ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV. Szeged, február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV

Szeged, 2013. február 18.

Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2012. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL

Társaság neve:

Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

Telephelye:

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

Alakulás ideje:

1994. 01. 10.

Cégjegyzék száma:

Cg.06-09-002805

Tevékenységi köre:

Főtevékenység: 93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

Felügyelőbizottság:

Hűvös László Dr. Kardos Péter Futó László

Könyvvizsgáló neve:

Engi Péter

Cégjegyző neve:

Károlyfalvi Zsolt

Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

II. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL


3. oldal

III. SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2012. ÉVRŐL

1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe. Szeged városban és az országban is meghatározó szerepet tölt be a Kft. mind a fürdő- és gyógyszolgáltatások, mind a sportszolgáltatások tekintetében. Társaságunk sportlétesítményeket üzemeltet, a sportszervezés tekintetében szervezőink több éves szakmai múltjának, tapasztalatának köszönhetően 2012-ben is számos országos és nemzetközi rendezvénynek adtunk otthont létesítményeinkben. A Kft. másik meghatározó tevékenységi köre, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdő és gyógyászati egységeket működtet. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben a színvonalas gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját, a minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása mellett, a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése garantálta 2012-ben is. A 2010 májusában megnyílt Napfényfürdő Aquapolis piaci pozíciójának erősödését tapasztaltuk, a létrejött új szegmentálódó piaci helyzet társaságunk legmeghatározóbb egysége – az Anna Fürdő – tekintetében volt leginkább tapasztalható a beszámolás évében.

2. VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Társaságunk fő tevékenységi köre – alapfeladatai: •

egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás,

•

fürdő- és strandszolgáltatás,

•

üdülési és kempingszolgáltatás,

•

sportlétesítmények működtetése, bérbeadása,

•

verseny- és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása,

•

sport- és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,

•

reklámfelületek értékesítése,

•

a város idegenforgalmi programjaiba bekapcsolódva a turizmus igényeinek kielégítése.

Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, időjárásfüggő, valamint az egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás jogszabályi feltételeknek kiszolgáltatott, szigorú kapacitáskontroll vonatkozik rá, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

4. oldal

A 2012. évi bevételeinek számottevő része továbbra is az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származott. Önkormányzati működési támogatás nélkül társaságunk 2012 évben sem tudta volna finanszírozni működését. 2012. évben tevékenységünket, feladatainkat SZMJV Önkormányzata koordinálásával, a vonatkozó Közgyűlési határozatok és Üzleti Tervünk alapján hajtottuk végre. Egységeink működtetésére hatással voltak az érezhető gazdasági nehézségek az év folyamán, melyeket kedvező árakkal, hatékony marketing tevékenységgel, működési színvonaljavítással igyekeztünk kiküszöbölni.

3. KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A 2012. évre megfogalmazott célkitűzéseink az alábbiak szerint teljesültek: •

A Társaság gyógyászati és fürdőegységeinek, valamint kempingjének kiegyensúlyozott, biztonságos üzemeltetése, az árbevétel szinten tartása megvalósult.

•

Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén az önerőből finanszírozott szolgáltatásokat bővítettük.

•

A területileg széttagolt létesítmények működtetése során a hatékonyságot helyeztük előtérbe, a bérleti díjakat lehetőség szerint növeltük.

•

Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos és fegyelmezett költséggazdálkodást irányoztuk elő.

•

Fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, az energiatakarékosság jegyében határoztuk meg.

•

A

Társaság

a

marketing

és

PR

tevékenység

fokozásával,

hatékony

marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő fürdőink és kempingünk ismertségét, javította

kapacitásainak

kihasználtságát,

valamint

növelte

jövedelemtermelő

képességüket. •

Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenntartotta.

•

Üzemeltetésünkben lévő sportlétesítmények kihasználtságát megőriztük.

•

A foglalkoztatottak társasági célok teljesítésében való érdekeltségét fejlesztettük.


5. oldal

IV. SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2012. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2008. július 1-je óta feladatunk 17 létesítmény üzemeltetése és bérbeadása: Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Sziksósfürdő Strand és Kemping, Városi Sportcsarnok, Városi Sportuszoda, Városi Stadion, Kisstadion, Móricz Tornaterem, Városi Műjégpálya, Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya, Gyálaréti Labdarúgó Pálya, Baktói Labdarúgó Pálya, Ifjúsági Vízitelep, Asztalitenisz Csarnok, Lőtér, Modellező Ház, Újszegedi Játékok Kertje, Sportirodák. 2012. október 1-je óta további létesítményt adott az Önkormányzat a Társaságunk hasznosításába: a Móra Balázs Sport és Szabadidőpark az IKV Zrt.-től és a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től került átadásra. Társaságunk

Magyarország

egyik

legnagyobb

sportlétesítmény

fenntartója,

valamint

gyógyszolgáltatások tekintetében is meghatározó szerepet tölt be országos viszonylatban. A 2012. évre megfogalmazott célkitűzéseink alapján a beszámolási időszakban törekedtünk a szolgáltatások tekintetében az eddigi forgalom és kihasználtság elérésére, a piaci pozíció megtartására. Hatékony marketing kommunikációs eszközökkel (hirdetés, reklám, akciók, kiadványok stb.) segítettük létesítményeink működését, népszerűsítését, bevételeinek szinten tartását. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szakmai tevékenysége összetett; feladatai közé tartozik többek között a városi tulajdonban lévő létesítmények üzemeltetése, a szegedi oktatási intézmények (óvodák, általános-, közép- és felsőfokú intézmények), sportegyesületek, szervezetek, sportolók részére edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, a városi diákolimpia versenyeinek megrendezése, koordinálása, s nem utolsó sorban a sportolni és kikapcsolódni vágyó szegedi lakosság igényeinek kielégítése. A sporttevékenység komoly értékké vált, mely egy egészségre törekvő társadalom fontos alappillére. A Városi Sportuszoda kihasználtsága 2012-ben is maximális volt. A Napfényfürdő szabadtéri medencéinek megnyitása ezen egységünkre nem volt sem bevételcsökkentő, sem szabad kapacitást eredményező hatással. Anna Fürdő létesítményünk vendégeink részére sokrétű szolgáltatást nyújt, amelyek színvonalát a minőségi és környezetirányítási rendszer garantálja. A fürdő-, wellness, és gyógyászati Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

6. oldal

tevékenység mellett piaci előnyt jelent, hogy minősített gyógyvízzel rendelkezik. A fürdő- és wellness szolgáltatásokon kívül a gyógyszolgáltatások széles skáláját tudjuk vendégeink részére biztosítani. Szolgáltatásaink árát a beszámolási időszakban emeltük, de a kialakult vendégkör megtartása érdekében akciós csomagokat dolgoztunk ki. Mindezeknek köszönhető, hogy a Napfényfürdő „elszívó” hatása csak kis mértékben érvényesült.

2. A TÁRSASÁGOT ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja és a 16. § (1) bekezdése alapján a Szeged III. kerület belterület 24368/11, 24374, 24373, 24372 és 24371/13 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat 2012. október napjával kezdődő hatállyal a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től, valamint az IKV Zrt.-től elvonta és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hasznosításába adta. A beszámolási időszakban egyéb átalakulás, átszervezés, jegyzett tőke módosítás nem történt Társaságunknál.

Valamennyi

korábban

tett

kötelezettségvállalást

végrehajtottuk,

a

rendezvényeket sikeresen lebonyolítottuk, a szolgáltatásokat zavartalanul nyújtottuk a lakosság számára. A mérlegkészítés időpontját ebben az évben január 20-ra, a korábbi években február 28. volt ez a dátum. A módosításra a tulajdonos azon elvárásával összefüggésben került sor, miszerint február 15-ig készítsen a Társaságunk beszámolót. Intézkedéseket hoztunk a saját bevételek növelésére, valamint a fegyelmezett és ésszerű költséggazdálkodásra. Folyamatosan átvizsgáljuk, aktualizáljunk szerződéseinket (párhuzamos beszállítók megszüntetése, kedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződések megkötése), a kiszervezésre került területek hatékonyságát felülvizsgáltuk és a szükséges intézkedéseket meghoztuk. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2012. évben a szolgáltatási díjak árát az ÁFA kulcs változásával összefüggésben átlagosan 5%-al emelte január 1-jével. Egységeink tekintetében elkötelezett hívei vagyunk a folyamatos fejlesztésnek, modernizálásnak, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének. A korábbi évet meghatározó költségcsökkentő gazdálkodás tendenciáját folytatni, megismételni nem tudtuk volna anélkül, hogy az ne rontott volna Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

7. oldal

a szolgáltatásaink színvonalán, vagy ne járt volna balesetveszély forrással, ezért az elmaradt, sürgetővé vált karbantartások, felújítások, beruházások egy része megvalósításra került. 2012. június 01-jétől a Közgyűlés döntése értelmében – a Nobilis ’62 Kft. képviseletében – Engi Péter ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló látja el továbbra is ezen feladatokat Társaságunknál. A beszámolási időszakban a gazdasági igazgatóhelyettes munkaköre nem került betöltésre. A feladatok egy részét a megbízott pénzügyi vezető látja el. A gazdasági ügyekben a Társaság ügyvezető igazgató jár el teljes jogkörrel, a megbízott pénzügyi vezető véleményezése alapján.

3. KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK 1) A Társaság gyógyászati és fürdőegységeinek, valamint kempingjének kiegyensúlyozott, biztonságos üzemeltetése, az árbevétel szinten tartása megvalósult, a Városi Sportuszoda, és a Sziksósfürdő létesítmények, valamint az Anna Fürdő fürdőszolgáltatások tekintetében mind a bázis időszaki, mind a tervezett értéket meghaladja a 2012. évi árbevétel. Az Anna Fürdő gyógyászati tevékenységének árbevétele csökkenést mutat ugyan, azonban a 2011. és 2012. évi adatok nem összehasonlíthatóak, a mérlegkészítés időpontjának eltéréséből adódóan. Azonos időszakot alapul véve 2,3%-ot nőtt az árbevétel. 2) Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén az önerőből finanszírozott szolgáltatásokat bővítettük. Ennek érdekében a járóbeteg ellátás keretében egészségmegőrző gyógytornára biztosítottuk időpontokat vendégeink részére, amit kezelőlap nélkül, térítés ellenében vehettek igénybe. 3) A területileg széttagolt létesítmények működtetése során a hatékonyságot helyeztük előtérbe, a bérleti díjakat lehetőség szerint növeltük. Ennek köszönhetően a bérbeadás árbevétele a bázis időszakhoz képest 30,7%-kal, a terv adathoz képest 27,8%-kal nőtt. 4) Gazdálkodási

tevékenységünk

során

továbbra

is

a

takarékos

és

fegyelmezett

költséggazdálkodást irányoztuk elő. A 2011. évi költségeken jelentős megtakarítás mutatkozott a 2010. évhez képest, Azonban ez a szolgáltatások színvonalát, a biztonságos működést veszélyeztette, a továbbiakban nem volt tartható, megismételhető. A zavartalan, biztonságos és minőségi működés biztosítása érdekében a 2012. évben felmerülő költségek a reálisak.


8. oldal

5) Fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, az energiatakarékosság jegyében határoztuk meg, valamint a szükséges karbantartási munkálatokat végeztük el. Ennek is köszönhető,

hogy

az

árbevételünk

1,2%-al

meghaladja

a

tervezett

értéket,

az

energiaköltségekben (a víz- és csatornadíj kivételével) pedig jelentős megtakarításokat értünk el a tervhez képest. 6) A Társaság a marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel, a szolgáltatások népszerűsítésével segítette elő fürdőink és kempingünk ismertségét, javította kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelte jövedelemtermelő képességüket. A marketing tevékenység részletezése jelen beszámoló mellékletét képezi. 7) Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenntartotta. A rendszer a cég számára átlátható működést, rendet jelent a munkakörnyezetben, kiterjed a szolgáltatási folyamatokra, a Társaság teljes szervezési, irányítási és működési rendjére. 2012. november 6-án az éves felülvizsgálatra sor került, az audit sikeresen lezajlott és a tanúsítvány megújításra került. 8) Üzemeltetésünkben lévő sportlétesítmények kihasználtságának megőrzésére törekedtünk. Ennek érdekében szükség szerint akciókat vezettünk be (pl. Városi Műjégpálya), szolgáltatásainkat népszerűsítettük. 9) A foglalkoztatottak társasági célok teljesítésében való érdekeltségét fejlesztettük. Ennek érdekében a TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló Életmód Programok„ támogatása pályázatot beadtuk 2012. június hónapban. A pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatásból amelyből Családi Egészség

és

állapotfelmérést,

Sportnapot, szakmai

sportfoglalkozásokat, egészségügyi

orvosi

tanácsadásokat,

vizsgálatokat, vezetői

tréninget

egészségügyi szerveztünk

dolgozóink részére, egészségre nevelő és szemléletformáló kiadványokat juttattunk el részükre.


9. oldal

4. A VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Alapfeladataink ellátása – sporttevékenység Cégünk Szeged Megyei Jogú Város által meghatározott alapfeladata a város csapatsportágait képviselő sportszervezetek, egyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek létesítmény hátterét biztosítani. A beszámolás évében biztosítottuk 51 felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez és mérkőzéseihez szükséges feltételeket, 21 szegedi felső-, közép- és alapfokú iskolának és óvodának sportolási lehetőséget; a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének adtunk helyet. Feladatunk volt továbbá a sportszervezetek igényeinek összehangolása, a rendezvények szervezésében való aktív részvétel is. Létesítményeink szabad kapacitását kihasználva, bevételeink növelése érdekében kulturális rendezvényeknek, egyéb szervezett konferenciák megrendezésére helyszínt biztosítunk. Rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megőrzésére. A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként (tenisz Davis kupa, röplabda EB selejtező, kézilabda olimpia felkészítő mérkőzés) a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek (Mojszejev, Szőke Tisza tánc verseny, Ír tánc bemutató és zenei koncertek) adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér 90%-os, valamint az edzőtermek 75%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A 2012. évi fejlesztésnek köszönhetően a fsz. 19 sz. helyiség átalakítása követően (kondi terem) bővült a szolgáltatásaink köre.


10. oldal

A bérbe adott helyiségek (kondi terem, öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban. A portaszolgálatot 2012 februárjától a Piedra kft. látja el. A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások – kézilabdások – focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A létesítmény takarítását a SZINT Kft. és a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik. A Játékok kertje – kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást nagyon kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. A létesítmény takarítását a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik, őrzését és a kerékpár centrum működtetését (kerékpár kölcsönzés) a Piedra Kft. biztonsági őrei látják el. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26×13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornaeremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne.

A létesítmény alkalmas

még

családi, baráti,

céges

összejövetelek

lebonyolításához.


11. oldal

A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2012. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől – péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére. Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével Jeges Esttel vártuk a közönséget, ami nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. A 2012. szeptember 28-i nyitást követően a korábbi évekhez viszonyítva érezhetően csökkent a belépőszám ezért december hónapban kedvezményes jegyár akciót hirdettünk. A felnőtt belépőjegy árát 900,- Ft-ról 800,- Ft-ra, a kedvezményes belépőjegy árát 750,- Ft-ról 650,- Ft-ra csökkentettük. 2012. december hónapban még egy további akciót vezettünk be kifejezetten az iskolai téli szünidő idejére: hétfőtől – péntekig egységesen 500,- Ft-ra mérsékeltük a jegyárakat. A jegyárak csökkentése érezhetően belépőszám emelkedést hozott. Az iskolai őszi és a téli szünet ideje alatt a normál nyitva tartástól eltérő nyitva tartással, minden nap négy ciklusban vártuk a korcsolyázni vágyókat. Az egyesületek edzésbeosztását ezekre az időszakokra a közönség nyitva tartáshoz igazodva alakítottuk ki. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, illetve leválasztott területen korcsolya oktatás folyt. Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.00-24.00 óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken 22.30-23.30 óráig baráti társaságok bérelték ki rendszeresen a jégpályát jégkorongozás céljából. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

12. oldal

A műjégpályán 2012. évben is megrendezésre került egyesületi szervezésben és lebonyolításban a ”Napfény” Szeged Kupa Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Verseny, valamint a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya Verseny. A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A műjégpálya biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez 2012. évben is jelentős fejlesztéseket, karbantartásokat kellett megvalósítani, amelyekről a műszaki tevékenységnél számolunk be részletesen A hűtőgép rendszeren fődarabokat kellett kicserélni a biztonságos üzemelés érdekében. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál került telepítésre, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást. A Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály sikeresen pályázott TAO-s támogatásokra. A pályázaton nyert összegből a régi meglévő fa palánkra egy tartó fémszerkezet megépítését követően 12 mm vastag biztonsági üvegpalánk került felszerelésre. Az új palánkkal a műjégpálya alkalmassá vált nemzetközi mérkőzések lejátszására. A beruházást teljes egészében a Tisza Volán SC finanszírozta, majd a műszaki átvételt követően egy együttműködési megállapodás keretében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. átvette azt használatra. A műjégpálya létesítményt a SZINT Kft. takarítja, megfelelő minőségben.

A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására.


13. oldal

A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen megközelítően 350-400 sportolót jelent. Hétköznapokon 14.30 órától 22.00 óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevétel növelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavílágítások kiépítése) esetén lenne mód. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autó kereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. A portaszolgálatot 2012. februárjától a Piedra Security Kft. látja el, a létesítményt a SZINT Kft. takarítja. A Városi Lőtér, Városi Modellező Ház, Vízitelep csónakház, és a Sportirodák a bérleti szerződésnek megfelelően működtek.


14. oldal

Fürdőszolgáltatás és gyógyászati ellátás A Szegedi Sport és Fürdők Kft. három, különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (strand- és kempingszolgáltatások nyáron idényjelleggel), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (gyógyászati és wellness szolgáltatások), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működik,

ahol

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

finanszírozott

gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdőben tevékenységünket a 2005. november hónapban megszerzett MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minősítés szabályai szerint szerveztük a beszámolási időszakban is. A fürdő minősítései (minősített gyógyfürdő, négycsillagos minősítés, ISO minősítések) jelentősen növelik a szolgáltatások eladhatóságát. A fürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik,

szakembereink

segítségével

magas

színvonalú

és

sokrétű

gyógyászati

szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. Említést érdemelnek a környező fürdők, melyek kedvező áraik, erős marketing tevékenységük, és folyamatos fejlesztéseik révén egyértelműen konkurens szolgáltatóknak minősíthetőek. A beszámolási időszakban gyógyászati részlegünkön több mint 6 600 beteg ellátásáról gondoskodtunk. A realizált árbevétel, mely gyógyfürdő ellátásból, a járóbeteg szakellátásból, valamint a beutalt betegek önrészéből tevődik össze, 193 212 e Ft volt. Az egység gyógyászati tevékenysége a beszámolási időszakban meghatározó bevételi forrás volt. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, kapacitáskontroll jellemzi, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát, tervezhetőségét ezen létesítményünkben. 2012. július 1-től az OEP-el folytatott ártárgyalások eredményeként átlagosan 5%-os áremelést történt az elszámolt kezelések után kapott támogatási árakban. Járóbeteg ellátás 2012. évben a reumatológián és fizioterápián továbbra is heti 12 óra szakorvosi óraszám keretében járóbeteg ellátás történik. A heti 12 óra finanszírozott óraszám mellett nem finanszírozott órákat is működtetünk a komplex fürdőgyógyászati ellátás jogszabály szerinti működtetésének érdekében. Emellett heti 4 óra, nem OEP finanszírozott mozgásszervi Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

15. oldal

rehabilitáció szakrendelés is a betegek rendelkezésére áll. A német pontszám a szakorvosi ellátásban jelentősen csökken (2011. év: 4 108 733 pont, 2012. év: 3 031 838 pont). Ez főként azzal magyarázható, hogy megváltoztak az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételei. A szakorvosi rendelések egyéb adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az orvosok által felírt járóbeteg kezelések németpont értéke 3,86%-kal nőtt, míg a gyógyfürdő ellátások értéke 1,97%kal nőtt. A járóbeteg ellátásban az OEP által meghatározott teljesítményvolumenkorlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontották az elszámolásban alkalmazott német pont-forint szorzó értékét, ami csökkentette támogatásunkat. Ezen negatív hatás ellensúlyozására korlátozások bevezetése mellett döntöttünk a szárazföldi gyógytorna esetében (heti két alkalomra csökkentettük a megjelenések számát, valamint 15 főről 8 főre csökkentettük a csoportos torna létszámát). A gyógytorna kezelések után elszámolt német pontszám közel a bázis időszaki szinten alakult, ez a végzett kezelési struktúra átszervezése miatt következett be. Mindezek ellenére növekedett a járóbeteg ellátás teljesítménye (a szakorvosi ellátás kivételével), amelyet az alábbi táblázat mutat be. Ennek következménye, hogy a magasabb teljesítmény ellenére 0,7%-al (513 e Ft) csökkent a támogatásból származó bevételünk 2011. évhez képest. (A háromnegyed évet vizsgálva a magasabb teljesítmény 4%-os bevételcsökkenést vont maga után, tehát látható, hogy a bevezetett korlátozások az év végére hozták meg a várt hatást.) Fizikoterápia

