ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV. Szeged, február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

2013. ÉV

Szeged, 2014. február 15.

Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL

Társaság neve:

Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

Telephelye:

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

Alakulás ideje:

1994. 01. 10.

Cégjegyzék száma:

Cg.06-09-002805

Tevékenységi köre:

Főtevékenység: 93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

Felügyelőbizottság:

Hüvös László Dr. Kardos Péter Futó László

Könyvvizsgáló neve:

Engi Péter

Cégjegyző neve:

Károlyfalvi Zsolt

Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

II. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL 2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év terv (eFt) (eFt) (eFt) (eFt)

2013. év tény (eFt)

2013. év tény 2010. év tény

(%)

2013. év tény 2011. év tény (%)

2013. év tény 2012. év tény (%)

2013. év tény 2013. év terv (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.) ebből önkormányzati támogatás (3/a.) Összes bevétel (1.+ 2.) Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke

569 611 530 513 525 000 1 100 124 575 124 0

565 139 585 923 525 000 1 151 062 626 062 0

560 452 539 488 533 000 1 099 940 566 940 0

563 469 585 611 535 000 1 149 080 614 080 0

554 219 627 652 578 977 1 181 871 602 894 0

97,3% 118,3% 110,3% 107,4% 104,8%

98,1% 107,1% 110,3% 102,7% 96,3%

98,9% 116,3% 108,6% 107,4% 106,3%

98,4% 107,2% 108,2% 102,9% 98,2%

448 200 486 141 103 774 61 364 1 099 479

431 538 430 576 93 675 46 049 1 001 838

494 294 447 187 82 641 92 154 1 116 276

546 233 438 815 87 191 66 986 1 139 225

518 662 433 567 85 980 121 381 1 159 590

115,7% 89,2% 82,9% 197,8% 105,5%

120,2% 100,7% 91,8% 263,6% 115,7%

104,9% 97,0% 104,0% 131,7% 103,9%

95,0% 98,8% 98,6% 181,2% 101,8%

645 -95 937 26 871 -68 421 -68 421

149 224 -170 040 20 752 -64 -64

-16 336 1 418 17 424 2 506 2 506

9 855 -30 485 21 685 1 055 1 055

22 281 -42 769 22 467 1 979 1 979

3454,4% 44,6% 83,6% -2,9% -2,9%

14,9% 25,2% 108,3% -3092,2% -3092,2%

-136,4% -3016,1% 128,9% 79,0% 79,0%

226,1% 140,3% 103,6% 187,6% 187,6%

2 605 249 101 900 977 467 1 045 890 333 444 505 371 2 720 506 215 11

2 462 598 95 080 977 403 1 045 890 323 936 479 179 2 578 388 203 0

2 442 528 149 719 979 909 1 045 890 397 030 397 900 2 603 208 188 0

2 363 191 78 188 980 964 1 045 890 337 427 342 883 2 449 340 188 0

2 365 218 161 830 981 888 1 045 890 382 110 344 038 2 532 905 193 0

90,8% 158,8% 100,5% 100,0% 114,6% 68,1% 93,1% 89,8% 0,0%

96,0% 170,2% 100,5% 100,0% 118,0% 71,8% 98,2% 95,1%

96,8% 108,1% 100,2% 100,0% 96,2% 86,5% 97,3% 102,7%

100,1% 207,0% 100,1% 100,0% 113,2% 100,3% 103,4% 102,7%

2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) Személyi jellegű ráfordítás (5.) Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4.+5.+6.+ 7.)

3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény M érleg szerinti eredmény

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tőke Jegyzett tőke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek M érleg főösszeg

5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott


4. oldal

III. SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉVRŐL

1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe. Szeged városban és az országban is meghatározó szerepet tölt be a Kft. mind a fürdő- és gyógyszolgáltatások, mind a sportszolgáltatások tekintetében. Társaságunk sportlétesítményeket üzemeltet, a sportszervezés tekintetében szervezőink több éves szakmai múltjának, tapasztalatának köszönhetően 2013-ban is számos országos és nemzetközi rendezvénynek adtunk otthont létesítményeinkben. A Kft. másik meghatározó tevékenységi köre, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdő és gyógyászati egységeket működtet. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben a színvonalas gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját, a minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása mellett, a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése garantálta 2013-ban is.

2. VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Társaságunk fő tevékenységi köre – alapfeladatai: 

egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás,



fürdő- és strandszolgáltatás,



üdülési és kempingszolgáltatás,



sportlétesítmények működtetése, bérbeadása,



verseny- és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása,



sport- és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,



reklámfelületek értékesítése,



a város idegenforgalmi programjaiba bekapcsolódva a turizmus igényeinek kielégítése.

Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, időjárásfüggő, valamint az egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás jogszabályi feltételeknek kiszolgáltatott, szigorú kapacitáskontroll vonatkozik rá, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. A 2013. évi bevételeinek számottevő része továbbra is az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

5. oldal

szolgáltatásaiból származott. Önkormányzati működési támogatás nélkül társaságunk 2013 évben sem tudta volna finanszírozni működését. 2013. évben tevékenységünket, feladatainkat SZMJV Önkormányzata koordinálásával, a vonatkozó Közgyűlési határozatok és Üzleti Tervünk alapján hajtottuk végre.

3. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A beszámolási időszakban felerősödtek azok az anyagi nehézségek, amelyek – a korábbi tájékoztatások alapján – továbbra is megterhelték a Szegedi Sport és Fürdők Kft-t. A Társaság két hosszú lejáratú hitele továbbra is nehezítette a gazdálkodást, a beszámolási időszakban 84 432 e Ft teljesítés történt. A rulírozó hitelszerződés 2012. évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történik. 2013. 06. hótól havonta újabb 5 000 e Ft-tal csökkentették hitelkeretünket. Ez komoly terhet jelentett a beszámolási időszakban is a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a 2013. 01-09. hónap tapasztalatai alapján változatlan formában nem tudta volna feladatait ellátni, ezt jeleztük is a tulajdonos felé. A 2013. decemberi Közgyűlés ebből adódóan 44 000 e Ft rendkívüli működési támogatás szavazott meg a Kft. részére A támogatás folyósítására 2013. december 23-án került sor. Az év hátralévő napjaiban jelentős mennyiségű

szállítói

tartozást

egyenlítettünk

ki,

illetve

azóta

is

a

részletfizetési

megállapodásokat határidőre teljesítjük. A szállítói állományunk lassan rendeződni látszik. A hasonló helyzetek elkerülése érdekében egyik számlavezető bankunknál 45 millió Ft rulírozó hitel felvételét indítottuk el, amely hitelszerződési ajánlat 2014. március közepéig él, és a Közgyűlés kezességvállalása szükséges hozzá.


6. oldal

4. KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A 2013. évre megfogalmazott célkitűzéseink az alábbiak szerint teljesültek: 

A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságát figyelemmel kísértük, a szükséges intézkedéseket meghoztuk.



Egységeink látogatottságát folyamatosan vizsgáltuk.



Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányoztuk elő.



2013. március 1-jével új Szervezeti és Működési Szabályzat vált hatályossá, ennek alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok aktualizálása megvalósult.



A munkaerő gazdálkodás racionalizálására törekedtünk.



Karbantartási, fejlesztési tevékenységünket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg.



A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységét segítettük.



A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, fázisában részt vettünk.



A

Társaság

folyamatos

Marketing

és

PR

tevékenységgel,

hatékony

marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő fürdőink és sportlétesítményeink ismertségét. 

Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra fenntartotta.


7. oldal

IV. SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. feladata 18 létesítmény üzemeltetése és bérbeadása: Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Sziksósfürdő Strand és Kemping, Városi Sportcsarnok, Városi Sportuszoda,

Városi

Stadion,

Kisstadion,

Móricz

Tornaterem,

Városi

Műjégpálya,

Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya, Gyálaréti Labdarúgó Pálya, Balaton utcai Sporttelep, Ifjúsági Vízitelep, Asztalitenisz Csarnok, Lőtér, Modellező Ház, Újszegedi Játékok Kertje, Sportirodák, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark. Társaságunk

Magyarország

egyik

legnagyobb

sportlétesítmény

fenntartója,

valamint

gyógyszolgáltatások tekintetében is meghatározó szerepet tölt be országos viszonylatban. A 2013. évre megfogalmazott célkitűzéseink alapján a beszámolási időszakban törekedtünk a szolgáltatások tekintetében az eddigi forgalom és kihasználtság elérésére, a piaci pozíció megtartására. Hatékony marketing kommunikációs eszközökkel (hirdetés, reklám, akciók, kiadványok stb.) segítettük létesítményeink működését, népszerűsítését, bevételeinek szinten tartását. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szakmai tevékenysége összetett; feladatai közé tartozik többek között a városi tulajdonban lévő létesítmények üzemeltetése, a szegedi oktatási intézmények (óvodák, általános-, közép- és felsőfokú intézmények), sportegyesületek, szervezetek, sportolók részére edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, a városi diákolimpia versenyeinek megrendezése, koordinálása, s nem utolsó sorban a sportolni és kikapcsolódni vágyó szegedi lakosság igényeinek kielégítése. A sporttevékenység komoly értékké vált, mely egy egészségre törekvő társadalom fontos alappillére.

2. A TÁRSASÁGOT ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK A beszámolási időszakban szervezeti változás, átszervezés, átalakulás, jegyzett tőke módosítás nem történt Társaságunknál. A rendezvényeket sikeresen lebonyolítottuk, a szolgáltatásokat


8. oldal

zavartalanul nyújtottuk a lakosság számára. Intézkedéseket hoztunk a saját bevételek növelésére, valamint a fegyelmezett és ésszerű költséggazdálkodásra. Folyamatosan

átvizsgáljuk,

aktualizáljunk

szerződéseinket

(párhuzamos

beszállítók

megszüntetése, kedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződések megkötése), a kiszervezésre került területek hatékonyságát felülvizsgáltuk és a szükséges intézkedéseket meghoztuk. Szolgáltatásaink árát a beszámolási időszakban emeltük, a kialakult vendégkör megtartása, a bevételek növelése érdekében 2013. évben is akciókat dolgoztunk ki több létesítményben. Egységeink tekintetében elkötelezett hívei vagyunk a folyamatos fejlesztésnek, modernizálásnak, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének. 

A 2012. és 2013. évi mérleg készítés időpontja tárgyévet követő január 20., a korábbi években február 28. volt. A módosításra a tulajdonos azon elvárásával összefüggésben került sor, miszerint február 15-ig készítsen a Társaságunk beszámolót. Ennek hatására számos bevétel és költség időben eltérően jelenik meg az egyes időszakokban, a bázis évhez viszonyítva összehasonlíthatóak az adatok.



Az ÁFA törvény néhány eleme változott 2013. január 1-jét követően, amely hatására a pénztárgépeken, számlázási programon, bevallásokon módosítások végrehajtása vált szükségessé.



Az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre történő átállás az év második felében többletfeladatot jelentett Társaságunknak.



A Munka Törvényköve 2013. január 1-jét követő jelentős változásai miatt a cég profiljából adódóan a dolgozók beosztása, túlmunka elrendelése, szabadságok kiadása fokozottabb felügyeletet, a dolgozók hatékonyabb tájékoztatását igényelte.



A rulírozó hitelszerződés 2012. évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történik. 2013. 06. hótól havonta újabb 5 000 e Ft-tal csökkentették hitelkeretünket. Ez komoly terhet jelentett a beszámolási időszakban is a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető.


9. oldal



Társaságunk 2012. év végén jelentkező likviditási gondjai a beszámolási időszakban is további nehézséget jelentettek, többek között a rulírozó hitelszerződés kedvezőtlen módosítása miatt. 2013 októberében előre lehívásra került a tárgyévre fennmaradt működési támogatás. Ezzel az akkorra felhalmozódott szállítói tartozásokat aktuálisan rendezni tudtuk. Így november-december hónapokban újabb fizetési könnyítéseket tudtuk kérni. 2013. év végén az adótartozásokra is fizetési haladékot kellett kérnünk.



2013. év elején a Városi Sportcsarnok Konditermének bérleti szerződése felmondásra került, a géppark a tartozás rendezése érdekében Társaságunk tulajdonába került. A Konditermet a továbbiakban új bérlő üzemeltette 2013. június 30-ig. 2013. július 1-jétől a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemelteti a Konditermet.



2013. október 1-jével üzembe helyezésre, majd Társaságunk üzemeltetésébe történő átadásra került Szeged Anna kút Zsigmondy kút (I. ker. 4039. hrsz.)



2013. április 24. napjával létrejöttek a Városi Stadion területén 10005/1 hrsz.-ú ingatlanból a 10005/3, 10005/4 és 10005/5 hrsz.-ú ingatlanok.



2013. december 01. napjával Társaságunktól elvonták, és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadták a Városi Stadion területén a 10005/2 hrsz.-ú ingatlant.

3. KITŰZÖTT FELADATOK A 2013. évre megfogalmazott célkitűzéseink az alábbiak szerint teljesültek: 

A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságát figyelemmel kísértük, a kevésbé népszerű kezelések igénybevételét ösztönöztük akciós csomagajánlatok bevezetésével, valamint a teljesítményvolumen-korlát

feletti

(nem

finanszírozott)

teljesítmények

csökkentése

érdekében a korábban bevezetett korlátozásokat fenntartottuk. 

A fürdőegységek látogatottságát, a vendégkör összetételét, a nyitva tartás kihasználtságát folyamatos vizsgáltuk, elemeztük, ezek alapján meghoztuk a szükséges döntéseket a hatékonyabb működésre (nyitva tartás módosítás, akciók bevezetése stb.).



Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányoztuk elő, az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáltuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektettünk, ahol lehetséges volt, az alacsonyabb árú beszerzési forrást, szolgáltatást választottuk.



2013. március 1-jével új Szervezeti és Működési Szabályzat vált hatályossá, ennek alapján a


10. oldal

munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok aktualizálása megvalósult. 

A munkaerő gazdálkodás racionalizálása törekedtünk folyamatosan, ahol lehetséges volt, átirányítással, idényjellegű foglalkoztatással, munkaerő-kölcsönzéssel vagy diákmunkával oldottuk meg a feladatokat.



Karbantartási, fejlesztési tevékenységünket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. Elsősorban a sürgetővé vált karbantartásokat végeztük el.



A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységét segítettük, forrásbevonásra ösztönöztük, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számát növeltük.



A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, fázisában részt vettünk (mint sportlétesítmény-üzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatokat elláttuk, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében.



A

Társaság

folyamatos

Marketing

és

PR

tevékenységgel,

hatékony

marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő fürdőink és sportlétesítményeink ismertségét, javítva ezzel kapacitásainak kihasználtságát. 

Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra fenntartotta, 2013. november 06-án a minősítés megújításra került.


11. oldal

4. A VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE FÜRDŐEGYSÉGEK A Szegedi Sport és Fürdők Kft. három, különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (strand- és kempingszolgáltatások nyáron idényjelleggel), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (gyógyászati és wellness szolgáltatások), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működik,

ahol

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

finanszírozott

gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdőben tevékenységünket a 2005. november hónapban megszerzett MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minősítés szabályai szerint szerveztük a beszámolási időszakban is. A fürdő minősítései (minősített gyógyfürdő, négycsillagos minősítés, ISO minősítések) jelentősen növelik a szolgáltatások eladhatóságát. A fürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik,

szakembereink

segítségével

magas

színvonalú

és

sokrétű

gyógyászati

szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. Említést érdemelnek a környező fürdők, melyek kedvező áraik, erős marketing tevékenységük, révén egyértelműen konkurens szolgáltatóknak minősíthetőek. Gyógyászati tevékenység A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, kapacitáskontroll jellemzi, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát, tervezhetőségét ezen létesítményünkben, korlátozza jövedelem-termelő képességünket, a gyógyászati részleg kapacitása nagyobb teljesítmény elvégzését teszi lehetővé, mint amekkora teljesítményt az OEP finanszíroz. A beszámolási időszakban gyógyászati részlegünkön több mint 6 400 beteg ellátásáról gondoskodtunk. Ez mintegy 20%-kal több az előző évit adathoz képest. A realizált árbevétel, mely gyógyfürdő ellátásból, a járóbeteg szakellátásból, valamint a beutalt betegek önrészéből tevődik össze, 189 659 e Ft volt. Az egység gyógyászati tevékenysége a beszámolási időszakban Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

12. oldal

meghatározó bevételi forrás volt. Járóbeteg ellátás Finanszírozási szerződés keretében reumatológia szakrendeléseket működtetünk, fizikóterápiás és gyógytorna kezeléseket biztosítunk az ide beutalt betegek részére. A reumatológián és fizioterápián heti 12 óra szakorvosi óraszám keretében járóbeteg ellátás történik. A heti 12 óra finanszírozott óraszám mellett nem finanszírozott órákat is működtetünk a komplex fürdőgyógyászati ellátás jogszabály szerinti működtetésének érdekében. Emellett heti 4 óra, nem OEP finanszírozott mozgásszervi rehabilitáció szakrendelés is a betegek rendelkezésére áll. A német pontszám a szakorvosi ellátásban jelentősen csökken (2012. év: 3 031 838 pont, 2013. év: 1 640 613 pont). Ez azzal magyarázható, hogy megváltoztak az egészségügyi eljárások elszámolhatósági

feltételei,

így

közel

azonos

mennyiség

esetszámra

kevesebb

beavatkozásszámot és ezáltal kevesebb német pontot lehet elszámolni. Tehát elsősorban nem a teljesítmény csökkent, hanem a teljesítmény után járó finanszírozás lett kevesebb. A szakorvosi rendelések egyéb adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az orvosok által felírt járóbeteg kezelések németpont értéke közel 11%-kal csökkent, a gyógyfürdő ellátások értéke pedig több mint 4%-kal csökkent a beszámolási időszakban, korábbi évhez viszonyítva. A fizikóterápiás és szárazföldi gyógytorna kezelések igen népszerűek a vendégek körében, elsősorban azok térítésmentessége miatt. A járóbeteg ellátásban az OEP által meghatározott teljesítmény-volumen korlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontották az elszámolásban alkalmazott német pont-forint szorzó értékét, ami csökkentette támogatásunkat. Ezen negatív hatás ellensúlyozására bevezetett korlátozásokat 2013. évben is fenntartottuk a szárazföldi gyógytorna esetében (heti két alkalomra csökkentettük a megjelenések számát, valamint 15 főről 8 főre csökkentettük a csoportos torna létszámát, valamint 4 főről 2 főre korlátoztunk az egyéni tornák jelentős részét). A gyógytorna kezelések után elszámolt német pontszám közel 8%-kal csökkent a bázis időszaki szinthez képest, ez a végzett kezelési struktúra átszervezése miatt következett be. Ezzel szemben a fizikoterápia teljesítménye növekedett közel 3%-kal. Mindezek következménye, hogy a járóbeteg ellátás teljesítménye több mint 6%-kal (4 447 289 német pont) csökkent, az ebből származó bevétel azonban a bázis időszaki 99,5%-a. Fürdőgyógyászati ellátás


13. oldal

Balneoterápiás részlegünkön a (02) Gyógyvizes kádfürdő kezelés és a (10) 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás kivételével valamennyi, a TB által támogatott gyógyfürdőellátást végezzük. Szakembereink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, így naprakész tudással, korszerű terápiákkal segítik a beutalt betegek gyógyulását. Legnépszerűbb kezelések a (01) Gyógyvizes medencefürdő, (06) Orvosi gyógymasszázs, (07) Víz alatti vízsugármasszázs és (08) Víz alatti csoportos gyógytorna. A betegek egy részének még az alacsony térítési díjak mellett is komoly anyagi nehézséget jelent a térítéses kezelések igénybevétele, továbbra is a térítésmentes fizikóterápiás ellátások a népszerűbbek. Ennek ellensúlyozására újabb akciós csomagokat vezettünk a balneoterápiás ellátásban, azon betegek részére, akik 3 vagy 4 fajta kezelést vettek igénybe egy napon. Az akciós csomagok árát 2013 szeptemberétől tovább csökkentettük. Az akciós csomagok azon céljukat is elérték, hogy a kevésbé népszerű kezelésfajták (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő) igénybevétele növekedett. A személyforgalom 22 124 fő volt, amely személyek több kúra alkalmával és többféle finanszírozás keretében látogatták a fürdőnket, így az adatot konkrét betegszámra szűkítve 6 411 főt kapunk. Az elvégzett balneoterápiás kezelések száma 100 341 db, a fizikoterápiás kezelések száma 86 167 db, a nappali szanatórium keretében végzett balneo- és fizikoterápiás kezelések száma 51 987 db volt. A személyforgalom, a regisztrált kúrák és elvégzett kezelések számainak alakulását az 1. számú melléklet részletezi.

Fürdő- és wellness szolgáltatás A gyógyászati kezelések mellett élményfürdő és wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. A gyógyászati ellátások a fürdő részleg termál oldalát jelentősen leterhelik, a fürdővendégek a hétvégén tudják szabadabban használni ezt a részleget. Hét közben jellemzően a wellness oldali medencék, szaunák szabadok, azonban a kombinált (termál+wellness) szolgáltatások iránt a magasabb árak következtében kisebb a fizetőképes kereslet. A fürdő nyitva tartási ideje nem változott, a gyógyászat délelőtt, míg a wellness délután és éjszaka kap teret. Kedvelt a reggeli úszás 06-08 óráig, illetve este 18-20 óráig, közel 5.000 belépés történt a beszámolási időszakban. A gyógyászati 01-es kódú medencefürdő szolgáltatás is igénybe vehető szombaton és vasárnap is.


14. oldal

Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig, erre 17 986-an fizettek be 2013-ban. Éjszakai páros belépőjegy akciónk is nagyon népszerű. Az Anna Fürdő zárt jellegénél fogva a hűvösebb évszakokban népszerűbb. A nyáron az udvart a napsütést kedvelők keresik fel leginkább. Az igényes belső terek és a szaunák világa egész évben élvezhető. Vendégkörünk 80-90%-a szegedi, vagy itt tanuló diák. Nyáron az udvart, a napsütést kedvelők keresik fel leginkább. .Júniusban már az idegenforgalom pozitív hatása is érezhető volt, több külföldi vendég érkezett a fürdőbe. Újdonság a „Szieszta jegy”, mely 12.00-14.00 óráig váltható, és 16.00 óráig jogosít tartózkodásra a wellness oldalon. A beszámolási időszakban 760 belépés történt ezzel a jeggyel. Pótjegy vásárlásával a fürdő 20.00 óráig élvezhető. Hétvégenként a családok, pihenni vágyók veszik igénybe az Anna Fürdő szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra 11 óráig 20% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet. Szombaton és vasárnap 30 és 60 perces frissítő masszázsra is befizethetnek vendégeink. A Szegeden tanuló egyetemisták zártkörű rendezvényeket is tartanak szorgalmi időszakban, az esti órákban, fürdőbérléses formában. Hétköznaponként délelőtt, az egyébként 12 órától üzemelő wellness élmény medencét babaúszást oktató vállalkozóknak értékesítjük. A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. Az éjszakai fürdőzés egységesen 1.000,- Ft. Hétvégenként a délelőttök kihasználása érdekében 20% kedvezményt adunk 11 óráig.

A Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban. 2013 évben a korábbiaktól eltérően május 15-től szeptember 15-ig vártuk a bográcsozni, fürödni, bulizni vágyókat. Jelentős fejlesztés, beruházást a beszámolási időszakban nem hajtottunk végre. A kemping teljes


15. oldal

területen nyitva tartott, bár a házak takarítása, festése megtörtént, komfort fokozatunkban nincs változás. Az állag és állapot nem felel meg a mai kor igényeinek. A csatornahálózat kiépítés meg nem oldott helyzete igen elmaradottá teszi a létesítményt és plusz költséget terhel Társaságunkra (pl. szennyvíz elszállítás). Az áramellátás szintje sem megfelelő. A korábbi években megszokott nagyobb szegedi vállalatok rendezvényei idén is lebonyolításra kerültek és jól sikerültek (Pl. Volán, Pick, Szetáv). Az egység kihasználtságát és ezzel összefüggésben bevételeit jelentősen meghatározza az időjárás is. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. A kemping az olcsó szállást keresők igényeinek tud csak megfelelni. Nagyobb rendezvényeknek köszönhetően többször megtelt. Ilyennek voltak a Nemzetközi Kamionos Találkozó. Továbbra is helyt adtunk a Volán, SZKT, Pick Zrt. dolgozói összejöveteleinek. A fogyatékkal élők is rendszeresen táboroztak nálunk. A terület őrzése nappal és éjszaka is biztosított volt, amit indokolt a nagy terület és a belépőjegy nélkül területre lépők száma, valamint a bulizók esti csendesítési feladata is. A megnövekedett nyári feladatokat diák munkavállalókkal oldottuk meg, a költséghatékonyság érdekében. Ősszel a kiszáradt fák kivágása, pótlása, és a téliesítés munkálatai folynak. Télen őrzés mellett zárva tart a fürdő.

A Városi Sportuszoda egységünkben a lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezünk. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni.


16. oldal

2013. évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. Az egység kihasználtsága a beszámolási időszakban maximális volt, a fürdőszolgáltatás árbevétele 6,6%-al nőtt mind a bázisidőszakhoz, mind a tervhez. Ennek oka lehet, hogy a sátorbontás időpontja nem okozott jelentős bevételkiesést, mivel kedvezőtlen időjárás volt azon a héten. A bérlet és jegy eladás mellett a kísérőjegy értékesítése is növelte a bevételt. A létesítményben

bankkártyát

és

SZÉP

kártyát,

valamint

Sportkártyát

is

elfogadtunk

fizetőeszközként, amely szintén hozzájárulhatott a bevétel növekedéshez. Emellett Szeged Kártyával rendelkező vendégeink pontokat gyűjthetnek megvásárolt belépőjegyeik, bérleteik után. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK – SPORTTEVÉKENYSÉG Cégünk Szeged Megyei Jogú Város által meghatározott alapfeladata a város csapatsportágait képviselő sportszervezetek, egyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek létesítmény hátterét biztosítani. A beszámolás évében biztosítottuk 51 felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez és mérkőzéseihez szükséges feltételeket, 21 szegedi felső-, közép- és alapfokú iskolának és óvodának sportolási lehetőséget; a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének adtunk helyet. Feladatunk volt továbbá a sportszervezetek igényeinek összehangolása, a rendezvények szervezésében való aktív részvétel is. Létesítményeink szabad kapacitását kihasználva, bevételeink növelése érdekében kulturális rendezvényeknek, egyéb szervezett konferenciák megrendezésére helyszínt biztosítunk. Rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megőrzésére. A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként (tenisz Davis kupa, röplabda EB selejtező, kézilabda olimpia felkészítő mérkőzés) a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban.


17. oldal

A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér 90%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A bérbe adott helyiségek (öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban.


18. oldal

A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások – kézilabdások – focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A Játékok kertje – kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást nagyon kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26×13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornateremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne. A létesítmény alkalmas

még családi,

baráti,

céges

összejövetelek

lebonyolításához. A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára, valamint az új szezon szeptember 27-én kezdődött meg. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől – péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére.


19. oldal

Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével, Jeges Esttel vártuk a közönséget, ami nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. 2013 őszétől változás a nyitva tartásban egyedül a pénteki napon 20:00-22:00 óráig történt. Ezt a két órát visszaadtuk közönség számára, mivel a korábban ebben az időben tartott Jeges Estek iránt nagymértékben csökkent az érdeklődés. A további kereslet növekedés hiányában bérleti szerződés keretén belül értékesítettük egy vállalkozónak Jégdisco céljára a szezon végéig, ahol az adott időszakban jelentően nagyobb látogatottság volt tapasztalható az estek folyamán. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorongmérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. Az „Új idény tavalyi áron!” akcióval sikerült a közönséget visszacsalogatni a jégpályára, továbbá az iskolai csoportos 250,- Ft-os belépőjegynek köszönhetően sok iskola tartja nálunk a kötelező testnevelési óráit. A felnőtt belépőjegy árát 900,- Ft-ról 800,- Ft-ra, a kedvezményes belépőjegy árát 750,- Ft-ról 650,- Ft-ra csökkentettük. A műjégpályán a közönség a szolgáltatásokat bankkártyás fizető terminállal, OTP, K&H, MKB SZÉP kártyával és Sportkártyával is igénybe tudja venni. Az iskolai őszi és a téli szünet ideje alatt a normál nyitva tartástól eltérő nyitva tartással, minden nap négy ciklusban vártuk a korcsolyázni vágyókat. Az egyesületek edzésbeosztását ezekre az időszakokra a közönség nyitva tartáshoz igazodva alakítottuk ki. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület (ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, illetve leválasztott területen korcsolya oktatás folyt. Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.00-24.00 óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport


20. oldal

Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken 22.30-23.30 óráig baráti társaságok bérelték ki rendszeresen a jégpályát jégkorongozás céljából. A műjégpályán 2013. évben is megrendezésre került egyesületi szervezésben és lebonyolításban a ”Napfény” Szeged Kupa Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Verseny, valamint a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya Verseny. A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség.

Szezonkezdést követően egy ideiglenes fennmaradási engedéllyel rendelkező konténer öltözőt telepítettünk a létesítményhez az épület öltözők felőli oldalán. Az új öltözőrésszel az öltözők használati rendjén is módosítottunk, aminek eredményeképpen felszabadult a bírói öltöző, ami a korábbiakban gyorskorcsolya szertárként funkcionált. A kiürült bírói öltözőt egy tisztasági festés és kisebb belső átalakítás után vissza tudtuk adni az eredeti funkciójának betöltésére. A hűtőgépészetre a korábbi felújítási, karbantartási munkák után is sajnos igaz, hogy elavult és nem költséghatékony a működtetése. 2015. június 30-án lejár a nyomástartó edények (cseppleválasztó, hőcserélő) megfelelőségi tanúsítványa és egy teljes szerkezeti felülvizsgálat válik esedékessé. Ez a felülvizsgálat jelentős anyagi ráfordítással jár majd együtt, éppen ezért nem volna életszerű, ha egy elavult gépészetre költenénk további milliókat a gépészet teljes cseréje helyett. 2013. december 18. napján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előre bejelentett módon tartott helyszíni ellenőrzést a létesítményben, melynek során elfogadásra került a Városi Műjégpálya Súlyos Káresemény Elhárítási Terve (SKET). Az igazgatóság hiánypótlásként mindössze egy szélzsák kihelyezését tette még kötelezővé a gépészet területén, aminek beszerzése és kihelyezése folyamatban van. A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az


21. oldal

atlétikai futó és salakpályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen több mint 500 sportolót jelent napi szinten. Hétköznapokon 14.30 órától 22.00 óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevétel növelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavilágítások kiépítése) esetén lenne mód. Szabadidős sporttevékenység nem folyik a nagy kihasználtság miatt. A labdarúgó diákolimpia városi fordulóit a létesítményben tartottuk. A terület egészén csak állagmegóvó, és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány, és a stadion esetleges rekonstrukciós programja miatt. Az ősz folyamán folyamatos festő-mázoló, és állag megóvó munkák lettek elvégezve. A bérbe adott helyiségek (autókereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működnek. Pályázati forrásokat nem vettünk igénybe, két esetben történt rongálási kár, amelyet a biztosítótársasággal rendeztünk. Nagy értékű eszköz beszerzésére nem került sor. A gépek nagy része igen elhasznált állapotban van, aminek az egyik oka a nagy igénybevétel, a másik pedig a nem professzionális műszaki jelleg. A Városi Modellező Ház, Vízitelep csónakház, és a Sportirodák a bérleti szerződésnek megfelelően működtek. A Városi Lőtér bérlője felszólításra került, jelentős tartozást halmozott fel mind Társaságunk, mind a közüzemi szolgáltatók felé. Kiskundorozsmai Sportpálya -

A Szeged 2011 Grosics Akadémia a szezonban keddtől péntekig 4 csapattal edzésekre és felkészülési mérkőzésekre, hétvégén bajnoki mérkőzésekre használja, mintegy 80-100 sportolóval a sportpályát.


22. oldal

-

A Kiskundorozsmai ESK felnőtt férfi és utánpótlás csapata (megye II., megye III.) kedden és csütörtökön edzésekre, szombat-vasárnap bajnoki mérkőzésekre veszi igénybe a pályát. Női csapatok heti 2 edzést tartanak a pályát és a bajnoki mérkőzések megegyezés szerint zajlanak. Létszámuk 90-110 fő között mozog.

-

A Kész Akadémia két utánpótlás csapattal kedden, csütörtökön és pénteken edz a pályán, 30-40 fő sportolói létszámmal.

-

Az edzéseken és mérkőzéseken túl nyári focitáborok színhelyéül is szolgál a létesítmény.

Gyálaréti Labdarúgó Pálya A Gyálaréti Labdarúgó Klub felnőtt és utánpótlás csapatai, Móravárosi Kinizsi felnőtt és utánpótlás csapatai, St. Mihály FC felnőtt férfi és női és utánpótlás csapatai a pálya használói, amely összesen 130-150 sportolót jelent. Móra Balázs Sport és Szabadidő Park A létesítmény 1 db 20*40 méteres műfüves pályáján a Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület, valamint a mihálytelki focicsapat megye III. csoportjai edzenek. Társaságunkat terhelte az év nagy részében a létesítmény vagyonvédelmi költsége, bevétel ezen egységnél nem keletkezik. A létesítmény sportcélú hasznosítása, üzemeltetése céljából bérleti jogviszony létesítésére közbeszerzési pályázat kiírására került sor, amelynek nyertese Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület lett.

Családi- és Szabadidősport A világ szabadidősportjának legnépesebb mezőnyeit, egy-egy rendezvényt tekintve az utcai futóversenyek vonultatják fel. 2013. évben a városi futóversenyeket a korábban megszokott versenyhelyszíneken (Rakpart, Dóm tér) és útvonalakon szerveztük. A rendezvények értékelését az 2. számú melléklet tartalmazza. Diáksport Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

23. oldal

A városi diákolimpiai versenyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően változatlanul Társaságunk szervezésében zajlottak. A beszámolási időszakban 13 sportágban rendeztünk diákolimpiai versenyeket, melyen 29 alap és középfokú oktatási intézmény diákjai vettek részt. Megyei elődöntőt 1 alkalommal (labdarúgás IV.), megyei döntőt 9 alkalommal (atlétika IV. egyéni, mezei futás III-VI., kézilabda fiú III., IV., kosárlabda leány III., IV., röplabda III., IV., labdarúgás II.), országos döntőt 1 alkalommal (kézilabda fiú IV.) rendeztünk. A 2013/2014. tanév első félévében ismét 13 sportágban /asztalitenisz „B” kat., atlétika (egyéni és összetett bajnokság ,ügyességi csapat bajnokság , mezei futás ), játékos sportverseny, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, torna „B” kat., úszás „A” „B” kat., duatlon „B”, tollaslabda/ rendezünk diákolimpiai versenyeket, melyeken több korosztályban, alap és középfokú oktatási intézmények diákjai veszek részt. Legnépszerűbb

sportágak

csapatsportágakban

kézilabda,

kosárlabda,

labdarúgás,

míg

egyénieknél atlétika, úszás, így érthetően ezekben a sportágakban vesznek részt a legnagyobb létszámban tanulók. A diáksport rendezvények részletes értékelését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Versenysport és kulturális rendezvényeink A Kft. egyik fő tevékenysége a versenysport rendezvények szervezése. A versenysportok tekintetében 2013. évében az alábbi eseményeket rendeztük, illetve azok szervezésében és lebonyolításában vállaltunk szerepet: Január 05-06.

ATSK Magyar- Szerb Újévi Asztalitenisz Verseny

Január 19-20.

X. Tisza Kupa Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Verseny

Március 2.

2. Sziki gyalogtúra

Március 22-24.

Víz Világnapja az Anna Fürdőben

Április 14.

Tavaszi Hajtás

Június 01.

KM Túra – Homokháti kerekezés

Június 22.

Magyar Úszás Napja

Június 29.

„Érj át” távúszás

Július 13-14.

XII. Drukkerkocsma MNK Topic Torna

Július 19-27.

Gunda Sporttábor


24. oldal

Augusztus 31.

Határ Menti Tekerés

Augusztus 31.

Szeged Város Tisza Kupa Nemzetközi Atlétikai Versenyének és Szeged Város Nyílt Alföld Kupa Gyermek Atlétika Versenyének

Augusztus 23-25.

I. Tiszavirág Nemzetközi Vízilabdatorna

Szeptember 20-21. III. Szegedi Nagy Sportágválasztót Szeptember 29.

Pick Utcai Futófesztivál

Október 12.

MOL Suliváltó

Október 20.

Gyermek kosárlabda bajnokság

Október 26.

Maros-Szög templomai gyalogos teljesítménytúra

Október 29.

Úszók Éjszakája

November 8.

Diadal Versenysorozat kezdete

November 23.

G4 Gappling Liga 2013-2014-es versenysorozat 2. fordulója

Nov. 24. - Dec.22. Kék Mókus Kupa selejtezők és döntő December 8.

XIV. Geoview Mikulás Kupa

December 13.

Diadal 2. forduló

December 14.

Jégkorongos nyílt nap

December 27.

Futball gála

A beszámolási időszakban az alábbi kulturális rendezvényekhez biztosítottunk létesítmény hátteret: Január 26.

Tesco FittAréna Szeged

Január 26.

Napfény Kupa Műkorcsolya és Jégtánc Verseny

Január 27.

Kadett Kosárlabda Bajnokság

Március 09-10. Szeged Kupa Utánpótlás Röplabda Torna Április 07.

Nivea Tours 2013 Családi Egészség és Sportnap

Május 12.

Baba Expo és babaruha börze

Május 17-19.

XIX. Kick-box Világkupa

Május 18.

II. Szegedi Pankráció Szupeshow

Május 24.

SÁ-RA napok

Május 25.

Napfény Kupa Nemzetközi Gyermek Cselgáncsverseny

Június 01.

I. KÉSZ Kézilabda Fesztivál


25. oldal

Június 15.

Magyarország-Szlovákia EB selejtező kézilabda mérkőzés

Június 22.

Szőke Tisza 2013. WSDF Open Nemzetközi Táncverseny

Július 19-21.

XXIII. Nemzetközi Kamionos Country Találkozó

Szeptember 07. Regionális Judo Versenyt és Serdülő Euroliga Szeptember 12. Tisza Volán Nyugdíjas Találkozó Szeptember 14. „A városok a kerékpározásért” roadshow Szeptember 15. BABA EXPO és babaruha börze Szeptember 27. SÁ-RA napok November 10.

Korda György életműkoncert

November 18.

Fergeteges – Az Experidance és a 100 tagú cigányzenekar

December 15.

Edda Musical – A Kör

A 2013. évi versenysport, kulturális és családi rendezvények részletes értékelését az 4. számú melléklet tartalmazza.


26. oldal

Marketing és PR tevékenység A Társaság marketing és PR tevékenységét 

bevételnövelő akciók szervezése



létesítményeink, szolgáltatásaink széles körben történő bemutatása,



ügyfél-elégedettség mérése,



kiadványok készítése,



szakmai szervezetek tevékenységében részvétel,



pályázati források, értékesítési lehetőségek felkutatása



új partnerekkel történő szerződéskötés

határozta meg. A reklámfelületek értékesítési szerződései módosításra kerültek, miszerint a bérlő abban az esetben fizet bérleti díjat, ha sikerül a hónap folyamán a felületet értékesítenie. Programjainkról, beruházásainkról, a nyitva tartásról, árváltozásról, eseményekről rendszeresen tájékoztattuk a médiát. Az akciók, programok népszerűsítésére szórólapok, plakátok készültek. Dolgozóink részére céglogóval ellátott pólókat készítettünk az egységes megjelenés érdekében. Az Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő fürdő-, wellness és gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégkörére vonatkozóan elkészítettük 2013. év első félévében az ügyfélelégedettségmérést és annak kiértékelését. Folyamatos akcióinkkal szolgáltatásaink eladhatóságát igyekeztünk növelni, vendégkörünk bővítését céloztuk meg: •

Az Anna fürdőben továbbra is biztosítjuk szombat-vasárnap 8-11 óráig a 20%-os belépődíj kedvezményt.

•

Az Anna Fürdőben bevezetésre került egy új jegytípus, az ún. Szieszta jegy. Hétfőtől péntekig 12 és 14 óra között kedvezményes Szieszta jegy váltható 1650 Ft helyett 1200 Ft-ért. Az új jegytípussal 16 óráig az Anna Fürdő wellness szolgáltatásai vehetők igénybe.

•

A Városi Műjégpálya forgalmának fellendítésére akciókat hirdettünk meg. 2013. január 03. és 2013. január 31. között a felnőtt belépőjegy 800 Ft, a kedvezményes belépőjegy 650 Ft, a Jeges Est belépőjegy 800 Ft volt. Az I., II. és III. ciklusok jégidejének jobb


27. oldal

kihasználása érdekében az óvodákat és iskolákat céloztuk meg kedvezményesebb belépőjegy árakkal (iskolai és óvodai csoportos belépőjegy 250 Ft). •

A Városi Műjégpályán az új szezont változatlan árakkal indítottuk. „Új szezon tavalyi árakon” akciónktól jelentős forgalomnövekedést várunk.

•

Az Anna Fürdő gyógyászati forgalmának fellendítése érdekében újabb akciókat hirdettünk meg. Első körben azoknak a betegeknek, akik végigjárták a gyógyfürdő kúrákat, ajándékba adtunk egy belépőjegyet a wellness oldalra. Ezt követően újabb csomagárakat vezettünk be, a 3. és 4. kezeléses gyógyfürdő kúrákat kedvezményes csomagárakon (900 és 1 200 Ft, majd 750 és 1 000 Ft) vezették igénybe a betegek.

A marketing és pályázati tevékenység részletes értékelését az 5. számú melléklet tartalmazza.


28. oldal

5. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK A 2013. évben megvalósított, a költségvetés által meghatározott igen kismértékű beruházásainkat, felújításainkat az energia megtakarítás, az elavult műszaki berendezéseink folyamatos működésének biztosítása, szükség szerinti javítása és cseréje határozta meg. Anna Fürdő A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. Egy db csőbúvár kisebb teljesítményű szivattyú került beszerzésre a „homokolt” B-90-es hideg vizes udvari kút csökkentett termeltetéséhez. Emellett két frekvenciaváltós DANFOSS kútszivattyú került beszerzésre a nyomásfokozó szivattyúk hajtásához (a régiek nem voltak gazdaságosan javíthatóak). A wellness oldalon centrifuga és napozóágyak kerültek beszerzésre, a használhatatlanná vált régiek helyett. A recepciós mobilitásának és elérhetőségének biztosítása érdekében hordozható telefont vásároltunk. Egy db WIFI-s szórási hellyel HOT-SPOT jellegű kódolt Internet elérés került kiépítésre a büfében, amely rádiósan a Büfé és az udvar területét fedi le. Internet és TV szolgáltatásváltás történt Telekom Nyrt.-ről DIGI-re (kedvezőbb ár/érték szolgáltatási arány miatt). A gyógyászaton a gyógytorna ellátás színvonalának javítása érdekében, valamint az elhasználódott kezelőágyak pótlására 2 db rombusz kezelőágy került beszerzésre. Sziksósfürdő A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt, csak a szokásos szezonra felkészítő munkálatok, tisztasági festések történtek meg. Ezen kívül a létesítmény bérlőinek villamos fogyasztásmérő rendszerét korszerűsítettük kettő db elektronikus, távolról is lekérdezhető MODBUS mérőkre, amellyel a mérés hitelessége és pontossága biztosított. Internet szolgáltató váltás megtörtént - a régi Invitel ADSL szolgáltatásról a Szélmalom KTV kábeles szolgáltatására - a kedvezőbb műszaki paraméterek és ár miatt. A létesítmény internetelérésének javítása érdekében légvezetések hálózat került kiépítésre.


29. oldal

Városi Sportcsarnok és Sportuszoda, Konditerem A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. Telekom és Invitel internet és TV szolgáltatásváltás történt DIGI-re (kedvezőbb ár/érték szolgáltatási arány miatt). 2

db

LCD

fogyasztásmérő

(Pick

öltöző

és

Büfé)

került

beszerzésre

a

bérlők

energiahasználatának pontos, hiteles mérése érdekében. A Sportuszodában egy tönkrement vegyszerátfejtő szivattyú helyett új került beszerzésre. A fentieken túl elkészült a Sportuszoda ideiglenes lefedés építési engedélyezési terv. A pénztárnál egy beléptető kapu került beüzemelésre, így az öltözőszekrény kulcsok nagyszámú eltűnését is visszaszoríthatjuk. 2013. december hónap végén a sportuszoda 3-as szűrőblokk meghibásodott, amelynek keretében szűrőtöltetet kellett cserélni. A töltet csere során a szűrőtartály speciális korrózió védelmi festését is fel kellett újítani a tapasztalt korróziós nyomok miatt. A tartály festése, ill. a töltet csere után a forgató blokk újból beüzemelésre került. 2013. év elején a Városi Sportcsarnok Konditermének bérleti szerződése felmondásra került, a géppark a tartozás egy részének rendezése érdekében Társaságunk tulajdonába került. A Konditermet a továbbiakban új bérlő üzemeltette 2013. június 30-ig, majd 2013. július 1-jétől a Sport és Fürdők Kft. üzemeltetésébe került át. A beszámolási időszakban az elavult géppark javítása, új gép beszerzése történt meg. Városi Műjégpálya A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. DIGI-s internet és TV szolgáltatás került kiépítésre, valamint ezzel összefüggésben egy router került beszerzésre. A jégfelújító gépre téli abroncsokat vásároltunk. A tűz- és biztonságvédelmi előírásokkal összefüggésben légzőkészülékeket szereztünk be és tűzkulcsos szekrény került kialakításra. A fentieken túl a jégkorong öltőző bővítésének építési engedélyezési tervét készíttettük el.


30. oldal

Városi Stadion A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. Kiépítésre került a PORTA és a FAHÁZ iroda között egy rádiós (WIFI) összeköttetés, valamint 2 db szórási hellyel HOT-SPOT jellegű kódolt Internet elérés. A portán lévő 20m3 kapacitás alatti földgáz fogyasztási helyet szétválasztattuk, így új POD azonosítóval kedvezőbb díjszabású gázkapacitás díjkategóriába került ez a fogyasztási hely. A létesítmény használatában lévő traktorhoz egy önhordozós toló lapot vásároltunk, a téli hó eltakarítási munkálatok segítése érdekében. Az elhasználódott foci kapuhálók helyett újakat vásároltunk.

Kisstadion A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. Elhasználódott kapuhálók helyett újakat vásároltunk. Emellett DIGI-s Internet szolgáltatás került kiépítésre. LCD fogyasztásmérő került beszerzésre a bérlők energiahasználatának pontos, hiteles mérése érdekében. A létesítményben folynak az Újszegedi termálkör működtetéséhez szükséges termál termelő kút létesítésének előmunkálatai (kútfúró torony vasbeton talplemez), hő távvezeték létesítés Móricz Tornaterem A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. Telekom internet és TV szolgáltatásváltás történt DIGI- re (kedvezőbb ár/érték szolgáltatási arány miatt). Játékok kertje A létesítményben a vagyonvédelmi rendszer fejlesztése folyamatban van, amelynek eredményeként a sportcsarnok portára átjelző riasztó rendszer kerül majd beüzemelésre. A kerékpáros centrum és a létesítmény biztonságosabb üzemeltetése érdekében vagyonvédelmi rendszer került kiépítésre. Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt. DIGI-s TV szolgáltatás került kiépítésre a lent részletezett szerződési keretek között. Gyálaréti Labdarúgó Pálya


31. oldal

A létesítményben komolyabb fejlesztés, felújítás forrás hiányában nem történt, védőhálót és a center foci pályára kapuhálókat vásároltunk.


32. oldal

Informatikai beruházás 2013. június 01-jétől Társaságunk a DIGI Kft.-vel kötött együttműködési, ill. szolgáltatói megállapodást, mely értelmében a DIGI Kft. internet és TV szolgáltatást nyújt a cég több telephelyén, ezzel párhuzamosan a Sport és Fürdők Kft. hirdetési felületet biztosít a DIGI Kft. részére. A szerződéskötéssel éves szinten nettó 720 e Ft várható. Az új szerződéssel többszörösére nőtt a le- és feltöltési sávszélesség - csökkenő ár mellett. A DIGI Kft. több létesítményben hirdetési felületet bérel. Az informatikai rendszerek és számítógépek védelme érdekében Nod32 vírusirtó programot vásároltunk, amely 37 felhasználói licencet tartalmaz. A Sportcsarnok küzdőterén a játékvezetők tevékenységének ellátásához szükséges volt egy új router beszerzése. Két elhasználódott munkaállomáshoz számítógépek kerültek megvásárlásra. A gyógyászati betegirányító rendszer kiszolgáló szervere és a hozzá tartozó szoftverek kerültek aktiválásra, így a gyógyászati recepción a beléptetés, időpontosztás jelentősen gyorsult, valamint stabilabbá vált a rendszer működése Az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre történő átállással kapcsolatban is megtörténtek a szükséges beruházások előkészületei.

