ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 53 A Közgyűlés május 22-ei ülésén hozott határozatok 53

ÉRDI

IV. évfolyam. 5. szám

2014. Május 28.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. Rendeletek �� 2 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól��2 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról��5 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról��42 II. Határozatok��53 A Közgyűlés 2014. május 22-ei ülésén hozott határozatok 53 III. Mellékletek��60 Melléklet a Közgyűlés 124/2014. (V.22.) határozatához��60 Melléklet a Közgyűlés 131/2014. (V.22.) határozatához��63 Melléklet a Közgyűlés 135/2014. (V.22.) határozatához��68 Melléklet a Közgyűlés 138/2014. (V.22.) határozatához��69 Melléklet a Közgyűlés 141/2014. (V.22.) határozatához��72 Melléklet a Közgyűlés 142/2014. (V.22.) határozatához ��73

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat. 2. § Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. Értelmező rendelkezések 3. § E rendelet alkalmazásában: a) Közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület, valamint az egyéb ingatlanoknak a közhasználatra átadott területrésze, az erről szóló külön szerződésben foglalt keretek között; b) Közterületnév: A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló Korm. rendelet szerinti közterületnév; c) Házszám: Olyan arab számmal, vagy arab számmal és számmal vagy arab számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja; d) Önálló ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 11-12. §-aiban rögzített meghatározás szerinti ingatlan; e) Városrésznév: Olyan földrajzi név, amely Érd Megyei Jogú Városon belül történelmileg, vagy új beépítéssel (lakótelepek) kialakult elkülönült városrészeket jelöl. 3. A közterület elnevezésének általános szabályai 4. § (1) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni. 2

IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM – 2014. MÁJUS 28.

(2) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni. (3) Az új közterület nevét a közterületként történt lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani. (4) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek) nek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni. (5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület-szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 5. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket. (2) Dátumot tartalmazó elnevezést nem lehet közterületnévnek felhasználni. (3) Meglévő közterület nevét az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. 6. § A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. 7. § Közterület elnevezését a polgármesternél bárki kezdeményezheti. 4. Személyről történő közterület elnevezés 8. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, legalább tíz év elmúltával lehet. (2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. (3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakról eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté. (5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető. 9. § (1) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet: a) Akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személyi közmegbecsülésnek örvend; b) Aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; c) Akinek Érd Megyei Jogú Város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

I. RENDELETEK

(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 5. Közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási szabályai 10. § (1) A közterületek elnevezése és nevük megváltoztatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (2) Az elnevezéstől számított tíz éven belül csak különösen indokolt esetben lehet a közterület elnevezését megváltoztatni. Az érintett közterület jellegének (út, utca, köz stb.) módosítása nem minősül névváltoztatásnak. (3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) látja el. (4) A Bizottság a közterületek elnevezéséhez és nevük megváltoztatásához köteles kikérni az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét. A véleményeket a Bizottság saját javaslatával együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni akkor is, ha az elnevezéssel érintett tulajdonosok többsége a javasoltakat nem támogatja. (5) Az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményének kikérése postai úton, vagy amennyiben az érintettek nagy száma azt indokolja az Érdi Újságban, és a város honlapján történő közzététel, és a Polgárok Háza ügyfélszolgálatán történő kifüggesztés útján 15 napos véleményezési határidő biztosítása mellett történik. (6) A Közgyűlés döntéséről a polgármester értesíti a városi közszolgáltatási szervezeteket, az ingatlan-nyilvántartást végző szervet, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterület nevekről szóló határozat helyben szokásos módon való közzétételéről. A polgármester gondoskodik továbbá a változás közterületi névjegyzékbe történő felvételéről. 6. Közterületi névjegyzék 11. § (1) Érd Megyei Jogú Város közterületi neveiről névjegyzéket kell vezetni. (2) A névjegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza: a) a városrésznevet, b) a név elő- és utótagját, c) az elnevezés időpontját, d) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát, e) az elnevezés, névváltoztatás, védetté nyilvánítás indokát, f) a korábbi névre vonatkozó adatokat, g) az esetleges védettség tényét. (3) A névjegyzék vezetéséről a polgármester gondoskodik. A névjegyzékbe bárki betekinthet.


7. Közterület nevek védetté nyilvánítása 12. § (1) A helytörténeti, várostörténeti értékű közterületi neveket védetté kell nyilvánítani. (2) A védetté nyilvánításra a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni. (3) Védett közterület nevet nem lehet megváltoztatni. (4) A védett közterület nevek nyilvántartásáról a polgármester gondoskodik. 8. Városrésznév 13. § (1) A városrészek elnevezésére a közterület elnevezésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. (2) A városrésznevek védettek, nyilvántartásukról a polgármester gondoskodik. 9. Házszám-megállapítás szabályai 14. § Az ingatlanok házszámának megállapításáról a jegyző gondoskodik. 15. § (1) Házszámozással még nem érintett, közterületnévvel elnevezett közterületen a számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig. (2) A jellemzően vonalszerű közterület esetén a számozás növekedésének irányába nézve baloldalon a páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. (3) Az egy oldalon beépített, jellemzően vonalszerű közterület esetén a számozás folyamatosan emelkedik. (4) A nem jellemzően vonalszerű kialakított közterület esetén (tér, körönd, park) épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban történik. (5) Érd Megyei Jogú Város városközpontjának környezetében lévő, jellemzően vonalszerű közterület esetén számozása mindig a Polgármesteri Hivatal épületétől indulva emelkedő számozással történik. A város egyéb területein a Balatoni – Diósdi – Budai – Velencei – Fehérvári, valamint a Bajcsy-Zsilinszky – Iparos út két fő tengelyvonaltól kifelé, emelkedő számozással történik az ingatlanok házszámainak megállapítása. 16. § (1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben lehetséges, ha: a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, b) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban, c) az ingatlan közterület házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található, d) ingatlan megosztására kerül sor, e) ingatlanok egyesítésére kerül sor, vagy 3

ÉRDI KÖZLÖNY


f) az ingatlanon egynél több különálló lakóépület van elhelyezve. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról a jegyző külön határozatban rendelkezik a lehető legkisebb változtatás elvének figyelembevételével. (3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. (4) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában A, B, C, D, stb. alátörést kap (pl.: 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, stb.). (5) Egy közterület több ingatlanát érintő házszámváltoztatás esetén a számsor A, B, C, D, stb. alátörését kell alkalmazni, ha a lehető legkisebb változtatás elve, illetve a kialakult házszámozás rendje másként nem biztosítható. (6) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 1-3). (7) A kialakult számozás után, azoknál az ingatlanoknál, ahol egynél több a különálló lakóépületek száma és azonos közterületről közelíthetőek meg, az ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és a számsor növekedésének irányában a lakóegységek az 1, 2, 3, 4, stb. alátörést kapják (pl. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. stb.). (8) A kialakult számozás után, azoknál az ingatlanoknál, ahol egynél több a különálló lakóépületek száma és különböző közterületről közelíthetőek meg, a házszámot a lakóépületek megközelíthetőségének (bejáratának) figyelembevételével kell megállapítani. (9) E szakasz szabályaitól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet. (10) A házszám megváltozását - a (3) bekezdés szerinti eljárást kezdeményező személynek - az arról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 10. A közterületnév és házszám kihelyezésének szabályai 17. § (1) A házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felőli homlokzatán, vagy az ingatlan közterületi kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy a közterületről jól látható és olvasható legyen. (2) Építési telek esetében a házszámtáblát a közterület felöli telekhatártól számított 5 – 10 méter között a földbe

ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el. 18. § (1) A közterület nevét jelző tábla elhelyezését az épület (telek) tulajdonosa (bérlője, használója) köteles tűrni. Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során annak tisztántartásáról köteles gondoskodni. (2) A közterület nevét jelző táblát a közterület jobb oldalán fekvő első és utolsó, illetve közbenső sarki telken kell elhelyezni, a 17. § bekezdésében előírtak figyelembevételével. (3) A közterületi névtáblák kihelyezéséről és szükség szerinti pótlásáról a jegyző gondoskodik. 19. § (1) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányozó vagy az elavult házszámtáblát. (2) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélésére, és a 17. § előírásainak megfelelő valós számozású házszámtábla kihelyezésére a jegyző a tulajdonost, illetve az ingatlannal rendelkezni jogosultat kötelezi. (3) A (1) és (2) bekezdésekben foglalt esetekben a tulajdonos szociális körülményeire tekintettel a házszámtábla cseréjét a jegyző a Polgármesteri Hivatal költségére is elvégeztetheti. 11. Záró rendelkezések 20. § E rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő és a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 21. § Hatályát veszti az utcanévről és a házszámtábláról, házszámozás szabályairól szóló 12/2000. (III.21.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2014. május 22-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. május 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

4

4

T. Mészáros András polgármester

I. RENDELETEK

11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.” 2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét 12.068.120 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 2.806.143 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 14.874.263 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait 14.619.060 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 255.203 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 14.874.263 e Ft-ban állapítja meg.” 3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.399.487e Ft, ebből általános tartalék 913 812 e Ft céltartalék 485.675 e Ft. 4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.” 5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (1) A Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Sza-


bályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 57. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (6) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (8) A (2) (4) (5) (7) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. (9) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

5

ÉRDI KÖZLÖNY

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.” 6. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek.” 7. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) Az év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat.„ (2) A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben, foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.” 8. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6


„9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. „(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. (3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.” 9. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja.” 10. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. melléklete lép. 11. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (4) bekezdése, 17. §-a és 24. §-a 12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

I. RENDELETEK


Melléklet a közgyűlés 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Rovat- Számlaszám szám

Önkormányzat Kötelező feladat

2014. módosított előirányzat

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Kötelező feladat

Összesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

2 747 667

51 648

0

2 799 315

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

1 134 607

71 680

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

3 069 500

0

0

Intézmények


Kötelező feladat

Összesen 237 050

Önként vállalt feladat

1 083 000

0

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Összesen 1 083 000

0

0

237 050

1 206 287

0

0

0

0

0

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

0

0

0

4 119 365

Polg. Hivatal


Kötelező feladat

Összesen

3 266 121

84 396

3 350 517

1 206 287

1 187 785

71 680

3 071 000

3 069 500

0

Intézmények


Kötelező feladat

Összesen 14 953


1 100 442

117

Mindösszesen Összesen 1 100 559

4 466 029

14 953

0

0

1 259 465

0

0

0

0

0

0

0

1 259 465

3 069 500

1 500

0

0

1 500

0

0

0

3 071 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

778 741

5 108

0

783 849

10 000

0

0

10 000

836 017

476 705

1 312 722

2 106 571

989 066

5 108

994 174

10 000

0

0

10 000

840 017

627 081

1 467 098

2 471 272

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

507 422

0

0

507 422

0

0

0

0

0

0

0

507 422

513 013

0

513 013

0

0

0

0

0

529

529

513 542

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

122 771

32 865

155 636

159 265

3 629

0

3 629

0

0

0

0

110 003

680

110 683

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

152 500

0

0

152 500

0

0

0

0

0

0

0

152 500

172 500

0

172 500

0

0

0

0

0

0

0

172 500

8.

Költségvetési bevételek összesen

8 394 066

128 436

0

8 522 502

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

11 322 410

9 201 614

161 184

9 362 798

26 453

0

0

26 453

2 050 462

628 407

2 678 869

12 068 120

0

114 312

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

476 226

0

0

476 226

0

0

0

0

0

0

0

476 226

1 817 893

0

0

1 817 893

37 422

0

23

37 445

57 829

66 935

124 764

1 980 102

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

826 041

0

0

826 041

0

0

0

0

0

0

0

826 041

826 041

0

0

826 041

0

0

0

0

0

0

826 041

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13. 1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

1 100 755

6 413

339 186

1 446 354

2 575 210

44 224

2 619 434

0

1 119 594

6 413

576 236

1 702 243

2 766 090

85 153

2 851 243

0

0

0

0

-1 100 755

-6 413

-339 186

-1 446 354

-2 575 210

-44 224

-2 619 434

-4 065 788

0

0

0

0

-1 119 594

-6 413

-576 236

-1 702 243

-2 766 090

-85 153

-2 851 243

-4 553 486

9 796 333

0

128 436

0

0

0

9 924 769

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

12 724 677

4 065 788

11 845 548

0

161 184

0

0

0

12 006 732

63 875

0

23

63 898

2 108 291

695 342

2 803 633

14 874 263

7 075 763 2 720 570

56 756 71 680

0 0

7 132 519 2 792 250

11 500 0

0 0

237 050 0

248 550 0

2 041 788 0

509 570 0

2 551 358 0

9 932 427 2 792 250

9 146 209 2 699 339

89 504 71 680

0 0

9 235 713 2 771 019

63 875 0

0 0

23 0

63 898 0

2 108 291 0

694 813 529

2 803 104 529

12 102 715 2 771 548

9 796 333

128 436

0

9 924 769

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

12 724 677

11 845 548

161 184

0

12 006 732

63 875

0

23

63 898

2 108 291

695 342

2 803 633

14 874 263


1.

Megnevezés

Személyi juttatások


K1

Önkormányzat Kötelező feladat

123 889

Intézmények


728 123


1 919 490

2 771 502

127 207

Intézmények


741 919


2 824 015

5 049

581 079

5 049

0

39 333

156 662

1 364

44 524

202 550

503 998

13 138

517 136

759 019

19 514

20 607

0

40 121

160 859

1 364

44 524

206 747

509 221

14 756

523 977

770 845

0

1 223 727

340 617

0

73 621

414 238

2 240 841

470 611

2 711 452

4 349 417

1 066 857

239 285

0

1 306 142

358 042

0

73 621

431 663

2 375 435

515 156

2 890 591

4 628 396

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

39 700

110 604

0

150 304

0

0

302 300

302 300

0

0

0

452 604

41 030

110 604

0

151 634

0

0

302 323

302 323

0

0

0

453 957

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

1 521 125

78 760

0

1 599 885

0

0

0

0

0

0

0

1 599 885

2 348 659

80 093

0

2 428 752

23 839

0

0

23 839

31 059

57 602

88 661

2 541 252

6.

Beruházások

K6

056.

505 282

112 461

0

617 743

32 453

0

0

32 453

10 214

0

10 214

660 410

571 423

101 875

0

673 298

44 410

0

0

44 410

45 256

118 127

163 383

881 091

7.

Felújítások

K7

057.

1 222 237

12 700

0

1 234 937

15 240

0

0

15 240

0

12 500

12 500

1 262 677

1 513 188

13 236

0

1 526 424

15 240

0

0

15 240

22 056

11 319

33 375

1 575 039

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

853 773

7 000

0

860 773

0

0

0

0

0

0

0

860 773

937 465

7 000

0

944 465

0

0

0

0

0

0

0

944 465

5 189 925

660 666

0

5 850 591

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 716 287

6 541 993

656 050

0

7 198 043

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

4 874 381

780 495

5 654 876

14 619 060

8 390

0

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

8 390

183 251

0

0

183 251

0

0

0

0

0

0

0

71 952

0

0

71 952

0

0

0

0

0

0

0

71 952

3 675 965

50 637

339 186

4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

4 065 788

3 924 613

52 637

576 236

4 553 486

0

0

0

0

0

0

0

4 553 486

-3 675 965

-50 637

-339 186

-4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

-4 065 788

-3 924 613

-52 637

-576 236

-4 553 486

0

0

0

0

0

0

0

-4 553 486

5 198 315

660 666

0

5 858 981

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 724 677

6 797 196

656 050

0

7 453 246

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

4 874 381

780 495

5 654 876

14 874 263

2 608 633 2 589 682

528 505 132 161

0 0

3 137 138 2 721 843

1 064 562 47 693

6 413 0

576 236 0

1 647 211 47 693

4 606 784 10 214

541 294 12 500

5 148 078 22 714

9 932 427 2 792 250

3 519 917 3 277 279

533 939 122 111

0 0

4 053 856 3 399 390

1 123 819 59 650

6 413 0

576 259 0

1 706 491 59 650

4 807 069 67 312

651 049 129 446

5 458 118 196 758

11 218 465 3 655 798

5 198 315

660 666

0

5 858 981

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 724 677

6 797 196

656 050

0

7 453 246

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

4 874 381

780 495

5 654 876

14 874 263

12.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

13. 1. 2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

63 535

1 954 889

567 283

20 607

059.

1 891 354

Mindösszesen Összesen

235 184

K9

155 791

Kötelező feladat

Összesen

18 726

K912

0

Kötelező feladat

988 543

Intézményfinanszírozás

83 350

Összesen

052.

Belföldi értékpapír kiadásai

43 857

Polg. Hivatal


053.

11.

57 545

Kötelező feladat

K2

10.

1 861 945

Önkormányzat

Mindösszesen Összesen

K3

K911

155 791

Kötelező feladat

Összesen

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

Költségvetési kiadások összesen

0

Kötelező feladat

Dologi kiadások

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

83 350

Összesen

2.

9.

40 539

2014. évi módosított előirányzat

Polg. Hivatal


3.

8.

051.

4 553 486

183 251

4 467 130 130 888

-471 749 -60 481

0 0

3 995 381 70 407

-1 053 062 -47 693

-6 413 0

-339 186 0

-1 398 661 -47 693

-2 564 996 -10 214

-31 724 -12 500

-2 596 720 -22 714

0 0

5 626 292 -577 940

-444 435 -50 431

0 0

5 181 857 -628 371

-1 059 944 -59 650

-6 413 0

-576 236 0

-1 642 593 -59 650

-2 698 778 -67 312

43 764 -128 917

-2 655 014 -196 229

884 250 -884 250

4 598 018

-532 230

0

4 065 788

-1 100 755

-6 413

-339 186

-1 446 354

-2 575 210

-44 224

-2 619 434

0

5 048 352

-494 866

0

4 553 486

-1 119 594

-6 413

-576 236

-1 702 243

-2 766 090

-85 153

-2 851 243

0


A Közgyűlés elfogadta a 2014. május 22-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. május 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

7

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban


2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám

Számlaszám

Önkormányzat

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1

B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B4 Felhalmozási bevételek B51 09511. B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551. B5

B7

09711. 09721. 09731.

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Mindösszesen

Rovatszám

0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

952 664 853 754 829 282 74 652 11 063 0 2 721 415 0 0 0 0 314 950

1 018 869 853 754 755 877 74 652 20 430 273 307 2 996 889 0 0 0 0 269 232

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 77 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 018 869 853 754 763 077 74 652 20 430 273 307 3 004 089 0 0 0 0 346 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 953

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 953

1 018 869 853 754 763 077 74 652 20 430 273 307 3 004 089 0 0 0 0 361 381

2 747 667

51 648

0

2 799 315

0

0

237 050

237 050

3 036 365

3 266 121

84 396

0

3 350 517

14 953

0

0

14 953

3 365 470

0 0 0 0 1 134 607

0 0 0 0 71 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 206 287

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 206 287

53 178 0 0 0 1 134 607

0 0 0 0 71 680

0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 1 206 287

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 1 206 287

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

1 134 607

71 680

0

1 206 287

0

0

0

0

1 206 287

1 187 785

71 680

0

1 259 465

0

0

0

0

1 259 465

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

3 071 000

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

3 071 000

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 200 000 107 874 38 152 0 17 827 409 996 20 000 0 0

0 0 100 000 401 385 0 235 008 232 164 20 509 0 0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 000 401 385 0 235 008 237 272 20 509 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 107 874 401 385 0 237 134 237 272 20 509 0 0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

778 741

5 108

0

783 849

10 000

0

0

10 000

793 849

989 066

5 108

0

994 174

10 000

0

0

10 000

1 004 174

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

20 000 487 422 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0

20 000 493 013 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 493 013 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 493 013 0 0 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

507 422

0

0

507 422

0

0

0

0

507 422

513 013

0

0

513 013

0

0

0

0

513 013

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

3 629

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

3 629

0 0 152 500

0 0 0

0 0 0

0 0 152 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 152 500

0 0 172 500

0 0 0

0 0 0

0 0 172 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 172 500

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN


152 500

0

0

152 500

0

0

0

0

152 500

172 500

0

0

172 500

0

0

0

0

172 500

8 394 066

128 436

0

8 522 502

11 500

0

237 050

248 550

8 771 052

9 201 614

161 184

0

9 362 798

26 453

0

0

26 453

9 389 251

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 302 267 0 0 0 1 302 267 0 0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 0 0 1 402 267 1 100 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 1 446 354 0 0 2 848 621 0 0 0 0 0 0

2 643 934 0 2 643 934 0 0 0 0 0 2 643 934 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 643 934 37 422 0 0 2 643 934 37 422 0 0 0 0 0 1 119 594 0 0 0 0 2 643 934 1 157 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0

23 37 445 0 0 23 37 445 0 0 0 0 576 236 1 702 243 0 0 0 0 576 259 1 739 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 681 379 0 2 681 379 0 0 1 702 243 0 0 4 383 622 0 0 0 0 0 0

1 402 267

0

0

1 402 267 1 100 755

6 413

339 186 1 446 354

2 848 621

2 643 934

0

0

2 643 934 1 157 016

6 413

576 259 1 739 688

4 383 622

9 796 333

128 436

0

9 924 769 1 112 255

6 413

576 236 1 694 904 11 619 673 11 845 548

161 184

0 12 006 732 1 183 469

6 413

576 259 1 766 141 13 772 873

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Önként

Mindösszesen

Polgármesteri Hivatal Összesen

Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Önkormányzat Kötelező

Önként

Mindösszesen


Államig.

Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349

448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341

130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839

579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023

605 321 69 094 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 36 400 754 372

26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 34 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 1 000 0 0 0 35 847

450 476 51 335 9 731 10 000 0 666 26 200 0 3 436 2 010 1 160 7 025 4 735 566 774

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341

130 584 10 447 0 0 0 3 943 7 400 0 1 181 600 464 0 220 154 839

581 060 61 782 13 072 10 000 0 4 609 33 600 0 4 617 2 610 1 624 7 025 4 955 724 954

607 395 69 094 13 072 10 000 0 4 609 34 800 0 4 617 3 610 1 624 7 025 4 955 760 801

0 2 344 3 846 6 190

41 472 0 41 878 83 350

0 0 0 0

41 472 2 344 45 724 89 540

0 0 5 440 5 440

0 0 1 708 1 708

0 0 952 952

0 0 8 100 8 100

41 472 2 344 53 824 97 640

0 2 344 6 666 9 010

41 472 0 40 878 82 350

0 0 0 0

41 472 2 344 47 544 91 360

0 0 14 305 14 305

0 0 1 708 1 708

0 0 952 952

0 0 16 965 16 965

41 472 2 344 64 509 108 325

40 539

83 350

0

123 889

567 283

5 049

155 791

728 123

852 012

43 857

83 350

0

127 207

581 079

5 049

155 791

741 919

869 126

18 726

20 607

0

39 333

156 662

1 364

44 524

202 550

241 883

19 514

20 607

0

40 121

160 859

1 364

44 524

206 747

246 868

13 836 5 926 0 19 762

150 85 0 235

0 0 0 0

13 986 6 011 0 19 997

2 866 23 802 0 26 668

0 0 0 0

109 5 138 0 5 247

2 975 28 940 0 31 915

16 961 34 951 0 51 912

450 9 863 0 10 313

150 85 0 235

0 0 0 0

600 9 948 0 10 548

3 014 25 800 0 28 814

0 0 0 0

109 5 138 0 5 247

3 123 30 938 0 34 061

3 723 40 886 0 44 609

337 64 401

35 0 35

0 0 0

372 64 436

81 353 9 222 90 575

0 0 0

905 2 605 3 510

82 258 11 827 94 085

82 630 11 891 94 521

12 367 3 034 15 401

35 0 35

0 0 0

12 402 3 034 15 436

113 911 9 242 123 153

0 0 0

905 2 605 3 510

114 816 11 847 126 663

127 218 14 881 142 099

195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817

727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971

0 0 0 0 0 0 0 0

196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788

15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599

0 0 0 0 0 0 0 0

4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907

19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506

216 025 1 948 5 391 22 269 0 120 210 647 451 1 013 294

200 156 500 3 300 4 055 0 100 343 373 903 682 257

735 0 80 2 693 0 50 214 137 394 191 116

0 0 0 0 0 0 0 0

200 891 500 3 380 6 748 0 150 557 511 297 873 373

15 648 1 524 1 828 8 957 0 13 322 86 445 127 724

0 0 0 0 0 0 0 0

4 328 313 443 1 886 0 400 40 937 48 307

19 976 1 837 2 271 10 843 0 13 722 127 382 176 031

220 867 2 337 5 651 17 591 0 164 279 638 679 1 049 404

40 0 40

2 224 289 2 513

0 0 0

2 264 289 2 553

1 285 0 1 285

0 0 0

363 0 363

1 648 0 1 648

3 912 289 4 201

40 0 40

2 224 289 2 513

0 0 0

2 264 289 2 553

1 394 0 1 394

0 0 0

363 0 363

1 757 0 1 757

4 021 289 4 310

210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523

37 695 0 0 0 3 735 41 430

0 0 0 0 0 0

247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

67 534 0 0 3 443 4 513 75 490

0 0 0 0 0 0

14 268 0 0 973 1 353 16 594

81 802 0 0 4 416 5 866 92 084

329 563 82 830 200 24 416 37 028 474 037

227 829 82 830 10 866 0 37 321 358 846

37 734 0 0 0 7 652 45 386

0 0 0 0 0 0

265 563 82 830 10 866 0 44 973 404 232

70 375 3 119 0 324 3 139 76 957

0 0 0 0 0 0

14 268 881 0 92 953 16 194

84 643 4 000 0 416 4 092 93 151

350 206 86 830 10 866 416 49 065 497 383

988 543

235 184

0

1 223 727

340 617

0

73 621

414 238

1 637 965

1 066 857

239 285

0

1 306 142

358 042

0

73 621

431 663

1 737 805

0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500

0 0 0 0 0 94 104 16 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 25 000 5 000 4 500 217 000 158 104 16 500 26 500

0 0 6 330 4 200 0 4 000 0 26 500

0 0 0 0 0 94 104 1 500 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 330 4 200 0 98 104 1 500 41 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323

0 25 000 6 330 4 200 172 000 158 104 1 500 86 823

39 700

110 604

0

150 304

0

0

302 300

302 300

452 604

41 030

110 604

0

151 634

0

0

302 323

302 323

453 957

0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 332 366 1 394 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333 4 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 407 699 1 399 487

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 452 875 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 407 699 1 399 487

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6 Felújítások K71 K72 K73 K74

05711. 05721. 05731. 05741.

K7

1 521 125

78 760

0

1 599 885

0

0

0

0

1 599 885

2 348 659

80 093

0

2 428 752

23 839

0

0

23 839

2 452 591

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482

34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0

74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

78 723 375 251 26 772 64 159 0 0 105 291

39 811 397 291 0 47 584 0 0 86 737

34 356 19 085 0 26 775 0 0 21 659

0 0 0 0 0 0 0

74 167 416 376 0 74 359 0 0 108 396

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443

78 723 416 376 25 984 78 786 0 0 117 839

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

505 282

112 461

0

617 743

32 453

0

0

32 453

650 196

571 423

101 875

0

673 298

44 410

0

0

44 410

717 708

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

890 083 0 78 622 253 532

10 000 0 0 2 700

0 0 0 0

900 083 0 78 622 256 232

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 3 240

912 083 0 78 622 259 472

1 191 500 0 0 321 688

10 000 0 422 2 814

0 0 0 0

1 201 500 0 422 324 502

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 3 240

1 213 500 0 422 327 742

1 222 237

12 700

0

1 234 937

15 240

0

0

15 240

1 250 177

1 513 188

13 236

0

1 526 424

15 240

0

0

15 240

1 541 664

0 0 0 210 273 0 643 500 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0 0 0 256 165 0 633 500 0 47 800

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 256 165 0 640 500 0 47 800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 256 165 0 640 500 0 47 800

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

853 773

7 000

0

860 773

0

0

0

0

860 773

937 465

7 000

0

944 465

0

0

0

0

944 465

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 189 925

660 666

0

5 850 591

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

7 545 495

6 541 993

656 050

0

7 198 043

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

8 964 184

8 390 0 0 8 390

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 0 8 390

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 0 8 390

8 390 0 174 861 183 251

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 174 861 183 251

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 174 861 183 251

0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0

0 0 0 71 952 71 952 0 0 3 924 613 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 52 637 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 576 236 0 0 0

0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 553 486 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 553 486 0 0 0

3 684 355

50 637

339 186

4 074 178

0

0

0

0

4 074 178

4 179 816

52 637

576 236

4 808 689

0

0

0

0

4 808 689

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 K93 K9

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

8

Önkormányzat

Megnevezés Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

Számlaszám

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


2014. évi eredeti előirányzat


952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

Kötelező

Önkormányzat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 B72 B73

Államig.

Mindösszesen

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

B2

Önként

Összesen

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361.


Kötelező


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 684 355

0

50 637

0

339 186

0

4 074 178

0

0

0

0

4 074 178

0

4 179 816

0

52 637

0

576 236

0

4 808 689

0

0

0

0

4 808 689

0

8 874 280

711 303

339 186

9 924 769

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

11 619 673

10 721 809

708 687

576 236

12 006 732

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

13 772 873

9

ÉRDI KÖZLÖNY


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. RENDELETEK



Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

Megnevezés

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

B4 B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Kötelező feladat összesen

B8

B1

303 000

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

0

0

3 000

300 000

0

0

0

0

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

3 066 500

0

0

0

0

0 3 066 500

0

0

0

373 724

487 422

0

0

0

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

016010

OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 477 165

0

0

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

1 302 267 1 302 267

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041231 041232 041233

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120

Út, autópálya építése

045140 045160 051030 052080 054020 061030

Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. Védett természeti területek… megőrz. és fennt. Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás

064010

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

3 629

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

31 164

0

0

0

0

315 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

152 500

0 0

Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

20 000

0

0

0

50 400

0 0 886 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 481

826

0

0

0

0

0

0

2 307

0

0

0

0

0

0

0

0

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

0

0

0

0

0 0

Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.

0

Rádióműsor szolgáltatás és támogatása

0

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

B1 0

B2 0


Működési bev.

B3 0

Felhalm. bev.

B4 B5 Államigazgatási feladat 0

0


Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

0

B6

Finansz. bev.

B7 0

B8 0

0

36 161

3 839

0

0

0

0

0

0


Mindösszesen

Államig. feladat összesen

0

B1

B2


Működési bev.

B3

Felhalm. bev.




B6

Finansz. bev.

B7



B8

B1

0

303 000

0

0

3 000

300 000

0

0

0

0

0

3 066 500

0

0

3 066 500

0

0

0

0

0 3 066 500

0

0

0

375 233

493 013

0

0

0

40 000

0

40 000

0

0

861 146

303 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 477 165

2 996 889

53 178

0

0

0

0

0

0 3 050 067

0

1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

2 643 934 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 996

39 793

0

0

0

0

0

0

44 789 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 629 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

152 500

0 0

0

0

0

0

0 0

0

50 400

0

0

0

36 447

0

36 447

0

1 114 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

152 500

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

20 000

0

0

0

50 400

0 0 0

886 674 0

0 0

256 218 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 307

1 481

826

0

0

0

0

20 000

0

22 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

Finansz. bev.

B7 0

0

0

0 0

0

0

0

0


Önként vállalt feladat összesen

B8 0

B1 0

B2 0


Működési bev.

B3 0

Felhalm. bev.


B4 B5 Államigazgatási feladat 0

0

0

B6

Finansz. bev.

B7 0

0

36 161

3 839

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen


B8 0

0

COFOG kód

Kötelező feladat összesen Cofog

Elemi

Cofog

Elemi

0

303 000

011130

0

0

0

0

0

3 066 500

011220

0

0

0

0

40 000

0

40 000

013110

0

0

0

0

0

868 246

013350

7 100

7 100

0

0

0

0

0

016010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 996

39 793

0

0

0

0

0

0

44 789 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 050 067

018010

572 902

572 902

0

0

0

2 643 934

018030

1 341 667

1 341 667

0

0

0

0

022010

0

0

0

0

0

0

031030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 629 0

041231 041232 041233

0 0 0

0

0

0

-315 344

0

0

0

0

0

045120

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

152 500

0 0

0

045140 045160 051030 054020

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

50 400

062020

0

0

5 108

0

0

0

0

36 447

0

36 447

063020

0

0

1 322 643

063080

207 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

061030

064010

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 207 765 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 307

081030

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

081041 081042 083040 083050

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

861 146

0

0

0

0

0 0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

0

0

0

0

0

0

0

0

018030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

3 360

908

5 000

0

0

0

0

0

0

9 268

0

0

0

0

0

031030


7 202

1 990

13 392

0

0

2 040

0

0

0

24 624

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

152 500

0

0

0

0

44 789

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.

0

1 114 878

0 0 0 0

0 0 0

32 164 51

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316 344

0 0

25 978

0

0

0

0

316 344

0

25 978

086030 091140 092260

0 316 344 -1 219

0 316 344 -1 219

0 0

0

0

0

0 118 530 76 000

0 0 0

0

0

0

59 549

34 327

165 000

0

0

0

178 079

0

281 677

0

0

0

1 270

35 560

0

0

0

60 400

0

1 071 842

0

0 1 086 447

0

0

0 0 0

0

0

0

36 000

87 427

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 27 197

0 0 0

0

0

0

100 240

0

0

628 500

0

728 740

0

0

0

0

12 000

630

0

0

12 630

1 200

292

22 948

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Rádióműsor szolgáltatás és támogatása

0 0

0

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

0

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

0

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

8 000

0

0

0

101 104

0

0

0

10

161 184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 006 732

2 049 215

2 049 215

0

32 748

32 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 796 333

128 436

0

0

35 700

0

0

0

15 240

0

85 000

0

0

628 500

0

728 740

0

30 781

12 700

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

9 527

0

9 527

0

0

12 630

0

0

40 712

0

0

281 657

701

0

0

323 070

24 440

1 200

292

22 948

0

0

0 0 0

0 0 0

24 440

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

2 000

38 000

0

0

0

0

20 000

900070

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 29 997 39 996 0

0

0

0

0

0

0

0 7 200

0 0

2 477

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

938

0

0 0 0

0

0 6 112

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

5 406 62 932

5 406 62 932

0

0

0

60

0 178 079 281 677 1 270 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

60 400

0

0

40 933

0

1 086 447

0

0

0 60

0

0

0

0

0

0

152 400

0

485 083

6 649

0

0 0

728 740

0

0

Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

0

064010 066020

0 0 0

0

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés

0

0

554 724

0 0

0

766 740

083040

0

0

157 806

0 0

0

0

0

081042

091140

0

5 108

0

0 0 0

0 0

766 740

081041

083050 084031 084032 086030

0

0

0

6 709

0

0

0 0 0 0

0

71 680

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

84 396

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

2 643 934 11 845 548

0

0 0

2 307

0 0 0 0

900070

172 500

0

0 0

0

0

0 0 0

8 390

3 629

0

0 0 0

0 0

0

557 847

513 013

0

0 0

0

0 0 0

0

989 066

3 730

0

0 0

0

0

3 069 500

634

0 0 0

0

0

8 390

1 187 785

0 2 345

199

314 615

0

0

3 266 121

157 806 548 015

0 775 37 800

0 0

0

0

9 924 769

314 615

061030 062020

0

0

0

0

063080

60 400

0

0

0

063020

1 401 062

0

28 128

0

0

40 933

0

351 429

0

0

0

0

0

0

0

40 933

0

0

0

0 0

7 000

0

0

557 847

0

0 0

199

0

0

0

0

0

0 89 243

0 775 37 800

7 000

0

0

0

0 26 855

045160 051030 052080

0 0

0

7 000

054020

0 28 048

0

0

128 436

0 5 894

1 469

0 0

0

4 000

0

0 0

0 319 477

0 0

0

30 700

0

157 806 426 023

0

178 854

0 12 885

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0

5 108

0 0

0

0 0

1 469 60 400

55 058

0

0

152 400 491 732

0 178 854 319 477

1 401 062

0

5 000

71 680

0

55 058

0

51 648

0

0 0

072112

0

9 796 333

0

0

0

081030

0

1 402 267

0

0

0

1 386 377

28 128

0

152 500

0 59 549 202 800

0

0

406 487

278

3 629

0 0 34 327

35 560

0

0

0

507 422

0

0 0

0

0 0

0

0

778 741

0

6 649

0 775

0

0

0

0

0

3 069 500

0

76 000

0

46 189

0

1 144

1 134 607

0

0 118 530

0 0

0

0

28 128

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

2 747 667

0

0 0

0

0 305 416

406 487

Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

0

1 469

0 0

0

Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

0

0

0 0 6 350

24 840 14 685

0

0

900070

0

0

0

0 0

0

107080

0

3 670

0 0 0

0 0

0

45 892

900060

0

634

0

0 0 3 917

0

0

0

0 2 345

0 0 0

0 0

7 000 60 400

3 917

0

0

0

1 086 447

0

0 0

0

0

0

0

40 933

0

0

0 0

826

0

0

0

0

0 -305 416

0

0

0

0

40 933

0 -305 416

239 472

0

0

7 000

0

041237 044320 045110

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

7 000

0

28 128

0

0

0 0

0

120 297

0

0

0 28 048

0

0

0

0

1 270

0 0

0

0

0

0

0 178 079

0 0

0 0

0

0

0 0 32 748

0

281 677

0 12 885

0 0

0

0

0 0 32 748

0 0 0 0

0 0

152 400 485 083

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

28 128

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

094260 106020 107060

0 0

0 0

0

0 7 200 32 748

0

0

-100 000

0 0 0

0 3 629

724

0

7 200 32 748

0

0 0

-100 000

0 0

0 0

0

0

107080

0 0

0 0

0 0

900060

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

20 000

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

7 200 32 748

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

20 000

0

0 0

0

0

0

041231 041233

0

0 0

0

041232

045120 045140

0

0

0

0

0 0

0

0

0 724

0 0

0

3 629

50 106

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

50 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 40 480

0

0

0

0

0

9 268 24 624

724

20 000

0

39 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 313

0 341

0

0

0

0

341

0 339 186

0

0

0

0

0

0

0

0 50 637

724

0

0

0

2 079

0

0 3 675 965

0

0

0 0

3 629

-381

2 079

0 0 0

0 0

0

0

7 200

0

0

-381

031030

237 050

0

120 000

0

0 0

022010

67 524

237 050

0

0

0

0

8 887

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 2 000

0

0

0

0

0 2 000

0

0

0

0 0

0 0

0

0

7 200

0

0 248 648

0

120 000

0

0 0

0 248 648

0

0

0

0

40 821

018010 018030

0

100 000

0

0 0

0

0 4 553 486

0

0

0

0

0

0 576 236

0

0

0

0 0

536

576 236

0

0

0

0

4 414

0

0

0

0

0 0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 432

0

4 440

0

724

0

0

0 3 197

4 131

0

46 189

20 000

0

0 3 629

0 15 300

0

305 416

0

0

26 703

0

0

0

0

8 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 637

0

0

0

0

2 090

52 637

0

0

0

46 189

0

0

0

0

Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.

