SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2009
Rozpočtové příjmy v tis.
tab.č. 1/1 OdPa Pol 1332 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511
Popis Poplatek za znečištování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti
*
*DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Činnost místní správy Příjmy z úroků * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Ostatní přijaté vratky transferů * Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy * Ostatní činnosti
6 892,00 10,00 10,00 892,70 892,70 15,00 0,00 112,00 127,00 420,00 420,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00
6 566,90 11,90 11,90 892,70 892,70 5,50 37,11 141,14 183,75 444,49 444,49 -10,03 0,04 -9,99 -2,66 -2,66
6 107,00 12,00 12,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 439,70
1 520,19
458,00
3314 * 3314 3745 * 3745 6171 6171 6171 * 6171 6310 * 6310 6402 6402 * 6402 6409 * 6409 *
2111 2321 2210 2322 2329 2141 2221 2229 2328
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 2,00 1,50 2,00 100,00 97,83 120,00 410,00 334,97 350,00 40,00 49,59 50,00 1 055,00 852,37 853,00 725,00 622,30 625,00 1 030,00 603,97 607,00 3 530,00 4 004,37 3 500,00
Rozpočtové příjmy v tis.
tab.č.1/2 OdPa Pol 3412 3121 * 3412 5512 3121 * 5512
Popis Přijaté dary na investice Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté dary na investice Požární ochrana
*
* KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery ze SR - VOLBY Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR - CZECH POINT Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté transfery od obcí
580,00 105,00 264,00 52,00 12 060,80 -500,00 4 483,00 1 000,00
580,00 105,00 264,00 52,00 12 060,81 -500,00 4 465,98 1 000,00
0,00 0,00 271,00 0,00 9 881,00 -760,00 13 152,00 0,00
*PŘIJATÉ TRANSFERY
17 464,80
17 447,79
22 544,00
ÚHRN PŘÍJMŮ
26 376,50
26 114,88
29 109,00
16 206,70 482,00
16 206,70 482,00
13 596,30 443,50
16 688,70
16 688,70
14 039,80
43 065,20
42 803,58
43 148,80
4111 4112 4116 4121 4129 4131 4221 *
Financování 8115 Zapojení prostředků z FRR 8115 Zapojení prostředků ze sociálního fondu *
* ÚHRN FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 400,00 400,00 400,00 400,00 180,00 180,00 180,00 180,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2009 tab.č.2/1 OdPa Pol Popis 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 6121 Budovy, haly a stavby * 2212 * Silnice 2219 6121 Budovy, haly a stavby * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 5154 Elektrická energie 2310 5171 Opravy a udržování 2310 6121 Budovy, haly a stavby * 2310 * Pitná voda 2333 6121 Budovy, haly a stavby * 2333 * Úpravy drobných vodních toků 2339 6121 Budovy, haly a stavby * 2339 * Ostatní záležitosti vodních toků 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3113 6130 Pozemky * 3113 * Školství 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3314 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 3314 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda 3314 5153 Plyn 3314 5154 Elektrická energie 3314 5161 Služby pošt 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Opravy a udržování
Rozpočtové výdaje v tis. Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 20,00 0,00 20,00 20,00 2,50 20,00 200,00 60,26 100,00 0,00 0,00 90,00 240,00 62,76 230,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 3,00 2,30 3,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 100,00 23,00 2,30 123,00 725,40 719,41 1 500,00 725,40 719,41 1 500,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 2 637,70 2 637,70 2 706,00 1 922,00 1 615,88 2 633,70 5133,00 0,00 5 144,40 9 692,70 4 253,58 10 484,10 285,00 261,50 318,00 5,00 5,00 0,00 74,10 73,40 83,00 25,60 25,40 29,00 137,70 135,10 130,00 43,00 41,20 40,00 10,00 11,00 15,00 2,00 1,20 1,50 25,00 23,00 25,00 23,00 21,00 23,00 1,00 0,50 1,00 12,00 11,50 12,00 22,00 22,30 25,00 6,00 0,00 5,00
tab.č.2/2 OdPa Pol Popis 3314 5175 Pohoštění 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu * 3314 * Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3319 5163 Služby peněžních ústavů 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady * 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 5171 Opravy a udržování * 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3412 5171 Opravy a udržování 3412 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3412 6329 Investiční transfery * 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 3612 6121 Budovy, haly a stavby * 3612 * Bytové hospodářství 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5031 Povinné pojistné na soc. zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 5151 Studená voda 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 5171 Opravy a udržování * 3632 * Pohřebnictví
