Financiën, capaciteitsontwikkeling en overige kengetallen

Financiën, capaciteitsontwikkeling en overige kengetallen Toelichting Het overzicht bevat de realisatie van de uitgaven over de jaren 2000 tot en met 2002 en een raming van de uitgaven 2003-2007. De gepresenteerde ramingen zijn voorlopig omdat de hoogte onder meer afhankelijk is van de vaststelling van de begrotingswetgeving voor het betreffende jaar. Nominale bijstellingen In de overzichten zijn de bedragen verwerkt voor de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling 2003 (OVA 2003). Bij overzichten waarin de OVA 2003 nog niet verwerkt is, wordt dit expliciet opgemerkt. Intensiveringen jeugdhulpverlening en jeugdbescherming Vanaf 1 januari 2003 zijn de bedragen voor de jeugdhulpverlening verhoogd in verband met: − De indexering van de pleegvergoeding per 1 januari 2003 (3,4%). − Decentralisatie van het onroerend goed van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk Dienstverlening en Onroerend Goed (BJ-DOG) naar de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, ZuidHolland, Noord-Brabant en Limburg: € 2,1 miljoen. Vanaf 1 januari 2004 worden de bedragen voor de jeugdzorg verhoogd in verband met: − Extra middelen jeugdzorg op grond van het hoofdlijnenakkoord. Het gaat hier om € 11,7 miljoen in 2004 oplopend tot € 39,4 miljoen in 2007 op de begroting van VWS en € 4,5 miljoen in 2004 oplopend tot € 25,5 miljoen op de begroting van Justitie. − Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto’s ingetrokken. Dit heeft extra kosten tot gevolg voor het vervoer van en naar MKD’s. Hiervoor wordt vanaf 1 januari 2004 structureel € 2,5 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering jeugdhulpverlening van provincies. − Met ingang van 1 januari 2004 worden reeds vooruitlopend op de Wet op de jeugdzorg de budgetten van de 13 SPD-en overgeheveld naar de doeluitkering JHV van de betreffende provincies. − Extra middelen in het kader van een landelijk kwaliteitsprogramma. Gedurende de jaren 2004, 2005 en 2006 stelt het Rijk daarvoor € 4 miljoen beschikbaar. Rijk, provincies en de MO-groep zullen over de besteding afspraken maken.

Vanaf in werking treden Wet op de jeugdzorg: − Vanuit de AWBZ zal met ingang van het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg structureel € 25 miljoen worden overgeheveld naar de doeluitkering bureau jeugdzorg voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg. Experimenten, steunfuncties en overige subsidieposten VWS De vermelde bedragen onder de post experimenten, steunfuncties en overige subsidieposten hebben deels betrekking op verplichtingen die zijn aangegaan in de jaren voorafgaand aan het planjaar. De genoemde bedragen zijn indicatief van karakter.

Jeugd-GGZ De cijfers hebben betrekking op de RIAGG-jeugdafdelingen. Door fusies van verschillende RIAGG-en met GGZ-instellingen zijn deze cijfers vanaf 2000 niet meer in vergelijkbare vorm beschikbaar. Justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) De geraamde bedragen 2003 zijn gebaseerd op kostprijzen voor een vijftal onderscheiden producten, te weten opvang-gesloten, bijzondere opvang (FOBA), behandel-gesloten, behandel-open en bijzondere behandeling (VIC), te onderscheiden voor rijks- en particuliere instellingen. De kostprijzen bevatten tevens een opslag voor overheadkosten. Licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers over 2002 en hebben betrekking op de instellingen voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Deze raming bedraagt – volgens opgave van het CTG € 143,6 miljoen (kostprijsgegevens op jaarbasis 2002). Voor deze categorie is geen uitsplitsing beschikbaar per provincie, noch op afzonderlijk instellingsniveau.

2

Overzicht A1 Totaaloverzicht bestedingen 2000-2007 (x EUR 1.000.000)

VWS: Regionaal VWS -Doeluitkering Jeugdhulpverlening -Extra middelen i.v.m. vervoerskosten MKD's -Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS Totaal Landelijke voorzieningen VWS -Ambulant -Pleegzorg -Residentieel Totaal landelijke voorzieningen VWS

2000 realisatie

2001

2002

2003 raming

2004

2005

2006

2007

580,4

639,6

674,0

738,7

580,4

639,6

674,0

738,7

735,8 2,5 11,7 750,0

735,6 2,5 19,6 757,7

735,5 2,5 31,5 769,5

735,5 2,5 39,4 777,4

0,1 1,6 25,0 26,7

0,1 1,9 26,6 28,6

0,1 1,8 19,1 21,1

0,2 2,6 24,0 26,7

0,2 2,6 22,7 25,5

0,2 2,6 22,7 25,5

0,2 2,6 22,7 25,5

0,2 2,6 22,7 25,5

25,0 25,0

25,0 25,0

25,0 25,0

Overige uitgaven VWS -Extra overheveling AWBZ (bij inwerking treden Wjz) Totaal VWS