0

0

0

0

0

0

Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

0

0

0

15 297

0

0

107080

0

0

4 619

2 016

0

4 000

0

900060

0

39 793

908

7 300

0

0

0

351 429

0

0

0

3 360

65 104

0

0

0

0

0

0

0

0

9 268

0

0

35 757

0

0

0

0

7 200

6 396

0

0


174 293

0

0

0

0

0

0

0 3 924 613

Önként vállalt feladat összesen 0

0 0

0

0

0

0

0 3 924 613

0

28 128

0

0

40 480

0 0

0

351 429

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

016080

0

0

0

5 000

0 0

4 000

0

0

0

12 000

0 0

0

0

0

0

0

0 0

4 000

0

0

0

4 430

0 0

0

0

250 455

0

0

0

4 050

0 4 065 788

0

0

0

826

0

0

0 15 000

0 339 186

0

0

606 117

0 0

0

0

0

50 637

0

0

0

239 472

0

0

50 637

016010

0


Eltérés

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

Elemi

0 0

28 128

0

0

0

0 0

Cofog 0

111 131

084031

0

0

0

0


Eltérés

-1 537

0 0

0

084032

0

0

Elemi

-1 537

0 0

0

0

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

0

Cofog 0

0

0

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

Eredeti előirányzat


Eltérés

3 135 17 880

0

0

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

Elemi

3 135

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

094260


Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.

0

106020

0

011130

072112

0

107060

0 0

782 008

724

0

0

0 0

0

305 416

0

0

0 0

0

0

0

152 400

0 0

0

0

0

361 656

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

COFOG kód

0

0

0

24 840

0

Mindösszesen


17 880

0

0

14 605

0

K9

013110

0

081030

0

0

Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

Finansz. kiad.

K8

013350

0

0

Egyéb felh. c. kiad.

35 757

0

0

K7

268 335

0

0

Felújítások

0

0

0

Beruházások

K4 K5 K6 Államigazgatási feladat

0

0

0

Ellátottak Egyéb műk c. pénzb. kiad.

0

0

0

K3

35 757

0

0

Dologi kiadások

K2

0

268 335

4 000

0

M.ad. jár. szoc.hj.adó

0

0

0

0

K1

172 756

0

0

0

0

Személyi juttatás


3 839

2 540

0

3 629

K9 0

0

222 934

4 000 339 186

Finansz. kiad.

K8 0

0

0

0

0


0

31 918

5 455

0

0

K7

0

0

37 406

0

0

Módosítás

2014. évimódosított előirányzat

Felújítások

0

0

0

0

0

Beruházások

K5 K6 Önként vállalt feladat

0 0

0

0

K4

99 529

0

0


14 634

4 000

0

K3

58 593

0

0

K2

609 252

0

0

Dologi kiadások

K1

0

724

0

0

K9 0

0

0

247 107

0 0 6 350

K8 0

0

0

1 270

K7 726

0

0

37 073

0


K6

429 036

0

0

0

K5 Kötelező feladat 875

0

0

25 927

0 0

K4

135 371

0

0

0

0 0

K3

15 588

0

0

0

K2

27 656

25 471

0

0

e Ft-ban

K1

0

0

0

Településfejlesztési projektek és támogatások

780 410


0

0

27 197

0

0

Személyi juttatás

0

0

0

0 0

0


0

0

0

0

0

Finansz. kiad.

0

0

0

0 0

0


0

0

0

064010 066020

0

0

Felújítások

0

0

0

062020

0 0

0

Beruházások

0

0

0

0

0


0

Lakáshoz jutást segítő támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás

063080

0

0

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. Védett természeti területek… megőrz. és fennt.

063020

0

0

0

061030

0 0

0

0

045160 051030 052080 054020

0 0

0

0 0

0

Dologi kiadások

213 115 0

36 447

0

0

0


0

0

0

0

0 0

0

Személyi juttatás

0 0

0

0

0

0

50 400

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 66 830

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 432

0 0 0 0

0

0

0 3 197

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása

3 675 965 3 675 965

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás

0

0

0

041233

0

0

0

041231 041232 041237 044320 045110 045120 045140

0

0

0

0 0 315 344

0

0

0 3 629

0 0 0

0

0

250 455

0

0

0

35 757

0

0

0

0

0

0

0

0

27 197

35 757

2 477 165

0

0

0

250 455

1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 839

2 540

0

0

0

0

205 504

0

0

0

0

0

0

0

0

31 918

5 000

0

0

0

0

37 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

174 293

0

0

K9

0

0

0

K8

0

0

0

K7

Mindösszesen


0

0

0


Finansz. kiad.

0

0

0

K3


0

0

0

K2

2014. évi módoított előirányzat Felújítások

0

0

0

K1

Beruházások

99 415

0

0

K9


14 985

0

0

K8

Dologi kiadások

59 893

0

0

K7


606 117

0

0


Személyi juttatás


0

0

0

K4

Finansz. kiad.

0

0

0

K3


0

0

0

K2

2014. évi eredeti előirányzat Felújítások

237

0

0

K1

Beruházások

429 036

0

0

0

K9


0

0

0

0

K8

Dologi kiadások

137 582

0

0

0

K7


14 826

OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.

0

0

K6

Személyi juttatás

24 436

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

27 197

K5 Kötelező feladat


016010

0

Nemzetközi kulturális együttműködés

K4

Finansz. kiad.

016080

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K3


0

Civil szervezetek működési támogatása


A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

K2

Felújítások

0

Civil szervezetek programtámogatása

086030

013110 013350

K1


Beruházások

0

084031

091140



0

084032

092260

011130

Dologi kiadások

0

0

066020 072112

0 0


0

0

0 0

303 000 3 066 500

Személyi juttatás

0

0

0

0 0

Megnevezés

0

0

0

0

2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

0

0

0

0 0

e Ft-ban


0

0 0 0

0 0



Eltérés

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

052080

0

Elemi

0

0

0 -315 344

045110

0

Cofog

0

0

041237 044320

44 789

28 048

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0

3 291

0

0 0 0

0 0


Eltérés 0

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat



Eltérés

0

0

0 0

0

0

B6


Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Módosítás

2014. évi módoított előirányzat


0 1 322 643 0

0

0

0

Felhalm. bev.

B4 B5 Önként vállalt feladat

0 0 152 500

0 0

179 751

Működési bev.

B3

0

0 0

0 25 000

0 0 0 0

0

0

0


0

0 0

0

0

0

0 3 629

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

5 108

0

0

0 0

0

0

0

0 3 629

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0

44 789

0

0

0 0 0

0 315 344

0 0

28 048

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0

3 291

0

0 0 0

B2

868 246

0

0

0 0

Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.

0

0

B8

0 1 114 878

0

0 0

081041

0

0

0

0 0

081030

0

48 453

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. Háziorvosi ügyeleti ellátás

081042

0

0

066020

083040

0

0

B7

0 0 152 500

0 0

179 751

0

B6



0

0 0

0 25 000

072112

083050

Közvilágítás


Finansz. bev.

0

0 0

0

0

0


0

0 247 107

0

0

B3

Felhalm. bev.

3 629

0 37 073

Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020 063020 063080

0 0 0

0

Működési bev.

861 146

016080

044320

B2


e Ft-ban




1 500

40 539

18 726

988 543

39 700 1 521 125

505 282

1 222 237

853 773

3 684 355

8 874 280

20 607

235 184

110 604

0 0 0

2 000

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

8 000

0

12 000

0

0

0

0

0

101 104

0

136 804

78 760

112 461

12 700

7 000

50 637

0

73 478

0

44 996

0

6 760

83 350

2 000 73 478

0

1 422

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

38 000

44 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 0

0

0

4 000

5 000

30 700

0

12 700

0 0 0

0 0 0

10 797

086030

0

0

323 070

091140

310 440

0

24 440 0

0

0

0

4 000

0

0

0

8 000

35 700

0

0

0

101 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 203

265 869

0

1 394 727

0

0

0

0

1 394 727

1 500

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

101 104

0

1 422 4 760

0 10 721 809

83 350

20 607

239 285

110 604

80 093

101 875

13 236

7 000

52 637

0

084031

23 333

084032

24 440

092260

1 500

094260

12 000

106020

136 804

107060

0

0

0

0

0

4 179 816

0

0 0 0

0

310 440 0

0 0 0

0 0

0

0

10 797

0

937 465

081042 083040

0

23 333

0

10 666

1 513 188

081041

083050

0

0

0

0

571 423

2 000 68 478 39 996

0 0

0

0

0

41 030 2 348 659

0 0 0

0 0

0

0

19 514 1 066 857

2 000 68 478

0 0

0

278

43 857

38 000

39 996

0 0

0

9 924 769

0

25 781 0

0

339 186

0

0

0 0

0

339 186

0

2 000

0

0

0

38 000

0

1 144

0

0

23 333

0

0

0

0

1 422

0

0

0

8 390

0

0 29 997 39 996

0

564 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 477

0 0

0

0

0 0 1 208

0

711 303

0

0

7 112

0

0

0

0

0

0

0 6 760

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0

1 422

107080

265 869

900060

257 479

257 479

0

0

0

1 399 487

900070

836 880

836 880

0

-2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576 236

576 236

12 006 732

0 0 0

0

708 687

0

0

0

0

0

0 0 0

1 270

0

0

0

0

0

0 3 333

1 270

0

0

0 -5 000 -5 000

0 3 333

0 0

0 4 760

0

-5 000 -5 000

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

38 000

0 0 0

0

0

0

0

9 527

0

0

12 630

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

4 000

8 000

35 700

101 104

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

0

0

557 847

6 760

0

0

24 440

0

-2 000

0

0

2 000

20 000

0 0

0

0

73 478 44 996

0 0

0 0

1 422

0

0 0 0 0 0

0 1 847 529

1 847 529

0

-2 616

-2 616

0

237 050

237 050

0

8 874 280

711 303

339 186

0

11

ÉRDI KÖZLÖNY



I. RENDELETEK



Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal



Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

Megnevezés


B2


Működési bev.

B3

Felhalm. bev.




B6

Finansz. bev.

B7


B8

011130


0

0

1 500

10 000

0

0

0

0

11 500

011220


0

0

0

0

0

0

0

0

0

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B2 0 0


Működési bev.

B3 0 0

Felhalm. bev.

0 0

0 0

B6 0 0

Finansz. bev.

B7 0 0

0 0



B8 0 0

0

0

B2


Működési bev.

B3

Felhalm. bev.



B4 B5 Államigazgatási feladat

B6

Finansz. bev.

B7


Mindösszesen


B8

B1

B2


Működési bev.

B3

Felhalm. bev.




B6

Finansz. bev.

B7


B8

0

11 500

0

0

1 500

10 000

0

0

0

36 868

48 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

14 953

339 186

1 446 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1

B2 0 0


Működési bev.

B3 0 0

Felhalm. bev.

0 0

0 0

B6 0 0

Módosítás




Finansz. bev.

B7 0 0

0 0



B8 0 0

B1 0

B2


Működési bev.

B3

Felhalm. bev.


B4 B5 Államigazgatási feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Mindösszesen


B8

COFOG kód


Elemi

Cofog

Elemi

23

48 391

011130

36 868

36 868

0

0

0

0

167

011220

167

167

0

0

0

0

0

013110

0

0

0

0

0

0

013330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

Cofog

Elemi 23




Eltérés


COFOG kód

0

23

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

011130


011220


013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

0

14 953

016010

14 953

14 953

0

0

576 236

1 702 243

018030

18 839

18 839

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387

387

0

0

387

031030

387

387

0

0

0

0

0

0

0

0

031030


Építőipar támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320


0

0

OGY, önk. és EU képviselőválasztás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

092260


104051

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

106020

Lakásfenntartással összefüggő ellát.

0

0

0

0

0

0

0

1 100 755 1 100 755

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0 0

0

1 500

10 000

1 112 255

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

0 0

0

0 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

6 413

0 25 000 158 050 54 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

6 413

6 413

237 050

339 186

25 000 158 050 54 000

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

1 119 594 1 119 594

0

0

0

0

0

0 1 157 016

25 000

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0

0 0

1 500

10 000

1 183 469

0

0

0

0

0

0

0

576 236

0 0

0

14 953

6 413

0

0

54 000

1 694 904

0

0

158 050

0 576 236

0

0


Eltérés 0

e Ft-ban



Eltérés

031030

016010

0

0


044320

018030

0

B1

Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban




0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

6 413

6 413

576 259

0 0 0

0 0

092260 104051

0

105010

0

106020

0

0

576 259

1 766 141

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 237 050

0

0

0

0

0 0

237 050

0

0

0

0

0

0

1 100 755

6 413

339 186

0

0

-25 000

-25 000

0

-158 050

-158 050

0

-54 000

-54 000

0 0 0

0 0 0 0 0

71 214

71 214

0

0

23

23

0

1 112 255

0 0 0 0 0 6 413

0 25 000 158 050 54 000 0 576 236

016010 018030

091140 092260 104051 105010

OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek



Személyi juttatás


Dologi kiadások

K1

K2

K3

403 018

109 117

264 416

0

0

32 453

15 240

0

0

824 244

99 974

29 277

43 869

0

0

0

0

0

0

173 120

24 298

6 767

8 013

0

0

0

0

0

0

39 078

K4


Beruházások

Felújítások


Finansz. kiad.

K6

K7

K8

K9


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1

K2

K3

1 708

462

Ellátottak Egyéb műk c. pénzb. kiad. K4 0

Beruházások

K5 K6 Önként vállalt feladat 0

0

0


Finansz. kiad.

K7

K8

K9

0

0


902

0

0

0

0

0

0

0


Dologi kiadások

K1

K2

K3

155 791

44 524


Beruházások


73 621

0

0

0

2014. évi módosított előirányzat Felújítások


Finansz. kiad.

K7

K8

K9

0

0

0

Mindösszesen

Államig. feladat összesen 0

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. pénzb. kiad. K4



Beruházások

Felújítások


Finansz. kiad.

K6

K7

K8

K9


1 100 350

396 898

107 315

274 290

0

23 839

44 410

15 240

0

0

861 992

0

173 120

100 128

29 319

44 036

0

0

0

0

0

0

173 483

24 298

6 767

8 013

0

0

0

0

0

0

39 078

0

4 243

0

0

39 078

0


273 936

4 243

0

0

0 19 762

5 957

6 997

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás


Dologi kiadások

K1

K2

K3

1 708

462

Ellátottak Egyéb műk c. pénzb. kiad. K4 0

Beruházások

0

0

K7 0

Módosítás


Felújítások


0


Finansz. kiad.

K8

K9 0


2 170

Személyi juttatás


Dologi kiadások

K1

K2

K3

155 791

44 524


Beruházások

Felújítások


73 621

45 000

0

K7 0

0


Finansz. kiad.

K8

K9 0

3 341

902

0

0

0

0

0

0

0

32 716

Mindösszesen

Államig. feladat összesen 0

0

COFOG kód

318 936

1 183 098

0

173 483


Elemi

363

0 0

0

0

0

0

013110

0

39 078

013330

0

016010

32 716

32 716

0

0

32 716

0

Elemi

37 748

363

4 243

0

0

0


Eltérés 0

0

Cofog 0 0

0

0

Elemi

45 000

824 244 173 120

0

0

4 243

39 078

0

0 0

0


0 0

0 0

0



Eltérés

45 000

0

0 0

0

0

2 170

0

273 936 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 319

0

0

0

0

0

0

69 804

0

0

69 804

35 262

10 223

24 706

0

0

0

0

0

0

70 191

0

0

70 191

031030

387

387

0

0

0

0

0

69 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 572

0

0

4 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320

-4 572

-4 572

0

0

0

0

0

4 572

0

0

0

0

1 437

0

0 1 112 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 131

306

0

0

0

0

0

0

0

340 617

32 453

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

156 662

0

0

0

0 0

0

0 567 283

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 000 217 000 60 000 300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

25 000

0

217 000

0

1 364

0

0

0

0

0

0

0

6 413

155 791

44 524

73 621

302 300

60 000

0 1 437

3 600 1 131

972 306

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

4 572

0

0

1 437

0

0 1 183 469

0

25 000

0

0

0

300 0

0

0

0

0

576 236

1 694 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 581 079

160 859

358 042

0

23 839

44 410

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0 0

0

60 000

0 0

0

0

217 000

0 0

0 5 049

0

0

Cofog

37 748

0

0



Eltérés

011130 011220

4 243

972

0

0

Személyi juttatás

10 223

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

2 170

Személyi juttatás

0 3 341

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Felújítások

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

Dologi kiadások

3 600

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. Lakásfenntartással összefüggő ellát. Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.


35 262

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

106020 107060

Személyi juttatás

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 000 172 000 60 000 323

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

25 000

0

172 000

0

1 364

0

0

0

0

0

0

0

6 413

155 791

44 524

73 621

302 323

60 000

4 572 1 437 25 000 172 000

091140 092260 104051 105010

60 000

106020

323

107060

0

0

0

0

0

323 0

0

0

0

0

0

0

576 259

1 766 141

0 5 049

018030

0

4 572 0

0

4 572 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-45 000

-45 000

0

0

0

0 0 0

0

23

23

0

0

23

23

0

0 1 437 0 0 0 0 0

71 214

71 214

0

1 112 255

0

0 0 0 0 0 0 0 6 413

0

0 0 25 000 217 000 60 000 300 0 576 236

1 183 469 0

12

13

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek

2014. évi eredeti előirányzat Sportlétesít Sport Kft, mény ÉVSE 081030 081041

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

429 036 429 036

6 530

74 000

0

0

0

74 000 6 530

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön

0

112 000 112 000

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg

0

0

2 000

239 472

100 240 85 000 15 240

0

2 000

239 472

031030

Sportev. tám. 081041

Önként

Önként

Közter.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban

2014. évi eredeti előriányzat Civil Paralimp. program 081042 084032 Önként

Önként

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


429 036

118 530

76 000

239 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rovatszám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036

0

0

74 000

0

0

6 530

0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 341 712 85 000 15 240 2 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 413 712 85 000 15 240 2 000 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0

239 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

38 000

2 000

20 000

0

10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

963 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 12 000

38 000

2 000

20 000

0

72 000

0

0

0

Megnevezés

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek

K502

Önk.Ph. ig.tev. 011130

055021.

Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.

2014. évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sport Kft, k.g. mns mény ÉVSE 066020 081030 081041

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

0

0

0

0

0

429 036 429 036

0

0

0

0

0

0

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

0 0

6 530

74 000

0

0

0

0

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.

74 000 6 530

0

0

0

0

0

0

0

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön

0

112 000 112 000

0

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás 33/2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm.

0

0

2 000

5 894

239 472

85 000 85 000 0

0

0 1 035 278


2 000

239 472

429 036

118 530

76 000

2014. évimódosított előriányzat Sportev. Civil Paralimp. tám. program 081041 081042 084032

Közter. 031030 Önként

0

K504

K5

14

Számlaszám

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 530

239 472 100 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

74 000

0 K5

2014. évi eredeti előirányzat Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig. Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

0 0 0 429 036 429 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530 0

Önként

Önként

Önként

2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.


Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 429 036 429 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530 0

74 000

0

0

74 000

6 530

0

0

6 530

0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 332 366 85 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333 0 0 0 10 000 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 407 699 85 000 0 2 000 10 000 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

38 000

2 000

23 333

0

10 000 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 472

0

0

239 472

5 894

5 894

0

0

5 894

5 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 932

239 472

85 000

0

400

12 000

38 000

2 000

23 333

0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333

0

0

0

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 029 265

15

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

K62

K63

K64

05621.

05631.

05641.

Megnevezés


Önk. Vagyong. 013350

031030

Építőipar támog. 044320

Út, autópálya 045120

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás

0

0

Sportlétesít mény 081030


091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

Kötelező 0

Kötelező

28 000

0

170 933

0

158 599

0

0

0

0

0

0

9 448

0

8 000

0

0

8 000

11 811 20 000 0 0 356 166

0 0 0 0 19 085

0 0 0 0 0

11 811 20 000 0 0 375 251

0

0

650

19 085

0

19 085

0

158 599

0

19 085

0

0

0

788

0

7 874 0 0 0 27 237

0 0 0 0 0

7 874 0 0 0 61 272

0

23 622

0

1 607

788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

788

788

8 569

0 0 0 0 34 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433

45 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 560

0

7 653

176

0

0

0

0

0

0

0

2 552

0

2 160

3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 552 8

0

20 071

0 0

0 0

0 16 966

35 560 0

0 781 710

36 000 68 840

826 0

0 0

12 000 496

0 0

3 000

0

3 000

0

0

8 569

0 0 0 0 0 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 260 315 23 622 32 237 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 391

8 460

0

8 460

816

0

816

0

0

2 160

20 300 3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

1 063

8 460

0

5 963

6 544

1 063

0

8 460 816

5 963

340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 0 0 505 282 0 890 083

1 063

5 481

0

3 839 0

5 000 0

39 793 0

0 0

28 048 0

0

0

0

176

5 963

0

5 963

0

0

45 159

0 0 0 0 0 0 0 2 126 0 0 5 481 1 063 0 0 112 461 0 10 000

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

10 063 10 063

0

0

0

0

10 000

0

50 000

3 937

0 0 0

16 966 496 3 937

14 903

14 903

0

0

14 903

68 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

0

0

7 298

0

221 573

18 587

0

0

134

0

2 000

0

0

2 000

781 710

0

0

781 710

0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 253 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 256 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 471

0

0

0

0

0

34 327

0

1 071 842

1 063 4 024

4 024

0

0

4 024

540 2 717 10 511

0 0 0

0 0 0

540 2 717 10 511

211 062 87 427

0

0

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

59 549

150 000

0

0

0

0

0

0

0

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

724 58 681 868 150 000

0 1 222 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628 500 628 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

59 549

165 000

0

0

0

0

628 500

0

0

237

208 044

2 040

238 586

724

59 549

199 327

35 560

1 071 842

123 427

826

628 500

12 630

0

2 581 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211 062

0 0

0 1 234 937

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273

58 681 868


0

0

0 0

5 000

0

0

0

0 0

5 000

0

0

58 681 868 150 000

0

0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

724

10 000

0

0

0

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 773

0

0 0

724

0 0 0 0 0 643 500 628 500 10 000

15 000

2 700

4 581 134 1 063

0

0

5 400

0

13 500

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 2 700

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 581 134 1 063

0

0

2 700

0

13 500

0

0

2 700

0

0

13 500

0

0

0

0

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

150 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 650 500 628 500 10 000

0

0

5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 860 773 2 713 453

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0

3 839

5 000

39 793

7 000

28 048

43 481

5 000

0

132 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Számlaszám


K62

K63

K64

05621.

05631.

05641.

Megnevezés


Kötelező

Kötelező

Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa

0

031030



Kötelező

Kötelező

Kötelező

Közter.

0

0

0

051030

Város és k.g. mns 066020

Sportlétesít mény 081030


091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Hulladék

0

Kötelező 0

Kötelező

28 000

0

11 811

0

Óvoda

0

Kötelező feladat összesen Kötelező 0

0

8 000 11 811 20 000

186 508

0

0

0

0

0

0

0

8 768

650

0

201 365

0

650

0

191 917

Önként

Önként

Önként

Önként

0

3 023

0

Önként

31 333

Önként 0

0

Önként 0

Önként 0

0

0

74 167

31 333

0

31 333

3 023

0

8 000

0

0

8 000

11 811 20 000 0 0 397 291

0 0 0 0 19 085

0 0 0 0 0

11 811 20 000 0 0 416 376

31 333 3 023

0

0

0

0

0

19 085

0

0

0

19 085

34 356

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0

3 023

0

0

650

19 085

0

19 085

0

191 917

0

1 680

0

0

1 680

5 000

0

0

5 000

5 512 24 803 32 000 12 000 54 450

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 512 24 803 32 000 12 000 54 450

41 000

0

0

41 000

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 448 6 300 2 756 9 275 500 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 26 775

0 0 0 0 0

0 0 0 0 74 359

5 512 24 803 32 000 12 000 54 450 41 000 9 448

0

9 448 6 300 2 756 9 275 500 0 0

0

0

20 412

0

0 0 0 0 47 584

6 300 2 756 9 275 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726

Önként

2014. év módosított előriányzt Int. Önk.Ph. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.


191 917

23 622

1 647

0

0

610

0

0

0

567

0

0

0

0

0

0

0

0

3 475

0

0

0

0

0 0

20 412

1 300 315 23 622 32 726

610 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa

0

12 804

443

0

0

165

0

7 560

0

5 709

176

0

59 880

0

176

0

57 328

3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 2 552 8

165 0 744 1 855 135 153 222 934

2 090

Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása

0

2 000

0

0

0

775

0

35 560

0

26 855

826

0

281 657

0

0

0

0

27 029

0

1 091 634

70 270

0

0

567

0

0

0

20 300

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

0

20 412

1 300 315 23 622 32 726 0 0 610 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 737

0 0 0 0 0 20 300 3 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 315 23 622 32 726 20 300 3 475 610 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 396

20 300 3 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

939

8 460

0

5 963

5 481

0

0

8 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

816

0

8 460

816

0

816

2 160

0

0

2 160

176

0

0

176

5 963

0

5 963

57 328

0

0

57 328

350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 165 0 744 1 855 135 153 0 571 423 0 1 191 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 481 939 0 0 0 0 0 0 0 101 875 0 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 0 2 552 8 5 481 939 165 0 744 1 855 135 153 0 673 298

0

1 201 500

0

350 85

3 000

0

0

3 000

0 2 160

0

20 412

0

726

5 963

0

0

5 481 939

0

3 839

4 414

39 793

0

28 048

25 781

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

71

0

71

71

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 50 000 16 966 496 0

14 903

0 50 000 16 966 496 0

50 000 16 966 496 0 14 903

10 000

14 903

0

0

2 000

0

0

2 000

781 710

781 710

0

0

781 710

309 924

10 063 309 924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 422 0 0 422 0 0 324 502

2 000

10 063 2 085 3 282

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása

0

540

0

0

0

0

7 298

0

294 743

18 973

0

0

0

134

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

422

0

0

114

0

4 581 134 0 4 024 540 2 717 83 681 211 062

0

2 540

0

0

0

0

34 327

0

1 386 377

89 243

0

0

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K82

05821.

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő

0

0

0

0

724

59 549

150 000

0

0

0

45 892

0

0

0

724

150 000 45 892

05851.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

628 500 628 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 700 13 500 4 581 134 0

4 024

0

0

4 024

540 2 717 83 681

0 0 0

0 0 0

540 2 717 83 681

0

0

211 062

114 0 0 0 0 0 13 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

114 563 886 0 0 0 1 526 424

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 165

0 563 886 0 0 0 1 513 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 165

114

0

0

536

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

58 681 868

0 0

0 0

58 681 868

150 000

0

0

150 000

0 0 0 0 633 500 628 500 0

0

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

0

0

0

0

0

0

47 800 47 800

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

724

59 549

202 800

0

0

0

45 892

628 500

0

0

0 0 0 0 0 47 800 47 800 0 0 937 465

726

225 474

2 090

0

724

60 324

237 127

35 560

1 386 377

116 098

46 718

628 500

282 358

0

3 022 076

0 0 0 0 7 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0

3 839

4 950

39 793

7 000

28 048

38 481

0

0

122 111

5 000

K87

0

0

0 0 0 0 0

45 892

K85

0

0

724 58 681 868

0 0 0 0 0 422 0 0 422 0 0 2 814

2 700 0 0 0 0

2 700

211 062 563 886

0

0

0 13 500 4 581 134 0

13 500

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

083050

1 680

0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

TV

045110

5 000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

05741.

KÖZOP

0

Részesedések beszerzése

K74

Közter. 031030

650

05661.


ÁROP 013110

0

05651.

K6 Felújítások K71 05711.

39 811

2014. évi módosított előirányzat Munkáltat Vízterm., Rádió ói kölcs. kez., ell. 061030 063020 083040


0

K66

K8

16


2014. évi módosított előirányzat Vízell. Településf. Szennyvíz projekt Közmű 052080 062020 063080

K65

900 083

0 0 0

10 000

Rovatszám

340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 126 2 552 8 5 481 1 063 0 0 617 743

0

0

0

0

0

10 000

10 511

0

0

0

16 966 496 3 937

211 062

0

0

0

50 000

2 717

Lakástámogatás

0

0

0

71

134

0

10 000

5 000

0

20 000

540

0

30 781

0

0

4 581

0

1 063

1 063

0

0

0

0

0

5 400

0

0

0

68 559

2 540

0

0

781 710

0

0

71

2 000

540

0

3 000

0

0

0

0

20 000

496

0

0

0

71

50 000

0

20 300

0

20 000

16 966

0

3 937

45 159

340 85

2 000

3 937

176

45 159

213 115

3 937

1 260 315 23 622 32 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 482

0

2 040

3 000

3 937

2 160 176

205 504

0

8 569

0

0

0

0

0

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön

0

9 448 0 0 8 662

32

0

0

41 000

237

0

0

0 0 0 0

23 622

0

0

19 085

0

0

0

0

0


0

0

0 0 0 7 874

0

05881.

3 023

0

0

0


K8

31 333

0

0

0

9 448 0 0 788

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás

K88

74 167

0

3 023

41 000

05841.

05871.

0

31 333

0

34 356

16 536 24 803 32 000 12 000 54 450

8 569

0

0

0 0 0 0 0

1 260 315

237

0

0 0 0 0 0

9 448

237

0

16 536 24 803 32 000 12 000 54 450

41 000

0

0

31 333 3 023

1 680

05831.

K87

0

Önként

5 000

K84

05861.

31 333

Önként

0

K83

K86

0

Önként

650

24 803 32 000 12 000 54 450

Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

05851.

3 023

Önként

0

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása

K85

0

Önként

158 599

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása


650

16 536

Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

05821.

Önként

0

0

K82

Önként

Mindösszesen

0

10 949


Önként


1 680

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás

Önként

TV 083050

5 000

0

05741.

16 536

158 599

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás

K74

Közter. 031030

1 680


Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás

39 811

ÁROP 013110

2014. év eredeti előriányzt Int. Önk.Ph. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.

5 000

05671.

05731.

0


0

05661.

K73

0

650

K67


0

Kötelező

11 811

K66

05721.

0


20 000

0

K72

11 811

Óvoda

8 000


Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás

0


0

05651.


0

051030

Hulladék

2014. évi eredeti előirányzat Munkáltat Vízterm., KÖZOP Rádió ói kölcs. kez., ell. 045110 061030 063020 083040

0

K65


Közter.

2014. évi eredeti előirányzat Vízell. Településf. Szennyvíz projekt Közmű 052080 062020 063080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 000

0

45 892

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 640 500 628 500 0

0

5 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 0 0 0 0 47 800 47 800 0 0 944 465

0

0

3 144 187

17

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés



Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db

K65

05651.


K66

05661.


K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db


Pályázat

Választás

013330

016010

Kötelező

4 556 4 556

2014. évi eredeti előirányzat Int. Építőipar Gimn.műk Közterület Finansz. támog. felad. 018030 031030 044320 092260

Adó 011220

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 110

0

0

0

0

0

0

0

0

2 887 787 2 000 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900 2 126

Számlaszám


Megnevezés

Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés)

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

2014. évi módosított előirányzat Int. Építőipar Közterület Finansz. támog. 018030 031030 044320 Kötelező

Kötelező

Kötelező

091140

Gimn.műk felad. 092260

Kötelező

Kötelező

Óvoda


4 556 4 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 230 540 27

1 230 540 27 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 230 540 27 0

K67

05671.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer

9 443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 240 3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 693

0

0

0

0

0

0

0

0

47 693

0

0

0

0

0

0

K83

05831.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

05851.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0 15 240

47 693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

213 638

2 126

2 126

0

0

2 126

1 230 540 27 12 126 78

1 230 540 27 12 126 78

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 230 540 27 12 126 78

2 126

2 126

0

0

2 126

201

201 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

201 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 410

15 240

59 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

3 240 3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 410 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 650

K83

05831.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

05851.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K88

05881.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0 0

44 410


0

213 638

05721.

K8

0

213 638



0

0

K73

05821.

0

2 126

K72

K82

0

2 126

Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása


0

2 126

4 427 787 2 000 100 43 464 288 745

0

0

0

0 0 0 0 4 427 787 2 000 100 43 464 288 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 443

0

0

0

4 556 4 556 0 0 0 0 25 984

7 874

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 4 427 787 2 000 100 43 464 288 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 443

0

0

0

0

7 874


0

0

0

2 362


0

0

0

0

05651.

0

0

0

0

05661.

0

0

0

0

7 874

K65

0

0

0

7 874

K66

0

0

Államig.

7 874

213 638

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen


Államig.

0

2 126

0

0

Államig.

0

0

0

0

0

Államig.

0

0

0

0

0

Államig.

0

2 126

0

0

0

Államig.

0

2 126

0

0

Államig.

7 874

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

2014. évi módosított előirányzat Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 104051 105010 106020 107060

2 362

0 0

0

Önként

Int. Finansz. 018030

7 874

0

0

Önként


2 362

0 0

0

Önként


0

213 638

0

2014. évi módosított előiárányzat Int. ÁROP Finansz. 013110 018030

7 874

2 126

32 453 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0

4 556 4 556 0 0 0 0 25 984


7 874

213 638

0

18


2 126

12 000 12 000


0

0

4 556 4 556 0 0 0 0 18 110

7 874

0

05881.

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

K8

0

0


K88

Államig. 0

7 874

Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

Lakástámogatás

Államig. 0

7 874

05821.

05871.

Államig. 0

2 362

K82

K87

0

0

Államig. 0

0

0


0

0

Államig. 0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

0

0

Államig. 0

2 362

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

Államig. 0 0 0 0 0 0 0

2 362

0

05741.

0

7 874

0

05731.

Önként 0

0

0

K74

Önként 0

Rovatszám

Mindösszesen


0

0

K73

Önként 0

2014. évi eredeti előirányzat Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 104051 105010 106020 107060


7 874

0


4 556 4 556 0 0 0 0 18 110



7 874

32 453

05721.

ÁROP

013110

Önként 0


K72

2014. évi eredeti előiárányzat Int. Finansz. 018030


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai




Intézmények bevételei

Intézmények bevételei e Ft-ban


e Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen

e Ft-ban Módosítás Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070

2014. évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen

Sorszám

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen

Mindösszesen

Tartalékok K512 055121. Általános tartalék K512 055121. Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH

K512

20

055121. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

1.

Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int.

6 760

0

100 000 464 607

160

160

4 600

4 600 163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000 2 000

913 812 480 915

6 000 500 5 000

813 812 23 068

0 -2 000

0 0

813 812 21 068

160

0

0

0

0

4 600

4 600 162 872 600 944 0 2 500 1 000

0 -875 0 -56 -2 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 -875 0 -56 -2 500 0 0

0

162 872 600 944 0 2 500 1 000

2 000

6 000 500 5 000

913 812 485 675

160

4 760

0 0 500 5 000

0

0

-2 000

0

-2 000

0 500 5 000

-6 000 0 0

0 0 0

0 0 0

-6 000 0 0

100 000 457 847

6 760

0

100 000 464 607 160

4 600

4 600 163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

2 000

2 000

163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

6 000 500 5 000

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

25 000

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

250 000

6 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 467

7 467

7 467

0

0

7 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 860

21 860

21 860

0

0

21 860

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

564 607

1 394 727

1 399 487

836 880

-2 000

0

834 880

4 760

0

0

0

0

300 000

0

100 315

0

Magyar Földrajzi Múzeum

Szivárvány Óvoda saját

0

0

0 0

0


Finansz. bev.

B7


B8

Mindösszesen

e Ft-ban


B2

Működési bev.

Felhalm. bev.

B4

Finansz. bev.

Pénzm.

B7

B8

0

0

0

0

32 748

0

0

32 748

657 878

0

0

111 522

0

9 688

0

28 643

0

0

0

0

0

0

0

0

1 150 000

1 086 530

0

67 000

0

0

0

0

0

0

475 605

0

0

0

0

475 605

1 566 961

0

0

300 000

0

100 315

0

17 245

0

0

0

0

0

0

0

0

734 061

0

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

407 810

734 061

0

45 441

0

Felhalm. bev.

B4



Finansz. bev.

Pénzm.

B7

B8


B8

Mindösszesen

Sorszám

Megnevezés

0

680

0

0

32 748

33 428

716 378

1.

Szociális Gondozó Központ

0

0

0

0

0

0

1 161 198

2.

dr. Romics László Egészségügyi Int.

625 981

57 409

0

683 390

1 930 291

829 341 414 049

0

0

0

0

0

744 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

0

1 100

529

0

9 526

52 405

63 677

63 677

4.2.


0

3 500

4.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

0

0

0

0

81 069

1 221

0

20 000

0

0

0

4 578

60 334

86 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 133

4.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

0

0

0

154 533

10 563

0

0

0

0

0

3 240

144 592

158 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 395

4.5.

0

0

250

54 598

58 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 785


B1

B2

Működési bev. B4

Felhalm. bev.



B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

680

29 857

0

0

111 522

0

8 544

0

0

0

11 198

1 083 000

0

67 000

0

0

0

138 300

150 376

150 376

288 676

0

0

300 000

0

100 315

0

10 239

0

0

0

0

10 239

0

0

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

-117

0

8 181

326 251

0

0

0



B8

32 748

0

6 239

0


Mindösszesen

0

0

138 300

0


B8

-32 068

0

0

0

Finansz. bev.

B7

0

0

0



0 0

0

0

Felhalm. bev.


0

0

0

B4 0

0

0

0

Működési bev.

0

11 198

0

0

B2

29 177

7 668

0

0

B1

28 033

0

4 000

81 069



B8 0

0

0

154 533

0

Finansz. bev.

B7

1 144

0

59 848

437

B6

0

143 970

53 377

Módosítás


0 0

0

0

0

Felhalm. bev.

B5 Kötelező feladat 0 0

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

0

0

B4

Intézményi Gondnokság saját

1 221

0

Működési bev.

0 0

3.

10 563

0

B2 0

3 530

4.1.

0

0

0

744 731

0

0

0

1 246 901


0 0

0

0

0

Működési bev.

0 0

3 500

0

0

431

B2 0 0

20 000

53 377

0

0

B1

682 950

7 668 1 161 198

0

49 440

0

330 251

533 097

0

0

0

1 091 356



B8

625 130

0 1 150 000 691 041

Módosítás




0

437

0

B4


0

0

0

0

B2

Felhalm. bev.

