Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata 13162 AT egyéb gépei, berendezései és felszerései felújításának előirányzata vizmű közművagyon felújítások
5 200 5 200
18 Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 181121 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata
1404 1 404
55 Szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata
300 300
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jának befizetése
1281
81 1200
57 Egyéb folyó kiadások 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 57219 Különféle adók, díjak kiadásának előirányzata
122
122
összesen:
8 307
Zöldterület-kezelés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 516 Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásainak kiadási előirányzata 516116 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerbe tartozók rendszeres személyi juttatásainak előirányzata 516126 Részmunkaidőben foglalk. egyéb bérrendszer alá tart. személyi jutt. 514146 Cafeteria juttatás
1 168 942
79 147
53 Munkaadókat terhelő járulékok 53115 Szociális hj. Adó 5331 Cafeteria EHO
46 21 25
54 Készletbeszerzés 54212 Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata benzin fűnyírókba, olaj 5481 Munkaruha, védőruha kiadási előirányzata 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata virág, védőkesztyű, ipari só
375 5 200 20 150
55 Szolgáltatások 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásának előirányzata fünyíró, traktor javítás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartsái szolgáltatások előirányzata
205 175
30
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata 562 Kiküldetés, 56211 Belföldi kiküldetés előirányzata útiszámla, saját gk.haszn.
217 157 60
57 Egyéb folyó kiadások 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 57219 Különféle adók, díjak kiadásának előirányzata kötelező biztosítás traktorra 3 420 Ft x 4 n.év. = 13 680 Ft 57211 Munkáltató által fizetett szja kiadási előirányzata
42 14 28
összesen:
2 053
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 514196 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata polgármester közlekedési költségtérítése 44 660 Ft x 12 hó
536
536
52 Külső személyi juttatások 5221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata polgármester 178 650x 12 hó=2 143 800,- Ft jutalom 357 300 Ft 52216 Helyi önkorm. képviselők juttatásainak kiadási előirányzata 80 000 Ft x 4 fő = 320 000 Ft
2 821 2 501
320
53 Munkaadókat terhelő járulékok
898
Polgármester , Képviselők 53115 Szociális hozzájárulási adó
898
54 Készletbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomatvány beszerzés kiadási előrányzata 54411 Könyv beszerzésének kiadási előirányzata 54412 Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata
151 20 36 25 70
55 Szolgáltatások 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 5562 Banki költségek
1 495 680 265 100 50 50 350
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata 562 Kiküldetés, reklám 56211 Belföldi kiküldetés előirányzata útiszámla, saját gk.haszn.
550 350
200
összesen:
6 451
Közvilágítás 55 Szolgáltatások 552 Különféle szolgáltatási kiadások 55215 Villamos energia szolgáltatási díj előirányzata
1 700 1 700
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata
összesen:
459 459
2 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1243 Épületek felújítása Sportöltöző és sportpálya fejlesztés
12 049
18121 Felújítás árába beszámított ÁFA Általános forgalmi adó
4 050
12 049
4 050
38 Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 38115 Működési célú végleges pénzeszköz átadás előirányzata Érdekeltségi hozzájárulás,körzeti orvosi ügyelet Egyéb alapítványok támogatása 400 000 Ft
676 676
373 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata
6 266
373315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 3.065.000,Iskola 2012. II. félévi támogatás 3.201.000
6266
51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 516 Részmunkaidőben foglakoztatottak juttatásainak kiadási előirányzata 516116 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerbe tartozók rendszeres személyi juttatásainak előirányzata 516166 Részmunkaidőben fogl. Egyéb bérrendszer.hatálya alá tart. Szem. Jutt 516146 Cafateria juttatás
1134
911 76 147
53 Munkaadókat terhelő járulékok 53115 Szociális hozzájárulási adó 5331 Cafeteria EHO
292 267 25
54 Készletbeszerzés 5451 Tüzelőanyag 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata 54712 Kisértékű térgyi eszközök , szellemi termékek beszerzési előirányzata 5481 Munkaruha 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata egyéb beszerzés falunap, libanap
425 30 30 200 15 150
55 Szolgáltatások 55213 Szállítási szolgáltatás 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata állatorvosi díj 10 000 x 12 hó =120 000 Ft szúnyoggyérítés 500 000 Ft videófelvétel 52 500 x 4 = 210 000Ft pályázatírás 150 000 Falunap, diófesztivál zeneszolgáltatás, egyéb kiadás 600.000,-
