3/1.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2002.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél) adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok Eredeti elői. Módosított elői. Teljesítés 12.31. SÜNI: járda, terasz, lábazat II.Rákóczi: tantermek felúj. lábazat Ady:falburkolat csere,térlámp.felúj.fűtés bőv Fűtéskorszerűsítés Berhida (TESZ) Érintésvéd. javítások (TESZ) CsK.: kerítés felúj. Műv.HÁz fűtéskorsz. Pgytp. Rendelő, bölcsöde (TESZ) CSK.: irodaép.felúj. Hunyadi téri ép. felúj. Hétszínvirág: parkettázás Ady E. Ált.Isk.kémény bontás, állványozás Felújítási feladatok összesen:
-
462 936 785 1.762 273 158 1.920 897x 650x 600x 206 700 9.349
461 936 785 1750 290 158 1812 150 206 717 7265
3/2.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) adatok ezer Ft-ban! Felújítási feladatok 1.) Fűtéskorszerűsítés Berhida (TESZ) 2.) CSK. irodaépület felúj. Idősek Klubja vizesblokk
3.) Hunyadi-téri ép.felúj. 4.) Ady Endre Ált. Isk. magastető tervezés építés, sportpálya bőv. 5.) II.Rákóczi F.Ált. Isk.sportpálya felúj.(társ) 6.) Művelődési Ház: felúj.pály.sajáterő (PH) érintésvédelem 7.) Népház alaphelyreállítás 8.) Süni: tornaterem, járda 9.) Hétszínvirág: kerítés drótcsere 10.) PH:lépcső csere, akadályment. 11.) Park Étterem WC járólap, csempe Felújítás összesen:
Eredeti elői. 897 650
Mód. Elői. 16.407 950
600 5.000 7.147
3.283 5.000 200 100 257 145 370 250 26.962
Teljesítés 12.31. 8.648 950 1.378 79 142 60 130 11.387
3/3.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2004. évben adatok ezer Ft-ban! Felújítási feladatok 1.) Fűtéskorszerűsítés Berhida (TESZ) 2.) PH: lépcsőcsee s Iskola: magastető bőv. 4.) Park Étterem WC, csempe 5.) II.Rákóczi F.Ált. Isk.sportpálya felúj. (társ) 6.) Süni Óvoda felúj, konyha palatetőcsere 7.) Hétszínvirág Óvoda 8.) Idősek Klubja (CSK) 9.) Műv.Ház
Eredeti elői.
Mód. Elői.
8.092 370 1.905 121 10594
10.) Villanyelosztó szekrény felúj, érintésvédelmi vizsgálat
Telj.12.31. 9.663 350 863 120 15202 405 92 200 239
11.) Pgytp. víz tolózárakna felújítás (HKA-ból) Felújítás összesen:
153 27.287
21.082
8.919 350 863 120 15202 166 92 200 239
153 26.304
Felújítási kiadásokról 2005. Évben
3/4 számú melléklet adatok ezer Ft-ban!
Felújítási feladatok 1.) Pgytp. eü.lét. 2.) Eü.épületek korsz.Berhida 3.) Fűtéskorszerűsítés Berhida (TESZ) 4.) Sportlét.felúj. 5.) Süni Óvoda 6.) Hétszínvirág Óvoda 7.) TESZ iroda áth. 8.) Okmányiroda felújítás 9.) Ady tetőjavítás 10.) II.Rákóczi tetőszigetés 11.) útburkolat javítás Felújítás összesen:
Eredeti elői.
Mód. Elői.
1.850 1.320 -
1.862 3.170
Teljes.12.31. 100 1.320 0 419 239 853 588 1862 275 980 8.237 14.873
100 1.313 203 120 589 1862 274 980 5.441
Felújítási kiadások 2006. Év
3/5 sz.melléklet (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosítható az intézményeknél) adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok 1. RÖT helységek, könyvtár felújítás 2. útburkolat jav. Táncsics u. 3. bölcsöde épület tető javítás 4. Süni Óvoda 5. Hétszínvirág Óvoda fűtéskorsz. 6. sportlétesítmény felúj. 7. belvízelvezetés 8. Eü. Ép..korsz.Berhida 9. Pgytp. Eü. Lét.felújítás 10. védőnői szolg. Felúj. Berhida 11. Ady E. Ált. Isk. felúj. 12. útburkolat jav. I. ütem. (2006.)önr. Felújítás összesen:
Eredeti elői 7 200
7 200
Mód. Elői.