Gyógytorna

2011. 01-12. 2012. 01-12. 2012/2011 2011. 01-12. hó hó (%) hó

2012. 01-12. hó

2012/2011 (%)

Esetszám

50 802

53 122

104,57

35 468

33 471

94,37

Beavatkozás szám

84 452

88 542

104,84

301 277

294 203

97,65

19 096 493

20 880 854

109,34

46 405 705

46 624 127

100,47

Német pont

Fürdőgyógyászati ellátás Az előző évi tendencia, miszerint a betegek egy részének még az alacsony térítési díjak mellett is komoly anyagi nehézséget jelent a térítéses kezelések igénybevétele, továbbra is tapasztalható volt. Ennek ellensúlyozására akciós csomagokat vezettünk be a korábbi évben a balneoterápiás ellátásban, ami a beszámolási időszakban (2012. júliusig) folytatódott. Ennek köszönhetően a korábban kevésbé népszerű kezelések esetében az elszámolt mennyiség (és ezzel összefüggésben


16. oldal

az elszámolt kezelések után kapott támogatás) az akció időtartama alatt 25-38%-kal nőtt. Az akció hatással volt a készpénzes bevételünkre is, amely a kiváltott kezelések darabszámának 16,8%-os növekedése mellett 0,3%-al esett vissza az akció időtartama alatt. Az egész évet tekintve az összes elszámolt kezelés mennyiség 1,9%-kal visszaesett, az ebből származó bevétel azonban 2%-kal nőtt a korábbi év azonos időszakához képest, ami annak köszönhető, hogy 2012. július 1-jétől átlagosan 5%-kal megemelkedtek a támogatási árak. A személyforgalom 23 107 fő volt, amely személyek több kúra alkalmával és többféle finanszírozás keretében látogatták a fürdőnket, így az adatot konkrét betegszámra szűkítve 6 662 főt kapunk. Az elvégzett balneoterápiás kezelések száma 113 049 db, a fizikoterápiás kezelések száma 87 947 db, a nappali szanatórium keretében végzett balneo- és fizikoterápiás kezelések száma 53 211 db volt. A személyforgalom, a regisztrált kúrák és elvégzett kezelések számainak alakulását az 1. számú melléklet részletezi. Fürdőszolgáltatás Az Anna Fürdő zárt jellegénél fogva a hűvösebb évszakokban népszerűbb. A nyáron az udvart a napsütést kedvelők keresik fel leginkább. Az igényes belső terek és a szaunák világa egész évben élvezhető. Vendégkörünk 80-90%-a szegedi, vagy itt tanuló. Nyáron az idegenforgalom hatása itt is érezhető, több a külföldi vendég. A gyógyászati kezelések mellett élményfürdő és wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. A fürdő nyitva tartási idejében a gyógyászat délelőtt, míg a wellness délután kap nagyobb teret. Kedvelt a reggeli úszás 06-08 óráig, illetve este 18-20 óráig. A gyógyászati 01-es kódú medencefürdő szolgáltatás is igénybe vehető szombaton és vasárnap is. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés ideje alatt, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére. Hétvégenként a családok, pihenni vágyók veszik igénybe az Anna Fürdő szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra 11 óráig 20% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet. A Szegeden tanuló egyetemisták zártkörű rendezvényeket is tartanak szorgalmi időszakban az esti órákban, fürdőbérléses formában. Hétköznaponként délelőtt, az egyébként 12 órától üzemelő wellness élmény medencét babaúszást oktató vállalkozóknak értékesítjük. Az belső udvarban került megrendezésre a színházi esték keretén belül az „Indul a bakterház” című előadás, ezzel egy évek óta elfeledett hagyomány újult meg. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

17. oldal

A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. Az éjszakai fürdőzés egységesen 1.000,- Ft. Hétvégenként a délelőttök kihasználása érdekében 20% kedvezményt adunk 11 óráig. Az Anna Fürdő személyi állománya kellően szakképzett. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében (McKenzie, Schroth terápia stb.). A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegennyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is. A Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban, a kempingszolgáltatás is kedvelt mind a helyi lakosság, mind a turisták körében. Jelentős fejlesztést, beruházást a beszámolási időszakban nem tudtunk végrehajtani. Az állag és állapot nem felel meg a mai kor igényeinek. A csatornahálózat kiépítés meg nem oldott helyzete pedig sok plusz költséget terhel Társaságunkra (pl. szennyvíz elszállítás). A korábbi években megszokott rendezvények idén is lebonyolításra kerültek. A beszámolási időszakban 2012. április 30-tól várta a bográcsozni, fürödni, bulizni vágyókat. Az egység kihasználtságát és ezzel összefüggésben bevételeit jelentősen meghatározza az időjárás is. A beszámolási időszakban tapasztalt kedvező időjárásnak köszönhető, hogy a fürdőbevétel több mint 11%-al nőtt az előző év azonos időszakához képest, hiszen a máskor gyérebb látogatottságú hétköznapok is jó vendégforgalmat hoztak. A kemping szolgáltatásból származó bevétel több mint 15%-al csökkent az 2011. évi adatokhoz képest, amelynek többek között az az oka, hogy a felszereltség, az épületek korszerűtlenek, jelentős fejlesztésekre, beruházásokra volna szükség, amelyeket anyagi fedezet, támogatás hiányában nem tudunk megvalósítani. A két tényező együttes hatásából adódóan a fürdő és kemping árbevétele összességében némileg meghaladta mind a tervezett, mind a korábbi időszaki adatot 1,8 és 1,3%-kal.


18. oldal

A fürdőszolgáltatásból származó árbevétel növekedéséhez hozzájárult, hogy számos színvonal javító fejlesztés hajtottunk végre, amely kis anyagi ráfordítást igényelt, azonban a dolgozók megfelelő hozzáállása és munkája segítette ezt. A fürdő és a kemping zöld területeinek ápolását, locsolását sikerült jól megoldani, így nyár végén is kellemes füves területeken napozhattak a vendégek. A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítást és napozóágyakat tettünk a korábbi betonra, ezzel új pihenőzónát teremtettünk (a műfű más létesítményünkből került ide kihelyezésre). Ingyenes napernyőkkel tettük árnyékossá ezt a zónát. Továbbra is kedveltek a fák árnyékában lévő napozóágyak, a családok szívesen húzódnak a kiserdő lombjai alá. A tómedence vízminősége egész évben kifogástalan volt, hála a tudatos és szakszerű vízkezelésnek és halgazdálkodásnak. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. A kemping teljes területen nyitva tartott, bár a házak takarítása, festése megtörtént, komfort fokozatukban nincs változás. Ezért az olcsó szállást keresők igényeinek tudunk csak megfelelni. A kemping a nagyobb rendezvényeknek köszönhetően többször megtelt. Ilyennek voltak a Nemzetközi Kamionos Találkozó, Egyetemi Gólyatáborok. Továbbra is helyt adtunk a Volán, SZKT, Pick Zrt. dolgozói összejöveteleinek. A fogyatékkal élők is rendszeresen táboroztak nálunk. A terület őrzése nappal és éjszaka is biztosított volt, amit indokolt a nagy terület és a belépőjegy nélkül területre lépők száma, valamint a bulizók esti csendesítési feladata is. A megnövekedett nyári feladatokat diák munkavállalókkal oldottuk meg, a költséghatékonyság érdekében. Ősszel a kiszáradt fák kivágása, pótlása, és a téliesítés munkálatai folynak. Télen őrzés mellett zárva tart a fürdő. A Városi Sportuszoda egységünkben a lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezünk. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

19. oldal

számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni. 2012. évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. Az egység kihasználtsága a beszámolási időszakban maximális volt, a fürdőszolgáltatás árbevétele 9,1%-al nőtt 2011. évéhez képest, valamint a tervet is meghaladta 6,6%-kal. Ennek oka egyrészt a május-június hónapok rendkívül kedvező időjárása, másrészt a január 1-jei áremelés. A bérlet és jegy eladás mellett a kísérőjegy értékesítése is növelte a bevételt. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként, amely szintén hozzájárulhatott a bevételnövekedéshez. A beléptetést a Piedra Kft. személyzete ellenőrizte. Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150 ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható. A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fém szerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok a beszámolási időszakban május elején zajlottak, míg a sátorállítás október első hetében zajlott lett. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást.


20. oldal

Marketing és PR tevékenység A Társaság marketing és PR tevékenységét −

létesítményeink, szolgáltatásaink széles körben történő bemutatása,

−

ügyfél-elégedettség mérése,

−

kiadványok készítése,

−

szakmai szervezetek tevékenységében részvétel,

−

pályázati források, értékesítési lehetőségek felkutatása határozta meg.

A reklámfelületek értékesítési szerződései módosításra kerültek, miszerint a bérlő abban a mértékben fizet bérleti díjat, ahogy sikerül a hónap folyamán a felületet értékesítenie (elkerülve ezzel a bérleti szerződések megszűnésének veszélyét). Programjainkról, beruházásainkról, a nyitva tartásról, árváltozásról, eseményekről rendszeresen tájékoztattuk a médiát. Az akciók, programok népszerűsítésére szórólapok, plakátok készültek. Dolgozóink részére céglogóval ellátott pólókat készítettünk az egységes megjelenés érdekében. Az Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő fürdő-, wellness és gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégkörére vonatkozóan elkészítettük 2012. május hónapban az ügyfélelégedettségmérést és annak kiértékelését. Folyamatos akcióinkkal szolgáltatásaink eladhatóságát igyekeztünk növelni, vendégkörünk bővítését céloztuk meg: •

az Anna Fürdő létesítményünkbe kombinált bérletet vásárlók részére céglogóval, sorszámmal ellátott világoskék és fehér színű törölközők,

•

az Anna Fürdő gyógyászati szolgáltatások csomagajánlatai (2011.04.-2012.07. hó),

•

Anna Fürdő, Sziksósfürdő nyári kuponakció,

•

a Sportuszodában és a Műjégpályán nőnapi akció,

•

Városi Műjégpályán forgalmának növelő akciók révén.

Számos pályázat is benyújtásra került a beszámolási időszakban. Ezek közül „Egészségre nevelő és szemléletformáló Életmód Programok”, „Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása”, témában nyertünk pályázati támogatást, valamint a „Munkahelyi képzések támogatása” címmel került befogadásra pályázat, amely a beszámolási időszakban nem került elbírálásra. A marketing és pályázati tevékenység részletes értékelését az 2. számú melléklet tartalmazza.


21. oldal

Családi- és Szabadidősport A világ szabadidősportjának legnépesebb mezőnyeit, egy-egy rendezvényt tekintve az utcai futóversenyek vonultatják fel. 2012. évben a városi futóversenyeket a korábban megszokott versenyhelyszíneken (Rakpart, Dóm tér) és útvonalakon szerveztük. Az év első futóversenye április 22-én a „K&H Olimpiai futónap” volt. Több mint 4 000 futó teljesítette a 3,4 km-es versenyt, melyek útvonala Szeged belvárosában és a Tisza parton húzódott. A verseny egyben a Szegedi Tudományegyetem karok közötti bajnoksága is volt. 2012. október 13-án rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – hagyományteremtő szándékkal – a Dóm-váltó utcai futóversenyt. A rendezvény az országban a maga nemében egyedülálló: nem csak helyszínét tekintve, de a rendezés egyéb különlegessége miatt is. A város három látványos tere: az Aradi vértanúk, a Rerrich Béla és a Dóm tér területén jelölte ki a rendező a verseny útvonalát, melynek össztávja 1 900 méter volt.

EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012. évi programjai: Március 3.

„Sziki gyalogos teljesítménytúra”

Május 6.

„Rak-party” futás

Június 23.

„Érj át!” távúszás

A programsorozat első állomása március 03-án a „Sziki gyalogos teljesítménytúra”, amely immár tizedik alkalommal várta az ötpróbásokat és a gyalogtúra kedvelőit, a kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskola tornacsarnokában berendezett túraközpontban. A 7,5, 15 és 28 kmes távon több mint ötszázan neveztek. A második állomás a „Rak-party” futás május 06-án zajlott, a Huszár Mátyás rakpart adott otthont a rendezvénynek. Az 5, 11 és 22 km-es távot összesen több mint kilencszázan teljesítették. A harmadik állomás az „Érj át!” távúszás szintén a Maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai központban várta az érdeklődőket, hogy a 2 000 és 4 000 méteres táv valamelyikét teljesítsék. Több mint háromszázan teljesítették sikeresen a távokat.


22. oldal

„Érintsd a határaid” 2012. évi programjai: Az „Érintsd a határaid” szabadidős sorozat pályázati támogatással valósult meg. Első rendezvénye a „Homokhát” kerékpáros teljesítménytúra volt. A hagyományos áprilisi időponttól eltérően ez alkalommal a nyár elején zajlott a rendezvény. A sok magyar sportsiker színhelye, a Maty-éri Nemzeti Kajak-Kenu és Olimpiai Központ várta a kerékpárosokat és az ötpróbásokat. Szeptember 08-án a KM duatlonnak a Maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ adott otthont. Összesen négy futamban álltak rajthoz a versenyzők, melyek végeztével az eredményhirdetésen összesen 48 versenyző állhatott a kajakpálya sokat megért díszes dobogójára és vehették át érmeiket és ajándékaikat. 2012. szeptember 30-án rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. őszi kerékpáros túráját Határ menti tekerés címmel. A kerékpározás szerelmesei ez alkalommal a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolából indulva az országhatárokat megközelítve különlegesen szép, kis forgalmú utakon túrázhattak 25 vagy 55 kilométert. A túra érintette Kübekháza és Kiszombor nagyközségeket, ahol az önkormányzatok jóvoltából tájjellegű frissítésben részesülnek a kerékpárosok. 2012. november 24-én rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – szintén hagyományteremtő szándékkal – a Maros-szög templomai gyalogos teljesítménytúrát, a rendezvénysorozat harmadik állomásaként. A két választható táv ez alkalommal 12 és 22 kilométer volt. A rendezvények értékelését a 3. számú melléklet tartalmazza. Diáksport A városi diákolimpiai versenyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően változatlanul Társaságunk szervezésében zajlottak. A beszámolási időszakban 12 sportágban rendeztünk diákolimpiai versenyeket, melyen 29 alap és középfokú oktatási intézmény diákjai vettek részt. Megyei elődöntőt 1 alkalommal (labdarúgás IV.), megyei döntőt 9 alkalommal (atlétika IV. egyéni, mezei futás III-VI., kézilabda fiú III., IV., kosárlabda leány III., IV., röplabda III., IV., labdarúgás II.), országos döntőt 1 alkalommal (kézilabda fiú IV.) rendeztünk. Legnépszerűbb

sportágak

csapatsportágakban

kézilabda,

kosárlabda,

labdarúgás,

míg

egyénieknél atlétika, úszás, ezekben a sportágakban vesz részt a legtöbb tanuló. A diáksport rendezvények részletes értékelését a 4. számú melléklet tartalmazza.


23. oldal

Versenysport és kulturális rendezvényeink A Kft. egyik fő tevékenysége a versenysport rendezvények szervezése. A versenysportok tekintetében 2012. évben az alábbi eseményeket rendeztük, illetve azok szervezésében és lebonyolításában vállaltunk szerepet: Január 08.

HEPP kupa döntő

Január 12.

Magyarország – Bahrein kézilabda válogatott felkészülési mérkőzés

Január 21-22.

XXVII. Gábor kupa Nemzetközi Középiskolása Kézilabda Kupadöntő

Jan.-Febr.

Téli Teremkézilabda Kupa

Február 10-12.

Magyarország – Írország férfi tenisz DAVIS kupa

Március 10-11.

Szeged Kupa Utánpótlás Röplabda Torna

Március 17.

Jégtánc Országos Bajnokság

Március 31.

U14 leány regionális bajnokság

Március 31.

Jégtánc Gála (ICE TEAM)

Febr.-Máj.

Erima Országos Gyermek Bajnokság selejtező, megyei döntő, régió döntő, országos elődöntő

Május 17-20.

XVIII. KICK-BOX Világkupa

Június 13.

Magyar Kupa Döntő

Ápr.-Jún.

Városi Alapfokú kispályás labdarúgó bajnoksága Török György Veterán kupa

Jún. 29-30.

Ügyészségi Sportnapok

Július 19.

Magyarország-Tunézia férfi válogatott felkészülési kézilabda mérkőzés

Július

Gunda Sporttábor

Augusztus 20.

Metro Sportnap

Szeptember 22.

Démász Zrt. sportnap

Szeptember

Férfi Röplabda Európa Bajnoki selejtező

Október 05.

Sportszakos Hallgatók Sportversenyén

Október 19.

Diadal – általános iskolák közötti versenysorozat I.

Október 29.

Úszók Éjszakája 2012

November 04.

Erima Országos Kézilabda Gyermek Bajnokság selejtező

Nov. 17-18.

Markovics Kupa utánpótlás röplabda seregszemlét

November 24.

Amatőr Küzdősport Gála országos és magyar bajnokság

Nov. -Dec.

XXVI. Kék Mókus Kupa selejtezők, elődöntők, döntő

December 07.

Diadal – általános iskolák közötti versenysorozat II.

December 20.

Tisza Volán SC – SZEOL SC Kft. közös karácsonyi futball gálája


24. oldal

A beszámolási időszakban az alábbi kulturális rendezvényekhez biztosítottunk létesítmény hátteret: Január 06.

X-faktor

Január 28.

Tesco FittAréna Szeged

Március 15.

Republic koncert

Március 20.

Mojszejev tánccsoport előadása

Április 20.

OMEGA 50 Jubileumi Szimfonikus Koncert

Május 11.

Szegedi Pankráció Szupershow

Június 23.

Szőke Tisza 2012. WDSF Open Nemzetközi Táncverseny

Július 5-8.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház országos konferencia

Szept. 13-14.

Indul a bakterház c. előadás (Anna Fürdő)

Szeptember 15.

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 21. Országos Találkozó

Szeptember 20.

Tisza Volán Zrt. Nyugdíjas találkozó

December 7.

Irish Dance Tornado

December 15.

Rock a nevem – Arénaturné 2012

December 26.

Demjén Ferenc születésnapi karácsonyi koncertje

A beszámolási időszakban az alábbi családi rendezvényekhez biztosítottunk létesítmény hátteret: Május 13.

BABA EXPO és babaruha börze

Augusztus 21.

Baba Expo

Szeptember 22.

Családi Egészség és Sportnap

A 2012. évi versenysport, kulturális és családi rendezvények részletes értékelését az 5. számú melléklet tartalmazza.


25. oldal

5. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK A 2012. évben megvalósított, a költségvetés által meghatározott beruházásainkat, felújításainkat az energia megtakarítás, az elavult műszaki berendezéseink folyamatos működésének biztosítása, szükség szerinti javítása és cseréje határozta meg. Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő Az Anna Fürdő wellness részlegén a nagy finn szauna teljes felújítására került sor, valamint új szóda automata berendezést bérlünk a vendégek komfortosabb kiszolgálása érdekében. (A korábbiakkal ellentétben intenzívebb és gyorsabb karbantartást, javítást tapasztalunk az új bérbeadó részéről.) A fürdőrészlegen új centrifugákat szereztünk be. A termál oldalon az Olimpia idejére a pihenő térben elhelyezésre került egy LCD TV is, amely a vendégek kikapcsolódását biztosította. A vízgépészeten 3 db impulzus távadós vízmérő órát kellett újra cserélnünk, valamint három új szivattyú került beüzemelésre a kutakhoz. A gyógyászaton új fizikoterápiás berendezést vásároltunk, valamint elhasználódott gyógytorna eszközök egy részét új tornaszerek beszerzését követően lecseréltük. Az orvosi rendelés jogszabályszerűségének biztosítása érdekében új járóbeteg elszámoló és vényíró programot vásároltunk és helyeztünk üzembe. Ennek technikai hátterét biztosítottuk egy új számítógéppel, nyomtatóval, valamint szoftverekkel. A gyógyászati recepción új irodaszékekkel javítottunk a munkakörnyezetet. Az Anna fürdőben egy központi szünetmentes tápegység beépítésre került, amivel megnyugtatóan megoldódott a létesítményben lévő különféle funkciókat ellátó szerverek szükségüzemű áramellátása. Sziksósfürdő Strand és Kemping A fürdő és kemping területén a Szent István Kút szivattyú hajtás korszerűsítését végeztük el, amellyel jelentős villamos energia költség megtakarítás érhető el azáltal, hogy a szivattyú energiatakarékos üzemben termeli ki a vizet a pillanatnyi igényeknek megfelelően. Tovább folytattuk a villamos hálózat (kemping) részleges nagyjavítását. A faházak frissen festve, mázolva kerültek kiadásra. A tavaszi takarítási és festési munkálatokkal egy időben a parkok és a terület is megszépült. A karbantartás elősegítése érdekében új robbanómotoros láncfűrészt vásároltunk. A bankkártya elfogadás, a biztonságosabb internet kapcsolat érdekében új wireless point connect és új telefonközpont, valamint a hozzá kapcsolódó ISDN vonal kiépítését valósítottuk meg. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

26. oldal

Városi Műjégpálya A létesítményben jelentősebb összegű javítást kellett végeztetni a hűtőgépészeten, mivel annak műszaki állapota nem tette volna lehetővé a 2012. szeptemberben induló új jégszezon elindítását. A 2012/2013. szezon kezdetén a korcsolya-kölcsönző, öltözők átalakítása volt soron, a vendégek komfortosabb kiszolgálása érdekében. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. tűz- és munkavédelmi előadójával történt közös bejárást követően került átépítésre a 10 éve megépített korcsolyakölcsönző. Így az új formájában megfelel a katasztrófavédelmi előírásoknak, mivel az átépítéssel felszabadult egy korábban lezárt menekülési útvonal. Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítettük a létesítmény kiürítésére vonatkozó tervdokumentációt. A műjégpálya létesítmény vezetői irodájában lecserélésre kerültek az épület megépítésével egyidejűleg beszerelt nyílászárók. Három ablak és egy belső hőszigetelt ajtó került beszerelésre a SZEPLAST Ablak Kft. kivitelezésében. Városi Sportcsarnok és Sportuszoda A létesítményben jelentős új beruházás nem valósult meg. A légtartó sátor menekülési ajtók és forgó zsilip ajtók komplett felújítását, átalakítását viszont el kellett végeztetni. Ezt a katasztrófavédelem elvárásaihoz igazodva hajtottuk végre. Ennek köszönhetően a sátor alatt egyidejűleg tartózkodók megengedett száma megnőtt. Az év folyamán több elhasználódott hajszárító, kézszárító lecserélését valósítottuk meg. A Sportcsarnokban lévő egyik szerver gépet lecseréltük, mert már nem volt üzembiztos. Emellett az eredményjelzőt működtető új notebook vásárlására került sor, hozzá tartozó szoftverekkel. Kisstadion A létesítményben a 2. sz. műfüves pálya burkolat komplett felújítását végeztük el (elkerülve ezzel a fokozott balesetveszélyt). Városi Stadion A létesítményben az öntöző rendszert fejlesztettük víztakarékosabb szórófejek beépítésével, saját kivitelezésben. A füves pályák karbantartása érdekében új fűnyírótraktort vásároltunk. A létesítmény telefon alközpontja elavult, ezért új eszköz beszerzésére volt szükség. A létesítményvezető feladatainak ellátása érdekében új notebook, nyomtató és szoftverek vásárlása történt az év végén.


