ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület június 24. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2010. június 24. napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a 2010. 06. 24-i ülésre

146/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása I. forduló Határidő: 2010. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. május 27. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet- tervezetet második fordulós vitára alkalmasnak ítélte. A rendelet-tervezet bel lett terjesztve a 2010. május 27.-i Képviselő-testületi ülésre. 148/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. jegyzett tőkéjének felemelése Határidő: 2010. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. május 31. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. jegyzett tőkjének a felemelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve a pénzügyi forrás fedezet rendelkezésre állása függvényében történik. A 2010. május 15. napjáig ütemezett 56 millió forint átutalása 2010. május 17-én megtörtént. 150/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. alapító okirata hatályosított szövegének elfogadása Határidő: 2010. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. május 31. A társaság az alapító okírat módosításról szóló íratot az aláírást követően benyújtotta a Cégbírósághoz. 160/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Civil és az Ifjúsági Alapok támogatására benyújtott pályázatok visszavonása (Giricz Ilona) Határidő: 2010. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. június 24.

Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény költségvetésébe a dologi kiadások közé a II. sz-ú rendelet módosítás alkalmával beépítésre kerül a 430 e Ft, mely jelen Képviselő-testületi ülés anyaga. K. m. f.

Várfi András polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba jegyző

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2010. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, 147.996.- E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között jelentkezik bérpolitikai intézkedések támogatására biztosított kereset kiegészítés 56.771.- E Ft összege, a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 2.150.-E Ft összege, a Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 2.500.- E Ft, és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola nyílászárójára és mosdók felújítására nyert 11.350.-E Ft pénzeszköz. Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege. Az alapfokú oktatási intézményeink sikeresen pályáztak az 5/2010.(I.29.) OKM rendelet által meghirdetett támogatásra, mely az integrációs pedagógiai rendszer működtetésének, valamint a bevont pedagógusok kiegészítő illetményének finanszírozására fordítható. Ezen összeg a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik. A 2010. évi egyszeri kereset kiegészítés összege (január, március hónaphoz kötődően) beépítésre került a költségvetésbe. Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap felosztása, valamint a rendezvényalapból az eddig megrendezett eseményekhez kapcsolódó kiadások felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. A 10/2010. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél 70.000.-E Ft tőkeemelést hajt végre az Önkormányzat, mely összeg a tartalékban az Ipari Park Csarnokra elkülönített 125.106.-E Ft-ból történt. A 212/2010. (V. 27) Képviselő-testületi határozat szerint az önkormányzat a Liget Fürdő 2009. évi saját vagyonvesztését 19.415.- E Ft összegben helyreállítja, melynek forrásául a 2009. évi szabad pénzmaradvány szolgál. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági

A 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és az előterjesztésben foglalt rendelet tervezet 2

Bizottság

elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat "A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..…/2010. (………..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.786.371.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.734.115.-E Ft-ra nő, részletezve a 3. mellékletben. 3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 195.627.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati felhalmozási kiadások főösszege 577.492.-E Ft-ra módosul, ezen belül a fejlesztési kiadások 554.077.-E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadások 18.082.-E Ft-ra növekednek, részletezve az 5. melléklet szerint. 5. § A ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.279.137.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2010. június Várfi András s.k. polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

3

Indoklás A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) KT rendelet módosításáról 2.§ A bevételek főösszege Eredeti előirányzata I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat változás

4 347 015 4 470 555 4 786 371 315 816

Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás szám szám szám 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás -313 2. Normatív kötött felhasználású tám. 187331 3. Központosított támogatás 79163 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1. 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 1400 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 470 2. Átvett pénzeszköz műk c. -1626 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5 476 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. -2892 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2 003 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1 670 1

7.

Városi Egészségügyi Intézmény 1. 2. 3. 4.

8.

9. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4.

10. 11.

2717 18 801

Térségi Gondozási Központ 1. 2. 3. 4.

10.

Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány

177 Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat Saját bevétel (pályázatok) Átvett pénzeszköz műk c. Felh.célú bev.(pályázatok) Előző évi pénzmaradvány 0 Városi Könyvtár Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel 1335 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség Saját bevétel 360 Átvett pénzeszköz műk c. 2040 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 217 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 66 426 Átvett pénzeszköz műk c. -182 535 Felhalm.célú bevétel -45 000 Előző évi pénzmaradvány 178 596 Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008 Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

315 816 2

3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. 1 085 011 282 380 715 783 389 897 5 778 Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat 1 098 344 284 360 789 378 391 847 5 778 II. Módosított előirányzat 1 150 757 297 314 845 555 434 665 5 824 Változás 52 413 12 954 56 177 42 818 46 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. keresetkiegészítés 8 021 2 152 kifiz.adó átcsop. -1 022 1 022 Biztosító térítése 116 Gáz rendezése 354 Előző évi pénzmaradvány felhaszn 1 196 214 2 303 5/2010.OKM pály.felh. 786 212 1 160 Csárdaszállá korrekció -1 339 Izzócsere pályázat felh. 100 Változás 10 003 1 556 3 716 0 0

Összesen 2 478 849 2 569 707 2 734 115 164 408 Összesen 10 173 0 116 354 3 713 2 158 -1 339 100 15 275

5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. keresetkiegészítés 6755 1821 Előző évi pénzmaradvány felhaszn 567 167 1269 5/2010.OKM pály.felh. 1270 343 1749 Útravaló ösztöndíj 65 10 46 Csárdaszállás telephely 5/2010.OKM pály.felh. keresetkiegészítés átcsoportosítás

Változás

45 294 248

12 80 141

67 -69

9 244

2 564

3 026

0

Összesen 8 576 2 003 3 362 121 0 0 124 374 320 0 46 14 880

6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. keresetkiegészítés 4236 1213 Előző évi pénzmaradvány felhaszn. 1 670

Változás

4 236

1 213

1 670

0

Összesen 5 449 1 670 0 0 0 7 119

7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 345 93 438 Keresetkiegészítés OEP-től 2 139 578 2 717 Előző évi pénzmaradvány felhaszn 1 202 306 4 985 6 493 Fürst S. u. 3. karbantartás 1 109 1 109 Változás 3 686 977 6 094 0 0 10 757 keresetkiegészítés

8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. keresetkiegészítés 14028 3788 SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe. 243 Előző évi pénzmaradvány felhaszn 109 68 Változás

14137

3788

311

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi keresetkiegészítés 1070 289 Változás

1070

289

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0 3

0

0

Összesen 17816 243 177 0 0 18236

Összesen 1359 0 0 1359

9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkiegészítés 629 170 799 Előző évi pénzmaradványból 1150 1150 könyvtári érdekeltségnövelő tám. 318 318 Változás 629 170 1468 0 0 2267 9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. keresetkiegészítés 1474 398 polgármesteri alapból gitárversenyre 20 Változás

1474

398

20

0

Összesen 1872 20 0 0 1892

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkiegészítés 740 199 939 Bogrács napja 430 430 Sajt és Túrófesztivál költségei 125 30 3680 3835 megyegyűléssel kapcs.kiad. 90 90 Tourinform Irodának kiadványra civil alapból 720 720 Változás 865 229 4920 0 0 6014 9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen feladattíp.tám.felhasználása 240 240 pályázati pe.megelőlegezésének visszafizetése 1800 1800 saját bevétel növekedésből felh. 360 360 Változás 0 0 600 1800 0 2400 9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen átvett pénzeszköz felhaszn.-rendezvényre 40 40 feladattíp.tám.felhasználása 177 177 Változás 0 0 217 0 0 217

9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

014023 Állattenyészt.szolg. Változás 81300010 Kisegítő mezg.szolg.

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

212 212

57 57

0

0

0 0 0 0 0 269 269

keresetkiegészítés

970

181

Változás Erdőgazdálkodás

970

181

0

0

1 151 0 1 151

Változás 84242112 Településőrök

0

0

0

0

Változás 41200010 Magasép.ip.

0

0

0

0

Változás

0

0

0

0

Változás 84242110 Közterületfelügyelők keresetkiegészítés

Változás 84242111 Mezőőri szolg.

4

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Mélyépítő ipar Változás 42110010 Útépítés Fordított ÁFA miatti befiz.-utak Változás Állati hulla ártalmatlanítás

0

0

0

0

0 0 0

0

0

13 918 13 918

0

13 918 13 918

Változás 52211010 Közutak üzemeltetése

0

0

0

0

0 0

Változás 0 68200110 Lakóingatlan bérbeadása, lakbér Költségalapú bérlakások működtetése Változás 0 68200210 Saját ingatlan hasznosítás

0

0

0

0 0

0

1 730 1 730

0

Változás 84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0

0 0

keresetkiegészítés

196

53

Változás 84112412 Építéshatóság

196

53

0

0

249 0 249

keresetkiegészítés

233 233

63 63

0

0

296 296

0

315 3 299 1 479 5 569 23 0 10 685 520 0 520

Változás 84112610 Igazgatási tevékenység kirendeltség energia leválasztás ktsg normatíva fiz. kamatkiadása 2009. évi világítótestek továbbszámlázása keresetkiegészítés

4 430

1 139 23

4 430

1 139

410

110

Változás 410 84111410 Orszgyűl. képviselőválasztás

110

0

0

keresetkiegészítés

0

315 3 299 1 479

polgármesteri alapból Változás 84112611 Okmányiroda

0

5 116

0

1 730 1 730

Változás 86210210 Orvosi ügyelet

0

0

0

0

0 0

Változás 84111210 Képviselők tiszteletdíja

0

0

0

0

0 0

Változás 84111510 Önk.képviselővál.

0

0

0

0

0 0

Változás 84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0 0

Változás 84252110 Tűzvédelem és kat.elhár.

0

0

0

0

0 0

Változás 84253110 Polgárvédelmi tev.

0

0

0

0

0 0

Változás 84112613 Ösztöndíjasok

0

0

0

0

0 0

Változás 84112612 Önkorm.ellátó szolg. járművek biztosítása

0

0

0

0

0 0

368 368

100 100

0

300 468 768

keresetkiegészítés

Változás

300 300

5

0

84254110 Belvízkárelhárítás átcsoportosítás Változás

-2 400 0

0

-2 400

0

500 301 801

0

-2 400 0 -2 400

0

500 301 801

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

87301110 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.t. pályázat ingatlan karbantartásra - ÖNO SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.

Változás 84140310 Városgazdálkodás

Változás 89044110 közcélú foglalk.

Változás 89044210 közhasznú foglalk.

Változás 89044310 közmunka Vésztő gesztornak pe.átad közmunka Változás 84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728 728

728 728 0 0 0

Változás 84190110 Önkorm.elszám.

0

0

0

0

0

Változás 85101110 Óvodai nevelés

0

0

0

0

0 0

Változás 88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 0 88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

0

Változás 0 88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0 0

Változás 88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0

0 0

Változás 88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 86905210 Közeü.ell.(szúnyoggyérítés)

0

0

0

0

0 0

Változás 88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 87901210 Nevelőotthoni ellátás

0

0

0

0

Változás 88910110 Bölcsőde

0

0

0

0

0 0

Változás

0

0

0

0

0 0

6

0

88211110 Rendszeres szociális segély

Változás 0 88211710 Rendszeres gyv.pénzbeli ell.

0

0

0

Változás Munkanélküli támogatás

0

0

0

0

0 0

Változás Eseti pénzb.ell.

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

Változás 0 88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0 0 0

Változás 88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás 88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0 0

Változás 88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

0 0

Változás 88212910 Egyéb önkorm.eseti p.ell.

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0 0

Változás 88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 88220310 Köztemetés

0

0

0

0

0 0

Változás 37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

0 0

Változás Település tisztasági szolg.

0

0

0

0

0 0

Változás 38210110 Települési hulladék Állati hulla ártalmatlanítás

0

0

0

0

0 0 6341 0 186 6527

hulladéklerakó törzstőke átad kiad. Változás 91050110 Közösségi Ház

6341

0

0 Változás 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása polgármesteri alapból alapok felosztása Változás 0 91050210 Képtár Változás

0

0

0

186 6527

0

0

0

0

0

0

25 6650 6675

0

0

0

7

0

0 0

0

25 6650 6675 0 0

94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens Kner Múzeumnak pe.műk-re 700 megyegyűlés költségei 1177

Változás 93291910 Mns egyéb szórakoztatás ifjúsági alap felosztása-jeles t. rendezvényalapból Változás 91042210 Túraútvonal

0

Változás 93190310 MNS egyéb sporttám. sportalap felosztása polgármesteri alapból pályafenntartásra Változás

0

700 1177 0 0 0 0 0 0 0 1877

0

400 2392 2792

0

400 2392 2792

0

0

0

0 0

0

13600 100 500 14200

0

13600 100 500 14200

0

0 0 0 4156 4 156

0

1877

0

0

0

0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 0 0 0 88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos) magtárlaposi beruh.áthúzódó kiad. 4 156 Változás 0 0 4 156 93110210 Sportlétesítmények működtetése világítótestek továbbszámlázása -1479

0

0

Változás 96030210 Temetkezés

0

0

-1479

0

-1479 0 -1479

Változás 93291110 Fürdő

0

0

0

0

0 0

19415 0

19415 0 19415

0

0

1000 114 1114

34 135

41 018

0

83 992

2 856

41 360

42 818

0

98 141

12 954 12 954

56 177 56 177

42 818 42 818

46 46

164 408 164 408

212/2010. KT hat pe.átad.Liget Fürdőnek - vagyonvesztés helyreállítására

Változás 93120410 Diáksport sportalap felosztása polgármesteri alapból Változás

0

0

0

250

67

250

67

683 114 797

7 069

1 770

Polg.Hiv. összesen:

11 107

Mindösszesen:

52 413 52 413

Összesen:

8

19415

4.§ Felújítás Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.

115 169 175 752 195 627 19 875 Alcím neve

Előirányzat neve

Kis Bálint Ált.Isk. Előző évi pénzmaradvány felhasználása

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása Kner Imre Gimn.

3.

8.

Változás

1478

-4 000 -600 -2 000

Térségi Szoc. Gond. Központ

10.

Polgármesteri Hivatal 3 6. 4 6. 4.

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Katona J.Műv.ház udvari rész felúj. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kirendeltség energia leválasztása Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása

Felújítás változás összesen:

3904

-315 21 408

19 875

9

5.§ Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Eredeti előirányzat 458 890 15 932 I. Módosított ei. 458 890 15 932 II. Módosított ei. 554 077 18 082 Változás 95 187 2 150 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.

Alcím neve

Felhalm. egyéb kiadásai 5 333 5 333 5 333 0

Összesen 480 155 480 155 577 492 97 337

Előirányzat neve

Kis Bálint Általános Iskola Előző évi pénzmaradvány felhasználása

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium

7.

Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz.

8.

Változás

285

12 308

Térségi Gondozási Központ

Városi Zeneiskola

Határ Győző Városi Könyvtár fénymásoló és notebook vás

1 490

11.

Polgármesteri Hivatal Gépkocsi vásárlások Hősök úti parkoló (ford.ÁFA) Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Belvíz VII. ütem Magtárlaposi beruházás Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat. Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad. Fejlesztési kiadás összesen: 11.

Polgármesteri Hivatal Lakossági közmű 15% pe.átadás

4.

2 150

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 11. 4. 9.

1 400 771 3 020 2 500 225 398 70 000 2 790 95 187

2 150

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Békési Kistérségi Társulásnak kölcsön nyújtása Gyomaszolg Kft-nek tul.kölcsön nyújt.290/2008. (VII.7.)Kt.h.

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

97 337

10

6.§ Céltartalék Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat Változás

1 272 842 1 244 941 1 279 137 34 196

Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve szám szám szám 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Ifjúsági alap Civil alap Sport alap Állati hulla ártalm előző évi Pénzmaradvány előző évről Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér. Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) Rendezvényalap felhasználása Zeneiskola normatíva lemondás Polgármesteri alap Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Ipari park csarnok Kötvény fel nem használt része Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

11

Változás

-1 200 -7 000 -15 100 -6 341 38 548 -1 490 -700 -5 422 -313 -282 700 1 721 -70 000 105 233 36 954 37 654 -3 458 34 196 34 196

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2010. évben Cím Alcím szám szám

Előir. Cím neve szám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3.

3. 1.-3.

1. 2. 3. 4.

4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 1. 2.

Alcím neve

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás

709 074 4 399 0 0 0 0 0

709 074 4 399 0 0 0 0 0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

713 473

713 473

270 000 32 000 5 450 28 500 7 000 5 000 950

270 000 32 000 5 450 28 500 7 000 5 000 950

103 442 360 872

103 442 360 872

75 000

75 000

6 912 Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 895 126 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei-állampapí 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 608 599 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Saját bevétel 22 773 Átvett pénzeszköz működési cél 2 323 Felhalmozási célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 25 096 Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 9 675 Átvett pénzeszköz műk c. 9 756 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 19 431 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 14 214 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: 14 214 Oktatási ágazat összesen: 58 741 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 3 752 Átvett pénzeszköz műk c. 118 696 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 122 448 Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel 187 694 Átvett pénzeszköz műk c. 24 558

6 912 895 126

270 000 32 000 5 450 28 500 7 000 5 000 950 0 103 442 360 872 0 75 000 0 0 0 0 6 912 895 126

0 0 1 608 599

1 400 0 0 0 1 400 1 876 180

Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédel Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele

1

708 761 191 730 79 163 0 0 0 0 0 979 654

22 773 2 323

23 243 697 0

25 096

23 940

9 675 9 756

9 675 6 864 0

19 431

16 539

20 654

20 654 0 0

20 654 65 181

20 654 61 133

3 752 118 696

3 752 121 413 0

122 448

125 165

193 694 4 000

193 694 4 000

2. melléklet 3. 4. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1.-7. 9. 1. 2. 3. 4. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 10.

Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 212 252 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények Térségi Humánsegítő Szolgálat Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 19 401 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Humánsegítő Szolgálat összese 19 401 Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel 1 160 Átvett pénzeszköz műk c. 6 893 Felhalm.célú bevétel 7 865 Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 15 918 Városi Alapfokú Művészetokt.Int. Saját bevétel 3 158 Átvett pénzeszköz műk c. 0 Felhalm.célú bevétel 0 0 Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 3 158 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel 8 663 Átvett pénzeszköz műk c. 0 Felhalm.célú bevétel 0 0 Előző évi pénzmaradvány 8 663 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai S Cigány Kisebbség Saját bevétel 1 196 Műk.c.pe.átvét. 4 142 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: 5 338 Német Kisebbség Saját bevétel 100 Műk.c.pe.átvét. 571 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: 671 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 127 083 Átvett pénzeszköz műk c. 414 844 Felhalm.célú bevétel 292 122 Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes 834 049 Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 141 360 Átvett pénzeszköz műk c. 445 851 Felhalm.célú bevétel 299 987 Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: 887 198

1. 2. 11. 12. 13. 14.

197 694

19 401 19 401 1 160 6 893 7 865 15 918 3 158

3 158 8 663

8 663 1 196 4 142 5 338

0 19 401 0 0 19 401 1 160 6 893 7 865 0 15 918 3 158 0 0 0 3 158 9 998 0 0 0 9 998 1 556 6 182 0 0 7 738

671 127 083 490 502 342 122

193 509 307 967 297 122

959 707

798 598

141 360 521 509 349 987

209 481 341 231 304 987

1 012 856

855 699

5 000 600 2 150 12 718

2 910 706

1 000 21 468 0 3 028 246

5 000 600 2 150 12 718 0 1 000 21 468 0 3 137 339

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány 73 943 1 362 366 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 436 309 Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele összesen Hitelfelvétel összesen

73 943 1 362 366 1 436 309 0 0 0

79 943 1 362 366 1 442 309 0 0 0

Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 5 000 Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 2 150 Belvíz kölcsön visszafizetés 12 718 Egyéb kölcsön visszafizetés Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 468

2

100 571

197 694

100 788 0 0 888

Önkormányzat bevétel összesen 11.

0

2. melléklet Önkormányzat bevétele mindösszesen

3

4 347 015

4 464 555

4 579 648

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím szám

Alcím szám

11.

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1. 2.

2. 11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

3 441 3 000 0 0 0 67 502 1 042 1 150 3 865

3 441 3 000 0 0 0 73 502 1 042 1 150 3 865

7 154 5 003 1 670 18 801 177 146 865 1 042 1 150 3 865

971 399 60 075 73 943

971 399 66 075 79 943 0 0 0 0 0 0 1 362 366 0 0 0 0 0 0 1 362 366 1 362 366 1 442 309

971 399 139 438 179 670 0 1 763 0 0 0 0 1 467 599 0 0 0 0 0 0 1 362 366 1 469 362 1 649 032

0 0 0 0 0 1 362 366 0 0 0 0 0 0 1 362 366 1 362 366 1 436 309

2/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételeinek részletezése Szakf.

Cí Megn m Alcím Cím Alcím Előir. ev. nev neve szám szám szám e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban Előir. neve

2010. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1800 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 Adatszolgáltatás 30 Közter.felügyelői bírság 237 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 2 410 Tourinform iroda bevétele 0 Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér 8 140 Bérleti díj 31 030 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 1 813 Egyéb bevételek 1 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 15 000 Kamatbevétel kötvény 47 500 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 9 773 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 6 250 Saját bevétel összesen: 127 083 Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 Rendszeres segély átvett pénz 227 833 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 Közhasznú tám.bev.70% tám. 1 778 Közcélú munkavégzők támog.-95 % 147 060 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) 3 600 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1495) 1 495 Kistérségi normatíva szociális 0 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. Településőrök tám. 4 800 2009. évben be nem folyt támog. 24 144 Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pály.pe. Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe. Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz. Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 4

414 385 459 459 414 844

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

1800

1800

100 30 237

100 30 237

2 410 0

2 410 0

8 140 31 030 1 813 1 000 2000

8 140 67 030 3 451 1 813 1 000 2547

15 000 47 500

15 000 47 500

9 773

18 910 17 291

6 250 127 083

6 250 193 509

75 227 833 3 600 1 778 147 060 3 600

75 40 072 3 600 1 778 147 060 3 600 2 776 1 495 8 494 1 664 10 400 4 800 24 144 53 300 1 800 500 1 008 942

1 495 8 494 1 664 10 400 4 800 24 144 53 300 1 800

490 043 459 459 490 502

307 508 459 459 307 967

2/c. melléklet 9.

7.

3.

Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Zöldpark eszk.besz. Pályázat 4+1 utca építése pályázat Járdafelújítás pályázat Kerékpárút ép.pályázat Vízmű bérleti díj Arop szervezetfejl.pály.tám. Polg.hiv.akadályment.pály.pe.

9 859 31 049 13 457 146 036 0 9 058 11 841

DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(Hiv.gim

10 822 2009. évben be nem folyt támo Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 232 122 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 8 db belterületi út lakossági hj. Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 10 000 5 000 Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. Rek.alap bev. Vízmű 45 000 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 60 000 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 292 122 9.

9 859 31 049 13 457 146 036 0 9 058 11 841 50 000 10 822 282 122

9 859 31 049 13 457 146 036 0 9 058 11 841 50 000 10 822 282 122

10 000 5 000

10 000 5 000

45 000 60 000 342 122

0 15 000 297 122

1 422 441 60 075 1 362 366

1 422 441 60 075 1 362 366

7. Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm. Felhalmozási pm. pm.változás:

5

1 422 441 60 075 1 362 366

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi működési kiadásai Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2010. évi terv Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 161 744 2. Munkaadót terhelő jár. 44 076 3. Dologi kiadás 58 716 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2 420 266 956 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 143 949 2. Munkaadót terhelő jár. 37 920 3. Dologi kiadás 51 158 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3 358 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese 236 385 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 106 960 2. Munkaadót terhelő jár. 28 752 3. Dologi kiadás 30 291 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 166 003 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 412 653 2. Munkaadót terhelő jár. 110 748 3. Dologi kiadás 140 165 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 5 778 6. Oktatási ágazat összesen: 669 344 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 59 176 2. Munkaadót terhelő jár. 16 624 3. Dologi kiadás 61 757 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Egészségügyi Intézmény összesen 137 557 7. 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 198 411 2. Munkaadót terhelő jár. 53 287 3. Dologi kiadás 158 814 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 410 512 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 23 995 2. Munkaadót terhelő jár. 6 502 3. Dologi kiadás 14 449 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 44 946 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 15 198

6

Adatok E Ft-ban Módosított Módosított előirányzat I. előirányzat II.

161 744 44 076 58 716 2 420 266 956 143 949 37 920 51 158 3 358 236 385 108 793 29 247 37 280

175 320 414 486 111 243 147 154 5 778 678 661 59 176 16 624 61 757

137 557 204 411 53 287 164 814

422 512

23 995 6 502 14 449

171 747 45 632 62 432 0 2 420 282 231 153 193 40 484 54 184 0 3 404 251 265 113 029 30 460 38 950 0 0 182 439 437 969 116 576 155 566 0 5 824 715 935 62 862 17 601 67 851 0 0 148 314 218 548 57 075 165 125 0 0 440 748

44 946

25 065 6 791 14 449 0 0 46 305

15 198

15 827

3.melléklet 2. 3. 4. 5.

Munkaadót terhelő jár. 4 083 Dologi kiadás 9 790 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Városi Könyvtár összesen: 29 071 2. 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 33 239 2. Munkaadót terhelő jár. 8 763 3. Dologi kiadás 10 993 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen 52 995 3. 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 15 457 2. Munkaadót terhelő jár. 4 201 3. Dologi kiadás 14 713 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 34 371 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2 651 2. Munkaadót terhelő jár. 868 3. Dologi kiadás 2 161 4. Pénzeszköz átadás 629 5. Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: 6 309 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 1 052 4. Pénzeszköz átadás 18 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: 1 070 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 324 231 2. Munkaadót terhelő jár. 77 304 3. Dologi kiadás 301 889 4. Pénzeszköz átadás 389 250 5. Ellátottak juttatása 1 092 674 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 414 771 2. Munkaadót terhelő jár. 101 721 3. Dologi kiadás 355 047 4. Pénzeszköz átadás 389 897 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 261 436 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 1 085 011 2. Munkaadót terhelő jár. 282 380 3. Dologi kiadás 715 783 389 897 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám 5. Ellátottak juttatása 5 778 Működési kiadások mindösszesen: 2 478 849

7

4 083 9 790

29 071 33 239 8 763 10 993

52 995 15 457 4 201 14 713

34 371 2 651 868 2 161 629 6 309

4 253 11 258 0 0 31 338 34 713 9 161 11 013 0 0 54 887 16 322 4 430 19 633 0 0 40 385 2 651 868 2 761 2 429 0 8 709

1 070

0 0 1 269 18 0 1 287

329 731 78 789 362 495 391 200

336 800 80 559 396 630 432 218

1 162 215

1 246 207

420 271 103 206 415 653 391 847 1 330 977

431 378 106 062 457 013 434 665 0 1 429 118

1 098 344 284 360 789 378 391 847 5 778 2 569 707

1 150 757 297 314 845 555 434 665 5 824 2 734 115

1 052 18

3/a. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásai

Szakfel. szám

Cím Alcí Előir. szá m szám 9. 7.

014023 1. 2. 3. 4. 81300010 1. 2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4. 84242111 1. 2. 3. 4. 02100010 1. 2. 3.

84242112 1. 2. 3. 4. 41200010 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 42110010 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 52211010 1. 2. 3.

68200110

1. 2. 3. 4.

Adatok E Ft-ban 2010. évi Cím Alcím Módosított Módosított Előirányzat neve előirányzat I. előirányzat II. terv neve neve Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Állattenyészt.szolg. 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő já 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 0 Kisegítő mezg.szolg. Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő jár. 0 0 Dologi kiadás 36 000 36 000 36 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 36 000 36 000 36 000 Közterületfelügyelők Személyi juttatás 2 647 2 647 2 859 Munkaadót terhelő já 727 727 784 Dologi kiadás 0 0 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 3 374 3 374 3 643 Mezőőri szolg. Személyi juttatás 9 038 9 038 10 008 Munkaadót terhelő já 2 463 2 463 2 644 Dologi kiadás 2 661 2 661 2 661 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 14 162 14 162 15 313 Erdőgazdálkodás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 0 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 0 Településőrök Személyi juttatás 3 912 3 912 3 912 Munkaadót terhelő já 1 056 1 056 1 056 Dologi kiadás 1 000 1 000 1 000 Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 5 968 5 968 5 968 Magasépítő ipar Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 0 0 Mélyépítő ipar Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 0 0 Útépítés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 13 918 Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 0 13 918 Állati hulla ártalmatlanítás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 0 Helyi közutak üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 2 740 2 740 2 740 Pénzeszköz átad., eg 0 0 0 Összesen 2 740 2 740 2 740 Lakóingatlan bérbeadása, lakbér Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő já 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 1 730 Pénzeszköz átad., eg 0 0 0 Összesen: 0 0 1 730 Szakfel.

8

3/a. melléklet

68200210

Saját ingatlan haszn. 1. 2. 3. 4. Összesen: Gyámhivatal

84112411 1. 2. 3.

Összesen: Építéshatóság

84112412 1. 2. 3.

Összesen: Igazgatási tevékenység

84112610 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás (ÁFA k 9 773 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 9 773

5 914 1 525 900

Személyi juttatás 6 700 Munkaadót terhelő já 1 767 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 467

6 700 1 767 0

6 933 1 830 0 0

8 467

8 763

125 946 33 629 130 662 6 500 296 737

125 946 33 629 130 662 8 300 298 537

130 376 34 768 135 778 8 300 309 222

8 417 2 310 3 718

8 417 2 310 3 718

14 445

14 445

8 827 2 420 3 718 0 14 965

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pe.átadás

0 0 0 7 180 7 180

0 0 0 7 180 7 180

0 0 0 7 180 7 180

13 596 3 569

13 596 3 569

17 165

17 165

13 596 3 569 0 0 17 165

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orsz.gyűlési.képviselőv

84111410 1. 2. 3. 4.

Összesen: Orvosi ügyelet

86210210 1. 2. 3. 4.

Összesen: Képviselők tiszteletdíja

84111210 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önk.képviselővál.(Néps

84111510 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

1. 2. 3. 4. 84252110

Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

0 0 882 0 882

0 0 882 0 882

0 0 882 0 882

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

216 58 1 000 0 1 274

216 58 1 000 0 1 274

216 58 1 000 0 1 274

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

3 924 1 053 0 0 4 977

3 924 1 053 0 0 4 977

3 924 1 053 0 0 4 977

Összesen: Ösztöndíjasok

84112613 1. 2. 3. 4.

0 0 0 0

0 0

Összesen: Polgárvédelmi tev.

84253110

8 339

6 110 1 578 900 0 8 588

0 0

Összesen: Vállalkozói iroda

84140311

9 773

0 0 9 773 0 9 773

Személyi juttatás 5 914 Munkaadót terhelő já 1 525 Dologi kiadás 900 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 339

Összesen: Okmányiroda

84112611

0 0 9 773

Összesen: 9

0

3/a. melléklet

84112612

Önkorm.ellátó szolg. 1. 2. 3. 4. Összesen: Belvízkárelhárítás

84254110 1. 2. 3. 4. 87301110 1. 2. 3. 4. 84140310 1. 2. 3. 4. 89044110 1. 2. 3. 4. 89044210 1. 2. 3. 4. 89044310 1. 2. 3. 4. 84140210 1. 2. 3. 4. 84190110 1. 2. 3. 4. 85101110 1. 2. 3. 4. 88211210 1. 2. 3. 4. 88211310 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 4 787 Munkaadót terhelő já 1 489 Dologi kiadás 10 397 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 16 673

4 787 1 489 10 397 16 673

5 155 1 589 10 697 0 17 441

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 11 716 0 11 716

0 0 9 316 0 9 316

0 0 0 0 0

0 0 801 0 801

13 138 13 200 26 338

0 0 13 138 13 200 26 338

136 388 18 412 3 000 0 157 800

136 388 18 412 3 000 0 157 800

2 000 540 779 3 319

2 000 540 0 779 3 319

0 0 0 0 0

0 0 0 728 728

0 0 34 000 0 34 000

0 0 34 000 0 34 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 35 823 35 823

0 0 0 35 823 35 823

0 0 0 4 995 4 995

0 0 0 4 995 4 995

0 0 0 28 491 28 491

0 0 0 28 491 28 491

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 11 716 0 11 716

Összesen: Időskorúak tartós bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Városgazdálkodás Személyi jut.(közhasznú 25 fő) Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 13 138 Pénzeszköz átad., eg 13 200 Összesen: 26 338 Közcélú foglalk. Személyi juttatás 136 388 Munkaadót terhelő já 18 412 Dologi kiadás 3 000 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 157 800 Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatás 2 000 Munkaadót terhelő já 540 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 779 Összesen: 3 319 Közmunka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Közvilágítás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 34 000 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 34 000 Önkormányzat elszámolásai Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Óvodai nevelés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 35 823 Összesen: 35 823 Időskorúak járadéka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 995 Összesen: 4 995 Lakásfenntartási tám.normatív alapon Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 28 491 Összesen: 28 491 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0

10

3/a. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

88211810 1. 2. 3. 4. 86905210 1. 2. 3. 4. 88211910 1. 2. 3. 4. 88212110 1. 2. 3. 4. 87901210 1. 2. 3. 4. 88910110 1. 2. 3. 4. 88211110 1. 2. 3. 4. 88211710 1. 2. 3. 4. 853333 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 88212410 1. 2. 3. 4. 88212210 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Óvodáztatási támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Nevelőotthoni ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Bölcsőde Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendszeres szociális segély Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Munkanélküliek ellátása Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Eseti pénzbeli ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Átmeneti segély Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: 11

0 8 504 0 35 431 43 935

0 8 504 0 35 431 43 935

0 8 504 0 35 431 43 935

0 0 0 11 020 11 020

0 0 0 11 020 11 020

0 0 0 11 020 11 020

0 0 6 000 0 6 000

0 0 6 000 0 6 000

0 0 6 000 0 6 000

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 100 100

0 0 0 100 100

0 0 0 100 100

0 0 120 0 120

0 0 120 0 120

0 0 120 0 120

0 0 0 6 012 6 012

0 0 6 012 6 012

0 0 0 6 012 6 012

0 0 0 175 906 175 906

0

175 906 175 906

0 0 0 175 906 175 906

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 6 200 6 200

0 0 0 6 200 6 200

0 0 0 6 200 6 200

0 0 0 2 300 2 300

0 0 0 2 300 2 300

0 0 0 2 300 2 300

0

3/a. melléklet

88212310

Temetési segély 1. 2. 3. 4.

88212510 1. 2. 3. 4. 88212910 1. 2. 3. 4. 88220110 1. 2. 3. 4. 88220210 1. 2. 3. 4. 88220310 1. 2. 3. 4. 37000010 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 38210110 1. 2. 3. 4. 91050110 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 94990010 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 0 1 500 1 500

Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 516 Összesen: 4 516 Adósságkezelési szolgáltatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 10 000 Összesen: 10 000 Közgyógyellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 3 375 Összesen: 3 375 Köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 100 Összesen: 4 100 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás (Kama 7 100 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 7 100 Települési hulladék Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 23 800 Pénzeszköz átad., eg 740 Összesen: 24 540 Közösségi Ház Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 2 934 Összesen: 2 934 Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Képtár Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 840 Összesen: 840 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens Személyi juttatás 526 Munkaadót terhelő já 142 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 668 12

0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 516 4 516 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 3 375 3 375

0 0 0 1 500

1 500 0 0 0 0

0 0 0 0 4 516

4 516 0 0 0 10 000

10 000 0 0 0 3 375

3 375

0 0 0 4 100 4 100

4 100

0 0 7 100 0 7 100

0 0 7 100 0 7 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 23 800 740 24 540

0 0 30 327 740 31 067

0 0 0 2 934 2 934

0 0 0 2 934 2 934

0 0 0 0

0 0 0 6 675 6 675

0 0 0 840 840

0 0 0 840 840

526 142

526 142 1 877 0 2 545

0 668

0 0 0 4 100

3/a. melléklet

93291910 1. 2. 3. 4. 91042210 1. 2. 3. 4. 93190310 1. 2. 3. 4. 85600021 1. 2. 3. 4. 88100010 1. 2. 3. 4. 93110210 1. 2. 3. 4. 96030210 1. 2. 3. 4. 93291110 1. 2. 3. 4.

93120410

1. 2. 3. 4.

Mns egyéb szórakoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Túraútvonal Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 M.N.S.egyéb sporttám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 508 Összesen: 508 Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos) Személyi juttatás 220 Munkaadót terhelő já 60 Dologi kiadás 171 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 451 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 3 111 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 3 111 Temetkezés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 25 000 Összesen: 25 000 Diáksport

150 150

0 0 2 792 150 2 942

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 508 508

0 0 0 14 708 14 708

5 500 1 485 60 606 0 67 591

5 500 1 485 60 606 0 67 591

220 60 171 0 451

220 60 4 327 0 4 607

0 0 3 111 0 3 111

0 0 1 632 0 1 632

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 25 000 25 000

0 0 0 44 415 44 415

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 67 797 0 1 114

Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 324 231 Munkaadót terhelő 77 304 Dologi kiadás 301 889 Pénzeszköz átad., e 389 250 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe 1 092 674 1 092 674 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

329 731 78 789 362 495 391 200 1 162 215 1 162 215

336 800 80 559 396 630 432 218 1 246 207

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

Összesen: 7. 1. 2. 3. 4. 7. 7.

