•
Musrenbang Kelurahan • Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 Musrenbang Kecamatan • Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017
Forum SKPD • Pembahasan yang lebih komprehensif dan detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakan 9-10 Maret 2017. Musrenbang Kota • Merupakan pembulatan usulan program dan kegiatan hasil Forum SKPD
•
1. 2.
Pendekatan Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: • Pengendalian Perencanaan. • Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran untuk RKPD 2018. • Perkuatan Perencanaan berbasis kewilayahan. • Perkuatan Integrasi sumber pendanaan. Menajamkan Prioritas Sesuai RPJMD Tahun ke 2
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
5 Sasaran Prioritas dari 10 Sasaran RPJMD
dilakukan sampai ke level kegiatan (satuan 3)
APBN/DAK, APBD/Bankeu Prov, APBD Kota, CSR
TAHUN I / 2017 PENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL
TAHUN II / 2018 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
TAHUN III / 2019 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA
TAHUN IV / 2020 PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN
TAHUN V / 2021 PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG BERKELANJUTAN
NASIONAL: MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
PROV. KALTIM: PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA
KOTA BALIKPAPAN: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
• Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota • Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial • Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat incremental, sekedar penambahan proposional atau Bussines As Usual • Sebaliknya : Benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam. • Holistik : Perencanaan yang menyeluruh; • Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun; • Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral; • Spasial: Ke daerah atau Ke wilayahan
ISU STRATEGIS KOTA BALIKPAPAN
PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH, PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA ISU INTERNASIONAL SDGs, MEA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA
ISU NASIONAL (NAWACITA)
ISU PROVINSI
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR YANG BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (GREEN CITY)
PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN ECONOMY)
(GREEN ECONOMY)
PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan
Menurunnya Jumlah Pengangguran
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Keterangan: Selaras Tema RKPD Prov. 2018 untuk Kota Balikpapan
SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
3 Menurunnya Jumlah Pengangguran 4
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan 6 Ketertiban Lingkungan
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1 2
Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah
10,47 13.93
3
Usia Harapan Hidup
73.97
4 5 6 7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Angka Partisipasi Angkatan Kerja Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan
5.30% 63.68 78.73 2.33
8
Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
91 59,50
10 Livable City Index
73
7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
11 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar
76
8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
12 Penurunan Indeks Gini Ratio 13 Peningkatan PDRB perkapita
0,33 Rp 143,33 (Juta)
14 Meningkatkan Nilai PDRB Non Migas
Rp 67.46 (Triliun)
9
Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
15 16 17 18 19 20
Opini Laporan Keuangan Indeks Persepsi Korupsi Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Evaluasi LAKIP Penilaian Kepatuhan Indeks Profesionalitas ASN
WTP 6.7 79,76 B 65 84
Sasaran
1.
2.
3.
INDIKATOR SASARAN
Capaian 2015
Target Tahun 2018
Menurunnya Jumlah Pengangguran
1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,95%
5,30%
2
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
62,50%
63,68%
Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan
3
Indeks Pembangunan Manusia
78.18
78.73
4
Tingkat Kemiskinan
2.91%
2.33%
5
Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
89,97
91
6
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar
73,40
76.00
7
Penurunan indeks Gini Ratio
0,34
0,33
8
Peningkatan PDRB perkapita
Rp. 122,46 (Juta)
Rp. 143,33 (Juta)
9
Meningkatkan nilai PDRB Non Migas
Rp.33,03 (Triliun)
Rp.67,46 (Triliun)
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
4.
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
5.
Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR URUT
URAIAN 4. PENDAPATAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
1,907,649,857,101.00
1,564,026,497,600.00
613,458,483,101.00
570,000,000,000.00
419,000,000,000.00
415,000,000,000.00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
68,015,943,947.85
65,000,000,000.00
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
26,462,712,245.00
10,000,000,000.00
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah
99,979,826,908.15
80,000,000,000.00
4.2. DANA PERIMBANGAN
966,831,533,000.00
746,100,197,000.00
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
480,808,691,000.00
350,000,000,000.00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
396,100,197,000.00
396,100,197,000.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
89,922,645,000.00
-
327,359,841,000.00
247,926,300,600.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
191,805,202,000.00
153,444,161,600.00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
91,482,139,000.00
91,482,139,000.00
4.3.5. Bantuan Keuangan
41,072,500,000.00
-
1,907,649,857,101.00
1,564,026,497,600.00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.1. Pendapatan Hibah 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN
NO
URAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH Hibah Wajib (BOS Swasta)
742.014.461.850 701.657.828.850 4.742.263.000 35.614.370.000
759.941.537.571 719.199.274.571 4.742.263.000 36.000.000.000
2
BELANJA LANGSUNG Belanja Jasa Kantor Belanja Sewa Belanja Kebutuhan Operasional Kantor BOS SD dan SMP Operasional Kesehatan BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Pemeliharaan Infrastruktur (Gedung, Jalan dan Drainase) SPAM Teritip (Lahan Embung Aji Raden dan Pipa Distribusi)
225.819.101.925 77.558.365.836 4.248.927.000 10.989.790.639 51.020.150.200 12.508.466.900 51.993.401.350 0 17.500.000.000 -
300.296.607.961 79.497.324.982 5.034.747.574 11.264.535.405 52.000.000.000 13.000.000.000 52.000.000.000 41.500.000.000 17.500.000.000 70.000.000.000
967.833.563.775
1.101.738.145.532
JUMLAH BELANJA MENGIKAT
NO 1
URAIAN PENDAPATAN DAERAH
2
BELANJA MENGIKAT
3
4
TAHUN 2017
TAHUN 2018
1.907.649.857.101
1.564.026.497.600
967.833.563.775
1.101.738.145.532
Kemampuan Fiskal Daerah
939.816.293.326
462.288.352.068
Belanja Gaji Non PNS
201.740.000.000
200.000.000.000
738,076,293,326
262,288,352,068
KAPASITAS FISKAL RIIL Dalam Juta Rp2,500,000 Rp2,000,000
Rp1,907,649 Rp1,564,026
Rp1,500,000 Rp1,101,738 Rp967,833
Rp1,000,000
Rp939,816 Rp462,288
Rp500,000 RpPENDAPATAN DAERAH
BELANJA MENGIKAT
Kemampuan Fiskal Daerah
TAHUN 2017 TAHUN 2018
FISIK
KECAMATAN
∑ BALIKPAPAN TIMUR BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN BARAT TOTAL
USULAN KEGIATAN SOSBUD
Rp
∑
Rp
EKONOMI
∑
Keg.
Total (Rp)
Rp
272
399,971,474,669 58
8,914,000,000 51
20,018,180,000 381
428,903,654,669
205
15,546,730,000 27
3,033,980,000 14
35,000,000 246
18,615,710,000
296
88,209,887,737 52
5,440,450,000 25
0 373
93,650,337,737
69
8,091,969,940 66
3,762,800,000 21
3,325,000,000 156
15,179,769,940
67
53,051,550,300 20
1,665,250,000 18
893,500,000 105
55,610,300,300
168
7,343,915,781,000 63
16,549,000,000 21
1,260,000,000 252
7,361,724,781,000
1077
7,908,787,393,646 286
39,365,480,000 150
25,531,680,000 1.513
7,973,684,553,646
18,9%
9,9%
71,2%
