ELŐTERJESZTÉS
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL
A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A koncepció az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 26. § (1) bekezdésére tekintettel a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, illetve a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével került összeállításra. A koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselő-testület elé a 2014. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről. A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) véleményezése még folyamatban van. A költségvetési törvény tervezetének általános indoklása az alábbiakat tartalmazza. 1. A kormányzat 2014. évi gazdaságpolitikájáról A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken. A kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. 2. Az államháztartás céljai és keretei Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló sarkalatos törvénnyel összhangban a költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, hogy mindezek biztosításával Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája folyamatosan növekedjen. Az elmúlt években a kormányzat sikeres pénzügyi és költségvetési stabilizációt hajtott végre olyan nemzetközi és európai gazdasági és pénzügyi körülmények közepette, amelyeket az
-2-
euró övezeti adósságválság kiéleződése és fokozatos, lassan elnyúló lecsillapodása jellemzett. Magyarország azon kevés európai ország közé tartozik, mely csökkenteni tudja államadósságát. A Kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányosan 3% alatti költségvetési hiány, valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása mellett a gazdasági növekedés ezen keretek közti feltételeinek elérésében. A törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül: - a Népesedéspolitikai program kapcsán egyrészt a családtámogatások rugalmasabbá tételével összefüggésben többletforrásokat tartalmaz a költségvetés, másrészt a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő járulékbevétel-csökkenéssel is számol a tervezet. Tartalmazza továbbá a diákhiteltartozások részleges elengedésének pénzügyi hatásait is; - a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, a várható infláció mértékével emelkednek, a nyugdíjkiadások emellett figyelembe veszik a létszámváltozásból fakadó többleteket is; - a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben; - a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak; - a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő kedvezmények továbbra is biztosítottak maradnak; - az egészségügy területén a gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd forintos többletforrás áll rendelkezésre a 2013. évhez képest; - az uniós források maximális felhasználását segítik egyrészt a 2014-2020 programidőszakban rendelkezésre álló új pénzeszközök, valamint az előző programidőszak által biztosított források, részben az önerő biztosításán keresztül; - a kamatkiadások csökkennek az előző évhez képest, amely elsősorban a piaci hozamcsökkenés következménye; - a lakásépítési támogatások növekednek az Otthonteremtési program bővülésével és az árfolyamgát iránti érdeklődés növekedésével egyidejűleg; - végezetül a költségvetés – a hiány tartását biztosító garanciális elemként – 100,0 milliárd forintos extra tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz. A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 2014. évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A 2014. évi célkitűzés, hogy e program keretében mintegy 250-300 ezer ember elhelyezkedjen a munka világában. A kistérségi Startmunka mintaprogramok megvalósításánál – az előző két év után – már szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodása kialakításának elősegítése. A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, jövedelemhez juttatása. Így téli
-3-
közfoglalkoztatási program kerül kialakításra 2013. november 1. és 2014. április 30. között, valamint 2014. év végén Népesedéspolitikai program elemei A tervezett intézkedések célja, hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki, amely igazodik a különféle családi típusok és élethelyzetek által jelentett eltérő életpályákhoz, ezzel is szolgálva a tervezett gyermekek megszületését. A családtámogatási ellátások átalakítása abba az irányba hat, hogy az állami támogatások, szolgáltatások rugalmasabban támogassák a gyermekvállalást tervező családokat. 2014-től új elemként jelennek meg továbbá a diákhitel-tartozások részleges elengedésével kapcsolatos kiadások. Devizahitelesek megsegítése A Kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek ügyét. Az előző kormányok alatt a lakosság súlyosan eladósodott, a devizahitelezésből származó terhek sok százezer ember mindennapi életét lehetetlenítette el, a terhek egyre súlyosabb problémákat okoznak. A Kormány ezért arra törekszik, hogy kivezesse a lakosságot az adósságcsapdából. A cél érdekében meghozott számos intézkedés eredményeképpen jelentősen mérséklődött a hitelállomány. A Kormány számára a prioritást az e hitelekből eredő, a lakosságra nehezedő terhek jelentős és tartós csökkentése jelenti. A költségvetés tartalmazza az eddigi devizahiteleseket segítő programok költségvetési fedezetét. Köznevelés, pedagógus-életpályamodell Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének – a pedagógus-életpálya – teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek értelmében első lépésként 2013 szeptemberében a várható teljes keresetnövekedés kiadásainak 60%-át, majd 2017 szeptemberéig bezárólag, a tanév indításakor, évente további 10-10%-át biztosítja a költségvetés a pedagógustársadalom anyagi megbecsülésének érdekében. Kultúra A Kormány kiemelten kezeli a kultúra támogatását, melyre a központi költségvetésben biztosított támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében állnak rendelkezésre. A minisztérium intézményfenntartóként és támogatóként is törekszik a kultúrához való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítására. Saját intézményei mellett jelentős támogatást nyújt számos előadó-művészeti és egyéb kulturális feladatot ellátó szervezet számára. Sport támogatása A Kormány – gazdaságpolitikájának megfelelően – kiemelt ágazatként tekint az ifjúság és a sport támogatására. A központi költségvetésben biztosított sportcélú támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében kerülnek biztosításra.
-4-
A Kormány a 2014. évben is elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett. Ennek köszönhetően egyrészt a már megindult létesítményfejlesztések folytatódnak. 2014-ben a Kormány tornaterem-építési és tanuszoda-fejlesztési programot is indít. A Beruházási Alap A Kormány kiemelt prioritásként kezeli 2014-ben is (akárcsak tette azt 2013-ban) olyan beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, gazdagodnak az ország kulturális javai, javulnak a művelődéssel és sportolással kapcsolatos lehetőségek, hatékonyabbá tehető a közfeladatok ellátása, ezáltal az állampolgárok számára könnyebben elérhetővé válnak egyes közszolgáltatások. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi bevételeket jelentősen befolyásolják az on-line pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hétéves programozási időszak 2013-ban zárul, azonban az n+2 szabály értelmében a kötelezettségvállalási keret előirányzatokat 2015 végéig kell kifizetni. A jelenleg futó programok mellett már az új programozási periódus 2014. évben megnyíló forrásai is lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. 3. A helyi önkormányzatok támogatása 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló – strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő „finomhangolás” megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:
-5-
- jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (beleértve a bölcsődei ellátást is) az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.
-6-
A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint önkormányzatunk által igényelhető központosított előirányzatok: 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: fedezetet nyújt a létszámcsökkentés miatti kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a prémium évek programban résztvevő foglalkoztatottak munkáltatói kifizetésének forrására. 3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 7. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 8. Üdülőhelyi feladatok támogatása 9. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása A költségvetési törvényjavaslat 4. melléklet 1. pontja szerinti önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata szolgál a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául. 4. Püspökladány Város Önkormányzata Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 10. és 13. §-ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze. Az Mötv. az alábbiakat tartalmazza: „10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.” