merül fel; 120 000 Ft/év Royal filmszínház homlokzati felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Rezsi Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Pótlás Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Karbantartás Nem releváns (Bérlőnél merül fel) A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. Dr. Roxin György ügyvéd Gazdasági Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva. Fejlesztést követően a bázisértékhez képest 8% forgalomnövekedés várható. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. Rezsi: Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 180 000 Ft/év Karbantartás:Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 20 400 Ft/év Pótlás: nem releváns. A fejlesztés többlet működési költséget nem eredményez. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. Gyula Város Önkormányzata Közösségi



Bevétel

Kiadás

3. Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Programok, rendezvények bevételei: Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva; 7 217 000 Ft. Fejlesztést követően változás nem várható. Bérleti díjak: Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva; 3 093 300 Ft. Fejlesztést követően változás nem várható. 4. Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Programok, rendezvények bevételei: Fejlesztést követően realizálódik. (éves szinten 100 db. Rendezvény, alkalmanként 50 000 Ft bevétel) 5. Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Belépődíjakból származó bevétel: A projekt eredményeként a felújított bővített, új helyszínre költöztetett Kohán Képtár látogatószáma várhatóan növekszik. A tervezett bevételt 600 Ft-os belépőjegyárral kalkuláltuk. (600 Ft*10 000 látogató/év) A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. 3. Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Rezsi Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 1 215 000 Ft/hó. Fejlesztést követően nem változik. Pótlás Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; kb. 10 000 Ft/hó. Fejlesztést követően nem változik. 1 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Fejlesztést követően merül fel; bruttó 150 000 Ft + járulékok. Karbantartás Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 1 335 000 Ft/év. Fejlesztést követően várhatóan emelkedik, mintegy 300 000 Ft/hó-ra. 4. Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Rezsi 400 Ft/m2/hó fajlagos költséggel kalkulálva, jelenlegi kihasználtság mellett: 1 465 504 Ft/év. Fejlesztést követően, megemelkedett kihasználtsággal a költségek emelkedése várható: mintegy 4 400 000 Ft/év-re. Pótlás Fejlesztést követően merül fel; kb. 15 000 Ft/hó. 1 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel; 2*bruttó 150 000 Ft + járulékok. Karbantartás Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; kb. 30 000 Ft/hó. Fejlesztést követően nem változik. 5. Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Rezsi: A fejlesztést követően az új épület kedvezőbb energetikai adottságaiból és kisebb alapterületéből adódóan a fajlagos költségek csökkenése várható. Jelenlegi állapot: 400 Ft/m2*300 m2 használt terület*12 hó = 1 440 000 Ft/év. Fejlesztést követően: : 380 Ft/m2*601,74 m2 használt terület*12 hó = 2 743 934 Ft/év. Pótlás Fejlesztést követően merül fel, kb. 10 000 Ft/év. 2 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Fejlesztést követően merül fel; bruttó 150 000 Ft/fő + járulékok. Karbantartás Legutolsó év adatai alapján kalkulálva jelenleg kb. 250 000 Ft/év, amely a fejlesztést követően várhatóan emelkedni fog, mintegy 400 000 Ft/év-re. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon.



Pályázó neve: Funkció: Bevétel

Kiadás

Gyula Város Önkormányzata Városi Jelen funkció esetében bevétel nem keletkezik. 7. Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Parkfenntartás: Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva: 2 488 000 Ft. Fejlesztést követően a költség növekedése várható; mintegy 3 120 000 Ft/év. Utcabútorok/műtárgyak karbantartása, pótlása : Fejlesztést követően merül fel; kb. 10 000 Ft/hó. 8. Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Burkolt felületek takarítása (söprés, gyomtalanítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés): A feladatot a Kft. Városi szinten látja el, a költség a projekttevékenység vonatkozásában nem lehatárolható. A fejlesztés hatására kimutatható többletköltség nem keletkezik. Burkolatok karbantartása, javítása, kátyúzás: A feladatot a Kft. Városi szinten látja el, a költség a projekttevékenység vonatkozásában nem lehatárolható. A fejlesztés hatására kimutatható többletköltség nem keletkezik. Térvilágítás energia igénye / működési költsége : Fejlesztést követően merül fel (Tekintettel arra, hogy a költség a projekttevékenység vonatkozásában nem lehatárolható, csak a fejlesztési különbözet került tervezésre): várhatóan mintegy 72 300 Ft/hó. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon.



