IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 290/2015
5/1500115
2015273
36463116
ALDA Vranov n. T.
Korkové tabule 289/2015
5/1500114
Dokument
Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
20150089
46025103
Boonex, s.r.o.
Merník 151, 09423 Merník
2015021
34330411
Miroslav Sokol - FALKO
Nižný Hrabovec 430, 09421 Nižný Hrabovec
Výmena starých okien za nové (Zmluva o dielo z 21.9.2015)
932,00
EUR
760,50
EUR
14 949,59
EUR
236,03
EUR
96,96
EUR
121,20
EUR
606,00
EUR
180,00
EUR
63,45
EUR
3 266,78
EUR
60,00
EUR
1 845,16
EUR
489,00
EUR
135,70
EUR
29.12.2015 29.12.2015 28.01.2016 29.12.2015 2120606412
287/2015
36570460
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
37873374
Školská jedáleň
Vodné, stočné - kotolňa (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008) 286/2015
1272015
29.12.2015 18.12.2015 11.01.2016 29.12.2015
Za stravné lístky zo SF 12/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 285/2015
1342015
284/2015
130/2015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
23.12.2015 22.12.2015 05.01.2016 23.12.2015
Stravovanie zamestnancov 12/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 5/1500113
23.12.2015 22.12.2015 05.01.2016 23.12.2015
2015152
35341386
Ján Vancak MAD
Hencovská 1819, 09302 Hencovce
1672015
46481192
Michal Maselko s.r.o.
Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou
Preprava DFS po vystúpeniach 280/2015
23.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 23.12.2015
Údržba výťahu IV.Q/2015 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012) 279/2015
22.12.2015 17.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 2120604702
36570460
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Vodné, stočné - škola (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008) 278/2015
532015
22.12.2015 16.12.2015 05.01.2016 23.12.2015
Učebňa plávania CVČ 277/2015
2150032579
46113177
Energie2, a.s.
1530970
36490621
DMJ MARKET s.r.o.
Šampon proti všiam 5/1500111
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou 22.12.2015 21.12.2015 30.12.2015 23.12.2015
Nepodplatok za elektrickú energiu 11/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 5/1500112
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou 23.12.2015 22.12.2015 05.01.2016 23.12.2015
Doplatok k strave za zamestnancov 12/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015)
275/2015
Mena
29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015
288/2015
276/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015
Nákup postreku
283/2015
Adresa
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto 22.12.2015 30.11.2015 14.12.2015 23.12.2015 Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 22.12.2015 16.12.2015 23.12.2015 23.12.2015
1152209163
31331131
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, 97472 B.Bystrica
Nákup bianco vysvedčení
22.12.2015 16.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 Strana 1 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 274/2015
5/1500110
2015540187
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Nákup materiálu na opravu stien - sklady 00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Poistenie majetku - projekt Učme sa po novom (Z.č. 511060646 z 14.11.2012) 2015354
281/2015
37353314
0156430670
5/1500107
10150003
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
33264457
Novák Ján
Čičava 62, 09301 Čičava
15054
10804889
Športové potreby Marián Mokroluský
C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou
7415890955
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
7780084631
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
0146103937
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
5/1500079
43820590
Net4All, s.r.o.
Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou
150936
31665250
PRINTON s.r.o.
Školská 668, 09302 Vranov nad Topľou
5/1500102
EUR
116,01
EUR
154,00
EUR
880,00
EUR
1 042,02
EUR
43,01
EUR
72,00
EUR
78,00
EUR
129,60
EUR
599,81
EUR
117,80
EUR
111,04
EUR
09.12.2015 30.11.2015 14.12.2015 11.12.2015 1937
14323761
Ing. Dindak Ján - DIPO
Janka Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou
201506304
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
09.12.2015 30.11.2015 14.12.2015 11.12.2015
Nákup elektroinštalačného materiálu - oprava WC tribúna 263/2015
09.12.2015 01.12.2015 16.12.2015 11.12.2015
Nákup látok pre DFS Ďatelinka 265/2015
203,62
09.12.2015 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015
Tlač knihy - ZŠ Lúčna VT 264/2015
EUR
09.12.2015 02.12.2015 18.12.2015 11.12.2015
422015
5/1500106
09.12.2015 04.12.2015 21.12.2015 11.12.2015
Správa a dohľad nad inter. sieťou 12/2015 (Zmluva o dielo z 21.9.2015) 266/2015
287,70
09.12.2015 09.12.2015 23.12.2015 11.12.2015
Optický internet 11/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 267/2015
EUR
11.12.2015 27.11.2015 11.12.2015 11.12.2015
Platba za telefón 11/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 268/2015
11.12.2015 10.12.2015 24.12.2015 11.12.2015
Nedoplatok za plyn 11/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 269/2015
Štúrova 7, 04270 Košice
35697270
Nákup futbalových lôpt 270/2015
41,35
22.12.2015 17.12.2015 31.12.2015 23.12.2015
Nákup galantérskeho tovaru pre DFS Ďatelinka 271/2015
Kamenná 11, 01001 Žilina
22.12.2015 09.10.2015 15.11.2015 23.12.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 5/1500108
Mena
Dokument
Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hurný Soľ 369, 09435 Soľ
Činnosť požiarného technika a BOZP 10.-12./2015 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011) 273/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
22.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 23.12.2015 511060646
282/2015
272/2015
Adresa
09.12.2015 30.11.2015 14.12.2015 11.12.2015 1212015
37873374
Školská jedáleň
Doplatok k strave zo SF 11/2015
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou 01.12.2015 01.12.2015 15.12.2015 01.12.2015
Strana 2 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1182015
262/2015
37873374
Školská jedáleň
Doplatok k strave zamest. 11/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 1152015
261/2015
5/1500105
1502711
5/1500104
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
31700438
Wintex s.r.o.
Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500103
5/1500096
15708
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
472015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
2015109
36458139
DOMIX Slovakia s.r.o.
Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou
201506270
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
8150013576
46113177
Energie2, a.s.
Záloha za elektrickú energiu 12/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 4204701882
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Preddavok za plyn 12/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 9714006915
2150030418
5/1500101
EUR
22,36
EUR
30,00
EUR
617,27
EUR
379,80
EUR
15,60
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
3 735,00
EUR
12,28
EUR
1 526,55
EUR
421,58
EUR
01.12.2015 25.02.2015 15.12.2015 01.12.2015 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto 01.12.2015 25.02.2015 15.12.2015 04.11.2015 Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
01.12.2015 01.12.2015 10.12.2015 01.12.2015
Nepodplatok za elektrickú energiu 10/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 251/2015
01.12.2015 05.11.2015 15.12.2015 01.12.2015
Ochrana objektu 12/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 252/2015
294,60
01.12.2015 01.12.2015 31.12.2015 01.12.2015
Záloha za elektrickú energiu 12/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014)
p45/2015
EUR
01.12.2015 30.10.2015 13.11.2015 01.12.2015
8150013575
p46/2015
01.12.2015 30.11.2015 07.12.2015 01.12.2015
621505062
253/2015
694,00
01.12.2015 01.12.2015 15.12.2015 01.12.2015
Podpora k AVP Korwin 11/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 254/2015
EUR
01.12.2015 30.11.2015 10.12.2015 01.12.2015
Nákup núdzových svetiel a elektr. materiálu 255/2015
01.12.2015 27.11.2015 07.12.2015 01.12.2015
Nákup materiálu 256/2015
138,80
01.12.2015 01.12.2015 15.12.2015 01.12.2015
Učebňa plávania 11/2015 257/2015
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Školská jedáleň
Nákup materiálu 258/2015
Mena
Dokument
37873374
Ochranné pracovné prostriedky 259/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
01.12.2015 01.12.2015 15.12.2015 01.12.2015
Stravovanie zamestnancov 11/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 260/2015
Adresa
2015370
17294797
25.11.2015 31.10.2015 23.11.2015 26.11.2015
Jozef Hurny - Kontrola a oprava has. techniky Soľ 369, 09435 Soľ
Kontrola a oprava hasiacej techniky
19.11.2015 19.11.2015 03.12.2015 23.11.2015 Strana 3 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 250/2015
5/1500100
15044
10804889
Športové potreby Marián Mokroluský
Teplákové súpravy, vetrovky 0156430670
249/2015
182011
248/2015
Mena
Dokument
C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
31954120
Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, 08001 Prešov
996,00
EUR
115,30
EUR
426,00
EUR
626,28
EUR
43,01
EUR
78,00
EUR
117,44
EUR
146,80
EUR
734,00
EUR
57,90
EUR
294,43
EUR
15,60
EUR
72,00
EUR
15,00
EUR
16.11.2015 10.11.2015 24.11.2015 23.11.2015
Školenie
10.11.2015 10.11.2015 10.11.2015 10.11.2015 7418790448
247/2015
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
Nedoplatok za plyn 10/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 246/2015
5779176710
09.11.2015 05.11.2015 20.11.2015 10.11.2015
Platba za telefón 10/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 245/2015
06.11.2015 03.11.2015 18.11.2015 10.11.2015 382015
43820590
Net4All, s.r.o.
Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Správa a dohľad nad inter. sieťou 11/2015 (Zmluva o dielo z 21.9.2015) 244/2015
1062015
06.11.2015 02.11.2015 16.11.2015 10.11.2015
Doplatok k strave zo SF 10/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 243/2015
1042015
06.11.2015 04.11.2015 18.11.2015 10.11.2015 37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Doplatok k strave za zamest. 10/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 242/2015
992015
37873374
06.11.2015 03.11.2015 17.11.2015 10.11.2015
Stravovanie zamestnancov 10/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 5/1500099
06.11.2015 03.11.2015 17.11.2015 10.11.2015
15608
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
10150075
17294703
Ing. Cyril MAŠČUK
Námestie slobody 1, 09301 Vranov nad Topľou
Nákup materiálu 240/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
17.11.2015 16.11.2015 30.11.2015 23.11.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)
241/2015
Adresa
5/1500098
04.11.2015 30.10.2015 09.11.2015 04.11.2015
Nákup kobercov 239/2015
04.11.2015 29.10.2015 12.11.2015 04.11.2015 621504602
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
Podpora k AVP Korwin 10/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 238/2015
0146103937
04.11.2015 03.11.2015 03.12.2015 04.11.2015
Optický internet 10/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 237/2015
422015
04.11.2015 01.11.2015 15.11.2015 04.11.2015 00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Učebňa plávania CVČ 10/2015
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou 03.11.2015 02.11.2015 13.11.2015 04.11.2015
Strana 4 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 236/2015
5/1500097
611152
36448931
3soft VRANOV, s.r.o.
Nákup notebooku 235/2015
5/1500095
5/1500085
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
1502417
31700438
Wintex s.r.o.
Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
8150013576
46113177
Energie2, a.s.
46113177
Energie2, a.s.
Záloha za elektrickú energiu 11/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014)
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
5/1500083
1511270
36445835
ELA Vranov s.r.o.
Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500094
20155400166
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
340,82
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
2 511,00
EUR
12,28
EUR
193,22
EUR
31,42
EUR
172,54
EUR
16 679,48
EUR
1 183,48
EUR
1 006,00
EUR
796,80
EUR
22.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 23.10.2015
5/1500092
228/2015
22.10.2015 19.10.2015 02.11.2015 23.10.2015 201506249
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
872015
46515283
VT-KANAL s.r.o.
Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou
22.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 23.10.2015
Oplotenie areálu školy (Zmluva o dielo z 2.9.2015) 5/1500093
21.10.2015 21.10.2015 20.11.2015 23.10.2015 1530771
36490621
DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou
2150027489
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Nákup čistiacich potrieb 226/2015
21.10.2015 19.10.2015 26.10.2015 23.10.2015
Nepodplatok za elektrickú energiu 09/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 225/2015
EUR
03.11.2015 03.11.2015 10.11.2015 04.11.2015
Nákup neonových trubíc
227/2015
03.11.2015 06.10.2015 15.11.2015 04.11.2015
Nákup materiálu na papierové pletenie 231/2015
142,06
03.11.2015 25.02.2015 15.11.2015 06.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel
Nákup dverí 229/2015
EUR
03.11.2015 25.02.2015 15.11.2015 04.11.2015 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
35815256
Ochrana objektu 11/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 230/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
4202505848
Preddavok za plyn 11/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) p41/2015
03.11.2015 29.10.2015 08.11.2015 04.11.2015 8150013575
p42/2015
469,00
03.11.2015 30.10.2015 13.11.2015 04.11.2015
Záloha za elektrickú energiu 11/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 232/2015
Mena
Dokument
Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
2015540171
Nákup ochranných pracovných prostriedkov 233/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
03.11.2015 02.11.2015 09.11.2015 04.11.2015
Nákup maliarskych potrieb 234/2015
Adresa
5/1500091
15083
14322731
Plynoservis Ján Brtáň
Odborné skúšky a prehliadky plynových kotlov
21.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 23.10.2015 Hermanovce nad Topľou 82, 09434 Hermanovce nad Top 20.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 23.10.2015
Strana 5 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 224/2015
5/1500086
2015540161
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Nákup maliarskych potrieb a farby na cokeľ 223/2015
5/1500090
5/1500087
36490621
DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou
201100010
36448931
3soft VRANOV, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
150046
17294754
Nábytok Štefan Pado
Sídl. II. 1223, 09301 Vranov nad Topľou
2015278
8778194350
37353314
Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hurný Soľ 369, 09435 Soľ
35763469
5/1500088
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
150178
33261903
Ing. Igor Girmala - GiCoS
Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
2015293
36478067
UNIMONT-VMS, s.r.o.
Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo
1020150054
44598301
eOpen s.r.o.
Kmeťová 13, 04001 Košice-Staré Mesto
322015
43820590
Net4All, s.r.o.
Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500082
EUR
115,54
EUR
612,00
EUR
203,62
EUR
41,34
EUR
187,70
EUR
35,70
EUR
72,00
EUR
216,00
EUR
480,60
EUR
78,00
EUR
113,96
EUR
02.10.2015 29.09.2015 06.10.2015 06.10.2015
Správa a dohľad nad inter. sieťou (Zmluva o dielo z 21.9.2015) 211/2015
05.10.2015 04.09.2015 25.09.2015 06.10.2015
Licencia Office enterprise a WinPro 212/2015
214,19
05.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 06.10.2015
Nerezový poklop 213/2015
EUR
08.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 14.10.2015 0146103937
5/1500070
09.10.2015 06.10.2015 21.10.2015 14.10.2015
Optický internet 09/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 215/2015
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
7416839516
PVC reklamný banner, Pečiatka 214/2015
669,16
09.10.2015 03.10.2015 19.10.2015 14.10.2015
Nedoplatok za plyn 9/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 216/2015
EUR
09.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 14.10.2015
Slovak Telekom a.s.
Platba za telefón 09/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 217/2015
09.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 14.10.2015
Činnosť požiarného technika a BOZP 7.-9./2015 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011) 218/2015
44,70
12.10.2015 13.10.2015 24.10.2015 14.10.2015
Skriňová zostava, Skriňa na šanony so zámkom 219/2015
Dokument
19.10.2015 08.10.2015 15.10.2015 23.10.2015 0156430670
5/1500089
Mena
20.10.2015 14.10.2015 21.10.2015 23.10.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 220/2015
Kamenná 11, 01001 Žilina
1530755
Wifi moduly + zámky na notebooky 221/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
20.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 23.10.2015
Nákup hygienických potrieb 222/2015
Adresa
15519
02.10.2015 01.10.2015 08.10.2015 06.10.2015 34331956
FOBER Ondrej Fober
Nákup materiálu
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou 02.10.2015 30.09.2015 12.10.2015 06.10.2015
Strana 6 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 210/2015
5/1500081
5558821001
36320439
DAFFER spol s r.o.
