FAX: POLGÁRMESTERE. ElŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: GAZD/114-3/201S. Ügyintéző: Dakóné

ElŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITElÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDElET MÓDOsíTÁSÁRA

M,~ , . Dr. Kovacs Ferenc polgármester

fJoL' Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása

I~~~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

"y

(':

I~

I

..

r

--'c

Faragóné Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

--------------------

WWW.Nl: Ift[GYHAl.A.t~1/

\-- )

NY

REGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2015. február 19-ei ülésén a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyet két alkalommal - a 14/2015.(V.29.) és a 20/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendeletekkel - módosított. A soron következő módosítás az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: •

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.

•

A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.

•

Az adóbevételeken belül az iparűzési adónemnél várhatóan jelentkező túlteljesítés indokolja a bevételi előirányzat módosítását.

•

Az önkormányzat és a társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a 2015. május és augusztus hónapok között kifizetett bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követően (1/c. melléklet) - lebontása az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.

•

A központi költségvetésből biztosított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékok valamint a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás fedezetének lebontása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére szintén módosítást igényel.

•

A Közgyűlés a Nyíregyháza Spartacus FC Kft-vel 2014. június 26. napján kötött szponzori szerződést a 153/2015. (VI.25.) számú határozatával a 2015/2016-os NB III-as bajnoki év megkezdésének első napjával megszűntnek tekinti. A 185/2015. (VIII.27.) számú Közgyűlési határozat alapján kötött új szponzori szerződés szerint támogatja a labdarugó csapat NB IIIban való szereplését a jelenlegi bajnoki évben, ezért szükséges az előirányzatok átvezetése a pénzügyi terven.

•

A Közgyűlés a 204/2015. (VIII.27.) számú határozatával 2015. szeptember 30-ával megszűntetett Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény feladatait a továbbiakban a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ fogja ellátni, melyhez szükséges a létszám és előirányzat átcsoportosítása.

•

A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák kijavítása, valamint, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.

•

Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

•

Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése című, ÉAOP-3.1.2/A11-2012-0052 azonosító számú projekt célja a Csaló köz, a Garibaldi utca és az Arany János utca út- és járdaburkolatainak felújítása, továbbá az Arany János utca – Szarvas utca – Kígyó

2

utca körforgalmú csomóponttá történő átépítése. 2015. évben az Arany János utcai kivitelezési munkálatok költségei, illetve a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság költségei, könyvvizsgálat díja) és a felújított szakaszokra utcabútorok beszerzésének költségei merülnek fel. Az Önkormányzat kérelmezte a Támogatási Szerződés módosítását az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárások során a becsült értéknél magasabb nyertes ajánlatok által adott ajánlati árak fedezésére, amelyet a Támogató elfogadott, így a támogatási összeg megnövekedett. A projekt fizikai zárásának időpontja 2015.07.30. volt. Az Önkormányzat újabb önerő-támogatási kérelmet nyújtott be, mely egyelőre elbírálás alatt van. A benyújtott önerő-támogatás összegének megfelelően került pontosításra a bevételi oldal. •

8 szakaszon meglévő járdák egyesített járda gyalog kerékpárúttá fejlesztései (KÖZOP3.5.0.09-11) A tervezett beruházás eredményeként 4.614 fm hosszú kerékpárút kerül kialakításra. A projekt 2015. évben pénzügyileg és műszakilag egyaránt megvalósítható. 2015. augusztus 31-én lett benyújtva a pályázat, eddig a dátumig nem történt teljesítés. A projekt fizikailag 2015.10.31-ig megvalósul. A projekt pontos összköltsége a kivitelezők árajánlatának beérkezése után határozható meg, a jelenleg előirányzott kiadás és bevétel becsült számok alapján került megállapításra.

•

CIVITAS program, az Innovatív megoldások bemutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához (MG.5.5. a-2015) HORIZON2020 pályázati felhívás keretében beadott projekt előkészítése során szakértői díj merült fel a 2015. évben. A nemzetközi konzorciumi együttműködésben beadott pályázat nem jutott túl az első körön, így további kiadás, illetve bevétel nem fog felmerülni. Az előirányzat a felmerült költségnek megfelelően kerül módosításra. További költség a soron már nem fog realizálódni.

•

”Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1./C/13-2013-0005 azonosítószámú projekt keretében az európai uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerültek a szállítási szerződések. A szállítási díjak és a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, úgymint a nyilvánosság biztosítása, a szemléletformálás, a külső projektmenedzsment díja is 2015. évben merül fel kiadásként. Az Önkormányzat a projekt megvalósításához önerő-támogatást nyert el, amely következtében jelentősen lecsökkent az Önkormányzat által biztosított saját erő nagysága. A projekt keretében az eszközbeszerzés soron lévő maradványérték felhasználására/átcsoportosítására nincs lehetőség, így a bevételi oldal ennek megfelelően csökkentésre kerül.

•

2 új óvoda létrehozása Nyíregyházán tárgyú pályázat keretében a Zalka Máté utcán, valamint a Törpe utcán épülne földszintes konstrukcióban két új ellátási hely 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel. A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 484.076 eFt, melyből támogatás 300.000 eFt, a saját erő pedig 112.181 eFt. A fennmaradó 71.895 eFt-ot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020-as költségvetéséből kívánjuk megfinanszíroztatni.

•

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása /9 intézmény/ - A projekt befejeződött, a kifizetési kérelem benyújtásra került. 7.448 eFt utalása várható még október 31-ig.

3

• "Nyíregyháza Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése" (KEOP 5.7.0/15-2015-0118 azonosító számú pályázat). A pályázat benyújtása 2015 . augusztusban megtörtént, összes költsége közel 154 millió Ft, melyből 150 millió Ft támogatás utalására számíthatunk. A projekt keretében az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény és a Tündérkert Keleti Óvoda épületenergetikai fejlesztése valósul meg. • Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése soron két KEOP-2015 5.7 .0 energetikai pályázat előkészítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas tender tervek és energetikai tanulmányelkészítésének költségeivel növeltük a kiadási oldalt. • A Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása c. új pályázat támogatásban részesült, melynek keretében a Jósa András Múzeum adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése kerül megvalósításra .

• A Muzeális intézmények szakmai támogatása c. új pályázat támogatásban részesült . A támogatásból megvalósul a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tirpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tirpák ház, anarcsi disznóól és tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal. • Európai Területi Társulás létrehozása (En-Európai Területi Társulás támogatás) A Társulás létrehozása megtörtént, bejegyzésre került. A pályázat szakmai beszámolója, illetve pénzügyi elszámolása 2014.06.30. napján megküldésre került a külügyminisztérium részére. A feladaton tervezett kiadások növekedése miatt pótelőirányzat biztosítását javasoljuk. Európai Határvárosok ETT (2015 . évi En működési támogatás) 2015.06.08. napján kapott tájékoztató levél értelmében működési célra, illetve a szakmai program beindítására 4.000 eFt támogatásban részesült (a támogatás mértéke 90%-os) . A szerződéskötés folyamatban van, az aláírást követő 30 napon belül a támogatás egy összegben utalásra kerül.

Kérem a Tisztelt szíveskedjen .

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2015. szeptember 17.

·1 l

f.----' ) \

N Y

~ ,'" o-J

- '>~

REGYHÁZA

4

1. melléklet a GAZD/114-3/2015. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol a visszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a saját és átruházott hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, a feladatbővülés miatti előirányzat módosítás és az engedélyezett álláshelyek módosítása miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 301.377 eFt-tal nő. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel, a többlet feladatokhoz a pénzügyi fedezet biztosított. 4.

Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

5

2. melléklet a GAZD/114-3/2015. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./….(…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ A 2015. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe – a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi a) költségvetési bevételeit b) c) d) e) f) g)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

25.570.665.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 11.218.829 eFt-ban, 36.789.494 eFt-ban, 28.785.058 eFt-ban, 8.004.436 eFt-ban, 36.789.494 eFt-ban, 3.214.393 eFt-ban 1.620.421 eFt-ban 4.834.814 eFt-ban

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2015. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 1.897.426 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) 566.967 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) 750.000 eFt-ot új felhalmozási célú kölcsön felvételével finanszírozza. 2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 6.651.675 eFt-ban, aa) önkormányzatok működési támogatásai 5.681.523 eFt-ban, ab) működési támogatások államháztartáson belülről 970.152 eFt-ban,

6

b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről c) A közhatalmi bevételeket d) A működési bevételeket e) A felhalmozási bevételeket f) A működési célú átvett pénzeszközöket g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket h) A finanszírozási bevétel összegét ha) előző évi maradvány igénybevételét hb) a felhalmozási hitel összegét hc) a likvid hitel összegét

6.095.799 eFt-ban, 9.690.237 eFt-ban, 2.845.912 eFt-ban, 106.907 eFt-ban, 102.038 eFt-ban, 78.097 eFt-ban, 11.218.829 eFt-ban, 2.901.862 eFt-ban, 1.316.967 eFt-ban, 7.000.000 eFt-ban,

i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat ib) A munkaadót terhelő járulékokat ic) A dologi kiadásokat id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú támogatásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) A beruházási kiadásokat jb) A felújítási kiadásokat jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszírozási kiadások összegét hagyja jóvá.

18.919.558 eFt-ban, 4.104.912 eFt-ban, 1.147.838 eFt-ban, 8.367.088 eFt-ban, 961.791 eFt-ban, 4.337.929 eFt-ban, 9.865.500 eFt-ban, 6.261.829 eFt-ban, 1.773.746 eFt-ban, 1.829.925 eFt-ban, 8.004.436 eFt-ban,

3.§ (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete k) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete m) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete n) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete p) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete q) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete r) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete s) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete t) 27. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép. 4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

7

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2015. február 19-ei ülésén a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének harmadik módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

8

RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra. 2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

9

1. melléklet

2015. évi tervmódosítás A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Megnevezés

B. C. B e v é t e l (eFt) Csökkenés

D.

Növekedés

1/a. melléklet szerint

Bér

F. G. K i a d á s (eFt) Ebből Munk.j.

H.

Növekedés 36 488 117

7 232

Módosított előirányzat

36 488 117

7 232 36 488 117

4 068 45 739

- egyéb központi támogatások - működési célú támogatás 2015. évi bérkompenzáció

1 875 4 301 5 761

8 032 44 345 59 228

szociális ágazati pótlék kiegészítő támog. helyi közösségi közlekedés támogatása

- felhalmozási célú támogatás közműfejlesztési hozzájárulás múzeumok szakmai támogatása 2. Átvett pénzeszközök - működési c. szociális felad. átvett p.e. - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel (Városfejlesztési Osztály anyaga) 8. melléklet szerint

Csökkenés

36 488 117

Módosított előirányzat Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás

I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS I/1. B E V É T E L E K 1. Támogatások MÁK levelek alapján telep. önk. egyes köznevelési feladatainak támog. - normatíva pótigénylés összege települési önk. szociális és gyermekj. fel. támog. - normatíva lemondás és pótigénylés összege - adósságcsökkentési támogatás - lakásfenntartási támogatás

E.

126 11 500

10 062 235 455 330 175 5 601

9 595

3. Közhatalmi bevétel

- Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó

150 000

4. Működési bevétel

- Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/

330 175

I/2. K I A D Á S O K 1. Tartalékok, célfeladatok

- Kulturális célfeladat (Kulturális Osztály levele alapján)

- Köztéri alkotások felújítása és állítása

500

Ifjusági célfeladat (Kulturális Osztály levele alapján) - Drogmegelőzés, prevenció

250

2. Pénzeszközátadás (MÁK levelek alapján) - Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás - bérkompenzáció - szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék - szociális ágazati pótlék kiegészítő támog. - MÁK ellenőrzés miatt normatíva módosítás - 2014. évi állami támogatás elsz. különb. - Szociális Gondozási Központ - bérkompenzáció - szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék - szociális ágazati pótlék kiegészítő támog. - Gyermekjóléti Központ - bérkompenzáció - szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék - szociális ágazati pótlék kiegészítő támog. - 2015. évi MÁK ellenőrzés miatti elvonás - NYITÖT Intézm.Gazd.Feladatait Ellátó Közp. - bérkompenzáció - szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék

1 799 2 378 5 436 1 107 293 3 670 6 583 15 560 6 834 9 476 23 349 28 532 168 9

- Megyei Jogú Városok Szövetsége (205/2015.(VIII. 27) számú KGY. határozat) ukrajnai események kapcsán a kárpátaljai

magyarok támogatása

5 000

1. oldal

Bér

I. Ebből

Munk.j.

1. melléklet

2015. évi tervmódosítás A. 1. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.

Megnevezés


Növekedés

D.

E.

Csökkenés

Bér


H.

Növekedés

Bér

I. Ebből

Munk.j.

- Nyíregyháza Spartacus FC Kft. (153/2015.(VI.25.) számú KGY. határozat)

- 2014. VI.26.-án kötött szponzori szerződés módosít. az NB III-as szereplés következtében

33 900

(185/2015.(VIII.27.) számú KGY. határozat) - szponzori szerz. alapján NB III-as szereplés

támogatása 2015/2016. bajnoki évben

12 000

- Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (NFM támogatói okirata alapján) helyi közösségi közlekedés támogatása

59 228

3. Szociális és köznevelési kiadások (Szociális és Köznev. Osztály levele alapján) - tanulói tanszertámogatás

1 000

4. Kulturális kiadások (Kulturális Osztály levele alapján)

- Városi nagyrendezvények - Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat - Városi rendezvények társadalmi ünnepek -"Gyermekeinkért 16" Alapítvány Jeles Napjaink rendezvénysorozat támog.

2 000 270 100

5. Városfejlesztési kiadások (Városfejlesztési Osztály anyaga) 8. melléklet szerint

884

27 348

6. Felújítási és üzemelésgátló feladatok (Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.) 10. melléklet szerint

3 933

7. Önkormányzati egyéb feladatok

(PKAB-221.738/2015. számú levél alapján) - Városi sportrendezvények 405300 Városi sportbál 405310 Kihívás Napja 405360 Hivatali sportesemények

500 650 1 150

8. Előirányzat átcsoportosítások (Gazdasági Osztály anyaga alapján) 1/b. melléklet szerint

251 879

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 1. Bérkompenzáció fedezete (intézményi szintű felmérés alapján) 1/c. melléklet szerint 2. Felújítási és üzemelésgátló feladatok (Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.) 10. melléklet szerint

20

3. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás (intézményi szintű felmérés alapján) 1/d. melléklet szerint

251 879

2 097

1 532

20 035

15 775

4 260

25 678

54 989

54 989

24 229

7 804

1 846

879 8 287

690 6 496

189 1 791

4. Feladatellátás átszerv. pénzügyi vonzata (204/2015.(VIII. 27) számú KGY. határozat) - Alapfokú Köznevelési Intézm. Működ. Közp. - Középfokú Köznevelési Intézm. Működ. Közp. - Kulturális és Eü. Gazdasági Szolgáltató Int.

1 846

9 458

7 416

2 042

5. Egyéb kiadások - Bankköltség kiadása

(az intézmény levele alapján) - Eszterlánc Északi Óvoda - Gyermekek Háza Déli Óvoda - Tündérkert Keleti Óvoda - Búzaszem Nyugati Óvoda

350 250 270 150

- Energiaköltség (gáz) kiadása

(az intézmény levele alapján) - Eszterlánc Északi Óvoda - Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagint. - Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagint. - Búzaszem Nyugati Óvoda - Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagint.

100 150 100 220 130

2. oldal

1. melléklet

2015. évi tervmódosítás A. 1. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.

Megnevezés


Növekedés

D. Csökkenés

E.

Bér


H.

Növekedés

I.

Bér

Ebből

Munk.j.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

(68/2015. számú levél alapján) nyugdíjazás miatti jubileumi jutalom nyugdíjazás miatti felmentési illetmény

775 800

610 630

165 170

115

91

24

6 511

1 758

57 129

17 693

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

(az intézmény levele alapján) magasabb iskolai végzettség bérkülönbözete Váci Mihály Kulturális Központ (Kulturális Osztály levele alapján) gyermekelőadások lebonyolítására

120

(az intézmény levele alapján) talajterhelési díj összege

816

Jósa András Múzeum (Kulturális Osztály levele alapján) audiovizuális ismeretterjesztő anyag beszerz. Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat megval. Kulturális Örökség Napja c. program lebony.

250 2 000 50

Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály anyaga alapján) - "nyári diákmunka" program keretében bérköltség támog. áht-n belül p.e. átvétel - "nyári diákmunka" program kiadásai (Közterületfelügyelet anyaga alapján) - Áfa befizetés (Közterületfelügyelet levele alapján) - 1 fő közterületfelügyelő felszerelése

8 269 8 269 5 000 350

III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN Módosított előirányzat

61 305 393 423

694 800 36 789 494

3. oldal

328 602

7 416

2 042

629 979 36 789 494

1/a. melléklet KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A. 1.

Megnevezés

2.

29/2015. (IX. 14.)

3. 4.

Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. u. telephely szennyvízvezeték dugulása miatti szennyvízvezeték és nyomóvezetékek cseréje a mosókonyhában, helyreállítással

5.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)

6.

gázkazánok éves karbantartása, javítása (Nyírtávhő jelzése alapján)

7.

Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)

8.

lapostető szigetelési munkák beázás miatt tornaterem felett

9.

Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

10. kollégium: szennyvízvezeték folytonos dugulása miatti csőcsere épületen belül

B.

C. K i a d á s (eFt)

Növekedés

Csökkenés

2 330 115 2 495 900

11. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola 12. gázkazánok éves karbantartása, javítása (Nyírtávhő jelzése alapján)

191

13. Móricz Zsigmond Álalános Iskola (Virág u. 65.sz.) 14. gázkazánok éves karbantartása, javítása (Nyírtávhő jelzése alapján)

381

15. Móricz Zsigmond Ált. Isk. Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a) 16. gázkazánok éves karbantartása, javítása (Nyírtávhő jelzése alapján)

267

17. Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási helyein megvalósuló feladatok 18. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. U.) 19. zuhanyzóban lefolyó és padlóösszefolyó cseréje

400

20. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) 21. gázkazánok éves karbantartása, javítása (Nyírtávhő jelzése alapján)

153

22. Általános tartalék 23.

7 232

ÖSSZESEN:

7 232

7 232

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

A. 1.

Kód

B. Tervezési alapegység Megnevezés

2.

213000

TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS

3.

302074

NYÁRI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKEZTETÉS

4.

302075

TÉLI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKEZTETÉS TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)

5.

404020

6.

404040

7.

405320

ÖNKORMÁNYZATI SPORTNAP

8.

421000

VÁROSMARKETING FELADATOK POLGÁRMESTERI KERET - ROZSRÉT RÉSZÖNKORM TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK

9.

605200

10.

608000

11.

618001

HELLO NYÍREGYHÁZA

12.

618002

VÁROSNAPI PROGRAMOK

13.

618003

GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA

14.

618006

TIRPÁK FESZTIVÁL

15.

618100

VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK

16.

622000

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

17.

630000

POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK

18.

700172

19.

700177

20.

700229

NYH. BELTERÜLETI ÚTHÁLÓZATÁNAK FEJLESZ. ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁK LAKÓUTCÁKBAN HUSZÁRTELEP TER. ÉS TÁRS.REINTEGRÁCIÓJA

C.

D. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

Személyi juttatás

1/b. melléklet

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Összesen

1 072

- 1 072

-

- 3 635

20

-

3 635

3 635

- 36

-

13

-

70

- 70

-

113 0

- 113 0 230

-

16

- 13

- 230 14

12

- 284

8

753

863

- 26

-

913

- 637

-

882

- 2 498

-

509

- 509

-

2 000

- 2 000

-

628

- 628

-

- 2 591 - 40

3 635

- 27

2 591

67

-

32 403

- 32 403

-

80

- 80

-

- 113

1. oldal

113

-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról A. 1.

21.

Kód 700238

22.

700323

23.

700535

24.

700542

25.

700547

26.

700723

27. 28. 29. 30. 31. 32.

B. Tervezési alapegység Megnevezés

C. Személyi juttatás

D. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

SÓSTÓ - FUNKCIÓBŐVÍTÉS NYH.TEL.SZILÁRDHULL. GAZD. RSZ. ESZKÖZ. KÖZINT.ENERGETIKAI FELÚJ. KEOP5.5.0/A BUJTOSI SZABADIDŐCSARNOK FELÚJÍTÁSA TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA - 3 ÉPÜLET EGYS. KERÉKPÁRÚTHÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉHEZ ENG.TERVEK

1/b. melléklet

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Dologi kiadások


Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások


Összesen

24 077

- 24 077

-

7 285

- 7 285

-

257

69

- 326

1 620

408

80

- 2 108 - 152 300

71

152 300

-

- 71

-

110

-

110

-

801206

Nyírségi Szakképzés Kft.

302070 618100

Természetben nyújtott támogatás Városi rendezvények társadalmi ünnepek

-

300

300

-

404050

Pályázati alap

-

100

100

-

700608

Területelőkészités Kiadás összesen

582

-

582

-

20 000 2 097

1 532

93 469

2. oldal

-

4 217

-

8 376

-

20 000

-

239 286

152 300

2 481

-

1/c. melléklet Kimutatás a bérkompenzáció összegéről 2015. május - 2015. augusztus ezer Ft-ban!

1.

A.

B.

C.

D.

Intézmény megnevezése

Személyi juttatás

Járulék

Mindösszesen

2.


2 878

777

3 655

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

997

269

1 266

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

1 196

323

1 519

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

1 106

299

1 405

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

445

120

565

3 744

1 011

4 755

2 398

648

3 046

64

17

81

7.

Óvoda összesen

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

9.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

10.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

1 864

503

2 367

11.

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

1 680

454

2 134

12.

Váci M. Kulturális Központ

484

131

615

13.

Jósa András Múzeum

666

180

846

14.

Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény

285

77

362

15.

Polgármesteri Hivatal

1 712

462

2 174

15 775

4 260

20 035

16.

Összesen:

A NYITÖT fenntartásában működő intézmények bérkompenzációja

17.


18.

Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ

19.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

20.

Személyi juttatás összesen

Járulék

Mindösszesen

1 272

343

1 615

145

39

184

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

2 890

780

3 670

21.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

5 381

1 453

6 834

22.

NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

132

36

168

9 820

2 651

12 471

23.

NYITÖT összesen

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet ezer Ft-ban!

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Bevétel 1. Megnevezés

2.


3.


4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

5. 6.

Támogatások államháztartáson belülről

Működési bevétel (B4)

Működési célú (B1)

Felhalm.-i célú (B2)

K.

L.

M.

Kiadás

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működésre (B6)

Felhalm. (B7)

Felhalmozási kiadás Bevétel összesen

-

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Járulék

1 149

310

-

3 459

Kiadás összesen

Tárgyi eszk. beszerzés

Felújítás

1 000

1 000

-

820

820

646

174

1 043

1 043

754

203

86

1 043


681

681

528

142

11

681


861

861

442

119

66

234

861

3 405

2 370

638

66

331

3 353

3 353

2 640

713

-

8 289

4 045

480

480

378

702

-

8 100

7 500

11 743

3 627

15 370

7 856

2 121

1 393

1 000

1 343

80

1 423

3 740

1 055

-

64 725

61 353

993

507

-

1 500

5 103

1 758

3 405

-

-

-

-

820

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

8.


9.

Nyíregyháza Cantemus Kórus

10.


11.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

12.

Váci Mihály Kulturális Központ

13.

Jósa András Múzeum

14.

Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató Intézmény

-

-

15.


-

-

16.

Összesen:

29 853

46 344

-

-

51 668

51 668

52 413

52 413

360

7 900

30 958

-

54 989

24 229

7 804

21 997

-

62 617

-

3 405

4 244

3 353 480

3 000

15 370 1 423 -

1 589

76 818

511

8 755

30 958

54 989

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi tervezett pénzforgalmi mérlege

B.

A. 1. Rovatrend 2.

B1

C. 2013. telj. XII. 31.

Bevételek

D. 2014. évi eredeti előir.

F. 2014. telj. XII. 31.

2015. évi eredeti

Eltérés

%

5 436 361

6 328 641

6 328 641

953 088

1 092 896

1 092 896

1 092 896

1 599 738

1 985 977

1 979 122

1 979 122

2 147 854

1 424 827

2 018 887

2 018 887

1 636 092

- Települési önk. kulturális feladatainak támog.

841 151

868 124

868 124

868 124

891 855

- Működési célú központosított előirányzatok

178 095

64 537

191 917

191 917

177 695

177 695

20 473

20 473

B111

- Helyi önk. működésének ált. támogatása

B112

- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.

6.

B113

- Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.

7.

B114

8.

B115

9.

B116

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

826 171

304 439

91,9

5 681 523

471 776

95,8

619 932

628 530

8 598

56,7

2 061 868

2 065 936

4 068

103,8

1 805 522

169 430

114,8

891 855

-

102,7

269 207

269 207

5 209 747

6 651 675

J.

8 086 126

5.

6 347 236

2015. évi mód.

I.

6 546 097

4.

7 383 820

H.

- Önkormányzatokat működési támogatásai

B11

7 409 535

G.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

3.

6 905 272

E. 2014. évi mód.előir.

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről

11. B12

1 540 029

- Elvonások és befizetések

13.

B16

14.

B2

15.

B21

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16.

B25

- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül

17.

B3

18.

B31

- Jövedelemadók

19.

B34

20. 21. 22.

1 468 911

1 080 894

1 055 179

1 137 489

970 152

-

167 337

- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

R.

S.

Eltérés

%

20 558 477

21 693 081

18 390 156

17 845 609

18 919 558

1 073 949

86,8

3 534 370

3 641 486

3 985 392

3 915 345

3 980 151

4 104 912

124 761

109,3

57 970

57 633

429

28 347

27 918

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 016 645

1 121 769

1 098 154

1 110 848

1 147 838

36 990

15 056

14 751

116

7 005

6 889

-ebből városfejlesztési kiadás

-ebből városfejlesztési kiadás K3

Dologi kiadások -ebből városfejlesztési kiadás

K4


25 353 930 720 6 534 8 583 464

9 392 259

9 405 033

7 997 453

7 482 017

8 367 088

885 071

87 396

2 737 402

1 845 523

1 451 097

300 245

987 623

687 378

1 450 887

1 510 700

1 328 021

1 248 443

881 895

961 791

79 896

58,4

98 597

90 083

15 000

15 000

5 852 866

4 130 761

4 390 698

4 337 929

52 769

87,9

70 437

61 674

19 250

38 406

-ebből városfejl. Kiadás (szennyvíz kompenzáció) K5

Egyéb működési célú kiadások - ebből városfejlesztési kiadás

1 468 911

1 080 894

1 055 179

1 137 489

970 152

167 337

77,4

K502

- Elvonások és befizetések

14 030 625

11 895 123

5 901 922

6 095 799

193 877

41,1

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 279 505

1 279 505

11 658

11 658

K508

- Műk. célú visszatér. támg, kölcs. nyújtása ÁH-n. kívülre

109,3

3 191 047

4 997 387

113 887 5 000

62 795

62 795

5 000

394

1 630 904

1 620 767

1 759 643

1 756 547

1 740 669

1 859 000

15 000

50 000

150 930

150 930

9 300

9 300

1 545 143

2 301 046

2 226 672

2 160 489

2 128 469

2 203 343

-

79,7

19 156 -

4 606

100,0

118 331

107,4

-

18,6

74 874

92,5 49,7

12 751 120

10 615 618

5 901 922

6 084 141

182 219

41,1

K511

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

8 185 813

8 518 500

9 191 911

8 869 548

9 523 800

9 690 237

166 437

111,8

K512

- Tartalékok

1 020 574

1 652 826

507 260

265 892

-

241 368

1 791

1 500

1 893

1 821

1 800

1 800

-

120,0

- Általános tartalék

191 000

83 101

118 524

92 156

-

26 368

62,1

- Vagyoni típusú adók

1 994 989

2 000 000

2 134 639

2 068 553

2 600 000

2 600 000

-

130,0

- Céltartalék

829 574

1 569 725

388 736

173 736

-

215 000

46,9

B35

- Termékek és szolgáltatások adói

5 995 485

6 360 000

6 797 460

6 632 497

6 770 000

6 920 000

150 000

106,4

B355

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

55 579

52 000

88 941

80 217

55 000

65 000

10 000

105,8

B36

- Egyéb közhatalmi bevételek

137 969

105 000

168 978

86 460

97 000

103 437

6 437

92,4

-

Közhatalmi bevételek

27.

4 879 470

3 368 465

2 546 115

1 942 720

2 083 926

2 845 912

761 986

B5

Felhalmozási bevételek

360 630

164 000

160 370

126 507

106 807

106 907

28.

B52

- Ingatlanok értékesítése

172 988

164 000

157 540

124 387

105 000

105 000

29.

B53

30.

B6

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

187 642

2 830

2 120

1 807

1 907

100

43 287

193 000

123 196

123 195

90 262

102 038

11 776

31.

B62

32.

B63

- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.

30 000

190 000

115 000

115 000

85 000

85 000

- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről

13 287

3 000

8 196

8 195

5 262

17 038

33.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)

425 417

36 343

51 458

42 676

26 300

78 097

34.

B71

- Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről

124 000

800

800

800

800

35.

B72

- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.

36.

B73

- Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről

37.

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

38.

B8

Finanszírozási bevételek

K6

Működési célú átvett pénzeszközökÁH-n kívülről

42.

B813

43.

B8131

44.

3 671 442

-Államháztartáson belüli megelőlegezés

45.

- Betétek megszüntetése

46.

- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek B1-8

Nyitó pénzkészlet Mindösszesen Mindösszesen betét megszüntetés nélkül

3 985 031

154 436

154 436

2 677 302

33 409 347 -

37 685 711

1 329 694

52 556 243 -

2 945 492

129,9


-

64,0


235 441 313 986

592 645

487 685

115 272

263 753

578 787

555 957

2 672 433

1 829 925

92 102

92 102

125 000

125 000

-

3 944

130 714

130 713

6 483

10 079

3 596

351 351


842 508

760,6

5 775

863 000

13 400

5 501

9 000

9 400

400

100,0

51 797

72,4

- Első lakáshoz jutók támogatása

400

4 000

4 274

274

4 000

4 000

-

100,0

800

-

100,0

21 900 29 897

16,7

8 316 967

1 490 412 7 000 000

1 316 967 7 000 000

7 000 000

2 901 862

224 560

- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés

76,8 71,8

16 709

148 481 -

9 000

- Tagi kölcsön K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre

K1-8

Költségvetési kiadások összesen

K9

Finanszírozási kiadások

850 000

850 000

45 900

334 407

434 799

419 469

1 802 950

1 806 446

3 496

539,1

37 522 693

37 406 206

31 378 316

28 074 522

28 785 058

710 536

74,8

-

K911

- Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

3 469 060

279 505

279 505

279 505

K9111

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

3 469 060

279 505

279 505

279 505

K9113

- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9123

-

849 600

27 657 571

219,5

72,9

-

164,4

125 000

219,5

- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés -Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

850 000

850 000

154 436

154 436

36 789 494

8 714 972

- Belföldi értékpapírok kiadásai - Pénzeszközök betétként elhelyezése

100 154 37 802 198

258 744

K8

17 900 000 59 999

Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel

3 985 032

1 773 746

65,1

K912 1 329 694

1 515 002

100

- Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igényb.

1 990 133

13 274

25 570 665

1 316 967

2 234 156

9 000

24 080 253

1 316 967

1 166 558

Felújítás

13 000

30 383 589 33 033

38,7

954 848

K7

1 977

33 513 210

33 033

45 305

127 377

33 530 756

33 033

5 806 832

- Dolgozók lakástámog. kiadásai

28 613 953

33 033

5 761 527

- Felhal. célú visszatér. támg,kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

46 900

600 000

9 909 981

K86

30 397

600 000

1 203 696

44,7

500

3 405 701

14 882 735

175,4

25 000

3 405 701

39,1

7 855 559

-

29 289

- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60,3

220 351

11 776

12 587

- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel

363 413

6 261 829

124 000

38 123

- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

9 865 500

6 041 478

- Felhal. célú kezességváll. származó kifizetés ÁH-nkívülre

12 535

B811

10 228 913

10 442 070

- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülre

3 000

B8111

12 988 160

12 900 182

K85

32 543

B8113

15 713 125

15 446 307

K84

29 112

40.

16 964 216

8 698 249

46,8

272 305

41.

9 967 083

Beruházások -ebből városfejlesztési kiadás

-

-

Felhalmozási kiadások

61,9

26.

49.

Q.

17 690 488

-

77,4

P.

2015. évi eredeti 2015. évi mód.

14 345 176

Működési bevételek

50.

ezer Ft-ban O. 2014. telj. XII. 31.

6 633 210

B4

51.

M. 2014. évi mód.előir.

Müködési kiadások

14 345 176

-

48.

N. 2014. évi eredeti előir.

Személyi juttatások

995 589

24.

47.

M. 2013. telj. XII. 31.

K1

6 633 210

-

39.

Kiadások

-

544 440

23.

25.

L.

-

10.

12.

K. Rovatrend

2. melléklet

- Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) 28 074 522

36 789 494

8 714 972

74,3

K1-9

Kiadások mindösszesen

17 900 000 65 684 31 192 315

37 802 198

37 685 711

19 614 49 538 207

28 074 522

74,3

3 985 031 Záró pénzkészlet

3 832 830

3 832 830

2 865 835

35 025 145

37 802 198

37 685 711

52 404 042

28 074 522

36 789 494

8 714 972

74,3

Mindösszesen

35 025 145

37 802 198

37 685 711

52 404 042

28 074 522

36 789 494

8 714 972

74,3

35 025 145

37 802 198

37 685 711

34 504 042

28 074 522

36 789 494

8 714 972

74,3

Mindösszesen pénzeszközök betétként elhelyezése nélkül

35 025 145

37 802 198

37 685 711

34 504 042

28 074 522

36 789 494

8 714 972

74,3

-

-

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összege

Módosítás

Módosított támogatás összege

2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 5. - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6. - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 8. - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9. - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 10. - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11. - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 12. - Beszámítás összege 13. - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 14. - I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása * 15.

fő

16. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN 17. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 18. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után 19. - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után 20. - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után 21. - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után 22. - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után 23. - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 24. - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után 25. - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után 26. - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 27. - I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *

217,22

4 580 000

ha km m2 km fő fő Ft

119 494 10 221 41 266 796

22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 1,55

m3

31 800

100

fő

217,22

4 580 000

ha km m2 km fő fő Ft m3

119 494 41 266 796 31 800

22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 1,55 100

2 134 462 392 994 867 600 723 753 592 105 078 552 433 218 500 29 637 440 155 819 100 322 633 800 26 063 550 63 963 850 1 514 530 836 3 180 000

2 134 462 392 994 867 600 723 753 592 105 078 552 433 218 500 29 637 440 155 819 100 322 633 800 26 063 550 63 963 850 1 514 530 836 3 180 000

616 751 556 3 180 000

616 751 556 3 180 000 -

28. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2015. évben 8 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2015. évben 4 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege - II.2. Óvodaműködtetési támogatás - 2015. évben 8 hónapra - 2015. évben 4 hónapra - II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ac. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés ad. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés

1. oldal

fő fő

333,8 204,0

2 768 000 1 200 000

923 958 400 244 800 000

fő fő fő

325,9 204,0 325,9

1 384 000 600 000 35 000

451 045 600 122 400 000 11 406 500

fő fő

3 893 3 803

46 667 23 333

181 673 333 88 736 667

fő fő

94 2

352 000 1 286 000

33 088 000 2 572 000

fő fő

2 1

386 000 1 415 000

772 000 1 415 000

fő fő

17,1410 137 128

3 950 000 300

33 853 475 41 138 400

3 321 600

746 667

927 280 000 244 800 000 451 045 600 122 400 000 11 406 500 182 420 000 88 736 667 33 088 000 2 572 000 772 000 1 415 000 33 853 475 41 138 400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett állami támogatása 1. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

ac. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat ad. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat b. gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás ja. bölcsődei ellátás összesen - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - ja. (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás b. Intézmény-üzemeltetési támogatás - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - III.6. Szociális ágazati pótlék **

95.

D.

E.

Mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összege

fő fő hó fő fő hó fő fő fő fő

17,1410 24 221 36 310 793 3 302 2 21 11

3 950 000 1 200 2 099 400 60 896 188 500 2 500 000 163 500 550 000 220 000 372 000

33 853 475 29 065 200 6 298 200 18 877 760 149 480 500 7 500 000 49 377 000 1 100 000 4 620 000 4 092 000

fő fő fő fő fő fő fő

559 8 11

494 100 518 805 543 510

49

2 606 040

276 201 900 4 150 440 5 978 610 127 695 960 115 097 000

fő

208,11

1 632 000

Összesen:

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - Nyíregyháza - IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása összesen - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település - IV.2.A települési önkorm.által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása - Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza - művészeti támogatás - működési támogatás - Nyíregyházi Cantemus Kórus Összesen: 92. 2014. évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

93. 94.

C.

3. melléklet F.

G.

Módosítás

Módosított támogatás összege

339 635 520 388 076 075 -

56 195 126

33 853 475 29 065 200 6 298 200 18 451 488 150 611 500 7 500 000 48 559 500 1 100 000 4 620 000 4 836 000 276 201 900 4 150 440 5 978 610 122 483 880 75 814 000 339 635 520 388 076 075 56 195 126

4 317 890 571

16 399 541

4 334 290 112

-

426 272 1 131 000

-

817 500 744 000

-

5 212 080 39 283 000

131 200 000 fő település település település

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

400

195 800 000 47 797 600

84 22 34

668 300 1 060 760 1 002 460

56 137 200 23 336 720 34 083 640 215 100 000 143 400 000 45 000 000 891 855 160

Ft fő

- 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása* - 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

119 494

5 209 745 731

* 2015. évtől már nem központosított támogatás, a I.6; a I.1.d) és I.1.e) pontokban szerepel. ** Évközi igénylés alapján módosul az előirányzat

2. oldal

-

131 200 000 195 800 000 47 797 600 56 137 200 23 336 720 34 083 640 215 100 000 143 400 000 45 000 000 891 855 160 -

16 399 541

5 226 145 272

4. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi költségvetésében tervezett bevételek

e Ft-ban B.

C.

D.

E.

F.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2015. évi előírányzat

2015. évi mód.

módosítás

2015. 09.mód.

A. 1.

Rovatrend

Önkormányzatokat működési támogatásai

2.

B11

3. 4.

B111 B112

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

619 932 2 061 868

628 530 2 061 868

5. 6. 7. 8.