1855 25 30 20 200 1580
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata 561132 Fordított ÁFA miatti befizetések 56213 Reprezentáció adómentes falunap, libanap, időseknapja Reprezentáció adóköteles 56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata
6075 865 3750 900 60 500
57 Egyéb folyó kiadások 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57219 Különféle adók,díjak kiadásának előirányzata falunapi rendezvény jogdíj, 25 000,Fertőmenti Önk. TT. Tagdíj =20.000,Sopron-Fertőd Többcélú T 65.000,Megyei Terüetfejlsztési Tanács tagdíj 20.000,Világörökségi tagdíj 200.000,TÖOSz tagdíj 13.040,Térségi Hulladékkez. Konz. Tagdíj 150.000,Biztosítási díjak UNIQA 138.000,LAEDER tagdíj 10.000,nevezési díjak 50.000,-
868 132 45 691
59 Különféle elszámolások 591 Tartalék előirányzata Államháztartási tartalék Általános tartalék e Ft Céltartalékok: 717 e Ft előző évek +450e Ft idei (környezetvédelmi alap)=1167 Közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék 37 e Ft Víziközmű 7158 e Ft
13 705 5 343 8 362
összesen:
47 395
Óvodai nevelés, ellátás 373 Működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata 37315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek tagovoda támogatása 1.000.000,- Ft étkeztetés hozzájárulás 500. 000 Ft
összesen:
1 500 1 500
1 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 55 Szolgáltatások 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások
160 100 40 10 10
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata
43 43
összesen:
203
Átmeneti segély 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 588. Pénzbeli ellátások Átmeneti segélyek
150 150
összesen:
150
Temetési segély 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 588. Pénzbeli ellátások
200
200
5831171 Pénzbeli temetési segélyek előirányzata
összesen:
200
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 38 Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 38115 Működési célú végleges pénzeszköz átadás előirányzata non-profit szervezeteknek BURSA támogatás
650 650
58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 588329 Egyéb rászorultságtól függő ellátások szülési támogatás 5 fő x 30 000 Ft külföldi tanulmányok támog. 2 fő x 50 000 Ft iskolakezdési támogatása 730 000 Ft
980 980
összesen:
1 630
Közgyógyellátás 583123 Közgyógyellátás előirányzata 9 fő x 30 000 Ft = 270 000 Ft
270 270
összesen:
270
Könyvtári szolgáltatások 52 Külső személyi juttatások 5221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata könyvtáros 20 000 Ft x 12 hó = 240 000 Ft
240 240
53 Munkaadókat terhelő járulékok 531 Szociális hozzájárulási adó
65 65
54 Készletbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomatavány beszerzés kiadási előrányzata
15 15
55 Szolgáltatások 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata
210 20 130 50 10
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata
összesen:
Múzeumi kiállítási tevékenység
60
60
590
51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 516115 Részm.fogl egyéb bérr. Rendsz.szem.jut.
911 911
53 Munkaadókat terhelő járulékok 531 Szociális hozzájárulási adó
246 246
54 Készletbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomatavány beszerzés kiadási előrányzata 5471 Kisértékű tárgyi eszköz besz. 54923 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata
170 50 20 100
55 Szolgáltatások 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55112 Adatátviteli célú távközlési díjak 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata kézművestábor 554211 Továbbszámlázott belföldi műk, kiad
1947 96 62 210 80 23 500 850 126
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata 56211 Belföldi kiküldetés előirányzata 56213 Reprezentáció előirányzata 56214 Reklám és propaganda /meghívók
700
500 100 20 80
57 Egyéb folyó kiadások 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 57213 Különféle adók, díjak kiadásának előirányzata Tájház szöv.tagdíj 15 000 Ft, egyéb
35 35
összesen:
4 009
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 54 készletbeszerzések 54712 Kisértékű tárgyi eszköz
55 Szolgáltatások
200 200 1015
55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata festés 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata egyéb
200 35 80 600 100
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata
328
328
összesen:
1343
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 54 Készletbeszerzés 5472 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése hangosítás 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata öntözőkanna, csap stb 30 000 Ft
180 150 30
55 Szolgáltatások 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata tisztítószer, Mobil WC
170 20 80 70
56 Különféle dologi kiadások 561 Általános forgalmi adó kiadások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adójának előirányzata
összesen:
Kiadások összesen:
94 94
444
76 704