27. oldal

Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya A létesítményben az edző pálya sportvilágítás kiépítése valósult meg, amellyel lehetőséget biztosítunk a téli időszakban is a nagyobb kihasználtságra. A pályakarbantartási munkálatok támogatása érdekében AGT típusú tolólapos traktort vásároltunk. Gyálarét labdarúgó pálya A létesítményben kivitelezésre került a félpályát érintő térvilágítás kiépítése, ezzel az edzés feltételek is javultak. Móricz Tornaterem A létesítményben tető beázás miatt felújításra került az épület lexán bevilágító felülete, ill. ehhez kapcsolódóan saját kivitelezésben egy árnyékoló rendszer felszerelésére került sor az asztalitenisz fényviszonyok teljesítése érdekében. Központi irányítás Az elavult számítástechnikai eszközöket lehetőségeinkhez mérten folyamatosan cseréltük (számítógépek, monitorok, nyomtatók). Lecserélésre került a tartományvezérlő szerver gép. Az adminisztratív munkát kiszolgáló munkaállomások szoftvereinek egységesítésére törekszünk, ennek érdekében beszerzéseket hajtottunk végre (Windows operációs rendszerek, Office programok). A biztonságos internethasználat és adatvédelem érdekében vírusirtó szoftvert is vásároltunk. A titkárságon az elhasználódott, szakadozott ülőgarnitúra lecserélésére került sor, részben a nemzetközi

versenyekkel,

rendezvényekkel

kapcsolatos

vendéglátás,

a

biztosítandó

adminisztrációs helyszín színvonalának javítása érdekében. A TÁMOP pályázaton elnyert összeg felhasználásával további irodai eszközök, berendezések került beszerzésre.


28. oldal

EGYÉB MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG A Sportuszoda, Sportcsarnok létesítmény komplexum vonatkozásában – a költségek csökkentése érdekében – a formálódó újszegedi termál-körre való csatlakozási szándék műszaki feltétel rendszerének létesítmény szintű kidolgozásában vettünk részt (szekunder oldali hő leadók illesztése, teljesítmény igények meghatározása, nyomvonal egyeztetések, termelő kút hely kijelölése stb.). Ezen kívül két uniós IPA pályázati ötlet (Sportcsarnok napelemes kis erőmű, Műjégpálya hűtőgépészeti rekonstrukció) komplex megfogalmazását és műszaki előkészítését végeztük el, elsősorban energia megtakarítási céllal. Az Önkormányzat által beadott pályázathoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek előkészítésében, tervellenőrzésében és a pályázati anyag ellenőrzésében is részt vettünk. A Műjégpálya hűtőgépészeti rekonstrukciós pályázat nem nyert, a Sportcsarnok tetőre tervezett napelemes kis erőmű pályázata tartalék listára került, végleges eredményhirdetésre 2012. évben nem került sor.


29. oldal

6. KAPOTT TÁMOGATÁSOK NAGYSÁGA ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2012. évében a Közgyűlés által jóváhagyott 535 000 e Ft önkormányzati működési támogatást felhasználva finanszíroztuk kiadásaink egy részét, ennek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. A beszámolási időszakra járó működési támogatásból 2 000 e Ft-tal nem érkezett meg, mivel a 2012. december havi működési támogatásból ezen összeg folyósítását a polgármester 1485135/2012

(XII.

18.)

Kgy.

számú

határozatával

felfüggesztette,

az

Önkormányzat

fizetőképességének helyreállítása érdekében. A Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint alperes, valamint Lengyel József, mint felperes között lezajlott munkaügyi peres eljárásban a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság által Mfv. I.10.104/2011/6. sz. alatt meghozott ítélete alapján rendkívüli kifizetés (végkielégítés, bérjárulékok, kamat) hárult a Társaságra, amely a cég működésén kívül eső tulajdonosi döntés következménye, így ennek fedezetére az Önkormányzattól 51 014 e Ft rendkívüli támogatást igényeltünk. Az 528/2012 (XII. 01.) Kgy. számú határozatban 44 033 e Ft összeg jóváhagyásra került, azonban a beszámolási időszakban nem került Társaságunk részére kifizetésre.

Felhasználás jogcíme Hó 2012.01. 2012.02. 2012.03. 2012.04. 2012.05. 2012.06. 2012.07. 2012.08. 2012.09. 2012.10. 2012.11. 2012.12.

∑

Össze g (e Ft-ban)

44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 45 000 50 000 42 000 533 000

Munkabérek járulékok adók

37 518 32 030 30 642 35 138 31 149 29 750 30 059 34 801 30 335 34 181 30 599 30 585 386 787

Közüzemi költségek

945 11 970 3 629 12 851 1 142 8 842 9 199 880

Pénzintézeti hitel törlesztés

Pénzintézeti kamat fizetés

ÖnkormányElőző évi zatnak szállítók kifizetett kiegyenlí-tése bérleti díj

Beruházás felújítás

5 537 8 046 5 233

5 312

8 046 5 099

5 062

8 046 10 075

4 739 744

8 046 58 128

3 369 19 226

19 401 68 859


0

0

0

44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 45 000 50 000 42 000 533 000

30. oldal

7. EREDMÉNYKIMUTATÁS TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA

A működés bevételeinek struktúrája összetett, melynek jelentős részét az Anna Fürdő gyógyászati

tevékenysége

adja,

emellett

a Sziksósfürdő,

a Városi Sportuszoda,

a

sportlétesítmények és egyéb létesítmények bevételeiből, az Önkormányzattól kapott működési és céltámogatásból, valamint egyéb nem támogatási eredetű bevételből tevődik össze. A Társaság 2012. évi nettó árbevételét 553 618 ezer forintban tervezte, a gazdálkodás eredményeként 1 297 ezer forint nyereséget terveztünk. A 2012. évi nettó árbevétel tény adata 560 452 e Ft, a beszámolási időszak 2 506 e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárult. Bevételek között mutatjuk ki a nettó 82 677 e Ft céltámogatást, mely a Közgyűlés által jóváhagyott, Önkormányzat által átvállalt, kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használatból adódó bevétel elmaradás ellentételezésére szolgál. A 2012. éves tervben szerepel 51 014 e Ft önkormányzati támogatás, a Legfelsőbb Bíróság határozata alapján fizetendő összeg ellensúlyozására, amelynek tényleges összege (44 033 e Ft) a beszámolási időszakban nem érkezett meg, az 528/2012. (XII. 01.) Kgy. számú határozat ellenére sem.

Bevételek elemzése Az Anna Fürdő árbevétele (2011. év tény: 273 920 e Ft, 2012. év terv: 275 120 e Ft, 2012. év tény: 264 993 e Ft) elmaradt a tervezett értéktől 3,7%-kal. A gyógyászati tevékenység árbevétele (2011. év tény: 199 961 e Ft, 2012. év terv: 200 487 e Ft, 2012. év tény: 193 212 e Ft) a tervhez képest 3,6%-os csökkenést, a bázis éhez képest 3,4%-os csökkenést mutat. Ezt több tényező okozza. A 2012. január hóban konszolidációs támogatás címen kapott összeg (amely a 2011. évi bevételt növelte) elszámolását az OEP nem fogadta el, így 2012. december hónapban 3 438 e Ft visszafizetésére kötelezte Társaságunkat. Másik oka, hogy a Tulajdonos döntése értelmében a mérlegkészítés idejét február 28-ról január 20-ra kellett módosítanunk, így a 2012. december havi járóbeteg ellátás elszámolt teljesítménye után járó támogatás összege (6 502 e Ft), amely 2013. február elején kerül folyósításra, elhatárolásként Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

31. oldal

nem szerepelhet a 2012. évi bevételek között. Ez a két tényező együttesen 15 354 e Ft különbséget jelent a két év gyógyászati árbevétele között, és amely a gyógyászati részleg teljesítménytől független tényező. A bázis időszakban megemeltük a gyógyfürdő ellátás árait, ugyanakkor akciót indítottunk kedvezményes árakkal azoknak a betegeknek, akik többféle gyógyfürdőkezelést vesznek igénybe ugyanazon a napon, és ezt 5-5 kezelésenként egy összegben kifizetik. Az akció a beszámolási időszakban tovább folytatódott, amelynek hatására növekedett az egy kezelőlapra felírt és lejárt kezelések száma, ami az OEP támogatásban jelentett bevételnövekedést, ugyanakkor a készpénzes bevétel az alacsonyabb önerő miatt csökkent. A fürdőszolgáltatások tekintetében a bázis időszakhoz képest 2,9%-kal, a bevételi tervünkhöz képest (2011. év tény: 73 959 e Ft, 2012. év terv: 74 633 e Ft, 2012. év tény: 76 233 e Ft) a tény adat 3,8%-kal csökkent. Ezt okozhatta, hogy az év folyamán kétszer is emeltünk árat a fürdőben, és így a fizetőképes kereslet csökkenő tendenciát mutatott. Emellett egyik fő versenytársunk nem piaci alapokon történő árképzése és akciója jelentős számú törzsvendég elvesztésével járt. Ezzel az akcióval nem tudtuk felvenni a versenyt, hiszen akkor jóval az önköltségi ár alatt kellett volna a belépőket, bérleteket értékesítenünk. Az áremelés ellensúlyozására emeltük szolgáltatásaink színvonalát. A szoláriumunk csöveit a szigorú EU-s szabványoknak megfelelő teljesítményűekre cseréltük és a megadott óraszám után új csövek kerülnek beüzemelésre. A wellness oldalon a kombinált belépőjeggyel rendelkező vendégeinknek hűtött Anna gyógyvizet biztosítunk szénsavval dúsítva, illetve mentes változatban. Valamint kiemelt figyelmet fordítottunk a takarítás minőségére is. Egy kiemelt egyesületnek 100 db éves bérletet értékesítettünk, amelyekkel az utánpótlás csapatok játékosai, a szakmai stáb vehetik igénybe a medencéket, szaunákat, illetve a saját masszőr egy helyiségben gyúrhatja a játékosokat. A Városi Sportuszoda nettó árbevétele a tervezett értéket (2011. év tény: 43 478 e Ft, 2012. év terv: 44 462 e Ft, 2012. év tény: 47 416 e Ft) 6,6%-kal meghaladja, a bázis időszakhoz képest 9,1%-kal nőtt. A bevétel növekedést az alábbi tényezők segítették elő: – az uszodai belépők és bérletek árának emelése, – a január 1-jét követő bérletértékesítés (korábbi években már december hóban megkezdtük), – a tartós, rekord hőmérsékletek. Az Önkormányzat által átvállalt kedvezményes bérleti díjazású sportegyesületek részére biztosítunk sávhasználatot, amely az értékesíthető vízfelületek csökkenését eredményezi. Ennek következtében népszerű az éjszakai úszás, amely hét közben 21-23-ig, hétvégén 20-22-ig elérhető a lakosság számára. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

32. oldal

A Sziksósfürdő nettó árbevétele 397 e Ft-tal (1,8%) meghaladta a tervezett értéket (2011. év: 22 116 e Ft 2012. év terv: 22 017 e Ft, 2012. év tény: 22 414 e Ft). A bevétel növekedés a május és június havi kedvező időjárás, valamint a hagyományos és új céges rendezvények eredménye, melyeknek köszönhetően a kemping többször megtelt. A sportlétesítmények árbevétele tekintetében a 2012. évi nettó árbevétele 3 581 e Ft-tal elmarad a tervezetthez – 25 649 e Ft – képest, melynek oka az előzőekben már említett, céltámogatásból részesülő egyesületek, iskolák, sportszervezetek körének bővülése, ezáltal 2012 évben sportlétesítményeinkben az előző évhez képest kevesebb szabad, értékesíthető pályával, területtel rendelkeztünk. Két kiemelt sportlétesítményünk – a Városi Stadion és a Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya – esetében a pályavilágítások rekonstrukciójával, bővítésével bevételeinket növelni tudnánk. Erre fedezet hiány miatt eddig nem volt lehetőségünk, azonban a beszámolási időszakban a Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya esetén az edző pálya sportvilágítás kiépítése megvalósult, amely várhatóan 2013-ban érezteti hatását. A sportlétesítmények közül a Városi Műjégpálya bevételeit elemezve azt tapasztaltuk, hogy a bázis időszakhoz képest (23 418 e Ft) 3 680 e Ft-tal, azaz 25,78%-kal csökkent a 2012. évi bevételünk. A belépőszámot folyamatosan figyelemmel kísértük, és a csökkenésre reagálva folyamatosan akciókat hirdettünk meg a 2012/2013-as szezon kezdetét követően, eltérő célcsoportok számára. Ezek bevételnövelő hatása (a létesítmény téli nyitva tartásából adódóan) csak a 2013. év elejére várható. A létesítmény bevételcsökkenéséhez hozzájárulhatott az is, hogy a beszámolási időszakban a korábbi évektől eltérően a munkanap áthelyezések kapcsán több szombati munkanap/tanítási is adódott, így a létesítmény kihasználtsága csökkent. A bérbeadás árbevétele jelentősen meghaladta mind a bázis időszaki, mind a tervezett szintet (2011. év tény: 76 517 e Ft, 2012. év terv: 78 249 e Ft, 2012. év tény: 100 038 e Ft) 27,8 illetve 30,7%-kal. Ezt a nagymértékű növekedést az okozza, hogy a látvány-csapatsport egyesületek 2012. év második felében – a társasági adó törvény változással összefüggésben – pályázati forrásból bérleti díjat fizettek a létesítményhasználatért. A továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele mind a bázis időszakhoz, mind a tervezett értékhez képest jelentősen 26,1 illetve 29,7%-kal elmaradt (2011. év tény: 17 141 e Ft, 2012. év terv: 18 029 e Ft, 2012. év tény: 12 675 e Ft). Ezen árbevételek jelentős részét a Ligetfürdő Kft.-nek továbbszámlázott vízkészlethasználati járulék teszi ki. A Ligetfürdő Kft. a Társaságunk tulajdonában lévő kutakra vonatkozó éves vízkontingenst lecsökkentette, közel 80%-ra csökkent a vízkivételezés, mivel saját kútból látja el az Aquapolis medencéinek üzemeltetését. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

33. oldal

Az oktatási tevékenység árbevétele nagymértékben meghaladja a bázis időszaki és a tervezett értéket is (2011. év tény: 321 e Ft, 2012. év terv: 700 e Ft, 2012. év tény: 1 618 e Ft), amelynek oka, hogy Társaságunk az Alfa-Kapos Kft.-vel szerződést kötött gyógymasszőr képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat biztosítására, amely 13 főt érintett, és 819 e Ft értékben valósult meg. Ez a terv készítésekor nem volt ismert. Az Önkormányzattól kapott céltámogatás (2011. év tény: 84 000 e Ft, 2012. év tény: 82 677 e Ft) 1,6%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. A Közgyűlés ezen támogatást bruttó összegben (105 000 e Ft) állapította meg mindkét időszakra vonatkozóan, azonban a 2012. január 1-jétől életbe lépő ÁFA emelés hatására 1 323 e Ft-tal kevesebb nettó bevétel állt rendelkezésünkre céltámogatás formájában a beszámolási időszakban. Az előző évhez képest több csapat fogadása szükséges, így ehhez viszonyítva a rendelkezésünkre álló önkormányzati céltámogatás nem elegendő ennek egész éves fedezetére. Az értékesítés nettó árbevételének tervezése során figyelembe vettük azt a tényt is, hogy olyan tételek maradtak el 2012-ben, amelyek 2011. évben egyszeri bevételt jelentettek (pl. Maty-éri világbajnokságra szövetségtől kapott céltámogatást, amelynek összege 16 000 e Ft). A 2012. évi tény adat bázis időszakhoz viszonyított elmaradásához ez is hozzájárult. Egyéb bevételeink összege 539 488 e Ft, mely 533 000 e Ft önkormányzati működési támogatást, 311 e Ft központi költségvetési támogatást (Munkaügyi Központ) és 6 177 e Ft egyéb nem támogatási eredetű bevételt tartalmaz. Az Önkormányzattól kapott támogatás a tervhez viszonyítottan 2 000 e Ft-tal csökkent, mivel a 2012. december havi működési támogatásból ezen összeg folyósítását polgármester úr 1485135/2012

(XII.

18.)

Kgy.

számú

határozatával

felfüggesztette,

az

Önkormányzat

fizetőképességének helyreállítása érdekében. A Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint alperes, valamint Lengyel József, mint felperes között lezajlott munkaügyi peres eljárásban a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság által Mfv. I.10.104/2011/6. sz. alatt meghozott ítélete alapján rendkívüli kifizetés (végkielégítés, bérjárulékok, kamat) hárult a Társaságra, amely a cég működésén kívül eső tulajdonosi döntés következménye, így ennek fedezetére az Önkormányzattól 51 014 e Ft rendkívüli támogatást igényeltünk. Az 528/2012 (XII. 01.) Kgy. számú határozatban 44 033 e Ft összeg jóváhagyásra került, azonban a beszámolási időszakban nem került Társaságunk részére kifizetésre.


34. oldal

A központi költségvetési támogatás esetében bázis szinten terveztünk, azonban 2012. február végén a rehabilitációs támogatással kapcsolatos szerződésünk megszűnt, nem került megújításra. Az egyéb nem támogatási eredetű bevételeket 4 118 e Ft-ban terveztük. A tény adat 6 177 e Ft-on valósult meg, amely 50%-kal meghaladja a tervezett értéket. Az év folyamán műszaki, üzemeltetési szempontból egy új gépjármű beszerzése mellett döntöttünk, és a lecserélt jármú értékesítésre került. A tervezés során nem kalkulálhattunk az eszközértékesítésből eredő 3 150 e Ft-os bevétellel. A bázis időszakban elszámolásra került a 2009. évben képzett céltartalék teljes feloldása (55 312 e Ft), 2012. évben ilyen jellegű bevétele Társaságunknak nem keletkezett.

Költségek, ráfordítások elemzése Anyagjellegű ráfordítások A 2012. évi tény anyagköltségek a 2011. évhez képest 14,9%-os növekedést mutatnak, a tervhez képest azonban 2,1%-os megtakarítás mutatkozik (2011. év tény: 186 790 e Ft, 2012. év terv: 219 210 e Ft, 2012. év tény: 214 618 e Ft). Az anyagköltségek terén a bázis időszakhoz és a 2012. évi tervünkhöz képest mutatkozó eltéréseket az alábbi táblázat mutatja be: 2011. év tény (e Ft)

2012. év terv (e Ft)

2012. év tény (e Ft)

2012. év tény/ 2011. év tény (%)

Víz- és csatornadíj

29 547

29 272

31 580

106,9

Gázdíj

56 826

66 600

60 993

107,3

Elektromos díj

62 760

78 926

70 842

112,9

A víz- és csatornadíjak esetében a tervhez viszonyított 7,9%-os eltérés oka, hogy a tervadatokban nem szerepel a Városi Sportuszoda különmért szennyvízdíja ami a tényadatokban viszont megmutatkozik. Ezt alátámasztandó az Sportuszoda szennyvíz fogyasztása 12 976 m3 volt, ami 4 549 e Ft-os költséget tesz ki. A hiányzó fogyasztási adatokat is figyelembe véve mind mennyiségben, mind költségben megtakarítás jelentkezne. A szennyvízdíj esetében 5%-os kibocsátás növekedést mutatható ki, melynek oka a Sportuszoda szennyvizének külön mérése 2011. augusztus hónaptól kezdődően. A szennyvíz díj árában 10%os emelkedés volt tapasztalható a beszámolási időszakban.