13

1 246 207

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2010. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

6.

Előirányzat neve

Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere

Módosított előirányzat I.

2010. évi terv

600

Módosított előirányzat II.

600

1 500 2 100

1 500 2 100

600 1 478 1 500 3 578

4 000 600 2 000 137 6 737

4 000 600 2 000 137 6 737

0 0 0 137 137

0

1 754 1 754

1 754 1 754

8 837

10 591

5 469

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 837

10 591

5 469

0

0

0

0 Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. Katona J.Műv.ház udvari rész felúj. 3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás pályázat 20 000 Út felújítás 18 000 Kerékpárút felújítás 3 000 Kirendeltség energia leválasztása 315 Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz 4 000 Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m 35 717 Sportcsarnok felújítása 24 000 DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(Hiv.gimn.kö Németzug szivattyú felúj. 1 300 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 106 332 9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 106 332 Felújítási kiadás mindösszesen: 115 169

0 0

0 0

0

3 904 3 904

Előző évi pénzmaradvány felhasználása-tornaterem nyílászáró csere, Fő u. ép.felúj

Óvoda külső homlokzat felújítása saját erő Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium Sportcsarnok felújítása Kner Imre Gimnázium összesen:

4. 5.

5. 6. 6. 4.-6. 7.

6.

Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény

7. 8.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

6. - 8. 9.

6. 1. 1. 2.

Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár

6.

2. 4.

14

20 000 18 000 3 000 315 4 000 35 717 24 000 58 829 1 300 165 161 165 161 175 752

20 000 18 000 3 000 0 4 000 21 408 35 717 24 000 58 829 1 300 186 254 190 158 195 627

5. melléklet

atának felhalmozási kiadásai 2010. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

Előirányzat neve

Módosított előirányzat I.

2010. évi terv

Módosított előirányzat II.

Oktatási ágazat Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

0

0

285 285

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Konyhai eszköz beszerzés Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

0 0

0 0

0 0

2 200 2 200 2 200

2 200 2 200 2 200

2 200 2 200 2 485

0

0

12 308 12 308

0 2 200

0 2 200

0 14 793

0 0

0 0

0

7 865 7 865

7 865 7 865

7 865 7 865

0

0

1 490 1 490

0 0

0

Előző évi pénzmaradvány felhasználása- Hősök u. ép. Kamera

5. 6. 6. 4.-6.

7.

7. 8. 8. 6. - 8. 9.

7. 1. 1. 2.

Kner Imre Gimnázium KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat

3. 4.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár Eszközvásárlás (hardver, szoftver) TIOP Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fénymásoló és notebook vás Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

4. 5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbség

5. 6.

Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség

0

0

0

6. 7.

Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

0

0

0

20 000 2 000 2 000 5 000 2 500 2 000 1 000 70 548 500

20 000 2 000 2 000 5 000 2 500 2 000 1 000 70 548 500

1 000 1 000 1 000 1 560

1 000 1 000 1 000 1 560

20 000 2 000 2 000 5 000 2 500 2 000 1 000 70 548 500 2 500 1 000 1 000 1 000 1 560

1 000

1 000

1 000

2 000 27 463

2 000 27 463

13 353 47 331 162 262 9 846 13 157 3 373

13 353 47 331 162 262 9 846 13 157 3 373

2 000 27 463 3 020 13 353 47 331 162 262 9 846 13 157 3 598

7. 2. 3.

Belterületi útépítés Kerékpárút terv (Endrődi híd) Út-és parkoló tervek készítése Parkoló építés Fő út 81/1.zebra ép. Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz V. ütem forrás: PM Belvíz II.vízjogi üzem.eng. Belvíz VII. ütem Közvilágítás bővítése Közvilágítás bővítése (Győzelem TSZ, Kőrösi Á Új játszótér építése, régi játékok átal. Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez Liget Fürdő szaunakert kialakítása Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Zöldpark eszközbeszerzés 4+1 utca építése Kerékpárút építés AROP szervezetfejlesztés Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése Magtárlaposi beruházás 15

5. melléklet Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg Informatikai beszerzések Hősök úti parkoló (ford.ÁFA) Gépkocsi vásárlások Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat. Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad. Vízművek részvényvásárlás (3600*14000) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

7. 9.

7. 9. 7. 8.

Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Belvíz III.Megyének peszk.átad. Támogatás értékű felhalmozási össz.

8. 9. 7. 9.

9. 9. 7.

1 692 1 500

5 340

5 340

1 692 1 500 771 6 740 398

50 400 448 825 456 690

50 400 448 825 456 690

70 000 2 790 50 400 529 929 539 284

458 890

458 890

554 077

7 443 7 443

7 443 7 443

7 443 7 443

Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze Lakossági közmű 15% pe.átadás Ivóvíz min.jav.peszk átadás Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

1 667 0 3 000

1 667 0 3 000

3 822 8 489

3 822 8 489

1 667 0 3 000 2 150 3 822 10 639

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

15 932

15 932

18 082

3 333 2 000

3 333 2 000

3 333 2 000

5 333

5 333

5 333

0

0

0

480 155

480 155

577 492

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

10. 10.

1 692 1 500

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

16

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 9. 7. 11.

7.

11.

9. 11. 9. 7.

12.

Előirányzat neve

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám. Polgármesteri alap Kitüntetési alap Ösztöndíj Ifjúsági alap Civil alap Sport alap Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Állati hulla ártalm előző évi Rendezvények alapja SZJA kieg.csökkenés Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér. Sportcsarnok működési tám. Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz Mindenki ebédel program saját erő Zeneiskola normatíva visszafizetés Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz. Megyei normatíva vfiz.(zenei:623) Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő Előző évi függő tételek elszámolása 2009. évi normatíva elszámolás Pénzmaradvány előző évről Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel. Komp. Alapú pály.TÁMOP 3.1.4-08. Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Csat.érd.hj. Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Ipari park csarnok Ipari Park közmű bővítés Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj. Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saj Belvíz VI.külterületi holtágak Belvíz beruházás VII. ütem Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Kötvény fel nem használt része Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész Belvíz IV.ütem tervezés Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. sa Vízmű rekonstrukció tartalék keret Sportcsarnok felújítás saját e. Vállalkozói alap Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő Közösségi közlekedés saját erő Belterületi utak felújítása saját erő Liget Fürdő egyéb fejlesztések Öntözési tervek Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan. Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész Egyéb általános tartalék Általános tartalék Tartalék mindösszesen 17

2010. évi terv

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

700 200

700 200

418 200

1 300 8 000 17 000 1 385 500 6 500 10 000 35 000 0 18 750 4 688 2 266 2 316 4 000 700 12 500 150 583 2 622 623 286 10 000 5 000

1 300 8 000 17 000 1 385 500 6 500 10 000 35 000 0 18 750 4 688 2 266 0 4 000 700 12 500 0 583 2 622 623 286 10 000 5 000

1 495 14 291

1 495 0

100 1 000 1 900 1 385 500 159 4 578 35 000 0 18 750 4 688 776 0 4 000 0 12 500 0 270 2 622 623 286 10 000 5 000 38 548 1 495 0

160 855

144 098

144 798

2 000 15 771 800 223 500 9 530 1 848 362

2 000 15 771 800 223 500 9 530 1 848 362

2 000 15 771 800 223 500 11 251 1 848 362

10 000 16 438 125 106 18 603 8 829 36 482 22 155 0 9 162 54 000 417 216 3 000 2 000 10 000 9 283 10 000 16 000 29 500 7 282 18 708 22 537 6 250 625 1 106 987 1 267 842 1 267 842 1 267 842

10 000 16 438 125 106 18 603 0 36 482 22 155 0 9 162 54 000 417 216 3 000 2 000 10 000 9 283 7 685 16 000 29 500 7 282 18 708 22 537 6 250 625 1 095 843 1 239 941 1 239 941 1 239 941

10 000 16 438 55 106 18 603 0 36 482 22 155 0 9 162 54 000 522 449 3 000 2 000 10 000 9 283 7 685 16 000 29 500 7 282 18 708 22 537 6 250 625 1 132 797 1 277 595 1 277 595 1 277 595

400 4 600 5 000 1 272 842

400 4 600 5 000 1 244 941

400 1 142 1 542 1 279 137

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

Módosított előirányzat I.

2010. évi terv

Módosított előirányzat II.

2 910 706 1 436 309 0 0 4 347 015

3 028 246 1 442 309 0 0 4 470 555

3 137 339 1 649 032 0 0 4 786 371

2 478 849 115 169 480 155 1 272 842

2 569 707 175 752 480 155 1 244 941

2 734 115 195 627 577 492 1 279 137

4 347 015

4 470 555

4 786 371

0

0

0

18

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata Keresztesné Jáksó Éva Dr. Csorba Csaba jegyző Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatára a köztemetés és a temetési segély szabályainak egymáshoz való igazítása a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek áttekintése a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletnek való megfeleltetés kisebb apróbb módosítások – az elmúlt időszakban bekövetkezett változások - miatt kerül sor. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. áprilisában egészítette ki az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét (továbbiakban: rendelet) a köztemetéssel kapcsolatos szabályozással. A rendeletmódosítással párhuzamosan a köztemetés eljárásrendjének felülvizsgálata is megtörtént. Kialakításra és a Gyomaszolg Ipari park Kft. temetkezési ügyintézőjével egyeztetésre került a köztemetés elrendelésének ügymenet-modellje. Erre az intézkedésre azért került sor, mert a köztemetés elvesztette a törvényben rögzített funkcióját, mely szerint az Önkormányzat végső helyzetben lép be a folyamatba, mint eltemettető, akkor amikor nem lelhető fel, vagy nincs az eltemettetésre kötelezhető személy. A kialakult gyakorlat alapján a köztemetés szolgáltatás jellegűvé vált, és ezek az intézkedések azt hivatottak elérni, hogy ezt a folyamatot visszafordítsák. Ez természetesen azzal jár, hogy szigorúbban járunk el egy-egy köztemetést kérelmező személlyel szemben. Ez azt jelenti, hogy nem a kérelmező személy dönti el, hogy milyen tartalmú temetkezési szolgáltatást vehet igénybe, hanem a kb. bruttó 120.000.-Ft összegű legegyszerűbb földben történő temetést – szertartás nélkül – biztosítja az Önkormányzat. A szigorúbb és részvétlenebb megközelítést a temetési segélyezés feltételeinek megváltoztatásával és a segély összegének megemelésével kívánjuk ellensúlyozni. A rendeletmódosításra elsősorban a temetési segélyezés szabályainak áttekintése miatt kerül sor, emellett a rendelet egész normaszövegének felülvizsgálata megtörtént, mely vizsgálatot ki kell egészítenünk a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) való megfeleltetéssel. A rendelet tartalmazza a jogszabályalkotás új és 2010. március 1. napjától hatályos tartalmi és formai elemeit. A felülvizsgálat ezen része a rendelet II. fordulóban történő tárgyalásakor lesz kézzelfogható, a normaszöveg fogja azokat a változtatásokat tartalmazni, melyek a rendelet szövegét koherenssé teszik az említett IRM rendelet szabályaival. Az előterjesztés a továbbiakban tartalmazza a rendelet anyagi szabályainak a felülvizsgálatát: A rendelet 6. §-a felsorolásszerűen tartalmazza azokat a pénzbeli szociális ellátásokat, melyeket a Képviselő-testület az arra rászoruló személyeknek biztosítja. A felsorolás az ápolási díjat is tartalmazza, azonban a Képviselő-testület 2009. szeptemberétől nem biztosítja a méltányossági ápolási díjat, mely nem tartozik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közé. A rendelet az ápolási díj ellenőrzésének szabályait tartalmazza, ezért a felsorolásból az ápolási díjat törölni kell. A rendelet a 7-8-9. §-ban szabályozza a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit. A Sztv. a normatív lakásfenntartási támogatás szabályozása mellett a helyi lakásfenntartási támogatás szabályaira keretfeltételeket határoz meg az önkormányzatok számára. A helyi lakásfenntartási támogatás biztosítása az önkormányzatok kötelező feladataként jelentkezik, a Sztv. nem lehetőségként ajánlja fel az önkormányzatok számára, hanem ezt az ellátást az önkormányzatoknak kötelező jelleggel biztosítani kell. Városunkban a helyi lakásfenntartási támogatás szennyvíz és ívóvíz bekötéséhez nyújtott egyszeri támogatás. A Sztv. alapján a helyi lakásfenntartási támogatás kiegészítő vagy önálló támogatásként nyújtható. Az Sztv. az önállóan nyújtott támogatás keretfeltételeként meghatározta a jövedelemhatárokat, a lakásfenntartás havi költségének arányát, a támogatásként adható legkisebb összeget, valamint azt, hogy úgy kell meghatározni, hogy évente legalább két alkalommal benyújtható legyen. A helyi rendeletben szabályozott önállóan nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás nem felel meg a keretszabályozásnak. A felülvizsgálat során három dél-alföldi önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozását tekintettük át. Az önkormányzatok szabályozásában közös elem, hogy: 4

· meghatározták a támogatás igénybevételére jogosító lakásnagyságot és minőséget, · a Sztv.-ben foglaltak szerint határozták meg a jövedelemhatárt, a lakásfenntartási kiadások havi költségét, a fenntartási költségek körét, · a támogatás összegét 2.500.-Ft/hó összegben, 12 hónapra állapították meg. Eltérő szabályozásként jelenik meg a kérelem benyújtási határidejének meghatározása, van ahol csak meghatározott időtartamban, van ahol a normatív lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan egész évben benyújtható a kérelem. Az utóbbi megoldást kedvezőbbnek tartom, mert így egész évre oszlik el a kérelmek feldolgozása és az nem dömping munkaként jelentkezik. Az egyik helyi rendeletben rögzítésre került, hogy csak az részesülhet helyi lakásfenntartási támogatásban, aki nem jogosult normatív lakásfenntartási támogatásra. Logikusnak tűnik a feltétel rögzítése, hiszen a helyi lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára és a lakásfenntartásra fordítható kiadások aránya bővebb körben kedvezőbb elbírást tesz lehetővé. Fenti szabályozás megfelel a Sztv.-ben foglalt keretszabályoknak. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, hogy várhatóan milyen összegű önkormányzati forrást igényel a támogatás feltételeinek megváltoztatása: Jelenlegi szabályzás mellett: Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás

Összesen tervezett kiadás 2010-re 100.000

Állami rész – 90 %

Saját rész

0

100.000

28.491.580

25.642.422

2.849.158

A helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek megváltoztatása esetén, a Sztv. törvényben írt feltételekkel: Összesen tervezett kiadás Állami rész – 90 % Saját rész 2010-re Helyi lakásfenntartási támogatás Kiegészítő támogatás* 5.292.000 0 5.292.000 Önálló támogatás** 13.230.000 0 13.230.000 Normatív lakásfenntartási támogatás 28.491.580 25.642.422 2.849.158 * havonta 1.000.-Ft kiegészítéssel, 2010. első negyedévében a normatív lakásfenntartási támogatást kérők átlaglétszámával -441 fő - számolva **12 hónapra megállapított 2.500.-Ft-os fix támogatási összeggel, 2010. első negyedévében a normatív lakásfenntartási támogatást kérők átlaglétszámával -441 fő - számolva A helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek a Sztv.-ben foglaltakhoz igazítása, és végrehajtása jelentős önkormányzati kiadással járna, melynek fedezetére 2010. évben nincs önkormányzati forrás. Javaslom a kiegészítő támogatás bevezetését, mert az kevesebb önkormányzati forrást igényel. Ebben az esetben a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek további 1.000.-Ft/hó támogatásban részesülnének, azt gondolom, hogy ez további érdemi segítségnyújtás, hiszen a kiegészítő támogatás biztosításával évi 12.000.-Ft plusz támogatást nyújtunk az arra rászoruló személyeknek. A támogatás bevezetésére megoldás lehet, hogy a Képviselő-testület a rendelet helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályait 2010. október 01. napjával lépteti hatályba, így az év utolsó három hónapjára eső önkormányzati kiadás 1.323.000.-Ft, mely a szociális ellátások előirányzatai közötti átcsoportosítással biztosítható. A rendelet 14. §-a az önkormányzat által elismert többletkiadások felmerülése esetén adható átmeneti segélyezés feltételeit határozza meg. Elismert többletkiadás egyrészt az 5 napot meghaladó kórházi kezelés, másrészt a közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. A temetési segélyezés átalakításával, -mely során a segély összegét a kérelmező jövedelméhez igazítjuk, kevesebb jövedelem esetén, magasabb összegű temetési segély megállapítására nyílik lehetőség-, a temetési költségek viselése kimaradna az elismert többletkiadások köréből. Ezáltal az itt felszabadult önkormányzati forrás a temetési segélyezés átalakításához szükséges önkormányzati többletkiadás egy részének fedezetéül szolgálna. A rendelet 26. §-a szabályozza a temetési segélyezés feltételeit, mely szerint temetési segély adható az elhunyt hozzátartozójának vagy a temettetésről gondoskodó más személynek, ha a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül. A temetési segély összege a mindenkori helyben szokásos legegyszerűbb földbe temetés költségeinek 10%-ánál kevesebb és 15%-ánál több nem lehet. 5

Az előterjesztés bevezetőjében ismertetett okok miatt kerül sor a temetési segélyezés feltételeinek áttekintésére és javasoljuk a segély összegének a kérelmező jövedelméhez való igazítását, a kevesebb jövedelemmel rendelkező személyek nagyobb összegű temetési segélyben részesülnének. A Sztv. szerint a temetési segély biztosítása nem kötelezően ellátandó feladata a települési önkormányzatoknak. A felülvizsgálat során három dél-alföldi önkormányzat temetési segélyre vonatkozó szabályozását tekintettük át: · Mezőberény Város Önkormányzata átmeneti segély keretében szociális kölcsön formájában nyújt segítséget temetési kiadások esetére. A jövedelemhatár a nyugdíjminimum másfélszerese ( 42.750.-), a kölcsön legmagasabb összege 60.000.-Ft. · Szentes Város Önkormányzata temetési segélyt nyújt annak a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét (57.000.-), a temetési segély összege a mindenkori nyugdíjminimum. · Szarvas Város Önkormányzata temetési segélyt nyújt annak a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedül élő személy esetében a kétszeresét (57.000.-), a temetési segély összege jelenleg 10.000.-Ft. Leszögezhetjük, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerint is Önkormányzatunk szélesebb személyi körben biztosítja a temetési segély igénybevételét. 2010. évre 1.500.000.-Ft kiadást terveztünk a temetési segélyezésre. Az alábbi táblázatokban foglaltuk össze, hogy várhatóan milyen összegű önkormányzati forrást igényel a támogatás feltételeinek megváltoztatása, a számítások során a létszámok meghatározása a 2008, 2009 és 2010 évben temetési segélyt kérelmező személyek létszámának, jövedelmi viszonyainak ismeretében történt: 1. Temetési segély összege: 40.000-25.000-12.450.-Ft, a családban illetve az egyedül élő személyek esetében a jövedelemhatárok/sávok megegyeznek. jövedelemsávok 28.500.-Ft-ig 28.501.-57.000.- 57.000.-85.500.között között Összes költség Segély összege 40.000 25.000 12.450 Kérelmezők létszáma 19 45 56 Önkormányzat ktg 760.000 1.125.000 697.200 2.582.200 A jelenlegi szabályozás mellett 120 főre számolva az önkormányzati kiadás 1.494.000.-Ft-ra kalkulálható. Az új szabályozás + 1.088.200.-Ft önkormányzati forrást igényelne. 2. Temetési segély összege: 40.000-25.000-12.450.-Ft, a családban illetve az egyedül élő személyek esetében a jövedelemhatárok/sávok eltérőek, a Sztv.-hez hasonlóan kedvezőbb feltételeket biztosítva az egyedül élő személyeknek. jövedelemsávok Család esetében 28.500.-Ft-ig 28.501.-57.000.- 57.000.-85.500.között között Összes költség Segély összege 40.000 25.000 12.450 Kérelmezők létszáma 6 17 24 Önkormányzat ktg 240.000 425.000 298.800 963.800 Egyedül élő személy esetében 42.500.-Ft-ig 42.751-71.250.- 71.251.-85.500.között között Összes költség Segély összege 40.000 25.000 12.450 Kérelmezők létszáma 25 37 11 Önkormányzat ktg 1.000.000 925.000 136.950 2.061.950 Összes költség 3.025.750 A jelenlegi szabályozás mellett 120 főre számolva az önkormányzati kiadás 1.494.000.-Ft-ra kalkulálható. Az új szabályozás + 1.531.750.-Ft önkormányzati forrást igényelne. 3. Temetési segély összege: 50.000-30.000-12.450.-Ft, a családban illetve az egyedül élő személyek esetében a jövedelemhatárok/sávok megegyeznek. jövedelemsávok 28.500.-Ft-ig 28.501.-57.000.- 57.000.-85.500.között között Összes költség Segély összege 50.000 30.000 12.450 6

Kérelmezők létszáma Önkormányzat ktg

19 950.000

45 1.350.000

56 697.200

2.997.200

A jelenlegi szabályozás mellett 120 főre számolva az önkormányzati kiadás 1.494.000.-Ft-ra kalkulálható. Az új szabályozás + 1.503.200.-Ft önkormányzati forrást igényelne. 4. Temetési segély összege: 50.000-30.000-12.450,-Ft, a családban illetve az egyedül élő személyek esetében a jövedelemhatárok/sávok eltérőek, a Sztv.-hez hasonlóan kedvezőbb feltételeket biztosítva az egyedül élő személyeknek. jövedelemsávok Család esetében 28.500.-Ft-ig 28.501.-57.000.- 57.000.-85.500.között között Összes költség Segély összege 50.000 30.000 12.450 Kérelmezők létszáma 6 17 24 Önkormányzat ktg 300.000 510.000 298.800 1.108.800 Egyedül élő személy esetében 42.500.-Ft-ig 42.751-71.250.- 71.251.-85.500.között között Összes költség Segély összege 50.000 30.000 12.450 Kérelmezők létszáma 25 37 11 Önkormányzat ktg 1.250.000 1.110.000 136.950 2.496.950 Összes költség 3.605.750 A jelenlegi szabályozás mellett 120 főre számolva az önkormányzati kiadás 1.494.000.-Ft-ra kalkulálható. Az új szabályozás + 2.111.750.-Ft önkormányzati forrást igényelne. A táblázatokban kimutatott plusz önkormányzati kiadások mintegy fele jelentkezne ebben a költségvetési évben. A fedezet részben az átmeneti segélyezés feltételeinek változásából (megszűnik a temetési költségek viselése esetén adható átmeneti segély), részben a várhatóan csökkenő köztemetési kiadásokból biztosítható. 2010. évre köztemetésre 4.100.000.-Ft került betervezésre, az első négy hónapban felhasználásra került 1.340.000.-Ft. Véleményem szerint a köztemetés iránti igény csökkenése a magasabb összegű temetési segély bevezetése után valószínűbb, hiszen egy 50.000.-Ft összegű temetési segély –melyet a köztemetéssel ellentétben nem kell visszafizetniük - kedvezőbb választási lehetőséget jelent az ügyfelek számára, hiszen saját erőből a temetés költségének kb 60 %-át kellene előteremteniük. Áttekintve a szociális kiadások alakulását az év első négy hónapjában nem tartom valószínűnek, hogy a fedezet teljes egészében az önkormányzat rendelkezésére áll. Megoldás lehet, hogy a Képviselő-testület a rendelet temetési segélyezésre vonatkozó szabályait 2011. évben lépteti hatályba, tekintettel arra, hogy 2010. évben nem áll rendelkezésre önkormányzati forrás. Kockázatelemzés: Az Önkormányzat számára a helyi rendelet felülvizsgálata pénzügyi kockázatot jelent, hiszen a kedvezőbb feltételek biztosítására meg kell találni az önkormányzati forrást, ugyanakkor a módosítást követően a helyi rendelet megfelel mind a Sztv.-ben mind az IRM rendeletben foglaltaknak. Az ügyfelek számára a rendeletmódosítás kedvezőbb feltételekkel biztosítja a temetési segélyt, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás szabályozásának átalakításával az arra rászoruló személyeknek további támogatást biztosít a lakásfenntartási kiadások csökkentéséhez. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosítására javaslatot tenni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja az előterjesztésben foglaltak alapján a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítását azzal, hogy a Képviselő-testület a helyi lakásfenntartási támogatást kiegészítő támogatásként 2010. október 01. napjától biztosítsa valamint a temetési segélyt az előterjesztés 3. pontja szerint 2011. január 01. napjától biztosítsa. 7

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja az előterjesztésben foglaltak alapján a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítását azzal, hogy a Képviselő-testület a helyi lakásfenntartási támogatást kiegészítő támogatásként 2010. október 01. napjától biztosítsa valamint a temetési segélyt az előterjesztés 3. pontja szerint 2011. január 01. napjától biztosítsa.

1. döntési javaslat "Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján módosítani kívánja a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a helyi lakásfenntartási támogatást kiegészítő támogatásként 2010. október 01. napjától kívánja biztosítani. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva 2. döntési javaslat "Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kívánja a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a temetési segélyt az előterjesztés 1. pontja szerint 2011. január 01. napjától kívánja biztosítani. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva B) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kívánja a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a temetési segélyt az előterjesztés 2. pontja szerint 2011. január 01. napjától kívánja biztosítani. 8

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva C) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kívánja a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a temetési segélyt az előterjesztés 3. pontja szerint 2011. január 01. napjától kívánja biztosítani.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva D) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kívánja a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a temetési segélyt az előterjesztés 4. pontja szerint 2011. január 01. napjától kívánja biztosítani. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva E) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint módosítani kívánja a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletét azzal, hogy a temetési segély hatályban lévő szabályozását nem kívánja megváltoztatni tekintettel arra, hogy a temetési segély biztosítása nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

9

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendelet általános felülvizsgálata Megyeri László aljegyző Dr. Csorba Csaba jegyző Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet szabályozza a mezőőri hozzájárulás mértékének és megfizetési módja részletes helyi szabályait. Ennek keretében a vadásztársaságok igényeit és érdekeit is figyelembe véve - került szabályozásra az, hogy milyen módon lehet az éves mezőőri hozzájárulás összegébe beszámítani a vadászati haszonbér összegét és azt a vadászati haszonbér fizetésére kötelezett mikor, milyen szabályok megtartásával teljesítheti az önkormányzat felé. A rendelet módosítást ma az teszi szükségesség, hogy a rendeletünk megalkotása óta megváltozott a vadászati haszonbért érintő jogi szabályozás, így a helyi rendeletünk nem lehet ellentétes magasabb szintű jogforrással. Miben változott a vadászati törvény? A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása új jogintézményként vezette be a társult vadászati jog fogalmát amelynek fennállása esetén a földtulajdonosok vadászati közössége dönt olyan fontos kérdésekben mint a tulajdonosi képviselt formája, a képviselő személye, döntés a vadászati jog gyakorlásának, illetőleg hasznosításának módjáról, feltételeiről stb. Ezen új elem tette szükségessé elsősorban a rendeletünk felülvizsgálatát és módosítását, mivel a jelenlegi szabályozás a vadászati haszonbér fizetésére kötelezettként a a vadászatra jogosultat (vadásztársaságot) jelöli meg. Ezzel szemben a törvény módosítása és annak végrehajtására kiadott FVM rendelet úgy rendelkezik, hogy a vadászatra jogosult (vadásztársaság) a vadászati haszonbér éves összegét a földtulajdonosi közös képviselő által nyitott számlára utalja át. Így a hatályos vadászati törvény értelmében ennek az összegnek a felhasználásáról a földtulajdonosi közös képviselő jogosult dönteni a földtulajdonosok által történt felhatalmazás alapján. A jelenleg elfogadott vadászati haszonbér mértékét alapul véve Gyomaendrődön éves szinten mintegy 2,5 millió forint folyik be a földtulajdonosi közös képviselők által kezelt számlára. Ezt az összeget az öt vadásztársaság természetesen nagyon sok tulajdonos részére fizetik meg. Meglátásunk szerint a jövőben a társult vadászati jog közösségének és azok képviselőjének is érdekében állna az, hogy a mezőőri hozzájárulást részben ebből az öszegből egy pénzügyi tranzakcióval egyenlítsék ki és ne kelljen a vadászati haszonbér jogosultjainak egyenként átutalgatni fölösleges adminisztrációs terhet felvállalva. Az új szabályozással továbbra is lehetővé kell tenni azt, hogy a földtulajdonosok közössége által adott felhatalmazás alapján a közös képviselő minden év április elsejéig – a jogosultak adatait és a rájuk eső vadászati haszonbér összegét tartalmazó analitikus nyilvántartás megküldésével együtt - a vadászati haszonbér összegét a mezőőri járulék beszedési számlára utalhassa át, mely esetben a mezőőri járulék adott évben ezzel az összeggel csökkentett mértékben kerül kivetésre és esetleges meg nem fizetése esetén behajtásra. Ez a szabályozás meglátásunk szerint mindenkinek kedvező lesz. A földtulajdonsok - és közös a képviselők mentesülnek egy sor pénzügyi adminisztrációtól. Az önkormányzat tervezhetően és garantáltan hozzájut a mezőőri járulék éves összegének egy jelentős részérhez (cca. 2.500.000.- forint) minden év április elsejéig. Ennek érdekében a módosításnak tartalmaznia kell, hogy a vadászati haszonbér megfizetését az adott vadásztársaság által képviselt földtulajdonosi közös képviselőnek az önkormányzattal erre megállapodást kell kötnie. E megállapodás hiányában a mezőőri járulék teljes öszege kerül kivetésre. A fenti - minkét félnek előnyös - életszerű probléma kezelése mellett foglalkozni kell a mezei őrszolgálat fenntarthatósági és finanszírozási kérdéseivel is. A jelenleg hatályos jogszabály értelmében a mezei őrszolgálat működésének költségeit fele részben vállalja fel. A másik felét az önkormányzatoknak a mezőőri járulékból, s ha ez nem fedezi akkor kiegészítő önkormányzati támogatásból kell finanszíroznia. A következő táblázatból viszont azt látjuk, hogy az elmúlt két évben nem fedezte a mezőőri járulék és az állami támogatás összege a mezei őrszolgálat 10

működési költségeit. A helyzetet nehezíti az is, hogy költségvetési takarékossági okokból a kormány kevesebb állami támogatást nyújt, mint a törvényben meghatározott 50%, ugyanis limitálta a támogatási összeget 50ezer forint/mezőőr/hó mértékben. Az állami támogatás limitált összegét az elmúlt évben alkotmányossági kontrollnak vetették alá, ám ennek ellenére az idén is hasonló költségvetési kondícióval állunk szemben. Mindezekkel együtt látni kell, hogy az idén sem lesz jobb a költségvetési egyensúlyunk ezen a területen. Még akkor sem javul a helyzet ha az állami támogatást a törvényben meghatározott mértékben kapnánk meg, mivel ebben az évben csökken a mezőőri járulékból befolyó összeg. Mezőőri őrszolgálat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009 évi tényadatok Bevételek

Kiadások

2010. évi tervezett adatok

Bevételek

Kiadások

adatok ezer Ft-ban Mezőőri járulék Állami támogatás átvett pe. Bevételek összesen

8.114 5.611 13.725

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadás összesen

10.029 2.772 1.941 14.742

Önkormányzati kiegészítő támogatás

1.017

Mezőőri járulék Állami támogatás átvett pe. Bevételek összesen

6.912 3.600 10.512

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadás összesen Önkormányzati kiegészítő támogatás

9.038 2.463 2.661 14.162 3.650

A fenti táblázatból is látható, hogy a mezei őrszolgálatra befolyó bevételek (mezőőri járulék és ilyen célú állami támogatás) sem tavaly sem ebben az évben nem fedezik már a kiadásokat, így pótlólagos önkormányzati támogatási igény merül fel. Mindezek indokolják a rendelet felülvizsgálatát a mezőőri járulék mértéke tekintetében is. A rendelet módosítás hatálybalépését 2011. január 1-ben célszerű meghatározni kellő időt adva arra, hogy a földtulajdonosi közös képviselők a szükséges felhatalmazást meg tudják szerezni a földtulajdonoktól az önkormányzattal kötendő megállapodásra. Ehhez természetesen a földtulajdonosi közös képviselőnek össze kell hívniuk az éves közgyűlést ahol a szükséges döntések és a kapcsolat felvételt megalapozó felhatalmázosok megszülethetnek. Tisztelt Képviselő-testület! A fent leírt életszerű kérdésekre figyelemmel adjon felhatalmazást arra, hogy az előterjesztésben leírt megoldási javaslat szerint kerüljön kidolgozásra az új helyi normaszöveg. A normaszöveget az érintettekkel történő véleményeztetést követően kell a szeptemberi testületi ülés elé beterjeszteni első fordulós megvitatásra. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 11

Esélyegyenlőségi Bizottság

javasolja a szabályozási javaslatban foglaltak szerint a rendelet átfogó felülvizsgálatát.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a szabályozási javaslatban foglaltak szerint a rendelet átfogó felülvizsgálatát.

Döntési javaslat "A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításának szabályozási javaslata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet átfogó felülvizsgálatát az előterjesztésben foglalt szabályozási javaslat szerint. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Izsó Csaba Hivatali felelős: Megyeri László Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Szabó Balázsné Hivatali felelős: Megyeri László

12

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről Szilágyiné Bácsi Gabriella Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 1-4 hónapra vonatkozó finanszírozási helyzetének alakulásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk. Az alábbi táblázat az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. év 1-4 havi támogatás felhasználását mutatja: Az intézmények működési támogatásának alakulása 2010. 01.01-től 2010. 04. 30-ig Megnevezés

I-IV. havi. Előirányzat Tényl.támogatás I-IV. hó Eltérés Eltérés az időar.-hoz %-ban

Kis Bálint Ált. Iskola és Óvoda

79.473

77.506 -1.967

97,86

Rózsahegyi K.Ált.Iskola

69.055

71.976 2.921

104,23

Kner Imre Gimnázium

50.596

47.587 -3.009

94,05

Térségi Szoc.Gondozási Központ

74.939

82.410 7.471

109,97

Városi Egészségügyi Intézmény Összesen:

5.036

5.228

279.099

192

103,81

284.707 5.608

102,01

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményinek 1-4 havi előirányzat felhasználását az 1. melléklet tartalmazza. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda előirányzat felhasználásának elemzését a 2. melléklet tartalmazza. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola előirányzat felhasználását a 3. melléklet tartalmazza. A Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 1-4 havi előirányzat felhasználását a 4. melléklet tartalmazza. A Térségi Szociális Gondozási Központ időarányos felhasználását az 5. melléklet tartalmazza. A Városi Egészségügyi Intézmény időarányos felhasználását a 6. melléklet tartalmazza. Kérem a T. Testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és tájékoztató anyagot elfogadni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató anyag elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató anyag elfogadását.

Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató anyag elfogadását. 13

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató anyag elfogadását.

Döntési javaslat "Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város intézményeinek 1-4 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató anyagot. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

14

1. melléklet VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 238-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected] Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 1-4 havi gazdálkodásáról A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

adatok E Ft-ban Telj / a mód. Ei % ban 30,89 % 31,29%

Személyi juttatások 414771 420271 129843 Munkaadót terhelő 101721 103206 32294 járulékok Dologi kiadás 307947 368553 182523 49,52% Egyéb működési 389897 391847 135898 34,68% célú támogatások pénzeszköz átadások Tartalékok 1272842 1244941 0 Működési 2487178 2528818 480558 37,17 %* kiadások összesen Kamatkiadás 47100 47100 8257 17,53% Felújítások 106332 165161 25450 15,41 % Beruházások 406290 406290 163712 40,29 % Támogatás értékű 7443 7443 0 0,00 % felhalm. kiadás Felh.célú 8489 8489 0 0,00 % peszk.átadás ÁH-on kívülre Kölcsönök nyújtása 5333 5333 1667 31,26 % lakosság r. Részesedések 50400 50400 50400 100,00 vásárlása Kiadások 3118565 3219034 730044 36,98 %* mindösszesen Intézményeknek 828568 859757 377138 43,87 % nyújtott támogatás Finanszírozási 0 0 -37894 kiadások Megjegyzés *: A működési kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a módosított működési kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett értékéhez hasonlítottuk. •

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítési adatai az időarányosnak megfelelőek, illetve az alattiak. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a közcélú foglalkoztatásra megtervezett éves keret felhasználása a ténylegesen foglalkoztatottak létszámától függ, azaz nem időarányos. Az év első hónapjaiban a közcélú foglalkoztatottak létszáma 61 fő/hó volt, majd létszámuk a közfoglalkoztatási terv elfogadását követően 89 fő/hóra növekedett. A vizsgált időszakban az éves keret 20%-a került felhasználásra. A személyi juttatások időarányos alatti teljesülése másrészt azzal is indokolható, hogy a hivatal dolgozóinak biztosított éves cafetéria keret (bruttó 242.000 Ft/fő/év) felhasználása - a választott juttatás jellegétől függően - nem időarányosan történik. Ilyen pl. az üdülési csekk, mely béren kívüli juttatáshoz azok a dolgozók, akik ezt választották egy összegben, május hónapban jutottak hozzá. A közszférában dolgozók február és április hónapokban 49.000-49.000 Ft összegben egyszeri kereset-kiegészítésben részesültek, mely kifizetések előirányzatot a II. rendeletmódosítás során kapnak.