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 3,00 1,40 15,00 15,70 14,00 13,90 703,40 663,10 138,70 97,50 38,80 17,13 13,40 5,93 48,00 34,41 2,00 1,70 190,00 158,92 16,00 12,94 2,00 2,00 448,90 330,53 10,00 0,00 10,00 0,00 5,00 4,86 78,00 72,26 8,00 0,00 0,00 0,00 3 953,00 3 952,29 0,00 0,00 4 044,00 4 029,41 1 623,00 1 622,61 1 623,00 1 622,61 43,00 43,00 11,20 11,18 3,90 3,87 1,00 0,00 15,00 15,43 20,00 22,79 10,00 0,00 104,10 96,27
Rozpočtové výdaje v tis. Rozpočet 2009 3,00 15,70 14,00 740,20 158,00 42,00 15,00 40,00 2,00 270,00 15,00 2,00 544,00 10,00 10,00 5,00 77,00 8,00 60,00 65,00 365,00 580,00 4 800,00 4 800,00 43,00 11,20 4,00 1,00 16,00 25,00 10,00 110,20
tab.č.2/3 OdPa Pol Popis 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 5169 Nákup ostatních služeb * 3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 6121 Budovy, haly a stavby 3745 6130 Pozemky * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady * 4349 * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4351 5151 Studená voda 4351 5153 Plyn 4351 5154 Elektrická energie 4351 5169 Nákup ostatních služeb 4351 5171 Opravy a udržování * 4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5311 5169 Nákup ostatních služeb 5311 5171 Opravy a udržování * 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 239,00 222,32 62,10 50,80 21,50 17,60 40,00 30,00 362,60 320,72 25,00 24,16 15,00 7,44 50,00 15,11 3 312,30 3 320,20 105,00 20,30 3 710,00 436,93 0,00 0,00 7 217,30 3 824,14 20,00 0,00 20,00 0,00 3,00 3,06 80,00 89,89 8,00 9,03 301,00 215,28 15,00 15,18 407,00 332,44 2,00 0,92 45,00 37,55 10,00 2,20 2,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,89 59,00 42,04 0,00 0,00 13,00 11,00 325,00 325,18 23,00 16,16 83,00 83,42 31,00 31,02 90,00 90,38
Rozpočtové výdaje v tis. Rozpočet 2009 241,00 63,00 22,00 40,00 366,00 70,00 100,00 15,00 3 800,00 145,00 3 785,00 185,40 8 100,40 20,00 20,00 3,50 92,00 10,00 17,00 10,00 132,50 2,00 40,00 10,00 2,00 1,00 1,00 56,00 5,00 20,00 20,00 27,50 85,00 33,00 90,00
tab.č.2/4 OdPa Pol Popis 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení * 5512 * Požární ochrana "dobrovolná část" 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu * 6112 * Zastupitelstva obcí 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6115 5169 Nákup ostatních služeb 6115 5171 Opravy a udržování 6115 5175 Pohoštění 6115 5492 Dary obyvatelstvu * 6115 * Volby do Senátu 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 20,00 19,60 14,00 10,54 138,00 123,76 97,00 98,17 122,00 124,47 180,00 179,93 1 136,00 1 113,63 705,00 581,44 1 092,00 1 066,50 146,10 147,10 162,60 150,00 0,00 0,00 15,00 15,70 14,00 11,94 2 134,70 1 972,68 67,80 67,80 3,30 3,30 20,00 20,00 15,70 48,00 0,00 2,60 13,50 13,32 18,00 18,00 138,30 173,12 3 972,00 3 728,34 215,00 215,30 5,00 5,00 1 088,60 1 065,00 376,80 369,00 21,00 22,04 2,00 0,50 60,00 42,80 195,00 197,24 140,00 114,20 12,00 8,22 148,00 129,00
Rozpočtové výdaje v tis. Rozpočet 2009 20,00 11,90 25,60 99,00 70,00 1 860,00 2 367,00 736,00 1 100,00 144,00 166,00 6,00 15,70 14,00 2 181,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 101,00 205,00 5,00 1 120,00 388,00 25,00 1,00 50,00 150,00 115,00 12,00 135,00 Rozpočtové výdaje
tab.č.2/5 OdPa Pol Popis 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Pohoštění 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 6171 5194 Věcné dary 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.apod. organizacím 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6171 6130 Pozemky * 6171 * Činnost místní správy
ÚHRN VÝDAJŮ
tab.č.2/6
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 70,00 70,03 13,00 9,00 48,00 40,25 205,00 194,22 225,00 218,25 365,00 323,09 80,00 68,00 1 227,00 1 206,28 108,00 55,08 20,00 0,00 19,00 18,00 15,00 8,65 3,00 2,53 177,00 169,14 12,00 0,52 580,00 532,46 2,00 5,00 30,00 10,00 167,00 151,14 304,00 304,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9 905,40 9 282,43
38 994,80
28 841,17
v tis. Rozpočet 2009 80,00 12,00 45,00 205,00 225,00 330,00 70,00 1 260,00 100,00 15,00 20,00 13,00 3,00 168,10 10,00 605,00 5,00 20,00 167,10 0,00 150,00 373,50 10 183,70
42 728,80
Rozpočtové výdaje v tis.