IX. Az Előzetes Akcióterületi Terv és a Részletes Akcióterületi Terv közötti eltérések, módosítások ismertetése

ATT vonatkozó fejezete

I. Vezetői összefoglaló

III.1. Akcióterület kijelölése, bemutatása

III.2. Jogosultság bemutatása

IV. Helyzetelemzés

Módosítás rövid leírása A BB feltételeknek való megfelelés táblázatos formában bemutatásra került az ATT vezetői összefoglaló részében. Pontosításra került az akcióterületi lehatárolás, az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok ennek megfelelően kerültek megadásra. A városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos számszerű kritériumoknak való megfelelés 2012-es adatokkal aktualizálásra került Helyzetelemzéshez kapcsolódó fejezetekben szereplő számszerűsített, akcióterületre vonatkozó adatok aktualizálása. A szabályozási terv akcióterületet érintő tervlapjának ATT-ben közölt része része cserére került a jelenleg hatályos szabályozási tevnek megfelelően.

Indoklás

A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai

KSZ által támasztott feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.

ATT

Az EATT-ben tévesen a Belváros városrész szerepelt akcióterületként

ATT

Az EATT-ben tévesen a Belváros városrész szerepelt akcióterületként, valamint az ATT eredeti 2007-es adatok időközben elévültek.

Az EATT helyzetelemzés fejezetében eredetileg 2007es adatok szerepeltek. Ezek ATT aktualizálása történt meg a rendelkezésre álló információk alapján.





V.1. Az akcióterület funkcióelemzése

V.2. Igényfelmérés V.3. Tervezett fejlesztések kihasználtsága

Módosítás rövid leírása

Indoklás


A fejezetet kiegészítettük a megelőző városrehabilitációs beruházásokat ábrázoló térképvázlattal. Aktualizálásra kerültek a táblázatben szereplő városrehabilitációs beruházások

A térkép közlése ATT Útmutató alapján tett kiegészítés. A táblázat aktualizálása az akcióterületi lehatárolás miatt vált szükségessé. (Az EATT a városi szintű listát tartalmazta.)

ATT

A funkcióelemzés aktualizálásra és kiegészítésre került.

A jobb áttekinthetőség érdekében a projekt által érintett funkciók nevesítésre és számszerűsítésre kerültek. A fejezetben szereplő elévült számadatok aktualizálásra kerültek.

ATT

Az Igényfelmérés fejezet kiegészítésre került az ATTútmutatóban foglaltaknak megfelelően.

A támogató levélben foglalt 6. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés

ATT, Akcióterületi Terv 1. sz. melléklete: Igényfelmérés és kihasználtsági terv

Kidolgozásra került az Akcióterületi Terv 1. sz. melléklete: Igényfelmérés és kihasználtsági terv

A támogató levélben foglalt 6. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés

ATT, Akcióterületi Terv 1. sz. melléklete: Igényfelmérés és kihasználtsági terv

A tulajdonviszonyok az aktuális állapot szerint V.3. Tulajdonviszonyok kiegészítésre/aktualizálásra kerültek. Az ATT kiegészítésre került jelen V.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése fejezettel. Az átfogó és specifikus célok VI.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, táblázata kiegészítésre került részcéljai számszerűsített mutatókkal.

A támogató levélben foglalt 3. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés


ATT, tulajdoni lapok, rendezett tulajdonviszonyokat alátámasztó dokumentumok ATT ATT




Indoklás


A módosításra az EATT elkészítése óta eltelt időben bekövetkezett változások átvezetése érdekében volt szükség.

ATT

A közölt 2009. évi VI.2.1. Önkormányzat városrehabilitációs rendezvénynaptár törlésre célok elérését szolgáló, nem fejlesztési került, helyette mellékletben jellegű tevékenysége csatoltuk a 2012. évi rendezvénynaptárat


ATT

VI.2.2. A Regionális Operatív Program Az összefoglaló táblázat a 2. 2007-2013 között városrehabilitációs célú forduló projekttartalom alapján pályázat tartalma módosításra került.


ATT

VI.2. Beavatkozási típusok

Az egyes beavatkozás típusokhoz tartozó beruházások aktualizálásra kerültek.





Indoklás


VI.2.3. Indikátorok

A kötelező, valamint a további szakmai indikátorok táblázata öszhangban a Pályázati Útmutatóval, valamint az ATT útmutatóval - aktualizálásra került. Ezen kívül az indikátor tábla kiegészítésre került a projekttevékenységek output indikátoraival, valamint a vállalt indikátorok alátámasztásának módszertanával.