•

•

•

•

•

A dologi kiadásoknál a 48,63%-os teljesítés az időarányoshoz képest kb. 15%-os látszólagos túlteljesítést mutat. Ennek indoka egyrészt, hogy a teljesített kifizetésekhez az előirányzat egy része a II. számú, illetve az azt követő rendeletmódosítással kerül át a dologi kiadásokhoz, elsősorban a tartalékok (megvalósított rendezvények, alapok felosztása) közül, másrészt a fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépéssel magyarázható. A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 36%-os teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik az írószer, irodaszer, nyomtatvány (64 %), valamint az irodai papír (47 %) beszerzésnél, továbbá igen magas a postai szolgáltatás (45%) költsége is. Az energia jellegű kiadások a szezonalitásnak megfelelően teljesültek. A járművekhez kapcsolódóan az egyéb anyag-és készletbeszerzésre fordított összeg jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést (63%). Az igazgatási szakfeladaton a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés is túllépést mutat, mely azzal indokolható, hogy a betervezett egyszeri beszerzések (Irattartó polcok az adó, pénzügy és városüzemeltetési osztályokra) az I. negyedévben megtörténtek. A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos, a Liget Fürdő április 30-ig felhasználta az éves rendelkezésére álló keretet, azaz a 25.000 E Ft-ot. A II. számú rendeletmódosítás alkalmával építjük be a pénzeszköz átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil, Ifjúsági és Sport alapok felosztásnak megfelelő összegeit. A kamatkiadások között a kötvényhez és a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó kamat került megtervezésre. A szennyvíz beruházás után fizetendő kamat az időarányosnak megfelelően teljesült, a kibocsátott kötvényhez kapcsolódóan a kamatkiadás tekintetében a tervhez képest mindenképpen megtakarítás várható. Ezen és minden egyéb megtakarításra nagy szüksége lesz a városnak ahhoz, hogy a Fürdő működtetéséhez a szükséges forrást biztosítani tudja. A felújítások között teljesültek a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái 24.240 E Ft összegben, a Varga Lajos Sportcsarnok burkolat felújításához kapcsolódóan 270 E Ft jelentkezett, továbbá a Városi örökség pályázattal összefüggésben szükségletfelmérés címén az Aditus Kft-nek 1.175 E Ft-ot fizetett ki a város. A tervezett beruházások több mint 40%-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben Számítógép vásárlás a Humánpolitikai Osztályra 752 E Ft Salgo polc az Irattárba 290 E Ft Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 180 E Ft Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása történt 300 E Ft összegben o Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő. o Felhagyott hulladéklerakón monitoring mérések történtek 369 E Ft összegben o A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 8.620 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak) o A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a város, összege 47.330 E Ft volt o A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 770 E Ft összegben o A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.746 E Ft-ért o A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben o A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.122 E Ft összegben jelentkezett o A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett. o A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg. o Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv. Oktatási Int., lézernyomtató és másoló vásárlás (1.798 E Ft) – Térségi Humánsegítő Szolgálat, számítógép asztalok beszerzése (145 E Ft) – Határ Győző Városi Könyvtár és a Gyomai Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E Ft összegben történt. A kölcsönök között jelenik meg a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön 1.460 E Ft összegben, valamint a segély megelőlegezés 207 E Ft összege. Fiatal házasok részére lakáskölcsönt a vizsgált időszakban még nem nyújtott az önkormányzat. 2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - megtörtént 50.400 E Ft összegben Vízmű részvények vásárlása. A kifizetés ténylegesen a kötvényforrásból történt. o o o o o

• •

•

Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett kiadások összegeit, azonban az a szabad pénzmaradvány, amit az év hátralevő részében jelentkező be nem tervezett kiadásokra, működést érintő többlet kötelezettségvállalásokra (közbeszerzési eljárások lefolytatása, nem termelő beruházások pályázati önereje stb.) fordíthat a testület, a II. rendeletmódosítást követően lecsökkent 38.000 E Ft-ra. A Fürdő 2010. évi többlet támogatás igényével még nem számolt a Képviselő-testület és nem különített el erre a célra forrást. Amennyiben a 2009. évi pénzmaradvány kerül kijelölésre ezen célra, úgy az önkormányzat szabad forrás nélkül marad az év hátralevő részére.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételek alakulása: Megnevezés Saját működési bevétel Helyi adó bevételek Gépjárműadó bevétel Helyi adókhoz kapcs. Bírság Talajterh. Díj bev és termőföld bérbeadás Támogatás értékű műk. bev. és műk.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről Felhalmozási célú bevételek Támogatási kölcsönök visszatér. Állami támogatás bevétele Pénzforgalom nélküli bev. Bevételek összesen Finanszírozási bevételek •

•

adatok E Ft-ban Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

141360

141360

129337

Telj. / Mód. Ei %ban 91,49 %

342950 75000

342950 75000

133015 32932

38,78% 43,91%

11912

11912

10175

85,42%

950

950

1082

113,89%

445851

521509

31980

6,13%

289987

339987

16380

4,82%

31468

31468

7735

24,58%

1177787

1177787

538886

45,75%

1429868

1435868

0

3947133 0

4078791 0

901522 -12696

22,10%

A saját bevételek összességében az időarányost jelentős mértékben meghaladva, 91,49 %-on teljesültek. Ennek oka egyrészt technikai jellegű, a fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó látszólagos bevétel, másrészt a bérleti díjak teljesítési adatai között megjelenik a Vízművek részéről fizetett többlet bérleti díj összege (közel 20.000 E Ft), ugyanakkor az ehhez kapcsolódó előirányzat a II. számú rendeletmódosítás során kerül átvezetésre a felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül. A kamatbevételek 40%-ban teljesültek a vizsgált időszakban (összege az első 4 hónapban 25.100 E Ft). Itt jelenik meg a folyószámla (2.284 E Ft) és a lekötött betét (3.444 E Ft) után kapott kamatok mellett a kötvényből származó szabad forrás lekötéséből származó plusz bevétel (19.134 E Ft). A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban 38,78 %-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel 35,92%-on, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 47,15 %-on, az iparűzési adóbevételek közel 39 %-on, a telekadó 45,27 %-on, az idegenforgalmi adó 6,15 %-on teljesült. A gépjárműadó hátralékkal rendelkező adósok részére 2010. május 7-től folyamatosan kiküldésre kerültek a felszólító levelek. A továbbra sem fizető, bankszámlával rendelkező hátralékos adósok részére május utolsó és június első hetében inkasszó került benyújtásra a számlavezető bankjukhoz. Június második felében pedig az egy évi adóhátralékkal rendelkező adósoknak kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását az okmányirodánál. A 2009. évi iparűzési adóbevallások beadási határideje 2010. május 31. Ez időpontig kell rendezni a vállalkozásoknak az adókülönbözetet is. A tényleges adótartozás, hátralék tehát június 1-től, illetve a bevallások teljes körű feldolgozása után válik ismertté. A bevallások feldolgozása után, a tartozásukat

•

•

nem rendező iparűzési adóalanyok részére inkasszót nyújtunk be a számlavezető bankjukhoz. Az iparűzési adóhátralék behajtásakor kerül sor az iparűzési adóalanyok, építményadóban mutatkozó hátralékának a behajtására is, mivel az építményadó hátralékának jelentős része szintén a vállalkozásoknál jelentkezik. Az egyéb adónemekben (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj, egyéb és idegen bevételek, illetve az ezekhez kapcsolódó pótlékok) a behajtási tevékenység folyamatos (MEP megkeresés, jövedelem letiltás, bankszámlaszám lekérdezése, inkasszó kibocsátása). Az eddigi gyakorlattól eltérően, az év végi (november, december) felszólítás, illetve inkasszó-kibocsátás mellett tervezünk egy év közbeni, szélesebb kört érintő, behajtási cselekmények megtételét is. Ezt a féléves zárási munkák után, július közepétől augusztus végéig kívánjuk elvégezni. Felszólító levelek kiküldésére, inkasszó kibocsátására kerülne sor a hátralékkal rendelkező adózók részére. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Ösztöndíjasok foglalkoztatásához megkapott 1.080 E Ft-ot, az országgyűlési választásokra leutalt előleg 5.091E Ft összegét, az érettségi tételek őrzésére leutalt összeget (164 E Ft), a jegyzők által működtetett szakértői bizottságot megillető támogatást (140 E Ft), a mezőőri szolgálat működési támogatását (900 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (8.605 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét (3.160 E Ft), a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatásokat (942 E Ft) és a CKÖ részére testületi döntés alapján megelőlegezett 1.800 E Ft-ot foglalja magába. Itt jelenik meg továbbá a CKÖ TÁMOPos pályázatára leutalt 1.674 E Ft összegű támogatás, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálat szintén uniós támogatása 5.511 E Ft összegben. A felhalmozási célú bevételeknél megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósuló AROP szervezetfejlesztési programhoz kapcsolódóan 4.117 E Ft, valamint megérkezett a Városi Könyvtár TÁMOP pályázatához kapcsolódó előleg 3.142 E Ft. Itt jelennek meg a beköltözési hozzájárulások címén történő befizetések (2.905 E Ft), a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései 395 E Ft összegben, melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések (38%). A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányos alatt (30%-on), a belvízhitel törlesztések az időarányosnak megfelelően (33,3%-on) teljesültek. A központosított támogatások között jelent meg a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola infrastruktúra fejlesztésére leutalt 11.350 E Ft támogatási előleg, illetve a belvíz VII. ütem megvalósításához kapcsolódó 2.500 E Ft. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás jogcímen érkezett meg az önkormányzat számlájára a településrendezési tervhez kapcsolódó 2.400 E Ft, valamint a Hősök útja felújítására megítélt 8.708 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is. A jobb áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is bemutatjuk. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A saját bevételek teljesítése 13%-on áll, mely a 2009. évben esedékes, de akkor meg nem fizetett térítési díjak 2010. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének határideje 2010. október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési díjak beszedésére különös figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési díjak befizetésének teljesítése. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. A dolgozók részére a kereset kiegészítés kifizetése február és április hónapokban történt meg. Előirányzatot ez a kifizetés a II. számú rendeletmódosítással fog kapni. A dologi kiadások teljesítése 21,34 %. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatások teljesítése nagyon alacsony, 15%, melynek indoka, hogy az energiaszolgáltatók részéről a számlázás ezen a fogyasztási helyen nem folyamatos. Határ Győző Városi Könyvtár A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások teljesülése az 1.150 E Ft összegű szabad pénzmaradvány intézményi költségvetésbe történő beépítését követően 41,6%-ot fog mutatni. A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.780 E Ft 56%-át használta fel. Az intézmény saját bevétele közel 38%-ban teljesült a vizsgált időszakban. Az intézménynek 2 folyamatban lévő pályázatáról számolhatunk be, egy TÁMOP-osról és egy TIOP-osról.

A TÁMOP-os pályázatnál 3.142 E Ft előleg áll az intézmény rendelkezésére, így a város részéről előfinanszírozás a közeljövőben nem válik szükségessé. A pályázat megvalósítására 6.283 E Ft került az intézmény költségvetésébe beépítésre, mely személyi és dologi jellegű kiadásokra fordítható. A vizsgált időszakban 27%-a teljesült a kiadásoknak. A TIOP pályázathoz kapcsolódóan várhatóan ebben az évben 8.475 E Ft kiadás jelentkezik, mely ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére és szellemi termékek vásárlására fordítható. Június hónapban nagy összegű beszerzés várható. A beszerzés költségét (3.500 E Ft-ot) az önkormányzatnak meg kell előlegeznie. Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény A saját bevételek összege a Tájháznál közel 70%-ban teljesült, a Művelődési Központnál 39%-ban és a Tourinform Irodánál is jelentős mértékben meghaladja az időarányos előirányzatot. Az intézmény valamennyi egységénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy az időarányos előirányzat alatt alakult a teljesítés, viszont a Gyomai Tájháznál végrehajtott szennyvízbekötés forrása a dologi kiadásoknál eszközölt megtakarítás lehet. A Katona József Művelődési Központ dologi kiadás teljesítése 59%, melyet a gázenergia kiadások 109%-os teljesítése okoz. Indoka: a szolgáltató átalányt számláz, nem pedig a tényleges fogyasztásnak megfelelő összeget, április 30-ával tényleges fogyasztáson alapuló elszámolást kért a szolgáltatótól az önkormányzat. A Tourinform Iroda dologi kiadásai jelenleg torz képet mutatnak, ugyanis a turisztikai és városi kiadványok készítésének költségei (817 E Ft) a teljesítések között már megjelentek, ugyanakkor az előirányzatok között még nem, illetve az intézmény többletbevétele nem került még beépítésre a költségvetésében. Összességében a kiadások teljesítése ezen módosítások figyelembe vételével 44%-on áll. Térségi Humánsegítő Szolgálat Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. Teljesítés a vizsgált időszakban nem jelentkezett, a Kistérség az I. negyedévi társulási normatívát május hónapban utalta. A bevételek között megjelenik a Vackor program elnevezésű TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó 5.511 E Ft, így ezen pályázat nem igényel a város részéről előfinanszírozást. A személyi juttatások, járulékok és a dologi kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult az intézménynél. Német Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. április 30-ig bevételi előirányzatát a pénzmaradvány figyelembe vételével 63 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 33%-ban teljesítette. Az önkormányzat a 2010. évre járó állami támogatást 283 E Ft összegben, 50 %-ban megkapta, mely összeg működési célú támogatásértékű bevételként lett elszámolva. 2010. februárjában megrendezésre került a saját Sváb bál, melynek költségeihez a Békés Megyei Önkormányzat 40 E Ft támogatást biztosított. A támogatási összeggel a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését módosítani szükséges. A mintegy 352 E Ft összegű működési kiadás (ebből 334 E Ft összegű dologi kiadás) elsősorban a saját Batyus bál költségeit, illetve a megyében működő német kisebbségi önkormányzatok rendezvényei részvételi költségeit tartalmazzák, valamint 18 E Ft támogatás visszafizetésre került az MNEK Közalapítványnak a pályázati elszámolás miatt. A kisebbségi önkormányzat 361 E Ft pénzkészlettel rendelkezett 2010. április 30-án. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. április 30-ig bevételi előirányzatát a pénzmaradvány figyelembe vételével 75 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 73 %-ban teljesítette. Az önkormányzat a 2010. évre járó állami támogatást 283 E Ft összegben, 50 %-ban megkapta, mely összeg működési célú támogatásértékű bevételként lett elszámolva. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának legnagyobb részét a „Tedd meg velünk az első lépéseket” TÁMOP 5.2.5 projekt megvalósítása képviseli. 2010. évben a programmal kapcsolatban 2.650 E Ft összegű személyi juttatás, 701 E Ft összegű munkaadókat terhelő járulék és 1.089 E Ft összegben dologi kiadás lett elszámolva A program 2010. február 28-án lezárult. A pénzügyi teljesítésére a támogatási szerződésalapján 2010. március végéig volt lehetőség. A kisebbségi önkormányzat a pályázatot úgy tudta megvalósítani, hogy a kiadásaik fedezetét

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 87/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozatával 1.800 E Ft összegben előfinanszírozta. A pályázat elszámolására 2010. május végén került sor. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási feladatai ellátása során 187 E Ft dologi kiadása keletkezett, mely összeg elsősorban a Kisebbségi Önkormányzat által használt épület rezsi költségeivel kapcsolatos. A Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 30-ig nem tudta rendezni a Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló 629 E Ft összegű tartozását, melyet az önkormányzat az „Együtt könnyebb” elnevezésű HEFOP 2.2.1 program előfinanszírozására biztosított. Összegzés, kitekintés: Az elkövetkezendő 3 hónap a város likviditásának biztosítása szempontjából egy feszített időszakot fog jelenteni. A kialakult helyzet több tényező együttes hatásával magyarázható, melyek havi bontásban az alábbiak: Június •

•

• •

A Liget Fürdő Kft. részére június 9-én megtörtént a 2009. évi negatív MSZE-ből adódó vagyonvesztés helyreállítása 19.415 E Ft összegben. A Fürdő jelenlegi pénzügyi helyzetének megismerése céljából az alábbi adatokat kértük be június 10-i határidővel: o 2010. 05. 31-ével főkönyvi kivonat o 2010. 05. 31-éről bankszámlakivonat o 2010. 05. 31-ével szállítói állomány (részletezve szállítónként) o 2010. 05. 31-ével követelés állomány. A Fürdő vezetése június 3-án tájékoztatta az önkormányzatot a jelenlegi szállítói tartozásáról, melynek összege 33.641 E Ft. Ebből az összegből az önkormányzat felé fennálló tartozása 13.382 E Ft. A vagyonvesztés helyreállítására átutalt összegből a Fürdő rendezni tudja a június 10-én esedékes bérek, járulékok kifizetését és az önkormányzaton kívüli tartozások jelentős részét. Gyomaendrőd Város Önkormányzata belső ellenőrzés keretében rendkívüli ellenőrzést rendelt el a Liget Fürdő Kft-nél. Az ellenőrzést Cséffai János könyvvizsgáló vezetésével Born Valéria és Gábor Szilvia belső ellenőrök folytatják le 2010. június 10. és 21-e között. Az ellenőrzés költsége bruttó 360.000 Ft. 2010. május 31-e a határideje a vállalkozói iparűzési adóbevallások leadásának. 2009. decemberében a vállalkozások kalkulált árbevétel alapján tettek eleget iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettségüknek, ugyanakkor a tényleges árbevétel a vállalkozások jelentős részénél jóval a terv alatt teljesült. Ennek következménye, hogy június 30-áig a városnak közel 35.000 E Ft-ot kell a vállalkozások részére visszafizetni (ez az összeg 5 adózó részére visszafizetendő iparűzési adót jelenti). A folyamatban lévő beruházásaink közül június hónapban kell teljesíteni a Kerékpárút beruházás előlegszámláját 10.990 E Ft + áfa összegben, illetve a közbeszerzési eljárás költségét, melynek összege 2.500 E Ft. Mindezek mellett jelentkeznek a napi működésből adódó kifizetések (intézményi támogatás kb. 28.000 E Ft, óvodák, bölcsődék, ügyelet, buszközlekedés, Művelődési Ház támogatása 6.000 E Ft, zöldterület gazdálkodás havi költsége 2.500 E Ft, megbízási díjak, alapokból igényelt támogatások, energiaszámlák stb.)

Július és augusztus hónapok kiadásai: • Sportcsarnok padlózat felújításának I. részszámlája (július), majd végszámlája (augusztus) • Hivatal akadálymentesítésének számlája (augusztus) • Kerékpárút beruházás I. részszámlája (augusztus) • Öregszőlői beruházás kiviteli terve (július) Mindenképpen javítani fogja a város likviditási helyzetét, hogy remélhetőleg július végén, augusztus elején megérkezik számlánkra a Magtárlaposi beruházás támogatási összege (26.000 E Ft), a járdafelújítás 13.000 E Ft összegű pályázati támogatása, illetve a kerékpárút beruházáshoz igényelt előleg összege (27.000 E Ft). A folyamatban lévő Kompetencia alapú pályázatunk finanszírozásában is probléma jelentkezett, mivel a támogató hatóság a részelszámolásokat befogadta, de a hozzá kapcsolódó támogatásokat nem folyósítja. 2010. augusztus 31-éig a projektet pénzügyileg teljesíteni kell. Jelenleg az önkormányzat 3.100 E Ft-ot előlegezett meg, a pályázat befejezéséhez még további 50.200 E Ft kifizetése szükséges. Gyomaendrőd, 2010. június 6.

2. melléklet Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.  : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 Ikt.szám: 402 / 2010 A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának alakulása 2010. április 30-ig 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása 2010. január 1. és 2010. április 30. között Eredeti előirányzat Önkormányzati támogatás 01.01.-04.30. 240 519 000 - felújítási kiadás 2 100 000 - április havi nettó bér - 2009. évi pénzmaradvány felhasználása - „megtérített” költségek (biztosító, gázszolg. által) Módosított támogatás Időarányos támogatás + II. számú előir.mód. támogatást érintő tételei Módosított időarányos támogatás Módosított teljesítés

Teljesítés 103 139 860 8 971 435 3 475 182 469 324

264 984 000 79 173 000 12 718 000 92 191 000 90 223 919

Alulfinanszírozás

1 967 081 (1967 eFt)

Az időarányos támogatás korrekciójára azért van szükség, mert a II. számú előirányzat-módosítás tételeinél nincs szükség időarányosításra, mert teljesítésük már megtörtént (pl. egyszeri kereset-kiegészítések). A látszólagos alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetésére a következő alfejezetekben kerül sor. 2. A bevételi források alakulása 2.1 Az alaptevékenység bevételei Az intézmény működési bevételei április 30-ig 7 902 eFt összegben teljesültek, mely a 10 hónapra1 vetített időarányos előirányzatának megfelelő. A saját bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti. ebből Megnevezés ∑ Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása 22 773 22 278 495 - tankönyv értékesítés bevétele 2 580 2 580 0 Módosított előirányzat 20 193 19 698 495 Időarányos előirányzat 8 077 7 879 198 Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

1

7 939

7 889

-138 39,32%

10 40,05%

50 -148 10,10% Adatok eFt-ban

Az intézmény bevételeinek realizálása 10 hónaphoz kötődik, azaz július és augusztus hónap kivételével.

A fenti táblázatban szereplő tankönyv értékesítéshez kötődő bevétel előirányzatának korrekciója azért szükséges, mert a szezonalitása miatt augusztus, szeptember hónaphoz kötődik a bevétel realizálása. Az étkeztetésből származó térítési díjbevétel a tervezettnek megfelelően alakul, mind a diák, mind a felnőtt étkeztetéshez kapcsolódóan. Pozitívumként értékelendő a vendég étkezők tervezett létszámának elérése, mert ezáltal nő a napközi konyha kapacitáskihasználtsága, valamint az intézmény saját bevétele. Év végére várhatóan a csárdaszállási telephelynek nem sikerül elérnie a tervezett bevételi előirányzatát, mert az étkező gyermekek étkeztetése ingyenesen biztosított. 2.2 Az átvett pénzeszközök, pályázatok Az intézmény 2010. április 30-ig megnyert és folyósított pályázata, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól származó 100eFt támogatás a 2010. évi izzócsere program keretében.. A TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás „Merj jobb lenni” pályázattal kapcsolatosan folyamatban van a szerződés aláírása, mely keretében 18 500 eFt támogatásban részesül az intézmény a tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése érdekében. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 2 157 975 Ft. 3. A kiadások alakulása 3.1 A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása A személyi jellegű juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a csárdaszállási telephely eddigi költségeit. ebből Megnevezés ∑ Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása 161 744 159 877 1 867 Időarányos előirányzat 53 915 53 292 622 + II. számú előir. Mód. 10 003 9 905 98 Módosított időar.előir. 63 918 62 411 720 Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

59 903

59 206

697

3 229 32,08%

3 205

23 Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés időarányos előirányzatához képest 1,25%-kal maradt el, melyet a következőkben felsorolt kötelezően kifizetendő tételek későbbi teljesítése okoz: - jubileumi jutalom kifizetése május, augusztus hónaphoz kötődik, - minőségi kereset kiegészítés egy részének kifizetése a team-tagok részére május hónapot terheli, - a túlóra, helyettesítés elszámolása május hónapban realizálódik. A csárdaszállási telephely személyi juttatásának alakulása az időarányos előirányzatának megfelelő. Összességében megállapítható, hogy a személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése megfelelő. A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok, melyet a következő táblázat szemléltet. ebből Megnevezés ∑ Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása 44 076 43 573 503 - munkáltatót terhelő SZJA 1 022 993 29 Módosított előirányzat 43 054 42 580 474 Időarányos előirányzat 14 351 14 193 158 Teljesítés megoszlása

15 862

15 681

181

- egyszeri ker kieg-re jutó járulék Módosított teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

2 165 13 697

2 139 13 542

654 31,81%

651 31,80%

26 155

3 32,60% Adatok eFt-ban A táblázatban szereplő munkáltatót terhelő SZJA levonása azért szükséges, mert e kiadás nem a dologi kiadások között elszámolandó, s korrigálása a II. számú előirányzat-módosításnál megtörténik. A személyi juttatásoktól való időarányos elmaradást a táppénz-hozzájárulás eddigi (12%-os) felhasználása eredményezte. 3.2 A dologi kiadások alakulása A dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be. Megnevezés

∑

ebből Gyomae. Csárdasz. 56 505 2 211 3 587 129 60 092 2 340 20 031 780

Előirányzat megoszlása + II.számú előir.mód Módosított előirányzat Időarányos előirányzat

58 716 3 716 62 432 20 811

Teljesítés megoszlása

21 984

21 322

-1 173 35,21%

-1 291 35,48%

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

662 118 28,29% Adatok eFt-ban

A dologi kiadások 1,9%-os látszólagos túllépését a következő tételek okozzák: - a gázenergia fogyasztás számlázása nem a tényleges fogyasztás figyelembe vételével történik, így a közeljövőben történő elszámolás várhatóan túlszámlázást mutat majd, mely korrigálódik a fűtési szezon kezdetére, - az ingyenesen étkezők számának növekedése következtében az élelmiszer beszerzés kiadásai növekedtek (a tervezett étkezői létszámhoz viszonyítva 15%-kal nőtt az ingyenesen étkezők tényleges létszáma, s mindehhez nem társult a térítési díjat fizetők számának növekedése, sőt minimális csökkenés tapasztalható). Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő. 4. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása Az intézmény felújítási és felhalmozási kiadásai nem teljesültek április 30-ig. Azonban a tavaszi szünet ideje alatt befejeződött a Hősök úti épületegység tornatermi épületének részleges nyílászárócseréje, mely kiegyenlítése május hónapot terheli. A költségvetésben megtervezett felújítási munkálatok a nyári szünetben teljesültek. 5. Összegzés Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható sem alul-, sem túlfinanszírozás.. Gyomaendrőd, 2010. május 31.

Kondor Ildikó gazdasági int.vez. helyettes sk.

Ágostonné Farkas Mária Intézményvezető sk.

3. melléklet RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail: [email protected] Ikt. szám: III-801- 79/2010 A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményfinanszírozásának alakulása 2010. január 01. és 2010. április 30. között adatok e Ft-ban   

Előirányzat 

Eredeti éves előirányzat 

Teljesítés 

213 954 

Korrekciós csökkentő tételek: 

  

     egyszeri kifizetések 

96 048   

6 790    

     április havi nettó bér 

  

8 230

     2009. évi kereset kiegészítés (dec). 

  

3

     2010. évi egyszeri kereset kiegészítés (első) 

  

4 518

     2010. évi egyszeri kereset kiegészítés (második) 

  

4 429

     Csárdaszállás 1‐4. havi teljesítése (nem került kifizetésre) 

  

2 771

     TÁMOP pályázaton belül nem került kifizetésre 

  

1 997

     2009. évi kifizetések 

  

2 003

     Útravaló ösztöndíj program kapcsán kifizetés 

  

∑ korrekciós csökkentő tétel  Korrigált éves előirányzat  Időarányos 1‐4 hó: 

121 6 790 

24 072

207 164 

71 976

69 055 

 

 

71 976  

Túlfinanszírozás: 2 921 e Ft I. Kiadások 1. Személyi jellegű juttatások,- valamint a munkaadókat terhelő járulékok alakulása Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,25 fő, amely megoszlik 45 fő teljes munkaidős pedagógusra, 4 fő teljes munkaidős oktatást segítő alkalmazottra, 23 fő teljes munkaidős technikai dolgozóra, valamint 1,25 fő részmunkaidős dolgozóra. 1,75 fő tartósan távollévő technikai dolgozó álláshelyét közcélú munkavállalók foglalkoztatásával tölti be az intézmény. A tervezetthez képest további 2 fő tartósan távollévő pedagógus helyettesítését kell az intézménynek megoldania. Összességében az egyszeri kiadásokkal korrigált 1-4. havi személyi juttatások,- valamint munkaadói járulékok kiadásának teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 37,28 %, az időarányosnak megfelelő. 2. Dologi kiadások A dologi kiadások előirányzata 17 053 e Ft, a teljesülés 22 008 e Ft, amely 29%-al több a tervezett kiadásoknál. Az élelmiszer kiadásoknál tervezett étkezők számának növekedésével az élelmiszer beszerzés kiadásai növekedtek. A jelentősebb nővelő tényezők azonban az energia szolgáltatás díjai, amelyen belül a gázenergia a 4. hónap végén 64,28%-os, a villamos energia 45,23%-os, a víz 40,16%-os. A gázenergia a közös gázbeszerzés alkalmával leadott fogyasztás alapján került az eddigiekben számlázásra, amely a tényleges fogyasztás

elszámolását követően realizálódni fog, illetve mindhárom közüzemi szolgáltatás kiadása a nyári időszak minimális fogyasztásával korrigálódni fog. II. Bevételek Az időarányos működési bevételek 61,39%-ban teljesültek a 4. hó végére. A bevételeket növeli a tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők száma, illetve a tervezetthez képest megnövekedett bérleti díjból származó bevételek. A fent említett tételeken túl korrekciós tényezőként vehető figyelembe az április havi nettó bérkifizetés 8 230 e Ft, szezonalitása miatt az ellátottak juttatása 3 358 e Ft, a csárdaszállási tagintézmény 1-4. havi teljesítésének összege 2 771 e Ft, amely egyenlőre a Csárdaszállási Önkormányzat részéről nem került kifizetésre, illetve a TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0129 pályázaton belül 1 997 e Ft összeg, amely április hó végéig nem került az intézmény részére átutalásra. III. Összegzés A 2010. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatoknak megfelelően folyamatosan teljesül. Az elemzés során a teljesítések az egyszeri kiadások összegével csökkentő korrekciós tényezőként módosításra kerültek, illetve az eredeti előirányzatban nem szereplő tételeket figyelembe véve módosultak. Ezeket figyelembe véve az intézmény az első négy hónapban a működéshez minimálisan szükséges kiadások mellett folytatta gazdálkodását, a személyi juttatások és munkaadói járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek, a dologi kiadások esetében az energia szolgáltatások túlszámlázása okozza a többletkiadásokat, melyek várhatóan a következő hónapokban realizálódni fognak. Gyomaendrőd, 2010.05.27. Farkas Zoltánné igazgató

Tóth-Vitáris Erika gazdasági vezető

4. melléklet Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium Intézményfinanszírozási beszámoló 2010 01-04 hó 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása: Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

151789

57965

38,188

Az intézmény működési támogatása az időarányos 33,33 %-hoz képest túlfinanszírozást mutat, azonban a május 3-án esedékes bér kifizetésre került a bér, aminek nettó összege 4930 e /Ft, valamint január, február és április hónapokban került kifizetésre a kereset kiegészítés , aminek járulékkal növelt összege 5448 e/ft. Ezen összegek korrigálása után a teljesítés : 47587 e/Ft, az előirányzat 31,35 %-a. Sportcsarnok támogatása: Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

4631

157

3,39

A sportcsarnok működési támogatását 2 hónap után célszerűtlen még vizsgálni, mivel a különböző fogyasztásmérő órák átírása, majd az első számlázás ideje elhúzódik, remélhetőleg május hónapban már minden fogyasztásról megérkezik az első számla. 2. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása. e/Ft Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

14214

5218

36,71

Az Intézmény bevétele az előirányzatnak megfelelően alakul. Sportcsarnok módosított

Teljesítés

%-os alakulás

328

5,093

előirányzata 6440

A sportcsarnok bevételi alakulását befolyásolja az a döntés, hogy fizetős szolgáltatás csak 16 óra után vehető igénybe, addig az Iskolák és a sportkörök használják a Csarnokot. A női és kézilabda szakosztály 03-04 havi óráinak számla alapján történő rendezése 05 hónapban történt meg ( a támogatás miatt) . Mivel az átvétel 03.01vel történt, már fordulós bajnokságok megszervezésére nem volt lehetőség, ugyanis a közbeszerzés folytán 06.12-én át kell adni a felújításhoz a küzdőteret. De az időbeosztás ismeretében már látható, hogy a 644 e/Ft havi bevétel irreális előírás, nem látok reális lehetőséget a teljesítésére.

3. Kiadások alakulása. Személyi juttatások: Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

106960

39731

37,146

A személyi juttatások az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakultak. Az időarányostól való eltérés oka a kereset kiegészítés kifizetése, aminek előirányzata később jelentkezik, 4236 e/Ft. Sportcsarnok személyi juttatás: Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

1833

181

9,8

3 fő közhasznú foglalkoztatott mellett 1 fő kinevezett dolgozó látja el a feladatot, mert a felelősséget a működés zavartalansága miatt csak a kinevezett dolgozó vállalhatja. eredeti előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

28752

10071

35,0

A munkaadót terhelő járulék a tervezettnek és a személyi kifizetésnek megfelelő. Sportcsarnok járuléka: eredeti előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

495

39

7,8

Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

30291

11386

37,5

Dologi kiadások:

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult, mivel a nyári hónapokban szinte nincs energia fogyasztás, élelmiszer beszerzés-felhasználás, karbantartás, felújítás pedig nincs tervezve. Sportcsarnok dologi kiadása: módosított előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

6989

265

3,792

Nem érkeztek még meg az átírást követően a közüzemi számlák. 4. Felújítások, beruházások: Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

2200

2187

99,4

Kifizetésre került a KEOP pályázat benyújtásához elkészített tervek számlázott összege. Már tudott, hogy a pályázat nem nyert. Sportcsarnok felújítása: módosított előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

1754

0

0

A Sportcsarnok felújítása 2010 május 12-én kezdődik, és 1 hónapig tart, ezért teljesítés még nem jelentkezik. 5. Összegzés 2010 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat teljesítjük, a feladatellátáshoz szükséges feltételeket biztosítjuk. A beiskolázási adatok, és a beiratkozás során dől el , hogy a tanulói létszám hogyan alakul, illetve mennyi normatíva visszafizetése keletkezik az Intézménynek. Már előre látható, hogy kevesebb tanulót lehetett kiértesíteni a felvételről, mint a tervezett. Gyomaendrőd. 2010-05-31 Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh

5. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti 1-5 sz. Telefon: 06/66-386-991 Ikt. szám: Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Működési támogatás alakulása 2010. 01. 01.-2010. 04. 30. között

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály részére Működési támogatás alakulása 2010. 01. 01.-2010. 04. 30. között (adatok eFt-ban): Önkormányzati támogatás: -április havi nettó bér - keresetkiegészítés ( január) - keresetkiegészítés ( február) - keresetkiegészítés (április) Módosított támogatás Időarányos támogatás Módosított teljesítés

Eredeti előirányzat 224.818,-

Teljesítés 112.084,11.858,1.232,8.311,8.273,-

224.818,74.939,82.410,-

Túlfinanszírozás: 7.471,-eFt. I.

KIADÁSOK

1. Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása: Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 136 fő. A személyi juttatások eredeti előirányzata 132 fő –höz kapcsolódó bérköltséget foglal magába, 4 fő álláshely közhasznú, és közcélú munkavállalókkal került betöltésre. 2010. április 30-án az intézmény statisztikai állományi létszáma az alábbiak szerint alakul: • közalkalmazottak száma: 129 fő • közcélú munkavállalók száma: 17 fő • közhasznú munkavállalók száma: 3 fő Az eredeti terven felül 2010. évben újabb 3 hosszantartó távollévő (gyed, TGYS) munkavállaló helye került a munkaügyi központ által támogatott közhasznú munkavállalókkal, valamint közcélú munkavállalókkal betöltésre. Mindez lehetővé teszi, hogy a 2010. évre megtervezett személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezetnek megfelelően kerüljenek teljesítésre. Kifizetésre kerültek március hónapban a nem rendszeres juttatások között megtervezett és kötelezően kifizetendő kredit pontos továbbképzésekhez kapcsolódó egyszeri juttatások 11 fő részére (1.083,Ft+ járulék). Összességében a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak a vizsgált időszakban. A közalkalmazottak részére kifizetett munkabérelőleg összege 2010. április 30-án 851,-eFt mely összeg torzítja a túlfinanszírozás összegét, hiszen a kiadott fizetési előleg 6 hónap alatt kompenzálódik a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzataiban. 2.

Dologi kiadások A dologi kiadások tervezett időarányos összege: 54.938,-eFt, teljesítése: 58.323,-eFt. Összességében tehát 2%-kal, 3.385,-eFt-tal lépi túl az időarányos tervezett kiadásokat. Ennek okai:

•

A gázenergia-szolgáltatás díj 2.495,-eFt-tal meghaladja az időarányos tervezettet, mely magyarázható egyrészt a gázenergia szezonális jellegével, másrészt az elhúzódó hosszú hideg idővel. • Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 771,-eFt összeggel haladja meg az időarányos tervezetett. Ezen kiadás növekedése aggasztó, mivel a villamosenergia nem szezonális jellegű hanem állandó értéket képvisel havi kiadásaink között. A villamos energia ezen mértékű növekedése éves szinten meghaladhatja a tervezett kiadási szintet közel 2.300,-eFt-tal, mely költségnövekedés negatívan érinti az intézmény egyébként is szűkös költségvetési keretekből történő gazdálkodását. • 310,-eFt-tal 12%-kal meghaladja a tervezett kiadást az üzemanyag felhasználás jogcímen teljesített kiadás, mely az üzemanyag nagyfokú emelkedésével magyarázható. Az APEH által közzétett üzemanyag elszámolás alapján megállapítható, hogy 2009. évben a gázolaj átlagosan 268,-Ft/l áron kerülhetett elszámolásra, míg 2010. 1-4 hónap átlaga 296,-Ft/l. • Nem tervezett kiadásként került a dologi kiadások épület karbantartási jogcímén elszámolásra a Sallai úti ingatlan elfagyott fűtésének megjavítása (500,-eFt összegben), mely káreseménnyel kapcsolatban a biztosító társaság elutasította kár igényünket. Így ezen kiadásnak nincs bevételi oldalon fedezete, az intézmény költségvetési gazdálkodása során megpróbálja kigazdálkodni a felmerült kiadást. A dologi kiadások egyéb jogcímek esetében az időarányos tervezettnek, és egyedi teljesítési módoknak megfelelően alakultak.