607,1

668,2

695,1

765,5

775,5

JUSTITIE: Landelijk Justitie -Jeugdbescherming -Jeugdreclassering -Jeugdbescherming en jeugdreclassering -Pleegzorg

24,0 1,0

32,0 1,0

31,1 1,0

18,1 10,0

24,1 12,0

14,0

14,4

14,5

Totaal landelijke instellingen Justitie

28,1

36,1

39,0

47,4

46,6

Regionaal Justitie -Jeugdbescherming -Jeugdreclassering -Jeugdbescherming en jeugdreclassering Totaal regionale instellingen Justitie

88,7 24,4

102,0 23,6

99,1 26,2

83,1 83,1

105,5 105,5

113,1

125,6

808,2

29,5 1,0

820,0

827,9

29,5 1,0

29,5 1,0

13,8

13,8

13,8

44,3

44,3

44,3

94,2 25,1

94,2 25,1

94,2 25,1

125,3

119,3

119,3

119,3

Totaal Justitie

111,2

141,6

152,1

173,0

171,9

163,6

163,6

163,6

TOTAAL VWS EN JUSTITIE

718,3

809,9

847,2

938,4

947,3

971,8

983,6

991,5

Totaal Intensiveringen VWS -waarvan in de doeluitkering verwerkt Totaal Intensiveringen Justitie -waarvan in budget instellingen verwerkt: autonome groei jeugdreclassering Overige uitgaven VWS -Kwaliteitsprogramma jeugdzorg VWS -Inhoudelijke ontwikkelingen Wet op de jeugdzorg -Bijzonder Jeugdwerk (gedecentraliseerd in 2003) Overige uitgaven Justitie

Jeugd-GGZ Totaal LVG-instellingen

11,7 11,7

19,6 19,6

31,5 31,5

39,4 39,4

4,5 2,0

10,0 2,0

19,5 2,0

25,5 2,0

nb 2,3

nb 2,2

nb 2,3

9,2

4,0 5,1

4,0 2,7

4,0 2,7

6,7

30,0

26,2

22,6

16,5

12,7

13,0

13,0

12,9

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

130,2

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

3

Toelichting Tabel A1 Bovenstaande bedragen, genoemd bij Totaal VWS en Justitie, zijn inclusief: - Extra middelen jeugdzorg met ingang van 2004. Het gaat om EUR 11,7 miljoen in 2004 oplopend tot EUR 39,4 miljoen in 2007 op de begroting van VWS en EUR 4,5 miljoen in 2004 oplopend tot EUR 25,5 miljoen in 2007 op de begroting van Justitie - Taakstellingen van 3% op de jeugdbescherming uit hoofde van het strategisch akkoord 2002 en van 5% op de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de pleegzorg uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord 2003. - OVA 2003 Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Amendement Kalsbeek c.s. om de voorgenomen korting van 3% op het budget voor de jeugdbescherming in 2004 ongedaan te maken. - Overdracht intakefunctie Raad voor de Kinderbescherming naar Bureau jeugdzorg. 1) In de presentatie van de bovenstaande cijfers wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe Wet op de jeugdzorg uiterlijk 1 januari 2005 in werking zal treden. 2) Vanaf het moment dat de Wet op de jeugdzorg in werking treedt, ontvangen provincies en grootstedelijke regio's een tweetal doeluitkeringen: één doeluitkering voor subsidiëring van BJZ en een doeluitkering voor subsidiëring van het zorgaanbod. 3) Vanaf het moment dat de Wet op de jeugdzorg in werking treedt, zullen de landelijke instellingen van VWS en Justitie gedecentraliseerd worden. Dit betekent dat deze landelijke instellingen vanaf het moment van in werking treden van de Wet op de jeugdzorg via de doeluitkeringen gefinancierd zullen worden, die het Rijk verstrekt aan provincies en grootstedelijke regio's. Met ingang van 1 januari 2004 worden reeds vooruitlopend op de Wet op de jeugdzorg de budgetten van de 13 SPD-en overgeheveld naar de doeluitkering JHV van de betreffende provincies en grootstedelijke regio's. 4) Vanuit de AWBZ zal met ingang van de inwerking treding van de Wet op de jeugdzorg structureel EUR 25 mln. worden overgeheveld naar de doeluitkering voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg. 5) Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Regeling Zitplaatsverdeling bussen en auto's ingetrokken door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor het dekken van de meerkosten die daaruit voortvloeien, stelt VWS structureel met vanaf 1 januari 2004 extra middelen beschikbaar ad EUR 2,5 mln aan provincies en grootstedelijke regio's. 6) Het onroerend goed van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk is in 2003 gedecentraliseerd naar de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, NoordBrabant en Limburg. Financiering van het onroerend goed vindt met ingang van 1 januari 2003 plaats via de doeluitkering jeugdhulpverlening. 7) De realisatiecijfers met betrekking tot de post inhoudelijke ontwikkelingen Wet op de jeugdzorg over 2000 tot en met 2002 zijn niet beschikbaar, omdat toendertijd een andere begrotingsindeling gehanteerd werd.