A bázisértékek aktualizálása az EATT óta eltelt időben bekövetkezett változások miatt szükséges. A célértékek aktualizálása a pontosított szakmai tartalom (pl. engedélyezési helyett kiviteli szintű tervdokumentációk rendelkezésre állása), ATT, Projekt Adatlap valamint egyéb külső (pl: gazdasági helyzet) és belső (pl: Projektgazda által felmért, reális vállalások megtétele) okokból adódóan szükséges. Az indikátor tábla kiegészítése KSZ által támasztott feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.

VI.3. Projekttevékenységek bemutatása

A tervtanácsi javaslatoknak való megfelelés bemutatásra került az ATT VI.3. Projekttevékenységek bemutatása fejezetében.

KSZ által támasztott feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.


ATT




Indoklás

VI.3.1. Beruházási tevékenységek

A módosítások az alábbi okok miatt váltak szükségessé: 1) Engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk közötti Az egyes projekttevékenységek kisebb eltérések, esetében a kiviteli tervek alapján 2) Költségvetés módosulása, aktualizálásra került a műszaki 3) Ütemezés módosítása, tartalom. Az EATT-hez képest 4) Támogató levélben foglalt módosításra került a BB feltételeknek való tevékenységek ütemezése., és megfelelés érdekében, költségei. 5) Jogszabályi változásokból Részletes bemutatásra került a adódóan (ÁFA mértéke) kiviteli tervek alapján a szakmai 6) KSZ által támasztott tartalom. feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához (szakmai tartalom részletesebb bemutatása)

VI.3.2. A beruházási tevékenységeket kiegészítő SOFT tevékenységek

A Pályázati Útmutató alapján a 2. fordulós pályázati dokumentációban a közvetett SOFT tevékenységek kidolgozásra kerültek. Ennek megfelelően az első fordulóban tervezett tevékenységek költsége aktualizálásra került. Módosítottuk a tevékenységek ütemezését.

Részben a Pályázati Útmutatóban foglalt szabályozás, részben a tevékenység-ütemezés változása következtében szükséges módosítás. Továbbá a tevékenységek bővebb kifejtése KSZ által támasztott feltétel volt projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.



ATT, Projekt Adatlap, projekt részletes költségvetése, kiviteli tervek

ATT, Projekt Adatlap, projekt részletes költségvetése




Indoklás


VI.5. Bevonandó partnerek

A bevonandó partnerek közül csak a támogatásban részesülő partnerek kerültek megjelenítésre. Továbbá megállapításra kerültek az alábbiak: Gyula Város Képviselő Testület 47/2012. (II.23.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy kijelöli a Polgármesteri Hivatalát, mint az önkormányzat vagyonkezelőjét, ezáltal a vagyonelemek a hivatal könyveiben maradnak, és megbízza a folyamatban lévő, lezárult és a fenntartási időszakban lévő támogatási szerződések végrehajtásával.

A támogató levélben foglalt 9. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés alapján szükséges módosítás.

ATT, Projekt Adatlap, Konzorciumi megállapodás

VI.6. Önkormányzati feladatok

A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.

A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás.

ATT

VI.7. A ROP projekttel párhuzamosan, vagy annak hatására megvalósuló egyéb beruházások



ATT

VI.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez


VI.9. A tervezett tevékenységek várható hatásai


A módosításra az EATT elkészítése óta megvalósult események dokumentálása érdekében volt szükség. A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás.


ATT

ATT




VI. 11. Kockázatok elemzése


VI.12. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve


VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések


Indoklás A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás. A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás. A módosításra az EATT elkészítése óta megvalósult események dokumentálása érdekében volt szükség.


A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai ATT ATT, Projekt Adatlap, részletes költségvetés

ATT



Módosítás rövid leírása A Részletes ATT ROP pályázatra vonatkozó költségvetésének véglegesítése során a következő lépéseket végeztük el: • A költségvetés módosítása a kiviteli tervekhez készített tételes tervezői költségbecslések, árajánlatok, szerződések alapján, • A projekt összköltségének módosítása a 2012. január 1-től hatályos ÁFA-mérték alapján. A fenti módosításokat alapján véglegesítésre került a projekt bruttó összköltsége.