A Társaságunk által elnyert TÁMOP–os pályázat keretében vérnyomásmérő, testzsír mérő, lépésszámláló, ping-pong asztal szett és futball labdák került megvásárlásra.


33. oldal

KARBANTARTÁSOK, JAVÍTÁSOK Elsősorban a létesítmények tavaszi felkészítő karbantartását végeztük el. Ennek keretében a szivattyúk, öntöző hálózat, kutak és a sportlétesítmények egyéb kültéri berendezéseit vizsgáltuk át, ill. tartottuk karban. Az esedékes „futó” javításoknál számos vízforgató szivattyút, mágnes kapcsolókat, ill. villamos működtető elemeket kellett cserélni elhasználódás miatt. Az őszi szezonra felkészüléskor a sportuszoda sátor állítás munkálataira való kisebb javítási, karbantartási munkákat végeztük el. Számos esetben a kialakult forrás hiány miatt-nem tudtuk elvégezni azokat az indokolt javításokat, karbantartásokat, amelyek szükségesek lettek volna a zavartalanabb üzemvitelhez.

EGYÉB MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG Az Anna Fürdő udvari B-90-es hidegvizű rétegvíz kútjának 2013. év tavaszi „homokolása” miatt rövid és hosszú távú tervet kell(ett) készíteni a fürdő biztonságosabb vízellátása érdekében (a régi udvari kutak tisztítása, javítás, a belső udvarba történő bejutás a geometriai méretek miatt nem lehetséges). Ennek keretében – korabeli levéltári dokumentumok - feltárásra és vizsgálatra került az Anna kút tőszomszédságában lévő, korábban felhagyott, hidegvizű B-87-es kút (Zsigmondy Béla által fúrt). A kút kamerás vizsgálata és hidrogeológiai, ill. vízkémiai vizsgálata megtörtént, amelyek alapján az funkcionálisan megfelelne az Anna fürdő középtávú hideg vizes ellátásának. Ennek megvalósítása érdekében a kút tulajdoni viszonyának a rendezése (korabeli Szeged szabad királyi városi tulajdon volt), majd a Szegedi Sport és Fürdők Kft. vagyon kezelésbe adása önkormányzati közgyűlési határozattal megtörtént. Tervek szerint 2014. I. negyedévben a kiviteli, ill. vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és az engedélyezés fog megtörténni. Várható üzembevétel: 2014. május hónapban.

Összességében elmondható, hogy a létesítmények időszerű, ill. szükséges felújítására egyáltalán nem vagy igen korlátozottan sikerült forrást biztosítani, bővítő beruházásra pedig szinte semmit. Ezzel a létesítmények fizikai amortizációs folyamata tovább gyorsul, amely egyre több javítási, karbantartási igényt és szolgáltatási készség romlását fogja maga után vonni.


34. oldal

6. KAPOTT TÁMOGATÁSOK NAGYSÁGA ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2013. évében a Közgyűlés által jóváhagyott 535 000 e Ft-tal terveztünk. A decemberi Közgyűlés további 44 000 e Ft működési támogatás szavazott meg Társaságunk részére, így az év során 579 000 e Ft önkormányzati működési támogatást felhasználva finanszíroztuk kiadásaink egy részét, ennek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Fe lhasználás jogcíme Hó

Összeg (e Ft-ban)

Munkabérek járulékok adók

44 583 44 583 26 616 61 894 89 000 38 200 38 200 38 200 38 200 115 034 467 44 000 578 977

2013.01. 2013.02. 2013.03. 2013.04. 2013.05. 2013.06. 2013.07. 2013.08. 2013.09. 2013.10. 2013.11. 2013.12.

∑

35 138 34 656 15 651 32 184 33 428 27 717 28 757 34 333 28 000 32 223 467 34 148 336 702

Közüzemi költségek

Pénzintézeti hitel törlesztés

Pénzintézeti kamat fizetés

5 100

4 345

8 046 5 100

2 919 4 259

8 046 5 200

2 437 4 243

8 046 10 197

2 154 4 050

8 046 57 781

1 806 26 213

ÖnkormányElőző évi zatnak szállítók kifizetett kiegyenlítése bérleti díj

Beruházás felújítás

9 927 20 351 55 572

3 867 35 877 32 687 158 281

0

0

0

44 583 44 583 26 616 61 894 89 000 38 200 38 200 38 200 38 200 82 347 33 154 44 000 578 977

A Közgyűlés által jóváhagyott 579 000 e Ft működési támogatás 23 e Ft különbözettel érkezett meg Társaságunkhoz, amely a 2013. 11. hóban utalt támogatás visszatartásához kapcsolódik. Bevételek között mutatjuk ki a bruttó 60 000 e Ft céltámogatást, mely a Közgyűlés által jóváhagyott, Önkormányzat által átvállalt, kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használat bevétel elmaradás ellentételezésére szolgál. Ez 57,1%-a a 2012. évi tény adatnak, amely abból adódik, hogy az Önkormányzat az ilyen címen Társaságunknak kifizetett támogatást csökkentette, tekintettel arra, hogy a kiemelt sportegyesületektől a TAO-s támogatások terhére, bérleti

szerződések

formájában,

többletbevételhez

jut

Társaságunk.

A

kiemelt

sportegyesületekkel kötött szerződésekről készített részletes kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza. A Sportuszoda ideiglenes lefedésének építési-engedélyezési tervezésére bruttó 8 000 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat a költségvetésből Társaságunk részére, amely elszámolása a beszámolási időszakban megtörtént.


35. oldal

7. EREDMÉNYKIMUTATÁS TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA

A működés bevételeinek struktúrája összetett, melynek jelentős részét az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja, emellett a Sziksósfürdő, a Városi Sportuszoda, a sportlétesítmények és egyéb létesítmények bevételeiből, az Önkormányzattól kapott működési és céltámogatásból, valamint egyéb nem támogatási eredetű bevételből tevődik össze. A Társaság 2013. évi nettó árbevételét 563 469 ezer forintban tervezte, a gazdálkodás eredményeként 1 055 ezer forint nyereséget terveztünk. A 2013. évi nettó árbevétel tény adata 554 219 e Ft, a beszámolási időszak 1 979 e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárult.

Bevételek elemzése Az Anna Fürdő árbevétele (2012. év tény: 264 993 e Ft, 2013. év terv: 278 471 e Ft, 2013. év tény: 267 755 e Ft) elmaradt a tervezett értéktől 3,8%-kal. A gyógyászati tevékenység árbevétele (2012. év tény: 193 212 e Ft, 2013. év terv: 203 190 e Ft, 2013. év tény: 189 659 e Ft) a tervhez képest 6,7%-os csökkenést, a bázis éhez képest 1,8%-os csökkenést mutat. A tervezés során a bázisidőszaki adatokat vettük alapul, valamint azzal kalkuláltunk, hogy az ártámogatási szerződésben rögzített árak átlagosan 5%-kal emelkedtek. A járóbeteg ellátásban az OEP által meghatározott teljesítmény-volumen korlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontották az elszámolásban alkalmazott német pontforintszorzó értékét, ami csökkentette támogatásunkat. Ehhez járul még hozzá az a tényező, hogy 2013. január 1-jétől a TVK felett jelentett teljesítmények 8%-át az alapdíj 20%-kával finanszírozza az OEP, míg korábban a TVK feletti 10%-ot finanszírozta az alapdíj 30%-ával. A TVK feletti teljesítményből származó negatív hatás ellensúlyozására 2012. évben korlátozások bevezetése mellett döntöttünk a szárazföldi gyógytorna esetében (heti két alkalomra csökkentettük a megjelenések számát, valamint 15 főről 8 főre csökkentettük a csoportos torna létszámát). Felülvizsgáltuk az egyéni tornák esetében a kezelés indokoltságát, és szükség szerint csoportos tornákra irányítottuk a betegeket, amely tornák német pont értéke átlagosan alacsonyabb, mint az egyéni tornák


36. oldal

esetében. Az alábbi táblázatból is látható, hogy míg a gyógytorna teljesítménye átlagosan több mint 6 %-kal és az ez alapján jelentett német pont közel 8%-kal csökkent, addig a fizikóterápia teljesítménye és a jelentett német pont több mint 2%-kal meghaladta az előző évi szintet. Összességében elmondható tehát, hogy az intézkedések hatására csökkent a TVK felett elszámolt teljesítmény, és 2013. évében a járóbeteg ellátás teljesítményéből származó bevétel közel az előző évi szinten maradt. Elmondható továbbá, hogy a bevezetett beteglétszám csökkentés eredményeként nőtt a betegellátás színvonala, minősége – a gyógytornászok többször tudják alkalmazni a különböző képzéseken elsajátított speciális módszereket, több figyelmet tudnak fordítani a páciensre. Viszont a bevezetett változtatással nőtt a beteg várólista, egyre több visszajelzést kapunk a betegektől, hogy túl sokat kell várni a gyógytorna időpontokra. Mivel azonban a szárazföldi gyógytorna és fizikóterápia nem önköltséges, még mindig inkább ezt a kezelésformát igénylik a betegek nagyobb számban, a balneoterápiás kezelésekhez képest.

Fizikoterápia

Gyógytorna

2012. 01-12. 2013. 01-12. 2013/2012 2012. 01-12. hó hó (%) hó

2013. 01-12. hó

2013/2012 (%)

Esetszám

53 122

54 425

102,45

33 471

30 494

91,11

Beavatkozás szám

88 542

90 745

102,49

294 203

274 277

93,23

20 880 854

21 505 025

102,99

46 624 127

42 943 892

92,11

Német pont

A szakorvosi ellátás esetszáma több mint 10%-kal (193 db) csökkent, a hozzá tartozó beavatkozások alapján elszámolt német pontszám több mint 53%-kal (1 411 162 pont) csökkent 2012. év azonos időszakához képest. Ennek oka, hogy elszámolásra csak a jogszabályoknak megfelelően dokumentált, a különböző egészségügyi dokumentációkban egységesen rögzített, és elvégzett egészségügyi eljárás jelenthető, ami annyit jelent, hogy a betegellátás során csak a vizsgálat, illetve az injekció beadása számolható el, semmilyen más hozzá tartozó tevékenység nem kódolható. Az ártámogatási szerződés keretében végzett kezelések esetében akciós csomagajánlatokkal igyekeztünk ösztönözni a kezelések igénybe vételét, valamint a nappali szanatórium maximális kihasználtságára törekedtünk. Az akciós csomagajánlatok hatását figyelemmel kísértük, és 2013. 09. hótól kedvezőbb feltételekre módosítottuk. Ennek ellenére az összes elszámolt kezelés mennyiség több mint 13%-kal, az ebből származó bevétel


37. oldal

közel 8%-kal csökkent a korábbi év azonos időszakához képest. Balneoterápia elszámolt kezelések 2010.01-12.

01 TB medencefürdő jegy 03 TB iszappakolás 04 TB súlyfürdő 05 TB szénsavfürdő 06 TB orvosi gyógymasszázs 07 TB vízalatti sugármasszázs 08 TB vízalatti csoportos gyógytorna 09 TB komplex gyógyfürdőellátás 10 Csoportos gyógyúszás 18 év alatt Összesen:

kezelés szám (db) 43 602 3 093 2 948 809 41 314 3 621 21 759 9 478 348 126 972

Bevétel 15 590 618 2 856 771 1 578 486 634 059 24 018 828 2 771 364 12 746 250 20 355 700 235 248 80 787 324

2011.01-12. kezelés szám (db) 39 098 3 774 3 356 891 36 287 3 330 20 981 9 400 0 117 117

Bevétel 11 173 513 3 487 068 1 807 524 712 625 21 137 778 2 499 000 12 271 226 20 234 644 0 73 323 378

2012.01-12. kezelés szám (db) 38 138 4 235 3 975 926 33 341 2 663 21 506 10 128 0 114 912

Bevétel 11 060 801 3 946 881 2 177 333 722 405 19 634 388 2 007 243 12 853 404 22 371 131 0 74 773 586

2013. 01-12. hó / 2012. 01-12. hó

2013.01-12. kezelés szám (db) 31 277 3 606 3 802 673 30 483 2 145 18 309 9 612 0 99 907

Bevétel 9 244 486 3 500 568 2 157 419 565 833 18 461 580 1 683 176 11 286 903 21 903 822 0 68 803 787

kezelés szám (db) 82,01% 85,15% 95,65% 72,68% 91,43% 80,55% 85,13% 94,91% 86,94%

Bevétel 83,58% 88,69% 99,09% 78,33% 94,03% 83,86% 87,81% 97,91% 92,02%

A fürdőszolgáltatások tekintetében a bázis időszakhoz képest 8,8%-kal, a bevételi tervünkhöz képest (2012. év tény: 71 231 e Ft, 2013. év terv: 75 281 e Ft, 2013. év tény: 78 096 e Ft) a tény adat 3,7%-kal nőtt. Ennek oka, hogy a bázisidőszakban kiszámlázásra került 100 db Anna Fürdő éves bérlet egy sportegyesületnek, amely a 2013. év során is megvalósul, azonban az emelt szintű szolgáltatásnak megfelelően magasabb áron történt a bérletek értékesítése. A szolgáltatás színvonalát a vendégek igényeihez igazodva javítottuk, akciókkal, programokkal igyekeztünk színesíteni a fürdő szolgáltatásait, valamint új típusú jegyként került bevezetésre a „Szieszta jegy”. Kombinált szolgáltatásra (termál + wellness) teljes áru belépőt 2012 évhez képest 4%-kal többen vásároltak.

A Városi Sportuszoda nettó árbevétele a tervezett és bázis időszaki értéket (2012. év tény: 47 416 e Ft, 2013. év terv: 47 416 e Ft, 2013. év tény: 50 558 e Ft) 6,6%-kal meghaladja. A bevétel növekedést az alábbi tényezők segítették elő: A 2013. évi üzleti terv készítése során az uszoda sátorlefedéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt nem terveztünk bevétel növekedést, azonban a megfelelő kommunikáció a közönség felé azt eredményezte, hogy a kereslet nem csökkent. Az Önkormányzat által átvállalt kedvezményes bérleti díjazású sportegyesületek száma igen magas, amely az értékesíthető vízfelületek csökkenését eredményezi. Ennek következtében népszerű az éjszakai úszás, amely hét közben 21-23-ig, hétvégén 20-22-ig elérhető a lakosság számára.


38. oldal

A Sziksósfürdő nettó árbevétele 7 225 e Ft-tal (32,2%) alulmarad a tervezett értékhez képest (2012. év: 22 414 e Ft 2013. év terv: 22 414 e Ft, 2013. év tény: 15 189 e Ft). A kora nyári esős időjárás miatt a hétvégék vendégforgalma alacsonyabb volt, a korábbi év azonos időszakához képest. A beszámolási időszakban tapasztalt kedvezőtlen időjárásnak köszönhető, hogy a fürdőszolgáltatásból származó bevétel 35%-al csökkent a tervhez képest. A kemping területén a nagyobb szegedi vállalatok rendezvényei jól sikerültek (Pl. Volán, Szegedi Hőszolgáltató Kft.). Idén is megrendezésre került a hagyományos Nemzetközi Kamionos Találkozó. A kempingszolgáltatásból származó bevétel közel 25%-kal csökkent a tervhez képest. A kemping bevételén belül a külföldi vendégek számának jelentős növekedése figyelhető meg, sajnos a hazai vendégek száma évről-évre folyamatosan csökken. A felszereltség, az épületek korszerűtlenek, jelentős fejlesztésekre, beruházásokra volna szükség, amelyeket anyagi fedezet, támogatás hiányában nem tudunk megvalósítani. A két tényező együttes hatásából adódóan a fürdő és kemping árbevétele összességében 32%-kal csökkent a tervhez képest.

A sportlétesítmények árbevétele tekintetében a 2013. évi nettó árbevétele 3 476 e Ft-tal meghaladta a tervezett adatot – 23 068 e Ft – képest. Ezen a soron kerül kimutatásra a Konditerem árbevétele (5 103 e Ft), amely összeggel a terv készítése során nem kalkuláltunk. 2013. év elején a Városi Sportcsarnok Konditermének bérleti szerződése felmondásra került, a géppark a tartozás rendezése érdekében Társaságunk tulajdonába került. A Konditermet a továbbiakban új bérlő üzemeltette 2013. június 30-ig. 2013. július 1-jétől a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemelteti a Konditermet. A sportlétesítményeken belül a Városi Műjégpálya bevétele az előző év azonos időszakához képest 788 e Ft-tal csökkent. A Műjégpályán a bevétel növelése érdekében folyamatosan akciókat szerveztünk. A legnagyobb mértékű változás a csoportos kedvezményes jegy terén volt tapasztalható. Ez a létszámbeli növekedés azért is jelentős, mert a csoportos kedvezményes jegyet az iskolai csoportok veszik igénybe, akikből kialakulhat az az utánpótlás bázis, akik később majd felnőtt jegyeket vásárolhatják meg. Sajnos a pénteki Jeges Esteknél a kedvezmények ellenére is csökkenő érdeklődés mutatkozott meg a statisztikában, így ennek a nyitvatartási módnak fenntartását át kellett értékelni, ami jelentheti a közönség korcsolyázásra való visszaállást vagy a jégidő egyéb módon történő értékesítését. A szezon első két hónapjában a pénteki Jeges Esteket visszaadtuk a közönségnek. Mivel a várt eredményt nem hozta meg, ezért december hónaptól a szezon végéig egy vállalkozó részére adtuk bérbe, hogy kiszámítható, fix bevétel keletkezzen. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

39. oldal

A bérbeadás árbevétele jelentősen meghaladta mind a bázis időszaki, mind a tervezett szintet (2012. év tény: 100 038 e Ft, 2013. év terv: 119 177 e Ft, 2013. év tény: 122 257 e Ft) 22,2 illetve 2,6%-kal. A tervezés során kalkulált bérleti díjak nem a várt ütemben realizálódtak (Pick Szeged Zrt. padlómatrica évesről havi gyakoriságra változott). A kiemelt sportegyesületek bérleti díjai szerződésszerűen, a tervezettnek megfelelően realizálódtak, valamint az év második felében a tervezettnél több nagy létszámú rendezvény kerül megrendezésre a Sportcsarnokban (A Kör – Edda musical, Korda György emlékkoncert, Fergeteges – Experidance és a 100 tagú cigányzenekar). A továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele mind a bázis időszakhoz, mind a tervezett értékhez képest jelentősen 23,5 illetve 25,0%-kal elmaradt (2012. év tény: 12 675 e Ft, 2013. év terv: 12 929 e Ft, 2013. év tény: 9 693 e Ft). Ezen árbevételek jelentős részét a Ligetfürdő Kft.-nek továbbszámlázott vízkészlethasználati járulék teszi ki. A Ligetfürdő Kft. a Társaságunk tulajdonában lévő kutakra vonatkozó éves vízkontingenst lecsökkentette. Mivel saját kútból látja el az Aquapolis medencéinek üzemeltetését, valamint az energia árak csökkenése hatására a továbbszámlázott energia költségek is csökkentek. A nevezési, szervezési díjak a bázis időszakhoz, mind a tervezett értékhez képest 7,8 illetve 57,7%-kal nőttek (2012. év tény: 5 440 e Ft, 2013. év terv: 3 720 e Ft, 2013. év tény: 5 865 e Ft). A tervezés során csak azon nagyrendezvényeink nevezési, szervezési díjaival kalkulálhattunk, amelyek szerződéskötése folyamatban volt. Ezt követően került sor a MOL Suliváltó, és a Pick futófesztivál szerződéseinek megkötésére. A marketing tevékenység a bázis időszakhoz, mind a tervezett értékhez képest jelentősen nőtt. (2012. év tény: 300 e Ft, 2013. év terv: 300 e Ft, 2013. év tény: 1 800 e Ft). A tervezés során az bázis adatokat vettük figyelembe, azonban az év során megrendezésre került rendezvény alkalmával 1 500 e Ft marketing tevékenység került kiszámlázásra (MOL Suliváltó). Az oktatási tevékenység árbevétele alulmaradt 11,2%-kal a bázis időszaki és a tervezett értékhez képest is (2012. év tény: 1 618 e Ft, 2013. év terv: 1 618 e Ft, 2013. év tény: 1 437 e Ft), amely számszerűsítve 181 e Ft-ot jelent. Az Önkormányzattól kapott céltámogatás (2012. év tény: 82 677 e Ft, 2013. év terv: 47 244 e Ft, Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

40. oldal

2013. év tény: 47 244 e Ft) 42,9%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest, mivel az Önkormányzat az ilyen címen Társaságunknak kifizetett támogatást csökkentette, tekintettel arra, hogy a kiemelt sportegyesületektől a TAO-s támogatások terhére, bérleti szerződések formájában, többletbevételhez jut Társaságunk. A terv készítés során a fentieket figyelembe vettük. A Sportuszoda ideiglenes lefedésének építési-engedélyezési tervezésére bruttó 8 000 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat a költségvetésből Társaságunk részére, amely elszámolása a beszámolási időszakban megtörtént, így folyósításra került céltámogatás formájában, 4 880 e Ft + ÁFA összegben. Az eltérést az okozta, hogy időközben a láthatóvá vált forráshiány miatt a beruházás meghiúsult, ezért a végleges kiviteli tervek nem készültek el. Egyéb bevételeink (2012. év tény: 539 488 e Ft, 2013. év terv: 585 611 e Ft, 2013. év tény: 627 652 e Ft) összege 578 977 e Ft önkormányzati működési támogatást, 80 e Ft központi költségvetési támogatást (Magyar Államkincstár) és 48 595 e Ft egyéb nem támogatási eredetű bevételt tartalmaz. Ez a sor tartalmazza az előző évben képzett 34 800 e Ft céltartalék feloldását. Az Önkormányzattól kapott működési támogatás 8,2%-kal meghaladja a tervezett értéket, ugyanis december hónapban a likviditásunk biztosítása érdekében, valamint a szállítók átütemezett tartozásainak rendezése érdekében rendkívüli működési támogatást kaptunk 44 000 e Ft összegben. Az egyéb támogatás, pályázat soron tervezett 1 500 e Ft pályázati pénz elszámolása megtörtént, a támogatási összeg folyósítására került, azonban a rendkívüli bevételek között mutatjuk ki.

Költségek, ráfordítások elemzése Anyagjellegű ráfordítások A 2013. évi tény anyagköltségek (2012. év tény: 214 618 e Ft, 2013. év terv: 237 546 e Ft, 2013. év tény: 219 992 e Ft) a bázisidőszakhoz képest 2,5%-os növekedést mutatnak. A 2013. évi terv készítése során a 2012. évi adatokat, arányokat, tendenciákat vettük alapul, ennek ellenére 7,4%-os megtakarítás mutatkozik, melynek okait az alábbiakban részletezzük. Az energiaköltségek terén a bázis időszakhoz és a 2013. évi tervünkhöz képest mutatkozó eltéréseket az alábbi táblázat mutatja be:


41. oldal

2012. év tény (e Ft)

2013. év terv (e Ft)

2013. év tény (e Ft)

2013. év tény/ 2012. év tény (%)

2013. év tény/ 2013. év terv (%)

Víz- és csatornadíj

31 580

32 958

35 078

111,1

Gázdíj

60 993

70 549

64 314

105,4

91,2

Elektromos díj

70 842

80 366

71 707

101,2

89,2

106,4

Az összes energia nemenkénti (víz kivételével) megtakarítások elsődleges oka arra vezethető vissza, hogy a prognosztizált kismértékű energia áremelkedés nem vagy csak kismértékben következett be. Másik oka a 2012. évihez képest az enyhébb 2013. évi időjárás, ami elsősorban a vásárolt hődíj és a gázdíj költségek megtakarításában jelentkezett. A víz- és csatornadíjak esetében az eltérés egyik oka, hogy a vezetékes víz és szennyvíz költségek alakulásában nagymértékben befolyásolta a költségeket a központi kormányzati rendelkezések hatása, ill. a környezetterhelési díj változás tervkészítés időpontjában való ismeretlensége, ennek következtében a tervhez képest a naturális mennyiség kevesebb volt a tény adatok alapján, költség oldalon viszont magasabb végfelhasználói nettó egységár alakult ki a terv készítése után. Víz fogyasztás:

0,96%-os többletfogyasztás a tervezetthez képest

Víz (szennyvíz) költség:

6,4%-os költségtöbblet a tervhez képest

Mint a táblázatból is látható, kisebb mértékű gáz energia megtakarítás vált elérhetővé, amely elsősorban naturális megtakarítás következménye. Ez főként a létesítmények fűtés szabályozó egységeinek (termosztátjainak) fokozottabb kontroll alatt tartása („elzárása”) és a téli hónapok kevesebb fűtési energia igényének köszönhető. Gáz fogyasztás

18,48%-os fogyasztás megtakarítás

Gáz költség

8,8%-os megtakarítás a tervezetthez képest

A fenti táblázatból láthatóvá válik, hogy jelentős mértékű villamos energia naturális megtakarítást értünk el. Ez a hatékonyabb szakági intézkedések és a következetesebb létesítmény használat, ill. kismértékben (áttételesen) az időjárás kedvezőbb alakulásának volt köszönhető. A létesítményeink fogyasztását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Sziksósfürdőn, Sportuszodában és a Műjégpályán keletkezett jelentősebb megtakarítás a fogyasztásban. Ennek magyarázata, hogy a korábbi években megszokott nagy rendezvényeink elmaradtak (pl.: Egyetemi Gólyatábor, Országos Jehova Konferencia).