B113 B114 B115 B116

- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 636 092 891 855

1 839 324 891 855 157 602 20 473

5 209 747

5 599 652

330 950

128 358 100 000 11 205

9.

Összesen:

B16

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz -Működési célú támogatás -iskolatej program -Működési célú támogatás -Apáczai Csere J. ált. iskola - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP , TIOP pályázat - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz - NYITÖT működésre átvett (ebből 2014. évi 87429 e Ft)

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Összesen: B2 B21 B25

B3 B31 B34 B35 B351 B354 B355 B36

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül - Felújítási feladatokhoz átvett pe. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Közhatalmi bevételek

Összesen:

- Jövedelemadók - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója - Vagyoni típusú adók - Építményadó - Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóbírságok - Egyéb bírság -Szabálysértési és helyszíni bírság Összesen:

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

B4 Működési bevételek B402 - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - Egyéb működési bevétel B403 -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/ B404 B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése B408 -Kamatbevételek Összesen: B5 Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése B52 - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesítés - Lakásvételár hátralék

59. 60.

Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről B62 - Tagi kölcsön

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

-

33 802 111 605

628 530 2 065 936 1 805 522 891 855 269 207 20 473

81 871

5 681 523

9 827

118 531 100 000 11 205 40 687 32 446 154 231

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

4 068

8 598 31 764 37 439 154 231 562 982

-

40 687 28 446 154 231 462 927

4 000 -

32

5 827

457 100

11 626

23 179 5 878 643

24 551 6 319 144

-

330 181

11 658 24 551 5 988 963

5 901 822

6 343 727

-

318 555

6 025 172

1 800

1 800

2 600 000

2 600 000

6 400 000 370 000

6 400 000 370 000

50 000 5 000

50 000 15 000

70 000 10 000 15 000 9 521 800

70 000 10 000 20 000 9 536 800

140 000 311 804 100 000 54 000 10 000 85 000 106 380 103 748 15 000 925 932

142 808 311 804 100 000 68 497 25 000 85 000 106 380 418 296 15 000 1 272 785

50 000 40 000 15 000

50 000 40 000 15 000

105 000

105 000

85 000

85 000

2 262 87 262

6 138 91 138

800

800

5 000 10 000

100

10 000

25 400 10 000 400 10 000

500 26 300

30 042 76 642

355 455

25 500 10 000 400 10 000 30 397 77 097

1 316 967

1 316 967 7 000 000

2 617 302 26 275 114

2 661 169 34 466 807

238 119

1 316 967 7 000 000 2 661 169 34 704 926

150 000

150 000

330 175

330 175

1 800 2 600 000 6 550 000 370 000 50 000 15 000 70 000 10 000 20 000 9 686 800

142 808 311 804 100 000 68 497 25 000 415 175 106 380 418 296 15 000 1 602 960 50 000 40 000 15 000

-

105 000

B6

B63

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb működési célú átvett Összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről B72 - LTP befizetés viziközmű hitel - Lakásvásárlási, építési kölcsön - Dolgozok lakásépítési kölcsön - Egyéb kölcsönök B73 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: B8 Finanszírozási bevételek

85 000

-

6 138 91 138

B7

B71

77. B811 78. B8111 79. 80. B813 81. 82. B1-9

- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétel -Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele - Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek mindösszesen

800

5. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

A. Megnevezés 1.

B. Személyi juttatások

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

D.

E.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Dologi kiadás

F. Egyéb müködési célú kiadás

G.

H.

Müködési kiadás össz.

Felújítás

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

2015 Kiadás össsz.

2014. évi eredeti előír.

Eltérés

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27 514

27 514

-

27 514

27 514

-

3.

Állategészségügyi feladatok

67 907

67 907

-

67 907

56 905

11 002

4.

Egyéb városüz. feladatok

5.

Zöldfelület fenntartás

88 100

88 100

250 100

250 100

6.

Csapadék és belvízelvezetés

190 130

190 130

7.

Csapadék és belvízelvezetés mód. előir.

190 130

190 130

8.

Település vízellátás

12 600

12 600

9.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

282 800

282 800

10.

Közutak, hidak fenntartása

595 084

595 084

11.

Tűzvédelmi feladat

12.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

13.

Lakásfelújítás

33 000

-

88 100

80 300

16 000

49 000

299 100

304 555

-

5 455

-

190 130

235 740

-

45 610

23 222

23 222

213 352

-

12 600

12 600

10 000

10 000

292 800

329 800

-

37 000

775 077

1 370 161

1 157 092

775 077

-

14.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. 15. előr.

-

226 313

-

4 000

276 313

-

50 000

-

-

-

-

5 000

60 000

60 000

-

60 000

36 000

24 000

8 050

37 000

37 000

-

37 000

168 380

168 380

-

168 380

160 330

12 700

12 700

-

12 700

12 700

Sport létesítmények üzemeltetése

110 000

110 000

108 240

Sport létesítmények üzemeltetése mód. előír.

135 000

135 000

19.

Tanműhelyek új feladat

20. 21. 24.

Közfoglalkoztatás

25.

Bencs Villa karbantartása

26.

Ózon panzió üzemeltetés,felújítás

15 000

15 000

25 000

27.

Ózon panzió üzemeltetés,felújítás mód. előír.

15 000

15 000

7 000

20 000

20 000

33. Módosítás Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 34. Nonprofit Kft ellátott feladatok mód. előír. 35.

Társasházi lakások üzemeltetése

380 000

36. 37.

12 959

380 000 -

-

25 000

-

20 000

20 000 3 269 089

96 616

3 365 705

-

-

-

2 128 628

380 000

2 508 628

828 036

49 222

-

877 258

3 385 886

380 000

2 508 628

828 036

NLC kezelés Önkormányzat mód. előír.

67 068

67 068

21 872

43.

65 000

22 000

859 077

22 251

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

40 000

7 000

-

69 970

42.

25 000

26 000

2 128 628

48 000

49 222

4 000

-

30 000 27 000

833 077

-

350 000 -

2 506 628

-

1 760

27 000

380 000

-

5 000

-

2 126 628

69 970

NLC kezelés NYIRVV

380 000

-

NLC kezelés Önkormányzat

Lakbértámogatás

-

-

200 000

41.

110 000 147 959

-

200 000

40.

12 959

-

-

213 069

4 000

226 313

Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 31. Nonprofit Kft ellátott feladatok Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 32. Nonprofit Kft ellátott feladatok mód. előír.

-

226 313

18.

30.

7 800

877 258

3 385 886

-

200 000

138 916

61 084

22 251

92 221

60 000

32 221

25 872

92 940

48 000

-

48 000

25 000

-

25 000

32 300

6 499

6 499

-

6 499

6 499

Környezetvédelmi célfeladatok

15 000

15 000

-

15 000

15 000

-

44.

Repülőtér üzemeltetés

31 000

31 000

-

31 000

28 000

3 000

45.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

20 000

20 000

-

20 000

10 000

46.

Panelfelújítási program

-

-

-

12 000

-

12 000

47.

Területelőkészítés

-

200 000

-

20 000

25 000

1. oldal

180 000

180 000

180 000

48 000 -

7 300 -

10 000


A. Megnevezés 1.



D.

E.


F.

Dologi kiadás

G.

Egyéb müködési célú kiadás

H.


Felújítás

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás





Eltérés

48.

Területelőkészítés mód. előir.

25 400

25 400

49.

Területelőkészítés módosítás

1 072

1 072

208 052

50.

Területelőkészítés mód. előir.

26 472

26 472

51.

Ingatlanvásárlás

-

-

-

150 000

52.

Szakértői, tervezési díjak

30 000

30 000

-

30 000

25 000

53.

Görög Katolikus Egyház Támogatása mód. előir.

3 496

3 496

44 000

-

44 000

44 000

-

-

-

51 600 17 096

-

208 052

1 072

-

206 980

44 000

-

206 980

-

54. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat

233 452

1 072

3 496

233 452

55.

Temető felújítás, fejlesztés

56.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

22 232

22 232

-

22 232

57.

Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előír.

34 882

34 882

-

34 882

58.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

59.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

60.

3 163

3 100

63

-

485 738

475 577

10 161

148 503

110 103

544 966

544 966

-

544 966

62.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. *

258 606

258 606

-

258 606

63.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

150 000

150 000

-

150 000

64.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.

75 000

75 000

-

75 000

65.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. módosítás

66.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.

67.

Város-Kép Nonprofit Kft.

68.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

69.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

70.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

71.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés

21 900

-

53 100 111 490

21 900

-

53 100

-

-

53 100

111 490

-

111 490

118 292

-

6 802

60 000

60 000

-

60 000

258 807

-

198 807

503 500

503 500

-

503 500

503 500

178 500

-

178 500

300 717

-

122 217

178 500

-

2 527 950

2 527 950

2 527 950

1 677 950

1 677 950

1 677 950

78.

981

981

79.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

70 000

70 000

-

70 000

80.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. mód. előir.

80 000

80 000

-

80 000

81.

Önkormányzati felújítások

77.

82.

Önkormányzati felújítások mód. előír.

83.

Önkormányzati felújítások módosítás

150 000

21 900

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés mód. Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.mód. előir. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. mód. előir. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. módosítás Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. mód. előir.

76.

5 136

-

59 228

75.

51 600

3 163

-

74.

-

485 738 59 228

73.

5 000

3 163

59 228

72.

150 000

485 738

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.módosítás Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mód. 61. előir.

-

-

15 958

15 958

10 728 2 314 981

981

153

-

15 958

10 728

-

10 728

2 314

-

2 314

110

110

1 091

110

-

-

110

-

110 110

2 527 950

16 088

-

130

5 384

-

3 070

1 091

-

485 002

485 002

485 002

-

182 008

182 008

182 008

4 333

4 333

4 486

153

2. oldal

-

-

37 000

33 000

174 900

310 102


A. Megnevezés 1. 84.

Önkormányzati felújítások mód. előír.

85.

Városi lőtér



D.

E.


F.

Dologi kiadás


153 1 000

G.

H.

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás





Eltérés


Felújítás

153

186 341

186 341

186 494

1 000

15 300

15 300

16 300

86.

Városi lőtér mód. előir.

1 000

1 000

-

1 000

87.

Tiszavasvári u. pályafenntartás **

5 000

5 000

-

5 000

88.

Tiszavasvári u. pályafenntartás ** mód. előir.

5 231

8 000

-

8 000

89.

Egyéb vagyoni kiadások

90.

Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.

91. 92. 93.

Vagyoni kiadások

-

-

25 000

920 691

1 449 279

2 394 970

522 553

180 000

2 527 950

3 230 503

5 625 473

94.

Vagyoni kiadások mód. előír.

900

180

25 430

945 765

1 452 947

2 425 222

203 880

243 409

1 681 556

2 128 845

4 554 067

2 769 20 000

20 000

67 157

68 667

Vagyonbiztosítás

18 000

Továbbszámlázott vagyoni kiadás mód. előir.

15 000

900

180

430

-

20 000

31 357

100 024

18 000

-

18 000

15 000

-

15 000

31 357

95. Módosítás

-

-

96.

Vagyoni kiadások mód. előír.

900

180

97.

Rendszeres pénzbeni ellátás

14 000

14 000

-

14 000

98.

Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.

42 000

42 000

-

42 000

99.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

25 430

100. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátásmód. előir. 101. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás

-

102. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir. 103. Lakbértámogatás

-

20 675

59 228

38 553

4 333

925 090

1 512 175

2 463 775

208 213

-

962 242 447

-

110

3 261

41 814

1 681 446

2 132 106

4 595 881

500 000

2 000

502 000

-

502 000

559 078

16 070

575 148

-

575 148

3 217

4 217

1 000

-

1 000

555 861

20 287

576 148

-

576 148

5 000

5 000

104. Lakásvásárlási támogatás

-

105. Periféria Egyesület

4 000

1 000

20 680

15 300

-

15 680

15 000

5 000

14 000

4 000

2 882 959

2 742 514

160 000

-

324 000

146 000 178 000

-

5 000

5 000

-

4 000

4 000

4 000

-

12 000

12 000

-

12 000

12 000

106. Bursa Hungarica

7 000

7 000

-

7 000

7 000

-

107. Rés Alapítvány

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

108. Szociális és egészségügyi célfeladatok

8 500

8 500

-

8 500

19 900

109. Kéknefelejcs alapítvány

7 000

7 000

-

7 000

7 000

-

3 000

-

3 000

3 000

-

-

110. Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.) Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.) mód. 111. előir.

3 000 2 738

2 738

-

2 738

3 000

-

3 000

3 000

12 000

12 000

-

12 000

12 000

-

-

-

8 000

15 000

-

15 000

15 000

4 395

-

4 395

11 400

11 400

-

11 400

1 000

1 000

-

1 000

2 000

-

1 000

-

-

-

17 500

-

17 500

61

152

-

152

19 670

19 670

-

19 670

114. Bölcsödék,óvodák kertészeti munkálatai 15 000

116. 6. osztályos tanulók úszásoktatása

4 395

117. 6. osztályos tanulók úszásoktatása mód. előir. 118. Krízis alap 119. TÁMOP-5.4.9. Modellkísérlet 120. TÁMOP-5.4.9. Modellkísérlet mód. előir. 121. ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.

91

11 400

3 000

112. Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM 113. Vállalkozásélinkítő Alapítvány 115. Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.

-

3. oldal

-

8 000 4 395

19 670


A. Megnevezés 1. ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.mód. 122. előir.


4 500


D.

E.


1 330

F.

G.


Dologi kiadás


13 840

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás





Eltérés

-

-

-

-

900

-

900

-

-

-

3 000

3 000

-

3 000

3 000

29 295

29 295

-

29 295

35 000

-

35 000

-

-

-

8 914

-

8 914

3 300

900

125. Drogmegelőzés, prevenció mód. előir. 126. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk. mód. 127. Előir.

Felújítás

I.

19 670

123. TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése 124. Drogmegelőzés, prevenció

H.

128. Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat

19 670

129. Köznevelési célfeladatok

1 800

1 500

3 300

-

3 300

130. Köznevelési célfeladatok mód. előir.

1 800

1 300

3 100

-

3 100

131. Szociális és Köznevelési kiadások 132. Szociális és Köznevelési kiadások mód. előír. 133. Módosítás

-

-

523 395

41 470

59 900

624 765

-

-

4 000

4 000

628 765

4 500

1 421

606 078

49 509

99 495

761 003

-

-

4 000

4 000

765 003

-

-

134. Szociális és Köznevelési kiadások mód. előír.

4 500

1 421

-

135. Kulturális célfeladatok

6 300

136. Kulturális célfeladatok mód. előir.

6 390

33

6 390

33

236

64

3 217

4 217

-

1 000

-

-

-

-

602 861

53 726

99 495

762 003

-

-

4 000

4 000

766 003

138. Kulturális célfeladatok mód. előir.

3 550

9 850

2 000

2 000

11 850

2 566

9 520

2 000

2 000

11 520

531

2 566

9 520

139. Szépkorúak Akadémiája mód. előír.

-

200

1 800

143. Ifjúsági célfeladatok 144. Ifjúsági célfeladatok mód. előir

149. Városi nagyrendezvények módosítás 150. Városi nagyrendezvények mód. előir. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi 151. szinterek Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi 152. szinterek mód. előir. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi 153. szinterek módosítás Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi 154. szinterek mód. előir.

1 806

261

469

871

2 275

1 132

1 000

300

-

-

901

2 200

4 000

-

4 000

1 800 7 100

-

550

40 000

-

4 425

15 000

-

900

7 462

250

250

-

250

501

7 211

7 712

-

7 712

35 575

35 575

-

35 575

14 467

35 075

-

35 075

1 000

300

3 576

-

2 200

901

6 550

328

9 650

500

-

3 248

106 049

-

-

-

-

-

7 462

4 304

-

500

6 550

22 845

734 814

-

11 020

6 961

18 541 -

-

6 550

147. Városi nagyrendezvények 148. Városi nagyrendezvények mód. előir.

500 1 500

501

145. Ifjúsági célfeladatok módosítás 146. Ifjúsági célfeladatok mód. előir

-

900

901

142. Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

500 1 500

81 200

500

140. Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztés 141. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

-

-

1 000

531

137. Kulturális célfeladatok módosítás

81 200

2 000

-

6 823

7 644

33 075

-

33 075

14 100

14 100

-

14 100

9 652

14 200

-

14 200

170

-

498

-

-

-

-

16 764

-

16 764 901 2 200

2 000

170

9 154

14 030

-

14 030

155. Nagyegyüttesek támogatása

12 000

12 000

-

12 000

12 000

-

156. Happy Art Alapítvány nívódíj

125

125

-

125

125

-

4. oldal


A.


Megnevezés 1. 157. Happy Art Alapítvány nívódíj mód. előir.


125

D.

E.


F.

G.


Dologi kiadás


34

158. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

H. Felújítás

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás





Eltérés

159

-

159

25 000

25 000

-

25 000

25 000 127 439

159. Kulturális kiadás

6 300

-

-

2 701

99 100

108 101

-

2 000

-

2 000

110 101

160. Kulturális kiadás mód. előir.

9 557

692

-

25 722

72 846

108 817

-

2 000

-

2 000

110 817

469

871

-

4 632

1 920

-

500

-

10 026

1 563

-

30 354

106 897

-

1 500

-

161. Módosítás 162. Kulturális kiadás mód. előir.

-

7 892 64 954

-

163. Polgármesteri keret

7 000

4 000

3 500

5 500

20 000

164. Polgármesteri keret mód. előir.

8 845

4 008

6 555

5 250

24 658

5 250

24 658

165. Polgármesteri keret módosítás 166. Polgármesteri keret mód. előir. 167. Képviselő testület kiadásai

-

230

230

8 615

4 008

89 536

17 650

-

108 5 000

169. Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása mód. előir. 171. Külügyi és EU-s célfeladatok 172. Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir. 173. Külügyi és EU-s célfeladatok módosítás 174. Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.

5 000 19 109

5 362

517

1 100

300

6 600

903

335

5 362 -

177. Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás 178. Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir. 179. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 180. elősegítő progr. rendezvények Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 181. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir. 182. Önkormányzati tervtanács

500 1 500 -

42

-

2 420

20 000 24 700

42

24 700

107 294

-

107 294

5 000

-

5 000 5 000

-

24 988

20 876

4 112

-

8 000

-

8 000

8 000

-

1 300

7 900

-

7 900

123

100

-

-

-

1 400

7 900

-

7 900

6 400

6 400

-

6 400

1 913

753

1 980

1 754

6 400

-

6 400

2 000 959 9 727

-

1 980

500

2 100

500

3 141

37 720

-

5 239

12

69 574

5 000

16

765

-

24 988

351

14

20 000

-

7

1 927

17 338

108 397

42 -

-

-

910

175. Testvérvárosi jubileumi évfordulók 176. Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.

-

42

-

6 785

168. Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása módosítás 170. Kitüntetések

-

-

26 1 728

2 626

-

-

-

6 400

-

6 400

-

-

-

4 600

-

4 600

975

-

975

3 000

1 600

4 600

-

4 600

12 353

-

12 353

4 000

8 353

2 955

-

183. Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 955

2 955

-

2 955

184. Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.

2 972

2 972

-

2 972

185. Európai Információs Pont működése

6 400

-

-

-

2 000

186. Közbiztonsági megállapodás

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

187. Közbiztonsági Alapítvány

8 500

8 500

-

8 500

7 000

1 500

188. Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő 189. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 190. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.