Skrinka na tablety s nabíjaním 902015
209/2015
872015
208/2015
37873374
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
832015
43020015
621504137
204/2015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
10804692
Ing. František Sarik - ELSATEX
Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou
1242015
203/2015
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
46481192
Michal Maselko s.r.o.
Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou
EUR
126,20
EUR
631,00
EUR
59,99
EUR
15,60
EUR
59,75
EUR
702,78
EUR
1 441,15
EUR
1 288,00
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
12,28
EUR
2 371,48
EUR
02.10.2015 30.09.2015 30.10.2015 06.10.2015
02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 06.10.2015 2120376644
36570460
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
36463116
ALDA Vranov n. T.
Vodné, stočné - kotolňa (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008) 5/1500080
2015179
02.10.2015 23.09.2015 13.10.2015 06.10.2015
Nákup kancelárskych potrieb (Zmluva na dodanie tovaru z 26.6.2013) p37/2015
Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 01.10.2015 25.09.2015 09.10.2015 06.10.2015
4202804508
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
8150013575
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Preddavok za plyn 10/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014)
01.10.2015 07.09.2015 17.10.2015 06.10.2015
Záloha za elektrickú energiu 10/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 8150013576
46113177
Energie2, a.s.
Záloha za elektrickú energiu 10/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Ochrana objektu 10/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 199/2015
100,96
02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 06.10.2015
Údržba výťahu III.Q/2015 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)
p36/2015
EUR
02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 06.10.2015
Podpora k AVP Korwin 09/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)
200/2015
02.10.2015 01.10.2015 08.10.2015 06.10.2015
205/2015
201/2015
459,00
02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 06.10.2015
Nákup žehličky
202/2015
Včelárska 1, 97101 Prievidza
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Stravovanie zamestnancov 9/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 5/1500084
Mena
Dokument
Školská jedáleň
Doplatok k strave za zamestnancov 9/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015) 207/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 06.10.2015
Doplatok k strave za zamestnancov 9/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2015)
206/2015
Adresa
2120291017
01.10.2015 25.02.2015 15.10.2015 06.10.2015 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto 01.10.2015 25.02.2015 15.10.2015 08.09.2015 Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto 01.10.2015 01.10.2015 10.10.2015 06.10.2015
36570460
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
Vodné, stočné - škola (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)
24.09.2015 21.09.2015 12.10.2015 24.09.2015 Strana 7 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 2150024916
198/2015
46113177
Energie2, a.s.
Nepodplatok za elektrickú energiu 08/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 197/2015
5/1500078
5/1500077
Športové potreby Marián Mokroluský
C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou
1002015
14307472
Vladimír MICENKO
Húsková 15, 04011 Košice-Sídlisko KVP
511040775
00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04270 Košice
9140017639
00653501
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto
5/1500076
7417814976
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
201508366
35790253
PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto
5/1500075
40420015
10804692
Ing. František Sarik - ELSATEX
Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou
0156430670
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
5/1500074
3060103848
31348262
Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov
3777251244
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
EUR
199,27
EUR
604,24
EUR
-40,76
EUR
1 213,20
EUR
119,94
EUR
117,14
EUR
111,74
EUR
45,96
EUR
70,30
EUR
2 270,00
EUR
72,00
EUR
11.09.2015 02.09.2015 18.09.2015 16.09.2015 201506219
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
1511848
11782889
Skubák Peter - AD REM
Švabinského 16, 85101 Bratislava-Petržalka
11.09.2015 31.08.2015 14.09.2015 16.09.2015
Nákup kníh - anglický jazyk (Kúpna zmluva č. Z201520599_Z) 185/2015
11.09.2015 08.09.2015 22.09.2015 16.09.2015
Nákup elektroinšt. materiálu 186/2015
151,00
11.09.2015 10.09.2015 24.09.2015 16.09.2015
Platba za telefón 08/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 187/2015
EUR
11.09.2015 11.09.2015 18.09.2015 16.09.2015
Manažment školy v praxi vrátane aplikácie Direktor 188/2015
11.09.2015 31.08.2015 14.09.2015 16.09.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 189/2015
585,00
21.09.2015 07.09.2015 21.09.2015 22.09.2015
Rýchlovarné kanvice 190/2015
EUR
21.09.2015 14.09.2015 01.10.2015 24.09.2015
SME pondelok, SME streda (Darovacia zmluva) 191/2015
22.09.2015 10.09.2015 27.10.2015 24.09.2015
Preplatok za plyn 8/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 192/2015
493,11
23.09.2015 23.09.2015 30.09.2015 24.09.2015
Poistenie žiakov (z.č. 9140017639 z 30.9.2013) 193/2015
Dokument
23.09.2015 16.09.2015 30.09.2015 24.09.2015
Poistenie techniky - projekt (z.č. 511040775 z 26.10.2012) 194/2015
Mena
23.09.2015 31.08.2015 15.09.2015 24.09.2015
10804889
Oprava a revízia telocvičného náradia 195/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
15036
Nákup športových pohárov a lôpt 196/2015
Adresa
0146103937
07.09.2015 04.09.2015 04.10.2015 08.09.2015 36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Optický internet 08/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever 04.09.2015 01.09.2015 15.09.2015 08.09.2015
Strana 8 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 621503682
184/2015
35810734
DATALAN, a.s.
Podpora k AVP Korwin 08/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 183/2015
5/1500073
p33/2015
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
4203303217
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
8150013575
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
8150013576
511058750
46113177
Energie2, a.s.
00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Poistenie výpočtovej techniky projekt MRK (z.č. 511058750 z 18.9.2012) 5/1500071
5/1500063
Sídlisko lúčna 2717, 09301 Vranov nad Topľou
1510812
36445835
ELA Vranov s.r.o.
Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500068
5/1500066
46113177
Energie2, a.s.
20150010
48003689
TEXTEL, s.r.o.
5/1500067
676,00
EUR
12,28
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
100,00
EUR
955,20
EUR
91,79
EUR
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
405,81
EUR
683,27
EUR
625,00
EUR
63,28
EUR
60,00
EUR
20.08.2015 31.07.2015 18.08.2015 20.08.2015 Vechec 21/175, 09412 Vechec 20.08.2015 20.08.2015 03.09.2015 31.08.2015
262015
43820590
Net4All, s.r.o.
90290456
36570460
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou 19.08.2015 19.08.2015 26.08.2015 20.08.2015
Vyhľadávanie porúch na potrubí 173/2015
EUR
20.08.2015 31.07.2015 14.08.2015 20.08.2015
Konfigurácia/programovanie TCP/IP, monitoring siete 174/2015
24.08.2015 24.08.2015 12.09.2015 31.08.2015
Výmena hlavného ističa 175/2015
33,06
02.09.2015 25.02.2015 15.09.2015 05.08.2015 Štúrova 7, 04270 Košice
Miroslav Dzurik
2150022813
5/1500072
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
41390202
Nepodplatok za elektrickú energiu 07/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 178/2015
EUR
02.09.2015 25.02.2015 15.09.2015 08.09.2015
522015
Laserový merač dĺžok 176/2015
24.08.2015 10.08.2015 19.09.2015 31.08.2015
Ochranná dezinsekcia priestorov školy a okolia 177/2015
15,60
02.09.2015 02.09.2015 10.09.2015 08.09.2015
Záloha za elektrickú energiu 09/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 180/2015
Dokument
02.09.2015 06.08.2015 15.09.2015 08.09.2015
Záloha za elektrickú energiu 09/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 181/2015
Mena
03.09.2015 31.08.2015 14.09.2015 08.09.2015
Ochrana objektu 9/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 182/2015
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
2015540140
Preddavok za plyn 9/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) p32/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
04.09.2015 03.09.2015 03.10.2015 08.09.2015
Nákup maliarskych potrieb
179/2015
Adresa
19.08.2015 12.08.2015 02.09.2015 20.08.2015 182015
47062002
Ing. Ján Rovňák
Vypracovanie stavebných rozpočtov
Dubník 1516, 09301 Vranov nad Topľou 18.08.2015 12.08.2015 22.08.2015 20.08.2015
Strana 9 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 172/2015
5/1500069
711122
36448931
3soft VRANOV, s.r.o.