42. oldal

Villamos energiafogyasztás


Villamos energia költség

10,8%-os költség megtakarítás

Az üzemanyag költség a tervhez képest 3,2%-kal csökkent, a bázis időszakhoz képest 2,4%-kal növekedett. A tervezés során nagyobb áremeléssel kalkuláltunk. Az egyéb anyagköltség 9,7%-kal elmarad a tervezett értékhez (2012. év tény: 45 060 e Ft, 2013. év terv: 47 180 e Ft, 2013. év tény: 42 605 e Ft), valamint 5,4%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Az egyéb anyagköltség összetételét és alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Adatok e Ft-ban

2010. év tény

2011. év tény

2012. év tény

2013. év tény

2013. év tény /2012. év tény (%)

Egy éven belül elhasznált anyagok, eszközök

425

117

60

117

195,00

Vásárolt nyomtatványok, irodaszerek

3 462

2 754

3 915

4 387

112,06

Gyógyszerek, masszírozó krémek

1 385

1 449

1 629

1 263

77,53

12 680

9 565

11 478

12 552

109,36

7 627

5 665

12 264

9 560

77,95

15 488

12 669

14 191

12 077

85,10

939

727

1 523

2 649

173,93

42 006

32 946

45 060

42 605

94,55

Vásárolt tisztítószerek, higiéniai anyagok, vegyszerek Vásárolt egyéb anyag Vásárolt fenntartási anyag Munkavédelmi anyagköltségek Összesen:

A táblázatból is kitűnik, hogy a 2011. évi takarékos költséggazdálkodás eredményeként a 2011. évi költségeken jelentős megtakarítások mutatkoztak a 2010. évhez képest. Azonban ez a szolgáltatások színvonalát veszélyeztette, a továbbiakban nem tartható. A fenti táblázatból is látható, hogy a zavartalan és minőségi működés biztosítása érdekében a 2012-2013 évben felmerült költségek a reálisak. A takarékos gazdálkodás a mindösszesen adatból kitűnik, azonban a költségelemeken belül eltérő irányú a változást az okozza, hogy bizonyos költségek időszakosan vagy nem várt mértékben merülnek fel (pl. munkavédelmi anyagköltség). A tárgyévben csak a szükséges anyagok beszerzése történt meg.


43. oldal

Az igénybe vett szolgáltatások esetében (2012. év tény: 259 191 e Ft, 2013. év terv: 288 879 e Ft, 2013. év tény: 279 648 e Ft) 3,2%-os csökkenés mutatkozik a tervhez képest, a bázis időszakhoz viszonyítva 7,9%-os növekedés tapasztalható. Itt jelennek meg több egységünk szezonra történő felkészítésével kapcsolatos költségek is (marketingmunka, szállások értékesítése, területrendezés, munkaerőkölcsönzés, diákmunka stb.). A bérleti díjak 1,2%-kal csökkentek a korábbi év tény adatához viszonyítva, a tervhez képest azonban csak 3,3%-kal, 1 221 e Ft-tal növekedtek. A terv készítése során még nem volt ismeretes, hogy új fénymásoló gép kerül üzembe helyezésre, bérleti díjas konstrukcióban, valamint a tavalyi év során a POS terminálokat még nem bérelte Társaságunk. A Városi Műjégpályán az egyesületek jobb kiszolgálása érdekében öltöző konténer bérlésére került sor. A karbantartások és felújítások összege 44,4%-al kevesebb a tervezett értékhez képest, amelynek oka, hogy a likviditási problémák miatt átütemeztük a tervezett karbantartásokat, és elsősorban a létesítmények tavaszi felkészítő karbantartását, valamint egyéb szükségessé vált munkálatokat végeztük el. Ennek keretében a szivattyúk, öntöző hálózat, kutak és a sportlétesítmények egyéb kültéri berendezéseit vizsgáltuk át, ill. tartottuk karban. Az esedékes „futó” javításoknál számos vízforgató szivattyút, mágnes kapcsolókat, ill. villamos működtető elemeket kellett cserélni elhasználódás miatt. Az őszi szezonra felkészüléskor a sportuszoda sátor állítás munkálataira való kisebb javítási, karbantartási munkákat végeztük el. Számos esetben a kialakult forrás hiány miatt-nem tudtuk elvégezni azokat az indokolt javításokat, karbantartásokat, amelyek szükségesek lettek volna a zavartalanabb üzemvitelhez. Sajnos a létesítmények kora, építészeti, épületfizikai jellemzői komolyabb költségmegtakarítást nem tesznek lehetővé jelentős felújítási források nélkül, amivel az üzemeltetési költségek csökkentésében lehetne eredményt kimutatni. Az itt említett elmaradt karbantartások fedezetére Társaságunk ismételten céltartalékot képzett. A hirdetés, reklám költségek esetében 1,9%-os többlet költség mutatkozik a tervhez képest, amely 97 e Ft-ot jelent.


44. oldal

A reklám költség a kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján 1,7%-kal (315 e Ft) meghaladja a tervezett értéket.

Az üzleti terv készítése során három kiemelt egyesület reklámtevékenységének

költségével számoltunk. Az oktatás, továbbképzés költsége esetében 34,1%-os csökkenést mutattunk ki a tervhez és a bázishoz képest (611 e Ft), amely abból adódik, hogy a 2012. évben bevezetett kemping számlázó programhoz kapcsolódó oktatás a tárgyidőszakban nem merült fel. A jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díj a tervhez képest 1%-ot, a 2012. évi tényhez képest 32,6%os csökkenést mutat. A bázisidőszakban a Márta László ügyében folytatott, régebbről húzódó per jogi képviseletének költsége merült fel, amely per azóta lezárult. Távhőszolgáltatás (2012. év tény: 76 878 e Ft, 2013. év terv: 83 999 e Ft, 2013. év tény: 83 364 e Ft). esetében a vásárolt, ill. szolgáltatott hőenergia naturálisan kismértékű többletfogyasztást eredményezett, azonban költségoldalon megtakarításként realizálódott. -

Hő energia:

1,9%-os fogyasztás növekedés a tervezetthez képest

-

Hő energia költség:


A Cotech Kft., mint hőszolgáltató a 2013. 12. hónapra a hődíj számlát mérlegkészítésig nem állította ki és nem küldte meg cégünknek. A valós, megbízható kép érdekében a december havi hődíj költséget nem számlázott szolgáltatásként mutattuk ki a beszámolóban. A vagyonvédelem költsége a tervhez képest 9,1%-kal növekedett, a bázis időszakhoz képest 27,3%-kal csökkent (2012. év tény: 37 485 e Ft, 2013. év terv: 24 990 e Ft, 2013. év tény: 27 267 e Ft). A bázishoz viszonyítva a költségek csökkenésével terveztünk. A beszámolóban szereplő évek közötti eltérések bemutatása végett, az összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakat kell figyelembe venni: -

2010 és 2011 évben a portaszolgálatot saját dolgozókkal, láttuk el, a vagyonvédelmi tevékenység jellemzően az éjszakai, hétvégi időszakokban merült fel létesítményeinkben (Anna Fürdő, Sportuszoda, Műjégpálya, Városi Stadion, Sziksósfürdő)

-

2011 évben új feladatként jelent meg az Újszegedi Játékok Kertje éjszakai őrzése, a Kerékpáros Centrum átadásával. Ez a 2011-es évet több mint 2 millió Ft vagyonvédelmi költséggel terhelte.

-

2012 évben (február 28.) a Városi Sportcsarnok és a Városi Stadion portaszolgálatán dolgozók


45. oldal

munkaviszonyát megszüntettük és ezt a tevékenységet a továbbiakban biztonsági szolgálat látta el, amely vagyonvédelmi költségként jelent meg Társaságunknál. Ez 12 millió Ft többletköltséget jelentett a vagyonvédelmi soron.

-

Szintén 2012 évben került sor az Újszegedi Játékok Kertje Kerékpáros Centrum létesítményben az őrzés-védelem nappali szolgálattal történő bővítésére (korábban 1 fővel biztosítottuk az éjszakai őrzést). Ez további 2 millió Ft-tal növelte az előző évhez képest a vagyonvédelmi költségeket.

-

2012 évben új létesítményünk, a Móra Balázs Szabadidőközpont vagyonvédelmi feladatait is el kellett látnunk.

-

2012-ben Sziksósfürdő létesítményünkben 6,3 M Ft nem tervezett költségnövekedés következett be, ami abból adódik, hogy a vezetés úgy döntött, hogy a létesítményben a vagyonvédelmi szolgáltatást meg kell erősíteni. A döntést a területre illetéktelenül behatolók elfogása, valamint a nagy létszámú külső rendezvények biztosítása érdekében hozták meg. A korábbi évben 1 fő éjszakai őrzést biztosítottunk a létesítményben, a tárgyévben 3 fő nappali, 2 fő éjszakai őrzés valósult meg.

-

A 2012. évi költségnövekedést indokolja továbbá, a vagyonvédelmi szolgáltató óradíj emelése, amely év közben, létesítményenként, egyedi megállapodások alapján valósult meg.

-

2013-ban a Sziksósfürdő vagyonvédelmi költségét Társaságunk jelentősen csökkentette, elismerve az előző évi növekedés túlzott mértékét. (-5,5 M Ft)

-

2013 évben a Móra Balázs Szabadidőközpont vagyonvédelmi költsége az év egészében Társaságunkat terhelte, amely közel 3 M Ft-ot jelentett.

-

2013-ban sportlétesítményeinkben (Sportcsarnok, Sportuszoda, Műjégpálya, Újszegedi Játékok Kertje, Városi Stadion) a vagyonvédelmi költségeket jelentősen visszaszorítottuk, amelyek együttes költségcsökkentő hatása több mint 9 M Ft.

A szemét- és hulladékszállítás 95,6%-a a 2013. évre tervezett összegnek és a bázis időszaki adatnak. A bázisidőszakban rendkívüli költségként felmerült tételek a tárgyidőszakban elmaradtak (Műjégpálya veszélyes hulladék elszállítás). Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége 17,9%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest, 13,5%-kal nőtt a terv adathoz képest. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások összetételét a Kiegészítő Melléklet Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

46. oldal

tartalmazza. Az egyéb, igénybe vett szolgáltatások sorában a tervezett 77 900 e Ft helyett 88 414 e Ft kiadás mutatkozik. A megnövekedett költségek főbb okai megnövekedett feladatellátásra, illetve magasabb színvonalú munkavégzés szükségességére vezethetők vissza. A versenyekkel kapcsolatos szolgáltatások tekintetében közel hárommilliós többletkiadás keletkezett, ez több saját szervezésű szabadidős program megvalósítását tette lehetővé, ennek forrása viszont kötött felhasználású pályázati pénzből továbbá egy régi és egy új szponzor bevonásával lett biztosítva. Így a 2012. évhez képest 2013-ban április 13-án egy kerékpáros túrával (500 fő), szeptemberben Pick Utcai futófesztivállal (4800 indulóval, ami a fővárosi utcai futóversenyek után a legnagyobb szám) és októberben MOL Suliváltóval (65 iskola) bővült a kínálat, amely az említett forrásokból került finanszírozásra. A 2014. évben mind a pályázati összeg, mind a szponzori támogatottság valószínűleg növekedni fog. Az Anna Fürdő létesítményünkben a takarítási feladatokat ellátó cég igen magas színvonalon látja el feladatát, a fürdőt és a gyógyászati részt igénybe vevők általános megelégedettségére. Ennek alapfeltétele az üzemidőn kívüli (főként késő esti, illetve éjszakai órák) takarítás a megfelelő gépparkkal, tisztítószerekkel. Ennek a következménye egy magasabb árképzés, ugyanakkor a létesítmény évente nagyságrendileg 270 millió forint bevételt jelent, ezt szolgálja ki az említett tevékenység. Társaságunknál egy rendszer-informatikus dolgozik megbízási szerződéssel. A korábbi informatikussal a feladatok nem megfelelő ellátása miatt vált szükségessé a szerződés felbontása. Új, megfelelő szakember megbízható módon és színvonalon emeltebb összegért végzi a munkát. A korábbihoz hasonló árfekvéssel elérhető munkavégzés a feladatok normális ellátását veszélyeztette volna, ami megengedhetetlen. 2012 januárjától a szigorodó jogszabályoknak megfelelően új egységes, integrált pénztárprogramok jelentek meg létesítményeinkben, emellett a gyógyászatot kiszolgáló orvosi, továbbá főkönyvi és egyéb programok üzemeltetése, a természetes napi géphasználat stabil rendszerfelügyeletet igényel.


47. oldal

Az egyéb szolgáltatások esetében 29,7%-os (2 454 e Ft) költségnövekedés mutatkozik, amelynek oka elsősorban a bankköltségek jelentős mértékű növekedésének hatása. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 29,9%-kal csökkent a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy csökkent a továbbszámlázott energia költség (816 e Ft), valamint a tavalyi évben megrendezett Davis Kupa-val kapcsolatos továbbszámlázott költségekhez (1 720 e Ft) hasonló költségek a beszámolási időszakban nem jelentek meg.

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében (2013. évi terv: 438 815 e Ft, 2013. évi tény: 433 567 e Ft) a tervhez képest 5 248 e Ft (1,2%) megtakarítás realizálódott. Bérköltség tekintetében 3 011 e Ft többletköltség mutatkozik a tervhez képest. A 2013. évi bérköltség összetételének részletezése Megnevezés Munkabér

Összeg (e Ft-ban) 315 504

Prémium

2 434

Tiszteletdíj

1 380

Megbízási díj

2 132

Bírói díj

4 315

Szakmai gyakorlat díja

1 253

Összesen:

327 018

A bérköltség növekedés oka, hogy a 2013. évi tervezés során nem kalkuláltunk a szakmai gyakorlatra kifizetett 1 253 e Ft-tal, mivel a szakképző iskolákkal kötött nyári gyakorlatra vonatkozó szerződések később váltak ismertté. A tervhez képest az átlagos statisztikai létszámban bekövetkezett 5 fő létszámváltozás hatására is növekedett a bérköltség. Társaságunknál 2013. évben csak a kötelező minimálbér és garantál bérminimum emelés valósult meg, törvényi előírás alapján. A személyi jellegű egyéb kifizetések 1,8%-kal (385 e Ft) növekedtek a tervezetthez képest. A költségfajtákat vizsgálva megállapítható, hogy az egyes költségsorok ellenkező irányba változtak. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

48. oldal

személyi jellegű egyéb kifizetések nagy részét jogszabály alapján kötelező fizetni, így a vezetésnek erre nincs ráhatása. A Kiegészítő Mellékletben részletesen bemutatjuk az évek közötti alakulását. Személyi jellegű egyéb költségek alakulása (adatok e Ft-ban) Költségek megnevezése

2013. év tény

Munkába járás, tömegközlekedési eszköz költség

2 345

Betegszabadság

1 271

Vállalkozást terhelő táppénz

363

Munkába járás saját gépkocsival nem vezető

255

Étkezési hozzájárulás

11 155

Iskolakezdési támogatás

550

Reprezentációs költség

1 671

Adóköteles természetbeni juttatások

69

Versenyekkel kapcsolatos költség (díjak, érmék, kupák)

1 148

SZJA egyéb természetbeni juttatás után

750

Kedvezményes SZJA

2 266

Végkielégítés Összesen:

460 22 303

A bérjárulékok 9,3%-kal alulmaradnak a tervezett értékhez képest (8 642 e Ft). A tervezés során a szakképzési hozzájárulásban igénybe vehető kedvezménnyel még nem számoltunk, mivel a szakképző iskolákkal kötött nyári gyakorlatra vonatkozó szerződések később váltak ismeretessé. A nyári szezonban ahol csak lehetséges diák munkaerőt, munkaerő kölcsönzést alkalmaztunk annak érdekében, hogy a feszített létszámkeretünk mellett dolgozóink részére biztosítani tudjuk a szabadságuk kivételét. Törekedtünk a szezonális és részmunkaidős foglalkoztatás növelésére. A statisztikai állományi létszám az év végén 193 fő. Értékcsökkenési leírás (2012. év tény: 82 641 e Ft, 2013. év terv: 87 191 e Ft, 2013. év tény: 85 980 e Ft) Az értékcsökkenési leírás összege növekedett a tárgyévben beszerzett és aktivált eszközök amortizációjával, csökkent az előző évhez képest 2013. év folyamán 0-ra íródó eszközök


49. oldal

amortizációjával.


50. oldal

Egyéb ráfordítások (2012. év tény: 92 154 e Ft, 2013. év terv: 66 986 e Ft, 2013. év tény: 121 381 e Ft) Az egyéb ráfordítások között elszámolásra került a helyi önkormányzat felé 2013. évre befizetett iparűzési adó (6 521 e Ft), gépjárműadó (124 e Ft) és építményadó (1 787 e Ft), a le nem vonható ÁFA arányosítás miatt elszámolt ráfordítás (31 758 e Ft), a várható költségekre képzett céltartalék (52 302 e Ft), az innovációs járulék (978 e Ft), a vízkészlet használati járulék (3 727 e Ft), cégautó adó (597 e Ft), valamint az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (18 294 e Ft), selejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (626 e Ft), követelések elszámolt értékvesztése (1 538 e Ft), bírság, mulasztási bírság (2 052 e Ft), központi költségvetéssel szemben elszámolt egyéb adók, illetékek (1 077 e Ft). Az egyéb ráfordításokon belül jelentős növekedés mutatkozik. A fentiekből látszik, hogy ezt az eltérést a várható költségekre képzett céltartalék (52 302 e Ft) eredményezi, a terv készítése során ezzel nem kalkulálhattunk.

2013. évben az üzemi tevékenység eredménye 22 281 e Ft. Ezen sor összetettségéből adódóan nehezen tervezhető.

Pénzügyi műveletek eredménye (2012. év tény: 1 418 e Ft, 2013. év terv: -30 485 e Ft, 2013. év tény: -42 769 e Ft) A pénzügyi műveletek bevétele a pénzintézettől kapott kamatbevételeket tartalmazza. A pénzügyi műveletek ráfordításai között az Anna Fürdő (OTP Bank, forint alapú), valamint a Ligetfürdő beruházási hitelének (Raiffeisen Bank, deviza alapú) kamattörlesztése, a lízingelt gépkocsik kamatai és a rulírozó hitel (Raiffeisen Bank, deviza alapú) kamata került elszámolásra. A 2013. évi tényadat tartalmazza a devizában nyilvántartott hiteleink év végi átértékelését 7 664 e Ft (veszteség) értékben. A tervtől való eltérést az okozza, hogy a terv készítse során nehezen prognosztizálhatóak a devizaárfolyamok. Itt mutatjuk ki a hiteleinkre kifizetett kamatokat, amelyek a devizaárfolyam változások, illetve az EURIBOR kiszámíthatatlansága miatt szintén nehezen tervezhetőek.


51. oldal

Rendkívüli eredménye (2012. év tény: 17 424 e Ft, 2013. év terv: 21 685 e Ft, 2013. év tény: 22 467 e Ft) Rendkívüli bevételeink a tervhez képest 3,6%-kal növekedtek (782 e Ft). Rendkívüli ráfordítása Társaságunknak nem keletkezett. Eredmény Társaságunk 2013. évi üzleti tervében az adózás előtti eredmény tervezett összege 1 055 e Ft volt, a 2013. év tény adata 1 979 e Ft nyereség. A Társaságnak adófizetési kötelezettsége 2013. évben nem keletkezett.


52. oldal

8. MÉRLEG TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA Befektetett eszközök A befektetett eszközök 2013. évi állománya (2012. év tény: 2 442 528 e Ft, 2013. év terv: 2 363 191 e Ft, 2013. év tény: 2 365 218 e Ft) a bázis érték 96,8%-a, az éves tervezett érték 100,1%-a. A befektetett eszközök értékét növelte a 2013. évben megvalósított beruházások aktiválása és csökkentette az elszámolt értékcsökkenés. 2013. évi nagyobb értékű beruházások: Sportuszoda ideiglenes lefedés terv, uszodarács, sporteszközök (Konditerem), öltöző bővítés (Műjégpálya), kezelőágy (Anna Fürdő gyógyászat), informatikai beruházások (szoftverek, számítógépek, szerver több létesítményben). Részletesen az 5. fejezetben mutatjuk be ezeket. Az egyéb tartósan adott kölcsönök között mutatjuk ki a dolgozói lakás-építési kölcsönt, amely összeg egy adóst érint. A növekedése az éves kamat értékével azonos mértékű. Forgóeszközök (2012. év tény: 149 719 e Ft, 2013. év terv: 78 188 e Ft, 2013. év tény: 161 830 e Ft) A forgóeszközök között a készleteink (101 e Ft), követeléseink (109 649 e Ft) és pénzeszközeink (52 080 e Ft) kerülnek kimutatásra. A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (2012. év tény: 39 314 e Ft, 2013. év terv: 33 310 e Ft, 2013. év tény: 57 235 e Ft) a bázis időszakhoz képest 45,6%-os, a tervezett összeghez képest 71,8%-os növekedést mutat. Le nem járt vevő követelések állománya 13 785 e Ft, a 0-30 nap között lejárt vevőkövetelés állomány 37 708 e Ft, valamint a 30 napon túli vevőkövetelés állomány 12 637 e Ft. A vevőkövetelés állomány csökkentése érdekében az előző évhez hasonlóan 2013. évben is negyedévente felszólítókat küldtünk ki. Azon vevők esetében, ahol a többszöri felszólítás nem járt eredménnyel, jogi úton kezdeményeztük a behajtást. Az év végi követelések összetételének vizsgálatakor megállapítható, hogy a vevőink fizetési morálja javult az intézkedések hatására. A 2013. évi tényadat tartalmaz egy jelentős összegű, le nem járt vevőkövetelést (Pick Kézilabda Zrt. 29 802 e Ft).


53. oldal

Jelentősebb vevőköveteléseink, amelyek a beszámolási időszakban kiszámlázásra kerültek, de még nem kerültek kiegyenlítésre: - Dél-alföldi Reg. Egészségbizt. Pénztár

7 256 e Ft,

- Nemó Úszósuli Kft.

1 540 e Ft,

- Pick Kézilabda Zrt.

29 802 e Ft,

- Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt.

1 323 e Ft,

- Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

2 771 e Ft,

- Szeged Városi Lövészklub

1 457 e Ft,

- Színház-Zene-Tánc Közhasznú Alapítvány

1 270 e Ft.

A vevőkövetelés mellett 1 619 e Ft kapcsolt vállalkozással (Ligetfürdő Kft.) szembeni követelést mutatunk ki. Az egy éven túli vevőtartozásokra 50%, a két v. több éven túli túliakra 90% értékvesztést számoltunk el 5 305 e Ft értékben (részletesen a Kiegészítő Mellékletben mutatjuk be). Egyéb követelések összege (2012. év tény: 48 708 e Ft, 2013. év terv: 22 844 e Ft, 2013. év tény: 50 795 e Ft) a tervezetthez képest eltérést mutat. Az egyéb követelések között mutatjuk ki a különböző adó, járulékok túlfizetéseit (pl. ÁFA visszaigénylés), az úton lévő pénzkészletet, kifizetett előlegeket, valamint a folyamatos szolgáltatások ÁFA-jának összegét, téves befizetéseket, adott előlegeket, munkabérelőlegeket. Ezek közül terven felüli mértékben nőtt az SZJA túlfizetés, valamint a folyamatos szolgáltatások követelésként nyilvántartott ÁFA-ja. A pénzeszközök értéke (2012. év tény: 60 944 e Ft, 2013. év terv: 21 898 e Ft, 2013. év tény: 52 080 e Ft) a tervhez és a bázis időszakhoz képest is jelentősen nőtt, amely a bankbetét állomány növekedéséből adódik. A Közgyűlés rendkívüli működési támogatást hagyott jóvá Társaságunk részére, amely összeg 2013. december 23-án került átutalásra, így ennek felhasználása csak 2014. január hónapban történhetett meg. A bankbetétek állományát szintén növelte, hogy a kiemelt sportegyesületek a bérleti díj tartozásukat 2013. december 20. után (társasági adó feltöltés) tudták csak utalni.


