Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Részletes Akcióterületi Terv
Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadva a 227/2012. (VII.26.) KT. sz. határozattal
2012.
Gyula Város Önkormányzata 1/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
4 12
II. BEVEZETÉS II.1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illesztése
III. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
12
18
III.1. Akcióterület kijelölése, bemutatása
18
III.2. Jogosultság bemutatása
23
III.3. Jogosultság igazolása
23
27
IV. HELYZETELEMZÉS IV.1.Területlehatárolás bemutatása hatályos rendezési terv alapján
27
IV.2. Gyula városában végzett előző városrehabilitációs beruházások
31
IV.3. Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása IV.3.1. Demográfiai helyzet IV.3.2. Gazdasági helyzet IV.3.3. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet IV.3.4. Jövedelmi helyzet IV.3.5. Lakáshelyzet IV.3.6. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák IV.3.7. Közlekedés helyzete IV.3.8. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából IV.3.9. A környezeti károk bemutatása és feltárása IV.3.10. Közszféra jelenléte IV.3.11. Közbiztonság helyzete
33 33 34 35 36 36 37 38 40 41 42 43
49
V. FUNKCIÓELEMZÉS V.1. Az akcióterület funkcióelemzése
52
V.2. Igényfelmérés V.2.1. Célcsoport V.2.2. Igényfelmérés összegzése V.2.3. Tervezett fejlesztések kihasználtsága
58 59 60 64
V.3. Tulajdonviszonyok
69
VI.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai
83
VI.2. Beavatkozási típusok VI.2.1. Önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló, nem fejlesztési jellegű tevékenysége VI.2.2. A Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma VI.2.3. Indikátorok
85
96 101
VI.3. Projekttevékenységek bemutatása
116
Gyula Város Önkormányzata 2/235
89
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.3.1. Beruházási tevékenységek VI.3.2. A beruházási tevékenységeket kiegészítő SOFT tevékenységek
120 154
VI.4. Szinergia vizsgálat
166
VI.5. Bevonandó partnerek
168
VI.6. Önkormányzati feladatok
169
VI.7. A ROP projekttel párhuzamosan, vagy annak hatására megvalósuló egyéb beruházások 172 VI.7.1. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 172 VI.7.2. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken 173 VI.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
173
VI.9. A tervezett tevékenységek várható hatásai VI.9.1. Társadalmi-gazdasági hatások VI.9.2. Esélyegyenlőségi hatás VI.9.3. Környezeti hatások
175 175 176 177
VI. 11. Kockázatok elemzése
179
VI.12. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve
182
VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések
186
188
VII. PÉNZÜGYI TERV VII.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve, szükséges források meghatározása
188
VII.3. A pályázat pénzügyi terve
189
VIII. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE
199
VIII.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása
200
VIII.2. Civil szereplők bevonása
204
VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projekttevékenységenként) VIII.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működtetése VIII.3.2. Szervezeti terv VIII.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai:
206 206 209 211
IX. AZ ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉS A RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERV KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK, MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE
224
X. ZÁRSZÓ
234
MELLÉKLETEK
235
Gyula Város Önkormányzata 3/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
I. Vezetői összefoglaló Gyula belvárosában történt korábbi rehabilitációs intézkedések megalapozták a jövőbeni fejlesztések irányait. Célunk, hogy az igényes építészeti megoldásokat felvonultató Kossuth téri és Városház utcai fejlesztések lendületét kihasználva folytassuk a megkezdett lépéseket és térben is kiterjesszük a korábbi akcióterületekkel szomszédos belvárosi övezetre a rehabilitációs beavatkozásokat. Fontos szempont, hogy ezzel erősítsük korábbi projektjeink hatását, azokat térben kapcsolódó módon új funkciókkal is bővítsük.
Az akcióterület bemutatása: Jelen
projekt
keretében
a
funkcióbővítő
városközpont-rehabilitációra
kijelölt
akcióterület fejlesztése valósul meg. Az akcióterület túlnyomó részben a Belváros városrész területén helyezkedik el, ill. elhanyagolható mértékben átnyúlik a Nyugati vegyes lakóövezet területére. Az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok: 2012
Gyula város, belterület
Lakosság (fő) Területe (ha)
Akcióterület
32 288
1101
1720,5659
20,0721
1876,59
5485,23
2
Népsűrűsége (fő/km )
Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása Az AT területe a város belterületéhez képest: 1,17%
A fejlesztés célja Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújításának kiterjesztése új – települési és kistérségi – gazdasági, kulturális, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, a partnerség kiterjesztése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása. Ezen átfogó cél a fentieken kívül illeszkedik a hatályban levő városfejlesztési koncepció városfejlesztési
stratégia,
valamint
településszerkezeti
terv
és
a
Helyi
Építési
Szabályzat előírásaihoz.
Az integrált fejlesztés részcéljai: •
A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése,
•
Vonzó városi környezet kialakítása,
•
Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése,
•
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Gyula Város Önkormányzata 4/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A fejlesztés tartalma Az önkormányzat jelen pályázat keretében az alábbi beruházási tevékenységeket kívánja megvalósítani venni konzorciumi partnerével, Dr. Roxin György ügyvéddel:
1 2 3A 3 4 5 6 7 8
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Jelen tevékenységhez a Projektgazda nem számol el költséget és nem igényel támogatást) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Az egyes beruházási projektelemek kiegészítéseként, valamint a ROP projekt hatékonyságának növelése érdekében – mintegy katalizátor szerepet betöltve – valósulnak meg a ROP projekt kisléptékű „szoft” elemei:
Közvetlenül az Önkormányzat által megvalósítandó SOFT tevékenységek: •
Városismereti vetélkedő
•
"Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció
•
Göndöcs kerti-party
Közvetett támogatási rendszerben megvalósítandó SOFT tevékenységek: •
Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében
A fejlesztés költségei, forrásai, igényelt támogatás (Bruttó, Ft) A projekt költségvetése az ÁFA-kompenzációs eljárásrendben foglalt módosítások, valamint a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően figyelembe vételével került tervezésre: 3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val)
Összegző adatok
Projektszintű adatok konzorciumi partnerenként
Önkormányzat Konzorciumi partner Teljes pályázat összesen
Önerő az elszámolható Önerő az költségek és az Önerő elszámolható összköltséhg közötti összesen költségekhez különbözet finanszírozásához 177 906 365 374 998 178 281 363
Nettó
Áfa
Elszámolható Bruttó költség a támogatási Támogatási összköltség intezitások intenzitás % felülvizsgálata után
130 595 205 308 501 570 804 361 790 216 890 241 1 021 252 031 0 374 998 590 548 159 448 749 996 130 595 205 308 876 568 804 952 338 217 049 689 1 022 002 027
Gyula Város Önkormányzata 5/235
890 656 826 749 996 891 406 822
80,025262% 50,000000% 80,000000%
Támogatási összeg (ÁFA kompenzáció előtt) 712 750 461 374 998 713 125 459
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A fejlesztés eredményei Az Akcióterületi Terv tevékenységei a város lakossága, a kistérségben élők és a városba
érkező
turisták
számára
egyaránt
pozitív
hatással
jár,
hiszen
a
városközpontban, a város frekventáltabb területén, a közösségi életben legfontosabb szerepet játszó színterén kerül megvalósításra. A projekt eredményeként a helyi közösségi élet szimbólumának tekintett jelenleg vonzerejét
vesztett
városközponti
ingatlanok
attraktivitásának
és
funkcionális
működésének fejlesztése valósul meg. A leglátványosabb és a városképet a legnagyobb kiterjedésben érintő fejlesztések a belvárosban történő közteület-fejlesztések, köztér rekonstrukciók lesznek. A fejlesztés közvetlenül hat a helyi lakosok közérzetére, hiszen a belváros rendezettsége, esztétikai értéke alapvetően meghatározza a város összképét. A belvárosi közterület-fejlesztés hatására
várható
az
érintett
terület
környékén
elhelyezkedő
vendéglátó
és
idegenforgalmi egységek forgalom-növekedése. Egy hangulatos belváros önmagában egy olyan közösségi teret hoz létre, amely elősegíti a helyi lakosok egymással való interakcióit. A városrehabilitációs akciók eredményeként: •
Megerősödnek a kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók (Pl. ügyvédi iroda, Hétvezér u. 6 sz. alatti kereskedelmi szolgáltató egységek, Erkel Ferenc ÁMK – kávézó, Royal Filmszínház),
•
Vonzó
városi
környezet
alakul
ki
(Teljes
Göndöcs-kert
a
sétánnyal,
kerékpárúttal, és a területén található rehabilitált épületekkel), •
Új közösségi funkciók jelennek meg, illetve a korábbiak megerősödnek (Pl.: játszóház, kerékpárút, zenepavilon, Vigadó, mint rendezvényhelyszín)
•
Megtörténik
a
kulturális,
épített
örökségi,
turisztikai
értékek
feltárása,
helyreállítása, fejlesztése (A Göndöcs-kert területe ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület) Az
önkormányzati
fejlesztések
hatásaként
megnő
a
befektetői
érdeklődés,
emelkedik a magánerős beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke.
Gyula Város Önkormányzata 6/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az első fordulós támogató levélben foglalt BB feltételeknek való megfelelés bemutatása
BB feltétel BB által meghatározott speciális feltételek teljesítéséhez szükséges dokumentumok elkészítése 1) Tisztázandó, hogy az eszközbeszerzés melyik tevékenységhez kapcsolódik, 2) A Hétvezér u. 6. ingatlan esetében társasházi közgyűlési határozat benyújtása szükséges, amely alapján a Társasház hozzájárul a fejlesztéshez,
BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok
Megjegyzés / magyarázat
l.: Alábbiak szerint
l.: Alábbiak szerint
ATT, részletes költségvetés
A hivatkozott eszközbeszerzés az Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése tevékenységhez kapcsolódik. Ennek tényét az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezete, valamint a részletes költségvetés is alátámasztja.
Közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata a Társasház határozata alapján
A feltételnek való megfelelés érdekében a dokumentum csatolásra került az 5. és 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között.
3) Kerékpárúthoz kapcsolódóan az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, városi kerékpárhálózatba való illeszkedés bemutatása, műszaki tartalom felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása a DAOP-ban futó vonatkozó kiírás alapján
Ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezettségét alátámasztó dokumentumok Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Műszaki tartalom felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása KÖH szakhatóségi állásfoglalása
4) Független könyvvizsgálói ajánlat csatolása a 2. fordulóra,
Pályázó nyilatkozata az árajánlat csatolásáról
A feltételnek való megfelelés érdekében a dokumentumok csatolásra kerültek a 2., valamint az 5. és 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között.
A kerékpárút városi kerékpárhálózatba való illeszkedése bemutatásra került a mellékelt Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezetében. Kiviteli tervdokumentáció benyújtásra került a 6. mérföldkő dokumentációjához KÖH előírása alapján térkő burkolat szükséges, ebből adódóan a projektelem kiviteli tervdokumentációja mindenben megfelel a DAOP-ban futó vonatkozó kiírásnak. A 7. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációjához csatolásra került a Pályázó tárgyban tett nyilatkozata, valamint a részletes projektjavaslathoz csatolásra kerül a megfelelő árajánlat.
Gyula Város Önkormányzata 7/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
BB feltétel 5) Szakmai partnerek bevonása a "soft" tevékenységbe, és ennek bemutatása a 2. fordulós pályázati dokumentációban,
BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok
Együttműködési megállapodás(ok)
6) Részletes igényfelmérés Igényfelmérés és és kihasználtsági terv kihasználtsági terv az készítése a 2. fordulóra, ATT mellékleteként 7) ÁMK színpad és Vigadó színpad funkcionális összhangjának megteremtése és bemutatása a 2. fordulós pályázati dokumentációban, összhangban a kihasználtsági tervvel, 8) A projektben szereplő valamennyi közösségi tér/rendezvénytér vonatkozásában a szükséges szociális blokkok meglétének, vagy kialakításának bemutatása, valamint a rendezvények megközelíthetőségének biztosítása, összhangban a 2. fordulóra benyújtandó parkolási koncepcióval 9) Konzorciumi tagság aktualizálása annak figyelembe vételével, hogy
Megjegyzés / magyarázat
Az egyes SOFT tevékenységek megvalósításához a szakmai partnerek bevonása együttműködési megállapodások alapján fog megvalósulni. A megkötött együttműködési megállapodások a 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között csatolásra kerültek. Az igényfelmérés részeként 2012. május-június hónap során kérdőíves felmérést végeztünk. A beérkezett kérdőívek alapján a felmérés kiértékelése megtörtént, az eredményt bemutató Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészült, és csatolásra került az ATT mellékleteként.
Igényfelmérés és kihasználtsági terv az ATT mellékleteként
Az ÁMK színpad és a Vígadó színpad funkcionális összhangja a kihasználtsági tervben bemutatásra kerül.
Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei
Az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezetében a kérdéskör bemutatásra kerül.
Gyula Város Parkolófejlesztési Tanulmánya
A 7. projektfejlesztési mérföldkő alátámasztó dokumentumai között csatolásra került. Gyula Város Parkolófejlesztési Tanulmánya. A projektben tervezett, parkolóhelyeket érintő fejlesztések a mellékelt dokumentum tartalmával összhangban vannak.
Konzorciumi együttműködési megállapodás
A dokumentum az 1. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációjához csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 8/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
BB feltétel csak a támogatásban részesülő partner számít konzorciumi tagnak, 10) Üzemeltetési és pénzügyi számítások felülvizsgálata valamennyi projektelem tekintetében, 11) Helyi tervtanács hivatalos értékelésének csatolása, 12) Intézmények esetében a működtetésre, fenntartásra fordított költségek bemutatása, többletköltségek finanszírozásának bemutatása, 13) Annak tisztázása, hogy a projektben szereplő filmszínház art mozi-e, vagy sem. Az eredmény figyelembe vételével a támogatási arány és az egyes funkciók költségeinek előírt %-os arányának felülvizsgálata, aktualizálása,
BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Költség - haszon elemzés a Részletes Akcióterületi Terv mellékleteként Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Helyi tervtanács hivatalos értékelése Költség - haszon elemzés a Részletes Akcióterületi Terv mellékleteként Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei
A projekt költségvetése
Megjegyzés / magyarázat
Az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezete bemutatja a konzorciumi tagságot a BB feltételben foglalt aktualizálást követő állapot szerint.
A Költség-haszon elemzés elkészült és az ATT mellékleteként csatolásra került.
A mellékelt Akcióterületi Terv VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként) fejezet fejezete tartalmazza a releváns információkat. A helyi tervtanács hivatalos értékelésének dokumentumai másolati példányban a 7. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációjához csatolásra kerültek. Az ATT 6.3. fejezetében bemutatásra kerül a Tervtanács ajánlásainak való megfelelés. A Költség-haszon elemzés elkészült és az ATT mellékleteként csatolásra került.
Az Akcióterületi Terv VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként) fejezet fejezete tartalmazza a releváns információkat. Az Akcióterületi Terv VI.3. Projektelemek bemutatása c. fejezete tisztázza a kérdést. (A Royal Filmszínház nem art mozi, ennek megfelelően a költségvetés módosításra került.)
Az Akcióterületi Terv VII. Pénzügyi Terv c. fejezete tisztázza a kérdéskört. (A Royal Filmszínház nem art mozi, ennek megfelelően a költségvetés módosításra került.)
Gyula Város Önkormányzata 9/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
BB feltétel
14) A közmű felújítások esetében a tulajdonviszonyok tisztázása, valamint a beruházás indokainak bemutatása a vonatkozó NFÜ állásfoglalás alapján, valamint amennyiben releváns, a versenytorzító támogatás elkerülése érdekében tervezett intézkedések,
BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok
Megjegyzés / magyarázat Jelen fejlesztés keretében egyedül a „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység keretében kerül sor közműfejlesztésre: a tevékenység keretében megvalósul az energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben.
Részletes Akcióterületi Terv vonatkozó fejezetei
A beruházás esetében elvégeztük a 14. BB feltételben foglalt szempontok szerinti vizsgálatot. Ennek alapján a következő főbb megállapításokat tesszük: 1) A fejlesztéssel érintett rendszer a megvalósítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül (tehát nem kerül átadásra közszolgáltató részére). 2) A közműfejlesztésre a projekt keretében támogatott önkormányzati közfeladat (közvilágítás) ellátását szolgáló fejlesztés megvalósíthatósága érdekében van szükség. Fenti megállapítások alapján a hivatkozott IH állásfoglalás alkalmazása nem releváns.
Gyula Város Önkormányzata 10/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
BB feltétel
BB feltétel teljesítését alátámasztó dokumentumok
Megjegyzés / magyarázat Az ATT 6.3. fejezete bemutatja a fejlesztéssel érintett épületeket, és azok funkcióit. Az előírt látogatószám a kihasználtsági terv alapján teljesíthető. A CBA alapján a fejlesztés fenntarthatósága biztosított. A projekt által érintett, egyazon ingatlanon elhelyezkedő épületek funkcióinak bemutatása a fejlesztést követő állapotban: Projekttevékenység
15) A képtár esetében 10 ezer fő/év látogatószám indikátorként való vállalása, az épületek funkcióinak összehangolása, valamint annak indoklása, hogy miért szükséges két külön épület.
ATT 6.3. fejezete, Igényfelmérés és kihasználtsági terv, valamint Költséghaszon elemzés az ATT mellékleteként
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése
Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Funkció a fejlesztést követően - Közösségi – kulturális rendezvénytér, közösségi találkozóhely (max. 500 fős beltéri előadásokhoz) - Kávéház, - Játszóház Közösségi – kulturális rendezvénytér, közösségi találkozóhely (max. 200 fős bel- és kültéri rendezvényekhez);
Múzeum
Indokoltság A nagy látogatottságú rendezményhelyszín környezetéhez méltó külső megjelenést kap, sor kerül akadálymentesítésére, és funkcióbővítésére. Az épület visszanyeri eredeti arculatát és rendeltetését, amellett megoldást jelent a kültéri rendezvényhelyszín iránti igény kielégítésére. A régi helyszínen a képeknek csak egy része kiállítható. Az új, energetikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező épületszárnyban a képek a jelenleginél szakszerűbb körülmények között tárolhatók.
Az egyes projekttevékenységek részletes bemutatásánál a kialakítandó funkciók és a műszaki tartalom részletesen bemutatásra kerül.
Gyula Város Önkormányzata 11/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
II. Bevezetés Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. A városfejlesztési akció olyan komplex tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) akar megvalósítani, ezért ilyen forgatókönyv feltétlenül szükséges a sikere eléréséhez. Az akcióterületi terv egyúttal irányt mutat a magántőke fejlesztéseinek is. A műszaki és pénzügyi tartalomnak koherensnek kell lennie, így az akcióterületi tervet zárt rendszerben kell megfogalmazni. Ezért az akcióterületi terv egy
folytonos
vonallal
lehatárolható
összefüggő
területre,
a
városfejlesztési
akcióterületre készül. Az akcióterületi terv a megvalósítás tervezett időtartamára készül, éves bontásban.
Az akcióterületi terv a városfejlesztési beavatkozások alapdokumentumait jelenti, ugyanazt a cél szolgálja, mint más típusú projekt esetén a megvalósíthatósági tanulmány.
Az akcióterületi tervet az önkormányzat képviselő testülete hagyja jóvá, és ezzel a jóváhagyással
válik
a
megvalósítás
alapjává.
A
megvalósítás
folyamán
az
önkormányzat megvalósító szervezete, a menedzsment szervezet minden évben előterjeszti az önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre eső aktualizált részét. II.1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illesztése Az integrált városfejlesztési stratégiához, illetve a célrendszerhez való illeszkedés bemutatására a következőkben kerül sor.
A város jövőképe a város és környezete hosszú távon elérendő vízióját határozza meg. A 2003-ban elfogadott Város Stratégia oly helyesen fogalmazta meg Gyula jövőképét, hogy az ma is aktuális. Az IVS tervezési folyamatában nem merült fel annak a
Gyula Város Önkormányzata 12/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
szükségessége, hogy a város – bár korábban felépített, mégis - reális és hatályos Stratégiájának jövőkép-fogalmát megváltoztassuk, lecseréljük. Gyula város jövőképét (kis)térségi szerepével együtt határozták meg a korábbi tervdokumentumok, amelyek alapjaiban erősen összecsengenek. Gyula jövője az egészség, az egészségesség mentén képzelhető el, ennek főbb összetevői: egészséges gondolkodásmód: jó szellemiség, polgári mód, nyugodt,
•
kiegyensúlyozott életvitel egészséges városszerkezet: rendezett városkép (emberléptékű épületek
•
és nagy zöldfelületek, ápolt parkok) egészséges
•
élet:
sportolás
(szabadidő-,
tömeg-,
diák-,
él-
és
versenysport) és sportturizmus egészséges
•
környezet:
környezetbiztonság
környezetvédelem,
(biztonságos
környezetgazdálkodás,
technológiák,
gyártókapacitás),
környezettudatos gazdálkodás egészséges
•
étkezés:
garantált
minőségű,
ellenőrzött,
illetve
bio
élelmiszerek előállítása egészségmegőrzés: egészségturizmus (wellness, fittness) – regionális
•
vonzáskörrel egészség helyreállítás: gyógy turizmus (gyógyászat, rehabilitáció) -
•
országos, nemzetközi vonzáskörrel
A jövőkép az „egészség és egészségesség” fogalommal sikeresen találta meg azt a tényezőt, amely Gyula város lakossága életminőségének, illetve a város térségi szerepkörének alakításában is központi szerepet játszik. A jövőkép iránymutatást tartalmaz a humán-erőforrás, humán szolgáltatások fejlesztése, a települési funkciók és a gazdaságfejlesztés vonatkozásában egyaránt. A településhálózatban Gyula a határ menti kapcsolatok adta lehetőségekkel élve a következő 20 évben megerősíti középvárosi szerepkörét, az országhatáron „átnyúlva” új lendületet kap az egykori természetes térkapcsolatok újra- és újjászerveződése. Ebben a folyamatban multiplikáló hatása miatt katalizáló szerepet tölt be az egészség-, a gyógy- és a kulturális turizmus. A tradicionális gyulai polgári szellemiség lesz a másik hajtóereje
a
társadalmi
–
gazdasági
megújulásnak,
amely
a
városi
funkciók
megerősödése mellett a kistérségre is kisugározza pozitív hatásait. A társadalmi – gazdasági revitalizáció eredményeképpen kismértékben ugyan, de javulnak a város demográfiai mutatói.
Gyula Város Önkormányzata 13/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A helyzetelemzésre alapozva és a jövőkép elérését szem előtt tartva építettük fel célrendszerünket. Gyula város 15-20 évre szóló átfogó célja:
Gyula rekreációs és turisztikai jellegének megőrzése és továbbfejlesztése, ezt erősítő egységes arculat - városkép, gazdaságszerkezet, életminőség és színvonal – kialakítása és fenntartása, a kulturális és természeti értékek jobb kiaknázása, a „gyulaiság” erősítése. Az átfogó cél társadalmi, gazdasági és környezeti elemekből építkezik. Hangsúlyozza a jövőképben is megfogalmazott turisztikai vonzerő fejlesztését, mely kölcsönhatásban áll a település építészeti, gazdasági és társadalmi megjelenésével. Nem nélkülözi az átfogó cél a „gyulaiság” fogalmát, mint a város talán legegyedibb, mégis nehezen megfogható és szubjektív karaktervonásának erősítését.
A hosszú távú célt három további szintre, egyúttal rövidebb időtávokra szólóan bontjuk alá, így azok az időtáv mértékében járulnak hozzá a hosszabb időtávú célokhoz. A célrendszer következő szintjét az átfogó cél elérését szolgáló, 7-8 éves időtávra előretekintő tematikus célok alkotják. Ezek ismét illeszkednek a hatályban lévő városi stratégia középtávú céljaihoz.
Versenyképes vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák kialakulásának elősegítése, a turizmus szerepének erősítése.
A város népességmegtartó erejének növelése, az életminőség javítása, infrastruktúra-fejlesztés.
A térségben életképes együttműködési formák kialakítása a települések között, a városmarketing erősítése, az önkormányzati intézményi rendszer racionalizálása.
A három tematikus célt ágazati - gazdasági, társadalmi és a közszféra bontásban tűztük ki. A gazdasági cél középpontjába a versenyképes és vonzó vállalkozói környezet kialakítását és a turizmus további megerősítését állítottuk. Célunk a pro-aktív befektetés-ösztönzés,
modern
üzleti
szolgáltatások
infrastruktúra-fejlesztése.
Gyula Város Önkormányzata 14/235
nyújtása
és
az
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Társadalmi tekintetben a lakosság életminőségének területileg is kiegyenlített javítását,
az
alacsony
státuszú
lakosságcsoportok
esélyegyenlőségének
biztosítását és a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést tűzzük ki célul.
A harmadik tematikus cél kijelölésekor részben átlépjük a város közigazgatási határait, a jövőképben is megjelenő középvárosi szerepbővülést a térségi (ide értve a határon átnyúló) kapcsolatok mennyiségi és minőségi gyarapításával kívánjuk elérni. A közszféra nyitottabb és (költség)hatékonyabb működése szintén elvárásként fogalmazódik meg. A
városfejlesztési
kézikönyv
módszertani
útmutatásaihoz
képest
a
gyulai
IVS
célrendszere egy „többlet szinttel” építkezik. A tematikus célokat ugyanis úgynevezett fejlesztési prioritások teszik még megalapozottabbá. A fejlesztési prioritások értelmezhetők ágazati szinten meghatározott rövidtávú (2-4 éves) célokként is. A fejlesztési prioritások a 2003-ban elfogadott „Gyula Város Stratégiája” célrendszerében is szerepelnek, beépítésük az Integrált Fejlesztési Stratégiába mindenképpen indokolt, s
ezzel
több
fontos
tervezési
követelménynek
is
eleget
teszünk:
egyrészt
megteremtjük a város meglévő tervezési dokumentumainak összhangját, másrészt egy meglévő
rendszerbe
helyezzük
az
IVS-t,
továbbá
növeljük
az
IVS
megalapozottságának stabilitását.
A 2003-as Városstratégia 7 fejlesztési prioritást tartalmazott:
•
Gazdaságfejlesztés
•
Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
•
Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés
•
A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
•
Az emberi erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése, szociális rendszer erősítése, az egészségesség és a sportélet jobbítása
•
Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása
•
A kistérségi, regionális és külkapcsolatok erősítése, az együttműködések javítása
Gyula Város Önkormányzata 15/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyula város célpiramisa 2003-2006 Gyula rekreációs és idegenforgalmi jellegének megőrzése és továbbfejlesztése, egy ezt erősítő egységes arculat - városkép, gazdaság szerkezet, életminőség és -színvonal – kialakítása és fenntartása, a kulturális és természeti értékek jobb kiaknázása megőrzése, a „gyulaiság” erősítése. STRATÉGIAI CÉLOK Versenyképes és EU-konform vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési formák kialakulásának elősegítése, (euro)régiós kereskedelmi (al)központok befogadása, az idegenforgalom szerepének erősítése.
A térségben életképes együttműködési formák kialakítása a települések között, az idegenforgalmi promóciós munka erősítése, az önkormányzati intézményi rendszer gazdaságosságának javítása (racionális városgazdálkodás).
A város népességmegtartó erejének növelése, az életminőség romlásának megállítása, infrastruktúrafejlesztés.
FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK
1. Gazdaság-fejlesztés
2. Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
3. Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés
4. A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
5. Az emberi erőforrás fejlesztése, szociális rendszer erősítése, az egészségesség és a sportélet jobbítása
6. Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása
7. A kistérségi, regionális és külkapcsolatok erősítése, az együttműködések javítása
INTÉZKEDÉSEK 1.1 1.2 1.3 1.4
Tőkevonzó befektetői környezet kialakítása Kis- és középvállalkozások erősítése Versenyképes mezőgazdasági feladatok kialakítása A gazdasági szereplőkkel való együttműködés szorosabbá tétele
2.1 Tőkevonzó befektetői környezet kialakítása mind a szolgáltatások, mind a programok terén 2.2 Minőségfejlesztés a vendégszám növelés, ill. a magasabb költés érdekében 2.3 Gyógyturizmus térbeni különválasztása és összekapcsolása a minőségi kulturális turizmussal 2.4 Vendégszám, a városban és a térségben eltöltött idő növelése új programokkal
3.1 A város célkitűzéseinek megfelelő városszerkezet kialakítása és fenntartása 3.2 A városrészek szerepének, arculatának és karakterének erősítése 3.3 Zöldfelület fenntartás és fejlesztés 3.4 A természeti erőforrások védelme
4.1 A város megközelíthetőségének javítása 4.2 A város közlekedési helyzetének javítása 4.3 Közmű infrastruktúra és közszolgáltatás további fejlesztése 4.4 Energiahatékonyság és zöldenergia hasznosítás 4.5 Információs és kommunikációs rendszer fejlesztése
Gyula Város Önkormányzata 16/235
5.1 Emberi erőforrás fejlesztése (oktatás, művelődés) 5.2 Szociális ellátás erősítése 5.3 Fiatalok helyben tartása és segítése 5.4 Idősek ellátása és segítése 5.5 A lakosság igényeinek ellátása 5.6 Az egészségesség és a sportélet jobbítása
6.1 A település imázs elemeinek erősítése, egységes városarculat kialakítása 6.2 Az önkormányzati munka hatékonyságának javítása 6.3 A közösségi tudat és a közéleti erő emelése
7.1 Tőkevonzó befektetői környezet 7.2 A térségi együttműködések kialakítása 7.3 Regionális közlekedési együttműködések 7.4 Történelmi társadalmi szerep helyreállítása
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ezeket a prioritásokat tartalmukban változatlanul megtartottuk, architektúrájában viszont egyszerűsítettük azokat. A „Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása”
prioritás
önkormányzati
imázs
és
ügyfélrendszer
marketing
fejlesztését
elemeit pedig
az a
idegenforgalomhoz, szolgáltató
az
közigazgatás
fejlesztéseként az emberi erőforrásokhoz helyeztük át. Hasonlóképpen a kistérségi, regionális és külkapcsolatokat átcsoportosítottuk a gazdaságfejlesztési prioritásba, hiszen ezeknek a kapcsolatoknak elsősorban gazdasági előnyeit kívánjuk az előtérbe helyezni.
A fenti szerkezeti módosításokkal és a kor követelményeinek megfelelő aktualizálásokkal a gyulai IVS stratégiai célrendszerének fejlesztési prioritásai a következők: •
Gazdaságfejlesztés, üzleti szolgáltatások bővítése, térségi és külkapcsolatok erősítése
•
Turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások, kulturális vonzerők fejlesztése, település imázs és marketing erősítése
•
Városrendezés - az épített és táji környezet védelme, zöldfelület-fejlesztés
•
A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra integrált fejlesztése
•
Az emberi erőforrás fejlesztése, szociális rendszer erősítése, az egészségesség és a sportélet jobbítása, szolgáltató közigazgatás erősítése
Az integrált városfejlesztési stratégia akkor lesz sikeres, ha a korábban felállított, létjogosultságukat és alkalmazhatóságukat már bizonyított tervezési dokumentumokhoz a területi szemléletet racionális összefüggéseken keresztül tudja illeszteni. A városrészi célok ezért gyakorlatilag a fejlesztési prioritások területi kibontásaként értelmezendőek.
Az ATT által bemutatandó projektek akcióterülete a Belváros.
Belváros A kistérségi központhoz méltó városközponti funkciók erősítése, a műemléki környezethez illeszkedő turisztikai vonzerő és fogadófeltételek javítása, kulturális és rekreációs szolgáltatások fejlesztése A Belvárosban történt korábbi rehabilitációs intézkedések megalapozták a jövőbeni fejlesztések irányait. Célunk, hogy az igényes építészeti megoldásokat felvonultató Kossuth
téri
és
Városház
utcai
fejlesztések
lendületét
kihasználva
folytassuk
a
megkezdett lépéseket és térben is kiterjesszük a korábbi akcióterületekkel szomszédos belvárosi övezetre a rehabilitációs beavatkozásokat. Nem titkolt szándékunk, hogy ezzel egyúttal erősítsük korábbi projektjeink hatását, azokat térben kapcsolódó módon új funkciókkal is bővítsük.
Gyula Város Önkormányzata 17/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A részcélok meghatározásakor előtérbe helyeztük a kistérségi központi szerep megerősítését, a város életében központi fekvésből eredő szükségletek kielégítését. Szeretnénk folytatni a város életében komoly szerepet betöltő turizmus oly módon történő fejlesztését, hogy az illeszkedjen a szomszédos várkerti és kisökörjárási nagyberuházásokhoz, azonban semmiképpen ne duplikálja vagy többszörözze azokat. Ezekkel a célokkal összhangban szándékunk a helyi lakosság rekreációs igényeinek megfelelő válaszokat adni. III. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása III.1. Akcióterület kijelölése, bemutatása Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében Gyula városa hét városrészt jelölt meg a „Városfejlesztési kézikönyvben” bemutatott módszertannak megfelelően:
Városrészi lehatárolás az IVS 1. sz. melléklete alapján
A városrészek és az akcióterületek viszonya háromféle lehet, Gyulán mindhárom viszonyra van példa: a városrész lehet azonos a fejlesztendő akcióterülettel, az akcióterület lehet egy adott városrésznek a részhalmaza, illetve egy akcióterület több városrészt is részben vagy egészében magába foglalhat. Az akcióterület nagyságát a fejlesztés indokoltsága és a jogosultsági kritériumoknak megfelelés határozza meg.
Gyula Város Önkormányzata 18/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyula
Város
Önkormányzata
Integrált
Városfejlesztési
Stratégiájában
négy
akcióterületet jelöl ki az 1 671 ha-os városi területen, melyek fejlesztését nem kizárólag, de jelentős részben a Dél-alföldi Operatív Program támogatásából valósítja meg 2007-2013 között:
Szociális városrehab. akcióter.
Funkcióbővítő városrehab. akcióter.
Turizmusfejlesztés akcióterülete
Gazdaságfejlesztés akcióterülete A 2007. és 2013. közötti időszakra kijelölt akcióterületek Jelen projekt keretében a funkcióbővítő városközpont-rehabilitációra kijelölt akcióterület fejlesztése valósul meg. Az akcióterület túlnyomó részben a Belváros városrész területén helyezkedik el, ill. elhanyagolható mértékben átnyúlik a Nyugati vegyes lakóövezet területére.
Gyula Város Önkormányzata 19/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A funkcióbővítő városközpont-rehabilitációra kijelölt akcióterület
Az akcióterület a Belváros központi részterülete, amely csatlakozik a megelőző városrehabilitációs projektek korábbi akcióterületéhez. Az akcióterületet határoló utcák: Eötvös utca - Árpád utca - Petőfi tér - Erkel tér - Jókai utca - Corvin utca - Hétvezér utca - Városház utca - Élővíz-csatorna - Béke sugárút - Kossuth tér - Bodoky köz – Erkel gyaloghíd - Blanár L. utca - Patócsy utca - Göndöcs utca – Liszt Ferenc utca – Mogyoróssy utca – Ferencesek tere - Ajtóssy Albert utca.
Az Akcióterületi Tervben ismertetett DAOP-5.1.2./A projekt elemei az akcióterület részhalmazát érintik.
Gyula Város Önkormányzata 20/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az akcióterület fejlesztéssel érintett része
Gyula Város Önkormányzata 21/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Jelen Akcióterületi Terv (ATT) az IVS keretében első lépésként megvalósítandó fejlesztések által érintett belvárosi akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatására, problémáinak feltárására és a fejlesztési elképzelések bemutatására szorítkozik. Módszertani szempontból fontos megjegyezni, hogy az Előzetes Akcióterületi Terv készítése során alapvetően a Központi Statisztikai Hivataltól kapott, a 2001-es népszámlálás során gyűjtött adatokat használtuk, melyekhez a városi adatbázisból gyűjtött információk társulnak. A Részletes Akcióterületi Terv készítése során a Helyzetelemzés fejezet adatait a városi adatbázis adatai alapján aktualizáltuk.
Jelenlegi funkciója, jellemzői: Közlekedési funkció: A városrész elérhetősége Gyula város szerkezetéből adódóan igen speciális vonásokat öltött. A városon átkelni délnyugati – északi és nyugat-keleti irányokban hagyományosan csak a belvároson keresztül lehetett. A déli elkerülő út megépülésével jelentős tranzitforgalomtól mentesült a városrész, azonban az országos átlag felett növekvő helyi gépkocsi-állomány és a korábbi város rehabilitációs fejlesztések forgalomszabályozása mégis zsúfolt, átközlekedési és parkolási gondokkal küzdő belvárosi utakat szült. Ezen a helyzeten a helyiek gépkocsi használati szokásainak kedvező irányú változása mellett az ún. belső körgyűrű nyugati és keleti szakaszainak a megépítése segíthet. A kerékpárúthálózatot a meglévő hálózati elemekhez csatlakoztatva indokolt mielőbb bővíteni.
Közösségi funkciók: A korábbi városrehabilitációk során új és közkedvelt közösségi terek jöttek létre (Kossuth tér, Harruckern tér, Városház utca). A belvárosi közösségi terek különösen a szabadidős, természetközeli
lehetőségek
irányában
bővítendőek.
A
fent
felsorolt
közterületi
rehabilitációk során megkülönböztetett figyelemmel indokolt kísérni találkozóhelyek, zöldfelületek kialakítását, utcabútorok kihelyezését és a fiatalok szükségleteit.
SWOT (IVS alapján) Erősségek kistérségi központi szerep épített örökség a gazdasági funkciók túlsúlya
Lehetőségek attraktív belvárosi közterületek kiterjesztése önkormányzati intézmények szolgáltatásainak szélesítése zöldfelületek hasznosítása szálláshelyek mennyiségi és minőségi javulása
Gyengeségek kulturális turisztika infrastrukturális háttere beszorult, növekedési lehetőségeikben korlátozott vállalkozói telephelyek szakosodott kiskereskedelem iránti piaci igény kialakulatlan Veszélyek szlömösödés megindulása közlekedési helyzet rendezésének elmaradása a belvárosi vállalkozások növekedésének megtorpanása a helyhiány miatt
Gyula Város Önkormányzata 22/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok: 2012
Gyula város, belterület
Akcióterület
Lakosság (fő)
32 288
1101
Területe (ha)
1720,5659
20,0721
1876,59
5485,23
Népsűrűsége (fő/km2)
Forrás: Gyula Város Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása Az AT területe a város belterületéhez képest: 1,17%
III.2. Jogosultság bemutatása A pályázati kiírás által megfogalmazott, a projekt tartalmára vonatkozó elvárásokat teljesíti
jelen
projekt.
Komplex,
fejlesztési
célú,
funkcióerősítő-
és
bővítő
projekttevékenységeket tartalmaz, amelyek a Kézikönyv útmutatásai alapján összeállított Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) szellemiségével összhangban vannak. Az Akcióterületi Terv szinergiát mutat a városfejlesztési stratégiával. A 4-ből 3 funkciócsoportot érintő (gazdasági, közösségi, közterületek fejlesztése), 3 gazdasági, 4 soft elemet tartalmazó projekt összesen 12 projekttevékenységből áll,
a
kapcsolódó
megvalósuló
kötelező
fejlesztéseket
a
feladatok városi
mellett.
A
önkormányzat
konzorciumi által
formában
munkatársaiból
álló
projektmenedzsment koordinálja, amely a megvalósítási időszak során kiegészítésre kerül a szolgáltatás keretében igénybe vett külső projektmenedzsment kapacitással. A projekt nem érint barna mezős beruházást, valamint a fejlesztés következtében nem válik egy épület sem funkciótlanná. A magántőke bevonása megvalósul. A projektben szereplő
építési
projekttevékenységeket
a
helyi
tervtanács
tárgyalta,
majd
jóváhagyta. A helyi tervtanács véleménye a részletes projektjavaslathoz csatolásra került.
Fentiek figyelembe vételével kijelenthetjük, hogy a projektgazda által kijelölt akcióterület mind közösségi-társadalmi, mind gazdasági szempontból a város súlyponti területe, melynek tükrében a terület kielégíti az elvárt kritériumoknak való megfelelés követelményeit.
III.3. Jogosultság igazolása A DAOP 5.1.2/A „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” című pályázat útmutatója tartalmazza
a
városközponti
akcióterület
lehatárolásával
Gyula Város Önkormányzata 23/235
kapcsolatos
alapvető
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
kritériumokat.
Az
alábbi
fejezetben
bemutatásra
és
igazolásra
kerül
a
Gyulán
megvalósítandó városrehabilitációs projekt kritériumoknak való megfelelése.
A tervezett projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások között szereplő jogosultsági feltételek az akcióterület vonatkozásában: - a város közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe - az akcióterület belterületen van - minden beavatkozás az akcióterületen történik - az akcióterület a szerkezeti és szabályozási tervben vegyes használású területként és ahhoz fizikailag kapcsolódó zöldfelületi besorolású területen valósulhat meg.
Fenti alapkritériumoknak maradéktalanul megfelel a fejlesztési célterület.
A pályázat által megszabott feltételrendszer szerint a városközponti akcióterületnek a „Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma” , valamint a „Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek
(pl.
pénzügyi)
száma”
mutatóknak
az
alábbiakban
foglalt
határértéket teljesítenie kell.
Megfelelés a városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos számszerű kritériumoknak A városrehabilitációs akcióterület jogosultsági feltételei városközpontokra Indikátor típusa Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma
Határérték 10.000 fő lakos feletti városok esetében minimum 3 db.
Szöveges magyarázat (Intézmények/egységek felsorolása) Az akcióterületen jellemző érték összesen: 9 db. Közösségi funkciót ellátó intézmények száma: 6 db • Erkel Ferenc Művelődési Központ (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) • Kohán Képtár (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) • Városi Sportcsarnok (Gyulasport Nonprofit Kft.) • Royal Mozgószínház • Evangélikus Templom (Gyulai Evangélikus Egyház) • Ladics-ház (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Közigazgatási vagy közszolgáltatást nyújtó intézmények száma: 3 db • Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Gyula Város Önkormányzata 24/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése A városrehabilitációs akcióterület jogosultsági feltételei városközpontokra Indikátor típusa
Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltató egységek száma száma
Határérték 10.000 fő lakos feletti városok esetében
minimum 8 db.
Szöveges magyarázat (Intézmények/egységek felsorolása) Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Gyula • Békés megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága ügyfélszolgálata • Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola. Az akcióterületen jellemző érték összesen: 23 db. Legjelentősebb kereskedelmi- és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma: 20 db • Stop Italbolt (Göndöcs u. 6.), • Művelődési Ház Büfé (Béke sgt. 35.), • Borkóstoló (Béke sgt. 34.), • Sugár Söröző-Étterem (Béke sgt. 30.), • Gyulai Sörpatika (Béke sgt. 12.), • Hídfő Club (Bodoky u. 1.), • Skorpió Pizzéria (Jókai u. 17.), • Lángossütő (Kossuth tér 3., • Hamburger Bár (Kossuth tér 3.), • Bike Corner Kerékpárszaküzlet (Árpád u. 17.), • Corvin Hotel (Jókai u. 9.), • Mészár Festékház és Háztartási Bolt (Corvin u. 13.), • Pietas Kegytárgykereskedés (Esze Tamás u. 4.), • Profi Takarítók Boltja (Jókai u. 4.), • Truta Ékszer (Jókai u. 14.), • Élelmiszerüzlet (Béke sgt. 9.), • Fotobrille Optika (Bodoky u.11.), • Városház u. 1. üzletsor (8 db), • Béke sgt. szolgáltatóházak üzletei • Százéves cukrászda (Erkel Ferenc tér 1.) Üzleti szolgáltatóegységek száma: 3 db • OTP Bank (Bodoky u. 9.), • Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet (Hétvezér u.3.), • Allianz Biztosító (Hétvezér u. 3.).
Gyula Város Önkormányzata 25/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az akcióterület fejlesztésselérintett részének funkcióiról készített térképvázlat
Gyula Város Önkormányzata 26/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
IV. Helyzetelemzés IV.1.Területlehatárolás bemutatása hatályos rendezési terv alapján Az övezet határai: Az akcióterület a Belváros központi részterülete, amely csatlakozik a megelőző városrehabilitációs projektek korábbi akcióterületéhez. Az akcióterületet határoló utcák: Eötvös utca - Árpád utca - Petőfi tér - Erkel tér - Jókai utca - Corvin utca - Hétvezér utca - Városház utca - Élővíz-csatorna - Béke sugárút - Kossuth tér - Bodoky köz - Erkel gyaloghíd - Blanár L. utca - Patócsy utca - Göndöcs utca – Liszt Ferenc utca – Mogyoróssy utca – Ferencesek tere - Ajtóssy Albert utca.
Gyula Város Önkormányzata 27/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Béke sugárút és környéke Az akcióterület legnagyobb százalékban településközponti vegyes és kertvárosi lakóövezetként szerepel a hatályos szabályozási tervben. Területén megtalálható ugyanakkor több városi szintű közpark és várostörténeti jelentőségű helyi védelem alatt álló terület is.
A
túlsúlyban
lévő
településközponti
vegyes
területek
az
IVS-ben
meghatározott
akcióterület keleti részén, a szűken vett belvárosban találhatóak. Nyugati felén kertvárosi lakóövezet húzódik. A vegyes területek nagyvárosi zártsorú, kisvárosi hagyományos zártsorú, intenzív, szabadon álló, oldalhatáron álló tömbökre oszlanak. A helyi építési szabályzat előírásai megfelelő keretet adnak a kisvárosi hangulat megtartására, és az építészeti “sebek” begyógyítására. Az általános rendelkezéseken túlmenően egyedi szabályozás szolgálja az említett értékekben igen gazdag terület kívánt beépítését.
Helyi egyedi védelmet élvez több akcióterületi épület, amelyekre a szabályozási terv külön
kitér.
Helyi
védettségű
épített
értékek
ingatlanait
valamint
a
védett
épülethomlokzatokat (utcakép) tartalmazó ingatlanokat a Szabályozási Terv jelzi és jegyzéküket a képviselő-estület külön rendeletben határozza meg.
Az
épület
átalakításának,
bővítésének,
helyreállításának
vagy
korszerűsítésének
tervezése, ill. engedélyezése előtt az épület eredeti és esetleg közbenső állapotait fel kell kutatni arról a jelenlegi állapottal együtt építészeti értékvizsgálati szakvéleményt kell készíteni.
Gyula Város Önkormányzata 28/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyula város „üdülőhelye” és „falusi turizmus üdülőhelye” lehatárolását a Szabályozási terv jelöli, amelyen az alábbi előírások tartandók be: az üdülőhely területén az övezeti előírás keretein belül az alábbi alaprendeltetés – lakásdominancia nélkül is - elhelyezhető: a)
Kereskedelmi szállásférőhely (apartman, vendégszoba stb.) rendeltetési egységek
számának korlátozása nélkül b)
A
lakosság
és
az
üdülőhely
vendégeinek
ellátását
szolgáló
kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó épület. Az építési telkeken felül a közterületek, zöldterületek kialakítását is szigorú szabályok kötik. Az IVS-ben meghatározott terület magában foglalja a belváros főtereit sétányainak 90 százalékát és a konkrét beavatkozással is érintett, a város egyik legnagyobb és leginkább igénybevett közparkját.
A belváros úthálózatának, közlekedési- parkolási rendszerének korszerűsítésére már történtek lépések. A területen komoly kelet-nyugati és észak-déli forgalom bonyolódik, és a romániai határhoz vezető, egykori országos főútvonalat is nagy átmenő forgalom terheli. A városi közlekedési stratégia a tradicionálisan jellemző kerékpáros közlekedést részesíti előnyben. A szabályozási terv több létfontosságú, városrészeket összekötő gyalogos
és
kerékpáros
sétány
kialakítását
jelöli
ki.
Az
elképzelés
forgalomkorlátozásokkal, egyirányúsítással az átmenő autós forgalmat továbbra is csökkenteni kívánja, míg a parkolószám növelése a megnövekedett lakossági és turisztikai igényeket hivatott kielégíteni.
Gyula Város Önkormányzata 29/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Akcióterületi szabályozás
Gyula Város Önkormányzata 30/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
IV.2. Gyula városában végzett előző városrehabilitációs beruházások
Áttekintő térképvázlat a megelőző városrehabilitációs beruházásokról
Gyula Város Önkormányzata 31/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyula Város Önkormányzata önerőből végzett beruházásai az utóbbi 5 évben: Ideje Fejlesztés neve Kezdete Vége 1. Dózsa terasz kiépítés
2008.06.16
Helyszín (hrsz)
2008.07.07
Költség (Ft) Önerő Ft
Összköltség
4425
700 720
700 720
4568
433 089
433 089
Rulikowski u. Temesvári u. Nagyökörjárás, Toldi u. Bánya u. Fürj u. Bárdos) 2. Béke sgt, buszmegálló építés 2007.05.07 2007.06.06 2000-2009. közti időszakban támogatással megvalósított beruházások Gyulán: Ideje Forrás Támogatot t projekt Fejlesztés neve / Pályázat Helyesetén KezPályázati címe szín Vége pályázati dete kiírás azonosító 3. Gyula, Munkácsy Gimnázium Munkácsy és Szakképző Iskola gimnáziu BÉTFT/CÉDE 2006 2008 tornaterem-felújítás; Gyula, m, CÉDE 2006 /106/21/20 Erkel Művelődéi Központ máj. szept. Művelődé 06 lapostető csapadékvíz elleni si ház szigetelés Miniszteri Polgárme keret 4. A polgármesteri hivatal 2009 2009 steri Oktatási és 23116/2008 homlokzatfel-újítása febr. jún. Hivatal, Kulturális Gyula Min. Polgárme 2008 2009 s-teri DAOPDAOP szept márc. Hivatal, 4.3.1-2007 5. A polgármesteri hivatal akadálymen-tesítése Gyula 6. Gyula belváros 2006 2007 Gyula, idegenforgalmi célú ROP ROP 1.1.2 szept. júni. Belváros rehabilitációja 7. Gyula történelmi belváros 2005 2006 Gyula, ROP 2.2.1ROP rehabilitációja máj. dec. Belváros 2004
Gyula Város Önkormányzata 32/235
Költség (Ft) Önerő Ft
Támogatás
Összköltség
6 517 634
9 776 452
16 294 086
274 148
14 000 000
14 274 148
6 500 000
15 000 000
21 500 000
12 044 831
590 196 750
602 241 581
108 367 356
975 306 203
1 083 673 559
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
IV.3. Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Jelen
fejezetben
az
akcióterületen
jellemző
állapotok
kerülnek
bemutatásra.
A
helyzetelemzésnél – akcióterületi szintű adatok híján – több esetben az önkormányzati adatbázisban rendelkezésre álló városrészi szintű adatok jelentik a kiindulási alapot.