35. oldal

Összességében a víz- és csatornadíjak esetében 6%-os fogyasztásnövekedés mellett 4%-os áremelkedés volt tapasztalható a 2012-es évben a 2011-es évhez képest. Mindezek együttes hatásának köszönhető, hogy 6,9%-kal növekedett a 2012. évi tény adat a 2011. évi tényadathoz képest. Az egyes energia nemeknél a földgáz fajlagos költségei emelkedtek jelentősebb értékben a tervezetthez képest. Ennek fő oka a kapacitásdíjak emelkedése, amely áprilisban 28%-os, szeptembertől további 13%-os emelkedést mutatnak. Figyelembe kell vennünk még a gázszolgáltatás árváltozásait is, amely az érvényes (önkormányzati közbeszerzés során kötött) szerződésünk szerint a szabadpiaci olajárhoz kötötten változik és ennek mozgása (valamint az időjárás alakulása) nagymértékben befolyásolja a gázköltségek alakulását. A földgáz esetében az árképletes ár miatt a világpiaci ár USD-ben is negyedévente változó ill. USD/HUF-ban is változni képes egységárak miatt ezek a költségek igen nehezen tervezhetők, becsülhetők. A gázfogyasztás növekedés 2012. évben az előző évhez képest 8% volt. A forgalomfüggő gázár 12%-kal növekedett, a kapacitásdíjak 33%-kal növekedtek a bázis időszakhoz képest. A 2011. és 2012. években a gázköltségekben a kapacitásdíj 10%-os részt tesz ki, a forgalomarányos gázdíj 90%-ot. Mindezek együttes hatásának köszönhető, hogy 7,3%-kal növekedett a 2012. évi tény adat a 2011. évi tényadathoz képest. Az áramdíjak esetében a tervhez képest 10,8%-os megtakarítás mutatkozik. Ennek egyik oka a korábban már említett külső tényezők, amelyek megnehezítik a tervezést, másrészt egy-egy rendezvény elmaradása, a rendezvények energia felhasználása szintén nem tervezhető előre. A megtakarítás okaként kell megemlítenünk még az energiamegtakarítást eredményező fejlesztéseket (pl. Szent István kút szivattyú hajtás korszerűsítése). Az áramfogyasztás növekedés a bázis időszakhoz képest 1% volt. A forgalomfüggő ár 11%-kal növekedett, a kapacitásdíjak 7%-kal növekedtek a megelőző év azonos időszakához képest. 2011 és 2012 években az áramköltségekben a kapacitásdíj 8%-os részt tesz ki, a forgalomarányos áramdíj 92%-ot. Mindezek együttes hatásának köszönhető, hogy 12,9%-kal növekedett a 2012. évi tény adat a 2011. évi tényadathoz képest. Az üzemanyag költség növekedése a tervhez képest 18,5%-kal, a bázis időszakhoz képest 30,4%-kal növekedett. A tervtől való eltérés oka, hogy A terv készítésekor csak az üzemanyag ár változással számoltunk, azonban az adatokat részletesebben megvizsgálva kimutatható, hogy a futott km is megnövekedett a gépjárműveinknél, valamint az árváltozás a terhez képest magasabb összegben valósult meg. Ezen túlmenően 2012. május hónapban új fűnyíró traktort szereztünk be a Városi Stadion létesítményünkbe, augusztus hónapban pedig új tolólapos traktort Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

36. oldal

vásároltunk a Kiskundorozsmai Labdarúgó Pályára. Az újonnan beszerzett traktorok üzemanyagfogyasztása sem szerepel a tervben. Az egyéb anyagköltség 14,9%-kal haladja meg a tervezett értéket (2011. év tény: 32 946 e Ft, 2012. év terv: 39 230 e Ft, 2012. év tény: 45 060 e Ft), valamint 36,8%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. Az egyéb anyagköltség összetételét és alakulását az alábbi táblázat mutatja be. Adatok e Ft-ban

2010. év tény

2011. év tény

2012. év tény

2012. év tény / 2011. év tény (%)

Egy éven belül elhasznált anyagok, eszközök

425

117

60

51,28

Vásárolt nyomtatványok, irodaszerek

3 462

2 754

3 915

142,16

Gyógyszerek, masszírozó krémek

1 385

1 449

1 629

112,42

12 680

9 565

11 478

120,00

7 627

5 665

12 264

216,49

15 488

12 669

14 191

112,01

939

727

1 523

209,49

42 006

32 946

45 060

136,77

Vásárolt tisztítószerek, higiéniai anyagok, vegyszerek Vásárolt egyéb anyag Vásárolt fenntartási anyag Munkavédelmi anyagköltségek Összesen:

A táblázatból is kitűnik, hogy a 2011. évi takarékos költséggazdálkodás eredményeként a 2011. évi költségeken jelentős megtakarítások mutatkoztak a 2010. évhez képest. Azonban ez a szolgáltatások színvonalát veszélyeztette, a továbbiakban nem tartható. A fenti táblázatból is látható, hogy a zavartalan és minőségi működés biztosítása érdekében a 2012. évben felmerülő költségek a reálisak. A vásárolt egyéb anyagok 2012. évi beszerzései közül kiemelendő, hogy a Sportuszoda vízforgató berendezés szűrőhomokjának cseréje vált szükségessé, nettó 3 200 e Ft értékben. Ezt a cserét 4-5 évente szükséges elvégezni. Emellett a Városi Stadion létesítményünkben a három füves pálya gyeptrágyázása vált időszerűvé, amely 825 e Ft költséget jelentett. Erre a pályák állagmegóvása, a fűminőség javítása, fenntartása miatt volt szükség. A munkavédelmi anyagköltségek között került kimutatásra a 2012. évben vásárolt feliratozott egyen pólók beszerzése, valamint a lejárati, kihordási időtől függ ezen költség felmerülése, megfelelve a jogszabályi előírásoknak. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

37. oldal

Az igénybe vett szolgáltatások esetében (2011. év tény: 227 226 e Ft, 2012. év terv: 247 188 e Ft, 2012. év tény: 259 191 e Ft) 4,9%-os növekedés mutatkozik. A bázis időszakhoz képest, amely 227 226 e Ft, 14,1%-kal növekedett a tény adat. Itt jelennek meg több egységünk nyári szezonra történő felkészítésével kapcsolatos költségek is (marketingmunka, szállások értékesítése, területrendezés stb.). A bérleti díjak 47,8%-kal haladják meg a korábbi év tény adatát, a tervhez képest azonban csak 16,7%-kal, 1 508 e Ft-tal növekedtek. A fizetett bérleti díjak bázis időszakhoz viszonyított növekedését az indokolja, hogy 2011. október 1-je óta – a kötelező jogszabályi háttérnek megfelelően – új számítógépes pénztárgépeket és beléptető rendszert üzemeltetünk, amely havi bérleti díjas konstrukcióban valósul meg. 2012-ben a Sziksósfürdő Strand és Kemping nyitását követően ezen egységünkben is ezt a rendszert béreltük. A Városi Műjégpályán a hűtőgépészeti rendszeren fődarabokat kellett kicserélni a biztonságos üzemelés érdekében. A hűtőgépészet felújításának idejére a rendszerből le kellett fejteni az ammóniát (1,5 tonna), amit egy erre a célra bérelt tartálykocsiban az udvaron tároltunk, folyamatos 24 órás őrzés mellett. Így eseti, nem tervezett költségként merült fel ammónia tárolással kapcsolatban a tartálykocsi bérleti díja. A fentieken túlmenően több alkalommal terembérleti díjat kellett fizetni (pályázati forrásból megvalósított rendezvények). Ezek együttes hatása eredményezi a nagymértékű növekedést. A karbantartások összege 25,1%-kal alulmaradt a tervezett értékhez képest (10 627 e Ft), de 2,6%-kal meghaladta a bázis időszaki értéket. A létesítmények karbantartására kiemelt hangsúlyt fektettünk 2012. évben, a korábbi évek takarékos költséggazdálkodása miatt sürgetővé váltak ezek a munkálatok. Ennek keretében a Sportcsarnok, Sportuszoda és Műjégpálya létesítményeinkben az üzem közbeni hibajavításokra és az üzemkészség fenntartására koncentráltunk. Emellett a rossz időjárás következtében váratlan kárelhárítási munkálatokra is sor került (beázások utána helyreállítás, festés stb.). Sajnos a létesítmények kora, építészeti, épületfizikai jellemzői komolyabb költségmegtakarítást nem tesznek lehetővé jelentős felújítási források nélkül, amivel az üzemeltetési költségek csökkentésében lehetne eredményt kimutatni. Ezen felül vakolat és fuga javítást, festést, általános villamoshálózat javításokat, szerelvény cseréket és vízgépészeti anyagok cseréjét, fűtésrendszer és hűtőgépészeti rendszer karbantartását végeztük el a beszámolási időszakban annak érdekében, hogy működőképes legyen minden létesítmény, technológia. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

38. oldal

A tervezett karbantartások az év utolsó negyedévében nem valósultak meg, mivel a rendkívüli működési támogatás folyósításának elmaradása komoly likviditási gondokat okozott Társaságunknál. Ez okozza a tervhez viszonyított 10 627 e Ft-os költségcsökkenést. Ezen elmaradt karbantartások költségei a 2013-as évet fogják terhelni. Az utazás, kiküldetés esetében 19,9%-kal, azaz 850 e Ft-tal haladtuk meg mind a 2011. évi tényadatot, mind a tervadatot. Ennek oka, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően több gépkocsihoz vásároltunk éves parkolóbérletet, amely kisebb költséget jelent, mint az alkalmankénti parkolási díjak összesen. Ezen felül a parkolóbérletek ára a tervezettnél nagyobb mértékben növekedett a korábbi évhez képest. A jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díj a tervhez képest 118,7%-ot, a 2011. évi tényhez képest 117,5%-ot mutat. Ez a +944 e Ft a Márta László ügyében folytatott, régebbről húzódó per jogi képviseletének számlájából adódik, amely előre nem volt tervezhető. A távhőszolgáltatás esetében 6,3%-al csökkent a tény adat a tervezetthez képest, 3,1%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest (2011. év tény: 74 532 e Ft, 2012. év terv: 82 021 e Ft, 2012. év tény: 76 878 e Ft). A szolgáltatóval kötött fix alapdíjas és fix hődíjas árak viszonylag jól tervezhetővé teszik a hőszolgáltatási díjak tervezését. A fogyasztási adatok jelentősebb változását elsősorban időjárási körülmények befolyásolják, elsősorban a rendkívül hideg februári hónap fűtési költségei okozzák a terv- és tényadatok eltérését. Hőfogyasztás tekintetében 2012. évben a 2011. évhez képest 6%os csökkenés tapasztalható. A forgalomfüggő hődíj 10%-kal növekedett, az alapdíj pedig 4%-kal növekedett (alapdíj árindex) a megelőző év azonos időszakához képest. 2011. és 2012. évben az hőenergia-költségekben az alapdíj 27%-ot, a forgalomarányos hődíj 73%-os részt tesz ki. A vagyonvédelem költsége a tervhez képest 52,6%-kal, a bázis időszakhoz képest 140,8%-kal növekedett (2011. év tény: 15 570 e Ft, 2012. év terv: 24 570 e Ft, 2012. év tény: 37 485 e Ft). A bázishoz viszonyítva a költségek növekedésével terveztünk. Ezt az indokolta, hogy a Városi Sportcsarnok és a Városi Stadion portaszolgálatán dolgozók munkaviszonyát megszüntettük (2012. február 28-al), és az év folyamán a Piedra Kft. biztonsági szolgálata látta le ezen feladatokat. Ezzel az átszervezéssel a személyi jellegű ráfordítások esetén viszont jelentős megtakarítást tudtunk elérni 2012-ben. A portások kiszervezésekor készültek gazdaságossági számítások, amelyeket a beszámoló ugyan nem tartalmaz, de az Önkormányzatnak és a Felügyelő Bizottságnak be lettek mutatva. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

39. oldal

A tervhez viszonyított növekedés indoka, hogy ugyanez a Kft. látta el a Játékok Kertje létesítményben – 1 fő éjszakai őrzésen túlmenően – a kerékpár kölcsönző nappali szolgálatát, míg a korábbi évben diákmunkával oldottuk meg ezt a feladatot. Emellett a Sziksósfürdő egységünkben megemeltük a szolgálatot teljesítő biztonsági őrök számát a terület nagysága miatt, valamint növeltük az őrzéssel felügyelt időszakot, amelynek köszönhetően jelentős számú jogtalanul behatoló személyt fogtak el, és ez a jegybevételek növekedésénél is megmutatkozik. A korábbi évben 1 fő éjszakai őrzést biztosítottunk a létesítményben, a tárgyvében 3 fő nappali, 2 fő éjszakai őrzés valósult meg. Október 1-jétől az Önkormányzat döntése alapján új létesítmény került Társaságunkhoz üzemeltetésre. A Móra Balázs Sport és Szabadidőpark területének őrzése szintén plusz elemként jelent meg a tervhez képest. A költség növekedését indokolja továbbá, hogy a terv készítésekor még nem volt ismert a vagyonvédelmi szolgáltató óradíj emelése, amely év közben, létesítményenként, egyedi megállapodások alapján valósult meg. A szemét- és hulladékszállítás 122,6%-a a 2012. évre tervezett összegnek, 127,4%-a a bázis időszaki adatnak. Ezt a Műjégpályáról elszállított veszélyes anyag (szalmiák tartalmú mosóvíz) szállítási, kezelési költsége okozta, amely 4-5 évente jelentkező egyszeri tétel, és amely nem volt előre tervezhető. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége 2%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest, 18,3%kal nőtt a terv adathoz képest. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások összetételét a Kiegészítő Melléklet tartalmazza. A tervhez viszonyított növekedés okai az alábbiak: - a tervezés során még nem volt ismeretes az a tény, miszerint vissza nem fizetendő pályázati támogatást nyertünk, amellyel kapcsolatos költségek jelentős része ezen a soron jelenik meg (7 411 e Ft); - az Anna Fürdőben átszervezéstük a takarítást, a gyógyászati részleget új vállalkozó bevonásával takaríttatjuk, amely szintén nem volt ismeretes a terv készítésekor (3 578 e Ft); - új elemként jelent meg a SZMJV Önkormányzattal kötött szerződés alapján fizetendő, hitelekre vonatkozó kezességvállalási díj (969 e Ft) - a Sziksósfürdő létesítményben a korábbi évekhez képest nagyobb számban alkalmaztunk diákmunkaerőt, amelyet az előző években idényjellegű szerződésekkel saját dolgozókkal oldottunk meg (2 245 e Ft).


40. oldal

Személyi jellegű ráfordítások A Társassággal szemben folytatott munkaügyi perben született legfelsőbb bírósági ítélet pontos szövegezése még nem volt ismeretes a terv készítése során. Ebből adódik, hogy az ezzel kapcsolatosan kifizetett összegek más költségnem soron jelennek meg, a tervvel ellentétben: – 24 856 e Ft a bérköltség sor helyett személyi jellegű egyéb kifizetés soron jelenik meg, mivel elmaradt végkielégítést kellett fizetni, amely a számvitel törvény szerint nem minősül bérköltségnek; – 15 313 e Ft kamat (pénzügyi műveletek ráfordítása) helyett 9 422 e Ft kamat került kifizetésre, amely a személyi jelegű egyéb kifizetés soron mutatkozik, mivel a munkavállalónak kifizetett kamat annak a sorsával osztozik, amire vonatkozik az eredeti kifizetés. A tervezett összegekhez képest megtakarítás mutatkozik, mivel az ügyvezető igazgató a Társaság számára előnyös megállapodást kötött a felperessel, amely szerint a felperes hajlandó volt az időszakosan jogalap nélkül (ítéletet hatályon kívül helyeztek, majd a Kúria ítélete az eredeti állapotot helyreállította) nála lévő összegre kamatot fizetni. Ez a Kúria ítéletében nem szerepelt, csak a megállapodás alapján lehetett a felperesnek járó kamatot (15 313 e Ft) csökkenteni ezzel az öszszeggel (6 624 e Ft). Így 9 422 e Ft kamat került kifizetésre, valamint ezzel összefüggésben a fizetendő járulék is kevesebb lett (10 846 e Ft helyett 9 258 e Ft). A személyi jellegű ráfordítások tekintetében (2011. év tény: 430 576 e Ft, 2012. év terv: 465 900 e Ft, 2012. év tény: 447 187 e Ft) a bázis időszakhoz képest 16 611 e Ft, a tervhez képest 18 713 e Ft eltérés realizálódott. A további elemzés során a munkaügyi per alapján fizetett összegek hatását nem vesszük figyelembe az összehasonlíthatóság érdekében. Bérköltség (2011. év tény: 295 106 e Ft, 2012. év terv: 309 734 e Ft, 2012. év tény: 305 347 e Ft) tekintetében 10 241 e Ft többlet költség mutatkozik a bázis időszakhoz képest. Azonban 4 387 e Ft megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, melynek oka, hogy: – az ügyvezető igazgató prémiumelőlege a megszokottól eltérően nem került kifizetésre a beszámolási időszakban, – csökkent a kifizetett megbízási díjak összege a korábbi évhez képest, – a gazdasági igazgatóhelyettes munkaköre átszervezéssel került betöltésre. A Társaság átlagos állományi létszáma 2011. december 31-én 203 fő volt, amely létszám megtartását terveztük 2012. évben is. 2012. december 31-én 188 fő volt az átlagos állományi létszám, amely 15 fő csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest, amely tartalmazza a kiszervezéssel érintett területek létszámcsökkenését is (6+1 fő portás). A bázis időszakhoz képest mutatkozó Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

41. oldal

3,5%-os növekedést a kötelező minimálbér emelés, a bérkompenzáció, valamint az egészségügyi dolgozók bérrendezése okozta. A 2012. évi bérköltség összetételének részletezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés Munkabér ebből prémium Tiszteletdíj Megbízási díj Összesen:

Összeg 298 794 3 744 1 380 5 173 305 347

A személyi jellegű egyéb kifizetések (2011. év tény: 46 491 e Ft, 2012. év terv: 25 223 e Ft, 2012. év tény: 22 012 e Ft) 24 479 e Ft-tal a bázis időszakhoz képest, 3 211 e Ft-tal a tervezetthez képest csökkentek. A 2011. évi tényadathoz viszonyított 52,7%-os csökkenés fő oka, hogy az adómentesen adható étkezési utalvány 18 000 Ft/fő/hó összegét 10 000 Ft-ra, majd a beszámolási időszakban 5 000 Ft-ra csökkentettük, költségmegtakarítási szempontok alapján. Ebből következik, hogy a 2011. évi 30 988 e Ft helyett 9 370 e Ft-ra csökkent az ebből származó költségünk. A személyi jellegű egyéb kifizetések alakulását részletesen a kiegészítő melléklet 11. sz. táblázata, az állománycsoportonkénti bontását a 12. sz. táblázata tartalmazza. A 2012. évi személyi jellegű egyéb költségek alakulása (adatok e Ft-ban) Költségek megnevezése Munkába járás, tömegközlekedési eszköz költsége Betegszabadság Végkielégítés Lengyel József végkielégítés Lengyel József végkielégítés kamata Vállalkozást terhelő táppénz Korengedményes nyugdíj Munkába járás saját gépkocsival nem vezető Étkezési hozzájárulás Iskolakezdési támogatás Reprezentációs költség Adóköteles természetbeni juttatások Versenyekkel kapcsolatos költség (díjak, érmék, kupák) SZJA egyéb természetbeni juttatás után Kedvezményes SZJA Összesen:


Összeg 1 744 1 269 3 017 24 856 9 422 426 362 189 9 370 530 1 092 77 1 619 503 1 814 56 290

42. oldal

A bérjárulékok (2011. év tény: 88 976 e Ft, 2012. év terv: 95 241 e Ft, 2012. év tény: 76 292 e Ft) a bérköltség csökkenésével összefüggésben csökkentek mind a bázis időszakhoz, mind a tervadathoz képest. A nyári szezonban ahol csak lehetséges diák munkaerőt alkalmaztunk annak érdekében, hogy a feszített létszámkeretünk mellett dolgozóink részére biztosítani tudjuk a szabadságuk kivételét. Törekedtünk a szezonális és részmunkaidős foglalkoztatás növelésére, valamint a szezonális nyitva tartással üzemelő egységeinkben átirányítással oldottuk meg elsősorban a szükséges létszám biztosítását. Értékcsökkenési leírás (2011. év tény: 93 675 e Ft, 2012. év terv: 82 032 e Ft, 2012. év tény: 82 641 e Ft) Az értékcsökkenési leírás összege növekedett a tárgyévben beszerzett és aktivált eszközök amortizációjával, csökkent az előző évhez képest 2012. év folyamán 0-ra íródó eszközök amortizációjával. Egyéb ráfordítások (2011. év tény: 46 049 e Ft, 2012. év terv: 48 000 e Ft, 2012. év tény: 92 154 e Ft) Az egyéb ráfordítások között elszámolásra került a helyi önkormányzat felé 2012. évre befizetett iparűzési adó (6 654 e Ft), gépjárműadó (118 e Ft) és építményadó (1 601 e Ft), a le nem vonható ÁFA arányosítás miatt elszámolt ráfordítás (33 162 e Ft), a várható költségekre képzett céltartalék (34 800 e Ft), az innovációs járulék (1 184 e Ft), a vízkészlet használati járulék (3 410 e Ft), cégautó adó (553 e Ft), korábbi években tévesen kiszámlázott építmény adó (4 953 e Ft), valamint az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (1 011 e Ft). Az egyéb ráfordításokon belül jelentős növekedés mutatkozik a le nem vonható ÁFA (arányosítás miatt) soron (2011. év tény: 22 258 e Ft, 2012. év tény: 33 162 e Ft). Ennek fő oka, hogy a le nem vonható áfa az előző év azonos időszakához képest jelentősen megnövekedett, amely egyrészt az arányszám kedvezőtlen változása miatt következett be, másrészt az arányosításba bevont tételek is növekedtek. 2012. évben az üzemi tevékenység eredménye -16 336 e Ft. Ezen sor összetettségéből adódóan nehezen tervezhető. A bevételek között szerepeltetett 51 014 e Ft tervezett rendkívüli működési támogatás elmaradása okozta a jelentős eltérést az üzleti tervben szereplő adathoz képest. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

43. oldal

Pénzügyi műveletek eredménye (2011. év tény: -170 040 e Ft, 2012. év terv: -77 495 e Ft, 2012. év tény: 1 418 e Ft) A pénzügyi műveletek bevétele a pénzintézettől kapott kamatbevételeket tartalmazza. A pénzügyi műveletek ráfordításai között az Anna Fürdő, valamint a Ligetfürdő beruházási hitelének kamattörlesztése került elszámolásra. A 2011. évi tényadat tartalmazza a 75 875 e Ft Ligetfürdő Kft.-ben szerzett részesedésünkre elszámolt értékvesztést, valamint a devizában nyilvántartott hiteleink év végi átértékelését 63 612 e Ft (veszteség) értékben. 2012. évben a Ligetfürdő Kft.-ben szerzett részesedésünkre értékvesztést nem számoltunk el. A 2012. évi tény adat a devizában nyilvántartott hiteleink év végi átértékelését tartalmazza 28 943 e Ft (nyereség) értékben. A tervtől való eltérés oka, hogy a munkaügyi per kapcsán fizetendő 15 313 e Ft kamat (pénzügyi műveletek ráfordítása) helyett 9 422 e Ft kamat került kifizetésre, amely a személyi jelegű egyéb kifizetés soron mutatkozik, mivel a munkavállalónak kifizetett kamat annak a sorsával osztozik, amire vonatkozik az eredeti kifizetés. Emellett nem tervezhettünk az év során bekövetkezett hosszú lejáratú hitel deviza átváltásából, valamint az év végi átértékelésből adódó árfolyam-különbözettel.