54. oldal

Aktív időbeli elhatárolások (2012. év tény: 10 961 e Ft, 2013. év terv: 7 961 e Ft, 2013. év tény: 5 857 e Ft). A bevételek aktív időbeli elhatárolása (4 823 e Ft) soron szerepel az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések utáni támogatás összege, mely egy hónapos átfutási idővel kerül átutalásra, valamint olyan bérleti díjak szerepelnek itt, amelyeket tárgyhót követően kell rendezni. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 034 e Ft, amely a 2013. évben megérkezett számlák alapján olyan költségek összege, amelyek 2014. évet terhelik (újság előfizetés, biztosítás, programok előfizetése stb.). Ez a tervhez képest jelentős mértékben növekedett, amelynek oka, hogy egy 2014. évre szóló kiemelt sportegyesületekkel kötött reklámszerződés 2013. év végén kiszámlázásra került. Az aktív időbeli elhatárolásokat részletesen a Kiegészítő Mellékletben mutatjuk be. Az eszközök 2013. évi értéke – a forrásokkal megegyezően – összesen 2 532 905 e Ft.

A saját tőke értéke 2013. évben 981 888 e Ft, a jegyzett tőke 1 045 890 e Ft. A jegyzett tőke értékében 2012. évhez képest változás nem következett be, mivel sem tőkeemelésre, sem tőke leszállításra nem került sor. Az eredménytartalék összege az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével változott. Céltartalékok A 2012. évben képzett 34 800 e Ft céltartalék feloldásra került. Társaságunk 2013. évben 52 302 e Ft céltartalékot képzett várható jövőbeni költségekre, amelyet az alábbi táblázatban mutatunk be. Ezekre a költségekre az év során likviditási nehézségeink miatt nem biztosítottunk forrást.


55. oldal

Létesítmény megnevezése

Céltartalék megnevezése

Tervezett nettó összeg (e Ft) 800 1 700 1 550 2 600 1 500

Anna Fürdő

Ciat folyadékhűtő 1-es kompresszorának javítása Úszómedence vápa víz záróság felületi javítása Nagy élménymedence vápa javítása Technológiai hőszigetelések javítása Vízforgató és egyéb technológia szivattyúk javítása

Sziksósfürdő

Szennyvízátemelő szivattyú javítása Beton szennyvíz csatorna javítása Faház javítása Belső vízhálózat javítása (tolózárak, szerelvények, stb.) Elektromos kábelhálózat javítása -ÉV hiányosságok felszámolása

520 1 800 450 600 1 500

Műjégpálya

Jégcsarnok bevilágító lexán törött elemek javítása Belső hőszigetelés javítása Hűtőkompresszor kondenzátorok javítása Dupon jégfelújító gép javítása

2 500 1 600 2 400 1 200

Sportcsarnok

Udvari transzformátor rámpa javítása Kazánház lapos tető javítása Belső udvari betonburkolat javítása Öltöző kerámia burkolatok fuga javítása Sportcsarnok külső acélszerkezet tűzvédő festésének javítása

1 850 1 100 1 500 1 350 3 500

Sportuszoda

WEDA vízporszívó javítása Versenymedence drain és csurgalékvíz aknafedlapok és aknák beton korróziós javítása Vízgépház nyílászárók javítása Férfi közös öltöző tusoló vízszigetelés és burkolat javítása Tanmedence födém beton korrózió javítása

2 500 800 1 300 5 000

Kisstadion

IV-es műfű burkolat javítása Teniszpálya világítás javítás Öltöző faház elektromos hálózat javítása Külső elektromos tokozatok javítása ( II-IV. pálya között) beázik

3 500 2 232 500 850

Móricz tornaterem

Utcai fakerítés és kapu javítása

1 100

Városi Stadion

Centerpálya kazánház hőközpont javítása Öntöző hálózat javítása Munkacsarnok lapos tető szigetelés javítása

Összesen:


300

1 200 500 2 500 52 302

56. oldal

Hosszú lejáratú kötelezettségek (2012. év tény: 397 900 e Ft, 2013. év terv: 342 883 e Ft, 2013. év tény: 344 038 e Ft) A beruházási és fejlesztési hitelek között van kimutatva az Anna Fürdő, a Ligetfürdő beruházási hitel 2013. december 31-án fennálló hitelösszege (397 039 e Ft), amely csökkent a 2013. évi törlesztő részletek összegével, valamint rövid lejáratú kötelezettségekbe átminősített törlesztő részlet összegével (58 173 e Ft). Itt jelenik meg a devizában nyilvántartott hitelek év végi átértékelésének hatása. A hosszú lejáratra kapott kölcsönök között került kimutatásra a Mercedes Benz Vito hitelösszege (5 173Ft), amely nem tartalmazza a hosszú lejáratú hitelből rövid lejáratú hitelbe átminősített 1 336 e Ft-ot.

Rövid lejáratú kötelezettségek (2012. év tény: 397 030 e Ft, 2013. év terv: 337 427 e Ft, 2013. év tény: 382 110 e Ft) A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 13,2%-al meghaladja a tervezett értéket, valamint 3,8%-kal csökkent a bázis időszaki értékhez képest, amely az alábbiak szerint magyarázható. A rövid lejáratú kölcsönök között mutatjuk ki a Mercedes Vito személygépkocsik lízingjével összefüggésben fennálló tartozásból a rövid lejáratúba átminősített 1 336 e Ft-ot. A rövid lejáratú hitelek között 2012. évben kimutatásra került a Raiffeisen Bankkal szemben fennálló 104 370 e Ft rulírozó hitelünk, a hosszú lejáratú hitelünkből egyéb rövid lejáratú kötelezettséggé átminősített hitel összege, 58 173 e Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra 40 e Ft értékben a Károlyi utcai illemhely 2014. április 30-ig szóló bérleti szerződésével kapcsolatos kaució. A 2013. év tény adatok szerint a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (2012. év tény: 11 303 e Ft, 2013. év terv: 96 728 e Ft, 2013. év tény: 147 656 e Ft) 147 654 e Ft tartozást mutat. A szállítói állományunk a bázis időszakhoz és a tervhez képest is komoly mértékben megnőtt, amelynek oka likviditási problémára vezethető vissza. Le nem járt szállítói tartozások állománya 64 949 e Ft, a 0-30 nap között lejárt szállítói állomány 19 196 e Ft, valamint a 30 napon túli szállítói állomány 57 136 e Ft. A szállítói tartozások nagy része közüzemi számlákból adódik, amelyek számlázása nem kiszámítható. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

57. oldal

A közüzemi szolgáltatóktól részletfizetést kértünk, ezért a beszámoló idején lejárt szállítói állomány összetétele folyamatosan módosul. A közüzemi szolgáltatókkal különböző megállapodások születtek, amelyeket az alábbi táblázatban mutatunk be:

(Adatok e Ft-ban) Összes tartozás Törlesztés

Cothec Kft. EDF Démász Zrt. 17 913 14 598

2014. 01. hó 2014. 02. hó 2014. 03. hó 2014. 04. hó 2014. 05. hó

4 257 4 257 9 399

7 145 7 453

Főgáz Zrt. 9 036

Vízmű Zrt. 8 762

798 798 5 844 798 798

1 753 1 753 1 752 1 752 1 752

Jelentős szállítói tartozások: -

Cothec Kft.

27 323 e Ft

-

Dorozsmai Nagyban i Piac Üzem. Kft.

7 303 e Ft

-

EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

3 867 e Ft

-

EDF Démász Zrt.

37 621 e Ft

-

Fővárosi Gázművek Zrt.

21 064 e Ft

-

GDF Suez Energia Mo. Zrt.

1 017 e Ft

-

Higiéncenter Kft.

2 063 e Ft

-

Pick Kézilabda Zrt.

-

Piedra Kft.

1 329 e Ft

-

Profi Biztonsági Szolgálat Kft.

1 016 e Ft

-

Prohumán 2004 Kft.

1 024 e Ft

-

Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete

1 016 e Ft

-

Szegedi Vízmű Zrt.

-

Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

14 900 e Ft

11 887 e Ft 1 688 e Ft

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (70 577 e Ft) között a 2013. december 31-én ki nem fizetett 18 599 e Ft munkabér, 49 313 e Ft adótartozás, valamint 2 665 e Ft egyéb tartozások kerültek kimutatásra.


58. oldal

Passzív időbeli elhatárolások (2012. év tény: 793 569 e Ft, 2013. év terv: 788 066 e Ft, 2013. év tény: 772 567 e Ft) A bevételek passzív időbeli elhatárolása azokat a bevételeket tartalmazza, amelyek teljesítése 2014-ben válik esedékessé (pl. 2013. év végén eladott 2014. évi bérletek) (18 065 e Ft). A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2014. évben számlázott, de a 2013. évet terhelő energia, telefon és egyéb költségek összegét tartalmazza (pl. útiköltség térítés, kiküldetés. személyszállítás, telefon, lízing stb.) (1 117 e Ft). A fejlesztési célra kapott támogatással összefüggő halasztott bevételek értéke csökkent a Széchenyi terv támogatásból megvalósult és beruházott tárgyi eszközök, valamint a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan (753 385 e Ft).

Az források 2013. évi értéke – az eszközökkel megegyezően – összesen 2 532 905 e Ft.


59. oldal

9. MUTATÓSZÁMOK

likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség=adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség személyi jellegű ráfordítások aránya = személyi jellegű ráfordítás/összes üzemi ráfordítás

2010. év tény (%)

2011. év tény (%)

2012. év tény (%)

2013. év tény (%)

2013/2012 (%)

30,56

29,35

37,71

42,35

112,30

-

-

0,45

0,36

80,0

47,74

45,74

48,49

48,99

101,03

47,72

45,61

48,46

48,99

101,09

15,50

22,31

22,33

28,70

128,53

44,22

42,98

40,06

37,39

93,33


60. oldal

IV. MELLÉKLETEK, GRAFIKONOK ÉS CÉG SPECIFIKUS TÁBLÁZATOK 1. számú melléklet ANNA GYÓGY-, TERMÁL- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ GYÓGYÁSZATI FORGALMI ADATOK (FŐ) 2010. 01-12. Betegszám (halmozott adat, egy vendég több hónapban megj.) Konkrét betegszám

2012. 01-12.

2013. 01-12.

2013/2012 (%)

25 024

21 666

23 107

22 124

95,75%

7 406

6 731

6 662

6 411

96,23%

11 773 5 014 664 2 393 3 702

11 181 4 483 682 2 312 3 704

10 663 4 115 693 2 355 3 500

10 394 3 910 665 2 278 3 541

97,48% 95,02% 95,96% 96,73% 101,17%

265 829

257 140

254 207

222 981

87,72%

125 647

118 044

113 049

100 341

88,76%

49 467

51 036

53 211

51 987

97,70%

52 562

52 412

54 257

45 392

83,66%

38 153

35 648

33 690

25 161

74,68%

Regisztrált kúra összesen TB NSZ Járóbeteg – gyógytorna Járóbeteg – fizikóterápia Elvégzett kezelések összesen Elvégzett kezelések TB finanszírozás keretén belül (balneo) Elvégzett kezelések TB nappali szanatórium keretében (balneo + fizikó) Elvégzett kezelések járóbeteg finanszírozás keretén belül (fizikó) Elvégzett kezelések járóbeteg finanszírozás keretén belül (gyógytorna)

2011. 01-12.

Orvosok teljesítménye

Felírt járóbeteg kezelések értéke (németpont) 2011. 01-12. hó

2012. 01-12. hó

2013. 01-12. hó

Index 2013/2012 (%)

Dr. Ocskó Marica

1 926 082

1 917 683

2 394 374

124,86%

Dr. Nagy Marianna

1 769 308

2 385 116

2 379 210

99,75%

Dr. Körtvélyessy András

3 442 374

2 953 348

1 709 295

57,88%

Összesen:

7 186 546

7 256 147

6 482 879

89,34%

Felírt gyógyfürdő kezelések értéke (Ft) 2011. 01-12. hó

2012. 01-12. hó

Index

2013. 01-12. hó

2013/2012 (%)

Dr. Ocskó Marica

5 800 230

4 372 668

6 630 412

151,63%

Dr. Nagy Marianna

6 802 240

8 648 682

7 036 932

81,36%

Dr. Gál Melinda

9 219 885

8 507 997

3 407 191

40,05%

Dr. Körtvélyessy András

2 117 999

2 882 817

6 319 583

219,22%

23 940 354

24 412 164

23 394 118

95,83%

Összesen:


61. oldal

2. számú melléklet

A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉVI CSALÁDI- ÉS SZABADIDŐSPORT RENDEZVÉNYEI

Márciusban folytatódott a 2012 őszén megkezdett, 2013. április 30-ig tartó „Érints a határaidat” eseménysorozat, mellyel sikeres pályázatot nyújtott be Társaságunk. Ezzel 2012 szeptemberében elnyerte a Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősport rendezvényekre kiírt, MOB – HSZE – 12 azonosító számú pályázatának 1.5 millió forintos támogatását. A tavaly ősszel lezajlott négy eseményt követően a márciusi „Sziki gyalogtúra” jelentette az ötödiket, melyen túrázásra vártuk azokat a családokat, munkahelyi közösségeket, egyéni sportolókat, akik Dorozsma és Zsombó romantikus tanyavilágával ismerkedhettek meg ez alkalommal. A kiskundorozsmai Orczy István általános iskola tornacsarnoka volt a túra központja ahonnan 7, 16 és 28 kilométeres távokra lehetett regisztrálni. A legrövidebb táv útvonala a hajdani Csókafészek fogadóig vezetett, majd ellenőrzést, pecsételést követően térhettek vissza a túraközpontba azok, akik ezt a távot választották. A középső távot teljesítők a már beljebb merészkedtek a környék erdős-ligetes vidékére, ahol a tavasz illatában kergetőző őzek látványa és kissé megkésett disznóvágások hangulata fogadta a teljesítménytúrázók népes csoportjait. A 16 kilométeres táv fordítóállomása a bordányi Kulipintyó csárdában települt, ahol bőséges vendéglátás és autentikus élő népzene várt rájuk. A leghosszabb táv volt ezúttal is a legnépszerűbb – ennek cél állomása most első alkalommal a zsombói művelődési központ volt, ahol tájjellegű sütemény különlegességeket fogyaszthattak a hosszú távú „gasztroturisták”. A rendezvényre összesen 450 fő regisztrált, ebből a zsombói általános iskola növendékeiből verbuvált negyvenfős csoport a települése környékén túrázott − szervezett keretek között. Minden ötvenedik, szintidőn belül célba érkező ajándékot vehetett át a rendezvény támogatóinak jóvoltából. A „Sziki gyalogtúra” közreműködő partnere: Zsombó Nagyközség Polgármesteri Hivatala volt. Az „Érintsd a határaidat” sorozat utolsó állomásaként áprilisban a „Tavaszi hajtás” kerékpáros teljesítménytúra várta a sorozat iránt érdeklődőket. Első alkalommal rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. az idénynyitó kerékpározást, melynek központja a szegedi Fekete István általános iskola volt, és amelyre 20, 40 és 65 kilométeres távokat jelöltünk ki. A szemerkélő eső ellenére már korán reggel szép számmal gyülekeztek a „minden vízre elszánt” kerekesek, s a regisztráció időtartamának közepén, kilenc órakor már a nap is elő-előmerészkedett. A nem éppen kerékpáros időjárás ellenére közel háromszázan álltak rajthoz, ez mindenképpen a résztvevők dicsérete. A mini útvonalát sok család, három, négy, sőt többtagúak a nagyszülőkkel megerősítve tekerték le. Szentmihályon keresztül haladva értek Röszkére, ahol a helyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából frissítés várta őket. A középső táv a teljesen felújított Röszke - Határállomás, körforgalom - Mórahalom útvonalon haladt egészen a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházig. Itt az udvaron felállított színpadon élő zene szólt, az intézmény jóvoltából pedig frissítésben részesült a középtáv teljes mezőnye. A leghosszabb távot választók innen a kiváló minőségű, Ásotthalomra vezető kerékpáros úton, majd a gyönyörű, természeti ritkaságokkal büszkélkedő kissori úton haladva teljesítették a 65 kilométeres távjukat, miközben Ásotthalmon a Polgármesteri Hivatal jóvoltából a község főterén kialakított ellenőrző állomáson frissítésben részesültek. A rendezvény balesetmentesen zárult, a 9 alkalommal nyújtottunk gyors segítséget a defektes kerékpárosoknak. Az új, 2013-as szabadidős pályázat kiírásának ígéretével júniustól-októberig átívelő szabadidős sorozat megvalósítását kezdte meg Társaságunk a június 1-jei „Homokháti Kerekezés” kerékpáros teljesítménytúrával. A KM Túra 2013 sorozat további rendezvényei az „Érj Át!” távúszás, a szeptemberi „PICK Futófesztivál” utcai futóverseny és az októberi „Maros-szög Templomai” gyalogos teljesítménytúra. A sorozaton részt vevő és valamennyi rendezvényen sikeresen, szintidőn Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

62. oldal

belül célba érkező amatőr sportoló a gyalogos teljesítménytúrát követően sorsoláson vesz részt, melynek fődíja egy két személy részére szóló all inclusive afrikai utazásvolt − a névadó KM Tours utazási iroda felajánlásából. A „Homokháti Kerekezés” túraközpontja a Maty-éri Nemzeti Kajak-Kenu Olimpiai Központban került kialakításra. Az előző kerékpáros eseményhez hasonlóan ez alkalommal is esős reggelre ébredt Magyarország, ennek ellenére már nyolc órakor szép számmal vártak kerékpárosok a versenyközpont nyitására. Ez alkalommal is három táv szerepelt a programon: a legkisebbek a kajakpálya zárt, forgalomtól elzárt útjain kerékpáros rendezők felügyelete mellett teljesítették a számukra kiírt penzumot, a 15 kilométert. A látványában is egyedülálló bivalyrezervátum mellett elhaladó középső táv a rossz idő ellenére is sok amatőr sportolót mozdított meg a 40 kilométer teljesítésére. A jellemzően záporos, néha szakadó esőben végig kitartó sportolók bizonyságot tettek arról, hogy státuszuk ugyan amatőr, de szellemiségükben felveszik a versenyt a példaképekkel. A Mórhalmi Rétes Ház fedett udvarán kialakított ellenőrző állomáson a pecsételést követően friss rétes és élő népzene várta a kerékpárosokat. A hosszú távosok (80 km) innen folytatták tovább útjukat és Zákányszéken keresztül érték el célpontjukat, Ruzsát. Itt az Alkotmány téren friss sütemények várták az ázott csapatokat, akiknek tiszteletére a nap is előbújt. A „Homokháti Kerekezésen” közel kétszázan álltak rajthoz − mindannyian baleset nélkül érkeztek célba. A rendezvény közreműködő partnerei: a Mórahalmi Rétes Ház − Tájház és Ruzsa Nagyközség Polgármesteri Hivatala. Immár tizenharmadik alkalommal rendezte a Szegedi Sport és Fürdők kft. az Alföld legnagyobb szabadidős távúszó eseményeként az „Érj Át!” távúszást. Az előző években rendre megfelelő vízhőmérséklet és kiváló meteorológiai körülmények között rendezhettük meg az úszást, ez alkalommal a víz hőmérséklete okozhatott volna halasztást. Egy hét alatt összesen 8 fokot csökkent a víz hőmérséklete, így a Maty-ér vízébe mártott hőmérő a rendezvény reggelén 22,5 0C-os értéket mutatott, ami éppen alsó határa az elvártnak. Idén is vonalkódos időmérés várta azt a 170 főt, aki a hideg víz ellenére is úgy gondolta, hogy rajthoz áll és teljesíti az idei „Érj Át!” 2.000 és 4.000 méteres távjait. A szomszédos Szerbiából is érkeztek úszók, mellettük megyén kívüli településekről (Dorog, Várpalota, Piliscsaba, Gödöllő, Bp., Dunakeszi stb.) is többen érkeztek. A célkapun átlépő úszók frissítésben, bőséges energiapótlásban részesültek, valamint a rendezvény emblémájával ellátott pólót vehettek át. Korrekt tájékoztatás és sportoló központú műsorvezetés mellett zajlott a közel hat órás rendezvény. Az eseményre legtávolabbról érező, a legfiatalabb leány és fiú, valamint legidősebb hölgy és úr ajándék díjazásban részesült, de a két alkalommal rendezett sorsoláson további húsz sportoló vehetett át a támogatók által felajánlott ajándékokat. A rendezvény főbb együttműködő partnerei: Csiga Pékség, Unilever Magyarország Kft., PICK Szeged Zrt., Adidas Magyarország Kft., Szegedi Szabadtéri Játékok. A KM túra 2013 első két nyári eseménye megfelelő alappal szolgált a sorozat további rendezvényeinek lendületes folytatására. A júniusban útjára indított szabadidős sorozat, a „KM Túra 2013” harmadik rendezvénye a „Határ menti tekerés” augusztus 31-én, szombaton várta a sorozat résztvevőit és azokat, akik most kapcsolódtak az eseményhez. A kerékpáros teljesítménytúra idei rendezvényének immár másodszor adott otthont a Szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola, ahová reggel 7.30–tól folyamatosan érkeztek a kerékpárosok. A regisztráció másfél órás időtartama alatt mintegy háromszázan adták le nevezéseiket a 25 és 55 kilométeres távokra. A rajt az eddig is jól bevált módon, egyenkénti indulással történt, a nevezést követően gurulhattak a sportolók a rajtkapuhoz és az időpont rögzítését követően indulhattak a túrára. A tavalyi évben épített és azóta átadott Szőreg – Újszentiváni kerékpáros úton nagyszerű, biztonságos útvonalon haladhattak egészen a település végét jelző tábláig a sportolók. A rövidebb táv fordítója Kübekháza Polgármesteri Hivatala előtti téren települt. Az augusztusban átadott dísztó és a rajta átívelő fahíd mellett pihenhettek a frissítés ideje alatt a kis távosok, majd a már megtett útvonalon visszafelé haladva teljesíthették a hátralévő kilométereket. A nagy távot választók Kübekháza után a MOL ipari útjain haladtak. A remek Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

63. oldal

időben ez alkalommal is sok-sok család, baráti társaság választotta az 55 kilométeres távot. Két szerencsésnek mondható baleset „fűszerezte” a hosszú táv teljesítését, mindkét esetben a kerékpárosok figyelmetlensége okozta a problémát. Egyikőjüket kéztőcsont-töréssel szállítottuk a klinikára, másikukat enyhe agyrázkódással megfigyelésre vették fel ugyanabba az egészségügyi intézetbe. A helyszínen gyorsan kiérkező orvosi intézkedés történt. Nyomon követtük mindkettőjük lábadozását, melynek végén meggyógyult mindkettőjük és a következő rendezvényünkön már rajthoz is állhattak. A hosszú táv fordítója Kiszombor központjában települt. A Rónay-kúria ez alkalommal is méltó helyszíne volt a rendezvénynek, ahol háromféle frissen sütött házi rétes várta a sportolókat. Ide települt a fordító állomás is, ahonnan regisztrációt követően indulhattak vissza a túrázók a célállomás felé. A rendezvény támogatói voltak: Kiszombor Önkormányzata, Kübekháza Önkormányzata, a KM Tours Utazási Iroda, az Intersnack Magyarország Kft, az Magyarország Kft. és a Primavera. Szeptember 29-én 12. alkalommal rendeztük meg a PICK utcai futófesztivált, melynek központi helyszíne a patinás Dóm térre települt. A régió legnagyobb szabadidős eseménye idén létszámában is felülmúlta a várakozásokat: az esős idő ellenére a három futamon összesen 4 482 futó állt rajtvonal mögé és teljesítette a 6, 3,4 vagy 1,5 kilométeres távokat, mely a rendezvény történetében létszámcsúcs. 10 órakor indultak a leghosszabb távra a futók egy különleges verseny keretében, két kört teljesítve a Huszár Mátyás rakparton. Ezen a távon versenyzett az a 98 egyetemista is, akik a Szegedi Tudományegyetem bajnokságának helyezéseiért küzdöttek. A táv győztese a szegedi Titán Triatlon Klub versenyzője, aki alig húszévesen már az ironman távok felé kacsingat. A nők versenyében diadalmaskodó versenyző a tavalyi londoni paraolimpiai versenyek 1.500 méteres futóversenyének bronzérmese. A családi csapatversenyen 85 család állt rajtvonal mögé és teljesítette kéz a kézben a másfél kilométeres távot. A PICK futófesztivál legizgalmasabb befutóját produkálva, a célegyenesben hatalmasat sprintelt a győzelemért az I. és II. helyezett család három-három futója, a szépszámú közönség biztatásától kísérve. Utánuk is jó ideig rendszeresen sportoló családok érkeztek célba, de hatalmas tapsot kaptak azok is, akik a mezőny végén értek célba. Ekkor már gyülekeztek a 3,4 kilométeres táv versenyzői, jelentős részben Csongrád megye tanintézetének tanulói, de a megyehatárt átlépve többek között Szolnok megyéből, Kunszentmártonból külön busszal is érkeztek diákok. Pontban fél tizenkettőkor Juan Carlos Pastor a PICK kézilabdásai spanyol edzőjének kürtjelére indult el az a több mint 3.700 futó, akik futófolyamként hömpölyögtek a város legszebb terein és utcáin mintegy negyvenöt percen keresztül. Minden célba érkező frissítésben részesült a Sole Mizo, a Primavera és az Intersnack jóvoltából. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetése alkalmából huszonheten állhattak dobogóra: a verseny helyezettjei, valamint a tanintézetek legeredményesebben mozgósító testnevelői, majd rajtszám alapján történő sorsoláson tizenöt szerencsés futó térhetett haza értékes PICK és Bonafarm ajándékokkal. Október 12-én, szombaton rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a MOL Suliváltó utcai futóversenyt, mely Szeged város 2013. évi kiemelt szabadidős rendezvénye. A rendezés módját, helyszínét tekintve az országban egyedülálló eseménynek a Dóm tér adott otthont. A MOL Suliváltó egyedisége, hogy korosztályos futamokban, háromfős csapatok állnak rajtvonal mögé, mely csapatok összetétele: egy leány és két fiú. Összesen négy korcsoportban hirdette meg a versenyt Társaságunk. A verseny hetében előnevezéssel állt módjukban a megye tanintézeteinek regisztrálniuk a váltóra. Csongrád megyéből és a megyén kívülről is érkezve, a programvezető testnevelő felügyelete mellett 32 alsó- és középfokú tanintézet nevezte be leggyorsabb diákjaiból összeállított váltócsapatait. Összesen 62 háromfős váltó állt rajtvonal mögé és teljesítette az 1.900 méteres távot. Legmesszebbről, a Szolnok megyei Kunszentmártonból érkezett az ottani általános iskola külön busszal, ők mindhárom korcsoportban indítottak váltócsapatot. 10 órakor szólalt meg először a rajtjelet adó kürt Szakál Tamás