IV.3.1. Demográfiai helyzet Az akcióterület lakónépességének száma 2012-ben 1 101 fő volt. Kiinduló érték Akcióterületi adatok - Mutató megnevezése Lakónépesség
Adat forrása
Érték, menny. egység
Év
önkormányzati adatforrás
2012.
1 101 fő
0-14 önkormányzati adatforrás
2012.
11,99%
A lakónépességen belül a 15-59 önkormányzati évesek aránya adatforrás
2012.
59,85%
A lakónépességen évesek aránya
2012.
29,70%
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves KSH népszámlálás és idősebb népesség arányában
2001.
19,80%
Foglalkoztatott nélküli háztartások KSH népszámlálás aránya
2001.
43,50%
A lakónépességen évesek aránya
belül
belül
a
a
60-x önkormányzati adatforrás
A lakosság kormegoszlása korcsoportonként 2012-ben azt mutatja, hogy a 0-14 éves korcsoportba tartozók a helyi lakosság 11,99 %-át alkotják, amely érték az egész városra vetített adattól alig marad el.
Az aktív korúak arányában nem tapasztalhatunk az előzőhöz hasonló, jelentős eltérést: a 15-59 évesek az itt élők 59,85%-át teszik ki 2012-ben, ez 4%-kal marad el a városi átlagtól.
A fiatal népesség alulreprezentáltsága az idősebb korosztályok magasabb arányában egyenlítődik ki: a 60 évesnél idősebbek 28,4 %-át teszik ki a helyi lakosoknak, ez az érték városi szinten csak 24,8. 2012-ban a 0-14 évesek csoportját 132 fő, (11,99%), a 15-60 évesekét 659 fő, (58,85%), míg a 60 éven felüliekét 327 fő (29,7%) alkotta. Az aktívkorú népesség aránya és a 14 éven aluliak aránya is megfelel a városi átlagnak.
Gyula Város Önkormányzata 33/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A 2001-es és 2012-es adatokat összehasonlítva azt láthatjuk, hogy számottevő változás nem történt az elmúlt évek során: az eltérések 1%-körüliek, minimális eltolódást tapasztalhatunk az évek során a fiatalabb korcsoportok irányába.
Az akcióterületi lakosság tehát a városon belül idősnek mondható, az elmúlt évek során a korcsoportok közötti arány nem módosult említésre méltó módon.
A népszámlálási adatok szerint az akcióterületen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 18,4%. Ez az érték hasonló a városihoz, mindössze 1,5 %-kal kedvezőbb annál. A relatíve jelentős alacsony iskolázottságú lakossági arány egyik oka éppen a korábban bemutatott idősebb helyi lakosság hangsúlyosabb jelenlétében kereshető. Az előző adatok ellensúlyozásaként a felsőfokú végzettségűek jelenléte (19,8%) jelentősen magasabb az egész városra vetített értéknél (13,4%).
Városi szinten 2008-ban a 7 évesnél idősebb népesség tekintetében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 28,9%, a középiskolai végzettek aránya 56,2%, a felsőfokú végzettségűek aránya 14,9%. A belvárosi akcióterület népességében ennél 10%-kal alacsonyabb arányt képviselnek az általános iskolai végzettségűek és 10%-kal magasabb arányt a felsőfokú végzettségűek. Utóbbi adat azt mutatja, hogy az elmúlt évek során mintegy 7%-kal emelkedett a diplomások aránya a vizsgált területen.
Összegzésként kijelenthetjük, hogy az akcióterületen élők a város egészéhez – s egyben a többi városrészhez képest is – jobb iskolázottsági mutatókkal rendelkeznek. IV.3.2. Gazdasági helyzet A 2011-es nyilvántartás szerint 81 ruházati üzlet, 78 élelmiszerüzlet és 163 vendéglátó üzletek működik Gyulán. Az akcióterületen belül – az önkormányzat adócsoportjának nyilvántartásából származó, 2011. évi bevallások adatai szerint – 44 működő vállalkozás található, melyek között egyéni vállalkozók, cégek, pénzintézetek egyaránt találhatóak. Mindezek mellett azonban a terület fontos, kiemelendő jellemzője az is, hogy az akcióterületen nincsenek termelő tevékenységet végző vállalkozások telephelyei, csupán szolgáltatást
végzőké.
Így
mezőgazdasági,
vagy
ipari
tevékenységgel
foglalkozó
vállalkozás sem működik itt. A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények közül az akcióterületen működik az OTP Bank (Bodoky u. 9.), valamint a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet és Allianz Biztosító Zrt. (Hétvezér u.3.) fiókja. Gyula Város Önkormányzata 34/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A kereskedelmi és szolgáltató egységek közül kb. 50-60 db található a területen, ebből a jelentősebb kereskedelmi egységek a következők: •
Stop Italbolt (Göndöcs u. 6.),
•
Művelődési Ház Büfé (Béke sgt. 35.),
•
Borkóstoló (Béke sgt. 34.),
•
Sugár Söröző-Étterem (Béke sgt. 30.),
•
Gyulai Sörpatika (Béke sgt. 12.),
•
Hídfő Club (Bodoky u. 1.),
•
Skorpió Pizzéria (Jókai u. 17.),
•
Lángossütő (Kossuth tér 3.,
•
Hamburger Bár (Kossuth tér 3.),
•
Bike Corner Kerékpárszaküzlet (Árpád u. 17.),
•
Corvin Hotel (Jókai u. 9.),
•
Mészár Festékház és Háztartási Bolt (Corvin u. 13.),
•
Pietas Kegytárgykereskedés (Esze Tamás u. 4.),
•
Profi Takarítók Boltja (Jókai u. 4.),
•
Truta Ékszer (Jókai u. 14.),
•
Élelmiszerüzlet (Béke sgt. 9.),
•
Fotobrille Optika (Bodoky u.11.),
•
Városház u. 1. üzletsor (8 db),
•
Béke sgt. szolgáltatóházak üzletei
•
Százéves cukrászda (Erkel Ferenc tér 1.)
A városba érkező vendégek közül mindazok, akik az belvárosban kívánnak megszállni, a Corvin Hotel szolgáltatását vehetik igénybe: a szálloda férőhely-kapacitása napjainkban 110 fő. Az akcióterületen jelenleg nincs olyan épület, amely irodafunkciót ellátó egységekből állna.
Az
akcióterületen
lévő
vállalkozások,
cégek
befizetéseiből
összetevődő
iparűzési
adóbevétel 5.906.000 forint volt 2007-ben. Ez a teljes városi iparűzésadó-bevétel 1,12%-át teszi ki.
IV.3.3. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet A nyilvántartott álláskeresőket tartalmazó statisztikai adatok alapján (KSH, 2010.) a nyilvántartott álláskeresők száma Gyulán 1 456 fő. A munkaképes korú lakossághoz (21.381 fő) viszonyítva így az álláskeresők aránya 6,8. Ki kell emelni, hogy a bemutatott Gyula Város Önkormányzata 35/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
adatok alapján Gyula városa foglalkoztatási szempontból Békés megyén belül az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő település. Az akcióterületen ennél kedvezőbb a helyzet: az álláskeresők aránya 2,7 %, míg a tartós álláskeresők aránya mindössze 1%.
A város egészére értelmezve a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak száma 1448 fő, míg az akcióterületen ennél valamivel alacsonyabb. Meg kell jegyezni, hogy e szempontból a város számos területén kedvezőbb a helyzet a belvárosi városrésznél, valamint az akcióterületnél, a különbség azonban nem túl nagy (kivételként kell említeni a „Nyugati vegyes lakóövezet” városrészt, ahol a foglalkoztatottak aránya meghaladja a 60%-ot). Mindezek mellett azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a külterületek is viszonylag jó mutatóval rendelkeznek a foglalkoztatottak arányának tekintetében (43,2%).
Kijelenthetjük, összefoglalva a fenti eredményeket, hogy az akcióterületen lakók munkaerő-piaci és foglalkoztatási szempontból kedvezőtlenebb helyzetben vannak a város többi területénél, ha a foglalkoztatottak arányát vizsgáljuk. Ezt a képet azonban árnyalja az a tény, hogy az álláskeresők aránya nem éri el a városi szintet: tehát a foglalkoztatottság
hiánya
az
esetek
jelentős
részében
nem
párosul
aktív
munkakereséssel. IV.3.4. Jövedelmi helyzet A fentiek során már kitértünk az akcióterületen élő aktív korú lakosság relatíve kedvezőtlen
foglalkoztatási
helyzetére.
Állításunkat
megerősíti
a
rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők arányának vizsgálata az aktív korúakon (15-59 évesek) belül: míg ez az arány a város egésze esetén 42,8%, a belvárosi akcióterületen élőkre értelmezve 47,2 %. Ennél csak a külterületi részek esetében kedvezőtlenebbek a mutatók (52,9%). Hasonló
észrevételt
tehetünk
a
foglalkoztatott
nélküli
háztartások
arányának
elemzésekor is: az itt mért 43,5%-os arány közel 4,3 %-kal kedvezőtlenebb a teljes városi lakosságra értelmezett adatnál (39,2%). IV.3.5. Lakáshelyzet A 2010-es KSH adatok szerinti 13.704 darabos gyulai lakásállományból 1 806 a akcióterületen helyezkedett el. A lakások minőségét vizsgálva kijelenthetjük, hogy a területen lévő lakóépületek jó minőségűek, 2001-ben az 1 806 lakásnak mindössze 9,2 %-a volt alacsony komfortfokozatú (városi szinten ez az érték 15,1%). 2001 óta a komfortfokozat terén is javulásról beszélhetünk, önkormányzati becslés szerint az ebbe a kategóriába tartozó lakások aránya a felére csökkent.
Gyula Város Önkormányzata 36/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A beépítés jellegét tekintve az akcióterület besorolása településközponti vegyes övezet. Az épületállományt kettő és négyszintes lakóházak és közösségi funkciójú épületek alkotják. Az akcióterület északkeleti tömbjei földszintes lakótelkekkel beépítettek, zártsorú beépítési móddal. A terület beépítése intenzív mértékű, 50% és 80% között változik. Ettől lényegesen eltér a Göndöcs-kert, amely közpark funkciót lát el és mindössze három (közfunkciójú) épület található a területén.
Az akcióterületen található épületállomány korát tekintve meglehetősen széles skálán mozog.
A
Béke
sugárút
szolgáltatósor nagyobb
nyugati
és kisebb
oldalán
1970-75
között
épültek
a
földszintes
épületei, illetve a mögöttük húzódó ötszintes
téglablokkos lakóházak. A korábbi polgári házak mára csak a Blanár utcában maradtak fenn.
Az északkeleti földszintes lakótelkes beépítettségű terület épületállománya a XIX. század végén és a XX. század elején épült. A Béke sugárút nyugati oldalán lévő szolgáltatóház, a Művelődési Központ és az itt található lakóházak 1970 és 1975 között épültek, míg a Kohán Képtár jelenlegi épülete 1900-ban. A
lakások
tulajdonviszonyának
tekintetében
ki
lehet
jelenteni,
hogy
többségük
magántulajdonban van (95,5%), míg az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 4,5%.
A lakásállományban történt felújítási tevékenységekre jellemző a lakásállományt érintő folyamatos karbantartás. Részben ennek köszönhetően jelenleg nincs nagyon lepusztult és bontásra ítélt lakóépület az akcióterületen. A legutóbbi jelentős lakásépítés 2005-ben történt, amikor az OTP Ingatlan Rt. beruházásában 42 új lakás épült a Béke sugárút és a Bodoky utca sarkán.
Az akcióterületen nem található lakótelep. A többcsaládos lakóépületek mindegyike társasházi formában működik. Energiahatékonysági jellemzőiket tekintve igen vegyes az épület állomány, mert az iparosított technológiával épült, Béke sugárúti panelházak és az 1950-es években épült téglafalazatú lakóépületek egyaránt megtalálhatók a területen. Mivel a panel épületek nincsenek utólagos szigeteléssel ellátva, jelenleg nem felelnek meg a modern energiahatékonysági elvárásoknak. IV.3.6. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák A város szerkezetében a legkorábbi középkori beépítés nyomai bukkantak elő a belvárosi római katolikus plébánia templom alatt és környezetében. A szentély alatt található az Árpádkori templom alapfala. Az akcióterület utcahálózata a Fehér-Körös medrei alapján rajzolódott ki, beépítése a XVIII-XIX. században alakult ki. A jelenlegi utcaképének Gyula Város Önkormányzata 37/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
magját képező védett épületek sora az 1800-as évek második felében épült. Nagyobb átépítés volt a Béke sugárút nyugati oldalán 1970-75 között, mikor a jelenleg álló szolgáltatóházat és a mögötte lévő 4 emeletes blokkos lakóházakat megépítették.
A Göndöcs-kert a XIX. század végén alakult közparkká, azóta őrzi közösségi funkcióját. A sétatér mellett volt benne nyári fa színház, zene pavilon, teniszpálya, korcsolya pálya, és rendezvények helyszínéül is szolgál (majális, tűzoltó zenekari fesztivál stb.).
Az akcióterület egy része 1967 óta országos védettség alatt áll, műemléki jelentőségű terület.
Az
akcióterületi
környezet
állapotának
áttekintését
az
örökségvédelmi
szempontból védettség alatt álló épületek bemutatásával folytatjuk. A területen 30 helyi védelem alatt álló épület, 4 db országosan védett épület található.
A fenti épületek környezete gyakorta természetvédelmi szempontból védett területnek minősül. A helyi felmérések alapján 4 ilyen terület és objektum regisztrálása történt meg, közéjük sorolhatók a Göndöcs-kert, a Béke sugárúti és a Jókai utcai fasorok, valamint az Élővíz-csatorna.
A fent bemutatott egyedi helyi értékek mellett a városközpont területének féltve őrzött kincsei a zöld területek, parkok, melyek nagysága az akcióterületen 45.461 m2. A zöld felületek a Göndöcs-kert, a Béke sugárúti hársfasor, valamint az Élővíz-csatorna környezetében találhatóak. Minthogy a zöld területek nagymértékben hozzájárulnak a helyi lakosság komfortérzetének növeléséhez és emellett az egészségesebb környezet megteremtéséhez is, a tervezett fejlesztések több területen is magukba foglalnak ilyen jellegű beruházásokat. IV.3.7. Közlekedés helyzete A Béke sugárút közlekedési szempontból jelentős személygépjármű forgalmat bonyolít le. A Kossuth tér körforgalmát elhagyva közelíthető meg a Béke sugárút – a Jókai utcán keresztül a belváros és nevezetességei, valamint a vár, a várfürdő és a vasútállomás is. Ugyancsak ezen az útvonalon érhetők el a városba látogatók számára a megyei vagy regionális szerepkörű közintézmények.
A város Németvárosi és Törökzugi területei a Béke sugárút-Jókai utca, valamint Béke sugárút – Árpád utcai kereszteződéseken keresztül kapcsolódnak a belvároshoz, illetve a keleti városrészekhez.
Gyula Város Önkormányzata 38/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A két kereszteződés a jelenlegi forgalom mellett lassítja a közlekedést, a gépjármű forgalom áthaladását. A közlekedés folyamatossá tétele nagymértékben indokolja a tervezett körforgalmak – mint legbiztonságosabb átkelési lehetőségek – kiépítését. A Béke sugárúti közúti híd igénybevétele megnövekedett a Városház utca és Kapus híd lezárásával a Kossuth tér átalakítását követően. A Kossuth téri projekt keretében készültek el a híd felújítását megalapozó kiviteli tervek, melyek a pályaszerkezet, mellvédek és közműátvezetések feladatait tartalmazzák.
Az
akcióterület
közlekedési
kialakításai
(körforgalmak,
egyirányúsítások,
parkolók
kialakításai) szervesen kapcsolódnak a város egészét átfogó közlekedési rendszerhez. A Jókai utca egyirányúsításával a belváros parkolási gondjain sikerült enyhíteni, valamint a város életében fontos szerepet betöltő Dürer nyomda áruszállítási, rakodási helyzete is megoldódott. Az egyirányúsítás feloldására a Dürer nyomda ipari parkba történő kitelepülésével kerülhet sor, amire vállalkozói és önkormányzati törekvés is van.
A parkolási gondokat enyhítendő lett figyelembe véve a művelődési ház és a sportcsarnok környezetében jelenleg is megtalálható terület korszerű kialakítása. Ez a parkoló biztosítja a Göndöcs-kerti szabadidő és pihenőpark megközelíthetőségét, a Művelődési Ház és az exkluzív rendezvényterem rendezvényeinek kiszolgáló hátterét is.
A Béke sugárúton található a város központi taxiállomása. Az állomás helye és kialakítása nem
változna
az
átépítéseket
követően,
viszont
kulturált
várakozóhely
kerülne
kialakításra. Fontos feladat a szolgáltató házak mögötti „szerviz út” és parkoló terület forgalmi rendbe történő beépítése is. Jelenleg az akcióterületen nem található kerékpárút, illetve –sáv, amelynek kiépítése a megnövekedett Béke sugárúti forgalom és a Kossuth téren kiépített kerékpáros csatlakozások miatt rendkívül fontos feladat. Közösségi közlekedés Gyula Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt-t bízta meg a helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével. A helyi járati utazási igények kielégítését Gyulán 2 vonal biztosítja:
a
4-es
vonal
Gyulavári
és
Dénesmajor
városrészek
és
a
centrum
(vasútállomás) közötti kapcsolatot teremti meg napi mintegy 20 órás üzemidőben. Az 5ös buszok a Törökzugi lakótelepen élők utazási igényeit látják el és az idegenforgalmilag fontos területeket kapcsolják össze a vasútállomással. A két vonal közül a 4-es adja az összes utas mintegy 90%-át. A 4-es vonal keresztülhalad az akcióterületen (a Béke sugárúton), csúcsidőben 10-20 percenként, csúcsidőn kívül 30-60 percenként közlekedik. Az 5-ös vonalon, mely nem érinti az akcióterületet, csak annak határát két ponton is: a
Gyula Város Önkormányzata 39/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Kossuth téren illetve a Sportcsarnoknál, a közlekedési időköz 60-120 perc. A helyi járatok a városi úthálózatból 26,6 km szakaszon közlekednek. A helyi forgalomban az autóbuszok éves szinten 285,8 ezer km futást teljesítenek. A szolgáltatás igénybevétele a városban 34 megállóhelyen biztosított. A szolgáltató a gyulai autóbusz állomást 2007ben teljesen felújíttatta. A helyi autóbuszjáratokon összesen 9 autóbuszvezető dolgozik. A szolgáltató a helyi forgalmat 4 autóbusszal látja el, ebből 2 db csuklós szerelvény. Gyula Város Önkormányzata a helyi közlekedést 2006-ban 7,7 millió Ft-tal támogatta.
A Gyuláról vasúton utazók száma 216 ezer utas. Ezek közül 22 ezer utas Szegedre és 38 ezer Budapestre utazik. Az utasforgalom nagy része megjelenik az akcióterületen, hiszen az utasok az állomásra vezető gyűjtő úton, a Béke sugárúton közelítik meg a pályaudvart. Forgalomcsillapított övezet Az akcióterületen nagyon alacsony a forgalomcsillapított övezet kiterjedése. A Hétvezér utca (a Béke sugárút és a Városház utca között) az egyedüli forgalomcsillapított övezet, amely Városház utcai sétálózónának biztosít összeköttetést a Béke sugárúttal. A korlátozott területre tilos a behajtás gépjárművel, külön engedéllyel kizárólag a helyben lakók hajthatnak be, de közterületen a gépjárművekkel megállni és várakozni is tilos. Ezen kívül az üzletek és a vendéglátóhelyek árufeltöltése céljából lehet a Hétvezér utcába be- illetve azon áthajtani.
Az akcióterületen további forgalomcsillapított övezetet nem tervezünk, a Béke sugárút közúti forgalmát a tervezett körforgalmak ütemezettebbé teszik, egyúttal le is lassítják és biztonságosabbá teszik azt. IV.3.8. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából A Béke sugárút közműhálózata, különös tekintettel az 1970-es években kiépített ivóvíz, illetve szennyvíz vezetékekre, jelentős problémát jelent a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők részére egyaránt. Az ivóvíz vezeték rossz állapotúak, amortizálódtak, cseréjük középtávon nem csak műszaki, hanem egészségi okokból is indokolt.
A szennyvíz vezetékek állapota kielégítő hosszú távra, így itt az útépítések miatti aknaemeléseken kívül egyéb beavatkozás nem indokolt, kivéve az alábbi helyszíneket: •
az Ügyészség mögötti csatorna cserére szorul
•
a Corvin utcában kiépített új gerincvezetékre a régi leágazásokat át kell kötni.
Gyula Város Önkormányzata 40/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A gáz gerincvezeték cseréjét a szolgáltató 2008, 2009-ben elvégezte saját forrás felhasználásával a szükséges ágvezetékek átkötéseivel együtt, így a projekt keretein belül nem szükséges beavatkozást végezni. A csapadékvíz-elvezetés az akcióterület jelentős részén elavult, cseréje indokolt.
Jelen projekt megvalósítására és fenntartására a fentebb bemutatott körülmények nincsenek hatással, tekintettel arra, hogy az érintett közművek az útpálya alatt helyezkednek el, amelynek felújítása nem képezi a projekt részét.
A
hírközlő
vezeték
átépítések
az
elmúlt
évek
beruházásainak
köszönhetően
megvalósultak, így ezen a szakterületen a díszburkolat építése miatti akna emeléseket és fedlap cseréket kell elvégezni, valamint az elavult kábelek megszüntetésére kell figyelmet fordítani.
A
közvilágítást
védőcsőhálózat
szolgáló kiépítése.
vezetékrendszer A
városképi
leromlott
egységesség
állapotú,
így
megteremtése
indokolt
új
érdekében
a
sétányokon és a mellékutcákban új, a belvárosban alkalmazott kandeláberek elhelyezése indokolt, amelyeket a terület esztétikai értékét jelentősen növelő lomb- és homlokzatmegvilágítások elhelyezésével javasolt kiegészíteni.
Az akcióterület közműellátottsága (ivóvíz, szennyvíz, gáz, villamosenergia, távközlés) 100%-os. IV.3.9. A környezeti károk bemutatása és feltárása A Magyarországra jellemző viszonylag nagyarányú porszennyezés az akcióterületen belül is jelen van, ezért szükségessé válik minél nagyobb és aktív növényállománnyal ellátott zöldfelület kialakítása a tervezett projekt keretében. Az akcióterületet a jelentős forgalmú utakon jelentkező forgalom által keltett zajterhelés és légszennyezés jellemzi. A fásítások,
zöldterületek
növelése
nagyban
hozzájárul
az
élhetőbb
környezet
kialakításához és a település lakosai komfort-érzetének javításához. A belvárosi akcióterület a város egyéb területeihez hasonlóan nagy zöldfelületekkel rendelkezik, ezek közül kiemeljük a helyi védettséget élvező Göndöcs-kert 39.767 m2 és az egyedi védettség alatt álló Élővíz-csatorna belvárosi szakaszának 2.916 m2 és 2.817 m2 nagyságú felületeit. Helyi védettségű zöldfelületként környezeti és városképi jelentősége is van a Béke sugárúti hársfa és gesztenyefasornak és a Jókai utcai fasornak. Az akcióterületet súlyos környezeti problémák, környezeti károk nem jellemzik. Ennek
Gyula Város Önkormányzata 41/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ellenére
célszerű
lépéseket
levegőszennyezés
tenni
csökkentése
az
átmenő
érdekében
forgalomból
(körforgalom
adódó
zajterhelés
megépítése,
lassabb,
és de
ütemesebb átközlekedés, zöldfelületek további fejlesztése).
IV.3.10. Közszféra jelenléte Az akcióterületen számos közintézmény megtalálható. A közigazgatási intézmények között találhatjuk meg az ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezőkovácsházi Kistérségi Intézetét és a
Békés
Megyei
Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
Gyulai
Kirendeltségét.
Humán
közszolgáltatási létesítmények közül ez a városi terület ad helyet a Semmelweis Egészségügyi Szakiskola Kollégiumának és a Karácsonyi János Katolikus Általános Iskolának. Az akcióterületen nincsen igazságszolgáltatási intézmény, az azzal határos tömbökben működik azonban a Békés Megyei Bíróság és a Városi Ügyészég.
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 1975-ben elkészült épülete az akcióterületen található közintézmények közül a legrosszabb állapotban lévő épületek közé tartozik. Mind a külső kép, mind a belső tér elavult elemeket tartalmaz, melyek felújítása több szempontból is időszerű. Ugyancsak az akcióterület infrastrukturális értékét növeli a Kohán
Képtár,
mely
a
festő
hagyatékából
létrehozott
kiállítás.
A
tervezett
projekttevékenység részeként a gyűjtemény a művelődési központ épületében kap új helyet, míg a jelenlegi kiállítási hely exkluzív rendezvény teremmé lesz átalakítva.
Közösségi funkciót ellátó intézmények száma: 6 db •
Erkel Ferenc Művelődési Központ (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.)
•
Kohán Képtár (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.)
•
Városi Sportcsarnok (Gyulasport Nonprofit Kft.)
•
Royal Mozgószínház
•
Evangélikus Templom (Gyulai Evangélikus Egyház)
•
Ladics-ház (Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.)
Közigazgatási vagy közszolgáltatást nyújtó intézmények száma: 3 db •
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Gyula
•
Békés megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága ügyfélszolgálata
•
Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola.
Gyula Város Önkormányzata 42/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
IV.3.11. Közbiztonság helyzete A Gyulai Rendőrkapitányság minden évben beszámol Gyula Város Képviselő-testülete előtt a város bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről. A beszámoló komplexen érinti a teljes város területén megvalósult bűncselekményeket, a közbiztonsági, közlekedésrendészeti és
bűnügyi
helyzetet.
A
beszámolók
részét
képezi
a
Belvárosban
elkövetett
bűncselekmények és az adott terület jellemzői.
A
Gyulai
Rendőrkapitányság
illetékességi
területén
2011-ben
1182
bűncselekményről szereztek tudomást, ez a szám 2010-ben 1 099 volt. 2002-től csökkenő tendencia mutatkozik a bűncselekmények számában, kivéve a 2004-es évet, hiszen ekkor az előző évitől 26,2 %-kal, a 2005. évitől 36,2%-kal több bűncselekmény vált ismertté. Az elmúlt esztendőben 100 ezer lakosra 2 769 bűncselekmény jutott, ez a szám 2010ben 2 552, míg 2009-ban 3 420 volt.
Ismertté vált bűncselekmények száma a kapitányság teljes illetékességi területén 2001-2011. évben
3000 2500 2300 2064
2000
2052 1513
1500
1475
1309
1539 1319
1249
10991182
1000 500 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bűncselekmények
A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált bűncselekmények jelentős részétvagyis az össz-bűncselekmények 80,03 %-át Gyulán követték el Gyula Város területén elkövetett bűncselekmények száma a 2010. évihez képest némileg emelkedett, hiszen 2010-ben 882 bűncselekményt követtek el, míg tavaly 905 bűncselekmény vált ismertté. Gyula Város Önkormányzata 43/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs Göndöcs-kert kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyulán ismertté vált bűncselekmények b 2002-2008 1800
1618
1608
1600 1400
1248
1215
1200
1051
998
1025
1000 800 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Regisztrált bűncselekmények b száma Gyulán 2002-2011. évben 1800
1608
1618
1600 1400 1200
1248
1345
1215 998
1051 1025 882
1000
905
800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A 2011. évben regisztrált bűncselekmények megoszlása Gyula Város területén az alábbiak szerint alakult:
Gyula Város Önkormányzata 44/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs Göndöcs-kert kert és környezetének integrált fejlesztése
Regisztrált bűncselekmények b megoszlása 2011-ben Gyulán
38
49 13 23 199
491 86 1
2
3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
4
5
6
7
Személyelleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények ncselekmények Közélet, tisztaság elleni bűncselekmények Közrendelleni bűncselekmények Gazdasági bűncselekmények Vagyon elleni bűncselekmények
Gyula területén súlyos élet elleni bűncselekmény - vagyis emberölés - két esetben történt, melynek elkövetői 24 órán belül elfogásra el kerültek. A személy elleni bűncselekmények száma a 2010. évi 50-ről, 50 2011-ben ben 38-ra 38 csökkentek (-24 %). Gyula közigazgatási határain belül összesen 49 4 közlekedési bűncselekmény vált ismertté, mely az előző évihez képest szintén csökkenést mutat, 2010--ben a közlekedési bűncselekmények száma 54 volt.
A közrend elleni bűncselekmények bűncselekmény száma, 2008-ban 216, 2009-ben ben 570, 2010-ben 2010 123 és 2011-ben 199 volt. A közrend elleni bűncselekmények kategóriáján belül jelentős mértékű emelkedés tapasztalható a 2010-es 20 adatokhoz képest. A közrend elleni bűncselekmények kategóriáján belül a magánokirat hamísítások száma 21-ről 27-re, re, az okirattal visszaélések száma 23-ról 23 102-re re növekedett. Lényegében ez okozta a területen n regisztrált bűncselekményi szám emelkedését. emelkedését Az erőszakos garázda jellegű bűncselekményeken belül a garázdaságok száma 29-ről 29 19re csökkent.
Az ismertté vált bűncselekmények közül továbbra is a leggyakoribbak a vagyon elleni jogsértések. 2009-ben 579 ilyen bűncselekményt, míg 2010-ben 560 60 és 2011-ben 491 esetben
követtek el. A bűncselekmény kategórián belül
Gyula Város Önkormányzata 45/235
továbbra is a lopások
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
meghatározóak. A lopások jelentős része kisebb – 20–200 ezer forint - értékre kerül elkövetésre. Leggyakrabbak a telefon és a pénztárca lopások, illetve az elkövetők kihasználják
az
emberek
feledékenységét,
figyelmetlenségét,
a
legalapvetőbb
vagyonvédelmi intézkedések elmulasztását.
Gyulán regisztrált vagyon elleni bűncselekmények 2002-2010. évben 1200
1038 933
1000
776
768
800
611
571 558
600
579
560
400
490
200 0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
A rablások száma nem változott az előző 2010-es évhez képest (5 db). Ezen cselekmények esetében minden esetben a „forrónyomon” történő üldözésre intézkedés történt és valamennyi rablás elkövetőjét sikerült kézrekeríteni.
A bűntettek-vétségek számának összehasonlításából megállapítható, hogy továbbra is a vétségek száma a magasabb, 2011-ben a regisztrált bűntettek száma 278, a vétségeké 627 volt.
Gyula Város területén 2011-évben összesen 240 helyi lakos bűnelkövetőt regisztráltunk, ez a szám 2010-ben 292 volt, a csökkenés 17,8%.
Gyula Város Önkormányzata 46/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs Göndöcs-kert kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyulán regisztrált bűnelkövetők b adatai 2002-2011. évben. 388
400 355
361
350 300
278
275 251
250 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A fiatalkorú bűnelkövetők számában lényeges változás nem történt. Ha több év átlagát nézzük, megállapíthatjuk, tjuk, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők száma 30 körül mozog.
Gyulán regisztrált fiatalkorú bűnelkövetők b adatai 2002-2011. évben 60 46
50 40
35
39
37 27
30
28
20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A Gyulai Rendőrkapitányság folyamatban lévő bűnmegelőzési programja az úgynevezett DADA program, amely a székhelyen, azaz Gyulán az 5. Sz. Ált. Iskola és Sportiskola, az Implom József, a Dürer Albert és a Bay Zoltán általános oktatási intézményekben működik. k. A középfokú oktatási intézményekben rendszeresen bűnmegelőzési előadások kerülnek megtartásra.
A város területén regisztrált bűncselekmények elkövetésében 2009-ben 2009 ben 36, 2010-ben 2010 61 és 2011-ben ben 43 alkalommal játszott szerepet az alkohol. Az ittas, vagy alkoholtól Gyula Város Önkormányzata 47/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
befolyásolt állapotban elkövetett bűncselekmények jelentős része - mint minden évben az ittas vezetések és garázdaságok közül került ki, ez 2011. évben sem változott.
A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2007-ben 270, 2008-ban 234, 2009-ben 198, 2010-ben 203 és 2011-ben 187 közlekedési baleset következett be, melyből 58 volt sérüléses. A sérüléses balesetek 87%-a - vagyis 51 - Gyula Város területén illetve vonzáskörzetében történt. Az illetékességi területen bekövetkezett balesetek száma:
200 200 200 200 200 200 2009 201 3
4
5
6
7
8
94
95
79
83
73
60
4
6
4
2
2
Súlyos sérüléssel járó
34
29
24
24
Könnyű sérüléssel
56
60
51
15
9
295
282
Sérüléses balesetek
201
0
1
78
66
58
2
6
3
1
29
20
29
23
26
57
54
38
43
42
31
11
10
6
3
8
6
2
271
299
270
234
198
203
187
száma: Halálos kimenetelű
járó Ittas volt az okozó Összes baleset
A városban és vonzáskörzetében bekövetkezett halálos baleset nem volt, 21 fő súlyosan, míg 28 fő könnyebben sérült.
Az ittasan balesetet okozók száma 6-ról 2-re csökkent. Ittassági részarányunk a tárgyévben ismételten a megyei legjobb.
Ittassági részarány alakulása 1999-2011. évben 199
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
14,4
13,5
18,4
10,8
15,9
9,47
13,9
12,0
10,2
9,09
2
4
6
8,2
5
5
Balesetet okozók alakulása 200
Személygépkocsi
200 200 200 200 200 200 201 2011
3
4
5
6
7
8
9
0
50
55
49
64
48
31
41
36
Gyula Város Önkormányzata 48/235
24
3,4
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Tehergépkocsi
7
7
5
2
6
5
7
7
8
Motorkerékpár
4
5
5
1
3
2
3
2
1
17
20
8
9
10
14
17
14
21
7
6
4
4
3
5
4
3
3
Autóbusz
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Egyéb jármű
4
0
1
0
0
0
1
1
1
Gyalogos
5
4
7
3
2
2
5
3
0
Kerékpár Segédmotor kerékpár
A
2011.
évi
közbiztonság
eredmények érdekében
fenntartásához
tenni
tudó
szervek
elengedhetetlenül és
szervezet
szükséges
munkájának
a
további
támogatása, fejlesztése, az alábbi területeken: -
Közlekedésbiztonság
-
Balesetmegelőzés
-
Igazgatásrendészeti tevékenység
Fentiek alapján megállapítható, hogy a Rendőrség 2011-re kitűzött céljait, feladatait Gyula
Város
lakossága
döntő
többségének
megelégedésére
a
követelményeknek
megfelelően teljesítette.
A lakosságot legjobban irritáló vagyon elleni bűncselekmények számát a lehetőségek szerint
szinten
tartotta, a
város
közlekedési
helyzetében
negatív változás nem
következett be.
Továbbra is hatékony és a kölcsönösség elvén alapuló együttműködést folytat az önkormányzattal, a társ szervekkel, a Gyula Városában működő 2 polgárőr egyesülettel, hatóságokkal és az állami szervezetekkel.
V. Funkcióelemzés
Gyula Város belvárosi városrészének funkcióelemzése során felmértük a releváns elemeket, az érintett célcsoport igényeit a gazdasági, közösségi és közterületet érintő városrészi funkciókkal kapcsolatban.
Gyula Város Önkormányzata 49/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Érintett funkciók
Funkciók hatóköre a Gyulai Kistérségben
Gyula Város Önkormányzata 50/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyula Város Önkormányzata 51/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
V.1. Az akcióterület funkcióelemzése A projekt által érintett funkciók összefoglaló táblázata: Funkciók
Funkció megerősítés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása, Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Royal Filmszínház homlokzati felújítása
Gazdasági
Erkel Ferenc ÁMK felújítása Közösségi Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel
Közterületek fejlesztése (Városi)
Projekt által érintett funkciók száma
Funkcióbővítés
Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Erkel Ferenc ÁMK funkcióbővítése: játszóház kialakítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése: Zenepavilon, kialakítása Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
5
4
Gazdasági funkció
Az akcióterületen belül – 2011. évi bevallások adatai szerint – 44 működő vállalkozás található, melyek között egyéni vállalkozók, cégek, pénzintézetek egyaránt találhatóak. Mindezek mellett azonban a terület fontos, kiemelendő jellemzője az is, hogy az akcióterületen nincsenek termelő tevékenységet végző vállalkozások telephelyei, csupán szolgáltatást végzőké. Így mezőgazdasági, vagy ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozás sem működik itt, tehát hangsúlyos a szolgáltató, kereskedelmi szektor. Az
akcióterületen
lévő
vállalkozások,
cégek
befizetéseiből
összetevődő
iparűzési
adóbevétel 5.906.000 forint volt 2007-ben. Ez a teljes városi iparűzésadó-bevétel 1,12%-át teszi ki.
A kereskedelmi, vendéglátó-ipari vállalkozások keresleti oldalán a helyi lakosok, közigazgatási intézményekben dolgozók és a turisták egyaránt megtalálhatóak. A cégek kínálati elemei iránti kereslet nem csak helyi, hanem térségi és regionális szinten is kimutatható.
Gyula Város Önkormányzata 52/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A gazdasági funkciót ellátó egységek törekednek a kereslet minél nagyobb szintű kielégítésére, azonban kevés olyan üzlethelység, vendéglátó-ipari egység található, amely a mai kor elvárásainak megfelelő technikai eszközökkel, modern, esztétikus kiszolgálóhelyi mindegyike
kialakítással
rendelkezik
rendelkezik.
a
szükséges
A
melegkonyhás
minőségbiztosítási
vendéglátóegységek rendszerekkel,
HCCP
eszközökkel, azonban a kor elvárásainak az ügyfél-, vendégfogadó helységek nem felelnek meg közepes szintnél jobban.
Az üzletek akadálymentesítése is igen hiányosnak mondható, túlnyomó részt az üzlethelységekben.
A
vendéglátóhelyek
mindegyike
törekszik
a
családbarát
szolgáltatások, és a füstmentes helyek biztosítására.
Az üzlethelységek homlokzati állapota sok helyen leromlott, nem esztétikus. Az elmúlt években kezd kialakulni az egységes portálrendszer a városrészben, amely a Sörpatika, hírlapárusító bolt homlokzatán már látható. A pénzügyi szolgáltatók, lottózó portálját a működtetők felújították, azonban a magántulajdonban lévő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok önerőből jelen gazdasági helyzetben nem képesek a homlokzati felújítást, és a belső kiszolgálóhelyek felújítását elvégezni.
Az akcióterületen található gazdasági egységek mindegyike érdeklődést mutatott a projektben
való
részvételre,
mert
érzik
és
látják
a
felújítások,
átalakítások
szükségességét, de több éves kötelezettségvállalást nem mertek tenni jelen gazdasági helyzetben.
A
Belvárosban
megvalósítandó
önkormányzati
beruházások
kedvezően
befolyásolják a vállalkozások, ingatlantulajdonosok hozzáállását a felújításra, amikor tapasztalják a munkálatok megkezdését, befejezését, majd a megújult környezet miatti keresletnövekedést. Ennek hatásait tapasztalhattuk a Kossuth téri városrehabilitációs beruházás befejezését követően. Ebből kiindulva nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy jelen tervek megvalósulását követően az érdeklődő cégek megvalósítják a felújításokat.
Közösségi funkció
Az akcióterületen közösségi funkciót két 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft., egy önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant hasznosító civil szervezet, valamint egy egyház lát el. (Utóbbi nem érintett a fejlesztési projektben.)
Gyula Város Önkormányzata 53/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A Gyulasport Nonprofit Kft. az akcióterületen elhelyezkedő Városi Sportcsarnokot, egyben ellátja a város sportéletének koordinálását, segíti a sportegyesületek munkáját. Gyula élénk sportéletének köszönhetően több európa-, világbajnokságot rendez évente, amely az agility versenyektől egészen a rallyig széles kört felölel. A következő időszak nagy kihívása a városi sportéletben a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia megalakulása. A Katolikus Egyház által fenntartott akadémia célja a labdarúgó-képzés, a szakterületen elismert szakemberek közreműködésével. Mindegyik sportéleti program eredményes módon egyaránt szolgálja a helyi, térségi, regionális, valamint több esetben hazai és nemzetközi érdeklődést.
Gyulán a kulturális élet egyik központja az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ, amely
1975.
november
6-a
óta
működik,
2008.
évtől
Gyulai
Kulturális
és
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. formában. A kft. közhasznú szervezetként működik. Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2007. (V.31.) Kt. számú határozatával elvi döntést hozott, hogy a Gazdasági Társaságról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint, az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ önálló jogi személyiségű intézmény által végzett feladatok ellátása, határozatlan időre 2008. január 2. napjától gazdasági társaság formában történjen.
A
társaság
közhasznú
főtevékenysége
közösségi,
társadalmi
tevékenység:
94.99.08’ A társaságot a Békés Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2008. január 2. napján kelt határozatával 04-09-007822 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vette.
A Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság. A közművelődési feladat ellátásához az önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsátotta a Gyula, Béke sgt. 35. sz. alatti 4687 hrsz.-ú ingatlanon található
kultúrház
megnevezésű
2
felépítmény
használatát,
valamint
ingyenes
használatba adja leltár alapján a művelődési ház épületében található eszközöket, berendezési tárgyakat. Az épület amortizációja az önkormányzatot terheli.
A gyulai lakosság jelentős hányadának, a város vonzáskörzetében élőknek - a köznyelvben továbbra is Művelődési Központ néven ismert
szolgáltató - az elérhető
közművelődési színtér, ahol a mindennapok kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi
igényeinek
szükségleteihez
a
feltételek
adottak,
s
ahol
(az
alkotmányban rögzített) művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz, rekreációhoz való jogát gyakorolhatja. Lehetőség nyílik a közösségi művelődés kihasználására és az alkotókészség kibontakoztatására.
Gyula Város Önkormányzata 54/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ennek megfelelően a kulturális szolgáltatásokat a város valamennyi korosztálya és rétege igénybe veszi. A látogatók száma meghaladja az évi 30 000 főt, ez a magas látogatottsági szám abból is adódik, hogy Gyula város jelentős vonzáskörzettel és idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik.
A Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. közművelődési tevékenységét az alapító okiratban megfogalmazottak szellemében végzi. A célok és feladatok megvalósítása érdekében az alábbi értékek mentén igyekszik az alapfeladat ellátásának eleget tenni: - Gyula város polgárainak és a város vonzáskörzetében élőknek biztosítani a kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét
- műsoros rendezvények szervezését, a szórakoztatás, szórakozási alkalmak lehetővé tételét
- a szellemi és művészeti értékek, hagyományok őrzését. Nem hivatásos együttesek, amatőr művészeti csoportok működéséhez infrastrukturális és szakmai háttér biztosítását
-
tanfolyami
képzés,
tehetséggondozás
tovább-
segítése,
és
átképzés,
életminőséget
és
tanórán
kívüli
életesélyt
művelődés,
javító
tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek megteremtése
- a település civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, hely biztosítása összejövetelük számára
- a helyi kulturális és gyógy-turizmus lehetőségeinek ösztönzése
- gyermek- és ifjúsági programok, képzések, táborok, játszóházak szervezése
- kistérségi kisugárzó szerepkör erősítése
- határon átnyúló és a testvérvárosi kapcsolatok erősítése.
A Nonprofit közhasznú Kft. közművelődési tevékenységében meghatározóak az elkötelezett szabadidős tevékenységet folytató szakkörök, klubok, tanfolyamok, alkotóamatőr művészeti csoportok, civil szervezetek. A Kft vonzásában 30 kisközösség
Gyula Város Önkormányzata 55/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
dolgozik közel 1000 fővel. Közülük a Körös Táncegyüttes, az Erkel Ferenc Vegyeskar, a Versenytánc Klub, a Székely Aladár Fotóklub és az Illés Panna Népdalkör országos és nemzetközi jelentőségű tevékenységet folytatnak.
A Kft. jelentős szerepet tölt be főleg őszi, tavaszi évadban a város színházi életében. A gyulai felnőttek és gyerekek mellett a színházi előadások rendszeres látogatói a város környéki települések, sőt a megye távolabbi településeinek lakói is. A nagyszínházi estek mellett igen látogatottak pódium műsorai. Az irodalmi rendezvények mellett jelen vannak egyéb szórakoztató rendezvények is, könnyűzenei koncertek, hangversenyek, kabarék, divatbemutatók, táncbemutatók, bálok, szalagavatók, iskolák kulturális
bemutatói,
regionális-,
országos-,
tudományos
ismeretterjesztő nemzetközi
tanácskozások.
előadások,
minősítő
Rendszeresek
ünnepségek,
versenyek, a
gyermek
helyi-,
fesztiválok, és
ifjúsági
kistérségi-,
konferenciák, programok,
játszóházak, kézműves foglalkozások, diákönkormányzati képzések, szaktáborok is. Az épület több civil szervezet székhelyeként is funkcionál.
A főbb kulturális szolgáltatások mellett kiegészítő tevékenység a terembiztosítás, tudományos ülések, konferenciák teljes körű kiszolgálása (a résztvevők elszállásolása, étkeztetése, utaztatása, kulturális- és szabadidős programjainak megszervezése, stb.)
A Corvin János Múzeum 2005. januárjában kezdte meg működését. A helyi önkormányzati
intézmény
az
alapítással
az
ország
egyik
legnagyobb
vidéki
múzeumi együttese jött létre, mivel nyolc fiókintézményt tömörít. Az intézményeik közé
tartozik
a
Közép-Európa egyetlen
épen
maradt,
sík
vidéki,
gótikus
téglavára, valamint a magyar Himnusz megteremtőjének szülőháza, az Erkel Ferenc Emlékház. A múzeum kiállítóterei közül az akcióterületen a Kohán Képtár található a Göndöcs-kertben, ami két oldalról a Művelődési Házhoz tartozó két épülettel szomszédos. A Kohán György (1910-1966) festőművészről elnevezett épületben az alkotó által a városra hagyományozott 691 festményből és 2215 grafikából álló gyűjtemény válogatott kiállítása tekinthető meg. A Corvin János Múzeum kulturális és művészeti kínálata szintén országos és nemzetközi hatókörrel büszkélkedhet. Az akcióterületen található Kohán Képtár térségi, országos szinten jelentős. A múzeum 2011.05.31-i hatállyal képviselő-testületi határozat alapján megszűnt, feladatait a 2011.június 1-től a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látja el.
A Béke sugárúton található a hagyományos helyi filmszínházak még működő egyik képviselője, a Royal Mozgószínház. A város első mozgószínházában 1911. novemberében volt az első előadás. Az épület állami, majd állami vállalati tulajdont
Gyula Város Önkormányzata 56/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
követően 1995-ben került a város tulajdonába. A mozi működtetéséről egy lelkes civil szervezet gondoskodik, amely tagjai minden lehetőséget megragadnak arra, hogy ez az igen népszerű intézmény újra régi fényében ragyogjon és eleget tegyen a mozinézők minden igényének. Az épületben jelenleg filmvetítéseken kívül elszórtan rendeznek programot. A közeli Békéscsabán található, a XXI. Századi igényeknek megfelelő multiplex rendszerű mozi mellett a Royal Mozgószínház havi többszöri vetítéssel várja közönségét, akik elsősorban helyi lakosok. A második fordulós részletes projektjavaslat benyújtásának időpontjában a szolgáltatás
ideiglenesen
szünetel,
újraindítását
a
projekt
sikeres
megvalósítását követően tervezik.
Közterület funkció
Az akcióterület fő ütőere a Béke sugárút. A Béke sugárút közlekedési szempontból különösen a Kossuth tér átalakítási munkálatai miatt jelentős személygépjármű forgalmat bonyolít le. A Kossuth tér körforgalmát elhagyva közelíthető meg a Béke sugárút – a Jókai utcán keresztül a belváros és nevezetességei, valamint a vár, a várfürdő és a vasútállomás is. Ugyancsak ezen az útvonalon érhetők el a városba látogatók számára a megyei vagy regionális szerepkörű közintézmények.
A város Németvárosi és Törökzugi területei a Béke sugárút-Jókai utca, valamint Béke sugárút – Árpád utcai kereszteződéseken keresztül kapcsolódnak a belvároshoz, illetve a keleti városrészekhez.
A két kereszteződés a jelenlegi forgalom mellett lassítja a közlekedést, a gépjármű forgalom áthaladását. A közlekedés folyamatossá tétele nagymértékben indokolja a tervezett körforgalmak – mint legbiztonságosabb átkelési lehetőségek – kiépítését.
A nagy átmenő forgalom mind kerékpáros-, mint személygépkocsi- és teherforgalom miatt kiemelt szereppel bír az akcióterület életében. A városi és környéki kerékpárúthálózatba történő bekapcsolása, egyben a gyalogos forgalmat jobban kiszolgáló sétányok kialakítása mind közlekedési, mind városképi szempontból fontos prioritás a sugárút fejlesztése során.
Gyula „zöld szive” a Göndöcs-kert. Az egykori Népkert funkcióját tekintve a „város középpontja” volt, mind társadalmi, mind kulturális téren. Ez a súlypont eltolódott az utóbbi években a Vár és a megújult Kossuth tér irányába. Ennek ellenére a Gödöcskertben található művelődési ház által nyújtott programok, a kert városi életben
Gyula Város Önkormányzata 57/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
betöltött szerepe a helyieknek fontos. A „gyulaiság”, helyi identitás megtestesítője volt a hajdani Népkert, amire a helyiek és a térségben élők nosztalgiával emlékeznek. A jelenlegi,
önkormányzat
által
önerőből
felújított
játszótere,
nagy,
egybefüggő
zöldterületei jobb kihasználtságot érdemelnek, amelyre releváns igény mutatkozik. A Göndöcs-kertben található kulturális, kiállítói épületek mellett a szabadidős tevékenység iránti igény kielégítésére megfelelő helyszín, amely a helyiek „csendes”, a város turisztikailag frekventált helyeitől viszonylag jól elkülönülő területén megfelelő, élhető városi környezetet tud biztosítani felújítását, funkcióbővítését követően.
V.2. Igényfelmérés Az igényfelmérés módszertanának részletes bemutatása: Igényfelmérés módszertana
ATT-útmutatóban foglalt szempont kifejtése Az érintett akcióterület, valamin abban megtalálható funkciók, épületek, intézmények, azok kínálatának erősítése, bővítése iránti igény több lépésben került felmérésre. Először 2008. tavaszán, amikor Gyula Város Önkormányzata széles körű, akcióterületenkénti lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, nyilvános testületiüléseken, célcsoportoknak szervezett találkozókon mutatta be az elképzeléseket, majd kérte az érintettek véleményét, javaslatait az IVS-sel kapcsolatban.
