ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK...32 A Közgyűlés december 22-ei ülésén hozott határozatok...32

ÉRDI

VI. évfolyam. 17. szám

2016. December 23.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK��2 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról ��2 35/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról��5 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról��27 37/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról��28 38/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról��30 II. HATÁROZATOK��32 A Közgyűlés 2016. december 22-ei ülésén hozott határozatok��32 II. MELLÉKLETEK��41 Melléklet a Közgyűlés 259/2016. (XII.22.) határozatához��41 Mellékletek a Közgyűlés 268/2016. (XII.22.) határozatához��56 Melléklet a Közgyűlés 273/2016. (XII.22.) határozatához��63 Melléklet a Közgyűlés 274/2016. (XII.22.) határozatához��64 Melléklet a Közgyűlés 277/2016. (XII.22.) határozatához��65 Melléklet a Közgyűlés 279/2016. (XII.22.) határozatához��67 Melléklet a Közgyűlés 283/2016. (XII.22.) határozatához��85 Mellékletek a Közgyűlés 284/2016. (XII.22.) határozatához��87 Melléklet a Közgyűlés 287/2016. (XII.22.) határozatához�� 139

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról Érd Megyei Jogú V áros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-8. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére. 2. § E rendelet hatálya kiterjed: a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal), c) az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre, és d) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. 2. Kötelezettségvállalás 3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4-8. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor. (2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása. (3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges: a) a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás; b) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének az önkormányzat kötelező és 2

VI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM – 2016. DECEMBER 23.

önként vállalt feladatait meghatározó függelékében megállapított kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség; c) a 4-8. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség. 3. Működési kiadások teljesítése 4. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2016. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2016. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot. (2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2016. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető. (3) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt. (4) A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. (5) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető. (6) A térfigyelő rendszer felügyeletével, továbbá a szabadidős rendőr járőr tevékenység ellátásával kapcsolatosan az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az előző évre kötött megbízási szerződésekben szereplő díjazással megegyező összegben kötelezettség vállalható (bruttó 1 800 Ft/óra). A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2015. számú polgármesteri utasítás 1. számú függelékében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök be-

I. RENDELETEK

szerzéséhez kötelezettség vállalható. A GPS nyomkövető szolgáltatásra vonatkozóan a lejáró szerződés meghos�szabbítása, illetve új szerződés megkötése érdekében, továbbá a közterületen tárolt, üzemképtelen gépjárművek elszállítására vonatkozóan kötelezettség vállalható. (7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-át, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdését figyelembe véve a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatásként a 2016. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg időarányos része, továbbá a közcélú foglalkoztatottakra vonatkozóan megkötött szerzőkésekben foglaltak alapján juttatások kifizethetőek. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat állományába nem tartozó, 2016. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható. (8) A polgármesteri hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók. A polgármesteri hivatal adócsoportja tekintetében március 15-ig esedékes befizetésekhez szükséges számlalevelek kiküldésével összefüggésben felmerülő kiadásokra, továbbá a földhivatali- és az adónyilvántartás összevetése során kinyert adatok alapján kiküldendő felszólító levelek kiküldéséhez szükséges kötelezettség vállalható. A polgármesteri hivatal feladatának ellátásához szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére kötelezettség vállalható. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére jogszabályban előírt, kötelező oktatási-képzési kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható. (9) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2016. évben, továbbá 2017. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás összege kifizethető. (10) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a pénzmaradványa terhére - a 2016. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2017. évi felhasználásával kapcsolatosak.


(11) A 2016. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2016. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők. (12) A jogerős határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek. 5. § (1) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel ös�szefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható. (2) A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő magánszemély részére megállapodás alapján nyújtandó támogatás az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kifizethető. (3) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja. 4. Felhalmozási, fejlesztési, szakértői kiadások teljesítése 6. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható: a) A konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett; b) A nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2017. évben csak a 2016. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá a 2017. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre. c) Az előkészítés alatt álló, továbbá a benyújtandó alábbi pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra: ca) A testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében, az Érdi Napok megrendezésének támogatására vonatkozó pályázat tekintetében. 3

ÉRDI KÖZLÖNY


d) A fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra; e) A Forrás SQL szoftver jogszabályi változásoknak megfelelő átalakításával, továbbá a 2016. évi zárással ös�szefüggésben felmerülő kiadások; f) A városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2016. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2016. évi előirányzat maradvány erejéig; g) Beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan; h) A csatornázással érintett állami, illetve MÁV, továbbá egyéb – nem önkormányzati tulajdonban (vagyonkezelésében) levő ingatlanokra alapítandó szolgalmi jog fejében fizetendő kártalanítás, a létrejövő szolgalmi jog bejegyzését követően a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésére; i) A polgármesteri hivatal és az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel ös�szefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2017. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra; j) A Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított forrás felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban; k) A temető bővítésével kapcsolatos ingatlan vásárlások és kisajátítások; l) A 25001 hrsz-ú ingatlan megvásárlása; m) A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan; n) Ingatlanok földmérői munkáinak elvégzésére; o) Érdi kártyasorozat kiadásával kapcsolatos költségek; p) A 13927 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Gábor utca 20. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan; q) A településképi rendelet megalkotásához szükséges Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatban. (2) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására a 6. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető. 5. Egyéb rendelkezések 7. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. januárban a Közgyűlés által elfogadott üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

a) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisz títási Önkormányzati Társulás részére az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt átmeneti finanszírozás időtartama alatt felmerülő, az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal megkötött keret megállapodásban rögzített feltételek szerint kifizethető kiadások; b) Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére a társaság 2017. évi üzleti terve elfogadásáig a műsorsugárzás biztosításához havi 5.444.000 Ft, továbbá az Érdi Rádió működéséhez 3.862.992 Ft + Áfa kifizetés teljesíthető; c) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére a társaság 2017. évi üzleti terve elfogadásáig január hónapra 78.804.000 Ft, február hónapra 58.035.000 Ft kifizethető; d) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható; e) Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület részére a 2017. évi folyamatos működésének biztosításához 5.000.000 Ft fizethető ki az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával. f) Az Érdi Városi Sportegyesület részére 14.000.000 Ft fizethető ki a 2017. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával. 8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni. 6. Záró rendelkezések 9. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 10. § Ez a rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

I. RENDELETEK


35/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 17.622.297 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.885.212 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.768.501 e Ftban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 18.567.535 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000 eFt-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.885.212 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlege-

zések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.768.501 e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 64.547 e Ft, ebből általános tartalék 4.771 e Ft céltartalék 59.776 e Ft.” 3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. december 22-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. december 23. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

4



4 4

5

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


Melléklet a 35/2016. (XII.23.) számú önkormányzati rendelethez

2 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés

Tartalom jegyzék

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2016.évi költségvetése ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret

Működési célú kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési Belföldi értékpapírok kiadásai Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm. Kiadások mindösszesen Halmozódás (K915) miatti levonás Halmozódás mentes kiadás

2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 1 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 2 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 3 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 4 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 5 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 6. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 7 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 8 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 9. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 10. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 11. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 12. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 13. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 14 . melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 15. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 16. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 17. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 18. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 19. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 20. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás 21. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

Rovat szám K1 K2 K3 K4 K5 K914 K911 K9121 K915 K6 K7 K8 K911

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat

13 150 593 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 115 754 0 0 4 439 682 4 747 477 1 974 868 339 532 2 433 077 0 17 898 070 -4 439 682 13 458 388

Önkéntvállalt feladat

1 157 085 200 862 56 628 413 462 56 650 361 259 0 0 0 68 224 83 712 51 712 0 32 000 0 1 240 797 -68 224 1 172 573

Államigazgatási feladat

313 888 118 191 34 429 4 324 0 0 0 0 0 156 944 0 0 0 0 0 313 888 - 156 944 156 944

2016. évi módosított előirányzat Összesen

14 621 566 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 115 754 0 0 4 664 850 4 831 189 2 026 580 339 532 2 465 077 0 19 452 755 -4 664 850 14 787 905

Kötelező feladat

18 307 413 2 776 235 770 005 4 535 287 158 893 950 330 115 754 1 885 212 2 200 000 4 915 697 7 708 133 4 084 727 929 919 2 693 487 0 26 015 546 -4 915 697 21 099 849


1 489 817 239 794 65 927 734 720 52 868 325 183 0 0 0 71 324 97 016 64 217 799 32 000 0 1 586 833 -71 324 1 515 509


310 088 118 604 34 540 0 0 0 0 0 0 156 944 0 0 0 0 0 310 088 - 156 944 153 144

Adatok Ezer Ft-ban Összesen

20 107 317 3 134 633 870 472 5 270 007 211 761 1 275 513 115 754 1 885 212 2 200 000 5 143 965 7 805 149 4 148 944 930 718 2 725 487 0 27 912 467 -5 143 965 22 768 501


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI Megnevezés Működési célú bevételek Működési célú támogatások áht.-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele, működési Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. Maradvány igénybevétele felhalmozási Bevételek mindösszesen Halmozódás (B816) miatti levonás Halmozódás mentes bevétel

6

Rovat szám B1 B3 B4 B6 B811 B8121 B813 B814 B816 B2 B5 B7 B811 B813

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat

13 972 049 5 042 967 3 348 624 1 140 776 0 0 0 0 0 4 439 682 4 831 025 4 819 576 0 11 449 0 0 18 803 074 -4 439 682 14 363 392


492 573 202 0 424 147 0 0 0 0 0 68 224 164 0 0 164 0 0 492 737 -68 224 424 513


156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 0 0 0 0 0 0 156 944 - 156 944 0

2016. évi módosított előirányzat Összesen

14 621 566 5 043 169 3 348 624 1 564 923 0 0 0 0 0 4 664 850 4 831 189 4 819 576 0 11 613 0 0 19 452 755 -4 664 850 14 787 905

Kötelező feladat

19 416 751 5 346 052 3 349 074 1 444 216 3 154 1 885 212 2 200 000 274 043 0 4 915 000 7 570 517 6 581 234 32 295 235 446 0 721 542 26 987 269 -4 915 000 22 072 269


767 512 3 019 0 627 119 330 0 0 65 023 0 72 021 742 0 0 358 0 384 768 254 -72 021 696 233


156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 0 0 0 0 0 0 156 944 - 156 944 0


20 341 207 5 349 071 3 349 074 2 071 335 3 484 1 885 212 2 200 000 339 066 0 5 143 965 7 571 259 6 581 234 32 295 235 804 0 721 926 27 912 467 -5 143 965 22 768 501

7

ÉRDI KÖZLÖNY


Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B2 B3 B4 B5 B6 B7

092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

8.

Költségvetési bevételek összesen

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Belföldi értékpapírok bevételei - műk. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám

8

Rovat-szám

Számla-szám

1. 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

Megnevezés

K1 K2

051. 052.

3. 4.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

K3 K4

053. 054.

5. 6.

Egyéb működési célú kiadások Beruházások

K5 K6

055. 056.

7. 8.

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K7 K8

057. 058.

9.

Költségvetési kiadások összesen

10. 11.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K911 K912

05911. 05912.

12. 13.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. Intézményfinanszírozás

K914 K915

05914. 05915.

14. 15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

1.

Működési célú kiadások

2.

Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.

Működési célú bevételek - kiadások

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Önként vállalt feladat


Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat Mindösszesen

Kötelező feladat



Mindösszesen

202 0 0 424 147 0 0 164 424 513 0 0 0 0 0 68 224 -68 224 424 513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 -156 944 0

5 043 169 4 819 576 3 348 624 1 564 923 0 0 11 613 14 787 905 0 0 0 0 0 4 664 850 -4 664 850 14 787 905

5 346 052 6 581 234 3 349 074 1 444 216 32 295 3 154 235 446 16 991 471 1 885 212 2 200 000 274 043 721 542 0 4 915 000 -4 915 000 22 072 269

3 019 0 0 627 119 0 330 358 630 826 0 0 65 023 384 0 72 021 -72 021 696 233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 -156 944 0

5 349 071 6 581 234 3 349 074 2 071 335 32 295 3 484 235 804 17 622 297 1 885 212 2 200 000 339 066 721 926 0 5 143 965 -5 143 965 22 768 501

13 972 049 4 831 025 18 803 074

492 573 164 492 737

156 944 0 156 944

14 621 566 4 831 189 19 452 755

19 416 751 7 570 517 26 987 269

767 512 742 768 254

156 944 0 156 944

20 341 207 7 571 259 27 912 467

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 200 862 118 191 56 628 34 429 413 462 4 324 56 650 0 361 259 0 51 712 0 0 0 32 000 0 1 172 573 156 944 0 0 0 0 0 0 68 224 156 944 -68 224 -156 944 1 172 573 156 944

Mindösszesen 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 2 026 580 339 532 2 465 077 14 672 151 0 0 115 754 4 664 850 -4 664 850 14 787 905

Kötelező feladat 2 776 235 770 005 4 535 287 158 893 950 330 4 084 727 929 919 2 693 487 16 898 882 1 885 212 2 200 000 115 754 4 915 697 -4 915 697 21 099 849

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 239 794 118 604 65 927 34 540 734 720 0 52 868 0 325 183 0 64 217 0 799 0 32 000 0 1 515 509 153 144 0 0 0 0 0 0 71 324 156 944 -71 324 -156 944 1 515 509 153 144

Mindösszesen 3 134 633 870 472 5 270 007 211 761 1 275 513 4 148 944 930 718 2 725 487 18 567 535 1 885 212 2 200 000 115 754 5 143 965 -5 143 965 22 768 501


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése

Adatok Ezer Ft-ban

5 042 967 4 819 576 3 348 624 1 140 776 0 0 11 449 14 363 392 0 0 0 0 0 4 439 682 -4 439 682 14 363 392

Kötelező feladat 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 1 974 868 339 532 2 433 077 13 342 634 0 0 115 754 4 439 682 -4 439 682 13 458 388




Sor-szám

I. RENDELETEK

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

1.


B1

091.

2. 3. 4. 5. 6. 7.


B2 B3 B4 B5 B6 B7

092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

8.


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Rovat-szám

Számla-szám

1. 2.


Megnevezés

K1 K2

051. 052.

3. 4.


K3 K4

053. 054.

5. 6.


K5 K6

055. 056.

7. 8.


K7 K8

057. 058.

9.


10. 11.


K911 K912

05911. 05912.

12. 13.


K914 K915

05914. 05915.

14. 15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 710 911 9 187 159 17 898 070

1 088 861 151 936 1 240 797

156 944 156 944 313 888

9 956 716 9 496 039 19 452 755

13 391 716 12 623 830 26 015 546

1 418 493 168 340 1 586 833

153 144 156 944 310 088

14 963 352 12 949 114 27 912 467

1.


2.


5 261 138 -4 356 134 905 004

-596 288 -151 772 -748 060

0 -156 944 -156 944

4 664 850 -4 664 850 0

6 025 035 -5 053 313 971 723

-650 981 -167 598 -818 579

3 800 -156 944 -153 144

5 377 855 -5 377 855 -0

1.


2.


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Kötelező feladat


Adatok Ezer Ft-ban

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat


Mindösszesen

Kötelező feladat



Mindösszesen

3 920 807 4 819 576 3 348 230 460 020 0 0 11 449 12 560 082 0 0 0 0 0 0 0 12 560 082

0 0 0 4 336 0 0 164 4 500 0 0 0 0 0 0 0 4 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 920 807 4 819 576 3 348 230 464 356 0 0 11 613 12 564 582 0 0 0 0 0 0 0 12 564 582

4 074 615 6 581 234 3 348 230 733 125 32 295 0 234 645 15 004 144 1 885 212 2 200 000 258 552 713 822 0 0 0 20 061 731

1 200 0 0 4 336 0 0 164 5 700 0 0 0 0 0 0 0 5 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 075 815 6 581 234 3 348 230 737 461 32 295 0 234 809 15 009 844 1 885 212 2 200 000 258 552 713 822 0 0 0 20 067 431

7 729 057 4 831 025 12 560 082

4 336 164 4 500

0 0 0

7 733 393 4 831 189 12 564 582

12 499 735 7 561 996 20 061 731

5 536 164 5 700

0 0 0

12 505 271 7 562 160 20 067 431

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 128 535 0 37 725 0 123 532 0 56 650 0 303 534 0 2 360 0 0 0 32 000 0 684 336 0 0 0 0 0 0 0 68 224 156 944 0 0 752 560 156 944

Mindösszesen 188 902 54 819 1 243 726 281 264 1 363 244 1 865 194 321 752 2 465 077 7 783 978 0 0 115 754 4 664 850 0 12 564 582

Kötelező feladat 55 558 15 749 1 368 366 142 841 947 049 3 903 534 843 461 2 693 487 9 970 046 1 885 212 2 200 000 115 754 4 915 697 0 19 086 709

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 137 398 0 38 688 0 268 199 0 52 868 0 216 236 0 6 265 0 799 0 32 000 0 752 454 0 0 0 0 0 0 0 71 324 156 944 0 0 823 778 156 944

Mindösszesen 192 957 54 437 1 636 566 195 709 1 163 285 3 909 799 844 261 2 725 487 10 722 499 1 885 212 2 200 000 115 754 5 143 965 0 20 067 431

Kötelező feladat 60 367 17 094 1 120 194 224 614 1 059 710 1 862 834 321 752 2 433 077 7 099 642 0 0 115 754 4 439 682 0 11 655 078 7 037 415 4 617 663 11 655 078

718 200 34 360 752 560

156 944 0 156 944

7 912 559 4 652 023 12 564 582

11 646 227 7 440 482 19 086 709

784 714 39 064 823 778

156 944 0 156 944

12 587 884 7 479 547 20 067 431

691 642 213 362 905 004

-713 864 -34 196 -748 060

-156 944 0 -156 944

-179 166 179 166 0

853 508 121 514 975 022

-779 178 -38 900 -818 078

-156 944 0 -156 944

-82 613 82 613 0

9

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.évi költségvetése Rovat szám Bevétel B1 B11 B111 B112 B113 B113 B113 B113 B114 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B116 B12 B12 B16 B1601 B1601 B1601 B1602 B1603 B1604 B1604 B1606 B2 B21 B21 B21 B21 B25 B2501 B2501 B2501 B2502 B2503 B2504 B2506 B3 B34 B34 B34 B35 B351 B354 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B403 B403 B403 B403 B403 B403 B403 B404 B404 B404 B404 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B407 B407 B411 B5 B52 B52 B7 B74 B7404 B7404 B75 B7504 B7504 B7504 B7508 B7508 B8 B81 B8112 B8121 B8131 B8131 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1101 K1102 K1107 K1110 K1112 K1113 K1113 K1113 K1113 K12 K121 K121 K121 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K321 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K335 K335 K335 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K341 K342 K342 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K352 K352 K35302 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K4 K43 K43 K43 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K5 K5021 K5021 K5022 K5022 K50408 K50607 K50607 K50608 K50608 K50608 K50609 K50609 K50609 K50802 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51207 K51208 K51208 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513

10

Számla szám

091111 091121 091131 091131 091131 091131 091141 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091161 09121 09161 09161 09161 09161 09161 09161 09161 09161

09211 09211 09211 09251 09251 09251 09251 09251 09251 09251

09341 09341 093511 093541 093551 093551 09361 09361 09361 09361 09361 09361 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094031 094031 094031 094031 094031 094031 094031 094041 094041 094041 094041 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094071 094071 094111

09521

09741 09741 09751 09751 09751 09751 09751

0981121 0981211 0981311 0981311

0511011 0511011 0511011 0511021 0511071 0511101 0511121 0511131 0511131 0511131 0511131 051211 051211 051211 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521

053111 053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053211 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053351 053351 053351 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053411 053421 053421 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053521 053521 053531 053551 053551 053551 053551 053551 053551 053551

05431 05431 05471 05471 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 0550211 0550211 0550221 0550221 055041 055061 055061 055061 055061 055061 055061 055061 055061 055081 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása 2016.01-03 bérkomp. Bérkompenzáció 08. hó Bérkompenzáció 09.hó Bérkompenzáció 2016. 04-05. hó Bérkompenzáció 2016.06.hó Bérkompenzáció 2016.10.hó Bérkompenzáció 2016.11.hó Bérkompenzáció 7.hó Pép Kiegészítő ágazati pótlék Elvonások és befizetések bevételei 2015.évi maradvány elvonása Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB Hosszú távú közfogl utáni támogatás (90%)2016.03-2016.12 Közcélú fogl. utáni támogatás Működési támogatási bevétel Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány értékének bevétele Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány értékének bevétele Népszavazás okt. 2. bev. Bethlen Gábor Alapkezelővel támogatási szerződés (Testvérvárosi találkozó) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közműfejlesztési hozzájárulás Modern városok program támogatás Támogatás szerz.Gépjármű vásárlásra Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB Felhalmozási támogatási bevétel Modern városok program támogatás Modern városok programtámogatása Emléktábla kihelyezés támogatás Svájci-Magyar Együttműködési Program Támogatási szerz.Gépjármű vásárlásra Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrával kapcs. támogatási bevétel Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Eljárási bírság, hatósági csoport Hulladékgazd. bírs. bev. Közigazgatási bírság Mezőőri jár. Pótlék Működési bevételek Bérleti díj Garázsbérlet Haszonbérlet Házi jelzőrendszer bevételei Közterület-burkolatbontás Lakáshasználati díj Lakbér bevétel Közüzemi bevétel Közüzemi díj bev. Közüzemi díj bev. áht-n belüli Közüzemi díj bevétel Áht-n belüli Lakóingatlan közüzemi bevétel Nem lakóingatlan közüzemi bev. Nem lakóingatlan közüzemi bev. áht-n belüli ÉTCS eszközhasználati díj bevétele ÉTV bérleti díj ÉTV eszközhasználat, bérleti díj Szennyvízátemelő felújítása Bérlemények után Kiszámlázott általános forgalmi adó ÉTCS eszközhasználati díjbevétel Áfa ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó ÉTV eszközhasználat, bérleti díj áfa Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi díjbev után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakások után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakóing. közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Szennyvízátemelő felújítása áfa ÉTV Víziközmű fejl. hozzájárulás áfa Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) Jogi bevétel Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK Tám. házi szennyvízhál. VIS MAIOR Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Erna, Edina utcai útépítésre bev. Régi Szennyvízhál. rács. díj Szennyvízhál. ut.rákötés ÉTV Víziközmű fejl. hozzájárulás Felhalmozási támogatási bevétel Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Likvid hitel felvétel Kincstárjegy értékesítés 2015. évi felhalm. maradvány 2015. évi maradvány

Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai H. távú közfogl. bér 2016.03-2016.12 Illetmények Közfogl. időszakra bér Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Cafeteria Védőszemüveg Szociális segély Bérkompenzáció betegszabadság Mezőőrök szabadidőmegváltás Szabadságmegváltás Külső személyi juttatások Illetmények Képviselők tiszteletdíja Költségtérítés Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői Állományba nem tartozók megbízási díjai Érdi Városkalauz készítésére megb. díj, Orlai Sándor Kineziológia Kötvállal terhelt maradvány Megbízási díj Megbízási szerződés, turisztika és marketing Szabadidős rendőrök TÁMOP egyenlő eséllyel Érden térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök Tervtanács megb. díjak Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj Kötvállal terhelt maradvány Nyomravezetői díj 296/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján Repi, díjak, adományok Reprezentációs kiadások Sporttalálkozóra póló, akác méz Tan. kir., sportversenyek, repi kiadásai Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, szállás, vendéglátás Tiszteletdíj Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérkomp. járulékai Érdi Városkalauz készítésére megb. díj, Orlai Sándor járulék H. távú közfogl. bér járulékok 2016.03-2016.12 Járulékok Járulékok (tervtanács) Járulékok (tervtanács) áthúzódó Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó Kineziológus járulékai Kötvállal terhelt maradvány Közétkeztetés elszámolás járulékai, áthúzódó Közfogl. járulék Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó Normatív jutalom járuléka, áthúzódó Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó TÁMOP 3.3.2 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó Tolmácsolás járulékai, áthúzódó Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó Dologi kiadások Készletbeszerzés Folyóiratok, újságok, könyvek, egyéb szakmai anyag beszerzése Kötvállal terhelt maradvány Szakmai anyagok, újságok, szaklapok Diák stúdió Érd Város címerével ellátott notesz sporttalálkozóra Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem Irodaszer Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, irodaszer üzemanyagköltség, Mezőőrök Üzemeltetési anyagok Üzemeltetési anyagok Önként Üzemeltetési anyagok városgazd. Kommunikációs szolgáltatások Kötvállal terhelt maradvány Távközlési díjak Térfigyelők internet ellátása Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Vezetékes telefon és internet szolg. Szolgáltatási kiadások Kötvállal terhelt maradvány Közüzemi díjak ( gáz) Közüzemi díjak (áram) Közüzemi díjak (Áram), kamerák Közüzemi díjak (gáz) Közüzemi díjak (távhő) Közüzemi díjak (villamos energia) Közüzemi díjak (víz) Közvilágítás Bérleti díj (terembérlet) Bérleti díjak (terembérlet) Buszbérlés Gépkocsi használat városrendészet Kötvállal terhelt maradvány Mobil WC gátfutásra Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja Városi diákolimpiához atlétikai pálya bérlés Százhalombattán, 2016.05 Bérlakás karbantartás Edina u. Erna u. portalanítása Edina, Erna utcák portalanítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon Kincses Ó. Béke tér 1. tetőszig.javítása Kötvállal terhelt maradvány Napközis tábor távfelügyelet Parkolók portalanítása Térfigyelő kamerák karbantartása Kötvállal terhelt maradvány Közvetített közüzemi díjak Közvetített szolgáltatás Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. Érdi Papi földek előkészítő vizsgálatok Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége IKOP pályázathoz szükséges tanulmányok Kötvállal terhelt maradvány Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények Szabad maradvány-helyi közösségi közl. fejlesztéséhez szüks. tanulmányok Szakértői díjak Szakértői vélemények Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda és Kincses Ó. ApróFalva Bölcsőde műsz. dok.VEKOP Tervtanács szerződéses díjak Tolmácsolás TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény Családi napközi Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. Fogorvosi ügyelet Galéria dologi kiadások Galéria üzemeltetési feladatok gyepmesteri telep üzemeltetése Házi jelzőrendszer Háztartási szennyvíz fogadása ÉTCS Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV Intézményi funkciójú épületek érintésvéd., erősáramú és villámvédelmi felülvizsg Körny.véd.alap terhére illegális hulladék gyűjt.száll. Környezetvédelmi alap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) Környezetvédelmi aplap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) Kötvállal terhelt maradvány Központi Alapellátási ügyelet Levegőtisztaság mérés Mentőtiszti szolgáltatás Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem Működési támogatás Sport Kft.-nek ortofoto készítés Postai díjak, egyéb szolgáltatás Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz Postai szolgáltatás díja Postai szolgáltatás díja (Közterület) Rádióműsor szolgáltatás Rendőri biztosítások díja Római út 9. kút üzemeltetése SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés Sportorvosi szolgáltatások Sportpálya pályahasználat Sportpálya üzemeltetése Sporttalálkozó útiköltség Svájci -Magyar Együttműködési Program Szabad maradvány-I.vh. évfordulója megemlékezésének előkészítése Szabad maradvány-város kártya Tanulmányi kir., sportversenyek dologi kiadási Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda vízfelület megváltás Televízió szolgáltatás Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, személyszállítás Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja Város rehabilitációs vagyonkezelés Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések Kiküldetések kiadásai Konferencián való részvétel Egyéb reklámtev. díja PR, kommunikációs szolgáltatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások adóköteles repi áfa Bérlakások karbantartás ÁFA Bérleti díj (terembérlet) áfa Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA Buszbérlés áfa Diák stúdió Edina u. Ermna u. portalanítása ÁFA Edina, Erna u. portalanítás Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb reklámtev. díja ÁFA Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA Érd Város címerével ellátott notesz sporttalálkozóra áfa Érdi Papi földek előkészítő vizsgálatok áfa Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Folyóiratok, újságok, könyvek, egyéb szakmai anyag beszerzése áfa Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA Galéria dologi kiadások ÁFA Galéria üzemeltetési feladatok ÁFA Gépkocsi használat városrendészet ÁFA Háztartási szennyvíz fogadása ÉTCS áfa Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA IKOP pályázathoz szükséges tanulmányok áfa Intézményi funkciójú ép. érintésvéd., erősáramú és villámvédelmi felülvizsg.áfa Irodaszer áfa Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa Kiküldetések kiadásai ÁFA Kincses Ó. Béke tér 1. tetőszig javítása ÁFA Körny.véd.alap terhére illegális hulladék gyűjt.száll. ÁFA Környezetvédelmi alap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) áfa Környezetvédelmi aplap terhére illegális szemétszállítás áfa Kötvállal terhelt maradvány Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA Közüzemi díjak (áram) ÁFA Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA Közüzemi díjak (gáz) ÁFA Közüzemi díjak (távhő) ÁFA Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA Közüzemi díjak (víz) ÁFA Közvetített közüzemi díjak áfa Közvetített szolgáltatás ÁFA Közvilágítás ÁFA Levegőtisztaság mérés ÁFA Mobil Wc gátfutásra ÁFA Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekÁFA Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Működési támogatás Áfá-ja Napközis tábor távfelügyelet ÁFA ortofoto készítés ÁFA Parkoló portalanítás Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA Postai szolgáltatás díja ÁFA PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA Rádióműsor szolgáltatás Áfa Rendőri biztosítások díja ÁFA Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök ÁFA Sportpálya pályahasználat ÁFA Sportpálya üzemeltetése ÁFA Sporttalálkozó útiköltség áfa Sporttalálkozóra póló, akác méz áfa Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Szabad maradvány-helyi közösségi közl. fejlesztéséhez szüks. tanulmányok áfa Szabad maradvány-I.vh. évfordulója megemlékezésének előkészítése áfa Szabad maradvány-Város kártya Szabad maradvány-város kártya áfa Szakértői díjak ÁFA Szakértői vélemények ÁFA Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda és Kincses Ó. ApróFalva Bölcsőde műsz. dok.VEKOP Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA Tan. kir., sportversenyek, repi kiadásai áfa Tanuszoda üzemeltetése ÁFA Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA Távközlési díjak ÁFA Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA Térfigyelő kamerák karbantartása Áfa Térfigyelők internet ellátása ÁFA Tervtanács szerződéses díjak ÁFA Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, irodaszer áfa Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, szállás, vendéglátás áfa Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, személyszállítás áfa Tolmácsolás ÁFA TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA Üzemeltetési anyagok ÁFA Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA Fizetendő ÁFA M.V.Járásközpont, Budai út 7. ingatlanvásárlás áfa Szabad maradvány- Alispán u. 2. ingatlan felújítás áfa Kamatkiadások Dologi kiadások Egyéb díjak Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) Késedelmi kamat Kötelező továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (4fő) Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány átcsopoortosítása Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) Kötvállal terhelt maradvány Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Bursa Hungarica Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások 100 évesek támogatása Kötvállal terhelt maradvány Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám. Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR pénzbeli rendkívüli települési támogatás Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása Védőoltás Egyéb működési célú kiadások Lakásfenntartási támogatás visszafizetése Normatív visszafizetési kötelezettség MÁK-nak Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzáj. Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás ÉTH tagi kölcsön, 6/2016. (I.28.)kgy. hat. Flór-kor roma nemzetiségi tánccsoport támogatása, Roma Önk. Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. Érdi Göröf Önkormányzat karácsonyi műsor Érdi Horvát Önkormányzat, horvátországi kirándulás Flór-kor roma nemz.tánccsop.kiadásai ÉTH tagi kölcsön, 6/2016.(I.28.)kgy. határozat Aranyősz Érdi Ny.K.Szöv., Nyugdíjas Klub programtámogatás Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczówi út Buda-környéki látássérültek működési tám. Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás Civil keret Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz túra Egészségügyi keret Emberi Hang Alapítvány támogatása (Ifj. Önk.keretből) Érd és Környéke Horgász Egyesület, Családi nap támogatása Érd és Környéke Ipartestület, Szabadkai Vásáron való részvétel tám. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum Érdi Igraj Koló Rác Tánccsop., ünnepi öltözék beszerzés Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár ÉVSE támogatás Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás Kötvállal terhelt maradvány Kulturális keret Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarország verseny Országos Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő támogatása, Kőrösi Polgármesteri keret Polgárőrség támogatás Polihisztor Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Pro Minoritate Alapítvány tám., Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016 Sport és ifjusági keret Sport és ifjúsági keret Sport Szervezeti Pályázat Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő Sportiskola Alapítvány támogatása Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére Szabad maradvány-polgármesteri keret Szociális keret Természet és környezetevédelmi keret Tusculanum Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő Városi Sport rendezvények VMG Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás Bukovina c. könyv kiadásához támogatás Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám. Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek Lakossági közműfejlesztési támogatás Olimpikonok támogatása P.O. egyetemi tandíj Paralimpikonok támogatása Van egy hely c. dal lemezkiadás tám. Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat Galéria bér támogatás Szippanthat konzorcium Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Bérkompenzáció 08. hó Bérkompenzáció 09.hó Bérkompenzáció 2016.01-03.hónap Bérkompenzáció 2016.06. hó Bérkompenzáció 2016.10.hó Bérkompenzáció 2016.11.hó Bérkompenzáció 4-5. hó Bérkompenzác

Kötelező feladat


Adatok Ezer Ft-ban

2016. évi módosított előirányzat


Összesen

Kötelező feladat


Összesen

12 560 082 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820 0 0 9 028 75 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 169 0 1 415 680 401 0 5 353 0 0 0 4 819 576 4 000 000 0 4 000 000 0 819 576 719 599 0 0 0 99 977 0 0 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 460 020 193 410 11 1 154 0 10 052 678 8 253 30 021 1 455 0 0 375 3 763 0 0 90 000 0 0 52 224 0 24 300 0 3 026 8 106 393 2 411 101 1 016 0 0 26 994 2 277 0 0 0 11 449 789 789 0 10 660 0 247 10 413 0 0 0 0 0 0 0 0

4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 336 0 0 0 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 564 582 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820 0 0 9 028 75 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 169 0 1 415 680 401 0 5 353 0 0 0 4 819 576 4 000 000 0 4 000 000 0 819 576 719 599 0 0 0 99 977 0 0 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 464 356 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455 0 0 375 3 763 0 0 90 000 0 0 52 224 0 24 300 0 3 026 8 106 393 2 411 101 1 016 0 0 26 994 2 277 0 0 0 11 613 953 789 164 10 660 0 247 10 413 0 0 0 0 0 0 0 0

20 061 731 4 074 615 3 300 248 1 012 453 1 009 831 1 088 446 23 174 31 659 9 028 75 629 15 483 3 981 3 939 8 649 4 175 3 889 3 875 4 052 1 985 0 66 803 66 803 707 564 4 851 1 415 680 401 0 5 353 15 544 0 0 6 581 234 44 44 0 0 6 581 190 719 599 4 000 000 1 750 000 600 99 977 4 714 6 300 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 733 125 193 410 11 1 154 0 10 052 678 8 253 1 221 455 1 000 28 800 375 1 963 1 800 38 500 90 000 163 233 2 190 52 224 10 395 24 300 44 073 8 696 8 106 393 2 411 101 1 016 591 8 453 26 994 2 277 32 295 32 295 32 295 234 645 789 789 0 233 856 1 680 247 10 413 32 316 189 200 5 057 587 5 057 587 1 885 212 2 200 000 713 822 258 552

5 700 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 336 0 0 0 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 067 431 4 075 815 3 300 248 1 012 453 1 009 831 1 088 446 23 174 31 659 9 028 75 629 15 483 3 981 3 939 8 649 4 175 3 889 3 875 4 052 1 985 0 66 803 66 803 708 764 4 851 1 415 680 401 0 5 353 15 544 0 1 200 6 581 234 44 44 0 0 6 581 190 719 599 4 000 000 1 750 000 600 99 977 4 714 6 300 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 737 461 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 1 221 455 1 000 28 800 375 1 963 1 800 38 500 90 000 163 233 2 190 52 224 10 395 24 300 44 073 8 696 8 106 393 2 411 101 1 016 591 8 453 26 994 2 277 32 295 32 295 32 295 234 809 953 789 164 233 856 1 680 247 10 413 32 316 189 200 5 057 587 5 057 587 1 885 212 2 200 000 713 822 258 552

11 655 078 60 367 23 700 0 7 152 1 662 12 799 1 400 90 0 0 42 555 0 36 667 24 455 0 3 670 2 820 3 720 0 0 0 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 17 094 0 0 0 15 851 0 0 0 0 0 118 224 0 153 0 75 27 0 0 646 1 120 194 5 496 0 0 0 0 0 1 500 0 472 0 0 1 024 1 500 0 1 000 100 0 0 0 0 30 70 830 808 0 192 7 686 0 31 131 2 433 111 2 107 121 243 0 500 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 120 0 0 0 0 20 000 76 0 5 000 0 0 100 000 0 450 30 900 118 11 600 0 0 0 24 669 1 500 0 66 144 31 300 0 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 0 0 1 200 0 0 0 0 0 28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 18 0 44 000 26 0 0 1 946 0 0 7 559 13 937 0 4 215 0 0 0 61 814 9 781 0 0 1 956 32 532 8 986 1 500 0 0 0 0 0 0 283 790 0 0 0 135 0 0 0 0 8 0 21 0 17 859 0 8 451 0 0 0 1 620 405 0 1 350 2 642 2 642 270 0 324 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2 075 0 8 405 657 30 569 0 5 400 32 736 425 0 27 000 135 25 512 32 1 620 0 5 0 7 11 880 0 0 0 526 128 2 041 3 763 0 0 1 138 0 0 0 0 122 8 343 0 3 132 32 0 0 0 16 690 2 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 661 528 276 405 0 270 8 784 0 2 426 405 19 50 000 0 0 4 000 0 0 18 623 0 300 0 0 224 614 12 800 12 800 0 0 0 0 211 814 0 0 3 500 35 000 0 12 000 0 20 000 10 000 6 000 8 000 0 20 289 9 000 37 000 7 000 0 25 2 000 5 000 7 000 20 000 0 10 000 1 059 710 196 0 0 429 036 0 0 0 74 478 0 6 530 0 0 0 119 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 269 472 8 209 500 100 000 0 4 467 0 0 0 0 0 0 0

752 560 128 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 535 0 60 185 0 0 12 798 0 0 0 2 760 1 440 10 000 0 10 000 980 800 1 000 0 1 500 20 000 3 000 0 0 0 4 072 0 37 725 0 0 0 34 440 265 16 2 261 0 0 0 0 286 0 142 0 0 299 16 0 123 532 2 700 0 0 200 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 500 0 3 571 0 0 500 3 071 0 0 83 858 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 300 0 0 2 000 34 0 0 40 500 0 223 0 0 0 0 0 0 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 32 0 0 0 384 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 2 100 900 0 200 4 680 25 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 10 935 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 9 0 0 1 264 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 8 451 0 540 0 0 0 0 40 0 135 540 0 0 0 9 0 0 0 0 135 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 743 0 0 0 0 56 650 0 0 0 25 000 10 000 15 000 31 650 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 18 000 0 303 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 14 999 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 1 500 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 564 582 188 902 23 700 0 7 152 1 662 12 799 1 400 90 0 0 42 555 0 165 202 24 455 60 185 3 670 2 820 16 518 0 0 0 2 760 1 440 10 000 502 10 000 980 800 1 000 0 1 500 20 000 3 000 0 0 0 4 072 1 500 54 819 0 0 0 50 291 265 16 2 261 0 0 118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 243 726 8 196 0 0 200 0 0 1 500 0 472 2 000 0 1 024 1 500 500 1 000 3 671 0 0 500 3 071 30 70 914 666 0 192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 121 243 0 500 0 1 000 0 0 149 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 120 0 0 0 0 20 000 76 0 5 000 0 0 100 000 0 450 30 900 31 418 11 600 0 2 000 34 24 669 1 500 40 500 66 144 31 523 0 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336 0 1 200 0 0 0 0 0 28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 758 32 44 000 26 0 384 1 946 0 3 500 7 559 13 937 0 4 215 0 0 0 61 814 9 781 0 0 1 956 32 532 8 986 1 500 7 880 2 100 900 0 200 4 680 309 313 0 0 0 135 0 0 0 0 8 54 21 10 935 17 859 60 8 451 0 0 0 1 620 405 0 1 350 2 642 2 642 270 0 324 0 0 0 270 0 0 243 0 0 0 0 0 52 2 075 178 8 405 657 30 569 0 5 400 32 736 425 0 27 000 135 25 512 32 1 620 0 205 9 7 11 880 1 264 0 104 526 128 2 041 3 763 0 0 1 138 0 0 0 0 122 8 343 54 3 132 8 483 0 540 0 16 690 2 641 0 40 0 135 540 0 0 0 9 6 661 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000 0 0 4 000 0 0 20 366 0 300 0 0 281 264 12 800 12 800 0 25 000 10 000 15 000 243 464 1 650 0 3 500 35 000 0 12 000 0 20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000 7 000 2 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 18 000 10 000 1 363 244 196 0 0 429 036 0 0 0 74 478 0 6 530 0 0 0 119 200 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 14 999 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 60 2 000 0 1 500 0 269 472 8 209 500 100 000 5 000 4 467 0 0 0 0 0 0 0

19 086 709 55 558 18 891 4 749 7 152 1 597 2 508 1 400 90 309 424 42 555 65 36 667 24 455 0 3 670 2 820 3 720 0 0 0 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 15 749 114 0 641 13 304 0 0 0 0 446 118 224 0 153 0 75 27 0 0 646 1 368 366 5 485 200 28 0 0 0 1 260 0 472 0 0 1 024 1 500 0 1 000 187 37 50 0 0 30 70 967 338 11 915 192 7 686 0 31 131 2 433 111 2 107 145 443 0 67 0 1 000 315 0 0 0 315 2 629 0 400 400 400 491 50 120 33 412 0 861 500 19 945 76 458 5 000 16 715 9 031 48 434 19 685 450 28 182 118 11 600 375 0 0 23 836 1 500 0 66 144 31 204 5 669 8 000 3 000 9 786 9 786 15 600 0 1 200 0 5 717 11 132 0 0 16 417 28 123 1 575 7 200 484 118 110 6 000 18 0 44 000 26 0 0 1 946 240 0 7 559 13 937 0 4 215 6 299 0 0 61 814 9 781 0 0 1 956 32 532 8 986 1 500 16 0 0 16 0 0 395 340 0 85 0 18 0 0 710 0 8 0 21 0 17 859 0 8 428 1 531 0 124 1 888 340 54 1 350 2 642 2 642 270 324 0 4 513 1 543 0 108 108 108 0 132 3 005 0 0 8 414 52 2 075 0 8 405 657 30 569 135 5 387 39 270 425 0 13 077 135 31 890 32 1 620 9 021 5 0 7 11 880 0 0 0 526 128 2 041 3 763 0 0 1 138 5 315 1 701 0 0 122 7 609 0 3 132 32 101 0 0 16 690 2 641 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 436 528 276 405 0 270 8 784 0 2 426 405 19 50 000 75 000 0 4 000 0 100 20 225 77 300 15 224 142 841 0 0 0 0 0 0 142 841 0 356 3 500 0 30 000 0 8 000 2 500 5 000 5 500 5 000 0 12 000 2 000 31 000 8 000 0 0 1 000 2 000 5 000 19 985 0 2 000 947 049 196 10 556 429 036 0 0 0 0 0 74 478 6 530 100 0 300 119 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 269 472 8 209 500 4 771 0 4 467 -0 0 0 -0 0 -0 -0

823 778 137 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 398 0 60 185 0 0 13 098 886 2 100 2 500 2 760 1 440 10 000 0 10 000 174 800 1 000 143 1 500 20 291 5 200 109 350 791 4 072 0 38 688 0 239 0 34 521 40 16 2 261 510 358 0 0 286 0 142 0 0 299 16 0 268 199 2 536 0 0 0 203 21 0 118 0 1 575 118 0 0 500 0 3 571 0 0 500 3 071 0 0 211 821 0 0 0 660 0 0 0 0 0 2 611 0 394 0 0 28 149 40 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 970 0 0 0 0 0 0 0 2 894 0 0 0 0 22 715 0 0 1 545 34 0 0 40 500 0 223 0 0 0 0 0 0 4 336 0 0 0 0 0 0 11 038 0 0 0 0 0 0 740 32 0 0 46 320 450 0 0 3 500 0 0 115 0 0 2 362 374 0 0 69 328 36 0 0 0 0 9 500 2 100 900 0 200 6 300 40 771 94 0 705 0 106 55 0 0 0 54 0 10 935 0 60 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 243 0 0 0 0 2 477 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 200 9 0 0 1 702 12 552 122 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 638 0 0 0 0 6 133 0 425 46 0 0 0 40 262 135 520 32 214 10 9 0 0 0 0 135 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 743 0 0 0 0 52 868 0 0 0 25 000 10 000 15 000 27 868 1 400 7 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 16 000 0 216 236 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 200 0 0 2 000 496 200 250 0 2 000 360 750 250 50 200 200 150 3 000 70 000 160 7 366 4 000 500 1 000 127 60 5 000 0 14 999 1 010 400 300 3 500 0 35 000 150 300 5 000 10 824 750 1 000 1 010 100 960 1 010 150 500 200 75 150 0 2 000 200 1 500 400 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 067 431 192 957 18 891 4 749 7 152 1 597 2 508 1 400 90 309 424 42 555 65 174 065 24 455 60 185 3 670 2 820 16 818 886 2 100 2 500 2 760 1 440 10 000 502 10 000 174 800 1 000 143 1 500 20 291 5 200 109 350 791 4 072 1 500 54 437 114 239 641 47 825 40 16 2 261 510 804 118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 636 566 8 020 200 28 0 203 21 1 260 118 472 1 575 118 1 024 1 500 500 1 000 3 758 37 50 500 3 071 30 70 1 179 159 11 915 192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 145 443 2 611 67 394 1 000 315 28 149 40 315 2 629 0 400 400 400 491 478 120 33 412 970 861 500 19 945 76 458 5 000 16 715 11 924 48 434 19 685 450 28 182 22 833 11 600 375 1 545 34 23 836 1 500 40 500 66 144 31 427 5 669 8 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336 1 200 0 5 717 11 132 0 0 27 454 28 123 1 575 7 200 484 118 110 6 000 758 32 44 000 26 46 320 450 1 946 240 3 500 7 559 13 937 115 4 215 6 299 2 362 374 61 814 9 781 69 328 36 1 956 32 532 8 986 1 500 9 517 2 100 900 16 200 6 300 436 111 94 85 705 18 106 55 710 0 8 54 21 10 935 17 859 60 8 428 1 531 6 124 1 888 340 54 1 350 2 642 2 642 270 324 0 4 513 1 543 32 108 108 108 243 132 3 005 0 0 10 891 52 2 075 178 8 405 657 30 569 135 5 387 39 270 425 8 13 077 135 31 890 32 1 620 9 021 205 9 7 11 880 1 702 12 552 122 526 128 2 041 3 763 31 30 1 138 5 315 1 701 0 638 122 7 609 0 3 132 6 165 101 425 46 16 690 2 641 14 40 262 135 520 32 214 10 9 6 436 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000 75 000 0 4 000 3 100 21 968 77 300 15 224 195 709 0 0 0 25 000 10 000 15 000 170 709 1 400 7 824 3 500 0 30 000 0 8 000 2 500 5 000 5 500 5 000 2 000 12 000 2 000 31 000 8 000 1 000 0 1 000 2 000 5 000 19 985 16 000 2 000 1 163 285 196 10 556 429 036 0 0 0 250 0 74 478 6 530 100 200 300 119 200 2 000 496 200 250 0 2 000 360 750 250 50 200 200 150 3 000 70 000 160 7 366 4 000 500 1 000 127 60 5 000 0 14 999 1 010 400 300 3 500 0 35 000 150 300 5 000 10 824 750 1 000 1 010 100 960 1 010 150 500 200 75 150 104 2 000 200 1 500 400 269 472 8 209 500 4 771 5 000 4 467 0 0 0 0 0 0 0

11

ÉRDI KÖZLÖNY


Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

1.


B1

091.

2. 3. 4. 5. 6. 7.


B2 B3 B4 B5 B6 B7

092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

8.


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Rovat-szám

Számla-szám

1. 2.


Megnevezés

K1 K2

051. 052.

3. 4.


K3 K4

053. 054.

5. 6.


K5 K6

055. 056.

7. 8.


K7 K8

057. 058.

9.


10. 11.


K911 K912

05911. 05912.

12. 13.


K914 K915

05914. 05915.

14. 15.


1.


2.


1.


2.


KIADÁSOK ÖSSZESEN


Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat


Mindösszesen

Kötelező feladat



Adatok Ezer Ft-ban

Mindösszesen

0 0 394 7 631 0 0 0 8 025 0 0 0 0 0 1 155 270 0 1 163 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 0 4 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 0 156 944

0 0 394 7 631 0 0 0 8 025 0 0 0 0 0 1 317 083 0 1 325 108

7 219 0 844 11 613 0 0 0 19 676 0 0 0 7 720 0 1 215 750 0 1 243 146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 0 4 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 0 156 944

7 219 0 844 11 613 0 0 0 19 676 0 0 0 7 720 0 1 377 563 0 1 404 959

1 163 295 0 1 163 295

4 869 0 4 869

156 944 0 156 944

1 325 108 0 1 325 108

1 235 426 7 720 1 243 146

4 869 0 4 869

156 944 0 156 944

1 397 239 7 720 1 404 959

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 3 834 118 191 1 035 34 429 0 4 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 156 944

Mindösszesen 750 407 219 876 300 215 0 0 41 910 12 700 0 1 325 108 0 0 0 0 0 1 325 108

Kötelező feladat 656 760 176 557 345 615 15 567 0 52 040 629 0 1 247 169 0 0 0 0 0 1 247 169

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 3 004 118 604 1 035 34 540 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 646 153 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 646 153 144

Mindösszesen 778 368 212 132 346 222 15 567 0 52 040 629 0 1 404 959 0 0 0 0 0 1 404 959

Kötelező feladat 628 382 184 412 295 891 0 0 41 910 12 700 0 1 163 295 0 0 0 0 0 1 163 295


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016.évi költségvetése

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Kötelező feladat




Sor-szám

I. RENDELETEK

1 108 685 54 610 1 163 295

4 869 0 4 869

156 944 0 156 944

1 270 498 54 610 1 325 108

1 194 499 52 669 1 247 169

4 646 0 4 646

153 144 0 153 144

1 352 289 52 669 1 404 959

54 610 -54 610 0

0 0 0

0 0 0

54 610 -54 610 0

40 926 -44 949 -4 023

223 0 223

3 800 0 3 800

44 949 -44 949 0

Rovat szám Bevétel B1 B16 B1604 B3 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B403 B403 B406 B406 B411 B411 B8 B81 B8131 B816 B816 B816 B816 B816 B816 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1102 K1102 K1103 K1103 K1103 K1104 K1107 K1109 K1110 K1111 K1112 K1112 K1112 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K12 K121 K122 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K322 K322 K322 K322 K322 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K331 K332 K333 K333 K333 K333 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K335 K335 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K4 K42 K42 K42 K6 K61 K61 K62 K62 K63 K63 K63 K63 K63 K63 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K7 K71 K71 K74 K74 Bevétel - Kiadás

12

Számla szám

09161

09361 09361 09361 09361 094021 094031 094031 094061 094061 094111 094111

0981311 098161 098161 098161 098161 098161 098161

0511011 0511011 0511021 0511021 0511031 0511031 0511031 0511041 0511071 0511091 0511101 0511111 0511121 0511121 0511121 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 051211 051221 051221 051221 051221 051221 051231 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521

053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053221 053221 053221 053221 053221 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053311 053321 053331 053331 053331 053331 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053351 053351 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053551 053551 053551 053551 053551 053551 053551

05421 05421

05611 05621 05631 05631 05631 05631 05631 05641 05641 05641 05641 05641 05641 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671

05711 05741


Kötelező feladat




Kötelező feladat

Összesen



Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB Népszavazás 2016.október 2. Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Elj. bírság építéshatóság Eljárási bírság Hatósági csoport Ig. szolg. díj Környezetvédelmi bírság Működési bevételek Bérleti díj HIvatal és anyakönyv. PH Közüzemi bevétel PH közüzemi bevétel áht-n belüli PH bérleti díj Kiszámlázott általános forgalmi adó PH Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb ktgv. tér. parlagfű Jogi osztály bev. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei PH maradvány PH finanszírozás PH finanszírozás bérkompenzáció PH finanszírozás felhalmozási PH finanszírozás működési PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) PH finanszírozás, maradvány

1 163 295 0 0 0 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 0 762 769 316 114 1 155 270 1 155 270 0 0 0 54 610 1 090 600 10 060 0

4 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 4 869 0 0 0 0 4 869 0 0

156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 156 944 0 154 643 0 0 0 2 301 0

1 325 108 0 0 0 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 0 762 769 316 114 1 317 083 1 317 083 0 154 643 0 54 610 1 095 469 12 361 0

1 243 146 7 219 7 219 7 219 844 844 670 60 50 64 11 613 2 823 932 4 482 762 1 769 731 114 1 223 470 1 223 470 7 720 0 4 959 54 610 1 121 540 10 060 24 581

4 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 4 869 0 0 0 0 4 869 0 0

156 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 944 156 944 0 154 643 0 0 0 2 301 0

1 404 959 7 219 7 219 7 219 844 844 670 60 50 64 11 613 2 823 932 4 482 762 1 769 731 114 1 385 283 1 385 283 7 720 154 643 4 959 54 610 1 126 409 12 361 24 581

Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai Illetmény Illetmények Népszavazás kiadásai Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Adójutalék Céljuttatás Marhalevelek kiállítása Helyettesítési díj Cafeteria közlekedési költségtérítés védőszemüveg Albérleti hozzájárulás családalapítási támogatás Egyéb szoc. juttatások Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. Bérkompenzáció Bérkompenzáció 01-08. hó betegszabadság felmentés Szabadidő-megváltás Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) Szabadságmegváltás Külső személyi juttatások Népszavazás kiadásai Állományba nem tartozók megb. díja Állományba nem tartozók megbízási díjai Diák munka Népszavazás kiadásai Szakmai gyakorlat Népszavazás kiadásai PÉP illetmény Repi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Adócs. jutalom járulékai áthúzódó Bérkompenzáció járulékai Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó Járulékok Kötvállal terhelt maradvány Közterület jutalom járulékai, áthúzódó Népszavazás kiadásai Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó Rehabilitációs hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok Informatikai szolgáltatások díja Irodaszer Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) Kötvállal terhelt maradvány Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő Népszavazás kiadásai Ruházat és eszközök biztonsági szolgálatnak Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat Tisztítószer Üzemanyagköltség Üzemeltetési anyagok beszerzése Védőruházat VF. VÜ iroda részére Védőruházat, Városrendészet, gyepmester Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb informatikai szolgáltatások Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Informatikai eszközök karbantartása Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta Informatikai szolgáltatások díja Informatikai tanácsadás, Simplexion Kft Kötvállal terhelt maradvány közter autók GPS, mobil internet Népszavazás kiadásai Partnerkövető céginformációs rendszer Szoftver támogatás és követés Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb különféle komm. szolgáltatások kiadásai Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Partnerkövető céginformációs rendszer PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj Szolgáltatási kiadások Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Terembérlet Átalánydíjas karb. Porkoláb Egyéb karbantartás Épületgépészeti javítás, karbantartás Jármű karbantartás Kommunikációs eszközök karbantartása Kötvállal terhelt maradvány Polg.Hiv. 2.em. ffi wc javítása Kötvállal terhelt maradvány Közvetített szolg., közüzemi díjak Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása Kötvállal terhelt maradvány Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás, postai díjak Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány postaköltség ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása Irattár rendezés Kötvállal terhelt maradvány Közigazgatási vizsgák Népszavazás kiadásai Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek Szemétszállítás, kukaürítés Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetés Kötvállal terhelt maradvány Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA Átalánydíjas karb. Porkoláb ÁFA Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA Egyéb karbantartás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS szolgáltatás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Egyéb különféle komm. szolgáltatások kiadásai áfa Egyéb szolgáltatás áfa Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány postaköltség áfa gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA Informatikai eszközök karbantartása ÁFA Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA Informatikai szolgáltatások ÁFA Informatikai tanácsadás, Simplexion Kft áfa ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA Irattár rendezés Irodaszer ÁFA Jármű karbantartás ÁFA Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA Kötvállal terhelt maradvány közter autók GPS, mobil internet ÁFA Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA Közvetített szolg., közüzemi díjakÁFA Népszavazás kiadásai Áfa Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj ÁFA Polg.Hiv. 2.em. ffi wc javítása ÁFA Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat áfa Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA Szemétszállítás, kukaürítés Szoftver támogatás és követés ÁFA Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA Tisztítószer ÁFA Üzemanyag ÁFA Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA Víz-és csatornadíjak ÁFA Fizetendő ÁFA Díjak befizetéseinek kiadásai Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés Helyi adók kiadásai Késedelmi kamat Kötvállal terhelt maradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Kötvállal terhelt maradvány Ingatlanok beszerzése, létesítése IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Fedélzeti kamera, kereső lámpa GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Kötvállal terhelt maradvány Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fedélzeti kamera, kereső lámpa ÁFA GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Áfa Kötvállal terhelt maradvány Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hivatal épületének felújítása ÁFA