64. oldal

úr, a MOL Nyrt. kutatás-termelés igazgatójának kezében, elindítva az alsó tagozatosok részére kiírt nyitó futamot. Ezután még hét alkalommal került sor a rajtceremóniára, a felsőbb korosztályok és egyre nagyobb létszámú mezőnyök részvételével. A futamok pörgősen, egymást követve zajlottak, rendkívül izgalmas befutókat produkálva. A verseny egyik legmozgalmasabb helyszínét, a Dömötör torony mellett felállított váltózóna történéseit is nagy érdeklődés övezte, többször is tapsra ragadtatva a csapattársakat, szülőket, szurkolókat és a térre érkező turistacsoportokat. A futamok alatt és közben is szólt a rock, remek aláfestését adva a dinamikus versenyperceknek. A rendezvény színpadjáról konferáló műsorvezető nagyszerű hangulatot teremtett, a futamokat megelőzően egyenként, név szerint szólította a rajthoz az A, B, C jelű csapattagokat, majd a futamok ideje alatt is lelkesítette a futókat, gratulálva a célba érkezőknek. A Fogadalmi templom hatalmas órájának mutatói alapján, percre pontosan húsz percenként követték egymást a futamok, melyben a fiúk és lányok a rendezvények emblémázott pólójában teljesítették a távokat. A célba érkezést követően bőséges frissítésben részesültek a versenyzők a támogató Primavera és az Intersnack Magyarország Kft. jóvoltából. A befejező, középiskolásokat felvonultató futam utolsó célba érkezését követően 12.40-kor szólították a verseny 1– 3. helyezett csapatait az eredményhirdetéshez. Tizenkét csapat, összesen harminchat diák állhatott színpadra és vehetett át érmet, sportszereket a névadó MOL Nyrt., a támogató Adidas Magyarország Kft. és az Intersnack Magyarország jóvoltából. Az eredményhirdetést követően rajtszám alapján történő sorsoláson még tizenöt szerencsés diák részesült ajándék díjazásban. A MOL Suliváltó a „Fut a suli 2013” sorozat záró rendezvénye volt. A versenyről tudósításban számoltak be a Délmagyarország és Délvilág napilapok, valamint hat perces anyagot készített a Szeged Városi Televízió, melyet az október 14-i, Aréna sportmagazinban láthattak a nézők. Október 26-án, a Maros-szög Templomai gyalogos teljesítménytúrával zárult a „KM túra 2013” szabadidős sorozat, mely a nyár eleje óta biztosított megméretési lehetőséget a szabadidős sportolóknak összesen hat rendezvényen. A túra központja az újszegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában települt, ahol reggel 7.30-tól szép számban gyülekeztek a résztvevők első csoportjai. A penzum ezen a szombat délelőttön: kis távon 10 kilométer, a nagy távon 22 kilométer volt. Reggel 9 óráig összesen kétszázötvenen álltak rajtvonal mögé és indultak a korai ködös, később remek napsütéses időben a távok teljesítésére. A túrához a Tisza-part ezer színbe öltözött fái nyújtottak nagyszerű hátteret, sokan egészen a folyó partjáig merészkedve haladtak. Az első ellenőrző pont a szerb határ előtti utolsó gátőrháznál települt, ahol frissítésben részesültek a sportolók – ez volt a mini táv fordító állomása is. A hosszú távosok innen megcélozták Tiszasziget távolba vesző templomának tornyát és a MOL ipari útjain folytatták a kilométergyűjtést. Ők a település római katolikus temploma előtt jelentkezhettek pecsételésre, az épületben pedig a Szegedi Szimfonikus Zenekar fúvósaiból összeállított kvintett toronyzenéjében gyönyörködhettek. Tovább haladva Újszentiván központjában újabb pecsételés, benn orgonazene, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti hallgatóinak Bach műsora várt rájuk. A táv utolsó negyedét Szőreg–Újszeged utcáin haladva teljesítették a túrázók. Célba érkezést követően frissítésben részesült mindenki, majd a sorozatzáró eseményre, a sorsolásra vártuk a azon „KM túra” sorozat azon résztvevőit, akik minden rendezvényre beneveztek az eltelt fél év folyamán, és sikeresen, szintidőn belül célba is érkeztek. A nevek egy kalapba kerültek, melyből az ügyvezető igazgató húzta ki a nyerteseket. A sorozat szponzorainak jóvoltából értékes sportszerek, fődíjként két személy részére kiállított teljes ellátást biztosító, Máltára szóló utazást nyert egy szerencsés résztvevő. December 11-én a Városi Sportcsarnok tárgyaló helyiségébe várta Társaságunk azon tanintézetek programvezető testnevelőit, akik az év elején meghirdetett „Fut a suli” sorozat minden rendezvényére iskolai csoportokat szervezve eljöttek és versenyeztek. Nyolc Szeged környéki (közöttük a Szolnok megyei Kunszentmártoni Általános Iskola) és huszonnégy szegedi tanintézet teljesítette ezeket a feltételeket. Testnevelőik sportszerajándékot vehettek át, közülük hatan a sorsolás eredményeképpen plusz ajándékkal térhettek haza.


65. oldal


A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉVI DIÁKSPORT VERSENYEIRŐL

A 2013. évi városi diákolimpiai versenyek a tradícióknak megfelelően változatlanul a Szegedi Sport és Fürdők Kft. szervezésében történnek. A Diákolimpiai versenyeken induló iskolákat a részvétellel járó költségek nem terhelik, mivel azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. biztosítja, a játékvezetői díjakkal, érmekkel, oklevelekkel együtt. A sportesemények döntően a Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében lévő létesítményekben kerülnek megrendezésre: Kisstadion, Felső Tisza-parti stadion, Etelka-sori munkacsarnok, Móricz Tornaterem, Sportuszoda. Az iskolák jóvoltából külső helyszínek is bekapcsolódnak a versenysorozatba. A Tabán Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola, Rókusi Általános Iskola, Rókusvárosi II. Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium tornatermeiben is szervezünk és rendezünk diákolimpiai mérkőzéseket. A különböző sportágak játékvezetői feladatait a szakszövetségek játékvezető küldőivel egyeztetve valósítjuk meg. Legtöbb nevezést középfokú oktatási intézmények közül a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, alapfokú oktatási intézmények közül a Rókusi Általános Iskola és a Vörösmarty Általános Iskola részéről regisztráltunk. A 2012/2013. tanév második félévében , valamint a 2013/2014. tanév első félévében 13 sportágban (asztalitenisz „B” kat., atlétika - egyéni és összetett bajnokság, ügyességi csapat bajnokság, mezei futás, játékos sportverseny, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, torna „B” kat., úszás „A” „B” kat., duatlon „B”, tollaslabda) rendeztünk diákolimpiai versenyeket, melyeken több korosztályban 29 alap és középfokú oktatási intézmény diákjai vettek részt. Labdarúgásban 62 mérkőzés, kézilabdában 28 mérkőzés, kosárlabdában 42 mérkőzés került megrendezésre a 2012/2013-as tanév tavaszi fordulóiban. Az őszi fordulókban a kézilabdában 16 mérkőzés, kosárlabdában 28 mérkőzés, labdarúgásban 60 mérkőzés, míg egyénieknél az atlétika, úszás sportágakban vettek részt a legnagyobb létszámban a tanulók. Szeged iskolái és tanulói az országos diákolimpiai döntőkön is remekül szerepeltek és több sportágban is megszerezték az országos diákolimpiai elsőséget: Labdarúgás – II. kcs. Fiú csapat - 1. Madách Imre Általános Iskola Torna – III-IV. kcs. Fiú csapat - „A „ és „B” kategória – 1. Arany János Általános Iskola Atlétika – Mezei futás – V. kcs. Fiú csapat – 1. Dugonics András Piarista Gimnázium Tollaslabda – I-II. kcs. Fiú egyéni – 1. Pápai Bálint Tollaslabda – III. kcs. Fiú egyéni – 1. Bálint Máté Úszás – III. kcs. Leány egyéni 100m pillangó – 1. Bonyec Boglárka Úszás – IV. kcs. Leány egyéni 100m gyors és 100m pillangó – 1. Novoszáth Melinda. Az iskolai nyári szünet végén a Magyar Diáksport Szövetség honlapján feltöltik iskolánként, nemenként, korcsoportonként, sportáganként a nevezéseket. A nevezések összesítése és a versenykiírások elkészítése után a tanárok igényeinek figyelembevételével kialakítjuk a sportágankénti forgatókönyveket


66. oldal

résztvevők, helyszínek, időpontok szerint. Egyeztettünk az érintett sportlétesítmények vezetőivel és a különböző sportágak szakszövetségeinek játékvezető küldőivel. Több iskolai és egyéb sportrendezvényt támogattunk: Markovics – Kupa (röplabda), Squash Gyermek és Utánpótlás Kupa, Deák–Kupa (kézilabda, futsal), Verba László Nemzetközi Ülőröplabda Kupa.

November végén és december hónapban megrendeztük a Dél – Alföld egyik legnépszerűbb kispályás labdarúgótornáját, a Kék Mókus kupát. A 27. alkalommal lebonyolított sporteseményre három kategóriában 44 csapat nevezett. Három helyszínen 142 mérkőzést láthatott a publikum, a Döntő napi programot pedig 1 500 néző tekintette meg.


67. oldal


A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉVI VERSENY ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI Január Január 05-én és 06-án a Városi Stadionban zajlott az ATSK Magyar−Szerb Újévi Asztalitenisz Verseny. A verseny célja a határokon átívelő civil sportkapcsolatok elmélyítése, versenyzési lehetőség biztosítása a régió asztaliteniszezői számára. A kétnapos program során az asztaliteniszt különböző szinten űző sportolók, azonos eséllyel, azonos feltételek mellett küzdhettek meg egymással Serdülő fiú és leány egyes, újonc fiú és leány egyes, férfi „amatőr” kategória (NBIII, megyei bajnokság), női „amatőr” kategória (III. osztály, megyei bajnokság), kerekes székes bemutató mérkőzés, nyílt férfi kategória, nyílt női kategória, ifjúsági fiú és leány egyes kategóriákban. 2013. január 19-20-án, szombaton és vasárnap rendezték meg a jubileumi X. Tisza Kupa Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Versenyt a szegedi műjégpályán az SZKE szervezésében, négy ország 80 versenyzőjének részvételével. A szlovák, szlovén, román és magyar versenyzőket felvonultató mezőnyben látványos csaták zajlottak izgalmas előzésekkel, látványos esésekkel, heroikus küzdelmekkel. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület sportolói kitettek magukért a viadalon, egyéniben 5, váltóban 3 éremnek örülhettek a szegedi sportolók. A Városi Sportcsarnokban január 26-án a Tesco FittAréna Szeged, az ország legnagyobb fittnessaerobic rendezvényén mozoghattak a résztvevők neves versenyzők, oktatók - Szentgyörgyi Rómeó, SIFI & KANGOO, Katus Attila, Tatarek Rezső, Rubint Réka, Czanik Balázs és Béres Alexandra vezényletével. Január 26-án pedig a Városi Műjégpályán az ICE TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Egyesület közreműködésével került megrendezésre Napfény Kupa Műkorcsolya és Jégtánc Verseny. A kicsiktől a felnőttekig különböző korosztályokban, összesen 25 kategóriában, hazai és határon túli magyar sportegyesületek versenyzői mérték össze tudásukat, s mutatták be kűrjeiket. A látványos, színes forgatagban a kilátogatók az utánpótlás és junior jégtáncos korcsoportok szóló és páros szabadprogramjait csodálhatták meg, de a 2002 után születettek műkorcsolya-szabadprogramja is remek szórakozást tartogatott. Mindezek mellett került sor a rekreációs vidékbajnokságra is, ahol a rekreációs céllal műkorcsolyázók kűrjeinek tapsolhattak a nézők. A versenyzést a nap végén közös korcsolyázás zárta. Január 27-én a Kadett Kosárlabda Bajnokság regionális döntőjére került sor a Városi Stadion munkacsarnokában. Február Február közepétől több héten keresztül az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az Erima Országos Gyermek Bajnokság korosztályonkénti selejtező, megyei döntő, régió döntő, országos elődöntő mérkőzéseinek. A május végéig tartó kézilabda eseménysorozat összességében közel 500-600 gyermeket mozgósított.


68. oldal

A férfi és női amatőr kézilabdásokat megmozgató Téli Teremkézilabda Kupa a Városi Sportcsarnokban és az Etelka-sori munkacsarnokban január elejétől március végéig hétvégenként került megrendezésre a Szeged Városi Kézilabda Szakcsoport közreműködésével. 3 alkalommal, február 02-03-án és 09-én az Etelka sori a munkacsarnokban rendezték a Török György labdarúgó teremtornát, ahol a 40 év felettiek alkotta „öregfiú” csapatok vívtak egymással küzdelmes mérkőzéseket. Március Közel 90 csapat részvételével, több helyszínen többek között az Etelka-sori munkacsarnokban március 09-10-én került megrendezésre a Szeged Kupa Utánpótlás Röplabda Torna. A tornán fiú mini, leány mini és fiú gyermek, leány gyermek korosztályban folytak a versenyek, több mint 800 versenyző részvételével. Március 27-én a Városi Sportuszodában a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak rendeztek kari úszóversenyt. A 2013-as Víz Világnapja a nemzetközi együttműködésre hívta fel a figyelmet, melynek alkalmából március 22-23-24-én az Anna Fürdőbe vártuk az iskolás csoportokat. A gyerekek vezetett séta során tekinthették meg az 1896-ban épült műemlék fürdőt, megkóstolhatták az 1927-ben feltárt Anna Gyógyvizet. A gyerekek képekkel illusztrált előadást hallgathattak meg „Az egészséges fürdőzés nyomában” címmel. Családok nevezhettek a víz világnapi családi vetélkedőre, amelynek teljesítése után sok-sok nyeremény talált gazdára. Azoknak a csoportoknak (10 fő felett) akik a fürdő szolgáltatásait is ki akarták próbálni kedvezményes belépési lehetőséget biztosítottunk. Április 2013. április 07-én a Városi Sportcsarnok adott otthon az ország legnagyobb Nivea családi sporteseményének a NIVEA TOUR 2013 Családi Egészség és Sport napnak. Zumba, spinning, dance aerobic, pro ski bemutató, páros crosstréning, kick-box aerobic, capoeira, jóga, streching, táplálkozási tanácsadás, állapotfelmérés, fittségi és egészség tesztek, életmentés és gyermekprogramok várták a rendezvényre nagy számban kilátogató érdeklődő és sportolni vágyó közönséget. Május Országjáró rendezvénysorozat keretén belül május 11-én, a Városi Műjégpályán ismét BABA EXPO és babaruha börze került megrendezésre. A börzén új és használt baba- és gyermekruhák, babaápolási termékek, játékok, bababútorok, bébiételek-, italok, babafelszerelések, kismamaruhák, kismamakellékek között válogathattak és vásárolhattak a kilátogató érdeklődők. Megközelítően 950 fős mezőny jött össze az immár zsinórban nyolcadik alkalommal Szegeden rendezendő XIX. Kick-Box Világkupára. A 3 napos rendezvényen több száz versenyző küzdött a K1, kick-light, full-contact, loww-kick, light-contact, semi-contact érmes helyezéseiért több súlycsoportban és korcsoportban. Kiemelkedett a K1-es mezőny, amely meghaladta a világbajnokság mezőnyét. Csütörtökön délután 13 órától 19 óráig zajlottak a mérlegelések, pénteken pedig elsősorban gyermekversenyek voltak. Aki kilátogatott a versenyre mindkét fajtából, tatamis és ringes küzdelmekből is láthatott vegyesen, összesen hét korcsoportban. Vasárnap már csak a felnőttek mérkőztek, de mindennap láthattunk világsztárokat is. Május 20-án, pünkösdhétfőn a több száz az Etelka sorra kilátogató labdarúgást kedvelő szurkolhatott a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

69. oldal

Football Planet Keepersport Kapusháború ez évi részvevőinek. Az idei kiírás összesen 66 nevezője két korosztályban szállt versenybe a díjakért. Ebben az időben szervezte a Tisza Volán Labdarúgó szakosztálya évzáró rendezvényét, amelyen minden korosztály gyermekei és szülei tölthettek egy sportos hétfőt kedvenc sportáguknak hódolva. Május 24-én záró, ötödik helyszínére a Városi Sportcsarnokba érkezett a Vidáman Kft. által szervezett Diadal. A sportrendezvény célja, hogy nemes versengésre szólítsák a szegedi általános iskolákat, amelynek középpontjában a sport, a mozgás és a közös szórakozás áll. Elsősorban a 4-8 osztályos diákok megmozgatását tűzték ki célul; ebből a korosztályból kellett, hogy álljon az iskola 20 fős csapata. Ám a fordulókra szeretettel várták az iskolák szurkolótáborait is – így valóban nagy tömegek versenyeztek a Diadalért, melynek győztes iskolája egy évig birtokolhatja a dicsőséget szimbolizáló győzelmi pajzsot, de emellett értékes tárgyjutalmakban is részesültek a versenyben résztvevő gyerekek és tanárok. A versenyt a 2012/2013 tanévben a Rókusi Általános Iskola csapata nyerte, nyereményük június 17-19-ig Balatonkenesei nyaralás volt. Szintén Május 24-én a Városi Sportuszodában és a Városi Stadionban küzdöttek meg egymással a már hagyományos mondható úszóversenyen, vízilabda mérkőzésen és atlétika versenyszámokban a Ságvári Gimnázium és a Radnóti Gimnázium tanárai, diákjai a SÁ-RA Napok rendezvénysorozat keretein belül. 2013. május 18-án, a Szegedi Műjégpályán immáron másodszor került megrendezésre a magyar pankráció eddigi legnagyszabásúbb gálája, a II. Szegedi Pankráció Szupershow. A főmérkőzésben Magyarországon először küzdöttek meg a Hungarian ChampionshipWrestling nehézsúlyú bajnoki címéért a pankráció egyik legveszélyesebb és legizgalmasabb meccsében: az első létrás mérkőzésben a jelenlegi bajnok PG Hooker és a két trónkövetelő Renegade és Gabriel Angelfyre. Páros mérkőzések, fiatal tehetségek, színes egyéniségek szálltak ezen kívül a ringbe szállni és megmutatták mi a magyar profi birkózás, azaz a pankráció, mellyel a közönség egyedülálló élményben részesült a magyar sportszórakoztatás egyik legnagyobb show-ján. Egykoron Szeged egyik kiemelkedő rendezvénye volt a judós Napfény-kupa, amelyet ebben az évben május 25-én, a Városi Műjégpályán rendeztek öt szőnyegen. A Napfény-kupa, nemzetközi gyermek cselgáncsversenyt 6-10 éveseknek rendezték, amelyre a szomszédos Romániából és Szerbiából is több csapat nevezett. 20 egyesület 250 versenyzője lépett tatamira. A dobogósok érmet kapnak, míg a csapatverseny első három helyezettje kupát nyert. A legnépesebb súlycsoport győztese cselgáncs ruhát vihette haza. Június Június 01-jén a Városi Sportcsarnokban rendezték az I. KÉSZ Kézilabda Fesztivált. A KÉSZ fociakadémia bemutatója, utánpótlás kézilabda mérkőzés, ügyességi versenyek, Dance show, neves NBI-es kézilabda és vízilabda játékosok és közéleti személyiségek futsal és kézilabda mérkőzései, gyermek programok színesítették a rendezvényt. A nap fénypontja az NBI/B Kelet és Nyugat női All Star csapatának mérkőzése és az év játékosa díj átadása volt. Június 15-én Magyarország-Szlovákia EB selejtező kézilabda mérkőzést játszottak a Városi Sportcsarnokban, melyen a magyar férfi kézilabda-válogatott egy góllal alulmaradt a szlovákokkal szemben. Június 22-én került megrendezésre a Szőke Tisza 2013. WDSF Open Nemzetközi Táncverseny a Városi Sportcsarnok küzdőterén. A versenyen WDSF OPEN Junior II. standard és latin, WDSF OPEN Ifjúsági standard és latin, valamint WDSF OPEN felnőtt II. standard és latin kategóriában mérhették össze tánctudásukat a résztvevő versenyzők az érdeklődő nézők nagy örömére. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

70. oldal

Június 22. a Magyar Úszás Napja. Az országos rendezvényen Szeged városa is rész vett. A Városi Sportuszodában a Szegedi Úszó Egylet versenyzőinek bemutatója, hátúszó leckék és vízi mentő bemutató várta az úszni vágyókat és az érdeklődő közönséget. Június 29-én a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének szervezésében került sor a Magyar Universiadé Válogatott és az Orosz Universiadé Válogatott kosárlabda mérkőzésére. A Kisstadion létesítményben március közepétől november végéig folyamatos zajlanak a szabadidős rendezvények. Kispályás labdarúgó bajnokság a vasárnaponkénti Kisstadion Kupa, hétköznaponkénti Alapfokú Labdarúgó Bajnokság, péntekenként az egyre népszerűbb Török György Veterán Labdarúgó Bajnokság és a keddenkénti Confetti Kupa. Ezen kívül Erste Labdarúgó Kupa, Sport & MédiaMix Labdarúgó Kupa, Kikelet Kupa és Bonafarm sportnapnak is otthont adott ebben az évben a létesítmény. Július Július 13-án és 14-én rendezték a Városi Sportcsarnokban a XII. Drukkerkocsma MNK Topic Torna elnevezésű szurkolói kosárlabda tornát Fehérvár, Paks, Szolnok, Kecskemét és Szombathely csapatainak részvételével. A bajnokság célja, eldönteni melyik kosárlabdacsapat szurkolói művelik jobban a kosárlabdát, melyhez a topikban olyan jól értenek. A csapat tagjai a jelenlegi és korábbi magyar férfi NB I/A csapatainak szurkolói. Első helyezett a Szombathely, második a Szolnok, harmadik a Székesfehérvár csapata lett. Július 19. és 21. között adott otthont a Sziksósfürdői Strand és Kemping a XXIII. Nemzetközi Kamionos Country Találkozónak. A százhúsz gépóriás körbejárta Szegedet, hogy az immár huszonharmadszorra visszatérő Nemzetközi Kamionos Country Találkozót hirdesse. A menet a sziksóstói strandra vonult, ahol szombat reggeltől folytatódtak a programok. Vidám vetélkedőkön, terepügyességi versenyen bizonyították rátermettségüket, sőt el is húzták hét és fél tonnás járgányukat a sofőrjei. Július 20-án a Kisstadionban mérték össze football tudásukat a találkozón résztvevő összeverbuválódott és benevezett labdarúgó csapatok. A négynapos rendezvény gyorsulási versennyel és street fighter bemutatóval búcsúzott a Huszár Mátyás rakparton. Szintén hagyományosnak tekinthető, hogy a Gunda Sporttábort megrendezik Szegeden. Ebben az évben július 19. és július 27. között a szokott helyszíneken a Sportcsarnokban, a Sportuszodában és a Kisstadionban labdarúgás, röplabda, kézilabda, úszás sportágakban fejleszthették magukat a sporttábor résztvevői.