Az igényfelmérés körülményei
2009-ben, jelen projekt részletes összeállítása alkalmával a képviselőtestület kétszer önállóan foglalkozott az akcióterület fejlesztésével, amit közmeghallgatás, lakossági tájékoztatók, számos személyes konzultáció követett. Az érintett lakosok véleményeiket leginkább az érintett területek egyéni önkormányzati képviselőivel osztották meg. Az akcióterület által érintett vállalkozásokat, cégeket közvetve és közvetlenül is megkereste az önkormányzat. A projektfejlesztésről számos alkalommal tájékoztatta az önkormányzat a helyi lakosságot a helyi sajtóban, de a leglényegesebb fórum a személyes, egyéni találkozók voltak. 2012-ben Gyula városában kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében. A felmérés során a fejlesztési szükségletek meghatározása volt a cél. Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. A kérdőívet terjesztők útján terjesztettük a lakosság körében, ill. a Polgármesteri Hivatalban, a látogatók számára elérhető helyen helyeztük ki, ill. az itt rendszeresített gyűjtőládában gyűjtöttük.
Az igényfelmérési folyamat kezdetebefejezése Célcsoport bemutatása Célcsoport kijelölése, partnerek bevonása, szelekció
2008-2012 Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. Ezen belül elkülönítettünk közvetett és közvetlen célcsoportokat. Ezek részletes bemutatása az V.2.1. Célcsoport fejezetben történik meg. Célcsoport kijelölése Szelekció Teljes lakosság
Gyula Város Önkormányzata 58/235
Kérdőív
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Igényfelmérés módszertana szempontrendszere,
ATT-útmutatóban foglalt szempont kifejtése
Az akcióterületen üzlet-, vendéglátóhellyel rendelkező vállalkozók
A gazdaságfejlesztéses projekttevékenységek keretében érintett vállalkozások (üzlethelyiségek, kereskedelmi egységek bérlői, üzemeltetői, konzorciumi partner)
Érintett közösségi szolgáltató intézmények dolgozói
Fejlesztésben érintett intézmények dolgozói
Művészet, kultúra iránt érdeklődők
Kérdőív
Az alkalmazott igényfelmérés módjai
Indoklás közvetlen visszacsatolás lehetősége széles tömegbázison alapuló képviselet közvetlen visszacsatolás lehetősége Igényfelmérés objektivitásának biztosítása a vizsgált célcsoport széles körű kiterjesztésével közvetlen visszacsatolás lehetősége, széles tömegbázison alapuló képviselet
lakossági fórumok képviselő-testületi ülések közmeghallgatás
vállalkozói fórum Igényfelmérés módszere önkormányzati képviselők fogadóórái személyes konzultációk, találkozók (Érintett intézmények, szervezetek képviselői)
Igényfelmérés eredménye Akcióterület funkcionális ellátottságának bemutatása Jelenlevő és a fejlesztés keretében megjelenő közösségi szolgáltatások Fejlesztés szükségességének indoklása a fentiek figyelembe vételével
Közvetlen visszacsatolás
Igényfelmérés objektivitásának biztosítása a Kérdőíves felmérés vizsgált célcsoport széles körű kiterjesztésével Az igényfelmérés eredményének összegzését az V.2.2. Igényfelmérés összegzése fejezetben mutatjuk be. A kérdőíves felmérés eredményét az 1. sz. mellékletben (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) közöltük. VI.1. Az akcióterület funkcióelemzése fejezetben bemutatásra került
VI.1. Az akcióterület funkcióelemzése fejezetben bemutatásra került
A fejlesztés szükségességét az 1. sz. mellékletben (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) mutatjuk be.
V.2.1. Célcsoport A városközponti szerepnek megfelelően a funkcióbővítések kiemelt célcsoportját Gyula város és a kistérség lakói alkotják. A Göndöcs-kert közösségi hasznosításának előnyeit a kisgyermekes családok, a fiatalok és az idősek élvezhetik leginkább. Gyula Város Önkormányzata 59/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A
hazai
és
külföldi
vendégeket
megcélzó
turisztikai
szolgáltatás-fejlesztések
eredményeiből a helyi vállalkozások részesedhetnek leginkább.
A pályázati program keretében megvalósítandó projektek esetében a gazdasági funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések közvetlen célcsoportjai a tulajdonosok, bérlők, működtetők, az önkormányzat, a kis- és középvállalkozások, illetve egyéni vállalkozások, magánszemélyek. A közvetett célcsoportot az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták, akik a fejlesztések eredményeként létrehozott szolgáltatásokat igénybe veszik, használják.
A magánszféra beruházásának követlen célcsoportja a tulajdonos és bérlő kis- és középvállalkozások. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták.
A közösségi célú projektek kiemelt célcsoportja a kultúra, művelődés iránt érdeklődők, illetve a fiatalabb korosztály, továbbá az idősebb és pihenő emberek.
A közszféra által megvalósítandó tevékenységek közvetlen célcsoportja a tulajdonos önkormányzat, önkormányzat által létrehozott non-profit szervezetek, a működtető vállalkozó/vállalkozás, szervezet. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták. A célcsoportnak a kultúra, művelődés, szórakozás iránt érdeklődő csoportok speciális szegmense érintett leginkább.
V.2.2. Igényfelmérés összegzése Az igényfelmérés eredményeinek összegzése funkciónként:
Gazdasági funkció:
Az akcióterületen üzlet-, vendéglátóhellyel rendelkező vállalkozók kedvezően fogadták a fejlesztési elképzeléseket szükségesnek ítélik. Fontosnak tartják a művelődési ház és környezetének felújítását, mert
jelenlegi
állapotában
kevés vendéget,
érdeklődőt
feltételeznek. Reményeik szerint a felújítási, bővítési elemekkel több vendég, turista fordul meg a Béke sugárúton és környékén, amitől az remélik, hogy kereskedelmi, vendéglátó-ipari üzleteikbe is egyre több vendég fog betérni, „felpezsdül” az élet ezen városrészben
is.
Összességében
tehát
nagyobb
vendégforgalomra
számítanak
a
gazdaság szereplői, miközben tisztában vannak azzal, hogy fejlesztési lépéseket kell tenniük saját üzletükben. Gyula Város Önkormányzata 60/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A vendéglátóiparral foglalkozó vállalkozások külső és belső felújítást, modernizációt, szolgáltatási
kör
bővülés
szükségességét
látják.
Tervekkel,
elképzelésekkel
nagy
többségük rendelkezik, de a jelenlegi gazdasági helyzetben még azon vállalkozások sem merik
megtenni
megengedné.
a
A
kötelezettségvállalást,
jelenlegi
vendégforgalom miatt
kiszámíthatatlan
aiknek
tőkéje,
gazdasági
vendégforgalma
környezet
és
ezt
csökkenő
nem mernek fejlesztési téren lépni, de tisztában és tudatában
vannak szükségességének.
A kereskedelmi egységek szintén külső, belső felújítás mellett nyilvántartási rendszereik modernizációját,
technikai
fejlesztéseket
látnak
szükségesnek,
miközben
kínálati
palettájuk bővítésében is gondolkoznak. A vásárlók jobb kiszolgálása érdekében többen terveznek internetes értékesítést, illetve hagyományos termékkínálatának bővítését az igényeknek megfelelően.
A szolgáltató egységek közül, az országos hálózat tagjai már megtették a felújítási, szolgáltatáskínálati bővítésüket, de a jelenlegi helyzetben további lépéseket nem terveznek. Az egyéni szolgáltatók működési helyük épületük felújítását, modernizálását tervezik
nyilászárócserével,
homlokzati
szigeteléssel
és
felújítással
együtt,
a
költséghatékonyabb fenntartás elérése érdekében.
Konkrét, felmerült fejlesztési igények a gazdasági szereplők részéről: munkahelyteremtés az akcióterület bekapcsolása a Kossuth téren tapasztalható „látogatottsági útvonalba” több parkolóhely, biztonságosabb közlekedés kialakítása (körforgalmak, kerékpárút)
akadálymentesítés és családbarát szolgáltatások bevezetésének szükségessége szolgáltatás-, termékkínálat bővítése külső-, belső felújítás szükségessége technikai eszközök fejlesztése (főleg melegkonyhás egységeknél, pl. hangszigetelés, páraelszívás, légkondicionálás, stb.)
Közösségi funkció
Az akcióterület és egyben a város egyik legnagyobb közösségi funkciót ellátó intézménye az Erkel Ferenc Művelődési Ház. Az intézmény és környezetének felújításával, bővítésével kapcsolatban első sorban a dolgozók kérték ki a látogatók véleményét: kiscsoportos
Gyula Város Önkormányzata 61/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
foglalkozások, civil szervezetek, családok, gyermekek, nevelési-, oktatási intézmények dolgozóit.
Az épület, fűtéstechnikája, felszereltsége elavult, elhasználódott, fenntartása nem gazdaságos. A foglalkoztató csoportoknak biztosított termek nyílászárói korrodálódtak, sok helyen balesetveszélyes a padlóburkolat. A foglalkoztatókat, csoportszobákat használók között végzett felmérés azt mutatja, hogy az épület teljes külső, belső felújítása mellett fontos lenne az eszközfejlesztés, amit tudnának használni foglalkozások alkalmával. A Göndöcs-kertben található játszótér az elmúlt években felújításra került, sokan használják, a gyerekek, családok élettel töltik meg a Művelődési Ház környékét. A szabadtéri játszóeszközök kihasználtsága jó, azonban igényként fogalmazódott meg, hogy rossz idő esetén nem tudnak hova kimozdulni a kisgyermekes családok, ezért fogalmazódott meg a Művelődési Ház épületén belül kialakítandó játszóház.
A Művelődési Ház látogatói a színházi előadások, foglalkozások, egyéb programok alkalmával
fogalmazták
meg
azon
igényüket,
hogy
egy
kulturális
kávézóban
felolvasóesteket, író-olvasó találkozókat lehetne megvalósítani, ami hiánypótló program lehetne.
Konkrét, felmerült fejlesztési igények a közösségi funkcióval kapcsolatban: Művelődési Ház teljes külső-, belső felújítása Játszóház kialakítása felügyelettel Kultúrkávézó kialakítása Foglalkozások alkalmával használható eszközök beszerzése Ingyenes internetezési lehetőség biztosítása, játékkonzolok beszerzése Elegáns rendezvényterem kialakítása Régi zenepavilon rekonstruálása a Göndöcs-kertben, zenekari fellépéseknek Ütéscsillapító padozat a „B” épületben (csoportos foglalkozásokhoz)
Közterület funkció
Ezen funkció igényfelmérése során a legtöbb vélemény, észrevétel a közmeghallgatáson és a képviselő-testület nyilvános ülésein hangzott el a lakosság, vállalkozások és szakmai szervezetek részéről. A személyes konzultációk alkamával leginkább a közművesítési igények fogalmazódtak meg.
A Béke sugárút a Belváros közlekedési „ütőere”. A nagy gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom szabályozásának átdolgozása kardinális kérdésként jelent meg.
Gyula Város Önkormányzata 62/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Igényként került megfogalmazásra a járdák, sétányok felújítása, bővítése, a sugárút ilyen terű felújítása. Több utcabútor, kerékpártároló, valamint fásítási és virágosítási munkát kértek, amelyben a lakosok is szívesen részt vennének. A védett fasorok gondozását, pótlását is megfogalmazták.
A Göndöcs-kertben található épületek felújítása mellett sokak szerint fontos a kert felújítása, növénytelepítéssel, sétányok kialakításával, amit ki kell egészíteni parkolókkal. A Göndöcs-kertben található épületek sötét helyein meg kell szüntetni a falfirkákat, és több
utcabútort,
padot
és
játékeszközt
javasoltak
a
résztvevők.
A
parkolók
elhelyezésével kapcsolatban megfogalmazódott, hogy ne csak a művelődési ház, hanem a Sportcsarnok környékén is legyen parkolóhelyek. A Béke sgt. közlekedési leterheltsége miatt ne fokozódjon tovább a forgalom, hanem a Dürer Albert utca felöl létesítendő parkolókkal is biztosítva legyen a Göndöcs-kert megközelíthetősége az autókkal érkezőknek.
A
terület
közművesítésének
csapadékvíz
elvezetés.
felújítása
Több
elengedhetetlen,
ingatlantulajdonos
főleg
jelezte,
az
hogy
igen az
problémás
ívóvízhálózat
átkötésében partnerek lennének (a Békes sgt-i ingatlanok egy részének ivóvíz-hálózati rácsatlakozása nem a Béke sgt., ingatlanok előtti közterületről történt, hanem a hátsó szomszédok telkein keresztül, amely üzemzavarkor, hibaelhárításkor problémát okoz minden ingatlantulajdonosnak). Többen hangot adtak azon véleményüknek, hogy a tervekkel egyet értenek, de a kivitelezés során jelentkező, előre nem látható problémák kezelésére, valamint a kivitelezői munka ellenőrzésére nagy hangsúlyt fektessen az önkormányzat.
Konkrét, felmerült fejlesztési igények a közterület funkcióval kapcsolatban: csapadékvíz-elvezetés megoldása, a hálózat felújítása, bővítése ivóvíz-hálózat fejlesztése a Béke sugárúton Kossuth téren megkezdett közterület rehabilitáció folytatása a Béke sugárúton kerékpárút kialakítása parkosítás, utcabútorok számának növelése parkolók számának növelése
A kérdőíves felmérés eredményét az 1. sz. mellékletben (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) közöltük.
Gyula Város Önkormányzata 63/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
V.2.3. Tervezett fejlesztések kihasználtsága Az igényfelmérés, a kapott válaszok, kockázatok, lehetséges megoldási alternatívák, kötelező feladata ellátási, költségvetési és fenntarthatósági elemzések és alternatívák, illetve a hazai és európai uniós finanszírozási források pályázati rendszerei által támasztott elvárások, ajánlások alapján kerültek kialakításra a belvárosi akcióterület fejlesztése érdekében végrehajtandó projekttevékenységek.
Jelen pontban a tervezett fejlesztések általános kihasználtsági jellemzői kerülnek
bemutatásra
a
fejlesztést
követő
állapot
szerint.
Az
egyes
projekttevékenységek részletes kihasználtsági jellemzői a projekthez készített Igényfelmérés és Kihasználtsági Tervben kerülnek kifejtésre, amely az ATT 1. sz. mellékletét képezi.
A kihasználtsági terv jelenlegi ismeretek, igények alapján, a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzetben fogalmazódtak meg, alapvető szempontunk volt a fenntartható működtetés
az
megfogalmazott
önkormányzat elképzelések
teherbíró fő
képességének
koncepciója
figyelembe
kikristályosodott,
vételével.
azonban
A
apróbb
részletekben eltérhetnek kivitelezéskor, mert feltételezzük, hogy 2-3 év alatt a célcsoport pl. kulturális, szabadidős elvárásai jelentősen megváltozhatnak.
Gazdasági funkció
A DAOP-2009-5.1.2./A fejlesztési pályázati kiírás által érintett három gazdasági funkciójú projekttevékenysége eltérő hasznosítású.
A Hétvezér utca 6. szám alatti 3 db üzlethelyiség tulajdonosa az önkormányzat, működtetési célja vendéglátó-ipari egység. Az önkormányzat bérlet útján hasznosítja a helyiséget. Bérbeadási jogát az Önkormányzat Gazdasági Bizottságának felügyeletével a Gyulai Közüzemi Kft.100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság útján biztosítja. A bérleti díj és használatának időtartalma helyi rendeletben szabályozott. A vendéglátóipari üzlethelység a város frekventált helyén helyezkedik el, azonban az épület homlokzatilag erősen leromlott. Kb. 200 méterre található a már rehabilitált Kossuth tértől, így vendégforgalma a leromlott állapot miatt alacsony, illetve a lehetséges bérlők sem igen terveznek hasznosításával. A felújított homlokzatú, városképbe illő portál kialakításával könnyebben bérbe adható, nagyobb vendégforgalomra számítanak a leendő üzemeltetők.
Gyula Város Önkormányzata 64/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A homlokzati felújítással növelhető a helyiség bérbe vevőinek száma, így a bérleti díj, mellyel alátámasztható, hogy a leendő üzemeltető jobb üzleti lehetőségeket lát, mint jelenlegi állapotában. Az épület önkormányzati részének felújításával egy időben a többi társasházi magántulajdonos is vállalta, hogy elvégzik tulajdoni hányadukra eső felújítást. Ezzel illeszkedik a rehabilitált belvárosi városképbe, a nagy múltú épület visszaszerzi városképi jelentőségét.
A Béke sugárút 26. számú ügyvédi iroda magántulajdonban van, kivett üzlethelyiség. Tulajdonosa
a
önkormányzati
felújítandó rehabilitációs
környezethez feladatokhoz
szeretné társulva
illeszteni vállalja
ingatlanát, az
épület
ezért
az
homlokzati
felújítását. Az épületben működő ügyvédi iroda térségi szintű jogi feladatokat lát el magánszemélyeknek, vállalkozásoknak. A felújított épületet a tulajdonos nem kívánja bérbe adni a kötelező fenntartási időn túl sem, jelenlegi tevékenységét folytatja.
A Royal Filmszínház esetében a korábbi felújítási munkálatok ellenére az épület állapota mára leromlott, így a homlokzati falon több helyen vizesedések, vakolatlehullások keletkeztek. Az épület a HÉSZ alapján városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű területén helyezkedik el. A felújítás lehetővé teszi a jelenleg ideiglenesen szünetelő üzemelés újraindítását.
Közösségi funkció
Az Erkel Ferenc Művelődési Ház felújítása szükséges fenntartási és piaci elvárási szempontok alapján. A Kultúra Magyar Városa címet elnyerő város általános művelődési feladatait ellátó épület nem felel meg a kor elvárásainak fenntartási téren, szolgáltatásait bővíteni szükséges, technikai eszközállománya felújításra szorul. A jelenleg éves szinten mintegy 30 000 ezer látogatót, vendéget fogadó épületben még gőzfűtés üzemel. Az elavult, magas fenntartási
költségű
fűtési rendszer modernizálása
és az
épület
homlokzatának felújítása elengedhetetlen a fenntartási költségek csökkentése, illetve a vendégek igényeinek kiszolgálása érdekében a mai kor elvárásainak megfelelő szintre hozásával.
A kialakítandó játszóház a fiatal családok, gyermekes anyukák, oktatási-, nevelési intézmények elvárásait szolgálja ki a jövőben. Rossz, gyermekekre nézve ártalmas időjárási viszonyok között (hideg, esős, vagy kánikulai időjárás) a szülők, nagyszülők, városba látogatók nem szívesen használják a szomszédos Göndöcs-kerti, kültéri játszóteret. A megfogalmazott igények alapján kerül kialakításra a Művelődési Házban a
Gyula Város Önkormányzata 65/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
játszóház, egyben a projekt keretében beszerzésre kerülnek a szükséges játszóeszközök is. A szolgáltatás igénybe vétele ingyenes, az új funkció bérbeadását az intézmény nem tervezi.
A művelődési ház nyitvatartási idejével megegyező időben nyitva lévő játszószobában 2 dolgozó felügyel a gyermekekre, valamint szervezik az esetleges programokat. Az új szolgáltatást csoportok, nevelési-, oktatási intézmények is igénybe vehetik, előzetes időpont egyeztetéssel. Igény esetén programokat is szervez díjmentesen a helységbe a kft.,
amelyből
csak
a
fellépő
(pl.
bohóc)
díját
kell
kifizetni,
a
szervezést,
helyiséghasználatot nem.
A
kialakítandó
Kultúr
Kávéház
jellegét
tekintve
a
gazdaságfejlesztés-funkcióhoz
kapcsolódik, azonban költségei nem képezik a projekt elszámolható költségeinek részét, az Önkormányzat nem kíván rá támogatást igényelni. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan megegyezik az Erkel Ferenc ÁMK-éval, valamint a funkció szervesen illeszkedik a Művelődési Központ egészébe, a kávézó kihasználtságának körülményei itt kerülnek bemutatásra.
A kialakítandó Kultúr Kávéház több, meglévő szolgáltatás kiegészítéseként, valamint újak bevezetésének
helyszínéül
szolgál.
Már
eddig
is
számos
író-olvasó
találkozó,
pódiumbeszélgetés, irodalmi este művésztalálkozó, egyéb fellépések, stb. kerültek megrendezésre a házban. A mai kor elvárásainak megfelelő kultúrált, egyben kávéházi kiszolgálással társított tere nincs a házban. Ezt pótolja a kialakítandó új funkció modern környezetben, a kellő kiszolgálási és szolgáltatási funkcióval.
A létesítendő új funkcióban tervezett programok, előadások, találkozók belépő díjai önköltségi áron kerülnek meghatározásra, mivel ezen feladatokat a ház közhasznú közművelődési feladatai között látja el. Az önköltséges belépődíj mellett az esetleges szendvics, üdítő, kévá, egyéb italok fogyasztási költsége terheli még a vendéget. Összességében
a
Kultúra
Kávéházban
min.
két
új
álláshelyet
létesíthetnek
az
üzemeltetők, amely személyzetet igény szerint, a vendégek és programok függvényében alkalmi munkavállalókkal egészít ki az intézmény.
A Kultúra Kávéház a szervezett programokon kívül fogadni tudja pl. a Játszóházba érkező gyermekek szüleit, a Göndöcs-kertbe érkező vendégek vendéglátását melegkonyhai szolgáltatások nélkül. A Göndöcs-kertben jelenleg fellelhető szabadidős lehetőségeken kívül,
a
létesítendő,
funkcióbővítő
beavatkozások
szükségesség
teszik
egy
vendéglátóhely kialakítását, ahol az illemhelyek is biztosítva vannak. A teljes művelődési
Gyula Város Önkormányzata 66/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ház működési költségei, illetve a Kávéház egyedi működési kiadási és bevételei a számos közfunkció ellátása miatt negatívra prognoztizálható. A működési kiadások fedezete a kft. egyéb., jövedelmet termelő tevékenységéből kerül kitermelésre (pl. bérleti díj kivetése a Művelődési Ház által hasznosítandó városi területek bevételéből, amiből a legjelentősebb a Vár és környezetének bérbeadásából származó bevételek a nem önkormányzati szervezésű
rendezvények
esetében).
Ugyanezen
bevételi
forrás
jelenik
a
többi
fejlesztendő funkció negatív bevételi hiányainak fedezetére.
A megvalósítandó „Vigadó” a jelenleg Kohán Képtár épületében kerül kialakításra. A funkcióváltással kialakítandó épület üzemeltetése a művelődési házat üzemeltető Kft-hez kerül. A Vigadó, régi nevén „Dübögő” kialakításával az épület visszakapja eredeti funkcióját.
A város életében egy frekventált, igényes közösségi tér alakul ki. Bálok, reprezentatív rendezvények, nemzetiségi
konferenciák,
estek,
író-olvasó
esküvők, találkozók,
kamaratermi évszakokhoz
előadások, és
táncmulatságok stb. megrendezésére lehet alkalmas ez az
táncversenyek,
évfordulókhoz
köthető
épület. Az előzetes
igényfelmérés alapján havonta 2-3 rendezvény valószínűsíthető, mintegy 50-200 fő részvételével. A Vigadóban tartandó nagyobb események szervezésének nagy részét a nonprofit közhasznú Kft. látja el, városi események, kulturális programok szervezése kapcsán. Lesz lehetőség egyéb, önkormányzati, városi szintű programok, valamint bérlet révén magán, céges, egyéb szervezésű fogadások, programok megrendezésére is. Az előzetes igényfelmérés, kiadás-bevételi összegek ismeretében jövedelemtermelésről sajnos nem beszélhetünk ezen régi – új funkció esetében sem. A kultúrára szánt és költött kiadások tendenciáinak ismeretében, amelyek az elmúlt évben radikálisan csökkentek, nem számolhatunk realizálódó jövedelemmel működése során. A fenntartási különbözetet a közhasznú kft. egyéb bevételeiből tudja fedezni. E mellett a városi önkormányzat, szükség esetén biztosítja a működési hiányt, mivel a városnak szüksége van egy magas színvonalú rendezvényteremre, ahol magas minőségű rendezvényeket lehet megvalósítani.
A jelenlegi Kohán Képtár átkerül a szomszédos, jelenleg a Művelődési Ház által használt épületbe, bővítéssel. A Kohán képek, grafikák köztudottan monumentális méretűek. A művész által a városra hagyott gyűjteményt jelenlegi helyén nem lehet mérteinek megfelelően elhelyezni bemutatás céljából, valamint elhelyezésük sem megoldott megfelelően. Az országosan elismert művész alkotásainak megfelelő helynagyság, elhelyezési lehetőséget fog tudni biztosítani az intézmény.. A jelenlegi látogatószám az új helyszínen megtöbbszöröződhet. A Múzeum működtetéséhez tartozó fiókintézményeknek
Gyula Város Önkormányzata 67/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
csoportos belépőjegyek árusításával is fokozható a látogatószám, amely a tervek szerint évente mintegy 10 000 főre tehető. Az állandó kiállítás mellett időszaki kiállításokat is be tudnak
rendezni
a
Kohán
grafikákból,
valamint
vendégművészek
tárlatainak
a
bemutatására is mód nyílik a bővített új helyen.
Közterület funkció
A Göndöcs-kertben tervezett beavatkozások közül a sétány kialakításával élhetőbb, gondozott környezet kerül kialakításra. Az új játszó-, szabadidős eszközök célcsoportja a gyermekes családok mellett pl. az idősebb korosztály (pentaqua pálya). Az anfiteátrum, valamint a zenepavilon kialakításával új rendezvényhelyszín kerül kialakításra, ahol komoly- és könnyűzenei koncertek, egyéb programok kerülhetnek megtartásra. A fejlesztéshez kapcsolódóan új utcabútorok kerülnek kihelyezésre, amely a Göndöcskertbe látogatók igényeit szolgálják.
Kerékpárút, sétány kialakítására a Hétvezér utca – Béke sugárút – Göndöcs-kert – Ferencesek tere között kerül megépítésre. Ezen köztereket a gyalogos-, kerékpáros forgalom veszi majd igénybe, akik nem csak helyi lakosok, hanem turisták is lesznek. Az új funkciójú épületekhez tartozó parkolók száma összesen 97 db, 11 mozgáskorlátozott, valamint 2 buszparkoló is kialakításra, felújításra kerül.
Az elvárásoknak megfelelően
szükséges számú utcabútor, valamint virágágyások is elkészülnek a sétány mellett.
Gyula Város Önkormányzata 68/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
V.3. Tulajdonviszonyok A beavatkozásokkal érintett ingatlanok és azok tulajdonviszonyait az alábbi táblázat foglalja össze projekttevékenységenkénti bontásban:
Ssz.
Projekttevékenység megnevezése
helyrajzi száma
4558/2/A/7 4558/2/A/8
1
2
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
4558/2/A/9 4558/2/A/10
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok
Gazdasági funkciók Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2 Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2 Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2 Hétvezér Gyula Város Önkormányzata utca 6-2
Tulajdoni lap Tulajdoni lap Tulajdoni lap Tulajdoni lap
4558/2/A/11
Hétvezér utca 6-2
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap
4544/2
Béke sugárút 26.
dr. Roxin György
Tulajdoni lap, konzorciumi megállapodás
Az érintett ingatlan társasház. A megvalósításhoz és fenntartáshoz a társasházi lakógyűlés hozzájáruló határozata alapján a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került a részletes projektjavaslathoz.(l.: 5. projektfejlesztési mérföldkő dokumentációja) Az ingatlan tulajdonosa a Pályázó konzorciumi partnere
Közösségi funkció 3
4
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása
4687
Béke sugárút 35.
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
4687
Béke sugárút 35.
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
Gyula Város Önkormányzata 69/235
Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft.
Hálózati részére
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
5
Projekttevékenység megnevezése
Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel
helyrajzi száma
4687
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok vezetékjog és elektromos berendezések elhelyezését biztosító Béke sugárút Gyula Város Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ használati jog Önkormányzata hozzájáruló nyilatkozata 35. Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
6
Royal filmszínház homlokzati felújítása
4556
Béke sugárút Gyula Város 10. Önkormányzata Közterületek fejlesztése
Tulajdoni lap Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
7
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
4687
Béke sugárút 35.
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog elektromos berendezések elhelyezését használati jog
Hálózati részére és
biztosító
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 70/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
Projekttevékenység megnevezése
helyrajzi száma
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4560
Hétvezér utca
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4568
Béke sugárút
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog. Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog.
Hálózati részére
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 71/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
Projekttevékenység megnevezése
helyrajzi száma
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog.
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4571/1
Béke sugárút
Társasház
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata, levélminta (szolgáltató-sor tulajdonosai felé)
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az érintett ingatlan társasház. A megvalósításhoz és fenntartáshoz a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata csatolásra kerül a részletes projektjavaslathoz. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4571/4
-
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog.
Hálózati részére
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 72/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
8
Projekttevékenység megnevezése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
helyrajzi száma
4606/1
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
Bodoky utca
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. vezetékjog.
Hálózati részére
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4623/1
Béke sugárút
Társasház
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata, levél minta (szolgáltató-sor tulajdonosai felé)
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az érintett ingatlan társasház. A megvalósításhoz és fenntartáshoz a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata csatolásra kerül a részletes projektjavaslathoz.
Gyula Város Önkormányzata 73/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
8
Projekttevékenység megnevezése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
helyrajzi száma
4623/2
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
-
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4626
Göndöcs utca 1
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4683
Göndöcs utca
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 74/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
8
Projekttevékenység megnevezése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
helyrajzi száma
4687
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
Béke sugárút 35.
Gyula Város Önkormányzata, Démász közérdekű használati jog
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog és elektromos berendezések elhelyezését biztosító használati jog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4688
4688
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 75/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
Projekttevékenység megnevezése
helyrajzi száma
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4841/2
Ajtósi A. utca
Tulajdonos: Magyar Állam Vagyonkezelő: Közlekedésfejlesz tési és Koordinációs Központ
Gyula Város Önkormányzata 76/235
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata, KKK vagyonkezelői hozzájárulása, MK NZrt. közútkezelői hozzájárulása, KKK levele a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeiről (Bérleti szerződés megkötése)
Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. A KKK állásfoglalása alapján építtető bevonása nem szükséges. Csatoltuk a KKK által küldött e-mailt, amely alapján a területhasználatra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követően a tulajdonosi hozzájárulást megadják. Ez várhatóan megtörténik a 2. fordulós részletes projektjavaslat benyújtásáig.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
8
Projekttevékenység megnevezése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
helyrajzi száma
4841/3
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
-
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
5821
Ferencesek tér
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
5822
Ferencesek tér
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 77/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
8
Projekttevékenység megnevezése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
helyrajzi száma
5823/1
A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok) rendezett tulajdoni címe (utca, egyéb tulajdonosa(i) viszonyainak igazolására házszám) megjegyzés/tény* benyújtott dokumentumok Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
Dürer Albert utca
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. Az ingatlan tulajdoni lapján a következő igények kerültek bejegyzésre:
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
5823/2
Dürer Albert utca
Gyula Város Önkormányzata
Tulajdoni lap, EDF DÉMÁSZ hozzájáruló nyilatkozata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog Az igények jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.
Gyula Város Önkormányzata 78/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Tulajdonviszonyok bemutatása a fejlesztési területen
A projektben elsősorban Gyula Város Önkormányzatának ingatlanai szerepelnek, a 4571/1 és a 4623/1 helyrajzi számú területeket csak érintjük, itt a terület előtti járda kialakítására, rendbetételére kerül sor. A 4841/2 helyrajzi számú területet gyalogos-és kerékpáros átkelőhely kialakításának vonatkozásában érinti a Göndöcs-kerten átmenő kerékpárút, a tulajdonos hozzájárulását Gyula Város Önkormányzata 79/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
megkértük. A KKK állásfoglalása alapján építtető bevonása nem szükséges. Csatoltuk a KKK által küldött e-mailt, amely alapján a területhasználatra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követően a tulajdonosi hozzájárulást megadják. Ez várhatóan megtörténik a 2. fordulós részletes projektjavaslat benyújtásáig. A közterületi beavatkozásokkal érintett közműszolgáltatók a tervezett fejlesztésekről értesültek, az építési engedélyeztetési eljárás során írásban nyilatkoztak a fejlesztésről. Béke sugárút 26 szám alatti ügyvédi iroda felújítása: A 4544/2 helyrajzi számon található ügyvédi iroda az egyéni vállalkozó, dr. Roxin György nevén van, a tulajdoni lapon szerepel, hogy kivett irodaházként működik.
V.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése Az alkalmazott igényfelmérési módszerek:
A projekt előkészítése során alkalmazott igényfelmérés a V.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése fejezetben bemutatásra került.
Problémák feltárása: A városközpontban található a település kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltató egységeinek, közintézményeinek jelentős része. Az akcióterületen található zöldterületek és a bennük található utcabútorzat állapota leromlott, egy vonzó belváros képébe nem illik, rekreációs hatása nem megfelelő.
A közösségi funkciókat ellátó épületek felújításra, szolgáltatásaik bővítésre, megújításra szorulnak a helyi lakosság, a városba látogatók igényeit figyelembe véve.
A felmerült problémák, feladatok jó részét megoldja a megvalósítandó pályázati program. Fejlesztési célhoz kapcsolódó igények
Ssz. Projekttevékenység
1
2
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Gazdasági funkció erősítése
Közösségi funkciók erősítése
Közterületek fejlesztése funkciók Közszféra erősítése; funkcióinak önmagában megerősítése nem támogatható tevékenységek
Vállalkozók, kereskedők, lakosság, turisták
Lakosság, vállalkozók
Gyula Város Önkormányzata 80/235
SOFT elemek
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz. Projekttevékenység
3
4
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása
5
Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel
6
Royal filmszínház homlokzati felújítása
7
8
9
Gazdasági funkció erősítése
Közösségi funkciók erősítése
Városismereti vetélkedő
11
"Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció
12
Göndöcs-kertiparty
SOFT elemek
Lakosság, turisták, civil szervezetek, intézményi dolgozók
Lakosság, turisták, intézményi dolgozók Lakosság, turisták, civil szervezetek, művészek, intézményi dolgozók Vállalkozók, kereskedők, lakosság, turisták
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása
10
Közterületek fejlesztése funkciók Közszféra erősítése; funkcióinak önmagában megerősítése nem támogatható tevékenységek
Lakosság, turisták, családok Lakosság, turisták, családok, kerékpárral közlekedők Civil szervezetek, lakosság Lakosság, látogatók, művészek, civil szervezetek, turisták
Civil szervezetek, lakosság, vendéglátóipari egységek Lakosság, turisták, átutazók
Lakosság, turisták, átutazók Civil szervezetek, lakosság, vendéglátóipari egységek
A fenti táblázat alapján A következő potenciális célcsoportokat érinti a ROP projekt:
Gyula Város Önkormányzata 81/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Ssz.
Projekttevékenység
Célcsoport(ok)
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
1
2
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
3
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán Képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
4 5 6 7 8
Vevők-ügyfelek Kereskedelmi szolgáltató egységben munkát végzők száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma Ügyvédi iroda ügyfelei Ügyvédi irodában dolgozók száma Dolgozói létszám ÁMK látogatóinak száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma
Érintett célcsoport éves száma (fő) 6 240 3 3 640 151 1 21 30 000 6 000
Látogatók száma
4 800 2 10 000 3 6 500 32 288 1 101 32 288 1 101
Dolgozói létszám Látogatók száma Dolgozói létszám Látogatók száma Város lakossága Akcióterület lakossága Város lakossága Akcióterület lakossága
A fenti táblázatban szereplő dolgozói létszámok az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő, valamint funkcióbővítés esetén becsült/prognosztizált értékek. Az egyes helyszínek éves látogatottságát illetően pontos statisztikák nem álltak rendelkezésünkre, ezért a fenti adatokat az egyes intézmények dolgozóinak megkérdezése alapján becsléssel képeztük.
A projektfejlesztési időszakban megvalósított, igényfelméréshez kapcsolódó tevékenységek:
•
2012-ben Gyula városában kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.
Az ingatlanárak értékelése az akcióterületen Jelenleg
az ingatlanárak
az
akcióterületen
viszonylagos
stabilitást
mutatnak.
Az
ingatlanok reálértéke nagy mértékben függ a városban elfoglalt helyüktől. Az ingatlanárak az akcióterületen – a megvalósítási helyszínek közvetlen környezetében a fejlesztések hatására nagy valószínűséggel emelkedni fognak.
Gyula Város Önkormányzata 82/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI. Fejlesztési célok és beavatkozások bemutatása A fejezet célja, hogy az akcióterület helyzetelemzését követően meghatározza a feltárt igények,
problémák
megoldását
célzó
stratégiát,
és
leírja
azokat
a
beavatkozásokat, melyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy terveznek elvégezni a fizikai, társadalmigazdasági és környezeti megújítása érdekében. VI.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai A
Göndöcs-kert
és
környezetének
integrált
fejlesztése
című
projekt
célkitűzése
illeszkedik egyrészt a Dél-alföldi Operatív Program 5. prioritástengelye, a „kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” intézkedéshez, másrészt az Új Magyarország Fejlesztési Terv
5.
prioritásában
megfogalmazott
területfejlesztési
célokon
belül
a
városok
térszervező, illetve kistérségi központi szerepre való képességük növelése és az élhető város megteremtése célhoz. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújításának kiterjesztése új – települési és kistérségi – gazdasági, kulturális, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, a partnerség kiterjesztése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása. Ezen átfogó cél a fentieken kívül illeszkedik a hatályban levő városfejlesztési koncepció városfejlesztési stratégia, valamint településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat előírásaihoz.
Az integrált fejlesztés részcéljai: •
A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése,
•
Vonzó városi környezet kialakítása,
•
Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése,
•
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése
Gyula Város Önkormányzata 83/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mérték egység
Átfogó cél és specifikus célok
Indikátor megnevezése
Átfogó cél: A városközpont fizikai megújítása, új funkciók megteremtésével, a meglévő funkciók megerősítésével, dinamizálva ezzel a városrész fejlődését.
A specifikus célok indikátorainak teljesülésén keresztül mérhető
Típus
Célérték
Célérték eléréséne k időpontja
Mutató forrása
Specifikus célok:
Specifikus célok: A kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari funkciók megerősítése
A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és output
db
3
2014
Funkció elemzés
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága
output
ha
20
2014
Akcióterületi terv
Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen
output
db
2
2014
Funkció elemzés
Új közösségi funkciók megjelenése, a meglévők megerősítése
Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen
output
db
2
2014
Funkció elemzés
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása
Felújított épületek száma
output
db
4
2014
Műszaki tervek
Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken
output
ha
20
2014
Akcióterületi terv
A projekt keretében létesített kerékpárút hossza
output
m
783
2014
Műszaki tervek
A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma személyautók számára
output
db
102
2014
Műszaki tervek
Vonzó belvárosi környezet kialakítása
Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése
profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen)
Gyula Város Önkormányzata 84/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Átfogó cél és specifikus célok
A helyi identitás erősítése, a város jelenének és múltjának megismertetése
Célérték eléréséne k időpontja
Mutató forrása
11
2014
Műszaki tervek
db
2
2014
Műszaki tervek
fő
1000
2014
Fotódok umentá ció
Indikátor megnevezése
Típus
Mérték egység
A projekt keretében létesített mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma
output
db
A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma autóbuszok számára
output
A projekt keretében SOFT tevékenységekben részt vevők száma
output
Célérték
VI.2. Beavatkozási típusok A beavatkozások tartalmazzák azokat a projekteket, melyek megvalósítása révén elérhető az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél. A háromféle beavatkozási típus, amelyeket számba veszünk: 1. A regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat tartalma 2. A magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán, 3. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani, tartalma a következő táblázat segítségével kerül bemutatásra.
A következő összefoglaló táblázat tartalmazza a háromféle beavatkozási típus keretében tervezett összes projektet és azok megvalósításának tervezett időszakát.
Gyula Város Önkormányzata 85/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Projekt neve Beavatkozás típusa
Melyik specifikus célhoz kapcsolódik
Megvalósítás Feltétele
2012
1., ROP támogatással megvalósuló tevékenységek
I 1. Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
A kiskereskedelmi és A pályázati vendéglátóipari funkciók elnyerése megerősítése
forrás
2. Béke sgt. 4. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása (Magánszféra által megvalósítandó fejlesztés)
Vonzó belvárosi környezet kialakítása
A pályázati elnyerése
forrás
3. Erkel Ferenc ÁMK felújítása Új közösségi funkciók és funkcióbővítése megjelenése, a meglévők megerősítése
A pályázati elnyerése
forrás
4. „Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltása
A pályázati elnyerése
forrás
Új közösségi funkciók megjelenése, a meglévők megerősítése
Új közösségi funkciók megjelenése, a meglévők megerősítése
A pályázati elnyerése
Új közösségi funkciók megjelenése, a meglévők megerősítése
A pályázati elnyerése
Új közösségi funkciók megjelenése, a meglévők megerősítése
II
X
X
X
X
X
X
forrás
forrás
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása 7. Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
I
X
A pályázati elnyerése
I
X
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása 6. Royal Filmszínház homlokzati felújítása
II
2014
X
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása 5. Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel
2013
forrás
Gyula Város Önkormányzata 86/235
X
X
II
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Projekt neve Beavatkozás típusa
Melyik specifikus célhoz kapcsolódik
Megvalósítás Feltétele
2012
I
2013
II
2014
I
II
X
X
X
X
I
II
X
X
A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása 8. Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal
Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése
A pályázati elnyerése
forrás
Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása 9. Közvetett SOFT A helyi identitás erősítése tevékenységek megvalósítása
A pályázati elnyerése
forrás
10. Városismereti vetélkedő
A helyi identitás erősítése, a város jelenének és múltjának megismertetése
A pályázati elnyerése
forrás
11. „Ültesd magad” világosítási és fásítási akció
Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása
A pályázati elnyerése
forrás
12. „Göndöcs-kerti party”
A helyi identitás erősítése, a A pályázati város jelenének és elnyerése múltjának megismertetése
forrás
X
Gyula Város Önkormányzata 87/235
X
X X
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Beavatkozás típusa
Projekt neve
Melyik specifikus célhoz kapcsolódik
Megvalósítás Feltétele
2012
3. A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken
2. A magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán
I
Corvin Hotel bővítése
Vonzó belvárosi környezet kialakítása, A Magántőke kiskereskedelmi és rendelkezésre állása, a vendéglátóipari funkciók tulajdonosok szándéka megerősítése
A kulturális, épített örökségi, turisztikai Hétvezér utca 6. emeleti értékek feltárása, rész homlokzat felújítása helyreállítása, Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása A kiskereskedelmi és Béke sgt. 4. sz. alatti vendéglátóipari funkciók üzletek homlokzat felújítása megerősítése
Szolgáltatósor homlokzati és belső felújítása
A kiskereskedelmi és vendéglátóipari funkciók megerősítése
Közlekedési kapcsolatok Ajtóssy-Dürer-Nürnbergi úti fejlesztése, biztonságos körforgalom közlekedés megteremtése
2013
II
I
X
X
Magántőke rendelkezésre állása, a tulajdonosok szándéka
X
Magántőke rendelkezésre állása, a tulajdonosok szándéka
X
II
Magántőke rendelkezésre állása, a tulajdonosok szándéka
A fejlesztésre kiírt pályázati forrás elnyerése
Gyula Város Önkormányzata 88/235
X
2014
X
2015
I
II
I
X
X
X
II
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A ROP projekt keretében tervezett beruházási tevékenységek ábrázolása térképvázlaton:
VI.2.1. Önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló, nem fejlesztési jellegű tevékenysége
A közvetlenül fizikai beruházással nem járó tevékenységek több ponton is előnyösek.
Amellett,
hogy
segítik
a
beruházási
jellegű
tevékenységek
társadalmi elfogadását, alkalmazásukkal meg lehet előzni téves információk, ”rémhírek„ elterjedését. A megelőzésén kívül hozzájárulnak a létrehozott javak és értékek megőrzéséhez, fenntartásuk eredményességéhez.
Gyula Város Önkormányzata 89/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Beépítési javaslat, tervalku Az akcióterület vegyes lakóövezetként nyilvántartott terület a hatályos Helyi Építési Szabályzatban.
Területén
megtalálható
ugyanakkor
kereskedelmi,
vendéglátó-ipari
egységek, közpark, illetve több közintézmény. A túlsúlyban lévő lakóövezetek több egységet képeznek.
A beépítési elképzelések során figyelembe kell venni a hatályos
szabályozási
A
tervet.
megvalósítani
kívánt
tervek
megfelelnek
a
helyi
építési
szabályzatnak, annak módosítása nem indokolt. A szóba jöhető eszközök közül a tervalku, azaz szabályozási engedmények adása átvállalt
fejlesztésekért
cserébe
Gyulán
az
átlagosnál
is
nehezebben
alkalmazható és kockázatos, mivel arányában és abszolút mértékben is nagyon magas
a
műemléki
jellegű
terület.
Ez
a
legfőbb
jellemző
az
érintett
akcióterületen hangsúlyos, tehát figyelmen kívül nem hagyható.
Műszaki támogatottság A fejlesztési elképzelések kivitelezése során figyelembe kell venni a helyi adottságokat, lakosság tűrőképességét, valamint a hatályos jogszabályokat, előírásokat. A műszaki kivitelezések során a minőségbiztosítási és munkaügyi előírásokat is kiemelten be kell tartani amellett, hogy az érintett lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell a munkálatokról.
Városi marketing stratégia Gyula Város rendelkezik hosszú távú marketing stratégiával, mely a turizmusra helyezi a hangsúlyt. Önálló önkormányzati intézmény fenntartásán keresztül látja el városmarketing tevékenységét. A városi arculat, imázs kialakult, elfogadott, jól pozícionált. A feladatok nevesítése minden évben megtörténik, jól definiált. A városi marketing stratégia alapján számos eszközt igénybe vesz a város, amelyek szemléltetésére a 4. sz. mellékletben csatoltuk Gyula Város 2012. évi rendezvénytervét. A Belvárosban megvalósuló beavatkozások eredményeit is meg kell jeleníteni a megvalósítási időszak során, ill.
az
azt követően alkalmazott marketing
eszközökben. A turisztikai programcsomagokba, a város kínálatába be kell illeszteni az új attrakciókat. A megépülő kerékpárúttal ki kell egészíteni a kerékpáros túraútvonalakat, programcsomagokban kell elhelyezni.
Együttműködés érintett hatóságokkal Gyula Város Önkormányzata 90/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Érintett hatóságok/szervezetek a kivitelezési munkák során: - Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége - Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Főmérnöksége, Sarkad - Gyula Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztály - Városi Rendőrkapitányság, Gyula - Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Szeged - Démász Partner Hálózatüzemeltető Kft. - INVITEL Zrt. - Égáz-Dágáz Földgázelosztó Zrt. Békéscsabai Üzemegység - Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula Konzultációs fórumok Célszerű külön-külön meghatározni a fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, és
fenntartása
során
alkalmazandó
kommunikációt,
a
zökkenőmentes
lebonyolítás és sikeres fenntartás céljából, biztosítva a beruházás társadalmi elfogadottságát. Előbbi a helyi lakosság szempontjából, utóbbi a városba látogatók szempontjából kardinális.
A helyi lakosságot, gazdasági társaságokat, civil szervezeteket célirányosan, partnerként, közösen gondolkodva kell bevonni a megvalósításba, a helyi sajátosságok
figyelembe
vételével.
Az
eddig
kialakult,
néhol
hiányos
kommunikáció pontos, következetes végrehajtással sikeresen valósítható meg. Az általános városmarketing célcsoportjai között nem elhanyagolhatóak a betelepülni vágyók elérése, ösztönzése. A
városfejlesztési
idegenforgalmi,
stratégia
fenntartható
céljaihoz fejlesztési
társított
kommunikációban
elkötelezettséget
kell
tovább
a
tudatos
erősíteni
a
helyiekben partnerség kialakításával, átláthatóság biztosítása mellett. A fejlesztendő célterület kapcsán a partnerségi egyeztetéseken, a megfelelő társadalmi elfogadottság elérése érdekében jól definiált kommunikáció szükséges az érintettek felé.
Külön-külön kell meghatározni a fejlesztések lebonyolítása, és fenntartása során alkalmazandó kommunikációt, a zökkenőmentes lebonyolítás és sikeres fenntartás céljából, biztosítva a beruházás társadalmi elfogadottságát. Előbbi a helyi lakosság szempontjából, utóbbi a városba látogatók szempontjából kardinális.
Gyula Város Önkormányzata 91/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A fejlesztések lebonyolítása során a legnagyobb hangsúlyt a városrészben élők informálására kell fordítani, amit követ a város más részein élők tájékoztatása. Ezzel párhuzamosan, de nem olyan intenzitással a városba látogatókat is tájékoztatni
kell
a
kivitelezési
munkák
pontos
helyéről,
az
esetleges
forgalomkorlátozásokról, várható fennakadásokról. A kivitelezés során a helyi hetilap és a városi tv folyamatos híradásai, felhívásai révén kommunikálható a folyamat. A Gyulai Hírlap és a Gyula TV mellett a megyei megjelenésű napilap, illetve helyi rádiók segítségével tájékoztatni lehet a térség lakosságát a fejlesztésekről. A kivitelezési munkálatok mellett hangsúlyos a különböző rendezvények hirdetése plakátokkal, szórólapokkal, tv interjúkkal, újságokban megjelenő cikkekkel, tájékoztatókkal.
A fenntartási időszakban szintén fontos a városrész lakosságának informálása a beavatkozások hasznosításáról, hol, mikor milyen szolgáltatásokat érhetnek el. A különböző attrakciókat (kerékpárút, közösségi terek) be kell építeni a városi marketing akciókba, a városba látogatóknak biztosított gyulai kínálatba, programlehetőségek közé. A programcsomagokba építés mellett szórólapokon, plakátokon, hirdetésekben kell biztosítani a lehetőségek propagálását. Kedvezmények, ösztönző-rendszer Gyula Város Önkormányzata saját eszközei és egyre szűkülő anyagi lehetőségei között ösztönző-rendszert
dolgozott
ki
munkahelyteremtésre,
lakóépületek
energiatakarékos felújítására, valamint építészeti örökségek felújítására. Az anyagi támogatást biztosító önkormányzati források népszerűek a városban, igaz csekély összegűek a felmerülő igényekhez viszonyítva. Gyula Város Képviselő-testületének 34/2005. (IX.30.) számú rendelete (a 24/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosította) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról∗
A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése,
∗ A rendeletet a képviselő-testület a 2005. szeptember 26-i ülésén fogadta el. Gyula Város Önkormányzata 92/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
felújítása, az állam által kiírt kétlépcsős pályázati rendszer keretében. A rendelet hatálya Gyula város közigazgatási területére terjed ki. Pályázhatnak társasházak, és – a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó – lakásszövetkezetek, melyek részt kívánnak venni a kormány lakásprogramjában, valamint a jelen rendeletben rögzített feltételeket elfogadják, és azoknak megfelelnek. A pályázat legalább 10 lakásos lakóépületre szólóan nyújtható be.