1 163 295 628 382 622 290 81 476 420 011 0 40 119 20 000 2 885 480 1 185 30 800 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 5 025 0 0 894 1 470 7 045 0 0 6 092 0 1 350 1 995 0 0 0 0 2 747 0 184 412 1 671 0 0 0 7 149 47 170 042 0 1 005 0 188 4 310 295 891 23 456 394 900 1 000 10 000 5 000 0 1 700 0 0 500 0 0 3 405 400 157 116 749 4 000 5 000 0 2 000 93 000 0 0 0 50 0 0 600 200 800 0 0 0 599 10 500 87 317 0 0 11 700 4 200 1 100 150 1 000 0 0 0 0 1 400 3 000 2 400 1 030 0 0 0 2 847 2 642 0 60 6 000 7 500 3 000 0 1 000 1 500 0 788 0 35 000 1 000 1 000 1 000 0 67 369 1 080 0 270 1 350 378 54 216 0 0 2 025 810 713 810 0 106 540 25 110 270 0 270 405 2 700 648 1 350 278 0 14 459 41 769 0 162 2 835 0 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159 0 0 919 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150 0 0 0 0 0 41 910 0 0 0 0 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 0 800 3 000 2 000 1 000 0 8 910 0 216 810 324 1 080 3 780 540 270 0 0 1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

4 869 3 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 834 0 0 0 610 0 1 220 0 0 2 004 1 035 0 0 0 0 0 0 1 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 944 118 191 118 191 0 99 115 0 7 929 0 0 0 0 6 000 971 900 696 0 0 0 0 0 180 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 429 0 0 34 2 267 0 0 32 128 0 0 0 0 0 4 324 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 325 108 750 407 740 481 81 476 519 126 0 48 048 20 000 2 885 480 1 185 36 800 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 5 025 0 0 1 074 1 470 7 045 2 400 0 9 926 0 1 350 1 995 610 0 1 220 0 2 747 2 004 219 876 1 671 0 34 2 267 7 149 47 203 205 0 1 005 0 188 4 310 300 215 26 861 394 900 1 000 10 000 5 000 0 1 700 0 0 500 0 0 6 810 400 157 116 749 4 000 5 000 0 2 000 93 000 0 0 0 50 0 0 600 200 800 0 0 0 599 10 500 87 317 0 0 11 700 4 200 1 100 150 1 000 0 0 0 0 1 400 3 000 2 400 1 030 0 0 0 2 847 2 642 0 60 6 000 7 500 3 000 0 1 000 1 500 0 788 0 35 000 1 000 1 000 1 000 0 68 288 1 080 0 270 1 350 378 54 216 0 0 2 025 810 713 810 0 106 540 25 110 270 0 270 405 2 700 648 1 350 278 0 14 459 41 769 0 162 2 835 0 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159 0 0 1 838 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150 0 0 0 0 0 41 910 0 0 0 0 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 0 800 3 000 2 000 1 000 0 8 910 0 216 810 324 1 080 3 780 540 270 0 0 1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

1 247 169 656 760 645 236 81 426 391 217 910 78 836 24 350 5 168 480 4 185 28 330 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 4 025 2 438 1 055 894 1 470 7 045 0 2 507 11 524 0 2 550 1 995 0 1 050 0 3 182 2 747 0 176 557 1 671 658 0 0 7 149 47 159 969 196 1 005 1 364 188 4 310 345 615 26 487 324 900 0 10 000 5 000 546 1 700 151 0 500 1 400 5 005 405 400 157 133 959 4 000 5 431 95 2 000 93 000 1 256 400 14 260 50 84 599 600 200 800 72 1 031 12 0 10 069 107 901 9 454 11 700 9 985 1 100 150 850 5 151 0 275 9 323 2 525 2 400 1 030 413 200 166 2 847 5 142 150 60 8 326 7 500 3 000 1 000 1 000 1 500 814 788 39 34 000 1 000 1 020 1 000 20 76 247 1 080 74 201 1 350 2 944 54 216 26 19 2 025 810 1 388 682 270 87 540 25 110 339 108 270 405 2 700 648 1 350 278 4 537 14 459 41 769 322 162 2 835 54 8 180 135 243 16 1 486 270 162 659 378 1 351 109 108 43 2 079 297 1 800 300 1 600 2 100 2 000 500 150 113 15 567 15 567 15 544 23 52 040 7 900 7 900 2 000 2 000 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 70 800 3 000 0 1 000 6 11 064 19 216 810 324 1 080 3 780 0 270 540 2 135 1 350 540 629 496 496 134 134

4 646 3 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 004 0 0 0 0 0 0 0 0 3 004 1 035 0 0 0 0 0 0 1 035 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 144 118 604 118 604 0 99 115 0 7 929 0 0 0 0 6 000 971 900 696 0 0 0 0 413 180 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 540 0 0 34 2 267 0 0 32 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 404 959 778 368 763 839 81 426 490 332 910 86 765 24 350 5 168 480 4 185 34 330 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 4 025 2 438 1 467 1 074 1 470 7 045 2 400 2 507 14 528 0 2 550 1 995 0 1 050 0 3 182 2 747 3 004 212 132 1 671 658 34 2 267 7 149 47 193 243 196 1 005 1 364 188 4 310 346 222 26 487 324 900 0 10 000 5 000 546 1 700 151 0 500 1 400 5 005 405 400 157 133 959 4 000 5 431 95 2 000 93 000 1 256 400 14 260 50 84 599 600 200 800 72 1 031 12 0 10 069 108 430 9 454 11 700 9 985 1 100 150 850 5 151 120 275 9 323 2 525 2 400 1 030 413 200 166 2 847 5 142 150 60 8 326 7 909 3 000 1 000 1 000 1 500 814 788 39 34 000 1 000 1 020 1 000 20 76 325 1 080 74 201 1 350 2 944 54 216 26 19 2 103 810 1 388 682 270 87 540 25 110 339 108 270 405 2 700 648 1 350 278 4 537 14 459 41 769 322 162 2 835 54 8 180 135 243 16 1 486 270 162 659 378 1 351 109 108 43 2 079 297 1 800 300 1 600 2 100 2 000 500 150 113 15 567 15 567 15 544 23 52 040 7 900 7 900 2 000 2 000 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 70 800 3 000 0 1 000 6 11 064 19 216 810 324 1 080 3 780 0 270 540 2 135 1 350 540 629 496 496 134 134

0

0

0

0

-4 023

223

3 800

0

13

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


2016. évi eredeti előirányzat

Rovatszám Kofog

K6 K61 011130 K62 011130 K63 011130

K64 011130

031030 K67 011130

031030

K7 K71 011130 K74 011130

Megnevezés


Államigazgatási Feladat

Kötelező feladat

Összesen



Összesen

Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Kötvállal terhelt maradvány Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Kötvállal terhelt maradvány Közterület rendjének fenntartása Fedélzeti kamera, kereső lámpa Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Áfa Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA Közterület rendjének fenntartása Fedélzeti kamera, kereső lámpa ÁFA

41 910 0 0 0 0 0 0 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000 0 0 0 8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270 0 0 0 1 350 540 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 910 0 0 0 0 0 0 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000 0 0 0 8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270 0 0 0 1 350 540 0 0

52 040 7 900 7 900 7 900 2 000 2 000 2 000 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 4 806 800 3 000 0 1 000 6 70 70 11 064 11 045 216 810 324 1 080 3 780 0 270 540 2 133 2 1 350 540 19 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 040 7 900 7 900 7 900 2 000 2 000 2 000 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 4 806 800 3 000 0 1 000 6 70 70 11 064 11 045 216 810 324 1 080 3 780 0 270 540 2 133 2 1 350 540 19 19

Felújítások Ingatlanok felújítása Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása ÁFA

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

629 496 496 496 134 134 134

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

629 496 496 496 134 134 134

54 610

0

0

54 610

52 669

0

0

52 669

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14

Kötelező feladat

Adatok Ezer Ft-ban


10. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

1. 2. 3.

Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek

B1 B2 B3

091. 092. 093.

4. 5. 6. 7.

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B4 B5 B6 B7

094. 095. 096. 097.

8.


9. 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B811 B812

09811. 09812.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B813 B813 B814 B816 B816

09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

1. 2.


Sor-szám

Rovat-szám

Számla-szám

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés

K1 K2 K3 K4

051. 052. 053. 054.

5. 6.


K5 K6

055. 056.

7. 8.


K7 K8

057. 058.

9. 10.

Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11. 12. 13.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. Intézményfinanszírozás

K912 K914 K915

05912. 05914. 05915.

14. 15.


1.


2.


1.


2.


KIADÁSOK ÖSSZESEN

Intézmények Eredeti előirányzat Kötelező feladat


Adatok Ezer Ft-ban

Intézmények Módosított előirányzat


Mindösszesen

Kötelező feladat



Mindösszesen

1 122 160 0 0 673 125 0 0 0 1 795 285 0 0 0 0 0 3 284 412 0 5 079 697

202 0 0 419 811 0 0 0 420 013 0 0 0 0 0 63 355 0 483 368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 122 362 0 0 1 092 936 0 0 0 2 215 298 0 0 0 0 0 3 347 767 0 5 563 065

1 264 218 0 0 699 478 0 3 154 801 1 967 651 0 0 15 491 0 0 3 699 250 0 5 682 392

1 819 0 0 622 783 0 330 194 625 126 0 0 65 023 384 0 67 152 0 757 685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 266 037 0 0 1 322 261 0 3 484 995 2 592 777 0 0 80 514 384 0 3 766 402 0 6 440 077

5 079 697 0 5 079 697

483 368 0 483 368

0 0 0

5 563 065 0 5 563 065

5 681 591 801 5 682 392

757 107 578 757 685

0 0 0

6 438 698 1 379 6 440 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen 1 965 843 553 749 2 861 192 0 57 725 119 476 5 080 0 5 563 065 0 0 0 0 0 5 563 065

Kötelező feladat 2 063 917 577 699 2 821 305 485 3 281 129 153 85 828 0 5 681 668 0 0 0 0 0 5 681 668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen 2 163 309 603 903 3 287 219 485 112 228 187 105 85 828 0 6 440 077 0 0 0 0 0 6 440 077

Kötelező feladat 1 897 350 535 881 2 571 262 0 0 70 124 5 080 0 5 079 697 0 0 0 0 0 5 079 697

Intézmények Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 68 493 17 868 289 930 0 57 725 49 352 0 0 483 368 0 0 0 0 0 483 368

Intézmények Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 99 392 26 204 465 914 0 108 947 57 952 0 0 758 409 0 0 0 0 0 758 409

5 004 493 75 204 5 079 697

434 016 49 352 483 368

0 0 0

5 438 509 124 556 5 563 065

5 466 687 214 981 5 681 668

700 457 57 952 758 409

0 0 0

6 167 144 272 933 6 440 077

75 204 -75 204 0

49 352 -49 352 0

0 0 0

124 556 -124 556 0

214 904 -214 180 724

56 650 -57 374 -724

0 0 0

271 554 -271 554 0

15

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei



Megnevezés

Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B6

B7

B8

1 122 160 5 861 0 3 032 2 021 404 404 1 108 213 3 032 5 054 202 202 202 0 0 1 122 362 6 063 0 3 032 2 021 404 202 404 1 108 213 3 032 5 054

673 125 421 100 386 000 6 600 0 3 500 25 000 92 816 109 209 50 000 419 811 1 585 1 585 8 226 410 000 1 092 936 422 685 386 000 6 600 0 3 500 1 585 25 000 92 816 117 435 460 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok Ezer Ft-ban


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 284 412 1 617 097 483 005 495 410 522 662 54 156 61 864 30 404 579 181 1 057 730 63 355 53 153 53 153 10 202 0 3 347 767 1 670 250 483 005 495 410 522 662 54 156 53 153 61 864 30 404 589 383 1 057 730

Összesen

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

Megnevezés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B6

B7

B8

1 264 218 5 861 0 13 543 11 724 3 480 2 830 1 194 638 12 735 25 268 1 819 202 1 819 0 0 1 266 037 6 063 0 13 543 11 724 3 480 1 819 2 830 1 194 638 12 735 25 268

699 478 421 100 401 865 6 600 0 3 500 25 000 92 966 118 147 51 400 622 783 1 585 1 585 8 226 612 972 1 322 261 422 685 401 865 6 600 0 3 500 1 585 25 000 92 966 126 373 664 372

3 154 0 0 0 0 0 0 0 3 154 0 330 0 330 0 0 3 484 0 0 0 0 0 330 0 0 3 154 0

801 0 0 0 0 236 0 0 565 0 194 0 194 0 0 995 0 0 0 0 236 194 0 0 565 0

3 714 741 1 617 097 623 076 477 642 528 328 61 405 74 033 63 736 668 013 1 218 508 132 559 53 153 58 884 10 202 63 473 3 847 300 1 670 250 623 076 477 642 528 328 61 405 58 884 74 033 63 736 678 215 1 281 981

Összesen

5 682 392 2 044 058 1 024 941 497 785 540 052 68 621 101 863 1 351 340 802 614 1 295 176 757 685 54 940 62 812 18 428 676 445 6 440 077 2 098 998 1 024 941 497 785 540 052 68 621 62 812 101 863 1 351 340 821 042 1 971 621

Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

1 897 350 789 166 24 785 343 901 358 978 31 464 30 038 501 553 350 293 256 338 68 493 30 075 30 075 10 511 27 907 1 965 843 819 241 24 785 343 901 358 978 31 464 30 075 30 038 501 553 360 804 284 245

535 881 223 033 6 552 97 824 102 332 8 196 8 129 138 375 101 168 73 305 17 868 7 983 7 983 2 350 7 535 553 749 231 016 6 552 97 824 102 332 8 196 7 983 8 129 138 375 103 518 80 840

2 571 262 1 024 372 837 541 62 817 62 873 12 040 49 101 570 625 239 961 736 304 289 930 16 374 16 374 5 567 267 989 2 861 192 1 040 746 837 541 62 817 62 873 12 040 16 374 49 101 570 625 245 528 1 004 293

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok Ezer Ft-ban


Személyi juttatások összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 725 0 0 0 57 725 57 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 725

70 124 7 487 127 500 500 6 360 0 20 880 0 41 757 49 352 508 508 0 48 844 119 476 7 995 127 500 500 6 360 508 0 20 880 0 90 601

Összesen

5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 5 080 0 0 0 0 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 080

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

2 063 917 789 166 28 884 335 977 371 153 35 874 33 564 559 827 420 731 277 907 99 392 30 075 33 175 10 511 55 706 2 163 309 819 241 28 884 335 977 371 153 35 874 33 175 33 564 559 827 431 242 333 613

577 699 223 033 7 569 95 348 105 135 9 052 9 135 156 098 118 906 76 456 26 204 7 983 8 813 2 350 15 041 603 903 231 016 7 569 95 348 105 135 9 052 8 813 9 135 156 098 121 256 91 497

2 821 305 1 024 372 988 267 64 267 61 573 12 040 52 631 615 503 250 756 776 268 465 914 16 374 18 929 5 567 441 418 3 287 219 1 040 746 988 267 64 267 61 573 12 040 18 929 52 631 615 503 256 323 1 217 686

485 0 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 485 0

3 281 0 94 993 1 041 34 339 0 780 0 108 947 0 49 0 108 898 112 228 0 94 993 1 041 34 49 339 0 780 108 898

129 153 7 487 127 1 200 1 150 11 621 6 194 19 912 10 956 77 993 57 952 508 1 846 0 56 106 187 105 7 995 127 1 200 1 150 11 621 1 846 6 194 19 912 10 956 134 099

85 828 0 0 0 0 0 0 0 0 85 828 0 0 0 0 0 85 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 828

Összesen

5 681 668 2 044 058 1 024 941 497 785 540 052 68 621 101 863 1 351 340 802 614 1 294 452 758 409 54 940 62 812 18 428 677 169 6 440 077 2 098 998 1 024 941 497 785 540 052 68 621 62 812 101 863 1 351 340 821 042 1 971 621

17

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások Rovatszám Intézmény

K6

K7

Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Szociális Gondozó Központ Jogtiszta szoftver beszerzése/önerő KMR Kieg.utcai szoc. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bem tér kialakítása-zöldterület,virágosítás,parkosítás,öntözőrendszer Csatornabekötés Bagoly u.2/a. Gyula u.óvoda felsz.víz,dréncsövezés Öntözőrendszer Önk.előtt K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szám.techn. eszközbesz.PM SZJA 1% Magyar Földrajzi Múzeum Szám.techn. eszközbesz.PM SZJA 1% Szepes Gyula Művelődési Központ Inform.eszközbesz. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics Infomatikai eszközbeszerzés Szociális Gondozó Központ Eszközfejl.Család és Gyrmekjóléti Kp. Informatikai eszközbeszerzés Jogtiszta Szoftver beszerzése Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF-informatikai beszerzés Informatikai eszközbesz. (office) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Átcsop.dologiból Átcsoportosítás felhalmozásra dologiból Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda átcsoportosítás Átcsoportosítás dologiból Átcsoportosítás felh.ra Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Állománygyarapítás Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Érdekeltségnövelő támogatás L és U alakú kiszolgáló pult (számítógépek tárolásához) Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése Pénztárgép,PC állomás,síknyomtató Szepes Gyula Művelődési Központ Jegyrendszer Kisért.te. Közműv.érdekeltségnöv.támog. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Átcsop.gépek berend.javítására Romics egyéb gép, berendezés Szociális Gondozó Központ Átcsop.dologiból felh-ra Átcsop.tárgyieszköz besz. Egyéb tárgyieszköz besz. KAB-AL-16-25383 ályázat KMR Tárgyieszköz besz. Pöttöm Sziget Bölcsőde Kiságy pótelőir. Szoftver besz.pótelőir. Tárgyieszköz beszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Árokásó rakodó AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.Bem téri pad,szemetes többlet Átcsop.kátyúzógép többlet Bagoly u. 2/a.csatornabekötés Bem tér kültéri szemetes 25 db Csatornabekötés Bagoly u.2/a. ÉKF-informatikai beszerzés ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész Informatikai eszközbesz. (Klíma) Irodabútor besz. Kátyúzógép beszerzése Kisteherautó 2db temető sorompó kiskapu besz. Tűzálló iratszekrény VT fúró-véső kalapács VT kisért.te. VT piac konténer K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Átcsop.dologiból Átcsoportosítás felhalmozásra dologiból Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda átcsoportosítás Átcsoportosítás dologiból Átcsoportosítás felh.ra Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Állománygyarapítás Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Érdekeltségnövelő támogatás L és U alakú kiszolgáló pult (számítógépek tárolásához) Szám.techn. eszközbesz.PM áfa SZJA 1% Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése Pénztárgép,PC állomás,síknyomtató Szám.techn. eszközbesz.PM áfa SZJA 1% Szepes Gyula Művelődési Központ Inform.eszközbesz. áfa Jegyrendszer áfa Kisért.te.áfa Közműv.érdekeltségnöv.támog. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Átcsop.gépek berend.javítására Romics egyéb gép, berendezés Romics Infomatikai eszközbeszerzés Szociális Gondozó Központ Átcsop.dologiból felh-ra Átcsop.tárgyieszköz besz.áfa Egyéb tárgyieszköz besz. Eszközfejl.Család és Gyrmekjóléti Kp.áfa Informatikai eszközbeszerzés Jogtiszta Szoftver beszerzése-áfa Jogtiszta szoftver beszerzése/önerő KAB-AL-16-25383 ályázat KMR Kieg.utcai szoc. KMR Tárgyieszköz besz. Pöttöm Sziget Bölcsőde Kiságy pótelőir. Szoftver besz.pótelőir. Tárgyieszköz beszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Árokásó rakodó Árokásó rakodó áfa AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.Bem téri pad,szemetes többlet Átcsop.kátyúzógép többlet Bagoly u. 2/a.csatornabekötés áfa Bem tér kialakítása-zöldterület,virágosítás,parkosítás,öntözőrendszer Bem tér kültéri szemetes 25 db Csatornabekötés Bagoly u.2/a. ÉKF 1db árokásó rakodó ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész Gyula u.óvoda felsz.víz,dréncsövezés Informatikai eszközbesz. (Klíma) Informatikai eszközbesz. (office) Irodabútor besz. Kátyúzógép beszerzése áfa Kisteherautó 2db Öntözőrendszer telepítése önk.előtt temető sorompó kiskapu besz.áfa Tűzálló iratszekrény VT fúró-véső kalapács áfa VT kisért.te. áfa VT piac konténer áfa Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Érdi Közterület-fenntartó Intézmény AT Kisértékű tárgyieszköz Átcsoportosítás-Bem téri pad,szemetes többlet Bem téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás Budai u. 14.-orvosok ideigl.elh. ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca Gárdonyi Iskola felújítás Kazáncsere Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere László téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás Szepes Gy.MVK. elektromos hálózat felújítás Temető II. Projekt sorfásítás Temető II.Projekt 1db emlékfal Temető II.Projekt 2db kőpad Temető II.Projekt Jolán u. 6.mellékép.bontás Temető II.Projekt kerítés lábazat Temető II.Projekt kő virágláda Temető II.Projekt szegélykiép.,csapadékvíz elvez.,térkő emlékfal előtt VMG biciklitároló bontás, felújítás K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény AT Kisértékű tárgyieszköz Átcsoportosítás-Bem téri pad,szemetes többlet Bem téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás áfa Budai u. 14.-orvosok ideigl.elh.áfa ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca Gárdonyi Iskola felújítás Kazáncsere áfa Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere áfa László téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás áfa Szepes Gy.MVK. elektromos hálózat felújítás áfa Temető II. Projekt 2db kőpad Temető II. Projekt sorfásítás Temető II.Projekt 1db emlékfal Temető II.Projekt Jolán u. 6.mellékép.bontás Temető II.Projekt K szegély kiép.,csapadékvíz elvez.,térkő lerak. emlékfal előtt Temető II.Projekt kerítés lábazat Temető II.Projekt kő virágláda VMG biciklitároló bontás, felújítás áfa

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18



Kötelező feladat


Adatok Ezer Ft-ban



Kötelező feladat

Összesen



Összesen

70 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 54 216 5 896 100 100 394 0 0 394 394 0 0 0 394 5 008 0 5 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 441 0 15 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 500 600 25 000 800 500 0 0 500 300 500 80 0 990 809 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 908 1 591 27 27 106 0 0 106 106 0 0 0 106 1 352 0 1 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 439 0 4 169 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 750 108 405 162 0 216 135 0 0 135 81 135 22 0 267 219 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 860 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 2 000 7 500 0 0 0 0 3 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 492 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 750 0 0 540 2 025 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 93 076 6 296 100 100 394 0 0 394 394 0 0 0 394 5 008 0 5 008 0 0 400 400 0 0 0 0 0 15 441 0 15 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 400 1 699 27 27 106 0 0 106 106 0 0 0 106 1 352 0 1 352 0 0 0 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 4 439 0 4 169 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 153 1 591 1 591 1 543 48 13 397 13 397 5 000 547 9 350 -1 500 4 834 571 491 305 186 0 0 0 80 80 1 000 1 000 2 787 1 575 425 787 476 400 76 82 036 15 571 100 100 945 157 394 394 905 197 157 157 394 8 824 952 5 008 2 231 633 0 0 0 4 797 2 000 77 2 720 14 679 - 762 15 441 4 249 945 2 193 214 269 207 89 48 284 47 537 -25 000 306 240 1 107 5 282 547 517 1 575 - 547 517 - 400 400 1 500 600 25 000 800 500 0 0 500 300 500 80 0 990 809 900 150 1 993 15 748 12 598 787 272 0 0 0 27 295 4 150 27 27 255 43 106 106 245 53 43 43 106 2 306 48 1 352 603 171 82 50 0 0 0 0 0 1 317 22 540 21 734 4 233 - 206 4 169 270 2 329 255 592 58 425 115 213 417 72 13 56 24 13 76 16 583 -6 750 0 83 65 299 1 426 147 829 1 350 425 - 147 681 6 750 108 405 162 0 216 135 0 0 135 81 135 22 0 267 219 243 2 525 40 21 538 4 252 3 402 - 405 213 73 0 0 0

57 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 455 0 0 0 455 302 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 176 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 400 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 178 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 2 000 7 500 0 0 0 0 3 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 163 750 12 321 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 108 162 82 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 928 0 1 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 750 0 0 540 2 025 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 44 203

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 105 1 591 1 591 1 543 48 13 397 13 397 5 000 547 9 350 -1 500 5 289 1 026 491 305 186 455 302 153 80 80 1 000 1 000 2 787 1 575 425 787 476 400 76 127 212 16 569 100 100 945 157 394 394 905 197 157 157 394 8 824 952 5 008 2 231 633 998 400 598 4 797 2 000 77 2 720 14 679 - 762 15 441 4 249 945 2 193 214 269 207 89 48 284 91 715 -20 400 306 240 1 107 5 282 547 517 1 575 - 547 517 - 400 400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 150 1 993 15 748 12 598 787 272 205 163 750 39 616 4 543 27 27 255 43 106 106 245 53 43 43 106 2 306 48 1 352 603 171 82 50 393 108 162 82 41 1 317 22 540 21 734 4 233 - 206 4 169 270 2 329 255 592 58 425 115 213 417 72 13 56 24 13 76 28 511 -6 750 1 242 83 65 299 1 426 147 829 1 350 425 - 147 681 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243 2 525 40 21 538 4 252 3 402 - 405 213 73 55 44 203

5 080 4 000 4 000 0 0 0 0 1 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 080 1 080 0 0 0 0 405 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 080 4 000 4 000 0 0 0 0 1 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 080 1 080 0 0 0 0 405 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 828 67 581 67 581 - 240 -1 107 7 874 2 756 1 500 2 500 4 150 13 821 2 362 15 748 4 380 900 550 70 7 087 1 380 250 2 500 1 100 18 247 18 247 -65 - 299 2 126 744 405 675 1 120 3 732 638 4 252 1 183 19 243 148 1 913 675 373 68 297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 828 67 581 67 581 - 240 -1 107 7 874 2 756 1 500 2 500 4 150 13 821 2 362 15 748 4 380 900 550 70 7 087 1 380 250 2 500 1 100 18 247 18 247 -65 - 299 2 126 744 405 675 1 120 3 732 638 4 252 1 183 19 243 148 1 913 675 373 68 297

75 204

49 352

0

124 556

214 981

57 952

0

272 933

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Rovat szám Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 011130 Kötvállal terhelt maradvány 013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) 013350 Kötvállal terhelt maradvány 036020 Kártalanítási megállapodás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 094260 Bursa Hungarica 107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 106020 ny. tel támog. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó 106020 személyek r. nyújtott tel tám 106020 Szemétszállítás 107060 100 évesek támogatása 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 107060 nyújtott települési tám. lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 107060 szem.r. nyújtott tel.tám. 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás 107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR 107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás 107060 Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg 107060 hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez 107060 bnyújtott telep. tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása 107060 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési 107060 térítési díj 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása 107060 Védőoltás

K4 K42 K42 K42 K43 K43 K43 K43 K43 K47 K47 K47 K48

Kötelező feladatok 224 614 0 0 0 12 800 0 12 800 0 0 0 0 0 211 814

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok 56 650 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 10 000 15 000 31 650

Összesen 281 264 0 0 0 12 800 0 12 800 0 0 25 000 10 000 15 000 243 464

Kötelező feladatok 158 408 15 567 15 544 23 0 0 0 0 0 0 0 0 142 841

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok 52 868 211 276 0 15 567 0 15 544 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 10 000 10 000 15 000 15 000 27 868 170 709

K48

35 000

0

35 000

0

0

0

K48

12 000

0

12 000

0

0

0

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

9 000 0 0 0 0 0 3 500

0 1 650 0 0 0 0 0

9 000 1 650 0 0 0 0 3 500

0 0 128 28 200 0 3 500

0 1 400 0 0 0 7 468 0

0 1 400 128 28 200 7 468 3 500

K48

0

0

0

30 000

0

30 000

K48

0

0

0

8 000

0

8 000

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

20 000 10 000 6 000 8 000 0 20 289 0

0 0 0 0 10 000 0 0

20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 0

2 500 5 000 5 500 5 000 0 12 000 2 000

0 0 0 0 2 000 0 0

2 500 5 000 5 500 5 000 2 000 12 000 2 000

K48

37 000

0

37 000

31 000

0

31 000

K48

7 000

0

7 000

8 000

0

8 000

K48 K48 K48

0 25 2 000

2 000 0 0

2 000 25 2 000

0 0 1 000

1 000 0 0

1 000 0 1 000

K48

5 000

0

5 000

2 000

0

2 000

K48 K48 K48 K48

7 000 20 000 0 10 000

0 0 18 000 0

7 000 20 000 18 000 10 000

5 000 19 985 0 2 000

0 0 16 000 0

5 000 19 985 16 000 2 000

19

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre

CímszámAlcímszám Előir.csop. Kiem. e. szám.