4

Overzicht B1 Doeluitkering van VWS aan provincies en grootstedelijke regio's 2000-2007 (x EUR 1.000)

Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden Totaal

2000 Realisatie

2001

2002

2003 Raming

2004 e.v.j.

19.458 22.446 15.487 37.516 62.673 15.186 37.605 40.921 45.572 12.014 78.366 54.182 59.687 46.317 31.383

19.593 22.727 16.088 41.133 70.080 15.523 40.626 42.929 47.617 12.311 81.413 56.808 60.606 46.564 32.339

23.559 27.015 18.710 46.332 81.785 19.572 47.245 50.052 54.953 14.692 94.934 65.192 71.148 56.003 37.873

23.621 27.070 19.118 46.575 82.374 19.612 47.576 50.151 55.465 14.743 95.491 65.455 71.312 56.135 37.956

23.709 27.250 19.178 46.764 82.638 19.676 47.719 50.330 55.635 14.821 95.813 65.735 71.486 56.314 38.087

578.812

606.357

709.065

712.654

715.154

Bron: Ontwerp Begroting VWS 2003 Toelichting tabel B1 Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Loonbijstelling (OVA) 2003 - Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS: eind 2003 vindt in overleg tussen VWS en provincies besluitvorming plaats over de verdeling van deze VWS-middelen

Bovenstaande bedragen zijn inclusief: - Indexering pleegzorg 2003 - Decentralisatie Bijzonder Jeugdwerk-Dienstverlening en Onroerend Goed - Extra middelen vervoerskosten MKD's in verband met intrekking van de Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto's door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Overzicht B2-1 Gerealiseerde besteding doeluitkering Jeugdhulpverlening 2002 (incl. eigen middelen provincies), (x EUR 1.000) Ambulant/

Pleegzorg

Dagbehandeling

Residentieel

Huisvesting

preventief


5.819 7.492 4.318 7.804 19.380 4.713 10.567 10.522 11.865 3.656 20.010 14.737 25.180 3.445 6.981 156.487

3.241 3.356 2.180 3.369 9.520 1.993 4.886 5.316 6.410 2.874 11.441 6.569 7.851 7.320 4.920 81.247

3.717 3.544 4.273 10.979 14.782 2.501 8.227 10.704 12.008 3.811 17.056 11.098 12.812 11.858 7.324 134.694

6.678 12.578 5.572 21.963 34.979 11.538 20.876 19.558 16.337 4.087 40.214 22.944 23.234 25.675 11.770 278.003

862 869 4.189 3.846 3.787 2.184 3.638 1.929 18 3.094 3.469 6.543 3.797 1.338 39.562

Bestuurlijke

Projecten/

kosten

experimenten

885 164 1.264 443 885 101 481 233 68 295 205 438 301 5.762

822 150 36 351 801 1.959 589 2.324 12.236 1.024 7.043 2.535 932 197 2.483 33.482

Overig

Totaal

1.418

23.442 27.283 18.918 49.097 84.194 27.979 49.555 54.484 63.998 15.660 99.723 65.512 77.213 52.389 38.969 748.417

407

1.387 1.746 2.422 2.981 121 570 3.955 224 98 3.852 19.181

Bron: ontwerpjaarverslagen jeugdhulpverlening provincies en grootstedelijke regio's 2002 Toelichting tabel B2-1 Bovenstaande bedragen zijn inclusief: - Dijkstal gelden - Van Rijn gelden - Verhoging pleegvergoeding - Kwaliteitverbetering pleegzorg - OVA-bijstelling 2002

6

Overzicht B2-2 Geplande besteding doeluitkering Jeugdhulpverlening: onderdeel zorgaanbod 2004 (inclusief eigen middelen provincies), (x EUR 1.000) Geïndiceerde ambulante zorg 1.450