Eredmény Társaságunk 2012. évi üzleti tervében az adózás előtti eredmény tervezett összege 1 297 e Ft volt, a 2012. év tény adata 2 506 e Ft nyereség. A Társaságnak adófizetési kötelezettsége 2012. évben nem keletkezett.


44. oldal

8. MÉRLEG TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA Befektetett eszközök A befektetett eszközök 2012. évi állománya (2011. év tény: 2 462 598 e Ft, 2012. év terv: 2 383 303 e Ft, 2012. év tény: 2 442 528 e Ft) a bázis érték 99,2%-a, az éves tervezett érték 102,5%-a. A befektetett eszközök értékét növelte a 2012. évben megvalósított beruházások aktiválása és csökkentette az elszámolt értékcsökkenés. 2012. évi nagyobb értékű beruházások: pályavilágítások kiépítése (Gyálarét, Kiskundorozsma), AGT-835 traktor vásárlás, ammóniás hűtőgépészet részleges nagyjavítás (Műjégpálya) korcsolya-kölcsönző átalakítás (Műjégpálya), Mercedes Vito kombi vásárlás, számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése stb. Részletesen az 5. fejlesztések, beruházások fejezetben mutatjuk be ezeket. 2012. évben a Ligetfürdő Kft.-ben szerzett részesedésünkre értékvesztést nem számoltunk el, mert a Ligetfürdő Kft. 2012. évi beszámolója Társaságunk beszámoló készítéséig nem készült el. Az egyéb tartósan adott kölcsönök között mutatjuk ki a dolgozói lakás-építési kölcsönt, amely összeg egy adóst érint. A növekedése az éves kamat értékével azonos mértékű. Forgóeszközök (2011. év tény: 95 080 e Ft, 2012. év terv: 94 387 e Ft, 2012. év tény: 149 719 e Ft) A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (2011. év tény: 37 510 e Ft, 2012. év terv: 36 869 e Ft, 2012. év tény: 39 310 e Ft) a bázis időszakhoz képest 4,8%-os, a tervezett összeghez képest 6,6%-os növekedést mutat. Le nem járt vevő követelések állománya 8 716 e Ft, a 0-30 nap között lejárt vevőkövetelés állomány 18 604 e Ft, valamint a 30 napon túli vevőkövetelés állomány 16 406 e Ft. A vevőkövetelés állomány csökkentése érdekében az előző évhez hasonlóan 2012. évben is negyedévente felszólítókat küldtünk ki. Azon vevők esetében, ahol a többszöri felszólítás nem járt eredménnyel, jogi úton kezdeményeztük a behajtást. Az év végi követelések összetételének vizsgálatakor megállapítható, hogy a vevőink fizetési morálja javult az intézkedések hatására. A tényadat tartalmaz egy jelentős összegű, le nem járt vevőkövetelést (Pick Kézilabda Zrt. 11 465 e Ft).


45. oldal

Jelentősebb vevőköveteléseink, amelyek a beszámolási időszakban kiszámlázásra kerültek, de még nem kerültek kiegyenlítésre: - Pick Kézilabda Zrt.

11 465 e Ft,

- Izometria Kft.

6 731 e Ft,

- Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

2 192 e Ft,

- Dél-alföldi Reg. Egészségbizt. Pénztár

2 361 e Ft,

- Nemó Úszósuli Kft.

1 817 e Ft,

- Szeged Városi Lövészklub

1 181 e Ft,

- SZTE Sportközpont

1 005 e Ft,

- Szegedi Kosárlabda Egylet

1 000 e Ft.

A vevőkövetelés mellett 621 e Ft kapcsolt vállalkozással szembeni követelést mutatunk ki. Az egy éven túli vevőtartozásokra 50%, a két v. több éven túli túliakra 90% értékvesztést számoltunk el 3 767 e Ft értékben. Egyéb követelések összege (2011. év tény: 34 775 e Ft, 2012. év terv: 34 803 e Ft, 2012. év tény: 48 708 e Ft) a tervezetthez képest eltérést mutat. Az egyéb követelések között mutatjuk ki a különböző adó, járulékok túlfizetéseit (pl. ÁFA visszaigénylés), az úton lévő pénzkészletet, kifizetett előlegeket, valamint a folyamatos szolgáltatások ÁFA-jának összegét, téves befizetéseket, adott előlegeket, munkabérelőlegeket. Ezek közül terven felüli mértékben nőtt az SZJA túlfizetés, az úton lévő pénzkészlet, valamint a folyamatos szolgáltatások követelésként nyilvántartott ÁFA-ja. A pénzeszközök értéke (2011. év tény: 22 600 e Ft, 2012. év terv: 22 510 e Ft, 2012. év tény: 60 944 e Ft) a tervhez és a bázis időszakhoz képest is jelentősen nőtt, amely a bankbetét állomány növekedéséből adódik. SZMJV Önkormányzata a IV. negyedévi céltámogatást 2012. december 27-én utalta, így ennek felhasználása csak 2013. január elején történhetett meg.

Aktív időbeli elhatárolások (2011. év tény: 20 710 e Ft, 2012. év terv: 15 896 e Ft, 2012. év tény: 10 961 e Ft) A bevételek aktív időbeli elhatárolása (8 092 e Ft) soron szerepel az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések utáni támogatás összege, mely két hónapos átfutási idővel kerül átutalásra. Ezen összeg a bázis időszakhoz és a tervhez képest is jelentős csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a korábbi évhez képest a mérlegkészítés időpontja január 20-ra változott, ezért rövidebb időszakhoz kapcsolódik az elhatárolás. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

46. oldal

Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 869 e Ft, amely a 2012. évben megérkezett számlák alapján olyan költségek, amelyek 2013. évet terhelik (újság előfizetés, biztosítás stb.) Ez mind a tervhez, mind a bázis időszakhoz képest jelentős mértékben növekedett, amelynek oka, hogy új tételként jelent meg a SZMJV Önkormányzattal kötött szerződés alapján fizetendő, hitelekre vonatkozó kezességvállalási díj, 2 518 e Ft értékben. A halasztott ráfordítások értéke az Anna-kúthoz és a Dóra-kúthoz kapcsolódó vízbázisvédelem fenntartás miatt kifizetett költség elhatárolásából adódott, mely 2012. évben megszűnt. Az eszközök 2012. évi értéke – a forrásokkal megegyezően – összesen 2 603 208 e Ft.

A saját tőke értéke 2012. évben 979 909 e Ft, a jegyzett tőke 1 045 890 e Ft. A jegyzett tőke értékében 2011. évhez képest változás nem következett be, mivel sem tőkeemelésre, sem tőke leszállításra nem került sor. Az eredménytartalék összege az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével változott. Társaságunk 2012. évben 34 800 e Ft céltartalékot képzett várható jövőbeni költségekre, amelyet az alábbi táblázatban mutatunk be.


47. oldal

Létesítmény

Karbantartás megnevezése

Nettó összeg (E Ft)

Anna Fürdő Technológiai hőszigetelések javítása Fűtés vezérlők javítása Medence vápák javítása Kőburkolatok fugáinak javítása, pótlással

2 600,0 1 000,0 2 500,0 2 500,0

Sziksósfürdő Strand és Kemping Faházak, épületek karbantartása

1 500,0

Városi Sportuszoda Versenymedence csapadék- és medence víz ürítő csatornák aknáinak betonkorróziós javítása Prominent mérő rendszer és adagoló szivattyúk javítása Elválasztó kerítés karbantartása (festés stb.)

1 500,0 800,0 1 500,0

Városi Sportcsarnok Központi elektromos elosztóban mezős egység karbantartása Kazánház tetőszigetelés javítása - villámvédelmi rendszer javítással Fűtési rendszer javítása (szerelvények, hőleadók, stb.)

800,0 1 500,0 2 500,0

Tetőrácsos acélszerkezet kültéri felületeinek tűzvédelmi festés javítása Démász transzformátor épület rámpa javítása

6 500,0 1 800,0

Öltöző faház elektromos hálózat javítása 1. sz. pálya világítási hálózat javítása

500,0 2 800,0

Kisstadion Városi Műjégpálya Belső udvar aszfalt burkolat javítása

1 000,0

Városi Stadion Center pálya kazánház és hőközpont karbantartása Öltözők karbantartása Műfüves pálya karbantartása Öntöző hálózat karbantartása

Mindösszesen:

1 200,0 1 300,0 500,0 500,0

34 800,0

Hosszú lejáratú kötelezettségek (2011. év tény: 479 179 e Ft, 2012. év terv: 432 188 e Ft, 2012. év tény: 397 900 e Ft) A beruházási és fejlesztési hitelek között van kimutatva az Anna Fürdő, a Ligetfürdő beruházási hitel 2012. december 31-án fennálló hitelösszege (391 351 e Ft), amely csökkent a 2012. évi törlesztőrészletek összegével. A bázis időszakhoz képest 18,2%-os csökkenését az okozza, hogy a korábbi évben itt kimutatott Škoda Octavia gépjármű hitele 2013. évben lejár, így a teljes összeg rövid lejáratú hitelek között került kimutatásra. Hosszú lejáratra kapott kölcsönt 2012. évre nem terveztünk, azonban az év folyamán gépjárműbeszerzés miatt újabb lízingszerződés került megkötésre, amely alapján itt kerül kimutatásra a Mercedes Vito hitelösszege (6 509 e Ft), amely nem tartalmazza a hosszú lejáratú hitelből rövid lejáratú hitelbe átminősített 1 140 e Ft-ot. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra 40 e Ft értékben a Károlyi utcai illemhely 2014. április 30-ig szóló bérleti szerződésével kapcsolatos kaució. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

48. oldal

Rövid lejáratú kötelezettségek (2011. év tény: 323 936 e Ft, 2012. év terv: 299 726 e Ft, 2012. év tény: 397 030 e Ft) A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 32,5%-al meghaladja a tervezett értéket, valamint 22,6%kal haladja meg a bázis időszaki értéket, amely az alábbiak szerint magyarázható. A rövid lejáratú kölcsönök között mutatjuk ki a Ford Mondeo és Mercedes Vito személygépkocsik lízingjével összefüggésben fennálló tartozásból a rövid lejáratúba átminősített 2 073 e Ft-ot. A tervezés során nem kalkulálhattunk az év közben vásárolt Mercedes Vito gépkocsihoz kapcsolódó hitelösszeggel. A rövid lejáratú hitelek között 2012. évben kimutatásra került a Raiffeisen Bankkal szemben fennálló 166 417 e Ft rulírozó hitelünk, a hosszú lejáratú hitelünkből egyéb rövid lejáratú kötelezettséggé átminősített hitel összege, 58 871 e Ft. 2012. év elején 40 millió Ft rulírozó hitelt vettük fel likviditásunk biztosítására, azonban amikor a pénzügyi helyzetünk a visszatörlesztést lehetővé tette volna, addigra a hitelszerződés módosult (a hitel rulírozó jellegét a bank egyoldalúan megszüntette) és nem tette lehetővé a visszafizetést. A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történt meg, összesen 8 553 e Ft értékben. A 2012. év tény adatok szerint a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 111 303 e Ft tartozást mutat. A szállítói állományunk a bázis időszakhoz és a tervhez képest is komoly mértékben megnőtt, amelynek oka átmeneti likviditási problémára vezethető vissza. 2012. év második felében a lezárult munkaügyi per kapcsán jelentős összegű kifizetésre került sor, amelynek fedezetére igényelt rendkívüli működési támogatást az Önkormányzat nem folyósította. Le nem járt szállítói tartozások állománya 54 042 e Ft, a 0-30 nap között lejárt szállítói állomány 33 321 e Ft, valamint a 30 napon túli szállítói állomány 23 940 e Ft. A közüzemi szolgáltatóktól 60 napos fizetési haladékot kértünk, ezért a beszámoló idején lejárt szállítói állomány összetétele folyamatosan módosul. A szállítói tartozások nagy része közüzemi számlákból adódik, amelyek számlázása nem kiszámítható. Kapcsolt vállalkozásokkal szemben kimutatott 17 500 e Ft tagi kölcsön a Csókafészek megvásárlására kapott összeget tartalmazza. A kölcsönszerződés újabb módosítása értelmében a visszafizetés határideje 2012. október 31. volt. A tagi kölcsön visszafizetése az év folyamán nem történt meg. A visszafizetési határidő módosítását kérelmeztük, amely elbírálása a beszámoló készítéséig nem történt meg. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

49. oldal

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a 2012. december 31-én ki nem fizetett 18 098 e Ft munkabér, 16 751 e Ft adótartozás, valamint 6 017 e Ft egyéb tartozások kerültek kimutatásra. Passzív időbeli elhatárolások (2011. év tény: 797 870 e Ft, 2012. év terv: 782 972 e Ft, 2012. év tény: 793 569 e Ft) A bevételek passzív időbeli elhatárolása azokat a bevételeket tartalmazza, amelyek teljesítése 2013-ban válik esedékessé (pl. 2013. évi eladott bérletek) (16 218 e Ft). A bázis időszakhoz és tervhez képest mutatkozó jelentős eltérést az okozza, hogy 2012 év végén megkezdtük a 2013. évi bérletek árusítását, és több olyan szerződést kötött Társaságunk egyesületekkel, amelyek teljesítése átnyúlik 2013 évre is. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2013. évben számlázott, de a 2012. évet terhelő energia, telefon és egyéb költségek összegét tartalmazza (7 831 e Ft). A fejlesztési célra kapott támogatással összefüggő halasztott bevételek értéke csökkent a Széchenyi terv támogatásból megvalósult és beruházott tárgyi eszközök, valamint a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan (769 520 e Ft).

Az források 2012. évi értéke – az eszközökkel megegyezően – összesen 2 603 208 e Ft.


50. oldal

9. MUTATÓSZÁMOK

likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség=adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség személyi jellegű ráfordítások aránya = személyi jellegű ráfordítás/összes üzemi ráfordítás


2010. év tény (%)

2011. év tény (%)

2012. év tény (%)

2012/2011 (%)

30,56

29,35

37,71

128,48

-

-

0,45

-

47,74

45,74

48,49

106,01

47,72

45,61

48,46

106,25

15,50

22,31

22,33

100,09

44,22

42,98

40,06

93,21

51. oldal

IV. MELLÉKLETEK, GRAFIKONOK ÉS CÉGSPECIFIKUS TÁBLÁZATOK 1. számú melléklet ANNA GYÓGY-, TERMÁL- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ GYÓGYÁSZATI FORGALMI ADATOK (FŐ) 2010. 01-12. 2011. 01-12. 2012. 01-12. 2012/2011 (%) Betegszám (halmozott adat, egy vendég több hónapban megj.) Konkrét betegszám Regisztrált kúra összesen TB NSZ Járóbeteg – gyógytorna Járóbeteg – fizikóterápia Elvégzett kezelések összesen Elvégzett kezelések TB finanszírozás keretén belül (balneo) Elvégzett kezelések TB nappali szanatórium keretében (balneo + fizikó) Elvégzett kezelések járóbeteg finanszírozás keretén belül (fizikó) Elvégzett kezelések járóbeteg finanszírozás keretén belül (gyógytorna)

25 024

21 666

23 107

106,65%

7 406

6 731

6 662

98,97%

11 773 5 014 664 2 393 3 702

11 181 4 483 682 2 312 3 704

10 663 4 115 693 2 355 3 500

95,37% 91,79% 101,61% 101,86% 94,49%

265 829

257 140

254 207

98,86%

125 647

118 044

113 049

95,77%

49 467

51 036

53 211

104,26%

52 562

52 412

54 257

103,52%

38 153

35 648

33 690

94,51%

ORVOSOK TELJESÍTMÉNYE

Felírt járóbeteg kezelések értéke (németpont) orvos

2011. 01-12. hó

2012. 01-12. hó

Index (%)

Dr. Ocskó Marica

1 926 082

2 418 376

125,56

Dr. Nagy Marianna

1 769 308

1 963 067

110 95

Dr. Körtvélyessy András

3 442 374

3 012 880

87,52

48 782

69 890

143,27

7 186 546

7 464 213

103,86

Dr. Gál Melinda Összesen:

Felírt gyógyfürdő kezelések értéke (Ft) orvos

2011. 01-12. hó

2012. 01-12. hó

Index (%)

Dr. Ocskó Marica

5 800 230

4 372 668

75,39

Dr. Nagy Marianna

6 802 240

8 648 682

127,14

Dr. Gál Melinda

9 219 885

8 507 997

92,28

Dr. Körtvélyessy András

2 117 999

2 882 817

136,11

23 940 354

24 412 164

101,97

Összesen:


52. oldal

2. számú melléklet

A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. MARKETING TEVÉKENYSÉGE 2012. ÉVBEN Kommunikáció •

Megjelentek létesítményeink szolgáltatásait propagáló hirdetések többek között a Tourinform iroda által kiadott „Szegedi Programajánló 2012” és Szeged Megyei Jogú Város „Szegedi Vakáció 2012” kiadványaiban is.

•

A programokról, eseményekről, árváltozásokról, akciókról, beruházásainkról, nyitva tartásról rendszeresen tájékoztattuk a médiát (többek között Délmagyarország, Rádió 88, Városi Televízió, MR Körzeti Stúdiója, MTV Körzeti Stúdiója stb.), továbbá a Társaságunkkal kapcsolatban álló hoteleket, panziókat, helyi Tourinform irodát.

•

Az év folyamán több alkalommal lehetőségünk volt televíziós műsorokban való megjelenésre, szereplésre, létesítményeink, szolgáltatásaink népszerűsítésére.

Ügyfél elégedettség mérése Az Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő fürdő-, wellness és gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégkörére vonatkozóan elkészítettük 2012. május hónapjában az ügyfél-elégedettség mérést és annak kiértékelését. A mérés során 75 vendéget kérdeztünk meg, kérdőíveket alkalmaztunk és személyes kérdezéssel éltünk a vendégek felé. Programok, események •

2012. január 25-én részt vettünk és aktívan közreműködtünk a „Magyarország vizei” c. konferencián, melyet a Rózsa – Dél-alföldi Hungarikum Klaszter szervezett.

•

2012. március 22-én csatlakoztunk a „Víz Világnapja” rendezvényekhez, mely a Szegedi Vízmű Zrt. kezdeményezésére valósult meg. Anna Fürdő létesítményünkben fogadtuk az iskolás csoportokat. Bemutattuk a diákoknak a Fürdőt, annak történetét. Részt vettünk a gyerekek pecsétgyűjtő akciójában. Nyereményként felajánlottunk egy iskolai osztály részére egy alkalmas fürdőzési lehetőséget a tanév végére.