OdPa
*
Pol
Popis 8115 Tvorba soc. fondu a úspora minulých let 8115 Převody do FRR a úspora minulých let * ÚHRN FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM
Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 457,00 557,18 420,00 3 613,40 13 405,25 0,00 4 070,40
13 962,43
420,00
43 065,20
42 803,60
43 148,80
PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2009 tab.č.3 Účt. Třida 602 01 602 01 602 02 602 03 602 20 602 05 644 28 651 00 654 20
VÝNOSY Nájemné z bytů DPS Nájemné z bytů čp.405, čp.244 a ul.Mladých Nájemné z nebytových prostor Pronájem pozemků Výnosy z reklam, pronájmu mov. majetku a úklid zastávek Pronájem pozemků u privatizovaných domů Úroky ČS Prodejní cena prodaného a směněného majetku Výnosy z prodeje knih a medailí
VÝNOSY CELKEM
Účt. Třida 511 00 518 00 538 27 549 00 552 00
NÁKLADY Opravy a udržování Ostatní služby Daň z převodu nemovitosti Ostatní náklady (zaokrouhlení DPH, poplatky ČS) Zůstatková cena prodaného a směněného majetku
NÁKLADY CELKEM
(před zdaněním)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
v tis. Kč
Skutečnost 2008 Plán 2009 2 084,21 2 972,04 1 733,40 3 370,36 61,49 52,72 668,25 14 846,46 3,90
2 110,00 3 845,72 2 107,39 2 959,74 120,00 53,00 670,00 0,00 3,00
25 792,83
11 865,85
Skutečnost 2008 Plán 2009 912,44 2 098,14 -14,12 32,53 7 075,41
900,00 2 078,13 0,00 50,00 0,00
10 104,40
3 028,13
15 688,43
8 837,72
HOSPODÁŘSKÁ ČI OST (Tab.č. 3) Hospodářská činnost je podle vyhlášky 505/2002 Sb. zmiňována jako činnost podle zvláštního předpisu. Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 250/2000 Sb.odst. 3 § 6 tohoto zákona, který jí definuje jako činnost podnikatelskou. Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx – náklady a 6xx – výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. Vzniklý hospodářský výsledek podléhá dani z příjmů právnických osob. Ten se po zdanění promítá do rozpočtu, tak aby byl součástí závěrečného účtu. VÝ OSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Nájemné z bytových prostor je vyšší o 899,47 tis z důvodu zvýšení nájmu z bytů na základě zákona 107/2006 Sb. Nájemné z nebytových prostor je vyšší pro rok 2009 o nově uzavřené smlouvy a valorizaci 6,3%. Výnos z pronájmu pozemků v plánu HČ je nižší oproti roku 2008 o jednorázová věcná břemena. Účet 651 - prodejní cena majetku, není v plánu pro rok 2009 obsažen, protože v současné době není ještě znám výnos připravované privatizace. Předpoklad výnosu z úroků a ostatních výnosů zůstává na stejné úrovni roku 2008. ÁKLADY – u oprav a udržování jsou v porovnání s rokem 2008 téměř ve stejné výši. Částka se týká běžné údržby bytového fondu. Stejně tak v ostatních službách se v plánu vycházelo ze skutečnosti roku 2008. Jedná se o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revize PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, úklid nebytových prostor DPS a čp. 244, výdaje za zpracování SIPO, výdaje za faktury Telefonica, PRE, Pražská plynárenská, Pražské vodárny apod. Účet 538 27 – daň z převodu nemovitosti a účet 552 – zůstatková cena prodaného majetku není do plánu zahrnuta, protože není možno předpokládat počet prodaných bytových jednotek a jiného majetku. V plánu hospodářské činnosti není zatím v letošním roce zohledněn ani dopad privatizace ul. Mladých.