Teljesítés 03.31. 7 200 7 871 400 119 1 244 217 1 000 2 244 15 528 1 294 1 042 5 881 44 040
1 886
418
168 528
3 000
3/6.sz. melléklet Felhalmozási kiadásokról 2002.évben (A beruházási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél) adatok ezer Ft-ban Felhalmozási feladatok Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat előirányzat (12.31) Viziközmű (HKA)(TESZ) 4.147 2.764 PH:számítógép vás.programok,alközpoint 4.292 1.900 Műv.Iskola számítógép+programok besz. 170 170 Hulladékudvar (TESZ) 14.619 14.619 Játszótér tervezés ktge. (TESZ) 175 175 Központban buszmegálló (TESZ) 260 154 Önk.intézm. riasztó beép.(TESZ) 2.005 2.005 Összekötő út ép. (TESZ) 5.208x Belvízelvezetés kiép.(TESZ) 3.960x 2.841 Emlékpark kial. (TESZ) 2.234 2.234 TESZ.számítógép besz. 761 688 Veszprémi utcai járdaép. (TESZ) 334 334 Péti utcai járdaép.terv.ktg.(TESZ) 1.400x 400 TESZ traktor besz. (TESZ) +pótkocsi 3.848 3.191 Ady: számítógép besz. 946 832 Kultúrház: tárgyi eszköz besz. 449 449 Berhidai Napok tárgyi eszköz 450 490 TESZ szintező (TESZ) motorfűrész 227 147 Liszt F.út ép.(TESZ) (aszfaltdarálás útép.) 1.294 1.294 Kultúrház: számítógépes hálózat(pály.) 2.035 2.015 II.Rákóczi: tárgyi eszközök, hűtő besz. 209 209 Süni: Konyhai edényzet, számítógép besz. . 880 754 Ingatlan beruh.(pály.)(PH)(5.496x) 11.462 CsK.számítógép besz.(Pgytp.védőnő) 300 187 CsK.fénymásoló besz. 200 179 Hétszínvirág: mélyhűtőláda besz., edényzet 290 230 Felhalmozási kiadások összesen: 62.155 38.261
Felhalmozás kiadásokról 2003.évben
3/7. számú
melléklet
(A beruházási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) Felhalmozási feladatok 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.) 15.) 16.)
Összekötő út ép. (TESZ) Belvízelvezetés kiép. (TESZ) Péti u. járdaép (TESZ) Viziközmű (HKA) Süni : hűtő vásárlás Hétszínvirág: élel.,alapgép, számítógép, páraelszívó besz. II.Rákóczi: tárgyi eszk. beszerz. Művészeti: hangszerek,okt.eszközök Kultúra: tárgyi eszköz,saját erő,pály. Csk.: tárgyi eszk,számítógép,berend. TESZ: célfa.üz. eszközök PH. program bőv., fénymásoló Ingatlan beruházás (törl.) A 894.hrsz.ú ingatlan vásárlására Temető: szegélyezés (TESZ) Hősök tere rendezésére (TESZ)
Eredeti előirányzat 5.208 2.119 1.000 4.150 -
adatok ezer Ft-ban! Módosított Teljesítés előirányzat (12.31.) 33.984 33.984 2.119 1.620 1.000 899 100 91 840 570
-
700 500 1.192 641 869 1.698 3.211 1.628 360 1.300
17.) Járdaépítés: - Kossuth u nyugati része (TESZ) - Kiskovácsi u 2 szakasz tervezés
-
950 400
18.) Új dögkút kial. + tervezés (TESZ) 19.) Faház áthely.,nyilvános WC kial.terv.csat. (TESZ) 20.) Pgytp. külső buszmegálló (TESZ) 21.) Digitális térkép készítés 22.) Telekalakítás költségeire (PH) 23.) Ingatlan beruh.(pály.)előkész.(PH) Felhalmozás összesen:
-
610 420 200 329 10.500 1.458 65.009
2.458 14.935
700 493 1.073 290 787 1.698 1.628 353 1.270 944 400 165 147 329 47.441
Felhalmozás kiadásokról 2004. évben Felhalmozási feladatok 1.) Hétszínvirág: páraelszívó, konyhai eszk. 2.) Sportpálya B: WC.kial.(TESZ) 3.) Közműv.: pály. saját erő (PH) 4.) Ingatlan beruh.(tőrl.)(PH) 5.) Viziközmű (HKA)(TESZ) 6.) Rendezési terv (PH) 7.) Digitális térkép (Polgármesteri Hivatal) 8.) Vilonyai tagint.: fénymásoló (Vilonya)(R) 9.) Pályázati előkészítésekre (PH) 10.) II.Rákóczi tárgyi eszk. besz. (társ.) 11.) Művészeti Iskola: okt.eszk. 12.) TESZ: tárgyi eszk. 13.) Közh. melegedő Pgytp. terv. (TESZ) 14.) Hivatal: tárgyi eszk. berendezés (PH) 15.) Telekalakítás költségeire 16.) Zászlópark kialakítás (térkő) 17.) Kiskovácsi úti járda 18.) Veszprémi úti járdafelúj. ( északi oldal) - Bem út – Ady E.u. között 800 e - AdyE.u. – Kinizsi u. között 340 e - Kinizsi u.