8 200

191. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás 192. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.

3 642 113

8 200

3 755

-

-

2 000

-

-

-

11 975

-

11 975

55 000

55 000

-

55 000

67 000

-

12 000

42 858

54 700

-

54 700

-

-

-

54 700

-

54 700

113 42 745

-

5. oldal


A.

B.



Megnevezés 1.

D.

E.


F.

Dologi kiadás

G.


H.


Felújítás

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás





Eltérés

193. Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmű állítás

9 500

194. Egyéb önkormányzati feladatok

5 520

1 341

9 510

16 371

-

16 371

195. Egyéb önkormányzati feladatok mód. eőir.

5 520

1 422

10 020

16 962

-

16 962

5 000

5 000

-

5 000

-

-

-

196. Település részönkormányzat 197. Település részönkormányzat mód. előir. 198. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

1 718 169

1 718 169

6 483

6 483

1 724 652

199. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás mód. előír.

1 771 514

1 771 514

6 988

6 988

1 778 502

200. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás módosítás

45 521

45 521

2 591

2 591

48 112

1 817 035

1 817 035

9 579

9 579

1 826 614

202. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

10 500

10 500

-

10 500

203. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mód. előir.

10 000

10 000

500

500

10 500

201. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás mód. előír.

204. Sport célfeladatok*

15 000

17 780

107 540

140 320

-

140 320

205. Sport célfeladatok* mód. előir.

14 500

17 780

111 790

144 070

-

144 070

12 900

12 900

-

12 900

12 707

12 900

-

12 900

206. Városi sportrendezvények 207. Városi sportrendezvények mód. előir.

173

20

173

90

-

12 637


148 992

31 779

-

115 970

1 861 609

2 158 350

-

211. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.

159 385

36 318

-

104 000

1 915 108

2 214 811

-

209

211

-

76

50 595

50 521

-

-

103 924

1 965 703

2 265 332

-

208. Városi sportrendezvények módosítás

70

209. Városi sportrendezvények mód. előir.

212. Módosítás

-


-

-

70 -

-

-

-

12 900

-

12 900

42 -

6 483

2 164 833

7 488

7 530

2 222 341

2 591

2 591

53 112

10 079

159 176

36 529

10 121

2 275 453

214. Polgárvédelmi kiadások

100

80

2 476

2 656

64

64

2 720

215. Polgárvédelmi kiadások mód.

100

80

2 458

2 638

82

82

2 720

82

2 720

216. Polgárvédelmi kiadások módosítás 217. Polgárvédelmi kiadások mód. 218. Városfejlesztési kiadások 219. Városfejlesztési kiadások mód. előír

-

40 60

-

27 53

67 -

2 525

42

6 483

-

2 638

-

82

-

429

116

15 000

300 245

19 250

335 040

115 272

5 761 527

125 000

6 001 799

6 336 839

6 306

15 000

888 790

38 293

974 034

112 331

6 034 137

125 000

6 271 468

7 245 502

98 833

113

102 347

151 422

15 000

987 623

38 406

1 076 381

263 753

2 702

699

221. Városfejlesztési kiadások mód. előír

28 347

7 005

-

227 305 5 806 832

125 000

712

5 000

-

1 614 211

110 441

10 500 309 550

9 500

-

169 230 12 900

2 186 775

-

21 942

-

2 720

-

25 645

220. Városfejlesztési kiadások módosítás

-

15 659

75 883

26 464

6 195 585

7 271 966

17 620 137

-

11 283 298

-

55 620

222. ÁFA befizetés

106 380

106 380

-

106 380

162 000

223. Kamatfizetés

51 740

51 740

-

51 740

7 740

44 000

224. Kamatfizetés mód. előir.

57 511

57 511

-

57 511

225. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

53 500

53 500

-

53 500

50 032

3 468

226. Dolgozók lakásépítési támogatása mód. előir.

-

400

400

400

227. Céltartalék

388 736

388 736

-

388 736

228. Céltartalék mód. előir.

173 736

173 736

-

173 736

229. Általános tartalék

118 524

118 524

-

118 524

38 083

38 083

-

38 083

230. Általános tartalék mód. eőir. 231. Általános tartalék módosítás

54 073

54 073

-

54 073

232. Általános tartalék mód. eőir.

92 156

92 156

-

92 156

6. oldal

829 574

-

440 838

191 000

-

72 476


A. Megnevezés 1.



D.

E.


Dologi kiadás

F. Egyéb müködési célú kiadás

233. Befizetési kötelezettség mód. előir. 234. Mindösszesen:

155 821

31 975

563 395

235. Mindösszesen: mód. előír

200 087

44 997

646 508

236. Módosítás 237. Mindösszesen: mód. előír

2 922

1 754

203 009

46 751

-

G.

H.


Felújítás

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

M.

N.

Beruházás





Eltérés

1 209

1 209

-

3 721 801

4 376 398

8 849 390

1 470 902

5 969 591

2 663 433

10 103 926

18 953 316

4 362 263

4 171 717

9 425 572

1 144 247

6 328 892

1 818 444

9 291 583

18 717 155

3 217

86 998

156 117

244 574

155 755

643 291

4 449 261

4 327 834

9 670 146

1 300 002

154 436

154 436

238. Államháztartáson belüli megelőlegezés mód. előir. 239. Hitelek törlesztése

-

228 767

2 481

6 100 125

1 820 925

-

240. Hitelek törlesztése mód. előír.

7 000 000

70 531

174 043

9 221 052

18 891 198

-

-

-

7 000 000

1 209

-

850 000

850 000

7 850 000

155 821

31 975

563 395

3 721 801

4 376 398

8 849 390

1 470 902

5 969 591

2 663 433

10 103 926

18 953 316

242. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.

200 087

44 997

646 508

4 362 263

11 326 153

16 580 008

1 144 247

6 328 892

2 668 444

10 141 583

26 721 591

2 922

1 754

203 009

46 751

245. Intézményi kiadás

2 833 322

795 668

3 173 478

246. Intézményi kiadás mód. előír.

2 859 918

802 990

3 362 126


247. Módosítás 248. Intézményi kiadás mód. előír.

39 393

11 899

2 899 311

814 889

-

3 217

86 998

156 117

244 574

155 755

228 767

2 481

643 291

4 449 261

11 482 270

16 824 582

1 300 002

6 100 125

2 670 925

6 802 468

6 000

46 281

52 281

6 854 749

401

7 025 435

264 963

56 753

321 716

7 347 151

-

56 707 3 305 419

-

-

5 415

40 138

76 818

401

7 020 020

305 101

133 571

-

-

70 531

174 043

10 071 052

26 895 634

116 956

111 541

438 672

7 458 692

249. Önkormányzati kiadások mindösszesen:

2 989 143

827 643

563 395

6 895 279

4 376 398

15 651 858

1 476 902

6 015 872

2 663 433

10 156 207

25 808 065


3 060 005

847 987

646 508

7 724 389

11 326 554

23 605 443

1 409 210

6 385 645

2 668 444

10 463 299

34 068 742

42 315

13 653

3 217

30 291

156 117

239 159

195 893

151 949

2 481

46 425

285 584

643 291

34 354 326

251. Módosítás 252. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.

-

-

3 102 320

861 640

7 754 680

11 482 671

23 844 602

1 605 103

6 233 696

2 670 925

10 509 724

253. Polgármesteri hivatal kiadások

991 008

283 205

586 738

14 300

1 875 251

38 100

25 606

9 000

72 706

1 947 957

254. Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.

994 369

283 978

607 058

9 694

1 895 099

168 643

28 133

9 000

205 776

2 100 875

9 694

1 910 892

168 643

28 133

9 000

205 776

255. Polgármesteri hivatal kiadások módosítás 256. Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.

8 223

2 220

1 002 592

286 198

5 350 -

612 408

15 793

-

-

9 110 963

279 505

-

279 505

28 343 784

-

9 390 468

154 436

241. Önkormányzati kiadások mindösszesen:

243. Módosítás

28 064 279

6 575 820

34 919 604

278 929

-

1 855 894

9 111 539

92 063

15 793 2 116 668

257. Rendszeres pénzbeni ellátás

162 500

162 500

-

162 500

757 700

-

595 200

258. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

156 000

156 000

-

156 000

269 000

-

113 000

2 882 594

-

616 137

37 802 198

-

9 727 676

259. Hivatali kiadás összesen

991 008

283 205

318 500

586 738

14 300

2 193 751

38 100

25 606

9 000

72 706

2 266 457

260. Hivatali kiadás összesen mód. előír.

994 369

283 978

318 500

607 058

9 694

2 213 599

168 643

28 133

9 000

205 776

2 419 375

261. Módosítás

8 223

2 220

-

-

262. Hivatali kiadás összesen mód. előír.

1 002 592

286 198

318 500

612 408

9 694

2 229 392

168 643

28 133

9 000

205 776

2 435 168

263. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:

3 980 151

1 110 848

881 895

7 482 017

4 390 698

17 845 609

1 515 002

6 041 478

2 672 433

10 228 913

28 074 522

264. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.

4 054 374

1 131 965

965 008

8 331 447

11 336 248

25 819 042

1 577 853

6 413 778

2 677 444

10 669 075

36 488 117

50 538

15 873

3 217

35 641

156 117

254 952

195 893

151 949

2 481

46 425

301 377

266. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír. 4 104 912 1 147 838 961 791 * Utánpótlás nevelés támogatása a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. sorában szerepel

8 367 088

11 492 365

26 073 994

1 773 746

6 261 829

2 679 925

10 715 500

36 789 494

265. Módosítás

-

-

5 350

-

**2015. évtől Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft Sport létesítmények üzemeltetése sorában szerepel

7. oldal

15 793

-

-

-

15 793

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő intézmények 2015. évi létszámadatai

1.

A.

B.

C.

Megneve z é s

Enged. létszám 2014. XII.31.

létszám változás I. 01.

D.

E.

Enged. létszá m 2015. I. 01.

6. melléklet

G.

F.

H.

létszám változás 111.01.

IV.Ol.

-

X.Ol.

Enged. létszám 2015. XII . 31. 93,0

5,0

98,0

98,0


167,0

167,0

167,0

4.


158,5

158,5

158,5

5.


146,0

146,0

6.


106,5

106,5

0,5

7.


578,0

578,0

0,5

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket

9.


10.

Középfokú Köznevelési Intézményeket

2.


3.

Működtető

Központ

Működtető

Központ

-

107,0

-

-

578,5

1,0

146,75

146,75

146,75

-

1,0

14,0

14,0

-

0,5

121,0

121,0 62,0

-

5,0

57,0

62,0

11. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

146,0

13,S 15,5

136,5

12. Váci Mihály Kultu rális Központ

44,0

44,0

-

2,0

42,0

13. Jósa András Múzeum

65,0

65,0

-

6,0

59,0

14. Kullturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény

16.


17. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 18.

252,0

252,0

1,0

-

4,0

2,0

2,0

-

1 382,75 203,5

20. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

287,0

287,0

1,5

-

7,0

-

8,0

-

490,5

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2015. évi tervezett éves létszám előirányzata r

Tervezett éves átlag létszám (fő)

906,0

490,5

1377,25 195,5 287,0

8,0

NYITÖT által fenntartott intézmények összesen

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft . által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

249,0 Z,O

210 NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

Megnevezés

1126,25

3,0

203,5

1.

-

-

-

19. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

22.

-

0,50

1382,75

M i ndösszesen :

- 16,5

1128,75

1128,75

Összesen :

15.

16,5

-

-

8,0

-

490,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A.

1.

C. D. ElőKiemelt Cím Al-cím szám szám irányzati előiránycsop. szám zati szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1

14. 15. 16. 17. 18. 19.

2

B.

1 1 1

2

1 1

20. 21. 22.

2

23. 24. 25. 26. 27. 28.

1 2 3 6 7

4 1 2 3 6 7

1 1 1

29.

4 1 2 3

2

30. 31. 32. 33. 34. 35.

2

1 1

4 1 2 3

38.

2

39. 40. 3

1 1

2

4

1 1

2

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

3.

70.

4

1 1 1

2

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

1 1 1 1

2

4 1 2 3 6 7 4 1 2 3 6 7 4 6 8 1 2 3 6 7 1 4 6 8 1 2 3 6

5 1 1

G.

H.

Alcím név

Előirányzati csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

e Ft-ban I. J. 2015. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

475 395 463 995 11 400

Eszterlánc Északi Óvoda Összesen Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

294 676 294 676

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

80 238 80 238

Kiadás 493 132

K. L. 2015. évi módosított előirányzat (eFt)

Bevétel 623 941 463 995 11 400 148 546

Kiadás 659 006

239 943 67 484 180 705

244 859 68 774 326 080

3 000 2 000

8 000 11 293

2 803 418

298 081 298 081

2 928 506

1 648 201 467 823 676 889

1 657 801 470 630 681 871

10 505

11 906 106 298

778 745

81 058 81 058

460 218 130 670 184 352

822 657

462 890 131 391 185 902

3 505

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások

3 605 38 869

68 272 68 272

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

756 585

69 315 69 315

783 210

450 600

453 184

128 328 175 837

129 138 176 897

Felhalmozási kiadás 6 7

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Cím név

F.

Felhalmozási kiadás 6 7

36. 37.

82. 83. 84. 85.

1 4 8

E.

7. melléklet

4 6 8

1 820

Beruházási kiadások Felújítási kiadások

2 276 21 715

85 881 85 881

Tündérkert Keleti Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

743 067

86 562 86 562

430 939 122 008 186 910

777 512

434 310 122 918 187 849

3 210

3 521 28 914

60 285 60 285

525 021

61 146 61 146

306 444 86 817 129 790

545 127

307 417 87 183 131 223

1 970

2 504 16 800

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

351 793 351 793


19 818

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

600 16 218 3 000

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

1. oldal

1 426 006

373 062 369 113 3 353 596

1 547 414

260 926 71 815 1 083 509

269 304 74 073 1 093 616

9 756

8 801 101 620

106 933

28 430

114 948

600 16 218 3 480 8 132 42 652 11 650 52 631

46 500 13 285 47 663 7 500

211 430 211 430

944 565

228 772 225 019 3 627 126

1 050 305


A.

1. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.

B.

C. D. ElőKiemelt Cím Al-cím szám szám irányzati előiránycsop. szám zati szám 1 1 2 3 2

6

1 2 1 1 1

2

7

1 1 1

2 6 8

1 2 1 1 1

2 6 9

10

6 7

1 2 4 6 8 1 2 3 6

1 4 8 1 2 3

7 1 2 4 6 8 1 2 3 5

7

E. Cím név

F.

G.

H.

Alcím név



7. melléklet

e Ft-ban I. J. 2015. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Kiadás

1 2 1 1 1

2

4 1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 1 1 1

1 2 3 4 6

2

7 8

1

2

Bevétel

207 366 56 609 677 620

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Kiadás 226 147 61 717 679 524

2 970

3 970 78 947

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

13 503 5 600 100 7 803

Váci Mihály Kulturális Központ Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Jósa András Múzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

64 718 4 873 59 845

234 554 82 775

362 470

23 179 5 687

367 641

9 646 80 7 766 143 419 39 198 178 803

144 574 39 467 121 170

1 050

62 430

254 262

80 018 4 873 59 845 15 300

272 739

90 570 24 877 134 315

90 159 25 017 140 631

4 500

14 500 2 432 490 054

463 963

91 779 60 000

265 739 12 893 70 627 121 632 360 60 227

200 245 56 212 189 006

198 635 56 114 213 929 401

14 500 4 000

16 464 4 511

Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató Intézmény

1 1


10 281 10 281

Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

28 079

21 332 5 812 935


Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Intézmények összesen

1 2 3 4 5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

6 7 8

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

2. oldal

133 521 16 664

2 266 457

2 000 113 050 1 807

1 799 408 574 507 100 2 000 1 157 994 3 000 1 807 60 000

153 065 25 004 1 000 3 437 121 717 1 907

2 435 168

991 008 283 205 586 738 318 500 14 300

1 002 592 286 198 612 408 318 500 9 694

25 606 38 100 9 000

28 133 168 643 9 000

9 121 206

2 084 568 513 052 70 627 3 437 1 242 952 10 900 1 000 1 907 240 693

9 893 860

3 824 330 1 078 873 3 760 216 318 500 14 300

3 901 903 1 101 087 3 917 827 318 500 10 095

71 887 44 100 9 000

161 704 473 744 9 000


A.

1. 177.

B.

C. D. ElőKiemelt Cím Al-cím szám szám irányzati előiránycsop. szám zati szám

E. Cím név

F.

G.

H.

Alcím név



Önkormányzati feladatok

1

178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187.

1

188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.

1

196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

2

2 1 1 2 1 2

1

1 2 3 4 5 8

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

6 7 8


1

1

2 1 1 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8

1

2

Bevétel 26 275 114

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

2 3 4 5 6 7 8

e Ft-ban I. J. 2015. évi eredeti előirányzat (eFt)

Mindösszesen

1 2 3 4 5 8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

6 7 8


3. oldal


Kiadás

Bevétel

18 953 316

34 704 926

5 772 729 5 209 746 562 983 5 901 822 9 521 800 925 932 105 000 87 262 26 300 3 934 269

28 074 522 6 347 236 5 209 746 1 137 490 5 901 922 9 523 800 2 083 926 106 807 90 262 26 300 3 994 269

7. melléklet

Kiadás 26 895 634

6 138 623 5 681 523 457 100 6 025 172 9 686 800 1 602 960 105 000 91 138 77 097 10 978 136

155 821 31 975 3 721 801 563 395 4 376 398

203 009 46 751 4 449 261 643 291 4 327 834 8 004 436

5 969 591 1 470 902 2 663 433

6 100 125 1 300 002 1 820 925

28 074 522

36 789 494 6 651 675 5 681 523 970 152 6 095 799 9 690 237 2 845 912 106 907 102 038 78 097 11 218 829

36 789 494

3 980 151 1 110 848 7 482 017 881 895 4 390 698 -

4 104 912 1 147 838 8 367 088 961 791 4 337 929 8 004 436

6 041 478 1 515 002 2 672 433

6 261 829 1 773 746 1 829 925

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésben tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

A. 1.

B. Előirányzat megnevezése

Ssz.

2.

1./ Utak és közlekedés 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)

C.

D.

E.

F.

G.

H.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

csökkenés

2016.09. havi módosítás


2017. évi mód. előír.

növekedés

csökkenés


KIADÁS ( e Ft-ban) 2015. évi eredeti előír.


növekedés


csökkenés

3.

1.4

4.

1.17.6

5.

1.22

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)

6.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)

311 490

7.

1.25.1

15 000

15 000

1.27

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

15 000

8.

111 348

111 348

111 348

23 061

23 061

23 061

3 200

3 200

3 200

100

100

312 358

312 358

2 000

100

100

48 800

48 800

11.

1.30.1

Csemete u. gyalog-kerékpárút tervezése

-

3 000

3 000

3 000

12.

1.30.2

Csemete u. gyalog-kerékpárút kivitelezése

-

25 000

25 000

25 000

-

20 000

20 000

20 000

200 000

Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése CIVITAS program "innovátiv megoldások memutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához

15.

Utak és közlekedés összesen:

16.

2./ Közterületek (terek, parkok, temető)

17.

2.11

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

18.

2.12

19.

2.17

20.

2.25

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K12012-0002)

21.

2.26

Fasorrendezések

22.

2.27

Városi zöldfelületek felmérése

23.