Augusztus Augusztus 31-én Szeged Város Tisza Kupa Nemzetközi Atlétikai Versenyének és a Szeged Város Nyílt Alföld Kupa Gyermek atlétika versenyének adott otthont a Városi Stadion. A Csongrád Megyei Atlétikai Szövetség által rendezett Szeged Város Nyílt Alföld Kupa Gyermek atlétika verseny célja versenyzési lehetőség biztosítása az iskolák tanulói részére és az atlétika sportág népszerűsítése, szélesítése. 2001-2002-ben és 2003-2004-ben születtek 60 m, távolugrás és 600m futásban küzdöttek a helyezésekért. Péntek délelőtt kezdetét vette az augusztus 23-tól 25-ig tartó I. Tiszavirág Nemzetközi Vízilabdatorna az újszegedi sportuszodában. A nem mindennapi ifjúsági nemzetközi vízilabdatornán öt nemzet, a magyar, a szerb, a montenegrói, az ausztrál és a német vívtak körmérkőzéses rendszerben küzdelmes vízilabda meccseket. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

71. oldal

Szeptember Szeptember 14-én a Játékok Kertje adott otthont egy négy állomásos eseménysorozat egyik helyszínének. „A városok a kerékpározásért” roadshow-nak. A kerékpározás és a biztonságos közlekedés népszerűsítése mellett a célja, hogy a kerékpáros programokon keresztül közelebb hozza a határ másmás oldalán élőket. A nagyon jó hangulatú bringás családi napon freestyle és triál bemutató, ügyességi bringapálya, bringapárbaj, játékos versenyek, kresz teszt színesítette a programot. Több vidéki nagyvárosban így Szegeden is a helyszíni adottságokhoz, lehetőségekhez igazítva szervezték 2013. szeptember 20-án és 21-én a III. Szegedi Nagy Sportágválasztót. Az országos rendezvény célja a sport, az egészség és az aktív életmód népszerűsítése. Minden kilátogató megtalálta a számára legvonzóbb mozgásformát, hiszen a sportági palettán a küzdősportoktól kezdve, a labdajátékokon át, a vízi-, a technikai -, egyéni- és csapat sportok is kipróbálhatók voltak. Közel 40 sportág került bemutatásra edzők, szakemberek és élsportolók koordinálása mellett. A Nagy Sportágválasztó igyekezett segítséget nyújtani, nem csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is, hiszen a kétnapos eseményen rengeteg kipróbálható sportágba lehetett belekóstolni, edzők, szakemberek instruálása mellett, információt is kapva, hogy melyik sportágat milyen feltételekkel és hol lehet gyakorolni. Testmozgásból sem volt hiány, de a Dél-alföldi Ifjúsági és Életmód Szabadidő Alapítvány jóvoltából egészségi állapotunkról is információt kaphattunk. Szakképzett ápolók várták a gyerkőcöket és a szülőket vércukor-, vérnyomás-, testzsír százalék- és koleszterin szint méréssel a rendezvény szombati napján. Szeptember 27-én 12.00-14.00 óra között rendezték Városi Sportuszodában és a Városi Stadionban a hagyománynak számító SÁ-RA Napokat a Ságvári Gimnázium és a Radnóti Gimnázium versenyét. Óriási érdeklődés mellett úszóversenyen, vízilabda mérkőzésen és atlétika versenyszámokban a Ságvári Gimnázium és a Radnóti Gimnázium tanárai, diákjai versengtek egymással. Az idei év SÁ-RA kupáját három ponttal a Ságvári Gimnázium nyerte. A Szegedi Judo Iskola SE szervezte a Városi Műjégpályán szeptember 07-én, szombaton a Regionális Judo Versenyt és Serdülő Euroligát. A Judo versenyt 7-14 éves korosztály részére rendezték meg, amin közel 300 fő gyermek mérkőzött meg egymással. A versenyen több külföldi csapat is nevezett, ezzel erősítve a tatamira lépő küzdő mezőnyt. Ezúttal is, mint minden évben az ősz folyamán került megrendezésre a Városi Műjégpályán a Tisza Volán Zrt. volt dolgozói részvételével a Tisza Volán Nyugdíjas Találkozó, amire ebben az évben szeptember 12-én került sor. A Mogyi Kft. és a Sárospataki Sportiskola közösen szeptember 14-én rendezte meg az I. Mogyi-Susi Nemzetközi Gyermekfesztivált kézilabda és labdarúgás sportágakban, a Városi Stadionban. Labdarúgásban a 2002-ben, 2003-ban és 2004-ben született kis focisták, kézilabdában pedig az 1999 után született leányok és az 1998 után született fiúk játszottak izgalmas, küzdelmes mérkőzéseket. Országjáró rendezvénysorozat keretén belül az őszi időszakban szeptember 15-én, a Városi Műjégpályán ismét BABA EXPO és babaruha börze került megrendezésre. A börzén új és használt baba- és gyermekruhák, babaápolási termékek, játékok, bababútorok, bébiételek-, italok, babafelszerelések, kismamaruhák, kismamakellékek között válogathattak és vásárolhattak a lelkes kilátogató érdeklődők.


72. oldal

A Kisstadion létesítményben folyamatosan zajlanak a szabadidős rendezvények. Kispályás labdarúgó bajnokság a vasárnaponkénti Kisstadion Kupa, péntekenkénti a Török György Veterán Labdarúgó Bajnokság és a keddenkénti Confetti Kupa.

Október Október 20-án a Szegedi Kosárlabda Egylet által megpályázott gyermek kosárlabda bajnokságot rendeztek a Városi Sportcsarnokban. 2 gyermek csoport 3-3 kosárlabda mérkőzést játszott a Szeged KE, Vásárhelyi Bikák, Vásárhelyi KK, Szentesi KK és a Viharsarki Farkasok csapatának részvételével. Az Úszók Éjszakája rendezvényt 2013-ban öt nagyváros Debrecen, Pécs, Budapest, Kaposvár, Szeged uszodájában, egy időben a Psoriasis Világnapon rendezték október 29-én, 21.00 órától. A Magyarországon ez idáig egyedülálló rendezvény célja a pikkelysömör ismertségének növelése és a betegek társadalmi elfogadottságának javítása. Az eseményhez idén is számos olimpikon és élsportoló adta az arcát és nevét Szegeden például Kanyó Dénes világbajnok búvárúszó. Az október 29-i világnapon bárki kiállhatott a betegekért akár úszóként, akár szurkolóként.

November Idén is megrendezte a Vidáman Kft. és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. az általános iskolásoknak kiírt, Diadal névre keresztelt ügyességi versenyt, amelyre ebben az évben 10 Csongrád megyei intézmény nevezett. November 8-án, pénteken 15.00 órakor az újszegedi sportcsarnokban immár második alkalommal kezdődött el a Diadal versenysorozat. Öt állomása lesz az eseménynek és immár nemcsak szegedi általános iskolák (Arany János, Gregor József, SZTE Juhász Gyula Gyakorló, SZTE Ságvári Endre Gyakorló, Tarjánváros III., a szőregi Kossuth Lajos, a Béke utcai, a tápéi Bálint Sándor) csatáznak egymással, hanem a kisteleki és az algyői iskola is leadta a nevezését. A csapatokban 4–8. osztályos tanulók szerepelhetnek, évfolyamonként 2-2 lány és fiú, továbbá két tanár is erősítheti az együtteseket. Akárcsak 2012–2013-ban, ezúttal is egy vándorpajzs a végső győztes jutalma, amelyet egy évig őrizhet, illetve egy háromnapos balatoni kirándulás. Korda György életműkoncert-turnéja 2013. november 10-én érkezett Szegedre a Városi Sportcsarnokba. A legendás zenész 55 éve van a pályán és ezt a kivételes jubileumot Korda György és Balázs Klári egy nagyszabású koncert turnéval ünnepelte, amely az ország 19 városát érintette. A vonósokkal és rock zenekarral is megerősített produkciót kivetítő is színesítette. Az ülőkoncerten szűnni nem akaró tapssal ünnepelték a 74 éves művészt és feleségét, Balázs Klárit. A Monarchia Szimfonikus Zenekar és a szintén legendás Solymos Tóni és az Express együttes lépett színpadra a fellépés során. A magyar kultúra nagykövetei léptek egy színpadra zenében és látványos táncban a Fergeteges – Az Experidance és a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak közös produkciójában. Román Sándor tánctársulata, az Experidance Production és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái különleges, új produkciójában az 1800-as évek második felének világa elevenedett meg. A színpadon a negyven cigány muzsikus hangszeréből életre kelt klasszikus dallamok és a táncosok által előadott történetet hősei egy gyönyörű királyné, egy daliás gróf és egy csodaszép cigánylány volt. Fergeteges táncban, bravúros szólistákkal, két óra álombéli utazást látott az, aki kilátogatott november 18-án a Városi Sportcsarnokba. G4 Gappling Liga 2013-2014-es versenysorozat 2. fordulóját szervezte november 23-án a Szegedi Küzdősport Egyesület a Városi Sportcsarnokban. A verseny része volt az év egyik legnagyobb Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

73. oldal

rendezvényének az Amatőr Küzdősport Gálának, melynek keretében még Muay Thai és MM versenyeket is rendeztek. Három verseny zajlott egymás mellett, középütt négy tatamin a Global Grappling szabályai alapján. A tatami egyik oldalán a ketrecben a IX. Jitsu Fight Amatőr MMA verseny, a másik oldalán a ringben Muay Thai Amatőr Liga verseny. A szegedi klub tíznél több versenyzővel és tíznél több segítővel képviseltette magát a II. Szeged Grappling Bajnokságon. A versenyre 32 klub 188 versenyzője nevezett. Ez volt az eddigi legnagyobb grappling verseny, a várakozásokat is felülmúlta a hatalmas érdeklődés. A három verseny erősítette egymást, mindegyiknek előnyére vált az együttműködés. 2013-ban a XXVII. Kék Mókus Kupa sporteseményre október 21-től november 18-ig jelentkezhettek a labdarúgó csapatok. Ebben az évben is három korosztályban -35 éves, +35 éves és +45 éves kategóriában lehetett a nevezéseket leadni és a nevezéssel együtt befizetni a nevezési díjat, amely egységesen minden csapatnak bruttó 20.000,- Ft. költséget jelentett. A nevezések beérkezését követően november 20-án a Városi Sportcsarnok tárgyaló termében zajlott a kupa nyilvános sorsolása. A -35 éves korosztályban 22, a +35 éves korosztályban 13, a +45 éves korosztályban 9 csapat adta le nevezését. A sorsolás után következő első hétvégén vette kezdetét a torna a selejtező mérkőzésekkel. November 24-én 4, +45 éves kategóriában benevezett csapatok részvételével zajlottak a Kék Mókus Kupa selejtező mérkőzései az Etelka sori munkacsarnokban. November 30-án folytatódott a Kék Mókus Kupa, a Deák Ferenc Gimnáziumban 13, az Etelka soron 16, december 01-jén a Deák Gimnáziumban 13, az Etelka soron 16 selejtező mérkőzést vívtak egymás ellen a csapatok. December A Szegedi Városi Sportcsarnokba költözött idén a rangos kick-box verseny, a XIV. Geoview Mikulás Kupa, POINTFIGHTING, LIGHT-CONTACT, KICK-LIGHT és Cadett I-Cadett II. Junior és Senior Pointfighting Grand Champion verseny. A december 8-i esemény 10.30-kor kezdődött a szenior Grand Champion-küzdelmekkel, majd jöttek a kadettek, a juniorok, a gyerekek, valamint a felnőttek. A Diadal 2. fordulójának ezúttal a szegedi műjégpálya adott otthont péntek délután, s a helyszín különleges adottságain, nevezetesen a jégen kívül más is egyedivé tette a versenyek hátterét, december 13, azaz Luca napja alkalmából a feladatok is a néphagyomány köré csoportosultak. A vetélkedőket megelőzően az ICE-TEAM Műkorcsolya- és Jégtánc Egyesület jégtáncosai adtak elő egy a Dzsungel könyve története köré épülő tematikájú produkciót, majd az iskolások vették át a főszerepet. Az egyik legnagyobb sikert a Luca napi pogácsagyűjtés jelentette, amellyel a szerencsések ajándékokat is nyerhettek. De a pogácsagyűjtésen kívül számos korcsolyás ügyességi vetélkedő is várt a kicsikre, levezetésként pedig a jégkoronggal is ismerkedhettek a gyerekek. A Diadal lebonyolítása idén nem változott sokat, a legfontosabb újdonság, hogy ebben a tanévben már nem csak szegedi iskolák alkotják a 10 csapatos mezőnyt. A Szegedi Arany János Általános Iskola, a Szegedi Gregor József Általános Iskola, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, a Tarjánváros III. Sz. Általános Iskola, a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola, a szegedi Béke Utcai Általános Iskola, illetve a tápéi Bálint Sándor Általános Iskola mellett idén benevezte csapatát a Kisteleki Általános Iskola és az Algyői Általános Iskola is. December 14-én kicsik és nagyok is kipróbálhatták a jégkorongot a Városi Műjégpályán megrendezett jégkorongos nyílt napon. A Tisza Volán-Szegedi Vízmű SC jégkorongcsapata szeretettel várt minden érdeklődőt, elsősorban 14 év alatti fiúkat és lányokat, akik szerették volna kipróbálni a jégkorongot. A nyílt napon ismert sportolók, edzők és játékosok társaságában lehetett


74. oldal

megismerkedni a 21. század leggyorsabb csapatsportjával. Ősszel országos turné vette kezdetét és nagy várakozások után december 15.-én Szegeden is bemutatták az eddig nagy sikereket arató Edda Musicalt, A Kört, amit a sportcsarnokban láthatott a közönség. A 24 Edda számot egy elképesztően jó forgatókönyvvel megfűszerezve feldolgozó musicalt Pintér Tibor rendezésében és a Szigetszentmiklósi Sziget Színház fiatal és lendületes csapatának előadásában tekinthették meg a nézők. Nagyszerű forgatókönyv, tökéletes dalválasztás, fantasztikus hangi adottságú szólisták, tehetséges táncosok, profi díszlettel és látványtechnikával fűszerezve jellemezte az előadást. December 07-én az Etelka sori munkacsarnokban és a Deák Gimnáziumban a -35-ös és a +35-ös korosztály mérte össze futball tudását 14 mérkőzésen, december 08-án az Etelka soron 9, a Deák Gimnáziumban szintén 9 selejtező mérkőzést játszottak. December 14-én az Etelka sori munkacsarnokban és a Deák Gimnáziumban 15 – 15 találkozót láthattak, december 15-én az összes korosztály elődöntőire sor került December 22-én, egész vasárnap a teremlabdarúgásé volt a főszerep a Városi Sportcsarnokban, ahol a Kék Mókus Kupa döntőit rendezték meg, amely nagy sikerrel zárult. Gól gazdag mérkőzések mellett, büntetőpárbajt, gyermek-, média-, gála - és bemutató mérkőzést is láthatott a kilátogató mintegy 1500 néző. A 45 éveseknél a Kiss Autószerviz lett a bajnok, a 35 év felettieknél a Ficak, a fiataloknál pedig a Varga Pince csapata vitte haza a kupát hangulatos és színvonalas mérkőzéseket produkálva. A hagyományoknak megfelelően idén is futballgálával búcsúztatta az évet a Tisza Volán SC labdarúgó-szakosztálya. Az újszegedi sportcsarnokban lezajlott rendezvényt immár második alkalommal tartották közösen a SZEOL SC Kft.-vel. Nagy létszámban jelentek meg a gálán a klubhoz tartozó és kötődő futballszeretők. A labdarúgó ünnep december 27-én délután kezdődött a SZEOL 2000-es és 2001-es születésű korosztály „B” csapatainak találkozójával, ezt követően pályára lépett valamennyi generáció, a 2007-estől egészen az U21-es együttesig. A gálát a szokásos díjkiosztó zárta, amely során minden gárda kapott felszereléseket, illetve az egyéni díjak is megtalálták méltó gazdájukat.


75. oldal


A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. MARKETING TEVÉKENYSÉGE 2013. ÉVBEN

Kommunikáció •

Megjelentek létesítményeink szolgáltatásait propagáló hirdetések többek között a Tourinform iroda által kiadott „Szegedi Programajánló 2013” és Szeged Megyei Jogú Város „Szegedi Vakáció 2013” kiadványaiban is. A programokról, eseményekről, árváltozásokról, akciókról, beruházásainkról, nyitva tartásról rendszeresen tájékoztattuk a médiát (többek között Délmagyarország, Rádió 88, Városi Televízió, Magyar Rádió, Magyar Televízió Körzeti Stúdiója stb.), továbbá a társaságunkkal kapcsolatban álló hoteleket, panziókat, helyi Tourinform Irodát. A városi villamosokon, buszokon lévő monitorreklámokon a cég több egységének (Anna Fürdő, Városi Műjégpálya, Sziksósfürdő, Városi Sportcsarnok) szolgáltatásait folyamatosan hirdetjük. 2013. augusztus 8-11. között zajló Hungarikum Fesztiválon, Társaságunk képviseltette magát a „Rózsa” Dél-alföldi Hungarikum Klaszter Standján, kiállítóhelyén, a Széchenyi téren. Társaságunk hosszú távú (1 éves) megállapodást kötött a Délmagyarország c. napilapot kiadó Lapcom Kft.-vel. Ennek értelmében minden héten egy alkalommal egy nagyobb méretű, színes keretes felületen tudjuk létesítményeink szolgáltatásait, akcióit vagy programjait reklámozni.

•

• • •

Ügyfél elégedettség mérése •

Az Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő fürdő-, wellness és gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégkörére vonatkozóan elkészítettük 2013. év első félévében az ügyfélelégedettség mérést és annak kiértékelését. A mérés során 50 vendéget kérdeztünk meg, kérdőíveket alkalmaztunk és személyes kérdezéssel éltünk a vendégek felé.

Minőségbiztosítás •

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Anna Fürdő egysége 2005 óta rendelkezik a Konformitás Kft. által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 alapján működő minőségbiztosítási illetve környezetirányítási rendszerekkel, melyet évente rendszeresen felülvizsgálnak. Az Anna Fürdő 2013. évi auditjára 2013. november 06-án került sor. Az audit sikeresen zárult, a tanúsítvány megújításra került.

Programok, események • •

Március 08-án Nőnapi bulit, március 21-én pedig Napéjegyenlőségi bulit szerveztünk az Anna Fürdőbe az éjszakai fürdő idejére (21-től 24 óráig). 2013. március 22-én csatlakoztunk a Víz Világnapja rendezvényekhez, mely a Szegedi Vízmű Zrt. kezdeményezésére valósult meg. Anna Fürdő létesítményünkben fogadtuk az iskolás csoportokat. Prezentációt készítettünk „Az egészséges fürdőzés nyomában” címmel valamint kiadványt adtunk a gyermekeknek „A helyes fürdő és uszodahasználat” témakörében. Bemutattuk a


76. oldal

• •

diákoknak a Fürdőt, annak történetét. Részt vettünk a gyerekek pecsétgyűjtő akciójában. Nyereményként felajánlottunk egy iskolai osztály részére egy alkalmas fürdőzési lehetőséget a tanév végére továbbá több családi belépőjegyet. 2013. augusztus 02-án csatlakoztunk a Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett Strandok Éjszakája rendezvényhez. Az Anna Fürdőben színes programokat biztosítottunk a vendégeknek (élőzene, artisták, tűzzsonglőrök). 2013. október 12-én a Magyar Fürdőkultúra Napja alkalmából programokkal vártuk a vendégeket. A nap folyamán négy alkalommal vízitornán lehetett részt venni. Több témában készítettünk ismeretterjesztő előadásokat, melyeket az érdeklődő általános-, közép és felsőoktatási intézmények tanulóinak vetítettük le. Szauna mester vezetésével mentás szauna felöntéseket kaptak a vendégek. A frissítő masszázs kedvezményes áron volt igénybe vehető ezen a napon. Csatlakoztunk a Magyar Fürdőszövetség felhívásához, melyet „Légy képben” elnevezéssel hirdettek meg. Helyi, korabeli fürdős fotókat vártunk a lakosságtól.

Kiadványok, megjelenések •

• • • • •

2013 év első félévében is készíttettünk nyomda által prospektusokat, szórólapokat, magyar, illetve angol nyelven. Az Anna Fürdő szolgáltatásait népszerűsítő kiadványokkal több kiállításon is megjelentünk többnyire közvetett módon (pl. a szegedi Tourinform iroda által az Utazás 2013 kiállításon). A Cég dolgozói részére céglogóval ellátott pólókat készítettünk az egységes megjelenés érdekében. Partnereink részére céglogóval ellátott táskát és naptárat adtunk az év kezdetén. 2013-as nyári szezon kezdetére A/5-ös méretű kiadvány készült vendégeink tájékoztatására a „Biztonságos Fürdőzés – A fürdők biztonsága” témakörben. Létesítményeink reklámozására molinókat, plakátokat készíttettünk (Sportcsarnok konditerem, Anna Fürdő, Városi Műjégpálya stb.) Több formátumban új céglogót készíttettünk, mely a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által üzemeltetett összes létesítményt is megjeleníti, tartalmazza.

Akciók • Az Anna fürdőben továbbra is biztosítjuk szombat-vasárnap 8-11 óráig a 20%-os belépődíj kedvezményt. • Az Anna Fürdőben bevezetésre került egy új jegytípus, az ún. Szieszta jegy. Hétfőtől péntekig 12 és 14 óra között kedvezményes Szieszta jegy váltható 1650 Ft helyett 1200 Ft-ért. Az új jegytípussal 16 óráig az Anna Fürdő teljes körű termál- és wellness-fürdő szolgáltatásai vehetők igénybe. • 2013. július 01-től Társaságunk üzemelteti a Városi Sportcsarnokban található konditermet. Minden vendégünknek, aki 2013. július – augusztus hónapban bérletet vásárol, 5 alkalmas Sziksósfürdő vagy 5 alkalmas Sportuszoda belépőt is tartalmaz a bérlet. • 2013 szeptemberében csökkentettük a gyógyászati akciós kezeléscsomagok árait. • 2013 áprilisában és szeptemberében gyógyászati akciót hirdettünk több kezelés igénybevételére, jelentős kedvezményekkel. • Anna Fürdőben a termál vagy kombinált idénybérlet vásárlásakor 10 db 20 perces frissítőmasszázs jár ajándékba. • Anna Fürdőbe az éjszakai fürdőzés ideje alatt egy hölgy és egy férfi egyidejű belépése esetén a belépőjegy akciós áron kapható. • 2013 év végén minden 2014-es Konditerem bérlet vásárlásakor 50%-os kedvezményt biztosítunk az Anna Fürdőbe illetve a Sportuszodába a bérletvásárláshoz. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

77. oldal

Új Partnerek •

•

Társaságunk új partneri szerződéseket kötött többek között az Art Hotel Szeged (6720 Szeged, Somogyi u. 16.), a Palma Panzióval (6724 Szeged, Árvíz u. 3.) és a Mozart Hotel (6720 Szeged, Oskola u. 16.) szálláshelyekkel, az Anna Fürdő szolgáltatásainak igénybe vételével. Bővítettük a szolgáltatási palettánkat a Novotel Hotel felé. Molinó kihelyezésre szerződést kötöttünk a Program 2002 Bt.-vel.