- Kilián Gy.u. között 240 e - Kilián u. – Dózsa Gy.u.között 260 e 19.) Hősök-tere aszfaltozás 20.) Berhida sportöltöző vízbekötés 21.) Peremartongyártelep sportölt.vízbekötés 22.) Peremartongyártelep sportölt.csat.beköt. 23.) Bezerédi tér út,parkoló színpad I. ütem 24.) Családsegítő Közp. konvektor vás. 25.) CSK. Védőnők részére magzati szívh.vizsg 26.) AdyE.Ált. Isk. tárgyi eszköz besz. 27.) Bánta-pusztai vízvez.összeköt.terv kieg. 28.) Szelektív hull.gyűjtősziget A.) Felhalmozás összesen: B.) Felhalmozási célú pe.átadás Bántapusztai vízvez.összeköt.terv.kieg. Felhalmozás mindösszesen:
Eredeti előirányzat 270 420 119 4.265 2.493 5.375 1.755 115 5.410 1.200 21.422 21.422
3/8.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban! Módosított Teljesítés előirányzat (XII.31.) 560 560 420 151 192 6.500 1.287 1.755 1.755 161 161 283 283 357 349 482 481 247 247 2.263 2.185 454 454 550 503 1.640 793 940 940 150 150 150 66 66 2.707 2.707 52 52 65 65 167 1.470 21.631 13.189 1.500 23.131
500 13.689
Felhalmozás kiadásokról 2005. évben
3/9
számú melléklet (A beruházási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosítható a TESZ-nél adatok ezer Ft-ban! Felhalmozási feladatok Eredeti Módosított előirányzat Előirányzat 1.) Épületrész vás. 32.500 32.500 2.) Okmányiroda kial. 1.404 803 3.) Süni. üst.vás., eszközbeszerzés 1.884 4.) Hétszínvirág: fénymásoló, mérleg 350 5.) Közműv.: pály.stúdió saját erő , eszközbeszerzés 94 6.) Rendezési terv (PH) 5213 7.) CSK. Védőnői tárgyi eszk. 246 8.) Ady:okt. eszk. 9.) Pályázati előkészítésre 10.) TESZ üz.eszk. 796 11.) TESZ fűnyírógép 425 12.) Szelektív hulladékgyűjt.kial. 2.100 13.) Járdaépítések 1.794 - ebből: - Veszprémi u 1.017 - Kiskovácsi u. 777 14.) Játszótér kerítés(Széchenyi) 400 15.) Közvilágítás terv 250 16.) Játszóterek felülvizsg. 0 17.) Újságszerkesztéshez szoftver 20 0 18.) számítástechnikai eszk.(PH) 1.248 19.) Személygépkocsi vásárlás 3.233 20.) Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (PH) 586 21.) Műszaki szoftver fejl,. eszköz besz. 1.830 22.) Liszt F.u. útép. 2.738 23.) TESZ iroda riasztó 15 9 24.) III.háziorvos számítógép, hálózat kiép. 34 6 25.) Kiskovácsi ltp. buszváró lét. 0 26.)Rákóczi Ált.Isk. technika asztal vás. 27.) Családsegító Kp. Számítógép vás. Felhalmozás összesen:
33.904
Teljesítés (12.31.) 32.500 803 1.818 327 94 3.338 246 796 425 2.100 1.791 1.014 777 391 250 0 173 1.248 3.233 586 1.305 2.738 158 346 0
870
835
250 58.315
246 55.747
3/10.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások 2006. év
adatok ezer Ft-ban
Felhalmozási feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
RÖT -vásárlás Erdei tanpálya kialakítás Földterület vásárlás, telek kialakítás Rákóczi F. Ált.Isk. eszk. rendezési terv Digitális térkép, műszaki szoftver PH. eszközbesz. hulladék pály. Önrész telekkialakítás Kiskovácsi buszváró Buszváró Pgytp. TESZ szállító járm. járdaépítések közvilágítás bővítés elmaradt útépítések Felhalmozás összesen:
Eredeti előirányzat
Mód. Elői. 5 460 700 7 000
13 160
Teljesítés 03.31. 5 395 700 7 000 400 1 875 525 400 239 15 021 300 726 1 500 2 145 300 2 289 38 815
505
2 700
126 3 331