A pályázat révén támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújítása és az épületek környezetének korszerűsítése, felújítása során elvégezhető alábbi munkálatokra igényelhető: - Utólagos hőszigetelési feladatok - Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése: - Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása
Az önkormányzati támogatás a pályázati felhívás alapján kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig, a beérkezett pályázatok sorrendjében.
Gyula Város Képviselő testületének 4/2010. (II. 1.) számú rendelete az építészeti örökség támogatási rendszeréről.∗ Kiterjed az - országos műemléki védelem alatt álló építményekre és területekre, - az építészeti örökség helyi védelméről szóló, rendeletben foglalt egyedi védelem alatt álló építményekre és a helyi építési szabályzat szerinti területekre. (1) Egyedi esetekben kiterjed az építészeti, művészettörténeti és helytörténeti hatásvizsgálattal alátámasztott (1) bek. foglaltakon túli, védelemre érdemes építményekre. (2) Támogatás – a (2) bek. foglalt kivételével - csak a védelem tényének az ingatlan nyilvántartásba történt bejegyzése esetén nyújtható. A város képviselő-testülete a védett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartásához, felújításához és építészeti megjelenésének biztosításához a tulajdonosokat – pályázat útján – anyagi támogatásban részesítheti.
∗ A rendeletet a képviselő-testület a 2005. november 21-i ülésén fogadta el. Gyula Város Önkormányzata 93/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A
pályázati
keret
mértékét
minden
évben
a
költségvetés
jóváhagyásakor
kell
meghatározni.
A védett érték jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége. A karbantartáshoz, fenntartáshoz, felújításhoz a tulajdonos az önkormányzattól támogatást igényelhet, a pályázati előírásokban foglaltak alapján.
A támogatás lehet kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás. (2)
A
kötelessége.
védett A
érték
jó
karbantartása,
kar-bantartáshoz,
állapotuk
fenntartáshoz,
megóvása
felújításhoz
a
a
tulajdonos
tulajdonos
az
önkormányzattól támogatást igényelhet, a pályázati előírásokban foglaltak alapján.
(3) A támogatás lehet kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás.
(4) A támogatási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívást közzé kell tenni.
(5)
A pályázatokat a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztály, a városi
főépítész és (esetenként) felkért független szakértő(k) véleményezik és terjesztik a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elé a műszaki indokoltság, az épület és felújítás jellege, valamint a felújításra fordítandó költségek alapján.
(6) A támogatás odaítéléséről Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt az (5) bekezdésben meghatározott vélemény figyelembevételével.
(7) A támogatás felhasználásának helyességét évente egyszer – a Mérnöki és Környezet-gazdálkodási Osztály bevonásával – a bizottság ellenőrzi.
a.)
A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy
jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, illetőleg a tulajdonos hozzájárulásával - használatában, kezelésében, vagy bér-letében van. A tulajdonviszonyokat a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osz-tály az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzésével ellenőrzi. b.)
Nem támogathatók azok a pályázó intézmények, amelyek az önkormányzat
költségvetéséből részesülnek. c.)
A pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak címezve, a
Polgármesteri Hivatal a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztályához kell benyújtani.
Gyula Város Önkormányzata 94/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
d.)
A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem
meg-felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor és azokat a hivatal a pályázónak visszaadja. e.)
Pályázni csak a jelen rendelet hatálya alá tartozó építményekkel kapcsolatban
lehet. Gyula Város Képviselő-testületének 40/2009. (X.28.) számú rendelete A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról∗
A
rendelet
célja
a
helyi
mikro-,
kis-
és
középvállalkozások
támogatása,
a
foglalkoztatottság növelése és a gyulai álláskeresők munkához jutásának elősegítése. Jelen
rendelet
hatálya
kiterjed
Gyula
Város
közigazgatási
területén
székhellyel,
székhellyel és telephellyel, valamint fióktelephellyel rendelkező, a 800/2008EK Bizottsági rendelet 1. számú melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a szövetkezetekre, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókra, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságokra és családi gazdálkodókra, amennyiben megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek.A támogatás forrása Gyula Város mindenkori éves költségvetésében meghatározott keretösszeg. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő – vissza nem térítendő – támogatásának összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft, részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,- Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.
A kérelmező vállalja hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban gyulai állandó lakhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Gyula Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem
regisztrált,
elsősorban
gyulai
állandó
lakóhellyel
munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.
∗ A rendeletet a képviselő testület 2008. május 29-i ülésen fogadta el. Gyula Város Önkormányzata 95/235
rendelkező
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.2.2. A Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma A tevékenységek meghatározása illeszkedik a Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázati kiíráshoz (DAOP-2007 – 5.1.2./A). Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Városi Tevékenység Gazdasági Közösségi funkciót típusa célú célú erősítő Finanszírozó strukturális ERFA ERFA ERFA alap 1. Projekt neve Projekt helyszíne: hrsz. 2. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz
3. Projekt neve
Projekt helyszíne hrsz 4. Projekt neve
Közszféra funkcióit Lakás célú erősítő ERFA
ERFA
„Soft” tevékenység
ESZA-típusú tevékenység
Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
ERFA
ESZA
Nem támogatott
Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Hétvezér utca 6. emeleti rész homlokzat felújítása
Gyula, Hétvezér u. 6.
Gyula, hétvezér u. 6.
4558/2 Béke sgt. 4. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása
4558/2
Gyula, Béke sgt. 26. 4544/2 Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (A pályázó jelen tevékenységhez költséget nem számol el)
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése
Gyula, Béke sgt. 35.
Gyula, Béke sgt. 35.
4687
4687 „Vigadó” Rendezvényház felújítása,
Gyula Város Önkormányzata 96/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Tevékenység típusa
Gazdasági célú
Városi funkciót erősítő
Közösségi célú
Finanszírozó strukturális alap
ERFA
ERFA
ERFA
Közszféra funkcióit Lakás célú erősítő ERFA
ERFA
funkcióváltása
Projekt helyszíne hrsz
Gyula, Béke sgt. 35. 4687 Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel
5. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 6. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 7. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz. 8. Projekt neve
Projekt helyszíne
Gyula, Béke sgt. 35. 4687 Royal Filmszínház homlokzati felújítása Gyula, Béke sgt. 10. 4556 Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Gyula, Göndöcs-kert 4687 Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Gyula, Béke sgt. Göndöcskert, Ferencesek tere
Gyula Város Önkormányzata 97/235
„Soft” tevékenység
ESZA-típusú tevékenység
Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
ERFA
ESZA
Nem támogatott
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Tevékenység típusa
Gazdasági célú
Városi funkciót erősítő
Közösségi célú
Finanszírozó strukturális alap
ERFA
ERFA
ERFA
hrsz
Közszféra funkcióit Lakás célú erősítő ERFA
ERFA
„Soft” tevékenység
ESZA-típusú tevékenység
Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
ERFA
ESZA
Nem támogatott
4560, 4568, 4571/1, 4571/4, 4606/1, 4623/1, 4623/2, 4626,4683, 4687, 4688, 4841/2, 4841/3, 5821, 5822, 5823/1, 5823/2 Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása
9. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 10. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz
Akcióterület Nem tervezhető Városismereti vetélkedő Gyula, Göndöcskert, Béke sgt. 10. 4687, 4556 „Ültesd magad” virágosítási és fásítási akció
11. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz 12. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz
Gyula Belvárosi akcióterület
„Göndöcs-kerti party” Gyula, Göndöcskert 4687
Gyula Város Önkormányzata 98/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap 13. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz
Gazdasági célú
Városi funkciót erősítő
Közösségi célú
ERFA
ERFA
ERFA
Közszféra funkcióit Lakás célú erősítő ERFA
ERFA
„Soft” tevékenység
ESZA-típusú tevékenység
Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
ERFA
ESZA
Nem támogatott Corvin Hotel bővítése Béke sugárút 12.
Béke sgt. 4. sz. alatti üzletek homlokzat felújítása
14. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz
Gyula, Béke sgt. 4. 4567 Béke sgt.-i szolgáltató sor homlokzati és belső felújítása
15. Projekt neve Projekt helyszíne hrsz
Gyula, Béke sgt. 4571/1
A pályázati program keretében összesen 12 projekttevékenység megvalósítását tervezzük. 4 projekt szolgálja a gazdasági funkció erősítését, ebből 3 projekt költségei a projekt elszámolható költségeinek részét képezik. (Az Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakításának költségeit a Pályázó nem kívánja elszámolni.). A közösségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenységek száma 4, közterület funkcióhoz tartozó tevékenység 2 darab, míg a projektek fenntarthatóságát, társadalmasítását 4 kiegészítő, kisléptékű elem szolgálja.
Gyula Város Önkormányzata 99/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Míg a funkciók szerinti megkülönböztetést az indokolja, hogy az egyes projekt típusok megvalósításának támogatási nagysága az akcióterület fejlesztésének költségvetésén belül maximálva van, addig a jövedelemtermelés szempontjának a támogatási mértékek és arányok meghatározásában van szerepe. Projekttevékenység neve Hétvezér u. 6. alatti ingatlan homlokzati felújítása, üzlethelyiségek korszerűsítése Béke sgt. 26. számú ügyvédi iroda felújítása Göndöcs-kerti szabadidős és pihenőpark felújítása
Kedvezményezett Gyula Város Önkormányzata Dr. Roxin György
„Vigadó” – A Kohán Képtár átalakítása exkluzív rendezvényteremmé
Gyula Város Önkormányzata
Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (A pályázó jelen tevékenységhez költséget nem számol el) Erkel Ferenc Művelődési Központ energiaracionalizálása, funkcióbővítés
Gyula Város Önkormányzata
Erkel Ferenc Művelődési Központ „B” épületének (régi könyvtár) felújítása, bővítése Royal Mozi homlokzat felújítása
Gyula Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata
Kerékpárút és sétány kialakítása a Ferencesek tere – Hétvezér utca között
Gyula Város Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata
Közvetett SOFT megvalósítása
tevékenységek
Gyula Város Önkormányzata
„Miénk itt a tér!” – közterület-használati szemléletformáló kampány fiataloknak
Gyula Város Önkormányzata
„Gyula zöld szíve” – fa- és virágültetési akció
Gyula Város Önkormányzata
„Ki tud többet Gyuláról?” városismereti vetélkedő
Gyula Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata 100/235
Jövedelem termelése Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló, jövedelmet nem termelő projekt Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt
Közcélú, legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló, jövedelmet nem termelő projekt Közcélú, legfeljebb a működési költségekhez hozzájáruló, jövedelmet nem termelő projekt Gazdasági célú, jövedelmet termelő projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt Közcélú, bevételt egyáltalán nem termel, mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projekt
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.2.3. Indikátorok 1. Pályázati Útmutató alapján előírt indikátorok
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
Bázis: ATT A támogatással III.2. fejezete érintett területen alapján. telephellyel Célérték: rendelkező eredmény Indikátor vállalkozások Módszertani számának Útmutató növekedése (db) szerint.
Bázis: ATT III.I. fejezete Támogatással alapján. A érintett lakosok célérték száma a megadásakor rehabilitált a jelenlegi településrészeke lakosságszám n (fő) szinten tartásával terveztünk.
output
db
fő
44
1101
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
4
1000
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
2019 Fenntartási időszak vége
2014. Megvalósítá si időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 101/235
48
1101
50
1101
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
Önkormányzati nyilvántartás
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás
KSH, népszámlálási adatokból, önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
Bázis és Városrehabilitáci célérték: ós Célérték: beavatkozások Indikátor által érintett Módszertani terület nagysága Útmutató (ha) szerint.
output
Teremtett munkahelyek száma
Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: 1 fő eredmény parkgondnok, 1 fő büfés (Erkel Ferenc ÁMK) 1 fő Vigadó, 2 fő Kohán képtár
Teremtett munkahelyek száma – nők
Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató eredmény szerint. Célérték: parkgondnok férfi, többi nő.
ha
fő
fő
0
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
-
4
-
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
2014. Megvalósítá si időszak vége
2019 Fenntartási időszak vége
2019 Fenntartási időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 102/235
20,0721
5
4
20,0721
5
4
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
Önkormányzati nyilvántartás
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Önkormányzati nyilvántartás
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Önkormányzati nyilvántartás
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek
Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: tervezett érték: 1 fő
A konstrukció keretében megőrzött munkahelyek száma (db)
Bázisérték és célérték: legutolsó lezárt év, statisztikai létszám
Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen
Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. eredmény Célérték: ATT funkcióelemzé se szerint kapott érték.
eredmény
eredmény
fő
fő
db
0
124
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
-
2019 Fenntartási időszak vége
1
1
-
2019 Fenntartási időszak vége
124
124
-
2014. Megvalósítá si időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 103/235
4
4
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Önkormányzati illetve a nyilvántartás fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a t t jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
A fejlesztés nyomán újrahasznosítottt, felhagyott Nem releváns eredmény ingatlanok száma a projekt által érintett akcióterületen (db) A projekt révén Bázisérték: megerősített Indikátor funkciók Módszertani száma (köz- és Útmutató profitorientált szerint. output szolgáltatások Célérték: ATT száma a projekt funkcióelemzé által se szerint érintett kapott érték. településrészen)
db
db
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
-
-
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
2014. Megvalósítá si időszak vége
2014. Megvalósítá si időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 104/235
0
5
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
0
Nem releváns
Nem releváns
5
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Létrehozott munkavégzésre használt szintterületek nagysága (m2) (iroda, kiskereskedelmi egységek, szolgáltató egységek, piac, stb.)
Létrehozott közösségi szintterületek nagysága
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere ) Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása: 140,39 m2; Új Kohán képtár: 357,74 m2 kiviteli tervek alapján Bázisérték: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: Vigadó: 915,94 m3; Új Kohán képtár: 357,74 m2 kiviteli tervek alapján
eredmény
eredmény
2
m
2
m
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
-
-
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
2014. Megvalósítá si időszak vége
2014. Megvalósítá si időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 105/235
498,13
1273,68
498,13
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
önkormányzat i nyilvántartásb ól a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze 1273,68 illetve a tt jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás
Nem releváns
Lakossági elégedettség (%)
Bázis: Kérdőíves igényfelmérés alapján. eredmény Célérték: Tervezett érték.
Bázis: Indikátor Módszertani Útmutató Beruházásba szerint. bevont magántőke Célérték: nagysága Konzorciumi partner által biztosított saját forrás
eredmény
TJ
%
eredmény millió Ft
0
45,76
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
-
75
-
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén 2019 Fenntartási időszak vége
2015 Fenntartási időszak első éve
2014. Megvalósítá si időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 106/235
0
75
0,375
0
75
0,375
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
Nem releváns
Nem releváns
Kérdőíves felmérés
lakossági elégedettségi felmérés a PEJ, ZPEJ, illetve a fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
lakossági felmérés a PEJ, ZPEJ, Kedvezményeze illetve a t fenntartási idő t jelentései alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
Teremtett munkahelyek száma, állandó és időszakos, közvetett es közvetlen l.: Fentebb 500 m Ft eredmény bemutatva projektnagyságig/ 1 Mrd Ft projektnagyságig/ 1 Mrd Ft projektnagyságon felül Bázis: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Akcióterületen Célérték: letelepedő KKV-k eredmény tervezett száma érték, Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Az akció keretében képzési – foglalkoztatási Nem releváns. eredmény programban részt vevők száma (fő)
db
db
db
0
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
-
2019 Fenntartási időszak vége
Cégbírósági, önkormányzat állandó: 5, i időszakos: állandó: 5, nyilvántartásb Kedvezményeze 4, időszakos: 4, ól a PEJ, ZPEJ, közvetlen: t közvetlen: 5, illetve a 5, t jelentései közvetett: 5, fenntartási idő közvetett: alatt évente 5, az utókövetési jelentésben
-
2019 Fenntartási időszak vége
4
6
a PEJ, ZPEJ, illetve a Kedvezményeze fenntartási idő t alatt évente t jelentései az utókövetési jelentésben
-
2019 Fenntartási időszak vége
0
0
Nem releváns
Gyula Város Önkormányzata 107/235
Nem releváns
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításána egység k eredmény k módszere )
Bázis: Indikátor Módszertani Útmutató szerint. Célérték: A közvetlen SOFT Fenntartható tevékenységek városmarketing és keretében eredmény társadalmi akciók megvalósított, száma fenntartható programok száma (városismereti vetélkedő, ültesd magad akció, Göndöcs-kerti parti)
db
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
-
Célérték Célérték a az 5 éves Célérték megvalósítá kötelező elérésének si időszak fenntartá időpontja végén si időszak végén
2019 Fenntartási időszak vége
Gyula Város Önkormányzata 108/235
3
3
Mutató forrása
Mutató mérésének módszere és gyakorisága
önkormányzat i nyilvántartásb Kedvezményeze ól a PEJ, ZPEJ, t illetve a t jelentései fenntartási idő alatt évente az utókövetési jelentésben
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
2. Projekttevékenységekhez kapcsolódó output indikátorok
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Hétvezér utca 6. kereskedelmi és Bázisérték: szolgáltató egység nem releváns. felújítása Célérték: 1 db. Felújított épület kereskedelmi, (Hétvezér u. 6. vendéglátóipari sz. alatti egységeknek épület) helyt adó épületek száma Béke sgt. 26. sz. Bázisérték: alatti ügyvédi nem releváns. iroda felújítása - Célérték: 1 db. Felújított épület (Béke gazdasági sgt. 26. sz. egységek száma alatti ügyvédi az akcióterületen iroda) Bázisérték: Erkel Ferenc ÁMK nem releváns. - Felújított Célérték: 1 db. közintézmények épület (Erkel száma Ferenc ÁMK) Erkel Ferenc ÁMK Bázisérték: - Új funkcióval nem releváns. ellátott Célérték: 1 db. közintézmények épület (Erkel száma: Ferenc ÁMK)
output
output
output
output
db
db
db
db
0
0
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
Gyula Város Önkormányzata 109/235
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Bázisérték: nem releváns. Erkel Ferenc ÁMK Célérték: Erkel - Fejlesztéssel Ferenc ÁMK érintett épület szintterülete szintterülete megvalósulási terv alapján „Vigadó” Rendezvényház felújítása, Bázisérték: funkcióváltással - nem releváns. Felújított, új Célérték: 1 db. funkciójú épület (Vigadó) közintézmények száma Bázisérték: „Vigadó” nem releváns. Rendezvényház Célérték: felújítása, Vigadó funkcióváltással épületének Fejlesztéssel szintterülete érintett épület megvalósulási szintterülete terv alapján Új Kohán Képtár Bázisérték: kialakítása nem releváns. funkcióbővítéssel Célérték: 1 db. - Felújított épület (Új közintézmények Kohán Képtár) száma
output
output
output
output
m2
db
m2
db
0
0
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
4294,58
4294,58
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
915,54
915,54
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
Gyula Város Önkormányzata 110/235
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Bázisérték: nem releváns. Célérték: megvalósulási tervben szereplő terület adatok alapján Bázisérték: Új Kohán Képtár nem releváns. kialakítása Célérték: funkcióbővítéssel megvalósulási - Bővítés tervben szintterülete szereplő terület adatok alapján Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel - Felújítással érintett szintterület
Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel - Látogatók éves átlagos száma a fejlesztést követően
Bázisérték: nem releváns. Célérték: az Új Kohán Képtár látogatóinak éves száma
Bázisérték: Royal-filmszínház: nem releváns. Célérték: 1 db. Felújított épület (Royalépületek száma filmszínház épülete)
output
output
output
output
m2
m2
fő
db
0
0
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
244
244
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
357,74
357,74
megvalósulási terv
egyszeri
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
10 000
10 000
megvalósulási terv
rendszeres, önkormányzat i nyilvántartásb ól a fenntartási idő alatt évente a fenntartási jelentésben
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
megvalósulási terv
egyszeri
Gyula Város Önkormányzata 111/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Bázisérték: Royal-filmszínház: nem releváns. Célérték: Felújított megvalósulási homlokzat tervben felülete: 487 m2 szereplő terület adatok alapján Bázisérték: Göndöcs-kert nem releváns. teljes Célérték: rehabilitációja és fejlesztéssel funkcióbővítése - érintett terület Rehabilitált mérete a közterület mérete megvalósulási tervek alapján Bázisérték: Göndöcs-kert nem releváns. teljes Célérték: rehabilitációja és Újonnan funkcióbővítése kialakított Újonnan gyepfelület kialakított mérete a gyepfelület megvalósulási nagysága tervek alapján Göndöcs-kert Bázisérték: teljes nem releváns. rehabilitációja és Célérték: funkcióbővítése Zenepavilon Újonnan alapterülete a létrehozott megvalósulási közösségi tervek alapján szintterület
output
output
output
output
m2
ha
m2
m2
0
0
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
487
487
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
3,8
3,8
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
2267
2267
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
35,42
35,42
megvalósulási terv
egyszeri
Gyula Város Önkormányzata 112/235
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Kerékpárút és sétány kialakítása Bázisérték: a kapcsolódó nem releváns. funkciókkal - A Célérték: projekt megvalósulási keretében terv alapján létesített alátámasztható
output
m
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
783
783
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1213
1213
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
102
102
megvalósulási terv
egyszeri
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
kerékpárút hossza
Kerékpárút és sétány kialakítása Bázisérték: a kapcsolódó nem releváns. funkciókkal - A Célérték: projekt megvalósulási terv alapján keretében létesített sétány alátámasztható
output
m
0
hossza Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó Bázisérték: funkciókkal - A nem releváns. projekt Célérték: keretében megvalósulási létesített terv alapján parkolóhelyek alátámasztható
output
db
0
száma személyautók számára
Gyula Város Önkormányzata 113/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó Bázisérték: funkciókkal - A nem releváns. projekt Célérték: keretében megvalósulási létesített terv alapján mozgáskorlátoz alátámasztható
output
db
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
11
11
megvalósulási terv
egyszeri
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
2
2
megvalósulási terv
egyszeri
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
ott parkolóhelyek száma
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó Bázisérték: funkciókkal - A nem releváns. projekt Célérték: keretében megvalósulási létesített terv alapján parkolóhelyek alátámasztható
output
db
0
száma autóbuszok számára
Gyula Város Önkormányzata 114/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mutató neve
Mutató Bázis- és típusa célértékek Mérték Bázisérté (output/ számításának egység k eredmén módszere y)
Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében projekt keretében helyi társadalmi akciókban részt vevők száma
Bázisérték: nem releváns. Célérték: a SOFT tevékenységek en részt vevők becsült létszáma
Városismereti vetélkedő – a projekt keretében városismereti programban részt vevők száma
Bázisérték: nem releváns. Célérték: a programon részt vevők becsült létszáma
output
output
fő
fő
0
0
Minimálisa n elvárt célérték, amennyibe n pályázati felhívásba n megadva
Célérték eléréséne k időpontja
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1000
1000
fotódokumentáci ó, jelenléti ív, egyszeri egyéb
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
500
500
fotódokumentáci ó, jelenléti ív, egyszeri egyéb
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
fotódokumentáci ó, jelenléti ív, egyszeri egyéb
nr.
2014. Megvalósítá si időszak vége
1
1
fotódokumentáci ó, jelenléti ív, egyszeri egyéb
„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció -
Bázisérték: nem releváns. Fenntartható Célérték: 1 db. városmarketing megtartott rendezvény és társadalmi
output
db
0
Célérték Célérték a az 5 éves Mutató megvalósítá kötelező mérésének Mutató forrása si időszak fenntartá módszere és végén si időszak gyakorisága végén
akciók száma „Göndöcs-kerti party” -
Bázisérték: nem releváns. Fenntartható Célérték: 1 db. városmarketing megtartott és társadalmi rendezvény
output
db
0
akciók száma
Gyula Város Önkormányzata 115/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.3. Projekttevékenységek bemutatása Az egyes projekttevékenységek esetében a kiviteli tervek alapján aktualizálásra került a műszaki tartalom. Az EATT-hez képest módosításra került a tevékenységek ütemezése. A projekttevékenységek esetében a beruházási költségek elszámolható része került megadásra, a bruttó összköltség ennél magasabb. A feltüntetett összegek a kivitelezés költségein túl valamennyi, a projekttevékenységhez kapcsolódó költséget (pl.: eszközbeszerzés, szolgáltatások), valamint az ezek alapján adható támogatást tartalmazzák. A projekttevékenységek táblázataiban a bruttó összköltség 27% ÁFÁ-val került megadásra, míg az elszámolható költség és a támogatás értéke a BB által előírt, az ÁFA-kompenzációs eljárásrend, valamint a ROP-2011-22 állásfoglalás szerinti módosításokat követő állapotot tükrözi. A projekt bruttó összköltségét, az elszámolható költségeket, a támogatás mértékét, valamint a költségvetés projektfejlesztés során történt módosításait az ATT erre vonatkozó külön fejezetében mutatjuk be.
Gyula Város Önkormányzata építészeti javaslatok és a kiviteli tervek összevetése
–műszaki
tervtanácsa
által
tett
A Projektfejlesztés során a „7. A projekttartalom véglegesítése” mérföldkő elfogadásához szabott feltétel volt az alábbiak teljesítése: „A benyújtott dokumentációban szereplő tervek esetében a Tervtanács több esetben átdolgozási javaslatokkal élt. Kérjük mutassa be, hogy ezek a módosítások teljesültek-e, átvezetésre kerültek-e a tervezési dokumentumokban!” Ennek jelen fejezetben kívánunk eleget tenni, az alábbiak szerint. A Gyula Város Önkormányzata építészeti –műszaki tervtanácsa szakmai véleményező, tanácsadó szerv. A tervtanácsok alapvető feladata az építészeti minőség védelme és a tervek elfogadására, döntéshozatalra jogosult, laikus önkormányzati képviselő-testület (közgyűlés) határozatának szakmai előkészítése. A tervtanács által megfogalmazottak nem kötelező érvényűek, csak ajánlások. Az alábbiakban kerülnek összevetésre a tervtanács javaslatai és a kidolgozott tervek. Hétvezér u. 6. Tervtanácsi indoklás és javaslatok: „A Tervtanács a homlokzat tektonikai következetességét, valamint a felületek színezésének következetességét kéri végigvinni a terven. A Tervtanács megjegyzi, hogy lehet az emeleti nyílászárók tekintetében korszerű, a meglévő faszerkezetekkel azonos rajzolatú, és szerkezeti vastagságú nyílászárók alkalmazásával nyílászáró- cserét végrehajtani, azonban csakis egységesen.” Kiviteli terv: „A tervezett megoldások egyike sem okoz szerkezeti átalakítást, minden nyílásáthidalás az eredeti méretében megmarad. A homlokzaton vakolási és épületdíszítési munkák zajlanak, a földszinten a homlokzatra szerelt fa portálszerkezet kerül. Ez a szerkezet kialakítását illetően megegyezik a 20 méterre található Városház utca 10. szám alatti portállal. Egyéb változtatások sem szerkezetileg, sem funkcionálisan nincsenek tervezve. Nyílászárók: A földszinten a lottózó új nyílászárói megmaradnak. A portálosított részeken a meglévő nyílászárókat ki kell cserélni. Az újonnan beépítettek a portálszerkezet szerves részei, azzal azonos szerkezeti és felületkezelési kialakítással. Az emeleten lévő nyílászárok ebben a fázisban változatlanul maradnak. A későbbi felújításukkal vagy cseréjükkel kapcsolatban két megoldás is elfogadott. Vagy a meglévők egységesen felújításra kerülnek csere nélkül, vagy egységesen mindegyik ki lesz cserélve. Csere esetén szintén két megoldás elfogadott, vagy az eredetivel mindenben megegyező Gyula Város Önkormányzata 116/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
szerkezet kerül beépítésre, vagy az ezzel megegyező homlokzati (nézet) geometria hőszigetelő üvegezéssel. Az emelet nyílászárókat csak egyszerre, teljesen egységesen lehet kicserélni! Új szerkezet esetében a gyártmánytervet a főépítészeten egyeztetni kell.” Megjelenés, anyaghasználat, építészeti eszköztár Utcai megjelenése klasszikus szerkesztésű portálszerkezet. Színe sötét cseresznye, osztásrendje az épület többi eleméhez igazodik, arányrendszere követi a már meglévő tagozatokat. (lásd:tervlapokon) Színe RAL 8023. Lábazat: Sötét barnás-vörös RAL 8003 Kváderezett földszinti homlokzat: sötét drapp RAL 1024 Földszinti kváderezett nyíláskeret: középdrapp RAL 1014 Emeleti mélységi alapszín: középdrapp RAL 1014 Emeleti épületdíszítés: világos drapp RAL 1015 Osztó és főpárkány: világos drapp RAL 1015 Reklámok: Az épületen szerkesztett rendben egységesen kaptak helyet a portál felső vízszintes szakaszán. Reklámok tervezett rendben elhelyezhetőek a portál füllungos betéteiben is. Egyéb helyeken az épületre reklámfeliratot tenni tilos. Az épület festése előtt 1m2-es felfestett minta alapján tervezői konzultáció szükséges, a tervezői korrekció után a végleges színmintákat jóvá kell hagyatni a Kulturális Örökség Hivatal képviselőjével és Gyula Város Főépítészével. Erkel Ferenc Művelődési Ház: Tervtanácsi indoklás és javaslatok: „A belső funkciókkal kapcsolatban a játszóház elhelyezését és kialakítását javasolja a Tervtanács fölülvizsgálni, és azt a funkciónak megfelelő módon elegánsabbá tenni. Az épület homlokzatával kapcsolatban a Tervtanács tagjai örömüket fejezik ki, hogy az alkotó testvére jelen van az ülésen, aki felhatalmazást adott arra a tervezőnek, hogy nagyvonalú és az eredeti tervező Tarnai László egyéniségéhez illeszkedő, egyszerű, puritán, visszafogott épülettömeget alakítson ki a jelenlegi teknőspanel-szerkezet megjelenése helyett, és ez mind a környezethez, mind az épület minőségéhez mind az épületszerkezeti problémák megoldásához megfelelő, és költségben is megvalósítható eredményt jelent. Kérik a tervezőt, hogy az anyagminőség megválasztásakor ne engedjen a minőség rovására, hanem a megválasztott burkolat tartós, öntisztuló, megfelelő minőségű anyag legyen. A Tervtanács tagjai a javasolt kerámiaburkolatot elfogadják és támogatják a végső felületképzésként. A színezés tekintetében a bemutatott számos színváltozatot végignézve és elemezve az egyszerű, világos, egyszínű színalkalmazás a legszerencsésebb, de ennek a végső eldöntését a Tervtanács a tervezőre bízza. A bemutatott homlokzatváltozatokon a tervező javaslatot tett az asszimetrikusan elhelyezett főbejárat valamilyen homlokzati jelzésére, melyet a Tervtanács jó ötletnek és javaslatnak tart a tervező részéről, és ajánlja, hogy akár egyszerűsítéssel is próbáljon megoldást adni a közönség főbejáratának a finom, visszafogott jelzésére. A Tervtanács tagjai fontosnak tartják megjegyezni a beruházó számára, hogy szükségesnek látszik a beruházási programba belevenni az akadálymentesítés megoldását, ami az egyébként funkcionálisan jól üzemeltethető épület még jobb, jogszabályok által megkövetelt szintű és korszerű elvek szerinti üzemeltetését tenné lehetővé. Kiviteli terv: A játszóház kialakítása mintegy 50-60 m2 területrészen valósul meg. Ennek helye a ház földszintjén az ÉNy-i sarok körül lesz. A játszóházat az oldalsó előcsarnok végében ahhoz csatlakozó helyiségekkel együtt sikerült kialakítani úgy, hogy – az oldalsó előcsarnok tere, nagysága, térfala sem sérül, de az ehhez kapcsolódó északi homlokzaton lévő helyiség a szabadtéri, Göndöcs-kerti – parkterülettel kapcsolatot tart, és a színpad alatti
Gyula Város Önkormányzata 117/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
területekből is kerül a játszóházhoz terület. Az így kialakított játszóházi terület alkalmas arra, hogy mintegy 60-70 kisóvodás játsszon, pihenjen napközben. „A tervezés során a szakemberekkel, a főépítésszel és a tervező testvér kollégájával történő beszélgetésekből fejlődött ki az a megoldás, hogy egy nemesebb kerámia anyag kerüljön a homlokzatra. A homlokzat ilyetén való kialakítását a tervtanács megerősítette. A tervtanács után alakult ki az a végleges megoldás, hogy egy simább, egyszerűbb, homogénebb felületű homlokzat szükséges a meglévő panelok teljes eltakarásával. A homlokzatot a Buchtal német cég homlokzati kerámiáiból alakítottuk ki a „Ker Aion” K8as rendszerből. A homlokzati teknőpanelokat szálas hőszigeteléssel töltjük ki, melyet alul-felül és oldalt lezárunk alapvakolattal, és erre kívülről kerül fel a maga rendszerével a kerámia burkolat. A homlokzatot egyedül a főbejárat felett törjük meg más motívummal (vízszintes árnyékolókkal) azért, hogy kihangsúlyozódjon a főbejárat.” „A színezés tekintetében az Agro Buchtal KerAion K8 szerelt, hőszigetelt homlokzati burkoló rendszer színe: 4230 fehér. Az új külső műanyag nyíló, bukó-nyíló ablakok szintén fehér színűek. A földszinti alumínium nyílászárók alu. színűek 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel. Az épület akadálymentesítéséről külön tervfejezet készült.
Vigadó: Tervtanácsi indoklás és javaslatok: A Tervtanács véleménye az, hogy a tervező a valamikori egyszerű tornác látványát és tömegét mai eszközökkel mutassa meg. Tegye láthatóvá a mögötte lévő épületmag tornácfalát, homlokzatként kezelve azt a belső felületet is. A funkciók elrendezését elfogadja a Tervtanács, valamint kéri és javasolja a tervezett új Kohán képtár felőli északi homlokzati felületeknek a többi homlokzathoz hasonló építészeti megfogalmazását, amely figyelembe veszi a tervezett új Kohán képtárhoz való kapcsolódás lehetőségét és együttes látványát a két épület között lévő sétánnyal, és egyéb kertépítészeti elemekkel. A tervezők a legyenek figyelemmel a környezetalakításnál mind a keleti oldalon-, mind a Zene-pavilon irányába tervezett térkialakításra – amely az átjárást, a megközelítést, a kert szempontjából többcélú hasznosítást is lehetővé teszi, szolgálja –, illetve a déli oldalon megfelelő térarányok biztosítására az épület, a vendéglátó terasz, és a parkoló között. A Tervtanács kéri és javasolja, hogy a tervezett épületszerkezetek és épületgépészeti rendszer – szellőzés, fűtés – vegye figyelembe a napsütötte oldalakra nyitott nagy felületeket, illetve a gépi szellőzések mellett az optimális üzemeltetési lehetőség biztosítása szempontjából előnyös természetes szellőzési megoldásokat is tervezzenek be a tervezők. Kiviteli terv: A sokszor átalakított, bővített Vigadó épülete az eredeti funkciót és építészeti megoldásokat szem előtt tartva, a modernkori igényeknek megfelelően lett kialakítva. A fő motívum, a központi rendezvénycsarnok szimmetriájára lett újrahangolva az épületegyüttes. A felesleges sallangok letisztítása, a századeleji polgári hangulat felidézését is megcélozva egy egységesebb tömeg és stílus kialakítása volt az építészeti igény. A korai épület nagytermét ácsolt faszerkezetű, nyitott tornác vette körül. Ennek mintájára a falazott, zárt körfolyosót egy üvegezett transzparens fatornác váltja fel, kiemelve a központi tömeg teljes homlokzatát. Az északi homlokzat a tervezett, szomszédos új képtárcsarnok mintájára és a gépészeti egységből fakadóan modernebb struktúrájú felületet mutat. Az épület ezidáig méltatlan megközelítése, feltárása is megoldásra talál az összehangolt kerttervben. A Béke sugárút felől egy kiszélesedő sétány, gyülekezőtér formálódik zenepavilonnal és a főbejáratra vezető tengellyel. Gyula Város Önkormányzata 118/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A keleti és déli oldalon az üvegezett felületek belső oldalán álmennyezetbe rejtett árnyékoló reluxa kerül. Új Kohán képtár Tervtanácsi indoklás és javaslatok: A felületképzés tekintetében a Tervtanács javasolta, hogy a homlokzati anyaghasználat alkalmas legyen az örökzöld növénnyel való befuttatásra, illetve ezt a megoldási lehetőséget a homlokzatszínezés kialakítása során a tervezők vegyék figyelembe. Az előbbi javaslat mellett a Tervtanácsi tagok többsége jó gondolatnak tartja azt is, hogy a későbbiekben a külső felületek esetleg képzőművészeti pályázat tárgyaként képzőművészek által megfogalmazott homlokzati felületképzést kapjanak. Kiviteli terv: A tervtanács ajánlását a beruházó Gyula Város Önkormányzata nem fogadta el, így az nem került megtervezésre a kiviteli tervben.
Royal Filmszínház Tervtanácsi indoklás és javaslatok: A korábbi felújítást tartalmazó tervben foglaltakat a Tervtanács tudomásul veszi, azzal a javaslattal, hogy a több évtizede létesített lapos tetős bővítésre magas tető kerüljön, amelyet mind az épület tömege, mind a szomszédos beruházáshoz való illeszkedés megkíván. Kiviteli terv: A kiviteli tervben szerepel, hogy az épület melletti foghíj beépítésekor a csatlakozó lapos tetős épületszárnyra elő kell írni a terven jelölt magas tető megépítésének kötelezettségét, azonban
Gyula Város Önkormányzata 119/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.3.1. Beruházási tevékenységek
Hétvezér u. 6. sz. alatti épület 1. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Gyula Város Önkormányzata
Utca: Hétvezér utca
Házszám: 6.
Helyrajzi
szám:
4558/2
- 4558/2 hrsz. társasház - 4558/2/A/7 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/8 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/9 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/10 - Gyula Város Önkormányzata - 4558/2/A/11 - Gyula Város Önkormányzata KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató,vendéglátó egységek felújítása. A pályázati útmutató gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek kapcsolódó fejlesztés, melynek keretében az önkormányzat tulajdonában lévő kereskedelmi és vendéglátó egységek homlokzata válhat a belvárosi képhez idomuló egységes szerkezetűvé. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek
ERFA A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése, Vonzó városi környezet kialakítása Felújított kereskedelmi, vendéglátóipari egységeknek helyt adó épületek száma: 1 db.
Gyula Város Önkormányzata 120/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
1. Tevékenység neve Tevékenység szakmai leírása
Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Az ingatlan Gyula Város Önkormányzatának a tulajdonában van, melyben 3 üzlethelyiség található. Az omladozó homlokzat rossz városképi megjelenítést ad az épületnek. A projekt keretében megvalósul az önkormányzati ingatlan omladozó homlokzatának felújítása, az épület korhű felújításához idomuló üzletportálok kialakítása a földszinti önkormányzati tulajdonon. A projekt magába foglalja: a földszinti homlokzat felújítását, fa portál elhelyezésével, az üzletekhez tartozó homlokzati ajtók és ablakok cseréjét. A további földszinti és az emeleti rész magántulajdonban van, az ezeket az épületrészeket a társasház saját költségen újítja fel, jelen projekttel párhuzamosan. A tervezői szándék az volt, hogy a levéltári kutatás alapján előkerült közvetlenül az építés utáni fénykép alapján az emeleti szint teljesen korhű helyreállítása történjen, a földszinten pedig az elmúlt évtizedek portálosítási megoldásainak összefogása szintén korhű architecturájú fa portálszerkezettel a már portálosított részeken, a néhány éve felújított lottózó sarok esetében a régi kváderezés helyreállításával. Ez vonatkozik a három utcai homlokzatra. A tervezett megoldások egyike sem okoz szerkezeti átalakítást, minden nyílásáthidalás az eredeti méretében megmarad. A homlokzaton vakolási és épületdíszítési munkák zajlanak, a földszinten a homlokzatra szerelt fa portálszerkezet kerül. A felújítás jellemző számszerű adatait a helyszínrajz alábbi részlete szemlélteti:
Célcsoport bemutatása
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek
A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a kereskedelmi és vendéglátóhelyre betérő vásárlók és vendégek Közvetetett célcsoport: a városban, kistérségben lakó személyek A belvárosban található önkormányzati ingatlan homlokzata omladozó, így a városkép rontása mellett veszélyes is. Év:2013
Hónap: március
Nap:1.
Év:2013
Hónap: június
Nap:28.
17 666 195 Ft (27% ÁFÁ-val)
10 523 220 Ft
Gyula Város Önkormányzata 121/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
1. Tevékenység neve nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Hétvezér utca 6. kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása 5 261 610 Ft
50 %
5 261 610 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
50 %
Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 7 142 975 Ft – Önkormányzati saját forrás A projekt tárgyát képező földszinti homlokzat felújítás bruttó összköltsége és az elszámolható költségek közötti különbözetet a Projektgazda saját forrásból finanszírozza. A projekt tárgyát kizárólag a földszinti homlokzat felújítása képezi. Az emeleti homlokzat felújítása a magánszféra párhuzamosan megvalósuló fejlesztése révén, magánforrásból történik (a magántulajdonosok hozzájárulása az emeleti rész felújításához). Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok, a társasház többi tulajdonosa támogatja a felújítást, erre vonatkozó társasházi határozat alapján a közös képviselő nyilatkozata a pályázati dokumentációhoz csatolásra került. Fentieknek megfelelően a támogató levél szerinti 2. BB feltételnek való megfelelés teljesítésre került. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
Gyula Város Önkormányzata 122/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda 2. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása Dr. Roxin György (Konzorciumi partner)
Utca: Béke sgt. -
Házszám: 26.
Helyrajzi 4544/2
szám:
4544/2 – Dr. Roxin György
A pályázati útmutató gazdasági funkciót szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés, melynek keretében az egyéni vállalkozó tulajdonában lévő ingatlan fejlesztésére kerül sor. KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek felújítása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek
ERFA Az akcióterületen lévő ügyvédi iroda homlokzati felújítása, hőszigetelése, nyílászáró cseréje. Specifikus célokhoz való illeszkedés: • A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése, • Vonzó városi környezet kialakítása, Megnevezés: Felújított gazdasági egységek száma az akcióterületen, mértékegység: db, célérték: 1,
Gyula Város Önkormányzata 123/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
2. Tevékenység neve Tevékenység szakmai leírása
Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása Az 1984-ben létesített épület jelenlegi műszaki állapota indokolja a külső felújítást. A homlokzat felújításával (melynek keretében hőszigetelés is kerül a külső falakra) egy időben történik a nyílászárók cseréje is. Nyílászáró csere: Az összes nyílászáró az eredeti méretében hőszigetelő kivitelben kerül kialakításra. Anyaga fa, felületkezelése dióbarna lazúrral történik. Hőszigetelés: Az épület hőtechnikailag nem megfelelő. Ezen okokból min 10 cm extrudált PS hab hőszigetelés készül a homlokzat teljes felületén. A táblákat mechanikailag dübelekkel kell rögzíteni és hálós felületképzéssel alkalmassá tenni a vakolásra. Javítási munkák: A nyílászárók kibontásából fakadó javítási munkákat cementhabarcs kitöltéssel illetve gletteléssel kell elvégezni. A 48-as utca felöli függőeresz csatorna vízelvezetését meg kell oldani. A csatorna kitorkollásának meghosszabbításával és a járdafelület lejtésének kialakításával a szomszédos épülettől a csapadékvizet el kell vezetni. Felületképzések. A rejtett ereszcsatorna eldobozolását gyalult, dióbarnára festett, fenyőfa deszkázattal kell burkolni. A falazat teljes felületén tojáshéj színű kőporos vakolat készül. A projekt közvetlen célcsoportja: Az ügyvédi irodába érkező ügyfelek (magánszemélyek és KKV-k) Közvetett célcsoport: Gyula Város, kistérség lakossága Tekintettel arra, hogy az épület 25 évvel ezelőtt épült, és azóta állagmegóvó munkálatok kivételével jelentősebb fejlesztés nem történt, így szükséges az egységes belvárosi kép érdekében a jelenlegi homlokzat felújítására és a nyílászárók cseréjére. A városrész gazdaságfejlesztési funkciójának hatékony működéséhez nagy mértékben kapcsolódik az az igény, hogy a helyi kis-és középvállalkozások kulturált körülmények között, a lehető legkevesebb időráfordítással, helyben intézhessék cégmódosítással kapcsolatos teendőiket. A projekttevékenység keretében megvalósuló fejlesztés ezt segíti elő. Év:2013 Hónap: március Nap:1. Év:2013
Hónap: április
749 996 Ft (27% ÁFÁ-val)
749 996 Ft
374 998 Ft
Gyula Város Önkormányzata 124/235
Nap:15.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
2. Tevékenység neve Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Béke sgt. 26. sz. alatti ügyvédi iroda felújítása 50%
374 998 Ft
50%
0 Ft Nem releváns Kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Építési engedély és a szükséges szakhatósági engedélyek szintén, rendezettek a tulajdonviszonyok Pénzügyi elszámolási kötelezettség, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
Gyula Város Önkormányzata 125/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
3. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Erkel Ferenc ÁMK Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Gyula Város Önkormányzata
Utca: Béke sgt. -
Házszám: 35.
Helyrajzi szám: 4687
4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata
Kulturális központ, közművelődési intézmény külső felújítása, belső átalakítása: Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó projekttevékenység keretében a városi közművelődési intézmény rekonstrukciójára kerülhet sor. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
ERFA A városi közművelődési intézmény rekonstrukciója új funkciók bevezetésével. Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése, Felújított közintézmények száma: 1 db. Új funkcióval ellátott közintézmények száma: 1 db. Fejlesztéssel érintett épület szintterülete: 4294,58 m2
Jelen projekttevékenység keretében valósul meg a projekt költségvetésében tervezett, a támogató levél szerinti 1. BB feltételben foglalt eszközbeszerzés, amely színpadi technikai kellékek beszerzését foglalja magában. A támogató levélben szereplő 13. BB feltételnek való megfelelés érdekében az Erkel Ferenc ÁMK épületében a kávézó kialakításának Gyula Város Önkormányzata 126/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
3. Tevékenység neve
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése költsége elkülönítésre került a 2. forduló során, azonban ehhez kapcsolódóan a Pályázó nem kíván költséget elszámolni, ennek következtében az itt bemutatott elszámolható költségek kizárólag az az Erkel Ferenc ÁMK felújításának költségeit foglalják magukba. A kávézó költségeinek elkülönítése alapterület alapú arányosítással történt. A számítások szerint az új funkciók fejlesztési különbözete negatív. A projekttevékenység keretében megvalósul az épület külső felújítása – ezen belül hőszigetelése -, az összes külső nyílászáró cseréje. Az elavult gőzfűtés kiváltásra kerül melegvíz rendszerű központi fűtéssel. A színházterem klimatizálását és a színpadtechnika korszerűsítését is tartalmazza a projekttevékenység. A földszinti irodák átkerülnek az emeletre, így helyükön kialakításra kerülhet egy kávéház és egy játszóház. Az épület környezetének rendezése is megtörténik, illetve akadálymentesítve lesz az épület. Szakmai tartalom részletes ismertetése: Általános adatok: Építési övezet: Zvkp - 2 % - 3,5/5,5m – 75 Hasznos alapterület: -Földszint: 1580,71 m2 -I. emelet: 1685,94 m2 -II. emelet: 1027,93 m2 Összesen: 4294,58 m2 Beépített terület (bruttó): Változatlanul marad! A telek beépítettsége: Változatlanul marad! Zöldterület %-os aránya: Változatlanul marad! Építménymagasság: Változatlanul marad! Szintterület sűrűség: Változatlanul marad!
Megvalósul egy földszinti kávéház kialakítása a Béke sugárúti homlokzaton. Az itt érintett irodákat máshova kellett elhelyezni, az első emeleti szinten kaptak helyet az északi homlokzati szakköri helyiségsor végén két szakköri terem helyett alakul ki a három szükséges iroda. Az itt lévő gazdasági iroda a földszintre kerül. A másik igény egy komolyabb játszóház kialakítása mintegy 50-60 m2 területrészen, amelyet az oldalsó előcsarnok végében ahhoz csatlakozó helyiségekkel együtt sikerült kialakítani úgy, hogy – az oldalsó előcsarnok tere, nagysága, térfala sem sérül, de az ehhez kapcsolódó északi homlokzaton lévő helyiség a szabadtéri, Göndöcs-kerti – parkterülettel kapcsolatot tart, és a színpad alatti területekből is kerül a játszóházhoz terület. Az így kialakított játszóházi terület alkalmas arra, hogy mintegy 60-70 kisóvodás játsszon, pihenjen napközben. A meglévő kazánház gőzkazánjainak megszüntetésével a kazánház új helyen a II. emeleti, ún. gépésztartózkodó helyiségben lesz kialakítva. A földszinti kazán helyiség és a hőközpont raktárként funkcionál tovább. Az épület homlokzatának felújítása egy nemesebb kerámia anyag használatával történik. A homlokzat ilyetén való kialakítását a Gyula Város Önkormányzata 127/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
3. Tevékenység neve
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése tervtanács megerősítette. A tervtanács után alakult ki az a végleges megoldás, hogy egy simább, egyszerűbb, homogénebb felületű homlokzat szükséges a meglévő panelok teljes eltakarásával. A homlokzatot a Buchtal német cég homlokzati kerámiáiból alakítottuk ki a „Ker Aion” K8-as rendszerből. A homlokzati teknőpanelokat szálas hőszigeteléssel töltjük ki, melyet alul-felül és oldalt lezárunk, és erre kívülről kerül fel a maga rendszerével a kerámia burkolat. A homlokzatot egyedül a főbejárat felett törjük meg más motívummal (vízszintes árnyékolókkal) azért, hogy kihangsúlyozódjon a főbejárat. A homlokzatra még a kávéház terasza felett két egykarú napernyő kerül felszerelésre, mely lefedi a terasz egy részét. A homlokzati nyílászárók is cserélődnek. Az első és a második emeleten csupa jól hőszigetelő három réteg üvegezésű, rolós műanyag ablak kerül elhelyezésre. A földszinten a nagyobb forgalomnak kitett ajtók alumínium szerkezetűek, az ablakok műanyagok, de külső felületük az alumíniuméval megegyezik. A gépészeti rendszer felújítására is sor kerül. Az épület akadálymentesítése az engedélyezési tervek elkészítésekor az alábbiakat foglalta magában: a most elhelyezendő nyílászárók akadálymentesítettek és a földszinti előcsarnokban is található egy akadálymentesített WC. Az épület előtt vakvezető sávok kerültek beépítésre a burkolatba. A kiviteli tervezés során az épület akadálymentesítése kibővült és a földszinten túlterjedt. A földszinti közös terek is teljes akadálymentesítést kaptak, így a gyengénlátók számára elkészülnek a burkolatban a vezetősávok, az ajtókra jelzések és magasabb lábazat kerül. A külső kerengő szabadon álló pillérei körül figyelemfelkeltő taktilis jelzés kerül a burkolatba. A földszinről a második emeletig az oldallépcsőn a mozgássérültek feljuthatnak a második emeletig az oldalfalra szerelt lépcsőt követő szerkezettel. A második emeleten –a beruházói kérésnek megfelelően- a nagyteremben készítettünk helyet két-két kerekes székes néző részére az utolsó és utolsó előtti sor rovására a két oldalon. Megközelítés, parkolóhelyek: A kapcsolódó tervdokumentáció kizárólag az épületbe való közvetlen bejutás feltételeinek való megfelelést tartalmazza. Az épület megközelítésére vonatkozó tevékenységeket, valamint a szükséges parkolóhelyek létesítését jelen projekt városi funkcióhoz kapcsolódó projekttevékenységei tartalmazzák.