0

0

0

326 251

505 064

B1

Működési bev.

505 064

B1

B2

Működési bev. B4

Felhalm. bev.



Finansz. bev.

B7


B8

Mindösszesen

625 130

0

0

0

0

32 748

0

0

0 1 150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

691 041 407 810

1 091 356 734 061

32 748

657 878

0 1 150 000 475 605

1 566 961 734 061

0

0

0

8 710

8 710

437

0

0

0

-437

0

5 158

5 158

0

0

0

0

0

0

0

0

5 158

0

3 500

0

437

0

53 377

0

0

0

0

0

0

0

0

1 221

0

0

0

-1 221

0

486

486

0

0

0

0

0

0

0

0

486

0

0

20 000

0

1 221

0

59 848

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

10 563

0

0

0

-10 563

0

622

622

0

0

0

0

0

0

0

0

622

0

0

0

0

10 563

0

143 970

154 533

0

0

0

0

0

0

0

0

154 533

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 49 440

0

0

4.6.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

72 820

72 820

0

0

0

0

0

0

0

0

72 820

0

0

0

0

0

0

18

73 141

73 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 159

4.6.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

321

321

0

0

0

0

0

0

0

0

321

0

0

0

0

0

0

72 820

72 820

0

0

0

0

0

0

0

0

4.7.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

36 640

36 640

0

0

0

0

0

0

0

0

36 640

0

0

0

0

0

0

14

37 491

37 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 505

4.7.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

851

851

0

0

0

0

0

0

0

0

851

0

0

0

0

0

0

36 640

36 640

0

0

0

0

0

0

0

0

45 441 53 377

72 820 36 640

4.8.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

47 297

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

0

0

0

0

0

0

565

47 620

48 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 185

4.8.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

323

323

0

0

0

0

0

0

0

0

323

0

0

0

0

0

0

47 297

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

4.9.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

106 379

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

0

0

0

0

0

0

1 067

106 930

107 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 997

4.9.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

551

551

0

0

0

0

0

0

0

0

551

0

0

0

0

0

0

106 379

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

4.10. Szivárvány Óvoda összesen

0

0

0

0

10 563

0

407 106

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

10 563

0

0

0

0

0

4 904

409 774

425 241

0

0

0

0

0

0

0

0

10 563

0

0

0

2 668

2 668

0

0

0

0

0

0

0

0

2 668

0

0

0

0

10 563

0

407 106

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

4.11.

Kincses Óvoda saját

0

0

7 744

0

1 691

0

94 317

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

1 691

0

7 744

0

0

0

1 388

95 081

764

0

0

7 744

0

1 691

0

94 317

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

4.12.

Riminyáki Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

22 721

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

0

0

0

0

0

0

0

110 602

110 602

0

110 602

Kutyavári Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 241


105 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 904

4.11.


71

22 721

22 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 792

4.12.


49

111 066

111 115

0

111 115

0

0

0

0

0

0

0

0

4.13.


0

-10 563

1 691

0

0

0

-1 691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764 0 464

764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

464

0

0

0

0

0

0

110 602

110 602

0

0

0

0

0

0

0

0

110 602

0

0

0

0

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

0

36 472

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

4.15.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

62 095

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

0

0

0

0

0

0

36

62 485

62 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 521

4.15.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

390

390

0

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

0

0

0

62 095

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

4.16.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

34 931

34 931

0

0

0

0

0

0

0

0

34 931

0

0

0

0

0

0

108

35 103

35 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 211

4.16.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

172

172

0

0

0

0

0

0

0

0

172

0

0

0

0

0

0

34 931

34 931

0

0

0

0

0

0

0

0

34 931

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

36 472

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

0

0

0

0

0

0

56

36 518

36 574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 574

4.14.

Tállya Tagóvoda

0

0

4.17.

Tündérkert Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

44 656

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

0

0

0

0

0

0

33

44 920

44 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 953

4.17.


0

0

0

0

0

0

264

264

0

0

0

0

0

0

0

0

264

0

0

0

0

0

0

44 656

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

4.18.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

49 107

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

0

0

0

37

49 335

49 372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 372

4.18.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

228

228

0

0

0

0

0

0

0

0

228

0

0

0

0

0

0

49 107

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

0

454 901

1 778

457 229

0

454 901

0

464 336

4.

Intézményi Gondnokság összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468 442

0

0

0

0

0

0

0

0

2 328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357 495

0

13 912

0 1 379 105

1 750 512

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

1 795 953

13 912

0

361 495

0

0

0

11 941 1 395 984

1 783 332

117

0

1 100

529

0

0

9 526

52 405

63 677

1 847 009

4.


13 912

0

4 000

0

-13 912

0

16 879

20 879

117

0

0

529

-117

0

8 181

8 710

29 589

0

0

357 495

0

13 912

0 1 379 105

1 750 512

0

0

1 100

0

117

0

44 224

1 083 000

0

836 017

0

122 771

0 2 575 210

4 616 998

0

0

476 705

0

32 865

0

44 224

553 794

5 170 792

1 100 442

0

840 017

0

110 003

0

57 829 2 766 090

4 874 381

117

0

627 081

529

680

0

66 935

85 153

780 495

5 654 876

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

17 442

0

4 000

0

-12 768

0

190 880

199 554

117

0

150 376

529

-32 185

0

40 929

159 766

359 320

1 083 000

0

836 017

0

122 771

0 2 575 210

4 616 998

0

0

476 705

0

32 865

0

44 224

7 744

0

1 691

464 336

1 691

0

7 744

468 442

4.19. Kincses Óvoda összesen

1 691

0

0

0

-1 691

0

2 328

2 328

7 744

0

1 691

464 336

45 441 1 795 953 553 794

5 170 792

6 000 500 5 000

250 000

557 847

8 544

0

0

4.14.

160

0

67 000



B8

111 522

0


B7

0

0


B6

Finansz. bev.

0

0

4.4.

B5 Kötelező feladat




0

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

4.2.

Felhalm. bev.

1 083 000


4.3.

Működési bev. B4

3.

4.19. Kincses Óvoda összesen

100 000 457 847

B2

4.1.

4.5.

Államig.


2.

4.13.

Kötelező

Megnevezés

0 0 0 557 847

6 760

0

564 607

21

ÉRDI KÖZLÖNY



1. 2. 3. 4.1. 4.2.



Dologi kiadások

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K1

K2

K3

K4 K5 Kötelező feladat

K6

K7

K8

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K6

K7

K8

Egyéb felh. kiad.

K7

K8

K8


Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K3


K6

K7

K8


Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K3


K6

K7

K8



Dologi kiadások


Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K1

K2

K3


K6

K7

K8

87 896

716 378

10 232

9 090

0

20 856

0

680

0

0

0

58 500

311 275

85 133

228 722

0

0

0

0

0

7 973

0

0

0

0

0

512 052

146 711

494 545

0

0

7 890

0

0 1 161 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 161 198

8 818

2 380

0

0

0

0

0

0

11 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 198

503 234

144 331

494 545

0

0

7 890

0

0 1 150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

84 357

766 525

0

16 611

24 204

1 200

0 1 246 901

14 700

3 969

489 243

0

57 409

106 750

11 319

0

683 390

1 930 291

1 831

-2 116

115 415

0

16 611

22 604

1 200

0

155 545

5 700

1 539

37 568

0

57 409

106 750

-1 181

0

207 785

363 330

352 173

86 473

651 110

0

0

1 600

0

0 1 091 356

9 000

2 430

451 675

0

0

0

12 500

0

0

267

0

0

0

0

0

27 532

7 315

17 260

0

0

0

0

193

11 377

0

0

0 63 677

744 731 63 677

3 363

6 048

0

267

0

0

0

0

0

290

79

6 297

0

0

0

0

193

11 377

0

0

0

10 670

18 236

18 236

20 538

0

0

0

0

734 061

0

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

45 441

0

0

53 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 377

0

0

0

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

0

154 533

0

0

0

0

53 377

28 520

7 564

20 466

0

73

2 162

0

0

58 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 785

363

98

3 436

0

73

1 438

0

0

5 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 408

28 157

7 466

17 030

0

0

0

0

0

0

81 069

29 363

7 779

44 313

0

4 578

100

0

0

86 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 133

383

103

-100

0

4 578

100

0

0

5 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 064

28 980

7 676

44 413

0

0

154 533

0

158 395

132

-100

0

3 862

7 219

17 323 7 249 2 440

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

154 533 72 820 36 640

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

72 820 36 640

108 497 51 907 27 651

29 335 13 985 7 400

17 223 7 189 2 410

0 0 0

79 18 14

3 261 60 30

0 0 0

0 0 0

158 395 73 159 37 505

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

73 159 37 505

490 253 670

68 181

-60 -30

0 0 0

79 18 14

3 261 60 30

0 0 0

0 0 0

3 862 339 865

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

339 865

108 007 51 654 26 981

29 203 13 917 7 219

1 566 961

0

0

724

0

0

17 323 7 249 2 440

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 0

154 533 72 820 36 640

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

36 640

47 297

0

48 185

0

888

0

47 297

18 735

18 126

0

0

0

0

0

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

69 952

18 852

19 053

0

40

100

0

0

107 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 997

434

117

927

0

40

100

0

0

1 618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 618

69 518

18 735

18 126

0

0

0

0

0

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

78 096

49 887

0

0

0

0

0

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

291 787

78 663

50 584

0

716

3 491

0

0

425 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 241

2 101

567

697

0

716

3 491

0

0

7 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 572

289 686

78 096

49 887

0

0

0

0

0

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669


65 662

18 752

19 338

0

0

0

0

0

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

66 945

19 078

19 487

0

178

216

0

0

105 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 904

1 283

326

149

0

178

216

0

0

2 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 152

65 662

18 752

19 338

0

0

0

0

0

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

4.12.


16 007

4 305

2 409

0

0

0

0

0

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

16 007

4 305

2 420

0

40

20

0

0

22 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 792

0

0

11

0

40

20

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

16 007

4 305

2 409

0

0

0

0

0

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

4.13.


81 721

21 934

6 947

0

0

0

0

0

110 602

0

0

0

0

110 602

82 008

22 011

6 897

0

49

150

0

0

111 115

0

0

0

111 115

4.14.

Tállya Tagóvoda

33 526

9 022

4 749

2 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

36 472

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

36 472

33 780

9 091

4 709

2 560

0

0

565

40

0

0

0

0

48 185

36 574

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

36 574

254

287

69

77

-40

-50

0

0

565

49

40

150

0

0 0

0

0 0

888

513 102

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

33 526

9 022

4 749

0

0

0

0

0

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513

81 721

21 934

6 947

0

0

0

0

0

110 602

0

0

110 602

0

102

26 679

7 203

2 590

0

0

0

0

0

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

44 288

11 958

5 849

0

0

0

0

0

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

25 080

6 771

3 080

0

0

0

0

0

34 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 931

26 679

7 203

26 715

7 213

56

30

36

10

-30

0

56

30

4.15.

Fácán Tagóvoda

44 288

11 958

5 849

0

0

0

0

0

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

44 477

12 009

5 749

0

36

250

0

0

62 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 521

189

51

-100

0

36

250

0

0

426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426

4.16.

Harkály Tagóvoda

25 080

6 771

3 080

0

0

0

0

0

34 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 931

25 215

6 808

3 140

0

48

0

0

0

35 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 211

135

37

60

0

48

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

4.17.


32 483

8 742

3 431

0

0

0

0

0

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

32 691

8 798

3 419

0

25

20

0

0

44 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 953

208

56

-12

0

25

20

0

0

297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

32 483

8 742

3 431

0

0

0

0

0

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

4.18.

Ófalusi Tagóvoda

35 982

9 665

3 460

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

36 162

9 713

3 440

0

37

20

0

0

49 372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 372

180

48

-20

0

37

20

0

0

265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

35 982

9 665

3 460

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

464 336

468 442

464 336

4.19. Kincses Óvoda összesen 4.


INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 336

0

0

0

0

0

0

0

468 442

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695 263

188 061

866 464

0

0

724

0

0 1 750 512

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

1 795 953

703 791

190 257

876 553

0

6 005

6 726

0

0 1 783 332

27 532

7 315

17 260

0

193

11 377

0

0

63 677

1 847 009

8 528

2 196

10 089

0

6 005

6 002

0

0

32 820

290

79

6 297

0

193

11 377

0

0

18 236

51 056

695 263

188 061

866 464

0

0

724

0

0 1 750 512

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

1 861 945

503 998

2 240 841

0

0

10 214

0

0 4 616 998

57 545

13 138

470 611

0

0

0

12 500

0

553 794

5 170 792

1 891 354

509 221

2 375 435

0

31 059

45 256

22 056

0 4 874 381

63 535

14 756

515 156

0

57 602

118 127

11 319

0

780 495

5 654 876

29 409

5 223

134 594

0

31 059

35 042

22 056

0

257 383

5 990

1 618

44 545

0

57 602

118 127

-1 181

0

226 701

484 084

1 861 945

503 998

2 240 841

0

0

10 214

0

0 4 616 998

57 545

13 138

470 611

0

0

0

12 500

0

327 902

89 330

47 104

0

0

330 220

89 935

47 112

0

469

706

0

0

0

0

2 318

605

469

706

4 106

0

0

0

0

0

4 106

327 902

89 330

47 104

0

0

0

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés


464 336

45 441 1 795 953 553 794

5 170 792

Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés

0

0

0

570 570

K62

05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K63

05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép

0

6 000 6 000

315

0

K64

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza

0

0

945 945

0

K65

05651. Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K66

05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

K67

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza

0

1 890

340

154 154

K6


Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás

315

1 890 85 255

0

7 890

1 600

0 0 0

0

0

0

05721. Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7


0

0

0

0

K82

05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

K83

05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

K84

05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

K86

05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K87

05871. Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

K8



570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0 10 214

0

2014. évi eredeti előirányzat Érdi dr. Romics Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. fennt. Int. Intézm. Önként vállalt feladat



724

K72

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

22

2014. évi eredeti előirányzat Érdi dr. Romics Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. fennt. Int. Intézm. Kötelező feladat

72 820

0

69 518

289 686

4.11.


adatok ezer Ft-ban

657 878

0 1 150 000

734 061

0

0 0

0

0

29 203

32 748 475 605

0 0

0

0

13 917

3 472

0 0

0

0

26 981

21 303

Mindösszesen

0

0

81 069

51 654

0


708 030

53 377

0

108 007

0

5 493

0

0


0

0

0

0

0

Tusculanum Óvoda

0

10 670

0

724

Meseház Óvoda

0

0

0

0 0

Napsugár Óvoda

0

169

0

0 0

Kisfenyves Óvoda

0

823

17 030 44 413

4.5.

0

0

0

7 466 7 676

4.9.

0

744 731

0

28 157 28 980

4.7.

0

0

0

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ

4.8.

0

169

0

4.3. 4.4. 4.6.

0

625 130

Személyi juttatás

321 507

714 078

680

Dologi kiadások

K2

354 004

0

0


K1

1 150 000

6 316

0


Személyi juttatás

1 566 961

0

0

Mindösszesen

0

23 901

0


475 605

45 441

57 820

Dologi kiadások

K2

0

734 061

6 436


K1

0

0

8 443

Személyi juttatás

0

45 441

2 763


12 500

0

33 428

Egyéb felh. kiad.

K7

0

0

0

Felújítások

K6

0

0

0

Beruházások


0

0

0


K3

0

0

0

Dologi kiadások

K2

0

0

0


K1

0

0

8 653


Módosítás

Személyi juttatás

0

0

3 472

Mindösszesen

451 675

0

21 303


0

0

682 950

Felújítások

K6

2 430

0

0

Beruházások


0

10 963

20 856


K3

9 000

0

6 436

Dologi kiadások

K2

0 1 150 000

7 236

8 443


K1

0 1 091 356

0

0

Személyi juttatás

0

27 242

237 812


0

0

657 878

K8

7 890

734 061

32 748

Egyéb felh. kiad.

K7

1 600

0

0

Felújítások

K6

0

0

0

Beruházások


0

0

0


K3

0

0

0

Dologi kiadások

K2

0

0

0


K1

494 545

0

7 973

Módosítás


Személyi juttatás

651 110

0

3 472

Mindösszesen

85 133

0

21 303


86 473

0

625 130

Beruházások


144 331

708 030

0


K3

503 234

0

0

Dologi kiadások

K2

311 275

5 493

0


K1

352 173 0

0

Személyi juttatás

dr. Romics László Egészségügyi Int.

20 538

0


Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum

228 722

e Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat


Személyi juttatás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

Intézmények kiadásai e Ft-ban

Megnevezés



Intézmények kiadásai


I. RENDELETEK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 843 2 756 3 150 3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 657 744 850 1 063

0

0

0

12 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0

0

10 214

0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0

0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0

12 500

12 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 890

1 600

724

10 214

0

0

12 500

0

12 500

22 714

23

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program

2014. évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Kötelező Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. feladat Központ Intézm. fennt. Int. összesen Kötelező feladat 330

0

330

315

K63

K64

05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt

187 0

05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés

2 176

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés

2 562

0

1 000 1 000

17 484 2 756 554 11 024 3 150

315

0

79

315 2 176 79 5 213

945 945

4 463

2 562 5 213

24

79 79 2 568 47 24 31 79 170 16 39 24 79 118 16 16 1 054

K65

05651. Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K66

05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

K67

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés

1 368

1 677

5 145

1 427 154

K6


Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás

270 85 255 85

89 588 691 1 407

744 150 2 976 850

6 50

20 20 693 13 6 9 20 46 7 11 6 20 32 4 4 22 284 6 436

7 890

24 204

6 726

16 401

0

945

0

3 309 6 038 1 315 5 739 945

K72

05721. Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás

4 455

0

255

0

20 856

0

1 200

0

0

0

0

0

K7


Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

894 1 630 382 1 549 255

2014. évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. Központ Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat

1 402 570 645

0

0

0

0


Mindösszesen

187 0 17 484 2 756 554 11 024 3 150 0 0 3 570 1 000 315 2 176 79 0 13 183 945 2 562 5 213 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 79 79 2 568 47 24 31 79 170 16 39 24 79 118 16 16 1 054 0 0 0 0 0 0 0 9 617 154 270 85 255 174 588 691 1 407 744 150 2 976 850 0 0 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 20 20 693 13 6 9 20 46 7 11 6 20 32 4 4 22 284 0 45 256 0 17 346 0 0 0 3 309 6 038 1 315 5 739 945 0 0 0 0 0 0 0 4 710 0 0 0 894 1 630 382 1 549 255 0 22 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5 906

0

5 906 0

0

0

0

0

78 315

0

8 958

42 000 25 000 11 000 315 492 540 191 3 458 4 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 529

2 419

1 384 11 340 6 750 2 970 85

133 145 52 934 1 155

0

0

106 750

11 377

0

0

8 327 0 4 390 3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 992 744 1 185 1 063

0

0

0

11 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 906

0 0 5 906 0 0 0 0 0

0 23 390 2 756 554 11 024 3 150 5 906 0 3 570 1 000 315 2 176

0 87 273 0 0 0 42 000 25 000 11 000 315 0 492 540 191 3 458 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 11 340 6 750 2 970 85 0 0 133 145 52 934 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 456 945 2 562 5 213 42 000 25 000 11 000 315 24 492 540 191 3 458 4 277 79 79 2 568 47 24 31 79 170 16 39 24 79 118 16 16 1 054 0 0 0 0 0 0 0 34 565 154 270 85 255 174 588 691 1 407 744 150 2 976 850 1 384 11 340 6 750 2 970 85 6 50 133 145 52 934 1 155 20 20 693 13 6 9 20 46 7 11 6 20 32 4 4 22

0

0

118 127

163 383

0 8 327 0 4 390 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 744 1 185 1 063 0 0 0 0 0 0

0 25 673 0 4 390 3 937 3 309 6 038 1 315 5 739 945 0 0 0 0 0 0 0 7 702 744 1 185 1 063 894 1 630 382 1 549 255 0

11 319

33 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

K84

05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

K86

05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K87

05871. Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 292

7 890

25 404

6 726

67 312

0

0

118 069

11 377

129 446

196 758


Önkormányzat

Önkormányzat Kötelező Önként Államig.

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

Önkormányzat Önként Államig.

168,00 12,00


fő

Összesen Kötelező

37,00

6,00 174,50

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

231,20

5.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

114,00

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


14,00

11,25 13,75

18,00

2014. évi módosított létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00


188,50

179,00

239,20

231,20

321,00

114,00

7,00

7,00

1,00

12,25

1,00

14,00

6,00


42,00

24,00

Kisfenyves Óvoda

20,00

14,00

11,25

14,75

13,75

20,00

Közfoglk.

Összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

14,75

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50

174,50

14,00

18,00 188,50

8,00

239,20

207,00

321,00 7,00

11,25

-

Összesen 168,00

-

-

4,50

Közfoglk.

12,00

-

20,00

-


37,00

7,00

6,00

-

131,00

12,25

24,00

-

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig.

239,20

42,00

-


6,00

321,00

14,00

-

fő

Kötelező

1,00

20,00

-


8,00

66,00

193,00


Módosítás Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig.

168,00

207,00

20,00

13,75

1,00 1,00

12,25 14,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,00

6,00

20,00

66,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,00

24,00

66,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,00

11,00

-

-

-

13,00

-

-

20,00

-

-

-

-

-

-

-

13,00

13,00

-

-

-

-

-

-

-

-

13,00

27,00 113,00

27,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137,00

27,00 113,00

27,00

24,00

24,00

137,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,00 113,00

24,00

137,00

6.11.


26,00

19,00

45,00

26,00

19,00

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,00

19,00

45,00

6.12.


6,00

6,00

6,00

6,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,00

6.13.


34,00

34,00

34,00

34,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,00

34,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. 6.9. 6.10.

Meseház Óvoda

11,00

fő

Összesen Kötelező

12,00

8,00

6.5

Közfoglk.

37,00

6,00

207,00

7,00

6.6. 6.7.

0

K83


Polgármesteri Hivatal

2. 3.

1 402 570 645

Megnevezés

1.

4.

0 0

K82

K8

24

757 570

315

Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program K62

fő Sorszám

11,00

Napsugár Óvoda

13,00

Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen

11,00

11,00

11,00

13,00 27,00

6.14.

Tállya Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

6.15.

Fácán Tagóvoda

16,00

16,00

16,00

16,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,00

16,00

6.16.

Harkály Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

6.17. 6.18. 6.19 6.


Mindösszesen

14,00

14,00

Ófalusi Tagóvoda

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

11,25

19,00 51,00

340,00

11,25

292,00

2 077,40

14,00

14,00

149,00

130,00 277,75 797,45

14,00

14,00

14,00

14,00

Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen:

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

-

-

-

-

-

-

130,00 277,75

19,00 51,00

149,00

-

-

11,25

340,00

-

-

-

-

-

-

801,95

11,25

292,00

2 086,40

-

-

-

-

-

-

-

4,50

-

-

-

-

-

-

-

14,00

14,00

-

14,00

14,00

9,00

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

149,00

130,00 277,75

11,25

19,00 51,00

340,00

797,45

11,25

292,00

2 077,40

104/2014. (IV.24.) hat.

25

ÉRDI KÖZLÖNY


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE


Kötelező feladat

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 1. Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP2. 3.3.2 Természettud. okt. módszertana 3. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 5. felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, 6. újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010

Európai Uniós pályázat

Kiadások Összesen Összesen

K1

Bevételek

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

K3

K5

K6

K2

Egyéb felhalm.

Felhalm. K7

K8

K1

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

K3

K5

K6

K2

Egyéb felhalm.

Felhalm. K7

Összesen

Kötelezettség jogcíme

K8

35 000

0

0

24 840

0

10 160

0

0

35 000

25 000

0

0

10 000

35 000

0

0

24 840

0

10 160

0

0

35 000

062020

841383-111

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

107080

890111-111

27 197

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

27 197

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

092260

853000-111


1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

081030

412000-113


1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

044320

412000-114


35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

044320

412000-115

0

0

0

0

852000-111

0

0

0

0

412000-116

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

063080

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

045120

-

270 502 1 134 607

Megnevezés

Megjegyzés

1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

32 586

421100-113

0

0

0

421100-114

0

0

0

0

869045-111

10 752 1 448 447

0 7 075

1 848

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

0 270 502 1 134 607

Összesen

10 752 1 448 447

1 848

130 704

2013. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat

Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1

K2

0

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

Összesen

224 101 1 018 243

752

1 382 723

Összesen Összesen


K2

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

K3

K5

K6

K7

Egyéb felhalm. K8

Összesen

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

063020

360000-122

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

045110

841355-122

36 161

3 839

0

0

40 000

71 680

10 994

0

127 122

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

0

36 161

3 839

0

0

40 000

44 448

71 680

10 994

0

127 122

0

2016. év 0

2017. év 0

2018. év 0

2019. év 0

2020. év 0

2021. év 0

2022. év 0

2023. év 0

2024. év 0

2025. év 0

2026. év 0

2027. év 0

2028. év 0

2029. év 0

2030. év 0

2031. év 0

2032. év 0

2033. év 0

2034. év 0

2035. év 0

2036. év 0

0

8 390 8 390 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

148 057

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 844 261

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Lízingdíj 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás 1.

0 0 0 237

237 0

2.

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

28 048

4 996

44 448

Kötvénykibocsátás törlesztés

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel

3 291

4.

8 390

Megnevezés

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

2015. év

8 390

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

1. Helyi adókból származó bevételek

Bevételek

Dologi kiad.

2014. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

e Ft-ban Összesen

0 7 075

Önként vállalt feladat Kiadások Összesen

32 586

2013. évi eredeti előirányzat Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

422100-112

0

0

Összesen

Összesen

Dologi kiad.

10 000

Összesen

3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Összesen

Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó

0

13.

2. KÖZOP-5.5.0-09-11

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

0

Európai Uniós pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés 9. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 10. - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 11. - 7. sz. út

26


25 000

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

7. TÁMOP-3.1.4-08/2

12. KAB-KEF

Kötelező feladat

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások


Megjegyzés




Megnevezés

I. RENDELETEK

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

0

0

013110 869045-121

4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6.

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

64 434 500 16 688 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112

81 123 576

Saját bevételek 50 %-a

1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556

40 561 788

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 615 499 1 617 954 1 617 954 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306

34 717 527

0

27

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

Sorszám

Megnevezés

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Önkormányzat

3.


Önkormányzat Kötelező Önként Államig.



Közfoglk.

37,00

Összesen

fő Önkormányzat Kötelező Önként Államig.

168,00

6,00 174,50

12,00

18,00

14,00

188,50

2014. évi módosított létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00


Közfoglk.

37,00

6,00 179,00

Összesen


Módosítás Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig.

168,00

-

-

-

-

-

-

12,00

18,00

-

-

-

-

-

-

14,00

193,00

-

-

-

-

-

-


Közfoglk.

Összesen -

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50

-




Közfoglk.

37,00 174,50

12,00

18,00

14,00

188,50

4.

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

231,20

8,00

239,20

231,20

8,00

239,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,20

8,00

239,20

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

114,00

207,00

321,00

114,00

207,00

321,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,00

207,00

321,00

6.1.


7,00

7,00

7,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,00

6.2.


1,00

12,25

1,00

12,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

12,25

6.3.


1,00

14,75

13,75

1,00

14,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,75

1,00

14,75

6.4.


20,00

-

-

-

11,25 13,75

11,25

-

-

14,00

6,00

14,00

6,00

20,00

-

-

-

-

-

14,00

6,00

20,00

6.5


42,00

24,00

66,00

42,00

24,00

66,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,00

24,00

66,00

6.6.

Kisfenyves Óvoda

20,00

20,00

20,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,00

20,00

6.7.

Meseház Óvoda

11,00

11,00

11,00

11,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,00

11,00

6.8.

Napsugár Óvoda

13,00

13,00

13,00

13,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,00

13,00

6.9.

Tusculanum Óvoda

27,00 113,00

27,00

27,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,00

24,00

137,00

27,00 113,00

24,00

137,00

24,00

137,00

26,00

19,00

45,00

26,00

19,00

19,00

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,00 113,00

6.11.


45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,00

6.12.


6,00

6,00

6,00

6,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,00

6.13.


34,00

34,00

34,00

34,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,00

34,00

6.14.

Tállya Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

6.15.

Fácán Tagóvoda

16,00

16,00

16,00

16,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,00

16,00

6.10.

6.16. 6.17. 6.18. 6.19 6.

Szivárvány Óvoda összesen

Harkály Tagóvoda

14,00

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

14,00

14,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

-

14,00

-

-

-

-

-

130,00 277,75

11,25

19,00 51,00

340,00

801,95

11,25

292,00

2 086,40

-

-

-

-

-

-

-

-

797,45

11,25

292,00

2 077,40

131,00

0,00

37,00

4,50

9,00

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

1. 2. 3.

4.

5.

14,00

14,00

-

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

6,00

-

-

-

-

2 077,40

-

-

-

-

292,00

-

-

-

-

11,25

-

-

-

-

797,45

-

-

-

340,00

340,00

-

-

19,00 51,00

149,00

11,25

19,00 51,00

-

-

14,00 130,00 277,75

11,25

14,00

-

14,00 149,00

130,00 277,75

104/2014. (IV.24.) hat.

10,00

10,00

14,00

14,00

Ófalusi Tagóvoda

Mindösszesen

10,00

10,00

Tündérkert Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen:

Megnevezés

7,00 11,25


Kötelező feladat

168,00

6,00

4,50



Összesen

5.

7,00



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret fő

14,00 149,00

6.

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. okt. módszertana TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010

7. TÁMOP-3.1.4-08/2

Megjegyzés

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Összesen Összesen


Bevételek

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

K2

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Összesen Összesen


28

Egyéb felhalm.

Összesen

K8

10 000

35 000

0

0

24 840

0

10 160

0

0

35 000

25 000

0

0

10 000

35 000

0

0

24 840

0

10 160

0

0

35 000

062020

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

107080

890111-111

27 197

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

27 197

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

092260

853000-111

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

081030

412000-113

841383-111

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

044320

412000-114

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

044320

412000-115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

063080

422100-112

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

045120

421100-113

270 502 1 134 607

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

412000-116

886 674

-

Megjegyzés

852000-111

179 751

32 586

0

0

0

0

421100-114

0

0

0

0

869045-111

0

0

0

0

10 752 1 448 447

7 075

1 848

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

270 502 1 134 607

32 586

10 752 1 448 447

7 075

Összesen Összesen

K1

K2

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

Önként vállalt feladat Kiadások


1 848


Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Bevételek

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. Összesen B1 B2 B4 B5

Összesen Összesen


K2

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

K3

K5

K6

K7

Egyéb felhalm. K8

Összesen

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

063020

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

045110

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

013110

4.

0 Összesen

K7

0


3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Felhalm.

K6

0


1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok

Beruh.

K5


Összesen

2. KÖZOP-5.5.0-09-11

Egyéb műk. kiad.

K3

25 000

13.

Megnevezés

Dologi kiad.

K2


Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés 9. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 10. - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 11. - 7. sz. út 12. KAB-KEF

Kötelező feladat

Bevételek

44 448

71 680

10 994

0

127 122

0 3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

0 44 448

71 680

10 994

0

127 122

0 3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

360000-122 841355-122

869045-121

127 122

29

ÉRDI KÖZLÖNY


2015. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

8 390

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

8 390

Kötvénykibocsátás törlesztés

e Ft-ban

2016. év 0

2017. év 0

2018. év 0

2019. év 0

2020. év 0

2021. év 0

2022. év 0

2023. év 0

2024. év 0

2025. év 0

2026. év 0

2027. év 0

2028. év 0

2029. év 0

2030. év 0

2031. év 0

2032. év 0

2033. év 0

2034. év 0

2035. év 0

Összesen

2036. év 0

0

8 390 8 390 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Lízingdíj 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás 1.

0 0 0 237

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

237 139 430 139 430

237 0 145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

2.

0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

148 057

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 844 261

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés 1. Helyi adókból származó bevételek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500

64 434 500

Számlaszám

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

30

Önk.Ph.ig. tev. 011130


Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.-vel 018010


Polg.véd.

Közter.

011220

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Közfogl. Építőipar Mintaprog. támog. 041237 044320 Kötelező

Kötelező

Út, autópálya 045120 Kötelező

Városi szem.száll. 045140 VOLÁN Kötelező


Közutak, fennt. 045160

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Védett Településf. term. Ter. projekt 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítá s 064010


Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesí tmény 081030


091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Gimn.műk Lakásfennt felad. 092260 106020

Óvoda

Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060

Esélyegyen lőség 107080

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 073 37 073

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

179 751 179 751

0

0

0

1 481 1 481

0

0

27 197 27 197

0

0

0

0

0

0

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502 2 747 667

0

0

0

0

0

0

0

886 674 886 674

0

0

0

826 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 1 134 607 1 134 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 107 247 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000 1 600 000

220 000 11 500 0 1 831 500 3 000 35 000 3 000

3 066 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 724

0

373 724

0

0

487 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 164

0

0

0

0

0

0

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 71 680 71 680

0

0

0

0

4 996 4 996

0

3 291 3 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 793 39 793

0

28 048 28 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0 5 108

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 069 500

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0 783 849

0

0

0 0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0 507 422

0

0 0 0 0

0 0 3 629 3 629

0

0 0 0 0

0 0 152 500 152 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 394 066

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

0

0

0

0

8 522 502

100 000 0 0 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267 9 924 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267

303 000

3 066 500

861 146

0

0 2 477 165

0

0

0

3 629

0

0

315 344

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

120 000

0

0

9 796 333

0

0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 1 206 287 1 206 287

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950 2 799 315

0 0 0 0

1 302 267

0

0

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 152 500 152 500

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 108

Államig. feladat összesen Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig.

0

0

0

0


Államig.

0

0

0 0 3 629 3 629

0


0

0

20 000 487 422 0 0 0 507 422

0

0

7 200

0

5 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 839 3 839

0

0

0

0

0

0

36 161 36 161

0

0

0

0

0

1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

0

48 453

10 301

0

0 1 302 267

0

3 069 500

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0 778 741


Önként

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448 51 648

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. . tám. 094260 106020 107060

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

Civil műk.

0

0 2 477 165

0

Önként

TV

0

0

0

Önként

Rádió

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

861 146

0

Külföldi kapcs. 086030

Önként

0

0

0

Civil program 084032

Önként

0

0

0

084031

Önként

0

3 066 500

0

083050

Önként

0

0

0

083040

Önként

0

0

0

081042

Önként

0

303 000

0


Önként

0

152 500 152 500

0


Önként

0

20 000

0

Vízterm., kez., ell. 063020

0

487 422

0

Munkáltat ói kölcs. 061030

Paralimp.

045110

0

31 164

0

KÖZOP

031030

0

20 000

300 000


ÁROP

0

38 152 200 000


Közter.

013110

0

200 000 100 000 5 400

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

16 688 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek


Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban


Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2014. év



ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Kötelezettség jogcíme

I. RENDELETEK

0 0

Saját bevételek összesen

3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112

81 123 576

Saját bevételek 50 %-a

1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556

40 561 788

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 615 499 1 617 954 1 617 954 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306

34 717 527

31

ÉRDI KÖZLÖNY



Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN







Polg.véd.

Közter.

011220

022010

031030




Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

1 018 869 853 754 755 877 74 652 20 430 273 307 0 2 996 889

0

0

0

0

0 2 996 889



Kötelező

Kötelező








091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

179 751 179 751

0

0

0

1 481 1 481

0

0

0

0

0

0

0

886 674 886 674

0

0

0

826 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060




Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező


0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 073 37 073

25 927 25 927

0

0

0

0

0

0

0

247 107 247 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000 1 600 000

220 000 11 500 0 1 831 500 3 000 35 000 3 000

3 066 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 000

3 066 500

868 246

0

0 3 050 067

0

0

0

0

3 629

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 322 643

0

0

0

22 307

0

316 344

25 978

0

0

0

20 000

0

0

9 201 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 385

200 000

5 400

54 375

0

32 164 458

300 000

0

375 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

51

256 218

0

0

0

0

0

32 164

20 000

51

0

0

0

20 000

0

0

20 000 493 013

0

0

493 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 643 934

0

0

303 000

3 066 500

0

0

868 246

0

0

0

0 2 643 934

0 3 050 067

0

2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 152 500

0

0

0

0

50 400

1 322 643

0

0

0

0

0

0

0

0

22 307

0

0 316 344

0

0

25 978

0

0

0

0

0

0 20 000



Közter.

KÖZOP



TV

Civil műk.

045110


Rádió

031030


Paralimp.

013110

081042

083040

083050

084031



Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

0

0

0 11 845 548

0

0

0

0

0

0

36 161 36 161

0

0

0

3 839 3 839

0

0

0

0

Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. . tám. 094260 106020 107060 Önként

Önként

Önként


Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

4 996 4 996

0

0

39 793 39 793

0

0

0

0

0

3 291 3 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

32 748 32 748

0

0

28 048 28 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

32 748

0

161 184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 108

0

0

0

0

0

0

5 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

44 789

0

0

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

32 748

0



Államig.

Államig.

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 77 196 84 396 0 0 0 0 0 71 680 71 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 934 0 2 643 934 0 0 0 0 0 2 643 934 0 0 0 0 0 0 2 643 934

0

ÁROP

7 200

53 178 0 0 0 1 134 607 1 187 785 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

152 500 152 500

200 000


1 018 869 853 754 755 877 74 652 20 430 273 307 2 996 889 0 0 0 0 269 232 3 266 121

3 069 500 0 0 0 100 000 401 385 0 235 008 232 164 20 509 0 0 989 066 0 20 000 493 013 0 0 0 513 013 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 172 500 172 500

0 100 000 175 233 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 018 869 853 754 763 077 74 652 20 430 273 307 3 004 089 0 0 0 0 346 428 3 350 517 0 53 178 0 0 0 1 206 287 1 259 465 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000 3 069 500 0 0 0 100 000 401 385 0 235 008 237 272 20 509 0 0 994 174 0 20 000 493 013 0 0 0 513 013 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 172 500 172 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

9 362 798

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 934 0 2 643 934 0 0 0 0 0 2 643 934 0 0 0 0 0 0 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 184

Rovatszám

Mindösszesen

Számlaszám

Megnevezés


011220

Kötelező

Kötelező

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Adó



Kötelező

Kötelező

Kiemelt rendezv. 016080 Kötelező



Kötelező

Kötelező

Polg.véd.

Közter.

022010

031030

Kötelező


Kötelező

Kötelező



Kötelező

Kötelező


Kötelező




0

0 12 006 732

Kötelező

Módosítás

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Kötelező



Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező



Kötelező

Kötelező

Orvosi ügyelet 072112 Kötelező



Kötelező

Kötelező


Óvoda 091140 Kötelező

Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060 Kötelező



Kötelező

Kötelező

Fejezeti és ált.tart. 900070 Kötelező



013110

Önként

Önként



ÁROP

Önként

Önként

Közter.

