Gebruikershandleiding rekenen presentatietool ex ante evaluatie KRW

Rijkswaterstaat, Waterdienst

Gebruikershandleiding rekenen presentatietool ex ante evaluatie KRW November 2007 Aangeboden door: Bibits Sterk Consulting

November 2007 Waterdienst

Inhoudsopgave 1

Welkom bij het rekenen presentatietool

1

1.1 1.2 1.3

Achtergrond Mogelijkheden tool Leeswijzer

1 1 1

2

Leren omgaan met de tool

2

3

Berekeningen maken

3

3.1 3.2 3.3 3.4

Inleiding Kosten Baten Ex ante evaluatie

3 3 7 10

4

Overige functionaliteit

15

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Resultaten Analyse Beeld Instellingen Help

15 15 15 15 17

Gebruikershandleiding reken en presentatietool ex ante evaluatie KRW

1

Welkom bij het rekenen presentatietool

1.1

Achtergrond Hierbij heten wij u welkom in de gebruikershandleiding van het rekenen presentatietool voor de ex ante evaluatie van de KRW. Aan de waterbeheerders van Nederland is gevraagd gegevens op te leveren ten aanzien van de maatregelen die zij denken te nemen in het kader van de KRW. Hiermee is een database ontstaan waarin voor ongeveer 750 waterlichamen maatregelen zijn geformuleerd. Met dit tool is het mogelijk deze informatie op een snelle en eenduidige manier te bevragen. Ook worden batenfuncties aan de database gekoppeld waarmee ook de baten op verschillende niveaus kunnen worden bestudeerd. Tot slot is ook informatie van doelrealisatie onderdeel van de tool. Resultaat is een tool die in staat is om uit op basis van een aanzienlijke database informatie te genereren over kosten, baten en doelen en waarmee een ex ante evaluatie kan worden gegenereerd.

1.2

Mogelijkheden tool De tool kan analyse voor kosten, baten, doelrealisatie en ex ante evaluaties uitvoeren op verschillende aggregatieniveaus zoals: Maatregelen (kosten); Maatregeltype (kosten); Waterbeheerders (kosten); Deelstroomgebieden (allen); Nederland (allen); Tijdperiodes (allen); Watertypen (nog niet beschikbaar). De gegenereerde informatie kan worden gepresenteerd in diverse vormen zoals tabellen, grafieken en geografische weergaven. Tot slot maakt de tool het mogelijk op velerlei niveaus gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Veranderingen van aannamen over variabelen als de discontovoet, synergiefactor, onbetrouwbaarheidsmarges e.d. worden met deze tool op een eenvoudige wijze mogelijk.

1.3

Leeswijzer De gebruikershandleiding is opgebouwd langs de “knoppen” van de tool. In hoofdstuk 2 wordt de structuur van de tool toegelicht en vervolgens wordt aan de eerste en belangrijkste knop van de tool “Berekeningen” een hoofdstuk (3) gewijd. De overige knoppen, Resultaten Analyse, Beeld, Instellingen en Help wordn in hoofdstuk 4 toegelicht.


1

2

Leren omgaan met de tool Wanneer u het tool opent komt u in een worksheet zoals u dat herkent uit excell.

Het zal u echter opvallen dat de graphical user interface van Excel is aangepast en volledig is toegesneden op de gewenste functionaliteit. Het voordeel is dat het menu van Excel daardoor veel overzichtelijker is. Het menu bestaat standaard uit de volgende knoppen Berekeningen (hoofdstuk 3) Resultaten (hoofdstuk 4) Analyse (hoofdstuk 5) Beeld (hoofdstuk 6) Instellingen (hoofdstuk 7) Achter deze verschillende opties van het menu gaat de gewenste functionaliteit schuil. In de navolgende hoofdstukken worden de knoppen en de achterliggende functionaliteit toegelicht


2

3

Berekeningen maken

3.1

Inleiding De belangrijkste knop van de tool is de knop “berekeningen maken”. Met deze knop kunnen de volgende berekeningen worden gemaakt: Kosten (paragraaf 3.2) Baten (paragraaf 3.3) Ex ante evaluatie (paragraaf 3.4) Doelen (paragraaf 3.5)

3.2

Kosten Wanneer onder de knop berekeningen voor “kosten” wordt gekozen, kunnen de kosten van de maatregelen in beeld worden gebracht.

3.2.1

Aggregatieniveau kiezen Er wordt u de mogelijkheid geboden om een aggregatieniveau te kiezen conform onderstaand scherm:


3

3.2.2

Nader specificeren aggregatieniveau Als u gekozen hebt voor het aggregatieniveau krijgt u de mogelijkheid dit verder te definiëren. Zou u hebben gekozen voor het aggregatieniveau “maatregel” dan zou u het volgende scherm te zien krijgen. Zou u hebben gekozen voor het aggregatieniveau van “waterbeheerder” dan zou u een lijst met waterbeheerders te zien krijgen et cetera.

3.2.3

Selectie soort kosteninformatie Heeft u uw selectie afgerond, dan kunt u aangeven welke kosteninformatie u zou willen hebben. Hierbij kunt u kiezen tussen vier soorten kosten- of uitgaveninformatie:


4

U heeft nu uw selectie van de data en van het te genereren resultaat afgerond.

3.2.4

Verandering van aannamen Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld aannamen die zijn gemaakt te veranderen. U hoeft dit niet te doen maar u krijgt die mogelijkheid conform het volgende scherm.


5

3.2.5

Uitvoeren berekening Tot slot kunt u dan de feitelijke berekening uitvoeren. Hierbij kunt u ervoor kiezen de resultaten als grafiek of als tabel in beeld te brengen.


6

3.3

Baten Wanneer onder de knop berekeningen voor “baten” wordt gekozen, kunnen de baten van de maatregelen in beeld worden gebracht.

3.3.1


3.3.2

Nader specificeren aggregatieniveau Als u gekozen hebt voor het aggregatieniveau krijgt u de mogelijkheid dit verder te definiëren. Zou u hebben gekozen voor het aggregatieniveau “deelstroomgebied” dan zou u het volgende scherm te zien krijgen. Bij “periode” zou u de mogelijke perioden zien.


7

3.3.3

Selectie baat Heeft u uw selectie wat betreft het aggregatieniveau afgerond, dan kunt u aangeven over welke baat u informatie wilt genereren. In navolgend scherm ziet u een aantal baten:


8

3.3.4

Verandering van aannamen Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld baatspecifieke aannamen die zijn gemaakt te veranderen. U hoeft dit niet te doen maar u krijgt die mogelijkheid conform het volgende scherm.

3.3.5

Uitvoeren berekening Tot slot kunt u dan de feitelijke berekening uitvoeren. Hierbij wordt de berekening als tabel in beeld gebracht.


9

3.4

Ex ante evaluatie Wanneer onder de knop berekeningen voor “ex ante evaluatie” wordt gekozen, kan de netto contante waarde van de kosten en baten in beeld worden gebracht.

3.4.1



10

3.4.2

Nader specificeren aggregatieniveau Als u gekozen hebt voor het aggregatieniveau krijgt u de mogelijkheid dit verder te definiëren. Zou u hebben gekozen voor het aggregatieniveau “deelstroomgebied” dan zou u het volgende scherm te zien krijgen.

3.4.3

Verandering van algemene en kostenaannamen Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld aannamen ten aanzien van kosten en algemene aannamen te veranderen. U hoeft dit niet te doen maar u krijgt die mogelijkheid conform het volgende scherm.


11

3.4.4

Verandering van aannamen baten Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld baatspecifieke aannamen te veranderen. U hoeft dit niet te doen maar u krijgt die mogelijkheid conform het volgende scherm.

3.4.5

Uitvoeren berekening Tot slot kunt u dan de feitelijke berekening uitvoeren. Hierbij wordt de berekening als tabel, als grafiek of geografisch in beeld gebracht.


