Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015
Obsah prezentace
• • • • • • • • •
Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor Přínosy Fondu úspor pro město a PO Vznik Fondu úspor Příjmy Fondu úspor - principy, proces Využití prostředků z Fondu úspor Zkušenosti s Fondem úspor z roku 2014
Město Litoměřice 20 % úspora energie do roku 2030
LITOMĚŘICE 2030
Komunikujeme s občany Fóra, TOP 10, Dětské zastupitelstvo
ENERGETICKY NEZÁVISLÉ MĚSTO S VYSOKOU KVALITOU ŽIVOTA A SLIBNOU BUDOUCNOSTÍ Zdravé město od 2002 člen Národní sítě Zdravých měst ČR
Systematický přístup Strategický plán, Energetický plán
Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice
Významné aktivity v energetice • • • • • • • • • • •
Energetický plán města Geotermální projekt EPC projekt Komplexní renovace objektů FVE na budovách majetku města Obchodování elektřiny a plynu Podpora instalace solárních panelů Fond Úspor energie Sledování a vyhodnocování spotřeby energie Členství v Energy Cities Konference a projekty
Projekt GTE 2 produkční vrty a 1 Injekční vrt – hloubka cca 5 km •
• • •
• •
je počítáno se získáním 80-100l/s media o teplotě cca 180°C (tepelný výkon cca 30MW) využití média na výrobu tepla a elektřiny elektrárna s výkonem 24 MW teplárna napojená na CZT pokrývající až 70 % potřeby tepla teplé vody rozpočet cca 2 mld Kč realizace 2016-2018
Komplexní renovace objektů
Projekty zateplování - 5 úspěšných žádostí v roce 2014 – celková dotace 26,7 mil. Kč
• Přednost komplexní renovace objektu před dílčími opatřeními • Dlouhodobý pohled na užívání a rekonstrukci budov prostupu • UNavrhovaná em (součinitel spotřeba 2K) tepla) – 0,31 W/(m tepla (vytápění) 31 kWh/(m2.rok)
• Uem,N – 0,48 W/(m2K) • Podpora z OPŽP cca 50% dotace
Komplexní renovace objektů
Podpora solárních panelů Dotace na instalace solárních systémů z rozpočtu města pro obyvatele Litoměřic
• 40 tis. Kč na instalaci • min. 3 m2 • odstavení uhelných kotlů
• • • • • •
2008: dotace 671 000 Kč 2009: dotace 520 000 Kč; výměra kolektorů 921 m2 2010: dotace 1 440 000 Kč; výměra kolektorů 1 346 m2 2011: dotace 1 040 000 Kč; výměra kolektorů 1 858 m2 2012: dotace 80 000 Kč; výměra kolektorů 1 883 m2 2013: dotace 480 000 Kč; výměra kolektorů 2 000 m2
Důvody pro vznik Fondu úspor • různá míra zainteresovanosti PO na úsporách energie • realizována opatření bez zhodnocení dlouhodobého efektu • preferují se opatření s nízkou investicí • omezené finance pro přípravu nezbytných podkladů (EA, PD, koncepční dokumenty) • finanční prostředky za energie odcházejí mimo region
Přínosy Fondu úspor pro město a PO Přímé přínosy pro PO • stabilní zdroj financování pro vlastní rozvojové aktivity (při dosažení předpokládaných úspor) • jednotný systém rozdělování úspor • motivace příspěvkových organizací města ke snižování spotřeby energie • dobře provedená energeticky úsporná opatření (bez špatné výměny vzduchu, atd.) • vyšší uživatelský komfort, lepší kvalita vnitřního prostředí
Přínosy Fondu úspor pro město a PO Přímé přínosy pro město • snížení zátěže rozpočtu města při přípravě podkladových studií • snížení výkyvů v cash-flow rozpočtu města v důsledku neočekávaných výdajů • posílení místní ekonomiky udržením finančních prostředků v regionu • zhodnocení majetku města a vyšší uživatelský komfort • naplňování Energetického plánu města
Vznik Fondu úspor • září 2013 – Fond úspor - verze č. 1 • diskuse s ekonomickým odborem, odborem školství, finančním výborem a vedením města • říjen 2013 – samostatný ÚZ pro energii • listopad 2013 – Fond úspor - verze č. 2 • prosinec 2013 – schválení Fondu úspor usnesení RM č. 687/26/2013 • duben 2014 – Finanční výbor schválil alokované prostředky – předpokládané úspory na rok 2014 • duben 2014 – předpokládané úspory schváleny ZM usnesením č. 58/3/2014.
Příjmy Fondu úspor
• • • •
Prokazatelné čisté úspory 37 % alokováno přímo do rozpočtu města 30 % alokováno do Fondu úspor energie a využití OZE 30 % alokováno konkrétní příspěvkové organizaci 3 % alokována do Fondu odměn
Příjmy Fondu úspor 7. Skutečné čisté úspory za 1. Kalkulované energii v PO a odborech úspory PO a Pokud finanční prostředky na energii MÚ (porovnáno v roce odbory MÚ pro v rozpočtu PO nestačí, tak dodány RO 2015 s úsporami rok 2014 – není pak dodatečná odměna – 30% kalkulovanými) ze skutečných úspor 2. Reálné náklady na dosažení úspor v roce 2013 a dříve
3. Předpokládané (čisté) úspory pro rok 2014
4. Rozpočtová rezerva ; tj. 37 % (rozpočet) + 30 % (příspěvkové organizace)
8. Rozpočet PO v roce 2015 alokováno 30 % ze skutečných úspor 5. Fond úspor (30%) -v roce 2014 využito na přípravu dalších projektů
6. Fond odměn Rok 2014 (3%) - rozdělení • 656 tis. Kč Fond úspor; mezi pracovníky • 66 tis. Kč Fond odměn; schvaluje starosta• 2.166 tis. Kč rozpočtová rezerva
Využití fondu úspor Využití pro příspěvkové organizace • Veškeré provozní záležitosti – opravy, údržba, provozní materiál • Drobné investice - nákupy prostředků pro výuku – možnosti další popularizace tématu úspor energie na školách, atd. • Odměny spojené s dosažením úspor Využití pro město • Energetické audity MŠ Plešivecká, MŠ Stránského – podklady pro dotaci pro OPŽP • Expertní hodnocení projektu EPC – pro 9 objektů města Litoměřice – množství technických kritérií
Porovnání tvorby rozpočtu před a po vzniku Fondu úspor – ZŠ U Stadionu
Zkušenosti s Fondem úspor • Nezbytná dostatečná a jasná komunikace „energetický manažer nám vzal peníze !!!“ • Větší prostor pro energetického manažera pro přípravu kvalitních a dlouhodobě udržitelných projektů • Odměna pro klíčové pracovníky, kteří se podílejí na úsporách energie • Větší zájem ředitelů PO a hospodářů o výdaje za energii • Přes prvotní skepsi se potvrdilo, že snížené rozpočtové výdaje na energii byly dostačující
Zkušenosti s Fondem úspor 3 500 000 Kč
3 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 000 000 Kč
Zateplení Fotovoltaika
1 500 000 Kč
Komoditní burza
1 000 000 Kč
500 000 Kč
0 Kč Přínosy
Náklady
Děkuji za pozornost
Ing. Jaroslav Klusák, PhD. energetický manažer
[email protected] mob. 773 165 574