2.28

Belvárosi parkok rekonstrukciója

24.

2.28.1

Térrendezés tervezések

25.

2.28.2

Benczúr és Bessenyei tér térrendezése

26.

2.28.3

Hatzel tér térrendezése

27.

2.28.4

Pazonyi tér térrendezése

28.

2.28.5

Petőfi tér térrendezése

29.

2.29

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

30.

2.31

Zöldfelületi térinformatikai rendszer

31.

2.32

Városi integrált zöldfelületi rendszer, stratégiai tervezés

32.

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

33.

3./ Környezetvédelem

6

1 087

333

480 595

682 650

333

32 128 8 009

48 800

2 000

1.29

1.31

16 496

növekedés

1.28

1.32

16 496

2 000


9.

13.

16 496


10.

14.

Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban 8 szakaszon meglévő járdák egyesített járda gyalog kerékpárúttá fejlesztése(KÖZOP-3.5.0.09-11 )

I.

8. melléklet

98 900

50 722

50 722

1 900

1 900

1 900

9 666

9 666

1 039 832

1 042 543

1 042 543

942

1 090

1 090

6 518

6 518

6 518

5 000

5 000

39 428

39 428

39 428

6

15 000 15 000 8 000

11 000

10 000

10 000

9 000

12 000

12 000

15 000

15 000

7 200

7 200

1 194 167

-

2 000

100

100

20 000

20 000

1 420 98 800

1 161 857

20 000

2 000

199 994

682 977

15 000

2 000

-

1 194 167

34.

3.2

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

3 490

3 585

35.

3.5

7 151

7 151

7 151

36.

3.5.2.

14 000

14 000

14 000

37.

3.6

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

3 585

2 500

2 500

2 500

1.oldal

-

-

98 900

22 100

5 000

5 000

5 000

5 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

25 000

25 000

25 000

77 900

77 900

-

-

77 900

-

-

22 100

22 000

8 000

8 000

8 000

18 000

18 000

18 000

46 000

46 000

-

-

46 000


A.

B.

C.

Előirányzat megnevezése

1.

Ssz.

38.

3.9

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

39.

3.11

40.

3.12

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13

41.

3.13

Gyepmesteri telep megvalósítása

42.

3.14

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés

D.

Környezetvédelem összesen:

44.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

csökkenés




növekedés

csökkenés


KIADÁS ( e Ft-ban) 2015. évi eredeti előír. 500

43.

E.

8. melléklet


növekedés


csökkenés

500



növekedés

500

339 379

339 379

339 379

953 195

1 511 694

1 511 694

20 403

43 657

43 657

5 461

5 461

1 346 079

1 927 927

5 461 -

-

1 927 927

45.

4.3

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015.

95 000

33 152

33 152

1 000 000

1 049 307

1 049 307

1 000 000

1 000 000

1 000 000

46.

4.4

15 000

44 542

44 542

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

47.

4.5.1

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

1 584 194

1 514 714

1 514 714

48.

4.6

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

49.

4.7

Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

50.

4.8

Szennyvízprogram Társulat működési költsége

*

19 250

19 250

19 250

51.

4.11

52.

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

12 833

13 284

176

1 727 277

1 625 942

176

13 460 -

1 626 118

1 011 000

1 060 307

-

-

1 060 307

1 010 500

1 010 500

-

-

1 010 500

5./ Intézmények és lakás

53. 54.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

55.

5.2

56.

5.12

Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések

57.

5.12.1

58.

5.19

59.

5.21

60.

5.22

3 620

16 868

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

125 000

125 000

125 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1 620

1 620

61.

5.23

OVI-FOCI Alapítvány -4 új Ovi foci pálya megépítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja előkészítési költség (tám.int. 100%)* Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-122013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)

62.

5.24

KEOP-5.7.0 pályázat keretében 3 óvoda épületenergetikai fejlesztése

63.

5.25

64.

5.26

65.

5.27

Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában - Bencs Villa (tám. Int. 100%) - ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0096*

66.

5.28

NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381

67.

5.29

68.

5.30

Hungarikum - HUNG-2014C (tám.int. 100%)* Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

69.

5.31

Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalu nádfedés

70.

Intézmények és lakás összesen:

71. 72.

6.1

6./ Városrendezés Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

45 300

73.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

7 000

74.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

3 000

3 000

16 868

1 620 6 604

108 272

4 802

6 604

108 293

5 020

108 293

871

154 027

5 891 878

153 149

838 384

838 384

838 384

800 000

800 000

800 000

300 000

300 000

300 000

199 300

199 300

199 300

7 000

7 000

7 000

1 585 334

1 159 300

1 159 300

25 300

25 300

35 000

10 000

10 000

7 000

3 000

3 200

3 200

1 398 698

1 566 212

1 500

1 500

11 025

11 025

20 000

878

2.oldal

-

-

160 000

-

-

160 000

1 159 300

160 000

35 000

35 000

15 000

15 000

15 000

10 000

10 000

7 000

10 000

10 000

3 200

3 400

3 400

3 400


A.


C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

8. melléklet

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

csökkenés




növekedés

csökkenés


KIADÁS ( e Ft-ban)

1.

Ssz.

75.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

15 000

15 000

15 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

76.

6.7

Területelőkészítések

30 000

10 000

10 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

100 300

63 300

-

4 839

77.

Városrendezés összesen:

78.

7./ Ágazaton kívül

79.



növekedés


csökkenés


63 300

-

7.1

Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

2 515

32 515

80.

7.5

2 000

7.7

762

1 500

82.

7.10

6 362

6 362

6 362

83.

7.11

Kisebb áthúzódó feladatok Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077) "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)

2 000

81.

22 394

22 386

22 386

84.

7.12

2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések

77 200


80 200

növekedés

-

-

80 200

57 400

60 400

-

-

60 400

37 354 2 000

2 000

3 500

-

85.

7.12.1. Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése

66 000

84 000

84 000

86.

7.12.2. Kerékpárúthálózat bővítéséhez engedélyes ill. kiviteli tervek készítése

10 000

10 000

10 000

14 000

14 000

14 000

-

87.

7.12.3. Városrészek rekonstrukciója programhoz tervezési munkák Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek 7.12.4. készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)

8 000

8 000

8 000

19 000

19 000

19 000

-

4 000

18 541

18 541

21 000

21 000

21 000

88. 89. 90. 91.

56 000

56 000

56 000

23 000

25 000

23 000

23 000

25 000

25 000

7.12.5. 2014-2020 fejlesztési időszak pályázataihoz saját erő biztosítása "Egészség lépésről lépésre" - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 (tám.int. 7.13 100%)* "NYÍR-GÉP" Versenyképes gépipar Nyíregyházán és térségében - TÁMOP 7.14 4.2.1C-14/1 (tám.int. 100%)*

92.

Ágazaton kívül összesen:

93.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

122 033

185 304

6 839

-

192 143

110 000

110 000

-

-

110 000

48 000

48 000

-

-

48 000

6 336 839

7 245 502

27 348

884

7 271 966

2 534 200

2 586 607

-

-

2 586 607

1 343 900

1 347 000

-

-

1 347 000

*zárolva Polgármesteri hatáskörbe utalva

3.oldal


A. 1.


Ssz.

2.

R.

S.

T.



4.

1.17.6

5.

1.22

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)

6.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)

148 417

199 665

7.

1.25.1

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

132 525

132 525

1.27 1.28

10.

1.29

11.

1.30.1

12.

1.30.2

13.

1.31

14.

1.32

W.

X.

Y.

Z.

AA.

AB.

növekedés

csökkenés



AC.

AD.

AE.

AF.

növekedés


csökkenés



2017. évi mód. 2017.09. havi növekedés csökkenés előír. módosítás

1./ Utak és közlekedés 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)

1.4

9.

V.

BEVÉTEL ( e Ft-ban)

3.

8.

U.

8. melléklet

Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban 8 szakaszon meglévő járdák egyesített járda gyalog kerékpárúttá fejlesztése(KÖZOP-3.5.0.09-11 )

2 732

202 397

132 525

200 000

6

199 994

Csemete u. gyalog-kerékpárút tervezése Csemete u. gyalog-kerékpárút kivitelezése Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése CIVITAS program "innovátiv megoldások memutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához

15.

Utak és közlekedés összesen:

16.

2./ Közterületek (terek, parkok, temető)

17.

2.11


18.

2.12

19.

2.17

20.

2.25

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K12012-0002)

21.

2.26

Fasorrendezések

22.

2.27

Városi zöldfelületek felmérése

23.

2.28

Belvárosi parkok rekonstrukciója

24.

2.28.1

25.

2.28.2

Benczúr és Bessenyei tér térrendezése

26.

2.28.3

Hatzel tér térrendezése

280 942

532 190

2 732

6

534 916

122 284

67 210

46 160

24 049

24 049

949 193

949 193

949 193

12 698

12 507

12 507

1 130 335

1 052 959

7 151

7 151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 210

Térrendezés tervezések

27.

2.28.4

Pazonyi tér térrendezése

28.

2.28.5

Petőfi tér térrendezése

29.

2.29

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

30.

2.31

Zöldfelületi térinformatikai rendszer

31.

2.32

Városi integrált zöldfelületi rendszer, stratégiai tervezés

32.

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

33.

3./ Környezetvédelem

34.

3.2

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

35.

3.5

36.

3.5.2.

37.

3.6

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

-

-

1 052 959

7 151

4.oldal


A.

B.

R.


1.

Ssz.

38.

3.9

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

39.

3.11

40.

3.12

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13

41.

3.13

Gyepmesteri telep megvalósítása

42.

3.14

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés

43.

Környezetvédelem összesen:

44.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

45.

4.3

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015.

46.

4.4

47.

4.5.1

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

48.

4.6

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

49.

4.7

Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

50.

4.8

Szennyvízprogram Társulat működési költsége

51.

4.11

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

52.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

8. melléklet

Y.

Z.

AA.

AB.

AC.

növekedés

csökkenés



AD.

AE.

AF.

BEVÉTEL ( e Ft-ban) 2015. évi eredeti előír.


növekedés


csökkenés

640 025

640 025

969 577

1 528 076

1 616 753

2 175 252

29 542

29 542

1 467 255

1 217 463

1 217 463




640 025 5595

-

1 522 481

5 595

2 169 657

500

500

500

1 000

1 000

1 000

-

-

-

1000

1000

1 000

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

1000

1000

-

1 000

1 000

1 000

-

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

1000

*

Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

6 757

6 580

1 475 512

1 255 085

6 580

412 200

439 846

439 846

90 912

114 147

114 147

18 239

18 239

18 239

-

-

1 255 085

5./ Intézmények és lakás

53. 54.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

55.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések

56.

5.12

57.

5.12.1

58.

5.19

59.

5.21

60.

5.22

61.

5.23

OVI-FOCI Alapítvány -4 új Ovi foci pálya megépítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja előkészítési költség (tám.int. 100%)* Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-122013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)

62.

5.24

KEOP-5.7.0 pályázat keretében 3 óvoda épületenergetikai fejlesztése

63.

5.25

64.

5.26

65.

5.27

Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában - Bencs Villa (tám. Int. 100%) - ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0096*

66.

5.28

NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381

67.

5.29

68.

5.30

Hungarikum - HUNG-2014C (tám.int. 100%)* Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

69.

5.31

Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalu nádfedés

70.

Intézmények és lakás összesen:

71. 72.

6.1

6./ Városrendezés Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

73.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

74.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

418 716

419 897

502 313

2 863

505 176

150 000

150 000

419 897

419 897

-

1 359 964

1 644 442

2 262

2 262

1 500

1 500

10 000

10 000

14 363

-

1 658 805

2 262

5.oldal


A.


1.

Ssz.

75.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

76.

6.7

Területelőkészítések

77.

Városrendezés összesen:

78.

7./ Ágazaton kívül

79.

7.1

Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

80.

7.5

81.

7.7

82.

7.10

83.

7.11

Kisebb áthúzódó feladatok Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077) "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)

84.

7.12

2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések

85.

7.12.1. Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése

86.

7.12.2. Kerékpárúthálózat bővítéséhez engedélyes ill. kiviteli tervek készítése

87.

7.12.3. Városrészek rekonstrukciója programhoz tervezési munkák Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek 7.12.4. készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)

88. 89. 90. 91.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

8. melléklet

Y.

Z.

AA.

AB.

AC.

növekedés

csökkenés



AD.

AE.

AF.

BEVÉTEL ( e Ft-ban) 2015. évi eredeti előír.


növekedés


csökkenés

2 262

2 262

-

-

2 262

30 682

21 686

21 686

22 394

22 386

22 386

4 000



-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

4 000

7.12.5. 2014-2020 fejlesztési időszak pályázataihoz saját erő biztosítása "Egészség lépésről lépésre" - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 (tám.int. 7.13 100%)* "NYÍR-GÉP" Versenyképes gépipar Nyíregyházán és térségében - TÁMOP 7.14 4.2.1C-14/1 (tám.int. 100%)*

92.

Ágazaton kívül összesen:

93.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

53 076

44 072

4 000

-

48 072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 918 844

6 706 262

21 095

5 601

6 721 756

1 000

1 000

-

-

1 000

1 000

1 000

-

-

1 000

*zárolva Polgármesteri hatáskörbe utalva

6.oldal

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai e Ft-ban A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Bevétel 1.


Támogatást biztosító megnevezés

Terv évet megelőző bevétel

2. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

188 453

3. Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)


289 244

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése 4. Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)


256 921

5. 8 szakaszon meglévő járdák, egyesített járda, gyalog-, kerékpárúttá fejlesztése (KÖZOP-3.5.0.09-11)


6. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)


7. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)


Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt 8. projekt)

Terv évben

I.

J.

További években

Kiadás összesen

K.

Kiadás További években

Bevétel összesen

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

Saját erő

258 297

69 844

312 358

572 954

81 313

111 348

389 447

1

199 994

199 994

188 453

251 097

3 200

202 397

491 641

260 596

132 525

389 446

278 099

199 994

199 994

825 740

67 210

892 950

956 646

50 722

394 235

24 049

418 284

450 103


1 087 311

949 193

2 036 504

9. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)


144 598

12 507

10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)


946 427

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, 11. informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13


12. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)


13. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

4 000

-

1 009 268

116 318

9 666

459 769

41 485

1 002 102

1 042 543

2 044 645

8 141

157 105

161 580

1 090

162 670

5 565

640 025

1 586 452

1 247 074

339 379

1 586 453

1

1 522 481

1 522 481

16 382

1 511 694

1 528 076

5 595

13 767 083

1 217 463

14 984 546

15 368 518

1 514 714

16 883 232

1 898 686


18 976

6 580

25 556

14 330

13 460

27 790

2 234

14. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)


1 353 989

439 846

1 793 835

2 205 586

16 868

2 222 454

428 619

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP15. 4.1.1/A-12-2012-0006)


344 219

114 147

458 366

350 114

108 293

458 407

41

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési 16. költség


47 669

18 239

65 908

65 990

65 990

82

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati 17. önerő (9 intézmény)


76 547

505 176

581 723

575 832

18. 3 Óvoda épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.7.0.) pályázat


150 000

150 000

4 000

5 500

22 386

22 386

21 686

21 686

19. NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) 20. "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14) 21. Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077) 22. Összesen

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1 500

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 19 742 912

6 249 904

-

25 992 816

832

24 320 23 229 201

1 900

5 891

581 723

-

153 149

153 149

3 149

6 332

832

3 500

2 000

22 386

22 386

-

6 362

30 682

8 996

5 426 617

7 900

28 663 718

2 670 902

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

A. 1. 2.

B.


Gyermek-, és fogorvosi rendelő ( Rozsnyai u. 8. sz.)

3. Szent István utcai központi épület 4.

C. D. 2015. évi eredeti

Feladat

Önkormányzat

homlokzati nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, teljes belső felújítás (végszámla)

8 293

részleges fűtés korszerűsítés

5 000

melegvíz keverő cseréje

7.

konyhai szellőző rendszer kíépitése

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)

10. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely (Etel köz 13) 11. Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca) 12. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.) 13. 14. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u) 15.

Intézmény

H.

Önkormányzat

Intézmény

-

5 000

8 293

-

-

Eszterlánc Északi Óvoda telephely (Krúdy Gy. u)

371

-

4 047

-

989

1 905

-

1 905

3 536

-

3 536

lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)

2 500

2 829

-

2 829

leomlott homlokzati vakolat pótlása

8 000

-

-

-

1 414

240

-

240

20

-

1 125

366

-

366

524

-

524

-

2 330

2 490

-

2 490

2 205

-

2 205

195

-

195

nyomóvíz vezeték szakasz cseréje

1 523

-

1 523

Mesterséges szellőző rendszer kiépítése

3 317

-

3 317

4 471

-

4 471

-

38 869

-

6 298

-

100

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt - felső tető

1 414

1 145

udvari nyomóvízvezeték csőtörés miatti cseréje

udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)

2 500

25 100 a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása 2 db udvari nyomógombos ivókút telepítése

-

2 330

4 600


28. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)

8 293

3 500

udvari szennyvízvezeték részleges cseréje

27.

-

5 000

4 992

vízvezeték csőtörésének javítása az udvaron

25.

5 000

-

Szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje az épületben 2 helyen

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)

-

4 992

20.

23.

-

4 000

szennyvízvezeték dugulása miatti szennyvízvezeték és nyomóvezetékek cseréje a mosókonyhában, helyreállítással

22.

8 293

vizesblokkok felújítása (I. ütem) gyermek vizesblokkokban szaniterek, vizes szerelvények cseréje, udvari ivókút kialakítása

19.

21. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)

-

-

989

Mesterséges szellőző rendszer kiépítése

18.

Intézmény

371

csapadékvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt - alsó tető

17.

Önkormányzat

4 047

főzőkonyhában csőtörés megszüntetése

16.

I. J. 2015. évi mód. előir.

módosítás

8 293

Udvari csapdékvíz kezeléséhez térburkolat; szikkasztóárok építése és tönkrement közlekedői radiátorburkolat készítés

9.

26.

Önkormányzat

e-Ft-ban G.

5 000 13 293

6.

24.

Intézmény

belső burkolatokcseréje

5. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

8.

E. F. 2015. évi mód. előir.

6 300

-

-

35 330

-

3 539

6 298 100

1. oldal

10. melléklet


A. 1.


29. 30. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény (Mandabokor) 31.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)

32. Gyermekek Háza Déli Óvoda telephely (Rozsrétbokor 17. ) 33. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.) 34. 35. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz ) 36. 37.

B.


Feladat

Önkormányzat

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

41. 42.


Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

-

320

Homlokzati nyílászáró cseréje

420

-

420

2 536

-

2 536

125

-

125

-

170

6 000

-

6 000

320

-

320

5 426

-

5 426

-

21 715

9 974

-

9 974

618

-

618

foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése

2 500

Mesterséges szellőző rendszer kiépítése teherbejáró kapu kiépítése gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem)

170 6 000

vizesblokkokban csaptelepek, wcöblitő szelepek,wc csészék cseréje 5 000 19 800 az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpala tetőfedésének cseréje, bádogozás

40.

Önkormányzat

H. módosítás

320

Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen

39.

Intézmény

G.

nyomógombos ivókút felszerelése kialakított helyen (2db)

balesetveszélyes térburkolat javítása

38.