100

1 1 2 3 2 1 3 1 4

5

1 2

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj. Flór-kor roma nemz.tánccsop.kiadásai Érdi Göröf Önkormányzat karácsonyi műsor 051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. 084032 Civil szervezetek programtámogatása Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház Érdi Horvát Önkormányzat, horvátországi kirándulás 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Mindösszesen

Rovat szám

K50608 K50609 K50609

K50608

K50608 K50607 K50609

Kötelező feladatok B

0 0

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C 0 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Összesen D=B+C

0 0

Kötelező feladatok E

Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok F 74 878 0 74 478

0

Adatok Ezer Ft-ban CímszámAlcímszám Előir.csop. Kiem. e. szám.

Összesen G=E+F

74 878 74 478

0 0

0 0

0 0

300 100

0 0

300 100

6 530

0

6 530

6 530

0

6 530

6 530

0

6 530

6 530

0

6 530

74 478

0

74 478

0

0

0

74 478

0

74 478

0

0

0

0 0 0 0 81 008

0 0 0 0 0

0 0 0 0 81 008

0 0 0 0 81 408

250 250 200 200 450

250 250 200 200 81 858

101

1 2 3

4

1 1 1 2 1

5 1 6

7 8

9

1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10

A 031030 Közterület rendjének fenntartása Polgárőrség támogatás 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szippanthat konzorcium 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakossági közműfejlesztési támogatás Szippanthat konzorcium 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Galéria bér támogatás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a ÉVSE támogatás Sportiskola Alapítvány támogatása Sport Szervezeti Pályázat Városi Sport rendezvények Paralimpikonok támogatása Olimpikonok támogatása 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a Paralimpikonok támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása VMG Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Polihisztor Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Tusculanum Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Emberi Hang Alapítvány támogatása (Ifj. Önk.keretből) Buda-környéki látássérültek működési tám. Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása Sport és ifjusági keret Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Érd és Környéke Ipartestület, Szabadkai Vásáron való részvétel tám. Pro Minoritate Alapítvány tám., Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor Érd és Környéke Horgász Egyesület, Családi nap támogatása Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016 Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás Országos Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő támogatása, Kőrösi Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarország verseny Érdi Igraj Koló Rác Tánccsop., ünnepi öltözék beszerzés Aranyősz Érdi Ny.K.Szöv., Nyugdíjas Klub programtámogatás Szabad maradvány-polgármesteri keret Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum Civil keret Egészségügyi keret Természet és környezetevédelmi keret Szociális keret Kulturális keret Polgármesteri keret Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczówi út Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz túra Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám. Bukovina c. könyv kiadásához támogatás Van egy hely c. dal lemezkiadás tám. Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész P.O. egyetemi tandíj Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére Kötvállal terhelt maradvány 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Mindösszesen

20

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0 0 0 0 560

0

560

104

0

104

K51208

60 500 8 209 8 209

0 0 0 0

60 500 8 209 8 209

104 0 8 209 8 209

0 0 0 0

104 0 8 209 8 209

269 472

0

269 472

269 472

0

269 472

K51207

269 472

0

269 472

269 472

0

269 472

0

109 500

109 500

0

108 260

108 260

0 0 0 0 0 0

70 000 0 35 000 1 000 1 500 2 000

70 000 0 35 000 1 000 1 500 2 000

0 0 0 0 0 0

70 000 300 35 000 960 0 2 000

70 000 300 35 000 960 0 2 000

0

0

0

0

1 500

1 500

K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 4 480 1 010 1 010 1 010 250 200 1 000 40 268 3 500 500 141 125 1 160 725 215

1 500 4 480 1 010 1 010 1 010 250 200 1 000 40 268 3 500 500 141 125 1 160 725 215

K51203

0

0

0

0

200

200

K51203

0

0

0

0

400

400

K51203

0

0

0

0

50

50

K51203 K51203 K51203

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

300 127 160

300 127 160

K51203

0

0

0

0

5 000

5 000

K51203 K51203

0 0

0 0

0 0

0 0

3 000 2 000

3 000 2 000

K51203

0

0

0

0

60

60

K51203

0

0

0

0

150

150

K51203

0

0

0

0

2 000

2 000

K51203 K51203

0 0

0 0

0 0

0 0

10 824 150

10 824 150

K51203

0

0

0

0

200

200

K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51203 K51203 K51203

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 241

10 000 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 499

10 000 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 285

0 750 1 000 750 4 000 0 250 496 360 75 500 400 150 200 200 150 100 5 000 5 000 10 100 179 607

0 750 1 000 750 4 000 0 250 496 360 75 500 400 150 200 200 150 100 5 000 5 000 10 100 457 892

K51203 K51208 K51204 K51208

K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203

Kötelező feladatok B

Összesen D=B+C

14 999 14 999 0 0


Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok F 0 14 999 0 14 999 500 0 500 0

Adatok Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C 14 999 14 999 0 0

Rovat szám

Összesen G=E+F

14 999 14 999 500 500

21

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások



ÉTH

Városfejlesztő

TV-Rádió

2016. évi módosított előirányzat Érdi Sport Kft.

Összesen

ÉTH

Városfejlesztő

TV-Rádió

Önként vállalt feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

Feladatok Összesen Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

22

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

Adatok Ezer Ft-ban


Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

NRSZH Szoc. Fejl. Gépjármű vásárlás

Érdi elhurcoltak

Összesen

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

NRSZH Szoc. Fejl. Gépjármű vásárlás

Érdi elhurcoltak

Összesen

Kötelező feladatok

Érdi Sport Kft.

Összesen

Kötelező feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

Megnevezés

Adatok Ezer Ft-ban

0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 - 119 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 042 0 0 173 426 0 269 472 14 144 0 0 0 - 457 042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 - 120 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 242 0 0 293 426 0 388 672 14 144 0 0 0 - 696 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 - 119 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 272 0 0 190 681 0 269 472 150 979 58 140 0 0 - 669 272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 - 150 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 472 0 0 340 681 0 388 672 150 979 58 140 0 0 - 938 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 -3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 392 0 0 137 392 0 0 0 0 0 0 - 137 392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 392 0 0 140 392 0 0 0 0 0 0 - 140 392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 - 119 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 042 0 0 173 426 0 269 472 14 144 0 0 0 - 457 042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 - 120 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 242 0 0 293 426 0 388 672 14 144 0 0 0 - 696 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 119 200 0 0 0 0 - 119 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 272 0 0 193 681 0 269 472 150 979 58 140 0 0 - 672 272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 392 0 0 137 392 0 0 0 0 0 0 - 137 392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 - 150 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 864 0 0 481 073 0 388 672 150 979 58 140 0 0 -1 078 864

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

132 324 5 353 99 977 0 26 994 0 0 0 0 132 324 0 0 5 353 0 0 0 126 971 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 502 163 0 0 0 0 0 0 0 - 665

0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0 917 0 - 917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 063 0 0 0 0 0 0 21 063 0 0 -21 063

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 718 0 0 0 0 0 0 31 718 0 0 -31 718

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 324 5 353 99 977 0 26 994 0 0 0 0 186 687 502 163 5 353 0 0 0 179 752 917 0 -54 363

132 324 5 353 99 977 0 26 994 0 0 0 0 132 352 0 0 5 381 0 0 0 126 971 0 0 -28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 502 163 0 0 0 0 0 0 0 - 665

0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0 917 0 - 917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 063 0 0 0 0 0 1 775 19 288 0 0 -21 063

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 718 0 0 0 0 0 0 31 718 0 0 -31 718

600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0

4 714 0 4 714 0 0 0 0 0 0 4 714 0 0 0 0 0 4 714 0 0 0 0

137 638 5 353 105 291 0 26 994 0 0 0 0 192 029 502 163 5 381 0 0 7 089 177 977 917 0 -54 391

23

ÉRDI KÖZLÖNY


Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen

9. 10. 11. 12.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Belföldi értékpapírok bevételei - műk. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B811 B812 B813 B813

09811. 09812. 09813. 09813.

13. 14. 15.

Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése

B814 B816 B816

09814. 09816. 09816.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16. 1.

Működési célú bevételek

2.

Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

1. 2.


K1 K2

051. 052.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K3 K4 K5 K6 K7 K8

053. 054. 055. 056. 057. 058.

9. 10. 11.

Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K911 K912

05911. 05912.

12. 13. 14. 15.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN

K914 K915

05914. 05915.

1.


2.


1.


2.


24


Modern Városok Eredeti előirányzat Kötelező feladat


Adatok Ezer Ft-ban

Modern Városok Módosított előirányzat


Mindösszesen

Kötelező feladat



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

0 5 750 000 0 0 0 0 0 5 750 000 0 2 200 000 0 0 0 0 0 7 950 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 750 000 0 0 0 0 0 5 750 000 0 2 200 000 0 0 0 0 0 7 950 000

0 4 000 000 4 000 000

0 0 0

0 0 0

0 4 000 000 4 000 000

2 200 000 5 750 000 7 950 000

0 0 0

0 0 0

2 200 000 5 750 000 7 950 000

0 0 0 0 0 1 600 000 0 2 400 000 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000

Modern Városok Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Kötelező feladat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 600 000 0 2 400 000 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000

0 0 75 000 0 0 3 393 505 130 980 2 400 000 5 999 485 0 2 200 000 0 0 0 8 199 485

Modern Városok Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei

Mindösszesen

0 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

Kötelező feladat




Sor-szám

I. RENDELETEK

Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 75 000 0 0 3 393 505 130 980 2 400 000 5 999 485 0 2 200 000 0 0 0 8 199 485

0 4 000 000 4 000 000

0 0 0

0 0 0

0 4 000 000 4 000 000

2 275 000 5 924 485 8 199 485

0 0 0

0 0 0

2 275 000 5 924 485 8 199 485

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-75 000 -174 485 -249 485

0 0 0

0 0 0

-75 000 -174 485 -249 485

CímszámAlcímszám Előir.csop. Kiem. e. szám.

101

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tartalékok és keretek

A 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Peres eljárások Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt-2017okt Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok Töltőállomás kialakításához szükséges önrész TV és Rádió üzemeltetése Mindösszesen

Rovat szám

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C 157 035 0 5 000 0 10 000

Adatok Ezer Ft-ban

K513 K513 K513 K513 K513

0

635

635

0

635

635

K513

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

K513 K513

0 3 500

0 0

0 3 500

0 0

3 500 0

3 500 0

K513

7 620

0

7 620

0

0

0

K513

0

3 000

3 000

0

2 725

2 725

K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513

0 0 0 0 6 000 500 0 25 942

2 500 1 000 2 500 1 000 0 0 1 200 0

2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200 25 942

0 0 0 0 0 0 0 14 442

0 0 0 688 0 0 900 0

0 0 0 688 0 0 900 14 442

K513

0

0

0

0

10 000

10 000

K513

0

0

0

1 688

0

1 688

K513 K513 K513 K513

1 000 3 000 0 0 152 029

0 0 0 128 200 157 035

1 000 3 000 0 128 200 309 064

0 3 000 0 0 28 368

0 0 10 731 0 36 179

0 3 000 10 731 0 64 547

Összesen D=B+C 309 064 100 000 5 000 4 467 10 000


Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok F 28 368 36 179 4 771 0 0 5 000 4 467 0 0 0

Kötelező feladatok B 152 029 100 000 0 4 467 0

Összesen G=E+F

64 547 4 771 5 000 4 467 0

25

ÉRDI KÖZLÖNY



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés Létszám Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd MJV Polgármesteri Hivatala Intézmények Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Kötelező 972,25 7,00 154,00 811,25 284,75 9,00 122,00 125,00 14,25 0,00 14,50 231,00 181,50 114,00

Önként vállalt

Államigazgatási 11,25 0,00 0,00 11,25 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016. évi módosított előirányzat Közfoglalkoztatott 83,00 7,00 0,00 76,00 30,00 0,00 15,00 10,00 2,00 1,00 2,00 6,00 15,00 25,00

Összesen 1096,50 14,00 184,00 898,50 326,00 9,00 137,00 135,00 16,25 12,25 16,50 237,00 196,50 139,00

Kötelező 973,50 7,00 154,00 812,50 286,00 9,00 122,00 125,00 15,50 0,00 14,50 231,00 181,50 114,00

Önként vállalt

Államigazgatási 12,50 0,00 0,00 12,50 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 1,00 0,00

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatott 82,00 6,00 0,00 76,00 33,00 0,00 13,00 12,00 3,00 2,00 3,00 6,00 12,00 25,00

Összesen 1098,00 13,00 184,00 901,00 330,50 9,00 135,00 137,00 18,50 13,50 17,50 237,00 194,50 139,00

I. RENDELETEK


3. 1. és 2. melléklete. 2. § Ez a rendelet a 2017. január 1-jén lép hatályba.

36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. 16. alcíme, 2. 15/B. § 5. és 6. pontja,



4

26

27

ÉRDI KÖZLÖNY


37/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. § tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2017. évben 40.000 forint. 2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkor-

mányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2017. évben a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának; b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.” 3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

I. RENDELETEK


1. sz. melléklet a 37/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelethez Érdi Városfejlesztési Kft. Tervezett bevételek 2016. év ezer Ft

Bevételek 1.


2.


3.

Január

Saját bevételek Kávézó üzemeltetés Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda belépő díjak Sportpálya üzemeltetése Diósdi út 14/a alatti ingatlan üzemeltetése ÉRD Aréna üzemeltetése Házi szennyvíz átemelők garanciális visszatartás Átemelő szivattyúk telepítése (Grundfos) ÉMJV Önkormányzattól származó bev. Város rehabilitációs vagyonkezelés Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Sportpálya pályahasználat Tanuszoda vízfelület megváltás

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

5 862 432 698 1 380 74 178 3 100 0 0 14 626 3 443 6 542 1 400 800 1 313

6 739 432 875 1 380 74 178 3 800 0 0 14 626 3 443 6 542 1 400 800 1 313

7 060 432 916 1 380 74 178 4 080 0 0 14 713 3 443 6 542 1 400 800 1 313

6 959 432 875 1 380 74 178 4 020 0 0 14 806 3 443 6 542 1 580 800 1 313

7 020 432 916 1 380 74 178 4 040 0 0 14 806 3 443 6 542 1 580 800 1 313

6 900 432 916 1 260 74 178 4 040 0 0 30 385 3 443 6 542 1 580 800 605

5 170 432 916 1 260 74 178 2 310 0 0 17 093 3 443 6 542 1 580 800 0

951

951

951

951

951

951

0 177 0 0

0 177 0 0

0 264 0 0

0 177 0 0

0 177 0 0

0 264 16 200 0

Szeptember

Október

November

Összesen

December

7 855 432 92 770 74 178 2 040 0 4 269 21 943 3 443 6 542 1 580 800 0

10 939 432 916 1 380 0 178 3 310 0 4 723 77 143 3 443 6 542 1 400 800 1 313

11 079 432 916 1 380 0 178 4 040 0 4 133 14 626 3 443 6 542 1 400 800 1 313

10 698 432 916 1 380 0 178 4 840 0 2 952 47 866 3 443 6 542 1 400 800 1 313

7 854 432 493 1 380 0 178 5 260 111 0 51 135 3 443 6 542 1 400 800 1 313

94 135 5 184 9445 15 710 592 2 136 44 880 111 16 077 333 768 41 316 78 504 17 700 9 600 12 422

951

951

951

951

951

951

11 412

0 177 0 3 600

4 980 177 0 0

0 264 58 960 0

0 177 0 0

12 200 177 21 040 0

27 670 264 3 800 0

44 850 2 472 100 000 3 600

Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése Érd Ófalú, új ásványvízes kút létesítése Érd, Római u. 9. vízjogi üzemeltetés volt Téglagyár területének rehabilitációja Érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz alőkészítése Egyéb ÉMJV bevételek Ercsi úti műfűves pálya közmű fej., üzemeltetése Alispán utcai iroda tervezése Alispán utcai iroda kivitelezése Érd, Alispán utca 8. felújítás műszaki ellenőrzése Városkártya bevezetése Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) EU

0

0

0

0

0

0

0

3 470

3 470

0

0

4 952

11 892

19 956 0 0 0 0 0 19 956

19 956 0 0 0 0 19 956

22 956 0 0 0 0 0 22 956

24 730 1 774 0 0 0 0 22 956

24 396 1 440 0 0 0 0 22 956

23 676 720 0 0 0 0 22 956

23 676 720 0 0 0 0 22 956

62 036 3 470 3 140 29 470 0 3 000 22 956

23 676 720 0 0 0 0 22 956

41 976 720 0 18 300 0 0 22 956

29 776 720 0 6 100 0 0 22 956

25 200 720 0 0 1 524 0 22 956

ÖSSZESEN:

40 444

41 321

44 729

46 495

46 222

60 961

45 939

91 834

111 758

67 681

88 340

84 189

342 010 11 004 3 140 53 870 1 524 3 000 269 472 769 913

4 Költségek

1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

2.

3.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Kávéház üzemeltetés

7. 7.1. 7.2. 7.3.

Főtér üzemeltetése

Közszolgáltatás (ÉRD Aréna)

Diósdi út 14/a üzemeltetése

Ercsi uti műfűves pálya közmű fej., üzemeltetés

Fel nem osztható költségek

Alispán utcai iroda terveztetése és kivitelezése

1

Érd, Alispán utca 8. felújítás műszaki ellenőrzése

Érd Ófalú új ásványvízes kút létesítése

Érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út

"volt Téglagyár" területének rehabilitációja

Érd, Római u. 9. vízjogi üzemeltetés

Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése

Városkártya bevezetése

Átemelő szivattyúk telepítése (Grundfos)

Összesen

0 0

30156 28020

5142 4800

2271 2160

41724 38760

0 0

15058 14032

2271 2160

0 0

0 0

0 0

657 657

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása

0 0 0

0 0 240

0 0 30

0 0 15

0 0 420

0 0 0

0 0 30

0 15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 750

0

360

120

0

1200

0

840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 520

0

1536

192

96

1344

0

156

96

0

0

0

0

0

0

0

0

3 420

Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. + Szakképzés Alapbér + járulék forgalmi adója Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

0 0 0 0 0 0 0

0 18212 7565 818 9829 0 8447

0 3120 1296 140 1684 0 826

0 1404 583 63 758 0 734

0 25195 10465 1133 13597 0 11990

0 0 0 0 0 0 0

0 9123 3789 411 4923 0 2990

0 1404 583 63 758 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 422 177 17 228 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 58 880 24 458 2 645 31 777 0 24 987

97 279 90 589

0

150

50

160

300

0

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 510

0 0 0 0 0

1360 1176 0 0 5761

120 36 0 0 620

60 100 0 0 414

3210 480 0 0 8000

0 0 0 0 0

680 408 36 60 956

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

5 430 2 200 36 60 15 751

4723 0

15492 30 233

8640 8 502

6713 66

113580 121 863

258 1 878

9535 12 550

7329 0

57010 0

1524 0

44850 0

0 1 393

100000 0

3600 0

11892 0

3000 0

16077 0

404 223 176 485

0

596

184

66

1218

0

403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

469

180

1218

0

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 507

0

29168

8138

119427

1878

11507

0

0

0

0

1393

0

0

0

0

0

171 511

3482

0

2 467

* Bankköltség, tranzakciós illeték, egyéb illeték, hatósági díj, biztosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1393

0

0

0

0

0

* Bérleti díj, közüzemi díjak

0

29168

8138

0

118000

1878

927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Könyvvizsgálat

0

0

0

0

0

0

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jogi tanácsadás, ügyvédi díj

0

0

0

0

0

0

2286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 875 158 111 720 2 286

0

1427

* Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Sportpálya üzemeltetése

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére

* Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb)

6.

Tanuszoda üzemeltetése

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Iparűzési-, társasági adó Különféle adók és díjak Szervezési munkálatok Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

720

0

2 147

0

0

0

0

0

0

3372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 723

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 352

0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 2 136

720 120 180 120 300 7 339 4223 231 2885 0 0 57 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 524

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 077

3 372 720 120 180 120 300 7 375 4 223 267 2 885 0 0 769 913

15

3

1

17

5

1

0

Foglalkoztatottak létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0 2 472

0

0

0

0

42

ezer forint

ezer Ft Megnevezés Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

Január 40 444 40 444 0

Február 41 321 41 321 0

Március 44 729 44 729 0

Április 46 495 46 495 0

Május 46 222 46 222 0

Június 60 961 60 961 0

Július 45 939 45 939 0

Augusztus 91 834 91 834 0

Szeptember 111 758 111 758 0

Október 67 681 67 681 0

November 88 340 88 340 0

December 84 189 84 189 0

Összesen 769 913 769 913 0

1

28

29

ÉRDI KÖZLÖNY


3. § Hatályát veszti az SZMSZ 1. 13. § (5) bekezdés 2. pontja, 2. 15. § (2) bekezdése, 3. 17. § (1) bekezdés a) pontja, 4. 57. § (2) bekezdése. 4. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

38/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. RENDELETEK

2. melléklet a 372016. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

2017. év ezer Ft Bevételek 1.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 2. § Az SZMSZ 7. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


Saját bevételek Reklámbevételek, szponzoráció


A Közgyűlés elfogadta a 2016. december 22-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. december 23.

Nem képviselő tagok:

30

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2 500

2 500

40 000

2 500

2 500

77 500

2 500

2 500

2 500

40 500

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

25 000

0 0 500

0 0 500

0 0 500

37 500 0 500

0 0 500

0 0 500

75 000 0 500

0 0 500

0 0 500

0 0 500

37 500 0 500

0 0 500

181 000 150 000 0 6 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

65 000

125 000

4.

Egyéb bevétel (Tao támogatás )

5.

Csarnokra támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

22 500

22 500

22 500

60 000

22 500

22 500

157 500

22 500

2 500

2 500

40 500

68 000

466 000

Október

November

2017. év ezer Ft 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

4. 5.

5.1. 5.2. 5.3.

6.

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

7.

7.1. 7.2.

9

Tagok:

Április

3.

2.

1. melléklet a 372016. (XII.23.) önkormányzati rendelethez I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A bizottságok személyi összetétele és feladatai] „1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének, valamint a 120. § (1) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, valamint a költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérésére, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások megalapozottságának vizsgálatára, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Március

2 500

Költségek


Február

Sportesemények bevételei Részvételi, képzési, hozzájárulási díjak ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek Kamat, egyéb pénzügyi bevételek

3.

Pulai Edina Antunovits Antal Demjén Attila Kopor Tihamér Szűcs Gábor Tekauer Norbert Csengeri Attila Csóli Csaba Harkai László Miklósi Csaba Zólyomi Ádám”

Január

SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok

4

Elnök:


Január

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Szoc.hjár adó (27%) EKHO (20%) Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%) Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozó részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak * Könyvvizsgálat, könyvelés * Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.) Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések KIADÁSOK Tagi kölcsön kamatra Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

December

Összesen

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 25050 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 25050 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 5050 0

182 400 168 000 0 0 0 14 400 0 0 34 920 5 760 28 800 360 0 60 100 0

50 0 0 25000

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 25000

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 5000

600 0 0 59 500

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

5455 0 0 5455

4985 0 0 4985

6365 0 0 6365

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

61 670 0 0 61 670

0

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 400

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 590 165

4500 120 165

4500 1500 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

54 000 3 290 1 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10200 0 0 200 10000 180 60 120 57 905

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 875

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 60 525

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10700 0 500 200 10000 170 50 120 39 635

122 900 0 100 2 400 120 000 2 150 60 1 440 464 140 0 0

57 905

33 405

33 405

33 405

33 875

33 405

60 525

34 645

34 645

34 645

34 645

39 635

464 140

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30


2017. év Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ezer Ft Összesen

1.

Bevételek

22 500

22 500

22 500

60 000

22 500

22 500

157 500

22 500

2 500

2 500

40 500

68 000

466 000

2.

Kiadások

57 905

33 405

33 405

33 405

33 875

33 405

60 525

34 645

34 645

34 645

34 645

39 635

464 140

-35 405

-10 905

-10 905

26 595

-11 375

-10 905

96 975

-12 145

-32 145

-32 145

5 855

28 365

1 860

Bevételek és kiadások egyenlege

31

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 255/2016. (XII. 22.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

256/2016. (XII. 22.) határozata a Polgármesteri Hivatal álláshelyszámának meghatározásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott álláshelyek számát 7 álláshelyben határozza meg az alábbiak szerint: - választott önkormányzati tisztségviselői álláshely: 3 - közalkalmazotti törvény hatálya tartozó álláshely (önkormányzati mezőőrök): 4 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 182,5 álláshelyben határozza meg. 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 önkormányzati finanszírozású, illetve 182,5 polgármesteri hivatali álláshely személyi juttatásának biztosításáról a város 2017. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodjon. Határidő: a város 2017. évi költségvetésének előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

257/2016. (XII. 22.) határozata a béren kívüli juttatások 2017. évi keretösszegének megállapításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2017. évre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be. Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester 32


258/2016. (XII. 22.) határozata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2017. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg: 1. A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás, illetve a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításához szükséges feladatok elvégzése. 2. Az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtásának megvalósítása érdekében Érd Megyei Jogú Város középtávra szóló Integrált Területi Programjában tervezett projektek minél nagyobb számú megvalósítása, az ehhez kapcsolódó uniós, és hazai finanszírozású források sikeres lehívása illetve szabályszerű felhasználása. 3. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és végrehajtási rendelete értelmében a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet újraalkotása; ezzel összhangban a vonatkozó helyi rendeletek - Helyi Építési Szabályzat, hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló rendelet, helyi örökségvédelmi rendelet – felülvizsgálata, módosítása. 4. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása. 5. A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszerhez (ASP) történő csatlakozás szakmai előkészítése. 6. A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben bevezetett 2017. január 1-én hatályba lépő új előírásaira. 7. Szakmai felkészülés a 2018. január 1. napján hatályba lépő új eljárásjogi kódex, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alkalmazására. 8. A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedé-

II. HATÁROZATOK

sek határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása. 9. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése, a soron következő felülvizsgálati audit sikeres lebonyolítása, a tanúsítvány fenntartása. Határidő: 2017. december 31. Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

259/2016. (XII. 22.) határozata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2017. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Határidő: határozat közlésére – 2017. január 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

260/2016. (XII. 22.) határozata a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallgatás időpontját a Közgyűlés 2017. novemberi ülésnapján, 17.00 órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme. Határidő: határozat közlésére – 2017. január 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

261/2016. (XII. 22.) határozata a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat módosításáról


„1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással, valamint az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Pulai Edina Antunovits Antal Demjén Attila Kopor Tihamér Tagok: Szűcs Gábor Tekauer Norbert Csengeri Attila Harkai László Nem képviselő tagok: Miklósi Csaba Zólyomi Ádám” 2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 3. Jelen határozat 2017. január 1. napján lép hatályba.

262/2016. (XII. 22.) határozata T. Mészáros András polgármester illetményének megállapításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András polgármester illetményét 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján havi 997.200,- forintban állapítja meg. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András polgármester részére 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz 149.580,- forint költségtérítést állapít meg. Határidő: 2017. január 1. Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 33

ÉRDI KÖZLÖNY

263/2016. (XII. 22.) határozata dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján - a polgármester illetményének 87,57%-ában, azaz havi 873.200 forintban állapítja meg. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 24.000 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján - illetménye 15%-ában, azaz 130.980 forintban állapítja meg. Határidő: 2017. január 1. Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

264/2016. (XII. 22.) határozata Simó Károly alpolgármester illetményének megállapításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester illetményét 2016. 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján - a polgármester illetményének 87,97%-ában, azaz havi 877.200 forintban állapítja meg. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (5) bekezdés a) pontja alapján havi 20.000 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján - illetménye 15%-ában, azaz 131.580 forintban állapítja meg. Határidő: 2017. január 1. Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 34


II. HATÁROZATOK

265/2016. (XII. 22.) határozata a Volánbusz Zrt.-vel helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában megkötött szerződés módosításáról

267/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015. (X.22.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a helyi közösségi közlekedés folyamatosságának biztosítási igényével, ezért a) az önálló helyi járatokra Közszolgáltatási Szerződés keretében a jelenlegi szerződés meghosszabbításán keresztül közvetlen megbízás módszerével választja ki a szolgáltatót 2017. január 1-jétől legfeljebb két éves időtartamra, felmondási lehetőség biztosításával b) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködési megállapodást köt az elővárosi és regionális járatok helyi utazásokra történő igénybevételének lehetőségéről 2017. január 1-jétől kezdődő időszakra. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tárgyú megállapodások aláírására. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015. (X.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területén megvalósuló tornaterem építéssel kapcsolatos közműcsatlakozásokhoz, közműfejlesztésekhez, továbbá a vízhálózat kapacitás biztosításával összefüggésben tűzvédelmi hatósági előírások teljesítéséhez szükséges tűzi-víz tározó létesítéséhez összesen 19.840 eFt + Áfa összeget biztosít, amelyből 10.000 eFt+Áfa összeget a 2016. évi, 9.840 eFt+Áfa összeget a 2017. évi költségvetésben szükséges biztosítani. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozatnak megfelelő előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetésben és kötelezettséget vállal a 9.840 e Ft+Áfa összeg biztosítására a 2017. évi költségvetésben. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

266/2016. (XII. 22.) határozata az érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanból a parkvárosi római katolikus templom bővítéséhez szükséges területrész értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonát képező érdi 3173/4 hrsz-ú, napközi otthon megnevezésű, beépített ingatlanból, az Érd-Parkváros Római Katolikus Plébánia (Érd, Nyírfa u. 10.) részére értékesít az érdi 3173/3 hrsz-ú ingatlanon lévő templom korszerűsítéséhez szükséges, körülbelül 250 m2 nagyságú telekrészt. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanrész pontos nagyságát, és amennyiben a 3173/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi funkciója megszűnik, az értékesítésről szóló döntési javaslatot terjessze elő a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv elé. Határidő: ismételt előterjesztésre a 3174/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi funkciójának megszűnését követő 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

268/2016. (XII. 22.) határozata az Érd, volt lőtér területére vonatkozó településrendezési szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt katonai lőtér területére vonatkozóan a GEOID-PLD Tervező Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2012. május 14-én megkötött Településrendezési Szerződést – elsősorban környezet- és természetvédelmi indokok alapján - az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Településrendezési Szerződés mellékletét képező városrendezési tanulmányterv kiegészül a határozathoz csatolt térképmelléklettel és táblázatos terület-kimutatással, mely tartalmazza a beépítésre szánt – csökkenő mértékű Lke és Vt övezetek – és a beépítésre nem szánt – növekvő mértékű Tk és Z-1 övezetek – lehatárolását. A módosítás során továbbra is elsődleges szempont, hogy a szabályozási javaslatok úgy kerüljenek felhasználásra, hogy a terület egészének beépítési intenzitása és a várható lakónépesség növekedés a környező kertvárosi lakóterületek értékeit bizonyíthatóan ne haladja meg. 2.) A településrendezési szerződés módosítása is tartalmazza a közérdek és jogos magánérdek kiegyensúlyozott


harmóniájának megteremtése céljából a következő, területtulajdonos által tett vállalásokat: – A területre vonatkozó településrendezési eszközök – TSZT, HÉSZ és SZT módosításának költségviselése; – A tanulmányterv kiegészítő térképmellékletében körülhatárolt, ~ 3 ha nagyságú terület szerződés szerinti önkormányzati tulajdonba adása; – Helyi természeti védelemre kijelölt, megközelítőleg 4 ha nagyságú terület gondozása, karbantartása; – A lakópark megközelítését szolgáló Esztergályos utca ~560 m hosszúságú szakaszának szerződés szerinti kiépítése. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának a határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására. 3.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a fenti szempontok szerint módosított településrendezési szerződésben és tanulmánytervben jelzett célok megvalósítása érdekében, az 1/3 hrsz-ú ingatlan északi és nyugati határa – Földmunkás u. – Esztergályos u. által határolt tömb területére vonatkozóan, a jelenleg hatályos településrendezési eszközök - 53/2016.(III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat HÉSZ és Szabályozási Terv (SZT) - módosításra kerüljenek. 4.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt településrendezési eszközök készítésére vonatkozóan a Pestterv Kft.-vel 2012. december 21-én kötött tervezési szerződést módosítsa, majd a településrendezési eszközök módosításának eljárását a vonatkozó jogszabályok szerint folytassa le. Határidő: településrendezési szerződés, tervezési szerződés módosítása: 30 nap településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítása: 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

269/2016. (XII. 22.) határozata az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása „Papi-földek” – című projekt megvalósításához kapcsolódó pénzeszköz átadásról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az „Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása” c. projekt keretében a magasépítészeti-, kertépítészeti-, közmű-, „jóváhagyási tervek” megvalósítására 50.000.000 35

ÉRDI KÖZLÖNY

Ft-ot átad az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásnak. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. 3. A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetésben a 6. számú melléklet K62 során rendelkezésre áll. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

270/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és Alapító Okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – a Társaság új felügyelő bizottsági tagjának választása és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint: Alapító – Borsitzky Kálmán felügyelő bizottsági tag (elnök) időközben bekövetkezett elhalálozása miatt – a mai naptól kezdődően 2022. december 22. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát választja meg felügyelő bizottsági tagnak, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – felügyelő bizottságra vonatkozó – 15.1. pontjának alábbiak szerint történő módosítását: „15. Felügyelőbizottság 15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjai: Név: dr. Boldog Anna Anyja neve: xxxxxxx Lakcím: xxxxxx A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: 2016. december 22. A megbízatás lejárta: 2022. december 22. Név: Bada Zoltán Anyja neve: xxxxxxxx Lakcím: xxxxxxxx A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: 2014. augusztus 21. A megbízatás lejárta: 2019. július 1. 36


Név: Percz Antal Anyja neve: xxxxxx Lakcím: xxxxxxx A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: 2014. november 10. A megbízatás lejárta: 2019. szeptember 19. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.” Határidő: a határozat továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

271/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának székhelyváltozás miatti - módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – a Társaság székhelyének változása és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint: 1. Alapító a Társaság székhelyét 2017. január 1-től 2030 Érd, Alispán utca 2. számra módosítja. 2. Alapító elhatározza az Alapító Okirat módosítását, akként, hogy annak – a társaság székhelyére vonatkozó – 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1.2. A társaság székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is” Határidő: a határozat továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

272/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízási díjának megállapításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a megbízási díját 2017. január 1-től 500.000,- Ft/hó összegre felemeli, és felkéri a pol-

II. HATÁROZATOK


gármestert a megbízási szerződés ennek megfelelő módosítására. Határidő: a határozat továbbítására és a szerződés módosítására: 2016. december 23. Felelős: T. Mészáros András polgármester

szírozás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: - a határozat továbbítására: 2016. december 23. - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

273/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének módosításáról

275/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Sport Kft. ügyvezetője megbízási díjának megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A társaság 2016. évi módosított üzleti tervében az önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 675 778 e Ft-ra változik. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése esetén a város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kftvel a határozat végrehajtása érdekében az érintett szerződéseket módosítsa. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének a megbízási díját 2017. január 1-től 454.000,- Ft/hó összegre felemeli, és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés ennek megfelelő módosítására. Határidő: a határozat továbbítására és a szerződés módosítására: 2016. december 23. Felelős: T. Mészáros András polgármester

274/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Sport Kft. 2017. évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséhez szükséges önkormányzati finanszírozást 160.000.000 Ft összegben a mellékelt üzleti terv szerinti ütemezésben a társaság részére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződést aláírja. 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finan37

ÉRDI KÖZLÖNY

277/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Galéria 2017. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2017. kiállítási- és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: a döntés továbbítására – 2016. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

278/2016. (XII. 22.) határozata a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére 400 000,- Ft összegű támogatást biztosít a Csángó Bál megrendezéséhez és lebonyolításához. A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendeletben a 16. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

279/2016. (XII. 22.) határozata Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésére figyelemmel, a város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta, és a Koncepció jelen határozat melléklete szerinti aktualizált változatát elfogadja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepciót küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek. Határidő: a döntés továbbítására – 2016. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester


280/2016. (XII. 22.) határozata Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására legfeljebb három női és három férfi férőhelyre - 2017. január 1. napjától – 2017. március 31. napjáig tartó határozott időre 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

281/2016. (XII. 22.) határozata a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2017. december 31. napjában határozza meg. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: a határozat továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

282/2016. (XII. 22.) határozata a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében szolgáltatási szerződés megújításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szolgáltatási szerződést köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a munkaerő-piacon hátrá-

38

II. HATÁROZATOK

nyos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás ellátására. A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a feladat ellátására 4.388.400,- Ft forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2017. évi időarányos fedezetet biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, egyúttal felkéri, hogy a szükséges forrásnak a város 2017. évi költségvetésébe történő tervezéséről gondoskodjon. Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

283/2016. (XII. 22.) határozata a megüresedett 4. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat ismételt kiírásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak ellátására a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendeletében rögzített 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki. 2. A Közgyűlés 2017. március 1-jétől a nyertes pályázót egy éven keresztül az OEP finanszírozáson felül támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft összeggel támogatja, melynek forrását az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítja. A nyertes pályázó a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

284/2016. (XII. 22.) határozata a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. A határozat mellékletei: 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi belső ellenőrzési terve


2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési terve 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési terve 4. Intézményi Gondnokság 2017. évi belső ellenőrzési terve 5. Szociális Gondozó Központ 2017. évi belső ellenőrzési terve Határidő: 2017. december 31. Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

285/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. második félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

286/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

287/2016. (XII. 22.) határozata a távhőszolgáltató 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 2015. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 39

ÉRDI KÖZLÖNY


288/2016. (XII. 22.) határozata a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

289/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Művészeti Díj adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján Mácsai Anetta múzeumpedagógus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese részére a Csuka Zoltán-díjat adományozza. Határidő: Magyar Kultúra Napja – 2017. január 22. Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján Baka Györgyi költő részére az Érdi Művészeti Díjat adományozza Határidő: 2017. január 22. Felelős: T. Mészáros András polgármester



4

III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 259/2016. (XII.22.) határozatához ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2017. ÉVI MUNKATERVE

JANUÁR 26. Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: alpolgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Javaslat a VEKOP-6.3.3 kódszámú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című pályázat benyújtására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött köznevelési szerződés módosítására Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Javaslat pályázat kiírására a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése kapcsán a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

40

41

ÉRDI KÖZLÖNY


Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2017. évi támogatás fedezetének biztosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

III. MELLÉKLETEK


Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására Előadó: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

FEBRUÁR 23. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2017. évi tagi kölcsön nyújtására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaság ügyvezetője Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Meghívott: gazdasági társaság ügyvezetője Javaslat iskolaorvosi szerződés megújítására Előadó: Előterjesztés elkészítéséért felelős:

alpolgármester jegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben rész vesz: nemzetiségi önkormányzatok Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámolók: Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tájékoztató: Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző

FEBRUÁR 9. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

42

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat a polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására, valamint a pályázati határidők megállapítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: rendelet mellékletében felsorolt bizottságok

Beszámolók: Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

43

ÉRDI KÖZLÖNY


Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság

III. MELLÉKLETEK


Javaslat a VEKOP-5.3.3 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Érden” című pályázat benyújtására (kiírástól függően) Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Zárt ülés: Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2017. évi adományozására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Előkészítésben részt vesz: Előkészítő Munkacsoport

MÁRCIUS 23. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a TSZT, HÉSZ és szabályozási terv részterületekre vonatkozó módosításához kapcsolódó véleményezés lezárására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálására Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

44

Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Javaslat Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálatára – Local Agenda 21 program Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: illetékes bizottságok Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft 2016. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó Működési Jelentés elfogadására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, ügyvezető Meghívott: ügyvezető

Beszámolók: Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a 2016. év tekintetében Előadó: polgármester, kapitányságvezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: kapitányságvezető Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság Meghívott: kapitányságvezető Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, főigazgató Előterjesztésért felelős: jegyző, főigazgató Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívott: főigazgató

45

ÉRDI KÖZLÖNY


Beszámoló a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető, Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívott: Szép és Ép Fog Kft. ügyvezető Beszámoló az Érdi Galéria 2016. évi működtetéséről Előadó: Előterjesztés elkészítéséért felelős: Előkészítésben részt vesz: Meghívott:

polgármester jegyző, üzemeltető képviselője Köznevelési és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság működtető képviselője

Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Közrendvédelmi Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről Előadó: Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság

Zárt ülés:

III. MELLÉKLETEK


ÁPRILIS 27. – Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2016. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2016. évi felhasználásáról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Tájékoztató a 2016. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi ellenőrzéséről Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.4 változatának elfogadására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésére Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj 2017. évi adományozására Előadó: Közrendvédelmi Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

46

47

ÉRDI KÖZLÖNY


Beszámolók:

III. MELLÉKLETEK


MÁJUS 25.

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről Előadó: polgármester, egyesület elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, egyesület elnöke Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság Meghívott: egyesület elnöke

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2016. év tekintetében Előadó: polgármester, tűzoltóparancsnok Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, tűzoltóparancsnok Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság Meghívott: tűzoltóparancsnok

Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, az Érdi Városfejlesztési Kft és az Érdi Sport Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalat 2016. évi tevékenységéről Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szolgáltató Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Meghívott: szolgáltató képviselője

Javaslat a TSZT, HÉSZ és szabályozási terv részterületekre vonatkozó módosításának elfogadására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Beszámoló a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előadó: polgármester, szolgáltató képviselője Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szolgáltató Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Meghívott: szolgáltató képviselője

Zárt ülés: Javaslat az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozására Előadó: Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Sport és Ifjúsági Bizottság Javaslat az Év Családja Díj 2017. évi adományozására Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

48

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Meghívott: óvodavezetők Javaslat a 2017. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámolók: Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: jegyző Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Sport és Ifjúsági Bizottság Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

49

ÉRDI KÖZLÖNY


Beszámoló az ebrendészeti telep 2016. évi működéséről Előadó: üzemeltető szervezet képviselője Előterjesztés elkészítéséért felelős: üzemeltető szervezet képviselője Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Meghívott: üzemeltető szervezet képviselője

Zárt ülés: Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozására Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Javaslat Érd Egészségügyéért Díj 2017. évi adományozására Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2017. évi adományozására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

JÚNIUS 22. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat az önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Javaslat szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Beszámolók: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. féléves tevékenységéről Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság Meghívott Települési Értéktár Bizottság elnöke 50

III. MELLÉKLETEK


SZEPTEMBER 28. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2016. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat a településképi rendelet megalkotására, és ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat a TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv volt Lőtér területére vonatkozó módosítása véleményezésének lezárására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra Előadó: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi szerződés megújítására Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság

51

ÉRDI KÖZLÖNY


Tájékoztatók: Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 2016/2017. évi tevékenységéről Előadó: polgármester, diák-polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, diák-polgármester Meghívott: diák-polgármester

III. MELLÉKLETEK


NOVEMBER 23. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

OKTÓBER 26.

Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére Előadó: Előterjesztés elkészítéséért felelős: Előkészítésben részt vesz:

Javaslat a TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv volt Lőtér területére vonatkozó módosításának elfogadására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Meghívott: óvodavezetők

Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi szerződés megújítására Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tájékoztató: Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2016/2017. tanévben végzett munkájáról Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben rész vesz: KLIK Érdi Tankerület vezetője Érdi Szakképzési Centrum vezetője Köznevelési és Művelődési Bizottság Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője Érdi Szakképzési Centrum vezetője

Zárt ülés: Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2017. évi adományozására Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

52

polgármester jegyző Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására Előadó: jegyző Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló: Beszámoló a távhőszolgáltatás működési feltételeiről, az ellátás biztonságáról Előadó: szolgáltató vezetője Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szolgáltató vezetője Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Meghívott: szolgáltató vezetője

17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS (a Közgyűlés __/2016. (XII.__.) határozata alapján)

53

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK

DECEMBER 21. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapítására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel, hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívott: szolgáltató szervezet képviselője Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására Előadó: alpolgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság


Beszámoló: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság

Tájékoztató: Tájékoztató képviselői tevékenységről Előadó: Előterjesztés elkészítéséért felelős:

települési képviselő valamennyi települési képviselő, jegyző

Zárt ülés: Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2017. évi adományozására Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2017. évi adományozására Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadására és a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására Előadó: polgármester Előterjesztésért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: SZMSZ-ben foglaltak szerint Javaslat az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására Előadó: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Meghívott: üzemeltető képviselője

54

55

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


1. sz. melléklet a Közgyűlés 268/2016. (XII.22.) határozatához

1.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy érdekeik a fenti célok vonatkozásában egyezőek, ezért együttműködéssel és kölcsönös támogatással kívánják biztosítani a fenti célok megvalósulását a jelen Szerződés rendelkezései szerint.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS (Egységes szerkezetben a 268/2016.(XII.22.) számú Közgyűlési határozat szerinti dőlt betűvel szedett módosításokkal) mely létrejött egyrészről a GEOID-PLD Tervező Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. hrsz.: 38900/3 ABC. ép, cégjegyzékszáma: 01-09-660974, adószáma: 12270004-2-41, KSHszámjele: 12270004-7012-113-01, képviseli: Zsigóczki Éva ügyvezető) - a továbbiakban: Cél megvalósítója, másrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u.1., törzsszáma: 731256, Adószáma: 15731254-2-13, képviseli: T. Mészáros András polgármester), - a továbbiakban: Önkormányzat, és a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 103/2012.(IV.26), és …/2016.(XII.22.) számú határozatai alapján, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel 1./ Előzmények, a Szerződő Felek célja: 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Cél megvalósítójának kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan:

1.6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Cél megvalósítója megbízásából a PESTTERV Kft. által elkészített, 1.3 pontban említett Tanulmánytervet részleteiben megismerte, s szakmai szempontból, valamint a település érdekei szempontjából azt megvalósíthatónak, támogatásra alkalmasnak találta. 2. A jelen Településrendezési Szerződés tárgya: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban leírt célok elérése érdekében egymással együttműködnek, azok elérését a jelen Szerződésben írt feltételek szerint támogatják. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés céljának megvalósulása érdekében szükséges a jelzett fejlesztéssel közvetlen összefüggésben álló, Önkormányzatot terhelő feladatoknak a Cél megvalósítója által, saját költségére történő megvalósításának vállalása, valamint az azokkal összefüggő önkormányzati feladatok rögzítése. Szerződő Felek a jelen Szerződésben rögzítik együttműködésük módját, formáját, pénzügyi és egyéb feltételeit, továbbá mindazon feladatokat és tennivalókat, amelyek a Lakópark, az ahhoz kapcsolódó zöldterület és a természetközeli karsztbokorerdő övezetek kialakításával kapcsolatosan felmerülnek. 3. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei:

Helyrajzi szám:

Érd 1/3 (belterület)

Az ingatlan alapterülete:

165.997 m2

Művelési ág/megnevezés:

kivett,

Jelenlegi övezet:

különleges rekreációs (Kr) terület, és zöldterület (Z1)

1.2. Cél megvalósítója főtevékenységként foglalkozik ingatlanfejlesztéssel és ingatlan-beruházásokkal. 1.3. Cél megvalósítója az 1.1. pontban meghatározott ingatlant - a szükséges telekalakításokat és infrastrukturális fejlesztést követően - zárt, döntően kertvárosi lakóterületként, illetve kis területen kereskedelmi szolgáltató, sportolási funkció kialakítását is lehetővé tevő településközpont vegyes területként (a továbbiakban összefoglalóan: Lakópark) kívánja hasznosítani. A tervezett fejlesztés érdekében Cél megvalósítója Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez jelen szerződés mellékletét képező Tanulmánytervben területfelhasználási és építési övezeti átsorolási kérelmet terjesztett elő, kidolgozva részleteiben a település Szabályozási Tervében szükséges módosításokat és területátsorolási igényeket. A Tanulmányterv tehát a környező területek beépítési intenzitásához illeszkedő kertvárosi lakóterületek (Lke), ehhez kapcsolódóan a sport és rekreációs létesítmények elhelyezését is megengedő településközpont vegyes (Vt) terület, és zöldterület (Z), valamint természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezet kialakításának kérelmét tartalmazza. Cél megvalósítója az Önkormányzat rövid– és hosszú távú településfejlesztési tervei ismeretében készíttette el fejlesztési javaslatát. A településrendezési eszközök 2013-ban zajlott módosítási eljárásában az illetékes államigazgatási szervek véleménye nyomán szükséges volt elkészíteni a Településrendezési Szerződéshez csatolt Tanulmányterv kiegészítését – szabályozási tervezet, és területi kimutatás – mely a korábbiakhoz képest a beépítésre szánt területek (Lke, Vt) csökkenését, a beépítésre nem szánt területek (Tk, Z) növelését, és az övezeti átsorolás ütemezését tartalmazza. 1.4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy - figyelembe véve elsősorban az egész település fejlesztési szempontjait - támogatja az 1.1. pontban írt ingatlant is magában foglaló településrészen a környezetéhez illeszkedő kertvárosi lakófunkció minőségi fejlesztését a jelen Településrendezési Szerződésben (a továbbiakban: Szerződésben) írt feltételek mellett.