VII. PÉNZÜGYI TERV

Ezt követően került sor az elszámolható költségek aktualizálására: • A költségvetés módosítása az elszámolható költségek BB által történt csökkentése alapján, • A „Royal filmszínház homlokzati felújítása” tevékenység átsorolása a gazdaságfejlesztés funkcióhoz, és ezzel összefüggésben a támogatási intenzitás csökkentése • A funkciótól függő támogatási jogcímű tevékenységek esetében az egyes beruházási tevékenységekre jutó költségek aktualizálása,

Indoklás

A módosítások az alábbi okok miatt váltak szükségessé: 1) Első fordulós támogató levélben foglalt BB feltételeknek és egyéb irányadó szabályozásoknak való megfelelés 2) Kiviteli tervekben foglalt tervezői költségbecslések, költségvetés egyéb alátámasztó dokumentumaiban szereplő költségek alapján a költségvetés módosítása, 3) 2012. január 1-től módosult ÁFA mérték szerinti változások átvezetése



ATT, Projekt Adatlap, részletes költségvetés, tervezői költségbecslések, alátámasztó dokumentumok, CBA



Módosítás rövid leírása • ÁFA-kompenzációs módosítások elvégzése az ÁFAkompenzációs eljárásrend alapján • A projekt támogatástartalmának felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően, elszámolható költség csökkentése ezzel összefüggésben • Pályázati Útmutatóban foglalt, a költségvetés belső arányait érintő korlátozásoknak való megfelelés ellenőrzése, • Referencia értékeknek való megfelelés ellenőrzése. A módosítások részletes bemutatása az érintett fejezetben megtörténik.


Indoklás




VIII.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

Módosítás rövid leírása Az első fordulóban tervezett városfejlesztési társaság Helyett az Önkormányzat hivatalon belüli PM szervezettel és külső projektmenedzsment kapacitással kívánja ellátni a projektmenedzsment feladatokat.

VIII.2. Az akcióterületi terv A fejezetben foglaltak megvalósításának nyomon követése, civil aktualizálásra kerültek. szereplők bevonása VIII.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működtetése VIII.3.2. Szervezeti terv VIII.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai:

MELLÉKLETEK

A fejezetben foglaltak aktualizálásra és kiegészítésre kerültek. A fejezetben foglaltak aktualizálásra és kiegészítésre kerültek. Az ATT kiegészítésre került jelen fejezettel. Csatolásra kerültek az alábbi dokumentumok: 1. Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2. Költség - haszon elemzés 3. SOFT tevékenységek: Közvetett támogatás pályázati dokumentáció tervezete 4. Gyula Város 2012. évi rendezvénynaptára

Indoklás A meglevő városfejlesztési társaság feladatköre módosításra került. A jelenleg ellátott feladatai mellett nincs kapacitása arra, hogy ellássa a jelen projekt keretében felmerülő PM feladatokat. A módosításra az EATT elkészítése óta megvalósult események dokumentálása érdekében volt szükség.


ATT

ATT

ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés

ATT


ATT


ATT, CBA

Részben a Pályázati Felhívás mellékletét képező dokumentumokban foglalt előírások, részben a komplexitás érdekében kerültek csatolásra a bemutatott dokumentumok.

Csatolt mellékletek



X. Zárszó A pályázati program projektjeinek előkészítésére általánosan jellemző, hogy tervezői költségbecslések és kiviteli benyújtott tervek állnak rendelkezésre, amelyek tartalmáról társadalmi konszenzus alakult ki. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a műemlékvédelmi hatósággal, érintett partnerekkel, szakhatóságokkal, közreműködőkkel.

A

sikeres

első

pályázati

forduló

eredményének

ismertetése

után

haladéktalanul

megkezdődtek a projektfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek.

Jelen

Akcióterületi


Tervben

felvázolt

egymásra

épülő

fejlesztési

rendszert

elképzelés

alakítanak

ki

koherens,

a

megvalósításukat

követően. A felvázolt elképzelések hozzájárulnak Gyula, illetve a Dél-Alföld által elérni kívánt eredményekhez gazdasági, kulturális és közösségi téren egyaránt.



Mellékletek

1. Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2. Költség - haszon elemzés 3. SOFT tevékenységek: Közvetett támogatás tervezete 4. Gyula Város 2012. évi rendezvénynaptára


pályázati

dokumentáció

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Recommend Documents