Szenny vízvezeték cseréje udvari szakaszon a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem)

-

-

10 000

21 445

-

270

2 000

2 003

-

2 003

2 000

1 994

-

1 994

-

200

2 374

-

2 374

209

-

209

6 300

6 526

-

6 526

5 000

5 016

-

5 016

-

28 914

4 580

-

4 580

750

-

750

1 322

-

1 322

1 250

-

1 250

680

-

680

-

1 424

elektromos kapu javítása (esetleges cseréje)

200

Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.) 43.

folyosók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszóudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra

44. Tündérkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.) 45. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca) 46. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.) 47.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17) 49.

gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében

27 800 foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszóudvari térburkolat részleges cseréje

6 000

Klíma telepítése a vezetői és a titkári irodába

50. Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér) 51.

bejárati és teraszajtók cseréje

1 500

-

-

28 714

folyamatosan duguló udvari szennyvízvezeték cseréje

52. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.) 53.

Konyhában vakolatomlás javítása, festés.

Tündérkert Keleti Óvoda összesen

48.

2 500

személyzeti wc folyamatos dugulás miatti csőcsere és akna fal vízzáró vakolása homlokzati nyílászáró csere

3 000

2. oldal

1 424

-

200

10. melléklet


A. Intézmény megnevezése

1. 54. 55.

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.) 56.

59. 60.


Feladat

Önkormányzat

csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem)

2 500

H.


módosítás

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

3 370

-

3 370

925

-

925

-

1 210

-

1 289

1 289

Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

13 000

-

-

13 660

-

3 140

-

16 800

Óvodák Mindösszesen

85 700

-

-

99 149

-

7 149

-

106 298

3 400

-

3 400

496

-

496

5 322

-

5 322

780

-

780

575

-

575

2 507

-

2 507

9 399

-

9 399

872

-

872

Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.

Cantemus Kórus irodahelyiségének bővítése, az iskolai technikaterem kialakítása

62.

uszoda gépészet felújítás

63. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)

csapadékvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt az ebédlő és öltözői részen

64.

uszodában korrodált csapadékvíz vezeték és gépház légtechnikai cső cseréje,

65.

Szennyvízvezeték dugulásának elhárítása az épület alagsori tantermi részen Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.) magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt

67.

8 000

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.

68. 69. Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.) 70.

Tornateremben 2 db felülvilágító cseréje (beázás miatt) Tornateremben 8db új lámpatest felszerelése (kosárlabdaszövetség előírása szerint), 12 db ízzó cseréje

700

-

700

1 215

-

1 215

főzőkonyha szellőzés kiépítése (fokozott penészesedés miatt)

6 930

-

6 930

2 495

-

2 495

695

-

695

17 113

-

17 113

-

679

71.

lapostető szigetelési munkák beázás miatt_tornaterem felett.

72. Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye (Árok u.)

I. és II. emeleti hideg tantermek fűtésének megoldása (radiátorcsere, szelepcsere)

73. Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.) Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)

75. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

külső lépcsőház építése

10 000

emeleti ablakokba nyitásgátló beszerelése

1 000

Kis Tornaterem (Virág u. 60) udvari csőtörés miatti vezetékcsere Lapostető szigetelési munkák beázás miatt

77.

kistornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése

78. Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

679 803

76.

79.

Önkormányzat

G.

1 210

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.

74.

Intézmény

Mesterséges szellőzőrendszer kíépítése KEOP-5.5.0 szennyvízvezeték dugulásának elhárítása, a gyermek vizesblokk és a konyha szennyvízének szétválasztása

61.

66.


gázszivárgás miatti udvari gázvezeték cseréje - ingatlanon belül

57. 58.

B.

430

3 800

1 500

3 873

udvari csapadékvíz vezeték cseréje

828

Iskolai vizesblokkban melegvíz biztosítása

380

3. oldal

-

803

-

1 930

-

3 873

-

828

-

380

10. melléklet


A. 1.

B.



Feladat

Önkormányzat


Intézmény

Önkormányzat

kollégium D-i homlokzatáról a balesetveszélyes omladozó vakolat leverése. Javítás

80. Arany j. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskert Angol Kéttannyelvű 81. Tagintézmény (Kollégium u) 82.

Móra Ferenc Ált. Iskola (Fazekas J. tér.)

1 199

1 961

3 622

-

3 622

250

-

250

4 468

-

4 468

3 296

-

3 296

-

81 603

-

7 995

-

900

-

235

12 446

-

12 446

550

-

550

3 871

-

3 871

-

1 574

-

4 882

-

-

480

-

480

8 846

-

8 846

-

-

konyhában szúnyoghálók és résszellőzők beépítése ablakokba

3 500

26 300 kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)

90. Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)

Tornatermi parketta javítása

8 000

-

-

58 804

12 000

93. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.)

I. emeleti női vizesblokk felújítása Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok 95. cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem) Sportkollégium) kollégium: kollégiumot az iskolával összekötő folyosó tetőszigetelésének 96. felújítása folyamatos beázás miatt 94.

22 799

7 995

235

kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem

-

900

Kollégium: Orvosi rendelő vizesblokk felújítási munkái

Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor utcai kollégium)

-

-

kollégium: szennyvízvezeték folytonos dugulása miatti csőcsere épületen belül

97.

Intézmény

1 961

89.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

Önkormányzat

balesetveszélyes oromfal újraépítése az óvoda felőli oldalon, valokat leverés

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen

92.

Intézmény

5 815

folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)

91.

Önkormányzat

-

86. Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi SándorTagintézmény (Alma u.)

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

Intézmény

5 815

konyhai szellőzőrendszer kiépítési munkái

88.


tetőhéjazat cseréje a gazdasági épületen

85.

87.

H. módosítás

1 199

Arany j. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német 83. Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u) 84.

G.

6 000 2 000 5 000

1 574 4 882

2 000

kollégium: III. emeleti vizesblokkjában csőtörés elhárításának munkái kollégium: kollégiumi 270m2 terület járható lapostető felújítása folyamatos beázás miatt városmajor u. sz. alatti -volt kollégiumi- épületben füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái

2 173

100. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)

5 000

3 825

-

3 825

101.

kollégium: Wc blokkok felújítása Kollégium: Szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték csere két helyen

5 800

5 223

-

5 223

2 200

-

2 200

370

-

370

-

-

98. 99.

102. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.) 103. 104.

kollégium: zuhanyzóban mennyezet vakolat omlás utáni helyreállítás Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

kollégium: elektromos hálózat felújítása (I. ütem)

5 000

4. oldal

10. melléklet



1.

105.

B.

(Család u.)


Feladat

Önkormányzat

kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem)

106. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti Kollégium (Tiszavasvári u)

Gázkazánok felülvizsgálata során feltárt ventillátorok cseréje és termosztátok cseréje

107. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

női testnevelési öltözők felújítása

110. Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Műv. Ház 111. 112.

Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház

113. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház 114. 115.


126.

-

74 512

-

1 435

-

14 038

-

535

-

7 977

400

lapostatő beázás miatti részleges felújítás, festés helyreállítás (I. ütem)

750

750

-

750

370

-

370

lapostető szigetelési munkák beázás miatt bejárati lépcső javítása, rámpakészítés, belső vakolatjavítás, festés, csapadékcsatorna felújítása (I. ütem)

662

662

-

662

részleges homlokzati nyílászáró csere

250

250

-

250 2 432

2 062

-

-

197 328

-

5 000

25 400

a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek

12 700 197 328

2 432

-

-

-

243 190

-

31 383

5 000

274 573

25 400

-

25 400

130 000

-

130 000

543

-

543

12 700

-

12 700

38 100

-

168 643

-

-

-

168 643

38 100

5 000

411 833

-

31 383

5 000

443 216

részletezést a 9.1. melléklet tartalmazza.

2 000

17 177

8 755

-

25 932

részletezést a 9.1. melléklet tartalmazza.

4 000

4 596

-

-

4 596

8 755

-

30 528

20 000

-

-

130 000

-

-

2 400

2 400

-

2 405

2 405

-

1 818

1 818

-

335

335

-

2 500

-

üzemelésgátló

Önkormányzati épület Polgármesteri Hivatal

a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek

129. Városmajor 2.

131.

-

Intézmény

75 947

Tartalékkeret

128.

130.

7 977

Önkormányzat

-

Intézményi felújítások összesen:

127.

Intézmény

-

121. Intézményi mindösszesen:

125.

Önkormányzat

400

padlózat felújítás I. ütem

123. Maradvány terhére megvalósuló felújítás

Intézmény

400

120. Polgármesteri Hivatal összesen

122. Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások


14 038

"D" épület tetőhéjazat cseréje

119.

H. módosítás

535

nyílászárók cseréje I. ütem

118.

124.

9 000

69 973

Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások

117.

Önkormányzat

G.

ablakokra aclérács készítése

Móricz Zs. Könyvtár összesen

116.

Intézmény

8 000

108. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 109. Váci Mihály Kulturális Központ Kölyökvár


hő-és füstelvezetés mevalósítása (OTSZ előírás) volt kollégium épületében füstelvezetés és levegő utánpolás kiépítésének munkái

2 400

6 000

-

Az ingatlanon található garázsból irattár kialakítása Térburkolat készítés udvaron nagyterem melletti női vizesblokk felújítása

2 500

5. oldal

2 500

21 773

-

10. melléklet



1. 132.

135.

Lakás felújítás

(Budapest Dési Hubert u. 30)

Móricz Zs. Könyvtár Vécsey u. Fiókkönyvtár (Vécsey u.)

136. Sója Miklós Általános Iskola (Huszár tér) 137. 138.


Feladat

Önkormányzat

golyófogó kerítés építése

Városi lőtér

133. 134.

B.


140. 141. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.) 142.

Önkormányzat

Intézmény

G.

H. módosítás

Önkormányzat

Intézmény

I. J. 2015. évi mód. előir. Önkormányzat

Intézmény

12 000

12 000

-

Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása

3 300

3 300

-

lakás felújítás

2 251

2 251

-

858

858

-

5 705

5 705

-

37 115

37 115

-

295

295

-

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt. Melegítő konyha kialakítása.

Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermekjóléti Központ Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái (Tas u. 1-3)

139. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)

Intézmény


43 000

"A" és "B" épület településképi bejelentési tervdokumentációjának elkészítése vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem)

6 300

14 300

14 300

-

belső festés, homokozók javítása, kerítésfestés

1 500

1 500

1 500

-

zuhanyzóban lefolyó és padlóösszefolyó cseréje

400

400

-

cirkulációs vízvezeték kiépítése és szakaszolása

500

500

-

530

530

-

143.

udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulása miatti csőcsere

144. Bóbita Bölcsőde (Tass u.)

parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízaknák szintbe emelése (I. ütem)

6 300

6 300

6 300

-

lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök

6 200

6 200

6 200

-

610

610

610

-

1 500

1 500

1 500

-

75

75

-

9 300

9 300

-

350

350

-

6 000

6 000

-

145. Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.) 146. Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.) 147. Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.) 148. 149. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

járda javítás, üvegezett bejárati ajtó rácsozása, padlóburkolat javítás elektromos-hál. javítása, fűtéskorszerűsítés, állandó üzemeltésű berendezések részére áramkörök kíépítése leválasztása parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása

150.

Villanybojler beépítése többlet melegvíz igény kiszolgálásához.

151.

radiátor szelepcsere, szennyvízrendszer javítása, burkolatcsere, udvari játékok javítása

152. Katica Bölcsőde 153.

4 300

6 000

mennyezet vakolat leverése, helyreállítása

450

450

-

balesetveszélyes belső kerítések felújítása

350

350

-

250

250

-

154.

mennyezet vakolat omlás utáni átvizsgálás, helyreállítás

155. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)

belső festés, burkolat javítás-, csere, udvari játéktároló felújítása, konyhai csaptelepek cseréje, kerítés-, és gazdasági bejárat javítás

1 500

1 500

1 500

-

burkolatok felújítása, udvari játszóeszközök javítása, radiátorcsere (I. ütem)

2 000

2 000

2 000

-

378

378

-

480

-

2 538

-

156. 157. 158. 159.

Napsugár Bölcsőde (Dália utca)

vízesblokkban csőtörés elhárítása, járulékos munkák elvégzése udvari szennyvízvezeték cseréje

480

fa által kidöntött viharmiatt utcafronti kerítés és kapuk cseréje

2 538

6. oldal

10. melléklet



1. 160.

Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca) 161.

163. 164. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) 165.

169. 170.

Feladat

Önkormányzat

kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése

nyílászárócsere, hőszigetelés, festésjavítás járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje

nyílászárócsere (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás homlokzati hőszigetelési munkák, homlokzati nyílászáró csere

Szociális Gondozási Központ ( Őz köz 16.sz.)

homlokzati nyílászáró csere, belső festési munkák

Önkormányzat összesen Városi lőtér

golyófogó kerítés építése

174.

Mustárház (Szent István utca) állagmegóvási munkák - csatorna csere és új szikkasztó építése

lakás felújítás

(Budapest Dési Hubert u. 30)

-

300

-

6 500

6 500

-

1 070

1 070

-

214

214

-

20 000

20 000

-

1 514

1 514

1 514

-

750

750

750

-

181 341

-

-

177 008

-

4 333

-

-

-

-

-

-

-

9 881

9 881

-

2 078

2 078

9 913

9 913

3 300 -

-

-

-

-

-

-

21 872

-

33 000

33 000

-

12 959

12 959

775 077

775 077

775 077

-

25 000

7 000

7 000

-

828 036

-

263 753

-

833 077

183. Városfejlesztési kiadás

115 272 1 470 902

7. oldal

9 500

6 500

-

sportlétesítmények üzemeltetése

Mindösszesen

Intézmény

-

33 000

Ózon panzió

Önkormányzat

15 000

182. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen

184.

Intézmény

15 000

22 251

közutak, hidak felújítása

181.

Önkormányzat

2 251

zöldfelület fenntartás Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok

Intézmény

300

20 000

NLC kezelésben lévő ingatlanok

178.


9 500

Országzászló tér 6. társasház felújítás

176.

H. módosítás

15 000

15 300 Bocskai u. 16. sz. alatti épület állagmegóvási, felújítási munkái

NLC kezelésben lévő ingatlanok

G.

12 000

Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása

175.

Önkormányzat

300

287 674

173.

180.

9 500

20 000

172. Városi lőtér összesen

179.

Intézmény

udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulása miatti csőcsere

Szociális Gondozási Központ ( Vécsey u. 7. sz.)

171.

177.


csőtörés elháritás wc lefolyóvezeték átkötése, esővíz vezeték kiépítés

166. Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33.)

168.


mosókonyhában mosdó berendezési tárgy cseréje, vízvezeték javítása

162. Orosi Idősek Otthona

167.

B.

-

21 872

828 036

-

-

112 331 44 100

1 144 247

-

-

-

-

151 422 433 606

155 755

40 138

1 300 002

473 744

10. melléklet


A.

B.


1.


Feladat

Önkormányzat


Intézmény

Önkormányzat

G.

H.


módosítás

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

e-Ft-ban 2015. évi eredeti Üzemelésgátló feladatok

1. 2. 3.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)

Feladat

Önkormányzat

2015. évi mód. előir.

Intézmény

Önkormányzat

módosítás

Intézmény

Önkormányzat

2015. évi mód. előir.

Intézmény

Önkormányzat

47

kilyukadt radiátor cseréje gázkazánok éves karbantartása, javítása (Nyírtávhő jelzése alapján)

Intézmény

-

47

-

115

55

-

55

5. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor utca) szennyvízvezeték dugulásának elhárítása

66

-

66

6. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)

Konyhában (emeleti tálaló) csőtörés miatti vezetékcsere.

40

-

40

7. Gyermekek Háza Butykatelep Telephely (Butykatelep)

WC tartály cseréje.

24

-

24

8. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

az "A" épület vizesblokkjában csaptelep cseréje falbontással, helyreállítás

39

-

39

9. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola


191

-

191

381

-

381

267

-

267

230

-

230

155

-

155

60

-

60

4. Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

10. Móricz Zsigmond Ált. Isk. (Virág u. 65.sz.)

115

szennyvízvezeték dugulásának elhárítása


11. Móricz Zsigmond Ált. Isk. Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a) 12. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti Kollégium (Tiszavasvári u) 13. Bencs László Szakiskola (Tiszavasvári u.)


14. Orvosi rendelő

Gyermekorvosi rendelő (Oros, Rozsnyai utca) gázkazán karbantartás

Gázkazánok karbantartása A-B épületben gázkazánok karbantartása

15. Intézmények összesen 16.

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

716

-


954

-

153

1 670 -

153

17. Önkormányzat összesen

0

0

0

0

153

-

153

-

18. Mindösszesen

0

0

0

716

153

954

153

1 670

8. oldal

10.1. melléklet


1. 2.

A.

B.


Feladat

Stadion u. 8/a. szám alatti Terhesgondozó és Védőnői Tanácsadó szennyvízvezeték csere Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

5. 6.

9.

Arany János Gimn. és Ált. Iskola ( Ungvár stny.22) 10. 11. 12.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

módosítás


1 400

2015. mód. előír.

1 400 1 000

600

600

2 000

2 000

1 000 600

1 000

499

3 000 499

uszoda távnyítók felszerelése

356

356

iskola ebédlő és öltözők korrodált csapadékvíz hálózatának cseréje uszoda gépház légtechnikai cső csere és csapadékvíz hálózat korrodált szakasz cseréje

700

700

496

496

aula vílágítás korszerűsítés

700

700

Iskola aula burkolás gépjárművek felújítása

977

977

2 862

2 862

Bem József Általános (Epreskert u.) tornaterem világítás korszerűsítése Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, belső udvari esővíz elvezetése szakaszos cseréje Igrice u.)

680

680

817

817

Bem József Ált. Iskola Zelk Z. Tagintézmény

iskola folyósó burkolás

2 472

2 472

Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)

lépcsőház bővítés

2 032

2 032

Móra Ferenc Ált. Iskola (Fazekas j. tér.)

tornaterem sport vonalazása

Móricz Zsigmond Ált. Iskola ( Virág u. 65)

kondenzációs kémény szerelés

293

293

Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

kondenzációs kémény szerelés

490

490

5 552

5 552

21. Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) 22.

1 400

szennyvízlefolyó radaátor csere

8.

14.

Fogászati röntgen helyiségében padlóburkolat cseréje Fazekas J. tér 8. szám alatti Védőnői Tanácsadó helyiség nyílászáró cseréje

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

7.

13.

2015. év eredeti 2015. mód. előír. előír.

F.

Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások

3. 4.

e-Ft-ban D. E. Kiadási előírányzat

C.

495

A "Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) felújítása kiegészitő építő munkák

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen

-

1. oldal

15 177

4 244

18 926

10.1. melléklet


1.

23.

A.

B.


Feladat



C.

D. E. Kiadási előírányzat

2015. év eredeti 2015. mód. előír. előír.

Telephelyeken épületek , berendezések felújítása kiállítótermek ablakainak fóliázása

25. Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások összesen

2 000

17 177

F.

módosítás

2015. mód. előír.

3 000

3 000

511

511

8 755

24 926

26. Maradvány terhére megvalósuló felújítás 27.

Bem József Ált. Iskola (Epreskert u. 10)

28. 29. Jósa András Múzeum 30.

Garázs épületébe csapadékvíz bekötése

596

596

700

700

700

gépjámű park felújítása

1 400

1 400

1 400

régészeti infrastukturális eszközök felújítás

1 900

1 900

1 900

4 000

4 000

-

4 000

4 000

4 596

-

4 596

lift felújítás

31. Jósa András Múzeum összesen 32. Maradvány terhére megvalósuló felújítás összesen

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A. Előirányzat megnevezése 1.