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2009 (Tab.č. 1 a 2)
Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. FI A Č Í ZDROJE rozpočtu MČ na rok 2009 jsou v celkové výši 43 148,80 tis. Kč. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 29 109 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 – financování částka 14 039,80 tis. Kč. FI A Č Í POTŘEBY rozpočtu MČ na rok 2009 jsou v celkové výši 43 148,80 tis. Kč. Z toho rozpočtové výdaje jsou ve výši 42 728,80 tis Kč a potřeby třídy 8 – financování ve výši 420 tis. Kč.
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI ÚHR PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHR VÝDAJŮ VE VÝŠI FIACOVÁÍ CELKEM
29 109,00 tis. Kč 42 728,80 tis. Kč 13 619,80 tis. Kč
FI A Č Í ZDROJE ROZPOČTU (Tab. č. 1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy rozděleny na příjmy daňové, na příjmy nedaňové, na příjmy kapitálové a přijaté transfery. Dále se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 – financování, finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. DAŇOVÉ PŘÍJMY zahrnují odhad příjmů z poplatků za znečišťování ovzduší, ze psů, a) Poplatky za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provozování výherních hracích přístrojů a odvod z jejich výtěžku. Odhad vychází ze skutečnosti roku 2008. b) Správní poplatky - tvoří poplatky za ověření podpisu, za ověření shody kopie s originálem, za přihlášení k trvalému pobytu, za vydání rybářského lístku a správní poplatek za povolení k provozování hracích přístrojů. Návrh rozpočtu je stanoven dle skutečnosti roku 2008. c) Daň z nemovitosti-výnos této daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl.m.Prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován hl. m.Prahou. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-jsou rozpočtovány příjmy ze čtenářských poplatků, dále pak příjmy inkasované za porušování závazných právních norem a příjmy
1
z úroků z bankovních účtů městské části. PŘIJATÉ TRANSFERY-tvoří je dotace ze státního rozpočtu, která obsahuje příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. - neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.Prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy - převody z hospodářské (zdaňované) činnosti, kde se jedná o výsledek hospodaření po zdanění za rok 2008 a úspora z privatizace poskytnutá na investice. TŘÍDA 8-FINANCOVÁNÍ-v této třídě jsou rozpočtovány vlastní zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořených v minulých letech.
FI A Č Í POTŘEBY ROZPOČTU (Tab.č.2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 21 416,80 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce 21 312 tis. Kč. Výdaje jsou rozděleny na základě odvětvového a druhového třídění platné rozpočtové skladby. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje rozpočtové třídy 8 – financování. ODD-PAR 2212-SILNICE - výdaje budou čerpány na dopravní studie, dopravní znační a opravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje - akce „Chodník při ulici Nedašovská“ ODD-PAR 2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitálové výdaje - akce „Parkovací záliv Tylovická“ - akce „Stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí“ ODD-PAR 2310-PITNÁ VODA Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na drobné opravy a el. energie v objektu vodárny Kapitálové výdaje - akce „Přípojky vodovod Mladých, Vsetínská“ ODD-PAR 2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Kapitálové výdaje - akce „Rybníčky Na Ohrádkách“ ODD-PAR 2339-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ Kapitálové výdaje - akce „Likvidace srážkových vod Sobín“
ODD-PAR 3113-ŠKOLSTVÍ - výdaje jsou určeny na příspěvek a granty příspěvkové organizaci Běžné výdaje ZŠ a MŠ
2
Kapitálové výdaje - akce „ Základní devítitřídní škola u sportoviště a výkup pozemků“ akce „Rekonstrukce vody a elektro ZŠ a MŠ
ODD-PAR 3314 – ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - výdaje jsou určeny na provoz Zličínské knihovny včetně prostředků Běžné výdaje na platy a zákonných odvodů, nákup knih, odměny soutěžícím celostátní akce „Noc s Andersenem“, odměny dětem při pasování čtenářů apod. ODD-PAR 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - výdaje budou čerpány na kulturní akce pořádané městskou částí Běžné výdaje především pro děti a seniory, dále na odměny za práci podle dohod vč. zákonných odvodů za distribuci Zpravodaje, vedení Klubu důchodců a vedení obecní kroniky. ODD-PAR 3322 – ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - výdaje jsou rozpočtovány pro případné drobné opravy Božích muk Běžné výdaje a kapliček. ODD-PAR 3412 – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na správu minihřiště na základě smlouvy, dále pak na drobné opravy a materiál sportovního zařízení Kapitálové výdaje - akce „Oplocení hřiště Sobín“ akce „Studie sportoviště FC“ akce „Příspěvek FC“ (doplatek) ODD-PAR 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Kapitálové výdaje - akce „Rekonstrukce čp. 405 - Strojírenská“ ODD-PAR 3632 – POHŘEBNICTVÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určené na provoz hřbitovů, kde se jedná o financování služeb v souvislosti s odvozem hřbitovního odpadu, úhrady vodného, případné drobné opravy a odměny za práci podle dohody vč. zákonných odvodů za správu hřbitovů. ODD-PAR 3639 – KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Běžné výdaje výdaje budou čerpány na odměny za práci podle dohod vč. zákonných odvodů za topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp. 244, za správu dětského hřiště u ZŠ, správu hřiště Sobín a správu prostor v hasičské zbrojnici.