3.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés mellékletét képező Tanulmányterv és kiegészítése alapján készítik elő a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv (továbbiakban: Településrendezési Tervek) módosítását az érdi 1/3 hrsz-ú ingatlan északi és nyugati telekhatára – Földmunkás u. – Esztergályos u. területre vonatkozóan. 3.2. Az Önkormányzat képviseletében T. Mészáros András polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kiválasztja a 3.1. területre vonatkozó településrendezési terveket elkészítő tervezőt és vele az eljárás eredményének megfelelő háromoldalú szerződést köt a fentiekben meghatározott beruházási cél, és a szabályozás összehangolása érdekében. Cél megvalósítója a tervezési díjat a háromoldalú tervezési szerződés aláírásától számított 15 napon belül egy összegben átutalja az Önkormányzat által létrehozott Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap Raiffeisen Banknál lévő 12001008-00209494-07100002 számú számlájára, figyelembe véve azt, hogy Cél megvalósítója által korábban befizetett tervezési díjból 381.000 Ft jelen Szerződés szerinti tervezési munkára fordítható. 3.3. Az Önkormányzat képviseletében T. Mészáros András polgármester vállalja, hogy a terület fentiekben meghatározott célú fejlesztésének alapjául szolgáló, - a Cél megvalósítója által készíttetett Tanulmányterv és kiegészítése alapján - módosított Településrendezési Terveket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben a 36. § szerinti teljes eljárásban előírt véleményeztetés lezárását követően a lehetséges legrövidebb időn belül a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 3.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Településrendezési Tervek módosításának véleményezési eljárása során adott észrevételeket – a tervező bevonásával – egyeztetik. Amennyiben az észrevételek kapcsán a tervezett beruházás paramétereit érintő változtatás válik szükségessé, vagy az egyeztetési anyagban nem szereplő járulékos beruházás igénye merül fel, a Szerződő Felek a Településrendezési Szerződést közös akarattal módosítják. 3.5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Településrendezési Tervi módosítások jogszabályban előírt véleményezési eljárása során jogszabállyal alátámasztott észrevétel merül fel, és emiatt a tervet módosítani kell, vagy azt újabb egyeztetésre kell bocsájtani, a jelen szerződés előírásai erre az eljárásra is kiterjednek. 3.6. Amennyiben a Településrendezési Tervekben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenére az 1/3 hrsz-ú

56

57

ÉRDI KÖZLÖNY


ingatlant érintő terület kialakításával összefüggő engedélyezési eljárások során a terv szerinti megvalósítás akadályba ütközne, Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy együttműködnek az akadály elhárításában, szükség esetén a Településrendezési Szerződést közös akarattal módosítják. 3.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fejlesztés alá vonandó terület teljes nagysága 168.958 m2. Fix elemként rögzítik továbbá, hogy a CAESIA Kft. és a DINPIg képviselői által helyi védelemre javasolt – a Tanulmányterv kiegészítéseként csatolt szabályozási tervezeten Tk övezettel jelölt – pufferzóna területe 41.246 m2, mely a természetvédelmi hatóság előzetes véleményét figyelembe véve beépítésre nem szánt természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezeti besorolásba kerül. Cél megvalósítója hozzájárul ahhoz, hogy a terület helyi jelentőségű természeti védelme önkormányzati rendelettel megtörténjen, vállalja továbbá a védetté nyilvánított terület gondozását, szükséges karbantartását. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fentiek következtében a fejlesztésre ténylegesen igénybe vehető terület nagysága 119.143 m2. 3.8. A jelen Településrendezési Szerződésre tekintettel Cél megvalósítója vállalja, hogy az 1.1. pontban írt ingatlanból kialakítandó – a Tanulmányterv kiegészítéseként csatolt szabályozási tervezeten körülhatárolt – 29.475 m2 nagyságú ingatlanrész telekalakítását az ingatlan-nyilvántartásba átvezetteti, és térítésmentes átadás jogcímen – jelen, Önkormányzat által megismert állapotában - az Önkormányzat tulajdonába adja. Cél megvalósítója az ingatlanátadási kötelezettségének a Tanulmányterv kiegészítéseként csatolt szabályozási tervezeten az I. ütem területére vonatkozó Településrendezési Tervek módosítását követően, azaz a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatálybalépésétől számított 15 naptári napon belül köteles eleget tenni. 3.9. Cél megvalósítója kifejezi azon szándékát, hogy – az előző bekezdés szerinti átadás megtörténtét követően ezen területrészt kész visszavásárolni, amelyre ez esetben ugyancsak a 1.3. pont alatt említett Tanulmánytervben rögzített hasznosítási elképzelést kívánja fenntartani. Az Önkormányzat vállalja, hogy a térítésmentesen átadott területet az átadást követő 4 évig harmadik félnek nem értékesíti, ezen időpontot követően pedig elővásárlási jogot biztosít Cél megvalósítójának. 3.10. Cél megvalósítója kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg nem tehermentes, azt az MKB Bank javára bejegyzett jelzálogjog terheli (926.000 CHF), 514.512,55 EUR és járulékai erejéig. Cél megvalósítója vállalja, hogy jelen Szerződés – mindkét Szerződő Fél általi - aláírását követő 120 napon belül az Önkormányzatnak átadandó területrészek – Önkormányzat által meghatározott méretű, és számú - külön helyrajzi szám(ok)ra történő telekalakításáról, és átadás előtt a kialakított ingatlanok jelzálogjog mentesítéséről gondoskodik. Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a Településrendezési Tervek, azaz a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás hatálybalépésének a feltétele, annak időpontja az átadandó területre az MKB Bank részére bejegyzett jelzálogjog törléséről szóló földhivatali határozat jogerőre emelkedésének napja. 3.11. A fenti módosítási javaslat megoldásainak főbb területi alapadatai megismételve (térképi adatok):

m2

%

a) A fejlesztéssel érintett terület összes nagysága (1/3, 1/4 hrsz)

168.958

100

b) A helyi természeti védelem alá tervezett természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezet nagysága

41.246

24,45

c) A fejlesztésre tényelegesen igénybe vehető területrész teljes nagysága

119.143

70,59

- A fejlesztésre igénybe vehető területrész fejlesztői részének nagysága

86.708

72,78

- A fejlesztésre igénybe vehető területrészből az Önkormányzati részének nagysága

29.475

24,74

(megj.: a fejlesztéssel érintett terület összes nagysága az ingatlan-nyilvántartás adataiból származó érték, a táblázat többi területadata tervezési térképi adat, mely a szabályozási terv készítése során ± 200m2-rel pontosodhat!) 58

III. MELLÉKLETEK


3.12. Cél megvalósítója vállalja a lakópark megközelítését szolgáló Esztergályos utca Festő utcától az Iparos utca irányában mért – ~560 m-es szakaszának kiépítését a következő formában, és ütemezésben: Az I. ütemben módosított Településrendezési Tervek szerinti építési tevékenység megkezdését követően Cél megvalósítója vállalja, hogy az érintett útszakaszon busz, és tehergépjármű közlekedés terhelésére méretezett, gyűjtőút minőségű útalapot készít, és azt az építési forgalom alatt szükség esetén karbantartja. A fejlesztési területen (I-III. ütem) lévő ingatlanok 50%-án létesülő épületek használatbavétele után Cél megvalósítója az érintett szakaszon az útalapot felhasználva a teljes utat kiépíti – szegélyek, útburkolat, járda zöldsáv, csapadékvíz elvezetés megvalósításával, a szabályozási tervhez készülő minta keresztszelvény figyelembevételével. 4. Szerződő Felek – a Cél megvalósítójának, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatályba lépését követően, tulajdonát képező – a zárt Lakópark tervezett közműveivel, illetve a kialakítandó úthálózattal kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg: 4.1. Ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés: Az Önkormányzat tájékoztatja a Cél megvalósítóját, hogy az ivóvíz szolgáltatás, és a szennyvízelvezetés tekintetében a szolgáltatókkal kell megállapodni a befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről. Cél megvalósítójának feladata és költsége valamennyi, a zárt Lakópark területén belüli, az ivóvízellátáshoz és a szennyvízelvezetéshez szükséges hálózat kiépítésével, és az esetleges kapacitásbővítéssel összefüggő beruházás. 4.2. Gáz: A fejlesztési terület gázellátásának tekintetében Cél megvalósítójának a szolgáltatóval kell megállapodnia. Cél megvalósítóját terheli teljes egészében a terület ellátását biztosító, a szolgáltató által kijelölt csatlakozási ponttól a telekhatárig kiépítendő gázvezeték megvalósításának költsége, továbbá a telekhatáron belül kiépítésre kerülő elosztó gázvezeték beruházásával kapcsolatos valamennyi költség. 4.3. Elektromos áram: Az elektromos hálózat kiépítésével összefüggésben a közműkapacitások biztosításáról Cél megvalósítója a területen szolgáltató ELMŰ Zrt.-vel közvetlenül állapodik meg. Cél megvalósítójának feladata és költsége valamennyi, az elektromos hálózat kiépítésével összefüggő beruházás. Az elektromos ellátás, közvilágítás hálózatait földkábeles megoldással kell kivitelezni. 4.4. Telefon, hírközlés: A telefon, és hírközlő hálózat kiépítésével kapcsolatos költségek Cél megvalósítóját terhelik. A hálózatokat földkábeles megoldással kell kivitelezni. 4.5. Belső úthálózat: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zárt Lakópark területén kialakításra kerülő valamennyi szilárd burkolatú út és járda építésének költségeit Cél megvalósítója viseli. 5. Egyéb rendelkezések: 5.1. Cél megvalósítója hozzájárul ahhoz, hogy az Étv. 30/A.§ (4) bekezdése alapján a településrendezési kötelezettség ténye a jegyző megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 5.2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés rendelkezései érvényesek Szerződő Felek mindenkori jogutódjaira is, melyért Cél megvalósítója szavatosságot vállal. Jogutódnak kell tekinteni Cél megvalósítója esetében a vevőt, vagy a beruházás megvalósítására létrehozott projekt társaságot is. Cél megvalósítója kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy a fentiekben meghatározott értékesítés, vagy projekt társaság létrehozása esetén a vevővel, vagy a projekt társasággal és – lehetőség szerint - az Önkormányzattal is kötendő háromoldalú szerződésben kikötik jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljes körű átvállalását a vevő, 59

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


illetve projekt társaság részéről. A Cél megvalósítója jelen jognyilatkozat aláírásával teljes körű kártérítési felelősséget vállal az Önkormányzattal szemben, amennyiben fenti kötelezettségének nem tesz eleget.

Érd volt Lőtér - 1/3 és1/4 hrsz – terület-kimutatás

5.3. Cél megvalósítója vállalja, hogy az Önkormányzattal erre vonatkozó külön megállapodása alapján a beruházás megvalósítása, illetve a Lakópark későbbi üzemeltetése során felajánlja a helyi vállalkozók és munkavállalók számára mind az elvégzendő munkákat, mind pedig a betölthető állásokat, azonos ajánlat esetén a helyi vállalkozót, illetve munkavállalót részesíti előnyben.

Tervezett végső állapotban

Fejlesztőé

Önkormányzaté

Lke-1/a 59392 Lke-3 vagy Lke-12 6398 Lke-12 28788 Lke-13 21798 Vt-xx 2086 KÖu-1 682 Z-1 8400 Tk-1 41246 összesen: 168790 Tervezett I. ütemben Lke-1/a 23313 Lke-3 vagy Lke-12 6398 Lke-12 20266 Lke-13 Vt-xx KÖu-1 Z-1 5943 Tk-1 3094 összesen: 59014 Tervezett II. ütemben Lke-1/a 16956 Lke-3 vagy Lke-12 Lke-12 8522 Lke-13 21798 Vt-xx 2086 KÖu-1 682 Z-1 219 Tk-1 10240 összesen: 60503 Tervezett III. ütemben Lke-1/a 19123 Lke-3 vagy Lke-12 Lke-12 Lke-13 Vt-xx KÖu-1 Z-1 2238 Tk-1 27912 összesen: 49273

35835 6398 20266 21798 1885 0 8400 41246 135828

20954 0 8522 0 0 682 0 0 30158

Egyéb magántulajdonos 2603 0 0 0 201 0 0 0 2804

23313 6398 20266 5943 3094 59014

0

0

12522 21798 1885 219 10240 46664

1831 8522 682 11035

2603 201 2804

2238 27912 30150

19123 19123

0

5.4. Cél megvalósítója kijelenti, hogy képviselője rendelkezik a jelen szerződés megkötéséhez szükséges taggyűlési hozzájárulással és ennek birtokában jogosult a szerződés egyszemélyi aláírására. Cél megvalósítójának cégkivonata és képviselőjének aláírási címpéldánya a jelen szerződés mellékletét képezi. 5.5. Amennyiben Szerződő Felek között jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak rendezni, úgy az Önkormányzat székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 5.6. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá:

Érd, 2017. január

……………………………………………… …………………………………………… Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata GEOID-PLD Kft. (T. Mészáros András polgármester) (Zsigóczky Éva ügyvezető)

Mellékletek: Tanulmányterv kivonat (PESTTERV 2012. március) és Tanulmányterv kiegészítése - szabályozási tervezet, és területi kimutatás (PESTTERV 2016. november)

60

61

ÉRDI KÖZLÖNY

2. sz. melléklet a Közgyűlés 268/2016. (XII.22.) határozatához


III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 273/2016. (XII.22.) határozatához

ezer Ft

Bevételek 1.

2.

3.

Saját bevételek Kávézó üzemeltetés Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda belépő díjak Sportpálya üzemeltetése Diósdi út 14/a alatti ingatlan üzemeltetése ÉRD Aréna üzemeltetése Házi szennyvíz átemelők garanciális visszatartás Átemelő szivattyúk telepítése (Grundfos) ÉMJV Önkormányzattól származó bev. Város rehabilitációs vagyonkezelés Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Sportpálya pályahasználat Tanuszoda vízfelület megváltás

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

7.1. 7.2. 7.3.

Május

Június

Július

Augusztus

5 862 432 698 1 380 74 178 3 100 0 0 14 626 3 443 6 542 1 400 800 1 313

6 739 432 875 1 380 74 178 3 800 0 0 14 626 3 443 6 542 1 400 800 1 313

7 060 432 916 1 380 74 178 4 080 0 0 14 713 3 443 6 542 1 400 800 1 313

6 959 432 875 1 380 74 178 4 020 0 0 14 806 3 443 6 542 1 580 800 1 313

7 020 432 916 1 380 74 178 4 040 0 0 14 806 3 443 6 542 1 580 800 1 313

6 900 432 916 1 260 74 178 4 040 0 0 30 385 3 443 6 542 1 580 800 605

5 170 432 916 1 260 74 178 2 310 0 0 17 093 3 443 6 542 1 580 800 0

951

951

951

951

951

951

0 177 0 0

0 177 0 0

0 264 0 0

0 177 0 0

0 177 0 0

0 264 16 200 0

Szeptember

Október

November

Összesen

December

7 855 432 92 770 74 178 2 040 0 4 269 21 943 3 443 6 542 1 580 800 0

10 939 432 916 1 380 0 178 3 310 0 4 723 77 143 3 443 6 542 1 400 800 1 313

11 079 432 916 1 380 0 178 4 040 0 4 133 14 626 3 443 6 542 1 400 800 1 313

10 698 432 916 1 380 0 178 4 840 0 2 952 47 866 3 443 6 542 1 400 800 1 313

7 854 432 493 1 380 0 178 5 260 111 0 51 135 3 443 6 542 1 400 800 1 313

94 135 5 184 9445 15 710 592 2 136 44 880 111 16 077 333 768 41 316 78 504 17 700 9 600 12 422

951

951

951

951

951

951

11 412

0 177 0 3 600

4 980 177 0 0

0 264 58 960 0

0 177 0 0

12 200 177 21 040 0

27 670 264 3 800 0

44 850 2 472 100 000 3 600

0

0

0

0

0

0

3 470

3 470

0

0

4 952

11 892

19 956 0 0 0 0 19 956

22 956 0 0 0 0 0 22 956

24 730 1 774 0 0 0 0 22 956

24 396 1 440 0 0 0 0 22 956

23 676 720 0 0 0 0 22 956

23 676 720 0 0 0 0 22 956

62 036 3 470 3 140 29 470 0 3 000 22 956

23 676 720 0 0 0 0 22 956

41 976 720 0 18 300 0 0 22 956

29 776 720 0 6 100 0 0 22 956

25 200 720 0 0 1 524 0 22 956

ÖSSZESEN:

40 444

41 321

44 729

46 495

46 222

60 961

45 939

91 834

111 758

67 681

88 340

84 189

342 010 11 004 3 140 53 870 1 524 3 000 269 472 769 913

Kávéház üzemeltetés

Tanuszoda üzemeltetése

Sportpálya üzemeltetése

Főtér üzemeltetése

Közszolgáltatás (ÉRD Aréna)

Diósdi út 14/a üzemeltetése

Ercsi uti műfűves pálya közmű fej., üzemeltetés

Fel nem osztható költségek

Alispán utcai iroda terveztetése és kivitelezése

Érd, Alispán utca 8. felújítás műszaki ellenőrzése

Érd Ófalú új ásványvízes kút létesítése

Érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út

"volt Téglagyár" területének rehabilitációja

Érd, Római u. 9. vízjogi üzemeltetés

Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése

Városkártya bevezetése

Átemelő szivattyúk telepítése (Grundfos)

Összesen

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére

0 0

30156 28020

5142 4800

2271 2160

41724 38760

0 0

15058 14032

2271 2160

0 0

0 0

0 0

657 657

0 0

0 0

0 0

0 0

0

97 279 90 589

Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása

0 0 0

0 0 240

0 0 30

0 0 15

0 0 420

0 0 0

0 0 30

0 15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 750

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1536

192

96

1344

0

156

96

0

0

0

0

0

0

0

0

3 420

Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. + Szakképzés Alapbér + járulék forgalmi adója Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

0 0 0 0 0 0 0

0 18212 7565 818 9829 0 8447

0 3120 1296 140 1684 0 826

0 1404 583 63 758 0 734

0 25195 10465 1133 13597 0 11990

0 0 0 0 0 0 0

0 9123 3789 411 4923 0 2990

0 1404 583 63 758 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 422 177 17 228 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 58 880 24 458 2 645 31 777 0 24 987

0

0

0

0

0

0

1 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 430 2 200 36 60 15 751 404 223 176 485

0

360

120

0

840

2 520

0

150

50

160

300

0

850

0

0

0

0

0 0 0 0 0

1360 1176 0 0 5761

120 36 0 0 620

60 100 0 0 414

3210 480 0 0 8000

0 0 0 0 0

680 408 36 60 956

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

4723 0

15492 30 233

8640 8 502

6713 66

113580 121 863

258 1 878

9535 12 550

7329 0

57010 0

1524 0

44850 0

0 1 393

100000 0

3600 0

11892 0

3000 0

16077 0

0

596

184

66

1218

0

403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1218

0

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 507

0

119427

1878

11507

0

0

0

0

1393

0

0

0

0

0

171 511

3482

0

469

180

0

29168

8138

2 467

* Bankköltség, tranzakciós illeték, egyéb illeték, hatósági díj, biztosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1393

0

0

0

0

0

* Bérleti díj, közüzemi díjak

0

29168

8138

0

118000

1878

927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 875 158 111 720 2 286

0

1427

* Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

7.

Április

0

* Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Március

19 956 0 0 0 0 0 19 956

* Könyvvizsgálat Jogi tanácsadás, ügyvédi díj

6.

Február

Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése Érd Ófalú, új ásványvízes kút létesítése Érd, Római u. 9. vízjogi üzemeltetés volt Téglagyár területének rehabilitációja Érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz alőkészítése Egyéb ÉMJV bevételek Ercsi úti műfűves pálya közmű fej., üzemeltetése Alispán utcai iroda tervezése Alispán utcai iroda kivitelezése Érd, Alispán utca 8. felújítás műszaki ellenőrzése Városkártya bevezetése Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) EU

Költségek

1.

Január

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Iparűzési-, társasági adó Különféle adók és díjak Szervezési munkálatok Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

720

0

0

0

2 147

0

0

0

0

0

0

3372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 723

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 352

0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 2 136

720 120 180 120 300 7 339 4223 231 2885 0 0 57 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 524

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 077

3 372 720 120 180 120 300 7 375 4 223 267 2 885 0 0 769 913

15

3

1

17

5

1

0


0

0

0

0

0

0 2 472

0

0

0

0

42

ezer Ft Megnevezés Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

62

Január 40 444 40 444 0

Február 41 321 41 321 0

Március 44 729 44 729 0

Április 46 495 46 495 0

Május 46 222 46 222 0

Június 60 961 60 961 0

Július 45 939 45 939 0

Augusztus 91 834 91 834 0

Szeptember 111 758 111 758 0

Október 67 681 67 681 0

November 88 340 88 340 0

December 84 189 84 189 0

Összesen 769 913 769 913 0

63

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK




2017. év ezer Ft Bevételek 1.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Saját bevételek

2 500

2 500

2 500

40 000

2 500

2 500

77 500

2 500

2 500

2 500

40 500

3 000

Reklámbevételek, szponzoráció

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

25 000

0

0

0

37 500

0

0

75 000

0

0

0

37 500

0

150 000

SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok

181 000

3.

Sportesemények bevételei Részvételi, képzési, hozzájárulási díjak ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek Kamat, egyéb pénzügyi bevételek

4.

Egyéb bevétel (Tao támogatás )

5.

Csarnokra támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

22 500

22 500

22 500

60 000

22 500

22 500

157 500

22 500

2 500

2 500

40 500

68 000

466 000

Október

November

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

65 000

125 000

2017. év ezer Ft Költségek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

3.1. 3.2.

4. 5.

6.

7.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

5.1. 5.2. 5.3.

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2.

9

Január

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Szoc.hjár adó (27%) EKHO (20%) Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%) Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozó részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak * Könyvvizsgálat, könyvelés * Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.) Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések KIADÁSOK Tagi kölcsön kamatra Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

December

Összesen

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 25050 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

14700 13500 0 0 0 1200 0 0 2790 460 2300 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 25050 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 550 0

15700 14500 0 0 0 1200 0 0 3030 500 2500 30 0 5050 0

182 400 168 000 0 0 0 14 400 0 0 34 920 5 760 28 800 360 0 60 100 0

50 0 0 25000

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 25000

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 500

50 0 0 5000

600 0 0 59 500

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

5455 0 0 5455

4985 0 0 4985

6365 0 0 6365

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

4985 0 0 4985

61 670 0 0 61 670

0

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 400

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 590 165

4500 120 165

4500 1500 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

4500 120 165

54 000 3 290 1 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10200 0 0 200 10000 180 60 120 57 905

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 875

10200 0 0 200 10000 180 60 120 33 405

10200 0 0 200 10000 180 60 120 60 525

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10200 0 0 200 10000 180 60 120 34 645

10700 0 500 200 10000 170 50 120 39 635

122 900 0 100 2 400 120 000 2 150 60 1 440 464 140 0 0

57 905

33 405

33 405

33 405

33 875

33 405

60 525

34 645

34 645

34 645

34 645

39 635

464 140

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30


2017. év Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ezer Ft Összesen

1.

Bevételek

22 500

22 500

22 500

60 000

22 500

22 500

157 500

22 500

2 500

2 500

40 500

68 000

466 000

2.

Kiadások

57 905

33 405

33 405

33 405

33 875

33 405

60 525

34 645

34 645

34 645

34 645

39 635

464 140

-35 405

-10 905

-10 905

26 595

-11 375

-10 905

96 975

-12 145

-32 145

-32 145

5 855

28 365

1 860

Bevételek és kiadások egyenlege

64

65

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák megszervezése. A felülvizsgálat célja a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának bemutatása, valamint a változó gazdasági, jogszabályi háttér és az időközben jelentkező helyi igények összehangolása. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a kisebbségi önkormányzatokkal. A koncepciót a Közgyűlés fogadja el, lehetőleg a kialakított vélemények figyelembe vételével és kétévente felülvizsgálja, aktualizálja. Érd Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját az Érd Város Képviselő-testülete 2004. évi ülésén a 298/2004 (XII.12.) önkormányzati határozatával fogadta el, majd a Közgyűlés a 362/2008. (XII.18.), 360/2010 (XII.16.), a 351/2012 (XI. 29.) és a 301/2014. (XII.18.) önkormányzati határozatával azt felülvizsgálta. A felülvizsgálat során a demográfiai mutatókat, a gyakorló szakemberek által felmért valós igényeket, a jelenlegi szolgáltatási rendszer struktúráját, a működtetés, finanszírozás kereteit figyelembe véve kerül kialakításra az az irányvonal, amely meghatározza a tervezett időszakban elvégzendő feladatokat. I. A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ IDŐSZAK A Szolgáltatástervezési Koncepció készítésének, illetve felülvizsgálatának legnagyobb problémájaként és korlátjaként is jelenik meg, a szociális ellátásokat leginkább meghatározó külső feltételek (finanszírozási rendszer, normatívák és a jogszabályi keretfeltételek) gyakori változása, amely –egymást sajnálatosan erősítő – tényező és szinte lehetetlenné teszi a hosszú és középtávú tervezést. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít – a törvényi szabályzókon túl – arra, hogy a helyi rendeletalkotás során a rászorulók minél szélesebb körű ellátását biztosítsa az igények és a források összhangjának megtartása mellett. I. 1. A felülvizsgálat során figyelembe vett szempontrendszer:  statisztikai adattartalmak aktualizálása.  a szociális ellátás területein történt változások megjelenítése,  a tervezett feladatok teljesítésének bemutatása,  a további fejlesztések ütemezésének meghatározása 66

67

ÉRDI KÖZLÖNY


I. 2. A lakosság demográfiai összetételének változásai A demográfiai változások hatással vannak az ellátórendszer alakulására, a felmerülő és változó igények befolyásolják a szociális ellátások létrehozását. Kor

Nemek szerint férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

2010 01.01 1408 1326 1018 938 2790 2672 1560 1448 19640 19611 5068 6871

2011 .01.01 1391 1277 1084 1025 2797 2621 1555 1444 19767 19719 5244 7110

2012. 01.01 1380 1228 1110 1046 2779 2600 1496 1408 19850 19762 5430 7269

2013 01.01. 1307 1133 1054 983 2008 2637 1427 1399 19843 19431 5771 7769

2014 01.01 1257 1126 1076 977 2813 2690 1405 1341 19862 19349 6039 8096

2015 01.01. 1298 1250 1038 926 2863 2706 1382 1364 19469 19302 6295 8374

100 év feletti

férfi

2

2

3

1

1

1

együtt

nő férfi nő

2 31484 32866

7 32454 33596

8 32627 33930

64350

7 33320 32048 65368

7 31411 33359

Összesen

5 33201 31840 65041

64770

66050

66557

0-3 4-6 7-14 15-18 19-60 61-99

Az adatokat az érdi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodája szolgáltatta

Népesség megoszlása családi állapot szerint (2015 állandó népesség)

Férfi

hajadon/ nőtlen 15622

Nő

13344

12759

3669

3752

407

Összesen

28966

25184

4490

6632

1285

házas

özvegy

elvált

nem ismert

12425

821

2880

878

Az adatokat az érdi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodája szolgáltatta

68

III. MELLÉKLETEK


II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások keretén belül, szociális rászorultság esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi kötelező ellátásokat biztosítja. Törvényben meghatározott feltételek szerint: · rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény · rendszeres gyvk. esetén gyámnak járó pénzbeli ellátás · köztemetés · települési támogatás Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formái : A rendelet értelmében a jogosult részére jövedelem-kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások nyújthatók: a) lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás b) tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás, c) a gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás, d) gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás e) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, f) százévesek támogatása, g) a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás, h) a hulladékgazdálkodási díjkedvezmény i) a rendkívüli települési támogatás j) vis maior k) házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás Az önkormányzat a rendelkezésére álló pénzforrásokból a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosítja: a) köztemetés, b) természetbeni rendkívüli települési támogatás, ba) élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány, bb) nyolcvan, kilencven és százévesek ajándékcsomagja, bc) tüzelőtámogatás, bd) tanévkezdési támogatás, be) újszülöttek támogatása. c) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény. d) gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye II.1. A 2014. évi felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása A Magyarország 2015. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. március 1. napjával átfogóan módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) melynek keretében bevezette az ún. települési támogatás jogintézményét. Az Szt. új 134/E. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia. A szociális alapú támogatási rendszer változásai az alábbiakban foglalhatóak össze: • Az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerültek és a szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, melyek esetében a járási Kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. • A kötelező segélyek közül megszűnt a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, de a 69

ÉRDI KÖZLÖNY


módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kellett nyújtani, azzal, hogy 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig volt megállapítható a támogatás; • Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. szeptember 1-jétől megszűnt; • A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról, azok típusairól és a jogosultsági feltételeikről az önkormányzat a szabadon dönthetett, mivel a szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó ellátások tekintetében mindössze annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. Ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény a továbbiakban nem tartalmazza. A fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza az önkormányzat által biztosított ellátási formák körét és a támogatások folyósításának részletes feltételeit. Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Az átalakítást megelőzően kötelezően nyújtott támogatásokon túl a rendelet a helyi igényeknek megfelelő támogatásokat tartalmazzák. Ezen új támogatási formák: Gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás Az ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás a fertőző betegségek (járványos agyhártyagyulladás, bárányhimlő, humán papilloma vírus) kialakulásának megelőzése érdekében nyújtott hozzájárulás. A járványos agyhártyagyulladás, valamint a bárányhimlő elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult a gyermek családja, jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül. Humán Papilloma vírus elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult a hetedik osztályos – 12. életévét betöltött – fiúgyermek, ebben az esetben azonban a jövedelmi viszonyokat is vizsgálni szükséges. A támogatás összege megegyezik a szülő által a vakcináért fizetett térítési díj összegével.” A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás az Érden lakóhellyel rendelkező, szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa kérelmére, jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata mellett nyújtható támogatás, melynek maximális összege 100.000,- Ft.

A hulladékgazdálkodási díjkedvezmény Hulladékgazdálkodási díjkedvezményre a 70 év feletti egyedül élő vagy kizárólag házastársával, élettársával együtt élő személyek jogosultak. 80 év feletti jogosult esetén jövedelem korlátozástól mentesen biztosított a támogatás. Rendkívüli települési támogatás Sajátos nevelési igényű, vagy korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek részére nyújtott támogatás a tankötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében.