•

2012. augusztus 9–12. között került megrendezésre az V. Hungarikum Fesztivál a szegedi Széchenyi téren. A „Rózsa – dél-alföldi Hungarikum Klaszter” standján az Anna gyógyvizet, az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő szolgáltatásait ismertettük, népszerűsítettük négy napon keresztül.


53. oldal

•

2012. augusztus 10-én a Magyar Fürdőszövetség által országosan került meghirdetésre a Strandok Éjszakája. Ehhez közel 40 fürdő csatlakozott, közöttük az Anna Fürdő is. Az éjszaka folyamán programokkal vártuk vendégeinket: tűzzsonglőrök, kártyavetők szórakoztatták a közönséget, de ingyenes kézmasszázs kipróbálására is lehetőség adódott.

•

2012. október 12-én a Magyar Fürdőkultúra Napja alkalmából 50% belépődíj kedvezményt biztosítottunk az Anna Fürdőben, továbbá programokkal vártuk a vendégeket. A nap folyamán négy alkalommal ingyenes vízitornán lehetett részt venni, továbbá ingyenes kézmasszázs és wellness termék-bemutatónak adott helyet a fürdő. Két témában készített előadásokat Gömöri Csilla kommunikációs- és marketing vezető: „Az egyetemes és magyar fürdőkultúra” valamint „A fürdőruha története” témákban. Az előadásokat az érdeklődő általános-, közép- és felsőoktatási intézmények tanulóinak vetítettük le.

Akciók •

Az Anna Fürdőben továbbra is biztosítottuk szombat-vasárnap 8-11 óráig a 20%-os belépődíj kedvezményt.

•

2012. május 26-tól június 25-ig egy kuponakció keretén belül az Anna Fürdőbe és a Sziksósfürdőre lehetett kupon ellenében egyszeri kedvezményes jegyet váltani. Az Anna Fürdő komplex szolgáltatásaira 1650 Ft helyett 1200 Ft-ért, illetve a Termálfürdő részlegre 1100 Ft helyett 900 Ft-ért lehetett jegyet váltani. A Sziksósfürdőre a teljes áru felnőtt napijegy árából 20% kedvezményt adtunk. A kuponfüzeteket Szeged Napja alkalmából osztották ki mintegy 10.000 példányszámban.

•

2011-ben elindított akciónkat 2012-ben is folytattuk a gyógyászati szolgáltatásaink kapcsán. A csomagajánlatokban 2 bármilyen fajta kezelést 550 Ft önrésszel, 3 bármilyen fajta kezelést 750 Ft önrésszel vehettek igénybe a betegek (kivéve 09-es komplex fürdőgyógyászati ellátás). Az akciót 2012. július 16-án zártuk le.

•

A Városi Műjégpálya forgalmának fellendítésére, december hónapra – illetve a téli szünetre – akciókat hirdettünk meg. December 01-20-ig a felnőtt belépőjegyeket 800 Ft-os, a kedvezményes belépőjegyeket 650 Ft-os áron biztosítottuk. A Jeges estre egységesen 800 Ft-ért lehetett jegyet váltani. A téli szünet idejére (december 21-től január 02-ig) e kedvezmények maradtak hétvégére, hétköznap viszont felnőttek, gyerekek egyaránt 500 Ftos jeggyel látogathatták a létesítményt.


54. oldal

Minőségbiztosítás A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Anna Fürdő egysége 2005 óta rendelkezik a Konformitás Kft. által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 alapján működő minőségbiztosítási, illetve környezetirányítási rendszerekkel, melyet évente rendszeresen felülvizsgálnak. Az Anna Fürdő 2012. évi auditjára 2012. november 06-án került sor. Az audit sikeresen zárult, a tanúsítvány megújításra került. Kiadványok, megjelenés, ajándéktárgyak •

2012. évben is készíttettünk nyomda által prospektusokat, szórólapokat, magyar, illetve angol nyelven. Ezekkel több szakvásáron és kiállításon is megjelentünk, többnyire közvetett módon (pl. a szegedi Tourinform iroda által az „Utazás 2012” kiállításon).

•

A Sziksósfürdő, az Anna Fürdő és a Városi Sportuszoda dolgozói részére céglogóval ellátott pólókat készítettünk, az egységes megjelenés érdekében.

•

Az Anna Fürdő létesítményünket érintően céglogóval, sorszámmal ellátott világoskék és fehér színű törölközőket készíttettünk, melyet azon vendégeknek adtunk, akik kombinált bérletet vásároltak.

Benyújtott pályázatok •

TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló Életmód Programok„ támogatása (Kódszám. TÁMOP – 6.1.2.) pályázatot adtuk be 2012. június hónapban. A pályázaton 7.140.800 forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

•

Beadásra került a Magyar Olimpiai Bizottság által meghirdetett pályázat Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (MOB-HSZE–12) 2012 szeptemberében. A pályázaton 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melyet a 2012-2013-as évben megrendezésre kerülő szabadidősport rendezvényekre fordítunk („Érintsd a határaidat” szabadidős eseménysorozat).

•

TÁMOP keretében meghirdetett „Munkahelyi képzések támogatása” Kódszám: TÁMOP 2.1.3. pályázatot adtuk be 2012. július hónapban. A pályázat ebben a kategóriában nem került befogadására, de más azonosító számmal (TÁMOP–2.1.3.B–12/1-2012-0575) igen. Ez utóbbi befogadásra került, de 2012. december 31-ig döntés még nem született.


55. oldal

Tevékenység szakmai szervezetekben A Szegedi Sport és Fürdők Kft. tagként van jelen a Magyar Fürdőszövetségben (Marketing szakbizottság), a Dél-alföldi Termál Klaszterben és a Rózsa Dél-alföldi Hungarikum Klaszterben. A szervezetek munkájában, tevékenységében az év folyamán aktívan részt vettünk, azokon keresztül képviseltettük magunkat. Különösen aktívan vettünk részt a Magyar Fürdőszövetség munkájában. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. marketingvezetője elnöki tisztséget tölt be a Marketing Szakbizottságban. A Szövetség közgyűlésein rendszeresen részt veszünk, a szakmai munka terén számos feladatot teljesítünk.


56. oldal


A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉVI CSALÁDI- ÉS SZABADIDŐSPORT RENDEZVÉNYEI

EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012 „Sziki gyalogos teljesítménytúra” 2012 márciusában folytatódott az előző évben indult, az ország legnagyobb tömegeket megmozgató többpróbás szabadidős rendezvénysorozata, melynek megyei rendezője a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Az EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012. Csongrád megye évnyitó eseménye a „Sziki gyalogos teljesítménytúra” immár tizedik alkalommal várta az ötpróbásokat és a gyalogtúra kedvelőit a kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskola tornacsarnokában berendezett túraközpontba. Ez alkalommal három távon teljesíthettek a résztvevők: a 7,5 kilométeres távon a sziksós Csókafészek fogadó, a középső 15 kilométeres távon a bordányi Kulipintyó csárda, míg a leghosszabb 28 kilométeres távon a zsombói Stüszi Vadász Étterem várta a kissé csípős tavaszi szélben kipirult arcú túrázókat. A végig nehéz, homokos talaj az idén is próbára tette a résztvevők állóképességét. Többek között azt is bizonyítva, hogy nem csak a hegyekben túrázva és komoly szintkülönbséget legyőzve támadják a vádlikat a teljesített kilométerek. A célban frissítés, a fordító állomásokon gazdagon terített asztalok, a csárdában pedig lila hagymás zsíros kenyér, élő tárogató zene és énekszó várta a túrázókat. Ebben az esztendőben rekordot döntött a résztvevői érdeklődés, a megyében még soha nem teljesítettek gyalogtúrán ilyen távokat ennyien. Több mint ötszázan választották ezen a szombat délelőttön a sportolásnak ezt a formáját. „Rak -party” futás 2012. május 6-án a Huszár Mátyás rakpart adott otthont az ötpróba következő állomásának, a futásnak. Már az előnevezések alkalámával látható volt, hogy a tavalyi hasonló rendezvény létszámánál is többen állnak rajtvonal mögé. Remek, napsütéses időben délelőtt tíz órakor Bozsó István, a névadó főszponzor munkatársa, a londoni olimpiára kerékpárral utazó parasportoló pisztolylövésére rajtolt el a rövidebb, öt kilométeres táv mezőnye.


57. oldal

A leggyorsabbak húsz perc elteltével már visszaérkeztek a célba, de a mezőny vége is egy órán belül teljesítette a távot, miközben már a Stefánia útjain a liget árnyékában bemelegítettek a két hosszabb, a tizenegy és a huszonkét kilométeres táv résztvevői. 11 órakor az EDF DÉMÁSZ marketingese, Tóth Eszter, aki maga is kiváló szabadidős úszó – triatlonista, rajtoltatta el a második futamot. A rajtot követően az előző futam résztvevői, tizenöt tanintézmény növendékei és felnőtt szabadidős sportolók között ajándéksorsoláson értékes ajándékok, sporteszközök találtak gazdára. Időközben szép számban fogytak azok az ajándékok is az EDF DÉMÁSZ sátrában, ahol a szervezők azokat az ötpróbázókat várták, akik az eddig összegyűjtött olimpiai pontjaikat váltották a Fundango jóvoltából sportszerekre. Egyre többen érkeztek célba a Dóm déli harangszavára a két hosszabb távról, közöttük olyanok is, akik a Tisza vizét választották a célkaput követően beérkezési helyszínül. Összesen több mint kilencszázan sportoltak a Rak-party futáson, mely ez alkalommal is létszámcsúcsot jelentett az olimpiai ötpróbák szegedi történetében. „Érj át!” – távúszás A Balaton-átúszás időpontjának módosítása miatt a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek az „Érj át!” számára is a megszokottól eltérő időpontot kellett találnia. Egy héttel korábban, június 23-án napsütés, 40-50 km-es szél várta az úszást kedvelőket a Maty-ér partján. A kajak -pálya ideális, 27 Celsius fokos vize kecsegtetett, ellenben a félméteres hullámok látványa komoly erőpróbát prognosztizált. Reggel nyolc órakor már hosszú sor kígyózott a regisztrációs központ előtt, a fél kilences nyitás után pedig tempósan kezdődött a neveztetés. Kilenc órakor megnyílt a rajtkapu, és az úszók folyamatosan kezdték el a 2.000 és 4.000 méteres távok teljesítését. Fiatalok és idősebbek is szép számmal szálltak vízbe, többen kisebb csoportokat alkotva tempóztak. A rendezvényre érkező hozzátartozók, barátok időközben egy látványos verseny nézőivé válhattak. A tizenegy órakor eldördülő pisztolylövés a Magyar Köztársaság távúszó OB kezdetét jelentette, melyen ötezer méteres távon, több körös, szemmel is jól követhető, izgalmas versenyen dőltek el a bajnoki helyezések. Időközben a szél csillapodott, így a délelőtt végére megkegyelmezett az időjárás a szabadidős sportolóknak. A célkaput átlépő partra érkezőket köszöntötte a műsorvezető, majd név szerint is bemutatta az úszókat. Mindenki bőséges frissítésben részesült, a rendezvény emblémázott pólóját vehette át, majd virsli-parti várta az úszókat. A rendezvény során ajándéksorsoláson a támogatók, az Adidas és a Szegedi Szabadtéri Játékok jóvoltából sport és kulturális ajándékok találtak gazdára. Több mint háromszázan teljesítették sikeresen a távokat, közülük a legidősebb és legfiatalabb nő és férfi, valamint a rendezvényre legtávolabbról érkező úszó különdíjat vehetett át.


58. oldal

Utcai rendezvények K&H Olimpiai futónap Április 22-én, vasárnap 4058-an neveztek a szegedi 7. K&H olimpiai futónapra, mely az olimpiai sorozatok idei első vidéki állomása volt. A szervezők a Föld napján egy környezetkímélő sporteseményre hívták a mozogni vágyókat. A Dóm tér már 9 órakor megtelt a kékbe öltözött futókkal, akik először a Pavane Történelmi Tánccsoport zászlódobálóinak előadását láthatták, majd Berényi Bernadett melegítette be a résztvevőket. A mezőny dr. Molnár Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó rajtjelére indult és hat percen keresztül haladt át a rajtkapu alatt. A 3,4 kilométeres táv útvonala Szeged belvárosában és a Tisza parton húzódott. A verseny egyben a Szegedi Tudományegyetem karok közötti bajnoksága is volt. A karok 10 fős csapatai (5 nő + 5 férfi) közül az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar diákjai futottak a leggyorsabban. A második helyen az SZTE Gyógyszerész-tudományi Kar csapata végzett, míg a dobogó harmadik fokára az SZTE Általános Orvostudományi Kar csapata állhatott fel. Dóm – váltó utcai futóverseny 2012. október 13-án, szombaton rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – hagyományteremtő szándékkal – a Dóm-váltó utcai futóversenyt. A rendezvény célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a megye alsó- és középfokú tanintézetei növendékeinek utcai csapat-futóversenyen történő megméretésre. A rendezvény az országban a maga nemében egyedülálló: nem csak helyszínét tekintve, de a rendezés egyéb különlegessége miatt is. A város három látványos tere: az Aradi vértanúk, a Rerrich Béla és a Dóm tér területén jelölte ki a rendező a verseny útvonalát, melynek össztávja 1.900 méter. Ezt a távot elsőként egy férfi, a váltó második tagjaként egy nő, majd befejező csapattagként megint egy férfi teljesítette, sorrendben 700 – 600 – 600 méteres penzumokban. A rendezvényre csak előnevezéssel lehetett a csapatoknak regisztrálniuk a futamok pontos beosztása és időrendje miatt, a versenyt megelőző héten. Összesen négy korcsoportot képviselő, összesen huszonnégy Csongrád megyei tanintézet küldte el legjobb futóit az első Dóm-váltóra. A délelőtt 10 órakor eldördülő pisztolylövés jelére az első rajtot követően 13 óráig folyamatosan, húsz perces ciklusokban rajtoltak el a futamok résztvevői, akiket az iskolák szurkolótáborai és a Dómot meglátogató, a verseny útvonala mellett gyülekező nem kis számú turistacsoportok is lelkes tapssal jutalmaztak. A rendezvény záróakkordjaként az ünnepélyes eredményhirdetésen összesen harminchat futó léphetett dobogóra és vehetett át érmeket, valamint sportfelszereléseket a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatójától és szervezési igazgatóhelyettesétől.


59. oldal

„Érintsd a határaid” szabadidős sorozat Homokháti kerekezés Az esemény az „Érintsd a határaid” szabadidős sorozat (mely pályázati támogatással valósul meg) első rendezvénye. A hagyományos áprilisi időponttól eltérően ez alkalommal a nyár elején zajlott a Homokháti kerekezés, de a június 03-i időpont is jól vizsgázott. A sok magyar sportsiker színhelye, a Matyéri Nemzeti Kajak-Kenu és Olimpiai Központ várta a kerékpárosokat és az ötpróbásokat. Ezúttal a legrövidebb táv 15 kilométer volt, melyre a legfiatalabb korosztályokat vártuk. Ők a kajak-pályát övező, forgalomtól teljesen elzárt úton, rendező kerékpárosok irányításával és felügyeletével kerekezhettek. A két hosszabb táv résztvevői folyamatosan, 8-10 óra között rajtolva kezdhették meg a 35 és 80 kilométeres távok teljesítését. Rendőri felügyelet mellett, az útvonalra kihelyezett forgalomirányító rendezők segítették a túrázók haladását, melynek köszönhetően balesetmentesen haladt a rendezvény. A Homokhátság legszebb útjain tekertek egyszerre több százan, remek látványt nyújtva többek között a röszkei körforgalomban, mely az útvonal legnehezebb „hegyi hajráját” jelentette. Útközben a nagyszéksósi bivalyrezervátumot tekinthették

meg

az

érdeklődők,

majd

a

nagyszerű

mórahalmi

Colosseum

hotel

tőszomszédságában nemrég épült Rétesház kerthelyisége várta a kerékpárosokat. Mindenki friss tájjellegű túrós, mákos rétest fogyaszthatott, miközben a szegedi Mester tanoda öt csinos énekes növendékének rögtönzött koncertjét hallgathatták. A leghosszabb, 80 kilométeres táv fordítója a ruzsai Páva panzióban települt, ahol a helyi menyecskék friss pogácsával várták a sportolókat. Ezen a napon összesen 606 sikeres teljesítést regisztráltunk, ami a dél- alföldi kerékpáros turizmus dinamikus fejlődésének bizonyítéka. A legnagyobb tapsot az a hölgy-férfi páros kapta, akik 15.31-kor kissé elcsigázottan, utolsóként gurultak célba. KM duatlon Szeptember 8-án a Nemzeti kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ adott otthont a már több mint tíz esztendős múltra visszatekintő KM duatlon versenynek. A triatlon kistestvéreként aposztrofált duatlon az idén is bizonyította, hogy életképes sportág, függetlenül attól, hogy a nagytesóval ellentétben nem olimpiai sportág. A futás – kerékpározás – futás kombinációjából álló mozgásforma az idén is több mint kétszáz versenyzőt állított rajtvonal mögé, igaz az időjárási viszonyok, a 26 fokos lég- és 24 fokos vízhőmérséklet egy remek triatlonversenyt is megengedett volna. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

60. oldal

A verseny egyben az országos Duatlon Diákolimpia megyei döntője is volt. Tizenöt tanintézmény küldte el hat korcsoportot képviselő diákjait a KM duatlonra, ahol külön futamokban, életkoruknak megfelelő távokon indultak el az I. – VI. korcsoport diákjai. Ez alkalommal külön értékeltük a licenccel rendelkező versenyzőket és az amatőr duatlonistákat, mert a szekszárdi, októberi országos döntőn hasonló szisztéma szerint versenyeznek majd. Összesen négy futamban álltak rajthoz a versenyzők, melyek végeztével eredményhirdetésen összesen 48 versenyző állhatott a kajakpálya sokat megért díszes dobogójára és vehették át érmeiket és ajándékaikat. A KM duatlon záróakkordjaként sorsoláson minden korcsoport 2 – 2 versenyzője a támogatók külön ajándékait vehette át. Határ menti tekerés – kerékpáros teljesítménytúra 2012. szeptember 30-án, vasárnap rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. őszi kerékpáros túráját. A kerékpározás szerelmesei ez alkalommal a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolából indulva az országhatárokat megközelítve különlegesen szép, kis forgalmú utakon túrázhattak 25 vagy 55 kilométert. A túra érintette Kübekháza és Kiszombor nagyközségeket, ahol az önkormányzatok jóvoltából tájjellegű frissítésben részesülnek a kerékpárosok. Maros-szög templomai – gyalogos teljesítménytúra 2012. november 24-én, szombaton rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – szintén hagyományteremtő szándékkal – a Maros-szög templomai gyalogos teljesítménytúrát. A túra központja az újszegedi Vörösmarty Mihály általános iskola, ahol reggel 7.30 – 9.00 óra között regisztrálhattak a gyaloglás és a természetjárás szerelmesei, majd utána folyamatosan indulhattak a teljesítésre. A két választható táv ez alkalommal 12 és 22 kilométer volt. A túra útvonala a kis távon: Újszeged – Tisza bal oldali töltése – a határ előtti utolsó magyarországi gátőrház, majd ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba. Közel százan választották ezt az útvonalat, elsősorban kisgyermekes családok és idősebb túrázók. A hosszabb távra 130 regisztráció érkezett, mely útvonalának első része megegyezett a rövid táv útvonalával. A már említett gátőrházat maguk mögött tudva a hosszú távot választók elhagyták a Tisza töltését és Tiszasziget felé vették az irányt. A település katolikus templomának kertjében települt a túra első ellenőrző állomása. Itt igazoló pecsételést követően frissítő, majd az épületben a Mentés Másként trió autentikus népzenét játszó művészeinek produkciója várta a túrázókat. Tovább haladva Újszentiván

görögkeleti,

majd

római

katolikus

temploma

jelentették

a

következő

ellenőrzőpontokat, ahol a rövid pihenők ideje alatt a SZTE orgona tanszaka művész növendékeinek produkcióit is meghallgathatták a túrázók. A szőregi katolikus templom dombjának tetején kapták a túra utolsó pecsétjét ellenőrző lapjukba a gyalogtúra résztvevői. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

61. oldal

rendezvény ideje alatt az érintett települések polgármesteri hivatalaink jóvoltából frissen sütött tájjellegű sütemények várták a túrázókat. Szőregről a Szegedre bevezető kerékpáros úton érkeztek vissza a túra központjába a sikeresen teljesítők, akik közül minden 20. célba érkezőt ajándékkal vártak a rendezők. A márciusi, már hagyományos Sziki gyaloglás ezen alkalommal született őszi „túra párja”, a résztvevők visszaigazolásaira is tekintettel, bizonyította életrevalóságát.