KÖZOP

031030

045110

Önként

Önként




Önként

Önként

Önként

Sportev. tám. 081041 Önként

Paralimp.

Rádió

TV

Civil műk.

081042

083040

083050

084031

Önként

Önként

Számlaszám

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként


Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 205 0 170 845 0 9 367 273 307 519 724 0 0 0 0 0 519 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 073 -37 073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 073 37 073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 270 -1 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 205 0 170 845 0 9 367 273 307 519 724 0 0 0 0 -1 270 518 454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 748 32 748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 0 53 178

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -247 107 -247 107

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 247 107 247 107

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 0 53 178

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -200 000 0 200 000 0 175 233 -173 724 0 0 0 1 509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -31 164 0 0 0 -31 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 163 233 0 44 074 0 458 0 0 207 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 32 164 0 0 0 32 164

0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -200 000 0 363 233 0 219 307 -172 724 509 0 0 210 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5 591 0 0 0 5 591

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5 591 0 0 0 5 591

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20 000 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20 000 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

7 100

0

0

572 902

0

0

0

0

0

0

0

-315 344

0

0

0

0

0

0

0

207 765

0

0

0

20 000

0

316 344

-1 219

0

0

0

0

0

0

807 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-100 000 0 0 -100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

-100 000 0 0 -100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 341 667 0 0 0 1 341 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -100 000 0 0 0 0 0 0 -100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 341 667 0 1 341 667 0 0 0 0 0 1 241 667 0 0 0 0 0 0 1 241 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-315 344

0

0

-1 219

0

0

0

0

Megnevezés

Önként


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7 100

0

0

572 902

1 341 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 765

0

0

0

20 000

0

316 344

0

0

-100 000

2 049 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Önként




011220

Kötelező

Kötelező

Adó



Kötelező

Kötelező

Kiemelt rendezv. 016080 Kötelező



Kötelező

Kötelező

Polg.véd.

Közter.

022010

031030

Kötelező


Kötelező

Kötelező



Kötelező

Kötelező


Kötelező



Közutak, fennt. 045160 Kötelező

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Kötelező

Kötelező

Kötelező



Kötelező

Kötelező

Orvosi ügyelet 072112 Kötelező



Kötelező

Kötelező



Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060 Kötelező



Kötelező

Kötelező

Fejezeti és ált.tart. 900070 Kötelező


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 073 37 073

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

179 751 179 751

0

0

0

1 481 1 481

0

0

27 197 27 197

0

0

0

0

0

0

0

247 107 247 107

0

0

0

0

0

0

0

886 674 886 674

0

0

0

826 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000 1 600 000

220 000 11 500 0 1 831 500 3 000 35 000 3 000

3 066 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502 2 747 667 0 0 0 0 1 134 607 1 134 607 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500 152 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 069 500 0 0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0 778 741 0 20 000 487 422 0 0 0 507 422 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 152 500 152 500

303 000

3 066 500

861 146

0

0 2 477 165

0

0

0

0

3 629

0

0

315 344

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

20 000

0

0

8 394 066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000 100 000 38 152 5 400 200 000

173 724

10 301

31 164 20 000

300 000

0

373 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 164

0

0

0

0

0

0

5 400

48 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 487 422

0

0

0

0

487 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267

0

0

0

3 629

0

0

315 344

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

120 000

0

0

9 796 333

100 000

1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

303 000

0

3 066 500

0

861 146

0

0 2 477 165

0

1 302 267

0

0

0


Államig.

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 748 32 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 748

0

32 748

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

32 748

0

0

0

32 748

0

Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megnevezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 205 0 170 845 0 9 367 273 307 519 724 0 0 0 0 31 478 551 202 0 53 178 0 0 0 0 53 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -200 000 0 363 233 0 219 307 -172 724 509 0 0 210 325 0 0 5 591 0 0 0 5 591 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000

0

840 296

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -100 000 0 0 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 341 667 0 1 341 667 0 0 0 0 0 1 241 667 0 0 0 0 0 0 1 241 667

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen

Önk.Ph. ig. tev. 011130






Polg. véd.

Közter.

022010

031030




Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

17 112 6 838

K6 Felújítások K71 05711. K72 05721. K73 05731. K74 05741.


Kötelező



Sportlétesítmény 081030


091140


Lakásfennt. 106020

Egyéb szoc. ell. 107060




Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Óvoda


3 197

0

0

0

0

0

0

800 7 202

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 360 3 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

1 144

0

0

0

0

0

0

0

0

3 360

7 202

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

1 144

0

0

0

908

1 990

1 200

50 56 106

432

292

400 2 260 0

0

0

0

0

0

2 660

13 386 1 575 0

0

0

0

14 961

51

278

2 035 0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 0

1 144

0

0

0

0

0

2 035

0

0

0

0

0

0

286 0

0

0

0

0

60 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 618

0

286

120 000

68 029

0

0

0

0

4 4

0

0

0

0

0

0

500 250

4 756

7 229 7 979

3 300 400

3 937 3 937

3 740 7 440

3 622

0

0

39 370 172 089 279 488

28 128

0

0

0

0

0

0

0

1 350

270

5 247

3 105

32 400

79 551

5 000 5 000

1 000 1 000

19 433 19 433

11 500 11 500

28 128

3 937 0

0

0

0

0

16 030 16 030

0

0

0

Önként

Önként

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 345 2 345

0

0

0

0

0

0

6 112 6 112

0

0

0

0

0

0

0

0

2 345

0

0

0

0

0

0

6 112

0

0

0

0

0

18 726 0 13 836 5 926 0 19 762 0 337 64 401 0 195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817 0 40 0 40 0 210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523

14 985

4 050

160

0

0

0

0

0

45 375 28 490 73 905

0

0

760 40 116

0

0

0

0

1 350

270

160 5 407

3 105

32 400

2 331 81 882

0

23 650

0

0

4 879

0

1 063

0

0

0

0

3 650 23 855

6 786

850

0

0

66 830

0

0

0

0

6 350

1 270

24 840

14 605

152 400

361 656

28 128

111 131

0

0

22 948

0

5 000

0

0

0

0

988 543 0 0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500

99 415

31 918

4 000

39 700 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 26 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

30 700

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 530 0 112 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 472 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 240 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 123 6 123

3 400

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

727

0

0

938

40 2 693

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40

0

0

0

35

360 3 192

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

75

13 392

5 000

634

150 10

5 000

0 0 0 0 0 429 036 0 0 0 0 0 0

0


Önként

0

1 063

0

0

Önként

0

0

4 200

0

Önként

15 000

0

5 000

0

Önként

15 000 15 000

0

0

0

Önként

0

0

0

0

Önként

0

0

0

0

Önként

0

0

0

0

Önként

Egyéb Fejezeti és Ösztöndíj Lakásfennt . szoc. tám. ált.tart. 094260 106020 107060 900070


TV

0

0

0

0 1 063

Önként

Rádió

0

0

4 879

083050

Önként

0

37 411

23 650

083040

Önként

0

4 695 12 649

39 356

081042

Önként

0

137 582

3 937

40

Paralimp.

Önként

0

0

0

40


Önként

41 472

0

2 832

2014. évi eredeti előirányzat Civil Civil műk. program 084031 084032


18 421 59 893

0

0

Önként


59 893

0

1 063

Közter.

40 539 0

0

120 000

87 481 87 481

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

KÖZOP Munkáltat ói kölcs. 045110 061030

0

0

0

031030

7 954

0

0


12 337 24 711

0

0


ÁROP

0

0

0

013110

7 346 82 830 200 20 000 19 121 129 497

0

8 131 11 753

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 0 2 344 3 846 6 190


3 150 3 150

0

1 206 289 1 495

0

0

0

20 205

25 132 25 132

6 786

850

3 400

0

0

29 997 29 997

39 996 39 996

0

0

772 772

0

0

0

0

0

0

0

0

1 018

6 762

270

6 762

270

0

0

0

0

0

0

85 612

0

0

0

0

0

0

0

0

12 885

3 670

0

0

29 997

39 996

0

0

2 477

0

0

0

0

0

235 184 0 0 0 0 0 0 94 104 16 500 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 223 727 0 0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

8 000

101 104

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 304 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

78 760 0 34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 599 885 0 74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

112 461 0 10 000 0 0 2 700

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 700 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 1 500

86 104 15 000

0

0

0

0

0

0

0

118 530

76 000

0

0

0

0

0

0

239 472

100 240

0

0

0

0

0

0

557 847

0

0

0

12 000

0

0

0

0

38 000

2 000

0

0

0

20 000

0

0

0

0

6 760

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 158 599 788 8 569 0 0 45 159

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 0 0 0 0 7 560

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 811 16 536 0 0 0 0 7 653

0 0 0 0 0 0 0

0 650 0 0 0 0 176

0 0 0 0 0 0 0

0 9 448 0 0 0 0 2 552

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 521 125 0 0 39 811 0 356 166 0 788 0 34 035 0 0 0 0 0 74 482

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 023 0 0 0 0 0 816

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 937 0 0 1 063

31 333 0 0 0 0 0 8 460

0 0 0 0 0 0 0

0 19 085 0 3 000 0 0 5 963

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 937 20 300 0 0 6 544

0 0 3 937 0 0 0 1 063

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


237

0

0

0

0

0

2 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 000

0

826

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

3 839

0

0

5 000

39 793

0

28 048

0

0

0

30 781

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

35 560

0

2 000 0 0 540

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20 071 0 0 5 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 966 0 10 063 7 298

0 0 0 0

0 0 0 0

781 710 0 68 559 221 573

0 0 0 0

68 840 0 0 18 587

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

496 0 0 134

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

505 282 0 890 083 0 78 622 253 532

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 000 0 0 2 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 471

0

0

0

0

34 327

0

0 1 071 842

0

87 427

0

0

0

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 724 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 59 549 0 0 0 0

0 0 0 150 000 0 15 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 628 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 222 237 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273 0 0 0 643 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

60 400 1 086 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

0

0

59 549

165 000

0

0

0

0

0

628 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

0

557 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606 117

250 455

0

0

0 3 675 965

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

60 400 1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

8 390

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

617 743 0 900 083 0 78 622 256 232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 234 937 0 0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

853 773

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

174 293

35 757

4 000

0

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

660 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637 0 0 0 0 0

0

339 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637

0

339 186

0

339 186

4 074 178

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

711 303

0

339 186

0

339 186

9 924 769

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 684 355 0 0 0 0 0

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0 3 684 355

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

8 390

557 847

0 8 874 280

174 293

35 757

4 000

50 637

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0 5 189 925

0

3 675 965

0

0

0

39 333 0 13 986 6 011 0 19 997 0 372 64 436 0 196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788 0 2 264 289 2 553 0 247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

123 889 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 396

0

0

0

1 360

0

0

0 0 0 1 607 0 0 433

0

0

935

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

4 430

0

0

0

0

0 0

0

0

0

527

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

1 018

0

250 455

0

0 0

0 26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 41 472 2 344 45 724 89 540

0

0 0 0 0 0 0 0

0

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Államig. feladat összesen Államig.

0

0 0 0 0 0 0 0

606 117

Államig.

1 360

0

213 115

20 607 0 150 85 0 235 0 35 0 35 0 727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971 0 2 224 289 2 513 0 37 695 0 0 0 3 735 41 430


Államig.

5 036 5 036

0 0 0 0 0 0 0

205 504

83 350 0


0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 472 0 41 878 83 350

935

3 460

0


05931.

Kötelező

Közvilágítás 064010

0 170 933 0 23 622 0 0 10 949

K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K93

Kötelező


0 0 0 237 0 0 0


K9

Kötelező

Kötelező


Településf projekt 062020

429 036

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K92

Kötelező

051030


K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8

Hulladék

486 486

14 826

K5 Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671.

Kötelező


24 436

K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok

Kötelező

Út, Városi autópálya szem.száll. 045120 045140 Volán

23 950

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások

5 928 474

Közfogl. Építőipar Mintaprog támog. 041237 044320

0

50 637

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0

0

860 773

0

5 850 591

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0

0

339 186 0 0 0 0 0

4 074 178 0 0 0 0 0

0

0

339 186

0

0

2 081 963



952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0

0


Számlaszám

Államig.

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 Módosítás Rovatszám

2014. évi eredeti előirányzat Védett Szennyvíz term. ter. 052080 054020

2014. évi módosított előirányzat Gimn.műk Lakásfennt felad. 092260 106020

Óvoda

0

0 0



2014. évi módosított előirányzat Közutak, Hulladék Szennyvíz Védett Településf. fennt. term. Ter. projekt 045160 051030 052080 054020 062020

53 178

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Adó

I. RENDELETEK

0

0

0

0

0

0

0

0


013110

Önként

Önként


ÁROP


Önként

Önként

Közter.

KÖZOP

031030

045110

Önként

Önként




Önként

Önként

Önként

Sportev. tám. 081041 Önként

Paralimp.

Rádió

TV

Civil műk.

081042

083040

083050

084031

Önként

Önként

Önként

Önként




Önként

Önként

Önként

Önként

Önként


Önként

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

36 161 36 161

0

0

0

3 839 3 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 996 4 996

0

39 793 39 793

0

0

0

0

7 200

0

3 291 3 291

0

0

0

0

0

0

0

28 048 28 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448 51 648 0 0 0 0 0 71 680 71 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 108

0

0

0

0

0

0

0

5 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0



Államig.

Államig.

0


Mindösszesen

Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950 2 799 315 0 0 0 0 0 1 206 287 1 206 287 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 069 500 0 0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0 783 849 0 20 000 487 422 0 0 0 507 422 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 152 500 152 500

0

8 522 502

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267

0

0

9 924 769

33

ÉRDI KÖZLÖNY



Rovatszám

Számla-szám

Megnevezés





Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

15 588

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

Elszám. KK.- Int. Finansz. vel 018010 018030 Kötelező

Kötelező

022010

031030




Közfogl. Mintaprog. 041237



Városi szem.száll. 045140 Volán


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Polg. véd.

Közter.


2014. évi módosított előirányzat Településf Szennyvíz Védett term. ter. projekt 052080 054020 062020

Hulladék 051030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező







091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Gimn.műk Lakás-fennt. Egyéb szoc. Esélyegyenl felad. ell. őség 092260 106020 107060 107080

Óvoda

Kötelező

17 112 6 838

6 026 474

400

800

24 350

0

0

0

0

0

0

0 7 300

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 306 3 306 27 656

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 360 3 360 3 360

0 7 300

0 0

0 3 197

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

908

2 016

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0 0

0 0

1 200

50 56 0

0

0

0

0

51

0

0

0


Kötelező

Kötelező


0 0 0

0

2 660

0

0

30 1 530 1 560

3 300 400

0

3 637 3 637

3 740 7 440

0

0

0

0

0

0

0

0

1 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 5 000

1 157 1 157

19 433 19 433

3 000 8 500 11 500

0

0

7 759

0

1 181

0

12 286 1 500 13 786

0

0

0

124 257

68 140

28 128

124 257

55 845 190 571 314 556

0

0

0 4 331

2 035

4 331

2 035

0

0

0

94 698 94 698

12 000 12 000

1 220 1 070 2 290

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 144

1 200 1 200 292

0

51 0

432

400 2 260

106


3 197

1 144 1 144

0 19 514

278

0

4 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 250

3 405

5 812 7 229 13 791

902 12 337 24 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

28 128

1 499 14 531 16 030

3 937 0

0

3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 0

0

8 909 82 830 200 0 29 535 121 474

8 257

0

40

982

3 237

4 695 12 952

0

0

0

0

982

360 3 597

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

1 350

312

160 5 407

80 3 185

33 549

2 331 96 500

0

25 599

3 240

160 34 091

4 879

135 371

37 406

0

0

0

0

4 619

15 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 350

1 469

24 840

14 685

157 806

426 023

28 128

120 297

15 240

40 712

22 948

875

5 455

0

0

0

0

0

0

0

1 350

312

5 247

3 105

33 549

94 169

0

0

0

0

25 599

3 240

33 931

4 879

1 063 10 666

0

1 063

0

10 666

0

0

5 000

0

10 666

0

0

0 450 9 863 0 10 313 0 12 367 3 034 15 401 0 200 156 500 3 300 4 055 0 100 343 373 903 682 257 0 40 0 40 0 227 829 82 830 10 866 0 37 321 358 846

875

5 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

26 500 30 700

0

0

0

0

1 066 857 0 0 0 6 330 4 200 0 4 000 0 26 500 41 030

0 429 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

429 036

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 530 0 112 000 0 0 0 0 118 530

0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 2 000 0 76 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 894 0 5 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 472 0 239 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394 727 1 394 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 726 0 0 0 726

0 186 508 0 23 622 0 0 12 804 222 934

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 647 0 0 443 2 090

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 610 0 0 165 775

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 0 0 0 0 7 560 35 560

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

11 811 8 768 0 567 0 0 5 709 26 855

0 0 0 0 0 0 0 0

0 650 0 0 0 0 176 826

0 0 0 0 0 0 0 0

0 201 365 0 20 412 0 0 59 880 281 657

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 0 0 540

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27 029 0 0 7 298

0 0 0 0

0 0 0 0

1 091 634 0 0 294 743

0 0 0 0

70 270 0 0 18 973

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

567 0 0 134

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 327

0

0

1 386 377

0

89 243

0

0

0

701

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 724 0 0 0 0 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 59 549 0 0 0 0 59 549

0 0 0 150 000 0 5 000 0 47 800 202 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 0 0 0 45 892

0 0 0 0 0 628 500 0 0 628 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


609 252

268 335

0

0

0

0

8 887

26 703

0

3 629

0

0

0

724

0

0

178 854

319 477

1 469

60 400

1 401 062

157 806

548 015

28 128

406 487

728 740

323 070

24 440

4 000

35 700

1 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások K71 05711. K72 05721. K73 05731. K74 05741.


0

26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 34 847 0 0 2 344 6 666 9 010 43 857

4 200 4 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 924 613

K93 K9

045110

Munkáltatói kölcs. 061030




Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Közter.

KÖZOP

Paralimp.

2014. évi módosított előirányzat Civil Civil műk. program 084031 084032

Rádió 083040

083050

Önként

Önként

Önként

Számla-szám

0

K1


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Önként

Önként

Fejezeti és ált.tart. 900070 Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

15 300 15 300 15 300

0 0

0 0

0 0

2 345 2 345 2 345

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 112 6 112 7 112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

41 472 17 121 58 593 58 593 14 634

4 131

634

1 208

150 10

75

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

39 996 39 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772 772

0

0

0

1 018

35 0

0

0

25 132 25 132

3 150 3 150

0

0

0

35

0

0

0

1 102 3 934 5 036

3 447

0

200 5 923 6 123

0

0

0

937

1 360

735 40

45 465 28 490 73 995

40 2 693

1 206 289 1 495

0

0

20 229

6 786

850

3 468

3 447

0

0

29 997 29 997

0

0

0

0

0

6 762

283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 018

527

3 650 23 879

6 786

850

0

937

3 917 5 277

0

6 762

283

0

0

0

0

0

0

85 612

0

99 529

31 918

4 000

0

4 440

10 313

0

12 885

3 730

0

0

29 997

39 996

0

0

2 477

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 1 000 0 0 0 35 847 0 41 472 2 344 47 544 91 360 127 207

0 20 607

0 0

0 40 121

0 150 85 0 235 0 35 0 35 0 735 0 80 2 693 0 50 214 137 394 191 116 0 2 224 289 2 513 0 37 734 0 0 0 7 652 45 386

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 600 9 948 0 10 548 0 12 402 3 034 15 436 0 200 891 500 3 380 6 748 0 150 557 511 297 873 373 0 2 264 289 2 553 0 265 563 82 830 10 866 0 44 973 404 232

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 306 142 0 0 0 6 330 4 200 0 98 104 1 500 41 500 151 634

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 333 0 23 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 4 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333 4 760 80 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 407 699 1 399 487 2 428 752

0 0 0 0 0 0 0 0

0 39 811 397 291 0 47 584 0 0 86 737 571 423

0 0 0 0 0 0 0 0

3 023 0 0 0 0 0 816 3 839

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 475 0 0 939 4 414

31 333 0 0 0 0 0 8 460 39 793

0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 085 0 3 000 0 0 5 963 28 048

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20 300 0 0 5 481 25 781

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 34 356 19 085 0 26 775 0 0 21 659 101 875

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 74 167 416 376 0 74 359 0 0 108 396 673 298

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 191 500 0 0 321 688

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 422 114

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 000 0 0 2 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 10 000 0 422 2 814

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 201 500 0 422 324 502

0

0

0

0

0

0

536

0

0

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 526 424 0 0 0 0 256 165 0 640 500 0 47 800 944 465

10 666

1 394 727

174 861 183 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268 335



0

0

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2 820 2 820


0


0

3 924 613

0

0

0

3 924 613

8 887

26 703

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elszám. KK.- Int. Finansz. vel 018010 018030

0 0

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelező

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 513 188 0 0 0 0 256 165 0 633 500 0 47 800 937 465

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6 541 993

172 756

35 757

4 000

0

40 821

50 106

7 000

40 933

6 709

38 000

2 000

68 478

39 996

0

23 333

10 797

1 500

8 000

101 104

4 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8 390 0 174 861 183 251 0 0 0 0 71 952 71 952 0 0 3 924 613 0 0 0 4 179 816

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 236 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

656 050

0

0

0

0

0

0

0

0

52 637

52 637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 637 0 0 0 52 637

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polg. véd.

031030 Kötelező

Kötelező

Közter.

022010 Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 -800 98 0 0 0 0 0



0

0

0

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0

724

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

Kötelező


0

0

0

178 854

0

0

0

319 477

1 469

60 400

0 1 401 062

0 157 806

0 548 015

0 28 128

0 406 487

0

0

728 740

323 070

0

0

0

0

24 440

4 000

35 700

1 422

255 203 265 869

0

0

4 179 816

0

10 721 809

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hulladék 051030 Kötelező

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

172 756

35 757

0

52 637

0

0

4 000

52 637

40 821

50 106

0 7 000

0 40 933

0 6 709

0

0

0

0

38 000

2 000

68 478

39 996

0 0

0 23 333

0

0

0

0

10 797

1 500

8 000

101 104

0

0

52 637

4 760

0

708 687

0

0

0

0

0

576 236

0

576 236

4 808 689

0

576 236

0

576 236

12 006 732

Módosítás

Településf Szennyvíz Védett term. ter. projekt 052080 054020 062020


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező


013110

Önként

Önként

ÁROP

98 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 -800 498 0 0 0 2 820 2 820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 300 -1 300


Önként

Önként

KÖZOP

031030

045110

Önként

Önként

Rádió

081042

TV

083040

Civil műk.

083050

084031

Ösztöndíj 094260

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként


Önként

Int. Finansz.


018030

Államig.

Államig.

Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 -1 000 -1 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 98 0 0 0 0 0 1 200 0 0 1 000 0 0 -800 1 498 0 0 0 1 820 1 820 3 318

3 318

-1 300

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 788

0 -351

0 0

0 0

0 0

0 81

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 270

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 788

-13 386 -1 575 0 -14 961

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 181 0 1 181

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 331 0 4 331

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-13 386 3 937 0 -9 449

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-13 386 3 937 0 -9 449

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 1 470 1 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 000 1 500 13 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 030 2 970 15 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 030 2 970 15 000

0 0 0 0 0 5 812 0 5 812

141 0 0 -1 351 0 902 0 -308

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -300 -300

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -3 622 0 0 -8 131 -11 753

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 157 157

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 000 -3 000 0

4 257 0 0 0 0 0 0 4 257

111 0 0 0 0 16 475 18 482 35 068

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 217 7 217

0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

0 0 0 0 0 1 220 1 070 2 290

0 0 0 0 0 1 499 -1 499 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 509 0 0 -4 973 0 28 908 25 996 54 440

0 0 0 0 0 90 0 90

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 1 102 -1 102 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 200 -200 0

0 0 0 0 0 47 0 47

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 1 439 -1 302 145

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 517 0 0 -4 973 0 30 347 24 694 54 585

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-23 506 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

314 0 0

0 0 0

0 0 0

8 514 0 0

97 136 0 0

0 0 0

14 434 0 0

24 000 0 0

4 580 0 0

16 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 563 0 0 -20 000 10 414 -8 023 -2 211

303

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-81 0 0 0 0 -81 -381

-39 356

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 42 199

0

0 0 0 303 -5

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -760 -40 116 -66 830

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paralimp.

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0 0 0 0

405

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300

Önként

0 0

0 0 0 405 1 905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közter.

98

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 26

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. 106020 107060

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 762

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

576 236

0 8 390 0 174 861 183 251 0 0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 553 486 0 0 0 4 808 689

0 0 0 0 0

0

1 394 727

576 236

0

7 198 043

3 220

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 236 0 0 0 576 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 332 366 1 394 727 2 348 659

0

0

0

239 285 0 0 0 0 0 0 94 104 1 500 15 000 110 604

8 000

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

Mindösszesen

Államig.

0

0

0


018030 Államig.

0

71 952 71 952

0

Int. Finansz.

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 41 472 0 40 878 82 350 83 350

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

125 472 0 0

180 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

94 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

290 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

125 762 0 0

14 618

0

33 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 949 9 166

0 0 0 3 240 15 240

0 0 160 34 091 40 712

0 0 0 0 0

0 0 10 666 0 0 10 666 10 666

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17 763 0 10 666 -20 000 9 894 18 323 78 314

24 0 0 0 0 24 114

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 14 618 64 367

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 1 149 5 406

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 80 80 80

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 10

0 0 3 917 3 917 3 917

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 13 60

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 3 917 3 956 4 101

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17 802 0 10 666 -20 000 13 811 22 279 82 415 0 0 126 973 0 0 0 -15 000 15 000

0

0

1 149

1 949

3 240

2

0

0

0 0 -18 257 0 0 0 0 0

0 0 601 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -543 0 0 0 0 0

0 0 2 715 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -147 062 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 283 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 240 0 0 0 0 0

0 0 7 704 0 0 0 0 0

0 0 93 603 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 064 0 0 0 0 0

0 0 21 720 0 0 0 0 0

0 0 108 894 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31 998 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 114 960 0 0 0 0 0

0 0 162 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14 0 0 0 0 0

0 0 11 751 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 86 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -15 000 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 013 0 0 0 -15 000 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

875

455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 330

0 429 036 0 0 0 -429 036 875 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 894 0 5 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 240 0 -15 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 880 836 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 -429 036 1 330 0 0 0 -9 346 836 880 827 534

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 333 0 3 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 -2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 333 -2 000 1 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 -429 036 1 330 0 0 0 -6 013 834 880 828 867

0 0 0 489 0 0 489 489

0 15 575 0 0 0 0 15 575 17 430

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 40 0 0 40 50

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -158 599 -788 -8 569 0 0 -167 956 -213 115

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 610 0 0 610 775

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -7 768 0 567 0 0 4 587 -9 145

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -30 480 0

0 191 917 0 20 412 0 0 212 329 269 657

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 673 760 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 125 -788 13 549 0 0 1 708 954 66 141

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -462 0 0 -462 -586

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -3 937 0 0 0 -3 937 -5 000

0 0 -3 937 0 0 0 -3 937 -5 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6 666 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -4 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -7 874 -462 0 0 -5 670 -10 586

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 125 -8 662 13 087 0 0 1 703 284 55 555

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-20 071 0 0 -5 400 -25 471

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 063 0 -10 063 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

309 924 0 -68 559 73 170 314 535

0 0 0 0 0

1 430 0 0 386 1 816

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

71 0 0 0 71

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

301 417 0 -78 622 68 156 290 951

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 422 114 536

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 422 114

0 0 0 0

301 417 0 -78 200 68 270

0

0

0

0

0

0

0

536

0

0

0

0

291 487

0 0 0 0 0 489 0 0 0

0 0 0 0 0 17 430 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -264 057 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 775 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 47 800 37 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 629 070 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 513 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 45 892 0 0 45 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 269 799 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 693 935 0 47 800 83 692

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 486 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 000 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -9 514 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 684 421 0 47 800

0

0

0

0

0

0

0

0

83 692


3 135

17 880

0

0

0

0

-381

2 079

0

0

0

0

-305 416

0

0

0

775

37 800

199

0

314 615

5 406

62 932

0

55 058

0

310 440

0

0

0

0

10 666

836 880

0

1 352 068

-1 537

0

0

0

341

3 917

0

0

60

0

0

-5 000

-5 000

0

3 333

1 270

0

0

0

-2 000

0

-4 616

0

0

0

0

1 347 452

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 174 861 174 861

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 174 861 174 861

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 174 861 174 861

0 0 0 3 135 0 0 0 0 3 135 0 0

0 0 0 17 880 0 0 0 0 17 880 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 248 648 248 648 0 0

0 0 0 -381 0 0 0 0 -381 0 0

0 0 0 2 079 0 0 0 0 2 079 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -305 416 0 0 0 0 -305 416 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 775 0 0 0 0 775 0 0

0 0 0 123 400 0 0 0 0 123 400 0 0

0 0 0 199 0 0 0 0 199 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 314 615 0 0 0 0 314 615 0 0

0 0 0 5 406 0 0 0 0 5 406 0 0

0 0 0 62 932 0 0 0 0 62 932 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 950 0 0 0 0 100 950 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 310 440 0 0 0 0 310 440 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 360 388 71 952 0 0 0 782 062 0 0

0 0 0 836 880 0 0 0 0 836 880 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 833 282 71 952 0 0 248 648 2 503 604 0 0

0 0 0 -1 537 0 0 0 0 -1 537 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0

0 0 0 341 0 0 0 0 341 0 0

0 0 0 3 917 0 0 0 0 3 917 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0

0 0 0 -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 333 0 0 0 0 3 333 0 0

0 0 0 1 270 0 0 0 0 1 270 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -2 000 0 0 0 0 -2 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -4 616 0 0 0 2 000 -2 616 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 237 050 237 050 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 237 050 237 050 0 0

0 0 0 1 828 666 71 952 0 0 487 698 2 738 038 0 0

0

248 648

0

246 813

0

495 461

0

2 000

2 000

0

237 050

0

237 050

734 511

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 K93


KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovatszám

0


K9

Számla-szám

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246 813

0

0

495 461

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

237 050

0

237 050

734 511

0

0 0

17 880

0

0





Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

248 648

Elszám. KK.- Int. Finansz. vel 018010 018030 Kötelező

Kötelező

-381

2 079

0

0

0

0

-305 416

0

0

0

775








Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Közter.

37 800

199

0

2014. évi eredeti előirányzat Szennyvíz Védett term. Településf ter. projekt 052080 054020 062020

031030


Hulladék

022010 Kötelező

Polg. véd.

051030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

314 615

0

5 406

0

0

62 932

0

0

0

55 058

0

0

310 440







091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

23 950

0

0

0

0

0

0

800 7 202

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

486 486 24 436

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 360 3 360 3 360

0 7 202

0 0

0 3 197

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14 826

908

1 990

0

2 660

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4


Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 Felújítások K71 05711. K72 05721. K73 05731. K74 05741. K7

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN


K93

0

Kötelező

50 56

432

0

0

0

0

0

13 386 1 575 0

0

0

0

14 961

51

836 880



Kötelező

Kötelező

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 144 1 144 1 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937 3 937

3 740 7 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 131 11 753

0

0

0

0

0

0

0

0

0 120 000

68 029

0

0

0

0

5 000 5 000

1 000 1 000

19 433 19 433

11 500 11 500

120 000

39 370 172 089 279 488

7 618

286

0

0

0

0

3 937

0

0

0

4 4

0

0

0

0

0

0

87 481 87 481

0

0

16 030 16 030

0

0

0

0

0

0

0

0

500 250

4 756

7 229 7 979

12 337 24 711

3 300 400

3 622 28 128 28 128

3 937

40 0

0

0

0

0

40

1 063

2 832

0

0

0

0

0

0

7 346 82 830 200 20 000 19 121 129 497

7 954

0

0

0

0

0

4 695 12 649

0

0

0

0

1 063

360 3 192

0

0

0

0

760 40 116

0

0

0

0

1 350

270

160 5 407

3 105

32 400

2 331 81 882

0

23 650

0

0

4 879

0

1 063

0

0

0

0

137 582

37 411

0

0

0

0

5 000

13 392

0

0

0

0

66 830

0

0

0

0

6 350

1 270

24 840

14 605

152 400

361 656

28 128

111 131

0

0

22 948

0

5 000

0

0

0

0

39 356

0

0

0

0

0

0

1 350

270

5 247

3 105

32 400

79 551

0

0

0

0

23 650

0

0

4 879

0

0

0

0

0

1 063

5 000 4 200 4 000 26 500 0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

30 700

0

0

0

0

0 0 0 0 0 429 036 0 0 0 0 0 0 429 036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 530 0 112 000 0 0 0 0 118 530

0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 2 000 0 76 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 472 0 239 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 240 0 100 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 847 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 237 0 0 0

0 170 933 0 23 622 0 0 10 949

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 607 0 0 433

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 158 599 788 8 569 0 0 45 159

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 0 0 0 0 7 560

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 811 16 536 0 0 0 0 7 653

0 0 0 0 0 0 0

0 650 0 0 0 0 176

0 0 0 0 0 0 0

0 9 448 0 0 0 0 2 552

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

237

205 504

0

0

0

0

0

2 040

0

0

0

0

213 115

0

0

0

0

0

0

35 560

0

0

36 000

0

826

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

2 000 0 0 540 2 540

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 071 0 0 5 400 25 471

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 966 0 10 063 7 298 34 327

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

781 710 0 68 559 221 573 1 071 842

0 0 0 0 0

68 840 0 0 18 587 87 427

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

496 0 0 134 630

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 724 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 59 549 0 0 0 0

0 0 0 150 000 0 15 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 628 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

0

0

59 549

165 000

0

0

0

0

0

0

0

628 500

0

0

0

0

0

250 455

0

0

0

0

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

60 400

1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606 117

250 455

0

0

0

3 675 965

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

60 400

1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 13 836 5 926 0 19 762 0 337 64 401 0 195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817 0 40 0 40 0 210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523 988 543 0 0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500 39 700 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847 1 521 125 0 39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482

0

0

-1 537

0

0

2 000

0

341

0

0

3 917

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

-5 000

0

-5 000



031030

045110





Paralimp.

013110

081042

083040

083050

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

ÁROP

0

Közter.

KÖZOP

0

3 333

2014. évi eredeti előirányzat Civil Civil műk. program 084031 084032


Rádió

TV

Önként

Önként

1 270

0


Ösztöndíj

Önként

Önként

0

0


094260

Önként

Önként

-2 000

0

Fejezeti és ált.tart. 900070 Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

15 000 15 000 15 000

0 0

0 0

0 0

2 345 2 345 2 345

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 112 6 112 6 112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

41 472 18 421 59 893 59 893 14 985

4 050

634

75 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 123 6 123

772 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 0

0

0

0

35

25 132 25 132

3 150 3 150

0

3 460

0

727 40

45 375 28 490 73 905

40 2 693 3 400

1 206 289 1 495

0

0

20 205

6 786

850

5 036 5 036

0

0

0

0

935

1 360

3 400

0

0

29 997 29 997

39 996 39 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 762

270

1 018 1 018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 472 0 41 878 83 350 83 350

527

0

0 150 85 0 235 0 35 0 35 0 727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971 0 2 224 289 2 513 0 37 695 0 0 0 3 735 41 430

237 050


018030

0

2 081 963

Mindösszesen

Államig.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 41 472 2 344 45 724 89 540 123 889

0 0

0 39 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 986 6 011 0 19 997 0 372 64 436 0 196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788 0 2 264 289 2 553 0 247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

6 786

850

0

935

1 360

0

6 762

270

0

0

0

0

0

0

85 612

0

0

0

0

0

0

0

0

31 918

4 000

0

4 430

6 396

0

12 885

3 670

0

0

29 997

39 996

0

0

2 477

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

86 104 15 000

235 184 0 0 0 0 0 0 94 104 16 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 223 727 0 0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

110 604

0

0

0

0

150 304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607 1 599 885 0 74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

1 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

8 000

101 104

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 760 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 937 0 0 1 063

31 333 0 0 0 0 0 8 460

0 0 0 0 0 0 0

0 19 085 0 3 000 0 0 5 963

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 937 20 300 0 0 6 544

0 0 3 937 0 0 0 1 063

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 839

0

0

5 000

39 793

0

28 048

0

0

0

30 781

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 0 0 2 700 12 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 210 273 0 643 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760 78 760 0 34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0

0

0

0 0 0 0 0

112 461 0 10 000 0 0 2 700 12 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

617 743 0 900 083 0 78 622 256 232 1 234 937

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0

0

0

853 773

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

557 847

0

5 189 925

174 293

35 757

4 000

0

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

660 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

3 684 355 0 0 0 0 0

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

3 684 355

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 422

8 390

557 847

0

8 874 280

174 293

35 757

4 000

50 637

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

3 675 965

Államig.

0 0 0 0

0

3 650 23 855

3 023 0 0 0 0 0 816

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0

237 050

Int. Finansz.

Államig.

0 0 0 0

99 415

0

8 390

0


0 20 607

938

150 10 160

-2 616


Önként

505 282 0 890 083 0 78 622 253 532 1 222 237


26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 0 2 344 3 846 6 190 40 539 0 18 726

278

286 60 60

1 847 529


2 035 0

51 0

1 200 1 200 292

400 2 260 0

257 479

0

3 197

1 200

106

0

Kötelező

606 117


0

Kötelező


K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K9

0


Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K92

0

Kötelező

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

5 928 474

0


Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

17 112 6 838

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 248 648

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 3 135

Megnevezés

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

50 637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

860 773

0

5 850 591

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0

50 637 0 0 0 0 0

0

339 186

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

50 637

0

339 186

0

339 186

4 074 178

0

711 303

0

339 186

0

339 186

9 924 769

0


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK



Önként

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

34

094260 Önként

0 609 252

Megnevezés


Ösztöndíj

Önként

1 000

Módosítás Rovatszám

Önként

0 0 0 0 0


Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen


TV

081042 Önként

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

031030

Önként

ÁROP

0

3 924 613


018030

Önként

0

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92


Int. Finansz.