Pleegzorg

Dagbehandeling

3.523

3.801

7.182

5

2.492 1.020

3.391 2.204

5.229 4.256

10.184 5.553

47 112

5.751 10.075

3.358 10.275

8.757 16.014

18.620 34.701

68 122

Flevoland Utrecht

2.490 3.190

2.123 5.065

2.842 7.909

8.806 20.067

44 198

Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland

3.350 2.673 969

5.445 6.814 2.831

10.703 12.810 3.548

19.452 16.189 3.850

357 111

Noord-Brabant Limburg

7.051 8.669

11.603 6.569

17.056 11.098

40.149 22.432

Amsterdam Rotterdam

11.650 5.087

7.900 7.319

13.000 12.249

Haaglanden Totaal

1.450 67.368

5.005 83.425

7.455 136.726

Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland

Residentieel

Cliëntenbeleid

Experimenten

Steunfuncties

Huisvesting

Overig

Totaal

69

0

665

1.767

18.462

360 36

50 63

275 761

22.028 14.005

0

0

3.179

100 174

162 199

741 2.422

700 534

18.008 39.757

299 60

147 380 34

3.299 2.275 417

3.296 161

42.695 44.854 11.921

124 0

2.032 1.000

698 205

3.423 4.563

3.458

82.136 57.994

24.000 24.140

125 98

499 626

197

143 3.797

19

57.534 53.315

11.945 267.270

175 1.584

45 5.300

190 2.325

1.400 27.085

3.055 13.265

30.720 604.348

39.733 71.187

Bron: concept provinciale jaarplannen jeugdhulpverlening 2004-2007. Toelichting Tabel B2-2 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers die provincies en GSR's hebben aangeleverd in het kader van de P&C-cyclus Jeugdhulpverlening Provincies hebben, anticiperend op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg, zoveel mogelijk getracht hun budgetten uit te splitsen op grond van de bovenstaande categorieën Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Loonbijstelling (OVA) 2003 - Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS Bovenstaande bedragen zijn inclusief: - Indexering pleegzorg 2003 - Decentralisatie Bijzonder Jeugdwerk-Dienstverlening en Onroerend Goed

7

Overzicht B2-3 Geplande besteding doeluitkering jeugdhulpverlening: onderdeel bureau jeugdzorg 2004 (inclusief eigen middelen provincies), (x EUR 1.000)


Toegang

AMK

3.533 3.395 2.902 1.396 9.203 2.133 3.953 6.076 5.196 2.087 9.772 4.120 10.699 1.044 3.492 69.001

637 456 408 796 1.013 698 1.284 895 915 304 1.802 610 1.259 781 763 12.623

Consultatie en Licht desk.bevordering ambulante zorg

593

560

1.984

319 831 0 260 446 0 0 1.339

230 1.994 0 2.981 0 359 1.936

265 4.612

5.173 2.392 17.050

Kindertelefoon

-192 103 29 103 99 37 123 197 154 67 0 200 235 146 94 1.395

Cliëntenbeleid

Experimenten

15

147 360

0

904

0 0 115 88

104 0 40

0

361

45 263

136 2.052

Steunfuncties

Huisvesting

Overig

32

419 275

450 111 624

153 987

0 121

49

239

34

18

950

-

2.385

965 735

221 1.489

3.814

3.466

Bron: concept provinciale jaarplannen jeugdhulpverlening 2004-2007. Toelichting Tabel B2-3 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers die provincies en GSR's hebben aangeleverd in het kader van de P&C-cyclus Jeugdhulpverlening Provincies hebben, anticiperend op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg, zoveel mogelijk getracht hun budgetten uit te splitsen op grond van de bovenstaande categorieën Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Loonbijstelling (OVA) 2003

8

Overzicht B3 Gerealiseerde capaciteit Regionale Jeugdhulpverlening 2002


Pleegzorg 347 295 227 394 922 194 380 532 578 283 1.205 572 905 701 510 8.045

Dagbehandeling 136 133 188 350 513 77 310 391 376 115 579 454 311 400 272 4.605

Residentieel 195 186 150 422 856 272 445 439 406 93 885 562 592 570 294 6.367

Bron: ontwerp jaarverslagen jeugdhulpverlening provincies en grootstedelijke regio's 2002

Geplande capaciteit Regionale Jeugdhulpverlening 2004


Pleegzorg 363 317 227 394 922 206 493 532 578 283 1.205 584 905 711 477 8.197

Dagbehandeling 152 193 188 350 513 84 310 382 385 114 576 454 311 382 295 4.689

Residentieel 185 159 150 422 856 181 455 439 374 89 881 567 592 508 324 6.182

Bron: ontwerp jaarplannen jeugdhulpverlening provincies en grootstedelijke regio's 2004

9

Overzicht B4 Budget landelijke voorzieningen VWS 2000-2007 (x EUR 1.000) Type voorziening

Ambulant landelijk Joods Maatschappelijk Werk te A’dam SGJ Adviesburo De Brug te Utrecht Totaal ambulant landelijk

2000

2001

2002

2003

2004 e.v.j.

39 89 128

43 98 141

40 91 131

47 104 151

47 104 151

36 54 27 36 36 152 107 125 107 0 581 688 54 143 134 107 54 134 2.572 2.572

Pleegzorg landelijk Joods Maatschappelijk Werk te A’dam SPD Groningen SPD Zeeland te Middelburg SPD Friesland te Leeuwarden SPD Drenthe te Assen St. Jan Baptist te Maastricht SPD Flevoland te Lelystad SPD Noord te Alkmaar SPD Z-H.-Noord te Leidschendam Stichting De Opbouw te Utrecht SGJ Zwolle/Utrecht William Schrikkerstichting te A’dam Leger de Heils te A’dam SPD Regio Tilburg Pr.Chr. SPD Overijssel te Ommen SPD Rotterdam Stichting Bijzonder Jeugdwerk de Rading SPD Gelderse Poort te Arnhem subtotaal pleegzorg landelijk Verhoging pleegvergoeding m.i.v. 2000 Totaal pleegzorg landelijk