11. melléklet

B.

C.

D.

Összes költsége

Terv évet megelőző kiadás

E. KIADÁS

2015.

2016.

2.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

258 297

251 097

3 200

3.

572 954

260 596

312 358

4.

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11) Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

389 447

278 099

111 348

5.

Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban

6.


7. 8.

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)

9.

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)

85 296

2 000

16 496

48 800

20 000

1 900

956 646

50 722

459 769

450 103

9 666

2 044 645

1 002 102

1 042 543

162 670

161 580

1 090

10. Fasorrendezések

18 105

1 587

6 518

11. Városi zöldfelületek felmérése

41 312

1 884

39 428

12. Benczúr tér és Bessenyei tér térrendezés

42 000

13. Pazonyi tér

16 000

15. Repülőtér környezeti hatásvizsgálat 16. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – 17. fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13 18. Új Gyepmesteritelep megvalósítása 19. Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015. 20. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) 21. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) 22. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 23. Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb 24. fejlesztések Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása 25. érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)26. pályázati önerő (9 intézmény) 27. Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő 28. fejlesztése NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás 29. támogatás)

5 000

5 000

12 000

15 000

15 000

-

8 000

8 000

1 049 307

1 000 000

10 000

10 000

10 000

150 000

150 000

5 502

3 002

2 500

829

329

500

1 586 453

1 247 074

339 379

1 528 076

16 382

1 511 694

227 780

184 123

43 657

2 410 325

327 866

33 152

16 883 232

15 368 518

1 514 714

27 790

14 330

13 460

2 222 454

2 205 586

16 868

30 000

-

2017.

2 000

1 009 268

14. Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

e Ft-ban F.

473 079

48 079

125 000

458 407

350 114

108 293

581 723

575 832

5 891

2 098 000

459 616

838 384

800 000

500 002

702

300 000

199 300 2 000

6 332

832

3 500

Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-201330. 0077)

30 682

24 320

6 362

31. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

19 000

-

15 000

2 000

2 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos tervezett pénzeszközök átadása ezer Ft-ban!

1.

A.

B.

C.

Átadásra tervezett

Kiadás

Bevétel

D. 2015. évi javasolt önkormányzati támogatás

E.

F.

G.

H.

Állami támogatás

Önkormányzat által átvett pénzeszköz

2015. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás

2015. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

736 592

156 423

360 092

198 970

21 107

580 169

3.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mód. előir.

755 038

156 423

378 538

198 970

21 107

598 615

4.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosítás

5.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mód. előir.

21 107

605 982

25 813 780 851

3 738

29 551

156 423

-

374 800

228 521

25 813

6.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

885 842

57 492

340 774

487 576

821 867

6 483

7.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ mód. előír.

911 897

57 492

366 829

487 576

847 417

6 988

57 492

387 006

8.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ módosítás

9.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ mód. előír.

10.

NYITÖT Intézm. Gazd. Feladatait Ellátó Központ mód. előir.

11.

NYITÖT Intézm. Gazd. Feladatait Ellátó Központ módosítás

159

12.

NYITÖT Intézm. Gazd. Feladatait Ellátó Központ mód. előir.

203

13.

Human-Net Alapítvány

11 127 923 024

20 177

44

14.

Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz KEOP-5.7.0/2015 sz. pály.tenderterv mód. előir.

16.

KEOP-5.7.0/2015 sz. pály.tenderterv módosítás

17.

KEOP-5.7.0/2015 sz. pály.tenderterv módosított előirányzat

9 050

11 127

478 526

-

852 061

44

203 29 965

159 -

-

203

67 266

-

97 231

-

17 842

17 842 2 591

2 591

-

2 591

-

2 591 -

2 591

13 471

44

159 -

97 231

15.

-

-

-

2 591 -

2 591 2 591

18.

ÖSSZESEN eredeti előirányzat:

1 719 665

213 915

748 673

753 812

21 107

1 517 109

6 483

19.

ÖSSZESEN módosított előirányzat:

1 766 801

213 915

795 809

753 812

21 107

1 563 740

6 988

20.

ÖSSZESEN módosítás:

16 598

20 501

-

34 508

2 591

812 407

774 313

21 107

1 573 319

16 062

95 487

16 300

111 787

-

100 262

16 300

116 562

-

21.

ÖSSZESEN módosított előirányzat:

37 099 1 803 900

213 915

22.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

23.

Nyírteleki Szociális Szolg. Központ mód előir.

24.

Nyírteleki Szociális Szolg. Központ módosítás

25.

Nyírteleki Szociális Szolg. Központ mód előir.

26.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

89 273

7 432 107 694

-

377

7 055

15 923

123 617

-

89 273

27.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.

91 212

28.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ módosítás

3 288

670

3 958

29.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.

94 500

670

95 170

-

30.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) eredeti előir.

184 760

16 300

201 060

-

191 474

16 300

207 774

-

31.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előir.

32.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) módosítás

33.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előir.

-

-

-

91 212

10 720

293

11 013

-

202 194

16 593

218 787

-

34.

M I N D Ö S S Z E S E N eredeti előirányzat:

1 719 665

213 915

748 673

938 572

37 407

1 718 169

6 483

35.

M I N D Ö S S Z E S E N : módosított előir.

1 766 801

213 915

795 809

945 286

37 407

1 771 514

6 988

36.

M I N D Ö S S Z E S E N módosítás:

16 598

31 221

293

45 521

2 591

37.

M I N D Ö S S Z E S E N módosított előirányzat:

812 407

976 507

37 700

1 817 035

9 579

37 099 1 803 900

213 915

Pénzeszköz átadás mindösszesen

1 826 614

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. melléklet ezer Ft-ban!

1. 2.

A.

B

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

3.

Önkormányzatok működési támogatása

617 602

417 468

417 468

417 468

417 468

477 468

417 468

527 468

467 467

511 467

553 372

439 339

4.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

47 265

138 666

59 266

153 539

48 666

88 666

58 666

83 885

84 731

103 666

54 871

48 265

970 152

5.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

250 327

412 200

350 000

500 000

450 000

250 000

515 456

515 000

490 000

480 000

513 644

1 369 172

6 095 799

6.

Közhatalmi bevételek

51 083

49 000

3 858 497

166 720

207 500

63 500

72 500

118 000

3 702 000

228 000

153 437

1 020 000

9 690 237

7.

Működési bevételek

138 270

192 918

180 455

188 825

194 908

286 580

210 823

122 314

349 454

310 335

330 514

340 516

2 845 912

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Működési célú átvett pénzeszköz

15 000

50 000

11 251

17 636

13 888

10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

40 100 6 500

10 875

5 000

5 681 523

1 807

106 907

25 000

8 126

3 762

102 038

26 300

21 400

11. Finanszírozási bevételek

1 393 797

105 000

305 000

255 000

4 305 000

305 000

216 950

3 355 000

325 000

320 763

205 000

127 319

11 218 829

12. Bevételek összesen:

2 498 344

1 326 503

5 203 322

1 721 740

5 694 942

1 477 714

1 502 738

4 726 667

5 449 049

2 019 331

1 818 964

3 350 180

36 789 494

14. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális 15. hozzájárulási adó

320 811

317 509

341 322

323 113

323 331

335 160

366 645

343 381

338 377

373 391

347 879

373 993

4 104 912

91 723

89 865

95 754

92 056

89 107

105 120

103 972

88 909

93 428

97 852

99 903

100 149

1 147 838

16. Dologi kiadások

570 432

606 142

947 211

566 224

685 674

644 411

635 221

664 255

860 890

800 288

700 944

685 396

8 367 088

13.

30 397

78 097

KIADÁSOK

17. Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 983

63 983

87 980

63 983

63 983

63 983

68 844

63 250

157 750

112 552

88 250

63 250

961 791

18. Egyéb működési célú kiadások

290 493

302 093

301 093

296 193

300 894

275 894

285 994

310 894

385 868

284 340

323 944

980 229

4 337 929

19. Beruházások

150 120

301 850

1 852 480

208 245

155 985

508 745

351 138

299 072

1 656 686

266 021

103 496

407 991

6 261 829

9 932

4 812

19 805

53 393

50 843

81 904

659 237

146 705

148 288

598 827

1 773 746

3 655

50 000

14 353

25 861

3 606

2 250

1 829 925

3 000 000

1 004 436

4 851 665

5 171 025

2 107 010

1 816 310

3 212 085

36 789 494

20. Felújítások 21. Egyéb felhalmozási kiadások

1 677 950

2 250

50 000

22. Finanszírozási kiadások

4 000 000

23. Kiadások összesen: 24. Bankszámla / Folyószámlahitel állomány

3 165 512 -

667 168

-

1 691 374

3 632 902

1 599 814

5 638 779

1 990 361

1 032 039

538 381

660 307

716 470

203 823

1. oldal

1 912 657 -

206 096

-

331 094

-

53 070

8 004 436 -

140 749

-

138 095

-

-

14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

A. 1.

Megnevezés

2.

Rézveretes kapcsoskönyv

3.

Rézveretes kapcsoskönyv mód. előir.

4. 5.


C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E.

F.

G.

Dologi

Egyéb működési célú kiadás

Működési kiadás összesen

400

400

Diákpolg. Iroda programjai

800

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

6.

Ifjúsági Ház működtetése

7.

Ifjú tehetségek támogatása

8.

Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.

9.

Drogmegelőzés, prevenció módosítás

10. Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.

89

Felújítás

I. Beruházás

e Ft-ban J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

K. Felhalmozási kiadás összesen

L. Mindösszesen

-

400

800

-

800

100

100

-

100

5 000

5 000

-

5 000

250

250

-

250

811

900

-

900

250

250

-

250

1 061

1 150

-

1 150

412

89

H.

412

11.

ÖSSZESEN

-

-

-

-

6 550

6 550

-

-

-

-

6 550

12.

Ö S S Z E S E N mód. előir.

-

-

-

501

6 961

7 462

-

-

-

-

7 462

13.

Ö S S Z E S E N módosítás

-

-

-

-

250

250

-

250

14.


-

-

-

501

7 211

7 712

-

7 712

-

-

-

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

A. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés


Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások

300

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás

10. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.

D.

E.


Dologi


H. Felújítás

e Ft-ban J.

I. Beruházás


K.

L.

Felhalmozási kiadás összesen

Mind-összesen

2 800

3 200

-

3 200

2 738

3 200

-

3 200

-

-

-

20

16

362

136

2 702

3 200

-

3 200

150

50

800

1 000

-

1 000

500

100

400

1 000

-

1 000

664

1 000

-

1 000

13

-

-

-

677

1 000

-

1 000

1 500

1 500

-

1 500

1 400

-

1 400

-

-

-

1 400

-

1 400

-

100

13 223

100

-

25

15 -

25

15

150

50

36

60

13. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) módosítás 14. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.


G.

120

11. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) 12. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.

F.

342

236 -

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási 100

-

-

100 40

1 300 100 1 400

400

600

-

600

16. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

200

200

-

200

17. Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"

500

500

-

500

-

8 000

15. Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

18.

ÖSSZESEN

19. 20. 21.

1 100

300

-


903

335

-

Ö S S Z E S E N módosítás

7

16

-


910

351

-

-

6 600

-

8 000

-

-

-

5 362

1 300

7 900

-

-

-

-

7 900

123

100

-

-

-

-

-

-

5 239

1 400

7 900

-

-

-

-

7 900

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

e Ft-ban

A. 1.

Megnevezés

B.

C.

Munkaadókat Személyi terhelő járulékok és szoc. juttatások hozzájárulási adó

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.


Dologi



Felújítás

Beruházás



Mindösszesen

2.

Közművelődési megállapodások

3.

Közművelődési megállapodások mód. előir.

4.

Pályázati önerő

-

5.

Köztéri alkotások felújítása és állítása

-

6.

Köztéri alkotások felújítása és állítása módosítás

-

7.

Köztéri alkotások felújítása és állítása mód. előir.

8.

Szakértői díjak

9.

Szakértői díjak mód. előir.

10.

Művészeti ösztöndíj

1 000

1 000

-

1 000

800

800

-

800

420 6 300

11. Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

500

12. Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.

111

13. Kiadványok támogatása 60

17

15. Sz-Sz-B. Megyei Szemle 17. Vörös Postakocsi folyóirat 18. Települési értéktár bizottság 30

20.

Ö S S Z E S E N:

6 300

21.

Ö S S Z E S E N: mód. előir. Ö S S Z E S E N: módosítás Ö S S Z E S E N: mód. előir.

6 390 6 390

22. 23.

16 33 33

500

-

1 500

-

-

2 000

2 000

500

-

1 500

500

-

500 1 500 500

420

-

420

6 300

-

6 300

500

-

500

389

500

-

500

1 000

1 000

-

1 000

923

1 000

-

1 000

250

250

-

250

-

-

-

200

200

-

200

100

100

-

100

254

300

-

300

16. Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.

19. Települési értéktár bizottság mód. előir.

-

500

14. Kiadványok támogatása mód. előir.

2 000

-

-

3 550

9 850

-

2 000

-

2 000

-

531 531

2 566 2 566

9 520 9 520

-

2 000 500 1 500

-

2 000 - 500 1 500

-

11 850 -

11 520 500 11 020

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó


Dologi

2.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

3. 4. 5. 6. 7.

Ápolási díj

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Önkormányzati segély Önkormányzati segély mód. előir. Köztemetés Köztemetés mód. előir. Természetben nyújtott egyéb ellátás Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. előir. Természetben nyújtott egyéb ellátás módosítás Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. előir. Tanulói tanszer támogatás mód. előir. Tanulói tanszer támogatás módosítás Tanulói tanszer támogatás mód. előir. Adósságkezelési támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előir. Nyári szociális gyermekétkeztetés módosítás Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előir. Téli szociális gyermekétkeztetés módosítás Téli szociális gyermekétkeztetés mód. előir. Erzsébet utalvány járulékos költsége Erzsébet utalvány járulékos költsége mód. előir. Segélyek járulékos költsége mód. előir. Szépkorúak köszöntésének költsége mód. előir. Települési támogatás Települési támogatás mód. előir. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir. Önkormányzat összesen Önkormányzat összesen mód. előir. Önkormányzat összesen módosítás Önkormányzat összesen mód. előir.

Ápolási díj Ápolási díj mód. előir. Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.

-

14 000 42 000 14 000 42 000

-

-

-

110 000 93 925 10 000 5 000 6 000 106 582 582 106 000 9 000 1 000 10 000 30 000 24 000 31 571 3 635 27 936

F.

G.

Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás

-

-

14 000 42 000 14 000 42 000

-

110 000 107 995 10 000 5 000 6 000 106 582 106 582 9 000 1 000 10 000 30 000 24 000 31 571 3 635 27 936 3 635 3 635 2 000 1 600 300 100 320 000 283 000 502 000 575 148 1 000 576 148 516 000 617 148 1 000 618 148

14 070

582 582

3 635 3 635 2 000 1 600 300 100

-

-

-

-

320 000 283 000 500 000 559 078 3 217 555 861 514 000 601 078 3 217 597 861

2 000 16 070 4 217 20 287 2 000 16 070 4 217 20 287

1. oldal

17. melléklet

e Ft-ban L.

H.

I.

J.

K.

Felújítás

Beruházás



-

-

-

-

-

-

Mindösszesen

-

14 000 42 000 14 000 42 000

-

110 000 107 995 10 000 5 000 6 000 106 582 106 582 9 000 1 000 10 000 30 000 24 000 31 571 3 635 27 936 3 635 3 635 2 000 1 600 300 100 320 000 283 000 502 000 575 148 1 000 576 148 516 000 617 148 1 000 618 148

-

-

M. Visszaigényelhető összeg

-

27 000 24 000

51 000 27 000 27 000 51 000 27 000 27 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

A. 41.

Megnevezés

42. 43. 44. 45. 46. 47.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

48. 49. 50. 51. 52. 53.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen


-

-

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

10 000 140 000 10 000 2 500 162 500

-

67 500 3 000 85 500 156 000 318 500

E.

F.

Dologi

G.

Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás

-

-

2. oldal

-

10 000 140 000 10 000 2 500 162 500

-

67 500 3 000 85 500 156 000 318 500

H. Felújítás

-

-

17. melléklet

I.

J.

Beruházás


-

-

K.

L.

M.

Mindösszesen

Visszaigényelhető összeg

-

-

10 000 140 000 10 000 2 500 162 500

9 000 112 000 9 000 2 500 132 500

-

-

67 500 3 000 85 500 156 000 318 500

67 500 3 000 76 950 147 450 279 950


18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2015 év A. Működési bevételek Megnevezés

B.

1. 2. előirányzat (eFt) 3. Önkormányzatok működési támogatásai 5 681 523 4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 970 152 5. Közhatalmi bevételek 9 690 237 6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 102 038 7. Működési bevételek 2 845 912 8. 19 289 862 9. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 10. Költségvetési többlet : 11. Hitelek bevételei 12. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 13. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele 14. Folyószámla hitel felvétel (technikai) 7 000 000 15. Működési c. előző évi pénzm. igényb. 170 097 16. Finanszírozási bevétel összesen 170 097 17. Önkormányzat bevételei összesen 19 459 959 18. Többlet összesen 19. Tárgyévi működési többletfinanszirozási műveletek nélkül

e Ft-ban

C. Működési kiadások Megnevezés

D. előirányzat (eFt) 4 076 565 1 140 833 7 379 465 946 791 4 033 631 92 156 17 669 441 1 620 421 -

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetés kiadás finansz. nélkül Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Folyószámla hitel törlesztés (technikai)

7 000 000 154 436 154 436 17 823 877 1 636 082 1 620 421

Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2015. év e Ft-ban A. B. Felhalmozási bevételek 1. 2. Megnevezés előirányzat (eFt) 3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 095 799 4. Felhalmozási bevételek 106 907 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 78 097 6. 7. 6 280 803 8. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 9. Költségvetési hiány: 10. Hitelek bevételei 1 316 967 11. Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele 12. Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele 1 316 967 13. 2 731 765 14. Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. 15. Finanszírozási bevétel összesen 4 048 732 16. Önkormányzat bevételei összesen 10 329 535 17. Hiány/többlet összesen 18. Tárgyévi felhalmozási hiány finanszirozási műveletek nélkül 19. Tárgyévi összesített hiány finanszirozási műveletek nélkül

C. Felhalmozási kiadások Megnevezés

Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok Városfejlesztési feladatok működési kiadásai Költségvetés kiadás finansz. nélkül

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

D. előirányzat (eFt) 6 261 829 1 773 746 1 829 925 173 736 1 076 381 11 115 617 4 834 814 850 000

-

850 000 11 965 617 1 636 082 4 834 814 3 214 393

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok 19. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése

Eredeti előírányzat

Feladat Kiadás

1.