70

III. MELLÉKLETEK


A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény A jogosultsági kör bővítését követően a támogatás igénybe vehető az önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor keretén belül, valamint a Szociális Gondozó Központ által szervezett táborok esetében is. Gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye A gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk részére nyújtott havi rendszeres támogatás, mely által az önkormányzat az intézményi ellátásban részesülő gyermekek személyi térítési díj fizetéséhez nyújt segítséget a szülők részére. II.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása A támogatást igénylők összetétele sokat változott az elmúlt években. Az évek óta rendszeresen segélyezetteken kívül sok új krízishelyzetbe került család fordul hozzánk segítségért. Fontos feladat az önkormányzat által kötelező és önként vállalt feladatok folyamatos felülvizsgálata a rendelkezésre álló fedezet és a szükségletek összehangolásával. Fontos, hogy a támogatások rendszere megtartsa áttekinthetőségét, az ellátások az érintettek szükségleteihez igazodjanak, ezáltal kell elérni, hogy a segélyjellegű, egyszeri támogatásokon kívül is segítséget tudjunk nyújtani az arra rászorulóknak, elsősorban a lakhatást biztosító feltételek megőrzésével. III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALPELLÁTÁSOK A Szt.., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes gondoskodás körében két fő ellátási formát - az alap és szakosított ellátást - határoz meg. Ezek biztosítása az állam és az önkormányzatok alapvető feladata. Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szakosított ellátás rendszere olyan rászorult személyekről gondoskodik, akikről korukból, egészségi állapotukból vagy szociális helyzetükből kifolyólag az alapellátás keretében nem ez nem lehetséges. III.1. Az önkormányzat szerepe Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, a szociális szolgáltatási feladatokat az integrált szervezeti egységben működő a Szociális Gondozó Központ által látja el. A város a szociális törvényben meghatározott feladatai közül az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: · Étkeztetés · Házi segítségnyújtás · Család és gyermekjóléti szolgáltatás · Támogató szolgáltatás · Utcai szociális munka · Idősek nappali ellátása · Demens idősek nappali ellátása · Fogyatékosok nappali ellátása · Szociális foglalkoztatás (fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás) · Hajléktalanok nappali ellátása · Gyermekek napközbeni ellátása · Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Szakosított ellátási formák: · Éjjeli menedékhely és hajléktalan szálló · Idősek Otthona Az Önkormányzat feladat ellátási szerződés keretén belül nyújtott szociális szolgáltatása: · Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás

71

ÉRDI KÖZLÖNY


III.2. Az alapszolgáltatások változásai a koncepció elkészítését követő időszakban III.2.1. Étkeztetés Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít a Szociális Gondozó Központ, az Időseket ellátó szervezeti egysége által. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést is biztosítunk. Az intézményekben található konyhák melegítőkonyhaként működnek, az ételt a Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft biztosítja. Ellátottaink az ebédet, biztonságosan lezárt, ételhordókban kapják. Ellátásuk során természetes jelzőrendszerként működik az ebédszállítók részéről érkező információ, amely segíti a további szükséges intézkedéseket. /gondozásba vétel, családtagok bevonása az ellátásba, szociális otthoni elhelyezés kezdeményezése, stb./ III.2.2. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás során az ellátott saját lakásában szükség szerinti segítséget nyújtunk azoknak a fogyatékos, szociális, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik. Az idős és rászorult ember állapotának megfelelő ellátás biztosítása saját otthonában, az idősellátás keretén belül történik, a szociális rászorultság vizsgálatával. A házi segítségnyújtás szolgáltatást Érd és Diósd településeken látjuk el. 2016. január 01. a szociális törvényi változás miatt a szolgáltatás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell biztosítani az ellátottak részére. A szociális segítés keretében (amelyhez alacsony szükséglet kielégítését szolgáló tevékenységek tartoznak) biztosítani kell: · a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, · a háztartási tevékenységben való közreműködést, · a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, · szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. Személyi gondozás keretében (amelyhez „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek ápolási feladatok tartoznak) biztosítani kell: · az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, · a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, ill. a szociális segítés keretében megjelölt feladatokat. III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Városunkban a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Városunkban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás keretén belül történik. A megállapodás 2015 évben 200 db. készülék működtetésére adott lehetőséget. Az ellátás biztosítására megállapodást kötöttünk a HB Rendszerház Informatikai Kft-vel a jelzőkészülékek biztosítására, karbantartására valamint operátori központ biztosítására. A szolgáltatással kapcsolatosan fennmaradó egyéb feladatokat, azaz a kivonuló személyzetet és az ehhez szükséges gépkocsit a Szociális Gondozó Központ biztosítja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósd és Tárnok nagyközség településen is biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. III.2.4. Családsegítés 2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben működhet. Települési szinten a család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az integrációból fakadó 72

III. MELLÉKLETEK


feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás átcsoportosítással történhet. A szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárások lefolytatása, valamint a szakmai együttműködés kialakítása érdekében megfelelő felkészülési idő volt biztosított. Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szt., a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatásnyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába. 2015-ben a Család és Gyermekjóléti Központ egy szép, modern, a szolgáltatásoknak megfelelő épületbe tudott átköltözni, ahol 2016. januárban indulhatott meg a munka. Nem csak az épület, de az eszközök fejlesztése is tökéletesen megfelel az igényeknek. Család és Gyermekjóléti Szolgálat, mint szervezeti egység 2015. december hónapban új helyre költözött a 2030 Érd, Emma u. 8. szám alól a Vörösmarty u.31. szám alá. 2016. január 1. naptól. A 2030 Érd Bajcsy –Zs. út 206-208. szám alatti telephelyen pedig új nyitva álló helyiség fogadja a klienseket. A családsegítés a családgondozás, a szociális vagy mentálhigiénés problémák kezelése, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, a kiváltó okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Annak érdekében, hogy a családok mielőbb megkapják a segítséget, és a szükséges intézkedés megtörténjen, a Szolgálat veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét. Ifjúsági Információs és Tanácsadói Iroda működik 2012 második félévétől a szolgálathoz integrálva. A családsegítés szolgáltatást Érd és Diósd tekintetében biztosított. III.2.5. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 2009. január 1-től mint nem kötelezően ellátandó szociális alapfeladatot pályázati pénzeszközökből biztosítja a város. Szervezetileg 2015. december 31.-ig a Családsegítő Központhoz tartozott. A személyi és tárgyi feltételek hatékonyságának biztosítása miatt. 2016. január 01-től a Szenvedélybetegek és a Hajléktalanokat Ellátó szervezeti egység része lett. A szolgáltatás finanszírozása 2015. december 31.-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történt, majd 2016. január 01-től a finanszírozás bekerült a költségvetési törvénybe. Tevékenysége valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, és szolgáltatásai minden esetben az egyéni szükségletekhez igazodnak. A speciális személyszállítás biztosítása érdekében gépkocsi áll rendelkezésre, mely elektromos kerekes székes személy szállítására alkalmas, ugyanis rendelkezik mobil rámpával, valamint biztonsági rögzítéssel. Az ellátást Érd, Diósd és Tárnok tekintetében biztosított. III.2.6. Utcai szociális munka Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, információnyújtás, valamint a szociális munka. Az utcai szociális munka, nem önálló szervezeti formában, hanem 2015. december 31.-ig a Családsegítő keretén belül működött, majd 2016. januártól átkerült a Szenvedélybetegek és Hajléktalanokat Ellátó szervezeti egységhez. A szolgáltatás finanszírozása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátást Érd, Diósd és Tárnok tekintetében kerül biztosításra. 73

ÉRDI KÖZLÖNY


III.2.7. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. január 1. napjától biztosítja a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a Szenvedélybeteg és hajléktalan ellátás keretein belül működik az Emma u. 8. szám alatt. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által ellátott prevenciós és koordinációs feladatok, egy helyen megtalálhatóak, itt került sor a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére szolgáló helyiség kialakítására is. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás olyan anonim szolgáltatás, melynek célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása. További cél a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, a változás elindítása, és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése, a szenvedélybeteg egészségügyi kockázatainak csökkentése, más ellátásba való továbbjuttatása. A szolgáltatás finanszírozása szintén a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátást az Érd, Tárnok, Százhalombatta lakosai részére biztosítjuk. 2015. február 11-jétől a Szociális Gondozó Központ keretén belül 25 fő ellátotti létszámra tervezve indult el a szenvedélybetegek nappali ellátása. Mivel a szolgáltatás tekintetében a jogszabályban előírt engedélyezett létszámminimumot az önkormányzat nem tudta biztosítani, ezért a Közgyűlés 2016. áprilisában arról döntött, hogy a szenvedélybetegek nappali ellátását, mint szociális szolgáltatást megszünteti. III.2.8. Idősek nappali ellátása Az Időseket Ellátó Központhoz tartozó Idősek Klubja 2030 Érd, Hivatalnok u. 42/b. szám alatti telephelyről 2015-ben a Jázmin u. 8. szám alá költözött, ahol új környezetben várja ellátottjait. Az ellátás a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Elsősorban a saját otthonukban élő önmaguk ellátására részben képes idősek részére biztosít lehetőséget – munkanapokon - a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ennek keretében napi háromszori étkezést, heti egyszeri orvosi ellátást, szociális és mentális támogatást biztosítanak. 2015-től demens időseket is fogad az intézmény. Segítséget nyújtanak a különböző jellegű hivatalos ügyek intézéséhez, a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltéséhez. III.2.9. Fogyatékosok nappali ellátása A Habilitációs Központ, mint a Szociális Gondozó Központ egyik szervezeti egysége, Érd, Hivatalnok u. 42. szám alatt a fogyatékosok nappali ellátását biztosítja, az értelmi fejlődésükben középsúlyosan illetve súlyosan akadályozott, valamint halmozottan sérült, családokban élő gyermekek és felnőtt korúak gyógypedagógiai fejlesztését, speciális gondozását biztosítja. A 18 éves kor felettieket 3 csoportban látják el ( átlagosan 16 fő), mely során a súlyosan értelmi sérültek egyéni képességeikhez alkalmazkodó elemi szintű önkiszolgálási feladatok ellátásának tanítása, gyakoroltatása, az enyhébb értelmi sérültek terápiás munkafoglalkoztatása, illetve egyéb terápiás foglalkoztatása (zene, hidroterápia, drámapedagógia) az elsődleges cél. 2015. évben egy hat fős autista csoporttal bővült az intézmény. A nappali ellátás keretein belül működik a szociális foglalkoztatás két része, a fejlesztő felkészítés és a munkarehabilitáció, melyek összesen 15 fő részére nyújtanak foglalkozást. A szociális foglalkoztatás finanszírozása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított pályázat keretén belül biztosított. III.2.10. Nappali melegedő Az átmeneti ellátást biztosító szervezeti egység irányításával a hajléktalan személyek nappali tartózkodását biztosítja a 2030 Érd, Fehérvári u. 91. sz. alatt. A több helyiségből álló épületben lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására is. Napi kétszeri étkezés biztosított. Az ellátottak problémáinak megoldásában nagy szerepet vállalnak az ott dolgozó munkatársak, ugyanis szükség esetén segítséget nyújtanak az egyéb szociális ügyek intézésében, valamint életviteli problémák megoldásában. Szabadidős programok keretén belül biztosítanak az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat. A nappali melegedő hétköznaponként 8-16-ig van nyitva, térítési díjat az ellátásért nem kell fizetni.

74

III. MELLÉKLETEK


III.3. Szakosított ellátási formák változásai: III.3.1. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmenti szálló A Hajléktalan és szenvedélybeteg ellátás keretein belül működő intézmény. A Szociális Gondozó Központ telephelyeinek koncentrálása elsődleges cél volt, annak érdekében, hogy a szükséges szolgáltatások biztosítva legyenek, hatékonyabb működés mellett. Ennek érdekében a férfi átmenti szálló és éjjeli menedék, valamint a női átmeneti szálló egy épületben, a Fehérvári u. 89. szám alatti ingatlanon került kialakításra. Az épület földszintjén működik az éjjeli menedékhely, mely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállást biztosít. A menedékhely 23 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az átmeneti szálló 22 fő, 10 nő és 12 férfi ellátását biztosítja. III.3.2. Idősek Bentlakásos Otthona Idősek Bentlakásos Otthona az Érd, Topoly u. 2. szám alatti telephelyen két épületben működik. Az engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő. Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyek teljes ellátását biztosítja, abban az esetben amennyiben alapszolgáltatások keretében már nem lehet életszükségletüknek megfelelően ellátásukról gondoskodni otthonukban. Kiterjed az önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő érdi lakóhellyel rendelkező, valamint lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személyekre. Időskorúak és 18. életévüket betöltött, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudó személyekre. Az ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet alapján nyújtható. A gondozási szükséglet vizsgálatról a szervezeti egység vezetője igazolást állít ki. IV. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK IV. 1. Az önkormányzat szerepe A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat. Gyermekvédelmi alapellátások: · gyermekjóléti szolgáltatás · Család- és gyermekjóléti szolgálat · Család- és gyermekjóléti központ Gyermekek napközbeni ellátása · Bölcsőde · Családi napközi · Házi gyermekfelügyelet Gyermekek átmeneti gondozása · Gyermekek Átmeneti Otthona · Családok Átmeneti Otthona IV. 1.1. Család és Gyermekjóléti Központ Külön szervezeti egységként működik, az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatt. A szolgáltatás 1997. november 1-től tevékenykedik a városban. A 2005 évtől működő Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-naptól új struktúrában a fenti néven kezdte meg működését együttdolgozva a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal. A Központ jelenleg a járásban (Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Törökbálint települések) 75

ÉRDI KÖZLÖNY


végzi a koordinációs, jelzőrendszeri és módszertani feladatait. Koordinálja a települések Szolgálatainak munkáját az esetmenedzsereken keresztül, heti szinten gyűjti be a hozzájuk beérkezett jelzéseket és megbeszéli az eseti teendőket. Speciális szolgáltatásokat biztosít, mint lakótelepi utcai szociális munka, kapcsolat ügyelet, pszichológiai, jogi és fejlesztő pedagógiai tanácsadás. IV.1.2. Bölcsődék Érd Megyei jogú Város Önkormányzata fenttartásában két bölcsőde működik: Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd Aradi u. 7/a. és az Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd Edit u. 2. szám alatt. A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható a bölcsődében. A működési engedély módosítását követően 2011. évtől a Pöttöm Sziget Bölcsőde a felújítás és bővítés következtében 128 gyermek ellátását, míg az Apró Falva Bölcsőde 76 gyermek nappali ellátását biztosítja. IV.1.3. Családi napközi A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást biztosít. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Családi napközi működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben. Szolgáltatási szerződést 2016. augusztus 31. napjáig sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében kötött az önkormányzat speciális családi napközivel. IV.1.4. Gyermekek átmenti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart, kivéve ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén. A gyermekek átmenti gondozását 2002. óta a Fészek Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat. Jelenleg 6 férőhelyre szól a szerződés. Az elmúlt évek a tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott létszám minden évben maximálisan kihasznált.

III. MELLÉKLETEK

Ennek érdekében rendszeres a védőnővel való konzultálás. Heti egy alkalommal 4 órában a Gyermekjóléti Központ gyermek pszichológusa is foglalkozik a gyermekekkel és a szülőkkel. V. CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERBEN A civil szervezeteknek kiemelt szerepet töltenek be a jóléti ellátás fontos szegmensét alkotó szociális ellátás, szolgáltatás területén. Egyénre szabott, kliensorientált szolgáltatásokat igényelnek az emberek, amelyekre a civil szervezetek is igyekeznek megoldást keresni. Ezeket, ahogy számos szervezetet, magánszemélyek irányítják és koordinálják, ugyanakkor hatalmas erőt merítenek a közösség többi tagjának támogatásából, akik többnyire önkéntes munkájukat felajánlva segítik a kitűzött cél megvalósítását. V.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, civilszervezetek Érden: Egyesületek, Alapítványok megnevezése Segély Helyett Esély Alapítvány Suli-Zsúr Szociális Szövetkezet Szeretet Misszionáriusai Rend Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány Székesfehérvári Egyházmegye Baptista Szeretetszolgálat „Fészek” Gyermekvédő Egyesület Napra-Forgó Rehabilitáció és Szolgáltató Közhasznú Társaság Betegápoló Irgalmas Rend Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány Harmóniáért Közhasznú Egyesület Sorsunk és Jövőnk Alapítvány Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány Székesfehérvári Egyházmegye

76

Szolgáltatás megnevezése „Móló” lakóotthon- pszichiátriai betegek lakóotthona Alternatív napközbeni ellátás Anyaotthon Családok Átmeneti Otthona Lea Családok Átmeneti otthona Helyettes szülői hálózat Gyermekek átmeneti Otthona integrált foglalkoztatási rehabilitáció, munkavállalási tanácsadás Szent József Otthon Idősek Otthon Idősek Otthona, Időskorúk gondozóháza Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Gyöngykagyló Időskorúak Gondozóháza Családok Átmeneti Otthona Lea Családok Átmeneti otthona

V.2. Családi napközik

1. 2. 3. 4.

IV.1.5. Családok Átmeneti Otthona Az Önkormányzat fenntartásában működő családok átmeneti otthona Érd városában élő átmenetileg bajba jutott családoknak, családtöredékeknek, várandós anyáknak nyújt segítséget. Az otthon munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szülőket motiválják a rendszeres munkavégzésre, az intézményből való kikerülés legbiztosabb lehetősége, ha a szülők jövedelemmel rendelkeznek. Sok család esetében az alapvető életvezetési technikákat is meg kell tanítani, mivel a helytelen pénzkezelés a lehetőségek elodázása, zsákutcába vezet és konzerválja az intézményi elhelyezést. Miután a családok átmeneti otthona gyermekvédelmi intézmény a gyermekek testi, lelki fejlődését kell segítenie.


5. 6. 7. 8. 9.

Név Hársfa Családi Napközi (7fő) Hárslevél Családi Napközi (7fő) Manófalva Családi Napközi (7fő) és Játszóház (8fő)* Katica Családi Napközi (7fő) Green Pony Angol nyelvű Családi Napközi (7fő) és Játszóház (25fő) Green Pony II. Angol nyelvű Családi Napközi (7fő) Green Pony III.Angol nyelvű Családi Napközi (7fő) Csimota I. Családi Napközi (7fő) Csimota II. Családi Napközi (7fő)

Cím 2030 Érd, Hárslevelű u. 34. 2030 Érd, Hárslevelű u. 34. 2030 Érd, Zengő u. 52. 2030 Érd, Badacsonyi u. 19. 2030 Érd, Felső u. 8. 2030 Érd, Felső u. 8. 2030 Érd, Felső u. 8. 2030 Érd, Felső u. 50. 2030 Érd, Felső u. 50.

77

ÉRDI KÖZLÖNY

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


Csimota III. Családi Napközi (7fő) Csimota IV. Családi Napközi (7fő) Mesekuckó Családi Napközi(7fő)* Borostyán Családi Napközi (7fő) és Játszóház (23fő) Tündérlak Családi Napközi (7fő) Palánta Tanoda Családi Napközi (7fő) Csiperke Családi Napközi( 7fő) Palánta Tanoda II. Családi Napközi (7fő) Halacska Keresztény Családi Napközi és időszakos gyermekfelügyelet ( 7 fő) Csiperke Családi Napközi II. (7fő) Lola Családi Napközi (7fő) Kicsi Bocs Családi Napközi (7fő) Hangok Kertje Családi Napközi (7fő) Mesefalva Családi Napközi (7fő) Varázserdő Szülők Háza Családi napközi (7fő) Sportkid Szülők Háza Családi napközi (7fő) Ökolurkó Szülők Háza Családi napközi (7fő) Otthon Meleg Szülők Háza Családi napközi (7fő) Gyermekünk Álmaiért Alapítvány Szitakötő Családi Napközi(7fő) és Játszóház(20fő) Ugri Bugri Játszóház és Családi Napközi(7) Tücsökzene Családi Napközi

2030 Érd, Felső u. 50. 2030 Érd, Felső u. 50. 2030 Érd, Furmint u. 7. 2030 Érd, Vörösmarty u. 61/A. 2030 Érd, Zengő u. 52. 2030 Érd, Ernő u. 6. 2030 Érd, Burkoló u. 2. 2030 Érd, Ernő u. 6. 2030 Érd, Pál u. 8. 2030 Érd, Burkoló u. 2. 2030 Érd, Csíz u. 34. 2030 Érd, Ürmös u. 30/A. 2030 Érd, Szovátai u. 28. 2030 Érd, Sóskúti u. 63. 2030 Érd, György u. 63. 2030 Érd, György u. 63. 2030 Érd, György u. 63. 2030 Érd, György u. 63. 2030 Érd, Alsó u. 81. 2030 Érd, Ács u. 31. 2030 Érd, Szovátai u. 28.

Jelenleg nem rendelkezünk információval arról, hogy a városunkban működő családi napközik, milyen formában működnek tovább 2017. január 1-től. A működési nyilvántartásba vétel a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály hatáskörébe tartozik. V.3. Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek Érden: Egyesületek, Alapítványok megnevezése Emberi Hang Alapítvány Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete Szent Vitus Alapítvány Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület Felismerés Alapítvány Egymásért Alapítvány

78

Szolgáltatás megnevezése Értelmi sérültek, mozgáskorlátozottak részére segítségnyújtás, nevelés, terápiás lovagoltatás Habilitációs, rehabilitációs tanácsadás, érdekképviselet, információszolgáltatás Halmozottan sérült személyek támogatása Mozgásfogyatékos emberek érdekképviselete Pszichológusi segítségnyújtás gyermekeknek, szülőknek, iskoláknak, pedagógusoknak Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

III. MELLÉKLETEK


V.4. Szociális szolgáltatásokhoz segítséget nyújtó egyházak Érden: Egyházak megnevezése Görögkatolikus Egyház Ádventista Egyház Babtista Egyház Református Egyház Római Katolikus Egyház Késői Eső Gyülekezete VI. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK A koncepcióban kitűzött feladatok megvalósításának nehézségét jelentette, hogy a szociális szolgáltatások rendszere nagymértékben átalakult, melynek előszeleit, terveit már előre látni lehetett. A várható és bekövetkezett változásokat figyelembe véve alakítottuk ellátórendszerünket. VI.1. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása 1. Az intézményeinkben térítési díj szedésére, nyilvántartásra, hátralékkezelésre, számlázásra irányuló szoftver program került beszerzésre. 2. Gépjármű park folyamatos cseréje, bővítése történik. 3. Az időseket ellátó bentlakásos otthonában az akadálymentesítés megtörtént, az ablakok, a fűtésrendszer felújítása szintén. A tetőszerkezet javítása elkészült. Az épületen belül két fürdőszoba teljesen fel lett újítva, festés és apróbb átalakítások is elvégzésre kerültek és zajlanak jelenleg is. A fűtésrendszert is felülvizsgáltuk és egy új kazán lett beépítve. Az udvaron külön kisházban kegyeleti hely került kialakításra. 4. A bölcsődék tárgyi feltételeinek javítása tekintetében az Aprófalva Bölcsőde folyosójának burkolat cseréje történt meg, az épület bejáratának teljes rekonstrukciója, a csoport szobák és a mellékhelyek teljes festése, textíliák cseréje és székek, asztalok cseréje. A Pöttöm Sziget bölcsőde árnyékolás technikai beruházása elkészült és az udvaron megkezdődött a járdák kialakítása. VI.2. A Szolgáltatási Koncepcióban nem tervezett, de megvalósult feladatok. A jogszabályi változások, illetve a településen jelentkező szükségletek függvényében a rászoruló lakosság megsegítése érdekében megvalósult tevékenységek: 1. A város továbbra is minden évben intézkedési tervet készít a lakásban bekövetkező fagyhalál megelőzésére. Ezen megelőzésben részt vesz a Szociális Gondozó Központ, a rendőrség és a polgárőrség is. Figyelemmel kísérik a külterületen lakó rászorulókat, hajléktalanokat, időseket, betegeket és egyedül élőket. Ennek is köszönhetően az elmúlt két év folyamán a városban fagyhalál nem következett be. 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 és a 2016. évre is szolgáltatási szerződést kötött a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel, a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából és munkaerő közvetítő szolgáltatásra. 3. A pályázatok minden évben fokozott figyelmet kapnak. Több pályázatot sikerült elnyerni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének támogatása valamint az Ifjúsági Iroda nyári tábor költségeinek támogatására. 2016. év áprilisában konferencia került megszervezésre a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatának támogatásával a járásban működő egészségügyi, szociális, oktatási és rendvédelmi szervezetek részére. 4. Az Ifjúsági és Információs Iroda eszközfejlesztése folyamatosan bővült az elmúlt években. 5. A szociális szolgáltatás területén dolgozó munkatársak továbbképzése minden évben 79

ÉRDI KÖZLÖNY


ütemszerűen megtörtént, melyhez biztosítottuk a feltételeket. Kiemelkedő segítséget jelentet, hogy pályáztunk és bejutottunk az NCSSZI szervezésében az ingyenesen biztosított szakmai továbbképzésekre. 6. A Habilitációs Központ új nevet kapott, Dr Dizseri Tamás Habilitációs Központ lett, és 2015. második felében, új telephellyel (Hivatalnok u. 42/b az idősek nappali ellátása elköltözésével) és 6 fős autista csoporttal bővült, valamint a tetőtérben a szociális foglalkoztatás varró részlege került kialakításra. Az épületen a csatornarendszer felújítása, az érintésvédelmi karbantartási feladatok elvégzése megtörtént. 7. A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása 2015. december 31-ig a Vörösmarty utcában látta el a feladatait, ahol az épület megrongálódása miatt teljes felújítás történt. (tetőszerkezet javítása, falak festése, padozat cseréje). 8. Két új intézményt befogadó épület került átadásra az elmúlt két évben: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva álló helysége Parkvárosi Közösségi Házban kialakításra került, az Idősek Klubja pedig a Jázmin utcába költözött át, melynek épületének teljesen felújítása és akadálymentesítése megvalósult. 9. Intézmények informatikai struktúrájának és gépparkjának teljes korszerűsítése 2016. évben megtörtént. 10. Parkoló Program - minden évben nagy hangsúlyt kap a nyári szünidei programok, táborok szervezése. A Parkoló Program 10 héten keresztül a hét minden napján változatos, az igényekhez alakított programokkal várja a gyerekeket, fiatalokat. 11. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 196/2015. (IX.24.) határozatával elfogadta Érd Megyei Jogú Város szociális intézményfejlesztési programját, mely egyrészt magába foglal egyes már megvalósult célokat: Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása, Gyermek és Családsegítő Szolgálat felállítása, Dr Dizseri Tamás Habilitációs Központ bővítését, valamint egy Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Szolgáltatás kialakítását, valamint a bölcsődei férőhelyek bővítését. VI.3. Egyéb, nem az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2015-ben külső férőhelyes utógondozói házat hozott létre, Érd Alsó u. 52. szám alatti épületben, ahol 6 szakellátásban lévő 18 évet betöltött fiatal részére biztosítja a lakhatást és segíti a boldogulásukat. 2015. évben az Egyesületünk Siófokon egy nyaralót vásárolt, ezáltal két alkalommal is lehetősége volt az átmeneti otthonnak balatoni időtöltésre. 2015-ös évben indult a jótékonysági futás az Átmeneti Gyermekotthonunk javára, amely program Érd Megye Jogú Város önkormányzatának támogatásával került megrendezésre. Ezzel a kezdeményezéssel hagyományt szeretnének teremteni. 2016. június 11.-12. között került megrendezésre a Fészek Családi Napok Csillebérc 2016. elnevezésű rendezvény, melyet minden évben meg szeretnének szervezni. Ezen a rendezvényen minden hálózatukhoz tartozó nevelőszülő és gyermek részt vett.