26 39 9 26 26 64 66 50 55 0 330 498 39 103 83 78 27 97 1.614

14 35 9 29 31 78 75 80 70 0 391 590 39 123 87 81 35 115 1.882

27 40 20 27 27 115 81 94 81 0 344 519 39 108 101 81 39 101 1.843

1.614

1.882

1.843

36 54 27 36 36 152 107 125 107 0 581 688 54 143 134 107 54 134 2.572 0 2.572

Residentieel landelijk Harreveld Lichtenvoorde Klein Borculo, Leo Stichting De Hoederloo Groep/Twello Glen Mills Project Hoenderloo Project Empirie Nieuw Veldzicht, Leo Stichting SGJ Zwolle/Utrecht e.a. GZH Donaudreef Utrecht, SGJ GZH Breughelstraat A’dam, JMW GZH Koninginneweg A’dam, JMW Gelderse Stichting JHV (MKT De Kubus Subtotaal

3.245 6.518 9.906 1.863 159 1.036 2.097 46 25 56 0 24.951

3.958 0 11.811 1.942 159 0 2.350 55 27 48 0 20.350

3.674 0 10.902 1.863 310 0 2.259 51 25 57 0 19.141

4.200 0 12.530 2.092 0 0 2.658 58 29 65 0 21.631

4.202 12.534 2.092 0 2.659 58 29 65 0 21.638

Verhoging normprijs achtervangfunctie/verhoging bovenregionaal aanbod: Totaal residentieel landelijk

24.951

6.262 26.612

19.141

21.631

21.638

Totaal landelijke voorzieningen VWS

26.694

28.635

21.116

24.355

24.362

Toelichting Tabel B4 - De landelijk voorzieningen worden met ingang van de Wet op de jeugdzorg gedecentraliseerd. - De plaatsen t.b.v. het Glen Mills project (De Hoenderloo Groep) worden per 1 januari 2003 structureel gesubsidieerd. - Bovenstaande bedragen 2003 zijn exclusief: - Loonbijstelling (OVA) 2003

10

Overzicht B5 Capaciteit landelijke voorzieningen VWS 2000-2007 Type voorziening

Pleegzorg landelijk Joods Maatschappelijk Werk te A’dam SPD Groningen SPD Zeeland te Middelburg SPD Friesland te Leeuwarden SPD Drenthe te Assen St. Jan Baptist te Maastricht SPD Flevoland te Lelystad SPD Noord te Alkmaar SPD Z-H.-Noord te Leidschendam Stichting De Opbouw te Utrecht SGJ Zwolle/Utrecht William Schrikkerstichting te A’dam Leger de Heils te A’dam SPD Regio Tilburg Pr.Chr. SPD Overijssel te Ommen SPD Rotterdam Stichting Bijzonder Jeugdwerk de Rading SPD Gelderse Poort te Arnhem Totaal pleegzorg landelijk Residentieel landelijk Harreveld Lichtenvoorde Klein Borculo, Leo Stichting De Hoederloo Groep/Twello Glen Mills Project Hoenderloo Project Empirie Nieuw Veldzicht, Leo Stichting SGJ Zwolle/Utrecht e.a. GZH Donaudreef Utrecht, SGJ GZH Breughelstraat A’dam, JMW GZH Koninginneweg A’dam, JMW Totaal residentieel landelijk

2000

2001

2002

2003

2004 e.v.j.

4 6 3 4 4 17 12 14 12

4 6 3 4 4 17 12 14 12

4 6 3 4 4 17 12 14 12

4 6 3 4 4 17 12 14 12

4 6 3 4 4 17 12 14 12

46 77 6 16 15 12 6 15 269

51 77 6 16 15 12 6 15 274

65 77 6 16 15 12 6 15 288

65 77 6 16 15 12 6 15 288

65 77 6 16 15 12 6 15 288

67 151 198 50

67 151 198 50

67

67

67

198 50

198 50

198 50

24 60 4 3 4 561

24 60 4 2 4 560

60 4 2 4 385

60 4 2 4 385

60 4 2 4 385

Toelichting: De capaciteit van de landelijke voorzieningen wordt met ingang van de Wet op de jeugdzorg gedecentraliseerd De pleegzorgplaatsen van de SPD-en zijn met ingang van 1-1-2004 overgedragen aan voorzieningen voor pleegzorg. De bijbehorende middelen worden overgeheveld naar de doeluitkering van de desbetreffende provincies/gsr.

11

Overzicht B6 Gemiddelde bezetting in de jeugdhulpverlening in 2000-2003 Bezetting (gemiddeld %) Dagbehandeling Pleegzorg Residentiële hulp

2000 realisatie 94 80 94

2001

2002

90 97 93

93 99 91

2003 raming 95 95 95

Bron: Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen (SRJV). De gegevens zijn gebaseerd op een respons van 81% van de instellingen in de jeugdhulpverlening.