Célcsoport bemutatása
Tevékenység iránti igény bemutatása,
Szociális blokkok: Az épületben jelenleg is rendelkezésre állnak a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, stb. A fejlesztés eredményeként megtörténik ezek felújítása, valamint előírt mértékű akadálymentesítése. A projekt közvetlen célcsoportja a Művelődési házba érkező vendégek, közvetett célcsoportja gyulai, kistérségi lakosok és a városba érkező turisták. Az Erkel Ferenc ÁMK évente kb. 30 000 fős látogatottságával Gyula egyik leglátogatottabb intézménye. Az épület a HÉSZ alapján helyi Gyula Város Önkormányzata 128/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
3. Tevékenység neve indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft)
További források megnevezése Projekt-előkészítés
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése védettséget élvező, valamint városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű Göndöcs-kert területén helyezkedik el, amelynek rehabilitációja ugyancsak a ROP projekt részét képezi, különálló projekttevékenység formájában. Ezáltal a fejlesztések szinergiája biztosított. Az épületről összefoglalva elmondható, hogy esztétikai és műszaki állapota erősen leromlott, közösségi események lebonyolításához és épített környezetéhez nem méltó. A projektet megalapozó legfőbb igény az épület elavultsága, a mai kor igényeinek való megfelelés. A projekttevékenység a létesítendő kerékpárút építése indokolttá teszi a környezet rendezését is. Év: 2013. Hónap: március Nap: 1. Év: 2014
Hónap: május
Nap: 30.
369 612 218 Ft (27% ÁFÁ-val)
357 546 590 Ft
286 037 272 Ft
80 %
71 509 318 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
20 %
1) Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 922 680 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot) 2) Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása: 11 142 948 Ft Önkormányzati saját forrás Igényfelmérés
és
kihasználtsági
terv
Gyula Város Önkormányzata 129/235
készült.
Kiviteli
tervek
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
3. Tevékenység neve helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
A Vigadó épülete hátulról, a jelenlegi leromlott állapotban 4. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással Gyula Város Önkormányzata
Utca: sgt. -
Gyula,
Béke
Házszám: 35.
Helyrajzi 4687
szám:
4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata
Kulturális központ, közművelődési intézmény külső felújítása, belső átalakítása: A pályázati útmutató közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó projekttevékenység, melynek keretében a korábbi képtárból egy rendezvényházat alakítanak ki. közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
ERFA A projekttevékenység keretében a jelenleg Kohán Képtárként működő épület funkciója megváltozik, és új közösségi rendezvényterem lesz. Tekintettel arra, hogy az épület eredeti funkciója is ez volt, így a korabeli építészeti megoldásokat szem előtt tartva került megterveztetésre, a modernkori igényeknek megfelelően. Ezáltal létrejöhet egy olyan létesítmény a városban, Gyula Város Önkormányzata 130/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
4. Tevékenység neve
„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással ahol impozáns környezetben tarthatnak bálokat, fogadásokat, rendezvényeket.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Felújított, új funkciójú közintézmények száma: 1 db. Fejlesztéssel érintett épület szintterülete: 915,54 m2
Jelenlegi állapot: A monumentális Kohán képeken túl kisebb kiállításoknak is otthont adó épület többszöri bővítések eredményeképpen nyerte el jelenlegi állapotát. Központi magját alkotja az elsőként megépült több mint nyolc méter belmagasságú rendezvényterem. Külső-belső kivitelében díszes, impozáns tömeg. A tervezett átalakítás csökkent a meglévő épület beépített területén. A nyugati oldali árkádsor elbontásra kerül és az észak-nyugati mosdóblokk területe is csökken. Tervezett állapot: Általános adatok: Építési övezet: ZvKp /városi szintű közpark/ Beépítési mód: Szabadonálló Max. beépítettség: 2 %, de a HÉSZ 58. § 4c.pontja alapján A beépítés paraméterei számításánál a parkban már elhelyezett a park rendeltetésével össze nem függő-meglévő épületeket figyelmen-és számításon-kívül kell hagyni. Építménymagasságok: 3,5 - 5,5 m A jelenlegi épület építménymagassága meghaladja az előírt maximumot, de az átalakítás ezt nem növeli. Max. szintterület sűrűség: nincs meghatározva Min. zöldfelület: 67.5 % kétszintes növényállomány figyelembevételével 27744 m2= 69,7% /tehát megfelel/ Telekterület: 3,9767 ha Beépítettség: 100/39767x(315+1750+964+82) = 7.82 % HÉSZ 58. § 4c.pontja alapján megfelel A sokszor átalakított, bővített Vigadó épülete az eredeti funkciót és építészeti megoldásokat szem előtt tartva, a modernkori igényeknek megfelelően lett kialakítva. A fő motívum, a központi rendezvénycsarnok szimmetriájára lett újrahangolva az épületegyüttes. A központi rendezvényteret körülvevő kiszolgáló terek a modernkori igények figyelembevételével kaptak funkciót és elhelyezést. Így kialakításra kerül ruhatár, melegítőkonyha, mosogatóhelyiség, öltözők, színpad. Megközelítés, parkolóhelyek: A Vigadóhoz érkezők közvetlenül az ingatlan előtti délnyugati részen kialakítandó aszfaltozott felületen, megfelelő jelölésekkel Gyula Város Önkormányzata 131/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
4. Tevékenység neve
„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással ellátott (akadálymentes jel felfestése a parkoló felületére és akadálymentes parkolóhelyet jelző tábla) akadálymentes parkolóhelyen parkolhatnak. Az akadálymentes parkolók felületén belül a kiszállási sáv jelölése nem szükséges, így a jogosult használó megválaszthatja, a biztosított szélességen belül melyik oldalra áll be. A parkoló 3,60 m széles és 5,50 m hosszú. Az újonnan kijelölt akadálymentes parkolótól az akadálymentes bejutás biztosított. Az új burkolaton jól látható, kontrasztosan színezett vezetősáv készüljön. A tervezett akadálymentes parkoló a Vigadó főépületének bejáratától 50 m-en belül van. Az OTÉK előírásai szerint az épület bővítménye után kell a funkcióból adódóan többlet-parkoló igényt számítani. A tervezett helyszín tartalmaz 1 db akadálymentes parkolóhelyet, ezért elmondható, hogy darabszámát tekintve az előírásoknak megfelel, mivel az összes tervezett parkoló férőhely (42 db) nem haladja meg az 50 db-ot. Busszal meg lehet állni az ingatlan közelében, buszparkoló kialakítása a művelődési ház déli oldalán az útterv alapján megoldott. Az új építésű parkolók, az épület megközelítése, a fő funkció használata és az illemhely akadálymentesen lett kialakítva. A meglévő épület parkolóigénye 10 db. Az új épület igénye 200 fős befogadóképesség és 2 db iroda mellett 42db. A többletigény a funkcióváltás miatt 42-10=32 db, amiből 1 db akadálymentes, amely a Vigadó dél-nyugati oldalán kerül kialakításra. A szomszédos (Erkel Ferenc ÁMK melletti) parkoló bővítésével a többletigény biztosított. (A parkolóhelyek kialakítása nem jelen projekttevékenység, hanem a Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése keretében valósul meg.) Szociális blokkok: Fontos szempont volt hogy a rendezvények esetén a nagyteremben folyó eseményektől függetlenül, azt nem zavarva lehessen elérni az összes kiegészítő funkciót. A nyugati oldalra tervezett melegítőkonyha közvetlenül kapcsolódik a raktárhoz, a büféhez és a mosogatóhoz. A készen szállított ételeket mind a rendezvényteremben, a társalgóban és a déli teraszon is rövid úton fel lehet szolgálni. A nyugati oldalon továbbhaladva térgondnoki iroda és személyzeti öltöző kapott helyet. A közpark felügyeletén felül külső rendezvények esetén a mosdókat is innen lehet üzemeltetni. Az különnemű illemhelyek mellett mozgáskorlátozott mosdó is található. A konyhai személyzetet igénylő rendezvények előtt az öltözőhelyiséget vegyszeresen fertőtleníteni kell. A közös használat miatt a térgondnoknak is egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie. A színpad közelében két öltözőhelyiség került kialakításra. Az öltözőket hátulról a művészbejárón keresztül is meg lehet közelíteni. Ezen az útvonalon a külső rendezvények (fesztiválok, zenepaviloni előadások) esetén is szeparáltan megközelíthetők az öltözők.
Célcsoport bemutatása
A projekttevékenység hozzájárul az épített értékek megóvásához: a környezet ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. A projekt közvetlen célcsoportja: a „Vigadóba” érkező vendégek, Közvetett célcsoport: Gyula Város lakossága Gyula Város Önkormányzata 132/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
4. Tevékenység neve Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes
„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással A Göndöcs kert napjainkban kissé szerepét vesztett, elfeledett, kellően ki nem használt közparkja városunknak. Lokalitása, ősfás növényzete és a kultúra érezhető közelsége, nagyobb szerepet kíván a parknak a gyulai lakosság életében. Annak ellenére, hogy az azonos helyrajzi számon elhelyezkedő, nagy látogatottságú Erkel Ferenc ÁMK által már jelenleg is rendelkezésre áll a területen a rendezvényterem/színpad funkció, a fejlesztés szükségessége az alábbi okokból mégis indokolható: 1) Az Erkel Ferenc ÁMK színházterme rögzített padsorokkal került kialakításra, így befogadóképessége révén nagyobb volumenű, de kötöttebb jellegű programoknak szolgálhat helyszínül. A Vigadó épületében mobil padsorokkal kerül kialakításra a rendezvényterem, ezáltal univerzális hasznosíthatóság válik lehetségessé. 2) Az Erkel Ferenc ÁMK színházterme emeleten helyezkedik el, így csak beltéri rendezvényeknek szolgálhat alapul. A Vigadó épülete a földszintes „nyitottabb” kialakítás révén bel- és kültéri programoknak, a Göndöcs-kertben szervezett eseményeknek egyaránt otthont adhat. A projekttevékenységhez készült igényfelmérés és kihasználtsági terv a fejlesztés szükségességét alátámasztja. A megfogalmazott igények, valamint a projekttevékenység a létesítendő parkolóhelyek létesítése miatt indokolttá teszi a környezet rendezését is. Év: 2013. Hónap: március Nap:1. Év: 2013.
Hónap: december
Nap: 2.
196 620 766 Ft (27% ÁFÁ-val)
163 058 865 Ft
130 447 092 Ft
80 %
32 611 773 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
20 %
Gyula Város Önkormányzata 133/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
4. Tevékenység neve elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
„Vigadó” Rendezvényház felújítása, funkcióváltással
Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 33 561 901 Ft Önkormányzati saját forrás Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
A tervezett Új Kohán Képtárnak helyt adó épület a bővítés előtt 5. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható
Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel Gyula Város Önkormányzata
Utca: Béke sgt.
-
Házszám: 35.
Helyrajzi szám: 4687
4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata
Muzeális intézmény, kiállítóterem külső felújítása, belső átalakítása, bővítése: A pályázati útmutató közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó projekttevékenység, melynek Gyula Város Önkormányzata 134/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
5. Tevékenység neve tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel keretében a Kohán-Képtár a korábbi helyéről átkerülne ebbe az épületbe. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
ERFA
Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • Új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Felújított közintézmények száma: 1 db. Felújítással érintett szintterület: 244 m2 Bővítés szintterülete: 357,74 m2 Látogatók éves átlagos száma a fejlesztést követően: 10 000 fő A Művelődési házhoz tartozó meglévő „B” épület átalakítása, kiállító térré alakítása valósulhat meg a projekttevékenység keretében. A monumentális Kohán képeket (ált. 3x6 m) ebbe a felújított, bővített épületbe helyeznénk el. A meglévő épület felújítása és ehhez kapcsolódva egy új szárny építése valósulhat meg, melynek méretei lehetővé teszik a képek elhelyezését. Gyula Város kulturális palettája egy modern képtárral bővülhet a megvalósulást követően.
Részletes szakmai tartalom bemutatása: ÁLTALÁNOS ADATOK HRSZ.: 4687 Építési övezet: ZvKp, városi szintű közpark. A telek területe: 3,9767 ha Tervezéssel érintett beépített alapterület: 681,44 m2 Tervezéssel érintett hasznos alapterületek: 601,74 m2 Abszolút szintmagasság a tervezett padlószinten: ±0,00 m = 88,27 mBf MEGLEVŐ ÉPÜLET: Jelenlegi állapot: Az épület bejárati szárnya eredetileg is kiállítási funkcióra épült. A bejárati szárnyban egy iroda és egy WC csoport van leválasztva, a hátsó szárny végében egy gazdasági bejárat, két kisebb helyiség és a padlásfeljáró található. Mindkét szárnyban a belmagasság cca. 4 m, az egybefüggő terek kiválóan alkalmasak lesznek Kohán kis- és közepes méretű képei számára, de alkalmi kamara kiállítások is rendezhetők benne. Tervezett átalakítás: Az átalakítás során az épület külső kialakítását felújítással megtartjuk. A homlokzati vakolat és a díszítések eredeti állapotban lesznek felújítva. Az épület energia-visszanyerős egységgel felszerelt friss levegős fan-coil berendezésekkel lesz fűtve és hűtve, amely megújuló energiát alkalmazó hőszivattyús rendszerrel működik. Az alacsony szintű energiafelhasználás érdekében szükségessé vált a meglévő Gyula Város Önkormányzata 135/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
5. Tevékenység neve
Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel és az új épületrészek megfelelő hőszigetelése. Mivel a tagozatos díszítésű külső homlokzaton nem oldható meg az utólagos hőszigetelés, ezért a belső falakat, padozatot és födémet látják el hőszigeteléssel, párazárással és gipszkarton burkolattal.. Az elbontott vizesblokk helyett új WC csoport készül, külön akadálymentesített helyiséggel. A képtár működését pénztár- és irodahelyiség létesítése szolgálja. ÚJ KIÁLLÍTÓCSARNOK ÉS RAKTÁRTÉR A nagyméretű Kohán képek kiállítására alkalmas, a korábbi kiállítótér nagyságához hasonló méretű, új épületet terveztünk, amelyet a meglévő „L”alakú épület öbléhez kapcsolódva helyeztük el. Az új épület tervezésénél törekedtünk a funkció elvárása szerinti nagyméretű tetővilágítós tér meglétéhez, egyúttal a gazdaságosan megépíthető korszerű megoldásra, ezért egy helyszínen összeszerelhető csarnokszerkezet mellett döntöttünk, amely készre gyártott hőszigetelt tető- és homlokzati panelekkel beburkolt előregyártott vasbetonvázas, acélrácsos főtartós szerkezetből épül fel. A Kohán hagyaték kiállításra nem kerülő képeinek tárolására és a hőközpont elhelyezésére szolgál a meglévő és az új épület közötti térrészbe tervezett raktár, ennek szerkezete is a csarnoknál alkalmazott szerelt technológiával készül el. A régi és az új épület kiállítóterét két helyen folyosóval kapcsoltuk össze, így az épület körbejárható, és lehetőség lesz a kiállítások tematikus elrendezésére. Megközelítés, parkolóhelyek: Az épület a Göndöcs-kertben található, ahol a park területén a jelen fejlesztéssel együtt valósul meg a park létesítményeit és többi épületét kiszolgáló, a látogatók létszáma szerint számított darabszámú parkolóhely, ezen belül a szükséges számú akadálymentes parkolóhely is. - Az akadálymentes parkolóhelytől az épület az újonnan kiépülő sík, illetve 1-3%-os lejtésű sétányon haladva érhető el. - A parkolóban mozgáskorlátozottak részére a megfelelő számú parkolóhely biztosított. - A gépjármű részére tervezett hely nagysága 3,60 x 5,70 m, beleértve az 1,50 m szélességű közlekedő sávot. - A parkolók a parkon belül vezetett sétány mellett vannak elhelyezve, ahol nincs egyéb gépjármű forgalom, ide csak a mozgássérültek számára, és az épület szervizellátására engedélyezett a behajtás. − Az akadálymentes parkoló a könnyebb megtalálhatóság és illetéktelen használat elkerülése érdekében megfelelő jelöléssel, táblával, burkolatfestéssel, járófelület váltásával egyértelműen jelezve lesz. Szociális blokkok: A teljes értékű WC egység a bejárati kiállítótérből érhető el. A közszolgáltatást nyújtó akadálymentes WC is innen közelíthető meg, mérete: 2,00 x 2,10 m lesz. Ez a méret és a berendezések elhelyezése lehetővé teszi a minimálisan 1,50 m átmérőjű kör nagyságú szabad alapterületet, ahol a kerekesszéket használó személy részére lehetséges a 180 fokos megfordulás. - Az akadálymentes használatot nyújtó WC-mosdó helyiség önállóan Gyula Város Önkormányzata 136/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
5. Tevékenység neve
Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel megközelíthető, ajtaja a helyiségből kifelé nyílik. A WC ajtó mérete 1,00/2,10 m, könnyen nyitható, és kerekesszéken ülve is könnyen nyitható és zárható.
Célcsoport bemutatása
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes
A projekttevékenység hozzájárul az épített értékek megóvásához: Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület. Az ingatlan védettségére vonatkozó adatok: HVBE-6 Helyi védelem alatt álló épület. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: Kohán Képtárat meglátogató turisták és gyulaiak, közvetett célcsoport: Gyula Város, kistérség lakossága A jelenlegi Kohán Képtárban helyhiány miatt a Kossuth díjas festőművész képeinek csak egy részének kiállítására van lehetőség. Erre a problémára jelent megoldást egy új képtár kialakítása, melyben a kiállításra nem kerülő képek raktározására is lehetőség van. A régi épület terei elsősorban a kisebb méretű képek és grafikák bemutatására, és alkalmi kamara-kiállítások megrendezésére alkalmas, míg a 6 méter magas, nagy falfelületekkel bíró új kiállítócsarnok a monumentális Kohán képek bemutatása szolgál. A képtár kialakításával a látogatószám növekedését is várjuk. Az épület a HÉSZ alapján helyi védettséget élvező, valamint városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű Göndöcs-kert területén helyezkedik el, amelynek rehabilitációja ugyancsak a ROP projekt részét képezi, különálló projekttevékenység formájában. Ezáltal a fejlesztések szinergiája biztosított. A projekttevékenységhez készült igényfelmérés és kihasználtsági terv a fejlesztés szükségességét alátámasztja. Év: 2013.
Hónap: március
Nap:1.
Év: 2013.
Hónap: december
Nap: 2.
110 313 705 Ft (27% ÁFÁ-val)
97 055 684 Ft
82 497 332 Ft
85 %
Gyula Város Önkormányzata 137/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
5. Tevékenység neve elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projektelőkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Új Kohán Képtár kialakítása funkcióbővítéssel
14 558 352 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
15 %
Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 13 258 021 Ft Önkormányzati saját forrás Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
A Royal Filmszínház épülete 6. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének
Royal Filmszínház homlokzati felújítása Gyula Város Önkormányzata
Utca: Béke sgt.
-
Házszám: 10
4556 hrsz. Gyula Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata 138/235
Helyrajzi szám: 4556
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
6. Tevékenység neve tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Royal Filmszínház homlokzati felújítása
Önkormányzati tulajdonú mozi felújítása. A projekttevékenység keretében az 1911-ben épült mozgófilszínház homlokzatának felújítása valósul meg.
Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek
ERFA Önkormányzati tulajdonú, bérelt, gazdasági funkciójú ingatlan felújítása révén az alábbi specifikus célok elérése: • A kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók erősítése, • Vonzó városi környezet kialakítása, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Felújított épületek száma: 1 db Felújított homlokzat felülete: 487 m2
Általános adatok: Cím: 5700 Gyula, Béke sugárút 10 sz. Helyrajzi szám: 4556 Terület: 885 m2 Építési övezet: Vt/Ki-z, Kisvárosi, intenzív, zártsorú beépítésű településközponti vegyes terület. Műemléki jelentőségű terület. Helyi jelentőségű épülethomlokzat: HVBU-45.
Jelenlegi állapot: Az épület korábbi felújításakor feltételezhetően a nem megfelelő szakértelemmel végzett kivitelezés és a gyenge minőségű anyaghasználat következtében a homlokzatfestésen sok helyen foltosodás és leválás látható, a nyílászárók mázolása kifakult, megkopott és repedezett. Továbbá, az utcai homlokzati attikafal mögötti tetőszakaszok bádogozási hibája miatt a tetőn folyamatos beázások keletkeztek, a falak átnedvesedtek és a díszes kiképzésű vakolat nagy területen lefagyott és levelesen lemállott. Tervezett állapot: A felújítási munkák az épület homlokzataira és a meghibásodott bádogozásra terjednek ki és a rendelkezésre álló költségkereten belül az épület eredeti állapotát megközelítő helyreállítását célozza meg. A VÁPABÁDOGOZÁS JAVÍTÁSA Az utcai homlokzat középcső oromzatos rész két oldalán lévő attika mögötti vápa építészeti kialakítása révén bonyolult bádogozási feladatot jelent. A korábbi felújítások során elsősorban a nem megfelelő anyaghasználat miatt a bádogozás csomópontjait nem tudták az előírásoknak megfelelően kialakítani, ezért a bádog az illesztéseknél hamar kilyukadt és a vápa folyamatosan beázott. Gyula Város Önkormányzata 139/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
6. Tevékenység neve
Royal Filmszínház homlokzati felújítása Az építési hibák elkerülése érdekében áttervezésre került a vápa építészeti kialakítása. A terv szerint a vápa felett lévő palatetőről lefolyó esővíz külön gyűlik össze a tetősík alján végmenő ereszcsatornában, ami közvetlenül bele van kötve a homlokzati esővízlefolyóba. Az attika mögötti vápát pedig a fal felső síkjában bedeszkázzák, amelyre kettős állókorcos cinlemez fedés készül az ereszcsatorna alól lejtetve az attikafal szegélyezéséig. Így az esővíz külön folyik le a lefedett vápa feletti bádogozott felületről és külön a tetőről az ereszcsatornán és a lefolyón keresztül az utcára. Ezzel kiküszöbölhetők lettek a bonyolult kialakításból adódó korábbi kivitelezési hibák. A bádogozáshoz cinklemezt kell felhasználni (Rheinzink, vagy VM zink). A terv szerint kétsoros hófogót is el kell helyezni a tetőn, nehogy a lecsúszó hó tönkre tegye az esőcsatornát, de a csatornatartó vasakat mindenképpen a szokásosnál kisebb távolságokra kell kiosztani A VAKOLATI HIBÁK JAVÍTÁSA A felújítást homlokzati falak meglazult, feltáskásodott vakolatrészeinek leverése és a felületek átkaparása, majd vakolóhabarccsal történő kiegyenlítése és simító vakolatos befejezése következik. Az esetleg átnedvesedett felületeket páraáteresztő vakolattal kell helyreállítani A fali díszítéseknél és párkányoknál különös gonddal kell eljárni, ügyelni kell az eredeti formák és méretek megtartására. A falfelületeket végül a technológiai előírás szerinti rétegrendben felhordott páraáteresztő szilikát alapú alapozó és fedő festéssel kell ellátni a homlokzati terv szerinti színezéssel.
Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
A NYÍLÁSZÁRÓK MÁZOLÁSA A homlokzati nyílászárók külső felületét tisztítás és csiszolás után kültéri zománcfestékkel le kell mázolni a megadott színekben. A meglévő bejárati ajtókról a régi festékréteg leoldása és a felületek csiszolása és alapozás után az előírt rétegrendben és a megadott színben kell bemázolni. A tervezett színek: falfelületek: 1. STO COLOR 33110 2. STO COLOR 33114 3. STO COLOR 33116 nyílászárók: TRILAK türkiz 705 A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a moziba érkező vendégek, közvetett célcsoport: Gyula Város, kistérség lakossága A korábbi felújítási munkálatok ellenére az épület állapota mára leromlott, így a homlokzati falon több helyen vizesedések, vakolatlehullások keletkeztek. Ennek megszüntetése érdekében újra lesz bádogozva cinklemezzel az attika fal mögötti vápa. Az épület a HÉSZ alapján városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű területén helyezkedik el, amelynek rehabilitációja ugyancsak a ROP projekt részét képezi, különálló projekttevékenység formájában. Ezáltal a fejlesztések szinergiája biztosított. A második fordulós részletes projektjavaslat benyújtásának időpontjában a szolgáltatás ideiglenesen szünetel, újraindítását a projekt sikeres megvalósítását követően tervezik. A Royal Gyula Város Önkormányzata 140/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
6. Tevékenység neve
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Royal Filmszínház homlokzati felújítása Filmszínház Art moziként történő üzemeltetését a gazdasági körülmények nem teszik lehetővé, ezért a projekttevékenység a gazdaságfejlesztés funkcióhoz került átsorolásra. A projekttevékenységhez készült igényfelmérés és kihasználtsági terv a fejlesztés szükségességét alátámasztja. Év:2013 Hónap: március Nap: 1 Év:2013
Hónap: május
Nap: 15
4 902 729 Ft (27% ÁFÁ-val)
4 902 729 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot)
2 451 365 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot)
50 %
2 451 364 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
50 %
0 Ft Nem releváns Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
Gyula Város Önkormányzata 141/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A Göndöcs-kert (részlet) 7. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Gyula Város Önkormányzata
Utca: Göndöcs-kert
-
Házszám:
Helyrajzi szám: 4687
4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata
Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása. Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan. A pályázati útmutató közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó projekttevékenység, melynek keretében a város egyik kulturális és szabadidő központjaként funkcionáló Göndöcs-kert rehabilitációja és funkcióbővítése valósul meg. Közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység
ERFA
A város kulturális és szabadidő központjaként funkcionáló tér jelenleg sem esztétikai, sem funkcionális szempontból nem tekinthető megfelelőnek. A projekttevékenység célja a közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása. Specifikus célokhoz való illeszkedés: • Vonzó városi környezet kialakítása, • A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása, fejlesztése Gyula Város Önkormányzata 142/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
7. Tevékenység neve Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Rehabilitált közterület mérete: 3,8 ha Újonnan kialakított gyepfelület: 2267 m2 Újonnan létrehozott közösségi szintterület: 35,42 m2
Kertterv: A projekttevékenység keretében megvalósul a Göndöcs-kert zöldfelületének felújítása, új funkciókkal történő megtöltése, pihenőkert, rendezvénytér kialakítása, a meglévő játszótér elemeinek bővítése, térburkolattal ellátott sétány kialakítása, valamint a hajdani Zenepavilon eredeti állapot szerinti újra építése. A fejlesztés a Göndöcs-kert területén található, az előző projekttevékenységek leírásában kifejtett épületek felújításával, bővítésével egyidejűleg valósul meg. A projekttevékenységek egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. A projekttevékenység hozzájárul az épített értékek megóvásához: a Göndöcs-kert területe ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület. Jellemző mennyiségek: A kertépítészeti kiviteli tervek által érintett tervezési terület 3,8 ha-t tesz ki. Terméskőből kirakott, kőlabirintus által érintett terület: 230 m2 Gyepesítés: 2267 m2 fa: 73 db cserje, talajtakaró növény: 5070 db, konténeres rózsa: 276 db évelő növény: 798 db
Célcsoport bemutatása
Zenepavilon: Alapozás, lábazat, lépcsők: Az építmény nyolcszögletű beton sávalapozással készül, melyre vasbeton lábazati fal épül Tartószerkezeti kiviteli tervek alapján. A lábazatot kisméretű, natúr, homokszínű fagyálló téglával kell burkolni. A lépcsőszerkezet szintén saját sávalappal monolit vasbetonból készül téglaburkolattal. Pillérek, oszlopok, fedélszerkezet: A faszerkezetek elsőosztályú gyalult fenyőáruból készülnek, tartószerkezeti kiviteli tervek alapján. A faszerkezeteket beépítés előtt TETOL FB vagy más égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyag-védőszer oldatával kell kezelni. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a Göndöcs-kertbe látogató vendégek, közvetett célcsoport: Gyula Város lakossága
Gyula Város Önkormányzata 143/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
7. Tevékenység neve Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Az projekttevékenység helyszínét adó Göndöcs-kert a HÉSZ alapján helyi védettséget élvez, valamint városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű. A közpark története 1880-as évekre nyúlik vissza, amikor létrehozták a Népkertet, amely számos mulatságnak adott helyet. A Göndöcs-kert máig megtartotta eredeti funkcióját, melynek célja a szórakoztatás és kikapcsolódás. A parkban játszótér, sétány, ülőpadok találhatók, viszont ezek elhelyezkedése kissé esetleges. A közelmúltban épült játszótér eszközeitől eltekintve a park eszköztára szegényes, lepusztult. A betonlapos burkolat sem esztétikai, sem funkcionális szempontból nem tekinthető megfelelőnek. Az összhatásban gazdagnak mutatkozó növényzeten sajnos súlyos problémák mutatkoznak, melyek a viszonylagos jó karbantartás mellett is jelentkeznek. Év:2013 Hónap:augusztus Nap:1. Év:2014
Hónap: május
Nap:15.
57 163 626 Ft (27% ÁFÁ-val)
50 421 420 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot)
40 337 136 Ft (ÁFA kompenzáció előtti állapot)
80 %
10 084 284 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
20 %
Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 6 742 206 Ft Önkormányzati saját forrás
Gyula Város Önkormányzata 144/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
7. Tevékenység neve Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, rendezettek a tulajdonviszonyok. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
A Béke sugárút jelenlegi állapotban 8. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Gyula Város Önkormányzata
Utca: Gyula, Béke sgt. Göndöcs-kert, Ferencesek tere
Házszám: nr.
Helyrajzi szám: 4560, 4568, 4571/1, 4571/4, 4606/1, 4623/1, 4623/2, 4626, 4683, 4687, 4688, 4841/2, 4841/3, 5821, 5822, 5823/1, 5823/2 4571/1 és 4623/1 - magántulajdon (Tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll) 4841/2 - Magyar Állam (Vagyonkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése folyamatban.)
A további valamennyi érintett ingatlan Gyula Város Önkormányzatának tulajdonában van. Közlekedési fejlesztések: - Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; Felszíni ingyenes nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján - Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók kialakítása, felújítása Energiatakarékos közvilágítás kialakítása a rehabilitált Gyula Város Önkormányzata 145/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
8. Tevékenység neve
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal közterülethez kapcsolódóan
Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
Tevékenység szakmai leírása
A pályázati útmutató közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében a Béke sgt-on és a Göndöcskertben kerékpárút és gyalogos sétány kerül kialakításra, a hozzá tartozó elemekkel. A funkcióbővülés hatására keletkező többlet parkoló igény kielégítésére parkolók létesülnek. Közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység
ERFA A projekttevékenység célja, a Béke sgt. – Göndöcs-kert – Ferencesek tere közlekedési létesítményeink fejlesztése. Specifikus célokhoz való illeszkedés: - Közlekedési kapcsolatok fejlesztése, biztonságos közlekedés megteremtése - Vonzó belvárosi környezet kialakítása - A kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása A projekt keretében létesített kerékpárút hossza: 783 m A projekt keretében létesített sétány hossza: 1213 m A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma személyautók számára: 102 db A projekt keretében létesített mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma: 11 db. A projekt keretében létesített parkolóhelyek száma autóbuszok számára: 2 db. Jelenlegi állapot: A meglévő és tervezett nyomvonalas létesítmények az érvényes TRT alapján a városközpont belterületi részén helyezkednek el. Jelen állapotban a Béke sugárút kerékpáros forgalma, közlekedése az útburkolaton történik. A Béke sugárútból kiágazó Hétvezér utcában vegyes forgalmú kerékpáros – gyalogút üzemel. A gépjármű forgalom a Hétvezér utcában a Béke sugárút felé egyirányú forgalmú. A Béke sugárút tervezési területe a Bodoky u – Eötvös L. utca közötti útszakasz bal oldali járda burkolata, és a párhuzamosan kiépített parkoló sávok szegély melletti zöldterületi szakaszai. A Béke sugárúton meglévő burkolatok az OTP épülete előtt szürke térkő, a többi szakaszon öntött aszfalt. Az üzletek közönség bejárói nem akadálymentesítettek. Az üzletek előtt a járdaburkolat az épületekhez tartozó ingatlan területeken és közterületeken épültek ki. A meglévő kerékpár tárolók és kiemelt virágágyások elavultak, tönkrementek. A párhuzamos parkolók mellett nem épültek kilépők, gyalogos sávok. A meglévő védett fasor gyökérzete a járdaburkolatot több helyen megrongálta. A meglévő csapadékvíz elvezetés a zöldterületben épült ki, gyűjtő aknák, beton folyókák formájában. A Béke sugárúton a tervezési szakaszon meglévő kiépített és utas váróval ellátott buszmegállók épültek, valamint fizető parkoló órák lettek telepítve. A meglévő járda burkolatok változó szélességűek. Az üzletsorok előtt a burkolat szélessége 7,20-7,50 m. A templom előtti útszakaszon a meglévő burkolat szélessége 3,60-4,00 m, a kultúrház előtti szakaszon 3,60 – 6,00 között változó. A Béke sugárút tervezési területére, de a Göndöcs kert járda burkolatainál és a parkolóknál Gyula Város Önkormányzata 146/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
8. Tevékenység neve
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal is jellemző hogy a meglévő védett fasorok a meglévő burkolatok széléhez nőttek. A fák gyökérzete károsította a burkolatokat és azok szegélyeit. A tervezési terület végén a Göndöcs kert vége és az Eötvös utcai csomópont között a meglévő burkolat szélessége 2,70 m. Ezen a szakaszon a burkolat nem szélesíthető a meglévő védett fák miatt. A művelődési házhoz tartózó meglévő parkolóban jelenleg csak személygépkocsik részére van kialakítva parkolási lehetőség. Buszok csak kényszerből parkolnak. A Ferencesek terére tervezett parkolók kapcsolódó utak, valamint gyalogos és kerékpáros sávok zöldmezős beruházásként épülnek meg. Távlati fejlesztésként a Béke sugárút – Jókai M. utca valamint a Béke sugárút és az Eötvös utcai forgalmi csomópont körforgalmú csomóponttá épül át. A meglévő közlekedési létesítmények nem akadálymentes kialakításúak. Tervezett állapot: 1) Kerékpárút kialakítása A projekt keretében létesített kerékpárút hossza: 783 m A kialakítandó kerékpárút a Béke sugárút – Göndöcs-kerten át fut a Sportcsarnokig. Az akcióterületen jelenleg is jelentős mértékű a kerékpáros forgalom – mind a Béke sugárúton tengelyirányban, mind a Ferencesek tere – városközpont irányában. A kerékpárút nyomvonala illeszkedik a meglevő – és tervezett – városi kerékpárút hálózathoz. Gyula Város Önkormányzata az elmúlt években számos kerékpárútfejlesztést hajtott végre. A jelenlegi hálózat főbb elemeit az alábbi ábrán szemléltetjük. Az ábrán kékkel kerültek feltüntetésre a meglevő létesítmények, míg piros színnel jelöltük jelen projekt tartalmát. Látható, hogy a fejlesztés révén jelentős előrelépés érhető el a meglevő kerékpárúthálózatok összeköttetésének biztosítása felé.
A kerékpáros forgalom alapján a fejlesztés indokolt. A „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység esetében a pályázati útmutató C1.1 Gyula Város Önkormányzata 147/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
8. Tevékenység neve
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal pontjának 3. alpontja (Közterületek fejlesztése) definiálja a kerékpáros létesítmények tervezésére vonatkozó előírásokat: „…Kerékpáros létesítmények tervezése, építés, és vagy felújítása esetén irányadóak a DAOP-2009-3.1.2/A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati felhívás C.3.2 pontjában előírt műszaki feltételek…” Továbbá a Bíráló Bizottság az előzetes támogató levélben külön feltételként is nevesíti a fentieknek való megfelelést. A „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység kiviteli terveinek elkészítése során a fentebb részletezett rendelkezéseket vettük alapul, az elkészült kiviteli tervek a fent írt feltételeknek alapvetően megfelelnek. Ugyanakkor a tervezett kerékpár burkolatát – a DAOP-2009-3.1.2/A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati felhívásban foglalt aszfaltburkolat helyett – térkő burkolattal kívánjuk megvalósítani, amelyhez ezúton kérjük a Tisztelt Közreműködő Szervezet egyedi engedélyét. A térkő burkolat indokoltságát alátámasztja a Csongrád Megyei Kormány Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának szakhatósági állásfoglalása, amelyet a részletes projektjavaslathoz csatoltunk. A BB-feltételnek való megfelelés bővebb bemutatását a táblázat alatt közöltük. 2) Sétány kialakítása a kapcsolódó zöldfelületi elemekkel (virágágyások) A projekt keretében létesített sétány hossza: 1213 m A fejlesztés keretében megvalósul a Göndöcs-kert leromlott állapotú gyalogos közlekedő felületeinek rehabilitációja, a kiépítendő kerékpárút-hálózattal összhangban. Jelen fejlesztés eredményeként válik biztosítottá a korábban bemutatott, azonos helyszínen található, közösségi funkciójú fejlesztések eredményeként felújított/kialakított rendezvényhelyszínek megközelítése. 3) Parkolóhelyek kialakítása A projekttevékenység részét képezi a Művelődési Házhoz, valamint a Ferencesek teréhez kapcsolódó parkolók bővítése és felújítása. A parkolóhelyek számának növelése a ROP projekt keretében megújult, ill. bővített, új funkciót nyert épületek révén keletkező többlet- parkolóigény kielégítése érdekében szükséges. A részletes projektjavaslathoz mellékeltük Gyula Város Parkolófejlesztési Tanulmányát. A projektben tervezett, parkolóhelyeket érintő fejlesztések a mellékelt dokumentum tartalmával összhangban vannak. Létrejövő parkolóhelyek: Parkolók Erkel Ferenc ÁMK mellett Normál SZGK (2,5*5 m)
Felújítás db
Bővítés db 64
23
54
15
Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m)
8
6
Busz (12*3,5 m)
2
2
44
0
Béke sugárúton
Gyula Város Önkormányzata 148/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
8. Tevékenység neve
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Normál SZGK (2,5*5 m) Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m) Vigadó mellett Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m) Ferencesek tere Normál SZGK (2,5*5 m) Mozgáskorlátozott (3,6*5,5 m) SZGK összesen Mozgáskorlátozott összesen Busz összesen Parkolóhelyek összesen
Célcsoport bemutatása
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
43
0
1
0
1
1
1
1
91
91
87
87
4
4
184
102
14
11
2
2
200
115
4) A tevékenység keretében megvalósul az energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben. A tervezett közvilágítási földkábeles hálózat létesítéséhez kb.: 1110m hosszú NYCWY típusú 4 x 10 mm2 keresztmetszetű földkábelt kell lefektetni. A beruházás esetében elvégeztük a 14. BB feltételben foglalt szempontok szerinti vizsgálatot. Ennek alapján a következő főbb megállapításokat tesszük: - 1) A fejlesztéssel érintett rendszer a megvalósítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül (tehát nem kerül átadásra közszolgáltató részére). - 2) A közműfejlesztésre a projekt keretében támogatott önkormányzati közfeladat (közvilágítás) ellátását szolgáló fejlesztés megvalósíthatósága érdekében van szükség. Fenti megállapítások alapján a hivatkozott IH állásfoglalás alkalmazása nem releváns. A célcsoportok lehatárolása az igénybevétel alapján történt. Közvetlen célcsoport: a kerékpárutat, sétányokat igénybe vevők (beleértve a kerékpáron munkába járókat, valamint a turistákat), közvetett célcsoport: Gyula Város közúti közlekedési hálózatát használók A meglévő közlekedési létesítményei leromlott állapotban vannak, a nagy forgalmat lebonyolító Béke sgt-on jelenleg nem található kerékpárút. Az akcióterületen jelenleg is jelentős mértékű a kerékpáros forgalom – mind a Béke sugárúton tengelyirányban, mind a Ferencesek tere – városközpont irányában. A kerékpáros közlekedés biztonságos feltételei jelenleg nem biztosítottak: a kerékpárosok a forgalmas Béke sugárúton a gépjárművekkel közösen használják az útpályát, míg keresztező irányban, a Göndöcs-kertben a jelenlegi betonelemes burkolat nem teszi lehetővé a kerékpáros közlekedést. A Göndöcs-kert parkolóhelyeinek aszfaltburkolata több helyen egyenetlen, kátyúkkal teli. A jelenlegi parkolóhelyszám nem tudja kielégíteni a fejlesztést követő állapot szerinti szükségleteket. A Göndöcs-kert meglévő sétánya sem esztétikailag sem funkcionálisan nem megfelelő. Év:2013 Hónap: február Nap:4.
Gyula Város Önkormányzata 149/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
8. Tevékenység neve Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Kerékpárút és sétány kialakítása a kapcsolódó funkciókkal Év:2013
Hónap: november
Nap:4.
229 879 592 Ft (27% ÁFÁ-val)
172 055 118 Ft
137 644 094 Ft
80 %
34 411 024 Ft (Az elszámolható költségekre jutó saját forrás)
20 %
Bruttó összes költség és az elszámolható költség különbözete: 57 824 474 Ft Önkormányzati saját forrás Kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Szükséges tulajdonosi hozzájárulások rendelkezésre állnak. Vagyonkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll, tulajdonosi hozzájárulás a második fordulós projektjavaslat benyújtásáig beszerzésre kerül. Építési engedély rendelkezésre áll. Közbeszerzés előkészítése, pénzügyi elszámolási, műszaki ellenőrzési kötelezettség, projektmenedzsment
Gyula Város Önkormányzata 150/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A DAOP-5.1.2/A-1f-09-2010-0004 projekt keretében tervezett illeszkedése a DAOP-2009-3.1.2/A pályázati útmutatóhoz 1. A projekt indokoltságának alátámasztása
és
a
választott
műszaki
kerékpárút
megoldások
A tervezési terület az egész akcióterületet érinti a kerékpáros forgalom szempontjából szóba jöhető vonzáskörzettel vagy közigazgatási egységekkel, szomszédos településrészekkel együtt. Tekintettel arra, hogy az akcióterületen a kerékpárút funkció jelenleg hiányzik, így az egyik legnagyobb kerékpáros és gépjármű forgalmat bonyolító Béke sgt.-on megoldódna a biztonságos kerékpáros közlekedés. A tervezett kerékpárút nyomvonala mellett végighúzódó Béke sgt. keresztmetszete nem alkalmas kerékpározás céljára, hiszen az út szélén parkoló autók akadályozzák, és közlekedésbiztonsági szempontból veszélyeztetik az itt közlekedő kerékpárosok biztonságát. A belváros egyéb részén, tekintettel a nagyszámú autóra nem alakítható ki parkolóhely. Az előzetes vizsgálat alapján megállapítható, hogy a biztonságos kerékpározás feltételei egyszerű forgalomtechnikai intézkedésekkel és korlátozásokkal nem valósíthatók meg, a kialakult sávszélességek, párhuzamos parkolók és védett fasorok miatt. Ezért van szükség költségesebb építési intézkedésekkel megteremteni a biztonságos kerékpározás feltételeit a Béke sgt. mellett, a gyalogos forgalmi sávok átrendezésével és kiszélesítésével, épülő kerékpárút létesítésével. Amely tervezett sávok vegyes forgalmú gyalogos-kerékpáros utak. A Göndöcs kertben a jelenlegi gyalogos sétányok nyomvonalán fogjuk kialakítani a kerékpárutat, szintén vegyes gyalogos – kerékpáros sávval. Ezen megoldást a Béke sugárúton helyszűke miatt, a Göndöcs kertben pedig költségtakarékosság miatt alkalmaztuk. A teljes tervezési folyamatba a lakosság és kerékpáros civil szervezetek bevonása megtörtént, a jelenlegi szokásokat figyelembe véve készült el a terv. A kerékpárút a Városház utca elején csatlakozik a meglévő kerékpárút-hálózathoz, mely a város Csabai úti városhatárától egészen Gyulaváriig tart. A potenciális felhasználók száma megegyezik a megépítendő kerékpárforgalmi létesítmények révén a létrejövő kerékpárforgalmi hálózat által érintett terület lakosságszámával, valamint tekintettel arra, hogy számos közigazgatási és közfunkciót ellátó intézmény található az akcióterületen (a projekt nyomán létrejövő kerékpárforgalmi létesítmények mellett közvetlenül szolgáltatók, közintézmények találhatóak), így az ide érkező lakosság is használója a kerékpárútnak. A Törökzugi lakótelep határos az akcióterülettel, így a lakótelep lakosai is használói a kerékpárútnak. Továbbá Békéscsabáról és Dobozról is sokan járnak át a kiépített kerékpárút hálózaton keresztül Gyulára, a Göndöcs kerti rendezvényekre, a Várkertbe, és a Várfürdőhöz, és a Csigakertbe. Kiépült a Gyula – Sarkad kerékpárút hálózat is , így abból az irányból is számítunk kerékpáros forgalomra akik szintén igénybe veszik a tervezett hálózatot. A szállóvendégek közül is sokan hoznak a nyaralásuk – pihenésük idejére kerékpárt. A közúti forgalom nagyságának, összetételének és sebességének elemzése, valamint a kerékpáros és gyalogos forgalom nagysága alapján megállapítható, hogy a gépjármű forgalom mellett nem helyezhető el biztonságosan a kerékpáros közlekedési sáv. A kerékpáros közlekedésre szolgáló útfelületet az útpályához közelebbi oldalon, míg a gyalogjárda a szolgáltató egységek bejáratai felőli oldalon fog elhelyezkedni.
2. Kerékpárforgalmi létesítmények szélességi méretének meghatározása Béke sugárút I sz. szakasz Tervezett burkolat szélesség helyenként változó, helyszínrajzról leolvasható. A tervezési szakaszon a járda és útburkolat között 50 férőhelyes kerékpártámasz lett betervezve. Béke sugárút II sz. szakasz Gyula Város Önkormányzata 151/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Gyalogos sétány és zöldsávval valamint a padkában tervezett zökkenőmentes térburkolattal elválasztott 2,70 m széles kerékpárút. A tervezési szakaszon a járda és útburkolat között 78 férőhelyes kerékpártámasz lett betervezve. Béke sugárút III sz. szakasz 0, 10 m széles biztonsági sávval elválasztott 2,00 m széles kerékpárút és min. 1,50 m széles járda burkolat Béke sugárút IV sz. szakasz 2,70 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül. Göndöcs kert I sz. szakasz 3,00 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül. Göndöcs kert II sz. szakasz: 3,50 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül. Göndöcs kert III sz. szakasz: 3,50 m szélességben vegyes forgalmú kerékpárút – gyalogút épül.
3. Keresztmetszeti kialakítások A kerékpárforgalmi létesítmények keresztszelvényei a jelenlegi és a várható forgalmi igények figyelembe vételével lett meghatározva. A keresztmetszeti elrendezések a keresztszelvények méretei alapján lesznek kivitelezve.
4. Magassági vonalvezetés TÚ. 10.2003 Vonalvezetés tervezése, a vízszintes és magassági vonalvezetés összehangolása előírásai szerint történt, amely megfelel az útmutató előírásainak. Itt kívánjuk bemutatni a útkereszteződéseknél épített 5% lejtésű rámpákat, amelyek mind a kerekes kocsival közlekedők, mind a kerékpárral közlekedők akadálymentes közlekedését biztosítják.
5. Pályaszerkezet: Béke sgt. Közös kerékpáros gyalogos út pályaszerkezete (JSZ): − 6 cm térburkoló kő – Semmelrock Citytop szürke/vörös színben − 3 cm NZ ágyazózuzalék − 12 cm CKT útalap − 10 cm bányakavics − Terfil 200 Göndöcs kert Közös kerékpáros gyalogos út erősített pályaszerkezete (KSZ): − 8 cm térburkoló kő – Semmelrock Citytop szürke/vörös színben − 3 cm NZ ágyazózuzalék − 20 cm CKT útalap − 20 cm bányakavics − Terfil 400 Göndöcs kert Közös kerékpáros gyalogos út pályaszerkezete (JSZ): − 6 cm térburkoló kő – Semmelrock Citytop szürke/vörös színben − 3 cm NZ ágyazó zúzalék − 12 cm CKT útalap Gyula Város Önkormányzata 152/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
− 10 cm bányakavics − Terfil 200 Útpadkák kerékpárút és járda mellett: − járdaszegélyhez kapcsolódó 10 cm vtg helyi földanyag hengerelve füvesítve, alternatíva: mészkőmurva vagy bányakavics padka 5 % - os lejtéssel Trg 95% tömörítéssel hengerelve. Burkolati szegélyek: − Burkolati szegély Jsz, US, USS, K szegélyből min C 16 – 22 FN ágyazó betonba.
U 10 terelő elem ( gömbsüvegsor ): − A mozgáskorlátozott parkolók végének lezárását biztosítja a kultúrház és a Vigadóhoz tartózó parkolók esetében, min C 16 – 22 FN ágyazó betonba építve. A burkolatok építésénél az e-UT 05.02.11, e-UT 06.03.13, e-UT 06.03.41 előírásait be kell tartani. Burkolat alapok építésénél az e-UT 06.03.32, e-UT 06.03.33, e-UT 06.03.51 előírásai a mértékadók. A keresztmetszeti elrendezéseket a keresztszelvények méretei alapján kell kivitelezni. A pályaszerkezetet tekintettel arra, hogy műemlék jellegű környezetben található, ezért úgy kerül kialakításra, hogy az a környezetbe illeszkedjen, térkő burkolatot kap. A térkő burkolat kiépítése hézagmentesen illeszkedő térkő típus alkalmazásával történik.