III. MELLÉKLETEK


adtak fel. Erre telefonon, személyesen illetve e-mailben jelentkezhettek az álláskeresők. Folyamatosan behívták őket a csoportos tájékoztatóikra. A tájékoztatókat az év nagy részében heti rendszerességgel tartották, átlagosan 8 fős csoportoknak. A tájékozatókon 2014-2015-ben több mint 800 fő vett részt. A csoportos tájékoztatók célja, hogy mindenki információt kapjon az álláskeresésről és az álláskeresési időszak anyagi átvészelését segítő ellátásra jogosultság feltételeiről, ügyintézésről, aktuális konkrét munkalehetőségekről. Tájékoztatást adtak a munkavállalási formákról, egészségügyi ellátás biztosításának, illetve társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztető munkavégzés lehetőségeiről. A tájékoztatókat követően rugalmas munkába állási lehetőséget biztosítanak. Az említett időszakban nagyságrendileg 100 álláskereső számára jelentett ez előre lépési lehetőséget. A munkaerőpiac globális változásai, a növekvő munkaerő-kereslet csak közvetett módon hat a hátrányos helyzetű munkavállalókra, ezért a támogatásra, tranzit körülmények között történő munkatapasztalat szerzési lehetőségre változatlanul nagy szükség van. VII. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYELVEI Az önkormányzat a törvényi kötelezettségek, a jelentkező igények és a rendelkezésre álló források figyelembevételével elsődlegesen azoknak az ellátási formáknak az igénybevételére teremtett lehetőséget, melyek a lakosság körében felmerültek, és amelyre az egyre szűkösebb anyagi források figyelembe vételével lehetősége nyílt, s a továbbiakban is erre tekintettel kívánja meghatározni a fejlesztések irányelveit. 2017-2018 évre tervezett fejlesztések 1. Informatikai programok bevezetése, melyek segítséget nyújtanak a KENYSZI jelentés rendszerében a dolgozóknak. 2. A Szociális Gondozó Központ gépjármű parkjának további felújítása és cseréje. 3. Érd Megyei Jogú Város szociális intézményfejlesztési programjában megfogalmazott célok megvalósulása a Modern Városok Program keretén belül. A Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül az Időseket Ellátó Központ, a Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Otthona számára új épület kerül kialakításra. A tervezett beruházás lehetővé teszi az ellátottak engedélyezett létszámának növelését is. 4. Az Apró Falva Bölcsödé és a Pöttömsziget Bölcsőde felújítása és fejlesztése a 2017. január 1 napjától hatályba lépő jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek biztosítása érdekében. 5. Az Apró Falva Bölcsőde és a Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátását biztosító épület az érintésvédelmi rendszerét korszerűsítése. 6. Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ fejlesztése a 18 év alatti nappali ellátásra várakozó sérült gyermekek részére. Sem a városban sem a környező településeken nem biztosított az ilyen jellegű szociális szolgáltatás. 7. A Pöttöm Sziget Bölcsőde esetében férőhelybővítés - egy csoport szobában 12 gyermek részére bővülő szolgáltatás bővítésével.

A Napra forgó Rehabilitációs Közhasznú Kft. alapítóinak, tulajdonosainak célkitűzéseivel összhangban és az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően végzi több éve, a hátrányos helyzetű álláskeresők számára a munkaerő-piaci információnyújtást, valamint – partnereinek megbízásaitól függően – különböző foglalkoztatási formákban a munkaerőpiacra való visszavezetést. Megbízásaik előző években elsősorban a logisztikai szektorból érkeztek. Jellemzően címkéző, csomagoló munkakörben tudtak munkát biztosítani. Az elmúlt két évben a lehetőségeik kertészetben végezhető betanított munkavégzés terén bővültek. A munkavállalók mobilitását mikrobuszokkal segítik. A foglalkoztatásba való bevonás lehetősége érdekében toboroztak, álláshirdetéseket 80

81

ÉRDI KÖZLÖNY


VIII. ÖSSZEGZÉS SWOT analízis a település szociális ellátórendszeréhez Erősségek · az önkormányzat érzékenysége a szociális problémák iránt · sokszínű ellátórendszer, egymásra épülő szolgáltatások · megújult, ésszerűsített intézményi struktúra · folyamatosan, széles körben egyeztetett szolgáltatásfejlesztés · tapasztalt, jól felkészült szakember gárda · együttműködési készség, partnerség a társintézmények között · együttműködés a környező településekkel Lehetőségek · a szolgáltatási rendszer tudatos fejlesztése · a civil szervezetek és az egyházak fokozott szerepvállalására ösztönzése a szociális szolgáltatások területén · az előírt szakmai létszám biztosítása · folyamatos szakmai képzés és szupervízió lehetőségének biztosítása · az intézmények tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése pályázati és saját forrás igénybe vételével · a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni negatív attitűd pozitív irányú befolyásolása · esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása minél szélesebb körben · tájékoztatás, aktivitás növelése

Gyengeségek · a szociális ellátórendszer strukturális és támogatási rendszerének gyakori változása · szociális szolgáltatást igénylők számának ingadozása, illetve egyes ellátások esetében magas száma · az ápoló, gondozó otthonok hiánya · magas várakozói létszám az idősek otthonában · a civil szervezetekkel történő szorosabb együttműködés hiánya · szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkaerő hiánya Veszélyek

· a lakosság mentális állapotának és anyagi helyzetének romlása · elzárkózás az ellátások igénybevételétől · saját források behatároltsága · preventív intézkedések elégtelensége · a szociális szolgáltatások, intézmények kapacitásának kimerülése · a jogi szabályozás gyakori változásai

A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. Szolgáltató típusú, a sajátosságokhoz alkalmazkodó és rugalmas szolgáltató rendszerre van szükség. A jelenlegi alapszolgáltatások esetén, annak ellenére, hogy igen széleskörű gondoskodást biztosít, a város létszámához viszonyítva kevés, bár kismértékben növekvő tendenciát mutat a gondozotti létszám. Fokozott figyelemmel kell kísérni a ténylegesen rászoruló személyek felkutatását és az egyes szolgáltatások komplex eszközökkel történő széles körű segítségnyújtásának biztosítását. Szükséges a rendelkezésre álló ellátási formák mind szélesebb körű megismertetése a lakossággal, az igények felmérése, valamint olyan szolgáltatási rendszer kidolgozása, amely minden rászoruló részére elérhető és hathatós segítséget nyújt. Fontos, hogy az érintettek korrekt információval rendelkezzenek a szociális szolgáltatásokról, azok tartalmáról, a jogosultsági feltételekről és a hozzáférési lehetőségekről. A járási székhelyként törekedni kell a környező településekkel az egyre szélesebb körű együttműködés megvalósítására, a minél magasabb színvonalú szociális szolgáltatások elérésére. Fontos a társadalmi párbeszéd intézményének fejlesztése (szociálpolitikai kerekasztal, Idősügyi Tanács, Esélyegyenlőségi Fórum), a diszkrimináció és a társadalmi előítéletek elleni küzdelem. A szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása – a költségvetési lehetőségek függvényében – tovább folytatódik, de a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, az önkormányzati és civil fenntartóknak, valamint az önkormányzat 82

III. MELLÉKLETEK


által létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak lehetősége és egyben kötelessége a végrehajtás folyamatát értékelni, annak érdekében, hogy a megvalósítás mindig a változó szociális szükségletekhez igazodjon. A jogszabályi változások és pályázati lehetőségeket kihasználva élni kívánunk minden olyan lehetőséggel, mely a szociális ellátások és szolgáltatások alanyainak életminőségét javítja. Érd Megyei Jogú Város önkormányzata kinyilvánítja szándékát a szociális ellátások és szolgáltatások fejlesztése terén. Az ellátások fejlesztésével az intézmények működőképességének megőrzésével, javításával a lakosság számára minél magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásával a rászorulók hatékony célirányos ellátását kívánja elérni, és fenntartani. Érd, 2016. november T. Mészáros András polgármester

Tartalom Bevezetés...................................................................................................................................................... I. A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ IDŐSZAK...................................................... I.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett szempontrendszer:........................................................................................ I.2. A lakosság demográfiai összetételének változásai...................................................................................................... II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK............................................................................. II.1. A 2014. évi felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása........................................................................................................ II.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása............................................ III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALPELLÁTÁSOK......................................................................................................................................... III.1. Az önkormányzat szerepe..................................................................................................................... III.2. Az alapszolgáltatások változásai a koncepció elkészítését követő időszakban.................................... III.2.1. Étkeztetés.................................................................................................................................................................... III.2.2. Házi segítségnyújtás................................................................................................................................................. III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás...................................................................................................................... III.2.4. Családsegítés.............................................................................................................................................................. III.2.5. Támogató szolgáltatás.............................................................................................................................................. III.2.6. Utcai szociális munka............................................................................................................................................... III.2.7. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás............................................................................ III.2.8. Idősek nappali ellátása.............................................................................................................................................. III.2.9. Fogyatékosok nappali ellátása................................................................................................................................. III.2.10. Nappali melegedő.................................................................................................................................................... III.3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK VÁLTOZÁSAI:............................................................ III.3.1. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmenti szálló................................................................. III.3.2. Idősek Bentlakásos Otthona.............................................................................................................. IV. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK........................................................................................... IV. 1. Az önkormányzat szerepe..................................................................................................................... IV. 1.1. Család és Gyermekjóléti Központ......................................................................................................................... IV.1.2. Bölcsődék..................................................................................................................................................................... IV.1.3. Családi napközi.......................................................................................................................................................... IV.1.4. Gyermekek átmenti gondozása................................................................................................................................ IV.1.5. Családok Átmeneti Otthona................................................................................................................................... V. CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERBEN........................ 83

ÉRDI KÖZLÖNY


V.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, civilszervezetek Érden:............................................. V.2. Családi napközik..................................................................................................................................... V.3. Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek Érden:..................... V.4. Szociális szolgáltatásokhoz segítséget nyújtó egyházak Érden:............................................................. VI. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK.................................................................................................... VI.1. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása.............................................................................. VI.2. A Szolgáltatási Koncepcióban nem tervezett, de megvalósult feladatok............................................. VI.3. Egyéb, nem az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása..................................................................................................... VII. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNELVEI.................................................................................... 2017-2018 évre tervezett fejlesztések.................................................................................................................. VIII. ÖSSZEGZÉS.......................................................................................................................................

III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 283/2016.(XII.22.) határozatához Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti. A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő Érd megyei Jogú Város Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal döntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról, amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett időpontja 2018. év. A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés öt éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható. Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség - a közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján - a praxisjog jogosultját terheli. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázót támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft támogatásban részesíti egy éven keresztül az OEP finanszírozáson felül. A nyertes pályázó a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel. Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte: - csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés; - büntetlen előélet; - cselekvőképesség; - magyar állampolgárság; - Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata; - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata; - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell; - szakmai önéletrajz; - nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről; - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek; - a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz; - a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

84

85

ÉRDI KÖZLÖNY


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

III. MELLÉKLETEK


Mellékletek a Közgyűlés 284/2016. (XII.22.) határozatához

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Közgyűlés ülése. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”. A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon. A pályázati kiírás közzétételének helye: - www.oali.hu - www.erd.hu - Érdi Újság - Egészségügyi Közlöny

86

87

ÉRDI KÖZLÖNY

88


III. MELLÉKLETEK


89

ÉRDI KÖZLÖNY

90


III. MELLÉKLETEK


91

ÉRDI KÖZLÖNY

92


III. MELLÉKLETEK


93

ÉRDI KÖZLÖNY

94


III. MELLÉKLETEK


95

ÉRDI KÖZLÖNY

96


III. MELLÉKLETEK


97

ÉRDI KÖZLÖNY

98


III. MELLÉKLETEK


99

ÉRDI KÖZLÖNY

100


III. MELLÉKLETEK


101

ÉRDI KÖZLÖNY

102


III. MELLÉKLETEK


103

ÉRDI KÖZLÖNY

104


III. MELLÉKLETEK


105

ÉRDI KÖZLÖNY

106


III. MELLÉKLETEK


107

ÉRDI KÖZLÖNY

108


III. MELLÉKLETEK


109

ÉRDI KÖZLÖNY

110


III. MELLÉKLETEK


111

ÉRDI KÖZLÖNY

112


III. MELLÉKLETEK


113

ÉRDI KÖZLÖNY


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2017.

III. MELLÉKLETEK


A belső ellenőrzés 2017. évi terve A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát. A Polgármesteri Hivatal független belső ellenőrzésének 2017. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el. Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz. I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A Polgármesteri Hivatal hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek a Polgármesteri Hivatal működésére. A veszélyt jelentő kockázatok a következők: - forráshiány, - jogszabályváltozások, - szabályozottság, - információáramlás, - dokumentáltság, - humánerőforrás.

TERVEZET

A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:  A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás.  Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés.  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatások igénylése.  Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése.  A civil szférának juttatott támogatások felhasználása.  Az Európai Uniós és a hazai pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások.  Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások.  A belső kontroll rendszer működtetése.  Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények „átfogó” ellenőrzése.  A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.  A korábbi külső (ÁSZ) és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása.

2

114

115

ÉRDI KÖZLÖNY


A 2017. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült. A Polgármesteri Hivatal tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak. A 2017. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg: - a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása, - a Polgármesteri Hivatal vezetői által feltárt kockázatok kezelése, - a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák, - az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

III. MELLÉKLETEK


A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el: 1. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások. 2. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények irányítása. 3. A költségvetés tervezése. 4. A követelések kezelése. 5. A likviditás ütemezése. 6. A kötelezettségvállalások és szerződéskötések. 7. A gazdasági események elszámolása. 8. A készpénz és számlapénz kezelése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza. A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

9. A nyertes pályázatok lebonyolítása. 10. A közbeszerzési eljárások.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt. Súlyok (hatás) Valószínűség Közvetlenül pénzben mérhető 5 1-5 hatás. A folyamat/ tevékenység 3 1-5 korábbi ellenőrzése. Szabályok/működés 4 1-5 összetettsége/változása. Szervezeti változás. 4 1-5 Kontrollok megbízhatósága. 5 1-5 Súlyok összesen: 21

11. Az anyag- és eszközbeszerzések. 12. A közétkeztetés biztosítása és elszámolása. 13. A költségvetés teljesítése (teljesítésigazolások, a bevételek és kiadások érvényesítése). 14. A selejtezés és a leltározás. 15. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, maradvány elszámolása. 16. Az informatikai rendszer működtetése. 17. Személyügyi feladatok ellátása.

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas). Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége. Elérhető minimum pont: 21 Elérhető maximum pont: 105 Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig. Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig. Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

18. Kötelező továbbképzések teljesítése. 19. A helyi adó beszedése. 20. A vagyongazdálkodás. 21. Az ingatlanok és a tárgyi eszközök felújítása és a karbantartása. 22. A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások. 23. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai. 24. Városüzemeltetési feladatok ellátása. 25. A gépjárművek üzemeltetése.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, a Jegyző és a szervezeti egység vezetői által javasolt belső ellenőrzések esetén a folyamatok/tevékenységek az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

3

116

4

117

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


17. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

költségvetési beszámolója.

1. Az étkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékok kezelése az általános iskolákban.

irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a

2. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltsége, forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése. forgalma.

intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál. 20. Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához

4. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénz kezelése. 5. Az előadóívek kitöltése és az iktatóprogram használata az OSAP statisztika adatszolgáltatásához a Polgármesteri Hivatalban.

igényelt támogatások. 21. A teljesítésigazolás működése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.

6. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.

22. Az érvényesítés működése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.

7. A szolgáltatói és a beszállítói szerződések megkötése, felülvizsgálata. Informatikai

Polgármesteri Hivatalnál. 19. A karbantartási kiadások az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bankszámláinak

8. Az

18. Az épület felújítások (beruházások) szabályszerű lebonyolítása az Önkormányzat

rendszer

működtetése

a

Polgármesteri

Hivatalban

23. Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához és

az

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.

igényelt támogatások. 24. Gépjárművek üzemeltetése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési

9. A nyertes hazai pályázatok megvalósítása az elszámolások és dokumentumok szabályszerűsége.

intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban. 25. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények vezetőinek és a

10. A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolása, a beszedett

gazdasági vezetőinek kötelező továbbképzés teljesítése.

pénzek kezelése a Polgármesteri Hivatalban. 11. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság működése, A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek intézményvezetőivel és az intézményi belső ellenőrrel.

gazdálkodása (Érdi Sport Kft.) 12. A német nemzetiségi óvoda működtetése. 13. Az önköltségszámítás szabályozása az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál. 14. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásához igényelt támogatások. 15. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi költségvetésének tervezése - kiemelten a Szociális Gondozó Központ személyi juttatásainak tervezése. 16. Leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnyilvántartás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.

5

118

6

119

ÉRDI KÖZLÖNY


II. 2017. évi tervezett ellenőrzések:

III. MELLÉKLETEK

Sorszám

Az ellenőrzés tárgya


Az ellenőrzés célja

Azonosított kockázati tényezők

Polgármesteri Hivatal Sorszám




Az ellenőrzés típusa –

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Az ellenőrzés módszerei

1.

2.

3.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti, kötelező továbbképzések teljesítésének ellenőrzése

Teljesítették-e az intézményvezetők és a gazdasági vezetők a kötelező ÁBPE továbbképzést?

A jogszabályban előírt kötelező továbbképzés alól az előző évben az ÉKFI vezetői kimentést kértek.

Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése

Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Változott-e a hátralékállomány?

A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő.

Az előadóívek kitöltése és az iktatóprogram használatának ellenőrzése

Az ügyintézők vezetik-e az OSAP hatósági statisztika adatszolgáltatásához szükséges nyilvántartásokat?

A hatósági statisztika kitöltéséhez szolgáltatott adatok helyessége.

Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások. ellenőrzése.

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: ügyiratok ellenőrzése.

Érd MJV Polgármesteri Hivatala, Érdi Közterületfenntartó Intézmény, Intézményi Gondnokság, Szociális Gondozó Központ, Dr. Romics László egészségügyi Intézmény

ÉMJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Adócsoport

A Polgármesteri Hivatal valamennyi hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége

Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 2017. I. n. év 5 ellenőri nap

4.

5.

6.

2017. I. n. év 8 ellenőri nap

2017. I. n. év

10 ellenőri nap

2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig

2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig



Ellenőrizendő időszak

2015. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig


7.

Szolgáltatói és beszállítói szerződések ellenőrzése

Annak megállapítása, hogy a szerződések megkötésére és felülvizsgálatára a jogszabályban, belső szabályzatban – előírtaknak megfelelően került-e sor?

Az integritás menedzsment működtetése.

Érd MJV Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kockázatait azonosították-e, értékelték-e, intézkedési tervet készítettek-e?

Az integrált kockázatkezelési rendszerre vonatkozó jogszabályváltozás.

Módszere: Okmányok, dokumentumok vizsgálata. Szabályszerűségi ellenőrzés.

Az önkormányzati tulajdonú, Polgármesteri Hivatal által üzemben tartott gépjárművek használata

Az önkormányzati gépjárművek menetleveleinek vezetése, üzemanyag tankolás elszámolása és a kulcsok kezelése megfelel-e az előírt szabályoknak?

Az önkormányzati tulajdonú gépjárművek tankoló kártyáinak és kulcsainak kezelése.

Módszere: Nyilvántartások ellenőrzése Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés.

Projekt Adatlapok kitöltése – a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan

A 3/2016.(IX.12.) számú polgármesteri jegyzői együttes utasításnak megfelelően vezették-e a Projekt Adatlapokat?

Naprakész tájékoztatás a Modern Városok Program megvalósításának folyamatáról, adott napi állapotáról.

A kockázatok kezelésének dokumentálása

Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés.

Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés. Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése

Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)


2017. I. n. év

2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

2017. II. n. év

2016. 10. 01-től 2017. 03. 31-ig

Érd Polgármesteri Hivatala

MJV

2017. II. n. év 15 ellenőri nap

2016. 01. 01-től 2017. 03. 31-ig


MJV


2016. 10. 01-től 2017. 03. 31-ig

30 ellenőri nap

15 ellenőri nap

8

120

121

ÉRDI KÖZLÖNY

Sorszám








8.

9.

10.

11.

12.

Hazai pályázatok megvalósításának ellenőrzése

A hazai pályázatok megvalósultak-e és az elszámolások szabályszerűek-e?

Az önkormányzat a támogatott, de a támogatásból az önkormányzat költségvetési intézménye teljesíti a pályázati cél megvalósítását.

A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása

A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek? A követelés állomány hogyan változott a 2014-től 2016-ig.

A követelések kezelését a szervezeti egységek a követelések jogcímeire vonatkozó szabályok szerint szervezték meg. Önkormányzati/Hivatali szinten a Közgazdasági Iroda nyilvántartásai foglalták egységbe a követeléseket.

Beruházási Projekt Adatlapok kitöltése – az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal által megvalósított beruházásokhoz kapcsolódóan Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (Érdi Sport Kft. működésének átfogó ellenőrzése)

A 4/2016.(IX.12.) számú polgármesteri jegyzői együttes utasításnak megfelelően vezették-e a Beruházási Projekt Adatlapokat?

Naprakész tájékoztatás a beruházások megvalósításának folyamatáról.

Párhuzamos feladat valósult-e meg?

Párhuzamos finanszírozás veszélye.

A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolása

ellátás

Megfelelő-e a családi események megrendelése, a szolgáltatási díjak megállapítása, számlázása és befizetése?

A pénzbeszedő hely működtetése.

Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés. Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése Rendszer ellenőrzés Módszere: elszámolások, nyilvántartások ellenőrzése Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: Megrendelők, pénzügyi bizonylatok ellenőrzése.

Érd MJV Polgármesteri Hivatala és az érintett intézmények.


MJV


MJV

Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 2017. II. n. év 10 ellenőri nap


Sorszám








2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig.


2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

2017. III. n. év 6 ellenőri nap

2016.10.01-től 2017.06.30-ig

13.

14.

15.

Érdi Sport Kft.


2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Közgazdasági Iroda


2016. 12. 01-től 2017. 06. 30-ig

9

122

III. MELLÉKLETEK

Az előadóívek kitöltése és az iktatóprogram használatának ellenőrzése

Az ügyintézők vezetik-e az OSAP hatósági statisztika adatszolgáltatásához szükséges nyilvántartásokat?

A hatósági statisztika kitöltéséhez szolgáltatott adatok helyessége.

Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése

Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Változott-e a hátralékállomány?

A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő.

A Polgármesteri Hivatal pénzkezelése (bank és pénztár forgalom) ellenőrzése.

Szabályszerű-e a bevételek és kiadások teljesítése, nyilvántartása.

A pénzkezelés összetettsége, gazdálkodási jogkörök gyakorlása.

Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: ügyiratok ellenőrzése.

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.

a

Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése. Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: helyszíni ellenőrzés, rovancsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.

A Polgármesteri Hivatal valamennyi hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége




2017. 01. 01-től 2017. 06. 30-ig

Érd MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Adócsoport


2017.01.01-től 2017.06.30-ig.

Érd MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda


2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

10

123

ÉRDI KÖZLÖNY

Sorszám








16.

17.

18.

Az étkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékok kezelése az általános iskolákban.

A közbeszerzési eljárások ellenőrzése

Informatikai ellenőrzés.

Megfelelő-e az iskolai közétkeztetés számlázása, a díjak beszedése, a hátralék kezelése?

A közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el? Minden értékhatár feletti beszerzés, szolgáltatás, beruházás esetén lebonyolították-e a közbeszerzési eljárást? Betartották-e az informatikai biztonsági szabályokat? Biztosított-e az adatok, mentések, jogosultságok, online kapcsolatok védelme?

Az Intézményi Gondnokság megállapodás alapján látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Érdi közoktatási intézményekben. Az ellátott iskolákban vezetik a közétkeztetéssel kapcsolatos alapnyilvántartásokat, elszámolásokat és kezelik a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékokat.

A közpénzekkel való hatékony fegyelmezett gazdálkodás.

és

Jogszabályváltozás és a belső szabályzat módosítása.

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások helyszíni ellenőrzése.

Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése. Informatikai szabályszerűségi ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzés.

Intézményi Gondnokság Érdi Bolyai János Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Érdligeti Általános Iskola Érd MJV Polgármesteri Hivatala


MJV

Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 2017. IV. n. év 40 ellenőri nap


Sorszám








2016. 01. 01-től 2017. 08. 31-ig.

19.

20.

2016. IV. n. év 20 ellenőri nap

2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig


2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

11

124

III. MELLÉKLETEK

Német Nemzetiségi Önkormányzat –Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda működtetése

Szabályos-e a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda működése és gazdálkodása?

Projekt Adatlapok kitöltése – a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan

A 3/2016.(IX.12.) számú polgármesteri jegyzői együttes utasításnak megfelelően vezették-e a Projekt Adatlapokat?

Rendszer ellenőrzés

Naprakész tájékoztatás a Modern városok program megvalósításának folyamatáról, adott napi állapotáról.

Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés. Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, Intézményi Gondnokság, Német Nemzetiségi Önkormányzat


MJV




2016. 07. 01-től 2017. 10. 30-ig


2017. 04. 01-től 2017. 11. 30-ig

12

125

ÉRDI KÖZLÖNY


A 2017. éves belső ellenőri terv nem tartalmaz 2016. évről áthúzódó belső ellenőrzést. Képzések, továbbképzések: A belső ellenőrök 2017. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 20 nap.

III. MELLÉKLETEK

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport 2017. évi MUNKAIDŐ

Tartalékidő: A 2017. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 36 munkanap (12,20 %) tartalékidővel számolva került összeállításra. A Belső Ellenőrzési Csoport személyi feltételei: A Belső Ellenőrzési Csoport engedélyezett álláshelyeinek száma három fő, ebből egy fő „Feladat ellátási megállapodás” szerint ellátja az alábbi költségvetési intézmények belső ellenőrzését: - Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, - Intézményi Gondnokság, - Szociális Gondozó Központ. Az intézmények 2017. évi belső ellenőrzési terveit a Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve nem tartalmazza. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi belső ellenőrzései intézményenként elkülönülten, külön-külön kerültek tervezésre. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének végrehajtására két fő áll rendelkezésre, amelyből egy fő ellátja a jogszabályban meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket. A belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatainak időszükséglete: Sorszám A belső ellenőrzési vezető főbb feladatai Időszükséglet nap 1. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása. 5 2. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési 10 tervek összeállítása. 3. Az ellenőrzések összehangolása, megbízólevelek, ellenőrzési 10 programok készítése, illetve jóváhagyása. Az ellenőrzések végrehajtásának irányítása. 4. Az ellenőrzések lezárása előtt az ellenőrzési jelentések részét 10 képező vezetői összefoglaló elkészítése, illetve ellenőrzése. A lezárt ellenőrzési jelentések megküldése a Jegyző részére. 5. Az ellenőrzésekről nyilvántartások vezetése: 10 - Nyilvántartást vezet a végrehajtott ellenőrzésekről. - Nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról. 6. A Jegyző tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, 18 és az attól való eltérésről. (Féléves beszámoló) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása. 7. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 2 intézmények belső ellenőrzésével kapcsolatos információk bekérése, összefoglalása. 8. Összesen: 65


MÉRLEGE

2 főre számítva 1. Létszám 2 fő belső ellenőr 2. Elméleti kapacitás

2 x 365 nap=730 naptári nap

3. Csökkentő tényezők: szombat, vasárnap: 210 naptári nap fizetett ünnepek: 16 naptári nap szabadság : 68 munkanap betegség: 20 naptári nap képzés, továbbképzés: 20 munkanap 4. Kapacitás ellenőri napban (elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 396 naptári nap 5 .Tartalék előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 36 munkanap 6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához szükséges 65 munkanap 7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 295 munkanap 8. Kapacitást növelő tényezők külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: A 2017. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 20 ellenőrzés lefedi a 295 ellenőri munkanapot. Érd, 2016. november 17. Az ellenőrzési tervet összeállította:

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:

Tajti Lászlóné belső ellenőrzési vezető


14

126

127

ÉRDI KÖZLÖNY

128


III. MELLÉKLETEK


129

ÉRDI KÖZLÖNY

130


III. MELLÉKLETEK


131

ÉRDI KÖZLÖNY

132


III. MELLÉKLETEK


133

ÉRDI KÖZLÖNY

134


III. MELLÉKLETEK


135

ÉRDI KÖZLÖNY

136


III. MELLÉKLETEK


137

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK



138

139

ÉRDI KÖZLÖNY

140


III. MELLÉKLETEK


141

ÉRDI KÖZLÖNY

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X


ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK...32 A Közgyűlés december 22-ei ülésén hozott határozatok...32

Recommend Documents