Stolový PC s predlženou zárukou - sekretariát 171/2015
170/2015
14322072
POMTEX
Nám. Slobody 97, 09301 Vranov nad Topľou
7416831944
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
6776300021
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
102015
0146103937
47386215
Samsely Pavol
Dlhá 132/170, 09413 Dlhé Klčovo
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
4203101815
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
621503226
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
8150013575
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
8150013576
46113177
Energie2, a.s.
Záloha za elektrickú energiu 08/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 5/1500064
150400073
35871113
EEI s.r.o.
EUR
160,01
EUR
45,48
EUR
600,00
EUR
72,00
EUR
12,28
EUR
676,00
EUR
15,60
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
750,00
EUR
203,62
EUR
03.08.2015 25.02.2015 15.08.2015 05.08.2015 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto 03.08.2015 25.02.2015 15.08.2015 01.07.2015 Laurinská 18, 81101 Bratislava-Staré Mesto
Parkovacie karty 161/2015
-86,01
03.08.2015 03.08.2015 02.09.2015 05.08.2015
Záloha za elektrickú energiu 08/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014)
162/2015
EUR
03.08.2015 06.07.2015 15.08.2015 05.08.2015
Podpora k AVP Korwin 07/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)
163/2015
03.08.2015 03.08.2015 10.08.2015 05.08.2015
Preddavok za plyn 8/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014)
164/2015
20 823,84
04.08.2015 03.08.2015 17.08.2015 05.08.2015
Ochrana objektu 8/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)
165/2015
EUR
07.08.2015 03.08.2015 17.08.2015 13.08.2015
Optický internet 07/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)
p29/2015
07.08.2015 02.08.2015 18.08.2015 13.08.2015
Oprava a montáž čerpadla TUV v kotolni, hľadanie úniku TÚV
p30/2015
644,18
10.08.2015 10.08.2015 24.08.2015 13.08.2015
Platba za telefón 07/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)
166/2015
Dokument
11.08.2015 06.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 0156430670
5/1500065
Mena
12.08.2015 10.08.2015 09.09.2015 13.08.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 168/2015
Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
15017
Preplatok za plyn 7/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 169/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
18.08.2015 17.08.2015 24.08.2015 20.08.2015
Nákup lavíc a stoličiek (Kúpna zmluva z 16.3.2015)
167/2015
Adresa
30.07.2015 29.07.2015 12.08.2015 30.07.2015 2015185
37353314
Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hurný Soľ 369, 09435 Soľ
Činnosť požiarného technika a BOZP 4.-6./2015 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)
30.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 30.07.2015 Strana 10 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 157/2015
5/1500061
13072015
33272590
NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob
Vnútorné preliadky na vyhradených technických zariadeniach (Zmluva o dielo 01/06/2013 z 26.6.2013) 160/2015
5/1500060
159/2015
Sagansport s.r.o.
Duklianska 15, 08501 Bardejov
0156430670
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
399,80
EUR
766,44
EUR
120,24
EUR
143,69
EUR
1 020,33
EUR
373,72
EUR
45,48
EUR
72,00
EUR
59,75
EUR
28,70
EUR
122,24
EUR
152,80
EUR
764,00
EUR
349,00
EUR
15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 21.07.2015
1152204738
31331131
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, 97472 B.Bystrica
2150019113
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
15.07.2015 07.07.2015 21.07.2015 21.07.2015
156/2015
Nepodplatok za elektrickú energiu 06/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 155/2015
154/2015
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
5775347158
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
08.07.2015 06.07.2015 21.07.2015 21.07.2015
Platba za telefón 06/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 153/2015
06.07.2015 03.07.2015 17.07.2015 14.07.2015 0146103937
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
46481192
Michal Maselko s.r.o.
Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou
Optický internet 06/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 152/2015
772015
06.07.2015 02.07.2015 16.07.2015 14.07.2015
Údržba výťahu II.Q/2015 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012) 5/1500059
01.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 01.07.2015 15322
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
782015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Nákup materiálu 150/2015
01.07.2015 30.06.2015 10.07.2015 01.07.2015
Doplatok k strave 6/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 149/2015
752015
01.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 01.07.2015 37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
Doplatok k strave 6/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 148/2015
722015
01.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 01.07.2015
Stravovanie zamestnancov 6/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 5/1500058
15.07.2015 30.06.2015 17.07.2015 17.07.2015
7417810102
Doplatok za plyn 6/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014)
147/2015
Dokument
17.07.2015 14.07.2015 22.08.2015 21.07.2015
Nákup tlačív
151/2015
Mena
17.07.2015 13.07.2015 13.08.2015 21.07.2015
47846470
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 5/1500062
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Poša 199, 09421 Nižný Hrabovec
2015042
Nákup športových potrieb
158/2015
Adresa
9150000861
01.07.2015 29.06.2015 13.07.2015 01.07.2015 31361161
ASC Applied Software Consultants s.r.oSvoradova 7, 81103 Bratislava
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
01.07.2015 22.06.2015 06.07.2015 01.07.2015 Strana 11 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 146/2015
5/1500057
2015069
35341386
Ján Vancak MAD
Preprava žiakov na vystúpenia 145/2015
5/1500056
144/2015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
322015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
2120058781
35810734
DATALAN, a.s.
36570460
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
2120061254
8150013575
8150013576
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
46113177
Energie2, a.s.
46113177
Energie2, a.s.
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Preddavok za plyn 7/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) p24/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
EUR
60,00
EUR
15,60
EUR
3 542,47
EUR
4 707,30
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
676,00
EUR
12,28
EUR
180,00
EUR
48,00
EUR
986,59
EUR
51,95
EUR
01.07.2015 25.02.2015 15.07.2015 03.06.2015 Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
202015
43820590
Net4All, s.r.o.
Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou
01.07.2015 01.07.2015 10.07.2015 01.07.2015
23.06.2015 22.06.2015 29.06.2015 24.06.2015 5/1500050
2092015
46943404
CUBS plus, s.r.o.
Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto
5/1500053
192015
43820590
Net4All, s.r.o.
Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou
19.06.2015 18.06.2015 02.07.2015 24.06.2015
CoreRouter - Cloud Core Router 135/2015
01.07.2015 25.02.2015 15.07.2015 01.07.2015
00151866
Univerzálna interná smernica a poverenie podľa zákona č. 307/2014 Z.z. 136/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
9714006915
Oprava PC 137/2015
405,00
01.07.2015 04.06.2015 15.07.2015 01.07.2015
Ochrana objektu 7/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 5/1500055
EUR
01.07.2015 25.06.2015 15.07.2015 01.07.2015
Záloha za elektrickú energiu 07/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 4204003175
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
36570460
Záloha za elektrickú energiu 07/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014)
p25/2015
01.07.2015 23.06.2015 13.07.2015 01.07.2015
Vodné, stočné - kotolňa (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)
139/2015
92,00
01.07.2015 30.06.2015 31.07.2015 01.07.2015
Vodné, stočné - škola (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)
140/2015
Dokument
01.07.2015 30.06.2015 10.07.2015 01.07.2015 621502771
141/2015
Mena
01.07.2015 30.06.2015 10.07.2015 01.07.2015
Podpora k AVP Korwin 06/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 142/2015
Hencovská 1819, 09302 Hencovce
312015
Učebňa plávania CVČ 06/2015 143/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
01.07.2015 25.06.2015 09.07.2015 01.07.2015
Učebňa plávania - základný plavecký výcvik
138/2015
Adresa
5/1500054
19.06.2015 18.06.2015 25.06.2015 24.06.2015 2215337
35341033
UNITECH
Čemernianska 36, 09303 Vranov nad Topľou
Stojany na mikrofóny
19.06.2015 14.06.2015 24.06.2015 24.06.2015 Strana 12 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 2015445
134/2015
34896465
Jaroslav Kačmár - HasPO
Revízia komínov (z.č.131/12 z 31.1.2012) 133/2015
5/1500052
131/2015
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
2150015351
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
511051031
Allianz -Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04270 Košice
20150034
40533388
Mária Barnová - Kvety
Veterná 965, 09303 Vranov nad Topľou
0156430670
47956950
Mgr. Miloš Balint
Družstevná 479/17, 09412 Vechec
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
7774398436
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
00017
47691727
EliteSite s.r.o
M. Benku 1724, 09301 Vranov nad Topľou
7416825733
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
1510497
36445835
ELA Vranov s.r.o.
Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou
0146103937
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
642015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
EUR
939,97
EUR
312,00
EUR
123,18
EUR
45,77
EUR
12 589,00
EUR
134,22
EUR
177,01
EUR
72,00
EUR
115,52
EUR
144,40
EUR
04.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 10.06.2015
Doplatok k strave 5/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 121/2015
1 915,70
08.06.2015 30.05.2015 13.06.2015 10.06.2015
Optický internet 05/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 122/2015
EUR
09.06.2015 04.06.2015 19.06.2015 10.06.2015
Nákup materiálu 123/2015
09.06.2015 09.06.2015 09.07.2015 10.06.2015
Doplatok za plyn 5/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 5/1500046
1 090,78
09.06.2015 04.06.2015 18.06.2015 10.06.2015
Zvýšenie pokrytia internetovej siete školy (Zmluva o dielo z 16.3.2015)
124/2015
EUR
11.06.2015 10.06.2015 24.06.2015 16.06.2015
Platba za telefón 05/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)
125/2015
12.06.2015 12.06.2015 26.06.2015 16.06.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)
126/2015
26,04
16.06.2015 08.06.2015 13.06.2015 16.06.2015 20150602
127/2015
EUR
16.06.2015 10.06.2015 01.07.2015 16.06.2015
Ročný paušál za PZS (Zmluva o poskytovaní PZS z 29.12.2014) 128/2015
16.06.2015 31.05.2015 17.06.2015 16.06.2015
00151700
Výzdoba, kvety, trávnik... 129/2015
200,00
17.06.2015 15.06.2015 29.06.2015 24.06.2015
Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011) 5/1500051
Mena
Dokument
Lúčna 819, 09301 Vranov nad Topľou
2015540090
Nepodplatok za elektrickú energiu 05/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 132/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
18.06.2015 12.06.2015 29.06.2015 24.06.2015
Nákup maliarskych potrieb
130/2015
Adresa
612015
03.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 03.06.2015 37873374
Školská jedáleň
Stravovanie zamestnancov doplatok 5/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou 03.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 03.06.2015
Strana 13 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 572015
120/2015
37873374
Školská jedáleň
Stravovanie zamestnancov 5/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 621502258
119/2015
5/1500049
40215
5/1500048
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
69639485
Petr Mrázek
Nádražní 527, 28144 Zásmuky
5/1500047
11581383
36421928
Websupport, s.r.o.
Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves
2015540080
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
272014
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
8150013575
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
8150013576
4202306895
46113177
Energie2, a.s.
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Preddavok za plyn 6/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) p22/2015
5/1500040
5/1500045
5/1500044
5/1500043
EUR
129,56
EUR
65,89
EUR
60,00
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
1 084,00
EUR
12,28
EUR
3 581,00
EUR
20,33
EUR
140,00
EUR
291,98
EUR
01.06.2015 25.02.2015 15.06.2015 05.05.2015 Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
2017150169
31339204
SOREA, spol. s.r.o.
Odborárske námestie 3, 00000 Bratislava-Staré Mesto
01.06.2015 01.06.2015 10.06.2015 03.06.2015
22.05.2015 04.05.2015 26.05.2015 25.05.2015
200150035
47904402
Miroslav Jacko - EMKOKERAMIKA
Poľná 305/1, 09413 Dlhé Klčovo
15007
42036470
Daňková Mária
Duklianskych hrdinov 1210, 09301 Vranov nad Topľou
22.05.2015 22.05.2015 01.06.2015 25.05.2015
Náhrdelníky pre súbor 109/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
00151866
Nákup materiálu 110/2015
300,00
01.06.2015 01.06.2015 15.06.2015 03.06.2015
9714006915
Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov zo soc. fondu 111/2015
EUR
01.06.2015 07.05.2015 15.06.2015 03.06.2015
Ochrana objektu 6/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 112/2015
01.06.2015 29.05.2015 12.06.2015 03.06.2015
Záloha za elektrickú energiu 06/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) p23/2015
15,60
01.06.2015 29.05.2015 12.06.2015 03.06.2015
Záloha za elektrickú energiu 06/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014 113/2015
EUR
01.06.2015 28.05.2015 04.06.2015 03.06.2015
Učebňa plávania CVČ Futbal 114/2015
01.06.2015 26.05.2015 09.06.2015 03.06.2015
Nákup materiálu 115/2015
722,00
03.06.2015 02.06.2015 02.07.2015 03.06.2015
Hosting + domána zslucnavt.sk 116/2015
Mena
Dokument
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
35810734
Biologické ošetrenie odpadov v škole 117/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
03.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 03.06.2015
Podpora k AVP Korwin 05/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 118/2015
Adresa
21.05.2015 18.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 19820015
10804692
Ing. František Sarik - ELSATEX
CD prehrávače
Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou 21.05.2015 20.05.2015 27.05.2015 25.05.2015
Strana 14 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 2150014557
108/2015
46113177
Energie2, a.s.
Nepodplatok za elektrickú energiu 05/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 107/2015
5/1500042
5/1500041
Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
19620015
10804692
Ing. František Sarik - ELSATEX
Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500033
5/1500039
0052015
46316833
Martin Čalfa
Dlhá 767, 09301 Vranov nad Topľou
7415831071
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
201504087
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
2015034
35341386
Ján Vancak MAD
Hencovská 1819, 09302 Hencovce
512015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
482015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
442015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
0156430670
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
4 609,00
EUR
349,99
EUR
410,73
EUR
666,00
EUR
100,32
EUR
125,40
EUR
627,00
EUR
115,42
EUR
45,48
EUR
1 288,00
EUR
12,28
EUR
12.05.2015 05.05.2015 19.05.2015 15.05.2015
11.05.2015 10.05.2015 24.05.2015 15.05.2015
0773444979
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
4202306730
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
11.05.2015 04.05.2015 18.05.2015 15.05.2015
Preddavok za plyn 5/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) p19/2015
EUR
12.05.2015 05.05.2015 19.05.2015 15.05.2015
Platba za telefón 04/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) p20/2015
12.05.2015 05.05.2015 19.05.2015 15.05.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 97/2015
1 190,00
12.05.2015 06.05.2015 20.05.2015 15.05.2015
Stravovanie zamestnancov 4/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 98/2015
EUR
12.05.2015 28.04.2015 12.05.2015 15.05.2015
Doplatok k strave 4/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 100/2015
12.05.2015 07.05.2015 22.05.2015 15.05.2015
Doplatok k strave 4/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 101/2015
217,00
18.05.2015 18.05.2015 18.06.2015 25.05.2015
Autobusová doprava - SF 102/2015
EUR
19.05.2015 19.05.2015 26.05.2015 25.05.2015
Nákup elektroinštalačného materiálu 103/2015
19.05.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015
Doplatok za plyn 4/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 104/2015
1 045,64
21.05.2015 30.04.2015 14.05.2015 25.05.2015
3soft VRANOV, s.r.o.