Gyula Város Önkormányzata 153/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.3.2. A beruházási tevékenységeket kiegészítő SOFT tevékenységek 9.Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében Gyula Város Önkormányzata A közvetett támogatási rendszer keretében megvalósuló mini projektek megvalósulási helyszíne a városközponti akcióterület. Tekintettel arra, hogy az egyes mini projektek megvalósítási helyszínét a benyújtandó mini pályázatok fogják tartalmazni, a fentieknél pontosabb lehatárolás jelenleg nem lehetséges. A programalap keretében a városrehabilitációs akcióterületen megvalósuló akciók kerülnek támogatásra Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása, közvetett támogatási rendszerben
Tevékenység besorolása funkció szerint
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek – Kiegészítő „soft” akciók – Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
ERFA
Tevékenység célja
Helyi társadalmi akciók megvalósítása a pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
Megnevezés: projekt keretében helyi társadalmi akciókban részt vevők száma mértékegység: fő, célérték: 1000 A kiadott útmutatók és mintadokumentumok alapján kidolgozott közvetett támogatási rendszer keretében az arra jogosult civil szerveződések által végrehajtásra kerülő, a pályázati projekthez illeszkedő szakmai koncepció alapján kidolgozott ún. „mini projektek” megvalósításának támogatása.
Tevékenység szakmai leírása
1. Szakmai koncepció: A vonatkozó igényfelmérés alapján – figyelembe véve a város adottságait és a pályázati beruházások jellegét is – a lehető legszélesebb körben indokolt a pályázati lehetőség elérésének biztosítása. A támogatott mini projekteknek a városrehabilitációs akcióterületen kell megvalósulniuk, és megvalósulási helyszínüket és céljukat tekintve a pályázati projekthez kell kapcsolódniuk. A mini projektek valamennyi, a DAOP pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódhatnak. A programalap 10%-a, 762 000 Ft a programalap működtetésére kerül elkülönítésre, így a közvetett támogatási keret 7 620 000 Ft. 2. Feltételrendszer 2.1. Támogatható tevékenységek köre: - a város megújításába az érintett lakosság bevonását célzó akciók. Gyula Város Önkormányzata 154/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
9.Tevékenység neve
Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében - közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). - munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok - helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók - integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. - alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása. - bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok. 2.2. Elnyerhető támogatás összege és mértéke A programalap keretében felhasználható forrás nagysága: 6 858 000 Ft Az egyes címzettek által elnyerhető támogatás összege: min. 500.000 Ft (programalap 6,56%-a) max. 1 371 600 (programalap 18,00 %-a) A támogatás (maximális) mértéke: 100% Támogatott pályázatok várható száma: 5-13 darab 2.3. Tervezett ütemezés A közvetett támogatási rendszer teljes kerete a projekt fizikai megvalósulásának kezdő időpontját követő 15 napon belül meghirdetésre kerül. A közzétételt követő 15 napon belül workshop kerül megrendezésre a településen működő civil szervezetek részére, a pályázati kiírás és a feltételek megismertetése érdekében. A közvetett támogatásra vonatkozó pályázat egy alkalommal kerül meghirdetésre, a pályázatok benyújtása folyamatos, de végső határidőként a DAOP pályázati projekt zárását 4 hónappal megelőző dátum kerül rögzítésre. A mini projektek megvalósítására legkésőbb a DAOP pályázati projekt zárásáig lesz lehetőség. 2.4. Kiválasztási kritériumok A pályázatok elbírálása folyamatos, a vonatkozó dokumentumsablonban rögzített kiválasztási kritériumok szerint kerülnek bírálatra. A pályázati keret erejéig a benyújtás sorrendjében (érkeztetőn rögzített dátum és időpont alapján) kerülnek kiválasztásra a kritériumokat teljesítő nyertes projektek. A programalap részletes feltételrendszerének, az eljárásrendnek, Gyula Város Önkormányzata 155/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
9.Tevékenység neve
Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében a kiválasztási kritériumoknak és a nyomonkövetés rendszerének részletes előírásait a Működési Kézikönyv tartalmazza. 3. Kommunikációs terv A programalap kommunikációja elsősorban a pályázat meghirdetéséhez és eredményeihez kötődik. E tekintetben elsősorban a nyomtatott és az elektronikus felületek alkalmazása tervezett: - Gyula Város honlapja, a projekthez készült aloldal - Helyi nyomtatott sajtó (Gyulai Hírlap) - Hirdetőtáblák (Polgármesteri Hivatal) Fentieken túl legalább egy alkalommal, a programalap meghirdetését követően workshop is megrendezésre kerül, melyre az önkormányzatnál nyilvántartott valamennyi civil szervezet meghívást kap. A workshop szükség esetén a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló időtartam felénél megismétlésre kerül.
Célcsoport bemutatása
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből
4. Kapcsolódás a fejlesztés során megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz: A mini projektek a városrehabilitációs akcióterületen valósulnak meg, a Pályázati Útmutató dokumentációjának részét képező eljárásrendnek megfelelően. A közvetett támogatási rendszer keretében megvalósítandó programok megvalósítását a Pályázati Útmutató kötelező jelleggel előírja. A város lakossága: ~33 000 fő A rendezvényekre látogató turisták (elsősorban a kistérségből): 1.000 fő. Civil szervezetek, alapítványok: ~40 db Gyulán jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. A programalapra vonatkozóan külön igényfelmérést tervezünk a városban működő civil szervezetek körében (kérdőívezés keretében), így a közvetett támogatás rendszere teljes mértékben a jelentkező igények figyelembe vételével kerül kialakításra. Év: 2013.
Hónap: március
Nap: 1
Év: 2014
Hónap: március
Nap: 01
7 620 000 Ft (27% ÁFÁ-val)
7 620 000 Ft
6 096 000 Ft
80 %
Gyula Város Önkormányzata 156/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
9.Tevékenység neve (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív eljárási kötelezettségek
10. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében
1 524 000 Ft
20 %
0 Ft Nem releváns A közvetett támogatási rendszer alapvető paraméterei kidolgozásra kerültek. SOFT tevékenységek eljárásrendjének, kézikönyvének véglegesítése. A programalap meghirdetése, workshop szervezése, beérkező pályázatok nyilvántartása, elbírálása, támogatási szerződések kötése, nyomon-követés, KSz felé jelentések benyújtása.
Városismereti vetélkedő (Nem közvetett támogatásban) Gyula Város Önkormányzata
Utca: Gyula, Házszám: -, 10 Helyrajzi szám: Göndöcs-kert, Béke 4687, 4556 sgt. - 4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata - 4556 hrsz. Gyula Város Önkormányzata A pályázati útmutató infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében a Göndöcs-kertben, és a Royal Filmszínház épületében városismereti vetélkedősorozatot szervezünk. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység ERFA A helyi identitás, a „gyulaiság” erősítése, a város jelenének és múltjának megismertetése széles körben.
Gyula Város Önkormányzata 157/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
10. Tevékenység neve Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Városismereti vetélkedő (Nem közvetett támogatásban) Megnevezés: projekt keretében városismereti programban részt vevők száma
mértékegység: fő, célérték: 500 A helyi identitás megerősítésére városismereti vetélkedősorozatot rendezünk, melyen a gyulaiak bővíthetik ismereteiket Gyula Város múltjáról és jelenéről. A vetélkedőt ifjúsági és felnőtt kategóriában rendezzük meg. A Városismereti vetélkedő témáinak összeállításában együttműködési megállapodás keretében segítséget nyújt az Erkel Ferenc Gimnázium és Szakképző Iskola. A városismereti vetélkedőt terveink szerint a helyi televízió közvetíti. Kapcsolódó költségek: programokhoz felhasznált forgó- és fogyóeszközök, anyagok költsége, technikai háttér biztosításának szolgáltatási díja. A tervezett elszámolható költség a rendezvény szervezésének költségeit tartalmazza, igénybe vett szolgáltatás keretében, amely magában foglal minden felmerülő tételt. Kapcsolódás a projekthez: a SOFT tevékenység a beruházás keretében fejlesztéssel érintett helyszíneken valósul meg (Göndöcskertben, és a Royal Filmszínház épületében).
Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
Közvetlen célcsoport: városismereti vetélkedőben résztvevők, közvetett célcsoport: Gyula Város, akcióterület lakossága A pályázat keretében lehetőség nyílik a város lakosságát megmozgatni és egy identitáserősítő programba közvetve, vagy közvetett módon bevonni, melyre nagy igény mutatkozik. Év:2014 Hónap: január Nap:15. Év:2014
Hónap: március
2 540 000 Ft (27% ÁFÁ-val)
2 540 000 Ft
2 032 000 Ft
80 %
Gyula Város Önkormányzata 158/235
Nap:1.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
10. Tevékenység neve Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
Városismereti vetélkedő (Nem közvetett támogatásban)
11. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne
„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció (Nem közvetett támogatásban) Gyula Város Önkormányzata
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
508 000 Ft
20 %
0 Ft Nem releváns Tartalmi követelmények, lebonyolító és résztvevők köre meghatározásra került. könyvvizsgálói kötelezettség, projektmenedzsment
Utca: Gyula, Házszám: Helyrajzi szám: 4687, 4556 Göndöcs-kert, Béke sgt. - 4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata - 4556 hrsz. Gyula Város Önkormányzata A pályázati útmutató infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében az akcióterületen, elsősorban a Göndöcs-kertben, és a Béke sgt. melletti sétány mentén fásítási akciókat szervezünk. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység ERFA Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelés érdekében a város polgárai bevonásával fásítási és világosítási akciók szervezése. Megnevezés: Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma mértékegység: db, célérték: 1
Gyula Város Önkormányzata 159/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
11. Tevékenység neve Tevékenység szakmai leírása
„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció (Nem közvetett támogatásban) Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében a város polgárait bevonjuk a projektbe, ahol ez lehetséges. A Göndöcs-kert és a Béke sgt.-i sétány zöldfelületeinek fejlesztését a helyi lakosság aktív részvételével tervezzük lebonyolítani, a lehetséges magántulajdonú, az akcióterületen található ingatlanokkal kiegészítve. Az akció keretében megvalósításra:
a
következő
szakmai
tartalom
kerül
A projekt keretében kiültetetésre kerül kb. 90 db. fa és kb. 300 db.
örökzöld cserje. A projekt keretében megvalósításra kerülő növényültetések nem minden esetben a lakosság bevonásával zajlanak, csak azokban az esetekben, ahol ez lehetséges
Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft)
A tevékenység szakmai lebonyolításban együttműködési megállapodás alapján a Gyulai Városszépítő Egyesület nyújt segítséget. A tervezett elszámolható költség a rendezvény szervezésének költségeit tartalmazza, igénybe vett szolgáltatás keretében, amely magában foglal minden felmerülő tételt (pl: kiültetendő növények beszerzése és helyszínre szállítása, koordináció, rendezvény lebonyolítása, dokumentálása, stb.) Kapcsolódás a projekthez: a SOFT tevékenység a beruházás keretében fejlesztéssel érintett helyszíneken valósul meg (Göndöcskert, Béke sgt.) Közvetlen célcsoport: városszépítési akcióban résztvevők, közvetett célcsoport: Gyula Város, akcióterület lakossága Gyulán jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. Az igényfelmérés egyértelműen alátámasztja a fizikai beruházások létjogosultságát. A megvalósuló épületek, építmények köztudatba történő beépülése, funkciójuk, használatuk lehetőségének megismertetése, ezzel kihasználtságuk növelése elsősorban a tervezett soft programok segítségével történhet. A pályázat keretében lehetőség nyílik a város lakosságát megmozgatni és egy zöldterület fejlesztő programba közvetve, vagy közvetett módon bevonni. Év:2013 Hónap: október Nap:1. Év:2014
Hónap: május
2 540 000 Ft (27% ÁFÁ-val)
2 540 000 Ft
Gyula Város Önkormányzata 160/235
Nap:5.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
11. Tevékenység neve Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
„Ültesd magad” világosítási és fásítási akció (Nem közvetett támogatásban) 2 032 000 Ft
11. Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint
„Göndöcs-kerti party” (Nem közvetett támogatásban)
80 %
508 000 Ft
20 %
0 Ft Nem releváns Tartalmi követelmények, lebonyolító és résztvevők köre meghatározásra került. könyvvizsgálói kötelezettség, projektmenedzsment
Gyula Város Önkormányzata
Utca: Gyula, Házszám: Helyrajzi szám: Göndöcs-kert 4687 - 4687 hrsz. Gyula Város Önkormányzata
A pályázati útmutató infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység, melynek keretében a Göndöcs-kertben zenés szórakoztató rendezvényeket, vetélkedőt rendezünk. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemekhez kapcsolódó tevékenység
Gyula Város Önkormányzata 161/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
11. Tevékenység neve ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
„Göndöcs-kerti party” (Nem közvetett támogatásban) ERFA Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelés érdekében a város polgárai számára a projekt eredményeit bemutató és szórakoztató rendezvény lebonyolítását tervezzük. Megnevezés: Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma mértékegység: db, célérték: 1 Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében a város polgárai számára zenés mulatságot, vetélkedőt szervezünk. A tevékenység szervezésében együttműködési megállapodás alapján a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület nyújt segítséget. Tevékenység célja: A felújított közterületek közösségi helyként történő tudatosítása a város lakóiban, a közterület-megújítások közösségi élménnyé válásával a helyi identitás erősítése Tevékenység szakmai tartalma: A hivatalos közterület átadó eseményt követően a résztvevők kötetlenebb programokon találják magukat. A színpadon a hivatalos átadót követően gyerekeknek szóló programok (pl: színpadi műsor, aszfaltrajz verseny, cserépfestés, töklámpás faragás), valamint előadók követik rendre egymást, amelyet sötétedés után zenés utcabál követ. Kapcsolódó költségek: fellépők díja, programokhoz felhasznált forgó- és fogyóeszközök, anyagok költsége, technikai háttér biztosításának szolgáltatási díja. A tervezett elszámolható költség a rendezvény szervezésének költségeit tartalmazza, igénybe vett szolgáltatás keretében, amely magában foglal minden felmerülő tételt (pl: előadó biztosítása, koordináció, rendezvény lebonyolítása, dokumentálása, stb.) Kapcsolódás a projekthez: a SOFT tevékenység a beruházás keretében fejlesztéssel érintett helyszíneken valósul meg (Göndöcskert) Közvetlen célcsoport: a rendezvényen résztvevők, közvetett célcsoport: Gyula Város, akcióterület lakossága Gyulán jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. Az igényfelmérés egyértelműen alátámasztja a fizikai beruházások létjogosultságát. A megvalósuló épületek, építmények köztudatba történő beépülése, funkciójuk, használatuk lehetőségének megismertetése, ezzel kihasználtságuk növelése elsősorban a tervezett soft programok segítségével történhet. A projekttevékenység keretében lehetőség nyílik a város lakossága számára egy szórakoztató „party” megrendezésére. Év:2014. Hónap: június Nap:2. Év:2014.
Hónap: június
2 540 000 Ft (27% ÁFÁ-val)
Gyula Város Önkormányzata 162/235
Nap:30.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
11. Tevékenység neve Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
„Göndöcs-kerti party” (Nem közvetett támogatásban)
12. Tevékenység neve
IVS és ATT elkészítése, Projektmenedzsment és Nyilvánosság biztosítása (Nem megosztható költségű szolgáltatások) Gyula Város Önkormányzata
Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
2 540 000 Ft
2 032 000 Ft
80 %
508 000 Ft
20 %
0 Ft Nem releváns Tartalmi követelmények, lebonyolító és résztvevők köre meghatározásra került. könyvvizsgálói tevékenység, projektmenedzsment
Utca: nr.
Házszám: nr.
Helyrajzi szám: nr.
nr.
-
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése, Előzetes és végleges Akcióterületi Terv elkészítése Projektmenedzsment Tájékoztatás - nyilvánosság
Gyula Város Önkormányzata 163/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
12. Tevékenység neve Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása
Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
IVS és ATT elkészítése, Projektmenedzsment és Nyilvánosság biztosítása (Nem megosztható költségű szolgáltatások) Önmagában nem támogatható tevékenységek
ERFA -
A projekt sikeres megvalósításához szükséges stratégiai dokumentumok elkészítése. - Hatékony menedzsment a projekt megvalósítása során. - Kötelező tájékoztatás-nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása l.: Projekt adatlap szerint vállalt értékek
IVS és ATT elkészítése: A projekt előkészítése során készült el a település IVS-e, amely a város középtávú fejlesztéseit magában foglaló stratégiai elképzeléseit tartalmazza. Az ATT magában foglalja az Előzetes és Részletes Akcióterületi terv, valamint a szükséges mellékletek (pl. CBA) elkészítését is. Projektmenedzsment: Az első fordulóban tervezett városfejlesztési társaság Helyett az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon belüli PM szervezettel és külső projektmenedzsment kapacitással kívánja ellátni a projektmenedzsment feladatokat. Az első fordulóhoz képest történt változtatás fő oka, hogy a meglevő városfejlesztési társaság feladatköre módosításra került. A jelenleg ellátott feladatai mellett nincs kapacitása arra, hogy ellássa a jelen projekt keretében felmerülő PM feladatokat. A projekt megvalósítási időszakában a projektmenedzsment szervezet kiegészítésre kerül a külső projektmenedzsment kapacitással. A felmerülő feladatok, munkafolyamatok optimalizálása érdekében megbízási szerződés alapján az igénybe vett külső szolgáltatónak a Projektgazda egyes feladat- és felelősségi köröket átadhat. A projektmenedzsment szervezet működésének részletes bemutatását a VIII. fejezet tartalmazza. Tájékoztatás-nyilvánosság A projektgazda a projekt megvalósítása során az ÚSZT "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. Közvetlen célcsoport: projektmenedzsment szervezet tagjai Közvetett célcsoport: a város teljes lakossága.
Év:2009
Hónap: szeptember
Nap:-
Év:2014.
Hónap: december
Nap:31.
Gyula Város Önkormányzata 164/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
12. Tevékenység neve Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
IVS és ATT elkészítése, Projektmenedzsment és Nyilvánosság biztosítása (Nem megosztható költségű szolgáltatások) 19 853 200 Ft
19 853 200 Ft
15 882 560 Ft
80 %
3 970 640 Ft
20 %
0 Ft Nem releváns Az IVS és a részletes ATT elkészült. projektmenedzsment tagok kiválasztásra kerültek, önéletrajzuk benyújtásra kerül a pályázati dokumentáció részeként. Végleges ATT képviselő-testületi elfogadása.
Gyula Város Önkormányzata 165/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.4. Szinergia vizsgálat Gyula város turisztikai fejlesztési koncepciójában nagy hangsúlyt kap a vonzó városkép, a gyógy-idegenforgalmi légkör kialakítása. Mivel egy gyógyüdülő város sikere az, hogy a vendég, a szabadságát itt töltő turista, a kezelt beteg jól érzi-e magát, sokban függ a város légkörétől. A meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztéseket hat fő csoportra oszthatjuk: 1. a Várfürdő fejlesztése; 2. a Vár helyreállítása és új típusú, vendégmarasztaló hasznosítása; 3. a történelmi belváros rendezése és aktívabb bevonása a turizmusba; 4. az Almásy-kastély hasznosítása; 5. új szabadidőközpont létesítésével a gyógyászati és a szabadidős tevékenységek térbeni szétválasztása; 6. a marketing munka erősítése.
Fenti listából az elmúlt évek pályázati tevékenységének köszönhetően az első kettő – a Várfürdő és a Vár részben befejeződött, illetve további fejlesztése jelentős magántőkét igényel A Várfürdőre megkötött támogatási szerződés van, a projekt elkezdődött. 2,5 milliárd Ft-os beruházás folyik.. A negyedik és az ötödik – az Almásy-kastély és a szabadidő központ – csak pályázati támogatással képzelhető el, ennek érdekében a város pályázatot nyújtott be a DAOP2.1.1/G-11 pályázati ablakra, jelen pillanatban a pályázatok bírálata folyik. formájában képzelhető el, melyekhez a történelmi belváros turisztikai és gazdasági célú rehabilitációja a jelenleginél kedvezőbb feltételeket nyújt. A marketing munka sikerének alapja a város már említett három fő varázsának (a regényes környezetben elhelyezkedő fürdő, a színes és vonzó kulturális élet, valamint a hagyományokban gazdag múlt) tudatosabb kihasználása, az erőforrásokra alapozott harmonikus és egymást kiegészítő komplex fejlesztés.
A történelmi belváros rehabilitációja két pályázat keretében már elkezdődött. A ROP. 2.2. városrehabilitációs pályázat „Gyula történelmi belváros rehabilitációja” eredményeként az alábbi két fő tevékenység került megvalósításra: A Kossuth tér közterület kialakítása és felújítása: •
Közművek átépítése, kiváltása;
•
Új közlekedési csomópont kialakítása;
•
Kerékpáros és gyalogos felületek kialakítása;
•
Rendezvénytér kialakítása;
•
Parképítés és térelemek elhelyezése;
•
Berendezések, térbútorok elhelyezése. Gyula Város Önkormányzata 166/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Város-rehabilitációs tevékenységek előkészítése: •
Tömbfeltáró tanulmányok készítése;
•
Épület-rehabilitáció engedélyezési tervei;
•
Építmény rehabilitáció engedélyezési tervei.
A fentebb hivatkozott, korábbi város-rehabilitációs akció súlyponti elemét jelentő fejlesztés, a Kossuth tér átépítése és forgalomszabályozása teremtette meg a Városház utca és környezete sétálóutcává, illetve korlátozott járműforgalmi övezetté alakításának feltételeit,
a
„Gyula
belváros
idegenforgalmi
célú
rehabilitációja”
című
projekt
megvalósítását. Ez utóbbi pályázat célja a történelmi belváros igényes színvonalú bevonása a fürdőváros turisztikai kínálatába, s az örökségturizmus célterületének kiterjesztése a Vár közvetlen környezetén túli területre. Ezáltal olyan, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai vonzerő-együttes jött létre, amely a város – egyben az ország – sajátos kulturális örökségeire épül, tovább erősíti Gyula központi helyzetét a régió turizmusában
és
hozzájárul
a
turizmus
országos
szintű
koncentráltságának
csökkenéséhez.
A projekt keretében megvalósult a városközpont összefüggő közterületeinek (Városház utca, Hétvezér utca, Corvin utca, Harruckern tér, Erkel tér, Petőfi tér, Megyeház utca, Dózsa György út, Pálffy utca) felújítása, fejlesztése és vizuális megjelenésének javítása. Ezáltal tiszta és rendezett közterek, korlátozott járműforgalmú, csak gyalogos és kerékpáros forgalmat engedélyező övezetek és vendéglátó terasz felületek jöttek létre. Megtörtént a meglévő zöld területek rehabilitációja, illetve fejlesztése, a térfigyelő biztonsági rendszer kibővítése, a meglévő világító rendszer cseréje, illetve új dísz- és parkvilágítás kiépítése, esztétikus utcabútorok és hulladékgyűjtők elhelyezése, valamint turisztikai információs elemek elhelyezése a fent említett közterületeken. Megvalósult a szükséges
akadálymentesítés, létrejöttek a
látogathatóságot
javító parkolóhelyek,
kerékpártárolók, pihenőhelyek és higiénés létesítmények. A belvároshoz kötődően turisztikai marketing eszközök készültek kialakításra a látogatók számának és a vonzerő ismertségének növelése érdekében.
A történelmi belváros megkezdett fejlesztéseinek folytatását, kiterjesztését adja jelen projekt, mely keretében a gazdasági és a városi funkciókon kívül markánsan megjelennek a közösségi funkciók. A turizmus igényeinek kiszolgálása mellett sokkal hangsúlyosabban jelenik meg az akcióterület és a város teljes lakossága, illetve a kistérség egésze, mint célcsoport. A városrehabilitás program e második „szakasza” kiemelten kezeli a partnerség szerepét, az értékek, beruházások megvalósításában és
későbbi
fenntartásában
való
aktív
közreműködést.
Gyula Város Önkormányzata 167/235
Épít
a
korábbi
pályázati
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
tapasztalatokra, s arra a tényre, hogy a megvalósult önkormányzati beruházások jelentős
magántőkét
képesek
megmozgatni,
s
minőségi
szolgáltatásokat
eredményeznek.
Véleményünk szerint a meghatározott fő cél és a részcélok elérését az általunk kiválasztott
projekttevékenységek szolgálják a
leginkább. A
megoldások költség-
hatékonyak, fenntarthatóak, a kor igényeinek megfelelő tervezést és kivitelezést vesznek számba, a választott tevékenységek képesek az adott forrásból a legtöbb értéket előteremteni.
VI.5. Bevonandó partnerek A
fejlesztés
konzorciumi
formában
valósul
meg.
Vezető
partner
Gyula
Város
Önkormányzata, a további bevont partnerek ismertetése az alábbi: Partner neve A partner gazdálkodási / jogi formája: A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) Biztosít-e önerőt? Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan vesz részt a projektben Partner szerepe a tervezésben: Partner szerepe a végrehajtásban:
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
dr. Roxin György egyéni vállalkozó 749 996 Ft (27% ÁFÁ-val) igen 374 998 Ft igen 374 998 Ft Béke sgt 46. szám alatti ügyvédi iroda felújítása A projekttevékenységhez kapcsolódó tervek elkészítetése a feladata Konzorcium döntéshozó szervezetében való aktív részvétel, fenntartási kötelezettség biztosítása, felügyelete A projekttevékenységhez kapcsolódó ingatlan fenntartása a feladata
Tekintettel arra, hogy a második fordulós részletes projektjavaslat benyújtásának időpontjában a kérdéskör még nem kellően tisztázott az IH részéről, itt kívánjuk megemlíteni az alábbiakat. Jelen projekt Pályázója Gyula Város Önkormányzata. Vizsgálandó azonban, hogy a Kedvezményezett jelen esetben megegyezik-e a pályázóval: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a továbbiakban: Ávr.) szétválasztja a helyi önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodását, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor az Áht. és az Önkormányzati törvény alapján az önkormányzat és a hivatal egy gazdálkodási egységet képezett. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint minden önkormányzat köteles volt önálló adószámot igényelni legkésőbb 2012. február 29-ig. Gyula Város Önkormányzata 168/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az Ávr. 2012. január 1-jével lépett hatályba, és 60 napot adott az önkormányzatok számára, hogy jelezzék törzsadataik változását a folyamatban lévő magánjogi szerződéseikkel összefüggésben.
Az NFÜ „Önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodásának szétválasztása miatti változások az európai uniós társfinanszírozású projektekben” tárgyú állásfoglalása szerint: „…II. Az Ávr. hatályba lépését megelőzően benyújtott, támogatási döntéssel igen, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek esetében a következők a teendők: Legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig kérjük tisztázni a közreműködő szervezet felé a projektgazda személyét, valamint az önkormányzati hivatal projektben való részvételének kereteit. …” A Pályázó a projektfejlesztési szakasz során benyújtott 3. sz. változás bejelentésben a következőkről tájékoztatta a Közreműködő Szervezetet: „…Gyula Város Képviselő Testület 47/2012. (II.23.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy kijelöli a Polgármesteri Hivatalát, mint az önkormányzat vagyonkezelőjét, ezáltal a vagyonelemek a hivatal könyveiben maradnak, és megbízza a folyamatban lévő, lezárult és a fenntartási időszakban lévő támogatási szerződések végrehajtásával. …” Tekintettel arra, hogy a tárgyban a második fordulós projektjavaslat benyújtásáig a Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan nem került megjelentetésre a konkrét helyzet kezelését szabályozó közlemény, a Projekt Adatlapban az Önkormányzat adatai kerülnek feltüntetésre, azonban Pályázó fenntartja arra vonatkozó igényét, hogy támogató döntés esetén a kedvezményezettek körébe a Polgármesteri Hivatal is bevonásra kerüljön fentiek alapján.
VI.6. Önkormányzati feladatok Ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése Ingatlanvásárlás nem szükséges a kivitelezés során. A fenntartási időszakra vonatkozóan rendelkeznie kell a Képviselő-testületnek a funkcióváltáson átesett épületek üzemeltetői jogköreiről. Az ingatlanok tulajdonviszonyait és a tulajdonosi együttműködési szándékokat az V.3. fejezetben, valamint a tevékenységek részletes bemutatásánál fejtettük ki bővebben.
Terület-előkészítési feladatok A beavatkozások megvalósítását megelőzően előkészítő munkára van szükség a felújítási,
építési
projekttevékenységek
esetében,
ahol
az
építési
területek
meghatározására és kijelölésére nagy hangsúlyt kell fektetni, az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyalogos-, közúti forgalomban résztvevők érdekében. Ezen költség szerepel a projekttevékenység költségbecslésében. Gyula Város Önkormányzata 169/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek esetében merülnek fel az általános jellegű területrendezésen túlmutató, nagyobb volumenű terület-előkészítési feladatok: Felmerülő előkészítési feladat Projekttevékenység Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és Az utólagosan az épülethez toldott, 4 funkcióváltása szükségtelen bővítmények elbontása Padozat, teherhordó- és válaszfalak 5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel részleges bontása 7
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Meglevő, rossz minőségű burkolatok bontása
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Meglevő, rossz minőségű burkolatok bontása
Közműhálózattal, utakkal kapcsolatos feladatok Jelen fejlesztés keretében egyedül a „Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal” projekttevékenység keretében kerül sor közműfejlesztésre: a tevékenység keretében megvalósul az energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben. A beruházás esetében elvégeztük a 14. BB feltételben foglalt szempontok szerinti vizsgálatot. Ennek alapján a következő főbb megállapításokat tesszük: 3) A fejlesztéssel érintett rendszer a megvalósítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül (tehát nem kerül átadásra közszolgáltató részére). 4) A közműfejlesztésre a projekt keretében támogatott önkormányzati közfeladat (közvilágítás) ellátását szolgáló fejlesztés megvalósíthatósága érdekében van szükség. Fenti megállapítások alapján a hivatkozott IH állásfoglalás alkalmazása nem releváns A városrehabilitációs pályázat során megépítendő parkolók esetében fontos a további biztonságos üzemeltetése végett a jövőbeni üzemeltető bevonása az építés befejezését követően (Gyulai Közüzemi Kft., 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság).
Zöldterületek fejlesztése A növények telepítése előtt konzultálni szükséges a városi főkertésszel, valamint a városi zöldterületek fenntartásával foglalkozó önkormányzati intézménnyel (Gyulai Közüzemi Kft., 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság).
Gyula Város Önkormányzata 170/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A ROP projekt keretében az alábbi projektelemekhez kapcsolódóan valósul meg zöldterület fejlesztés:
7 Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése 8 Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal A kármentesítési tevékenység A ROP projekt keretében nem releváns.
Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok Projekttevékenyég Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és 4 funkcióváltása 3
5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
(szuperstruktúrák)
Projekttevékenység szakmai tartalma Épület külső felújítása, belső átalakítása, akadálymentesítése Épület külső felújítása, belső átalakítása Épület külső felújítása, belső átalakítása, bővítése
Akadálymentesítés Minden kivitelezési munkánál figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezők biztosítják e a helyszínek akadálymentes és biztonságos átjárhatóságát kell (pl. zárt csatorna építésnél az ingatlanok bejáratánál). Ezen túlmenően minden épületnél meg kell valósítani az akadálymentes megközelítés lehetőségét. Előkészítési munkálatok: engedélyeztetési eljárások, közbeszerzés lebonyolítása
Az Akcióterületi Tervben megfogalmazott feladatok legnagyobb hányada önkormányzati tulajdonú ingatlant érint, ezért a szükséges engedélyek beszerzése is a legnagyobb hányadban
Gyula
Város
szükséges
közbeszerzési
Önkormányzatának eljárásokkal,
kötelezettsége,
ajánlatkérésekkel
a
terveztetéssel,
együtt.
Itt
a
kívánjuk
megjegyezni, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezünk minden projekttevékenység esetében,
így
a
projekttevékenységek
kivitelezés
megkezdhető
előkészítettsége
a
VI.3.
bejelentés
után.
Projekttevékenységek
Az
egyes
bemutatása
fejezetben részletesen megtörténik. Egy beavatkozás esetén szükséges konzorciumi partner közreműködése, a Béke sgt. 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása kapcsán, mivel a tulajdonos az üzemeltető.
Gyula Város Önkormányzata 171/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.7. A ROP projekttel párhuzamosan, vagy annak hatására megvalósuló egyéb beruházások VI.7.1. Magánszféra fejlesztései nyomán
által
megvalósítani
kívánt
Az ismert és várt beavatkozások a magánszféra részéről: Projekt Projekt rövid Projekt Pályázó neve leírása helyszín szervezet e megnevezé se A Béke sugárút 12. számú ingatlan és a mozi közötti Corvin Hotel foghíj (1. és 2. bővítése emeleti) beépítésével a Corvin Hotel új apartmanokkal bővül. A pályázat Hétvezér keretében utca 6. megvalósuló további homlokzatfelújít földszinti és ási épület emeleti rész emeleti homlokzat homlokzatának felújítása felújítása Béke sgt. 4. A sz. alatti kiskereskedelmi üzletek egységek külső homlokzat homlokzati felújítása felújítása A Béke sugárút jellegzetes szolgáltatósora számos üzletnek, Szolgáltatós szolgáltatónak or biztosít helyet. homlokzati Homlokzati és és belső belső átalakítási felújítása munkálatok szükségesek a régi épület gazdaságos üzemeltetéséhez .
projektek
Előkészítetts ég
a
közszféra
Megvalósít ás lehetséges kezdete és vége
Béke sugárút
Super Invest Kft.
Engedélyezési tervek készülnek.
2014
2015
Hétvezér u. 6.
6 magánszemél y
engedélyes terv, költségvetés
2012
2012
Gyula, Béke sgt. 4.
Boronás Ádámné
engedélyes terv, költségvetés
2014
2014
Béke sugárút
Üzleteket üzemeltető vállalkozók, ingatlantulajdonosok
Előzetes egyeztetések folyamatban
2014
2015
Gyula Város Önkormányzata 172/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.7.2. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken
Projekt neve
Ajtóssy-DürerNürnbergi úti körforgalom
Projekt rövid leírása
Körforgalom építése
Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezé se
Előkészített ség
Tervezett projektek AjtóssyDürerGyula Város Pályázat Nürnbergi út Önkormányz megnyerve kereszteződ ata ése
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
2013.
2013.
VI.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez A regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések a város teljes lakosságát, minden szegmensét érintik: a fiatalokat, az iskolázottakat, a középosztályt és az időseket, az egyedülállókat és a családokat, a jó anyagi körülmények között élőket és a szegényebbeket egyaránt. A tervezett tevékenységek illeszkednek a célcsoport igényeihez, azokat többek között a lakossági, civil szervezetek, vállalkozások szükségletei alapján határozták meg. Az igényfelmérés érdekében végzett tevékenységek: Az érintettek fejlesztésekbe történő bevonása – a szakszerű és hatékony projektelőkészítési / projektfejlesztési modellen túlmenően – kiváló eszköze a kommunikációnak. A konzultáció lényege, hogy részt vesznek a projekt által kezelendő helyzetek elemzésében és a prioritások, valamint a megoldás kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, ami megelőlegezi az egyes fejlesztési programok sikerét. Bevonandó célcsoportok/partnerek: • Civil szféra
•
-
Civil szerveződések képviselői
-
Polgári szerveződések képviselői
Jellemző kultúrák -
Kisebbségi önkormányzatok
-
Nemzetiségi szervezetek képviselői
•
Gazdasági szféra
•
Egyházak, felekezetek
•
Oktatási, művelődési intézmények képviselői
•
Lakossági Fórum
•
Közmeghallgatások Gyula Város Önkormányzata 173/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Partnerség az előkészítés során: Részletesen kifejtésre kerül az Akcióterületi Terv VIII.2. fejezetében. A célcsoportok az akcióterületi fejlesztés projekttevékenységeinek lehatárolásával kerültek meghatározásra. Ezek alapján a következő célcsoportokat és potenciális célcsoportokat határolhatjuk le:
Ssz.
1
Projekttevékenység
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
2
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
3
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése
4 5 6 7
8
Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Érintett célcsoport éves száma (fő) 6 240
Célcsoport(ok) Vevők-ügyfelek Kereskedelmi szolgáltató egységben munkát végzők száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma Ügyvédi iroda ügyfelei Ügyvédi irodában dolgozók száma Dolgozói létszám ÁMK látogatóinak száma Vendéglátóipari egység vendégeinek száma
3 3 640 151 1 21 30 000 6 000
Látogatók száma
4 800
Dolgozói létszám Látogatók száma Dolgozói létszám Látogatók száma Város lakossága
2 10 000 3 6 500 32 288
Akcióterület lakossága
1 101
Város lakossága
32 288
Akcióterület lakossága
1 101
A pályázati program keretében megvalósítandó projektek esetében a gazdasági funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések közvetlen célcsoportjai a tulajdonosok, bérlők, működtetők, az önkormányzat, a kis- és középvállalkozások, illetve egyéni vállalkozások, magánszemélyek, önkormányzat által létrehozott non-profit szervezetek. A közvetett célcsoportot az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták, akik a fejlesztések eredményeként létrehozott szolgáltatásokat
igénybe
veszik,
használják.
A
közösségi
célú
projektek
kiemelt
célcsoportja a kultúra, művelődés iránt érdeklődők, illetve a fiatalabb korosztály, továbbá az idősebb és pihenő emberek.
Gyula Város Önkormányzata 174/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A magánszféra beruházásának követlen célcsoportja a tulajdonos és bérlő kis- és középvállalkozások. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták.
A közszféra által megvalósítandó tevékenységek közvetlen célcsoportja a tulajdonos önkormányzat, a működtető vállalkozó/vállalkozás, szervezet. Közvetett célcsoportjai az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, illetve a városba látogató hazai és külföldi turisták. A célcsoportnak a kultúra, művelődés, szórakozás iránt érdeklődő csoportok speciális szegmense érintett leginkább.
VI.9. A tervezett tevékenységek várható hatásai Az összefoglaló indikátor táblázatban az output és eredmény mutatókat értékeltük, melyek rövid és középtávon érvényesülnek. A következő fejezetben a hosszú távú hatások bemutatásának becslési eredményeit ismertetjük. VI.9.1. Társadalmi-gazdasági hatások Az Akcióterületi Terv tevékenységei a város lakossága, a kistérségben élők és a városba érkező turisták számára egyaránt pozitív hatással jár, hiszen a városközpontban, a város frekventáltabb területén, a közösségi életben legfontosabb szerepet játszó színterén kerül megvalósításra. A projekt eredményeként a helyi közösségi élet szimbólumának tekintett jelenleg vonzerejét
vesztett
városközponti
ingatlanok
attraktivitásának
és
funkcionális
működésének fejlesztése valósul meg. A leglátványosabb és a városképet a legnagyobb kiterjedésben érintő fejlesztések a belvárosban történő közterület-fejlesztések, köztér rekonstrukciók lesznek. A fejlesztés közvetlenül hat a helyi lakosok közérzetére, hiszen a belváros rendezettsége, esztétikai értéke alapvetően meghatározza a város összképét. A belvárosi közterület-fejlesztés hatására
várható
az
érintett
terület
környékén
elhelyezkedő
vendéglátó
és
idegenforgalmi egységek forgalom-növekedése. Egy hangulatos belváros önmagában egy olyan közösségi teret hoz létre, amely elősegíti a helyi lakosok egymással való interakcióit. A városrehabilitációs akciók eredményeként: •
Megerősödnek a kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók (Pl. ügyvédi iroda, Hétvezér u. 6 sz. alatti kereskedelmi szolgáltató egységek, Szolgáltatósor, Erkel Ferenc ÁMK – kávézó, Royal Filmszínház),
•
Vonzó városi környezet alakul ki (Teljes Göndöcs-kert a sétánnyal, kerékpárúttal, és a területén található rehabilitált épületekkel), Gyula Város Önkormányzata 175/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
•
Új közösségi funkciók jelennek meg, illetve a korábbiak megerősödnek (Pl.: játszóház, kerékpárút, zenepavilon, Vigadó, mint rendezvényhelyszín)
•
Megtörténik
a
kulturális,
épített
örökségi,
turisztikai
értékek
feltárása,
helyreállítása, fejlesztése (A Göndöcs-kert területe ZvKp, városi szintű közpark. Műemléki jelentőségű terület) Az önkormányzati fejlesztések hatásaként megnő a befektetői érdeklődés, emelkedik a magánerős beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke. VI.9.2. Esélyegyenlőségi hatás Az esélyegyenlőség szempontjait a város-rehabilitációs program és az akcióterületi fejlesztések
teljes
életciklusa
alatt
(előkészítés,
megvalósítás,
fenntartás)
érvényesítjük.
A
város-rehabilitációs
akadálymentesítése
program
révén
a
közterületek
nagymértékben
segíti
a
és
felújítandó
mozgásukban
épületek
korlátozottak,
valamint a kismamák közlekedését, ügyintézését, „beengedi” őket a városi élet vérkeringésébe, ezáltal kedvezően befolyásolja az esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét, életminőségét. Az akadálymentesítés megvalósításának legelején, már a tervezés időszakában, úgy a mind a megvalósítás nyomon követésébe és a monitoringba be kívánjuk vonni a mozgáskorlátozottak helyi egyesületét.
A
beruházások
lehetőséghez
megvalósításánál,
mérten
fontos
a
közbeszerzési
szempontként
eljárások
érvényesítjük
a
elbírálása hátrányos
során,
a
helyzetű
csoportok munkavállalóinak foglalkoztatását. Vállaljuk, hogy a későbbi fenntartás során közhasznú munkavállalókat foglalkoztatunk.
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt ciklusában foglalkoztattak esetében érvényesüljön az elv, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatottak azonos munkabért kapjanak.
Az akcióterület közbiztonságának növeléséhez a rendőrség és a polgári védelem segítségét is igénybe vesszük.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projektgazda és partnerei viselkedésükben
és
kommunikációjukban
esélytudatosságot
fejeznek
ki,
nem
közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Gyula Város Önkormányzata 176/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.9.3. Környezeti hatások Gyula
Város
Környezetvédelmi
programja
megállapítja:
a
város
környezet-
egészségügyi szempontból szerencsés helyzetben van, területén nincs nagy volumenű koncentrált környezetszennyezés, amely közvetlenül veszélyeztetné az egészséget. A projekt megvalósítása és fenntartása során feladatunk, hogy fenntartsuk, illetve minőségileg javítsuk, növeljük a városban a jelenlegi –viszonylag kedvező – helyzetet, a zöld
területet,
és
támogassuk
a
potenciális
veszélyek
elhárítását.
A
tervezett
tevékenységek nem környezeti hatástanulmány kötelesek. Ennek ellenére számba vettük a megvalósítás és az üzemeltetés során környezeti gondot jelentő területeket.
A város-rehabilitációs program hozzájárul a városi levegőminőség javításához, a városi
területen
lévő
zöldfelületek
növényállomány-sűrűségének
növeléséhez,
melynek részét képezi a zöldfelület rekonstrukció, az alulhasznosított zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek, parkok kialakításánál és bővítésénél figyelmet fordítunk az őshonos növényfajok megőrzésére és telepítésére és az allergén hatású növények és a tájidegen növényfajok kerülésére.
A program hozzájárul továbbá a közterület állapotának javításához, a közúti közlekedés
és
a
forgalomszervezés
korszerűsítéséhez,
a
parkolási
problémák
megoldásához, a közbiztonság növeléséhez.
A fejlesztés hozzájárul az építészeti örökség védelméhez. Az akcióterület egésze védettség alatt áll, műemléki jelentőségű terület.
A beruházások megvalósítása során a legjobb elérhető technológiát, valamint anyagés energiatakarékos megoldásokat alkalmazzuk. Előnyben részesítjük a környezeti szempontból
előnyösebb
eszközöket,
termékeket,
illetve
a
beszállításnál,
a
lehetőségekhez mérten előnyt élveznek a helyi beszállítók.
Az építés során az útburkolat, illetve az egyes épületrészek elbontása, a bontási munkák és a törmelék elhelyezése, az állványzat felállítása, továbbá lebontása jelent komolyabb
légszennyező,
tevékenységet.
Külön
zaj-
gondot
és
okoz,
rezgés-kibocsátó, hogy
viszonylag
kis
illetve
hulladéktermelő
kiterjedésű
területen,
ugyanakkor a város egyik leglátogatottabb pontján folynak majd a bontási és építési munkálatok.
Gyula Város Önkormányzata 177/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az üzemelés során, a területen keletkező kommunális és zöldhulladék elhelyezése, illetve a megfelelő minőségű, ápolt, gondozott környezet fenntartása jelent feladatot. A projekt hatására a lezárt területről való hulladék elszállítása és a közterület-tisztítás kiemelt szervezési figyelmet igényel.
Megnevezés
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (amennyiben releváns) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vettek száma Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma
Kiindulási érték
Célérték
Magyarázat A projekt számos, energetikai megtakarítást tartalmazó projektelemet tartalmaz (l.: nyílászáró-cserék, szigetelések, energiahatékony fűtési módok), azonban – tekintettel arra, hogy a projekt keretében bővítésre kerülő Új Kohán Képtár épülete többlet energiát igényel – összességében nem jár energia megtakarítással. A ROP projekt vonatkozásában nem releváns.
Nem releváns
Nem releváns
25 t
24 t
Nem releváns
Nem releváns
A ROP projekt vonatkozásában nem releváns.
0 fő
100 fő
Önkormányzat képzésen részt vett dolgozói
0 db
1 db
Erkel Ferenc ÁMK
A tervezett fejlesztések egyéni fenntarthatósági indikátorai: Megnevezés
Kiindulási érték
Környezetbarát közlekedésre ösztönző infrastruktúra kiépítése (ker.út) Fásítási, virágosítási programban résztvevők száma Környezettudatos programok lebonyolítása
Célérték
0 km
0, 783 km
0 fő
800 fő
0 db
2 db
Gyula Város Önkormányzata 178/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI. 11. Kockázatok elemzése A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolják (megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy az akcióterületi terv által megvalósítani kívánt tevékenységek milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve megvalósíthatóságát.
közepes nagy
Kockázat hatása a projektre
alacsony
Kockázatértékelés: Kockázat valószínűsége alacsony
közepes
nagy
Társadalmi kockázat Tervezési kockázat
Engedélyezési kockázat Tervezési kockázat A kultúrális intézmények és szolgáltatások fenntarthatósága Természeti kockázat
Határidők kockázata Projektmenedzsment működésének kockázata Támogatás elmaradásának kockázata
Jogszabályváltozásból adódó kockázat Üzemeltetési kockázat Építési kockázat Tulajdonviszonyok Projekt összetettsége Szigorú műemlékvédelmi előírások Költségek realitásának kockázata
Kockázatok összefoglalása Kockázat megnevezése
Valószínűs ég (1-7)*
Tervezési kockázat
1
Szigorú műemlékvédelmi előírások
3
Engedélyezési kockázat
1
Hatás (1-7)*
A kockázat kezelésének módja
Műszaki kockázat Tervezői szerződések határidőben történő megkötése, folyamatos 3 kapcsolattartás és konzultáció a tervezőkkel Megfelelő előkészítettségű, az illetékes hatóságokkal 4 leegyeztetett anyagok befogadása a tervezőktől A projektelemek megvalósításához szükséges építési 3 engedélyek a projektfejlesztési időszak végéig rendelkezésre állnak.
Gyula Város Önkormányzata 179/235
Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
Beruházási projektelemek
Határidők csúszása, megnövekedett költségek
Engedélyköteles beruházási projektelemek
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Kockázat megnevezése
Valószínűs ég (1-7)*
Építési kockázat
3
Természeti kockázat (kivitelezés alatti kedvezőtlen időjárás, vis maior)
2
Tulajdonviszonyok rendezettsége
3
Hatás (1-7)*
A kockázat kezelésének módja
Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
- Ktv. előírásai alapján történő beszerzés; - feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása - kivitelezői szerződésekbe garanciális elemek beépítése, illetőleg a szerződéses feltételek meghatározásához megfelelő tapasztalattal rendelkező műszaki és jogi szakértő 3 Beruházási projektelemek igénybevétele; - folyamatos független műszaki ellenőrzési tevékenység biztosítása; - ütemtervbe tartalékidő beépítése az alábbi esetekre: a) eredménytelen közbeszerzési eljárás b) kivitelezés időbeni csúszása. Az ütemezés során „tartalékidő” (slacktime) kerül beépítésre annak érdekében, hogy a projekt-megvalósítás véghatárideje ne Valamennyi projektelem 4 kerüljön veszélybe. A projektgazda széles körű tapasztalatokkal rendelkezik hasonló jellegű beruházások terén Jogi szempont Tulajdonosi hozzájárulások Kerékpárút és sétány 3 beszerzése az érintett kialakítása ingatlanok esetében.
Gyula Város Önkormányzata 180/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Kockázat megnevezése
Valószínűs ég (1-7)*
Hatás (1-7)*
A kockázat kezelésének módja
Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
Az ütemezés során „tartalékidő” (slacktime) kerül beépítésre a projekt egyes kritikus szakaszaiban (tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, kivitelezés), annak Határidők kockázata 2 5 érdekében, hogy a Valamennyi projekt-megvalósítás véghatárideje ne kerüljön veszélybe. A projektgazda széles körű tapasztalatokkal rendelkezik hasonló jellegű beruházások terén Jogszabályváltozás következtében mind a projekt költségvetése, mind a fizikai megvalósítás érintve lehet. A kockázatkezelés Jogszabályváltozásból 3 3 alapjául a szilárd Valamennyi adódó kockázat alapokon nyugvó, pénzügyi és fizikai megvalósítás szempontjából is megfelelő tartalékokkal történő tervezés. Társadalmi szempont Az előkészítési szakaszban széles körűen valósult meg az érintett célcsoportok körében a tervezett Társadalmi kockázat 2 2 fejlesztések Valamennyi bemutatása. A megtett lépéseket már részletesen ismertettünk a megelőző fejezetekben Pénzügyi, gazdasági, fenntarthatósági szempont A támogatás elmaradása esetén a projekt A támogatás komplexen elmaradásának (funkcióbővítés, kockázata 2 5 városkép javítása stb.) Valamennyi (finanszírozási semmiképpen sem, kockázat) csupán a kisebb volumenű projektelemek valósíthatók meg. - Pénzügyi elemzés - További források A költségek 3 5 bevonása, cashflow Valamennyi realitásának kockázata áttervezése szükség esetén
Gyula Város Önkormányzata 181/235
projektelem
projektelem
projektelem
projektelem
projektelem
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Kockázat megnevezése
Valószínűs ég (1-7)*
A projektmenedzsment szervezet működési kockázata
2
Projekt összetettsége
4
Üzemeltetési kockázat
2
A kultúrális intézmények és szolgáltatások fenntarthatósága
2
Hatás (1-7)*
A kockázat kezelésének módja
Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
Intézményi szempont - Az Önkormányzat részéről rendelkezésre álló támogatás 5 - Az igénybe vett külső Valamennyi projektelem projektmenedzsment, valamint szakértői szolgáltatások Pályázati program Felkészült és végrehajtása, elszámolás elkötelezett (több szereplő mozgatása, 4 menedzsment szervezet egyeztetésekre fordított idő, logisztika felállítása bonyolultsága) Az önkormányzat tulajdonosként és fenntartóként több intézmény és közterület üzemeltetését jelenleg is ellátja. Ennek figyelembevételével A fejlesztések hatására 4 nem jelent kockázatot a létrejött eredmények fejlesztés eredményeként létrejövő gazdaságikulturális-közösségi intézmények működtetésének feladata. Minőségi, egyedi szolgáltatások A felújított, funkcióval biztosítása, meglapozott 3 ellátott intézmények üzleti tervek, kielégítő fenntarthatóságára marketing tevékenység folytatása
* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb
VI.12. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve Az ütemtervet az előkészítésre, a végrehajtásra és a fenntartásra vonatkozóan, az egyes projekttevékenységekre lebontva a következő táblázatban foglaltuk össze. A város-rehabilitációs program tervezett kezdési időpontját 2013. első negyedévében határoztuk meg. A program megvalósítására csaknem két évet szánunk, tervezett befejezési határidő: 2014. negyedik negyedév. Az egyes projektek megvalósítása után azonnal hozzákezdünk a fenntartás biztosításához.