Overzicht B7 Verhouding justitiële en vrijwillige jeugdhulpverlening (%) 2000

2001

2002

2 98

1 99

1 99

17 83

19 81

20 80

68 32

68 32

69 31

13 87

13 87

14 86

45 55

44 56

43 57

Ambulant/vrij-toeg. Justitieel Vrijwillig Ambulant geïndiceerd Justitieel Vrijwillig Pleegzorg Justitieel Vrijwillig Dagbehandeling Justitieel Vrijwillig Residentieel Justitieel Vrijwillig

Toelichting tabel B7 De verhouding vrijwillige en justitiële jeugdhulpverlening blijft over de periode van 2000 tot en met 2002 bij de voorzieningensoorten gelijk.

12

Overzicht B8 Bezetting naar verblijfstitel (in procenten) in JJI’s

Opvangplaatsen Strafrechtelijk Civielrechtelijk Behandelplaatsen Strafrechtelijk: veroordeeld tot strafrechtelijke maatregel Civielrechtelijk (OTS, voogdij) en voortgezette hulpverlening

1999

2000

2001

2002

91 9

88 12

82 18

73 27

37

39

38

35

63

61

62

65

Gemiddelde capaciteit Justitiële jeugdinrichtingen 1999-2004 Type inrichting

2000

2001

2002

2003

2004

Opvanginrichtingen (gesloten) Behandelinrichtingen gesloten Behandelinrichtingen open Behandelinrichtingen (inkoopplaatsen) FOBA/VIC Totaal Justitie inrichtingen

687 441 546 56 40 1770

877 493 550 57 40 2017

1029 546 562 123 40 2300

2315

2458

Budget Justitiële jeugdinrichtingen 2000-2004 (bedragen x € 1.000.000) Type inrichting Opvanginrichtingen (gesloten) Behandelinrichtingen gesloten Behandel open (incl. inkoopplaatsen) FOBA/(V)IC Totaal Justitie inrichtingen

2000 62,3 40,6 48,6 6,6 158,1

2001 68,6 52,3 48,7 6,4 175,9

2002

238,6

2003

2004

246,4

261,4

Bronnen: 2000 t/m 2002: financiële verantwoording DJI. Verantwoording 2002 maakt geen uitsplitsing meer. 2003: Justitiebegroting 2004, vermoedelijk beloop. Begroting maakt geen uitsplitsing meer. 2004: Justitiebegroting 2004. Begroting maakt geen uitsplitsing meer.

13

Overzichten C1 Onderdeel civiele maatregelen het jaar:

2000

2001

Landelijk William Schrikker Stichting te A'dam Joods Maatschappelijk Werk te A'dam Stichting Leger des Heils (AJL) te Leusden SGJ te Utrecht Stichting De Opbouw te Utrecht (excl. AMA's) Stichting Nidos te Utrecht (excl. Ama's) Totaal landelijk

9.916 48 5.262 871 1.982 0 18.079

13.178 42 7.296 1.200 2.430 0 24.146

13.815 40 6.836 1.065 0 2.228 23.984

19.764 48 7.658 1.646 0 2.877 31.993

19.189 47 7.435 1.598 0 2.793 31.062

18.231 44 7.064 1.518 0 2.654 29.511

Regionaal Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden/Zuid-Holland Noord Haaglanden Totaal regionaal

2.243 2.445 1.630 5.207 8.577 2.529 5.100 6.559 2.358 0 1.911 11.270 6.941 9.386 8.746 8.167 0 83.069

3.062 2.719 2.027 6.841 10.966 3.477 6.919 7.973 3.058 0 2.436 13.922 8.823 11.528 11.200 10.570 0 105.521

2.392 2.387 1.517 6.017 9.232 3.042 5.322 6.661 2.505 0 2.193 11.976 7.313 9.223 9.928 8.981 0 88.689

2.702 2.776 1.539 7.032 10.362 3.455 5.736 7.237 0 6.084 2.547 13.761 8.468 10.504 11.402 0 7.182 100.787

2.623 2.695 1.494 6.827 10.060 3.355 5.570 7.027 0 5.907 2.473 13.360 8.221 10.198 11.070 0 6.973 97.853

2.492 2.561 1.419 6.486 9.558 3.187 5.291 6.676 0 5.612 2.349 12.693 7.811 9.689 10.517 0 6.625 92.966

0

1.200

1.200

1.200

88.689

101.987

99.053

94.166

112.673

133.980

130.115

123.677

14.041

14.371

14.500

13.800

Nog te verdelen aanpassingen i.v.m. bandbreedte Totaal regionaal Totaal civiel Pleegzorg Landelijk

9.977

12.021

2002

2003 raming

2004

2005 e.v.