62. oldal


A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉVI DIÁKSPORT VERSENYEIRŐL A városi diákolimpiai versenyek változatlanul a Szegedi Sport és Fürdők Kft. szervezésében és rendezésében zajlanak. Ezeken a versenyeken induló iskolákat a részvétellel járó költségek nem terhelik, mivel azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. biztosítja (terembérlet, díjazás). A küzdelmek jellemzően a Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében lévő létesítményekben kerülnek megrendezésre: Kisstadion, Felső Tisza-parti stadion, Etelka-sori munkacsarnok, Móricz Tornaterem, Sportuszoda. Az iskolák közreműködésével más helyszíneken is rendezünk versenyeket. A Tabán Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola, Rókusi Általános Iskola, Rókus-városi II. Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium bocsátotta rendelkezésünkre mérkőzésekre a tornatermeiket. Labdajátékokban a legtöbb nevezést középfokú oktatási intézmények közül a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, alapfokú oktatási intézmények közül a Rókusi Általános Iskola ás a Vörösmarty Mihály Általános Iskola adta le. A különböző sportágak játékvezetői feladatait a szakszövetségek játékvezető küldőivel egyeztetve valósítjuk meg. A beszámolási időszakban a korábbi gyakorlatnak megfelelően 12 sportágban (asztalitenisz „B” kat., atlétika, duatlon „B” kat., játékos sportverseny, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, torna „B” kat., úszás „A” „B” kat.) rendeztünk diákolimpiai versenyeket, melyen 29 alap és középfokú oktatási intézmény diákjai vettek részt. A 2011/2012-es szezonban megyei elődöntőt 1 alkalommal (labdarúgás IV.), megyei döntőt 9 alkalommal (atlétika IV. egyéni, mezei futás III-VI., kézilabda fiú III., IV, kosárlabda leány III., IV., röplabda III., IV., labdarúgás II.), országos elődöntőt 3 alkalommal (kézilabda IV fiú, kosárlabda III. leány, röplabda III. leány), országos döntőt 1 alkalommal (kézilabda IV. fiú) rendeztünk. Legnépszerűbb

sportágak

csapatsportágakban

kézilabda,

kosárlabda,

labdarúgás,

míg

egyénieknél atlétika, úszás, így érthetően ezekben a sportágakban vesz részt a legtöbb tanuló. A 2011/2012-es tanév tavaszi fordulóiban labdarúgásban 55 mérkőzés, kézilabdában 42 mérkőzés, kosárlabdában 75 mérkőzés került megrendezésre. A 2012/2013-as tanév őszi fordulóiban labdarúgásban 105 mérkőzés, kézilabdában 42 mérkőzés, kosárlabdában 30 mérkőzés került megrendezésre. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

63. oldal


A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉVI VERSENYSPORT ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI Január Január 06-án az X-faktor koncert került megrendezésre. A rendezvényt jóval kisebb érdeklődés kísérte, mint az előző évi rendezvényt. A HEPP Kupa döntő mérkőzéseit január 08-án a Városi Sportcsarnokban rendezték meg, ahol a döntőben a SZEVIÉP Szeged női kosárlabda csapata nyerte meg az aranyérmet. Szintén a Városi Sportcsarnokban került lejátszásra január 12-én a Magyarország – Bahrein kézilabda válogatott felkészülési mérkőzés ahol a magyar csapat 34:24 arányban győzött. Január 21-22-én a Városi Sportcsarnok adott helyet a nagy hagyománynak örvendő XXVII. Gábor Kupa Nemzetközi Középiskolás Kézilabda Kupa mérkőzéseinek. A torna 6 csapat részvételével zajlott, amin képviselte magát Magyarország 2 csapattal, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia 1-1 csapattal. A Budapest Sportiroda közreműködésével a Városi Sportcsarnokban január 28-án a Tesco FittAréna Szeged szabadidős rendezvényen mozoghattak a résztvevők Szentgyörgyi Rómeó, Varró Gyula, Katus Attila, Tatarek Rezső, Réka és Norbi, valamint Vieira Lívia vezényletével. Február Február 10-12-én a Városi Sportcsarnokban rendezte meg a Magyar Tenisz Szövetség a Magyarország – Írország férfi tenisz DAVIS Kupa mérkőzést, ahonnan a magyar csapat nagy küzdelemben 3:2 arányban jutott tovább a következő fordulóba. Február végétől több héten keresztül az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az Erima Országos Gyermek Bajnokság selejtező, megyei döntő, régió döntő, országos elődöntő mérkőzéseinek. A május végéig tartó eseménysorozat összességében közel 600 sportolót mozgósított. Február 25-én az U10 leány 4 csapattal, valamint az U9 fiú három csapattal tartotta meg a megyei döntőt, 26-án az U13 fiú korosztályban 6 csapat részvételével került megrendezésre a régió döntő. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

64. oldal

A férfi és női amatőr kézilabdásokat megmozgató Téli Teremkézilabda Kupa a Városi Sportcsarnokban január 15., 22. és február 19., 25. napján, az Etelka-sori munkacsarnokban február 04-05., 11-12., 18. napján került megrendezésre a Szeged Városi Kézilabda Szakcsoport közreműködésével. Március Március hónapban is folytatódtak az Erima Országos Gyermek Bajnokság mérkőzései. Március 03-án az U12 leány, 18-án az U16 fiú, 24-én az U9 fiú régió döntő, 25-én az U13 fiú Országos Elődöntő mérkőzéseit játszották le az Etelka-sori munkacsarnokban. Közel 90 csapat részvételével, több helyszínen, többek között az Etelka-sori munkacsarnokban március 10-11-én került megrendezésre a Szeged Kupa Utánpótlás Röplabda Torna. A tornán fiú mini, leány mini és fiú gyermek, leány gyermek korosztályban folytak a versenyek, több mint 800 versenyző részvételével. A Városi Sportcsarnokban március 15-e tiszteletére 19:00 órai kezdéssel a Republic együttes adott nagyszabású koncertet, „Tisztelgés a márciusi ifjaknak” megnevezéssel. Jegyeket az ismert helyeken lehetett elővételben megvásárolni, valamint a koncert előtt a helyszíni jegypénztárban. A Délmagyarország hűségkártyával rendelkező előfizetők kedvezményes áron juthattak jegyekhez. A koncert telt ház előtt nagy sikert aratott. A Városi Műjégpályán március 17-én a Kadett Jégtánc Sportegyesület közreműködésével zajlott le az Jégtánc Országos Bajnokság. A közép-európai tavaszi turné alkalmából 2012 tavaszán ismét Magyarországra, többek között Szegedre látogatott a világhírű Mojszejev tánccsoport, akik a 75 éves évforduló alkalmából március 20-án egy fergeteges jubileumi előadással örvendeztették meg a Városi Sportcsarnokba jegyet váltó nézőket. A telt házas előadás óriási közönségsikert aratott. A Víz Világnapja alkalmából március 22-23-24-én az Anna Fürdőbe vártuk az iskolás csoportokat. A gyerekek vezetett séta során tekinthették meg az 1896-ban épült műemlék fürdőt, megkóstolhatták az 1927-ben feltárt Anna Gyógyvizet. Azoknak a csoportoknak (10 fő felett) akik a fürdő szolgáltatásait is ki akarták próbálni kedvezményes belépési lehetőséget biztosítottunk. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

65. oldal

Március 31-én a Szegedi Kosárlabda Egylet szervezésében az Etelka-sori munkacsarnokban került megrendezésre az U14 leány regionális bajnokság 3 csapat részvételével. Szintén március 31-én a Városi Műjégpályán az ICE TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Egyesület közreműködésével került megrendezésre egy évadzáró Jégtánc Gála. Április Április hónapban is folytatódtak az Erima Országos Gyermek Bajnokság mérkőzései. Április 01-jén U13 fiú Országos Elődöntő, 14-én U8 fiú-leány szivacskézilabda, 15-én U10 fiú Régió Döntő, 22-én U11 fiú Országos Elődöntő, 28-án U10 fiú-leány Országos Elődöntő mérkőzések kerültek lejátszásra. Április 20-án 20:00 órától a Délmagyarország közreműködésével a kerek évforduló alkalmából OMEGA 50 Jubileumi Szimfonikus Koncertet láthattak a Városi Sportcsarnokba jegyet váltó nézők. Április hónap elejétől június hó végéig minden vasárnapi napon a Kisstadion 3 műfüves pályáján a Városi Alapfokú kispályás labdarúgó bajnokság mérkőzései zajlottak. Ezzel párhuzamosan folyt szintén a Kisstadionban 3 műfüves pályán a Török György Veterán Kupa. Május Májusra is jutott még az Erima Országos Gyermek Bajnokság mérkőzéseiből. Az Etelka-sori munkacsarnokban 05-én az U8 fiú-leány korosztályban szivacskézilabda Régió Döntő mérkőzésekre került sor. A Városi Műjégpályán május 11-én 20:00 órától Szegedi Pankráció Szupershow-ra került sor „Magyarország legkirobbanóbb élő show-műsora!” megnevezéssel. A show sztárvendége Horváth Éva a Viasat TV műsorvezetője volt. A show teljes telt házat vonzott a Műjégpályára. Országjáró rendezvénysorozat keretében május 13-án a Városi Műjégpályán ismét BABA EXPO és babaruha börze került megrendezésre. A börzén új és használt baba- és gyermekruhák,

babaápolási

termékek,

játékok,

bababútorok,

bébiételek-,

italok,

babafelszerelések, kismamaruhák, kismamakellékek között válogathattak és vásárolhattak a kilátogató érdeklődők.


66. oldal

A Városi Műjégpálya adott otthont ismét a XVIII. KICK-BOX Világkupa idei szegedi versenyének május 17-20-án. A verseny 8 versenyszámban több korcsoportban és súlycsoportban volt kiírva, mind a férfiak mind a nők részére. Június A Felső Tisza-parti stadion center pályáján június 13-án a Csongrád megyei csapatok Magyar Kupa Döntő mérkőzésére került sor, a Mórahalom VSE és a Csanádpalota FC csapatai között. A megyei kupadöntőt meglepetésre a Csanádpalota FC nyerte 1-4 (1-2) arányban. Június 23-án került megrendezésre a Szőke Tisza 2012. WDSF Open Nemzetközi Táncverseny a Városi Sportcsarnok küzdőterén. A versenyen WDSF OPEN Junior II. standard és latin, WDSF OPEN Ifjúsági standard és latin, valamint WDSF OPEN felnőtt II. standard és latin kategóriában mérhették össze tánctudásukat a résztvevő versenyzők az érdeklődő nézők nagy örömére. A Kisstadion létesítményben június 29. és július 01. között Ügyészségi Sportnapok kerültek megrendezésre. A résztvevő csapatok az ország megyei ügyészségeiből álltak össze és kispályás labdarúgásban, futásban, úszásban, súlylökésben, kosárlabdában mérték össze erejüket. Július Július 05. és július 08. között rendezte meg a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház a Városi Sportcsarnokban a már hagyományosnak tekinthető országos konferenciáját. A rendezvényen az előző évekhez hasonlóan naponta több ezren vettek részt. Július 17-től Szegeden tartózkodott és edzett a magyar férfi kézilabda válogatott. A Városi Sportcsarnokban telt ház előtt került lejátszásra július 19-én a Magyarország-Tunézia férfi válogatott felkészülési kézilabda mérkőzés. Szintén hagyományosnak tekinthető, hogy a Gunda Sporttábort megrendezik Szegeden. A Sportcsarnokban, a Sportuszodában és a Kisstadionban labdarúgás, röplabda, kézilabda, úszás sportágakban fejleszthetik magukat a sporttábor résztvevői. Augusztus Augusztus 20-án a Sportuszodában és a Kisstadionban mérték össze koordinációs és kondicionális képességeiket játékos sportvetélkedők, kézilabda-, röplabda-, és labdarúgó mérkőzések formájában az ország egész területéről érkezett Metró sportnap résztvevői. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

67. oldal

A korábbi évekhez hasonlóan augusztus 21-én megrendezésre került a Városi Műjégpályán a Baba Expó. Szeptember Szeptember első hetében a Városi Sportcsarnokban Férfi Röplabda Európa Bajnoki selejtezőt rendeztek. Franciaország, Lettország, Spanyolország, és Magyarország férfi röplabda válogatott csapatai játszottak 3 napon keresztül röplabda EB selejtező mérkőzéseket. Néhány év kihagyás után szeptember 15-én ismét a Városi Sportcsarnokban rendezte meg a katolikus egyház a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 21. Országos Találkozóját. Szeptember 22-én a Kisstadion adott otthont a Démász Zrt. sportnapján szervezett kispályás labdarúgó tornának. Ezúttal is, mint minden évben az ősz folyamán került megrendezésre a Városi Műjégpályán a Tisza Volán Zrt. volt dolgozói részére a Nyugdíjas találkozó, ami ebben az évben szeptember 20-án zajlott. Október Október 05-én péntek délután az Etelka sori munkacsarnokban mérhették össze tudásukat a Sportszakos Hallgatók Sportversenyén, a JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet testnevelés szakos hallgatói kosárlabda sportágban. A DIADAL elnevezésű versenysorozat első megmérettetésére 2012. október 19-én 14 órai kezdettel került sor a Városi Sportcsarnokban. A szegedi általános iskolák közötti versenysorozat első állomásán való részvételre 10 szegedi általános iskola adta le jelentkezését. A csapatok összesen 20 gyerekből, 2 felnőttből, 1 felkészítő tanárból álltak össze, így mindösszesen 220 fő játékost mozgattak meg 10 felkészítő tanár segítségével, ahol izgalmas sor-és ügyességi versenyeket vívtak egymás ellen a csapatok. Október 29-én 20.30 órától a Városi Sportuszodában rendezték meg az „Úszók éjszakája 2012” elnevezésű sportrendezvényt a Pikkelysömör Világnapján. A programon neves olimpikonokkal úszhattak együtt egyéni és váltóversenyben a pikkelysömör világnapján a rendezvény résztvevői. A tervek szerint négy egyetemi város uszodáinak látogatói egymással mérkőztek meg egy váltóúszás keretében. A győzelemhez egységnyi idő alatt minél több embert kellett bevonni a versenybe. Ezen kívül helyszíni tájékoztató programokat is Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

68. oldal

szerveztek erre a napra, pikkelysömör témában. Ehhez az orvos szakma neves helyi képviselőit hívták segítségül. November November 04-én az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az Erima Országos Kézilabda Gyermek Bajnokság selejtező mérkőzéseinek. Több évre visszatekintve, hagyományosan november közepén 17-én és 18-án, az Etelka-sori munkacsarnokban rendezték a Markovics Kupa utánpótlás röplabda seregszemlét. A több helyszínen zajló rendezvény ma már egy országosan elismert utánpótlás verseny. A különböző korcsoportban közel 100 csapat adta le nevezését és mérkőzött meg a helyezésekért. November 24-én rendezték meg a Városi Sportcsarnokban a Szegedi Küzdősport Club által szervezett meghívásos Amatőr Küzdősport Gálát. Greppling, karate, thai boksz és más küzdősportok találkozója volt a rendezvény. A több küzdőtéren folyó, nagy eszközigényű (ring, tatami szőnyeg, ketrec) rendezvényen kb. 500 versenyző vett részt és 600 néző követte az eseményeket. 2012-ben a XXVI. Kék Mókus Kupa sporteseményre október 25-től november 16-ig jelentkezhettek a labdarúgó csapatok. Ebben az évben is három korosztályban -35 éves, +35 éves és +45 éves kategóriában lehetett a nevezéseket leadni és a nevezéssel együtt befizetni a nevezési díjat, amely egységesen minden csapatnak bruttó 20.000,-Ft. költséget jelentett. A nevezések beérkezését követően november 20-án a Városi Sportcsarnok tárgyaló termében zajlott a kupa nyilvános sorsolása. A -35 éves korosztályban 23, a +35 éves korosztályban 10, a +45 éves korosztályban szintén 10 csapat adta le nevezését. A sorsolás után következő első hétvégén vette kezdetét a torna a selejtező mérkőzésekkel. November 24-én 10, november 25-én 6, nagyrészt +45 éves kategóriában benevezett csapatok részvételével

zajlottak

a

Kék Mókus

Kupa selejtező

mérkőzései

az

Etelka

sori

munkacsarnokban. December December 07-én a rendhagyó kezdeményezésű DIADAL versenysorozat második felvonását rendezték meg a Városi Műjégpályán, ahol a benevezett iskolák a jeges sportágakban, jeges váltóversenyekben mérték össze tudásukat. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

69. oldal

Catherine Gallagher’s Irish Dance Tornado világszínvonalú szuperprodukciója 2012. december 7-én pénteken, Szegeden a Városi Sportcsarnokban volt látható. Az ír sztepp tánc dívája, Írország Nemzeti Bajnoka Catherine Gallagher, a magyarországi turné részeként Szegedre is ellátogatott. A többszörös ír sztepp tánc világbajnok egy fantasztikus új show-t hozott el a hazai közönségnek: gyönyörű fellépő ruhák, fergeteges ritmus, új modern, koreográfiák, élő zenekaros ír dallamok. Az est sztárvendége Barry John Gallagher, a Lord of the Dance szólótáncosa volt. Szegeden léptek fel évzáró turnéjuk egyik utolsó állomásaként a hazai rockélet legközismertebb képviselői. A Rock a nevem – Arénaturné 2012 keretében december 15-én este fél 7-től a Városi Sportcsarnok színpadán teremtett igaz rockos karácsonyi hangulatot a Tankcsapda, a The Grenma, a Road az Ossian zenekarral megerősítve. Összesen tizenegy zenekar járta be az év végig az ország legnagyobb városait, fellépni azonban négy-négy banda állt össze egy-egy helyszínen. Szombathely, Pécs és Veszprém után Szegeden lépett fel Magyarország egyik legismertebb rockzenekara, a Tankcsapda és három meghívott zenekara. Magyarországon nemcsak a rock-, de a könnyűzenében is egyedülállónak számít ez a fajta turnésorozat. December 20-án egész este pattogott a labda a Városi Sportcsarnokban a Tisza Volán SC labdarúgó-szakosztálya és a SZEOL SC Kft. közös karácsonyi futballgáláján, melyet díjeső koronázott meg. A huszadik születésnapját ünneplő Tisza Volán SC labdarúgó szakosztály első alkalommal tartotta közösen karácsonyi labdarúgó gáláját a másfél esztendővel ezelőtt alakult egységes műhellyel, a SZEOL SC Kft.-vel. Az évzáró ünnepségen 14 órától egészen estig kergették a labdát a szegedi tehetségek. A 2006-os születésűektől kezdve egészen az U19-es korosztályig vívtak remek hangulatú mérkőzéseket az edzők, a szülők és a barátok buzdítása mellett. A rendezvényt a hagyományos díjátadás zárta. Minden korosztály (játékosok, edzők, szülők) kapott hasznos és elegáns SZEOL-os ajándékokat, illetve egyéni jutalmakat is osztottak. December 01-jén folytatódott a Kék Mókus Kupa Városi Sportcsarnokban 17, a Deák Ferenc Gimnáziumban 8, december 02-án az Etelka soron 14, a Deák Gimnáziumban szintén 14 selejtező mérkőzést vívtak egymás ellen a csapatok. December 08-án az Etelka sori munkacsarnokban a -35-ös és a + 45-ös korosztály mérte össze futball tudását, december 09-én az Etelka soron 13, a Városi Sportcsarnokban szintén 13 selejtező mérkőzést játszottak. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

70. oldal

December15-én és 16-án már az elődöntőkre került sor az Etelka sori munkacsarnokban és a Deák Gimnáziumban, -35 kategóriában 14 mérkőzést, +35 kategóriában 8 mérkőzést, +45 kategóriában szintén 8 mérkőzést játszottak. December 23-án egész vasárnap a teremlabdarúgásé volt a főszerep a Városi Sportcsarnokban, ahol Kék Mókus Kupa döntőit rendezték meg, amely nagy sikerrel zárult. Gól-gazdag mérkőzések mellett, büntetőpárbajt, emlék- és bemutatómérkőzést is láthatott a kilátogató mintegy 2000 néző. A 45 éveseknél a Gulyáscsárda lett a bajnok, a 35 év felettieknél a Kiss-Autószervíz, a fiataloknál pedig a Hársfa Söröző vitte haza a kupát egy vérre menő, hangulatos és fordulatos csatában. Nagy érdeklődés közepette igazi karácsonyi hangulatot teremtett december 26-án a Városi Sportcsarnokban Demjén Ferenc születésnapi karácsonyi koncertje. Kitűnő hangzás, fantasztikus hangulat, világhírű slágerek jellemezték a koncertet.


71. oldal

ÜZLETI JELENTÉS

A

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Szeged, 2013. február 18.

Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged dinamikusan fejlődő városában – ahol az egyetemi városi jelleg, a kulturális vonzerő, az egységes belvárosi arculat, a gyógyvizek mellett az átutazó idegenforgalom is jelentős hasznot ígér – sportlétesítményeket, fürdőegységeket üzemeltet, közepes anyagi és tárgyi feltételek mellett. A 2012-es év jelentős változásokat nem hozott a fürdő-, gyógy- és sportszolgáltatás piacára. Az elmúlt évek pénzügyi válsága továbbra is érezhető volt, jelentős fellendülést nem tapasztaltunk a gazdaságban, ami a szolgáltatások értékesítési lehetőségeit korlátozta. Egységeink működésére hatással voltak az évek óta tapasztalható gazdasági nehézségek, melyek következtében a kereslet tovább csökkenni látszott. Ezt kedvezőbb árakkal, hatékony marketing tevékenységgel, működési

színvonaljavítással

próbáltuk

ellensúlyozni.