II.

BEVÉTELEK Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevétele 4.748,-eFt-tal, 3,5%-kal kevesebb az időarányos tervezetthez képest.

A működési bevételeket ellátási formánként vizsgálva megállapítható, hogy az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés adja a bevételkiesés 82%-át. •

•

•

•

2010. 1-4 hónapban az ellátotti létszám alakulása nem tette lehetővé, hogy az intézmény bevételeivel kompenzálni tudja azt az eredeti költségvetésbe beállított 5.573,-eFt – működési bevételt, melynek beállítása szükséges volt a költségvetési egyezőség miatt. Ezen összeg időarányos része 1.857,-eFt. Közel 700,-eFt-os bevétel kiesést jelentet a vizsgált időszakban, hogy az átmeneti elhelyezés ellátási formánál az átlagos ellátotti létszám ezen időszakban átlagosan 6 főben realizálódott, a tervezett 10fővel szemben. Jelenleg az intézmény idősotthonaiban ellátott idősek száma eléri, helyenként meghaladja a tervezett létszámot, tehát a bevételkiesés évközbeni kompenzálására lehetőség van, természetesen csak abban az esetben, ha az ellátotti létszám tartósan megmarad. Ez a létszám azonban sem a sorbanállók, sem az intézményben élők tekintetében nem kiszámítható. További 760,-eFt bevétel kiesést jelent, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrzésével feltárt hiányosság, mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta meg. Ennek kapcsán az intézmény az április havi térítési díjak kiszámlázásával egyidejűleg rendezte a 13/2010.(IV. 28.) sz. határozata 2. pontjában foglaltak szerint a térítési díjakban keletkezett túlfizetéseket, mely az idősotthoni ellátás területén a fenti összeg visszafizetését eredményezte. Az otthonközeli ellátás tekintetében a tárgyhót követő 10-ig történő számlázás miatt május hónapban kerülnek elszámolásra a keletkezett túlfizetések, mely további bevételkiesést fog eredményzni. A működési bevételek egyéb jogcímein eltérést mutatnak a bevételek az intézményi étkeztetés tekintetében is, mely jogcím magába foglalja a rendezvényi étkeztetések lebonyolítását. A külső rendezvényi étkeztetések iránti megrendelés április 30-ig minimális számban jelentkezett intézményünknél, várhatóan a II-III negyedévben kerül teljesítésre ezen a jogcímen megtervezett bevétel összege.

•

III.

Az emeltszintű ellátási formánál a vizsgált időszakban 3 szoba került értékesítésre összességében 2.200,-eFt összegben, mellyel jelenleg 100%-os kihasználtságúvá vált az intézményi egység.

ÖSSZEGZÉS Az intézmény 2010. 1-4 hónapban a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos finaszírozás kereteit. A személyi juttatás és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyhez nagyban hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása. A dologi kiadások tervszerinti teljesítését éves szinten nagyban befolyásolja a villamosenergia és üzemanyagdíj növekedésből adódó többletkiadás finanszírozása. A bevételek teljesítése jelentik a legnagyobb kockázatot az intézmény költségvetésének gazdálkodásában, sajnos az 1-4 hónap tényadatai nem igazolták azoknak a bevételeknek a befolyását, melyek szükségesek a tervszerinti gazdálkodás folytatásához. Az intézmény mindent megtesz a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében. Gyomaendrőd, 2010. május 25. Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

6. melléklet Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSUNK ALAKULÁSA 2010. 01-04 HÓNAPBAN 1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Adatok: eFt. Megnevezés Műk.c.pe.átvét fej.kez.előir.-ból Műk.c.pe.átvét TB.alapból Önkorm.működési támogatás Intézményi saját bevétel

Eredeti ei. 5.700 112.996 15.109 3.752

Módosított ei. 5.700 112.996 15.109 3.752

Teljesítés 2.273 51.435 5.228 1.398

Teljesítés % 40 45 35 37

Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra: A TÁMOP-6.2.4/A-08/1/konv-2009-0056 azonosító számú projekt esetében benyújtottuk az I. számú kifizetési kérelmünket, mely utófinanszírozás keretében megérkezett az intézményhez.

Működési célú pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alapból: A finanszírozási bevétel időarányosan kedvező képet mutat. Megkaptuk az OEP-től a 2010. január-, és március hónapban kifizetett egyszeri kereset kiegészítés fedezetét, melyet az II. számú rendeletmódosítással beépítünk az előirányzataink közé. Önkormányzati működési támogatás: Önkormányzati támogatásunk az időarányosnak megfelel. Intézményi saját bevétel: Intézményi saját bevételeinkkel kapcsolatban teljesítettük a terv adatokat. 2. KIADÁSOK ALAKULÁSA Adatok: eFt. Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadás

Eredeti ei. 59.176 16.624 61.757

Módosított ei. 59.176 16.624 61.757

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:

Teljesítés 24.006 6.259 19.762

Teljesítés % 40 37 32

A személyi juttatásoknál és munkaadói járulékoknál a II. számú rendeletmódosításban beépítésre kerül a 2009. 12. havi-, a 2010. 01. havi-, és 03. havi kereset kiegészítés, továbbá egy szakorvos óraváltozásával kapcsolatos illetménymódosítás is. A 2010. februárban elfogadott OEP finanszírozás alapján egy védőnőnek területi pótlék jár, melyet szintén a II. számú rendeletmódosításban rendezünk. Dologi kiadások: Teljesítése, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 32 %-on áll. Szakmai anyag beszerzésünk meghaladja az időarányos előirányzatot. A következő rendeletmódosítással rendezzük az év elején, a laboratóriummal kapcsolatban felmerült plusz kiadásainkat. Közel 150.000 Ft. értékben szereztünk be kisértékű tárgyi eszközt: • Kábelkészlet EKG-hoz • Minimum-maximum hőmérő • Szünetmentes tápegység orvosi műszerhez A gázenergia szolgáltatási díjaink teljesítése 72 %-on áll, úgy gondoljuk, ez év végére rendeződik. Az egyéb folyó kiadások között szereplő rehabilitációs hozzájárulásunk meghaladja az időarányos tervet. A túlteljesítés oka az, hogy a költségvetés tervezésekor még nem volt a birtokunkban az APEH állásfoglalása az egyik megváltozott munkaképességű dolgozónkkal kapcsolatban. Bíztunk abban, hogy vele csökkenthetjük a kötelező foglalkoztatási szintünket. 2010. március 29-én érkezett meg az adóhatóság válasza, miszerint nem csökkenthető a foglalkoztatási szint. 3. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 28 fő. Jelenleg 23 fő teljes munkaidős-, 1 fő részmunkaidős-, és 1 fő további jogviszonyban foglalkoztatott dolgozónk van. 4. ESETSZÁM ÉS FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA A JÁRÓBETEG SZAKRENDELÉSEKEN Finanszírozott hónapok 2009. október 2009. november 2009. december 2010. január 2010. február Összesen

Esetszámok alakulása db. 6088 5955 3990 5391 6074 27.498

Finanszírozott teljesítmény Ft. 8.765.713 8.349.488 7.215.783 7.891.704 8.085.981 40.308.669

5. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a nőgyógyászati szakrendelés számára vásároltunk bruttó 936.250 Ft-ért. 2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor készüléket, melynek bruttó értéke: 824.500 Ft. Gyomaendrőd, 2010.05.31. Dr. Torma Éva igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása Tóthné Rojik Edit Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása a fenntartói irányítás fejezet 102. § (1) c) pontja a következőket írja elő a fenntartó számára: "c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;" A törvényben foglaltak végrehajtásaként a város közoktatási intézményei az alábbiak szerintkérik a csoport létszámok és csoportszámok engedélyezését a Tisztelt Képviselő- testülettől. Az 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a csoportok szervezésének előírásait: „ [A törvény 52. §-ának (3)-(7) bekezdéséhez, 53. §-ának (2)-(4) és (7) bekezdéséhez, 65. §-ának (3) bekezdéséhez, 66. §-ának (5) bekezdéséhez, 68. §-ának (2) bekezdéséhez, 123. §-ának (4) bekezdéséhez] Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje I. Létszámhatárok Átlaglétszám Maximális létszám Óvoda Iskola a) az 1-4. évfolyamon b) az 5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10. évfolyamán c) a 9-13. évfolyamon d) szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamon e) szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés f) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés g)alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás zeneművészeti ágban más művészeti ágban Kollégium kollégiumi csoportnál

20

25

21 23 28 28

26 30 35 35

8 10

12 15

8 10

15 20

25

27

II. Az osztályok, csoportok szervezése 1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot. 2. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri. 3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 15

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók. 4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskolában, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá a felzárkóztató oktatásban [27. § (8) bekezdés] lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb négy egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. 5. Az osztályok csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka. 6. Az iskola összes gyakorlati képzésre fordított kötelező tanítási órája, szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés esetén az előírtnál kisebb létszámú három-hat tanulóból álló csoportban szervezhető meg, ha a szakképzés központi programja (tanterve) szerint a gyakorlati képzés kislétszámú foglalkoztatást igényel. A szakképzés központi programjának (tantervének) kiadásakor a kislétszámú foglalkoztatás meghatározásához be kell szerezni az államháztartásért felelős miniszter egyetértését. A gyakorlati képzésre szervezett csoportok kötelező tanórai foglalkozásának időkeretét csoportonként külön-külön kell számítani. 7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért. 9. Felnőttoktatásban a levelező vagy más sajátos formában folyó oktatás esetén az osztályok maximális létszámára megállapított rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 10. A csoportok, osztályok szervezésénél az átlaglétszámot figyelmen kívül lehet hagyni. 11. Az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát." A Közoktatási törvény 118. § (6)bekezdése a finanszírozásról a következőket határozza meg: „ Az e törvény - 24. §-ának (4) bekezdésében az óvodai foglalkozások, továbbá az 53. §-ának (4) bekezdésében a napközis vagy tanulószobai foglalkozás megszervezéséhez meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokból meg kell növelni - és a szociális kiadások között elszámolni - abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátása ezt szükségessé teszi, továbbá az - 52. §-ának (7)-(8) bekezdésében, valamint (10)-(12) bekezdésében az iskolai nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások, egyéni foglalkozások, gyógytestnevelés megszervezéséhez, osztálybontásokhoz meghatározott időkeret, - 53. §-ának (7) bekezdésében a kollégiumi foglalkozások megszervezésére meghatározott időkeret, - az 1. számú melléklet alapján kötelezően foglalkoztatott vezetői és alkalmazotti létszám és a kötelező óraszám terhére szabadon felhasználható időkeret a fenntartó egyetértésével megnövelhető, illetve a vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező óraszáma csökkenthető, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott óvodai csoport, iskolai osztály létszáma az átlaglétszámhoz képest csökkenthető (többletszolgáltatás), ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többletköltségvetése támogatás nélkül, vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítja.” A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény módosította. A módiosító törvény 51. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte a Közoktatási törvény 95/A.§ (11) bekezdését, mely az Oktatási Hivatal engedélyezéssel kapcsolatos hatásköréről rendelkezett. A változások értelmében 2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és osztálylétszám engedélyezése a továbbiakban nem tartozi az Oktatási Hivatal hatáskörébe, de hatósági ellenőrzés keretében továbbra is ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra vonatkozórendelkezések megtartását. E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az intézményfenntartók hatásköre. A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmények 2010/2011-es tanévben indítandó csoportlétszámait törvényességi szempontból az alábbiak szerint értékeljük:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Tervezett tanulócsoportok a 2010/2011-es tanévben Gyomaendrőd 16

Megnevezés

Tanulók száma

1. a 1. b 1. évfolyam 2. a 2. b 2. c 2. évfolyam 3. a 3. b 3. c 3. évfolyam 4. a 4. b 4. évfolyam Alsó tagozat 5. a 5. b 5. évfolyam 6. a 6. b 6. évfolyam 7. a 7. b 7. évfolyam 8. a 8. b 8. évfolyam Felső tagozat Iskola összesen

17 17 34 14 15 25 54 13 20 13 46 14 25 39 173 18 24 42 28 31 59 30 17 47 24 19 43 191 364

Sajátos Nevelési nevelési tanácsadó igény miatt szakvéleménye duplának alapján duplának számító számító 0 3 0 5 0 8 4 4 1 3 1 2 6 9 1 3 0 4 1 7 2 14 1 2 0 3 1 5 9 36 1 6 0 3 1 9 5 1 1 2 6 3 4 0 6 6 10 6 4 2 7 5 11 7 28 25 37 61

Átszámított létszám 20 22 42 22 19 28 69 17 24 21 62 17 28 45 218 25 27 52 34 34 68 34 29 63 30 31 61 244 462

Átlaglétszám

21

24

20,67

22,5 21,8 26

34

31,5

30,5 30,5 25,6

Csoport száma 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 10 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 18

A normál tagozat évfolyamainak átlaglétszáma a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva és figyelembe véve a Ktv. 3. számú melléklet 3. Pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdőgyermekek két főnek számítanak. Az átlaglétszámok az első és a harmadik évfolyam kivételével minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot: 1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő 5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 21 24 20,67 22,5 26 34 31,5 30,5 Gyomaendrőd – Speciális tagozat Sajátos nevelési Osztály Tanulók igény miatt 2Átszámított Csoport létszáma Csoport száma száma nek, v. 3-nak létszám számít 3. osztály 2 2 5 4. osztály 0 0 0 25 1 5. osztály 4 4 8 6. osztály 6 6 12 7. osztály 5 5 10 12 1 8. osztály 1 1 2 Összesen 18 18 37 18,5 2 Gyomaendrőd – napközi, tanulószoba

Csoport

Tanulók

Sajátos nevelési 17

Nevelési tanácsadó

Átszámított

Csoport

(Napközi Tanulószoba) 1. cs (1. a) 2. cs (1. b) 3. cs (2. a) 4. cs (2. b) 5. cs (2. c) 6. cs (3. a+4. a) 7. cs (3. b) 8. cs (3. c+4. a) 9. cs (4. b) 10. cs (5. a+5. b) 11. cs (6. a+8. b) 12. cs (6. b+8. a) 13. cs (Do (f)+7. a+7. b) 14. cs (Spec. t+do) Összesen: Csárdaszállás

17 17 13 15 25 13+6 20 13+6 25 14+18 21+6 23+7

igény miatt duplának számító 0 0 4 1 1 1+1 0 1+0 0 0 5+1 1+1

szakvéleménye alapján duplának számító 3 5 4 3 2 3+0 4 7+0 3 1+1 0+1 2+0

7+11+7

2+2+1

13+4 301

száma

létszám

száma

20 22 21 19 28 24 24 27 28 34 34 34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2+2+0

34

1

13+4

0

34

1

39

43

383

14

Sajátos Nevelési tanácsadó nevelési Tanulók szakvéleménye Átszámított Csoport Csoport Osztály igény miatt száma alapján duplának létszám létszáma száma duplának számító számító 1. o 6 0 1 7 2. o 3 0 0 3 18 1 3. o 2 0 1 3 4. o 4 0 1 5 Összesen 15 0 3 18 18 1 Napközi 15 0 3 18 18 1 A csárdaszállási tagintézménynél a 1-2-3-4 osztályos tanulók oktatása 1 csoportban valósul meg. A napközi otthonos ellátásnál szintén 1 csoport kialakítását tervezi az intézmény. Összevont osztályba mind a négy osztály bevonható ha a tagiskolában csak az első négy évfolyamon folyik az oktatás(Ktv.II. 4. pontja). A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon: Oktatási feladat 2007/2008. tanév 2008/2009. tanév tanulóslétszáma/ tanulóslétszáma/ csoportszáma csoportszáma Normál tagozat 377 fő /17 csoport 368 fő /18 csoport

2009/2010. tanév tanulóslétszáma/ csoportszáma 379 fő/ 18 csoport Csárdaszállás: 13 fő/1 csoport

2010/2011. Tanév tanulóslétszáma/ csoportszáma 364(462)fő/ 18 csoport Csárdaszállás: 15(18)fő/ 1csoport Speciális tagozat 30 fő /3 csoport 32 fő / 3 csoport 24 fő / 3 csoport 18(37)fő/ 2 csoport Diákotthon 27 fő/ 2 csoport * * * Napközi otthonos ellátás 270 fő /12 csoport 289 fő/ 14 csoport 316 fő /15 csoport 301(383)fő/ 14 csoport *Az oktatási törvény lehetőséget nyújt a kollégiumi és a napközis tanulócsoportok együttes kialakítására, az intézményvezető ezzel a lehetőséggel élve a kollégista tanulókat a napközis csoportokon belül helyezte el. A tavalyi tanévhez viszonyítva nem jelent csoportszám változást a napközi otthonos és a diákotthoni ellátás megszervezése. A kollégiumi létszám 11 fő. Az intézmény a következő csoportszámok jóváhagyását kéri az Intézményi Társulástól: Gyomaendrődi intézményegységek csoportszámok - Normál tagozat 18 csoport - Speciális tagozat 2 csoport - Diákotthon, napközi otthonos ellátás együttes megszervezése 14 csoport Csárdaszállási tagintézmény Alsó tagozat 1 csoport 18

Alsó tagozat napközi otthonos ellátás

1 csoport

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet I. részében meghatározott óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot túl lehet lépni 10 %-kal, ha évfolyamonként két csoportnál több van – ebben az esetben fenntartói engedélyhez a az intézményben működő szervezetek egyetértése, jóváhagyása szükséges. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. részének 7. pontja alapján, az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot túl lehet lépni 20 %-kal, , ha évfolyamonként legfeljebb két csoport van – ebben az esetben csak fenntartói jóváhagyás szükséges. Az intézmény a normál tagozaton azon osztályok és napközi otthonos csoportok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a az Intézményi Társulástól, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók. A 2.c. osztály és az 5. számú napközis csoport esetében a az intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető. Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok engedélyezését javaslom. A csoportszámok engedélyezése az intézményi társulás 2010. június 23.-i együttes ülésén napirendi pontként szerepel. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Tervezett óvodai és tanulócsoportok a 2010/2011.-es tanévben

1. ÓVODAI FELADATELLÁTÁS Csoport Felvételt 3. évét 3. évét Évközis: Tényleges SNI-s BTM-es HHH Számított megnev. kérő 2010.09.30 2010.12.30 2011.01.01 csoport- gyermekek gyermekek gyermekek csop. gyermekek betölti betölti és létszám létszám 2011.05.31. között tölti Breki 21 19 2 21 1+2 21 Maci 21 20 1 21 1 1 22 Nyuszi 21 19 2 21 2 1 23 Süni 21 20 1 21 4 25 Zümi 10 10 10 1 2 11 Összesen 94 88 2 4 94 1 7 7 102 Csoportátlag 20,4 Az óvodai csoportok átlaglétszáma és a csoportlétszám létszám a Ktv. 3. számú melléklet I. részének és II. rész 1. Pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdőgyermekek két főnek számítanak. A csoportok átlaga meghaladja a törvényben előírt átlaglétszámot a Zümi csoport kivételével minden csoportban egy-egy fővel. A csoportok létszámok nem lépték túl a maximális létszámhatárt, ezért nincs szükség fenntartói engedélyezésre. Breki Maci Nyuszi Süni

21 21 21 21

Óvodai átlaglétszám 20 fő, maximum 25 fő 19 2 21 20 1 21 19 2 21 20 1 21

1 -

2 4

1+2 1 1 -

21 22 23 25

2. ISKOLAI FELADATELLÁTÁS Osztálylétszámok várható alakulása

Évfolyam Osztály 1.a 1. 1.b 1.c Összesen

Beiratkozott tanulólétszám

SNI tanuló

BTM-es tanuló

HHH tanuló

25 26 26 77

2 1 1 4

1 1 1 3

3 1 4

19

Osztálylétszám figyelembe vehető össz. létszám 28 28 28 77

Átlag létszám

25,6

2.a 2.b 2.c Összesen 3.a 3. 3.b 3.c Összesen 4.a 4. 4.b Összesen 2.

5.

5.a 5.b 5.c

Összesen 6.a 6. 6.b 6.c Összesen 7.a 7. 7.b Összesen 8.a 8. 8.b 8.c Összesen

1-8. évfolyam Intézményi szint

23 23 21 67 20 21 24 65 24 24 48

1 1 2 4 1 1 1 2 3

1 1 3 5 3 5 3 11 3 2 5

1 1 2 1 2 5 4 5 9

25 25 26 76 23 26 28 77 28 28 56

19 23 23 65 21 21 17 59 25 24 49 24 26 28 78

3 2 2 7 1 2 3 6 3 1 4 4 1 2 7

8 3 3 14 2 2 4 4 2 6 3 3 6

5 2 3 10 1 1 5 7 5 4 9 1 2 3

30 28 28 86 24 23 22 69 32 27 59 28 30 33 91

508

36

54

48

598

602

37

61

55

700

25,3

25,6

28

28,66

23

29,5

30,3

-

Napközis tanulók létszámának alakulása Napközis tanulók létszáma: 277 fő +(50) tanuló Napközis csoportok: 12 csoport A normál tagozat évfolyamainak átlaglétszáma a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva és figyelembe véve a Ktv. 3. számú melléklet 3. Pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdőgyermekek két főnek számítanak. Az átlaglétszámok a hatodik évfolyam kivételével minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot: 1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő 5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 25,6 25,3 25,6 28 28,66 23 29,5 30,3 A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon: tanév Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés 2007/2008 tanév 539 fő 24 csoport 113 fő + 12 fő (Csárdaszállás) 2008/2009 tanév 536 fő 24 csoport 113 fő + 14 fő (Csárdaszállás) 2009/2010 tanév 501 fő 22 csoport 104 fő + 14 fő (Csárdaszállás) 2010/2011 tanév 508 fő 22 csoport 84 fő + 10 fő (Csárdaszállás) Napközis tanulók csoportbeosztása Évfolyam Beiratkozott tanuló-

SNI tanuló

BTM-es tanuló 20

HHH tanuló

Osztálylétszám figyelembe vehető össz.

Max. létszám

Osztály 1. 1. csoport 2. csoport 3. csoport Összesen 4. 2. csoport 5. csoport 6. csoport Összesen 7. 3. csoport 8. csoport 9. csoport Összesen 10. 4. csoport 11. csoport Összesen 1-4. évfolyam összesen

létszám

%-ka

25

2

1

3

létszám 28

25

1

1

1

27

104 %

26

1

1

-

28

107 %

76 22

4 1

3 1

4 -

83 24

92 %

23

1

1

1

25

96 %

21

2

3

-

26

100 %

66 19

4 -

5 3

1 2

75 22

85 %

21

-

5

1

26

100 %

23

1

3

2

27

104 %

63 24

1 1

11 3

5 4

75 28

107 %

22

2

2

5

26

100 %

46

3

5

9

54

251

12

24

19

287

5-8. 12. évfolyam csoport 1-8. évfolyam összesen

26 277

2

2

14

26

5

30

24

317

107 %

100%

Az intézmény a következő csoportszámok jóváhagyását kéri az Intézményi Társulástól: Óvodai feladatellátás Óvodások létszáma: 84(91)/10(11) fő Csoportok száma: -

Százszorszép Óvodai telephely: Csárdaszállási telephely:

Iskolai feladatellátás

Tanuló létszám: Osztályok száma: Napközis csoportok száma:

4 csoport 1 csoport 508(598)fő 22 osztály 12 csoport

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet I. részében meghatározott óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot túl lehet lépni 10 %-kal, ha évfolyamonként két csoportnál több van – ebben az esetben fenntartói engedélyhez a az intézményben működő szervezetek egyetértése, jóváhagyása szükséges. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. részének 7. pontja alapján, az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot túl lehet lépni 20 %-kal, , ha évfolyamonként legfeljebb két csoport van – ebben az esetben csak fenntartói jóváhagyás szükséges. Az intézmény azon osztályok és napközi otthonos csoportok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók. A 1.a, 1.b, 1.c, 3.c, 4.a, 4.b, 7.a, 8.c osztályok és az 1., 2., 3., 9.,10. számú napközis csoport esetében a az 21

intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető. Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok engedélyezését javaslom. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény által leadott csoportlétszámok az alábbiak: A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. részének 8. pontja alapján, a maximális látszám túllépésének fenntartói engedélyhez a az intézményben működő szervezetek egyetértése, jóváhagyása szükséges. Évfolyam Tanuló létszám Csoportok száma Maximális létszám Engedélyez-hető max. 20 %-os eltérés 9. a. 36 1 35 42 9. b 39 1 35 42 10. a 31 1 35 42 10. b 26 1 35 42 10.c 23 1 35 42 11. a 36 1 35 42 11. b 29 1 35 42 12. a 37 1 35 42 12. b 29 1 35 42 12. c 27 1 35 42 13. a 30 1 35 42 Összesen: 333 11 Az intézmény évfolyamainak átlaglétszáma a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva és figyelembe véve a Ktv. 3. számú melléklet 3. Pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok a tizedik évfolyam kivételével minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot: Az átlag létszámok alakulása évfolyamonként: 9-13. évfolyam átlag 28 fő, maximum 35 fő 9. 10. 11. 12. 13. 37,5 26,66 32,5 31 30 Az intézményben a beiratkozás időpontja 2010. június 24. A kollégiumi létszám csak a beiratkozás után tudható meg pontosan, a 9. évfolyamok száma is változhat, a felsőbb évfolyamok tanulóinak száma az augusztusi pótvizsgák (2010. augusztus 25.) után szintén változhat. Amennyiben a tanulói létszám változása csoportlétszám, csoportszám változást eredményez, az intézmény köteles az augusztusi (2010. augusztus 27.) Képviselőtestületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani. Az intézmény a azon osztályok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók. Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok engedélyezését javaslom. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézményben az előzetes beíratkozás megtörtént. A szeptemberi pótbeíratkozást követően, a szeptemberi testületi ülésen kérje az intézményvezetője a fenntartótól a 2010/2011.-es tanévben indítandó csoportok szám és létszám engedélyezésének módosítását, amennyiben változás történik. Az intézmény által leadott várható csoport és tanuló létszámok csoportlétszámok az alábbiak:

Berg Andrea

Holubné Hunya Anikó Pappné Németh Hedvig

Zeneművészet szolfézs 1-2. osztály (újak is) szolfézs 3. osztály szolfézs 5.osztály megszűnt zenetörténet nincs előképző 2. Szolfézs 1. szolfézs 4. Előképző 1-2. (újakkal) 22

fő

12 12 7 0 7 11 6 13

két szakos

0 0 0 0 0 0 0 0

normatíva 12 12 7 0 7 11 6 13

Szolfézs 1. Szolfézs 2. Zenetörténet zenekar

Halász János

Novák Éva Jenei Éva társastánc

Tímár Krisztián társastánc

Dezső Linda néptánc

Weigert László

Táncművészet 2-5. osztály Tk3-4 T/1-T/3 nagyvers. A/5-A/6 kisvers. A/1-2 Dezső Lindához A/-3 verseny-előkészítő A/2-4 modern A/1 A/2 Bethlen A/2-3 Katolikus A/4-5. Katolikus A/2-3 Kezdő A/2 utánpótlás A/2 A/2-3 Bethlen A/6-T/1 T/1-4 J.É volt Bethlenesei A/2 Endrőd A/2-3 A/2-3 Hunya A/4-5. Topelec

balett balett 14// 14//1 14//2. 14//3 14//4 újak 15// 15//1 15//2 15//3 15//4 16//1 16//2 16//3 16//4 16//5 17//1 17//2 17//3 17//4 A/1 új Bethlen A/1 Kis Bálint (újak)

Hevesi-Nagy Anikó

Dinya Lívia Kondorné Tímár Erzsébet Molnárné Pésó Irma

nincs

nincs

összesen: csoportszám:

Színművészet színjáték A1-2

Kónyáné Jakab Ida

2010/2011. tanév

összesen: csoportszám

Összesen: Csoportszám:

Képzőművészet 5//1 Hunya 5//2 A/2-3 Bethlen 5//7 T/1-T/4 5//6 A/3-4 5//3-5//4 A/2-5 új csoport 5//5 A/2-3 Szent G. 8//1 A/1 8//2 A/1-4 8//3 A/5-T/2

tanulólétszám összesen:

nincs nincs

összesen: csoportszám: 547

23

8 10 15 12 113 11

0 0 0 0

8 10 15 12 113

két fő szakos normatíva 11 8 3 7 3 4 12 12 15 15 0 0 10 1 9 10 10 20 0 20 20 20 14 1 13 10 10 11 11 15 15 12 2 10 20 20 11 2 9 6 2 4 10 0 10 20 20 12 2 10 0 0 16 16 20 20 15 15 297 21 276 22 két fő szakos normatíva 16 2 14 16 2 14 1

fő

0 0 9 20 13 10 16 20 20 13 121 8

két szakos

0

1 1 1 1 4

normatíva 0 0 9 20 13 10 15 19 19 12 117

csoportlétszám összesen:

42

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján az intézmény nem kérte a Képviselőtestület engedélyezését a csoportlétszámok átlépése tekintetében. Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok engedélyezését javaslom. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények csoport számait a 2010/2011. tanévre a határozati javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.

Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat "Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011.-es tanévben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi: Óvodai feladatellátás Óvodások létszáma: 84(91)/10(11) fő Csoportok száma: -

Százszorszép Óvodai telephely: Csárdaszállási telephely:

Iskolai feladatellátás

Tanuló létszám: Osztályok száma: Napközis csoportok száma:

4 csoport 1 csoport 508(598)fő 22 osztály 12 csoport

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését: Osztálylétszám Évfolyam Beiratkozott SNI BTM-es HHH figyelembe Átlag tanulótanuló tanuló tanuló vehető össz. létszám létszám Osztály létszám 1.a 25 2 1 3 28 1.b 26 1 1 1 28 1.c 26 1 1 28 3.c 24 1 3 2 28 4.a 24 1 3 4 28 4.b 24 2 2 5 28

24

7.a 8.c

Évfolyam

1. 3. 4.

Osztály 1. csoport 2. csoport 3. csoport 9. csoport 10. csoport

25 28

3 2

4 3

5 2

Beiratkozott tanulólétszám

SNI tanuló

BTM-es tanuló

HHH tanuló

25 25 26 23 24

2 1 1 1 1

1 1 1 3 3

3 1 2 4

32 33 Osztálylétszám figyelembe vehető össz. létszám 28 27 28 27 28

Max. létszám %-ka 107 % 104 % 107 % 104 % 107 %

III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles az augusztusi Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését: Évfolyam Tanuló létszám Csoportok száma Maximális létszám Engedélyez-hető max. 20 %-os eltérés 9. a. 36 1 35 42 9. b 39 1 35 42 11. a 36 1 35 42 IV. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles a szeptemberi Képviselőtestületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

25

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A két általános iskola napközi konyhája, a középiskola menzás konyhája és a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák jelentették hivatalunknak a nyári nyitva tartás szüneteltetését és kérték a Tisztelt Képviselő-testület engedélyét, illetve az óvodák esetében tudomásulvételét a nyári nyitva tartás szüneteltetéséhez. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában a felmérések alapján a nyári szünet idejére az 2010. július 1.-től 9.-ig igény van a tanulók felügyeletére, de a konyhai szolgáltatást nem érinti ezért a napközi konyha június 21.-től augusztus 31.-ig zárva tart. Az intézmény óvodai feladatot ellátó intézményegysége a Százszorszép Óvoda 2010. június 21.-től július 18.-ig zárva tart. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta Óvoda fogadja a gyermekeket. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a felmérések alapján a napközi konyha június 16.-tól augusztus 31.-ig zárva tart. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium konyhája a menzai szolgáltatást 2010. július 4.-ig biztosítja. A nyitva tartás szüneteltetésének ideje alatt végzik el a karbantartási munkákat a dolgozók és ebben az időszakban szabadságok kiadására is sor kerül. A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetése az alábbi időpontokban lesz: Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Vásártéri – Szivárvány Óvoda Napsugár Óvodák

július 26.-től augusztus 23.-ig

Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó óvoda Napsugár Óvodák

július 5.-től július 23.-ig

Vásártéri Óvoda

Selyem úti augusztus 2.-tól Gyermekliget augusztus 19.-ig Óvoda Blaha úti augusztus 2.-tól –Csemetekert Óvoda augusztus 23.-ig Tulipános Óvoda július 26.-tól augusztus 19.-ig Jókai úti –Margaréta június 19.-től Óvoda augusztus 13.-ig

Napsugár Óvodák Fő úti Óvodája Napsugár Óvodák Selyem Úti Óvoda Százszorszép Óvoda

Az óvodavezetők az intézmények zárva tartásának megtervezésekor felmérték a szülői igényeket, minimális igény jelentkezett, a táblázat harmadik oszlopában jeleztük, hogy a zárva tartás alatt melyik óvoda fogadja az óvodai feladatellátást igénylő gyermekeket. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és azt a döntési javaslat szerint elfogadni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat "Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele" 26

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Menzás konyhájának a nyári nyitva tartás szüneteltetését 2010. július 4.-től augusztus 31.-ig. II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését napközi konyha június 21.-től augusztus 31.ig, valamint engedélyezi, a Százszorszép Óvod zárva tartását június 21.-től július 18.-ig. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta Óvoda fogadja a gyermekeket. III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Napközi konyhájának nyitva tartás szüneteltetését június 16.-tól augusztus 31.-ig. IV. A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi: Óvoda Nyitva tartás szünetel Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó óvoda Vásártéri – július 26.-től augusztus 23.-ig Napsugár Óvodák Szivárvány Óvoda Napsugár Óvodák július 5.-től július 23.-ig Vásártéri Óvoda Selyem úti Gyermekliget Óvoda Blaha úti –Csemetekert Óvoda Tulipános Óvoda Jókai úti –Margaréta Óvoda

augusztus 2.-tól augusztus 19.-ig

Napsugár Óvodák Fő úti Óvodája

augusztus 2.-tól augusztus 23.-ig július 26.-tól augusztus 19.-ig június 19.-től augusztus 13.-ig

Napsugár Óvodák Selyem Úti Óvoda Százszorszép Óvoda

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

27

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Ugrainé Gróf Éva Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 243.§ (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminisztérium a 8008/2008., 5/2009. és 11/2009. számú PM tájékoztatóban új az eddigieknél részletesebb szakfeladati rend alkalmazását írta elő 2010. január 1-től minden államháztartási szerv számára. A költségvetési szervek által ellátandó feladatok egyértelmű besorolása érdekében állásfoglalást kaptunk a Pénzügyminisztériumtól és a Magyar Államkincstártól, mely alapján a körzetközponti jegyzői szakfeladatokhoz kapcsolódó (érettségi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat) bevételeket és kiadásokat elszámolására - a 841212 Oktatási központi igazgatása és szabályozása szakfeladatot, a helyi adókiszabásával beszedésével és adóellenőrzésével kapcsolatos feladatok elszámolására - a 841133 Adó. illeték kiszabása, beszerzése, adóellenőrzése szakfeladatokat kell használni. 2010. évben új feladatként jelentkezik az önkormányzathoz visszakerülő háziorvosi praxis minimumfeltételeinek biztosításának elszámolására - a 862101 Háziorvosi alapellátás szakfeladat szolgál. A fent említett szakfeladatok a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának alapító okirat kiegészítését teszik szükségessé, mely az előterjesztés döntési javaslatában olvasható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Az alapító okirat módosítását a beterjesztett formában javasolja elfogadni.

Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának 287/1999. (X. 28.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: - az alapító okirat 4.1. pontja kiegészítésre kerül a következő tevékenység és a hozzákapcsolódó szakfeladat számmal: 2010. január 1-től

Szakfeladat száma 841212 841133 862101

Szakfeladat neve Oktatás központi igazgatása és szabályozása Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése Háziorvosi alapellátás

Gyomaendrőd, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. 28

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

29

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 499/2009. (XII. 21.) számú határozatában pályázatot írt ki a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására illetve elrendelte a pályázati eljárás lefolytatását. A megbízás öt tanévre szól 2010. augusztus 15.-től, 2015. augusztus 15.-ig. A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat vonatkozásában a többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a Közoktatásról 17. 18. §-ban foglaltaknak megfelelően határozza meg. A vezetői bér meghatározásánál a Kjt. 61. § (1) g), 66. § (3) a), 70. § (1), (2) a, 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet 4. rész 5. b) pontjai az irányadóak. A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben (2010. február 26.) és a KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság hivatalos honlapján (2010. március 8.) valamint a Gyomaendrőd Város honlapján (2010. március 5.) közzé tettük, az eljárás során hatályban lévő jogszabályok alapján. A pályázati kiírás során az adatszolgáltatás, törvényi hivatkozás az Oktatási és Kulturális Közlöny és a KSZK Szolgáltató előírásainak megfelelően történt. A 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése alapján: „ Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra, munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívást - a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl - az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell, egyéb megbízás vagy munkakör esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.” A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől számított 30 nap, jelen esetben 2010. április 6. napja. A megjelölt határidőig egy pályázat érkezett, melyet dr. Kovács Béla jelenlegi intézményvezető nyújtott be. A pályázat a kiírásnak megfelelő, formai és tartalmi szempontból egyaránt. A pályázat benyújtási határideje előtt felkértük az intézményt a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12. § (4) bekezdésében előírt, előkészítő bizottság létrehozására. A bizottság feladata a benyújtott pályázat véleményeztetése, a rendeletben meghatározott közösségekkel (tantestület, alkalmazotti közösség, iskolaszék). A mellékelt jegyzőkönyv alapján a 2010. május 3.-án megtartott alkalmazotti közösség értekezletén ismertették az egyes véleményalkotásra jogosultak állásfoglalását – nevelőtestület, szülői szervezet - a pályázattal kapcsolatban, majd a rendeletben előírtaknak megfelelően titkos szavazással döntöttek a pályázó támogatásáról. A pályázattal kapcsolatos további iratok a titkárságon megtekinthetők. Az értekezleten a 48 szavazásra jogosult személy közül 36-an (75 %) jelentek meg, amely elegendő a kétharmados többség biztosításához. A leadott érvényes szavazatok száma: 35, érvénytelen szavazatok száma:0. A leadott érvényes szavazatok alapján – Dr. Kovács Béla: 35 szavazatot kapott. Megállapítható, hogy az intézmény alkalmazotti közössége, Dr. Kovács Béla személyét, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állásának betöltésére, a következő öt éves ciklusra 100 %-ban javasolja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést és a mellékleteit megismerni, véleményezni és a megbízásról dönteni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Humánpolitikai Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását. 30

Városfenntartó Bizottság

A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat "A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 102. § (2) e. pontjában kapott felhatalmazás alapján megbízza Dr. Kovács Béla (született: Endrőd, 1948. november 22.) a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt évre szól 2010. augusztus 15.-tól, 2015. augusztus 15.-ig. A Képviselő-testület, mint munkáltató Dr. Kovács Béla bérét a következők szerint állapítja meg, a Kjt. 61. § (1) g), 66. § (3) a), 70. § (1), (2) a, 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet 4. rész 5. b) pontja szerint Garantált illetmény: 262.345, - Ft További szakképesítés szakképzettség alapján (7%): 18364, - Ft Magasabb vezetői pótlék (mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 400 %-a): 80.000, - Ft Kiemelt munkavégzésért járó bér 21.000, - Ft Havi illetménye kerekítve, összesen: 381.700.- Ft

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Lévai Éva Határidő: 2010. 08. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit

31

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása Debreceni Zoltánné, Lévai Éva Várfi András polgármester Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Városi Egészségügyi Intézmény folyamatosan szakember hiánnyal küzd, nincs utánpótlás a védőnői állásokra. Egy betöltetlen, és két megüresedő állásra kell jelentkezőt találniuk. Az elmúlt két évben a jogszabályoknak megfelelően folyamatosan hirdették az állásokat nem sok eredménnyel. A jelenleg kiírt álláshirdetés benyújtási határideje még nem járt le, az eddig benyújtott pályázatok vidékről érkeztek. A pályázók megtartásához a szolgálati lakás felajánlását látják szükségesnek, mivel nagyon fontos a szakemberek pótlása. Varga Viktória Gyomaendrőd, Temető út 2. szám alatti állandó lakos, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem védőnő szakán harmadéves hallgató. Kérelemmel fordult az Egészségügyi Intézmény vezetőjéhez, elmondta, Gyomaendrődiként szeretne tanulmányi szerződést kötni, és 2011-ben friss diplomásként itthon elhelyezkedni, mint védőnő. Az intézmény vezetője támogatja Varga Viktória kérelmét, ezzel, valamint a pályázati eljárás lezárulását követően megoldódnának a jelenlegi problémák. Jelenleg a Népliget út 1/B szám alatti szolgálati lakás üres, melynek alapterülete 61 m2, komfortfokozata összkomfortos. A bérlakás lakbére: 11.430,- Ft/hó. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a lakás helyiségeinél a fürdőszoba linóleumának szegélyezése javasolt, valamint a villanyvezeték átvizsgálása szükséges. Az épület külső felén az állagmegóvás érdekében a legszükségesebb karbantartási munkákat kell elvégezni: a leomló vakolat kijavítása, cserepek pótlása, széldeszka cseréje, ereszcsatorna meghosszabbítása. Az utcafronton a kerítés javítása szükséges. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 409/2007. (XII. 20.) Gye. Kt. határozatával a Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti szolgálati bérlakást Katona Péter – aki a Gyomaendrődi Rendőrőrsön teljesít szolgálatot – részére 2011. január 1. napjáig utalta ki. A hivatal tudomására jutott, hogy a bérlő a bérlakás bérleti jogviszonyát meg kívánja szüntetni, s telefonérdeklődésünkre elmondta, - valószínű - június hónapban a lakást az önkormányzat rendelkezésére tudja bocsátani.

Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitkai Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban a 2011. évi befizetett lakbér bevételének terhére engedélyezze a fürdőszoba linóleumának szegélyezését, a villanyvezeték átvizsgálását, továbbá az épület külső falán az állagmegóvás érdekében, a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzését - külső vakolat kijavítása, tetőcserép pótlása, széldeszka cseréje, ereszcsatorna meghosszabbítása – valamint az utcafronton a kerítés javítását. Ezzel egyidejűleg utasítsa a kezelőt, a lakbérbevétel terhére az elvégzett munka értékéről adjon számot. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő–testületnek, a Városi Egészségügyi Intézmény álláshirdetés pályázati eljárásának lezajlását követően az intézmény által megnevesített két fő részére szolgálati bérlakást biztosítson a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám, valamint a megüresedő Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatt a munkába állástól kezdődően, 2015 év 06 hó 30 napjáig, de maximum addig, míg nevezettek munkaviszonya a Városi Egészségügyi intézménynél fennáll. A bérleti szerződés megkötését, a nevesítést követően a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya készítse elő. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitkai Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Varga Viktória 5502 Gyomaendrőd, Temető utca 2. szám alatti lakost főiskolai tanulmányai befejezéséig, a 2010/2011 tanévben támogassa, e célból vele tanulmányi szerződést kössön. A támogatási összegét az oktatási év szorgalmi időszakának tíz hónapjára 10.000.-Ft/hó, vagy félévenként egyösszegű 50.000.- forintban 32

állapítsa meg. A Képviselő-testület hatalmazza fel Várfi András polgármestert, hogy Varga Viktóriával a támogatási időszakra a tanulmányi szerződést kösse meg. A Képviselő-testület a 2010. évi támogatás pénzügyi fedezetét a Városi Egészségügyi Intézmény költségvetése terhére biztosítsa.

1. döntési javaslat "Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban a 2011. évi befizetett lakbér bevételének terhére engedélyezi a fürdőszoba linóleumának szegélyezését, a villanyvezeték átvizsgálását, továbbá az épület külső falán az állagmegóvás érdekében a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzését - külső vakolat kijavítása, tetőcserép pótlása, széldeszka cseréje, ereszcsatorna meghosszabbítása – valamint az utcafronton a kerítés javítását. Ezzel egyidejűleg utasítja a kezelőt a lakbérbevétel terhére elvégzett munka értékéről adjon számot.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Városi Egészségügyi Intézmény álláshirdetés pályázati eljárásának lezajlását követően az intézmény által megnevesített két fő részére szolgálati bérlakást biztosít a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám, valamint a megüresedő Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatt, a munkába állástól kezdődően, 2015. év június 30. napjáig, de maximum addig, míg nevezettek munkaviszonya a Városi Egészségügyi intézménynél fennáll. A bérleti szerződések megkötését, a nevesítést követően a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya készíti elő és hajtja végre.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3. döntési javaslat "Városi Egészségügyi Intézmény szakember pótlása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 33

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Viktória 5502 Gyomaendrőd, Temető utca 2. szám alatti lakost főiskolai tanulmányai befejezéséig, a 2010/2011. tanévben támogatja, e célból vele tanulmányi szerződést köt. A támogatási összeg az oktatási év szorgalmi időszakának tíz hónapjára 10.000.-Ft/hó, vagy félévenként egyösszegű 50.000.-Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a támogatás időszakára kössön tanulmányi szerződést Varga Viktóriával. A Képviselő-testület a 2010. évi támogatás pénzügyi fedezetét a Városi Egészségügyi Intézmény költségvetése terhére biztosítja.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

34

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Költségalapú bérlakások lakbérének emelése Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva Dr. Csorba Csaba jegyző Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. decemberében döntött a szolgálati és a szociális bérlakások lakbérének emeléséről. A költségalapú bérlakások lakbére a 2001. óta – a lakások átadása óta - nem változott. A lakások építése pályázat útján valósult meg, a támogatói szerződésben rögzítettek szerint a költségalapú bérlakások lakbérét úgy kell megállapítani, hogy az fedezze az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit. Az éves lakbér nagysága az első naptári évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2 %-a. Az első naptári évben megállapított lakbér nagyságát minden ezt követő naptári évben úgy kell módosítani, hogy annak értékállósága biztosított legyen. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXVIII törvény 34. § (4) bekezdése szerint a költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, továbbá úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek. A támogatói szerződésben és lakás törvényben foglaltak alapján írásban megkerestük a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy tegyen javaslatot a költségalapú bérlakások lakbérének emelésére. Egeresi András ügyvezető igazgató megküldte ajánlását - az előterjesztés mellékletét képezi – melyben 20 %-os lakbéremelésre tesz javaslatot. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által javasolt 20 %-os lakbéremelés túlzott mértékű valamint a szociális illetve a szolgálati bérlakások lakbéremelésétől nagy eltérést mutat, az említett bérlakásoknál 2010. április 01. napjától az infláció mértékével megegyező 4,1 §-os béremelést hajtott végre az Önkormányzat. A költségalapú bérlakásoknál 10 %-os lakbéremelést javaslunk a Képviselő-testület számára, az emelés mértékét az alábbiakban indokoljuk: A költségalapú bérlakások bérleti díjából a lakások átadásától 2010. első negyedévig felhalmozódott összeg: 11.251.000.-Ft. A rendelkezésre álló összeg csak a költségalapú bérlakások felújítására, karbantartására fordítható. Az elmúlt években csak kismértékű felhasználás történt a gondnoki teendők ellátására az Endrődi úti lakásoknál, illetve kisebb karbantartási munkák költségeinek fedezésére. Az előterjesztés elkészítésével párhuzamosan történik az önkormányzati lakásállomány ellenőrzése, melynek fő szempontja az, hogy a bérlők rendeltetésszerűen használják-e az általuk bérelt lakást. Az ellenőrzés során a költségalapú bérlakásoknál a szükséges felújítási munkák felmérése is megtörtént. El kell mondani, hogy az elmúlt években nem történt komolyabb felújítás sem az Endrődi sem a Magtárlaposi úti lakásoknál, azonban mindkét helyen el kell végezni olyan felújítási munkákat, melyekkel az épületek állagának további romlása állítható meg. A Magtárlaposi úton 6 lakásnál a felső szint penészesedése, illetve a falak tetőablakok körüli beázása tapasztalható, a bérlők elmondása szerint a tetőcserép nagyon rossz minőségű, törik, porlad. A két épület utólagos szigetelése illetve a műanyag nyílászárók átvizsgálása válik szükségessé. Az Endrődi úti lakásoknál az épületek műszaki állapotában az alábbi problémák jelentkeznek: Mindhárom épület külső falainak vizesedése figyelhető meg A B és a C jelű épületek feljárója, járdája, folyosó fala repedezik, kettéválik A C/1 lakásban a szélső fal penészesedik Külső gázvezeték rozsdásodása A szennyvízrendszer gyakori eldugulása Az ablakok körül a vakolat kihullt Az épületek közötti átjáró fa gerendaszerkezete nyitott, a szerkezetet már cserélték, az időjárás tönkreteszi a faszerkezetet. A lakásokhoz tartozó közös helyiség teteje beázik, félő, hogy a mennyezet leszakad. A helyszíni bejárás során tapasztalt műszaki problémák alátámasztják a lakbér 10 %-os mértékű emelését, illetve az épületeken az idő előrehaladtával egyre költségesebb munkák elvégzése merülhet fel, mely szintén a lakbér emelését támasztja alá.

35

A 10 %-os lakbéremeléssel az alábbiak szerint alakul a költségalapú bérlakások lakbére: Megnevezés

Komfortfokozat

m2

Szobaszám Garázs

Lakbér/hó

Magtárlaposi úti 4 db Atípusú bérlakás egyenként Magtárlaposi úti 4 db Btípusú bérlakás egyenként Endrődi u. 5 - 7. 14 db Ctípusú bérlakás egyenként Endrődi u. 5 - 7. 2 db Dtípusú bérlakás egyenként

Összkomfortos

70,10

15 m2

15.300 16.830

Összkomfortos

74,07

15 m2

16.000 17.600

1.000 1.100

Összkomfortos

33,93

Lakótér+2 fél szoba Lakótér+2 fél szoba 1 szoba

Garázs bérleti Díj ÁFÁval/hó 1.000 1.100

-

10.000 11.000

-

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

10.500 11.550

-

A lakbéremelés szükségessé teszi a 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet módosítását, mely módosítás két fordulóban történik meg, az első fordulóra a 2010. júniusi Képviselő-testületi ülésen, a második fordulóra a 2010. augusztusi testületi ülésen kerül sor. Az első fordulóban a lakbéremelés mértékét, a második fordulóban a rendelet normaszövegét fogadja el a Képviselő-testület. A lakbéremelés bevezetésénél figyelemmel kell lenni a fenti számú rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a bérbe adó az önkormányzati rendelet módosítása esetén jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal. Tehát a rendelet módosításra 2010. augusztusi testületi ülésen kerül sor, ezért a lakbéremelés bevezetésére 2010. december 01. napjával kerülhet sor. 2010. augusztus 31. napjáig a bérlőket ki kell értesíteni a lakbéremelés mértékéről és hatálybalépéséről. Kockázatelemzés: Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hisz a lakbéremelés végrehajtásával, mind a lakástörvényben, mind a támogatói szerződésben foglaltaknak eleget tesz. A költségalapú bérlakások esetében a befizetett lakbérek a lakások felújítására, karbantartására fordíthatóak, mely keretösszeg emelésével több forrás biztosítható a felújítási, karbantartási munkálatokra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, s a helyi rendelet módosítására javaslatot tenni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban javasolja meghatározni továbbá javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a GYOMASZOLG Ipari Park Kft ügyvezető igazgatóját, mint az önkormányzati bérlakások kezelőjének képviselőjét, hogy a költségalapú bérlakások előterjesztésben ismertetett műszaki problémáit mérje fel és a munkák elvégzésére 2010. július 31. napjáig készítsen költségvetést és ütemtervet.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban javasolja meghatározni továbbá javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy kérje fel a GYOMASZOLG Ipari Park Kft ügyvezető igazgatóját, mint az önkormányzati bérlakások kezelőjének képviselőjét, hogy a költségalapú bérlakások előterjesztésben ismertetett műszaki problémáit mérje fel és a munkák elvégzésére 2010. július 31. napjáig készítsen költségvetést és ütemtervet.

1. döntési javaslat 36

"Költségalapú bérlakások lakbérének emelése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban határozza meg, egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2010. augusztusi ülésére készítse elő a 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal B) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 20 %-ban határozza meg, egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2010. augusztusi ülésére készítse elő a 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva 2. döntési javaslat "Költségalapú lakások műszaki problémáinak felmérése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a GYOMASZOLG Ipari Park Kft ügyvezető igazgatóját, mint az önkormányzati bérlakások kezelőjének képviselőjét, hogy a költségalapú bérlakások előterjesztésben ismertetett műszaki problémáit mérje fel és a munkák elvégzésére 2010. július 31. napjáig készítsen költségvetést és ütemtervet.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

37

11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Informatikai koncepció felülvizsgálata és az elektronikus ügyintézés, eközigazgatás áttekintése Megyeri László aljegyző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A címben jelzett két egymással szorosan összefüggő és nagy lélegzetvételű témát két fejezetben kívánjuk viszonylag rövid elemzés körében bemutatni és döntési javaslatot felvázolni. I. Informatikai stratégia Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendszerváltás óta folyamatosan foglalkozik a helyi közigazgatás modernizálásával, különösen az igazgatási munka informatikai támogatásával. Ennek eredményeként az elmúlt közel húsz évben többször átfogó módon értékelte az ez irányú erőfeszítéseket és határozott meg középtávú célkitűzéseket. Az első tizenöt évben a Képviselő-testület 277/1991. (XII.19.) KT, 313/1995. (XI.30.) KT és 327/2000. (XII.21.) KT határozataival fogadta el az önkormányzati középtávú informatikai koncepcióit. Ezek a koncepciók és fejlesztési javaslatok a különböző időszakokban eltérő prioritásokat állítottak fel és tűztek ki feladatokat. Mindezt megelőzően már a tanácsi időszakban, a nyolcvanas évek közepén került a figyelem középpontjába az elektronikus adatfeldolgozás, a számítástechnika alkalmazása. Az áttörés 1989-ben következett be, amikor egy helyi hálózatba (LAN) szervezett öt PC munkaállomáson három adatfeldolgozó alkalmazás (helyi adó, pénzforgalmi könyvelés és ügyirat nyilvántartás) segítette a helyi közigazgatási tevékenységet. A kilencvenes évek végéig az informatikai fejlesztések zömében önerőből lettek végrehajtva kevés állami segítséggel és pályázati lehetőséggel. Erre az időszakra az önkormányzatok informatikai stratégiájában a partikularitás, az önálló megoldási utak keresése és a mennyiségi fejlesztés volt a jellemző. 1991-1995. Ez az időszak a korszerű irodatechnológia és informatika alapjainak a megteremtését szolgálta. Ez az időszak volt a vállalati és igazgatási informatika PC alapúvá szervezésének az időszaka. Rohamosan fejlődött a telekommunikáció, megjelent a fax, terjedt a hatékony többszörözési technológia és egyéb irodai eszközök (pl. diktafon) igénybevétele. Ebben az időszakban megtörtént az irodai munkafolyamatok technológiai váltása. A nagy ügyfélforgalmú szakterületeken és a funkcionális munkaterületeken kiépültek az információs rendszerek, számítógépes adatbázisok. (Szociálpolitika, adózás, népesség, gyám, iktatás, pénzforgalom könyvelés és nyilvántartás, vagyonkataszter, jogszabály- és döntésnyilvántartás stb.) Az általános irodai tevékenységekben a számítógépek általános elterjedése javította a hatékonyságot és integrálta az egyes munkafolyamatokat. 1996 – 2000. Világszerte áttörés az informatikában. Az amerikai elnök meghirdeti az információs társadalom kiépítésének stratégiai célját. Átütő sikert ér el a Windows95 operációs rendszer, amelynek elterjedése sodrában betör a családokba az olcsó PC és az azokon futó multimédiás alkalmazások. Kilép az egyetemek addig „zárt világából” az Internet technológia és valóságos világhálóvá növekedik. 1998-ban az önkormányzati választásokra kiépítésre került a választási informatikai rendszer. Egy korszerű nagyteljesítményű UNIX szerver (RS/6000) 64 Kbit/s sebességű ISDN2 távadat feldolgozási vonalon kapcsolódott az országos rendszerhez. Az adatfeldolgozás mellett Lotus Domino rendszeren kapcsolódtunk a közigazgatási levelező rendszerhez. A következő évben kísérleti jelleggel közel egy évig működött a Kirendeltség távoli terminállal való bekapcsolása a hivatali információs rendszerbe. Az analóg telekommunikációra épülő technológia a viszonylagos olcsósága ellenére sem felelt meg az elvárásainknak. 2000 július elsejétől városunkban is megkezdte működését az Okmányiroda, mely kezdetben két munkahelyen a LIG (lakcím igazolvány) és SZIG (személyi igazolvány) ügyintézést látta el. Az iroda Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa és Ecsegfalva illetékességi területen működött. November 1-vel további egy munkaállomással bővült az iroda, mely az EVIG (egyéni vállalkozói igazolványok) ügyintézését vette át a kamaráktól. A korszerű okmányirodai hálózat kiépítésével egyidejűleg felújításra került az önkormányzati lokális hálózat is és a két rendszer összekapcsolásával költségmentesen jutottunk a internet eléréséhez. 2001-2005. 2001 január 1-én tovább bővült az Okmányirodák hatásköre gépjármű okmányok ügyintézésével. Bevezetésre került az elektronikus munkaidő nyilvántartás. A Kiskincstár és a pénzügyi információs rendszer továbbfejlesztésére a Pénzügyminisztériumtól 1,2 millió forint összegű támogatást nyertünk. A Széchenyi terv keretében két informatikai jellegű (internet jelenlét és infrastruktúra fejlesztés) pályázatot valósítottunk meg közel négymillió forint támogatási összeggel. 2004-ben három pályázat projekt egyidejű megvalósításával kezdtük meg a mai kor trendjéhez igazítani az 38

önkormányzati informatikát. A lokalizáltságot szüntettük meg azzal, hogy a SAPARD vidékfejlesztési alap nyújtotta támogatással élve elkészült a város nagykiterjedésű vezeték nélküli informatikai hálózata (városon belüli mikrohullámú adattovábbítás és Internet végpontok kiépítése) és internet szolgáltatása (DARFT pályázattal 32 MBps internet betáp kiépítése). Abban az időben ez hiánypótló kezdeményezés volt lehetővé téve a versenyképes árú szélessávú internetezés lehetőségét. Ugyanez az infrastruktúra adta az alapját annak, hogy fontos alkalmazást az intézményekkel közösen használhassunk. Az IHM-ITP-17 jelű "Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása" kiírt alapra a hivatal és önállóan gazdálkodó intézményei integrált pénzügyi információs rendszerének kiépítését céloztuk és valósítottuk meg. A mikrós adatátviteli rendszeren implementált virtuális magánhálózaton valamennyi távoli munkaállomás ugyanazt az informatikai rendszert és adatbázist használja amely lehetőséget ad az erőforrások elosztott felhasználására és az közös elérésére, hasznosítására. Az adatfeldolgozásban gyakorlatilag ma ez a meghatározó és egyre inkább efelé halad a világ. 2005-2010 között önkormányzatunk nem készített önálló informatikai koncepciót, hanem a Békési kistérségi társulás tagjaként az ott elfogadott stratégia közös megvalósítását vállalta fel. Ennek leglátványosabb eleme a GVOP pályázati támogatással (és némi nehézséggel) megépült kistérségi informatikai hálózat. Ez a korszerű és nagysebességű adatátviteli hálózat nemcsak a Békési kistérség önkormányzatait, intézményeit fűzi fel, de kapcsolódik más térségi és országos rendszerekhez. Ezen az infrastruktúrán nemcsak internet szolgáltatás érhető el de ASP (Application Service Provider) szolgáltatásként fontos alkalmazások használhatók saját beruházás és infrastruktúra üzemeltetési költség nélkül. Ugyanez az alap infrastruktúra szolgálja ki ma már a mikrohullámú hálózatról „átköltözött” távoli klienseket és biztosítja számukra fontos alkalmazások távoli elérését. Az évtized utolsó évében az ÁROP pályázat segítette még a helyi igazgatás korszerűsítését. Az okmányirodai ügyfélhívó – amelyre interneten is be lehet már jelentkezni -, a testületi munkát és a nyilvánosságot segítő Elektronikus Döntéstámogató Rendszer és a hamarosan elinduló új önkormányzati portál nyújt mai korszerű informatikai támogatást a közigazgatásnak. Látni kell, hogy húsz év - és ezen belül különösen az elmúlt öt év - alatt hihetetlen gyors változáson ment át a világ. Egyre nagyobb igény van a korszerű információ elosztásra és elérésre. A mobilitás, digitalizálás és globalizálódás mint trendek, illetve a high-tech megoldások széleskörű birtoklása iránti igények kényszerítőleg hatnak arra, hogy ezeket felhasználja a közigazgatás a feladati hatékony és olcsó megvalósítására. A nagyon gyors technológiai változások - és időnként koncepcionális vargabetűk amelyek az előzőekből is erednek , a kicsi, olcsó de rugalmas és hatékony közigazgatás iránti fokozódó igény arra hat, hogy az állam és az önkormányzat átgondolja és kikényszerítse ennek rövid időn belüli szabványos és biztonságos megvalósítását. Az új kormány eddigi törekvései is arra engednek következtetni, hogy mindennek a gazdaság, az emberek jólétének ügyét kell szolgálnia. Az igazgatásnak minden eszközt fel kell használnia arra, hogy gyorsan, olcsón, átlátható módon, egy helyről (egyablakos ügyintézés) és elektronikusan tudja ügyeit intézni. Mindezek ismeretében indokolt lesz saját, 2011-2015 időszakra szóló informatikai stratégiát kidolgozni és elfogadni még a költségvetési koncepció készítésének időszakában. II. Elektronikus ügyintézés, e-közigazgatás Egy lehetséges, leegyszerűsített definíció szerint az e-kormányzat, vagy más néven e-közigazgatás a(z) (ön)kormányzati információk és szolgáltatások online módon történő eljuttatása Interneten vagy más digitális médián keresztül a polgárok számára. Az Európai Unió ajánlásai alapján a következő elektronikus ügyintézési szinteket különböztethetjük meg: 1. szint a tájékoztatás. Az önkormányzat, közigazgatási szerv weboldalán csupán alapvető információkat (pl. elérhetőség), ügyleírásokat közöl, leírja milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez. (statikus weboldalak) 2. szint az egyirányú interakció, vagyis egyirányú ügyintézés, amely azt jelenti, hogy az önkormányzat, közigazgatási szerv weboldaláról (Word, PDF stb.) dokumentumokat lehet letölteni az ügyintézéshez, de azokat nem lehet elektronikus formában visszaküldeni, csak hagyományos módon. 3. szint már a kétirányú interakció. Kétirányú ügyintézés, amely azt jelenti, hogy az önkormányzat, közigazgatási szerv honlapján a dokumentumokat ki lehet tölteni online, a kitöltés ellenőrzése is megtörténik ilyenkor, illetve a letöltött dokumentumokat azonosítási eljárás mellett vissza is lehet küldeni elektronikus formában (űrlapok visszaküldéséhez és fogadásához az elektronikus aláírás alkalmazására van szükség, ugyanakkor lakossági bejelentésekhez elegendő egyéb digitális azonosítás, pl.: regisztráció). Emellett az interaktivitást növelő szolgáltatások is segítik a felhasználók tájékozódását. Ilyen szolgáltatások például a következők: kérdezés, visszacsatolás lehetősége, online segítségnyújtás, fórum. Az ügy indításához (intézéséhez, okmányok leadásához) személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási irat (igazolvány, határozat stb.) átvétele, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik; 4. szint a tranzakció. Ez a teljes körű elektronikus ügyintézés (ide értve a döntés közlését, a kézbesítést és a fizetést is), amely azt jelenti, hogy az elektronikusan visszaküldött dokumentumok (pl.: űrlapok) feldolgozása is automatikusan történik. Megvalósul a dokumentumok, ügymenetek elektronikus nyomon követése, lehetővé válik az illetékek, díjak elektronikus úton történő befizetése. Ennek feltétele egyrészt az elektronikus aláírás széleskörű 39

elterjedése, másrészt, hogy olyan integrált rendszer jöjjön létre, amely hatékonyan kapcsolja össze az önkormányzat front-office (kapcsolat az ügyféllel) és back-office (háttérben működő, az ügyintéző munkáját támogató) rendszereit. 5. szint a perszonalizáció. Ez az újonnan megjelent elem a 4. szint kiegészítése az ügyfél maximális bevonásával. Személyre szabott, ügyfél-központú, automatizált és proaktív szolgáltatások Önkormányzatunk – hivatali és intézményi szervezetrendszere útján – a digitális eszközöknek és az ezen elérhető szolgáltatásoknak a robbanásszerű elterjedésével lépést tartva igyekezett e-közigazgatási szolgáltatásait eljuttatni az érintettekhez. Az első önkormányzati honlap 1998 decemberében indult. Az önkormányzati internetes jelenlét kezdetben nem volt több mint egy modern digitális prospektus. A nehézkes karbantartási és lassú információ továbbítási módszer miatt már az ezredfordulón kiegészítettük honalapunkat egy Newsroom nevű dinamikus hírportál funkcióval. Természetesen ez is csak félmegoldás lehetett. Abban az időben a megoldást a 2003 július elsejével élesben indult új önkormányzati portál jelenthette. A fejlett adminisztrációs felülettel rendelkező portálon már tematikusan helyezhetők el a helyi közigazgatás hírei és információi. Így különösen az önkormányzat felépítésére, a hatósági és közigazgatási ügyek intézésére, intézményi szolgáltatásokra vonatkozó információk valamint a helyi joganyagok, önkormányzati normatív döntések és a képviselő-testületi ülések publikus előterjesztései, jegyzőkönyvei érhetők el. A teljes körű elektronikus információ feldolgozás és továbbítás érdekében a helyi normatív döntések feldolgozása és nyilvántartása is elektronikusan történik. A helyi rendeletek az egyik nagy jogi adatbázist forgalmazó cég segédszoftverével kerülnek feldolgozásra és illesztésre a többi joganyaghoz. Ennek segítségével a rendszerváltás óta született összes helyi jogszabály hatályosítva és időgépesítve van tárolva a rendszerben. A jogi adatbázis kezelőszoftverének segítségével ezek a joganyagok ebben az állapotukban exportálhatók webes felületre, így a gyomaendrődi jogszabályokat keresők nemcsak a hatályosokat hanem valamennyi joganyagot elérhetik és megnézhetik annak teljes életciklusát, normaszövegének változását is. A jelenleg működő önkormányzati portál az önkormányzati internetes jelenlétet elősegítő SZT-IS-8 jelű pályázati projektben készült. Ennek egyik követelménye a külső tartalmak becsatolhatóságának megteremtése volt. A projektben az önkormányzatunkban kifejlesztett testületi döntéseket nyilvántartó szoftver adatbázisát illesztettük a portálhoz. A normalizált lokális adatbázisból SQLdump importtal kinyert adatokat SSH protokollal töltöttük fel a web szerverünk SQL adatbázisába. A portál publikus felületén előre definiált, vagy a felhasználó által szabadon összeállított keresési kritériumok szerint lehet visszakeresni a testületi döntéseket 1991. január 1-ig visszamenőleg. Az elektronikus információ szabadság követelményeinek eleget téve 2008-ban regisztráltuk önkormányzatunkat a közadat kezelő rendszerben is így a legfontosabb közérdekű adatok nemcsak a portálunkon érhetők el, hanem a közadat kereső rendszerben is (http://www.kozadat.hu/kereso). Szintén elérhetők honlapunkról az „üvegzseb törvény” hatálya alá tartozó szerződések főbb adatai, illetve a közpénzekből az önkormányzat által nyújtott támogatások is. Ez utóbbi közérdekű információk a közpénzekből nyújtott támogatásokat publikáló kormányzati portálon is elérhetők (https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) A támogatások pályázati adminisztratív előkészítő rendszerét is már úgy alakítottuk ki, hogy a kötelező központi adatszolgáltatással elektronikus adatcserét tudjunk lebonyolítani. Az e-Közigazgatási technológia helyi megteremtésében egyik nagy előrelépést 2004-ben a SAPARD, DARFT és IHM-ITP pályázatok összehangolásával megvalósított projekt jelentette. A három pályázatból a SAPARD a WAN szintű informatikai hálózati közeget és az azon implementált VPN kommunikációs csatornát, a DARFT a központi adatkezelő, alkalmazás futtató nagyteljesítményű szervert, míg az IHM-ITP pályázat az integrált pénzügyi szoftver beszerzését támogatta. A három program összehangolásával az önkormányzati hivatal és valamennyi intézménye egy közös adatbázis és szerver erőforrásait konkurensen elérve, de jogosultsági szintek és logikai szervezeti egységenként szétválasztva intézhették az intézményi pénzügyeket. A rendszer támogatja az internetes banki és egyéb szakrendszerekkel történő integrációt és együttműködést. A helyi adózásban, segélyezésben és számos egyéb terület pénzügyi tranzakcióiban gyakorlatilag emberi beavatkozás nélküli automatizált folyamatok segítik a pénzmozgások feldolgozását. A rendszer integráltsága nagymértékben segíti a vezetői informálódást, tervezést önkormányzati és intézményi szinten is. Az e-közigazgatási technológia kiterjesztésében szintén nagy előrelépést jelentett a foglalkoztatási és szociális adatbázishoz (EADAT) történt csatlakozásunk 2009-ben. A rendszer a korábbi manuális adatfeltöltést kiterjesztette az automatizált adatcsere lehetőséggel. Az FSZH-val kötött megállapodás alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy a szociális ellátást kezelő lokális rendszerekből interfész program útján töltsük fel a központi rendszerbe a jogszabály által előírt adatokat megkímélve magunkat a fölösleges munkatehertől és hibázási lehetőségtől. Szintén az e-Közigazgatást erősítette az Intézményi Munkaügyi Információs rendszernek a központi adatbázisra épülő, webes kezelő felületén elérhető változatának a bevezetése. A webes technológia térhódítása nemcsak a külső, de belső kapcsolatainkban is egyre inkább teret nyer. A belső információ áramlást biztosító hivatali intranet portál mellett két központilag kiadott ingyenes alkalmazás is helyet kapott: a Teljesítmény értékelő rendszer és a választható béren kívüli juttatásokat kezelő Cafeteria rendszer. Az elektronikus ügyintézéssel szemben támasztott követelményekből önkormányzati portálunk segítségével az elmúlt év végéig az első két szintet tudtuk megvalósítani. A portálunk Ügyintézés menüpontjában megtalálható az önkormányzati hivatalunkban intézett valamennyi hatósági és közigazgatási ügy részletes ügymenet leírása és letölthetők az ügyintézéshez szükséges kérelem és egyéb űrlapok elektronikus változatai. A elektronikus ügyintézésben - pontosabban a Ket novella terminológia szerinti elektronikus kapcsolattartásban – is történt előrehaladás az elmúlt év végén. Saját elhatározásunkat nagyban segítette az, hogy a vállalkozói igazolványok kötelező elektronikus ügyintézésének bevezetése folytán hivatalunk is rendelkezik az elektronikus űrlapok gyártásához szükséges regisztrációval. Jelenleg folyik az Általános Nyomtatvány Kitöltő program 40

megismerése az első teszt nyomtatványok fejlesztése útján. Az egyes szakalkalmazások interaktív kapcsolatának megteremtése és az elektronikus kapcsolattartás lehetőségeinek kihasználására az elmúlt évben szerződést kötöttünk a MÁK-kal négy interfész szoftver ingyenes beszerzésére. Ezek a szoftverek elsősorban a helyi adózásban teremtik meg annak lehetőségét, hogy elektronikus űrlapokból vagy egyéb elektronikus ügyfélszolgálati rendszerekből érkező bevallási adatokat átadják az ONKADO rendszerbe. Az interfész programok lehetővé teszik továbbá az ONKADO rendszernek az iktató rendszerrel történő adatcseréjét, illetve azt, hogy az internetes önkormányzati portálon keresztül az adózók hozzáférhessenek saját adataikhoz és az adózással kapcsolatos információikhoz. Az önkormányzati hivatali működés és az e-Közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP 1.A.2 jelű „A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” projekt felhíváson. A különböző szervezetfejlesztési technikák, tanulmányok és humán tréningek mellett kellő hangsúlyt kapott az e-Közigazgatást segítő modellek bevezetése, illetve a meglévők továbbfejlesztése is. Ennek keretében továbbfejlesztésre került a Polisz Integrált Pénzügyi Információs Rendszer. A korábbi testületi döntéseket nyilvántartó rendszert felváltotta a teljes testületi működést támogató keretrendszer az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Ez a webes technológiájú integrált keretalkalmazás teljes körű támogatást nyújt a testületi működésnek az előterjesztés készítésétől, az ülésvezetésen és döntéshozatalon át annak a végrehajtásáig, a döntések nyilvántartásáig, és azok automatizált internetes publikálásáig. A SeQuence ügyfélhívó rendszer az ügyfeleknek kényelmesebbé tette az okmányirodai ügyintézést azzal, hogy interneten keresztül is tudnak előre időpontot foglalni. Az egyenletesebb ügyfélelosztás optimalizálása az ügyintézőknek, az ügyfélforgalom és ügyintézési idő pontos mérése pedig a hivatal vezetőinek nyújt pótolhatatlan statisztikai adatsorokat. Ezek a műszaki és szervezési fejlesztések szerencsésen egybeestek azzal is, hogy az elmúlt év nyarára épült ki a kistérségi társulás nagykiterjedésű optikai gerinchálózata, amely nyolc települést és azok közintézményeit kapcsolják egy informatikai hálózatba. Az távoli alkalmazást futtató intézmények gigabit sávszélességű hálózati kapcsolaton kommunikálnak az önkormányzati vagy ASP központi kiszolgálókkal. Ez utóbbin a GovSys ügyiratkezelő szoftver érik el, amely többlet szolgáltatásaival segítséget nyújt a bonyolult hatósági ügyekben a Ket novella által megkövetelt határidő számításban is, segítve a gyors és szakszerű ügyintézést elkerülendő az esetleges ügyfél kártalanítási ügyeket. Végül mindezen szolgáltatások kimenő információi egy új generációs önkormányzati portálon fognak szintetizálódni ez év közepére. A hamarosan átadásra kerülő önkormányzati internet portál éles indítását őszre tervezzük. Az új koncepció szerint felépülő modern technológiákat is felsorakoztató honlap nemcsak a látogatóknak lesz áttekinthetőbb, hanem magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy rövid időn belül ezen a webes felületen biztosítsunk kétirányú interaktivitást biztosító elektronikus kapcsolattartási lehetőséget az ügyfelek és egyéb partnereink számára. Tisztelt Képviselő-testület! A két fejezet összevetéséből azt láthatják, hogy ma már nem beszélhetünk külön informatikai fejlesztésről és igazgatási tevékenységről. A két terület teljes mértékben átfedi egymást és halasztást nem tűrve igényli a folyamatok célorientált elektronizálását. Az informatikai megoldások nem egyszerűen csak a kiszolgálói lesznek az igazgatási cselekményekenk, hanem annak szerves részeivé válnak, beépülnek a folyamatokba. Az ügyfélközpontú hatékony és olcsó helyi igazgatás csak úgy teremthető meg, ha a legkorszerűbb ismereteket és megoldásokat igénybe véve a napjaink kihívásai szerint szervezzük technológiai hátterünket. A fentiekben kifejtettek szerint a Képviselő-testület határozza meg, hogy a költségvetési koncepció készítésének időszakában készüljön el a következő öt évre szóló informatikai stratégia kiemelt figyelmet szentelve a helyi eKözigazgatás - beleértve az elektronikus ügyintézés, elektronikus kapcsolattartás és e-Demokrácia - feltételeinek teljeskörű megteremtésére. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja, hogy a vezetői összefoglalóban körvonalazott irányok, programok és szempontok figyelembevételével készüljön el az önkormányzat új, 2011-2015 közötti időszakra szóló informatikai stratégiája.