013110

Önként

86 104 0 15 000 101 104

8 390

0


I. RENDELETEK

0

339 186 0 0 0 0 0

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1



Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

031030

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260

Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2


Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361. B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B4

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B5


B71 B72 B73 B7

09711. 09721. 09731.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 09822

0

013110


Önként

Önként

Önként

ÁROP

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 500 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 874

2 126

10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 755

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

25 000

158 050

54 000

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

11 500

0

Államig.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 1 100 755 0

Lakásf. ellátások 106020

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Finansz. term., ell. kor. ell. 018030 104051 105010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0

6 413

0

0 0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

0 0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

237 050

237 050

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0

10 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

237 050

248 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

339 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0

4 074 178 0 0 0 0 0 0

35

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés


Adó

Pályázat

011220

013330

016010


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Választás

031030


Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező


Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 B11 B12 B13 B14 B15

091161. 09121. 09131. 09141. 09151.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önk. működési támogatásai összesen Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09251.

B2

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

B355 B35 B36

093551.

09321. 09331. 09341. 093511. 093521. 093531. 093541.

09361.

B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410

094101.

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09551.

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Mindösszesen

Államig. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

14 953

0

14 953

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 500

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 1 500

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

7 874

2 126

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. Maradvány igénybevétele összesen 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 098161. Központi, irányító szervi támogatás 098171. Betétek megszüntetése 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81 B821 B822 B823

098211. 098221. 098231.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

14 953

0

0

0

0

0

26 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 453

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 445

0 0

0 0

0

0

0

36 868

167

36 868

167

0

0

0

0

0

0

0

387

0

0

0

0

0

0

387

1 119 594

36 868

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 422 0 37 422 0 0 1 119 594 0 0

167

0

0 1 119 594

387

0

0

0 1 157 016 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 868

167

0

0 1 119 594

387

0

0

0 1 157 016

48 368

167

0

14 953 1 119 594

387

0

0

0 1 183 469

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 23

576 236

0

6 413

0

576 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

6 413

23

23

576 236

0

0

0

0

576 259 1 739 688

0

0

6 413

0

6 413

23

576 236

0

0

0

0

576 259 1 766 141

0

0

0 0 23 37 445 0 0 0 0 576 236 1 702 243 0 0 0 0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

0

10 000 0 0 0 0 0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Egyéb működési bevételek

0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8

0


Államig.

0

B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev.

B83

0


0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B82

0 0 0 0 0 0

Államig.

0

09631.

B7

Államig.

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B8112

Gyv.pénzb Mnélk.akt . term., ell. kor. ell. 104051 105010

1 500


09731.

Államig.

0 1 500

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B6

B73


Államig.


Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63


0 0 0 0 0 0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek


B5


Önként

0 0

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55

Önként

0

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

093121.

Önként

0 0 0 0 0

Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354

Önként

14 953

14 953


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25

2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. ÁROP ig.tev. Finansz. 011130 013110 018030

0 0 0 0 0 0

0

576 259 1 739 688 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 Módosítás Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés


Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Kötelező


Közterület 031030

Kötelező

Kötelező

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260 Kötelező

Kötelező


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



ÁROP 013110

Önként

Önként

Önként



Önként


Államig.


Államig.

Államig.

Államig.

Lakásf. ellátások 106020 Államig.


Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -25 000 0 0

0 0 -158 050 0 0

0 0 -54 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 -237 050 0 0

0 0 0 -237 050 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 -25 000 0 0 0 0

0 -158 050 0 0 0 0

0 -54 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 -237 050 0 0 0 0

0 -237 050 0 0 0 0

B116 B11 B12 B13 B14 B15

09121. 09131. 09141. 09151.


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

B16

09161.


0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953


0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

-25 000

-158 050

-54 000

0

-237 050

-222 097

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

091161.

B1


09251.

B2

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


093121.

B355 B35 B36

093551.

09321. 09331. 09341. 093511. 093521. 093531. 093541.

09361.


094101.

B4

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


09551.

B5

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

0


B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 09731.

B7


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. Maradvány igénybevétele összesen Áht-n belüli megelőlegezések Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

-25 000

-158 050

-54 000

0

0

0

-237 050

-222 097

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 445

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 237 050 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 23 0 0 237 050 0 0

0 37 445 0 0 255 889 0 0

23 0 0 0

237 050 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 868

167

0

0

0

387

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 422

0 36 868 0 0 0 0 0

0 167 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 839 0 0

0 387 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 37 422 0 0 18 839 0 0

36 868 0 0 0

167 0 0 0

0 0 0 0

18 839 0 0 0

387 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

56 261 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

237 073 0 0 0

293 334 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


098241.


0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

0

0

0 0

0 0

098211. 098221. 098231.

09831.

0

0

0 0 0

0 0

B824


0

0

0 0

B81 B821 B822 B823

B8

0

0 0

098141. 098151. 098161. 098171. 098181.

B83

0 0

0

B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

B82

0 0

0

0

0



0

0

0 0

09631.

B6

B73

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 868

167

0

0

18 839

387

0

0

0

56 261

36 868

167

0

14 953

18 839

387

0

0

0

71 214

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

237 050

0

0

0

0

237 073

293 334

0

0

0

0

0

23

237 050

-25 000

-158 050

-54 000

0

23

71 237

0

0

Rovatszám

Számlaszám



Számlaszám

Megnevezés


011220

013330

016010


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Pályázat

Választás

031030


Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező


B116 B11 B12 B13 B14 B15

091161. 09121. 09131. 09141. 09151.


B16

09161.


B1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09251.

B2

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

0

0

0

0

0

0


093121.

B355 B35 B36

093551.

09321. 09331. 09341. 093511. 093521. 093531. 093541.

09361.


094101.

B4


0

0

0

0

0

0

0

0


0 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0


1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

09551.

B5

2 126

B73

09731.

B7


B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. Maradvány igénybevétele összesen 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 098161. Központi, irányító szervi támogatás 098171. Betétek megszüntetése 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81 B821 B822 B823

098211. 098221. 098231.


B824

098241.


B82 B83 B8

Külföldi finanszírozás bevételei összesen 09831.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

36

Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Államig.



Államig.

25 000

158 050

54 000

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

237 050

248 550

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

6 413

0

0 1 112 255

0

0

6 413

0

0 0 0 0 1 100 755 0 0

0

0

0

1 100 755

0 0 0 0 0

0

11 500

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

10 000

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 237 050 0 0 0 0 237 050

0

0

0 237 050 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 237 050 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 237 050 0 0

0

0

0

Mindösszesen

Államig.

237 050

0

6 413

0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.



0

0



Államig.

0 0 0 0 0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112


Államig.

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0

10 000



Önként

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

7 874

Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önként

0 0 0


Önként

0


Önként 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

339 186

0

0

0

0

339 186 1 446 354

6 413

0

339 186

25 000

158 050

54 000

0

576 236 1 694 904

0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0

0

0

339 186

0

0

0


Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Közterület 031030 Kötelező

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260 Kötelező

Kötelező

K2

0521.


Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező

3 954 3 954

1 370 1 370

31 31

0

0

85 85

0

0

0

0 448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843 0 0 0 5 440 5 440

403 018

99 974

24 298

0

0

35 262

3 600

1 131

0

567 283

328 800 26 304 5 000 6 000

75 384 18 031

18 180 4 909

26 136 2 091 3 600 4 000

666 1 131 2 471 1 500 928 7 025 20 370 399 064

359 300

298 60

4 530 98 604

820 24 267

0

0

308 150 232 2 260 35 177

3 600


1 131

0

K5


K6 Felújítások K71 K72 K73 K74

05711. 05721. 05731. 05741.

109 117

29 277

6 767

10 223

2 277 16 991

65 3 055

12 556

512 3 200

19 268

3 120

568

80 448 6 617 87 065

538 1 549 2 087

98 282 380

10 995 795 1 125 6 792

2 573 186 263 1 122

468 34 48 204

78 974 98 681

24 341 28 485

4 426 5 180

922

216

39

972

306

156 662

922

216

39

52 734

8 484

1 542

2 471 3 275 58 480

578 899 9 961

105 199 1 846

0

0

289 140 5 203

0

0

0

0 2 866 23 802 0 26 668 0 81 353 9 222 90 575 0 15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599 0 1 285 0 1 285 0 67 534 0 0 3 443 4 513 75 490

264 416

43 869

8 013

0

0

24 319

0

0

0

340 617

0

0

0

3 712

0

269 774 1 043

0

0

0

0

0

0

1 287 120 132 544

0

0

12 170 14 253

0

0

0

108 0

0

108

0

0

0

4 774

K93 K9

0

0

1 708 1 708

0

0

0

1 708

3 341

0

0

5 049

3 341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államig.

Államig.

Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. 104051 105010 Államig.

Államig.



Államig.

Államig.


7 620 154 839

0

0

0

0

0

0

952 952

0

0

0

0

0

0

0 130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839 0 0 0 952 952

155 791

0

0

0

0

0

0

155 791

130 584 10 447

3 943

1 181 600 464

0 462

902

1 364

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 524 109 5 138 5 247

0

0

0

0

0

0

905 2 605 3 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

973 1 353 16 594

0

0

0

0

0

0

73 621

0

0

0

0

0

0

4 328 313 443 1 886

40 937 47 907 363 363 14 268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Mindösszesen

Államig.

25 000 300 217 000 60 000

0

0

25 000

217 000

60 000

300

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023 0 0 0 8 100 8 100 728 123

0

0

44 524

202 550

0 109 5 138 0 5 247 0 905 2 605 3 510 0 4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907 0 363 0 363 0 14 268 0 0 973 1 353 16 594

0 2 975 28 940 0 31 915 0 82 258 11 827 94 085 0 19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506 0 1 648 0 1 648 0 81 802 0 0 4 416 5 866 92 084

73 621

414 238

0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

302 300

302 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900


32 453

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453


12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 12 000 0 0 3 240


15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

Belföldi értékpapírok összesen


3 341

0 0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 0 0 0 1 708 1 708

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92

Önként


4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91

Önként




Önként


0

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671.

2014. évi eredeti előirányzat Int. ÁROP Finansz. 013110 018030

Önként

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K7 Rovatszám

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok

2014. évieredeti előirányzat Önk.Ph. Int. ÁROP ig.tev. Finansz. 011130 013110 018030

Megnevezés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

576 236 1 694 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

576 236 1 694 904

0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

37

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



Rovatszám

Számla-szám

Megnevezés



Bevétel


011220

013330

016010

018030

031030


091140


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

330 776 17 524 5 000 6 000 666 18 800 2 471 1 500 928 7 025 1 570 392 260

Pályázat

Választás

Int. Finansz. Közterület

75 384 18 031

18 180 4 909

4 400

800

2 200

359 300

298 60

308 150 232

130 98 604

20 24 267

Óvoda

0

3 600

Önként

1 131

4 000

2 955 11 735

0

0

60 35 177

0

3 600

1 131

0

0521.


Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4

0

K5 Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6

0

0

Államig.

Államig.

Mnélk.akt kor. ell. 105010



Államig.

Államig.

Államig.


3 943 7 400 1 181 600 464 220 154 839

0

0

0

0

Mindösszesen

Államig.

130 584 10 447

0

0

130 584 10 447 0 0 0 3 943 7 400 0 1 181 600 464 0 220 154 839

581 060 61 782 13 072 10 000 0 4 609 33 600 0 4 617 2 610 1 624 7 025 4 955 724 954

1 524 1 524

31 31

8 027 8 027

0

85 85

0

0

0

0

0 0 14 305 14 305

1 708 1 708

0

0

0

0 0 1 708 1 708

952 952

0

0

0

0

0

0

0 0 952 952

0 0 16 965 16 965

100 128

24 298

19 762

0

35 262

0

3 600

1 131

0

581 079

1 708

3 341

0

0

5 049

155 791

0

0

0

0

0

0

155 791

741 919

107 315

29 319

6 767

5 957

10 223

0

972

306

160 859

462

902

44 524

206 747

0

0

0

0

3 014 25 800 0 28 814

0

0

0

113 911 9 242 123 153

0

0

0

0

0

12 556

2 017

18 964

3 248

568

2 017

112 546 6 567 119 113

2 297 16 667

538 1 549 2 087

193 3 055

98 282 380

460 70 530

512 3 505

10 916 795 1 145 7 087

2 573 186 263 1 122

468 34 48 204

404 389 240

12 822 43 950 76 715

300 24 341 28 785

60 4 426 5 240

1 558 2 591

0

1 031

216

39

1 031

216

39

0

0

54 019 2 238

8 518 524

1 542 95

1 440

233 1 977 58 467

54 604 9 700

10 139 1 786

419 1 859

0

27 0 5 145

0

0

274 290

44 036

8 013

6 997

0

24 706

0

0

0

4 017

0

269 774 1 043

0

0

0

0 0 0 0

109 5 138

0

0

0 0 0

905 2 605 3 510 4 328 313 443 1 886

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

363

0

14 268 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 394 0 1 394

0

0

70 375 3 119 0 324 3 139 76 957

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

358 042

0

0

0

0

0

108 108

0

44 524

15 648 1 524 1 828 8 957 0 13 322 86 445 127 724

1 287 120 132 544 140 12 170 14 393

0 1 364

4 856 262

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 839

5 247

0

0

0

400 40 937 48 307

0

0

0

0

0

0

0

0

109 5 138 0 5 247

3 123 30 938 0 34 061

0

905 2 605 3 510

114 816 11 847 126 663

0

4 328 313 443 1 886 0 400 40 937 48 307

19 976 1 837 2 271 10 843 0 13 722 127 382 176 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

363 0 363

1 757 0 1 757

92 953 16 194

0

0

0

0

0

0

14 268 881 0 92 953 16 194

84 643 4 000 0 416 4 092 93 151

73 621

0

0

0

0

0

0

73 621

431 663

363

0 0 0 0 0 0 0 0

45 000

0

45 000

25 000 0 172 000 60 000 0 0

25 000

172 000

323 60 000

323

0

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323

302 323

302 323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 839


4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443


44 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 410

12 000 0 0 3 240 15 240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 0 0 3 240 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 0 0 3 240 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

861 992

173 483

39 078

32 716

0

70 191

0

4 572

1 437

0

1 183 469

2 170

4 243

0

0

6 413

318 936

0

25 000

172 000

60 000

323

0

576 259

1 766 141

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0


K9

3 341

3 341

Int. Finansz. Gyv.pénzb. term., ell. 018030 104051

Államig.

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341

4 638 4 638

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.



Önként


Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

K93

Önként

396 898


Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok

Önként

450 476 51 335 9 731 10 000 0 666 26 200 0 3 436 2 010 1 160 7 025 4 735 566 774

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. ÁROP Int. Finansz. ig.tev. 011130 013110 018030


26 136 2 091

8 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861 992

173 483

39 078

32 716

0

70 191

0

4 572

1 437

0

1 183 469

2 170

4 243

0

0

6 413

318 936

0

25 000

172 000

60 000

323

0

576 259

1 766 141

Módosítás Rovatszám

Számla-szám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

K93

05931.

Rovatszám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen K93 K9

05931.

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező




Önként

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 976 0 1 131 0 0 0 25 069 0 0 0 0 0 -23 245 4 931 0 0 0 8 865 8 865 13 796 0 4 197 0 148 1 998 0 2 146 0 32 558 20 32 578 0 325 389 260 295 0 13 322 -33 466 -18 875 0 109 0 109 0 2 841 3 119 0 -3 119 -1 374 1 467 17 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839 0 0 0 7 874 1 540 0 0 2 543 11 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 748

363

0

32 716

0

387

-4 572

4 572

0

0

71 214

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 955 11 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 -2 200 0

0 0 -3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 600

0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 1 131 0 0 0 -1 131 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 684 684 -6 120

0 0 154 154 154

0 0 0 0 0

0 0 8 027 8 027 19 762

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -3 600

0 0 0 0 3 600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-1 802

42

0

5 957

0

0

-972

972

0

0

20 -324 0 -304

128 0 0 128

0 0 0 0

0 2 017 0 2 017

0 0 0 0

0 305 0 305

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 098 -50 32 048

0 0 0

0 0 0

460 70 530

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-79 0 20 295 0 12 822 -35 024 -21 966

0 0 0 0 0 300 0 300

0 0 0 0 0 60 0 60

404 389 240 0 0 0 1 558 2 591

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 140 0 140

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

109 0 109

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 285 2 238 0 -2 238 -1 298 -13 9 874

34 524 0 -524 -295 -261 167

0 95 0 -95 -60 -60 0

1 440 0 0 0 419 1 859 6 997

0 0 0 0 0 0 0

82 262 0 -262 -140 -58 387

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 1 540 0 0 2 543 11 957

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Önként

Önként



Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig.

Államig.



Államig.

Államig.

Egyéb szoc. ell. 107060 Államig.


Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 -7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 881 0 -881 -400 -400 0 0 0 0 0 -300 -45 000 0 0 45 323 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

71 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 -7 400 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 400 0 400

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 881 0 -881 -400 -400 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -45 000 0 0 0 -45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -300 0 0 0 323 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

45 000

0

0

-45 000

0

23

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 976 0 1 131 0 0 0 32 469 0 0 0 0 0 -30 645 4 931 0 0 0 8 865 8 865 13 796 0 4 197 0 148 1 998 0 2 146 0 32 558 20 32 578 0 325 389 260 295 0 13 722 -33 466 -18 475 0 109 0 109 0 2 841 4 000 0 -4 000 -1 774 1 067 17 425 0 0 0 0 -300 -45 000 0 0 45 323 23 0 0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839 0 0 0 7 874 1 540 0 0 2 543 11 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 748

363

0

32 716

0

387

-4 572

4 572

0

0

71 214

0

0

0

0

0

45 000

0

0

-45 000

0

23

0

23

71 237

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0


011220

013330

016010

018030

031030


091140


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Pályázat

Választás


Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁROP 013110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. ÁROP Int. Finansz. ig.tev. 011130 013110 018030


Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843 0 0 0 5 440 5 440 567 283 0 156 662 0 2 866 23 802 0 26 668 0 81 353 9 222 90 575 0 15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599 0 1 285 0 1 285 0 67 534 0 0 3 443 4 513 75 490 340 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900 32 453 0 12 000 0 0 3 240 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

0

1 437

0

1 112 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328 800 26 304 5 000 6 000

75 384 18 031

18 180 4 909

26 136 2 091 3 600 4 000

666 1 131 2 471 1 500 928 7 025 20 370 399 064

359 300

298 60

4 530 98 604

820 24 267

3 954 3 954 403 018

1 370 1 370 99 974

31 31 24 298

109 117

29 277

6 767

2 277 16 991

65 3 055

12 556

308 150 232

0

0 0

0

2 260 35 177

0 0

85 85 35 262

0 3 600

0 0

0 1 131

10 223

972

0

306

3 712

0

0

0

0

269 774 1 043

0

0

0

0

3 120

568

0

0

80 448 6 617 87 065

538 1 549 2 087

98 282 380

0

0

10 995 795 1 125 6 792

2 573 186 263 1 122

468 34 48 204

78 974 98 681

24 341 28 485

4 426 5 180

922

216

39

922

216

39

8 484

1 542

2 471 3 275 58 480 264 416

0

578 899 9 961 43 869

0

105 199 1 846 8 013

0

0

1 131

0

0 0

512 3 200

19 268

52 734

3 600

1 287 120 132 544

0

0

12 170 14 253

0

0

0

0

108 0

0

108

0

0

0

0

4 774

0 0

0

0 0

0

289 140 5 203 24 319

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900 32 453

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 0 0 3 240 15 240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

Önként



Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 0 0 0 1 708 1 708 5 049 0 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 170

4 243

0

0

6 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 341

0

3 341

0

0

1 708 1 708 1 708

0 3 341

462

902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0


Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig.

Államig.




Államig.

Államig.

Államig.

0


0

Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839 0 0 0 952 952 155 791 0 44 524 0 109 5 138 0 5 247 0 905 2 605 3 510 0 4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907 0 363 0 363 0 14 268 0 0 973 1 353 16 594 73 621 0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0 302 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

576 236

1 694 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 584 10 447

3 943

1 181 600 464 7 620 154 839

952 952 155 791

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 247

0

0

0

0

0

0

905 2 605 3 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 524 109 5 138

4 328 313 443 1 886

40 937 47 907 363 363

0

0

0

0

0

0

14 268

973 1 353 16 594 73 621

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 300 217 000 60 000

0

0

25 000

217 000

60 000

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

0

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

576 236

1 694 904

0

0

0

0

0 579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023 0 0 0 8 100 8 100 728 123 0 202 550 0 2 975 28 940 0 31 915 0 82 258 11 827 94 085 0 19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506 0 1 648 0 1 648 0 81 802 0 0 4 416 5 866 92 084 414 238 0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0 302 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900 32 453 0 12 000 0 0 3 240 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

824 244


KIADÁSOK ÖSSZESEN

38


Óvoda

0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 -800 0


Számla-szám

091140

0 0 0 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 -4 400 0


KIADÁSOK ÖSSZESEN


1 976 -8 780 0 0 0 0 18 800 0 0 0 0 0 -18 800 -6 804

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen K9

031030


0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

011130

332.

346. 347.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173 724 173 724 7 100 200 000 200 000

031030

17 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

237 050 16 944 52 539 872 3 324

-

5 171 174 861 71 952 1 155 66 205 66 205 9 034 572 902

Támogatási célú finanszírozási műveletek 2013. évi pénzmaradvány

1 341 667

Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen

1 341 667

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

-

-

-

-

2 079

-

341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Építőipar támogatása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítés, felújítás átvez. Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése

-

1 190 314 154

-

1 190 304 226

Építőipar támogatása összesen

-

315 344

-

305 416

-

-

-

-

3 917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása -

KÖZOP-5.5.0 dologi kiadások módosítása KÖZOP-5.5.0 dologi kiadások módosítása KÖZOP-5.5.0 dologi kiadások módosítása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása összesen 045120

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Városi és elővárosi közúti személyszállítás összesen 045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen 051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett9 begyűjtése, szállítása ÉRDKOM konténerek

775

Nem veszélyes (tel.-i) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása összesen 052080

-

775

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat átcsop. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat átcsop.

-

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összesen 054020

-

Védett természeti területek és term. értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 199

Védett term-i ter. és term-i értékek bemutatása, megőrzése és fennt. összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Víziközmű bérleti díj 2014. évre - 62/2014. (III.20.) hat. Víziközmű-vagyon felújításra és rekonstrukciójára - 62/2014. (III.20.) hat. Víziközmű bérleti díj 2013. évi - 2/2014. (III.24.) polg. hat. Víziközmű-vagyon felújításra és rekonstrukciójára - 2/2014. (III.24.) polg. hat. Víziközmű bérleti díj 2014. évi korrigálása Svájci Alap pályázat kamat bevétel Svájci Alap pályázat dologi kiadás módosítás

207 307 207 307 110 400 107 228 -

110 400 458 80

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összesen 064010

-

-

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen 063080

199

-

Településfejlesztési projektek és támogatások

Településfejlesztési projektek és támogatások összesen 063020

-

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Lakáshoz jutást segítő támogatások összesen 062020

207 765

314 615

Közművilágítás Közvilágítás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány

5 406

Közművilágítás összesen 066020

-

5 406

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat. Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat.

-

Környezetvédelmi Alap felhasználása a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és a lerakott hulladék elszállítására - 68/2014. (III. 20.) hat. -

-

60

-

62 932

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Érdi Városi Sportalapítvány - MLSZ Pályaépítő Program műfüves labdarúgó pálya építés önerőként hozzájárulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő - 4/2014. (IV.10.) polg. hat. Egyéb szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány

20 000 45 892 9 166

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen 081041

20 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása összesen

15 240 15 240

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása összesen 083040

55 058

Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció átvez. Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció átvez.

081042

5 000 14 000 3 500 3 500 12 000 12 000 1 500 139 603 5 888 20 320 7 811 635 720 2 648 1 500 4 168

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen

081030

5 894 5 894 36 000

Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása átvez. Szoc. Gond.-nak - 12/2014. (I.30.) hat. II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF költségvetésébe Közmű csatlakozás kiépítése átcsop. Közmű csatlakozás kiépítése átcsop. Informatikai szolgáltatások igénybevétele - 3. sz. polg. hat. Egyéb szolgáltatások - 3. sz. polg. hat. Kommunikációs kiadások - 4. sz. polg. hat. Közüzemi díjak kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Egyéb szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötése Felhalmozási kiadások módosítás 2014. évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadások módosítás 2014. évi pénzmaradvány Érdi Hivatásos Tűzoltóság részére térkő vásárlás Felső utca 9. felújítás

072112

10 000 47 800

37 800

Fundoklia tanösvény táblák készítése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap

061030

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása SAN bővítés: TV, Rádió

-

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása összesen 083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása összesen

-

-

-

-

-

-

-

5 000

-

-

-

-

-

Civil szervezetek programtámogatása Civil keret felosztása - 39/2014. (II.20.) hat. - Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Polgármesteri Keret Pro Monirate Alapítvány 2013. évi pénzmaradvány Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 2013. évi pénzmaradvány Civil keret - Egészségügyi keret 2013. évi pénzmaradvány Civil ketet - Szociális ketet 2013. évi pénzmaradvány Civil ketet - Kulturális keret 2013. évi pénzmaradvány Civil keret - Sport és ifjúsági keret 2013. évi pénzmaradvány

-

Civil szervezetek programtámogatása összesen 086030

5 000

5 000

Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek működési támogatása összesen 084032

-

-

-

-

-

-

-

-

3 333

1 270

-

-

1 270

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítés, felújítás átvez. Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvóda dologi kiadások Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda dologi kiadások módosítása Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda felhalmozási kiadások módosítása Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda kamat bevétel módosítása

1 190 314 154 -

094260

310 440

-

-

-

-

TÁMOP-3.1.3. pályázat módosítása

-

1 219

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok összesen

-

1 219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 748

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

316 344

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások összesen 106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások összesen 107060

1 190 304 226 24 26 142 31 142

1 000

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen 092260

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások NRSZH pályázatok

32 748

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen 107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok összesen 900060

900070

10 000 1 000 800 800 4 000 3 000 400 400 375 88 325 1 345 800

Nemzetközi kulturális együttműködés Küldöldi napidíj Nemzetközi kulturális együttműködés összesen

091140

5 000

-

-

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása SAN bővítés: TV, Rádió

084031

1 102 1 102 3 917

Út, autópálya építése

Út, autópálya építése összesen 045140

50

10

Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen

045110

381 536 536

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás összesen

044320

108 16 800 800

50

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás összesen

041237

381

1 500 405

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás összesen

041233

381

-

-

Közterület rendjének fenntartása összesen

041232

-

Közterület rendjének fenntartása 2014. 01-03. havi bérkompenzáció 2013. 12. havi bérkombenzáció Béren kívüli juttatások módosítás - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások módosítás - 10/2014. (I.30.) hat. Rendőrnap és Tűzoltónap alkalmából 5 fő jutalom Dacia Duster autó vásárlás Térfigyelő kamerarendszer felújítása Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Dacia Duster autó vásárlás Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 3. sz. polg. hat. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA - 3. sz. polg. at. Közüzemi díjak 2013. évi pénzmaradvány

041231

6 300

1 500 100 80 78 1 128 455 11 130 109

7 100

Rendőrnap és Tűzoltónap alkalmából 5 fő jutalom

299.

333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345.

-

-

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése összesen

297. 298.

300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331.

-

-

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2013. 12. havi bérkompenzáció Folyószámla hitel Érd 2027 kötvény Kamat bevételek Szociális támogatások átvezetése - 4. sz. polg.hat. Szociális támogatások átvezetése - 4. sz. polg.hat. Szociális ágazati pótlék

228.

296.

-

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen

229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295.

3 135

-

Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.

-

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 2014. 01-03. havi bérkompenzáció Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (PÉP)

022010

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen

018030

1 537

-

114

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev. Összesen

018010

Kiadás

875

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen

016080

Bevétel

1 651

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Érd, Asztalos u. 84. ingatlan és Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Szolgáltatások átvez. Tulajdonosi bevételek mód. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 3. sz. polg. hat. Bérlakások közüzemi díjak 2013. évi pénzmaradvány Bérlakások ingatlan karbantartás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Bérlemények közüzemi díjak 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2013. évi pénzmaradvány Csatorna szolgalmi jog kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Ingatlan vásárlás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Ingatllan karbantartás 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap

016010

Kiadás

429 036 429 036 6 255 3 582 1 000 10 000 20 000 489 120 414


A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 013350

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199.

-

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen 013110

Bevétel

400 -

Önkorm. és önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen 011220

Kiadás

Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Béren kívüli juttatások módosítás - 10/2014. (I.30.) hat. Megbízási díj mód. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. átvez. - 3. sz. polg. hat. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. átvez. - 3. sz. polg. hat. Légifényképezés és ortofotó térkép elkészítése átvez. Ph.-ról Közétkeztetés igénybevételéhez szükséges adminisztratív feladatok ellátása Fogorvosi ügyelet működtetése - 99/2014. (IV.24. ) hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Konszolidáció Toyota lízing - 4. sz. polg. hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2013. évi pénzmaradvány Egyéb dologi kiadások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2013. évi pénzmaradvány Peres ügyek kártérítés

-

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Folyószámla hitel konszolidáció - 4. sz. polg. hat. Érd 2027 kötvény konszolidáció - 4. sz. polg. hat. Kamat kiadások konszolidáció - 4. sz. polg. hat. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

100 000

174 861 71 952 10 666

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen

-

100 000

257 479

Fejezeti és általános tartalékok - Céltartalékok Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása - 12/2014. (I.30.) hat. Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész - 40/2014. (II.20.) hat. Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. 42/2014. (II.20.) Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Képviselői keret ÉKF - Játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet 2. sz. polg.hat. Peres ügyek NRSZH pályázati bevételek Szociális Gondozó Központ részére Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális pályázatok önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Nyári napközis tábor

7 467 -

-

21 860 3 172 875 56 2 500

-

6 000

-

-

2 000

Fejezeti és általános tartalékok - Célta

0

39

ÉRDI KÖZLÖNY


Sor- Szakfeladat szám száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

011130

108.

092260

Önkorm. és önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen 011220

013110

-

-

-

-

13 029 23 839

36 868

Megbízási díj növekmény, garantált bérminimum összegére emelés miatt Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat. Egyéb dologi kiadások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai anyagok beszerzése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap 2013. évi pénzmaradvány

167

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen

167

-

-

-

196 4 400 4 400 300 300 524 524 5 162

363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 953

27 975

-

387

Közterület rendjének fenntartása összesen

387

-

-

-

-

-

-

7 400 7 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 200 2 200 140 140 262 262 387

387

-

-

-

7 400 7 400

-

-


-

-

4 572

-

4 572

-

-

-

-

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 4 572 -

4 572

-

-

-

-

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Béren kívüli juttatás átvez. Céljuttatás mód. Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok összesen

-

-

1 131 1 131 -

-

-

-

-

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen

-

-

-

-

-

25 000

-

25 000

-

Munkanélküli aktív korúak ellátásai Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen

-

158 050 -

-

-

-

-

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások összesen

107060

7 400 7 400

11 618 7 341 7 111 1 905

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése

106020

-

-

-

800 800 60 60 95 95 -

7 111

Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat. Munkaruha beszerzés 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap 2013. évi pénzmaradvány

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen

105010

23

7 842

-

-

-

-

-

-

158 050

45 000 45 000

-

54 000 54 000

-

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb nem intézményi ellátások 2013. évi pénzmaradvány

-

300 300 23

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249.

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat módosítás módosítás Kötelező feladat

Megnevezés

018030

Finanszírozás önkormányzattól POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

-

-

-

-

18 839 71 214

-

23

237 050 71 214

-

-

23

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat módosítás módosítás Önként vállalt feladat

Szociális Gondozóközpont Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Felhalmozási átcsoportosítás CGR könyvelő rendszer beszerzés miatt KMR-519 pályázat hajléktalan gyógyszer KMR-115 pályázat hajléktalan étkeztetés KMR-302 pályázat utcai szociális munka KMR-726 pályázat hajélktalan kisértékű tárgyi eszköz KAB-KEF-13-13337 pályázat korrdinációs feladatok Átcsoportosítás fenntartói szerződéses pályázatok Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Közpon előirányzat kiegészítés Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Jázmin utca 8. felújítás Szociális ágazati pótlék Fészek Gyermekmentő Egyesület szolgáltatási szerződés módosítás Szociális Gondozóközpont összesen

312 332

3 961 419 312 332

500

556

280

280

400 - 32 748

400

- 32 068

680

7 152 20 200 8 443 7 288 9 034 123

20 200 8 443

29 787

57 820

Közfoglalkoztatottak bére Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03

3 530

3 530 7 668

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény összesen

3 530

11 198

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

-

-

150 376 51 668 5 741

51 668 5 741

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység 2013. évi nyeresége Nyereséget terhelő TAO Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Vállakozási nyereség visszaforgatása alaptevékenységre Elrendelt többletfeladat juttatásai Dologi átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra Dologi átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Temető kerítés Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Temető kerítés Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Tállya óvoda Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Tállya óvoda Dologi kiadások módosítása - útkarbantartás Dologi kiadások módosítása - Felső u. 9. kerítés Vállalkozási tevékenység dologi kiadás módosítása Szociális hozzájárulási adó módosítása Szociális hozzájárulási adó módosítása Felhalmozási kiadások módosítása - CGR könyvelő rendszer Felhalmozási kiadások módosítása - II. Világháborús emlékpark Felhalmozási kiadások módosítása - Ófalusi Óvoda játszótér Felhalmozási kiadások módosítása - Piac vizesblokk kialakítása Felhalmozási kiadások módosítása - ÁNTSZ ellenőrzés miatt Felhalmozási kiadás módosítása - parkoló Felhalmozási kiadás módosítása - Piac vizesblokk Felhalmozási kiadás módosítása - billencs tehergépjármű Felhalmozási kiadás módosítása - aszfalt melegítő Felhalmozási kiadás módosítása - kistehergépjármű Felhalmozási kiadás módosítása - nagynyomású mosó Vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadás áfa

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen

2 326

17 245

17 245 57 409 7 239 - 14 000 14 000 3 500 3 500 1 200 1 200 60 000 165 37 568 -

2 611 2 611 400 14 000 4 000

-

17 245

155 545

207 785

1 575 3 150 2 756 2 756 42 000 25 000 11 000 400 22 444

207 785

Intézményi Gondnokság Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása pénzmaradvány terhére Felhalmozási kiadások módosítása pénzmaradvány terhére Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Szabad pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány elvonása Nyári napközis tábor

239

4 000

169 10 000


4 431

10 670

262

-

25 237 30 30

169

-

-

504 25 9 333 193

369 504 25 9 333 193 7 812

10 055

18 236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magyar Földrajzi Múzeum Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03. NKA pályázat Háztartások befizetései Kötelzettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány EMMI pályázat 2/2014 (I.24)

Magyar Földrajzi Múzeum összesen

-

-

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Kötelzettséggel terhelt pénzmaradvány Ballonos víz Könyvtári érdekeltség növelő támogatás EMMI 9/2014 (II.9.)

73 177

Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen

250

461 73 100 100 177 235 4 462 5 408

Szepes Gyula Művelődési Központ Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

4 578 -

Szepes Gyula Művelődési Központ összesen

4 578

486 4 578 100 100 5 064

Szivárvány Óvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

3 161 79 -

Szivárvány Óvoda összesen

3 240

622 3 161 79 3 261 3 261

3 862

Kisfenyves Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

18 -

Kisfenyves Tagóvoda

18

321 18 60 60

339

Meseház Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Jubileumi jutalom

14 -

Meseház Tagóvoda összesen

14

Napsugár Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

-

Napsugár Tagóvoda összesen

179 14 30 30 672

865

565

565

323 565 40 40 888

Tusculanum Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

1 027 40 -

Tusculanum Tagóvoda összesen Kincses Óvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Fénymásoló javítás

551 1 027 40 100 100

1 067

1 618

1 210 178

664 1 210 178

100 1 388

2 152

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Kincses Óvoda összesen

31 40

31 40 20 20

Riminyáki Tagóvoda összesen

71


-

71

Kutyavári Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Számítógép beszerzés

49 -

Kutyavári Tagóvoda összesen

49

364 49 50 50 100

513

Tállya Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

56 -

Tállya Tagóvoda összesen

56

46 56 30 30

102

Fácán Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Fénymásoló beszerzés

36 -

Fácán Tagóvoda összesen

240 36 100 100 150

36

426

60 48

172 60 48

108

280

Harkály Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Harkály Tagóvoda összesen

Tündérkert Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

8 25 -

Tündérkert Tagóvoda összesen

33

264 8 25 20 20

297

Ófalusi Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

37 -

Ófalusi Tagóvoda összesen

37

Önkormányzat - finanszírozás

228 37 20 20

265

-

257 383

226 701

190 880

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

257 383 -

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen

-

40

42 489

-

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése

104051

23 839 1 905


Építőipar támogatása összesen 091140

400 400 881 881


Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen

044320

-

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev.

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev. Összesen

031030

7 400 7 400

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Országgyűlési képviselők 2014. évi választása - 1/2014. (III.20.) hat. Országgyűlési képviselők 2014. évi választása Országgyűlési képviselők 2014. évi választása - Jutalom átvez. Európai Úniós Parlamneti választás Európai Úniós Parlamneti választás saját forrásból

018030

-

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés összesen 016010

18 800 18 800 2 241 7 341 1 929 580 3 710 1 651 6 255 55 590 366 10 000 10 000 10 000 25 000 25 000 1 100 1 100 2 238 2 238 90 319 1 600 109 2 9 269 223 190 26 174 56 25 946

23 -

Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat.

112.

142.

-


Sorszám

Bevétel Kiadás Államigazgatási feladat


A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 013330

Előirányzat módosítás Bevétel Kiadás Önként vállalt feladat

Bevétel Kiadás Kötelező feladat

Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Vagyonvédelmi szolgáltatás - 80/2014 (III.20.) hat. Országgyűlési képviselők 2014. évi választása - Jutalom átvez. 2014. 01-03. havi bérkompenzáció 2013. 12. havi bérkompenzáció Nemzeti Közszolgálati Egyetem normatív hozzájárulás-fizetési kötelezettség Megbízási díj mód. Légifényképezés és ortofotó térkép elkészítése átvez. Önk.-re Nokia Lumia 620 készülék vásárlás Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) IT biztonsági átvilágítás átvez. IT biztonsági átvilágítás átvez. Informatikai szolgáltatások igénybevétele mód. - 3. sz. polg. Hat. Egyéb szolgáltatások mód. - 3. sz. polg. hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat. Közüzemi díjak kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Karbantartás kisjavítás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Kiküldetések kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Egyéb dologi kiadások 2013. évi pénzmaradvány Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Üzemeltetési anyagok beszerzése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Egyéb szolgáltatások kiadásai 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Bérleti és lízingdíj kiadások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Karbantartás kisjavítás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Szakmai anyagok beszerzése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Irattári polcrendszer 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2013. évi szabad pénzmaradvány Európai Úniós Parlamneti választás saját forrásból

109. 110. 111.