12

Een voorbeeld van een berekening in tabelvorm vindt u inderstaande tabel. Ex ante analyse voor Nederland: Kosten Beheermaatregelen Bronmaatregelen Generieke maatregelen Immissiemaatregelen Inrichtingsmaatregelen Instrumentele maatregelen RO-maatregelen Totaal kosten

Contante waarde in Euro's 163.516.998 3.328.688 195.780 139.363.940 143.741.629 17.017.380 132.345 467.296.760

Baten Fijnstof, NOx en SO2 afvang Niet gebruikswaarde biodiversiteit Recreatie en exploitatiemogelijkheden Woongenot Totaal baten

Contante waarde in Euro's 18.856.320.000 9.011.200.000 251.432.849 16.951.680.000 45.070.632.849

Resultaat ex ante berekening


44.603.336.089

13

3.5

Doelrealisatie Wanneer onder de knop berekeningen voor “doelrealisatie” wordt gekozen, kan informatie over de doelrealisatie worden gegenereerd. P.M. aanvullen als gegevns over doelrealisatie beschikbaar komen


14

4

Overige functionaliteit In het voorgaande hoofdstuk is de knop “Berekeningen uitgebreid toegelicht. In dit hoofdstuk lichten we de overige knopen toe. De uitleg is hier beduidend beperkter. Het gaat om de volgende knoppen Resultaten Analyse Beeld Instellingen Help

4.1

Resultaten De knop Resultaten maakt het mogelijk om aanpassingen die u achteraf wilt maken in uitgevoerde berekeningen direct door te voeren. Dus heeft u een berekening gemaakt en bedenkt u achteraf dat u bijvoorbeeld een aanname nog wilt veranderen, dan kunt u deze verandering maken in het resultaten scherm van uw berekening (waar steeds de uitgangspunten van de berekening worden weergegeven). Als u dan vervolgens op de knop Resultaten drukt, wordt u de mogelijkheid geboden de berekening te vernieuwen. Het resultaat wordt direct aangepast en getoond.

4.2

Analyse Bij het uitvoeren van een analyse gaat het om het vergelijken van verschillende (eerder uitgevoerde) berekeningen. Deze functionaliteit is momenteel nog niet beschikbaar.

4.3

Beeld Onder de knop Beeld wordt u de mogelijkheid geboden om de door u gegenereerd resultaten op verschillende manieren weer te geven. U kunt er, daar waar relevant, voor kiezen de resultaten als grafiek of als tabel te tonen. Bij een aantal berekeningen is het ook mogelijk om de resultaten als een geografische weergave te tonen.

4.4

Instellingen Onder de knop Instellingen vindt u een overzicht van veel van de default waarden die in de tool worden gebruikt. U wordt in de gelegenheid gesteld deze naar wens aan te passen. Er zijn twee opties om instellingen aan te passen, namelijk: algemene instellingen; en instellingen met betrekking tot berekeningen van baten.


15

Het scherm ‘algemene instellingen’ bestaat uit vier tabbladen, te weten: Algemeen Baten Database Logging

Het scherm ‘instellingen baten’ bestaat eveneens uit meerdere, te weten: Een tabblad ‘Algemeen’, met instellingen die relevant zijn voor alle baten berekeningen; en Tabbladen met instellingen voor alle ondersteunde baten berekeningen

In deze gebruikershandleiding gaan we op de eerste twee nader in.

4.4.1

Algemene instellingen

4.4.1.1

Het tabblad ‘Algemeen’ Het tabblad ‘Algemeen’ bevta een overzicht van een aantal algemene aannamen. Deze defaultwaarden kunt u naar wens aanpassen. De relevante aannamen worden in onderstaand scherm weergegeven.


16

4.4.1.2

Afschrijvingen Onder de knop Afschrijvingen krijgt u een overzicht van de afschrijvingstermijnen die voor ieder van de maatregelen standaard zijn gehanteerd. Ook deze kunt u naar wens aanpassen.

4.5

Help Onder Help functie kunt zoeken naar antwoorden op vragen die u tegenkomt als u van de tool gebruik maakt.


17

Gebruikershandleiding rekenen presentatietool ex ante evaluatie KRW

Recommend Documents