Döntési javaslat "Informatikai koncepció felülvizsgálata és az elektronikus ügyintézés, e-közigazgatás áttekintése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 41

Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati informatikai infrastruktúráról és az elektronikus ügyintézés, e-közigazgatás helyzetéről benyújtott vezetői összefoglalót. Az összefoglalóban felvetettek alapján az alábbi feladatokat határozza meg. 1) Ki kell dolgozni az önkormányzat 2011-2015 közötti időszakra szóló informatikai stratégiáját. A stratégia készítésénél figyelembe kell venni az Kormányprogramot és a Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlását. 2) A stratégia alapján éves megvalósítási ütemtervet kell készíteni amelynek forrását az éves költségvetésben kell szerepeltetni. 3) A stratégia és cselekvési programok megvalósításához fel kell használni a pályázatok és önkormányzati társulások nyújtotta előnyöket is. Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 1) 2011. február 15., 2)-3) 2012. február 15., 2013. február 15., 2014. február 15., 2015. február 15.,

Határidők, felelősök: Határidő: 2011. 02. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Megyeri László Határidő: 2012. 02. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Megyeri László Határidő: 2013. 02. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Megyeri László Határidő: 2014. 02. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Megyeri László Határidő: 2015. 02. 15. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Megyeri László

42

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a 2010. január 14-i felügyelő bizottsági ülésén megtárgyalta a szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakításának lehetőségét. A fejlesztési elképzelést a felügyelő bizottság támogatta. A javaslat a T. Képviselő – testület 2010. januári ülésére be lett terjesztve. Az előterjesztéshez mellékelve lett a fejlesztési elképzelés részletézése, a gazdaságossági megtérülési számítások és munkák kivitelezésének árajánlata. Az árajánlatot a győri Komfortcentrum Bútorüzlet adta. Az árajánlat alapján a kivitelezési munkák összesített nettó értéke: 27.463.340,- Ft. A fejlesztés finanszírozásához a társaságnak nem volt elegendő forrása. Az üzemeltető ezért 20 millió Ft összegben tulajdonosi hozzájárulást kért az önkormányzat részéről vissza nem térítendő fejlesztési támogatásként. A társaság jelezte, hogy tulajdonosi hozzájárulás, kölcsön biztosítása esetén a 20 millió Ft -ot azt egy éven belül nem tudná visszafizetni. Ezt gazdaságossági számításokkal alátámasztva a könyvvizsgáló igazolta. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által bemutatott és számításokkal alátámasztott Gyomaendrődi Liget Fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakításával egyetértett az alábbi feltételekkel. 1. A fejlesztési beruházás megvalósítója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t bízza meg a beruházás teljes körű lebonyolításával. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy a beruházás lebonyolítását kezdje meg a forrás kijelölésétől függetlenül. 4. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a Polgármestert a beruházással megvalósuló létesítmény bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és aláírására. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a beruházás forrását a 2010 évi költségvetés tárgyalásakor jelöli ki. 6. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja, a jegyzőt a 2010 évi költségvetési rendelet megalkotásánál vegye figyelembe a Gyomaendrődi Liget Fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása fejlesztési beruházás kiadásait. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2010 évi költségvetés tárgyalásakor a 27.463 eFt. összegű beruházás forrására a kötvényt jelölte ki. A beruházáshoz szükséges tervek elkészültek, a Liget-fürdő megkereste Dr. Szabó László Ügyvédi Irodát a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az ajánlattételi felhívás még nem jelent meg. A társaság nehéz gazdálkodási helyzetbe került. A Kft. 2009. évi beszámolója a májusi Képviselő – testületi ülésen megtárgyalásra került, és döntés született a szükséges intézkedésekről. A kialakult helyzetben át kell gondolni a fejlesztési elképzelést. Az önkormányzat költségvetését terheli a közel 20 millió forint nagyságú saját vagyon helyreállítása. Ugyanakkor a korábban „Széchenyi terv” pályázat keretében 2004 évben megvalósult új épületek, építmények ( gyógyászat, fedett fürdő stb. ) kivételével más jelentősebb a fürdő szolgáltatásait, a vendégforgalmat növelő fejlesztés nem történt. Kockázat elemzés Előnyök

Hátrányok

A fejlesztés megvalósításával a Liget-fürdő szolgáltatási színvonala nő.

A Kft. a 2010. évi 25 millió Ft-os támogatást felvette. Nem lehet tudni, hogy az év folyamán milyen mértékű támogatásra van szükséges a társaságnak.

A vendégforgalom növekedhet, ezáltal a társaság bevétele is.

A Kft. által kimutatott 2010. május 28. napjáig ismert szállítói tartozás 33.641 eFt, ebből az önkormányzati ( bérleti díj és adótartozás ) 13.383 eFt. A gazdaságossági számítások érvényesülése a 43

jelenlegi gazdasági folyamatokat, azok tervezhetőségét figyelembe véve kockázatos. Az önkormányzat 12,5 millió forint tulajdonosi kölcsönt nyújtott a társaságnak, melyből az uszásoktatás címén kifizetett összegnek megfelelő nagyságú tulajdonosi kölcsönt kell a fürdőnek visszafizetnie az önkormányzatnak ebben az évben, amely előreláthatólag közel 10 millió Ft tesz ki. A döntés meghozatala a helyi szabályozás alapján Képviselő - testületi hatáskörbe tartozik. A Véleményező Bizottságok ez előterjesztést megtárgyalták, és javasolják hogy a mapirend legyen elnapolva. a bizottsági véleményezésben leírtak alapján. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság a napirend elnapolását javasolja. A bizottság javasolja, hogy a Liget Fürdő Kft. ügyvezetése 2010. augusztusi Képviselő-testületi ülésre terjessze be a társaság fejlesztési tervét a korábbi, 2009. december 21.-én elfogadott 493/2009.(XI.21)Gye. Kt. határozat alapján.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a napirend elnapolását javasolja. A bizottság javasolja, hogy a Liget Fürdő Kft. ügyvezetése a 2010. augusztusi ülésre terjessze be a társaság rövidtávú fejlesztési intézkedési tervét gazdaságossági számításokkal alátámasztva.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az "A" alternatíva elfogadását javasolta 5 igen és egy tartózkodás mellett.

Döntési javaslat "Gyomaendrődi Liget Fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása fejlesztésre hozott döntését (5/2010.(I.28.) Gye. Kt. határozat) fenntartja függetlenül a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2009. évi gazdálkodási eredményétől. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVEB) alternatíva 1. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a "Gyomaendrődi Liget Fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása" című napirendi pontot a 2010. augusztusi ülésig elnapolja. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felkéri a Liget Fürdő Kft. ügyvezetését, hogy a társaság rövid távú fejlesztési intézkedési tervét gazdaságosági számításokkal alátámasztva a 2010. augusztusi Képviselő testületi ülésre terjessze be. Határidők, felelősök: 44

Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István

45

13. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről Tóthné Rojik Edit Varga Zsófia Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság májusi bizottsági ülésén felmerült az igény arról, hogy készüljön egy tájékoztató anyag Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről – megszállt vendégek száma, rendezvényekintézmények látogatói száma alapján-, melyben egy összehasonlító kimutatás szerepel a 2008. 2009. év éves adatairól és a 2010. év első öt hónapját érintő adatokról. Az adatszolgáltatások alapján Varga Zsófia készítette el a tájékoztatót. Vendégéjszakák alakulása Gyomaendrőd 2008-2010. 04. hó időtartamban A bázis évhez viszonyítva a vendégek száma csökkent: 2009. év csökkenése nem türközi a turisták számnak való csökkenését, mert városunkban a vasút építési munkálatai miatt sok vendégmunkás volt elszállásolva. Az összesen vendégéjszakák számának 2008-ról 2009-re történő növekedése is ezt támasztja alá. Azok a vendégek, akik Gyomaendrődön tartózkodtak, bár nem voltak többen, mint 2008-ban, mégis több éjszakát töltöttek városunkban. Az adómentes és adóköteles éjszakák arányai szintén a fentieket támasztja alá. A Tourinform iroda látogatottsági adatai nőttek, ami nem jelenti a vendégéjszakák növekedését. A megkeresések főleg a napi programlehetőségre, olcsó (menüs) étkezésre vonatkoztak, szállás iránt – az előző évhez viszonyítva csak elvétve érdeklődtek, és ők is elsősorban üdülési csekk elfogadó szálláshelyet kerestek. A 2010. évre vonatkozó eddigi adatok nem mérvadókat, hiszen a szállások nagy részét a nyári időszakban veszik igénybe, és a nyári szezon még csak most kezdődik. A szállásadók kérdésemre elmondták, hogy nagyon kevés az előzetes szállásfoglalás, sok helyen a megszokott „törzsutasok” is elmaradnak. A Tourinform irodát az előző két évhez viszonyítva még kevesebben keresték meg eddig konkrét szállásügyben. A szálláshelyek alakulásában érdembeli létszámi változás nem történt, 16 kereskedelmi és 87 magánszállás áll a vendégek rendelkezésére. A kiadható szobák és férőhelyek (ágyak) száma viszont pozitív irányban változott. Több szállásadó bővítette szálláshelyét, valamint a szállásadók cserélődésének tudható be a változás. 1478 darab férőhely kiszolgálja a Gyomaendrődre érkező vendégeket, néhány igény felmerült 4* - 5* wellness szálláshely iránt, mely a fürdő szolgáltatásaira épülne. Összességében azonban megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyek találhatók Gyomaendrődön. A fentiek alapján a táblázat adatait nézve kiderül, hogy a 2009. év vendégeinek illetve vendégéjszakáinak alakulása a városban megszálló munkásoknak köszönhető. Az adózott illetve az adómentes éjszakák számát összehasonlítva egyértelmű, hogy a gazdasági válság hatása már 2009-ben megmutatkozott, amit a szállásadók még nem érzékeltek. Ez a válság gyűrűzik tovább 2010-ben is, viszont most, megszálló munkások híján sajnos jól érzékelhető. Vendégek száma Összes vendégéjszaka Adómentes vendégéjszaka Adóköteles vendégéjszaka Kiadható szobák száma db Kiadható férőhelyek száma db Kereskedelmi szálláshely db Magánszálláshely db

2008. év 11580 42832 14933 2789 425 1246 16 88

2009. év 10670 48200 25484 22716 432 1392 16 86

2010. 04. hóig 954 1517 619 898 454 1478 16 87

Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, Endrődi Tájház és Helytörténet Gyűjtemény, Gyoma Táj-és Alkotóház, és Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény és Városi Képtár látogatottsági adatok 2008-2009 Telephely Katona József Művelődési Központ

2008

2009 Rendezvények száma

Nincs adat (vállalkozásban működött)

141

46

Rendezvények résztvevőinek száma Összesen 62.671 fő

Népház – Kistérségi konferencia terem Endrődi Tájház Helytörténet Gyűjt.

és

Gyoma Táj-és Alkotóház

Nincs adat (vállalkozásban működött)

ebből 4

ebből 600 fő

2482 fő

145 ebből 35 (konf.,tábor, foglalk.

Összesen 2.602 fő

Nincs adat 2009-ben nyílt meg

kézműv.

110 tárlatvezetés ebből 6

ebből 600 fő

(Kézműv.foglalk., táncház)

Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény és Városi Képtár

975 fő

Az Endrődi Tájház látogatottsága 2009.évben volt a legmagasabb 2112 fővel, mintegy 200 fővel több vendéget fogadott, mint 2008-ban. Ez év első felében 2010. május 31-ig 875 fő látogatta meg a Tájházat, ami az előző évekhez képest csökkenést mutat. A Városi Képtár látogatottsága 2008. évtől folyamatos csökkenést mutat. A visszaesés 2009-évben közel 100 fő. 2010. év május 31-ig 350 fő látogatta meg a Képtárat. Endrődi Tájház látogattsági adatai 2008. év 2009. év 2010. május 31-ig 1980 fő 2112 fő 875 fő Városi Képtár látogatottsági adatai 2008. év 2009. év 2010. május 31-ig 1054 fő 975 fő 350 fő Kner Nyomdaipari Múzeum látogatottsága A Kner Múzeum látogatottsága 2008-ban volt a legmagasabb, egész éves nyitva tartásuk alatt 3290 fő kereste fel a kiállítást. A létszám egy harmadát diákcsoportok adták. 2009. évben a nyitva tartás július 11 – október 31. között intervallumra korlátozódott. Ez idő alatt 861 vendég kereste fel a múzeumot, ebből 310 diák volt. Ez a létszám a 2008. évi mennyiség negyede. Ha lebontjuk negyedévekre a 2008. évi látogatottságot, akkor ez megfelel negyedéves adatnak, ha feltételezzük, hogy negyedévente egyforma intenzitással volt látogatott a kiállítás. 2010. május 1-től már 337 vendég kereste fel a kiállítást – ami az előző évekhez viszonyítva nagyon magas arány. A látogatók közel fele diák volt – ez a szám valószínűleg az osztálykirándulásokból adódik. Az idei látogatottsági adatok alapján érdemes lenne a nyitva tartást kibővíteni. Kner Nyomdaipari Múzeum látogatottsága Összesen 2008. (egész évben nyitva) 3290 2009. (július 11 - október 31.) 861 2010. (május 1-től) 337

ebből diák 1224 310 185

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy szíveskedjen a tájékoztatót megismerni és elfogadni.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság javaosolja a tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat 47

"Tájékoztató Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta Varga Zsófia tájékoztatóját, Gyomaendrőd város idegenforgalmi helyzetéről. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

48

14. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelme Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy a 10/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott területvásárlással kapcsolatban készfizető kezességet vállaljon. A 10/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozatban foglaltak alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ipari park területéből 65.665.000.-Ft összegben építési telket vásárol. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. befektetési elgondolásai alapján ezen összeg az „Inkubátorház létrehozása Gyomaendrődön” című projekt saját erejének biztosítása miatt szükséges. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (XI.15.) Korm.rendelet 17. § (2) a) pontja szerinti építési beruházást megvalósító építtetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályba lépésének időpontjáig fedezetkezelői számlát kell nyitnia a Magyar Államkincstárnál, melynek megnyitása után a fedezetkezelői szerződést is meg kell kötnie. A fedezetkezelői szerződés megkötésére akkor kerül sor, ha a Gyomaszolg Ipari Park Kft a Magyar Államkincstár részére átadta a beruházás fedezeteként meghatározott források rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat. Ehhez a Magyar Államkincstár szerint szükséges a 10/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozatban foglaltak kiegészítéseként, hogy ha a telek adás-vételi ügylete a saját erő fedezetkezelői számlára történő helyezésének időpontjához képest késik, a 65.665.000.-Ft összegre vonatkozóan az Önkormányzat készfizető kezességet vállaljon. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elképzelése, hogy az építési telket továbbértékesítési céllal vásárolja meg, azt a későbbiekben értékesíti, melyből ÁFA köteles bevétele származik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat "A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben az Ipari Park területéből történő telekvásárlás adás-vételi ügylete a saját erő fedezetkezelői számlára történő helyezésének időpontjához képest késik, a 65.665.000.-Ft összegre vonatkozóan készfizető kezességet vállal.

Határidők, felelősök: 49

Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től az építési telket továbbértékesítési céllal vásárolja meg, azt a későbbiekben értékesíti, melyből ÁFA köteles bevétele származik. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

50

15. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A háztartási szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos szerződés Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékszállítási tevékenységet 2007. januártól az ebből a célból megalakított Gyomaközszolg Kft. végzi. A közszolgáltatási tevékenysége: hulladékgyűjtés, szállítás, gyepmesteri telep működtetése. A közszolgáltatási tevékenység ellátásáról a képviselő-testület az alábbiak figyelembe vételével döntött: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2. §-a kimondja, hogy a Kbt. szerint kell eljárni azokban az eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. Ugyanakkor az említett szakasz kimondja, hogy: 2/A. § (1) Nem minősülnek a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek azok a megállapodások, amelyeket a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy b) a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. A szerződések teljesítéséből származik az azok alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. (4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződések határozott időre, legfeljebb három évre köthetők; a szerződések közbeszerzési eljárás mellőzésével akkor hosszabbíthatók meg, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesültek. (5) Az ajánlatkérő legalább háromévenként - független szakértő igénybevételével - hatáselemzés készítésére köteles, amelynek keretében megvizsgálásra kerülnek az (1) bekezdés szerinti szerződések teljesítésének tapasztalatai, így a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minősége, hatékonysága (annak közvetett és közvetlen költségei), valamint az, hogy indokolt-e a 2. § (4) bekezdése szerinti önkéntes közbeszerzési eljárás lefolytatása. A Gyomaközszolg Kft-vel tehát a tulajdonos önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köthetett és köthet szerződést, mivel a cég nettó árbevételének 90 %-át a hulladékgyűjtési tevékenység jelenti. A feladat ellátásához az önkormányzat támogatást nyújtott, a kezdő 2007. évben a feladat teljes költségét átvállalta az önkormányzat. 2008. évtől kezdődően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet megalkotásával. Életbelépésével az önkormányzat szabályozta az ingatlan tulajdonosok kötelezettségeit, a települési hulladékszállítási közszolgáltatást igénybevételének kötelezettségét és a közszolgáltatási díj mértékét. A támogatás mértéke ( díjkompenzáció) csökkent a rendelet bevezetése óta. A szolgáltató minden évben beszámolt tevékenységéről, árbevétel alakulásáról, az átadott támogatás felhasználásáról, kiadásairól. Az önkormányzati támogatás, díjkompenzáció mértéke: 2007. év 54 542 000,- Ft bruttó (szemétszállítási díj) 2008. év 28 547 000,- Ft (díjkompenzáció) 2009. év 22 955 000,- Ft (ebből 18 055 000,- Ft díjkompenzáció és ebből 4 900 000 tőke emelés) 2010. év 20 000 000,- Ft (tervezett) A Gyomaközszolg Kft változatlan feltételekkel látta el a feladatot ebben az évben is. A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítása, valamint a 2010. évi költségvetésben biztosított díjkompenzáció mértékének megállapítása a szolgáltató közreműködésével, egyeztetések lefolytatásával került elfogadásra. 51

Kérem a Tisztelt Bizottságot, vegye tudomásul a polgármester úr a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága érdekében tett intézkedését. A közbeszerzési törvényben előírt szükséges dokumentáció elkészítésével Cséffai Jánost bíztuk meg. Az elkészült hatáselemzés az előterjesztés melléklete. A szakértő megállapította, hogy - a szolgáltató az önkormányzattal kötött szerződésnek eleget tett, feladatát ellátta - a hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával végezte tevékenységét - az elmúlt három évben gazdálkodása pozitív eredménnyel zárult - a közbeszerzési törvény 2/A § (5) bek. és a 22. § (1) bek. foglalt feltételek teljesültek, így a szakértő összegzésében a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését javasolja további három évre. A szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Kockázatelemzés: Hátrányok a közbeszerzés esetén egy új cég olcsóbb szolgáltatást is nyújthat, melyet az önkormányzati cég nem tud bevállalni a szolgáltatás minősége javulhat, a Gyomaközszolg Kft szolgáltatás javítás feltétel rendszerének biztosításának fedezete az önkormányzatra hárulhat

Előnyök az önkormányzat cége eredményesen működik. az önkormányzati cég gyomaendrődi lakosokat foglalkoztat, a saját tulajdonú cég feletti irányítás, ellenőrzés biztosított a közbeszerzési eljárás során új társaság is elnyerheti a szolgáltatást, ennek következtében az önkormányzati cég megszűnhet

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a hatáselemzés elfogadását és megállapodás megkötését. Javasolja a Testületnek, hogy a Gyomaközszolg Kft-t kérje fel, hogy a díjképzést, az egységnyi (kg, vagy liter) hulladékra eső költségeket mutassa be a következő testületi ülésre.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a hatáselemzés elfogadását és megállapodás megkötését. Javasolja a Testületnek, hogy a Gyomaközszolg Kft-t kérje fel, hogy a díjképzést, az egységnyi (kg, vagy liter) hulladékra eső költségeket mutassa be a következő testületi ülésre.

Döntési javaslat "vállalkozási szerződés a Gyomaközszolg Kft-val" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 1./ Gyomaendrőd Város Képvielő-testület elfogadja a Cséffai János szakértő által készített a Gyomaközszolg Kft. három éves tevékenységéről szóló hatáselemzést, és felhatalmazza a polgármestert a háztartási szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos vállalkozói szerződés megkötésére három év időtartamra a Gyomaközszolg Kft-vel. VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

52

amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), mint Megrendelő, másrészről a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., képviseli: Egeresi András ügyvezető), mint Vállalkozó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. Előzmények: Felek megállapítják, hogy a Vállalkozót 2006. június 29. napján Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft-ből történő kiválással. A Vállalkozó főtevékenysége a 90.02’ 03 TEÁOR kódszámú „Hulladékgyűjtés, -kezelés” tevékenység. A Vállalkozó a Megrendelő Önkormányzat egyszemélyes társasága. Az Önkormányzat a Kbt. 2/A. § alapján az elkészült hatáselemzés figyelembevételével köti meg a szerződést. 2. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő háztartási szilárd hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladat folyamatos ellátását, ezzel összefüggő adatszolgáltatást, nyilvántartási rendszer, ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését.. Az elvégzendő feladat pontos meghatározását a lakossági szilárd hulladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, illetve helyi rendeletek tartalmazzák. 3. Felek a tárgyi szolgáltatás rendszerét, a teljesítés gyakoriságát, díját a mindenkor érvényes települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló –jelenleg hatályos - 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendeletben foglalt díjtételekben határozzák meg. A szolgáltató évente köteles a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a díjképzését bemutatni. A szolgáltatáshoz …... …. évre ……………,- Ft + ÁFA = ……. ……….,-Ft, azaz …………..forint díjkompenzációt határoznak meg. 4. Felek megállapodnak, hogy a 3./ pont szerinti díjkompenzációt évente felülvizsgálják és azt a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg az Önkormányzat. 5. Felek megállapodnak, hogy hulladékgyűjtési, szállítási díjat a Vállalkozó a hulladékszállításba bevont ingatlantulajdonosokkal, a szolgáltatást igénybevevőkkel megkötött szerződés alapján számlázza részükre. Az önkormányzati díjkompenzáció minden negyedév első hónapjában esedékes, melyről számlát állít ki a Vállalkozó. A negyedévet követően 60 napon belül a Vállalkozó elszámolót készít az elmúlt negyedévről. 6. Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 2/A. § szerinti feltételek fennállnak, így az ügylet a Kbt. 2. § (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül szerződésnek. 7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alapító okirata az ún. üvegzsebtörvény alapján tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy a társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a Vállalkozó főtevékenységébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés, így a letétbe helyezése nem szükséges. 8. Felek a Kbt. 2/A. § (4) bekezdése alapján a jelen szerződést annak aláírásától számított 3 éves határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a szerződéses időtartam leteltét követően a meghosszabbításra az a Kbt. 2/A. § (1), (4) és (5) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén kerülhet sor. 9. A jelen szerződésre egyebekben a Ptk., a Kbt. és a hulladékgyűjtésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandóak. Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Gyomaendrőd, 2010. június …….. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Megrendelő 2./

GYOMAKÖZSZOLG Kft. Vállalkozó

A Képviselő-testület utasítja a Gyomaközszolg Kft-t, hogy a díjképzést, az egységnyi (kg, vagy liter) hulladékra eső költségeket mutassa be az augusztusi testületi ülésre. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 53

Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Határidő: 2010. 08. 26. Felelős: Egeresi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária

54

16. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Futball Club kérelme Szilágyiné Bácsi Gabriella Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Futball Club elnöksége 2010. május 19-én kelt levelében ismételt kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez, illetve Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. Előzmény: Az egyesület 2009. decemberi kérelmét, mely a sportpályák világítótest bérleti díjának fizetési átütemezésére vonatkozott, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta azzal a feltétellel, hogy a 2009. évben ki nem fizetett számlák rendezésének határidejét 2010. június 30-ában határozta meg. Az egyesület 2009. évről áthúzódó bérleti díj tartozásának összege 1.186.260 Ft. A Sportegyesület jelen kérelme a halasztott számlák rendezési határidejének módosítására irányul. A Gyomaendrődi Futball Club a Sport Alapból 2010. évben 5.000.000 Ft támogatásban részesül. Kérelmét az egyesület azzal indokolja, hogy az elnyert támogatásból nem tudja a működési kiadások rendezése mellett a halasztott számlák kiegyenlítését is kigazdálkodni 2010. I. félévében. Az egyesület a halasztott számlák kiegyenlítését az alábbi ütemezés szerint kéri engedélyezni: 2010. I. félév 296.560 Ft 2010. II. félév 296.570 Ft 2011. I. félév 296.560 Ft 2011. II. félév 296.570 Ft Kockázatelemzés Előnye: A kérelem kedvező elbírálásával a Gyomaendrődi Futball Club zavartalan működése nagy valószínűséggel biztosítottá válik. Hátránya: Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál nem realizálódik a betervezett bevétel összege. Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és javaslatukat megfogalmazni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a B) alternatíva elfogadását, azaz a Gyomaendrődi Futball Club kérelmének megfelelő fizetési ütemezés engedélyezését.

Döntési javaslat "Gyomaendrődi Futball Club kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete nem módosít az 518/2009. (XII.21.) Gye. Kt. határozatán. A Gyomaendrődi Futball Club 2009. évről áthúzódó – 1.186.260 Ft összegű - számláinak rendezési határideje 2010. június 30. Határidők, felelősök:

55

Határidő: 2010. 06. 30. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella B) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Futball Club kérelmének, engedélyezi a 2009. évről áthúzódó számlák alábbi ütemezésben történő teljesítését: 2010. I. félév 296.560 Ft 2010. II. félév 296.570 Ft 2011. I. félév 296.560 Ft 2011. II. félév 296.570 Ft Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella C) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Futball Club 2009. évről áthúzódó tartozásának rendezésére a halasztást, az alábbi ütemezés szerint engedélyezi: 2010. június 30. 593.130 Ft 2010. október 31. 593.130 Ft. Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

56

17. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Felsőzsolca támogatása Tóth Katalin Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban több BAZ megyei települést ért természeti katasztrófa a nagy mennyiségű, hirtelen esőzés és a folyók áradása következtében. Számos településen kellett bevetni a rendőrséget, katasztrófavédelmi szakembereket, polgárőröket és a lakosságot az árvíz megfékezése, ennek ellenére rengeteg embert kellett kitelepíteni otthonából. Az otthonukat, vagyonukat elvesztett árvízkárosultak megsegítése érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata 400 000 Ft azonnali segély biztosításával járulhatna hozzá a katasztrófa sújtotta helyzetben élők megsegítéséhez. Gyomaendrőd Város önkormányzata 2010. évben 2 500 000 Ft-ot tervezett be a Sajt és Túrófesztivál költségeinek forrásaként a rendezvényalap terhére. Az Önkormányzat által a LEADER – Kulturális és gasztronómiai fesztiválok támogatása célterületre benyújtott pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatása támogatásban részesítette. Ennek értelmében az Önkormányzat – utólag – 1 669 200 Ft támogatásban részesült. Ezen összeg jelentheti a felsőzsolcai árvízkárosultak részére nyújtandó azonnali segély pénzügyi fedezetét. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja az előterjesztő szóbeli indítványa alapján a Felsőzsolcának szánt támogatás emelését 250.000 Ft-ról 400.000 Ft-ra.

Döntési javaslat "Felsőzsolca támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2010. évi rendezvényalap Sajt- és Túrófesztivál költségeire kijelölt 2.500.000 Ft terhére támogatni kívánja Felsőzsolca települését mindösszesen 400.000 Ft összeggel. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

57

18. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

2010. évi rekonstrukciós munkák Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A. 2010. ÉVI REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 6/2010. (I.28.) Gye. Kt. határozatában a 2010. évi rekonstrukciós munkák körét meghatározta. (2010. évi tervezett rekonstrukciós munkák tervezett összeg: 34.917.000,-) Az alábbi munkára kötöttük meg a szerződést a mai napig: Ivóvízhálózatra: csomópontok felújítása (3db), II/A. vízműtelep kezelőépület felújítás 2.950.000,- Ft +áfa Szennyvízrendszerre: „A” jelű átemelő nyomóvezeték csere, „F” jelű átemelő biofilter beépítés, Vásártéri ltp. gravitációs csatorna cseréje 8.900.000,-Ft + áfa A szerződéskötés alatt van a Bajcsy- Zsilinszky és Kossuth utcai csomópont felújítás, hozzátartozó vezetékcserével 1.100.000,- Ft + áfa A víztorony felújítását is tartalmazza az ez évi rekonstrukciós program, melyet a fenti határozattal fogadott el a T. Testület. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az áprilisi ülésén már tárgyalta, és úgy foglalt állást, hogy az üzemeltető részletesen mutassa be a tervezett munkákat. Az aquahengerek felújítására vonatkozó költségvetést a Vízművek Zrt megküldte, azt mellékeljük. A költségvetésben szereplő munkanemek a létesítmény élettartamát megnövelő, a jó vízminőség megtartásához szükséges feladatok. A Vízművek Zrt tájékoztatása alapján a tervezett munkák elvégzése után várhatóan 15 évig megfelelő védelmet ad a felhordott bevonat. A belső térben levő szerelvények felújítását nem tartalmazza az ez évi rekonstrukció. Az üzemmérnökségen nem tudtak adatot szolgáltatni arra, hogy mikor volt ilyen mértékű felújítása a belsőtérnek. A külső lemezborítás felújítási munkáit a vihar okozta károk miatt végezték a szükséges mértékben évekkel ezelőtt. A Békés Megyei Vízművek Zrt. részvényeseinek együttműködési szerződésében rögzítették az önkormányzatok kötelezettségeit, közöttük „az üzemelésbe adott közművagyon pótlása, rekonstrukciója, értéknövelő felújítása, az azon végzett beruházások elvégzése (fejlesztés) az Önkormányzat kötelezettsége… Ezen munkák finanszírozása elsősorban az Üzemeltető által az üzemeltetésbe adott vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedezete. A pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújítás elvégzésére kivételesen az Üzemeltető jogosult, illetve a biztonságos ellátás fenntartása érdekébe egyben köteles is.” Az üzemeltető köteles a rendelkezésére bocsátott víziközműveket – a szükséges mértékben- folyamatosan, szakszerűen kezelni és működtetni, azok rendszeres karbantartásáról, javításáról gondoskodni. Az Eszközgazdálkodási Szabályzatban rögzített felújításnak minősülő munkák köre a víztároló medencék, víztornyok esetében: elhasználódott műtárgyakon végzett olyan munkák, melyek az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptatóréteg felhordása. Acélszerekezetű tornyok héjazatának, hőszigetelésének teljes felújítása, valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása, vezetékek teljes hosszban történő cseréje.. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a Vízművek által benyújtott költségvetést átvizsgálva javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rekonstrukciós díjból ne biztosítson fedezetet a víztorony ilyen mértékű felújítására, mivel a költségvetési tételek többsége karbantartási munkák körébe tartozik.

Pénzügyi és Gazdasági

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztatzó és a Vízmű által 58

Bizottság

benyújtott költségvetés elfogadását és a munka elvégzésére a szerződés megkötését.

Döntési javaslat "2010. évi rekonstrukciós munkák" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi rekonstrukciós munkákról szóló tájékoztatást és a Vízművek Zrt az aquahengerek felújításáról készült költségbecslését elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a víztorony felújítására vonatkozó 12.918.120,- Ft + ÁFA összegű munkák fedezetére nem jelöli ki a rekonstrukciós alapot. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

59

kiíró: Nagy Balázs

Ssz.

Tétel

BMV - Békéscsaba, Dobozi út 5. Rekonstrukciós osztály Menny.

Anyag e.

2009.09.11

Díj e.

Anyag ö.

Díj ö.

A+D

I. Víztér: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vízterek beállványozása, töltőürítő vezetékek nyílásainak lezárása

921

m2

2 100

0

1 934 100

1 934 100

921

m2

2 600

0

2 394 600

2 394 600

Víztér tagolatlan felület portalanítása, majd Sika Permacor 136 TW ivóvíz engedélyes anyag felhordása a palástokon 1 rtg-ben

769,8

m2

3 325

1 570

2 559 585

1 208 586

3 768 171

Víztér tagolt felület portalanítása, majd Sika Permacor 136 TW ivóvíz engedélyes anyag felhordása 3 rtg-ben 350 µ vastagságban  (pódium trepnik és létrák)

81,3

m2

3 325

2 500

270 323

203 250

473 573

Víztér pódium Ø50 acél korlát bevonása Sika Permacor 136 TW ivóvíz engedélyes anyaggal 3 rtg-ben 350 µ vastagságban

36

m2

3 325

3 260

119 700

117 360

237 060

3

henger

0

750 000

750 000

2 949 608

6 607 896

9 557 504

Víztér felület Sa 2½ tisztasági fokra való tisztítása, összegyült hulladék kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása

Környezetvédelmi díj (festékkel keveredett szóró homok, üres fetékes göngyöleg, stb)

250 000

I. Gyomaendrőd, víztorony víztér felújítás összesen: II. Külső felületek: 1.

8.

Víztorony csőszárak külső felület rozsdátlanítása homokszórással

10.

m2

0

2 100

0

679 350

679 350

323,5

m2

980

1 560

317 030

504 660

821 690

235,8

m2

0

2 100

0

495 180

495 180

235,8

m2

980

1 540

231 084

363 132

594 216

Víztorony csőszár külső felület mázolása 1 rtg 80µ 2 K epoxi alapozó és 1 rtg 60µ 2 K akrilpoiuretán átvonó R:7032 szűrke anyaggal

9.

323,5

Csőszárakat összekötő pódium alsó, oldalsó- és felső felületeinek rozsdátlanítása homokszórással Csőszárakat összekötő pódium alsó, oldalsó- és felső felületeinek mázolása 1 rtg 80µ 2 K epoxi alapozó és 1 rtg 60µ 2 K akrilpoiuretán átvonó R:7032 szűrke anyaggal

gyomaendrod_torony_felujitas

1/2

Gyomaendrőd, víztorony felújítás

kiíró: Nagy Balázs

10.

10.

11.

12.

13.

Csőszárakat összekötő pódium Ǿ50 acél korlátjainak rozsdátlanítása Csőszárakat összekötő pódium Ǿ50 acél korlátjainak mázolása 1 rtg 80µ 2 K epoxi alapozó és 1 rtg 60µ 2 K akrilpoiuretán átvonó R:7032 szürke anyaggal

Víztartály kúp és hozzá tartozó palást felületeinek rozsdátlanítása homokszórással

Víztartály kúp és hozzá tartozó palást felületeinek mázolással 1 rtg 80µ 2 K epoxi alapozó és 1 rtg 60µ 2 K akrilpoiuretán átvonó R:7032 szűrke anyaggal Környezetvédelmi díj (festékkel keveredett szóró homok, üres fetékes göngyöleg, stb)

BMV - Békéscsaba, Dobozi út 5. Rekonstrukciós osztály

35,2

m2

0

2 717

0

95 638

95 638

35,2

m2

980

2 000

34 496

70 400

104 896

123,3

m2

0

2 100

0

258 930

258 930

123,3

m2

980

1 540

120 834

189 882

310 716

3

csőszár

50 000

0

150 000

150 000

703 444

2 657 172

3 360 616

3 653 052

9 265 068

12 918 120

II. Gyomaendrőd, víztorony külső felújítás összesen:

I + II. Gyomaendrőd, víztorony felújítás mindösszesen:

gyomaendrod_torony_felujitas

2009.09.11

2/2

Gyomaendrőd, víztorony felújítás

19. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. és a Tulajdonosi önkormányzatok közötti üzemeltetési szerződés jóváhagyása Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A kilenc tulajdonos önkormányzat 2000. március 17-én gesztori megállapodást, majd 2009. december 31-én Társulási Szerződést kötött egymással a működési területükön keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó feladatok közös ellátására. A hulladéklerakó telep Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű -a gyomaendrődi 0130/15 hrsz. alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.Miután a Legfelsőbb Bíróság az Önkormányzatok és a Remondis Kft. közötti üzemeltetési szerződést ítéletével érvénytelennek nyilvánította, a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések rendeltetésszerű üzemeltetésével, fejlesztésével, a tulajdonosi jogok gyakorlásával, és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátására a Tulajdonosok létre hozták a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot. Ahhoz, hogy a Hulladékkezelő Telep működhessen, szükség van üzemeltetési szerződés kötésére, hogy ennek a törvényes keretei biztosítva legyenek. A 9 tulajdonos önkormányzat a Darázs és Társa Ügyvédi Irodát kérte fel az alapítással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Ennek keretén belül az Ügyvédi Iroda megfogalmazta az Üzemeltetési Szerződés tervezetet, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzatoknak, így Gyomaendrőd Város Önkormányzatának is jóvá kell ezt hagynia, hogy a szerződés aláírásra kerülhessen azzal, hogy a megállapodásban szereplő bérleti díjra az Önkormányzatnak javaslatot kell tennie. A bizottsági ülések után 2010. június 17-én a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése is megtárgyalta az üzemeltetési szerződés tervezetét és elfogadta, azzal, hogy az Üzemeltető évi 20.000.000- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat köteles fizetni a Tulajdonosok részére. Továbbá, hogy a bérleti díj összege az általános inflációra tekintettel évente változik, és mindig tárgyév december 1-jéig az Üzemeltető tesz javaslatot a következő évi bérleti díj összegére. A bérleti díj Cséffai János könyvvizsgáló szakvéleménye alapján került meghatározásra. A szakvélemény az előterjesztés mellékletét képezi.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság javasolta a képviselő-testületnek az üzemeltetési szerződés jóváhagyását azzal, hogy a bérleti díj évi 9 millió Ft-ban kerüljön meghatározásra.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolta a képviselő-testületnek az üzemeltetésii szerződés jóváhagyását azzal, hogy a bérleti díj évi 9 millió Ft-ban kerüljön meghatározásra.

Döntési javaslat "Üzemeltetési szerződés jóváhagyása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződést jóváhagyja. A képviselő-testület a bérleti díj összegét ...........Ft./év összegben javasolja meghatározni. 60

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

61

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Tervezet amely létrejött egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 sz. képviseli: Várfi András polgármester), Szarvas Város Önkormányzata (5540, Szarvas, Szabadság út 25-27 képviseli Babák Mihály polgármester), Hunya Község Önkormányzata (5555, Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli: Petényi Szilárdné polgármester), Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551, Csabacsűd, Szabadság út 41 képviseli Molnár József polgármester), Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621, Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. sz. képviseli: Petneházi Bálintné polgármester), Kardos Község Önkormányzata (5552, Kardos, Gyomai út 24 sz. képviseli: Brlás János polgármester), Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553, Kondoros, Hősök tér 4-5 sz., képviseli Dankó Béla polgármester), Örménykút Község Önkormányzata (5556, Örménykút, Dózsa György út 26 sz. képviseli: Szakács Jánosné polgármester) és Kétsoprony Község Önkormányzata (5674, Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11., képviseli: Völgyi Sándor polgármester) , mint tulajdonosok, -

továbbiakban: Tulajdonosok -

másrészről a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. (külterület 0130/15 hrsz.), Cg: …………………… képviseli: Berkes Zsuzsanna ügyvezető), mint üzemeltető -

továbbiakban: Üzemeltető –

-

továbbiakban együtt: Szerződő felek -

között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: I. Előzmények 1.1 A Tulajdonosok 2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési területükön keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó feladatok közös ellátására. A hulladéklerakó telep - Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű - a gyomaendrődi 0130/15 hrsz. alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg. 1.2 A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések rendeltetésszerű üzemeltetésével, fejlesztésével, a tulajdonosi jogok gyakorlásával, és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátására a Tulajdonosok létre hozták a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Társaság 2010. ……. napján került bejegyzésre az illetékes cégbíróság cégjegyzékébe. II. A Szerződés célja, időtartama 2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés célja a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű üzemeltetésének részletes szabályozása. Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést határozatlan időtartamra hozzák létre.

III. Az üzemeltetési jogviszony tartalma 3.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával kijelölik az Üzemeltetőt a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések határozatlan időtartamra történő üzemeltetésére. Az Üzemeltető a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű üzemeltetésére vonatkozó kijelölését a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. 3.2 A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőművet, a hozzá tartozó gépekkel, berendezésekkel az üzemeltetés idejére az Üzemeltető birtokába adják, aki az üzemeltetés ideje alatt- a Tulajdonosok utasításai, valamint szakmai megfontolások alapján – jogosult azok használatára, hasznosítására. 3.3 Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzemeltető a 3.2. pontban meghatározott feladatai ellátása érdekében jogosult – a Tulajdonosok előzetes írásbeli jóváhagyását követően - a szükséges szerződéseket megkötni, illetve jognyilatkozatokat tenni. 3.4 Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzemeltető nem jogosult a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések elidegenítésére, zálogba adására vagy más módon történő megterhelésére. IV. Bérleti díj és költségek 4.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető köteles 2010. évre 20.000.000,-Ft + Áfa összegű éves bérleti díj arányos részét megfizetni a Tulajdonosok részére a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések használata, hasznosítása fejében. A következő évi bérleti díj összegére tárgyév december 1. napjáig az általános infláció figyelembevételével az Üzemeltető tesz javaslatot. Az Üzemeltető a bérleti díj fizetési kötelezettségét átutalással teljesíti a Tulajdonosok által megjelölt számlaszámokra. 4.2 Szerződő felek rögzítik, hogy egyéb díj az Üzemeltetővel szemben nem kerül felszámolásra, azonban az üzemeltetéssel, használattal, hasznosítással felmerülő költségek, ideértve a közüzemi díjakat is, az Üzemeltetőt terhelik. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőművel, valamint a hozzá tartozó gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos egyéb terhek továbbra is a Tulajdonosokat terhelik. V. Egyéb rendelkezések 5.1 A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés annak aláírásától érvényes, de csak a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések birtokbaadásának napján lép hatályba. Az átadásról készült jegyzőkönyv jelen szerződés mellékletét képezi. 5.2 Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez is a Tulajdonosok képviselő testületeinek ez irányú közös akaratán kívül az Üzemeltető taggyűlésének erre vonatkozó határozata szükséges. 5.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető személyének, az Üzemeltető jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseknek a módosításához valamennyi Tulajdonos képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. 5.4 A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával megbízzák és egyben meghatalmazzák az Üzemeltetőt a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű jogainak képviseletére. Az Üzemeltető jogosult – kötelező jogi képviselet esetén – főként a peres eljárásokban a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű jogainak védelme érdekében jogi képviselőt meghatalmazni. A Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bírósági eljárásban a jelen pont szerinti meghatalmazás nem elegendő a képviseleti jog igazolására, úgy a perben történő képviseletre külön meghatalmazást adnak a megjelölt jogi képviselő részére.

5.5 A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával kifejezetten meghatalmazzák Üzemeltetőt, hogy az üzemeltetés során a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű követeléseinek behajtása érdekében, amennyiben az szükségessé válik, teljes jogkörrel eljárjon. 5.6 Szerződő felek rögzítik, hogy az egymás közötti írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek bizonyíthatóan átadták vagy kézbesítették. Kézbesítettnek kell tekinteni az értesítést a postára adást követő 5. napon akkor is, ha azt (az Üzemeltető esetében annak Cégbíróságon bejelentett székhelyére, a Tulajdonosok esetében azoknak a jelen szerződésben rögzített címére) ajánlott levélként feladták, és a címzett székhelyéről "Címzett ismeretlen" vagy "Nem kereste" értesítéssel jön vissza a küldemény. 5.7 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés közös megegyezésük alapján kizárólag írásban módosítható. 5.8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. Gyomaendrőd , 2010. ……. ………………… ……………….. Dankó Béla Zsindely Ferencné Polgármester jegyző

………………… Várfi András polgármester

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

P.H. ……………….. Babák Mihály Polgármester

………………… Dr. Melis János jegyző

Szarvas Város Önkormányzata P.H. ……………….. Petneházi Bálintné Polgármester

………………. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Csárdaszállás Község Önkormányzata P.H. ……………….. Petényi Szilárdné Polgármester

…………………… Miskó Bence kör jegyző

Hunya Község Önkormányzata

P.H. ………………… Molnár József polgármester

…………………… Dr. Csorba Csaba jegyző

…………………… Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata P.H. …………………… …………………… Völgyi Sándor Surinné Szász Margit polgármester jegyző Kétsoprony község Önkormányzata P.H. …………………… ……………………. Brlás János Zsindely Ferencné polgármester jegyző Kardos Község Önkormányzata

P.H.

P.H. …………………… Szakács Jánosné Polgármester

………………….. Miskó Bence körjegyző

Örménykút Község Önkormányzata P.H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Megnevezések Területvásárlás Földvédelmi járulék Tervezés Lebonyolítás Phare mérnők Kivitelezés Gyomaendrőd Kommpaktor Hidmérleg Konténeres szállítójármű Apritó Gyomaendrőd Homlokrakodó Számítógép, 2 db, Gye. Közbeszerzés ter.rend. E.pály. El nem sz. költségek Összesen: Épületek Écs 3 % Gépek Écs 14,5% Járművek Écs 20% Számítógép Écs 33% Össz. écs Nulláig leírt eszk. écs-je

Fenálló értékek écs-je Lakossági részarány (%) Tul.döntés szerinti bérl.díj

Csabacsüd 576 898 964 957 1 298 993 790 804 224 555 23 409 428 2 731 700 178 024 1 097 310 87 507 166 654 41 337 48 985 149 353 31 766 505 27 463 973 823 919 2 997 231 434 598 1 263 964 252 793 41 337 13 641 1 524 952

Hunya 218 050 364 725 490 980 298 900 84 875 8 848 056 1 032 500 67 288 414 750 33 075 62 990 15 624 18 515 56 451 12 006 779 10 380 552 311 417 1 132 863 164 265 477 740 95 548 15 624 5 156 576 386

Örménykút 154 504 258 433 347 894 211 792 60 140 6 269 480 731 600 47 678 293 880 23 436 44 633 11 071 13 119 40 000 8 507 660 7 355 362 220 661 802 714 116 394 338 513 67 703 11 071 3 653 408 410

Kardos 226 772 379 313 510 619 310 856 88 270 9 201 978 1 073 800 69 979 431 340 34 398 65 510 16 249 19 256 58 709 12 487 049 10 795 773 323 873 1 178 177 170 836 496 850 99 370 16 249 5 362 599 441

266 434 1 258 518

100 704 475 682 1,75 350 000

71 356 337 054 1,24 248 000

104 732 494 709 1,82 364 000

4,63

926 000

Szarvas Gyomaendrőd Csárdaszállás Kétsoprony 4 870 614 4 215 218 149 520 407 442 8 146 903 7 050 646 250 097 681 514 10 967 090 9 491 345 336 672 917 431 6 676 572 5 778 164 204 960 558 516 1 895 865 1 640 755 58 200 158 595 197 640 294 171 045 565 6 067 238 16 533 225 23 063 100 19 959 700 708 000 1 929 300 1 503 011 1 300 764 46 140 125 732 9 264 330 8 017 710 284 400 774 990 738 801 639 387 22 680 61 803 1 407 017 1 217 687 43 193 117 701 348 996 302 035 10 714 29 195 413 572 357 921 12 696 34 597 1 260 955 1 091 280 38 709 105 483 268 197 120 232 108 177 8 233 219 22 435 524 231 871 865 200 670 894 7 118 092 19 396 803 6 956 156 6 020 127 213 543 581 904 25 304 912 21 899 851 776 820 2 116 835 3 669 212 3 175 478 112 639 306 941 10 671 347 9 235 397 327 593 892 691 2 134 269 1 847 079 65 519 178 538 348 996 302 035 10 714 29 195 115 169 99 672 3 536 9 634 12 874 806 11 142 356 395 236 1 077 018

2 249 438 10 625 368 39,09 7 818 000

1 946 751 9 195 605 33,83 6 766 000

69 054 326 182 1,20 240 000

188 173 888 845 3,27 654 000

Kondoros Összesen 1 640 982 12 460 000 2 744 812 20 841 400 3 694 976 28 056 000 2 249 436 17 080 000 638 745 4 850 000 66 587 943 505 603 207 7 770 300 59 000 000 506 384 3 845 000 3 121 290 23 700 000 248 913 1 890 000 474 045 3 599 430 117 582 892 803 139 339 1 058 000 424 835 3 225 775 90 359 582 686 101 615 78 121 068 593 174 382 2 343 632 17 795 231 8 525 597 64 735 000 1 236 212 9 386 575 3 595 335 27 299 430 719 067 5 459 886 117 582 892 803 38 802 294 625 4 337 713 32 936 317

757 869 5 754 511 3 579 844 27 181 806 13,17 100 2 634 000 20 000 000

20. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete Társulási Szerződése módosítása Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 2004. november 12-én kelt Társulási Szerződéssel 16 település hozta létre a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete Társulást abból a célból, hogy a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos teendőket (így pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, szúnyoggyérítés időpontjaiban megállapodás stb.) együttesen, összefogva végezzék el. Ez a szerződés 2010. áprilisában felülvizsgálatra került, és megállapítható, hogy több pontja nem felel meg a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) rendelkezéseinek, ezért azt módosítani szükséges a következő okok miatt: 1.) Mivel a Társulási Törvény 9.§-a szerint jött létre a Társulás, ezért a döntéshozó szerv a Társulási Tanács és nem a Közgyűlés. 2.) A Társulási Tanácsot bármely tag indítványára össze kell hívni, nem csak 2 tagéra. 3.) Ki kell a szerződésben mondani, milyen időtartamra hozzuk létre, ha határozatlanra, azt is jelezni kell. 4.) Ellenőrzés rendje: pl. gesztor Önkorm. Évente beszámol a Társulási Tanácsnak. 5.) Kijelenteni, hogy államigazgatási feladat és hatáskört nem lát el. A Társulás Társulási Tanács a legutóbbi Társulási ülésen elfogadta a módosításokat. A Ttv. rendelkezései szerint a részes Önkormányzatoknak is jóvá kell azt hagyni 2/3-os többséggel.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a Társulási Szerződés módosítás elfogadását a beterjesztett formában.

Döntési javaslat "Kőrös- Völgyi Települések Regionális Szervezete társulási megállapodás módosítása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőrös-völgyi Települések Regionális Szervezete Társulási Szerződésének módosítását az alábbi formában: Megállapodás módosítása Amely létrejött: Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas, Szabadság út 25/27, képviseli: Babák Mihály polgármester), Mezőtúr Város Önkormányzata (Mezőtúr, Kossuth tér 1, képviseli: dr. Draskovics Dénes polgármester), Sarkad Város Önkormányzata (Sarkad, Kossuth L. út 27, képviseli: Tóth Imre polgármester), Mezőberény Város Önkormányzata (Mezőberény, Kossuth tér 1., képviseli: Cservenák Pál Miklós polgármester), Gyula Város Önkormányzata (Gyula, Petőfi tér 3., képviseli: dr. Perjési Klára polgármester), Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata ( Békésszentandrás, Hősök tere 1., képviseli: Hamza Zoltán Gábor polgármester), Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata (Köröstarcsa, Kossuth tér 7., képviseli: Nosza József polgármester), Dévaványa Város Önkormányzata (Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Pap Tibor polgármester), Ecsegfalva Község Önkormányzata (Ecsegfalva, Fő út 67., képviseli: Bálint Józsefné polgármester), Doboz Nagyközség 62

Önkormányzata (Doboz, Kossuth tér 3., képviseli: Simon István Tamás polgármester), Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli: Varga Sándor polgármester), Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Németh Béla polgármester) között a felek közt 2004. november 12-én kelt Megállapodás módosítása tárgyában, az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel: 1./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Amely létrejött: Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas, Szabadság út 25/27, képviseli: Babák Mihály polgármester), Mezőtúr Város Önkormányzata (Mezőtúr, Kossuth tér 1, képviseli: dr. Draskovics Dénes polgármester), Sarkad Város Önkormányzata (Sarkad, Kossuth L. út 27, képviseli: Tóth Imre polgármester), Mezőberény Város Önkormányzata (Mezőberény, Kossuth tér 1., képviseli: Cservenák Pál Miklós polgármester), Gyula Város Önkormányzata (Gyula, Petőfi tér 3., képviseli: dr. Perjési Klára polgármester), Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata ( Békésszentandrás, Hősök tere 1., képviseli: Hamza Zoltán Gábor polgármester), Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata (Köröstarcsa, Kossuth tér 7., képviseli: Nosza József polgármester), Dévaványa Város Önkormányzata (Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Pap Tibor polgármester), Ecsegfalva Község Önkormányzata (Ecsegfalva, Fő út 67., képviseli: Bálint Józsefné polgármester), Doboz Nagyközség Önkormányzata (Doboz, Kossuth tér 3., képviseli: Simon István Tamás polgármester), Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (Lakitelek, Széchenyi krt. 48., képviseli: Varga Sándor polgármester), Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Németh Béla polgármester) között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:” 2./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1.) pontja kiegészül b,c,d pontokkal, az 1. pont pedig a továbbiakban 1. a) pontra módosul: „b.) A Társulás megnevezése: Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete Székhely ill. levelezési cím: 5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Képviselője: Várfi András, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere A Társulás Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. c.) A Társulást a tagjai határozatlan időre hozzák létre. d.) A Társult Önkormányzatok kijelentik, hogy a Társulás államigazgatási feladat-és hatáskört nem lát el.” 3./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „3.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyben a Társulásban részt vevő önkormányzatokat a polgármesterek képviselik. A polgármester, akadályoztatása esetén írásos meghatalmazásban más személyt is meghatalmazhat a képviseletre. A meghatalmazásban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazott tanácskozási vagy döntési jogkörrel képviseli a társult önkormányzatot. A meghatalmazott a meghatalmazást köteles a Tanács ülésének kezdetekor az azt levezetőnek átadni, aki köteles azt az ülésről készített jegyzőkönyvhöz csatolni. A Társulási Tanács tagjainak sorából az elnök helyettesítésére elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes megbízatása két évre szól, melyet a Társulási Tanács egy alkalommal, további két meghosszabbíthat. Az elnökhelyettes részére í tisztség ellátására két évnél rövidebb idejű megbízatás is adható. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Társulási Tanácsban minden társult tag egy szavazattal rendelkezik. A Tanácsi ülésen akkor születik döntés, ha a tagok több mint fele egybehangzóan szavaz. A szavazás kézfelemeléssel történik. A Társulási Tanácsot a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes írásos meghívóval hívja össze, melyben fel kell tüntetni a Tanács ülésének helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót úgy kell megküldeni, hogy a társult önkormányzat polgármestere legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez kapja. A meghívóval együtt meg kell küldeni azokat az írásos dokumentumokat, melyek a Társulási Tanács ülésén hozott döntések végrehajtásával keletkeznek és kötelezettségvállalást tartalmaznak. Az elnök köteles összehívni a Társulási Tanács ülését, ha azt az ok megjelölésével az elnökhelyettes írásban kéri, vagy a társulás bármely tagja- napirendet tartalmazó-indítványára. Amennyiben az elnök a Társulási Tanács ülését az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül, az írásos értesítés kézhezvételét követő 30 munkanapon belüli időpontra nem hívja össze, úgy a tag az elnökhelyettestől írásban kérheti a Társulási Tanács összehívását. Amennyiben az elnökhelyettes a tag kérésének nem tesz eleget a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül a társulás tagja a Társulási Tanács ülését összehívhatja. A meghívó elkészítésével járó adminisztrációs terhekről a tárulás székhelye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala köteles gondoskodni. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak, de az 1990. évi LXV tv 12. § (4) bek. a) pontjában meghatározott kérdések tárgyalásakor köteles zárt ülést, míg a b.) pontjában meghatározott kérdések tárgyalásakor zárt ülést tarthat. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjain kívül csak azok vehetnek részt, akiknek a részvételét a Társulási Tanács határozatában engedélyezte, illetve az 1990. évi LXV. tv. 12§(5) pontjában meghatározott személyek. A zárt ülésről a Társulási tanács elnöke ad tájékoztatást. A Társulási Tanács évente szükség szerint tartja üléseit, de évente legalább két ülést köteles tartani, így amikor meghatározza a társulás tárgyévi költségvetését, valamint amikor dönt a költségvetés teljesítésre vonatkozó beszámolóról. A Társulás elnöke évente egy alkalommal jelentért készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet 63

kell készíteni, amelyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. ” 4./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 4./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4.) A Társulás Tagjai kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében minden tag külön-külön folytatja le a szükséges pályáztatási eljárást, melynek szabályait külön megállapodásban határozzák meg.” 5./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „5.) A Társulás Tagjai kijelentik, hogy a 4.) pontban meghatározott pályáztatási eljáráshoz és a szúnyoggyérítési munkák ellenőrzéséhez szakértőt vehetnek igénybe, amelynek a költségeit maguk viselik az irtási terület ha-ban meghatározott nagyságának arányában.” 6./ A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás 7.) pontjában szereplő „közgyűlés”-en Társulási Tanácsot kell érteni. 7./ A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 8.) pontja utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az 1990. évi LXV. Törvény, az 1997. évi CXXXV. Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény, a Ptk., a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet és a 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók.” 8./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak. 9./ A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul fennmaradnak. 10./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, tárgyalásos módon kívánják rendezni. E tekintetben a feleket együttműködési kötelezettség terheli. A Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Gyomaendrőd, 2010. Babák Mihály Szarvas Város Önkormányzata

Dr. Draskovics Dénes Mezőtúr Város Önkormányzata

Tóth Imre Sarkad Város Önkormányzata Dr. Perjési Klára Gyula Város Önkormányzata

Cservenák Pál Miklós Mezőberény Város Önkormányzata

Várfi András Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Hamza Zoltán Gábor Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzata

Nosza József Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata

Simon István Tamás Doboz Nagyközség Önkormányzata

Varga Sándor Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

Bálint Józsefné Ecsegfalva Község Önkormányzata

Németh Béla Orosháza Város Önkormányzata

Határidők, felelősök: 64

Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

65

21. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Döntés a PCP Zöldenergia Zrt.-vel való tárgyalásról Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Polgármesterét megkereste a PCP Zöldenergia Zrt. nevű társaság, azzal hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén hulladék feldolgozó, folyékony energiahordozó előállító üzem létesítését kívánják megvalósítani. Tájékoztatták a Polgármestert, hogy ehhez a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatási szerződés keretein belül állami támogatást is biztosít, tehát lényegében ez az Önkormányzattól anyagi ráfordítást nem igényel. A technológia lényege, hogy a hulladékból a műanyag szekciót szelektálja és alakítja át folyadékká illetve homokká. A Zrt. a Hulladéklerakó telep területén kívánja megvalósítani a beruházást, erről azonban a Telep tulajdonjogát bíró kilenc önkormányzat mindegyikének döntenie kell, így Gyomaendrőd Város Önkormányzatának is állást kell foglalni. A Polgármester kérésére a PCP Zrt. elküldte azon szerződéseket, melynek keretein belül meg kívánja ezt valósítani. A haszonélvezeti jogogt alapító megállapodás és a Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. Ezen szerződések egyes pontjaihoz kérdéseket tettünk fel a Zrt. igazgatójának, (ez szintén a mellékletet képezi), melyre konkrét válaszokat nem kaptunk, de István Gábor úr elmondta, hogy a szerződés pontjait rugalmasan kezelik, azok tárgyalás alapjait képezik. A beruházás megvalósításának hátrányai lehetnek: 1. Határozott időtartamú a szerződés, ami 20 évre szól, tehát olyan hosszú időre, amely előre be nem látható és nem kalkulálható. A határozott idő miatt rendes felmondással csak akkor lehetne a szerződést megszűntetni, ha azt magában a szerződésben szabűlyoznánk, egyébként csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással lehetséges. 2. A szerződés alapján elválna a földterület, mint indatlan és a rajta lévő felépítmény tulajdonjoga, amelytő csak úgy szabadulhatnánk (a szerz. alapján), ha megvásárolnánk az felépítményt, ám a Zrt. a határozott idő lejártával a technológiát nem kívánná itthagyni, az épületre viszont így nagy valószínűséggel az Önkormányzatnak nem lenne szüksége. 3. A Zrt. a hulladékot térítésmentesen kívánja megszerezni, azonban a létrejövő Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a műanyag hulladéknak van bizonyos piaci értéke, ezért nem volna szerencsés ingyenesen átadni. 4. Továbbá vegye még figyelembe a T. Képviselő-testület a mellékletként csatolt kérdéseket. A beruházás előnyei lennének: 1. A technológia állami támogatásból épülne, az Önkormányzattól nem igényelne anyagi ráfordítást. 2. A megépülő technológia és annak működtetése munkahelyeket teremtene a településen. 3. A megépülő "üzem" és az alkalmazott technológia esetlegesen csökkenthetné a depóniában felhalmozódott hulladékmennyiséget és így később kellene a depónia II. megépítésére ráfordítást eszközölni. Jelen határozattal arról kell dönteni, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata kíván-e tárgyalni ezen technológia kiépítéséről a Hulladéklerakó Telepen.

Döntéshozói vélemények 66

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság nem javasolja a PCP Zrt-vel való további tárgyalásokat.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság nem javasolja a PCP Zrt-vel való további tárgyalásokat.

1. döntési javaslat "Döntés a PCP Zöldenergia Zrt.-vel való tárgyalásról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalni kíván a PCP Zöldenergia Zrt-vel és a tárgyalások lefolytatására felhatalmazza a Polgármeter.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Döntés a PCP Zöldenergia Zrt.-vel való tárgyalásról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván tárgyalni a PCP Zöldenergia Zrt-vel.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

67

HASZONÉLVEZETI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: ……………….. Önkormányzata (adószám: …………………, törzsszám: ……………. Képv. ……… Polgármester) ……………………………………, a továbbiakban mint Tulajdonos, másrészről: a ……………….. Társaság (Cg.: ………., székhely: …………., Képv.: …………..), mint Hulladékgazdálkodó, harmadrészről: a PCP Zöldenergia Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 03-10-100395, székhely: 6500 Baja, Dózsa Gy. út 108., Képv.: István Gábor vezérigazgató), mint Jogosult között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek

mellett: 1./ 1.1./ Rögzítik szerződő felek, hogy a Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képezi a ………….., külterület, …………… hrsz alatt felvett, ………………… ha nagyságú, ………………………………… telekkönyvi megjelölésű ingatlan. Az ingatlan jelenleg per,teher, és igénymentes. 2./ Rögzítik továbbá szerződő felek, hogy a Tulajdonos önkormányzat képviselőtestülete, a jelen szerződés mellékletét képező …………….. számú képviselőtestületi határozat kivonat alapján felhatalmazta a település polgármesterét, hogy mind a jelen szerződés, mind pedig az ehhez kapcsolódó egyéb szerződések megkötése során teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot. 3./ A fentiek előrebocsátását követően a Tulajdonos ezennel a tulajdonát képező ………., külterület …………… hrsz alatt felvett ingatlan ………………… tulajdoni hányadán a mai naptól számított 20 évig terjedő határozott időre, haszonélvezeti jogot alapít Jogosult részére, aki a javára történő haszonélvezeti jog alapításhoz kifejezetten hozzájárul. 4./ 4.1/ Megállapodnak abban szerződő felek, hogy a 3./ pontban megjelölt ingatlan-illetőségre vonatkozó határozott idejű, haszonélvezeti jog alapításának ellenértéke ……………… forint, mely ellenértéket Jogosult jelen szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizetett a Tulajdonos részére, s melynek felvételét a Tulajdonos jelen szerződés aláírásával is elismeri és nyugtatja. 4.2/ Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték arra tekintettel lett kialkudva, hogy Jogosult nagyszabású, munkahelyeket teremtő beruházást kíván végrehajtani a jelen szerződéssel érintett ingatlan-illetőségen. Minderre figyelemmel a Tulajdonos a jelen szerződéssel kapcsolatos megtámadási jogairól (tévedés, megtévesztés, feltűnő értékaránytalanság) már jelen okirat aláírásával kifejezetten elmond. 5./ 5.1/ A Tulajdonos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bocsátja Jogosultat az ingatlanilletőség birtokába, és jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását

adja ahhoz, hogy Jogosult az ingatlanon végzendő beruházást már a mai naptól kezdődően bármikor megkezdje. 5.2/ Tulajdonos tudomásul veszi, hogy az ingatlanon a Jogosult által épített létesítmények Jogosult kizárólagos tulajdonába kerülnek, azzal kapcsolatosan a Tulajdonosnak semmilyen tulajdoni, megtérítési, használati, vagy egyéb igénye nem lehet. Jogosult tudomásul veszi, hogy az ingatlanon a Tulajdonos által a jelen szerződés aláírását megelőzően, vagy azt követően épített létesítmények vonatkozásában semmilyen tulajdoni, megtérítési, használati, vagy egyéb igénye nem lehet. 5.3/ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindenki annak az építménynek lesz a kizárólagos tulajdonosa, amelyet maga épít. E körben szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építtető az elkészült építményt a végleges használatbavételi engedély megadását követően jogosult külön helyrajzi számon az ingatlan-nyilvántartásba – amennyiben ez lehetséges - önálló ingatlanként bejegyeztetni. E vonatkozásban a másik fél már jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elkészült, és külön helyrajzi számon bejegyzendő ingatlanra vonatkozóan az építtető a tulajdonjogát, 1/1 tulajdoni arányban, ráépítés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jogosult javára a tulajdonjog az épületre vonatkozóan bejegyeztethető, úgy a jelen okirattal alapított haszonélvezeti jog megszűnik, s helyette az épület által elfoglalt, valamint az épület megközelítését és rendeltetésszerű használatát biztosító földrészletre a felek a jogosult javára földhasználati jogot alapítanak, amelynek terjedelme, teljes egészében megegyezik a haszonélvezeti joga gyakorlásának terjedelmével. A földhasználati jog alapításához, a Tulajdonos, jelen okirattal már hozzájárulását adja, a fenti esetre. Szerződő felek a bejegyzéssel kapcsolatosan kötelesek minden szükséges jognyilatkozatot megadni. 5.4/ Amennyiben a külön helyrajzi számon történő bejegyzés a helyi településrendezéséi jogszabályok szerint nem lehetséges, úgy a Tulajdonos saját költségén köteles a településrendezési jogszabályt az épület elkészültétől számított 6 hónapon belül módosíttatni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy felek megállapodnak abban, hogy a 3-4. pontok szerint alapított haszonélvezeti jog, a Jogosultat a felépített építményre vonatkozóan is változatlan feltételek mellett megilleti. 5.5/ Amennyiben a Jogosult az általa épített épületen tulajdonjogot nem tud szerezni, úgy az épületre vonatkozó haszonélvezeti jogának megszűntetése mellett, vagy a határozott idő lejártakor kérheti, hogy a Tulajdonos, vagy az ingatlan mindenkori tulajdonosa, vagy az általuk kijelölt harmadik személy az épület akkori forgalmi értékét térítse meg számára. A Jogosult nem köteles az épületben hagyni az ingóságait, továbbá az általa üzemeltetett hulladék-feldolgozó berendezést. 6./ Jogosult kijelenti, hogy az ingatlant kiterjedését, határait ismeri. 7./ A Tulajdonos az ingatlan-illetőség korlátozástól mentes használatáért, birtoklásáért, és hasznainak szedéséért jogszavatosságot vállal. Alapító jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Jogosult a haszonélvezeti jogát, 20 évig terjedő határozott időre, az ingatlan …………. arányú tulajdoni illetőségének vonatkozásában, vétel jogcímén, az 1./ pontban megjelölt ingatlan tulajdoni lapjára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

8./ A Tulajdonos képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy az általa képviselt önkormányzat nevében teljes jogkörrel jogosult eljárni, jelen szerződést, és az ezzel összefüggő egyéb szerződéseket jogosult aláírni. Jogosult és a Hulladékgazdálkodó képviseletében eljáró vezető tisztségviselők kijelentik, hogy a társaságok Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, amelyek nem állnak csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. Jogosult és a Hulladékgazdálkodó cégkivonatai, és a vezető tisztségviselők aláírási címpéldányai jelen szerződés mellékletét képezik. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy haszonélvezeti jog alapítási képességüket jogszabály nem zárja ki, vagy nem korlátozza. 9./ 9.1/ Szerződő felek az 1./ pontban írt ingatlan használata vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg. A Tulajdonos és a Hulladékgazdálkodó a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező használati vázrajz szerint biztosítják Jogosult részére az általa használt ingatlanilletőség kizárólagos használatát, és az arra való mindenkori zavartalan bejutást, termelést. Jogszavatosságuk keretében kijelentik, hogy az ingatlanra vonatkozóan senkinek nincs olyan joga, amely a Jogosult tulajdonszerzését, és használati jogát korlátozná, vagy akadályozná. 9.2/ A Tulajdonos és a Hulladékgazdálkodó kijelentik, hogy a PCP Zrt. által megvalósítandó beruházásban, és az ezzel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködnek, és az engedélyezési eljárásokban Őket megillető fellebbezési jogaikról már jelen okirat aláírásával lemondanak. Kötelezettséget vállalnak arra is, hogy amennyiben személyükben jogutódlás következik be, úgy a jogutódaikat a jelen szerződésben, és a kapcsolódó egyéb szerződésekben foglaltakról teljes körűen tájékoztatják. Kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a jövőben semmilyen olyan szerződést nem kötnek, amely a PCP Zrt. jelen szerződésben foglalt jogait, érdekeit csorbítaná. 9.3/ Hulladékgazdálkodó jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a külön szerződésben meghatározottak szerint biztosítja Jogosult számára a feldolgozható hulladék átadását. 9.4/ Alapító és Hulladékgazdálkodó tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik megszegése esetén kötelesek a Jogosult teljes kárát megtéríteni. 10./ Szerződő felek megbízzák a szerződés megszerkesztésével, ellenjegyzésével, és a földhivatal, illetve az APEH előtti eljárásban való képviselettel a Dr. Horváth Ügyvédi Irodát, Dr. Horváth Gábor pécsi ügyvéd ügyintézése mellett. 11./ Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen okiratban foglalt rendelkezések csak írásban módosíthatóak, és jelen okirat aláírásával a felek közt korábban létrejött minden jelen szerződés tárgyára vonatkozó megállapodás hatályát veszti. 12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseiket előzetesen kötelesek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére azonban kikötik a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen előszerződést felek elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták. Kelt: …………, 200………………..napján.