ODD-PAR 3745 – PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu Běžné výdaje veřejné zeleně včetně zimní údržby, údržbu pískovišť a dětských hřišť, odbornou péči o stromy a keře, na prevenci černých skládek,
3
na odborné posudky a likvidaci bolševníku. Kapitálové výdaje - akce „Park Na prameništi“ akce „Stromořadí Mistřínská“ akce „Kontejnerové stání ul. Do Blatin“ akce „Výkup pozemků pro park“ ODD-PAR 4349 – OST. SOC. PÉČE A POMOC OST. SKUPINÁM OBYVATELSTVA - výdaje určené na sociální pohřby osamělých osob Běžné výdaje ODD-PAR 4351 – OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - výdaje jsou určené na služby DPS, které nejsou zúčtovatelné Běžné výdaje s nájemníky a drobné opravy. ODD-PAR 5311 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - výdaje jsou určené především na nákup materiálu a drobného hmotného Běžné výdaje majetku pro služebná městské policie ve Zličíně. ODD-PAR 5512 – POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST výdaje jsou určené na provoz hasičského sboru městské části Běžné výdaje Kapitálové výdaje-
akce „Nákup mikrobusu pro SDH“ akce „Nákup požárního přívěsu“
ODD-PAR 6112 – ZASTUPITELSTVA OBCÍ výdaje jsou určené na činnost zastupitelských orgánů, uvolněných Běžné výdaje a neuvolněných zastupitelů a členů komisí a výborů. ODD-PAR 6171 – ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Běžné výdaje výdaje jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako orgánu veřejné správy i jako orgánu zabezpečujícího činnost zastupitelstva MČ. Kapitálové výdaje-
akce „Nákup počítačové a kopírovací techniky“ akce „Výkup pozemku za hasičskou zbrojnicí“
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ – v této třídě je rozpočtována tvorba soc. fondu
4
Příloha č. 4
IVESTICE ZAŘAZEÉ DO ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2009 (v tis Kč) 1.
Základní devítitřídní škola u sportoviště (do úrovně stavebního povolení)
2.533,70
1a.
Výkup pozemku pro Základní devítitřídní školu u sportoviště
5.144,40
2.
Park Na prameništi
3.650,00
2a.
Výkup pozemku pro Park Na Prameništi
3.
Rekonstrukce Strojírenská 405
4.
Přípojky vodovod Mladých
100,00
5.
Rekonstrukce vody a elektro ZŠ+MŠ
100,00
6.
Kontejnerové stání ul. Do Blatin
7.
Revitalizace rybníčků Na Ohrádkách
8.
Stromořadí Mistřínská
9.
Chodník při ul. Nedašovská (úsek Vsetínská-Mladých)
10.
Parkovací záliv Tylovická
11.
Stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí
50,00
12.
Likvidace srážkových vod Sobín
30,00
13.
Oplocení hřiště Sobín
65,00
14.
Studie sportoviště
60,00
15.
Příspěvek FC Zličín (doplatek)
365,00
16.
Výkup pozemků za hasičskou zbrojnicí
373,50
17.
Mikrobus SDH
18.
Požární přívěs
19.
Počítačová a kopírovací technika ÚMČ
Celkem
185,40 4.800,00
35,00 1.500,00 100,00 90,00 120,00
1.800,00 60,00 150,00
21.312,00