Gyula Város Önkormányzata 182/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A tevékenységek ütemezése
Már rendelkezésre áll
Tevékenységek
2009. I.
II.
III.
2010. IV.
I.
II.
III.
2011. IV.
I.
II.
III.
2012. IV.
I.
II.
III.
2013. IV.
2014.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IV.
Előkészítés IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése
X
Részletes Akcióterületi Terv elkészítése
X
Engedélyezési tervek elkészítése
X
Kiviteli tervek elkészítése
X
Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása
X
Közbeszerzés
X
X X
x
x x
x X
Részben (Kiviteli tervek elkészítésének beszerzése megvalósult)
X
X
X
X
X
Végrehajtás Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége Projekt menedzsment
X
Gyula Város Önkormányzata 183/235
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése A tevékenységek ütemezése Tevékenységek
Már rendelkezésre áll
2009. I.
II.
III.
2010. IV.
I.
II.
III.
2011. IV.
I.
II.
III.
2012. IV.
I.
II.
III.
2013. IV.
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014. IV.
I.
II.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gazdasági funkció Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása Royal filmszínház homlokzati felújítása Közösségi funkció Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Városi funkció Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
X
Gyula Város Önkormányzata 184/235
X
X
III.
IV.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése A tevékenységek ütemezése Tevékenységek
Már rendelkezésre áll
2009. I.
II.
III.
2010. IV.
I.
II.
III.
2011. IV.
I.
II.
III.
2012. IV.
I.
II.
III.
2013. IV.
I.
2014.
II.
III.
IV.
X
X
X
I.
II.
Önállóan nem támogatható beruházási tevékenység Energiatakarékos közvilágítás kialakítása a Göndöcs-kertben (Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal c. projekttevékenységhez kapcsolódóan) Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK színpadtechnika)
X Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú)
Nem releváns Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú) Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció
X
X
X
X
X X
X
Göndöcs kerti-party
X
X X
Gyula Város Önkormányzata 185/235
III.
IV.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések Gyula Város Képviselő-testülete 2008. március 13-i ülésén társadalmi vitára alkalmasnak találta
Gyula
Város
Integrált
Városfejlesztési
Stratégiáját,
amit
fórumokon,
közleményekben, hirdetésekben, sajtóhírekben ismertettünk az érintettekkel.
A városrehabilitációs terv készítése során lezajlott partnerségi egyeztetések során lakossági fórumokat, vállalkozói fórumot tartottunk. Lakossági fórumokat akcióterületenként az alábbi időpontokban tartottunk: 2008. március 25. Északi lakóövezete 2008. március 26. Gyulavári-Dénesmajor-Városerdő 2008. március 28. Újvári-Paradicsom lakóövezet 2008. április 1. Déli városrész 2008. április 2. Nyugati városrész 2008. április 3. Belvárosi övezet 2008. május 5. Belvárosi övezet
A fórumokon bemutatásra kerül az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésének szükségessége, az adott területi lehatárolások, valamint az érintett akcióterületre készített elképzelések. 2008. április 3-án a polgármesteri hivatal nagytermében a polgármester asszony, a tanácsadó, a városmenedzser, a műszaki osztály vezetője és a megbízott külső tanácsadó cég munkatársainak részvételével a helyszíni bejárást követően a városrehabilitációs program tartalmának megbeszélése zajlott.
2008. januárjától a megyei, helyi médiákban ismertettük a stratégia tervezésének fontosságát, részeit, illetve a véleményezési lehetőségekete, annak fontosságát.
2009-ben, az újabb városrehabilitációs pályázat megjelenését követően ismételt egyeztetések kezdődtek. 2009. szeptember és októberében két önálló képviselő-testületi ülésen
foglalkoztak
közmeghallgatás
a
képviselők
keretében
került
a
fejlesztésekkel.
ismertetésre
a
2009.
fejlesztés
november
részleteit
12-én
tartalmazó
koncepció.
Október- novemberben a bevonandó partnerekkel, érintett szervezetekkel, lehetséges gazdasági társaságokkal történtek egyeztetések, személyes konzultációk.
Gyula Város Önkormányzata 186/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A projektfejlesztés időszakában megvalósult események: 1) Megjelent sajtócikkek: •
Gyulai Hírlap (2009 november 25.) - A KOHÁN KÉPTÁR ÚJRA BÁLTEREM, DÜBÖGŐ LEHETNE
•
Gyulai Hírlap (2011 október 20.) - GYULA 703 MILLIÓ FORINTOT NYERT A GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETÉNEK INTEGRÁLT FEJLESZTÉSÉRE
•
Gyulai Hírlap (2011 október 26.) - GAJDA RÓBERT: MEGTEREMTETTÜK A LEHETŐSÉGÉT, HOGY A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULHASSON
•
Gyulai Hírlap (2011 november 23.) - KÖZMEGHALLGATÁS LESZ GYULÁN
•
Gyulai Hírlap (2011 december 8.) - Közmeghallgatást tartott Gyula város képviselő-testülete a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban
•
Gyulai Hírlap (2012 április 17.) - A GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZATRÓL EGYEZTETTEK
•
Gyulai Hírlap (2012 május 4.) - MEGSZÉPÜLHET A GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETE GYULÁN
•
Gyulai
Hírlap
(2012
május
10.)
GAJDA
RÓBERT
TARTOTT
VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN LAKOSSÁGI FÓRUMOT 2) Megvalósult események: •
2011 november 24. – Közmeghallgatás, napirenden a Béke sugárút – Göndöcs-kert rehabilitációja, valamint a készülő zajrendelet szerepelt.
•
2012. április 17. – Projektfejlesztési státuszmegbeszélés és Tervezői egyeztetés a projektről
•
2012. május 10. – Lakossági fórum - A városvezetők az eddig lezajlott három lakossági fórumhoz hasonlóan, a város elmúlt időszakában elért eredményekről , beruházásokról és a célokról beszéltek. Megyeri Sándor a Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztály vezetője a Béke sugárutat, Göndöcs kertet és aművelődési házat érintő rehabilitációról adott számot.
3) Kérdőíves igényfelmérés: 2012-ben Gyula városában kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében. A felmérés során a fejlesztési szükségletek meghatározása volt a cél. Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. A kérdőívet terjesztők útján terjesztettük a lakosság körében, ill. a Polgármesteri Hivatalban, a látogatók számára elérhető helyen helyeztük ki, ill. az itt rendszeresített gyűjtőládában gyűjtöttük. 4) A SOFT tevékenységekhez kapcsolódó partnerségi egyeztetések: Az egyes SOFT tevékenységek megvalósításához a szakmai partnerek bevonása együttműködési megállapodások alapján fog megvalósulni.
Gyula Város Önkormányzata 187/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
1. 2. 3.
4.
A megvalósítás során kialakított feladatmegosztás: Szervezet neve Feladatok főpályázó: Gyula Város Önkormányzata SOFT elemek lebonyolítása együttműködő Erkel Ferenc Gimnázium és Városismereti vetélkedő tag: Szakképző Iskola témáinak összeállítása együttműködő „Ültesd magad” világosítási tag: Gyulai Városszépítő Egyesület fásítási akció szakmai lebonyolításban segítségnyújtás együttműködő Gyulai Idegenforgalmi Göndöcs kerti parti tag: Egyesület szervezésében segítségnyújtás
VII. Pénzügyi terv A pénzügyi terv a beavatkozási típusokon alapul, azzal együtt formálódik, mivel a költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is. A pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, - mint egy hagyományos értelemben vett beruházási program – hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. VII.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve, szükséges források meghatározása A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve a három beavatkozási típus összesítésével készült. A táblázatban bemutatásra kerül, hogy az egyes tevékenységek mekkora költségvetéssel, milyen forrásból valósulnak meg.
3. A pályázaton 2. A magánszféra kívül a közszféra kívánja által megvalósítani megvalósítani a kívánt közszféra tevékenységek az fejlesztései nyomán akcióterületeken
1., ROP támogatással megvalósuló tevékenységek
Projekttevékenységek/költségek (Ft)
Forrás
Összköltség (Bruttó, Ft) 928 068 027 17 145 495 749 996
Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel Royal filmszínház homlokzati felújítása Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal Eszközbeszerzés SZOFT TEVÉKENYSÉG Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció Göndöcs kerti-party ELŐKÉSZÍTÉS PROJEKTMENEDZSMENT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
Alábbiak szerint Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + magántőke (vállalkozói)
Corvin Hotel bővítése
Magántőke (Vállalkozói)
381 000 000
Hétvezér utca 6. emeleti rész homlokzat felújítása
Magántőke (Társasházi)
8 895 753
Béke sgt. 4. sz. alatti üzletek homlokzat felújítása
Magántőke (Vállalkozói)
7 937 500
Szolgáltatósor homlokzati és belső felújítása
Magántőke (Vállalkozói)
25 400 000
Ajtóssy-Dürer-Nürnbergi úti körforgalom
Önkormányzati önerő
Önkormányzati önerő
11 142 948
Pályázati támogatás + önkormányzati önerő
329 723 780
Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Alábbiak szerint Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő Pályázati támogatás + önkormányzati önerő
187 822 296 103 031 145 4 009 969 51 679 886 222 762 512 8 128 000 15 240 000 7 620 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 47 452 000 9 855 200 13 258 800
ÖSSZESEN
16 047 720
1 461 283 000
Gyula Város Önkormányzata 188/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VII.3. A pályázat pénzügyi terve Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a ROP támogatással megvalósuló projekt átfogó pénzügyi terve. Külön ismertetjük a projekt összköltségét, valamint a pályázat keretében elszámolható költségeket. Bemutatjuk az EATT-hez képest történt módosításokat. A Részletes ATT ROP pályázatra vonatkozó költségvetésének véglegesítése során a következő lépéseket végeztük el: • A költségvetés módosítása a kiviteli tervekhez készített tételes tervezői költségbecslések, árajánlatok, szerződések alapján, • A projekt összköltségének módosítása a 2012. január 1-től hatályos ÁFA-mérték alapján. A fenti módosításokat alapján véglegesítésre került a projekt bruttó összköltsége. Ezt követően került sor az elszámolható költségek aktualizálására: • A költségvetés módosítása az elszámolható költségek BB által történt csökkentése alapján, • A „Royal filmszínház homlokzati felújítása” tevékenység átsorolása a gazdaságfejlesztés funkcióhoz, és ezzel összefüggésben a támogatási intenzitás csökkentése • A funkciótól függő támogatási jogcímű tevékenységek esetében az egyes beruházási tevékenységekre jutó költségek aktualizálása, • ÁFA-kompenzációs módosítások elvégzése az ÁFA-kompenzációs eljárásrend alapján • A projekt támogatás-tartalmának felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően, elszámolható költség csökkentése ezzel összefüggésben • Pályázati Útmutatóban foglalt, a költségvetés belső arányait érintő korlátozásoknak való megfelelés ellenőrzése, • Referencia értékeknek való megfelelés ellenőrzése. A fenti folyamat lépéseit a következő oldalakon közölt táblázatokban mutatjuk be részletesen.
Gyula Város Önkormányzata 189/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Költségvetés módosulása a projektfejlesztés során, 1. és 2. fordulós költségvetés összehasonlítása Elszámolható költségek részletezése (Nettó + 25% ÁFÁ-t figyelembe véve)
Projekttevékenységek/költségek (Ft) BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység 1 felújítása
Funkció 784 702 934 776 702 934
2 Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos alapterület alapján arányosított költség)
3A
Elszámolható költség a 2. fordulóhoz, támogatási innezitások felülvizsgálata előtt (25% ÁFA értéket 14 181 715 798 884 649 14 181 715 790 884 649
Pályázat - 1. BB döntés Költségvetés forduló alapján nem módosítása a (Áfa mértéke: elszámolható projektfejlesztés 25%) költség során
0 0
Gazdasági
9 845 000
0
Gazdasági
750 000
-11 815
Kiviteli tervdokumentációhoz készített 738 185 tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része
0
A 13. BB feltételnek való megfelelés érdekében az Erkel Ferenc ÁMK épületében a kávézó kialakításának 0 költsége elkülönítésre került a 2. forduló során, azonban ehhez kapcsolódóan a Pályázó nem kíván költséget elszámolni.
Gazdasági
0
9 845 000
Kiviteli tervdokumentációhoz készített tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része. A 13. BB feltételnek való megfelelés érdekében az Erkel Ferenc ÁMK épületében a kávézó 323 623 130 kialakításának költsége elkülönítésre került a 2. forduló során, azonban ehhez kapcsolódóan a Pályázó nem kíván költséget elszámolni. Az első fordulóban tervezett tartalék költsége ide került beállításra.
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség)
Közösségi
304 999 196
18 623 934
4 Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása
Közösségi
150 561 097
1 270 000
5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Közösségi
99 979 078
-5 649 250
6 Royal filmszínház homlokzati felújítása
Gazdasági Közterületek fejlesztése (Városi) Közterületek fejlesztése (Városi)
3 997 974
-51 154
44 230 000
0
44 230 000
162 340 589
0
162 340 589
0 0 0 0 0
8 000 000 8 000 000 0 15 000 000 7 500 000
3
7 Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal, energiatakarékos közvilágítás kialakítása a Göndöcs-kertben Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK - színpadtechnika)
Közösségi
SZOFT TEVÉKENYSÉG
8 000 000 8 000 000
0
15 000 000
0
Önmagában nem támogatható
0
7 500 000
10 Városismereti vetélkedő
Önmagában nem támogatható
5 000 000
-2 500 000
11 "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció
Önmagában nem támogatható
5 000 000
-2 500 000
12 Göndöcs kerti-party
Önmagában nem támogatható
5 000 000
-2 500 000
9 Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása
Módosítás indoklása
Gyula Város Önkormányzata 190/235
Kiviteli tervdokumentációhoz készített 151 831 097 tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része Kiviteli tervdokumentációhoz készített tervezői költségbecslés alapján tervezett költség elszámolható része. A ROP-201194 329 828 22 állásfoglalásnak való megfelelés érdekében a tevékenységről a 3. tevékenységhez került átcsoportosításra. 3 946 820
A Pályázati Útmutató alapján a 2. fordulós pályázati dokumentációban a közvetett SOFT tevékenységek kidolgozásra kerültek. Az akció kisebb költséggel kerül megvalósításra. A megtakarítás 2 500 000 átcsoportosításra került a közvetett SOFT tevékenységek programalapjába. Az akció kisebb költséggel kerül megvalósításra. A megtakarítás 2 500 000 átcsoportosításra került a közvetett SOFT tevékenységek programalapjába. Az akció kisebb költséggel kerül megvalósításra. A megtakarítás 2 500 000 átcsoportosításra került a közvetett SOFT tevékenységek programalapjába.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Pályázat - 1. BB döntés Költségvetés forduló alapján nem módosítása a (Áfa mértéke: elszámolható projektfejlesztés 25%) költség során
Elszámolható költségek részletezése (Nettó + 25% ÁFÁ-t figyelembe véve)
Projekttevékenységek/költségek (Ft) ELŐKÉSZÍTÉS
IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése
Részletes Akcióterületi Terv elkészítése
Funkció 46 169 356 Önmagában nem támogatható
Önmagában nem támogatható
6 000 000
3 000 000
3 000 000
0
3 818 282
Elszámolható költség a 2. fordulóhoz, támogatási innezitások felülvizsgálata előtt (25% ÁFA értéket
Módosítás indoklása
46 987 638
140 000
Támogató levélben foglalt költségcsökkentés alapján az IVS költsége (Nettó 2 400 000 Ft + Áfa = Bruttó 3 000 3 140 000 000 Ft) nem elszámolható. Az ATT elkészítésének díja - szerződés alapján 140 000 Ft-tal emelkedett.
3 750 000
A projektfejlesztés során felmerült igény alapján szükséges tevékenység. Költségét a pályázó el kívánja számolni, ennek 3 750 000 érdekében a nyilvánosság biztosítása/marketing tevékenység költségeiről történt átcsoportosítás a sorra.
Engedélyezési tervek elkészítése
Önmagában nem támogatható
20 019 356
-5 194 356
Az 1. és 2. projekttevékenység (Hétvezér u. 6. szolg. Egység és Ügyvédi Iroda külső felújítása) engedélyezési tervdokumentációjának díját nem kívánjuk 14 825 000 elszámolni. Továbbá a kerékpárút és sétány engedélyezési tervdokumentációja nem elszámolható, mert a vonatkozó költség nem a Pályázónál merült fel.
Kiviteli tervek elkészítése
Önmagában nem támogatható
18 650 000
-1 752 362
16 897 638
Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása
Önmagában nem támogatható
0
5 500 000
Közbeszerzés
Önmagában nem támogatható
1 500 000
0
Tervellenőrzés
Önmagában nem támogatható
PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás keretében
9 700 000 Önmagában nem támogatható
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök)
Nyilvánosság biztosítása (marketing tevékenységet is tartalmazza)
Önmagában nem támogatható
Jogi tanácsadás
Kötelező könyvvizsgálat költsége
TARTALÉK KERET
ÖSSZESEN
Önmagában nem támogatható
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Önmagában nem támogatható
0
0
A projektfejlesztés során felmerült igény alapján szükséges tevékenység. 5 500 000 Elszámolható költsége az engedélyezésiés kiviteli tervek esetében elért megtakarításból fedezhető.
1 500 000 A projektfejlesztés során felmerült igény alapján szükséges tevékenység. Elszámolható költséget nem keletkeztet. 1 375 000 Elszámolható költsége az engedélyezésiés kiviteli tervek esetében elért megtakarításból fedezhető.
0
9 700 000
0
9 700 000
0 -3 000 000
0 13 050 000
0
8 050 000
9 700 000
16 050 000 Önmagában nem támogatható
Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében)
1 375 000
8 050 000
A kiviteli tervek elkészítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján tervezett költség
1 000 000
Az első forduló során tervezett marketing tevékenység költségének egy része a nyilvánosság biztosítása tevékenységhez 3 000 000 került átcsoportosításra a Pályázati Útmutatóban foglalt százalékos korlátozás figyelemben tartásával.
4 000 000
-4 000 000
Az első forduló során tervezett marketing tevékenység költségének egy része a nyilvánosság biztosítása tevékenységhez került átcsoportosításra a Pályázati 0 Útmutatóban foglalt százalékos korlátozás figyelemben tartásával. A fennmaradó összeg átcsoportosításre került a tervellenőrzés és a kiviteli tervek minőségbiztosítása sorokra.
500 000
0
500 000
0
1 500 000
0
0
2 000 000
1 500 000
15 000 000
886 622 290
-15 000 000
3 000 000
Gyula Város Önkormányzata 191/235
-3
Az első forduló során tervezett tartalék 0 tekintettel a jelentős költségnövekedésre az építés sorra átcsoportosításra került. 883 622 287
3 Ft kerekítésből adódó eltérés (1. forduló)
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A projekt összköltségének bemutatása
Összköltség (teljesítés időpontja szerinti ÁFA mértékkel)
Alapadatok
Projekttevékenységek/költségek (Ft)
BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és 1 szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda 2 felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó 3A kialakítása (Hasznos alapterület alapján Erkel Ferenc ÁMK felújítása és 3 funkcióbővítése (Hasznos alapterület Vigadó - Kohán rendezvényház 4 felújítása és funkcióváltása 5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Funkció
Támogatási jogcím
Le nem vonható ÁFA %
Számviteli kategória
Nettó
Áfa
737 162 228 199 033 799 730 762 228 197 305 799 Gazdasági Gazdasági Gazdasági
Regionális beruházási Regionális beruházási Regionális beruházási
Bruttó összköltség 936 196 027 928 068 027
27%
123
13 500 390
3 645 105
17 145 495
27%
123
590 548
159 448
749 996
27%
123
8 773 975
2 368 973
11 142 948
70 098 756
329 723 780
Közösségi
Kulturális
27%
123 259 625 024
Közösségi
Kulturális
27%
123 147 891 572
39 930 724
187 822 296
Közösségi
Kulturális Regionális beruházási
27%
123
81 126 886
21 904 259
103 031 145
27%
123
3 157 456
852 513
4 009 969
6 Royal filmszínház homlokzati felújítása
Gazdasági
7
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Közterületek fejlesztése (Városi)
Nem állami
27%
124
40 692 824
10 987 062
51 679 886
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Közterületek fejlesztése (Városi)
Nem állami
27%
124 175 403 553
47 358 959
222 762 512
Közösségi
Kulturális
27%
141
6 400 000 6 400 000
1 728 000 1 728 000
8 128 000 8 128 000
12 000 000
3 240 000
15 240 000
Nem állami
27%
529
6 000 000
1 620 000
7 620 000
Nem állami
27%
529
2 000 000
540 000
2 540 000
Nem állami
27%
529
2 000 000
540 000
2 540 000
Nem állami
27%
529
2 000 000
540 000
2 540 000
Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK -
9
SZOFT TEVÉKENYSÉG Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása
10 Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási 11 akció 12 Göndöcs kerti-party
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Gyula Város Önkormányzata 192/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Összköltség (teljesítés időpontja szerinti ÁFA mértékkel)
Alapadatok
Projekttevékenységek/költségek (Ft)
ELŐKÉSZÍTÉS IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése Részletes Akcióterületi Terv elkészítése Engedélyezési tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása Közbeszerzés Tervellenőrzés PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása (Marketing tevékenységet is tartalmazza) Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége
TARTALÉK KERET
Funkció
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Támogatási jogcím
Le nem vonható ÁFA %
Számviteli kategória
Nettó
Bruttó összköltség
Áfa
37 590 110
9 861 890
47 452 000
Nem állami
25%
123,124
2 512 000
628 000
3 140 000
Nem állami
27%
123,124
3 000 000
810 000
3 810 000
25%
123,124
11 860 000
2 965 000
14 825 000
27%
123,124
13 518 110
3 649 890
17 168 000
27%
123,124
4 400 000
1 188 000
5 588 000
27%
123,124
1 200 000
324 000
1 524 000
27%
123,124
1 100 000
297 000
1 397 000
7 760 000
2 095 200
9 855 200
7 760 000
2 095 200
9 855 200
Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Nem állami
27%
123,124
10 440 000
2 818 800
13 258 800
Funkciótól függő
27%
123,124
6 440 000
1 738 800
8 178 800
Nem állami
27%
123,124
2 400 000
648 000
3 048 000
27%
529
0
0
0
27%
123,124
400 000
108 000
508 000
27%
123,124
1 200 000
324 000
1 524 000
27%
123,124
0
0
0
804 952 338 217 049 689
1 022 002 027
Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő n.r.
ÖSSZESEN
Gyula Város Önkormányzata 193/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ÁFA-kompenzáció, a támogatási intenzitások felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően Alapadatok
Projekttevékenységek/költségek (Ft)
1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val (Royal filmszínház homlokzati felújítása 2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, támogatástartalom-csökkentésből, valamint a a támogatási intenzitás projektszintű költségvetés kisebb módosulásaiból adódó felülvizsgálata előtt (27% ÁFÁ-val) változás)
Elszámolható költség
Támogatási intenzitás %
Támogatási összeg Elszámolható Támogatási költség intenzitás (Ft)
3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val)
Elszámolható Támogatási költség a támogatási összeg intezitások felülvizsgálata után
Támogatási intenzitás
Támogatási összeg
BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és 1 szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda 2 felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó 3A kialakítása (Hasznos alapterület alapján Erkel Ferenc ÁMK felújítása és 3 funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház 4 felújítása és funkcióváltása 5 Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
798 884 649 790 884 649
79,454364% 79,448845%
634 748 718 628 348 718
811 666 803 803 538 803
79,454364% 79,448845%
644 904 697 638 402 297
806 029 209 797 901 209
80,010090% 80,010193%
644 904 697 638 402 297
9 845 000
50,00000%
4 922 500
10 002 520
50,000000%
5 001 260
10 002 520
50,000000%
5 001 260
738 185
50,00000%
369 093
749 996
50,000000%
374 998
749 996
50,000000%
374 998
0
50,00000%
0
0
0
0
50,000000%
0
323 623 130
80,00000%
258 898 504
328 801 100
80,000000%
263 040 880
328 801 100
80,000000%
263 040 880
151 831 097
80,00000%
121 464 878
154 260 395
80,000000%
123 408 316
154 260 395
80,000000%
123 408 316
94 329 828
80,00000%
75 463 862
95 839 105
80,000000%
76 671 284
90 201 511
85,000000%
76 671 284
6 Royal filmszínház homlokzati felújítása
3 946 820
50,00000%
1 973 410
4 009 969
50,000012%
2 004 985
4 009 969
50,000000%
2 004 985
7
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
44 230 000
80,00000%
35 384 000
44 937 680
80,000000%
35 950 144
44 937 680
80,000000%
35 950 144
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
162 340 589
80,00000%
129 872 471
164 938 038
80,000000%
131 950 430
164 938 038
80,000000%
131 950 430
8 000 000 8 000 000
100,000000% 80,00000%
6 400 000 6 400 000
8 128 000 8 128 000
80,000000% 80,000000%
6 502 400 6 502 400
8 128 000 8 128 000
80,000000% 80,000000%
6 502 400 6 502 400
15 000 000
80,000000%
12 000 000
15 240 000
80,000000%
12 192 000
15 240 000
80,000000%
12 192 000
7 500 000
80,00000%
6 000 000
7 620 000
80,000000%
6 096 000
7 620 000
80,000000%
6 096 000
2 500 000
80,00000%
2 000 000
2 540 000
80,000000%
2 032 000
2 540 000
80,000000%
2 032 000
2 500 000
80,00000%
2 000 000
2 540 000
80,000000%
2 032 000
2 540 000
80,000000%
2 032 000
2 500 000
80,00000%
2 000 000
2 540 000
80,000000%
2 032 000
2 540 000
80,000000%
2 032 000
Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK -
9
SZOFT TEVÉKENYSÉG Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása
10 Városismereti vetélkedő 11
"Ültesd magad!" virágosítási és fásítási akció
12 Göndöcs kerti-party
Gyula Város Önkormányzata 194/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Alapadatok
Projekttevékenységek/költségek (Ft)
1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val (Royal filmszínház homlokzati felújítása 2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, támogatástartalom-csökkentésből, valamint a a támogatási intenzitás projektszintű költségvetés kisebb módosulásaiból adódó felülvizsgálata előtt (27% ÁFÁ-val) változás)
Elszámolható költség
Támogatási összeg Elszámolható Támogatási (Ft) költség intenzitás
Támogatási intenzitás %
3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val)
Elszámolható Támogatási költség a támogatási összeg intezitások felülvizsgálata után
Támogatási intenzitás
Támogatási összeg
ELŐKÉSZÍTÉS IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése Részletes Akcióterületi Terv elkészítése
46 987 638
79,219475%
37 223 360
47 452 000
79,218794%
37 590 902
47 095 331
79,818745%
37 590 902
3 140 000
80,00000%
2 512 000
3 140 000
80,000000%
2 512 000
3 140 000
80,000000%
2 512 000
3 750 000
80,00000%
3 000 000
3 810 000
80,000000%
3 048 000
3 810 000
80,000000%
3 048 000
Engedélyezési tervek elkészítése
14 825 000
79,190560%
11 740 000
14 825 000
79,190556%
11 740 000
14 667 647
80,040105%
11 740 000
Kiviteli tervek elkészítése
16 897 638
78,757220%
13 308 110
17 168 000
78,757223%
13 521 040
17 018 588
79,448659%
13 521 040
Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása
5 500 000
79,475000%
4 371 125
5 588 000
79,475000%
4 441 063
5 548 779
80,036761%
4 441 063
Közbeszerzés
1 500 000
79,475000%
1 192 125
1 524 000
79,475000%
1 211 199
1 513 317
80,036040%
1 211 199
Tervellenőrzés
1 375 000
80,000000%
1 100 000
1 397 000
80,000000%
1 117 600
1 397 000
80,000000%
1 117 600
PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás
9 700 000
80,000000%
7 760 000
9 855 200
80,000000%
7 884 160
9 855 200
80,000000%
7 884 160
9 700 000
80,00000%
7 760 000
9 855 200
80,000000%
7 884 160
9 855 200
80,000000%
7 884 160
13 050 000
79,597701%
10 387 500
13 258 800
79,597701%
10 553 700
13 187 082
80,030594%
10 553 700
8 050 000
79,478260%
6 398 000
8 178 800
79,478261%
6 500 368
8 121 351
80,040476%
6 500 368
3 000 000
80,00000%
2 400 000
3 048 000
80,000000%
2 438 400
3 048 000
80,000000%
2 438 400
0
0,000000%
0
0
0
0
0,000000%
0
500 000
79,475000%
397 375
508 000
79,475000%
403 733
504 414
80,040007%
403 733
1 500 000
79,475000%
1 192 125
1 524 000
79,475000%
1 211 199
1 513 317
80,036040%
1 211 199
0
0
85,000000%
0
713 125 459
891 406 822
80,000000%
713 125 459
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása (Marketing tevékenységet is tartalmazza) Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége
0 TARTALÉK KERET ÖSSZESEN
0
80,000000%
0
0
883 622 287
79,459243%
702 119 578
897 472 803
79,459284%
Gyula Város Önkormányzata 195/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A költségvetés legfőbb változásainak bemutatása a támogató levélben valamint a ROP-2011-22 állásfoglalásban foglaltak alapján
Támogatási intenzitások felülvizsgálatához szükséges elszámolható költség átcsoportosítás a 3. és az 5. tevékenység között (Ft)
5 649 250 Ft
1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val 2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, a (Royal filmszínház homlokzati felújítása - támogatástartalomtámogatási intenzitás felülvizsgálata csökkentésből, valamint a projektszintű költségvetés kisebb előtt (27% ÁFÁ-val) módosulásaiból adódó változás) Támogatási Támogatási összeg Elszámolható Támogatási Támogatási Elszámolható költség intenzitás % (Ft) költség intenzitás összeg
Projekt költségvetésének fő mutatói Előző lépés szerinti értékek (Kiinduló állapot: Támogató levél) Jellemtő értékek a több lépésben végrehajtott módosítások hatására Jellemző értékek eltérése a több lépésben végrehajtott módosítások hatására
3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val) Elszámolható költség
Támogatási intenzitás
Támogatási összeg
883 622 287
79,614676%
703 493 025
883 622 287 79,459243%
702 119 578
897 472 803
79,459284%
713 125 459
883 622 287
79,459243%
702 119 578
897 472 803 79,459284%
713 125 459
891 406 822
80,000000%
713 125 459
0
-0,155434%
-1 373 447
11 005 881
-6 065 981
0,540717%
0
13 850 516
0,000041%
0,000000% 1. ÁFA-kompenzáció előtti állapot 25% ÁFÁ-val (Royal filmszínház homlokzati felújítása - támogatástartalomcsökkentésből, valamint a projektszintű költségvetés kisebb módosulásaiból adódó változás)
Összegző adatok
Projektszintű adatok konzorciumi partnerenként
Önkormányzat Konzorciumi partner Teljes pályázat összesen
Önerő az elszámolható Önerő az költségek és Önerő Bruttó elszámolható Nettó Áfa az összesen összköltség költségekhez összköltséhg közötti 177 906 365 130 595 205 308 501 570 804 361 790 216 890 241 1 021 252 031 374 998 0 374 998 590 548 159 448 749 996 178 281 363 130 595 205 308 876 568 804 952 338 217 049 689 1 022 002 027
Elszámolható költség
882 884 102 738 185 883 622 287
Támogatási intenzitás %
79,483874% 50,000068% 79,459243%
Gyula Város Önkormányzata 196/235
2. ÁFA-kompenzációt követő állapot, a támogatási intenzitás felülvizsgálata előtt (27% ÁFÁ-val)
Támogatási összeg Elszámolható Támogatási (Ft) költség intenzitás
701 750 485 369 093 702 119 578
896 722 807 79,483923% 749 996 50,000000% 897 472 803 79,459284%
3. Támogatási intenzitás, elszámolható költségek felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően (27% ÁFÁ-val)
Elszámolható Támogatási költség a támogatási Támogatási összeg (Ft) intezitások intenzitás % felülvizsgálata után 712 750 461 374 998 713 125 459
890 656 826 749 996 891 406 822
80,025262% 50,000000% 80,000000%
Támogatási összeg (ÁFA kompenzáció előtt) 712 750 461 374 998 713 125 459
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A projekt elszámolható költségei és támogatási összeg a fenti a módosításokat követően
Projekttevékenységek/költségek (Ft)
1 2 3A
3 4 5
BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos alapterület alapján arányosított költség) Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Funkció
Gazdasági Gazdasági
Támogatási jogcím
Regionális beruházási Regionális beruházási
Le nem vonható ÁFA %
Elszámolható Számviteli költség a támogatási kategória intezitások felülvizsgálata után
Támogatási intenzitás
Támogatási összeg
806 029 209 797 901 209
80,010090% 80,010193%
644 904 697 638 402 297
27%
123
10 002 520
50,000000%
5 001 260
27%
123
749 996
50,000000%
374 998
Gazdasági
Regionális beruházási
27%
123
0
50,000000%
0
Közösségi
Kulturális
27%
123
328 801 100
80,000000%
263 040 880
Közösségi
Kulturális
27%
123
154 260 395
80,000000%
123 408 316
Közösségi
Kulturális Regionális beruházási
27%
123
90 201 511
85,000000%
76 671 284
27%
123
4 009 969
50,000000%
2 004 985
6 Royal filmszínház homlokzati felújítása
Gazdasági
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és 7 funkcióbővítése
Közterületek fejlesztése (Városi)
Nem állami
27%
124
44 937 680
80,000000%
35 950 144
Közterületek fejlesztése (Városi)
Nem állami
27%
124
164 938 038
80,000000%
131 950 430
8 128 000
80,000000%
6 502 400
Közösségi
Kulturális
27%
141
8 128 000
80,000000%
6 502 400
15 240 000
80,000000%
12 192 000
Nem állami
27%
529
7 620 000
80,000000%
6 096 000
Nem állami
27%
529
2 540 000
80,000000%
2 032 000
Nem állami
27%
529
2 540 000
80,000000%
2 032 000
Nem állami
27%
529
2 540 000
80,000000%
2 032 000
47 095 331
79,818745%
37 590 902
Nem állami
25%
123,124
3 140 000
80,000000%
2 512 000
Nem állami
27%
123,124
3 810 000
80,000000%
3 048 000
25%
123,124
14 667 647
80,040105%
11 740 000
27%
123,124
17 018 588
79,448659%
13 521 040
27%
123,124
5 548 779
80,036761%
4 441 063
27%
123,124
1 513 317
80,036040%
1 211 199
27%
123,124
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (Erkel Ferenc ÁMK színpadtechnika)
9
SZOFT TEVÉKENYSÉG Közvetett SOFT tevékenységek megvalósítása
10 Városismereti vetélkedő "Ültesd magad!" virágosítási és fásítási 11 akció 12 Göndöcs kerti-party ELŐKÉSZÍTÉS IVS, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése Részletes Akcióterületi Terv elkészítése Engedélyezési tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Kiviteli tervdokumentáció minőségbiztosítása Közbeszerzés Tervellenőrzés PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment tevékenység biztosítása igénybe vett szolgáltatás keretében IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Műszaki ellenőrzés (Független mérnök) Nyilvánosság biztosítása (Marketing tevékenységet is tartalmazza) Marketing tevékenység (igénybe vett szolgáltatás keretében) Jogi tanácsadás Kötelező könyvvizsgálat költsége
TARTALÉK KERET
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható Önmagában nem támogatható
Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő
1 397 000
80,000000%
1 117 600
9 855 200
80,000000%
7 884 160
9 855 200
80,000000%
7 884 160
Nem állami
27%
123,124
13 187 082
80,030594%
10 553 700
Funkciótól függő
27%
123,124
8 121 351
80,040476%
6 500 368
Nem állami
27%
123,124
3 048 000
80,000000%
2 438 400
27%
529
0
0,000000%
0
27%
123,124
504 414
80,040007%
403 733
27%
123,124
1 513 317
80,036040%
1 211 199
27%
123,124
0
85,000000%
0
891 406 822
80,000000%
713 125 459
Funkciótól függő Funkciótól függő Funkciótól függő n.r.
ÖSSZESEN
Gyula Város Önkormányzata 197/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A megvalósításhoz szükséges források meghatározása
Projektszintű adatok konzorciumi partnerenként
Önerő az elszámolható költségekhez
Önkormányzat Konzorciumi partner Teljes pályázat összesen
177 906 365 374 998 178 281 363
Önerő az elszámolható Elszámolható Támogatási összeg költségek és Önerő Bruttó költség a támogatási Támogatási Nettó Áfa (ÁFA kompenzáció az összesen összköltség intezitások intenzitás % előtt) összköltséhg felülvizsgálata után közötti 130 595 205 308 501 570 804 361 790 216 890 241 1 021 252 031 890 656 826 80,025262% 712 750 461 0 374 998 590 548 159 448 749 996 749 996 50,000000% 374 998 130 595 205 308 876 568 804 952 338 217 049 689 1 022 002 027 891 406 822 80,000000% 713 125 459
Gyula Város Önkormányzata, az általa kibocsátott kötvény forrásából tervezi az önerőt biztosítani. Dr. Roxin György Konzorciumi tag az önrészét készpénzben biztosítja. Referencia értékeknek való megfelelés bemutatása Projekttevékenységek/költségek (Ft)
1 2
Támogatott funkció
BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG Építés Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Hasznos 3A alapterület alapján arányosított költség) Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Hasznos 3 alapterület alapján arányosított költség) 4
Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása
Kiskereskedelmi egység külső felújítása Kiskereskedelmi egység külső felújítása Közművelődési intézmény belső átalakítása Közművelődési intézmény belső átalakítása Közművelődési intézmény belső átalakítása Múzeum belső átalakítása
Referencia érték (Nettó, Ft)
Terület
Maximális elszámolható Elszámolható költség a referencia költség (Nettó, Ft) ár alapján 2 359 332 800 628 268 669 2 110 014 800 628 268 669
395
25 000
9 875 000
7 876 000
30
25 000
750 000
590 548
140
150 000
21 058 500
0
4 154
150 000
623 128 500
258 898 504
916
150 000
137 391 000
121 464 878
244
150 000
36 600 000 128 786 400
5
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Kulturális központ bővítése
358
360 000
6
Royal filmszínház homlokzati felújítása
487
45 000
21 915 000
3 157 456
7
Göndöcs-kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Összesen Közművelődési intézmény külső felújítása Közpark felújítása
39 767
18 000
715 806 000
35 384 000
Felszíni parkolók kialakítása
4 650
24 000
111 600 000
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
7 651
18 000
137 718 000
Kerékpárutak, sétányok kialakítása Összesen
71 024 812
165 386 400
Gyula Város Önkormányzata 198/235
249 318 000
129 872 471
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Pályázati Útmutatóban foglalt korlátoknak való megfelelés Bruttó Ktg. (25% ÁFÁ-val, Ft) 891 406 822 797 901 209
Százalékos korlátok Összes elszámolható költség Építés költsége Erkel Ferenc ÁMK - építés elszámolható költsége Energiatakarékos térvilágítás kiépítése a Göndöcs kertben Projekt előkészítés elszámolható költségei Ingatlanvásárlás Projekt előkészítés IVS, EATT, ATT Projektmenedzsment költségek (Városfejlesztő társaság nélkül)
Korlátozás (Ft/%)
Tényleges mérték (Ft/%)
Megfelelőség
20 286 729 47 095 331 0 47 095 331 6 950 000
18% 10% 8% 10 000 000 Ft
5,30% 0,00% 5,30% 6 950 000 Ft
MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ
9 855 200
2%
1,10%
MEGFELELŐ
8 121 351 1 513 317 504 414 3 048 000 1 397 000 0 0 206 570 589 20 286 729
1,5% 0,5% 0,5% 1% 0,5% 0,5% 5% 60% 10%
1,00% 0,20% 0,10% 0,30% 0,20% 0,00% 0,00% 23,20% 2,30%
MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ MEGFELELŐ
0 0
30% 30%
0,00% 0,00%
MEGFELELŐ MEGFELELŐ
20% 15 000 000 Ft
2,40% 15 000 000 Ft
MEGFELELŐ MEGFELELŐ
328 801 100
Műszaki ellenőr (Építési költségek arányában) Könyvvizsgálat Jogi szakértő Nyilvánosság Tervellenőr (Építési költségek arányában) Általános költség Tartalék Közterület rehabilitáció ezen belül közműfejlesztés Komplex területelőkészítés (Kármentesítéssel) Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek Eszközbeszerzések (Adott tevékenység arányában) SOFT tevékenységek
8 000 000 15 000 000
A projekt költségvetése (támogatási összeg) jelen formájában még nem tartalmazza az ÁFA-kompenzációs számításokat. Amennyiben jelen költségvetés a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerül, a második fordulós projektjavaslat az ÁFAkompenzációs eljárásrendben foglaltak alapján kerül benyújtásra.
VIII. Megvalósítás intézményrendszere Az akcióterületi fejlesztés egészében nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a partnerségre. A város-rehabilitációs program megtervezésébe, előkészítésébe már bevontuk a szakmai érintettek mellett a civileket, a város és az akcióterület teljes lakosságát. Az első fordulóban tervezett városfejlesztési társaság Helyett az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon belüli PM szervezettel és külső projektmenedzsment kapacitással kívánja ellátni a projektmenedzsment feladatokat. Az első fordulóhoz képest történt változtatás fő oka, hogy a meglevő városfejlesztési társaság feladatköre módosításra került. A jelenleg ellátott feladatai mellett nincs kapacitása arra, hogy ellássa a jelen projekt keretében felmerülő PM feladatokat.
Gyula Város Önkormányzata 199/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VIII.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A
projektfejlesztési folyamatot és a
projekt
megvalósítását
a Gyula Város
Polgármesteri Hivatalán belül felállított Projektmenedzsment Szervezet (PIU) koordinálja. Projektmenedzsment Szervezet (PIU) tagjai a projektmenedzser, a pénzügyi menedzser, valamint a műszaki menedzser. A PIU hatékony, fennakadásmentes működésének biztosításához a megvalósítási időszak során külső projektmenedzsment kapacitást vesz igénybe szolgáltatás keretében. A projektmenedzsment szervezet tagjainak
rendelkezésre
állását
az
Önkormányzat
biztosítja,
ehhez
kapcsolódóan
költséget nem számol el. A pályázatban a projektmenedzsmentre tervezett elszámolható költség a külső igénybe vett szolgáltatás költsége.
A projektmenedzsment feladatai: -
a projekt előkészítése, szükséges dokumentációk összeállítása, szükség esetén szakértőkkel
-
a projekt teljes lebonyolításának felügyelete, koordinálása
-
kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, érintettekkel
-
kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, IH-val
-
projekt előkészítés, lebonyolítás, dokumentálás, utánkövetés
-
pályázati lebonyolítási elszámolások elkészítése (PEJ, ZPEJ)
A menedzsment munkavégzésének időtartama A projektmenedzsment heti 20 órában/fő végzi a projekthez szükséges feladatokat, tekintettel a projekt összetettségére és a felmerülő feladatok sokrétűségére valamint időigényére.
A projektszervezet működése lebonyolítás során A menedzsment tagjai előzetes konzultációk szerint rögzítik a feladatok megosztását, és a további kommunikáció mikéntjét az alábbiakban részletezettek szerint:
A konzultációk helyszíne: Gyulai Város Önkormányzatának hivatalos helyisége 5700 Gyula, Petőfi tér 3. A működéshez szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre állnak (számítógép, fax, nyomtató, internet). A konzultációk gyakorisága: napi rendszerességű
Gyula Város Önkormányzata 200/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A konzultációk célja: A projekt lebonyolításának, előrehaladásának tisztázása, a projekt lebonyolítása, előre haladása során az esetleges problémák felmerülésének megbeszélése, rendezése, egyeztetése a Projektgazdával, a Közreműködő Szervezettel. A kommunikáció módja: Elsősorban személyes kapcsolattartás és elektronikus levelezés, amennyiben szükséges telefonos kapcsolattartás A Közreműködő Szervezetettel való kapcsolattartás: A kapcsolatot a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser tartja a Közreműködő Szervezettel,
ők
tájékoztatják
a
projektmenedzsment
többi
tagját
a
megbeszélésekről.
A projektmenedzsment-szervezet szervezeti ábrája
Projektmenedzsment Szervezet (PIU)
projekt menedzser
pénzügyi menedzser
műszaki menedzser
Külső projektmenedzsment kapacitás
Polgármesteri Hivatalán belül felállított Projektmenedzsment
Igénybe vett
Szervezet (PIU)
szolgáltatás
Gyula Város Önkormányzata 201/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A projektmenedzsmentben részt vevők bemutatása Pozíció Projektmen edzser Pénzügyi menedzser Műszaki menedzser
Munkatapasztalat (év)
Szervezetnél eltöltött idő (év)
8
3
Név
Végzettség
Molnár Csaba
Villamosmérnök
Lipták Judit
Közgazdász
13
13
Megyeri Sándor
Okleveles gépészmérnök
37
5
A projektmenedzsmentben mellékletét képezik.
részt
vevők
önéletrajzai
a
részletes
projektjavaslat
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X X X
X
Külső szakértői szolgáltatás
X X
X X X
X X X
Külső projektmenedzsment kapacitás
Műszaki menedzser
PROJEKTTEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉG Projektmenedzsment szervezet felállítása Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel Támogatási szerződés megkötésének biztosítása Támogatási szerződés módosításának kezdeményezése Változás-bejelentés KSZ felé Közbeszerzés lebonyolítása Beruházás műszaki felügyelete Eszközbeszerzés Szolgáltatói szerződések előkészítése és megkötése Projekt előkészítése és megvalósulása során keletkező adminisztratív és pénzügyi dokumentumok ellenőrzése, minőségbiztosítása pályázati megfelelőségi szempontból (szerződések, számlák, teljesítést alátámasztó dokumentumok) Projekt előrehaladási, projekt záró és projekt fenntartási jelentések összeállítása Kifizetési kérelmek összeállítása Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának felügyelete Humánerőforrás optimális felhasználása Kockázatfigyelés Likviditás felügyelete Projektütemezés felügyelete Kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal SOFT tevékenységek felügyelete Projekt pénzügyi mozgásainak felügyelete Projekt belső indikátorainak teljesülése
Pénzügyi menedzser
Feladatok, felelősségi körök
Projektmenedzser
Felelősségi körök meghatározása a projekt-lebonyolítás során
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
Gyula Város Önkormányzata 202/235
X X
X
X
X X X X X
X
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A projekt
összefogásáért, tevékenységeinek megvalósulásáért,
a humán-erőforrás
megfelelő felhasználásáért a projektmenedzser felelős. Továbbá a projektmenedzser felel a kötelezően előírt, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok és a SOFT tevékenységek teljesüléséért.
A pénzügyi elszámolásokért, a Projekt Előrehaladási Jelentések, a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítéséért és a további pénzügyi kimutatások, dokumentációk elkészítéséért a pénzügyi menedzser felelős.
A projektben megvalósuló építési munkák nyomon követéséért, az eszközbeszerzések megfelelő
lebonyolításáért,
és
az
ehhez
szükséges
anyagok,
dokumentációk
elkészítéséért a műszaki menedzser felelős.
A projekt megvalósítási időszakában a projektmenedzsment szervezet kiegészítésre kerül a külső projektmenedzsment kapacitással. A felmerülő feladatok, munkafolyamatok optimalizálása
érdekében
megbízási
szerződés
alapján
az
igénybe
vett
külső
szolgáltatónak a Projektgazda egyes feladat- és felelősségi köröket átadhat.
A projektmenedzsment szervezet munkáját további külső szakértői szolgáltatások is segítik:
1) A projekt könyvvizsgálata független könyvvizsgáló által valósul meg, 2) A közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok az önkormányzati tulajdonú Gyulai Közüzemi Kft. közbeszerzési szakértője által kerülnek ellátásra, 3) A projekt megvalósítása során felmerülő jogi tanácsadással kapcsolatos feladatok külső szolgáltatás keretében valósulnak meg.
Döntéshozatali szabályok a projekt során A projekthez kapcsolódó előkészítési feladatokat a Projektmenezdment Szervezetben (PIU) résztvevők és külső szakértők készítik el, melyet Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, vagy tisztségviselői kara hagy jóvá, vagy amennyiben a konzorciumi partner tevékenységeivel összefüggő döntéseket készített elő, azokat a konzorciumi partner döntéshozó testülete.
Gyula Város Önkormányzata 203/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A
Projektmenedzsment
Szervezet
biztosítja
a
közös
konzultációt
a
konzorciumi
partnerekkel. A Közreműködő Szervezettel a Projektmenedzsment Szervezet tartja közvetlenül a kapcsolatot és a hozott döntésekről ő tájékoztatja a KSZ-t, illetve az IH-t. A konzorcium döntéshozó szerve
A Konzorciális Tanácsban minden partner egy-egy fővel képviselteti magát. A konzorcium tagjai hozzák a döntéseket, Gyula Város Önkormányzatának vezetésével. Az Elnökség 2 havonta és szükség szerint ülésezik, az ülésekről jegyzőkönyv készül. Amennyiben a projektmenedzsment
szervezet
úgy
látja,
hogy
ennél
gyakrabban
szükséges
a
konzorciumot összehívni, úgy azt az ülés előtt legalább 3 nappal összehívhatja. A döntésekhez
szükséges
anyagok
előkészítését
és
a
döntések
végrehajtását
a
projektmenedzsment szervezet végzi.