__________________________________ ………………….. Önkormányzata Képv. ………….. Polgármester Tulajdonos

____________________________ PCP Zrt. Képv.: Isván Gábor vezérigazgató Jogosult

_______________________________ ……………. Társaság Képv.: ………………….. hulladékgazdálkodó

„Ellenjegyzem”: ……………….., 200………………….. napján. Dr. Horváth Gábor ügyvéd

MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: a PCP Zöldenergia Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, BajcsyZsilinszky utca 10., adószám: 14509715-2-3 Cégjegyzékszám: Cg-03-10-100395, , képviseli: István Gábor vezérigazgató) mint átvevő másrészről: …………………………….. mint átadó között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1.) Rögzítik szerződő felek, hogy Átadó, Átvevő, valamint a …………………….felvett ingatlan tulajdonosai között 200……………. napján haszonélvezeti jogot alapító szerződés jött létre, mely szerződésben Átadó és Átvevő vállalták, hogy az Átvevő által feldolgozható hulladék átadásáról külön szerződést kötnek. 2.) A fentiek előrebocsátását követően Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a mai naptól számítottan 20 évig, évente legfeljebb 12.000 tonna, azaz tizenkétezer tonna (tehát havi lebontásban átlagosan legfeljebb 1000 tonna) Átvevő által feldolgozható hulladékot biztosít Átvevő részére, aki kötelezettséget vállal arra, hogy az egyéb kötelezettség-vállalásaitól függően legalább ennyi hulladékot át is vesz Átadótól. Szerződő felek az e feletti mennyiség átadás-átvételében jelen szerződéstől függetlenül, szabadon megállapodhatnak. Felek egyezően rögzítik, hogy az Átvevő elsősorban a jelen szerződésben rögzített hulladékkezelő, mint Átadó által biztosított hulladékot köteles hasznosításra átvenni, de felek lehetőséget biztosítanak az Átvevő részére, hogy egyéb kötelezettség-vállalásaira tekintettel máshonnan származó hulladék hasznosítását is elvégezhesse a jelen szerződéssel érintett telephelyen. 3.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Átvevő által feldolgozható hulladékon a kommunális hulladék műanyag frakcióját értik. A feldolgozandó hulladék EWC fajta kódja: 20-as főcsoport, települési hulladékok (háztartási hulladékok, és az ehhez hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok) beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is) 200139 műanyagok, 200301 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékokat is. Az átadásra kerülő hulladéknak a műanyagtól eltérő egyéb anyag tartalma nem haladhatja meg az átadott mennyiség 20 tömegszázalékát. Felek rögzítik, hogy a feldolgozható hulladék kiválogatásának részletes szabályait, az adott jogszabályi előírások figyelembevételével, a telephely adottságaitól függően, a tevékenység megkezdését megelőző legalább 30 nappal korábban, közösen dolgozzák ki, mely rendelkezések jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 4.) Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy minden naptári negyedévet megelőzően, a naptári negyedév első napjához képest legalább 30 nappal korábban, írásban tájékoztatja az átvevőt az adott negyedévre tervezett, feldolgozandó hulladék mennyiségéről. 5.) Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy Átadó a jelen szerződés tárgyát képező hulladékot mindenfajta térítés nélkül, ingyenesen juttatja Átvevő részére tekintettel arra, hogy azt Átvevő környezetbarát módon fel tudja dolgozni. Fentiek alapján a hulladék átadással kapcsolatosan egyik szerződő felet sem terheli fizetési kötelezettség. Minderre figyelemmel az Átadó a jelen szerződéssel kapcsolatos megtámadási jogairól (tévedés, megtévesztés, feltűnő értékaránytalanság) már jelen okirat aláírásával kifejezetten elmond. 6.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt valamennyi rendelkezést (így különösen az átadott hulladék ingyenességét) kötelesek hozzáigazítani a mindenkor hatályban lévő európai uniós

és magyar jogszabályoknak. Amennyiben az európai uniós és a magyar jogszabály ellentétes egymással, akkor a magyar jog az irányadó. 7.) Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket érintő változásokról tájékoztatják a hulladék hasznosításával kapcsolatosan érintett személyeket (pl. társulás tagjait, polgármestereit, stb.). 8.) Szerződő felek jelen szerződést – a jogutódaikra is kiterjedő hatállyal – 20 évi határozott időre kötik. 9./ Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen okiratban foglalt rendelkezések csak írásban módosíthatóak, és jelen okirat aláírásával a felek közt korábban létrejött minden jelen szerződés tárgyára vonatkozó megállapodás hatályát veszti. 10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseiket előzetesen kötelesek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére azonban kikötik a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező példányban készült. Szerződést felek elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg aláírták, valamint egy példányt átvettek. ………, 20.……………. napján

………………………………….…………..…………. PCP Zöldenergia Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Képv.: István Gábor vezérigazgató Átvevő

…..……………………………………….…..………. Átadó „Ellenjegyzem”: ……………….., 20………………….. napján. Dr. Horváth Gábor ügyvéd

Tisztelt PCP Zöldenergia Zrt! Az Önök által megküldött „Haszonélvezeti jogot alapító szerződés” és a „Megállapodás” tervezetekhez kapcsolódóan a következő észrevételeket tesszük és a következő kérdésekre várjuk a válaszokat: „Haszonélvezeti jogot alapító szerződés” tervezethez: 1./ Kifogásolják az Önkormányzatok a tervezetben meghatározott 20 év időtartamot, tekintettel arra, hogy korábban 5 év időtartam volt meghatározva. A Tulajdonosok magyarázatot várnak erre az eltérésre. 2./ Az Önkormányzatok előre jelzik, hogy a 4./2 pontban meghatározott megtámadási jogáról nem kívánnak lemondani. 3./ Az 5.1 ponttal kapcsolatosan az Önkormányzatok nem értenek egyet azzal, hogy a beruházást a Jogosult bármikor megkezdhesse. Konkrét időponthoz kérik kötni, és hozzájárulást akkor adnak a beruházás megkezdéséhez. 4./ Az 5.2. pont esetén csak az Önkormányzatoknak történő bejelentés és hozzájárulás után lennének lehetségesek ezek a kikötések. 5./ Az Önkormányzatok nem kívánnak hozzájárulni az 5.3. pontban foglalt jogi helyzet kialakulásához. (Vagyis, hogy az ingatlan tulajdonjoga és a Felépítmény tulajdonjoga egymástól elválik.) Amennyiben csak így lehetséges, abban az esetben viszont ellenérték fejében kívánnak földhasználati jogot biztosítani. 6./ Az 5.4. pontban foglalt településrendezési tervvel kapcsolatos költségek fizetését, tekintve, hogy azok milliós nagyságrendűek, az Önkormányzatok nem kívánják vállalni. 7./ Az Önkormányzatok az 5.5. pontban foglaltakkal sem értenek egyet, hiszen nem valószínű, hogy arra az épületre a későbbiekben szükségük lesz, ha a technológiát elviszik onnan, ezért azt nem kívánják megvásárolni a későbbiekben sem. 8./ Az Önkormányzatok a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését haszonélvezet, nem vétel jogcímén engedélyeznék. 9./ Az Önkormányzatok a 9.2. pontban foglalt fellebbezési jogukról nem kívánnak lemondani. 10./ Az Önkormányzatok választ várnak arra a 9.4. ponttal kapcsolatban, hogy amennyiben a Jogosult szegi meg a szerződéses kötelezettségeit, ő úgyszintén vállalja-e a Tulajdonosoknak és a Hulladékgazdálkodónak okozott teljes kár megtérítését? A „Megállapodás” tervezethez: 1./ A 12.000. tonna hulladékot az Önkormányzatok soknak tartják, úgy vélik. Kérdésként merül fel az Önkormányzatokban, hogy ilyen mennyiségű hulladék esetén, amennyiben Környezethasználati engedélyt kell módosítani, az melyik fél költsége lenne?

2./ Ugyanezen 2. ponttal kapcsolatosan az Önkormányzatok választ várnak arra, hogy milyen feltételekkel venné át a más településekről származó hulladékot és garanciákat is, mint pl, hogy nem veszi át olcsóbban az ilyen hulladékot, mint a Tulajdonosokét. Az Önkormányzatok nem kívánnak ebben a kérdésben teljes szabadságot biztosítani a Jogosultnak. 3./ Az Önkormányzatok a 3. ponttal kapcsolatosan úgy gondolják, hogy ezeket a szabályokat a szerződéskötés időpontjára ki kell dolgozni. A Tulajdonosok nem kívánnak utólagosan hátrányos helyzetbe kerülni egy ilyen szabályozás okán. 4./ Az Önkormányzatok az 5. ponttal kapcsolatosan úgy gondolják, tárgyalás alapját képezi, hogy ingyenesen vagy térítés ellenében adják-e át a hulladékot, ellenben a megtámadási jogaikról ebben a szerződésben sem kívánnak lemondani. 5./ A 6. ponthoz meg kívánják jegyezni, hogy amennyiben az Európai Unió joga és a magyar jog ütközik, úgy az Unió joga a mérvadó. 6./ A 7. ponttal kapcsolatban az Önkormányzatoknak nem csak a tájékoztatás jár, mivel a rendelkezések megváltoztatásához az Önkormányzatok hozzájárulása is szükséges (kivéve a jogszabályon alapuló változásokat). Gyomaendrőd, 2010. május 20. Tisztelettel: Liszkainé Nagy Mária Osztályvezető

22. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Európai Mobilitási Hét 2010 Kürtiné Erdősi Klára, Tóth Katalin Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Immár hagyományosan, idén is szeptember 16. és 22. között kerül megrendezésre a fenntartható városi mobilitás céljait szolgáló Európai Mobilitási Hét, amelyet az Európai Unió biztosa, a közlekedésért felelős minisztérium, a nemzetközi szakmai szövetségek és a hazai civil szervezetek támogatnak. A rendezvények idei jelmondata: „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!” A tavalyi évben 74 magyar település, köztük Gyomaendrőd, csatlakozott a rendezvénysorozathoz, vállalva a programok szervezését, a szeptember 22-i autómentes nap megrendezését vagy olyan állandó intézkedés megtételét, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgálják. Idén is ezen tevékenységek közül lehet választania a résztvevőknek: • Egyhetes, a 2010. évi fő témára, a „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!” gondolatra épülő rendezvénysorozat szervezése. • Legalább egy új „állandó intézkedés” bevezetése, amely elősegíti az áttérést a gépkocsi használatról a környezetbarát közlekedési módokra. Ahol lehetséges, az állandó intézkedések közül legalább egy az utak egy részének a gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára történő visszaadására irányuljon (pl. útszakasz forgalom elől való lezárása, járdák kiszélesítése, új kerékpárút vagy buszsáv létrehozása, új forgalomcsillapítási rendszer kialakítása, sebességkorlátozások szigorítása). • Az „Autó nélkül a városban!” – Európai Autómentes Nap rendezvényeinek megszervezése: egy vagy több terület lezárása az autóforgalom elől egy egész napra (kezdés: egy órával a munkaidő szokásos megkezdése előtt; befejezés: egy órával a munkaidő végét követően) és átengedése a gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára. Amennyiben ezt a lehetőséget választja egy település, akkor annak megtartását lehetőleg 2010. szeptember 22-re kell időzíteni. Az Európai Mobilitási Hét 2010 kampányhoz történő csatlakozás feltétele, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a polgármester aláírja a vállalásokat tartalmazó Mobilitási Hét és Autómentes Nap Kartáját, melyet a nemzeti koordináció részére kell megküldeni, továbbá jelezni kell a részvételi szándékot a www.mobilityweek.eu internetes oldalon. A Kartán jelölni kell, hogy az adott település mely intézkedés megvalósításával kíván hozzájárulni a kampányhoz. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tavalyi év során egy állandó intézkedés bevezetését vállalta, melynek keretében forgalomcsillapító eszköz használatára, sebességcsökkentő tábla kihelyezésére került sor a Liget Fürdő közelében. Az idei évben lehetőségünk lenne arra, hogy a program népszerűsítése érdekében egy egyhetes rendezvényt szervezzünk. Ennek keretei között előadásokat szerveznénk a biztonságos közlekedésről, az egészséges táplálkozásról és életmódról, kerékpárversenyt és gyalogtúrát, zöldség/gyümölcsnapot rendeznénk, valamint a program keretében meghirdetésre kerülő rajzpályázat nyertes alkotásaiból kiállítást tartanánk. A rendezvényhét részletes programja és költségvetése a Képviselő-testület 2010. augusztus 26-i ülésén kerül ismertetésre. Mivel a rendezvényhez kapcsolódóan többletforrás kijelölésére nincs lehetőség, így a program költségeinek forrását az egyes szakfeladatok közötti forrásátcsoportosítással lehet biztosítani. Az erre vonatkozó javaslat szintén az augusztusi ülésre készülő előterjesztés részét fogja képezni. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozat formájában hozza meg. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a 2010. szeptember 16 és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében egy egyhetes rendezvénysorozat megszervezésére kerül sor a „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben” központi jelmondattal összhangban. 68

Döntési javaslat "Európai Mobilitási Hét 2010" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik a 2010. szeptember 16 és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében egy egyhetes rendezvénysorozat megszervezésére kerül sor a Közlekedj okosabban, élj egészségesebben központi jelmondattal összhangban. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2010. évi Kartájának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 06. 30. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Tóth Katalin

69

23. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend módosítása Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata szerződést kötött MOBILBUSZ Kft-vel a közúti személyszállításra. A szerződés értelmében a vállalkozó a Képviselő-testület által jóváhagyott menetrend szerint szervezi a helyi tömegközlekedést. A szolgáltató a MÁV menetrend változások figyelembevételével tett javaslatot a helyi járat menetrend módosítására a melléklet szerint. A menetrend módosítását a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A Véleményező Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javaslat terjeszti a T. Képviselőtestület elé. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Véleményező Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Mobilbusz Közlekedési Kft által javasolt autóbusz menetrendet változást 2010. június 21.-i érvénybelépéssel hagyja jóvá.

Döntési javaslat "Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóvá hagyja a Mobilbusz Közlekedési Kft által javasolt autóbusz menetrendet változást 2010. június 21.-i érvénybelépéssel.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

70

Page 1 of 1

Szetteli György Feladó: Liszkainé Nagy Mária [[email protected]] Küldve: 2010. június 8. 13:19 Címzett: Szetteli György Tárgy:

Fw: Menetrend

----- Original Message ----From: MobilBusz Kft To: varosuzem Sent: Tuesday, June 08, 2010 11:21 AM Subject: Menetrend Szia Marcsi! A telefonon megbeszélt menetrend változást küldöm. Nekünk a legjobb lenne ha már június 14-től tudnánk igy közlekedni, ha ez nem megy akkor június 21-től. A MÁV állomásról 10:55 helyett

11:20 indulnánk (11:17-kor érkezik egy vonat Bcsaba felől)

Dérynétől 11:10 helyett 11:35-kor indulnánk (ez amiatt változna, hogy a MÁV-től 11:20-kor indulunk) MÁV-tól 21:15 helyett 21:20-kor indulnánk (21:17-kor érkezik Bcsaba felől egy vonat, ez a vonat pontosan benn szokott lenni, mert csak Bcsabáról indul) A változás időpontjáról minél előbb értesíts! Köszönöm: Ambrózi Erzsébet

__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 5181 (20100608) __________ Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte. http://www.eset.hu __________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 5181 (20100608) __________ Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte. http://www.eset.hu

2010.06.10.

24. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy:

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

A haszonbérletbe adott önkormányzati tulajdonú földterületek közül az alábbiak szerződése jár le 2010. szeptember 30.-án. Hrsz. 02693/5 075/24 075/42

Művelési ág

Terület ( ha )

AK érték

szántó szántó szántó

34,4666 0,6099 0,3320

485,69 13,78 7,50

Szerződés szerinti bérleti díj 18 kg/AK 25 kg/AK 25 kg/AK

A 02693/5 hrsz.-ú ingatlan fel van ajánlva cserére a Magyar Államnak, az ügy folyamatban. Ezért javaslom, hogy a haszonbérlet 1 év legyen azzal a kitétellel, hogy a csereszerződés hatálybalépésével megszűnik a bérleti jogviszony. A mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását a helyi rendeletünk alapján meg kell meghirdetni. A hirdetést a Gyomaendrődi Hírmodóban, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint az internetes portálon javaslom megjelentetni. A földhaszonbérlet időtartamára 5 évet javaslok meghatározni a 02693/5 hrsz.-ú termőföld kivételével az alábbi feltételek szerint: A mezőgazdasági ingatlanok egészére kell ajánlatot tenni. A haszonbér összege: tárgy évre a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden aranykoronája után a bérleti díj kilogramban kifejezett értéke, étkezési búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagának a szorzata. A szerződéskötés jogát az nyeri, aki a licitáláson legmagasabb bérleti díjat kínálja. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján. A szerződéskötésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt tartozás. A helyi rendeletünk alapján a fenti mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik. A Véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Döntési javaslat "Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása " 71

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik: Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett: Hrsz. 02693/5 075/24 075/42

Művelési ág szántó szántó szántó

Terület ( ha ) 34,4666 0,6099 0,3320

AK érték 485,69 13,78 7,50

Induló bérleti díj licit 25 kg/AK 25 kg/AK 25 kg/AK

1. Az árverés időpontja: 2010. augusztus 27-én de. 10.00 óra. 2. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). 3. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja, 4. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2010. augusztus 27-én de. 9.00-ig - a szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését. 5. A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a kilogramban meghatározott bérleti díj szorzata. 6. A földhaszonbérlet időtartama: 5 év, a 02693/5 hrsz.-ú termőföld esetében 1 év. 7. Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti díj tartozás. 8. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján. 9. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. 10. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni. 11. Az árverésről hangfelvétel készül. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti szerződések megkötésére.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 09. 30. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István

72

25. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Dr. Ficsor István vételi ajánlata Csényi István, Kohutné Fekécs Rita Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Ficsor István Kétegyháza, Széchenyi I. u. 70. sz. alatti lakos- az előzményeket részletesen feltáró levelében – a Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 104. , 2804 hrsz-ú ingatlanon fennálló 12/16 tulajdoni hányadát – a másik három résztulajdonos nyilatkozatának beszerzése mellett – Gyomaendrőd Város Önkormányzatának megvételre ajánlotta. Levelében kitért arra is, hogy az ingatlannal kapcsolatban bontási és karbantartásra kötelezés nem teljesítése miatt eljárási bírság megfizetésére lett kötelezve több alkalommal is. Az építéshatósági határozatokban foglaltak teljesítésére anyagi és egyéb családi körülményei miatt nem volt lehetősége. Dr. Ficsor István az ingatlan 12/16 részére vonatkozó vételi ajánlatát a levelében nem közölte. Az Építéshatóság tájékoztatása alapján az érintett ingatlan vonatkozásában az alábbi fizetési kötelezettséget eredményező határozatok születtek: Határozat száma megnevezés Fizetési kötelezettség II. 1838-35/2006. Belvizes helyreállítás során nem 150. 000 Ft menthető- élet és balesetveszély elhárítása miatt- lakóház épületrészéhez kapcsolódó kényszerbontás elrendelésének díja, mely díjat a belvizes támogatásból már nem lehetett finanszírozni, illetve dr. Ficsor István anyagi körülményeire tekintettel nem bírt kifizetni. II. 795/2007. Melléképület bontására, karbantartásra kötelezés Összerogyott melléképület részbeni bontásáról (tetőbontás, és falazatbontás) dr. Ficsor István intézkedett. A bontott tetőszerkezet elszállítása megtörtént. A vályogfalazat bontása a szomszéd felöli építőmezsgye kivételével megtörtént, de a bontott anyag elszállítása nem történt meg. Az el nem bontott falazat fedését nem látták el, így a csapadékos időjárás miatt a vályogfal tovább málik- a szomszédok tájékoztatása alapjánrágcsálók búvóhelye. II. 795-6/2007. Eljárási bírság, melléképület 25.000 Ft bontására, karbantartására kötelező határozat nem teljesítése miatt. II. 216-3/2009. Ismételt eljárási bírság kiszabása 40.000 Ft bontási és karbantartási kötelezettségének nem teljesítése miatt. II. 216-7/2009. Ismételt eljárási bírság kiszabása 80.000 Ft bontási és karbantartási kötelezettségének nem teljesítése miatt. -Főépület karbantartására, 4.471.498 Ft -A további szükséges bontási munkák 73

elvégzésére, -bontási törmelék elszállítása és hulladéktelepen történő elhelyezésére, -lakóépület minimális rendbetétele balesetveszély elhárítása érdekében, ajánlatok lettek bekérve a költségek csökkentése érdekében. A beékezett legalacsonyabb ajánlat, bruttó 4.471.498 Ft. Összesen

4.766.498 Ft

A néhai Ficsor Istvánné volt Gyomaendrőd, Fő út 169-171. szám alatti lakos 2010. április 1-én jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzése alapján a Gyomaendrőd, Bajcsy- Zs. út 104. számú ingatlan 9/16 tulajdoni arányának leltár szerinti értéke 1.687.500 Ft. Az ingatlan becsült értéke a hagyatéki leltár szerint 3.000.000 Ft. Dr. Ficsor István az ingatlan 12/16 részére vonatkozó vételi ajánlatát a levelében nem közölte. A résztulajdonosok mindegyikének eladási szándéknyilatkozata, és vételi ajánlata birtokában dönthet Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 104., 2804 hrsz-ú ingatlan megvételéről. Az ingatlan megvásárlására vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell azt, hogy a fent említett karbantartási és bontási költségek finanszírozása -a vásárlást követően - az önkormányzat 2010. évi költségvetését terhelik. Az ingatlan becsült értéke a költségeket nem fedezi. A Képviselő-testület vételi szándékának kinyilvánítása esetén szükséges a vételre vonatkozó további tárgyalások lefolytatása, információk gyűjtése, illetve a napirend ismételt Képviselő-testület elé terjesztése. A fentiek alapján a költség/haszon összehasonlítása, a várható hasznosítás bevételei ( 3 – 4 éven belül az ingatlan nem értékesíthető úgy, hogy megtérüljenek a kiadások ) alapján nem javasolt az ingatlan megvásárlása a tulajdonszerzéshez kapcsolódó költségek és terhek miatt. Kockázatelemzés: Ha az önkormányzat az ingatlan megvásárlására tett kezdeményezéssel nem él: Előnyök Nem jár önkormányzati kiadással az ingatlanvétel. A bontási és karbantartási költségek nem az önkormányzatot terhelik.

Hátrányok Bizonytalan az önkormányzat által megelőlegezett bontási költségek megtérülése. Az ingatlan nehezen hasznosítható. A költségek megtérülése nem biztosított.

Ha az önkormányzat az ingatlan megvásárlására vonatkozó kezdeményezést elfogadja, vagy az ingatlan vétele mellett dönt: Előnyök Hátrányok Az ingatlannak „gazdája” lesz, aki a karbantartásról, Az ingatlan becsült értéke nem fedezi a bontással járó rágcsálóirtásról stb. gondoskodik. költségeket. Újabb költségvetési kiadással járna, mely a 2010. évi költségvetésbe nem került megtervezésre. Az ingatlan megvásárlása melletti döntéskor szükséges számba venni a bontással, karbantartással kapcsolatos kiadásokat. Az említett esetekben szükséges a forráskijelölés. Az ingatlant az önkormányzat rövid távon nem tudja megfelelően hasznosítani, gyakorlatilag egy üres telek keletkezik, amelynek vannak karbantartási, fenntartási kiadásai. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatás alapján hozza meg döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A beterjesztett döntési javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Nem javasolta az ingatlan megvásárlását.

74

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Az ingatlan megvásárlását a Bizottság nem támogatta.

Döntési javaslat "dr. Ficsor István vételi ajánlata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete köszönettel veszi dr. Ficsor István Kétegyháza, Széchenyi I. u. 70. sz. alatti lakos Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 104. szám alatt lévő, 2804 hrsz-ú ingatlan 12/16 tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlatát. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 104. szám alatt lévő, 2804 hrsz-ú ingatlant.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 07. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István

75

26. napirendi pont (Zárt ülés) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása Tóthné Rojik Edit Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az 1990. évi LXV. Törvény 12. §. (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a Képviselő-testület kitüntetési ügyben zárt ülést tart. A Képviselő-testület a többször módosított 12/1991. (X.30.) KT. számú rendelet a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a „Gyomaendrődért” emlékplakett alapításáról és adományozásáról lehetővé teszi, hogy évente egy alkalommal a rendeletben szabályozott érdemekért, széleskörű közvélemény kutatás után a testület döntsön a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím illetve a „Gyomaendrődért” emlékplakett adományozásáról. Körlevélben kértük a gyomaendrődi civil szervezeteket, pártokat, intézményeket, hogy 2010. június 7.-ig tegyék meg javaslataikat a kitüntetések adományozására. A határidőig az alábbi javaslatok érkeztek: Javasolt személy, Javaslatot benyújtotta Javasolt kitüntetés szervezet - Dr. Szilágyi Ferenc Gyomai Szülőföld Baráti Kör író, Dr. Latorcai János irodalomtörténész, Kereszténydemokrata Néppárt nyelvész, Gyomaendrődi Szervezete posztumusz költő, „Természetjáró Tájvédők ” Közhasznú "Gyomaendrőd Díszpolgára" filológus Egyesület Múzeumbarátok Köre Közhasznú egyesület Endrődiek Baráti Köre Egyesület - Pásztor Béla a község egykori Nemzeti Bizottságának tagja, a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatási osztályvezető-helyettese - Cseh Jánosné matematika – fizika szakos tanár - Halász István testnevelés-földrajz szakos tanár,

-

Gyomai Szülőföld Baráti Kör

Lukács László intézményvezető Gyalog Irén és Cs. Nagy Lajos

- Endrődiek Baráti Köre Kereszténydemokrata Néppárt Egyesület Gyomaendrődi Szervezete Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Templárius Alapítvány „Természetjáró Tájvédők ” Közhasznú Egyesület Múzeumbarátok Köre Közhasznú egyesület

"Gyomaendrődért" emlékplakett”

"Gyomaendrődért" emlékplakett”

"Gyomaendrődért" emlékplakett”

"Gyomaendrődért" emlékplakett”

A 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/A.§alapján „(2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat 76

és döntésjavaslatot dolgozhat ki a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja.” Felkérem a Bizottság Elnöki Munkacsoportot, hogy a 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet 5. § alapján „5. § (1) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozásának tervezett időpontját a Képviselő-testület az éves munkaprogramjában határozza meg. (2) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a város politikai és civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. A javaslatok kizárólag részletes indokolással ellátott írásos formában nyújthatók be. (3) Az adományozási javaslatok legkésőbb az adományozás napját megelőző 40. napig nyújthatók be. A kitüntetési javaslatok benyújtására – megjelölve a benyújtási határidő naptár szerinti határnapját is - a polgármester felhívást tesz közzé. (4) A javaslatokat döntésre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet 11/A. § (2) bekezdésében foglalt munkacsoport terjeszti be. A munkacsoport a javaslatokat érdemben nem, csak formailag tekinti át. A formailag nem megfelelő javaslat utólagos hiánypótlására nincs lehetőség. (5) A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről az adományozás napját megelőző ülésén dönt. A döntést maximum kétfordulós döntési eljárásban, titkos szavazással hozza meg. (6) Gyomaendrőd megalakulásának, illetve várossá nyilvánításának negyedszázados, illetve ennek egész számú szorzatával kifejezhető, évfordulója alkalmából a 2. § (1) és 4. § (1) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően a Gyomaendrőd Díszpolgára címből kettő, valamint a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettből négy adományozható.” Bizottság Elnöki Munkacsoport formailag áttekintette a benyújtott pályázatokat. Dr. Ágoston Sándor javaslatát - közösségi posztumusz "Gyomaendrőd Díszpolgára" Béres János gyomai bíró, Harsányi Pál református lelkész,Zelinka János apát-plébános, Sóczó Ignác bíró - kiemeli és törli a javaosatok sorából, a 12/1991. (X.30.) Kt. rendelet alapján a "Gyomaendrőd Díszpolgára "cím adományozására vonatkozó szabályok 2.§ (1) és (2) bekezdése értelmében. A Díszpolgár Cím adományozására vonatkozó szabályok az alábbiak: „2. § (1) A „Gyomaendrőd díszpolgára” címből évente csak egy adományozható. (2) A "Gyomaendrőd díszpolgára" cím magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy holt személynek adományozható, akik: a) Gyomaendrődi lakosként a város fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel kiemelkedő szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; b) Gyomaendrődről elszármazva, elköltözve értek el a saját működési területükön kiemelkedő eredményeket; c) Gyomaendrőd városával tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során; d) Gyomaendrőd fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvánnyal járultak hozzá; e) országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyiségként Gyomaendrődön meghívott vendégek voltak, illetve szerepet vállaltak valamilyen itt megtartott politikai, gazdasági, tudományos, művészeti vagy egyéb rendezvényen. (3) A díszpolgári címet hazánk vagy városunk kiemelkedően jelentős ünnepi évfordulója alkalmából lehet adományozni. (4) A díszpolgári címben részesített személynek a Polgármester ünnepi ülés keretében nyújtja át a díszoklevelet.” A Gyomaendrődért emlékplakett adományozására vonatkozó szabályok az alábbiak: „4. § (1) Az emlékplakettből évente három adományozható. (2) A kitüntető cím adományozható azoknak az élő vagy már elhunyt személyeknek és közösségeknek, akik (amelyek) folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a közszolgálat, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek és a sport területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében. A „Gyomaendrődért” cím adományozható azoknak az itthon, illetve külföldön élő magyar vagy külföldi személyeknek, közösségeknek is, akik a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Gyomaendrőd kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek. (3) A kitüntető emlékplakett ismételten is adományozható. A két adományozás között legalább öt évnek kell eltelnie. (4) Az emlékplakettet, az adományozásról szóló oklevéllel együtt ünnepi ülés keretében vagy ünnepélyes körülmények között a polgármester nyújtja át. (5) A kitüntetettet az emlékérem mellett a város címerével díszített - vésetként az adományozott nevét tartalmazó arany pecsét-gyűrű illeti meg.” A javaslatok az előterjesztés mellékletét képezik. A szavazás menete: A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím és a Gyomaendrődért Emlékplakettre javasoltak külön szavazólapon fognak szerepelni. A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím szavazás kétfordulós lesz, az elsőfordulóban a szavazólapon kettő jelölt/csoport neve fog szerepelni. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre/csoportra lehet. Kitüntetésben az a javasolt személy/csoport részesül, aki megszerzi a minősített többségű szavazatot. Amennyiben az első fordulóban nem 77

születik érvényes szavazat, úgy a második fordulóban ismét a kettő jelölt/csoport szerepel. Kitüntetésben az a javasolt személy/csoport részesül, aki megszerzi a minősített többségű szavazatot. A „Gyomaendrődért” emlékplakett szavazás kétfordulós. Első fordulóban a szavazólapon négy jelölt neve lesz feltüntetve. Érvényesen szavazni maximum három jelöltre lehet. Kitüntetésben már az első fordulóban is az részesül, aki megszerzi a minősített többségű szavazatot. A második fordulóban mindazok a jelöltek részt vehetnek, akik az első fordulóban nem kaptak minősített többséget. A második forduló szavazólapján az előző fordulóban kitüntetést kapott jelöltek neve már nem fog szerepelni. A második fordulóban is az részesül kitüntetésben, aki megszerzi a minősített többségű szavazatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy titkos szavazással, minősített többséggel szíveskedjenek dönteni a kitüntetettekről. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

A bizottság elfogadta a Bizottság Elnöki Munkacsoport állásfoglalását és javasolja az előírt szavazás lebonyolítását.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság elfogadta a Bizottság Elnöki Munkacsoport állásfoglalását és javasolja az előírt szavazás lebonyolítását.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság elfogadta a Bizottság Elnöki Munkacsoport állásfoglalását és javasolja az előírt szavazás lebonyolítását.

Városfenntartó Bizottság

A bizottság elfogadta a Bizottság Elnöki Munkacsoport állásfoglalását és javasolja az előírt szavazás lebonyolítását.

Döntési javaslat "A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Gyomaendrőd Díszpolgára" kitüntető címet adományoz ………………………………….. II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Gyomaendrődért" emlékplakettet és a város címerével díszített - vésetként az adományozott nevét tartalmazó - arany pecsét-gyűrű adományoz: ………………….…………….. III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évben a "Gyomaendrőd Város Díszpolgára" címet és "Gyomaendrődért" emlékplakettet a 2010. augusztus 20.-i ünnepi testületi ülésen adja át a kitüntetetteknek az endrődi Népház - Kistérségi Konferenciateremben.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 20. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit

78

27. napirendi pont (Zárt ülés) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevél adományozása Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele”-t alapít több kategóriában. Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek, a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként legfeljebb kettő adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény. Gyomaendrőd Város Polgármestere 2010. január 31. napjáig felhívásban tette közzé a 2010-es év Elismerő Okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az Oklevelek adományozásának időpontját. Az Elismerő Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevél adományozására a Semmelweis Napot követően kerül sor: 2010. augusztus 26.-án 14,00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevél adományozására a javaslattételi határidő 2010. június 4.-e volt. Határidőre 1 db ajánló levél alapján, egy jelölt személyére érkezett javaslat, melyek az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a javaslatot megvitatni és az elismerő oklevél adományozásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a jelölt kitüntetését.

Döntési javaslat "„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevél adományozása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva A) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………………… részére a „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevelet adományozza településünkön folytatott példaértékű egészségügyben végzett szakmai munkásságáért. Az oklevél és a köszöntő virágok ünnepélyes átadása 2010. augusztus 26.-án 14,00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében lesz.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal B) alternatíva B) 79

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évben a „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevelet nem adományoz. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

80

28. napirendi pont (Zárt ülés) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Fekécs László kérelme Csényi István, Kohutné Fekécs Rita Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 2008. évben Útfelújítások útépítések Gyomaendrődön címmel pályázatot nyújtott be Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által koordinált DAOP 3.1.1/B-08-2008-0063 pályázati keretre. A 68.547.041 Ft bruttó költségű pályázat 44.555.578 Ft összegű támogatásban részesült a Toldi u. , a Bem u., a Napkeleti u., és az Újkertsor u. útépítések, és a Sebes Gy. u. felújítása beruházási munkák megvalósítására. A Támogató Hatóság állásfoglalása alapján a fent hivatkozott támogatással megvalósuló útberuházások megvalósítása kapcsán csak önkéntességen alapuló lakossági befizetések (hozzájárulások) történhetnek. Az utóbbi miatt a Toldi u. , a Bem u., a Napkeleti u., és az Újkertsor u. építése kapcsán a közműépítő közösségek a 12/2003. (IV.30.) KT számú rendelet 2. számú melléklete alapján nem alakultak meg, így az érdekeltségi hozzájárulások kivetése sem történt meg. A fent leírt előzmények ismeretében 2009. októberében az önkormányzat levélben kérte az érintett utcák ingatlantulajdonosait, hogy a beruházás megvalósításához szükséges tervezett önkormányzati saját erő ( 25.153.942 Ft) 20 % -át (ingatlanonként 68.915 Ft-ot) fizessék be Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 53200125-110622402 számú számlaszámára, mivel a korábbi közműberuházások megvalósítása során a lakossági hozzájárulások kivetésétől, és megfizetésétől az önkormányzat - korlátozott pénzügyi lehetőségei miatt- nem tekinthetett el. A Fekécs László Gyomaendrőd, Napkeleti u. 1/3. szám alatti lakos levélben kérte az általa 2009. november 3-án a Napkeleti u. 1/3 . ingatlanhoz kapcsolódóan befizetett 68.915 Ft közmű hozzájárulás (út) visszafizetését. Kérését a levelében nem indokolta. Az önkéntesen – előzetes tájékoztatás alapján- megfizetett út érdekeltségi hozzájárulások összegét az önkormányzat a beruházás megvalósításakor megelőlegezte, vagyis jóhiszeműen fölhasználta, így visszafizetését az önkormányzat – hivatkozva az előzetesen adott tájékoztatására- megtagadhatná. A jogszabály a teljesített közmű érdekeltségi hozzájárulás visszakövetelését a befizetőnek polgári peres úton lehetővé teszi. A fentiek alapján az önkéntesen teljesített út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésének mérlegelése célszerű. Az út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésének önkormányzati működésre gyakorolt hatása (kockázatelemzés): Előnyök Esetleges per és egyéb kiadások elkerülése.

Hátrányok Az önkormányzat költségvetési bevétele csökken, amennyiben az önkéntes út hozzájárulás visszafizetése mellett dönt a Képviselő-testület. A lakosság közmű építéséhez való hozzájárulása során nem érvényesül az igazságosság, egységesség, következetesség elve, hiszen a korábbi fejlesztések esetében az önkormányzat a lakossági hozzájárulásoktól nem tekintett el.

Az önkéntesen teljesített út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésének megtagadása esetén (kockázatelemzés): Előnyök Nem jár önkormányzati kiadással.

Hátrányok A visszafizetés megtagadása pert vonhat maga után (perköltség). Igazságosság, egységesség, és következetesség elvek 81

nem érvényesültek maradéktalanul, az önkormányzat a célját nem érte el. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatás alapján döntsön a kérelemről. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A döntési javaslatot a beterjesztett formában fogadta el. Az út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetését javasolta a Képviselőtestületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Az út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetését javasolta a Képviselőt - testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Az út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetését javasolta a Képviselőtestületnek.

Döntési javaslat "Fekécs László kérelme önkéntes befizetésen alapuló út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Fekécs László Gyomaendrőd, Napkeleti u. 1/3. sz. alatti lakos részére a 2009. november 3-án teljesített 68.915 Ft út érdekeltségi hozzájárulást visszautalja. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 07. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István

82

29. napirendi pont (Zárt ülés) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása Debreceni Zoltánné Hangya Lajosné egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 178/2001. (VII. 26.) KT. sz. határozatával a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakást Hubenkó Erzsébet (1953.) matematikai szakos, gimnáziumi tanárnő részére 2003. július 31. napjáig utalta ki. A Képviselő-testület a bérleti jogviszonyt már több alkalommal meghosszabbította, utoljára a 167/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozatával 2010. július 31. napjáig került meghosszabbításra. Hubenkó Erzsébet 2010. május hónapban újabb kérelmet nyújtott be, melyben kéri a bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását. A bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását az iskola igazgatója, Dr. Kovács Béla támogatja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s az alábbi határozati javaslat elfogadására: Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Hubenkó Erzsébet bérlő részére a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg 2010. augusztus 01. napjától 2011. év július hó 31. napjáig, de maximum addig még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziumnál fennáll. A Képviselő-testület utasítsa a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályát a további szükséges intézkedések megtételére.

Döntési javaslat "Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Hubenkó Erzsébet bérlő részére a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2010. augusztus 01. napjától 20…….. év …………… hó …… napjáig meghosszabbítja de maximum adaddig még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziummal fennáll. A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályát a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

83