Výroba kancelárskeho nábytku (Zmluva o dielo z 3.3.2015) 99/2015
Mena
Dokument
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
36448931
Kamera Panasonic 105/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
611117
Farebná laserová tlačiareň 106/2015
Adresa
04.05.2015 08.04.2015 15.05.2015 05.05.2015 9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Ochrana objektu 5/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto 04.05.2015 04.05.2015 10.05.2015 05.05.2015
Strana 15 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 222015
96/2015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Učebňa plávania CVČ 04/2015
0146103937
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
5/1500037
1530256
36490621
DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou
15187
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500035
5/1500034
2015089
36463116
ALDA Vranov n. T.
Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
1530259
36490621
DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou
8150013575
46113177
Energie2, a.s.
8150013576
46113177
Energie2, a.s.
Záloha za elektrickú energiu 05/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 87/2015
5/1500032
5/1500036
5/1500031
Súvoz 1, 91101 Trenčín
1501364602
3159503
Poradca podnikatela s.r.o. Žilina
Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
5/1500030
72,00
EUR
847,12
EUR
60,01
EUR
1 371,20
EUR
498,40
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
140,55
EUR
202,73
EUR
173,05
EUR
11 397,43
EUR
50,00
EUR
27.04.2015 22.04.2015 06.05.2015 28.04.2015
23.04.2015 17.04.2015 04.05.2015 28.04.2015 3123150224
34115901
Marius Pedersen a.s.
Súvoz 1, 91101 Trenčín
112015
46691995
Kovos Recykling s.r.o.
Štefánikova 76, 07101 Michalovce
23.04.2015 20.04.2015 04.05.2015 28.04.2015
Oprava strechy kotolne (Zmluva o dielo z 27.2.2015) 83/2015
EUR
04.05.2015 25.02.2015 15.05.2015 07.04.2015
Marius Pedersen a.s.
Objednávka kontajnera - zmiešaný odpad 84/2015
04.05.2015 25.02.2015 15.05.2015 05.05.2015 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
34115901
3 PP balík č. 2 DUPP, PMPP a PaM 2016 85/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
3123150237
Objednávka kontajnera - zmiešaný odpad 86/2015
15,60
04.05.2015 24.04.2015 24.05.2015 05.05.2015
Záloha za elektrickú energiu 05/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014 88/2015
EUR
04.05.2015 29.04.2015 13.05.2015 05.05.2015
Nákup čistiacich potrieb 89/2015
04.05.2015 30.04.2015 11.05.2015 05.05.2015
Nákup kancelárskych potrieb 90/2015
45,00
04.05.2015 28.04.2015 05.05.2015 05.05.2015
Nákup materiálu 91/2015
Dokument
04.05.2015 02.05.2015 16.05.2015 05.05.2015
Nákup rohoží, vozíka 92/2015
Mena
04.05.2015 30.04.2015 30.05.2015 05.05.2015
Optický internet 04/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 5/1500038
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
35810734
Podpora k AVP Korwin 04/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 94/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
04.05.2015 30.04.2015 15.05.2015 05.05.2015 621501807
95/2015
93/2015
Adresa
23.04.2015 23.04.2015 23.05.2015 28.04.2015 102015
47062002
Ing. Ján Rovňák
Spracovanie stavebného rozpočtu - Multifunkčné ihrisko
Dubník 1516, 09301 Vranov nad Topľou 21.04.2015 20.04.2015 30.04.2015 28.04.2015
Strana 16 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 82/2015
5/1500029
2015540052
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Nákup maliarskych potrieb 81/2015
5/1500028
80/2015
35519088
Mestský dom kultúry
M. R. Štefánika 875, 09301 Vranov nad Topľou
2150011502
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
2015052
0156430670
37353314
35697270
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
7416819331
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
1319500009
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
372015
352015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
302015
5/1500026
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
1152201613
31331131
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, 97472 B.Bystrica
203,62
EUR
117,00
EUR
1 472,36
EUR
466,97
EUR
133,44
EUR
166,80
EUR
834,00
EUR
51,20
EUR
45,48
EUR
15,60
EUR
72,00
EUR
09.04.2015 01.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 7772502891
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
621501352
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
09.04.2015 03.04.2015 17.04.2015 10.04.2015
Podpora k AVP Korwin 03/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 69/2015
EUR
09.04.2015 09.04.2015 23.04.2015 10.04.2015
Platba za telefón 03/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 70/2015
09.04.2015 09.04.2015 23.04.2015 10.04.2015
Nákup školský tlačív 71/2015
1 293,60
09.04.2015 09.04.2015 23.04.2015 10.04.2015
Stravovanie zamestnancov 3/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 72/2015
EUR
09.04.2015 27.03.2015 10.04.2015 10.04.2015
Doplatok k strave 3/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 73/2015
16.04.2015 08.04.2015 23.04.2015 20.04.2015
Doplatok k strave zo SF 3/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 74/2015
700,00
16.04.2015 10.04.2015 24.04.2015 20.04.2015
Podanie slávnostného obeda pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF 75/2015
EUR
17.04.2015 31.03.2015 14.04.2015 20.04.2015
Orange
Doplatok za plyn 3/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 5/1500027
17.04.2015 31.03.2015 21.04.2015 20.04.2015
Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hurný Soľ 369, 09435 Soľ
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 77/2015
124,68
17.04.2015 14.04.2015 28.04.2015 20.04.2015
Činnosť požiarného technika a BOZP 1.-3./2015 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011) 78/2015
Mena
Dokument
Kamenná 11, 01001 Žilina
3010
Nepodplatok za elektrickú energiu 04/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 79/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
17.04.2015 16.04.2015 30.04.2015 20.04.2015
Realizácia podujatia - Deň Zeme v Dome kultúry
76/2015
Adresa
0146103937
09.04.2015 07.04.2015 07.05.2015 10.04.2015 36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Optický internet 03/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever 09.04.2015 01.04.2015 15.04.2015 10.04.2015
Strana 17 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 68/2015
5/1500019
15009
10804889
Športové potreby Marián Mokroluský
Tabuľa - ukazovateľ skóre, športové poháre 67/2015
5/1500022
66/2015
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
352015
46481192
Michal Maselko s.r.o.
Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500024
15140
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
142015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500023
6001
36161276
Bakajsa Vladislav
Nižný Hrušov 432, 09422 Nižný Hrušov
201503068
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
4201416493
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
8150013575
8150013576
5/1500021
46113177
Energie2, a.s.
46113177
Energie2, a.s.
5/1500020
5/1500015
59,75
EUR
55,80
EUR
75,00
EUR
71,95
EUR
42,45
EUR
2 103,00
EUR
12,28
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
687,89
EUR
655,06
EUR
204,00
EUR
01.04.2015 25.02.2015 15.04.2015 07.04.2015 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto 01.04.2015 05.02.2015 15.04.2015 13.03.2015
36458139
DOMIX Slovakia s.r.o.
Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou
20150027
33276714
Štefan Humeník – Domo
Čemernianska 1067, 09303 Vranov nad Topľou
23.03.2015 18.03.2015 25.03.2015 24.03.2015
Nákup plávajúcej podlahy do zborovne 58/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
2015026
Nákup materiálu a tovaru 55/2015
EUR
01.04.2015 01.04.2015 10.04.2015 07.04.2015
Záloha za elektrickú energiu 04/2015 - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 59/2015
01.04.2015 05.03.2015 15.04.2015 07.04.2015
Záloha za elektrickú energiu 04/2015 - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014 60/2015
145,63
02.04.2015 30.03.2015 06.04.2015 07.04.2015
Ochrana objektu 4/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015) 61/2015
EUR
07.04.2015 30.03.2015 25.04.2015 07.04.2015
Preddavok za plyn 4/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) p16/2015
07.04.2015 31.03.2015 10.04.2015 07.04.2015
Nákup elektr. materiálu p17/2015
1 030,00
07.04.2015 31.03.2015 10.04.2015 07.04.2015
Nákup substrátu 62/2015
Dokument
07.04.2015 31.03.2015 14.04.2015 07.04.2015
Učebňa plávania CVČ 03/2015 63/2015
Mena
07.04.2015 31.03.2015 14.04.2015 07.04.2015
Nákup materiálu 64/2015
C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou
2015540041
Údržba výťahu I.Q/2015 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012) 5/1500025
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.04.2015 01.04.2015 15.04.2015 07.04.2015
Nákup mal. potrieb
65/2015
Adresa
19.03.2015 17.03.2015 27.03.2015 24.03.2015 20150071
31680445
SLOVPOL, spol. s r.o.
Oprava teplovodného obehového čerpadla
Orechová 847/1, 09303 Vranov nad Topľou 18.03.2015 16.03.2015 26.03.2015 24.03.2015
Strana 18 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 2210040398
57/2015
36570460
5/1500018
2015540030
31633200
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 01001 Žilina
511064941
00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04270 Košice
5/1500017
15010
40551547
Hric Martin - MAŤO
Opálová 954, 09303 Vranov nad Topľou
8150013575
46113177
Energie2, a.s.
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
8150013576
62015
46113177
Energie2, a.s.
46691995
3059009778
5/1500016
36391000
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
1022015
33260478
0156430670
Kálov 356, 01001 Žilina
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
7414964845
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
EUR
136,00
EUR
139,00
EUR
1,00
EUR
23 991,20
EUR
1 416,80
EUR
475,00
EUR
116,68
EUR
690,62
EUR
45,48
EUR
865,26
EUR
-273,44
EUR
10.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 13.03.2015
09.03.2015 05.03.2015 20.03.2015 13.03.2015 3771484495
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
1051501877
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
06.03.2015 03.03.2015 17.03.2015 13.03.2015
Elektrická energia kotolňa nedoplatok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012) 43/2015
Štefánikova 76, 07101 Michalovce
35697270
Platba za telefón 02/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 44/2015
260,19
10.03.2015 10.03.2015 25.03.2015 13.03.2015
Doplatok za plyn 2/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 45/2015
EUR
12.03.2015 11.03.2015 11.04.2015 13.03.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 46/2015
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Boroš Jaroslav ROM - VTZ - elekt. a zdvih. Nižný Kručov 105, 09301 Nižný Kručov
Revízie el. zariadení a bleskozvodov na plynovej kotolni 47/2015
12.03.2015 12.03.2015 12.04.2015 13.03.2015
Stravné lístky 2015 (Zmluva o zabezpečení stravovania č. 15K775027 z 3.3.2015) 48/2015
44,27
12.03.2015 25.02.2015 15.03.2015 01.12.2015
Kovos Recykling s.r.o.
Rekonštrukcia kancelárií (zmluva o dielo z 20.3.2015) 49/2015
EUR
12.03.2015 25.02.2015 15.03.2015 13.03.2015
Záloha za elektrickú energiu - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 51/2015
13.03.2015 13.03.2015 27.03.2015 13.03.2015
Záloha za elektrickú energiu - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130168 z 29.12.2014) 52/2015
4 345,79
17.03.2015 09.03.2015 29.04.2015 24.03.2015
Vertikálna žalúzia 53/2015
Dokument
18.03.2015 16.03.2015 30.03.2015 24.03.2015
Poistenie počítačov - projekt 26110130424 (z.č. 511064941 z 29.4.2013) 50/2015
Mena
18.03.2015 12.03.2015 01.04.2015 24.03.2015
Nákup materiálu - mal. potreby 54/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Východoslavenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008) 56/2015
Adresa
1051502221
35743565
06.03.2015 28.02.2015 07.04.2015 13.03.2015 MAGNA ENERGIA a.s.
Elektrická energia škola preplatok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany 06.03.2015 28.02.2015 07.04.2015 07.04.2015
Strana 19 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 4203401881
p14/2015
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Preddavok za plyn 3/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 42/2015
5/1500014
41/2015
17295793
Elektromontáže - Vincent Antoš
B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
3020501188
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
202015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
9714006915
00151866
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
621500876
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
0146103937
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
15082
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
515
44003846
Peter Treciak SKLORAM
Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Topľou
112015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500011
5/1500010
315
44003846
Peter Treciak SKLORAM
Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Topľou
150030
33261903
Ing. Igor Girmala - GiCoS
Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou
EUR
352,00
EUR
12,28
EUR
15,60
EUR
72,00
EUR
24,20
EUR
82,20
EUR
30,00
EUR
49,68
EUR
101,00
EUR
1,00
EUR
02.03.2015 23.02.2015 01.03.2015 05.03.2015
Výroba reklamného banera 30/2015
70,40
02.03.2015 27.02.2015 13.03.2015 05.03.2015
Výmena rozbitého skla na kotolni 31/2015
EUR
02.03.2015 27.02.2015 06.03.2015 05.03.2015
Učebňa plávania CVČ 32/2015
02.03.2015 27.02.2015 09.03.2015 05.03.2015
Výroba bezpečnostného zrkadla pred riaditeľňu 33/2015
624,00
02.03.2015 01.03.2015 15.03.2015 05.03.2015
Nákup materiálu 5/1500012
EUR
02.03.2015 02.03.2015 01.04.2015 05.03.2015
Optický internet 02/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)
34/2015
02.03.2015 02.03.2015 10.03.2015 05.03.2015
Podpora k AVP Korwin 02/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)
5/1500013
11,20
03.03.2015 03.03.2015 17.03.2015 05.03.2015
Ochrana objektu 3/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)
36/2015
EUR
03.03.2015 03.03.2015 17.03.2015 05.03.2015
Stravovanie zamestnancov 2/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)
37/2015
05.03.2015 12.02.2015 31.03.2015 05.03.2015 232015
p13/2015
3 531,00
05.03.2015 28.02.2015 07.03.2015 05.03.2015
Doplatok k strave 2/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014) 38/2015
Mena
Dokument
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
201502049
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 39/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
05.03.2015 05.03.2015 15.03.2015 05.03.2015
Nákup materiálu
35/2015
Adresa
02.03.2015 19.02.2015 05.03.2015 05.03.2015 3525500082
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Za prenájom pozemku (Zmluva č. 177/2012/OMM o nájme pozemku21.03.2012)
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou 18.02.2015 12.02.2015 01.04.2015 19.02.2015
Strana 20 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 29/2015
5/1500009
0012015
46316833
Martin Čalfa
Presklenná vitrína, dvere drevené telocvičňa 0156430670
28/2015
1051500229
27/2015
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
7415821065
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
1011511279
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
1011511278
7770510191
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
42015
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
112015
72015
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
37873374
Školská jedáleň
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou
3 076,66
EUR
1 378,00
EUR
72,00
EUR
45,48
EUR
72,00
EUR
112,48
EUR
140,60
EUR
703,00
EUR
30,00
EUR
15,60
EUR
4 143,00
EUR
04.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 06.02.2015
2015008
35341386
Ján Vancak MAD
Hencovská 1819, 09302 Hencovce
621500388
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
Preprava žiakov na vystúpenie
04.02.2015 04.02.2015 18.02.2015 06.02.2015
Podpora k AVP Korwin 01/2015 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) p6/2015
EUR
04.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 06.02.2015
Stravovanie zamestnancov 1/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)
17/2015
04.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 06.02.2015
Doplatok k strave 01/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)
5/1500008
1 705,62
09.02.2015 01.02.2015 15.02.2015 10.02.2015
Doplatok k strave zo SF zamest. 01/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)
19/2015
EUR
09.02.2015 03.02.2015 17.02.2015 10.02.2015 0146103937
20/2015
09.02.2015 04.02.2015 15.02.2015 10.02.2015
Optický internet 01/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 21/2015
118,69
09.02.2015 04.02.2015 15.02.2015 10.02.2015
Platba za telefón 01/2015 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 22/2015
EUR
10.02.2015 05.02.2015 20.02.2015 10.02.2015
Elektrická energia kotolňa preddavok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012) 23/2015
16.02.2015 31.01.2015 10.03.2015 19.02.2015
Elektrická energia škola preddavok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012) 24/2015
770,00
16.02.2015 10.02.2015 24.02.2015 19.02.2015
Doplatok za plyn 1/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014) 25/2015
Mena
Dokument
Dlhá 767, 09301 Vranov nad Topľou
35697270
Elektrická energia škola 01/2015 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012) 26/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
18.02.2015 17.02.2015 03.03.2015 19.02.2015
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)
18/2015
Adresa
4200047129
03.02.2015 03.02.2015 05.03.2015 06.02.2015 35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Preddavok za plyn 2/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014)
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 02.02.2015 12.01.2015 15.02.2015 06.02.2015
Strana 21 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 9140282052
p5/2015
7355850
Krajské riaditeľstvo PZ - ST
Ochrana objektu 2/2015 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005) p4/2015
5/1500007
7355850
Krajské riaditeľstvo PZ - ST
Štúrova č. 7, 08001 Prešov
12015
47062002
Ing. Ján Rovňák
Dubník 1516, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500006
2015009
34896465
Jaroslav Kačmár - HasPO
Lúčna 819, 09301 Vranov nad Topľou
52015
00332933
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou
5/1500005
2015004
36464279
Telecom TKR, s.r.o.
Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou
20150013
31708617
SPEKTRUM Stropkov s.r.o.
Námestie SNP 538, 09101 Stropkov
5/1500003
5/1500002
2014005939
36314242
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica
20012015
33272590
NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob
Poša 199, 09421 Nižný Hrabovec
5/1500004
15993522
11821973
JurisDAT-M.Medlen
50112
17291097
Mgr. Ladislav Krivda - VRANOVSKÉ NOVINY Námestie slobody 6, 09301 Vranov nad Topľou
EUR
200,00
EUR
45,00
EUR
270,00
EUR
25,36
EUR
1 927,52
EUR
493,00
EUR
Redakcia Škola-Mel, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2
23,00
EUR
45,00
EUR
419,24
EUR
72,00
EUR
450,46
EUR
14.01.2015 13.01.2015 27.01.2015 27.01.2015 1051417819
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
0146103937
36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
14.01.2015 31.12.2014 07.02.2015 19.01.2015
Optický internet 12/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014) 7/2015
100,00
20.01.2015 19.01.2015 05.02.2015 27.01.2015
Elektrická energia kotolňa doplatok 12/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012) 296/2014
EUR
22.01.2015 20.01.2015 20.02.2015 27.01.2015
Uverejnenie inzerátu - zápis do 1. ročníka 297/2014
22.01.2015 15.01.2015 09.02.2015 27.01.2015
Škola 2015 - predplatné 8/2015
8,30
02.02.2015 26.01.2015 06.02.2015 06.02.2015
Vonkajšie prehliadky tlak. nádob a 3 ks kotlov. (Zmluva o dielo 01/06/2013 z 26.6.2013) 9/2015
EUR
02.02.2015 29.01.2015 05.02.2015 06.02.2015
Nedoplatok za plyn (z.č. 12120237 z 5.12.2012) 10/2015
02.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 06.02.2015
Uverejnenie inzerátu - zápis do 1. ročníka 11/2015
3,95
02.02.2015 31.01.2015 17.02.2015 06.02.2015
Odvysielanie príspevkov v TVB52 12/2015
Dokument
02.02.2015 30.01.2015 07.02.2015 06.02.2015
Učebňa plávania CVČ futbal 13/2015
Mena
02.02.2015 02.02.2015 10.02.2015 06.02.2015
Revízia komínov (z.č.131/12 z 31.1.2012) 14/2015
Štúrova č. 7, 08001 Prešov
9140282051
Spracovanie stavebných rozpočtov 15/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
02.02.2015 02.02.2015 10.02.2015 10.02.2015
Ochrana objektu 2/2015 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005) 16/2015
Adresa
20150313
14.01.2015 01.01.2015 15.01.2015 19.01.2015 31586163
HOUR spol.sro
Systémová údržba Human klasik (z.č. 132/2007/ZODH/PN z 21.12.2007)
Veľký diel 3323, 01008 Žilina 13.01.2015 08.01.2015 22.01.2015 27.01.2015
Strana 22 / 23
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Faktúry 2015 k 31.12.2015
37873385
14.01.2016
Názov: Základná škola Sídlo:
Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou 09301
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 6/2015
5/1500001
20150003
35341368
MAD Vancák
Preprava žiakov - Vranov - Užhorod (DFS Ďatelinka) p3/2015
5/2015
35815256
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava
0156430670
35697270
Orange
Prevozská 6/A, 82109 Bratislava
1051415756
2769556051
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
35763469
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
35810734
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto
14754
34331956
FOBER Ondrej Fober
Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou
1712014
46481192
Michal Maselko s.r.o.
Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou
511072966
00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04270 Košice
EUR
313,47
EUR
45,48
EUR
15,60
EUR
45,15
EUR
59,75
EUR
114,11
EUR
1 915,70
EUR
198,72
EUR
24,70
EUR
02.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 27.01.2015 511051031
00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04270 Košice
43908977
KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1, 04001 Košice-Juh
Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011) 70782549
02.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 27.01.2015
Virtuálna knižnica 1-12/2015 (z.č. VK/10/08/008 z 24.8.2010) 2/2013
115,48
05.01.2015 28.12.2014 11.01.2015 19.01.2015
Poistenie majektu projekt (z.č. 511072966 z 31.3.2014)
2/2015
EUR
05.01.2015 30.12.2014 09.01.2015 19.01.2015
Údržba výťahu IV.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)
3/2015
05.01.2015 31.12.2014 30.01.2015 19.01.2015
Nákup materiálu
4/2015
4 347,00
05.01.2015 03.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 621405446
291/2014
EUR
12.01.2015 31.12.2014 07.02.2015 19.01.2015
Podpora k AVP Korwin 12/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012) 4/1500134
12.01.2015 10.01.2015 24.01.2015 27.01.2015
Platba za telefón 12/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005) 293/2014
203,00
12.01.2015 12.01.2015 15.01.2015 27.01.2015
Elektrická energia škola doplatok 12/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012) 294/2014
Mena
Dokument
Hencovská 1819, 09302 Hencovce
4200047128
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014) 295/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
13.01.2015 13.01.2015 27.01.2015 27.01.2015
Preddavok za plyn 1/2015 (z.č. 9105615212 z 31.12.2014)
292/2014
Adresa
8014045796
02.01.2015 02.01.2015 30.01.2015 27.01.2015 00151700
Allianz -Slovenská poisťovňa
Poistenie vozíka (z.č. 8014045796 z 21.1.2005)
Štúrova 7, 04270 Košice 02.01.2013 15.10.2012 21.01.2013 27.01.2015 Spolu:
Strana 23 / 23
245 158,21
Vytlačené systémom Korwin TM