A Konzorcium vezető intézménye: Gyula Város Önkormányzata Működési helye: Gyula Város Polgármesteri Hivatal, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Megvalósítás nyomon követése
A konzorcium tagjai által alkotott döntéshozó szerv a projekt-lebonyolítás során folyamatosan nyomon követi a megvalósítás lépéseit. A beruházások elkészülte után minden tulajdonos, akinek ingatlana érintett a beavatkozásokkal, évente áttekinti az üzemeltetést, a vállalt kötelezettségek teljesülésének helyzetét. Ez az önkormányzat esetében évente egyszer történik meg, amikor a Képviselő-testület áttekinti az akcióterületi tervekben megfogalmazott célok megvalósulásának állását, megvizsgálja a vállalt indikátorok teljesülésének helyzetét. A beruházás kivitelezési munkáinak befejezését követően a kötelező éves jelentéseket a Projektmenedzsment Szervezet állítja össze, aki az utánkövetési időszakban is segíti a szükséges dokumentumok összeállítását.
VIII.2. Civil szereplők bevonása Az érintettek projektbe történő bevonása megfelelő eszköze a kommunikációnak a szakmai tervezésen túl. A konzultáció lényege, hogy az érintettek részt vesznek a projekt által
kezelendő
helyzetek
elemzésében
és
a
prioritások,
valamint
a
megoldás
kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, ami megelőlegezi a projekt sikerét.
Gyula Város Önkormányzata 204/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a lehetséges megoldás típusok a partnerségi részvételre az előkészítés és a megvalósítás során, melyeket az önkormányzat alkalmaz:
Bevonandó célcsoport: •
•
Civil szféra -
Civil szerveződések képviselői
-
Polgári szerveződések képviselői
Jellemző kultúrák -
Kisebbségi önkormányzatok
-
Nemzetiségi szervezetek képviselői
•
Gazdasági szféra
•
Egyházak, felekezetek
•
Oktatási, művelődési intézmények képviselői
•
Brainstorming jelleggel az Önkormányzat jelenleg is lebonyolít ilyen közös
gondolkodára alkalmas rendezvényeket
Már megvalósult tevékenységek: A VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések fejezetben bemutatásra került.
A SOFT tevékenységekhez kapcsolódó partnerségi egyeztetések:
Az egyes SOFT tevékenységek megvalósításához a szakmai partnerek bevonása együttműködési megállapodások alapján fog megvalósulni. A megvalósítás során kialakított feladatmegosztás: Szervezet neve 1. főpályázó: Gyula Város Önkormányzata 2. együttműködő Erkel Ferenc Gimnázium és tag: Szakképző Iskola 3. együttműködő tag: Gyulai Városszépítő Egyesület 4.
együttműködő tag:
Gyulai Egyesület
Idegenforgalmi
Feladatok SOFT elemek lebonyolítása Városismereti vetélkedő témáinak összeállítása „Ültesd magad” világosítási fásítási akció szakmai lebonyolításban segítségnyújtás Göndöcs kerti parti szervezésében segítségnyújtás
A Közvetett SOFT tevékenységek programalapjának közvetítő szervezete: Gyula Város Önkormányzata.
Gyula Város Önkormányzata 205/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A Soft tevékenységek lebonyolításához rendelkezésre álló humán erőforrás a Projektgazda részéről: Pozíció
Név
Szakmai tapasztalat (év)
Végzettség
Civil Vendéglátó Ipari referens, Sós Imre Szakközépiskola vezető Pénzügyi Lipták Judit Közgazdász referens Szociális Sós Judit Szociálpolitikus referens A közvetítő szervezet munkájában részt vevők önéletrajzai a
Szervezetnél eltöltött idő (év)
10
1
13
13
11
11
részletes projektjavaslat
mellékletét képezik. VIII.3. Üzemeltetés, működtetés (projekttevékenységenként) Közcélú beruházások esetében nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem a megvalósítás, hanem a hatékony üzemeltetés. A város-rehabilitáció eredményeként több olyan fejlesztés is megvalósul, amelynek működtetése szükséges az akciót követően is, ezért erre is különös figyelmet kell fordítani. VIII.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működtetése
A gazdasági funkciókhoz tartozó, Önkormányzat által megvalósuló fejlesztések esetében a
fejlesztéssel
érintett
ingatlan
üzemeltetését,
karbantartását
az
önkormányzati
tulajdonú Gyulai Közüzemi Kft. végzi. A konzorciumi partner által megvalósított fejlesztés esetében az üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó feladatokat a tulajdonos látja el.
A közösségi célú fejlesztések esetében az üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó feladatokat
az
önkormányzati
tulajdonú
Gyulai
Kulturális és Rendezvényszervező
Nonprofit Kft. látja el.
A közterület-fejlesztés funkció esetén az üzemeltetés-fenntartás az alábbiak szerint történik. A területek takarítását és tisztán tartását az Önkormányzat saját szervezetei révén látja el. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Gyulai Közüzemi Kft. révén gondoskodik a hulladékgyűjtők ürítéséről, a terület kézi sepréséről, a gyalogjárdák, kerékpárutak gépi sepréséről, valamint a területen elszórt, eldobált szemét, hulladék összeszedéséről napi rendszerességgel. A közutak gépi seprését az igazgatósággal kötött szerződés alapján az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévő Közüzemi Kft. látja el. Gyula Város Önkormányzata 206/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A parkgondozási feladatok ellátását a Gyulai Közüzemi Kft. saját embereivel és eszközeivel végzi. A pázsit és gyepfelületek gondozásánál 5 x-i fűnyírással, valamint a teljes felület 3 x-i lomb gereblyézésével tervezzük évente. A virágfelületek esetében a fenntartási költségek becslése tartalmazza az egy- és kétnyári virágpalánták árait, az ültetés előkészületeit (rotálás, trágyázás, stb.), az ültetést, a 5x-i kapálást, a 5 x-i gyomlálást, valamint az igény szerinti öntözést is. A cserjefelületek gondozási költségei tartalmazzák az ágyások 4 x-i kapálását és gazolását, a sövények éves szinten számolt 3 x-i nyírását, valamint a cserjeágyásokról a lomb leszedését. A sorfákra fordított költségek tartalmazzák a tavaszi metszés és gallyazást, a növényvédelmet, valamint az új telepítésű fák esetében az évi 3 x-i víztányérozást, és az 5 x-i kapálást évente.
A burkolati jel festési munkákat a Gyulai Közüzemi Kft. által kiírt pályázat alapján, a nyertes kivitelező szakvállalkozás végzi. A festési munkálatokat egy komponensű festék használata esetén évenként, kétkomponensű, hideg, vagy meleg plasztik festék alkalmazása esetén négy - öt évenként kell elvégezni. A költségek tekintetében a kétkomponensű festékek alkalmazása nem gazdaságosabb, mert a másik típusú festéshez viszonyítva 4-5 szörös az árkülönbség. A kétkomponensű festés előnye a 4-5 évenkénti munkavégzés.
Csapadékcsatorna hálózat: a Gyulai Közüzemi Kft. által megbízott szakvállalkozás végzi a rendszer tisztítását, takarítását.
Közvilágítási szolgáltatás ellátása kapcsán felmerülő üzemeltetési díj a DÉMÁSZ Rt. által biztosított energia ára, valamint az általuk elvégzett éves karbantartási munkák (biztosítékok, izzók cseréje, stb.) árát tartalmazza.
A KRESZ-táblák karbantartását a Gyulai Közüzemi Kft. végzi. A beruházást követő öt éven belül a garanciális kötöttségek miatt költségek nem merülnek fel.
Az út- és járdaburkolat fenntartási munkákat a Gyulai Közüzemi Kft. által kiírt pályázat alapján, a nyertes kivitelező szakvállalkozás végzi. A beruházást követő öt éven belül a garanciális kötöttségek miatt költségek nem merülnek fel.
A hó- és síkosságtalanítási tevékenységet az Önkormányzat a Gyulai Közüzemi Kft. koordinálásával, szervezésével látja el. A Közüzemi Kft. végzi a közutak hó eltakarítását, és síktalanítását (sózását). A városgazdálkodási Igazgatóság emberei és eszközei látják
Gyula Város Önkormányzata 207/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
el a kerékpárutak, gyalogjárdák, gyalogátkelőhelyek, valamint buszmegállók hó- és síktalanítását. A települési közterületek (burkolt és zöld felületek) fenntartása és karbantartása az Önkormányzat feladata, amit a Gyulai Közüzemi Kft. lát el. Ennek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésben, az érintett szakfeladatokra tervezett pénzügyi keretekben biztosítja, az üzemeltetés és működtetés költségei évenként a mindenkori inflációval növekednek.
A
projekt
megvalósulásával,
megváltozott
felületek,
a
a
közterületi
létrejövő
funkciók
környezetrendezés jelentenek
új
eredményeként
a
többletfeladatot.
A
megnövekedő költségigény biztosítását az Önkormányzat a város fejlődése érdekében felvállalja. Forrásai az új rendezvény területeken megrendezésre kerülő rendezvényekhez kötődő közterület-használati díjak, a jármű- és vendégforgalomból származó növekvő bevételek, a gazdasági fejlődésből következő helyi adó és bérleti díj növekmény, az újonnan
burkolt
felületeken
jelentkező
lecsökkent
átcsoportosíthatósága.
Gyula Város Önkormányzata 208/235
karbantartási
költség
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VIII.3.2. Szervezeti terv Projekttevékenység
Feladat
Fenntartó/Üzemeltető
1.
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Karbantartás
Gyulai Közüzemi Kft.
2.
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Üzemeltetés, fenntartás
Dr. Roxin György
3.a
Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Jelen tevékenységre a Projektgazda támogatást nem igényel, költséget nem számol el.)
karbantartás
Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit kft.
3.
Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése
Üzemeltetés, karbantartás
Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit kft.
4.
Vigadó - Kohán rendezvényház Üzemeltetés, felújítása és funkcióváltása karbantartás
Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit kft.
5.
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit kft.
Üzemeltetés, karbantartás
Gyula Város Önkormányzata 209/235
Működés rövid leírása A fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításához és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. Az ingatlant a társaság bérbeadással hasznosítja, a rendeltetésszerű működtetés a Bérlő feladata. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításához és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja (saját teljesítésben, vagy bérbeadással). A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. A rendeltetésszerű üzemelést is a társaság biztosítja.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Projekttevékenység
Feladat
Fenntartó/Üzemeltető
6.
Royal filmszínház homlokzati felújítása
Karbantartás
Gyulai Közüzemi Kft.
7.
Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Üzemeltetés, karbantartás
Gyula Város Önkormányzata
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Üzemeltetés, karbantartás
Gyula Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata 210/235
Működés rövid leírása A fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításához és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati tulajdonú társaság látja el. Az ingatlant a társaság bérbeadással/üzemeltetési szerződéssel hasznosítja, a rendeltetésszerű működtetés a Bérlő/Üzemeltető feladata. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati saját szervezetei révén látja el, a VIII.3.1. fejezetben ismertetett módon. A fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat az önkormányzati saját szervezetei révén látja el, a VIII.3.1. fejezetben ismertetett módon. A tevékenység keretében fejlesztéssel érintett energiatakarékos térvilágítás hálózata az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében marad.
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
VIII.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai: A projektben domináns elemként jelennek meg az ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztések. A nem jövedelemtermelő elemek alacsony aránya miatt a gazdaságossági mutatók negatív értéket mutatnak. A megvalósított fejlesztések társadalmi hatása azonban rendkívül magas az indukált beruházásoknak, és az ezek révén teremtett munkahelyeknek köszönhetően.
A projekt tevékenységei keretében fejlesztéssel érintett épületek és az érintett közterületek
önkormányzati
fenntartásúak,
tehát
az
üzemeltetéshez
szükséges
erőforrások biztosítása az önkormányzat feladata. Az intézmények működtetéséhez szükséges források a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítottak, melynek alapját az
állami
költségvetésből
származó
támogatások
jelentik.
A
normatívák
évente
változóak, a mindenkori állami elfogadott költségvetés függvénye, hogy kiegészítésük mekkora hozzájárulást igényel az önkormányzattól. •
A fejlesztéssel érintett épületek karbantartási költségei elenyészőek a fenntartás első éveiben. A fejlesztések a jelenlegihez képest fenntartási költségeket nem növelik számottevően. A korszerűbb technológiák alkalmazása által a felújított épületek üzemeltetése a hatékonyabb energiagazdálkodási mutatók miatt egyes esetekben megtakarítást is jelenthet.
•
A rehabilitált közparkok fenntartása nem jelent markáns többlet kiadást,
•
A projekt keretében megvalósuló, új közterületek fenntartása a jelenlegihez képest többlet költséggel jár.
A projekt tervezésekor feltételezzük, hogy a célcsoportok képesek élni a program eredményeivel. Annak érdekében, hogy a projekt minél tovább fennmaradjon, a jövőben is folytatódik a széleskörű társadalmi kommunikáció. A megvalósult beruházások a város fenntartható működését segítik elő. A közterek állapotának és a közlekedési lehetőségek javítása, a közszolgáltatási feladatokat ellátó polgármesteri hivatal – és intézményeinek rekonstrukciója kedvező helyzetbe mozdítja előre az infrastrukturális állapotot.
Az
Önkormányzatnál
rendelkezésre
állnak
azok
a
szervezeti,
humán-erőforrási,
intézményi és pénzügyi kapacitások, melyek együttesen garantálják az intézményi fenntarthatóságot. Az önkormányzat tulajdonosként és fenntartóként több intézmény üzemeltetését jelenleg is ellátja. Ennek figyelembevételével nem jelent kockázatot a fejlesztés
eredményeként
létrejövő
gazdasági-kulturális-közösségi
működtetésének feladata.
Gyula Város Önkormányzata 211/235
intézmények
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Általános feltételezések A projekt elemzés során változatlan áron (inflációval kiigazított a kiinduló évhez rögzített áron) számoltuk. Az üzemeltetés és működés költségeit és bevételeit –tevékenységenként - 10 év időtávra vizsgáltuk a BB feltételekben foglaltaknak megfelelően. Az elemzés során az alábbi általános feltevéseket vettük figyelembe -
Az elemzéseket folyó áron végeztük
-
A vizsgált időtáv (referencia időszak) 15 év, a beruházás megvalósítási idejét követően;
-
A projektgazda a jogszabályok szerint ÁFA levonására nem jogosult.
A működési költségek, és a pénzügyi bevételek becslése 2010-es árakon történt, az indexáláshoz a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett 35 évre készített inflációs előrejelzésben foglalt értékeket használtuk. Költségek és bevételek becslése, fenntarthatóság bemutatása
Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve és forrásai az ATT 2. sz. mellékletét képező költség – haszon elemzés alapján kerül bemutatásra.
A projekt összességében nézve közcélú és nem jövedelemtermelő, így megtérülés – gazdasági értelemben – nem értelmezhető, fejlesztési különbözete negatív. Társadalmi megtérülése
a
népesség
gazdasági
aktivitásának
emelkedése,
a
területen
levő
ingatlantulajdonosok anyagi biztonságának növekedése az ingatlanárak emelkedése révén
válik
karbantartási
városi
és
munkák
társadalmi nagyobb
haszonná.
részét
a
A
Gyulai
megnövekedett Közüzemi
Kft.
üzemeltetési pályázat
és
útján
szakvállalkozóknak adja ki. Amennyiben ezeket helyi vállalkozók nyerik el, a helyi gazdaság fejlődik, ami helyi adó növekedést eredményez.
A megnövekedő költségigény biztosítását az Önkormányzat a város fejlődése érdekében felvállalja. Forrásai az új rendezvény területeken megrendezésre kerülő rendezvényekhez kötődő közterület-használati díjak, a jármű- és vendégforgalomból származó növekvő bevételek, a gazdasági fejlődésből következő helyi adó és bérleti díj növekmény, az újonnan
burkolt
felületeken
jelentkező
lecsökkent
átcsoportosíthatósága.
Gyula Város Önkormányzata 212/235
karbantartási
költség
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek Jelenlegi állapot
Ft
Projekttevékenység
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Működési költségek
Rezsi
1
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Gyulai Közüzemi Kft.
Pótlás
Karbantartás
Rezsi 2
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Ügyvédi Iroda Karbantartás
Rezsi
3a
Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK épületében és Pótlás kávézó kialakítása Rendezvényszerve ző Nonprofit Kft. Karbantartás
Rezsi
3
Pótlás Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és 1 fő teljes funkcióbővítése Rendezvényszerve munkaidős ző Kft. alkalmazott bére Karbantartás
Rezsi
4
Gyulai Kulturális Pótlás Vigadó - Kohán rendezvényház és felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve 1 fő teljes ző Kft. munkaidős alkalmazott bére Karbantartás
Megjegyzés
Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Fejlesztést követően merül fel Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva 400 Ft/m2/hó fajlagos költséggel kalkulálva Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva
Fejlesztést követő állapot
A fejlesztés eredményeként többletköltség felmerülésének relevanciája
Költség/Fajl Mennyis agos KTG. ég (Ft)
Mennyiség egység
0
nem
0
12
hó
0
0
nem
0
12
hó
0
240 000
nem
20 000
12
hó
240 000
180 000
nem
15 000
12
hó
180 000
20 400
nem
1 700
12
hó
20 400
0
igen
46 667
12
hó
560 000
0
igen
1 667
12
hó
20 000
0
igen
10 000
12
hó
120 000
14 580 000
nem
1 215 000
12
hó
14 580 000
120 000
nem
10 000
12
hó
120 000
0
igen
193 500
12
hó
2 322 000
1 335 000
igen
300 000
12
hó
3 600 000
1 465 504
igen
366 376
12
hó
4 396 512
0
igen
15 000
12
hó
180 000
0
igen
193 500
12
hó
2 322 000
360 000
nem
30 000
12
hó
360 000
Éves költség - jelenlegi állapot (2011; Ft)
Gyula Város Önkormányzata 213/235
Éves költség tervezett állapot (Ft)
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Jelenlegi állapot
Ft
Projekttevékenység
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Működési költségek
Rezsi
5
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Gyulai Kulturális és Rendezvényszerve ző Kft. Pótlás 2 fő teljes munkaidős alkalmazott bére
7
8
Royal filmszínház homlokzati felújítása
Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Üzemeltetés összesen Karbantartás összesen Pótlás összesen Összesen
Gyulai Közüzemi Kft.
Gyulai Közüzemi Kft.
Gyulai Közüzemi Kft.
A fejlesztést követően az új épület kedvezőbb energetikai adottságaiból és kisebb alapterületéből adódóan a fajlagos költségek csökkenése várható. Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel
Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva Nem releváns Rezsi (Bérlőnél merül fel) Nem releváns Pótlás (Bérlőnél merül fel) Nem releváns Karbantartás (Bérlőnél merül fel) Legutolsó lezárt Parkfenntartás év alapján kalkulálva Utcabútorok/m Fejlesztést űtárgyak követően merül karbantartása, fel pótlása Burkolt felületek A feladatot a Kft. takarítása Városi szinten (söprés, látja el, a költség gyomtalanítás, a hóeltakarítás, projekttevékenys csúszásmente ég sítés) vonatkozásában Burkolatok nem karbantartása, lehatárolható javítása, kátyúzás Fejlesztést Térvilágítás követően merül energia igénye fel (csak a / működési fejlesztési költsége különbözet) Karbantartás
6
Megjegyzés
Fejlesztést követő állapot
Éves költség - jelenlegi állapot (2011; Ft)
A fejlesztés eredményeként többletköltség felmerülésének relevanciája
Költség/Fajl Mennyis agos KTG. ég (Ft)
Mennyiség egység
Éves költség tervezett állapot (Ft)
1 440 000
igen
228 661
12
hó
2 743 934
120 000
nem
10 000
12
hó
120 000
0
igen
387 000
12
hó
4 644 000
250 000
nem
33 333
12
hó
400 000
0
nem
0
12
hó
0
0
nem
0
12
hó
0
0
nem
0
12
hó
0
2 488 000
igen
398 583
12
hó
4 783 000
0
igen
10 000
12
hó
120 000
0
nem
0
12
m2
0
0
nem
0
12
hó
0
0
igen
72 300
12
hó
867 600
17 665 504 4 693 400 240 000 22 598 904
Gyula Város Önkormányzata 214/235
32 616 046 9 523 400 560 000 42 699 446
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Jelenlegi állapot
Ft
1
2
Projekttevékenység
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Működési költségek
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gyulai Közüzemi Pótlás Kft.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Karbantartás
271 171
279 035
287 127
295 167
303 432
311 625
320 039
328 680
337 226
345 994
Rezsi
203 378
209 276
215 345
221 375
227 574
233 718
240 028
246 509
252 918
259 494
23 050
23 718
24 406
25 089
25 791
26 487
27 202
27 936
28 662
29 407
Rezsi
632 733
651 082
669 963
688 722
708 006
727 122
746 754
766 916
786 856
807 314
Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK épületében és Pótlás kávézó kialakítása Rendezvényszerve ző Nonprofit Kft.
22 598
23 253
23 927
24 597
25 286
25 969
26 670
27 390
28 102
28 833
135 586
139 518
143 564
147 584
151 716
155 812
160 019
164 340
168 613
172 997
16 473 646
16 951 382
17 442 972
17 931 375
18 433 454
18 931 157
19 442 298
19 967 240
20 486 388
21 019 034
135 586
139 518
143 564
147 584
151 716
155 812
160 019
164 340
168 613
172 997
2 623 581
2 699 665
2 777 955
2 855 738
2 935 699
3 014 963
3 096 367
3 179 969
3 262 648
3 347 477
Karbantartás
4 067 567
4 185 526
4 306 906
4 427 499
4 551 469
4 674 359
4 800 567
4 930 182
5 058 367
5 189 885
Rezsi
4 967 530
5 111 588
5 259 824
5 407 099
5 558 498
5 708 577
5 862 709
6 021 002
6 177 548
6 338 164
203 378
209 276
215 345
221 375
227 574
233 718
240 028
246 509
252 918
259 494
2 623 581
2 699 665
2 777 955
2 855 738
2 935 699
3 014 963
3 096 367
3 179 969
3 262 648
3 347 477
406 757
418 553
430 691
442 750
455 147
467 436
480 057
493 019
505 837
518 989
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Ügyvédi Iroda
Rezsi
4
2016
0
Karbantartás
3
2015
Rezsi Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Karbantartás
3a
Megvalósulást követő 10 éves időtáv
Pótlás Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és 1 fő teljes funkcióbővítése Rendezvényszerve munkaidős ző Kft. alkalmazott bére
Gyulai Kulturális Pótlás Vigadó - Kohán rendezvényház és felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve 1 fő teljes ző Kft. munkaidős alkalmazott bére Karbantartás
Gyula Város Önkormányzata 215/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Jelenlegi állapot
Ft
5
Projekttevékenység
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Megvalósulást követő 10 éves időtáv
Működési költségek
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Rezsi
3 100 316
3 190 225
3 282 742
3 374 659
3 469 149
3 562 816
3 659 012
3 757 805
3 855 508
3 955 751
Pótlás
135 586
139 518
143 564
147 584
151 716
155 812
160 019
164 340
168 613
172 997
5 247 161
5 399 329
5 555 910
5 711 475
5 871 396
6 029 924
6 192 732
6 359 936
6 525 294
6 694 952
451 952
465 059
478 546
491 945
505 719
519 373
533 396
547 798
562 041
576 654
Rezsi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gyulai Közüzemi Pótlás Kft.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 404 215
5 560 937
5 722 204
5 882 426
6 047 134
6 210 407
6 378 088
6 550 296
6 720 604
6 895 340
135 586
139 518
143 564
147 584
151 716
155 812
160 019
164 340
168 613
172 997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980 284
1 008 712
1 037 965
1 067 028
1 096 905
1 126 521
1 156 937
1 188 174
1 219 067
1 250 763
36 852 210 10 760 298 632 734 48 245 242
37 920 924 11 072 346 651 083 49 644 353
39 020 631 11 393 444 669 964 51 084 039
40 113 209 11 712 460 688 724 52 514 393
41 236 380 12 040 408 708 008 53 984 796
42 349 761 12 365 499 727 123 55 442 383
43 493 204 12 699 368 746 755 56 939 327
44 667 520 13 042 251 766 919 58 476 690
45 828 875 13 381 350 786 859 59 997 084
47 020 426 13 729 266 807 318 61 557 010
Gyulai Kulturális és Rendezvényszerve ző Kft.
2 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Karbantartás
6
Royal filmszínház homlokzati felújítása
Karbantartás
Parkfenntartás 7
8
Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Gyulai Közüzemi Utcabútorok/m Kft. űtárgyak karbantartása, pótlása Burkolt felületek takarítása (söprés, gyomtalanítás, hóeltakarítás, csúszásmente sítés) Gyulai Közüzemi Burkolatok Kft. karbantartása, javítása, kátyúzás Térvilágítás energia igénye / működési költsége
Üzemeltetés összesen Karbantartás összesen Pótlás összesen Összesen
2017
Gyula Város Önkormányzata 216/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Bevételek becslése Jelenlegi állapot
Ft
1
2
3a
3
Projekttevékenység
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Bevételek
Megjegyzés
Fejlesztést követő állapot
Éves bevétel jelenlegi állapot (2011; Ft)
A fejlesztés eredményeként többlet bevétel felmerülésének relevanciája
Egységár (Ft)
Mennyiség
Mennyiség egység
Éves bevétel - tervezett állapot (Ft)
Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az Gyulai Közüzemi Bérbeadásból ingatlant. Az Üzemeltető Kft. származó bevétel feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett.
0
nem
0
12
hó
0
Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva. Fejlesztést követően a bázisértékhez képest 8% forgalomnövekedés várható
4 176 000
igen
4 510 080
1
év
4 510 080
0
igen
1 000
140
m2
1 684 680
601 475
12
hó
7 217 700
257 775
12
hó
3 093 300
50 000
100
db
5 000 000
Ügyvédi Iroda
Tevékenység éves bevétele
Gyulai Kulturális Fejlesztést követően Erkel Ferenc ÁMK épületében és Bérbeadásból realizálódik. (1000 kávézó kialakítása Rendezvényszerve származó bevétel Ft/m2/hó bérleti díj) ző Nonprofit Kft.
nem
Programok, rendezvények bevételei
Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva.
7 217 700
Bérleti díjak
Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva.
3 093 300
Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és funkcióbővítése Rendezvényszerve ző Kft.
nem
nem
nem
4
Gyulai Kulturális Programok, Vigadó - Kohán rendezvényház és rendezvények felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve bevételei ző Kft.
Fejlesztést követően realizálódik. (éves szinten 100 db. Rendezvény, alkalmanként 50 000 Ft bevétel)
0
igen
Gyula Város Önkormányzata 217/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Jelenlegi állapot
Ft
5
Projekttevékenység
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Bevételek
Megjegyzés
A projekt eredményeként a felújított bővített, új helyszínre költöztetett Gyulai Kulturális Kohán Képtár és Belépődíjakból látogatószáma várhatóan Rendezvényszerve származó bevétel növekszik. A tervezett ző Kft. bevételt 600 Ft-os belépőjegyárral kalkuláltuk.
6
Royal filmszínház homlokzati felújítása
Gyulai Közüzemi Kft.
Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az Bérbeadásból ingatlant. Az Üzemeltető származó bevétel feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett.
7
Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Gyulai Közüzemi Kft.
Nem releváns
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Gyulai Közüzemi Kft.
Üzemeltetés összesen Karbantartás összesen Pótlás összesen Összesen
Nem releváns
Fejlesztést követő állapot
Éves bevétel jelenlegi állapot (2011; Ft)
A fejlesztés eredményeként többlet bevétel felmerülésének relevanciája
Egységár (Ft)
Mennyiség
Mennyiség egység
3 600 000
igen
600
10 000
0
nem
0
12
hó
0
0
nem
0
0
Nr.
0
0
nem
0
0
Nr.
0
18 087 000
Gyula Város Önkormányzata 218/235
Fő/év
Éves bevétel - tervezett állapot (Ft)
6 000 000
27 505 760
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Jelenlegi állapot
Ft
Projekttevékenység
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Bevételek
1
Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása
Gyulai Közüzemi Bérbeadásból Kft. származó bevétel
2
Béke sgt 26. szám alatti ügyvédi iroda felújítása
Ügyvédi Iroda
3a
Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK épületében és Bérbeadásból kávézó kialakítása Rendezvényszerve származó bevétel ző Nonprofit Kft.
3
4
Megvalósulást követő 10 éves időtáv
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 095 848
5 243 628
5 395 693
5 546 772
5 702 082
5 856 038
6 014 151
6 176 533
6 337 123
6 501 888
1 903 486
1 958 687
2 015 489
2 071 923
2 129 937
2 187 445
2 246 506
2 307 162
2 367 148
2 428 694
Programok, rendezvények bevételei
8 155 133
8 391 632
8 634 989
8 876 769
9 125 319
9 371 703
9 624 739
9 884 607
10 141 607
10 405 289
Bérleti díjak
3 495 057
3 596 414
3 700 710
3 804 330
3 910 851
4 016 444
4 124 888
4 236 260
4 346 403
4 459 409
5 649 399
5 813 232
5 981 816
6 149 307
6 321 488
6 492 168
6 667 457
6 847 478
7 025 512
7 208 175
Tevékenység éves bevétele
Gyulai Kulturális Erkel Ferenc ÁMK felújítása és és funkcióbővítése Rendezvényszerve ző Kft.
Gyulai Kulturális Programok, Vigadó - Kohán rendezvényház és rendezvények felújítása és funkcióváltása Rendezvényszerve bevételei ző Kft.
Gyula Város Önkormányzata 219/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Jelenlegi állapot
Ft
Projekttevékenység
Fenntartó/ Üzemeltető (Költségviselő)
Bevételek
Megvalósulást követő 10 éves időtáv
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5
Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel
Gyulai Kulturális és Belépődíjakból Rendezvényszerve származó bevétel ző Kft.
6 779 278
6 975 877
7 178 177
7 379 166
7 585 783
7 790 599
8 000 945
8 216 971
8 430 612
8 649 808
6
Royal filmszínház homlokzati felújítása
Gyulai Közüzemi Bérbeadásból Kft. származó bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése
Gyulai Közüzemi Nem releváns Kft.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal
Gyulai Közüzemi Kft.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 078 201
31 979 470
32 906 874
33 828 267
34 775 460
35 714 397
36 678 686
37 669 011
38 648 405
39 653 263
Üzemeltetés összesen Karbantartás összesen Pótlás összesen Összesen
Nem releváns
Gyula Város Önkormányzata 220/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Szöveges alátámasztás Pályázó neve: Funkció:
Bevétel
Kiadás
Pályázó neve: Funkció: Bevétel
Kiadás
Pályázó neve: Funkció:
Gyula Város Önkormányzata Gazdasági 1. Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az ingatlant. Az Üzemeltető feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett. 3a. Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.) Fejlesztést követően realizálódik. (1000 Ft/m2/hó bérleti díj) Royal filmszínház homlokzati felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Nem releváns: a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemeltetési szerződés alapján hasznosítja az ingatlant. Az Üzemeltető feladata az üzemeltetés és fenntartás, ennek fejében bérleti díj fizetésére nem kötelezett. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. 1. Hétvezér utca 6 alatti kereskedelmi és szolgáltató egység felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Rezsi (Nem releváns, Bérlőnél merül fel) Pótlás (Nem releváns, Bérlőnél merül fel) Karbantartás (Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva: 240 000 Ft/év) 3a. Erkel Ferenc ÁMK épületében kávézó kialakítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.) Rezsi Fejlesztést követően merül fel; 560 000 Ft/év Pótlás Fejlesztést követően merül fel; 20 000 Ft/év Karbantartás Fejlesztést követően merül fel; 120 000 Ft/év Royal filmszínház homlokzati felújítása (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Rezsi Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Pótlás Nem releváns (Bérlőnél merül fel) Karbantartás Nem releváns (Bérlőnél merül fel) A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. Dr. Roxin György ügyvéd Gazdasági Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva. Fejlesztést követően a bázisértékhez képest 8% forgalomnövekedés várható. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. Rezsi: Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 180 000 Ft/év Karbantartás:Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 20 400 Ft/év Pótlás: nem releváns. A fejlesztés többlet működési költséget nem eredményez. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. Gyula Város Önkormányzata Közösségi
Gyula Város Önkormányzata 221/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Bevétel
Kiadás
3. Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Programok, rendezvények bevételei: Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva; 7 217 000 Ft. Fejlesztést követően változás nem várható. Bérleti díjak: Jelenlegi állapot a legutolsó lezárt év alapján megadva; 3 093 300 Ft. Fejlesztést követően változás nem várható. 4. Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Programok, rendezvények bevételei: Fejlesztést követően realizálódik. (éves szinten 100 db. Rendezvény, alkalmanként 50 000 Ft bevétel) 5. Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Belépődíjakból származó bevétel: A projekt eredményeként a felújított bővített, új helyszínre költöztetett Kohán Képtár látogatószáma várhatóan növekszik. A tervezett bevételt 600 Ft-os belépőjegyárral kalkuláltuk. (600 Ft*10 000 látogató/év) A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon. 3. Erkel Ferenc ÁMK felújítása és funkcióbővítése (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Rezsi Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 1 215 000 Ft/hó. Fejlesztést követően nem változik. Pótlás Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; kb. 10 000 Ft/hó. Fejlesztést követően nem változik. 1 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Fejlesztést követően merül fel; bruttó 150 000 Ft + járulékok. Karbantartás Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; 1 335 000 Ft/év. Fejlesztést követően várhatóan emelkedik, mintegy 300 000 Ft/hó-ra. 4. Vigadó - Kohán rendezvényház felújítása és funkcióváltása (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Rezsi 400 Ft/m2/hó fajlagos költséggel kalkulálva, jelenlegi kihasználtság mellett: 1 465 504 Ft/év. Fejlesztést követően, megemelkedett kihasználtsággal a költségek emelkedése várható: mintegy 4 400 000 Ft/év-re. Pótlás Fejlesztést követően merül fel; kb. 15 000 Ft/hó. 1 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Fejlesztést követően merül fel Fejlesztést követően merül fel; 2*bruttó 150 000 Ft + járulékok. Karbantartás Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva; kb. 30 000 Ft/hó. Fejlesztést követően nem változik. 5. Új Kohán képtár kialakítása bővítéssel (Üzemeltető/Fenntartó: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft.) Rezsi: A fejlesztést követően az új épület kedvezőbb energetikai adottságaiból és kisebb alapterületéből adódóan a fajlagos költségek csökkenése várható. Jelenlegi állapot: 400 Ft/m2*300 m2 használt terület*12 hó = 1 440 000 Ft/év. Fejlesztést követően: : 380 Ft/m2*601,74 m2 használt terület*12 hó = 2 743 934 Ft/év. Pótlás Fejlesztést követően merül fel, kb. 10 000 Ft/év. 2 fő teljes munkaidős alkalmazott bére Fejlesztést követően merül fel; bruttó 150 000 Ft/fő + járulékok. Karbantartás Legutolsó év adatai alapján kalkulálva jelenleg kb. 250 000 Ft/év, amely a fejlesztést követően várhatóan emelkedni fog, mintegy 400 000 Ft/év-re. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon.
Gyula Város Önkormányzata 222/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Pályázó neve: Funkció: Bevétel
Kiadás
Gyula Város Önkormányzata Városi Jelen funkció esetében bevétel nem keletkezik. 7. Göndöcs kert teljes rehabilitációja és funkcióbővítése (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Parkfenntartás: Legutolsó lezárt év alapján kalkulálva: 2 488 000 Ft. Fejlesztést követően a költség növekedése várható; mintegy 3 120 000 Ft/év. Utcabútorok/műtárgyak karbantartása, pótlása : Fejlesztést követően merül fel; kb. 10 000 Ft/hó. 8. Kerékpárút és sétány kialakítása kapcsolódó funkciókkal (Fenntartó/Üzemeltető: Gyulai Közüzemi Kft.) Burkolt felületek takarítása (söprés, gyomtalanítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés): A feladatot a Kft. Városi szinten látja el, a költség a projekttevékenység vonatkozásában nem lehatárolható. A fejlesztés hatására kimutatható többletköltség nem keletkezik. Burkolatok karbantartása, javítása, kátyúzás: A feladatot a Kft. Városi szinten látja el, a költség a projekttevékenység vonatkozásában nem lehatárolható. A fejlesztés hatására kimutatható többletköltség nem keletkezik. Térvilágítás energia igénye / működési költsége : Fejlesztést követően merül fel (Tekintettel arra, hogy a költség a projekttevékenység vonatkozásában nem lehatárolható, csak a fejlesztési különbözet került tervezésre): várhatóan mintegy 72 300 Ft/hó. A kiadások és bevételek táblázatos formában részletesebben is bemutatásra kerülnek a „Ktg_Bev” munkalapon.
Gyula Város Önkormányzata 223/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
IX. Az Előzetes Akcióterületi Terv és a Részletes Akcióterületi Terv közötti eltérések, módosítások ismertetése
ATT vonatkozó fejezete
I. Vezetői összefoglaló
III.1. Akcióterület kijelölése, bemutatása
III.2. Jogosultság bemutatása
IV. Helyzetelemzés
Módosítás rövid leírása A BB feltételeknek való megfelelés táblázatos formában bemutatásra került az ATT vezetői összefoglaló részében. Pontosításra került az akcióterületi lehatárolás, az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok ennek megfelelően kerültek megadásra. A városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos számszerű kritériumoknak való megfelelés 2012-es adatokkal aktualizálásra került Helyzetelemzéshez kapcsolódó fejezetekben szereplő számszerűsített, akcióterületre vonatkozó adatok aktualizálása. A szabályozási terv akcióterületet érintő tervlapjának ATT-ben közölt része része cserére került a jelenleg hatályos szabályozási tevnek megfelelően.
Indoklás
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
KSZ által támasztott feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.
ATT
Az EATT-ben tévesen a Belváros városrész szerepelt akcióterületként
ATT
Az EATT-ben tévesen a Belváros városrész szerepelt akcióterületként, valamint az ATT eredeti 2007-es adatok időközben elévültek.
Az EATT helyzetelemzés fejezetében eredetileg 2007es adatok szerepeltek. Ezek ATT aktualizálása történt meg a rendelkezésre álló információk alapján.
Gyula Város Önkormányzata 224/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
IV.2. Gyula városában végzett előző városrehabilitációs beruházások
V.1. Az akcióterület funkcióelemzése
V.2. Igényfelmérés V.3. Tervezett fejlesztések kihasználtsága
Módosítás rövid leírása
Indoklás
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
A fejezetet kiegészítettük a megelőző városrehabilitációs beruházásokat ábrázoló térképvázlattal. Aktualizálásra kerültek a táblázatben szereplő városrehabilitációs beruházások
A térkép közlése ATT Útmutató alapján tett kiegészítés. A táblázat aktualizálása az akcióterületi lehatárolás miatt vált szükségessé. (Az EATT a városi szintű listát tartalmazta.)
ATT
A funkcióelemzés aktualizálásra és kiegészítésre került.
A jobb áttekinthetőség érdekében a projekt által érintett funkciók nevesítésre és számszerűsítésre kerültek. A fejezetben szereplő elévült számadatok aktualizálásra kerültek.
ATT
Az Igényfelmérés fejezet kiegészítésre került az ATTútmutatóban foglaltaknak megfelelően.
A támogató levélben foglalt 6. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés
ATT, Akcióterületi Terv 1. sz. melléklete: Igényfelmérés és kihasználtsági terv
Kidolgozásra került az Akcióterületi Terv 1. sz. melléklete: Igényfelmérés és kihasználtsági terv
A támogató levélben foglalt 6. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés
ATT, Akcióterületi Terv 1. sz. melléklete: Igényfelmérés és kihasználtsági terv
A tulajdonviszonyok az aktuális állapot szerint V.3. Tulajdonviszonyok kiegészítésre/aktualizálásra kerültek. Az ATT kiegészítésre került jelen V.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése fejezettel. Az átfogó és specifikus célok VI.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, táblázata kiegészítésre került részcéljai számszerűsített mutatókkal.
A támogató levélben foglalt 3. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés
Gyula Város Önkormányzata 225/235
ATT, tulajdoni lapok, rendezett tulajdonviszonyokat alátámasztó dokumentumok ATT ATT
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása
Indoklás
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
A módosításra az EATT elkészítése óta eltelt időben bekövetkezett változások átvezetése érdekében volt szükség.
ATT
A közölt 2009. évi VI.2.1. Önkormányzat városrehabilitációs rendezvénynaptár törlésre célok elérését szolgáló, nem fejlesztési került, helyette mellékletben jellegű tevékenysége csatoltuk a 2012. évi rendezvénynaptárat
A módosításra az EATT elkészítése óta eltelt időben bekövetkezett változások átvezetése érdekében volt szükség.
ATT
VI.2.2. A Regionális Operatív Program Az összefoglaló táblázat a 2. 2007-2013 között városrehabilitációs célú forduló projekttartalom alapján pályázat tartalma módosításra került.
A módosításra az EATT elkészítése óta eltelt időben bekövetkezett változások átvezetése érdekében volt szükség.
ATT
VI.2. Beavatkozási típusok
Az egyes beavatkozás típusokhoz tartozó beruházások aktualizálásra kerültek.
Gyula Város Önkormányzata 226/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása
Indoklás
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
VI.2.3. Indikátorok
A kötelező, valamint a további szakmai indikátorok táblázata öszhangban a Pályázati Útmutatóval, valamint az ATT útmutatóval - aktualizálásra került. Ezen kívül az indikátor tábla kiegészítésre került a projekttevékenységek output indikátoraival, valamint a vállalt indikátorok alátámasztásának módszertanával.
A bázisértékek aktualizálása az EATT óta eltelt időben bekövetkezett változások miatt szükséges. A célértékek aktualizálása a pontosított szakmai tartalom (pl. engedélyezési helyett kiviteli szintű tervdokumentációk rendelkezésre állása), ATT, Projekt Adatlap valamint egyéb külső (pl: gazdasági helyzet) és belső (pl: Projektgazda által felmért, reális vállalások megtétele) okokból adódóan szükséges. Az indikátor tábla kiegészítése KSZ által támasztott feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.
VI.3. Projekttevékenységek bemutatása
A tervtanácsi javaslatoknak való megfelelés bemutatásra került az ATT VI.3. Projekttevékenységek bemutatása fejezetében.
KSZ által támasztott feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.
Gyula Város Önkormányzata 227/235
ATT
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása
Indoklás
VI.3.1. Beruházási tevékenységek
A módosítások az alábbi okok miatt váltak szükségessé: 1) Engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk közötti Az egyes projekttevékenységek kisebb eltérések, esetében a kiviteli tervek alapján 2) Költségvetés módosulása, aktualizálásra került a műszaki 3) Ütemezés módosítása, tartalom. Az EATT-hez képest 4) Támogató levélben foglalt módosításra került a BB feltételeknek való tevékenységek ütemezése., és megfelelés érdekében, költségei. 5) Jogszabályi változásokból Részletes bemutatásra került a adódóan (ÁFA mértéke) kiviteli tervek alapján a szakmai 6) KSZ által támasztott tartalom. feltétel projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához (szakmai tartalom részletesebb bemutatása)
VI.3.2. A beruházási tevékenységeket kiegészítő SOFT tevékenységek
A Pályázati Útmutató alapján a 2. fordulós pályázati dokumentációban a közvetett SOFT tevékenységek kidolgozásra kerültek. Ennek megfelelően az első fordulóban tervezett tevékenységek költsége aktualizálásra került. Módosítottuk a tevékenységek ütemezését.
Részben a Pályázati Útmutatóban foglalt szabályozás, részben a tevékenység-ütemezés változása következtében szükséges módosítás. Továbbá a tevékenységek bővebb kifejtése KSZ által támasztott feltétel volt projektfejlesztés során, mérföldkő elfogadásához.
Gyula Város Önkormányzata 228/235
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
ATT, Projekt Adatlap, projekt részletes költségvetése, kiviteli tervek
ATT, Projekt Adatlap, projekt részletes költségvetése
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása
Indoklás
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
VI.5. Bevonandó partnerek
A bevonandó partnerek közül csak a támogatásban részesülő partnerek kerültek megjelenítésre. Továbbá megállapításra kerültek az alábbiak: Gyula Város Képviselő Testület 47/2012. (II.23.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy kijelöli a Polgármesteri Hivatalát, mint az önkormányzat vagyonkezelőjét, ezáltal a vagyonelemek a hivatal könyveiben maradnak, és megbízza a folyamatban lévő, lezárult és a fenntartási időszakban lévő támogatási szerződések végrehajtásával.
A támogató levélben foglalt 9. sz. BB feltétel által támasztott követelménynek való megfelelés alapján szükséges módosítás.
ATT, Projekt Adatlap, Konzorciumi megállapodás
VI.6. Önkormányzati feladatok
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás.
ATT
VI.7. A ROP projekttel párhuzamosan, vagy annak hatására megvalósuló egyéb beruházások
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
A módosításra az EATT elkészítése óta eltelt időben bekövetkezett változások átvezetése érdekében volt szükség.
ATT
VI.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
VI.9. A tervezett tevékenységek várható hatásai
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
A módosításra az EATT elkészítése óta megvalósult események dokumentálása érdekében volt szükség. A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás.
Gyula Város Önkormányzata 229/235
ATT
ATT
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása
VI. 11. Kockázatok elemzése
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
VI.12. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
VI.13. Lezajlott partnerségi egyeztetések
A fejezetben foglaltak aktualizálásra kerültek.
Indoklás A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás. A projekttartalom véglegesítésével összefüggő kiegészítés, pontosítás. A módosításra az EATT elkészítése óta megvalósult események dokumentálása érdekében volt szükség.
Gyula Város Önkormányzata 230/235
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai ATT ATT, Projekt Adatlap, részletes költségvetés
ATT
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása A Részletes ATT ROP pályázatra vonatkozó költségvetésének véglegesítése során a következő lépéseket végeztük el: • A költségvetés módosítása a kiviteli tervekhez készített tételes tervezői költségbecslések, árajánlatok, szerződések alapján, • A projekt összköltségének módosítása a 2012. január 1-től hatályos ÁFA-mérték alapján. A fenti módosításokat alapján véglegesítésre került a projekt bruttó összköltsége.
VII. PÉNZÜGYI TERV
Ezt követően került sor az elszámolható költségek aktualizálására: • A költségvetés módosítása az elszámolható költségek BB által történt csökkentése alapján, • A „Royal filmszínház homlokzati felújítása” tevékenység átsorolása a gazdaságfejlesztés funkcióhoz, és ezzel összefüggésben a támogatási intenzitás csökkentése • A funkciótól függő támogatási jogcímű tevékenységek esetében az egyes beruházási tevékenységekre jutó költségek aktualizálása,
Indoklás
A módosítások az alábbi okok miatt váltak szükségessé: 1) Első fordulós támogató levélben foglalt BB feltételeknek és egyéb irányadó szabályozásoknak való megfelelés 2) Kiviteli tervekben foglalt tervezői költségbecslések, költségvetés egyéb alátámasztó dokumentumaiban szereplő költségek alapján a költségvetés módosítása, 3) 2012. január 1-től módosult ÁFA mérték szerinti változások átvezetése
Gyula Város Önkormányzata 231/235
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
ATT, Projekt Adatlap, részletes költségvetés, tervezői költségbecslések, alátámasztó dokumentumok, CBA
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
Módosítás rövid leírása • ÁFA-kompenzációs módosítások elvégzése az ÁFAkompenzációs eljárásrend alapján • A projekt támogatástartalmának felülvizsgálata a ROP-2011-22 állásfoglalásnak megfelelően, elszámolható költség csökkentése ezzel összefüggésben • Pályázati Útmutatóban foglalt, a költségvetés belső arányait érintő korlátozásoknak való megfelelés ellenőrzése, • Referencia értékeknek való megfelelés ellenőrzése. A módosítások részletes bemutatása az érintett fejezetben megtörténik.
Gyula Város Önkormányzata 232/235
Indoklás
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
ATT vonatkozó fejezete
VIII.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása
Módosítás rövid leírása Az első fordulóban tervezett városfejlesztési társaság Helyett az Önkormányzat hivatalon belüli PM szervezettel és külső projektmenedzsment kapacitással kívánja ellátni a projektmenedzsment feladatokat.
VIII.2. Az akcióterületi terv A fejezetben foglaltak megvalósításának nyomon követése, civil aktualizálásra kerültek. szereplők bevonása VIII.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működtetése VIII.3.2. Szervezeti terv VIII.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai:
MELLÉKLETEK
A fejezetben foglaltak aktualizálásra és kiegészítésre kerültek. A fejezetben foglaltak aktualizálásra és kiegészítésre kerültek. Az ATT kiegészítésre került jelen fejezettel. Csatolásra kerültek az alábbi dokumentumok: 1. Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2. Költség - haszon elemzés 3. SOFT tevékenységek: Közvetett támogatás pályázati dokumentáció tervezete 4. Gyula Város 2012. évi rendezvénynaptára
Indoklás A meglevő városfejlesztési társaság feladatköre módosításra került. A jelenleg ellátott feladatai mellett nincs kapacitása arra, hogy ellássa a jelen projekt keretében felmerülő PM feladatokat. A módosításra az EATT elkészítése óta megvalósult események dokumentálása érdekében volt szükség.
A részletes projektjavaslat módosítással érintett dokumentumai
ATT
ATT
ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés
ATT
ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés
ATT
ATT útmutató alapján szükséges kiegészítés
ATT, CBA
Részben a Pályázati Felhívás mellékletét képező dokumentumokban foglalt előírások, részben a komplexitás érdekében kerültek csatolásra a bemutatott dokumentumok.
Csatolt mellékletek
Gyula Város Önkormányzata 233/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
X. Zárszó A pályázati program projektjeinek előkészítésére általánosan jellemző, hogy tervezői költségbecslések és kiviteli benyújtott tervek állnak rendelkezésre, amelyek tartalmáról társadalmi konszenzus alakult ki. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a műemlékvédelmi hatósággal, érintett partnerekkel, szakhatóságokkal, közreműködőkkel.
A
sikeres
első
pályázati
forduló
eredményének
ismertetése
után
haladéktalanul
megkezdődtek a projektfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek.
Jelen
Akcióterületi
projekttevékenységek
Tervben
felvázolt
egymásra
épülő
fejlesztési
rendszert
elképzelés
alakítanak
ki
koherens,
a
megvalósításukat
követően. A felvázolt elképzelések hozzájárulnak Gyula, illetve a Dél-Alföld által elérni kívánt eredményekhez gazdasági, kulturális és közösségi téren egyaránt.
Gyula Város Önkormányzata 234/235
Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
Mellékletek
1. Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2. Költség - haszon elemzés 3. SOFT tevékenységek: Közvetett támogatás tervezete 4. Gyula Város 2012. évi rendezvénynaptára
Gyula Város Önkormányzata 235/235
pályázati
dokumentáció