113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

Megnevezés

I. RENDELETEK

-

40 929 226 701

-

4

23

-

41

ÉRDI KÖZLÖNY


zatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 7-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


A Közgyűlés elfogadta a 2014. május 22-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabály-

Érd, 2014. május 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

Polgármester

MELLÉKLET

Alpolgármester

Polgármesteri Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport

Személyzeti csoport

Polgármesteri titkárság

Gazdasági vezető

Jegyző

Közbiztonsági Referens

Érd és Térsége Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Főépítészi Csoport

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Jegyzői Törzskar Városrendészeti Csoportvezető, Minőségirányítási Vezető

Vezető Jogtanácsos Aljegyző

Aljegyző

Jegyzői titkárság

Munkaszervezet

Városrendészeti Csoport

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Közgazdasági Iroda

Humán Iroda

Lakosság-szolgálati Iroda

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

Jogi Ügyek

Közterületfelügyelet

Mezőőrség

Költségvetési és gazdálkodási Csoport

Adócsoport

Általános Igazgatási Csoport

Építéshatósági Csoport

Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Óvodai, Kulturális és Sport ügyek

Önkormányzati és Szervezési Csoport

Iktatási és irattározás

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Jogi és Pályázati Iroda

Pályázati csoport

Közbeszerzési és Informatikai Csoport

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Gondnokság


2. melléklet a 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelethez A költségvetési koncepció és a költségvetés tervezetének készítésére vonatkozó szabályok A Közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A költségvetés tárgyalása két olvasatban történik. I. A költségvetési koncepció tárgyalásának menete A költségvetési rendelet tárgyalását megelőzően az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott költségvetési koncepciót kell előterjeszteni, melynek elemei: a) a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv; b) az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés; c) az elemzés és helyzetfelmérés során számításba veendők a bevételi források, azok bővítésének lehetőségei, a kiadási szükségletek, azok gazdaságos, célszerű megoldásainak meghatározása; d) az igények és célkitűzések egyeztetése; e) a szükségletek kielégítési sorrendjének a meghatározása; f) a várható döntések hatásainak előzetes felmérése; g) az előző év(ek) zárszámadási adatai és jelentései. A koncepciót a jegyző a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig terjeszti a Közgyűlés elé. A koncepciót a Közgyűlés bizottságai véleményezik, benyújtják a feladatok ellátásához általuk szükségesnek tartott költségvetési támogatásra javaslataikat.

1. melléklet a 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése

Alpolgármester

I. RENDELETEK

Térinformatika

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményt alkot az így előkészített koncepció tervezetének egészéről. A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a Közgyűlés megtárgyalja. II. A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése, a tárgyalás menete A második olvasatban a költségvetési törvényben előírt részletezésben előkészített költségvetési rendelet tervezetet tárgyalja a Közgyűlés, melyet a jegyző az államháztartási törvényben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint készít el, és a polgármester terjeszt elő a központi költségvetési törvény hatálybalépését követő 45. napig. A benyújtást megelőzően a jegyző a költségvetés tervezetét az intézményvezetőkkel egyezteti. A rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a Közgyűlés bizottságai elé terjeszti. A költségvetés tervezetét a település-

42

43

ÉRDI KÖZLÖNY


részi önkormányzatok véleményezik. A bizottságok és a részönkormányzatok számszaki módosításokra úgy tehetnek javaslatot, ha a forrást egyidejűleg megjelölik. A bizottságok és a részönkormányzatok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, valamennyi bizottság írásos véleményét a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásos jelentéssel együtt nyújtja be a Polgármester a Közgyűlés elé. A költségvetés benyújtásakor elő kell terjeszteni azt az önálló rendelet-tervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza. Ha a költségvetési rendeletet a Közgyűlés a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, rendeletet alkot az átmeneti gazdálkodásról, az államháztartási törvényben meghatározott tartalommal. Az átmeneti gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Közgyűlésnek A Közgyűlés évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles tájékoztatni a Közgyűlést. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. Az éves költségvetés végrehajtásáról a jegyző által – az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően – előkészített rendelet-tervezetet a Polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a könyvvizsgáló véleményezi az éves költségvetési javaslatot, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. A rendelet-tervezet csak akkor terjeszthető a Közgyűlés elé, ha a költségvetés előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerül – a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban – előirányzat felhasználási ütemterve – többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve – közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás. A költségvetési rendeletet és annak a Közgyűlés ülésére benyújtott valamennyi mellékletét a bizottsági véleményekkel és a könyvvizsgáló jelentésével együtt a város honlapján közzé kell tenni.

44

I. RENDELETEK


3. melléklet a 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezései alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a Polgármesteri Hivatal működésének valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályait az alábbiakban állapítja meg: I. A HIVATAL MEGNEVEZÉSE, ADATAI 1. A Hivatal megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 1.1. A Hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja: - angolul: The Local Municipality Mayor’s Office of Érd - németül: Burgermeisteramt der Selbstverwaltung der Stadt Érd 1.2. A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal 1.3. A Hivatal székhelye: Érd, Alsó u. 1.; 2030 Érd, Alsó u. 3.; levélcíme: 2031 Érd Pf.: 31. telefonszáma: 06-23-522-300, telefax száma: 06-23-365-340 1.4. A Hivatal működési területe: Érd Megyei Jogú Város illetékességi területe 2. A hivatal azonosító számai: A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a.) Fejezetszám: 13 b.) Ágazati azonosító szám: 8411 c.) Számlaszámok: Számlaszám Devizanem Számla megnevezése 1. 12001008 – 01330902 -00100003 HUF Költségvetési elsz. számla d.) Költségvetési intézményi törzsszám: 394909 e.) Adóazonosító szám: 15394909-2-13 A Hivatal az általa ellátott, illetve szerződésben megkötött feladatainak számlázásához a Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke (SZTJ) számait használja. II. A HIVATAL JOGÁLLÁSA 1.1 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Hivatal vezetője a Jegyző. 1.2. A Hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. Gazdálkodásához érdekeltségi rendszere maradványérdekeltség. 1.3. A Hivatal képviseletét a Jegyző látja el. Eseti képviselettel a Hivatal dolgozója is megbízható. 1.4. A Hivatal Alapító Okiratát a képviselő-testület a 8/1990. (X.29.) ÖK. határozatával, 1990. október 29-én, a Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Közgyűlés a 124/2014. (V.22.) határozatával 2014. május 22-én fogadta el.

45

ÉRDI KÖZLÖNY


III. A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. A Hivatal szervezeti egységei és a hozzájuk tartozó engedélyezett létszámok: 1.1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a következő belső szervezeti egységekre tagozódik: Jegyzői Törzskar Aljegyző/Vezető Jogtanácsos:(1) Közgazdasági Iroda: (vezető: 1) – Költségvetési és Gazdálkodási Csoport (16) – Adócsoport (22) Lakosság-szolgálati Iroda: (vezető/Aljegyző) (1) – Építéshatósági Csoport (14) – Általános Igazgatási Csoport (15) Személyzeti Csoport (2) Belső Ellenőrzési Csoport (2) Városrendészeti Csoport - Minőségirányítási vezető (vezető: 1) – Közterület-felügyelet (12) Humán Iroda (vezető: 1) – Óvodai, Kulturális és Sport ügyek (3) – Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport (11) Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda (vezető: 1) – Önkormányzati és Szervezési Csoport: (5) – Iktatás és Irattározás (8) Jogi és Pályázati Iroda: (vezető: 1) – Jogi ügyek (3) – Pályázati Csoport (4) – Közbeszerzési és Informatikai Csoport (3) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda: (vezető: 1) – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport (8) – Térinformatika (1) – Gondnokság (14) Főépítészi Csoport:(3) Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport (3) Közbiztonsági Referens Polgármesteri Kabinet (5) Polgármesteri Titkárság (2) Jegyzői Titkárság (1) 1.2 A Hivatalban a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati tanácsadói munkakörök és a hozzájuk tartozó engedélyezett létszámok: – Sajtófőnök (1) – Kommunikációs és sajtóreferens (1) – Városfejlesztési Referens (1) – Külkapcsolati Referens (1) – Politikai Referens (1) 1.4 Az irodákat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 129. § (1) bekezdése alapján irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a Jegyző nevez ki a Polgármester egyetértési joga gyakorlásával. Feladatuk az iroda munkájának megszervezése. 1.5. A belső szervezeti egységek (irodák) egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. 1.6. A Hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik. 2. A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje 2.1. A Hivatal valamennyi szervezeti egysége jelen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik. 46

I. RENDELETEK


2.2. A szervezeti egységek vezetői jelen Szervezeti és Működési Szabályzat valamint annak mellékletei és függelékei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait, és felelősek naprakészen tartásukért. 2.3. A szervezeti egységek vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a Jegyző felelős. 2.4. A szervezeti egységek közötti munkamegosztás rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. 2.5. A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelőinek feladatait a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, melyet külön jegyzői utasításban megállapított szolgálati szabályzatban foglaltak figyelembevételével végeznek. 3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Közszolgálati Szabályzat című függeléke tartalmazza. IV. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA 1. A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. Irányító jogkörében: – általános és egyedi utasításokat ad a Jegyző számára a Hivatal tevékenységének irányvonalára nézve; – a Jegyző javaslatának figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; – dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére; – a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; – g yakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármesterek, és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében; – g yakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző tekintetében. V. A HIVATAL VEZETÉSE 1.1. A Hivatalt a Jegyző vezeti. 1.2. A Jegyző vezetői jogkörében eljárva: - gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, amelynek során közvetlenül, vagy az irodavezetők útján utasíthatja a hivatal dolgozóit; – meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét; – a Hivatal költségvetésével gazdálkodva biztosítja a működéshez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket; – javaslatot tesz a Polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére; – gondoskodik a Hivatal létszámának biztosításáról, a köztisztviselők továbbképzéséről; – g yakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében a törvényben meghatározott esetekben a Polgármester egyetértése mellett; – gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás vezetéséről és a személyes adatok védelméről; – az irodavezetők és az általa meghatározott csoportvezetők bevonásával hetente munkaértekezletet tart a feladatok egyeztetése céljából; – a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a Közgyűlés bizottságainak elnökeivel; – szükség szerint részt vesz az irodaértekezleteken, illetve a hivatal egészét érintő össz-apparátusi értekezletet tart. 1.3. A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. 1.4 A Polgármester a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatok ellátására, az akadály megszűnéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt bíz meg. 2. Az irodavezetők személyi felelősséggel irányítják az irodát, amelynek során: – gondoskodnak az irodán belüli munka megszervezéséről, ellenőrzik a feladatok végrehajtását; – biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását;

47

ÉRDI KÖZLÖNY


– az ügyintéző, illetőleg ügyvitelt ellátó dolgozók részére szükség szerint tartanak munkamegbeszélést, vagy egyéni eligazítást; – gondoskodnak az iroda dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséről; – kiadmányozási jogkörüket beosztottjaikra átruházhatják, mely átadás nem érinti vezetői felelősségüket; – szükség szerint együttműködnek a társirodák vezetőivel a feladatkörüket érintő kérdésekben. 3. A hivatalban kettő szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói cím adományozható. VI. A HIVATAL MŰKÖDÉSE 1.1. A Hivatal a feladatait: – a jogszabályok, – a Közgyűlés döntései (rendeletei, határozatai), – jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Polgármester és a Jegyző által kiadott általános szabályozó rendelkezések (szabályzatok, utasítások, intézkedések stb.), – a Polgármesternek a Hivatal önkormányzati (közgyűlési, bizottsági) tevékenységével összefüggő feladat-meghatározásai, – a Jegyző szakmai feladat-meghatározásai és a Jegyzőnek a munkavégzéssel kapcsolatos egyedi utasításai szerint látja el. 1.2. A Hivatal működésével köteles elősegíteni: – a törvényesség betartását, – a Közgyűlés rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, – az állampolgári jogok érvényesülését. 1.3. A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell: – az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására, – a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására, – az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére, – az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítás szóban és írásban történő kulturált megadására. 2. A Hivatali információk áramlásának biztosítása érdekében szükséges feladatok 2.1. A Közgyűlés ülésein való részvétel: A Közgyűlésen részt kell vennie a jegyzőnek, aljegyzőnek, az irodavezetőknek (távollétükben helyettesüknek), főépítésznek, és a jegyzőkönyv készítőjének. 2.2. Apparátusi értekezlet: Szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal az elmúlt időszak tevékenységének értékelése, és az elkövetkező időszak főbb feladatainak meghatározása céljából apparátusi értekezletet kell összehívni. 2.3. Polgármesteri értekezlet: A Polgármester hetente egy alkalommal az Alpolgármesterek, a Jegyző, az Aljegyző, a Gazdasági Vezető, a Polgármesteri Kabinet Polgármester által kijelölt tagja részvételével a Hivatal irányításával kapcsolatos feladatok meghatározására értekezletet tart. A értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, határidő és a felelős megjelölésével. 2.4. Munkaértekezlet: Irodánként szükség szerint hívható össze. Az illetékes köztisztviselőt tájékoztatni kell. 2.5. Jegyzői értekezlet: A Jegyző hetente egy alkalommal a polgármester meghívásával az Irodavezetők és a kijelölt Csoportvezetők részvételével az operatív feladatok meghatározása és végrehajtása, instrukciók adása, illetve a feladatok számon kérése céljából értekezletet tart. Az értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, határidő és a felelős megjelölésével. VII. A HIVATAL FELADATAI 1.1. A Hivatal feladatai általában: – ügyfélfogadási időben köteles az ügyfeleket fogadni, – az ügyfelek által személyesen, vagy szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, – az ügyiratokat az Iratkezelési Szabályzat szerint kezelni, – az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más irodák ügyintézőivel együttműködni, – az irodák kötelesek belső munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani.

48

I. RENDELETEK


1. 2. A hivatal feladatai a Közgyűléssel kapcsolatban: – A Hivatal szervezeti egységei szakmailag segítik a Közgyűlés és a bizottságok munkáját, – a Hivatal köteles a Közgyűlés rendeleteit, határozatait végrehajtani, – az ügykörüket érintő közgyűlési előterjesztéseket elkészíteni, – az önkormányzati képviselők interpellációit, kérdéseit kivizsgálni és azokra – az erre vonatkozó szabályok szerint választ adni, – az önkormányzati képviselőknek a munkájukhoz szükséges tájékoztatást, és ügyviteli közreműködést biztosítani. 1.3. A hivatal feladatai a Közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatban: A Hivatal köteles: – a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni, – a Közgyűlés bizottságai működését elősegíteni, a technikai és adminisztratív igényeit kielégíteni. 2. A Hivatal államigazgatási feladatai A Hivatal köteles a Polgármester és a Jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni és a hatályos szabályzat szerint kiadmányozni. 3. A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai A Hivatal irodái feladataikat előkészítő, végrehajtó jelleggel, illetve államigazgatási ügyekben a hatáskör címzettjének nevében eljárva látják el. A Hivatal szervezeti egységeinek részletes feladatait jelen Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. A szervezeti egységek munkatársainak részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza, amely személyi anyag részét képezi. VIII. A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE 1. A Hivatal által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata alapján az alábbiak: 1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység. 1.2. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 1.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolása: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazolás 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 031030 Közterület rendjének fenntartása 1. 4. Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölése: Az alaptevékenységeket az Alaptörvény, az Mötv. és az abban foglaltak végrehajtása érdekében alkotott, mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg, különösen a következők: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Kttv., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, , a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, egyéb adótörvények, mindenkori költségvetési törvények, ágazati törvények és ezek végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, továbbá önkormányzati rendeletek és az ezekben hivatkozott egyéb jogszabályok.

49

ÉRDI KÖZLÖNY


IX. A HIVATAL MUNKARENDJE 1.1. A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából a hivatal minden dolgozójának a polgármesteri hivatal által kiállított, saját névre szóló proximiti kártyával kell a Hivatal épületeibe belépéskor és azok elhagyásakor a bejáratnál elhelyezett leolvasó berendezésnél regisztrálni. A gép nyilvántartásba veszi, hogy a dolgozó mikor lépett az épületbe, és mikor hagyta el azt. Az ezzel összefüggő nyilvántartási feladatokat az Informatikai feladatok ellátásért felelős szervezeti egység látja el. 1.2. A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a törvényes munkaidőt - heti 40 óra - az adott héten mindenki ledolgozza. A heti munkaidő átcsoportosítás az irodavezetővel történő egyeztetést követően lehetséges, a tartós munkaidő átcsoportosítást pedig a jegyző engedélyezheti. 1.3 A Jegyző, a Gazdasági Vezető, az Aljegyző, az Irodavezetők valamint a Főépítész rugalmas munkaidő-beosztással látják el feladataikat. A heti 40 órás törvényes munkaidő figyelembevételével rájuk vonatkozó törzsidő hétfőn: 9-től-18 óráig, keddtől-csütörtökig: 9-16 óráig, pénteken 9-től 12 óráig tart. 2. Az ügyfélfogadás rendje – a Polgármesteri Hivatal egészében: hétfő 13.00 - 18.30 óráig, szerda 8.00 - 12.00 óráig, 13.00 - 16.30 óráig, 3. A munkaidő – a Polgármesteri Hivatal egészében: hétfőn: 8.00 - 18.30 óráig, kedd, szerda és csütörtök: 8.00 - 16.30 óráig, pénteken: 8.00 - 12.00 óráig tart. Munkaidőn belül napi fél óra munkaközi szünet biztosított. A munkaközi szünet ideje alatt minden szervezeti egységnél legalább egy munkatársnak a Hivatalban kell tartózkodnia. 3.1. Ügyfélfogadási idő alatt a köztisztviselők kötelesek a Hivatalban tartózkodni, helyszínelés csak a szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével lehetséges. 3.2. A Polgármesteri Hivatal épületében a köztisztviselők munkaidőn túl a szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével, előzetes bejelentés mellett tartózkodhatnak. 3.3. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles közvetlen hivatali felettesét, vagy a személyzeti vezetőt értesíteni. 3.4. A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles a személyzeti vezetőnek átadni. 4. A helyettesítés rendje 4.1. A Hivatal dolgozói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 4.2. A munkatárs évi rendes szabadsága alatti helyettesítés minden dolgozó munkaköri kötelessége. A helyettesítésre és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokra egyebekben a Kttv., a Hivatal vonatkozó jegyzői utasításának rendelkezései, valamint a foglalkoztatottak munkaköri leírásai az irányadóak. 4.3. A helyettesítést ellátó személyt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanolyan felelősség terheli, mint a helyettesített személyt. 4.4. A helyettesítést ellátó személyre a helyettesítés alatt a helyettesített személy függelmi viszonyai az irányadóak. A helyettesítést ellátó személy a helyettesített vezetőjének minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről a részletes tájékoztatást köteles megadni. 4.5. Vezető és helyettesítőjének a munkahelyről egyidőben történő távolléte nem engedélyezhető. 5. A munkakör átadás-átvételének rendje 5.1. Munkakör átadás-átvételére a közvetlen hivatali felettes közreműködésével személyi változás - áthelyezés, közszolgálati jogviszony megszűnése -, tartós távollét esetén kerül sor. 5.2. A munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, kiadmányozási jogkört az átadással feladatot kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 5.3. A munkakört átvevő személyesen felel mindazokért az ügyekért, melyeket az átadás-átvételkor átvett.

50

I. RENDELETEK


5.4. A munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvben az alábbiakat kell rögzíteni: a.) az átadásra kerülő munkakör leírását, b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, végrehajtásuk helyzetét, az esetleges eredményt, és a szükséges teendőkről tájékoztatást, c.) az átadásra kerülő irattárba nem helyezett iratokat (külön jegyzékben a határidőbe helyezetteket is), utasításokat, terveket, szabályzatokat, nyilvántartásokat, illetve azok jegyzékét, d.) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit, megállapításait, az átadás-átvétel helyének, idejének megjelölését és az aláírásokat, e.) a bélyegző átadására vonatkozó igazolást. 6. Az ellenőrzés rendje 6.1. A Közgyűlést évente egy alkalommal beszámoló formájában tájékoztatni kell a Hivatal munkájáról. 6.2. A belső ellenőrzés rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képező Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 6.3. Az irodavezetők évente ellenőrizni kötelesek saját irodájuknál az ügyintézés és ügyvitel szakszerűségét, a titokvédelmi előírások betartását. A jelentést a Jegyzőnek kell megküldeni, aki tájékoztatja a Polgármestert és a Közgyűlést. 7. A munkavégzéshez előírt öltözet A Hivatal köztisztviselői munkavégzésükhöz kötelesek ápolt, kulturált külsővel megjelenni, a hivatali munkához méltó, az ügyfelek és munkatársak felé tiszteletet kifejező, munkavégzést nem akadályozó öltözéket viselni. 8. A telefonhasználat rendje A hivatali vezetékes, valamint mobiltelefon használatának rendjét külön jegyzői, illetve polgármesteri utasítás szabályozza. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. június 1-jén lép hatályba. Ezzel az időponttal a korábbi Ügyrend hatályát veszti. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


51

ÉRDI KÖZLÖNY


Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Biztonsági szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat Közszolgálati Szabályzat Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat Cafetéria szabályzat A munkáltatói jogok gyakorlásának, és az utasítási, beszámoltatási jogok gyakorlásának szabályzata Képzettségi pótlékra jogosító szakképzettségek Vagyonnyilatkozati szabályzat Esélyegyenlőségi terv A szervezeti egységek közötti munkamegosztás A kiadmányozás rendjének szabályzata Iratkezelési szabályzat Közbeszerzési Szabályzat – Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat – Polgármesteri Hivatal Szabályzat a szerződések kezeléséről Szabályzat az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről Szabályzat a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről – Polgármesteri Hivatal Ügyrend a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete, a Közgazdasági Iroda gazdálkodással összefüggő feladataira · A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés és utalványozás rendje · Kiskincstári Szabályzat · Számviteli Politika · Számlarend · Pénzkezelési Szabályzat · Bizonylati Album · Önköltség-számítási Szabályzat · Eszközök és Források Értékelési Szabályzata · Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata · Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata · Szabályzat a Reprezentációról · A hivatali gépkocsik használatának szabályai · A Hivatalban használt bélyegzők kezeléséről és nyilvántartásáról szóló szabályzat · A rádiótelefonok, a vezetékes telefonok és a mobilinternet használatáról szóló szabályzat · A médiával való kapcsolattartás rendje · A képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésére és végrehajtására vonatkozó szabályok · Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat · Informatikai Működési Folytonossági Terv · Szabályzat a város közterületein engedély nélkül tárolt üzemképtelen vagy hulladékká vált járművek elszállításával kapcsolatos eljárásról · Belső törvényességi ellenőrzési szabályzat · Belső ellenőrzési kézikönyv · Belső kontroll kézikönyv · Szabálytalanságok kezelésének szabályzata

4 52

II. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 117/2014. (V. 22.) határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Rozgonyi János István megbízását az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával. Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26. Felelős: T. Mészáros András polgármester

118/2014. (V. 22.) határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Patkóné Séra Ilona megbízását az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával. Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26. Felelős: T. Mészáros András polgármester

119/2014. (V. 22.) határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintérné Bernyó Piroska megbízását támogatja az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával. Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26. Felelős: T. Mészáros András polgármester


120/2014. (V. 22.) határozata a 12/2014. (I. 30.) határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2014. (I. 30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Idősek Klubja új telephelyének kialakítására (2030 Érd Jázmin u. 8.) 7.288.000 Ft-ot biztosít a Szociális Gondozó Központ részére, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés p) pontja terhére.” A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

121/2014. (V. 22.) határozata Érd Megyei Jogú Város településfejlesztési, és rendezési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint elkészített Megalapozó Vizsgálatról megállapítja, hogy az megfelel a tervezés alapjának, továbbá egyetért a koncepció kiválasztott fejlesztési irányaival. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ennek megfelelően a 184/2008. (VI.26.) határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepciót, és a 101/2008. (IV.24.) határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiát a fenti dokumentumok figyelembe vételével vizsgálja felül, illetve módosítja. Határidő: határozat továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

122/2014. (V. 22.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények 38.481 eFt összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt 2013. évi szabad pénzmaradvány összegét elvonja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzatnál képződő, összesen 1.161.701 eFt összegű szabad pénzmaradványból 100.000 eFt-ot a 2013. évi költségvetési hiány 53

ÉRDI KÖZLÖNY


II. HATÁROZATOK

csökkentésére fordít, a fennmaradó 1.061.701 eFt-ot tartalékba helyezi. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

126/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a taggyűlésen a fenti döntést képviselje. Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

123/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2014. évi alaptevékenységének finanszírozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

130/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2013. évi vállalkozási maradványát, 57.409 eFt-ot az intézmény 2014. évi alaptevékenységének finanszírozására fordítja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

124/2014. (V. 22.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 49/2013. (II.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

125/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 54

127/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2013. évi mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezéséről, későbbiekben történő felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 100%-os tulajdonosa – a Felügyelő Bizottság döntésével összhangban – a társaság 2013. évi mérleg szerinti eredményét, 958 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi és a későbbiekben azt a törzstőke emelésére fordítja. Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

128/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Sport Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Sport Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

129/2014. (V. 22.) határozata az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tagja a társaság 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi működéséhez szükséges 8.100,- eFt összegű többletforrást az általános tartalék terhére biztosítja. Az Önkormányzat által a társaság részére 2014. évre biztosított forrás összege a módosítás hatására 83.093,- eFtra növekszik. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő előirányzatmódosítást a költségvetési rendeleten vezesse át és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat között fennálló rádió műsorsugárzásról szóló szerződés módosítását aláírja. Határidő: határozat továbbítására- 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

131/2014. (V. 22.) határozata a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 103/2014. (IV.24.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester


132/2014. (V. 22.) határozata a dologi kiadások megemeléséről a Szociális Gondozó Központ feladat ellátásának érdekében 1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ költségvetésében a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az ifjúsági, információs és tanácsadó szolgáltatásnak a Parkvárosi Közösségi Házban (Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.) történő feladat ellátásához a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor a dologi kiadásokat ( az általános működési kiadások fedezetére) 500 e Ft-al emelje meg az általános tartalék terhére. 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti feladatok ellátásához szükséges forrást a mindenkori hatályos költségvetésben biztosítja. Határidő: költségvetés soron következő módosítása Felelős: T. Mészáros András polgármester

133/2014. (V. 22.) határozata az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Programmal kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (a továbbiakban: Program) keretében és annak részeként a szennyvízelvezetési rendszerrel szorosan összefüggő, de az EU szabályok szerint a KEOP-ból nem finanszírozott beruházási elemeket, várhatóan legfeljebb 1,3 milliárd forint értékben meg kívánja valósítani, az alábbiak szerint, melynek forrása az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Raiffeisen Bankkal kötött finanszírozási keretmegállapodás alapján rendelkezésre áll: 1. Érdi Regionális Szennyvíztisztító próbaüzemi költségeinek üzemeltetési bevételből nem fedezett része (Érdre eső rész) 2. Házi átemelő berendezések telepítése a gravitációsan rá nem köthető ingatlanok esetén (ingatlantulajdonosok igénylése alapján) 3. Egyedi bekötővezetékek építése (a KEOP program szabályai szerint nem finanszírozható ingatlanok esetén) 4. Csapadékvíz-elvezetési beruházások a csatorna védelme érdekében. 5. Útépítési és útjavítási munkálatok a csatornázási program megvalósításával összefüggésben Az előkészítéssel és megvalósítással az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást bízza meg. Határidő: 2015. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 55

ÉRDI KÖZLÖNY


134/2014. (V. 22.) határozata az Érdi Csatornamű Társulattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Csatornamű Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozása érdekében az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Együttműködési Megállapodás 1. sz. melléklete kiegészül az alábbiakkal: ”KEOP forrásból nem finanszírozott, de a beruházási program részét képező projektelemek A KEOP sajátos szabályai nem teszik lehetővé, de a felek egyetértenek, hogy a beruházási projekt során a megépült műtárgyak üzemeltetése és védelme érdekében a Társulat által biztosított forrásból meg kell valósítani az alábbiakat: 1. Érdi Regionális Szennyvíztisztító próbaüzemi költségeinek üzemeltetési bevételből nem fedezett része (Érdre eső rész) 2. Házi átemelő berendezések telepítése a gravitációsan rá nem köthető ingatlanok esetén (ingatlantulajdonosok igénylése alapján) 3. Egyedi bekötővezetékek építése (a KEOP program szabályai szerint nem finanszírozható ingatlanok esetén) 4. Csapadékvíz-elvezetési beruházások a közcsatorna védelme érdekében 5. Útépítési és útjavítási munkálatok a csatornázási program megvalósításával összefüggésben” 2. Az Együttműködési Megállapodás 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: A beruházás tervezett saját forrásai (ezer Ft) Összesen

KEOP finanszírozás Sajátforrás

ÉRD

26 340 375

19 487 647

6 852 728

TÁRNOK

3 098 656

2 145 678

952 978

DIÓSD

4 178 113

2 997 653

1 180 460

Összesen

33 617 144

24 630 978

8 986 166

Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26. Felelős: T. Mészáros András polgármester

56

1. sz. melléklet Érd és Térsége szennyvízelvezetési Program költségtábla és saját erő biztosítása (tervezett költségek, ezer forintban) Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások (sodorvonali bevezetés, iszapkezelés) összesen Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem Érdi csatornahálózat építése Diósdi csatornahálózat építése Tárnoki csatornahálózat építése Projekt megvalósításhoz szükséges szolgáltatások (mérnök, tervezés, projekt menedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, vagyonértékelés, előkészítési munkák) Kiegészítő projekt (pl. kimaradt utcák csatornaépítése, nyomóvezeték, rekonstrukció, stb.) Eszközbeszerzés (szívó-mosó autó, labor)

Teljes bekerülési költség

Felosztás településenként

Érd

Diósd

4 490 947

3 501 496

480 210 509 241

1 785 000

1 376 235

215 985

Tárnok

192 780

II. HATÁROZATOK


KEOP szabályok szerint nem finanszírozott projektelemek (házi átemelők, próbaüzem költségei, vízelvezetési beruházások, útépítés, útfelújítás, stb)

2 000 000

1 300 000

350 000 350 000

Összesen

4 178 33 617 144 26 340 375 113

3 098 656

0

2 854 869

0

2 854 869

0

1 830 528

0

0

1 830 528

1 544 456

1 190 776

0

186 879 166 801

Összesen

Érd

Diósd

Tárnok

Ebből: Önerő Alapból kapott 2 939 482 2 342 960 354 340 támogatásból Társulás által fedezve Ebből: már befizetve, megítélt Önerő Alap támogatás vagy 3 989 560 3 220 709 442 327 - Érd esetében kötvénykibocsátással fedezve Ebből: Még programhoz biztosí2 057 124 1 289 059 383 793 tandó önerő

242 182

326 524

384 272

135/2014. (V. 22.) határozata a 8934 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévő közterületi rendeltetésű ingatlanból 155 m2 nagyságú terület kivonásáról 433 125

311 925

80 513

40 687

79 808

61 532

9 657

8 619

136/2014. (V. 22.) határozata önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadásáról Érd Hivatásos Tűzoltóság részére

Települések által biztosítandó saját forrás Saját rész (e Ft) 8 986 166 6 852 728 1 180 460 952 978

18 598 411 18 598 411

m2 áron, melyet a mellékelt vázrajz alapján a saját ingatlanukhoz csatolnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat soron következő módosítását a fentiek szerinti közterületből kivonás átvezetésével együtt terjessze elő. Határidő: 90 nap; az átvezetésre: a HÉSZ soron következő módosítása Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján – az érdi 8705 helyrajzi számú ingatlan valós használatnak megfelelő rendezéshez szükséges 155 m2 nagyságú területet az érdi 8934 helyrajzi számú, 1808 m2 összterületű, kivett, közterület megjelölésű ingatlanából kivonja, és azt forgalomképessé nyilvánítja. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a forgalomképessé nyilvánított 155 m2 területet értékesíti a szomszédos 8705 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak 2.000 forint/

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27.§-a alapján 1,5 millió forint értékű térburkoló követ ad át térítésmentesen Érd Hivatásos Tűzoltóság részére laktanyaudvar felújítása céljából. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló megállapodás előkészítésére, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a szükséges térburkoló kő beszerzéséről és átadásra való előkészítéséről. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: 2014. június 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester

137/2014. (V. 22.) határozata a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző emlékhely kialakításáról, és a korábbi, 82/2013. (III.28), és 30/2014. (II.05.) határozatok visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetésben a II. világháborús emlékmű és környezetének kialakítására elkülönített, bruttó 21 millió Ft pénzügyi forrást az I. világháborús emlékmű felújítására, annak talapzatán az I., és II. világháborúban elesett érdi katonák névsorát tartalmazó emléktábla kialakítására, a környezet kertészeti rendezésére, közpark kialakítására fordítja. A Közgyűlés a döntésével egyidejűleg az emlékmű kialakítására vonatkozó korábbi, 82/2013. (III.28.) és 30/2014. (II.05.) határozatait visszavonja. Határidő: határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 57

ÉRDI KÖZLÖNY

138/2014. (V. 22.) határozata a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 96/2014. (IV.24.) határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 96/2014. (IV.24.) határozat mellékletét képező, az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről, újjáépítéséről szóló beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A bevonni kívánt további önerőt – 5 millió Ft – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

139/2014. (V. 22.) határozata a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított 2014. évi támogatásának igénylése érdekében az alábbi nyilatkozatot teszi: – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a területén üzemelő, helyi közforgalmú közlekedést 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig folyamatosan fenntartja; – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére saját forrásból a 2013. évben ellentételezést nem nyújtott a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés szerint; – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval (VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a közszolgáltatási szerződést. Határidő: a határozat továbbítására – 2014. június 10. Felelős: T. Mészáros András polgármester

140/2014. (V. 22.) határozata a Volánbusz Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 58


21/2014. (IV.18.) NFM rendelet szerinti támogatási igény benyújtására, a kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére, és a kapott támogatás kifizetésének érdekében a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására. Határidő: támogatási döntést követően azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

141/2014. (V. 22.) határozata a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési Részvénytársaság autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2013. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: T. Mészáros András polgármester Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

142/2014. (V. 22.) határozata a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képező 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az átfogó jelentés illetékes gyámhatósághoz történő továbbításáról. Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

143/2014. (V. 22.) határozata a városban működő civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a városban működő civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót elfogadja.

II. HATÁROZATOK


144/2014. (V. 22.) határozata az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján 2014. évben az Érd Közneveléséért Díjat Benczéné Dizseri Márta, a Vörösmarty Mihály Gimnázium pedagógusa részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Pedagógus nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

145/2014. (V. 22.) határozata az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján 2014. évben az Érd Közneveléséért Díjat Dombainé Bokor Mária, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Pedagógus nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

147/2014. (V. 22.) határozata Érd Egészségügyéért Díj 2014. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az „Érd Egészségügyéért Díjat” 2014. évben Dr. Győri Zsuzsa tüdőgyógyász főorvos részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Közgyűlés júniusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester

148/2014. (V. 22.) határozata Érdi Közszolgálati Díj 2014. évi adományozására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat által adományozható díjak és kitüntetések odaítélésének rendjéről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az „Érdi Közszolgálati Díjat” 2014. évben a Csuka Zoltán Városi Könyvtár kollektívája részére adományozza. Határidő: a díj átadására - az önkormányzati rendelet 27/A. § szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

146/2014. (V. 22.) határozata az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján 2014. évben az Érd Közneveléséért Díjat Kesztler Sándorné, a Kincses óvoda Ófalusi Tagóvoda óvodapedagógusa részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Pedagógus nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

149/2014. (V. 22.) határozata Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!

150/2014. (V. 22.) határozata Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!


4 59

ÉRDI KÖZLÖNY


1. melléklet a Közgyűlés 124/2014. (V.22.) határozatához

III. MELLÉKLETEK


2. melléklet a 124/2014. (V.22.) határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2013. február 28. napján kiadott 49/2013. (II.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „2.1 Költségvetési szerv telephelye: 2030 Érd, Béke tér 1. hrsz: 22568/2 2030 Érd, Béke tér 1. hrsz: 22552/2/A/31,32 2030 Érd, Béke tér 5. hrsz: 22552/6/A/49,51 2030 Érd, Budai út 8. hrsz:22562/A/1 2030 Érd, Felső u. 9. hrsz: 22721” 2. Az alapító okirat 9. pontja a további pontok értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül. 3. Az alapító okirat módosítást megelőző 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 9.2 „A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 4. Az alapító okirat módosítást megelőző 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „9.3 A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazolás 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 031030 Közterület rendjének fenntartása” 5. Az alapító okirat módosítást megelőző 12. pontja az alábbiak szerint módosul: „11. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyeként megjelölt 22562 helyrajzi számú, illetve a telephelyekként megjelölt 22568/2, 22552/2/A/31,32, 22562/A/1, 22552/6/A/49,51, 22721 helyrajzi számú ingatlanok, és az ingatlanokon található épületek, valamint az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 6. Az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg lép. 7. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul: „ZÁRADÉK: „Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. február 28-án kiadott 49/2013. (II.28.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá.” ZÁRADÉK: Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá.

Alapító Okirat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve:

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2. Költségvetési szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1.

2.1. Költségvetési szerv telephelye:

2030 Érd, Béke tér 1. hrsz: 22568/2 2030 Érd, Béke tér 1. hrsz: 22552/2/A/31,32 2030 Érd, Béke tér 5. hrsz: 22552/6/A/49,51 2030 Érd, Budai út 8. hrsz:22562/A/1 2030 Érd, Felső u. 9. hrsz: 22721”

3. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje:

Érd Községi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4.

4. Létrehozó határozat száma:

8/1990. (X.29.) ÖK. határozat

5. Költségvetési szerv alapítói felruházott irányító szerve: 6. Az irányító szerv székhelye:

jogokkal Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

2030 Érd, Alsó u. 1.

7. Illetékessége, működési köre: Jegyzői államigazgatási hatósági feladatok tekintetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe; Elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében: Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Érd, Százhalombatta, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor települések közigazgatási területe. 8. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Érd, 2014. május 22. T. Mészáros András polgármester 60

61

ÉRDI KÖZLÖNY


9.1. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 9.2. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 9.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazolás 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választáshoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 031030 Közterület rendjének fenntartása 10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 11. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyeként megjelölt 22562 helyrajzi számú, illetve a telephelyekként megjelölt 22568/2, 22552/2/A/31,32, 22562/A/1, 22552/6/A/49,51, 22721 helyrajzi számú ingatlanok, és az ingatlanokon található épületek, valamint az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 12 Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv.82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. 13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: · Köztisztviselői jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján; · Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján; · Munkajogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján; · Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. február 28-án kiadott 49/2013.(II.28.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá. Érd, 2014. május 22. T. Mészáros András polgármester

62

III. MELLÉKLETEK


1. melléklet a Közgyűlés 131/2014. (V.22.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Szociális Gondozó Központ 2014. április 23. napján kiadott 103/2014. (IV.24.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép: „8. A költségvetési szerv tagintézményei: MEGNEVEZÉS Családsegítő Szolgálat – Családsegítés – Speciális alapellátási feladatok: Támogató szolgálat Utcai szociális munka Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei – Férfi-Női Átmeneti Szálló – Éjjeli Menedékhely – Nappali Melegedő – Étkeztetés Gyermekjóléti Központ – Családok Átmeneti Otthona Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ – Fogyatékosok nappali ellátása – Szociális foglalkoztatás – Étkeztetés Időseket Ellátó Központ – Idősek Otthona – Házi segítségnyújtás – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Étkeztetés – Idősek nappali ellátása – Idősek nappali demens ellátása – Idősek nappali ellátása – Idősek nappali demens ellátása – Étkeztetés Bölcsődei Ellátás – Pöttöm Sziget Bölcsőde – Apró Falva Bölcsőde – Házi gyermekfelügyelet

CÍM Érd, Emma u. 8. Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208. Érd, Emma u. 8.

HELYRAJZI SZÁM 22499 7351 22499

Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

15563

Érd, Enikő u. 2/a. Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.

22552/16/A/89 7351

Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Emma u. 7. Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208. Érd, Nyírfa u. 11. Érd, Hivatalnok u. 42/a.-42/b

17840 17840 17839 17839 22552/28 7351 7345 19221

Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2 Érd, Topoly u. 2. Érd, Hivatalnok u. 42/b.

20878 20878 20878 20878 19221

Érd, Jázmin u. 8

12241

Érd, Hivatalnok u. 42/b.

19221

Érd, Aradi u. 7. Érd, Edit u. 1. Érd, Edit u. 1.

7150/1 22552/18 22552/18” 63

ÉRDI KÖZLÖNY


2. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő szöveg lép: „13. A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központ rendelkezésére állnak a tagintézmények által használt ingatlanok a 7351 hrsz-ú Parkvárosi Közösségi Ház könyvtárrészlege kivételével. A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja.” 3. Az alapító okirat Záradéka az alábbiak szerint módosul: „ZÁRADÉK: „Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2014. április 24. napján kelt, 103/2014. (IV.22.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá.” ZÁRADÉK: Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá. Érd, 2014. május 22. T. Mészáros András polgármester

III. MELLÉKLETEK


2. melléklet a 131/2014. (V.22.) határozathoz ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Szociális Gondozó Központ székhelye: Érd, Budai u. 14. 2. Költségvetési szerv jogelődje: Egyesített Szociális Intézmény 2030 Érd, Topoly u. 2. Szakorvosi Rendelőintézethez tartozó Családsegítő Központ, Fejlesztő Napközi Otthon és Bölcsődék 2030 Érd, Felső u. 39. 3. Költségvetési szerv alapítója: Érd Város Önkormányzata alapításának éve: 1998 Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 273/1997. (XI.27.) ÖK. határozat 4. Költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési szerv irányítójának székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 5. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város területe, az Érdi Kistérség településeinek területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal, vagy többcélú kistérségi társulással kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület. 6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 7. A költségvetési szerv főtevékenység szerinti államháztartási szakágazati besorolása: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: Kormányzati Kormányzati funkció megnevezése funkció száma 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 074052 Szenvedélybetegek nappali ellátása 101142 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107016 Utcai szociális munka

64

65

ÉRDI KÖZLÖNY

107030 107051 107052 107053 107054 109010 013350


Szociális foglalkoztatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális szolgáltatás igazgatása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének szöveges meghatározása: A Szociális Gondozó Központ a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve gyermekjóléti ellátásokat biztosít. 8. A költségvetési szerv tagintézményei: MEGNEVEZÉS Családsegítő Szolgálat – Családsegítés – Speciális alapellátási feladatok: Támogató szolgálat Utcai szociális munka Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei – Férfi-Női Átmeneti Szálló – Éjjeli Menedékhely – Nappali Melegedő – Étkeztetés Gyermekjóléti Központ – Családok Átmeneti Otthona Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ – Fogyatékosok nappali ellátása – Szociális foglalkoztatás – Étkeztetés Időseket Ellátó Központ – Idősek Otthona – Házi segítségnyújtás – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Étkeztetés – Idősek nappali ellátása – Idősek nappali demens ellátása – Idősek nappali ellátása – Idősek nappali demens ellátása – Étkeztetés

66

CÍM Érd, Emma u. 8. Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208. Érd, Emma u. 8.

HELYRAJZI SZÁM 22499 7351 22499

Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

15563

III. MELLÉKLETEK

Bölcsődei Ellátás - Pöttöm Sziget Bölcsőde - Apró Falva Bölcsőde - Házi gyermekfelügyelet

u.

22552/16/A/89 206- 7351

Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Emma u. 7. Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208. Érd, Nyírfa u. 11.

17840 17840 17839 17839 22552/28 7351 7345

Érd, Hivatalnok u. 42/a.-42/b

19221

20878 20878 20878 20878 19221

Érd, Jázmin u. 8

12241

Érd, Hivatalnok u. 42/b.

19221

7150/1 22552/18 22552/18”

A költségvetési szerv költségvetését az irányító szerv hagyja jóvá.

10.

A költségvetési szerv az alapító (irányító szerv) által biztosított pénzeszköz, állami hozzájárulás (normatíva), valamint egyéb bevétel alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.

11.

Fenntartási és működési költséget az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni.

12.

A költségvetési szerv és tagintézményeinek épületei az önkormányzati törzsvagyon részei, korlátozottan forgalomképesek, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékul felhasználni. A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központ rendelkezésére állnak a tagintézmények által használt ingatlanok a 7351 hrsz-ú Parkvárosi Közösségi Ház könyvtárrészlege kivételével. A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott közalkalmazottak. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján:

13.

15. 16.

17. 18. 19.

Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2 Érd, Topoly u. 2. Érd, Hivatalnok u. 42/b.

Érd, Aradi u. 7. Érd, Edit u. 1. Érd, Edit u. 1.

9.

14. Érd, Enikő u. 2/a. Érd, Bajcsy-Zs. 208.


a) közalkalmazotti jogviszony, b) a részfoglalkoztatású szociális foglalkoztatásban résztvevők tekintetében a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszony. A költségvetési szerv valamint a tagintézmények feladatainak részletes, belső rendjét, módját, nyitvatartási idejét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve abból történő törlését az irányító szerv kéri a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságtól. A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – következik be. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2014. április 24. napján kelt, 103/2014. (IV.24.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá.

Érd, 2014. május 22. T. Mészáros András polgármester

67

ÉRDI KÖZLÖNY

Melléklet a Közgyűlés 135/2014. (V.22.) határozatához


III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 138/2014. (V.22.) határozatához Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház 2. A beruházás megnevezése, jellege: Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése című pályázat – beruházás megvalósítása során felmerülő tevékenységek: – felújítás Szolgáltatás megrendelése: – árubeszerzés – Megvalósíthatósági tanulmány – szolgáltatás megrendelés – Pályázatírás – Tervezés (engedélyes és kiviteli tervek) – Közbeszerzési (csak hatósági díjak) – Projektmenedzsment – Előkészítő munkálatok – Kivitelezés – Független műszaki ellenőr – Tervezői művezetés – Nyilvánosság – Gyula utca, kert talajvíz terhelés csökkentése, külső közmű hálózat kialakítása és közterület rendezése – Informatikai és telekommunikációs rendszer – Riasztó rendszer – Támfal és kerítésépítés (Gábor utcai ingatlanok) – Kerítésépítés (Szt. József Otthon) – Csatlakozási díjak – Tisztító, takarító eszközök – Könyvvizsgálat – Hatósági díjak Eszközbeszerzés – Épületkerámiák 3. A beruházás célja és szükségességének A Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának felújításának, indoklása korszerűsítésének, kapacitásbővítésének indokoltsága: A meglévő, egykori villa épület 1952 óta óvodaként működik. Alagsor és magas fölszintes kialakítású. Jelenleg az alagsorban kaptak helyet a kiszolgáló helyiségek: melegítő konyha, logopédia, gyermekétkező, gyermeköltöző. Innen külső, fedett, de fűtetlen lépcső vezet a magasföldszintre. A magasföldszinten kialakított négy csoportszoba kicsi, semmilyen hatályos szabálynak nem felel meg. Az intézmény nem rendelkezik orvosi szobával, torna szobával, a gyermekek étkezése és öltözése jelenleg szükségmegoldással biztosított. Az épület átalakított, leromlott állagú. 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a Az intézmény a 13928, 13929, 13930 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területeket használja, melyek mostanra összevonásra kerültek a területkijelölés indokai, a Magyar Szabványnak történő megfelelés érdekében. A HÉSZ szerint területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és az intézmény Vt-2-es besorolású terület, mely 50% beépíthetőséggel lehetővé teszi a bővítést. üzemeltetői igények, stb. ):

68

69

ÉRDI KÖZLÖNY

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása


Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. A meglévő épület lebontásra kerül, az új épületben 7 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció biztosítottá válik. A pályázati projekt keretében elszámolni kívánt költségelemek, mely 6. A becsült költségek részletes összegek tartalmaznak 5% önerőt: bemutatása: Kivitelezés 189 118 698 Ft – költségnemenkénti bontásban, éves Eszközbeszerzés: 21 407 618 Ft ütemezéssel (legalább: előkészítési A pályázati projekt keretében nem kerülnek elszámolásra az alábbi költségek, kapcsolódó szolgáltatások, tevékenységek költségei: árubeszerzés, építési költségek) Pályázatírás 1 498 600 Ft – a költségbecslés módja (tervezői Engedélyes terv 4 953 000 Ft költségvetés, műszaki értékbecslés, Megvalósíthatósági tanulmány 990 600 Ft előzetes adásvételi megállapodás, stb.) – az összegek Áfával növelten értendőek Közbeszerzés: 400 000 Ft Kiviteli tervek: 10 414 000 Ft Projektmenedzsment 6 096 000 Ft Eszközbeszerzés 10 342 382 Ft Független műszaki ellenőr 3 175 000 Ft Tervezői művezetés 2 603 500 Ft Könyvvizsgálat 1 550 000 Ft Előkészítő munkálatok 18 923 000 Ft Gyula utca, kert talajvíz terhelés csökkentése, külső közmű hálózat kialakítása és közterület rendezése 69 945 269 Ft Nyilvánosság 437 020 Ft Informatika és telekommunikációs rendszer 1 070 864 Ft Riasztó rendszer 650 481 Ft Támfal és kerítésépítés (Gábor utcai ingatlanok) 5 000 000 Ft Kerítésépítés (Szt. József Otthon) 4 000 000 Ft Csatlakozási díjak 950 768 Ft Tisztító, takarító eszközök 1 000 000 Ft Hatósági díjak 28 700 Ft Épületkerámiák 444 500 Ft 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett Európai Uniós forrás: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése megoszlása: című pályázati konstrukció 95%-os támogatási intenzitású. – intézményi költségvetés Maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft. – önkormányzati költségvetés Elnyert támogatás (95%): 200 000 000 Ft – központi költségvetési támogatás, Ehhez kapcsolódó önerő (5%): 10 526 316 Ft. elkülönített állami pénzalap, További forrás, melyet az önkormányzat von be: 144 473 684 Ft. decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): – A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 8. A szükséges beszerzési szerződések – A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. költségkalkulációja

70

III. MELLÉKLETEK

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)


Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés engedélyköteles tevékenység. A szükséges telekösszevonás megtörtént.

A beruházáshoz szükséges előkészítés: – Pályázatírás 2 489 200 Ft értékben, melyből 990 600 Ft a megvalósíthatósági tanulmány készítése – Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 4 953 000 Ft Vízvezeték, ELMŰ vezeték, gázvezeték, csatorna. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészültét követően kapunk pontos adatot a teljes infrastruktúra terhelésére. Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

Támogatási szerződés megkötését követő 24 hónapon belül.

Érd Megyei Jogú Város költségvetése Nem releváns

A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/2014. (V.22.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2014. május 22. T. Mészáros András polgármester

71

ÉRDI KÖZLÖNY

Melléklet a Közgyűlés 141/2014. (V.22.) határozatához


III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 142/2014. (V.22.) határozatához Iktatószám: 22150/2014. Átfogó értékelés a gyermekvédelemi feladatok 2013. évi ellátásáról Bevezető A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” A Gyvt. 94. §-a részletesen felsorolja a települési önkormányzat feladatait: A települési önkormányzat feladatai „94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti központot [40. § (3) bek.] köteles működtetni. (4) A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. (5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. (6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is. (7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. (8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehet.

72

73

ÉRDI KÖZLÖNY


94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is biztosíthatják.” A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) számú kormányrendelet 10. számú melléklete részletesen meghatározza a tartalmi követelményeket, mely alapján az átfogó értékelés összeállításra került. I. A demográfiai mutatók A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: Lakosságszám/fő/ 2011

Lakosságszám/fő/ 2012

Lakosságszám/fő/ 2013

Érd település lakosainak száma

65.358

65.484

64894

0-14 éves gyermekkorú

10.143

9.980

9817

15-18 éves fiatalkorú

2.904

2.878

2774

0-18 éves összesen

13.047

12.858

12.591

Megnevezés

Forrás: helyi lakcím-nyilvántartási adat A település demográfiai mutatóiból megállapítható, hogy a 0-18 éves korú lakosság száma a 2011. évi adatokhoz képest csökkent, azonban összességében a lakosságszám növekedést mutat. A jelzőrendszer intézményeitől beszerzett információk szerint a városban olyan gyermekek is tartózkodnak, akik sem lakó, sem tartózkodási helyre nincsenek bejelentkezve, de életvitelszerűen Érden élnek. A jogszabály értelmében az Ő ellátásuk is a város feladata. A jelzőrendszer működtetése e korosztályok vonatkozásában a legfontosabb, hiszen a pályaorientációtól kezdve a családi életre nevelésen keresztül számos tényező befolyással van a fejlődésükre a felnőtté válásig. II. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben levő családoknak támogatást nyújt. Pénzbeli ellátás (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül. · A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének a 22%-a · 2013. április 1-jétől a jogszabály módosult, a folyamatban lévő ellátásokat a jegyző minden hónap 5-ig folyósítja, új ellátás megállapítására lehetőség nincs. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult · a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától pedig 50%-os kedvezményt jelent. · külön jogszabályban meghatározott kedvezmények – tankönyvtámogatás – igénybevételére, valamint · augusztus és november hónapban pénzbeli támogatásra, amelynek összege nem emelkedett az elmúlt évhez képest, továbbra is gyermekenként 5.800,-Ft. A támogatás finanszírozása 100%-ban az állami költségvetésből történik. Az 74

III. MELLÉKLETEK


egyszeri támogatást 2012 augusztusában és azóta is természetbeni támogatásként – Erzsébet utalványban – kapták meg a jogosultak. · A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, ez 2013. évben 37.050,- Ft. volt. · A gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermek, illetve a nappali tanulmányokat folytató nagykorú esetén ez az összeghatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a. Ez az összeghatár 2013. évben 39.900,-Ft volt. · Az öregségi nyugdíjminimum 2013 évben sem változott, 28.500,- Ft volt, így 2013-ban a nyugdíjminimum %-os meghatározása is változatlan maradt. A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél vagyonnyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik. A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan amelyben a család él, a nem hasznosítható – haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem. Várandós anya támogatása: Elsősorban pénzbeli támogatásban kell részesíteni azt a szociális válsághelyzetben lévő – különösen, ha egyedülálló- várandós anyát, aki segítség nélkül nem tudja biztosítani születendő gyermeke megtartását, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások biztosítását. A támogatás megállapításához egy évnél nem régebbi környezettanulmány, terhes- gondozási kiskönyv és a kérelmező családjában élők nettó jövedelem igazolása szükséges. Nem állapítható meg támogatás, ha a) az egy főre jutó jövedelem meghaladja aa) a családban a nyugdíjminimum 150%-át, ab) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, vagy b) ugyanezen indok alapján a kérelmező már átmeneti segélyben részesült.” Támogatás a várandóság ideje alatt többször is megállapítható, azonban azok együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. Óvodáztatási támogatás: A gyámhatóság annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a törvényben meghatározott rend szerint pénzbeli ellátásban részsül. További feltétel, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A helyi önkormányzat rendeletben az óvodáztatási támogatásra jogosult gyermek részére az első alkalommal biztosított támogatást a Jegyző vásárlási utalvány formájában - természetben biztosítja.”

75

ÉRDI KÖZLÖNY


Kötelezően nyújtandó pénzbeli ellátások

Támogatás megnevezése:

Igénybevevő fő 2013 év

Felhasznált összeg e Ft 2013 év

Központi költségvetésből visszaigényelt e Ft 2013. év

Önkormányzatot terhelő e Ft 2013 év

Elutasítás Fő 2013 év

6

810

810

0

0

1847

22243

22243

0

166

63

654

0

654

0

947

2027

0

2027

103

850

850

0

6

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Várandós anya támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen:

46

26584

23903

2681

III. MELLÉKLETEK


Tanszer-tankönyv támogatás: az elbírálás alkalmával a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó jövedelem határokat kell alkalmazni. A támogatás összege gyermekenként nem haladhatja meg: a) a nyugdíjminimum 15 %-át, kivéve a b) pontban foglalt esetet, b) amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, úgy a nyugdíjminimum 40%-át nem haladhatja meg. A támogatást elsősorban tanszerutalvány formájában kell biztosítani, amennyiben nem áll rendelkezésre utalvány, úgy a támogatás összegével a kérelmezőnek a pénzfelvételét követő 30 napon belül ÁFÁ-s számlával el kell számolnia. Amennyiben elszámolási kötelezettségének a fenti időponton belül nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét vissza kell fizetnie és az elszámolási kötelezettségére előírt határidő lejártát követő 6 hónapon belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nem részesíthető.” Újszülöttek támogatása: Gyermekenként, 22.000,- Ft értékű ajándékutalványban vagy ajándékcsomagban, és emléklapban részesül azon újszülött, aki 2006. december 31-e után született, és akinek első létesített lakóhelye Érd. Az újszülöttek támogatásának megállapításánál a szülők jövedelmi viszonyait, szociális helyzetét nem kell vizsgálni. Önként vállalt feladatok

Támogatás megnevezése:

Igénybevevő fő 2013 év

Felhasznált összeg e Ft 2013 év

Központi költségvetésből visszaigényelt e Ft 2013 év

Önkormányzatot terhelő e Ft 2013 év

Elutasítás Fő 2013. év

614

2027

0

2027

11

555

12210

0

12210

0

Forrás: helyi hatósági nyilvántartás Önként vállalt feladatok: Tanulók helyi járatú autóbusz bérletének támogatása: természetbeni támogatásként, tanulók helyi járatú autóbusz bérletére jogosult az iskolabusz járat megszüntetését követően, aki a II. Lajos Általános Iskolával megszűnésének időpontjában tanulói jogviszonyban állt, és azóta a Bolyai János Általános Iskolával, vagy az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai telephelyével, vagy a Batthyány Általános Iskola és Sportiskolával áll nappali tagozaton tanulói jogviszonyban. A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától – legkorábban a tanév első hónapjától –, az adott tanév végéig tart. A Batthyány Általános Iskolában 4 fő, a Bolyai Általános Iskolában 10 fő, az Érdligeti Általános Iskolában 2 fő részére nyújtott az Önkormányzat támogatás, melynek költsége éves szinten: 214.400.-Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: támogatásban részesíthető az az eltartott gyermek, akinek az ellátását a gondozó család – létfenntartása veszélyeztetése nélkül – váratlan esemény, alkalmanként jelentkező többletkiadás stb. miatt biztosítani nem tudja, amit hitelt érdemlően igazolnia kell. Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a váratlan eseményt, rendkívüli többletkiadást megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a a) családban a nyugdíjminimum 150 %-át, b) egyedülálló, illetve a súlyos fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket nevelő család esetében a nyugdíjminimum 175 %-át. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben - nem számítva a természetbeni ellátásokat - maximum két alkalommal adható. Összege gyermekenként és alkalmanként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 50 %-át.

76

Tanszer-tankönyv támogatás Újszülöttek támogatása

14237

14237

Forrás: helyi hatósági nyilvántartás A pénzbeli és természetbeli támogatások iránti kérelemmel – kisebb változásokkal – évek óta szinte ugyanazok a családok fordulnak önkormányzatunkhoz. A rendszerbe újként belépők egy részét a munkahelyüket elveszített, a több gyermeket nevelő, a szerény jövedelemmel rendelkező, és mélyszegénységben élő, a másik részét pedig a családok átmeneti otthonának lakói, valamint a városban hajléktalan státusszal rendelkező családok jelentik. Számos olyan családot segélyezünk, ahol már a 3. generáció úgy nőtt fel úgy, hogy ez volt előtte a megélhetéshez az elfogadott minta. Az elutasítások oka továbbra is a hiányosan benyújtott kérelem, a támogatható jövedelemhatárnál magasabb jövedelem, a rendeletben meghatározott rendkívüli élethelyzet hiánya – összességében minden esetben a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltétel, illetve feltételek hiánya – volt. A gyermekek étkeztetésére az oktatási, nevelési intézményekben van lehetőség, a kedvezményekre vonatkozó statisztikai adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Gyermekétkeztetés 2013. év

Fő

Összeg e Ft

Bölcsődében, habilitációs központban szervezett étkezés 50 %kedvezményei összesen

17,81

1130

Habilitációs Központ

0,61

53

77

ÉRDI KÖZLÖNY


Pöttöm Sziget Bölcsőde

13

816

Apró Falva Bölcsőde

4,2

261

16,82

2139

0,82

1462

Pöttöm Sziget Bölcsőde

12

530

Apró Falva Bölcsőde

4

147

Ingyenes étkeztetés 100% kedvezménnyel Habilitációs Központ

Forrás: intézményi adatszolgáltatás

Fő

Összeg e Ft

981 115 849

30 486 3 646 26 486

17 1115 808 307

354 81 415 58 949 22 466

Forrás:helyi intézményi adatszolgáltatás

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ilyen eszközök, módszerek: tájékoztatás, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben szabályozta.

78


Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően az alábbiak szerint biztosítottak: Bölcsődei ellátás

Gyermekétkeztetés 2013 Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett étkezés 50%-os kedvezményei összesen: Ebből: Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló 3 és többgyermekes családban élő gyermek, tanuló Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban: rgyvk.) részesülő tanuló Ingyenes étkezés 100%-os kedvezménnyel Ebből: Az általános iskola rgyvk-ben részesülő tanulói Óvodában rgyvk-ben részesülő gyermek

III. MELLÉKLETEK

Bölcsődéink – a gyermekjóléti alapellátás részeként – a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végzik. A napközben aktív, játékokban örömet lelő, gondozás közben együttműködő, majd egyre önállóbb gyermekek fejlődésének segítése a cél. Mindezt jó szakmai háttérrel, naprakész szakmai műveltséggel és az arra alkalmas kisgyermeknevelő személyiségével, illetve magatartásával érhető el. Az önkormányzat jelenleg két bölcsődét tart fenn: az Edit utcai Apró Falva Bölcsődét és az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsődét. Az intézmények felújítási és bővítési munkálatai 2010. évben fejeződtek be. Az Apró Falva Bölcsődében a szakmai munka minősége sokat változott. A szülőkkel jó együttműködés alakult ki. Nyílt napokat rendeznek, melyen egyre többen vesznek részt, és ismerkednek meg a bölcsődei élet sajátosságaival. A csoportokban ünnepségeket (farsang, húsvét, gyermeknap, mikulás stb.) tartottak melyek nevelő hatása a szülők visszajelzéseiben is megnyilvánult. A térítési díj befizetésekor még tapasztalható a szülők gondozási díj elleni kifogása, a hiányzási napokkal próbálják kompenzálni. (10 nap hiányzás esetén nem kell gondozási díjat fizetni). Az étkeztetést a Pensio Kft biztosítja. Különösen nehéz volt elfogadtatni a bölcsődés korosztály igényeinek megfelelő étlapszerkesztést, az eszközigényeket és napirendhez igazodó ellátást. A bölcsőde vezetője jelentős mennyiségi és minőségi változást ért el az év végére. A Pöttöm Sziget Bölcsőde is megrendezte a nyílt napokat, melynek szintén sikere volt a szülők, és a gyermekek körében egyaránt. A csoportokban ünnepségeket (farsang, húsvét, gyermeknap, mikulás stb.) tartottak melyek nevelő hatása a szülők visszajelzéseiben is megnyilvánult. A 2013. évi felvételi kérelmeket elemezve megállapítható, hogy jelentősen megnőtt a két év alatti gyermekek elhelyezési igénye. 2013-ban már három bölcsődei csoportot indítottak ebben a korosztályban, ami várhatóan további növekedést fog mutatni a jogszabályváltozások következtében. A megváltozott igényekhez folyamatosan alkalmazkodnak. A szülőkkel való kapcsolat építését szolgálják a szülőcsoportos megbeszélések is, ahol a szülők a gyermekekkel kapcsolatban a kérdéseikre kapnak válaszokat a szakdolgozóktól. A foglalkozás egyéb hozadékaként említhetjük meg a közösségformáló hatást. A területi védőnői szolgálattal egyéni esetmegbeszéléseket tartanak, együtt keresnek megoldást az esetlegesen felmerülő problémákra. A gyermekorvosok szintén részesei a mindennapos munkának. Jó hatású, és eredményes a baba-mama Csicsergő Klub működése, ahol előadókat látnak vendégül. Jó kapcsolatot építettek ki a környező óvodákkal, szívesen tartanak az óvodai beiratkozás előtt szülői megbeszéléseket. Két éve felvették a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal, amellyel az intézmény bemutatása mellett szakmai kapcsolatot is tartanak.

79

ÉRDI KÖZLÖNY


Ellátottak száma Apró Falva Bölcsőde/fő

Pöttöm Sziget Bölcsőde/fő

Férőhelyek száma Jelentkezett gyermekek száma Felvételt nyertek száma Elutasítottak száma Óvodába távozott

76 51 51 0 50

128 103 71 3 104

Igénybe vevők száma Korcsoport szerinti megoszlás 12-23 hó 24-35 hó 36 hó feletti

123

203

10 54 0

78 24 2

Forrás: intézményi nyilvántartás Jelenleg az Apró Falva Bölcsődében 6 csoportban, míg a Pöttöm Sziget Bölcsődében 10 csoportban történik a gyermekek ellátása. Családi napközi A 2012. évben a városban 32 családi napközi működött, ez a szám 2013. évben nem változott. A napköziket szociális vállalkozás formájában működtetik, összesen 220 gyermek ellátására van lehetőség ebben a formában. A családi napközik a városban a bölcsődei férőhelyek hiányának mérséklésére jöttek létre.

III. MELLÉKLETEK


A cél az egyénre szabott fejlesztés és szinten tartó foglalkozások szervezése és tartása gyógypedagógus iránymutatása alapján. Fő hangsúlyt az önellátás és önkiszolgálás fejlesztésére fektették. A tankötelezettség alá tartozó gyermekek egyéni fejlesztését az Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusai végezték. Mivel a tankötelezettség 16 éves korig kötelező, így az új törvényi előírásnak megfelelően a létszám 1 főre csökkent. Célul tűzték ki továbbá, hogy olyan foglalkozásokat tartanak, melyek a már meglévő készségek és képességek szinten tartására irányultak. Mozgásfejlesztésük nem valósult meg, mivel a hely a tornára nem megfelelő, külső foglalkozásokat személyi feltételek hiányában nem tartottak. Akik a szociális foglalkoztatásban nem tudnak részt venni (felnőtt fiatalok), azoknak munkaterápiás foglalkozásokat tartottak. Terápiás foglalkozás keretében működtették a színjátszó kört és zenefoglalkozást is. 2010 óta működik a szociális foglalkoztatás, melynek keretében 5 fő fejlesztő felkészítésben és 8 fő munka-rehabilitációban vett részt. A műhelyekben gyártott tárgyakat vásárokban értékesítették. Csengettyű Együttesük az év folyamán több helyre kapott meghívást, ahol nagy sikerrel szerepelt, illetve több alkalommal vettek részt vásárokon is májustól egészen decemberig bezárólag. A szabadidős tevékenységeket a múlt évben is úgy szervezték, hogy anyagilag ne terheljék túl a családokat de a gondozottak tartalmasan töltsék el az idejüket. Olyan programokon vettek részt, mint állatkerti látogatás, sárkányhajózás (tavasszal és ősszel), dömsödi „pecatábor”, kirándulás a Beethoven Parkba. A többi tevékenységüket az előző évekhez hasonlóan végezték: szülői értekezlet, névnapok, születésnapok, team megbeszélések, ünnepek. Igen jeles eseménynek minősült az intézmény 30. évfordulójára rendezett névadó ünnepség. Dr. Dizseri Tamás nevét vette fel a központ, aki megálmodója és alapítója volt még 1983.-ban. Novemberben a Magyar Államkincstár a 2012. évben igénybe vett támogatás elszámolását a helyszínen ellenőrizte, melynek során szabálytalanságot nem talált.

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra ellátási szerződést kötött a Szülők Fóruma Egyesülettel 2 sajátos nevelési igényű gyermekek napközben történő ellátására. A Szülők Fóruma Egyesület egy százhalombattai szakosított családi napközi, amely nemcsak a gyermekek napközbeni ellátását, hanem a súlyosan halmozottan sérült gyermekek komplex fejlesztését is biztosítja a különböző magyar fejlesztő módszereket együttesen alkalmazva a gyermekek ellátásában. Az elmúlt majd egy éves fejlesztés mind a gyermekek mozgásában, mind mentális funkcióban, mind szociális érettségükben eredményt hozott. Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ: A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint végezik szakmai tevékenységüket. Feladatuk a családban nevelkedő értelmi fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok nappali ellátása, akiknek a részére a gyógypedagógia alapjaira épülő foglalkozásokat szerveztek. Csoport felosztás szerint: 1. csoport: 7 fő – halmozottan fogyatékos 20 év alatti gyermekek és fiatalok. 2. csoport: 8 fő – súlyos és halmozottan fogyatékos fiatalok, 20 év felett. 3-4. csoport: 14 fő – középsúlyos értelmi akadályozott fiatalok, 20 év felett. 5. csoport: 6 fő – középsúlyos értelmi akadályozott fiatalok, 20 év felett.

Alternatív napközbeni ellátás Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, valamint a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi feltételekkel.

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. július 1-jével kezdte meg újbóli működését, a Szociális Gondozó Központ – Családsegítő Szolgálatának integrált szolgáltatásaként. Az iroda meghatározott feltételek, és kitűzött célok, alapelvek mentén működik. Céljuk a 14-29 éves fiatalok segítése. Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda alapellátás jellegű információs és tanácsadó, valamint azokat kiegészítő segítői szolgáltatásokat nyújt elsősorban a fiatalok számára. „Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a fiatalok számára segítséget nyújt mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, életük teljesebbé tételében, valamint információs szükségleteik kielégítésében.” (A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége – Szakmai Etikai Kódexe.) Az iroda további feladata szabadidős programok szervezése, csoportfoglalkozások keretein belül a felvilágosító, preventív foglalkozások levezetése mellett a fiatalok szükségleteihez igazodva, programok szervezése, hivatalos ügyeik intézésének segítése, ifjúsági életviteli tanácsadás, információnyújtás, korrepetálás, célzott prevenció, iskolai helyszíneken kreatív foglalkozások szervezése, tartása. A szolgáltatást igénybevevő fiataloknak, fiatal felnőtteknek – az irodának köszönhetően – nem szükséges Budapestre utazni, ha segítséget igényelnek információkban, ügyintézésekben, tanácsadásokban. A 2013. évben a megjelenések száma a többszörösére emelkedett: 388 megjelenésről 1371 megjelenésre.

80

81

ÉRDI KÖZLÖNY


Statisztikai adatok 2013: Megjelentek száma: 218 fő „Parkoló” Program: 92 fő Megjelenések száma: 1371 alkalom

„Kocka–Zóna” (a program folyamatos, 2013 novembere óta): Leginkább olyan ismeretek átadása az elsődleges, amelyeket később hasznosíthatnak álláskeresés, mindennapi ügyek intézése vagy a tanulmányaik során. Emellett az internet és a számítógép, mint médium és kulturált szórakoztatási forma megismertetése a fő cél. Ennek a szellemében ismeretterjesztő programok, popkulturális ikonná avanzsált játékok és honlapok, szórakoztató tudományos weboldalak feltárásával és megismerésével foglalkoznak.

1371

1400


valakinek, ami egyre gyűlik és szorít belül, ami érdekel, vagy lelkesít! Barátságról, szerelemről kialakult gondolatokat, a felnőttek furcsaságait, a világ zavarba ejtő eseményeit.” Az együtt töltött idő örömén túl, fejlesztik az önismeretet, konfliktuskezelési képességet és problémaérzékenységet. Az interperszonális kapcsolatok további nyeresége a változás ígérete és lehetősége, hiszen minden új társas kapcsolat, baráti körbe lépés, intézményes csoporthoz tartozás szabad teret enged ventillációra, katarzisra, feszültségoldásra, önkifejezésre, szocializációra, közösségi érzésfejlesztésre.

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Forgalom

1600

III. MELLÉKLETEK

1200 1000 2012

800

2013

600 388

400 200

139

218

0 Fiatalok Száma

Összes Megjelenés

Forrás: Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi nyilvántartása Az Iroda programismertetője: Programjaik között szerepelnek napi, heti, havi és alkalmanként megrendezésre kerülők. FilMoly (a program folyamatos, 2012 októbere óta): Mozi délután kéthetente, ahol mindig olyan értékközvetítő film kerül levetítésre, amely példamutatásként, értékközvetítésként, esetleg preventív célzattal bír. A film megtekintését követően közösen megbeszélik a látottakat, fontos, hogy feldolgozatlan élmény, ki nem beszélt gondolat ne maradjon egy jelenlévőben sem. Amennyiben lehetőségük van rá, a fiatalokkal mozi vásznon is megtekintik a filmeket. Iránytű (a program folyamatos, 2012 júliusa óta): Életviteli tanácsadás, beszélgetés formájában valósul meg. A fiatalok bizalommal fordulhatnak hozzájuk, ha elakadtak, ha nem tudják merre tovább, vagy „szívtörés” esetén, minden őket érintő, foglalkoztató témában próbálnak segítségükre lenni. A XXI. század fiataljai ebben a felgyorsult világban gyorsan alkalmazkodnak a technikai változásokhoz, a folyamatosan változó divathoz, az újabbnál újabb hóbortokhoz, de a lelki válságok, az elhanyagoltság, a meg nem értettség, az útkeresés számukra is ugyanolyan nehézségeket rejt, mint minden egyes ember életében. A felgyorsult világ nyertesei, de vesztesei is egyben. Az iránytű lehetőséget biztosít az ifjú korosztály számára a meghallgatásra, tanácsra, néhány jó eső kedves szóra. „Pályaválasztási útmutató” (a program folyamatos, 2012 júliusa óta): A fiataloknak folyamatos segítséget nyújtanak álláskeresés terén. Fő céljuk a versenyképes önéletrajzírás segítése, a megfelelő pozitív hozzáállás és attitűd kialakítása. A fiataloknál különösen fontosnak tartják, hogy a későbbi sikeres álláskereséshez a megfelelő alaplépéseket még időben megtegyék (alapvető készségek elsajátítása, kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal stb.). Ez a fajta „szolgáltatás” jelenleg folyamatos és egyéni, de igény szerint kibővíthető rendszeres, tematizált csoportfoglalkozásokkal is.