A

látogatottságot

folyamatosan

figyelemmel kísértük és az eltérő célcsoportokra vonatkozóan akciókat vezettük be. A bevételi oldalon tapasztalt nehézségekkel párhuzamosan az energiaköltségek is gyorsan növekedtek. A keresletcsökkenés és az áremelkedés eredményrontó hatását igyekeztünk kiküszöbölni, amikor áraink újabb emelése mellett döntöttünk. Emellett még voltak a piaci helyzetünket is kedvezőtlenül befolyásoló tényezők: a piac szegmentálódása a nagy számú, környező piaci szereplő megjelenésével, az ott történő fejlesztésekkel, nem piaci alapon történő árképzéssel (Napfényfürdő Aquapolis, makói Hagymatikum, Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő, algyői Borbála Fürdő stb.). A Szegedi Sport és Fürdők Kft. bevételeinek számottevő része az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származik. A fürdő vendégforgalma az elmúlt évekhez hasonlóan a téli, tavaszi szezonban volt magasabb. A fürdő és gyógyászati tevékenység mellett kiemelt feladatunk még sportlétesítmények működtetése, verseny és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, s ezen túlmenően időjárásfüggő, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. Önkormányzati működési támogatás nélkül Társaságunk nem tudná finanszírozni működését.


2012. év végén a Társaságnak likviditási gondjai merültek fel. A Kft. kötelezően ellátandó feladatok elvégzésére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott egyszemélyes társaság, folyamatos működésünk csak a tulajdonos által nyújtott működési támogatással biztosított. 2012. év második felében jogerős bírósági ítélet alapján nagy összegű rendkívüli kiadásunk keletkezett, melynek fedezetére tulajdonosunktól a forrást megigényeltük. Tulajdonosunk legfőbb szerve, SZMJV Közgyűlése 528/2012 (XII. 01.) Kgy. számú határozatban döntött a rendkívüli támogatásról, azonban azt a beszámolási időszak végéig nem folyósította részünkre. Emellett az Önkormányzattól kapott december havi támogatásból 2 000 e Ft folyósítását polgármester úr 1485-135/2012 (XII. 18.) Kgy. számú határozatával felfüggesztette, az Önkormányzat fizetőképességének helyreállítása érdekében. Mindezek hatására a közüzemi szállítóktól 60 napos fizetési haladékot kértünk, amelyet jellemzően meg is kaptunk.

1.) TELEPHELYEK BEMUTATÁSA A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet, illetve ad bérbe. Alapfeladataink között sikeresen elláttuk a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő, Sziksósfürdő üzemeltetését, a sportlétesítmények működtetését, bérbeadását, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, reklámfelületek értékesítését. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működött,

ahol

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

finanszírozott

gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehettek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdő gyógyfürdővé minősítése jelentősen növeli szolgáltatásaink eladhatóságát. A gyógyfürdő minősített gyógyvízbázisai – az Anna-víz – hasznosítható érték. A 2005-ben négycsillagossá minősített fürdőben a minőségi gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját egyrészt a 2005-ben bevezetett minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása, másrészt a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése egyaránt jelentik.


Szép és korszerű környezetben kapcsolódhatnak ki, pihenhetnek, gyógyulhatnak vendégeink. Érték maga az épület, a fürdő gyógyászati múltja, és az a gyógyvíz, amire épülnek a szolgáltatások. A gyógyászati kezelések mellett wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés idejére, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatást is bevezettünk. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát ezen létesítményünkben. A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. Az Anna Fürdő személyi állománya kellően szakképzett. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében (McKenzie, Schroth terápia stb.). A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegennyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is. A színvonalas szolgáltatásnyújtás érdekében a Fürdő takarítását az év második felében átszerveztük, részben saját dolgozókkal, részben külső vállalkozó bevonásával folytatjuk ezt a tevékenységet. A takarítás idejét is megváltoztattuk, a nyitva tartás ideje alatt ügyelet jelleggel végzik a takarítást, míg a nagyobb volumenű feladatok elvégzése zárást követően, éjszaka történik. Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban, a kempingszolgáltatás is kedvelt mind a helyi lakosság, mind a turisták körében. Az fürdőszolgáltatásból származó árbevétel növekedéséhez hozzájárult, hogy számos színvonal javító fejlesztés hajtottunk végre, amely kis anyagi ráfordítást igényelt, azonban a dolgozók megfelelő hozzáállása és munkája segítette ezt. A fürdő és a kemping zöld területeinek ápolását, locsolását sikerült jól megoldani, így nyár végén is kellemes füves területeken napozhattak a vendégek. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítást és napozóágyakat tettünk a korábbi betonra, ezzel új pihenőzónát teremtettünk (a műfű más létesítményünkből került ide kihelyezésre). Ingyenes napernyőkkel tettük árnyékossá ezt a zónát. Továbbra is kedveltek a fák árnyékában lévő napozóágyak, a családok szívesen húzódnak a kiserdő lombjai alá. A tómedence vízminősége egész évben kifogástalan volt, hála a tudatos és szakszerű vízkezelésnek és halgazdálkodásnak. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. Bár a terület jelentős fejlesztéseket igényelne, az idényjellegű működés nem teremt fedezetet lényegesebb, nagyobb volumenű beruházások megvalósítására, és sajnos külső befektető sem vállalkozott eddig rá. A kempingben évek óta csak a minimális – a működéshez elengedhetetlenül szükséges – fejlesztéseket valósítjuk meg, és a fürdőszolgáltatás tekintetében is inkább a folyamatos, kisebb összegű fejlesztésekre koncentrálunk ezen egységünk tekintetében. A Városi Sportuszoda uszodai szolgáltatások nyújtására alkalmas. A lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezik. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni. 2012. évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként. A beléptetést a Piedra Kft. személyzete ellenőrizte. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150 ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható. A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fém szerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok a beszámolási időszakban május elején zajlottak, míg a sátorállítás október első hetében zajlott lett. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást.

A Sportuszoda további jellemzői: •

Nyitva tartás:

hétfőtől-péntekig 5.30-23.00 óráig szombat-vasárnap 6.00-22.00 óráig

•

Versenymedence mérete: 50 m x 21 m

•

Versenymedence légtartó sátor mérete: 62 m x 31,3 m

•

Versenymedence névleges vízhőfoka (télen-nyáron): 26 C°

•

Versenymedence (egyenletes) vízmélysége: 2 m

•

Tanmedence mérete: 20 m x 12 m

•

Tanmedence légtartó sátor mérete: 28,6 m x18,2 m

•

Tanmedence névleges vízhőfoka (télen-nyáron): 32 C°

•

Tanmedence (egyenletes) vízmélysége: 0,9 m

•

Világítás: 1500 lux 1 m-en a vízfelszín felett

•

Befogadó képessége: 800 fő/nap


A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként (tenisz Davis kupa, röplabda EB selejtező, kézilabda olimpia felkészítő mérkőzés) a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek (Mojszejev, Szőke Tisza tánc verseny, Ír tánc bemutató és zenei koncertek) adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér 90%-os, valamint az edzőtermek 75%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A 2012. évi fejlesztésnek köszönhetően a fsz. 19 sz. helyiség átalakítása követően (kondi terem) bővült a szolgáltatásaink köre. A bérbe adott helyiségek (kondi terem, öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban. A portaszolgálatot 2012 februárjától a Piedra Kft. látja el. A Sportcsarnok további jellemzői: •

Szintenkénti összterület: 6 900 m2

•

Küzdőtéri szint alapterület: 3 230 m2

•

Rácsos fém tetőszerkezet legmagasabb pontja: 9 m

•

Játéktér mérete: 40×20 m-es parkettás sportpadló

•

Hivatalos befogadható nézőszám: 3200 fő

•

Ülőhelyek száma: jegytükör szerint

•

Tornatermek száma:

1 db parketta borítású, mérete:14×16 m 1 db műanyag borítású, mérete: 14×16 m

•

Öltözők száma: 13 db játékos öltöző, 2 db bírói öltöző, 1 db elsősegélynyújtó-hely


A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen megközelítően 350-400 sportolót jelent. Hétköznapokon 14.30 órától 22.00 óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevétel növelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavílágítások kiépítése) esetén lenne mód. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autó kereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. A portaszolgálatot 2012. februárjától a Piedra Secirity Kft. látja el, a létesítményt a SZINT Kft. takarítja. Munkacsarnok játéktér mérete:

40 x 20 m-es parkettás sportpadló

Munkacsarnok öltözők száma:

8 db játékos öltöző 1 db játékvezetői öltöző

Sportpályák:

Atlétikai füves dobó pálya „Fű II”. labdarúgó pálya, 70x100 m-es füves borítás Műfüves pálya, világítással, 70x100 m-es műfüves borítás Center pálya, 75x105 m-es füves borítás Atlétikai salak pálya Atlétika futó pálya, 6 sáv x 100 m-es rekortán borítás

Öltözők száma: 6 db játékos öltöző 1 db játékvezetői öltöző 1 db elsősegélynyújtó-hely 1 db edzői öltöző Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

1 db szertár 1 db atlétikai öltöző épület A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások – kézilabdások – focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A létesítmény takarítását a SZINT Kft. és a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik. Pályák száma:

füves pálya

90×56 m

1 db (megye III.

műfüves pálya

40×20 m

3 db

műagyag borítású tenisz pálya

27×15 m

3 db

homok pálya

30×18 m

1 db

minősítésű)

A Játékok kertje – kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást nagyon kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. A létesítmény takarítását a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik, őrzését és a kerékpár centrum működtetését (kerékpár kölcsönzés) a Piedra Kft. biztonsági őrei látják el.


A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26×13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornaeremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne.

A létesítmény alkalmas

még

családi, baráti,

céges

összejövetelek

lebonyolításához. A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2012. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől – péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére. Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével Jeges Esttel vártuk a közönséget, ami nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. A műjégpályát igénybe vevő egyesületek Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály

edzésidő (óra/hét) 13,5

Szegedi Korcsolyázó Egyesület

7

ICE-TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Egyesület

8

Kadet Jégtánc Sportegyesület

8

TUTI Korcsolyázó Közhasznú Egyesület

4

Korcsolyázó Diáksport Egyesület

2

Tornádó TEAM

1

Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, ill. leválasztott területen korcsolya oktatás folyt.


Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.00-24.00 óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken 22.30-23.30 óráig baráti társaságok bérelték ki rendszeresen a jégpályát jégkorongozás céljából. A műjégpályán 2012. évben is megrendezésre került egyesületi szervezésben és lebonyolításban a ”Napfény” Szeged Kupa Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Verseny, valamint a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya Verseny. A műjégpálya létesítményt a SZINT Kft. takarítja, megfelelő minőségben. A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A műjégpálya biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez 2012. évben is jelentős fejlesztéseket, karbantartásokat kellett megvalósítani, amelyekről a műszaki tevékenységnél számolunk be részletesen A hűtőgép rendszeren fődarabokat kellett kicserélni a biztonságos üzemelés érdekében. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál került telepítésre, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást. A Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály sikeresen pályázott TAO-s támogatásokra. A pályázaton nyert összegből a régi meglévő fa palánkra egy tartó fémszerkezet megépítését követően 12 mm vastag biztonsági üvegpalánk került felszerelésre. Az új palánkkal a műjégpálya alkalmassá vált nemzetközi mérkőzések lejátszására. A beruházást teljes egészében a Tisza Volán SC finanszírozta, majd a műszaki átvételt követően egy együttműködési megállapodás keretében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. átvette azt üzemeltetésre. A hűtőgépészeten elvégzett felújítási, karbantartási munkálatokkal együtt is maga a komplex gépészet elavult, költséges a működtetése, minden évben további karbantartásra, felújításra szorul. Hosszú távon és abban gondolkodva, hogy a jelenlegi 6 hónapos nyitvatartási időt ki lehessen tolni 8-8,5 hónapos időtartamra (egy OB-I-es jégkorong csapat működéséhez ennyire van szükség), és a gazdaságos, biztonságos üzemeltetést szem előtt tartva a teljes hűtési technológia és a hozzá tartozó gépészet cseréjére lenne szükség. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

A műjégpálya végében kialakított parkoló nagyon sok esetben elégtelen a kilátogató közönség gépkocsijainak elhelyezésére. Sajnálatos módon a gépjárművek a parkoló mellett a külső gázfogadóig parkolnak a füves, zöld területen. A problémát megoldaná, ha a területet oszlopokkal határolnánk el, vagy parkolót alakítanánk ki az egyébként is sok esetben erre a célra használt területből.

A verseny- és sporttevékenységek tekintetében a sikeres múltbéli kulturális és sportrendezvény szervezői tevékenységre alapozva több tucat országos és nemzetközi rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához biztosított Társaságunk hozzáértő szakembereket, kiváló helyszíneket. 2012ben is rengeteg esemény közül válogathattak a mozogni vágyók, illetve a szurkolók. Egyre többen jönnek el hozzánk mozogni, és az országban is híre ment a jó szervezésnek, a színvonalas programoknak. A városban zajló szabadidős sportesemények közül kiemelkednek az utcai futóversenyek. 2012-ben több mint 21 000 teljesítést regisztráltak a szervezők az eseményeken, ezt a létszámot hazánkban csak a fővárosban rendezett futásokon érik el. A diák-, verseny-, családi és szabadidő sport programjainak részletezését a szöveges beszámoló tartalmazza. Az egyes tevékenységek árbevételének alakulását és magyarázatát a Kiegészítő Melléklet tartalmazza.


3.) 2013. ÉVRE KITŰZÖTT FELADATOK A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának figyelemmel kísérése, a kevésbé népszerű kezelések igénybevételének ösztönzése, a teljesítményvolumen-korlát feletti (nem finanszírozott) teljesítmény csökkentése. Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott szolgáltatások bevezetése, ösztönzése. A fürdőegységek látogatottságának, a vendégkör összetételének, a nyitva tartás kihasználtáságnak folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.). Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, konzekvens, tervszerű költséggazdálkodást

irányozzuk

elő,

az

anyagberszerzéseket

folyamatosan

felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk. Új Szervezeti és Működési Szabályzat kialakítása, ennek alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok aktualizálása. A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése. Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységének segítése, forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létestményhasználatból származó bérleti szerződásek számának növelése, A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel tervezi elősegíteni fürdőink és kempingünk ismertségét, javítani kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani.


4.) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK •

A mérlegkészítés időpontját ebben az évben január 20-ra, a korábbi években február 28. volt ez a dátum. A módosításra a tulajdonos azon elvárásával összefüggésben került sor, miszerint február 15-ig készítsen a Társaságunk beszámolót.

10) Az ÁFA törvény néhány eleme változott 2013. január 1-jét követően, amely hatására a pénztárgépeken,

számlázási

programon,

bevallásokon

módosítások

végrehajtása

szükséges. 11) A Munka Törvényköve 2013. január 1-jét követő jelentős változásai miatt a cég profiljából adódóan a dolgozók beosztása, túlmunka elrendelése, szabadságok kiadása fokozottabb felügyeletet, a dolgozók hatékonyabb tájékoztatását igényli.

5.) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Tevékenységeink élőmunka igényesek, 2012-ben az átlagos statisztikai létszámunk 188 fő volt. Ebből kifolyólag meghatározóak a foglalkoztatáspolitikai tényezők is. A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint kerülnek alkalmazásra és bérezésre, valamint a Társasági Szabályzat és Igazgatói Utasítások rögzítik a sajátosságokat. 2012-ben a korábbi év költségcsökkentési intézkedéseit követően tovább vizsgáltuk a foglalkoztatottak létszámát, valamint a munkaköröket, és további átszervezéseket, átirányításokat hajtottunk végre azon munkakörök esetében, ahol a munka elvégzése ilyen formában megoldható volt, ezzel csökkentve a külső vállalkozótól igénybe vett munkaerő költségét. Különösen jellemző ez szezonális jelleggel működő egységeinknél (Kisstadion, Sportuszoda, Sziksósfürdő). Célunk az állományi létszám szinten tartása, a fluktuáció elkerülése. Az adórendszer változásai is hatással vannak a keresetekre és a cafeteria-ra. 2013. január 1-jétől Társaságunk végrehajtja a minimálbér változása miatt kötelező bérfejlesztést. A béren kívüli juttatásként a kedvezményes adózású Erzsébet Utalványt adjuk, amely maximális összege 8.000,- Ft/fő/hó. Társaságunk 2013. évre 5.000,- Ft/fő/hó béren kívüli juttatást tervez. Emellett az előző évekhez hasonlóan iskolakezdési támogatást adunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél 5 fős Üzemi Tanács működik.


6.) LIKVIDITÁS, CASH-FLOW KOCKÁZAT •

Társaságunknak 2012. év végén likviditási gondjai voltak. Adótartozásainkat, jelentősebb szállítóinkat kifizettük, a közüzemi tartozásainkra 60 napos fizetési haladékot kértünk.

•

Az Anna Fürdőben nyújtott fizikoterápiás szolgáltatások támogatásának mértéke bizonytalan (az elszámolt német pont, a teljesítmény-volumen korlát, a fürdő minősítése és egyéb tényezők figyelembevételével havonta intézményi pont-forint szorzó kerül megállapításra, amely előre nem kiszámítható), valamint a támogatási összeg az elszámolást követően két hónap eltéréssel érkezik meg Társaságunk elkülönített számlájára.

•

A balneoterápiás szolgáltatások támogatásának mértéke rendeletben rögzített, azonban ez nem fedezi költségeinket, így a betegek a szolgáltatások igénybevételéért önerőt fizetnek. Ebben az esetben az önerőből származó készpénzes bevétel nem kiszámítható. Ezek a tényezők a gazdálkodásunk biztonságát csökkentik.

•

A 2012. március 15-től hatályba lépő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 35.§ (1a) bekezdése értelmében, mint egészségügyi szolgáltató, kötelesek leszünk a finanszírozásra kapott összegeket elkülönített számlán vezetni,

és az Ebtv. 35.§ (2) bekezdés értelmében a

finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra felhasználható. Ez a szabályozás likviditásunk szempontjából szintén meghatározó. •

Az üdülési csekket és egészségpénztári elszámolást a Széchenyi Pihenőkártya váltotta fel, emeltet valamennyi pénztárunkban bankkártyás fizetés lehetőségét biztosítjuk. Ezen fizetési eszközök sajátossága, hogy a bevétel több napos eltéréssel érkezik bankszámlánkra. Likviditási szempontból azonban ez nem jelentős kockázat. A tranzakciós adó hatására várható, hogy a kártyával történő fizetések száma, értéke növekedni fog, így ezzel a kockázati tényezővel is számolnunk kell.

•

2012. évben az önkormányzati támogatás havi rendszerességgel, általunk megadott ütemterv szerint érkezett számlánkra, december hónap kivételével. A folyósítás feltétele, hogy az utalást megelőző 5. napon a társaság likviditási egyenlegének és a bankbetétjeinek, illetve folyószámlán lévő pénzeszközeinek összege legalább 50%-kal kevesebb, mint az ütemterv alapján esedékesen fizetendő önkormányzati támogatás összege. A december 1. napjáig ezek után esetlegesen felhalmozódó támogatások felhasználhatóságáról a Közgyűlés fog dönteni.


Mivel az önkormányzati támogatás fedezi a bérek, járulékok utalását, valamint a hiteltörlesztéseket, kamatfizetéseket, ezért ennek feltételhez kötése, bizonytalansága szintén hatással van Társaságunk likviditására. •

A rulírozó hitelszerződés 2012. évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történik. Ez komoly terhet jelent a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető.

•

A látvány-csapatsport egyesületekkel – a jogszabályi környezet változását követően – 2012. év második felétől bérleti szerződéseket kötöttünk. A társasági adótörvény változása lehetővé tette ezen egyesületek számára, hogy a társasági adóból befolyt egyesületi támogatásokat bérleti díjra fordíthatják. A bérleti díjak a szerződések alapján kiszámlázásra kerülnek, azonban a kiegyenlítés az egyesületek likviditásától függ, ezért ezen bevételi forrás bizonytalanságot képez.

7.) KÖRNYEZETVÉDELEM A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő telephelyén az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN 140001:2005 minőség- és környezetirányítási rendszereket 2006 óta fenntartja és folyamatosan fejleszti. Ez a rendszer az Anna Fürdő szolgáltatási folyamatai mellett a Társaság teljes szervezési, irányítási és működési rendjére kiterjed. Cégünk szem előtt tartja a környezet védelmét, ezért a telephelyen szelektív hulladékgyűjtést alkalmaz. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében törekszik az energiatakarékos megoldások alkalmazására. A negatív környezeti hatásokat azonosítja, mindent megtesz azok csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A jelentős környezeti tényezők azonosítása, a következmények értékelése megtörténik. Környezetvédelmi munkautasítások határozzák meg a környezetvédelmi tevékenységek elvégzésének módszerét, valamint biztosítják a környezetirányítási rendszer követelményeinek való megfelelést. Környezetvédelmi utasítás rendelkezik többek között a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, nyilvántartásáról, bevallásáról (KU-01). Szegedi Sport és Fürdők Kft. – Éves beszámoló 2012. év

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV. Szeged, február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

Recommend Documents