Pályázati tevékenység •

•

•

•

TÁMOP keretében meghirdetett „Munkahelyi képzések támogatása” TÁMOP 2.1.3. C-12/12012-0048 „C” kategóriájú pályázatot 2012. július hónapban pályáztuk meg. A pályázat ebben a kategóriában először nem került befogadására. Fellebbezés után azonban mégis csak a „C” kategóriában került befogadásra, a pályázat tartaléklistára került, finanszírozása 2013. második félévében sem történt meg. TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló Életmód Programok„ támogatása kódszám: TÁMOP – 6.1.2. pályázatot adtuk be 2012. június hónapban. A pályázaton 7 141 e FT forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A pályázat záró elszámolása 2013 áprilisában megtörtént, 2013 októberében és novemberében a záró elszámolás hiánypótlását határidőre teljesítettük. Beadásra került a Magyar Olimpiai Bizottság által meghirdetett pályázat Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (MOB-HSZE-12) 2012 szeptemberében. A pályázaton 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melyet a 2012-2013-as évben megrendezésre kerülő szabadidősport rendezvényekre fordítunk („Érintsd a határaidat „szabadidős eseménysorozat). 2013 áprilisában elszámoltunk. A pályázat utófinanszírozású, a támogatási összeg folyósítására pályázat elszámolása, lezárása után kerül sor. A pályázati elszámolási dokumentációt érintő hiánypótlást 2013. október elején teljesítettük pályázat lezárása év végén megtörtént. A Magyar Szabadidősport Szövetség által 2013-ban kiírt pályázatok közül a Helyi jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására kategóriában- KM túra megnevezéssel- (Pályázat kódja: MOB-HSZE-13-A-0011) 2 500 e Ft utófinanszírozású támogatást nyertünk.

Tevékenység szakmai szervezetekben •

•

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. tagja a Magyar Fürdőszövetségnek (Marketing szakbizottság), a Dél-alföldi Termál Klaszterben és a Rózsa Dél-alföldi Hungarikum Klaszterben. A szervezetek munkájában, tevékenységében az év folyamán aktívan részt vettünk, azokon keresztül képviseltettük magunkat. Különösen aktívan veszünk részt a Magyar Fürdőszövetség munkájában. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. marketingvezetője elnöki tisztséget tölt be a Marketing Szakbizottságban. A Szövetség közgyűlésein rendszeresen részt veszünk, a szakmai munka terén számos feladatot teljesítünk.


78. oldal


A KIEMELT SPORTEGYESÜLETEKKEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK 2012-2013. ÉVBEN

Egyesület neve

Szerződés időtartama

Szerződés nettó összege

Szeol SC KFT.

2012.07.23-2012.12.19

396 850


2012.07.01-2013.06.30

17 950 118

Szegedi Vizipóló Suli

2012.08.01-2013.06.30

25 314 960

2013.01.01-2013.06.30

881 890

2012.08.06-2012.12.09

551 181

Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület

2012.08.01-2013.06.30

1 496 063

SzEDEÁK Nonprofit Kft.

2012.09.01-2013.05.31

2 834 646

Szegedi Kosárladba Egylet

2012.09.01-2013.06.30

787 402

Szegedi Atlétikai Klub

2013.01.02-2013.12.31

800 000

Újszegedi Torna Klub

2013.01.02-2013.12.31

6300/alk/ leig

Újszegedi Torna Klub

2013.07.15-2014.06.30

7874/alk/ leig

Szeol SC KFT. Utánpótlás

2013.01.01- 2013. 06.30

1 377 952

Tisza Volán Utánpótlás Kisstadion

2013.01.01- 2013.06.30

1 181 103


2013.07.01-2014.06.30.

23 741 650


2013.07.01-2014.06.30

24 078 740


2013.07.01-2014.06.30

944 881

Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület

2013.06.30-2014.06.30

1 574 803

SzEDEÁK Nonprofit Kft.

2013.08.01-2014.05.31

2 834 646

Tisza Volán Utánpótlás Műjégpálya

2013.07.01 - 2013.12.31

850 393

Tisza Volán Utánpótlás Műjégpálya

2013.10.01 - 2013.12.31

195 590

Tisza Volán Utánpótlás Városi Stadion

2013.07.01- 2013.11.30

952 440


79. oldal

ÜZLETI JELENTÉS

A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

2013. ÉVI

BESZÁMOLÓJÁHOZ

Szeged, 2014. február 15.

Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató


80. oldal

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged dinamikusan fejlődő városában – ahol az egyetemi városi jelleg, a kulturális vonzerő, az egységes belvárosi arculat, a gyógyvizek mellett az átutazó idegenforgalom is jelentős hasznot ígér – sportlétesítményeket, fürdőegységeket üzemeltet, közepes anyagi és tárgyi feltételek mellett. A 2013-as év jelentős változásokat nem hozott a fürdő-, gyógy- és sportszolgáltatás piacára. Az elmúlt évek pénzügyi válsága továbbra is érezhető volt, jelentős fellendülést nem tapasztaltunk a gazdaságban, ami a szolgáltatások értékesítési lehetőségeit korlátozta. Egységeink működésére hatással voltak az évek óta tapasztalható gazdasági nehézségek, melyek következtében a kereslet tovább csökkenni látszott. Ezt kedvezőbb árakkal, hatékony marketing tevékenységgel, működési

színvonaljavítással

próbáltuk

ellensúlyozni.

A

látogatottságot

folyamatosan

figyelemmel kísértük és az eltérő célcsoportokra vonatkozóan akciókat vezettük be. A bevételi oldalon tapasztalt nehézségekkel párhuzamosan a költségek is gyorsan növekedtek. A keresletcsökkenés és az árérzékenység minden területen tapasztalható, ezért áraink újabb emelésére 2013-ban nem került sor. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. bevételeinek számottevő része az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származik. A fürdő vendégforgalma az elmúlt évekhez hasonlóan a téli, tavaszi szezonban volt magasabb. A fürdő és gyógyászati tevékenység mellett kiemelt feladatunk még sportlétesítmények működtetése, verseny és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, s ezen túlmenően időjárásfüggő, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. Önkormányzati működési támogatás nélkül Társaságunk nem tudná finanszírozni működését. A Kft. kötelezően ellátandó feladatok elvégzésére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott társaság, folyamatos működésünk csak a tulajdonos által nyújtott működési támogatással biztosított.

1.) TELEPHELYEK BEMUTATÁSA A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet, illetve ad bérbe. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

81. oldal

Alapfeladataink között sikeresen elláttuk a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő, Sziksósfürdő üzemeltetését, a sportlétesítmények működtetését, bérbeadását, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, reklámfelületek értékesítését. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működött,

ahol

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

finanszírozott

gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehettek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdő gyógyfürdővé minősítése jelentősen növeli szolgáltatásaink eladhatóságát. A gyógyfürdő minősített gyógyvízbázisai – az Anna-víz – hasznosítható érték. A 2005-ben négycsillagossá minősített fürdőben a minőségi gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját egyrészt a 2005-ben bevezetett minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása, másrészt a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése egyaránt jelentik. Szép és korszerű környezetben kapcsolódhatnak ki, pihenhetnek, gyógyulhatnak vendégeink. Érték maga az épület, a fürdő gyógyászati múltja, és az a gyógyvíz, amire épülnek a szolgáltatások. A gyógyászati kezelések mellett wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés idejére, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatást is bevezettünk. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát ezen létesítményünkben. A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. Az Anna Fürdő személyi állománya kellően szakképzett. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében (McKenzie, Schroth terápia stb.). A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegen nyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is.


82. oldal

A színvonalas szolgáltatásnyújtás érdekében a Fürdő takarítását átszerveztük, részben saját dolgozókkal, részben külső vállalkozó bevonásával folytatjuk ezt a tevékenységet. A takarítás idejét is megváltoztattuk, a nyitva tartás ideje alatt ügyelet jelleggel végzik a takarítást, míg a nagyobb volumenű feladatok elvégzése zárást követően, éjszaka történik.

Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban. A zöld területek ápolását, locsolását sikerült jól megoldani, így nyár végén is kellemes füves területeken napozhattak a vendégek. A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítás és napozóágyak, valamint napernyők tették komfortosabbá ezt a zónát. Továbbra is kedveltek a fák árnyékában lévő napozóágyak, a családok szívesen húzódnak a kiserdő lombjai alá. A tómedence vízminősége egész évben kifogástalan volt, köszönhetően a tudatos és szakszerű vízkezelésnek és halgazdálkodásnak. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. Bár a terület jelentős fejlesztéseket igényelne, az idényjellegű működés nem teremt fedezetet lényegesebb, nagyobb volumenű beruházások megvalósítására, és sajnos külső befektető sem vállalkozott eddig rá. A kempingben évek óta csak a minimális – a működéshez elengedhetetlenül szükséges – fejlesztéseket valósítjuk meg, és a fürdőszolgáltatás tekintetében is inkább a folyamatos, kisebb összegű fejlesztésekre koncentrálunk ezen egységünk tekintetében. A Városi Sportuszoda uszodai szolgáltatások nyújtására alkalmas. A lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezik. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók.


83. oldal

Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján nagy számú azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület nem elégséges. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni. 2013. évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként, valamint Sportkártyával is igénybe vehetőek az uszodai szolgáltatások. Szeged Kártyával rendelkező vendégeink számára pedig biztosított a pontgyűjtés lehetősége. Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150 ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható. 2013. évben a pénztárnál egy beléptető kapu került beüzemelésre, így az öltözőszekrény kulcsok nagyszámú eltűnését is visszaszorítottuk. A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fémszerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok a beszámolási időszakban április elején zajlottak, míg a sátorállítás október második hetében zajlott lett. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást.


84. oldal

A Sportuszoda további jellemzői: 

Nyitva tartás:

hétfőtől-péntekig 5.30-23.00 óráig szombat-vasárnap 6.00-22.00 óráig



Versenymedence mérete: 50 m x 21 m



Versenymedence légtartó sátor mérete: 62 m x 31,3 m



Versenymedence névleges vízhőfoka (télen-nyáron): 26 C°



Versenymedence (egyenletes) vízmélysége: 2 m



Tanmedence mérete: 20 m x 12 m



Tanmedence légtartó sátor mérete: 28,6 m x18,2 m



Tanmedence névleges vízhőfoka (télen-nyáron): 32 C°



Tanmedence (egyenletes) vízmélysége: 0,9 m



Világítás: 1500 lux 1 m-en a vízfelszín felett



Befogadó képessége: 800 fő/nap

A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén is kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér 90%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A bérbe adott helyiségek ( öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban. A Sportcsarnok további jellemzői: 

Szintenkénti összterület: 6 900 m2



Küzdőtéri szint alapterület: 3 230 m2



Rácsos fém tetőszerkezet legmagasabb pontja: 9 m


85. oldal



Játéktér mérete: 40×20 m-es parkettás sportpadló



Hivatalos befogadható nézőszám: 3200 fő



Ülőhelyek száma: jegytükör szerint



Tornatermek száma:

1 db parketta borítású, mérete:14×16 m 1 db műanyag borítású, mérete: 14×16 m



Öltözők száma: 13 db játékos öltöző, 2 db bírói öltöző, 1 db elsősegélynyújtó-hely

A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt-és utánpótlás, a SZAK női felnőtt-és utánpótlás veszi igénybe. Ez összesen több mint 500 fő sportolót jelent napi szinten. Hétköznapokon 14.30 órától 22.00 óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevétel növelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavilágítások kiépítése) esetén lenne mód. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autókereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. Munkacsarnok játéktér mérete:

40 x 20 m-es parkettás sportpadló

Munkacsarnok öltözők száma:

8 db játékos öltöző 1 db játékvezetői öltöző

Sportpályák:

Atlétikai füves dobó pálya „Fű II”. labdarúgó pálya, 70x100 m-es füves borítás Műfüves pálya, világítással, 70x100 m-es műfüves borítás Center pálya, 75x105 m-es füves borítás Atlétikai salak pálya


86. oldal

6 sávos Atlétika futó pálya, 100 m-es rekortán pálya borítás Öltözők száma: 6 db játékos öltöző 1 db játékvezetői öltöző 1 db elsősegélynyújtó-hely 1 db edzői öltöző 1 db szertár 1 db atlétikai öltöző épület A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások – kézilabdások – focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A létesítmény takarítását a SZINT Kft. és a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik. Pályák száma:

füves pálya

90×56 m

1 db (megye III.

műfüves pálya

40×20 m

3 db

műagyag borítású tenisz pálya

27×15 m

3 db

homok pálya

30×18 m

1 db

minősítésű)

A Játékok kertje – kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

87. oldal

A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26×13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornateremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne. A létesítmény alkalmas

még családi,

baráti,

céges

összejövetelek

lebonyolításához.

A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől – péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével Jeges Esttel vártuk a közönséget. 2013 őszétől változás a nyitva tartásban egyedül a pénteki napon 20:00-22:00 óráig történt. Ezt a két órát visszaadtuk közönség számára, mivel a korábban ebben az időben tartott Jeges Estek iránt nagymértékben csökkent az érdeklődés. A további kereslet növekedés hiányában bérleti szerződés keretén belül értékesítettük egy vállalkozónak Jégdisco céljára a szezon végéig. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. A műjégpályát igénybe vevő egyesületek Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály

edzésidő (óra/hét) 13,5

Szegedi Korcsolyázó Egyesület

7

ICE-TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Egyesület

8

Kadet Jégtánc Sportegyesület

8

TUTI Korcsolyázó Közhasznú Egyesület

4


88. oldal

Korcsolyázó Diáksport Egyesület

2

Tornádó TEAM

1

Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, ill. leválasztott területen korcsolya oktatás folyt. Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.00-24.00 óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken 22.30-23.30 óráig baráti társaságok bérelték ki rendszeresen a jégpályát jégkorongozás céljából. A műjégpályán 2013. évben is megrendezésre került egyesületi szervezésben és lebonyolításban a ”Napfény” Szeged Kupa Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Verseny, valamint a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya Verseny. A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A műjégpálya biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez 2013. évben is jelentős fejlesztéseket, karbantartásokat kellett megvalósítani, amelyekről a műszaki tevékenységnél számolunk be részletesen. Az új szezon előtt az Olimpia jégfelújító gép nagyjavítását kellett elvégezni. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál került telepítésre, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást. A Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály sikeresen pályázott TAO-s támogatásokra. A pályázaton nyert összegből a régi meglévő fa palánkra egy tartó fémszerkezet megépítését követően 12 mm vastag biztonsági üvegpalánk került felszerelésre a korábbi évben. Az új palánkkal a műjégpálya alkalmassá vált nemzetközi mérkőzések lejátszására. A beruházást teljes egészében a Tisza Volán SC finanszírozta, majd a műszaki átvételt követően egy együttműködési megállapodás keretében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. átvette azt Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

89. oldal

üzemeltetésre. A hűtőgépészeten elvégzett felújítási, karbantartási munkálatokkal együtt is maga a komplex gépészet elavult, költséges a működtetése, minden évben további karbantartásra, felújításra szorul. Hosszú távon és abban gondolkodva, hogy a jelenlegi 6 hónapos nyitvatartási időt ki lehessen tolni 8-8,5 hónapos időtartamra (egy OB-I-es jégkorong csapat működéséhez ennyire van szükség), és a gazdaságos, biztonságos üzemeltetést szem előtt tartva a teljes hűtési technológia és a hozzá tartozó gépészet cseréjére lenne szükség. A műjégpálya végében kialakított parkoló nagyon sok esetben elégtelen a kilátogató közönség gépkocsijainak elhelyezésére. Sajnálatos módon a gépjárművek a parkoló mellett a külső gázfogadóig parkolnak a füves, zöld területen. A problémát megoldaná, ha a területet oszlopokkal határolnánk el, vagy parkolót alakítanánk ki az egyébként is sok esetben erre a célra használt területből. A verseny- és sporttevékenységek tekintetében a sikeres múltbéli kulturális és sportrendezvény szervezői tevékenységre alapozva több tucat országos és nemzetközi rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához biztosított Társaságunk hozzáértő szakembereket, kiváló helyszíneket. 2013ban is rengeteg már megszokott és új esemény közül válogathattak a mozogni vágyók, illetve a szurkolók. Egyre többen jönnek el hozzánk mozogni, és az országban is híre ment a jó szervezésnek, a színvonalas programoknak. A városban zajló szabadidős sportesemények közül kiemelkednek az utcai futóversenyek. 2013-ben több mint 7 800 teljesítést regisztráltak a szervezők az eseményeken. A diák-, verseny-, családi és szabadidő sport programjainak részletezését a szöveges beszámoló tartalmazza. Az egyes tevékenységek árbevételének alakulását és magyarázatát a Kiegészítő Melléklet tartalmazza.


90. oldal

3.) 2014. ÉVRE KITŰZÖTT FELADATOK A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának, bevételének növelése. Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott szolgáltatások bevezetése, ösztönzése. A fürdőegységek látogatottságának, a vendégkör összetételének, a nyitva tartás kihasználtságának folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.). Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányozzuk elő, az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk. Új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok folyamatos aktualizálása. A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése. Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységének segítése, forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számának növelése, A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel tervezi elősegíteni fürdőink és kempingünk ismertségét, javítani kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani. A likviditási problémák megoldása.


91. oldal

4.) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK 1) Az ÁFA törvény néhány eleme változott 2013 elején, amely hatására a pénztárgépeken, számlázási programon, bevallásokon módosítások végrehajtása vált szükségessé 2014. január 1-jét követően. A Konditeremben egy online adatkapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges megrendelések, regisztrációk megtörténtek. 2) 2013. december 23-án érkezett Társaságunk bankszámlájára a rendkívüli működési támogatás, így a mérleg fordulónapjáig nem volt lehetőségünk a szállítói tartozásokat rendezni, ez 2014. január hónap folyamán történt meg.

5.) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Tevékenységeink élőmunka igényesek, 2013-ban az átlagos statisztikai létszámunk 193 fő volt. Ebből kifolyólag meghatározóak a foglalkoztatáspolitikai tényezők is. A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint kerülnek alkalmazásra és bérezésre, valamint a Társasági Szabályzat és Igazgatói Utasítások rögzítik a sajátosságokat. 2013-ban a korábbi évhez hasonlóan folyamatosan vizsgáltuk a foglalkoztatottak létszámát, valamint a munkaköröket, és további átszervezéseket, átirányításokat hajtottunk végre azon munkakörök esetében, ahol a munka elvégzése ilyen formában megoldható volt, ezzel csökkentve a külső vállalkozótól igénybe vett munkaerő költségét. Különösen jellemző ez szezonális

jelleggel

működő

egységeinknél

(Kisstadion,

Sportuszoda,

Műjégpálya,

Sziksósfürdő). Célunk az állományi létszám szinten tartása, a fluktuáció elkerülése. Az adórendszer változásai is hatással vannak a keresetekre és a cafeteria-ra. 2014. január 1-jétől Társaságunk végrehajtja a minimálbér és garantált béminimum változása miatt kötelező bérfejlesztést. A béren kívüli juttatásként a kedvezményes adózású Erzsébet Utalványt adjuk, amely maximális összege 8.000,- Ft/fő/hó. Társaságunk 2013. évre 5.000,- Ft/fő/hó béren kívüli juttatást tervez. Emellett az előző évekhez hasonlóan iskolakezdési támogatást adunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél 7 fős Üzemi Tanács működik.


92. oldal

6.) LIKVIDITÁS, CASH-FLOW KOCKÁZAT Társaságunknak 2012. év végén likviditási gondjai voltak. 2012. év második felében jogerős bírósági ítélet alapján nagy összegű rendkívüli kiadásunk keletkezett, melynek fedezetére tulajdonosunktól a forrást megigényeltük. Tulajdonosunk legfőbb szerve, SZMJV Közgyűlése 528/2012 (XII. 01.) Kgy. számú határozatban döntött a rendkívüli támogatásról, azonban ez sem 2012. évben, sem 2013. évben nem került folyósításra. 2013. év elején adótartozásainkat, jelentősebb szállítóinkat kifizettük, azonban az év során folyamatosan jelentős közüzemi szállítói tartozást görgettünk magunk előtt. A Társaság két hosszú lejáratú hitele továbbra is nehezítette a gazdálkodást, a beszámolási időszakban 84 432 e Ft teljesítés történt. A felhalmozódott szállítói tartozások rendezése érdekében 2013. október hónapban lehívtuk a 2013. évre még fennmaradó működési támogatást. A 2013. október, november, december havi közüzemi szállítói tartozásokra részletfizetési megállapodásokat kötöttünk, és a november, december havi adófizetési kötelezettségekre fizetési haladékot kértünk. A Tulajdonos döntése alapján azonban 2013. december végén rendkívüli működési támogatásban részesült Társaságunk, amely lehetővé tette 2014. év január hónapjában a tartozások nagy részének rendezését. Az Anna Fürdőben nyújtott fizikoterápiás szolgáltatások támogatásának mértéke bizonytalan (az elszámolt német pont, a teljesítmény-volumen korlát, a fürdő minősítése és egyéb tényezők

figyelembevételével

havonta

intézményi

pont-forint

szorzó

kerül

megállapításra, amely előre nem kiszámítható), valamint a támogatási összeg az elszámolást követően két hónap eltéréssel érkezik meg Társaságunk elkülönített számlájára. A balneoterápiás szolgáltatások támogatásának mértéke rendeletben rögzített, azonban ez nem fedezi költségeinket, így a betegek a szolgáltatások igénybevételéért önerőt fizetnek. Ebben az esetben az önerőből származó készpénzes bevétel nem kiszámítható. Ezek a tényezők a gazdálkodásunk biztonságát csökkentik. A 2012. március 15-től hatályba lépő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 35.§ (1a) bekezdése értelmében, mint egészségügyi

szolgáltató, kötelesek leszünk a finanszírozásra kapott összegeket

elkülönített számlán vezetni,

és az Ebtv. 35.§ (2) bekezdés értelmében a

finanszírozás keretében folyósított összeg csak a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

finanszírozási szerződésben foglalt 93. oldal

feladatokra felhasználható. Ez a szabályozás likviditásunk

szempontjából

szintén

meghatározó. Pénztárainkban ahol lehetséges SZÉP kártyával történő fizetési lehetőséget biztosítunk, valamint valamennyi pénztárunkban bankkártyás fizetés is a vendégek rendelkezésére áll. Ezen fizetési eszközök sajátossága, hogy a bevétel több napos eltéréssel érkezik bankszámlánkra. Likviditási szempontból azonban ez nem jelentős kockázat 

A rulírozó hitelszerződés 2012. évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történt. A 2013. július 1-jétől érvényes szerződés is havi 5 000 e Ft törlesztést írt elő. Ez komoly terhet jelent a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető.



A látvány-csapatsport egyesületekkel – a jogszabályi környezet változását követően – 2012. év második felétől bérleti szerződéseket kötöttünk, amelyet 2013. évben is sikerült folytatni. A társasági adótörvény változása lehetővé tette ezen egyesületek számára, hogy a társasági adóból befolyt egyesületi támogatásokat bérleti díjra fordíthatják. A bérleti díjak a szerződések alapján kiszámlázásra kerülnek, azonban a kiegyenlítés az egyesületek likviditásától függ, ezért ezen bevételi forrás bizonytalanságot képez.

7.) KÖRNYEZETVÉDELEM A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő telephelyén az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN 140001:2005 minőség- és környezetirányítási rendszereket 2006 óta fenntartja és folyamatosan fejleszti. Ez a rendszer az Anna Fürdő szolgáltatási folyamatai mellett a Társaság teljes szervezési, irányítási és működési rendjére kiterjed. Cégünk szem előtt tartja a környezet védelmét, ezért a telephelyen szelektív hulladékgyűjtést alkalmaz. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében törekszik az energiatakarékos megoldások alkalmazására. A negatív környezeti hatásokat azonosítja, mindent megtesz azok csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A jelentős környezeti tényezők azonosítása, a következmények értékelése megtörténik. Környezetvédelmi munkautasítások határozzák meg a környezetvédelmi tevékenységek elvégzésének módszerét, valamint biztosítják a környezetirányítási rendszer követelményeinek Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2013. év

94. oldal

való megfelelést. Környezetvédelmi utasítás rendelkezik többek között a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, nyilvántartásáról, bevallásáról (KU-01).

8) VESZÉLYES ÁRUK A veszélyes áruk szállítása, tárolása, raktározása, felhasználása a 2013. év folyamán a biztonsági tanácsadó felügyelete mellett valósult meg. Az oktatások mindenre kiterjedően, ütemterv szerint megvalósultak. A szükséges dokumentumok elkészültek, kiadásra, oktatásra kerültek. A veszélyes áruk szállításával, kezelésével, katasztrófavédelemmel kapcsolatos törvények jogszabályok figyelése, nyomon követése folyamatosan történt. Lehetőség szerint vettünk részt a szakterülettel kapcsolatos képzéseken, továbbképzéseken, szakmai fórumokon. A 2013 év folyamán veszélyes anyaggal, veszélyes áruval havária esemény, vegyi baleset nem történt. A telephelyi átvizsgálásokat szúrópróba szerűen és tervezetten is végrehajtottuk. A Városi Műjégpálya létesítmény Súlyos Káresemény Elhárítási terve elkészült, a Hatóság az engedélyt kiadta. A Városi Műjégpálya létesítménybe a biztonságos kárelhárításhoz 1 db sűrített levegős önmentő készülék beszerzésre került.


95. oldal

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV. Szeged, február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

Recommend Documents