Toelichting - Vanaf 2002 maakt Justitie bij de Justitie-instellingen en overige onderscheid tussen de onderdelen civiele maatregelen (jeugdbescherming) en strafrecht jeugd (jeugdreclassering). Derhalve bevatten de realisatiecijfers over 2000 en 2001 zowel de cijfers m.b.t. de civiele maatregelen als de cijfers m.b.t. het onderdeel strafrecht jeugd (jeugdreclassering) - In bovenstaand overzicht is met het oog op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg reeds rekening gehouden met de decentralisatie van de Gezinsvoogdij-instellingen naar Bureau jeugdzorg. Deze zullen bij het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg via de doeluitkering Bureau jeugdzorg gefinancierd worden. Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Amendement Kalsbeek c.s. om de voorgenomen korting van 3% op het budget in 2004 ongedaan te maken.

14

Onderdeel jeugdreclassering het jaar:

2000

2001

Landelijk William Schrikker Stichting te A'dam Joods Maatschappelijk Werk te A'dam Stichting Leger des Heils (AJL) te Leusden SGJ te Utrecht Stichting Nidos te Utrecht (excl. Ama's) Totaal landelijk

9.916 48 5.262 871 1.982 0

13.178 42 7.296 1.200 2.430 0

708 0 258 0 0 966

863 0 158 0 0 1.021

863 0 158 0 0 1.021

821 0 150 0 0 971

2.243 2.445 1.630 5.207 8.577 2.529 5.100 6.559 2.358 0 1.911 11.270 6.941 9.386 8.746 8.167 0 83.069

3.062 2.719 2.027 6.841 10.966 3.477 6.919 7.973 3.058 0 2.436 13.922 8.823 11.528 11.200 10.570 0 105.521

767 535 360 1.480 2.454 901 2.379 1.753 1.073 0 614 2.783 1.966 3.620 1.891 1.853 0 24.429

764 594 380 1.541 2.566 896 1.913 1.699 0 1.404 667 3.306 1.883 3.390 1.851 0 1.353 24.207

764 594 380 1.541 2.566 896 1.913 1.699 0 1.404 667 3.306 1.883 3.390 1.851 0 1.353 24.207

727 565 361 1.467 2.441 852 1.821 1.617 0 1.336 634 3.146 1.792 3.226 1.761 0 1.288 23.034

0

-600

2.000

2.100

Totaal regionaal (incl. Aanpassingen)

24.429

23.607

26.207

25.134

Totaal

25.395

24.628

27.228

26.105

Regionaal Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden/Zuid-Holland Noord Haaglanden Totaal regionaal Nog te verdelen aanpassingen i.v.m. groei

2002

2003 raming

2004

2005 e.v.

Toelichting - Vanaf 2002 maakt Justitie bij de Justitie-instellingen en overige onderscheid tussen de onderdelen civiele maatregelen (jeugdbescherming) en strafrecht jeugd (jeugdreclassering). Derhalve bevatten de realisatiecijfers over 2000 en 2001 zowel de cijfers m.b.t. de civiele maatregelen als de cijfers m.b.t. het onderdeel strafrecht jeugd (jeugdreclassering) - In bovenstaand overzicht is met het oog op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg reeds rekening gehouden met de decentralisatie van de jeugdreclassering naar Bureau jeugdzorg. De jeugdreclassering zal bij het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg via de doeluitkering Bureau jeugdzorg gefinancierd worden.

15

Overzicht C2 Kengetallen OTS 1999 – 2002 Percentage OTS-pupillen naar verblijfplaats – peildatum 31 december

1999 54,7 18,8 24,5 2 100

2000 56,2 19,3 22,9 1,6 100

2001 55,8 19,3 23,4 1,5 100

2002 55,8 19,0 23,8 1,4 100

20.435

20.863

20.536

20.456

5,1

2,1

-1,6

-0,4

1999 3,3

2000 3,2

2001 3,5

2002 3,6

Thuis Pleeggezin Tehuis Op kamers Totaal Totaal absoluut Stijging t.o.v. vorig jaar (%) Gemiddelde duur van de OTS (in jaren)

Kengetallen voogdij 1999 – 2002 (exclusief AMA’s) Percentage voogdijpupillen naar verblijfplaats – peildatum 31 december

Thuis Pleeggezin Tehuis Op kamers Totaal

1999 7,6 62,5 26,7 3,2 100

2000 8,3 64,5 24,1 3,1 100

2001 9,2 64,5 23,7 2,6 100

2002 9,8 63,0 24,8 2,4 100

Totaal absoluut

4.832

4.851

4.795

5012

1,5

0,4

-1,2

4,3

2000 7,8

2001 7,3

2002 7,0

Stijging t.o.v. vorig jaar (%)

Gemiddelde duur van de Voogdij (in jaren) 1999 7,7

16

Overzicht C3

Capaciteitsontwikkeling Raad voor de Kinderbescherming

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Civiele taken Beschermingszaken Capaciteit/begroting Vraag/realisatie Scheiding en omgangszaken Capaciteit/begroting Vraag/realisatie Overig Civiel Capaciteit/begroting Vraag/realisatie