Kölcsön összeg

Kiadás

Saját erő

Kölcsön összeg

homlokzati nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, teljes belső felújítás

8 293

1 244

7 049

8 293

1 244

7 049

belső burkolatokcseréje

5 000

750

4 250

5 000

750

4 250

13 293

1 994

11 299

13 293

1 994

11 299

4 000

600

3 400

4 992

749

4 243

6. Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)

vizesblokkok felújítása (I. ütem) gyermek vizesblokkokban szaniterek, vizes szerelvények cseréje, udvari ivókút kialakítása

3 500

525

2 975

3 536

530

3 006

7. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.)

lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)

2 500

375

2 125

2 829

424

2 405

8. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)

leomlott homlokzati vakolat pótlása

8 000

1 200

6 800

9. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)

udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)

2 500

375

2 125

2 205

331

1 874

4 600

690

3 910

4 471

671

3 800

25 100

3 765

21 335

18 033

2 705

15 328

6 300

945

5 355

6 298

945

5 353

2 500

375

2 125

2 536

380

2 156

14. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem)

6 000

900

5 100

6 000

900

5 100

15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz )

balesetveszélyes térburkolat javítása

5 000

750

4 250

5 426

814

4 612

19 800

2 970

16 830

20 260

3 039

17 221

10 000

1 500

8 500

9 974

1 496

8 478

2 000

300

1 700

2 003

300

1 703

2 000

300

1 700

1 994

299

1 695

2.

Gyermek-, és fogorvosi rendelő ( Rozsnyai u. 8. sz.)

Saját erő

Mód. előírányzat

3. Szent István utcai központi épület 4. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen 5. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely (Etel köz 13)

10. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a) udvari szennyvízvezeték részleges cseréje 11. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 12. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.) 13. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)

a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása

16. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 17. 18. 19.

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpala tetőfedésének cseréje, bádogozás a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem)

1. oldal

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok 19. melléklet



Feladat Kiadás

1.

20. Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.) 21. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca) 22. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)

folyosók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszóudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében

23. Tündérkert Keleti Óvoda összesen

Saját erő


Kölcsön összeg

Kiadás

Saját erő

Kölcsön összeg

2 500

375

2 125

2 374

356

2 018

6 300

945

5 355

6 526

979

5 547

5 000

750

4 250

5 016

752

4 264

27 800

4 170

23 630

27 887

4 183

23 704

24. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)

foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszóudvari térburkolat részleges cseréje

6 000

900

5 100

4 580

687

3 893

25. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény

homlokzati nyílászáró csere

3 000

450

2 550

1 424

214

1 210

26. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem)

2 500

375

2 125

1 289

193

1 096

27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

11 500

1 725

9 775

7 293

1 094

6 199

28. Óvodák mindösszesen Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény 29. (Sóstóhegy, Igrice u.)

84 200

12 630

71 570

73 473

11 021

62 452

magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt

8 000

1 200

6 800

9 399

1 410

7 989

külső lépcsőház építése kistornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése

10 000

1 500

8 500

17 113

2 567

14 546

3 800

570

3 230

3 873

581

3 292

3 500

525

2 975

3 296

494

2 802

25 300

3 795

21 505

33 681

5 052

28 629

8 000

1 200

6 800

7 995

1 199

6 796

12 000

1 800

10 200

12 446

1 867

10 579

30. Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.) 31. Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.) 32. Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi SándorTagintézmény (Alma u.) Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 33. összesen

folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)

34. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)

35. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem

36. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.) Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 37. Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok 38. utcai Sportkollégium)

I. emeleti női vizesblokk felújítása

6 000

900

5 100

3 871

581

3 290

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem) kollégium: kollégiumot az iskolával összekötő folyosó tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt kollégium 270m2 területű járható lapstető felújítása folymatos beázás miatt városmajor u. sz. alatti -volt kollégiumi- épületben füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)

2 000

300

1 700

1 574

236

1 338

5 000

750

4 250

4 882

732

4 150

2 000

300

1 700

39. Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium 40. (Városmajor utcai kollégium) 41. 42. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

2. oldal

8 846 2 173

326

1 847

5 000

750

4 250

3 825

-

-

1 327

7 519

-

-

574

3 251




Feladat Kiadás

1. 43. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)

kollégium: Wc blokkok felújítása

Saját erő


Kölcsön összeg

5 800

870

4 930

44. Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium kollégium: elektromos hálózat felújítása (I. ütem) (Család u.) kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem) 45.

5 000

750

4 250

9 000

1 350

7 650

46. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33) Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 47. összesen

8 000

1 200

69 973

női testnevelési öltözők felújítása

48. Intézményi felújítások összesen: 49. 50.


nyílászárók cseréje I. ütem a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek padlózat felújítás I. ütem

51.

Kiadás 5 223

Saját erő 783

Kölcsön összeg 4 440

-

-

14 038

2 106

11 932

6 800

7 977

1 197

6 780

10 496

59 477

70 677

10 602

60 075

192 766

28 915

163 851

191 124

28 669

162 455

25 400

3 810

21 590

25 400

3 810

21 590

130 000

19 500

110 500

130 000

19 500

110 500

12 700

1 905

10 795

12 700

1 905

10 795

52. Polgármesteri Hivatal összesen

168 100

25 215

142 885

168 100

25 215

142 885

53. Intézményi mindösszesen:

360 866

54 130

306 736

359 224

53 884

305 340

hő-és füstelvezetés mevalósítása (OTSZ előírás) volt kollégium épületében füstelvezétés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái

2 400

360

2 040

2 400

360

2 040

2 405

361

2 044

nagyterem melletti női vizesblokk felújítása Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái

2 500

375

2 125

2 500

375

2 125

43 000

6 450

36 550

37 115

5 567

31 548

47 900

7 185

40 715

44 420

6 663

37 757

6 300

945

5 355

14 300

2 145

12 155

6 300

945

5 355

6 300

945

5 355

6 200

930

5 270

6 200

930

5 270

4 300

645

3 655

9 300

1 395

7 905

6 000

900

5 100

6 000

900

5 100

2 000

300

1 700

2 000

300

1 700

9 500

1 425

8 075

9 500

1 425

8 075

54. 55.

Városmajor 2.

56.

Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermekjóléti 57. Központ (Tas u. 1-3) 58. Önkormányzat összesen

59. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér) 60. Bóbita Bölcsőde (Tass u.) 61. Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.) 62. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca) 63. Katica Bölcsőde 64. Napsugár Bölcsőde (Dália utca) 65. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)

vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem) parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízaknák szintbe emelése (I. ütem) lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása radiátor szelepcsere, szennyvízrendszer javítása, burkolatcsere, udvari játékok javítása burkolatok felújítása, udvari játszóeszközök javítása, radiátorcsere (I. ütem) kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése

3. oldal




Feladat Kiadás

1. 66. Orosi Idősek Otthona

Saját erő


Kölcsön összeg

Kiadás

Saját erő

Kölcsön összeg

15 000

2 250

12 750

15 000

2 250

12 750

67. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

nyílászárócsere, hőszigetelés, festésjavítás járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje

6 500

975

5 525

6 500

975

5 525

68. Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33.)

nyílászárócsere (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás

20 000

3 000

17 000

20 000

3 000

17 000

82 100

12 315

69 785

95 100

14 265

80 835

490 866

73 630

417 236

498 744

74 812

423 932

33 000

4 950

28 050

33 000

4 950

28 050

358 487

53 773

304 714

350 609

52 591

298 018

391 487

58 723

332 764

383 609

57 541

326 068

882 353

132 353

750 000

882 353

132 353

750 000

69. NYITÖT fentartásában működő intézmények összesen 70. Önkormányzat mindösszesen 71. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 72.

Játszóterek felújítása közutak, hidak felújítása

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 73. által ellátott feladatok összesen 74.

Mindösszesen

4. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

1.

20. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

e Ft-ban K.

Megnevezés

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

9 200 000

9 045 000

9 200 000

9 200 000

9 200 000

9 200 000

9 200 000

9 200 000

9 200 000

9 200 000

2. Helyi adók 3. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

415 175

4. Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű 5. jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

117 000

83 000

82 000

82 000

82 000

82 000

82 000

82 000

82 000

82 000

106 807

75 000

65 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

6. Tartós részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Privatizációból származó bevételek Garancia- és Kezességvállalással kapcsolatos 8. megtérülés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

75 235

76 270

76 270

76 270

76 270

76 270

76 270

9. Önkormányzat saját bevétele

9 839 782

9 203 000

9 347 000

9 452 235

9 453 270

9 453 270

9 453 270

9 453 270

9 453 270

9 453 270

10. Önkormányzat saját bevétele 50%-a

4 919 891

4 601 500

4 673 500

4 726 118

4 726 635

4 726 635

4 726 635

4 726 635

4 726 635

4 726 635

11. Hitel törlesztés 12. Hitel kamat

-

-

-

46 000

217 000

217 000

217 000

217 000

217 000

219 000

57 045

56 683

50 955

41 698

32 440

23 182

13 924

4 650

-

-

-

-

-

-

-

-

57 511

57 045

13. Kezességvállalás

2 691 190

810

14. Hitel/ kötvény/kezesség összesen

2 748 701

57 855

15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

27,93%

0,63%

57 045

102 683

267 955

258 698

249 440

240 182

230 924

223 650

0,61%

1,09%

2,83%

2,74%

2,64%

2,54%

2,44%

2,37%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 21. melléklet

ezer Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

A.

B.

C.

D.

E.



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Önkormányzatokat működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz -Működési célú támogatás -iskolatej program -Működési célú támogatás -Apáczai Csere J. Ált. Iskola - TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz - NYITÖT működésre átvett (ebből 2014. évi 87429e FT) Összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül - Felújítási feladatokhoz átvett pe. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: Közhatalmi bevételek - Jövedelemadók - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója - Vagyoni típusú adók - Építményadó - Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóbírságok - Egyéb bírság -Szabálysértési és helyszíni bírság Összesen: Működési bevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - Egyéb működési bevétel -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/ - Kiszámlázott általános forgalmi adó - Általános forgalmi adó visszatérítése -Kamatbevételek Összesen: Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesítés - Lakásvételár hátralék Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. - Tagi kölcsön - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb működési célú átvett Összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. - LTP befizetés viziközmű hitel - .Lakásvásárlási, építési kölcsön - Dolgozok lakásépítési kölcsön - Egyéb kölcsönök - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: Finanszírozási bevételek - Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel - Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel - Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek mindösszesen Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

628 530 2 065 936 1 805 522 891 855 269 207 20 473 5 681 523

628 530 2 065 936 1 805 522 891 855 269 207 20 473 5 681 523

118 531 100 000 11 205 40 687 32 446 154 231 457 100

118 531 100 000

154 231 372 762

11 658 24 551 5 988 963 6 025 172

5 988 963 5 988 963

1 800

1 800

2 600 000

2 600 000

6 550 000 370 000

6 550 000 370 000

50 000 15 000

50 000 15 000

70 000 10 000 20 000 9 686 800

70 000 10 000 20 000 9 686 800

142 808 311 804 100 000 68 497 25 000 415 175 106 380 418 296 15 000 1 602 960 50 000 40 000 15 000 105 000

30 397 77 097

84 338

-

11 658 24 551 36 209

-

-

-

-

-

50 000 40 000 15 000 105 000

-

85 000 -

6 138 91 138

-

800 25 500

25 500

1 316 967 7 000 000

10 000 400 10 000 30 397 51 597

-

1 316 967 7 000 000

2 661 169 34 704 926

11 205 40 687 32 446

-

800 25 500 10 000 400 10 000

-

142 808 311 804 100 000 68 497 25 000 415 175 106 380 418 296 15 000 1 602 960

85 000 6 138 91 138

-

2 661 169 21 755 548

12 949 378

-


1. 82.

Ö

A.

B.

C.

D.

E.



Kötelező feladat



- Működési célú támogatások államháztartáson belül

463 995

463 995

- Működési bevétel

11 400

5 700

- Finanszirozási bevétel

148 546


81 058

57 435

23 623


69 315

50 368

18 947


86 562

60 758

25 804

61 146

43 694

17 452

369 113

238 576

130 537

á

83. 84. 85.

á

á


88. 89.


90. 91. 92.


93.



94.


95.

- Működési célú átvett pénzeszköz

96. 97.

5 700 148 546


86. 87.

é


3 353

3 353

596

596

Nyíregyházi Cantemus Kórus 600

600

98.


99. 100. 101.


16 218


3 480 8 132

3 480

225 019

157 027


16 218 8 132

102. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 103.


104.


105.


67 992

3 627

3 627

126

126

106. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 107.


5 687

5 687

108.


9 646

9 646

109.


110.


80

80

7 766

7 766

111. Váci Mihály Kulturális Központ 112.


4 873

4 873

113.


59 845

59 845

114.


15 300

15 300

116.


12 893

12 893

117.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

70 627

70 627

118.


121 632

121 632

119.


120.



360

360

60 227

60 227

10 281

10 281

121. Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató Intézmény 122.


123. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

153 065

124.


25 004

125.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül

1 000

126.

- Közhatalmi bevétel

3 437

127.


121 717

128.

-Felhalmozási bevétel

25 004 1 000 3 437 13 668

108 049

1 907

1 907

129. Intézmények bevétele összesen:

2 084 568

1 120 305

960 826

3 437

130. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

36 789 494

22 875 853

13 910 204

3 437

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 21. melléklet e Ft-ban 1.

A.

B.

Megnevezés


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Egyéb városüz. feladatok Zöldfelület fenntartás Csapadék és belvízelvezetés Település vízellátás Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. Közutak, hidak fenntartása Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok Tanműhelyek új feladat Sport létesítmények üzemeltetése Közfoglalkoztatás Ózon panzió üzemeltetés,felújítás Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése 18. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok 19. Társasházi lakások üzemeltetése 20. NLC kezelés Önkormányzat 21. NLC kezelés NYIRVV 22. Lakbértámogatás 23. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft 24. Környezetvédelmi célfeladatok 25. Repülőtér üzemeltetés 26. Ingatlanok őrzése.ingatlan kezelés 27. Területelőkészítés 28. Szakértői, tervezési díjak 29. Görög Katolikus Egyház Támogatása 30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 31. Nyíregyházi Ipari Park Kft. 32. Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 33. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 34. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ** 35. Nyíregyházi Spartacus FC Kft. 36. Város-Kép Nonprofit Kft. 37. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 38. Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. 39. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 40. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Kötvény törlesztés 41. Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 42. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 43. Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 44. Önkormányzati felújítások 45. Városi lőtér 46. Tiszavasvári u. pályafennt. 47. Egyéb vagyoni kiadások 48. Vagyonbiztosítás 49. Továbbszámlázott vagyoni kiadás 50. Vagyoni kiadások 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Lakbértámogatás Lakásvásárlási támogatás Periféria Egyesület Bursa Hungarica Rés Alapítvány Szociális és egészségügyi célfeladatok Kéknefelejcs alapítvány Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.) Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány

63. 64. 65. 66.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása,felülvizsgálat 6. osztályos tanulók úszásoktatása Krízis alap ÁROP-1.A.3 Területi eggyüttműködést segítő programok

27 514 67 907 88 100 299 100 213 352 12 600 292 800 1 370 161 226 313 37 000 168 380 12 700 147 959 380 000 22 000 20 000

C.

D.

E.

Kötelező feladat



27 514 67 907 88 100 299 100 213 352 12 600 292 800 1 370 161 226 313 37 000 168 380 12 700 147 959 380 000 22 000 20 000

3 385 886 200 000 92 940 48 000 25 000 6 499 15 000 31 000 20 000 233 452 30 000 3 496 44 000 34 882 3 163 544 966 258 606 53 100 111 490 60 000 503 500 178 500 1 677 950

3 107 827 200 000

10 728

10 728

1 091 80 000 186 494 1 000 8 000 100 024 18 000 15 000 4 595 881 42 000 576 148 5 000 4 000 12 000 7 000 4 000 8 500 7 000 2 738 3 000

1 091

12 000 15 000 11 400 1 000 19 670

278 059

-

92 940 48 000 25 000 6 499 15 000 31 000 20 000 233 452 30 000 3 496 44 000 34 882 3 163 544 966 258 606 53 100 111 490 60 000 503 500 178 500 1 677 950

1 614 390 6 000

80 000 186 494 1 000 8 000 100 024 18 000 15 000 2 981 491 42 000 570 148 5 000 4 000 12 000 7 000 4 000

8 500 7 000 2 738 3 000 12 000 15 000 11 400 1 000 19 670

-


1.

A.

B.

Megnevezés


67. 68. 69. 70.

TÁMOP-5.4.-. Modellkísérlet Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk. Köznevelési célfeladatok

71.

Szociális és Köznevelési kiadások

72. 73.

Kulturális célfeladatok

74. 75. 76. 77. 78.

Szépkorúak akadémiája Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj) Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés Ifjúsági célfeladatok Városi nagyrendezvények

79. 80. 81.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek Nagyegyüttesek támogatása Happy Art Alapítvány nívódíj Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

82.

Kulturális kiadás

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Polgármesteri keret Képviselő testület kiadásai Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása Kitüntetések Külügyi és EU-s célfeladatok Testvérvárosi jubileumi évfordulók Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények Önkormányzati tervtanács Megyei Jogú Városok Szövetsége Közbiztonsági megállapodás Közbiztonsági Alapítvány Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing Egyéb önkormányzati feladatok Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Sport célfeladatok* Városi sportrendezvények

100. Önkormányzati egyéb feladatok 101. Polgárvédelmi kiadások 102. Városfejlesztési kiadások 103. ÁFA befizetés 104. Kamatfizetés 105. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások 106. Dolgozók lakásépítési támogatása 107. Céltartalék 108. Általános tartalék 109. Befizetési kötelezettség 110. Hitelek törlesztése 111. Államháztartáson belüli megelőlegezés 112. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 113. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 114. Eszterlánc Északi Óvoda 115. Gyermekek Háza Déli Óvoda 116. Tündérkert Keleti Óvoda 117. Búzaszem Nyugati Óvoda 118. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 119. Nyíregyházi Cantemus Kórus 120. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 121. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 122. Váci Mihály Kulturális Központ 123. Jósa András Múzeum 124. Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató Intézmény 125. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 126. ebből: - Igazgatási kiadások 127. - Rendszeres pénzbeni ellátás 128. - Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 129. Intézményi kiadás összesen 130. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

152 3 000 29 295 3 100 766 003 11 020

C.

D.

E.

Kötelező feladat



14 500

152 3 000 29 295 3 100 751 503 11 020

500 901 4 000 7 712 33 075

500 901 4 000 7 712 33 075

14 030 12 000 159 25 000 108 397 24 700 107 294 5 000 24 988 7 900 6 400

14 030 12 000 159 25 000 108 397 24 700

-

-

-

107 294 5 000 24 988 7 900 6 400

4 600 12 353 2 972 5 000 8 500 54 700 16 962 1 826 614 10 500 144 070 12 900 2 275 453 2 720 7 271 966 106 380 57 511 53 500 400 173 736 92 156 1 209 7 850 000 154 436 26 895 634 659 006 822 657 783 210 777 512 545 127 1 547 414 114 948 1 050 305 367 641 272 739 490 054 28 079

4 600 12 353 2 972 5 000 8 500 54 700 16 962

12 557 113 647 606 799 034 764 263 751 708 527 675 1 416 877 98 730 982 313 359 838 212 894 398 275 12 127

2 116 668 162 500 156 000 9 893 860 36 789 494

1 018 090 162 500 156 000 8 307 930 20 865 043

1 826 614 10 500

1 944 408 2 720 5 873 268

144 070 12 900 331 045 1 398 698 106 380 57 511 53 500 400 173 736 92 156 1 209 7 850 000 154 436 14 338 521 11 400 23 623 18 947 25 804 17 452 130 537 16 218 67 992 7 803 59 845 91 779 15 952

-

-

478 955

619 623

966 307 15 304 828

619 623 619 623

FAX: POLGÁRMESTERE. ElŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

Recommend Documents