„Csak Csajszik” (a program folyamatos, 2013 novembere óta): Egy program kizárólag lányok részére! Milyen ma egy lány? És milyennek kellene lennie? Ezekre a kérdésekre keresnek választ. A mai lányok legtöbbje nem vesz zongoraleckét, nem jár balettre és az első bálok ideje is lejárt. A téma azonban örök. A leendő hölgyek kíváncsiságát felkelti. Milyen is a női szépség, a női test, a női lélek, a női divat, a nők barátsága? Terítéken a legfontosabb női szerepek, álmok, ahol mi magunk lehetünk a hercegnők, idővel menyasszonyok és anyák. A téma kifogyhatatlan. Tapasztalatokkal tarkított ismeret és információ átadás őszinte beszélgetések formájában. „Csak Pasik” (a program folyamatos, 2013 novembere óta): Életvezetési tanácsok, kifejezetten fiúk számára. Oldott hangulatú beszélgetések, csoportosan, vagy kérésre egyénileg is, az élet különböző problémáiról. A hozzájuk látogató fiatalok nagy többségének nincs a környezetében olyan ember, akivel az iskolai, magánéleti, vagy munkahelyi (álláskeresési) gondjait meg tudná beszélni, ehhez igyekeznek egy baráti, de kontrollált keretet nyújtani. 2013-ban megvalósult külön programjaik: · Gyereknapi rendezvény · „Parkoló” program A „Parkoló” Program 2013 nyarán ötödik alkalommal került megrendezésre a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálatának és Gyermekjóléti Központjának szervezésében. A szolgáltatás minden évben ingyenes a résztvevők számára (a program az NCSSZI által kiírt IFJ-GY-13-B 10305 pályázaton elnyert 333.000 Ft. pályázati támogatásból valósult meg), így sok olyan hátrányos helyzetű gyermek és fiatal is részt tud venni a programokon, aki más ilyen jellegű nyári szabadidős tevékenységbe nem tud bekapcsolódni a családja nehéz anyagi körülményei miatt. A Program nyolc héten át várta az érdeklődőket. „Parkoló” Program résztvevőinek száma Nyári "Parkoló" Program Résztvevők Száma

2013

92

67

2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

„Dumálda” (a program folyamatos, 2012 októbere óta): „Beszélgessünk! Mit gondolunk, magunkról és a világról? Arról, ami a szívünket nyomja! A szülőnek a dolga sok, a tanároknak idejük nincs. Pedig olyan jó lenne elmondani Forrás: Intézményi statisztika 82

83

ÉRDI KÖZLÖNY


• Kerámiakészítés (2013.07.16.) • Hagyományőrzés (2013.08.08.) • Csodák Palotája (2013.08.09.) Nyáron a „Parkoló” program mellett ebben az évben is lehetőség nyílt az Erzsébet Tábor programjain részt venni az érdi gyermekeknek. A táboroztatásban két munkatársuk segített, 24 gyermeket kísértek a Gyermekjóléti Központ munkatársaival közösen táborozni a Duna mellé, melynek nagy sikere volt. · Gumicukor pályázat (2013. 08.30.) · „Parkoló” fotókiállítás (2013.10.30.) · Karácsonyi ünnepségek (2013.12.20.) · Karaoke délutánok (havonta) · Vetélkedők, kvíz játékok (hétköznaponként) · Névadó pályázat (2013.októbertől---2013.12.20. eredményhirdetés, a fiatalok ötletei és szavazatai alapján az „IFITÉR” elnevezés nyert a pályázaton) Tapasztalataik szerint a megjelent fiatalok sokasága elhanyagolt közegből érkezik, olyan családokból, ahol nem kapják meg az igényelt figyelmet, sok esetben a családi minta hiányos. Megfigyeléseik szerint sok fiatal egészségkárosító tevékenységet folytat (dohányzás, energiaital fogyasztás). Így a preventív beszélgetések, foglalkozások kiemelt szerepet kapnak iroda életében. A kézműves foglalkozások a tavalyi évben indultak el, ugyanis több iskola (Móra Ferenc Általános Iskola, Batthyány Sportiskolai Általános Iskola) intézmény képviselője is jelezte, sajnos nincs ilyen típusú feladatok megvalósítására elegendő kapacitásuk, így a Családsegítő Szolgálat munkatársának segítségét kérték, melynek az iroda egyik munkatársa kéthetente egy alkalommal eleget is tesz. A 2013-as évet az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda eredményes évként zárta. Az első teljes évet tudhatják maguk mögött. A múlt évben személyi változások történtek, két új szakképzett munkatárs kezdte meg tevékenységét az irodában. Mára összekovácsolódott, együttműködő, egymást segítő, támogató, kompromisszumképes, szakmai csapattá váltak. A szakmai-etikai kódexben foglaltakban, miszerint minden társadalomnak, helyi közösségnek felelőssége, tagjai különösen a felnövekvő generációk segítése, hogy megtalálják a nekik legmegfelelőbb helyet a társadalomban, illetve az életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék – az iroda elsődleges célkitűzése ez, melynek teljes mértékben eleget is tesznek. Gyermekjóléti Központ: A társadalom legkülönfélébb rétegeiből kerülnek ide az ügyfelek, szolgáltatásaikat minden Érd és Diósd területén állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos igénybe veheti. Jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű családok, nagycsaládosok, munkanélküliek és mélyszegénységben élők alkotják az ügyfélkör nagy részét. Az ügyfelek százalékos megoszlásának aránya az előző évekhez hasonlóan alakult, 15%-a a klienseknek a középosztályból és értelmiségi családokból kerül ki, és az ügyfelek kb. 25%-a önként keresi fel a gyermekjóléti központot. 2013-ban 503 új eset került be nyilvántartásukba. Ebből 21 esetben a gyermek önként fordult a központhoz, ezekben az esetekben ők maguk kezdeményezték a kapcsolatfelvételt, gyermek-szülő közösen 18 esetben kért segítséget. A jelzőrendszer által kezdeményezett új esettel kapcsolatos jelzések száma csökkent 2012. évhez képest, akkor 162 alkalommal jeleztek új ügyet, 2013-ban viszont 138 alkalommal. 2013-ban a hatóság által együttműködésre kötelezettek esetszáma is csökkent a 2012 évi 185-höz képest, ez 2013-ban 119 volt. A legmagasabb új esetszám változatlanul a gyámhatóság által kezdeményezett ügyek száma, ez 2013. évben 160 volt (2012. évben 292 volt).

III. MELLÉKLETEK


2013. évben a jelzőrendszer összességében 986 alkalommal küldött jelzést, ebből az átmeneti gondozást biztosítók jelzésszáma: 198, közoktatási intézmény által küldött jelzések száma:83, állampolgári bejelentés: 94, valamint a gyámhivatali jelzések: 398. 2013 márciusától Diósd város is ellátási területükhöz tartozik, ott két kolléga kezdte meg a gyermekvédelmi munkát A Gyvt. 1997.évi.XXXI. tv 68/A. §. (1) változásával a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása feladatkörükből kikerült. 2013 márciusában a hatályos jogi szabályozás 15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján megtartották az éves gyermekvédelmi tanácskozást, melyben értékelték a helyi gyermekvédelmi rendszert, a jogszabályban meghatározott résztvevőkkel. Egyéb tevékenységek: A kapcsolati ügyeletet 2013. évben 21 gyermek esetében vették igénybe hozzátartozók, de a mediációk száma 21 volt, ami 42 gyermek kapcsolattartását foglalja magába. Családi konzultációra, családterápiára 11 esetben került sor, és kilenc családnál beszélhetünk eredményes együttműködésről. Az esetek többségében védelembe vételi eljárás során, vagy a családgondozó javaslatára került sor családterápia alkalmazására. De az is előfordult, hogy a családnak nem állt szándékában folytatni a konzultációkat, és egy család pedig a harmadik alkalom után bejelentette, hogy bírósági úton szeretné rendezni problémájukat. A készenléti ügyelet elsődleges célja, hogy a Gyermekjóléti Központ munkatársa nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást nyújtson. Így biztosított a folyamatos elérhetőség a hét minden napján. Ez a speciális szolgáltatás a lakosság és a jelzőrendszer felé állandó elérhetőséget biztosít. A lakótelepi utcai szociális munka során változatlanul arra törekszenek, hogy megelőzzék a problémákat. A megelőzéssel lehetőséget adnak a veszélyeztetettségek csökkentésére, a devianciába sodródás elkerülésére. A látókörükbe kerülő ifjaknak az előző évekhez hasonlóan prevenciós jelleggel nyári szabadidős programokat szerveztek, melyet ötvöztek a már hagyományosnak mondható „Ismerd meg Érdet és Érd Környékét” programsorozattal és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival közösen végzett Parkoló Programmal. A szünidő teljes tartama alatt, minden másnap valamilyen szabadidős tevékenységet ajánlhattak fel a gyermekeknek, fiataloknak. Az ezeken a programokon részt vevő fiatalok száma az előző évekhez képest megsokszorozódott. Egy-egy programon, kiránduláson, foglakozáson átlagosan 30 fő vett részt, 2013-ban az összes résztvevők száma 160 fő volt. Tapasztalataik szerint, az első években tartott prevenciós szabadidős programokon résztvevők közül, ma már többen önkéntes segítőként vesznek részt. Pályázat útján az Erzsébet program keretében 2013. évben 20 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára vált lehetővé 1 hét táborozás az Erzsébet Tábor „Mesés nyár vár ránk „c. tábor keretében Az iskolai szociális munka során a gyermekvédelmi felelőssel és az igazgató helyettesekkel tartják a kapcsolatot. Továbbra is figyelik a problémákat és megbeszélik az osztályfőnökökkel. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az osztályfőnökökkel tartott kapcsolat sok esetben javít a diákok magatartásán, és a Gyermekjóléti Központ segítségét is jobban elfogadják, úgy a szülő, mint a diák. 2013. évben indult el a kötelezően ellátandó kórházi szociális munka. Jelenleg ezt a tevékenységet 1 fő kolléga végzi, aki együttműködési megállapodás alapján 6 kórházzal, azok szülészeti, nőgyógyászati, illetve gyermekosztályával, valamint az ott dolgozó szociális munkással vagy védőnővel tartja a kapcsolatot. Írásos jelzés alapján történik a kapcsolatfelvétel, és a visszajelzés. A 2013-as évben összesen 130 fő esetében történt gyermekpszichológiai ellátást igénylő megkeresés. A szakmai tevékenységek száma 687 volt. A szolgáltatás igénybevétele történhet a családgondozók kérésére, a szociális jelzőrendszer tagjai (iskolák, gyámhivatal, gyámhatóság, rendőrség) által, a szülő kérésére, valamint a gyermek saját kérése alapján.

84

85

ÉRDI KÖZLÖNY


A mentális problémákkal küzdő gyermekek száma és ezzel összefüggésben a szakmai tevékenység számának másfélszeresére történő növekedése sürgető figyelmeztetés a preventív szociális munka szükségességére. Sajnos intézményi keretek között a gyermekek emelkedő száma miatt egyre kevésbé valósítható meg a heti terápiás kezelés, így az ellátás hatékonysága sem tekinthető optimálisnak. A másik fontos tapasztalat a gyermekek pszichiátriai kezelése illetve utógondozása. Elenyészően kevés a gyermekpszichiátriák ágyszáma, a hosszabb terápiás ellátást biztosító intézmények befogadó kapacitása. A programok havi szinten igen változatosak voltak, sor került a „Cigányélet” című könyv könyvbemutatójára, melynek célja a tolerancia erősítése volt. A prevenciós munka keretében segítettek az Érdi Cigánynők Klubja tagjainak, hogy Anyák napi műsort tartsanak. Az érdi cigánygyermekek szavaltak, énekeltek, majd egy csokor orgonát adtak át édesanyjuknak. Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda gyermeknapi műsorába besegítettek. Ebben az évben is csatlakoztak a város által központilag szervezett városi gyermeknaphoz, mind Érden, mind Diósdon. Augusztusban, immár harmadik éve erdélyi gyerekeket látnak vendégül, mutatják meg a település nevezetességeit. Az Érdi Cigánynők Klubjának a programjában is segítettek, ahol a Cigányholokausztra emlékeztek, és az érdi cigányemberek életéből fotókiállítás nyílt. Kirándulás szerveztek a „Tordas-zoo” állatfarmra, elindították a Baba - Mama Klubot heti egy alkalommal. Karácsonyi mézeskalácsot sütöttek, melyet ajándékként küldtek szét a velük kapcsolatban lévő intézményeknek, illetve a gondozott gyermekeknek. A Karácsonyváró klubdélutánon kézműves foglalkozást tartottak (adventi koszorú, asztaldísz készítése, tészta karácsonyfadísz készítés), és megajándékozták a résztvevőket is. 2013. évben az együttműködés hasonlóan jó munkakapcsolatban zajlott a társintézményekkel, a gyámhivatallal, mint az elmúlt évek során. Szoros kapcsolatban állnak a budapesti székhelyű Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal is, ahova az érdi átmeneti neveltek nagy része kerül. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat is rendszeresen felkéri Őket az átmeneti nevelt gyermekekkel kapcsolatos tárgyalásokon való részvételre, melynek eleget is tesznek tekintettel a gyermekek érdekeire. A Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól 22 esetben érkezett megkeresés.

III. MELLÉKLETEK


Tárgyalások számának alakulása 2013. évben Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel: Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel

Átmeneti nevelésbe vétel védelembevétel

72 esetben 10 esetben 12 esetben

90 gyermek 18 gyermek 36 gyermek

Forrás: Gyermekjóléti Szolgálat statisztikai adatbázisa Gyermekek átmeneti gondozása „A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetései miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a gyermekek családjába történő visszatéréséhez.” (1997. évi XXXI. tv. 50§) A Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona 1999. óta a krízishelyzetbe került családok gyermekeit, illetve szükség esetén gyermeket szülőjével együtt fogad be érdi otthonába. Megalakulásuk óta 542 gondozott lakott átmeneti jelleggel az otthon falai között. 2013-ban 4.734 gondozási napot teljesítettek; 32 gyermek és 9 édesanya ellátásáról gondoskodtak – volt ahol egy-két nap menedékre volt szükség, és akadt, amely esetben hosszabb gondozás történt. Az intézmény egy időben maximum 14 fő befogadására alkalmas – fiúk és lányok egyaránt 0-18 év között. Törvényileg maximálisan másfél év áll a szakemberek rendelkezésére, hogy az adott krízishelyzetet megoldják, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeznek a kiskorú veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy legtöbb esetben sikerült a gyermeket saját vér szerinti családjában tartani – segíteni a krízisben –, illetve a másfél évnél lényegesen kevesebb idő alatt rendeződtek a problémák. Ellátottak számának alakulása

A táblázat a szolgáltatások és szakmai tevékenységek számának alakulását mutatja meg az elmúlt három év tekintetében Szolgáltatások Információnyújtások Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben segítségnyújtás Tanácsadások: Családlátogatás konfliktuskezelés Közvetítés más szolgáltatásba Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés Elhelyezési tárgyaláson részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival Esetkonferencia: Készenléti szolgálat Szakmaközi megbeszélés Adományozás Gyermekpszichológiai ellátás:

2011 év 3975 2105 1167 2915 4219 181 799 2 11 58 69 9 54 11 4720

2012 év 3811 2505 1035 3126 4055 268 772 3 9 78 11 56 12 4427

2013 év 3795 2486 1052 3115 4068 272 754 2 5 45 47 7 54 18 4600

363

454

687

Forrás: intézményi nyilvántartás

Forrás: Gyermekjóléti Szolgálat statisztikai adatbázisa 86

87

ÉRDI KÖZLÖNY


Gondozásba vétel okai A legtöbb esetben nehéz megállapítani a gondozásba vétel fő indokát, hiszen minden eset összetett, több problémát is hordoz a család, a szülő, a gyerek vonatkozásában egyaránt. megnevezés Lakás

szülő/fő

gyermek/fő

5

8

III. MELLÉKLETEK


Bekerülési indokai szerinti megoszlás

Amikor az anya elveszítette párját, a lakhatási lehetősége is megszűnt, családi konfliktus alakult ki több alkalommal, és a bántalmazás elől menekülő szülő is hajléktalanná vált. Más esetben munka, és jövedelem hiányában albérletet fizetni nem tudó szülők is kérték az egyesület segítségét. megnevezés Családi konfliktus

szülő/fő

gyermek/fő

2

6

A gondozásba vétel oka volt többek között a válás, a szülők között megromló kapcsolat, az esetlegesen felmerülő egyéb problémák, bűncselekménybe való keveredés. De kamasz gyermek és szülője között kialakult óriási ellentét miatt is kértek segítséget. Forrás: intézményi nyilvántartás megnevezés Magatartási problémák

szülő/fő

gyermek/fő

-

5

A gyermekek elhelyezésének alakulása: ·

Volt olyan eset, amikor maga kérte a gyermek a befogadását, más esetben a szülő kérésére került gondozásba vételre. Leginkább iskolakerülés, csavargás, de volt kriminalizálódás, komoly pszichés betegség is. megnevezés

szülő/fő

gyermek/fő

Szülő szenvedélybetegségre visszavezethető okok

-

4

A szülő szenvedélybetegségre visszavezethető okok miatt (gyermekek elhanyagolása, pszichés problémák, rendszeres az alkoholra visszavezethető családi veszekedés, verekedések)– vált gondozottjukká és egy fiatal saját magát veszélyeztette drog-függő magatartásával, mely indokra hivatkozva kérték a szülők a segítséget. megnevezés Életvezetési problémák megnevezés Törvényes képviselő/szülő kórházba kerülése miatt problémák

szülő/fő

gyermek/fő

1

3

szülő/fő

gyermek/fő

1

4

· · · ·

19 gyermek saját szüleihez került – elsősorban édesanyához, de volt, aki apához került vissza. Öt esetben történt törvényes képviselő váltás (anyától apához, vagy nagyszülőtől apához került gyermek a segítségünkkel); 3 gyermek került szakellátásba, mindannyian nevelőszülőhöz; 1 gyermek került családba-fogadással ismerősökhöz; 1 fiatal nagykorúságát követően kollégiumba távozott; 8 gyermek és 3 édesanya 2014. évre áthúzódóan az egyesület gondozásában maradt.

Szakmai munka Szakmailag fontos megjegyezni, hogy a Fészek Egyesület civil szervezetként egyaránt végzi az alap- és szakellátási feladatokat is, mely azt a lehetőséget biztosítja, hogy amennyiben egy gyermeket nem tudják saját vér szerinti családjába visszahelyezni; a számára legkisebb töréssel tudják megoldani a szakellátásba vételt. Megkeresik a gyermeknek a legmegfelelőbb nevelőszülő családot – hiszen a hálózatukhoz 175 nevelőszülői család is tartozik, akik felkészülten várnak rászoruló gyermekeket. A gyermekek gondozásával a szülők munkáját csupán segítik, amit nem képes ellátni, azt átmenetileg helyettesítik; de cél az, hogy minél jobban bevonásra kerüljenek a szülők a saját gyerekük ellátásába – megtanítják, hogy mit hogyan kell intézni, végeznek családterápiát, egyéni terápiát, mediációt. Minden esetben azt tartják elsődleges feladatuknak, hogy a gyermeket saját családjukba gondozzák vissza. Az otthonba kerülés minden esetben a gyermekjóléti szolgálat kérésével, tudomásával történt. Kapcsolatuk a gyermekjóléti szolgálattal és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival is nagyon jó.

4 gyermek esetében a szülő/törvényes képviselő kórházba kerülése, gyógykezelése; egy esetben az édesanya veszélyeztetett terhessége, illetve szülése idejére, egy esetben agyvérzés, két esetben pedig pszichés gyógykezelés indokolta az otthonba fogadást. megnevezés

szülő/fő

gyermek/fő

Bántalmazás miatt

1

2

88

89

ÉRDI KÖZLÖNY


Érd Megyei Jogú Város számára 2013. évben teljesített gondozási napok és létszám havi lebontásban

III. MELLÉKLETEK


Összességében azt elmondható, hogy mindegyik gyermeknek megnyugtatóan került lezárásra az átmeneti gondozása. Személyi feltételek:

Gondozási nap

Létszám

Január

193

7

Február

168

6

Március

190

7

Április

169

7

Programok:

Május

165

7

Június

208

7

Július

208

8

A 24 órás készenlét és krízis-befogadás mellett különböző programokat szerveztek: pl.: bábszínházi előadás megtekintése, moziban, állatkert; farsangi bált rendeztek, megtartották a születésnapokat, névnapokat, és bográcsoztak, az otthon területén.

Augusztus

214

7

Szeptember

128

5

Október

95

4

November

118

5

December

167

6

ÖSSZESEN

2023

6,3

Forrás: Intézményi nyilvántartás Az otthonba kerülés indokai Érd Megyei Jogú Város területéről

Az otthon 8 munkatárssal (gyermekfelügyelők, nevelő, családgondozó, pszichológus és otthonvezető) látja el feladatait. A mindennapi munka része a gyerekek éjjel-nappali felügyelete, ellátása, fejlesztése, segítése, a családok támogatása, a ház és környezete rendben tartása. Az állandó személyi állomány mellett önkéntesek, valamint szakmai gyakorlatot végző munkatársak segítik a munkát.

IV. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Családok átmeneti gondozása A Családok Átmeneti Otthonában az előző évhez képest nőtt az igénybevétel átlaga. 2012 éves átlag: 20,6 fő, míg 2013 éves átlag: 24,7 fő. 2013-ben 8 teljes család, 10 egyszülős család gondozását végezték. 2013 szeptembere után jelentős változás történt, mert a munkával nem rendelkező szülők regisztráltatták magukat a Munkaügyi Központban, aminek következtében november 1-jén induló közmunka programban kaptak munkát/ alapkompetencia képzési lehetőséget. Változás történt a beköltözéskor megkötött megállapodás tartalmában, aminek következtében térítési díjhátralék nem keletkezett. Tavasztól őszig, hétvégenként kerti programokat szerveztek, csoportos játékokat találtak ki, melyben nem csak a gyerekek, de a szülők is részt vettek. Kirándulást szerveztek a gyermekek részére Gyúróra, ahol az állatmenhelyen rengeteg állattal ismerkedtek meg, egész napos ingyenes programban vehettek részt. Férőhelyek számának alakulása a Családok Átmeneti Otthonában 2013. évben

Forrás: intézményi nyilvántartás Érd Város területéről 2013. évben 14 gyermeket és 2 édesanyát fogadott az egyesület, amivel 2023 gondozási napot teljesítettek. A gyerekek közül a legtöbbet saját vér szerinti családjukba sikerült visszagondozni – egy esetben került sor szakellátásba vételre, illetve egy esetben a fiatal nagykorúvá válását követően kollégiumba költözött. A többi esetben vér szerinti családjukba gondozták vissza a krízishelyzetben lévő fiatalokat – volt arra több példa is, hogy külön élő szülőknél a másik félhez, vagy családba fogadással ismerőshöz került a fiatal. 90

Hónap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Összesen 628 588 647 570 607 708 744 621 558 543 666 599 Éves átlag:

Átlag/fő 24,1 28 30,8 30 24,28 29,5 31 29,5 20,6 25,8 28,9 24,9 24,7 91

ÉRDI KÖZLÖNY


A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatuk szoros, közös esetmegbeszéléseket tartanak. Rendszeres kapcsolatuk van a Családsegítő Szolgálattal, gyermekorvosokkal, védőnőkkel, családorvosokkal, nevelési tanácsadóval, fejlesztő pedagógusokkal, osztályfőnökökkel, óvodával, Lelki Gondozóval, gyámhivatalokkal. Mindegyik családra jellemző a tervezés, előrelátás hiánya, nem képesek még segítséggel sem reális célokat kitűzni, motiválatlanok, nem tudják idejüket strukturálni, nincs megszokott napirendjük, a kevés pénzüket nem tudják okosan beosztani. A térítési díjakat azért mindenképpen próbálták befizetni, ez elsődleges szempont számukra, de több esetben az elköltözés előtti utolsó díjat már nem fizetik be. Megtakarítása összesen egy anyukának van. Nehezen lehet érvényesíteni azt az elvárást a családok felé, hogy a gyermekek betegsége esetére tegyenek letétbe egy összeget, hogy a gyógyszert ki tudják váltani. Ez a forrás az influenzás időszak beköszöntével szinte mindenkinél kimerült, pótlására nem sok esély van. Alapvető ismereteik sincsenek a gyermeknevelést illetően, ahhoz képest, hogy több gyermekük is van. Néhány családnak az otthonban lakó gyermekeken kívül nevelőszülőknél, állami gondoskodásban, vagy családtagoknál is van még további gyermeke. Mindennapos, természetesnek gondolt tevékenységekre kell őket megtanítani (csecsemők rendszeres fürdetése, szoptatási tanácsok, lázmérés, takarékos főzési ismeretek, családi szerepek fontossága, gyermekek levegőztetése, tartalmas együttlét a szülővel: játék, olvasás, házi feladat számonkérése, nyári iskolai szünetek tartalmas eltöltése) stb. Ezzel kapcsolatban több lakógyűlést, pszichológus vezetésével közös beszélgetést is tartottak. Több esetben kellett etnikai konfliktusok miatt közbelépni (lakógyűlés keretében). Sajnos több család nem engedett beleszólást az életébe, hosszú hetek, hónapok munkája ellenére sem, így az együttműködés hiánya miatt kellett lakhatási szerződésüket felbontani.

III. MELLÉKLETEK


2013-ban kiemelt programként indult a középiskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program ezért erről egy kicsit részletesebben: 2013 szeptemberében az Érdi RK illetékességi területén három középiskolában vezették be az IBT szolgáltatást. Ezek: Kós Károly Szakképző Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Mint ahogy az a felsorolásból is kitűnik három teljesen különböző iskolatípusban és egymástól teljesen eltérő gyermekanyaggal kezdtük a tevékenységet. A programban több mint 25000 tanuló vesz részt. A tanév első hónapja gyakorlatilag az együttműködési megállapodások megkötésével, a tevékenység feltételeinek kialakításával és a munkaterv elkészítésével telt. Tekintettel arra, hogy a program indulásakor már mindegyik iskola jóváhagyott tanrenddel és órarenddel rendelkezett a bűnmegelőzési foglalkozások órarendbe illesztése nagyfokú szervezőkészséget, és az iskolák részéről rendkívüli rugalmasságot igényelt. Szeptember végén, október elején valamennyi iskolában – nevelőtestületi értekezleteken – végrehajtották a program ismertetését. Felvették a kapcsolatot a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal és családsegítő szolgálatokkal ahol szintén sor került a program ismertetésére és az együttműködés kialakítására.

Az elmúlt évben az intézményben tartózkodó családokról összességében elmondható, hogy megjelent egy olyan réteg, amelynek soha nem volt önálló lakhatási lehetősége (családjuktól költöztek el, mert már túl sokan voltak kis alapterületű lakásban, és a védőnő nem engedte oda hazavinni a csecsemőt, vagy a gyermekjóléti szolgálat védelembe vételi eljárást, vagy a gyermek kiemelését helyezte kilátásba a kisgyermeknek nem való körülmények miatt). Kevesen érkeztek az albérlet fizetésének képtelensége okán, többségük már több CSÁO-t is megjárt, sajnos továbblépésük is csak ez az út marad, alulszocializáltságuk és anyagi lehetőségeik miatt.

Az osztályfőnöki órák tényleges megtartása október hónapban kezdődött és az év végéig – alkalmazkodva az aktuálisan felmerülő problémákhoz az alábbi témákban került lebonyolításra: · Az internet veszélyei · Drog · Agresszió, családon belüli erőszak · Rasszizmus

A „Lámpás” 92 Családok Átmeneti Otthona Közhasznú Alapítvány 43 férőhellyel rendelkezik gyermekes családok számára székhelyén és két telephelyén. Az intézményben ellátott gyermekek közül 32 volt 14 év alatti, közülük kilencen 3 év alattiak. Óvodába 9 gyermek járt, általános iskolába 17, középiskolába 3. Egyetemi képzésben 2 fő vett részt. 2011-ben összesen 77 főt (22 családot) láttak el. A 77 főből 45 gyermek és 32 felnőtt került elhelyezésre. Tíz teljes, valamint tizenkét egyszülős (11 anyuka, 1 apuka gyermekkel) család lakott intézményükben. A bekerülés oka minden esetben a lakhatás megszűnése, ezzel együtt életvezetési problémák, munkanélküliség, mely miatt lehetetlen albérletet fizetni. Megjelentek a banki kölcsönt fizetni nem tudó családok is. Családon belüli bántalmazás miatt 2 család (anyuka gyerekkel) kapott elhelyezést. A családok nagy részénél probléma a munkahely elvesztése is. 2013-ban a szakmai létszámban változás nem történt. Sajnos nem került betöltésre a hiányzó családgondozói és gondozói munkakör.

A kezdeti időszakban érezhető volt a pedagógusok és a szülők részéről némi fenntartás, ami azonban a program végrehajtása során eloszlott, ami részben a gyerekek beszámolóinak, részben pedig annak köszönhető, hogy a pedagógusok az előadásokra rendszeresen beülnek.

A városban működik a „Leány Anya” Otthon, országos felvevőkörzettel, fiatal várandós és fiatal gyermekes édesanyák részére, 40 férőhellyel. Mindegyik átmeneti otthonban egy év időtartamra kérhető az elhelyezés, mely fél évvel meghosszabbítható. V. BŰNMEGELŐZÉSI FELADATOK Az Érdi Rendőrkapitányság 2013 évi gyermek és ifjúságvédelmi tevékenysége: Illetékességi területünkön az összes bűncselekmények száma a 2012-es évhez viszonyítva 20%-kal csökkent, ezen belül a gyermek/fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 11/66-ról 4/48-ra; a gyermek/fiatalkorú elkövetők száma pedig 1/106-ról 0/49-re csökkent. 92

Az év végére az iskolákban kialakult a bizalmi viszony, a pedagógusok a tanácsadót a tantestület tagjaként tartják számon, problémáikkal egyre többször keresik meg, ezek általában feldolgozandó témajavaslatok, általános felvilágosítás rendőrségi „ügyekben”, de előfordulnak magánjellegű problémák is. A tanulók kezdetben csak általános és általában a rendőri munkával kapcsolatos kérdéseket tettek fel. A fentiek mellet 8 diáknak nyújtottak segítséget a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezéshez és a bizalmi viszony kialakulásával egyre több konkrét bűnügyi jelzés érkezik. (Pl.: szabálysértési értékre elkövetett lopás, „garázdaság, rongálás” de drogfogyasztás és terjesztés témakörében is.) További célkitűzés a rendszeres bűnmegelőzési előadások és témafeldolgozások megtartása mellett azok kiterjesztése a pedagógusok, és igény esetén a szülők irányába, valamint a befutó jelzésekre történő gyors és szakszerű reagálás biztosítása. A bűnmegelőzési feladatokat végző munkatársak folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az Érdi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, a családsegítő központtal és a gyermekjóléti szolgálattal. Tevékenységük fontos részét képezte a Pest megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya által kiírt pályázatok továbbítása az érintettek részére, valamint a vetélkedőkön való részvétel és felkészülés megszervezése. A bűnmegelőzési tevékenység mellett fokozott hangsúlyt fektetnek a baleset megelőzésre, ezen belül is a gyermekek helyes közlekedésre való nevelésére.

93

ÉRDI KÖZLÖNY


Kiemelt programjaik voltak: Április 11-én az érdi Meseház Óvodában rendőrségi bemutató, és nevelő oktatás. Április 18-án Ovinap Százhalombattán, rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. Április 19-én az érdi Harkály Óvodában rendőrségi bemutató, és nevelő oktatás. Még ugyanebben a hónapban, április 21-én került megrendezésre az „Érd körbe” kerékpáros felvonulás, melyen közel 1500 kerékpáros vett részt. A rendezvény szintén egy ügyességi gyakorlattal és elméleti (tesztlap) ismeretszint felméréssel egybekötött játékos-kerékpáros vetélkedőt, illetve az azt követő, 3 nehézségi fokozatból álló kerékpáros túra-felvonulást is magában foglalta. A kerékpáros felvonulás során Érd város területét járták körbe – rendőri felvezetéssel és biztosítással. A nehézségi fokozatok a távok, és terepviszonyok vonatkozásában 10 km, 15 km és 30 km-es szakaszokra voltak osztva, az egyes szakaszok tekintetében pedig ki-ki a tudásának, felkészültségének és erejének tudatában és birtokában teljesítette a távot.

III. MELLÉKLETEK


VI. Kábítószer Egyeztető Fórum A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogás, valamint minisztériumi pályázati támogatás hívott életre. Az érdi Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálata két éve látja el a település KEF koordinációs feladatait. Ennek keretei között rendezték meg a szakmai programokat és készítették el a Drog - protokoll kiadványukat. A KEF ülések célja volt a tagok folyamatos tájékoztatása az aktuális ügyekről, egyes programok szervezése, irányítása, koordinálása, és beszámolók, munkafolyamatok ismertetése. Fontosnak tartották az üléseken, a munka során felmerülő problémákat megvitatását, valamint azok megoldása érdekében az üléseken a tagok megoldási javaslatait megoszthassák egymással.

Április 25-én Ovinap Diósdon, rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. Programok, tevékenységek Április 26-án az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskolában a 4-5-es osztályos tanulók számára közlekedésrendészeti órát tartott a Közlekedésrendészeti Osztályvezető, a biztonságos közlekedésre nevelés témakörben.

A KEF pályázat elnyerésével a KEF koordinációs munkája megvalósult. A közös intézménylátogatás megvalósult, elkészültek a szóró anyagok és figyelem felhívó plakátok.

Április 28-án „Családi Nap és Főzőverseny” volt Diósdon. Április 30-án Ovinapot tartottak Tárnokon, rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. Május 18-án „Százhalombatta Közbiztonsági” nap. Május 22-én „Érd Közbiztonsági Nap”. Általános iskolai tanulók számára közlekedésrendészeti órát tartott a Közlekedésrendészeti Osztályvezető, a biztonságos közlekedésre nevelés témakörben. Május 23-án „Sóskút Közbiztonsági Nap”. Általános iskolai tanulók számára közlekedésrendészeti órát tartott a Közlekedésrendészeti Osztályvezető, a biztonságos közlekedésre nevelés témakörben. Május 27-én „Közlekedési Nap” Százhalombattai Eötvös József Általános Iskola és a Pitypangos Óvoda területén. Rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. Május 30-án Ovinap Érden, a Gyulai utcai Óvodában, rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. Június 8-án „ÉTV Nap”. Az Érdi vízművek Duna-parti területén családi napon rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. Augusztus 3-án „Közlekedik a család” vetélkedő, Pest megyei döntő Érden a Tesco parkolóban. Augusztus 12-16. között „Rendőr-akadémia Érden” 1 hetes oktatás-nevelés, rendőrségi, tűzoltó bemutató a tábor résztvevői számára. Augusztus 15-én „Sulizsúr” az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános iskola táborozói részére elméleti, gyakorlati közlekedésre nevelés, elméleti és gyakorlati kerékpáros vizsgával, vetélkedővel. Szeptember 22-én másodszor került megrendezésre az „Érd körbe” kerékpáros felvonulás, ahol a tavaszi eseményhez hasonlóan több mint 1500 kerékpáros részvételével tartották meg a már hagyományos kerékpáros felvonulást. Október 25-én „Kresznap” a Százhalombattai Körösi Általános iskolában, 1-4. osztályos tanulók (kb. 250-280 fő) részére. Rendőrségi motoros, gépkocsis bemutató, nevelő oktatás. 94

A Szakmai Kerekasztal megbeszélés célja volt, hogy Érd város döntéshozói behatóbban ismerhessék meg az érdi KEF munkáját. A találkozás alkalmával lehetőség nyílt, a tagok és a városvezetők közötti jövőt építő interaktív párbeszédre. A tanácskozás során a résztvevők kérdéseket fogalmaztak meg a döntéshozók felé, erről jegyzőkönyvet készítettek, és a felszínre került kérdéseket, ötleteket, javaslatokat egy levélben az időközben elkészült „ÉRteD” című kiadvánnyal együtt eljuttatták a városvezetők felé. A tanulmányút során az előző évhez hasonlóan látogatást szerveztek az Emberbarát Alapítvány Alkohol- és Drog Rehabilitációs Intézetébe. A továbbképzés során a KEF tagok az idei évben egy jogász segítségét kérhették. Ezt a feladatot a családsegítésben közreműködő kollégánk vállalta fel, hogy amennyiben elakadtak, vagy ha csak szerettek volna egy adott kérdésben jogi segítséget kérni, ő állt rendelkezésükre. A tavalyi év során több olyan eset fordult elő az iskolákban, melynél a pedagógusok nem tudtak kihez fordulni dilemmájukkal, hogy az eset kíván-e jogi beavatkozást, és ha igen, akkor az ő kompetenciájuk meddig tart, mikor szükséges külső szakembereket bevonni. Egy előadás keretei között tehették fel a kérdéseket, kaptak megfelelő tájékoztatást. Fontosnak tartották, hogy munkájuk során szakmai oldalról is támogassák a tagokat, és az adott területeken felmerülő gondokat célzottan tudják kezelni. A szupervízió megszervezése és biztosítása segítette azon szakembereknek a munkáját, akik közvetlenül a drogellátás területén dolgoznak. Lehetőség volt egy kis önismereti tréningre, a szakmai munka visszaigazolására, játékos és csoportos formában. A munkatársak lelki egészségének a megőrzése elengedhetetlen – fontos, hogy a feladatok súlya lekerüljön, és az esetek kezelésében segítséget kapjanak. A„Drog - protokoll” nevű kiadvány a pályázati keretből készült el. Különböző modelleken keresztül szemléltetik, hogy milyen okból nyúlnak a fiatalok a droghoz, majd a prevenciós módszereket vázolják. A jogszabályi magyarázat szinte csak figyelemfelkeltés, ezért inkább részletesen mutatják meg, mi a teendője egy pedagógusnak, vagy egy szerhasználó hozzátartozójának, amennyiben intézményében, otthonában szembesül a problémával. A befejezésben azokat a szervezeteket, intézményeket tüntetik fel, akikhez segítségért lehet fordulni. A kiadvány egyfajta útmutató is, de legfőképpen a célja az volt, hogy helyi szinten adjon egy átfogó tájékoztatást.

95

ÉRDI KÖZLÖNY


VII. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai 2013. évben a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya valamint az Országos Szolgáltatás- Módszertani és Koordinációs Központ helyszíni ellenőrzést tartott a Bölcsődékben június 21-én. Megállapításra került, hogy mindkét bölcsőde működése megfelel a működési engedélyben foglaltaknak. (2013. 10. 07.- intézkedés: Apró Falva Bölcsődében: Falak festése, javítása megtörtént, – szekrényeket mázolták, – a szociális blokkban a repedezett ülőkéket kicserélték, fürdőkádat cseréltek, – a csatornaszagot rendszeres fertőtlenítéssel megszüntették,- a fogmosó készletek elhelyezésére polcokat szereltek fel.) 2013. február 27-én a Családok Átmeneti Otthonában történt ellenőrzés alkalmával tisztasági festést javasoltak.

VIII. Összegzés, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Településünkön a gyermekvédelem területén végzett munka sokrétű, számos szervezetet, intézményt, családot érint. A feladat ellátásában közreműködő szervek és személyek együttműködése eredményes. A gyámhatóságok munkáját az intézményhálózat prevenciós munkával, jelzésekkel segíti, közreműködik a gyámhatósági döntések végrehajtásában. Saját hatáskörben színvonalas szolgáltató tevékenységet végeznek. A feladat-ellátási szerződéssel közreműködő külső intézmények magas szintű szakmai munkával, az önkormányzat elvárásaihoz igazodva tevékenykednek. A társhatóságok, egészségügyi és oktatási intézmények – mint a jelzőrendszer tagjai – kölcsönös együttműködése megvalósul. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elvégzése jogszerűnek és eredményesnek értékelhető. Az intézkedések, az intézkedésben közreműködők munkája a családok, a gyermekek érdekeit szolgálják. Továbbra is cél a jövőre nézve, a jogszerű együttműködés hatékonyságának, eredményességének és színvonalának növelése. A feltáró terepmunka, a rászoruló gyermekes családoknál az intenzívebb családgondozás többszöri és intézményi ös�szefogáson alapuló látogatások alkalmával valósult meg: a gyermekjóléti központ, az oktatási intézmény és a hatóság részvételével. Fontos feladat az intézményi struktúra felülvizsgálata, a megváltozott igényekhez történő átalakítása, a megfelelő színvonalú szakmai munkát támogató folyamatos képzések folytatása, továbbképzéseken történő részvétel, esetek elemzése. A jogszabályok változása befolyásolja az összes tevékenységet, ezért azok naprakész ismerete, alkalmazása a szolgáltatói és a hatósági tevékenység alapja. Fontos feladat továbbra is a joganyag ismertetésére szolgáló tematikus csoportok és fórumok rendszeres működtetése. Minden résztvevő számára a gyermeki jogok érvényre juttatásának szem előtt tartása kell legyen a legfontosabb cél. Az önkormányzat biztosítja a törvényben meghatározott alapellátási feladatokat. Anyagi lehetőségeinek fejlődésével a jogszabályi kötelezettségeken felül, a város sajátosságaihoz igazodó gyermekvédelmi rendszer kidolgozásán és működtetésén munkálkodik a továbbiakban is. Érd, 2014. április 29.

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

Segesdi János

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 53 A Közgyűlés május 22-ei ülésén hozott határozatok 53

Recommend Documents