9.250 8.562

9.600 8.385

8.500 8.002

8.100 8.661

8.988

8.800

4.175 3.963

4.275 3.676

4.100 3.374

4.100 4.009

4.008

3.700

2.275 2.610

2.275 2.399

2.400 2.807

2.400 2.836

2.747

2.400

Capaciteit/begroting Vraag/realisatie

22.240 17.283

22.250 18.444

22.000 19.422

22.000 21.287

22.245

24.900


2.375 2.677

2.475 3.022

3.700 2.954

3.700 2.965

3.009

2.880


10.500 11.004

12.000 11.764

13.900 13.388

15.300 15.431

16.281

16.500

Straftaken Basisonderzoek

Vervolgonderzoek

Taakstraffen

17

Overzicht D

Jeugd-ggz

Overzicht D1 Toelatingen en productieafspraken kinderen jeugdpsychiatrie 2000

2001

2002

15 83 1.132 1.230

15 85 1.154 1.254

15 89 1.139 1.243

438

478

508

Toelatingen Bezette bedden: ZIZ-afdeling BOPZ-afdeling Overige kinderen en jeugd Totaal bedden Deeltijdbehandelingsplaatsen kinderen en jeugd

Productieafspraken

2000

2001

2002

werkelijk

werkelijk

afspraken

114.101 36.574 17.667 19.032 87.750 120.552 395.676

120.609 45.935 20.977 24.364 92.979 128.121 22.572 455.557

1.951

2.458

2.671

Deeltijdbehandelingen Opname en observatie algemene en gezinsbehandeling met geringe begeleiding algemene en gezinsbehandeling met begeleiding op afstand Totaal deeltijdbehandelingen

25.103 65.554 27.401 118.058

33.374 71.085 33.760 138.219

49.093 75.021 36.559 160.673

Ambulante verrichtingen kinderen en jeugd Nieuwe inschrijving toeslag contact buiten de instelling crisicontact binnen kantooruren crisicontact buiten kantooruren intakecontact orthodidactisch/psychodiagnostisch onderzoek psychotherapiecontact groepscontact psychotherapie behandelings-/begeleidingscontact groepscontact behandeling/begeleiding Totaal aantal contacten kinderen en jeugd

39.685 34.821 7.406 1.813 105.816 26.961 57.710 11.474 185.317 68.565 465.062

43.385 33.081 4.712 1.275 104.242 45.542 56.061 11.134 197.785 70.372 491.123

50.902 46.981 5.169 1.446 125.412 48.337 71.001 13.407 245.680 88.167 598.619

Verpleegdagen: behandeling met beperkte tot volledige begeleiding 121.455 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming 43.484 stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding 13.038 stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming 20.171 zeer intensieve behandeling met beperkte tot volledige begeleiding 89.386 zeer intensieve behandeling met zeer intensieve bescherming 99.905 logeerdagen Totaal verpleegdagen 387.439

Eerste opnamen: kinderen en jeugd

Bron: Jaarverslag CTG 2002

18

Overzicht E1 Capaciteit algemene inrichtingen voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen Naam instelling

Plaats

Provincie

2000

2001

2002

Jeugdzorg Groningen Tjallinga Hiem Dreei De Reeve

Winschoten Leeuwarden Hoogeveen Kampen

Groningen Fryslân Drenthe Overijssel

41 50 14 101

41 83 22 101

43 83 37 138

Huize De Eik Woldyne Groot Emaus Meilust Jan Pieter Heije

Oldenzaal Epe Ermelo Nijkerk Oosterbeek

Overijssel Gelderland Gelderland Gelderland Gelderland

72 40 272 56 207

72 40 272 56 207

124 40 272 56 208

Plurijn (vh De Beele) Orth.Pr.leefeenh. Utrecht Van Arkel Instituut Jeugdhuis Middelveld Orthopedag. Inst. Amstelmonde

Voorst Maartensdijk Soest Amsterdam Uithoorn

Gelderland Utrecht Utrecht Noord-Holland Noord-Holland

94 101 150 47 82

94 101 150 47 82

94 101 78 47 82

Orthopedag. Zorg Centrum Cunera Den Haag Cunera Leiden Orthopedag. Centrum Maasstad Huize De Veerse Singel

Alkmaar 's-Gravenhage Leiden Rotterdam Middelburg

Noord-Holland Zuid-Holland Zuid-Holland Zuid-Holland Zeeland

133 72 60 60 67

133 72 60 60 67

133 72 60 87 76

Huize De La Salle Orthoped. Inst. De Schorsmolen 't Hooghout Gastenhof Auriga

Boxtel Breda Best Urmond Dordrecht

Noord-Brabant Noord-Brabant Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland

185 71 108 188

185 179

188 179

196

196 84

2.271

2.320

2.478

Totaal

19

Financiën, capaciteitsontwikkeling en overige kengetallen

Recommend Documents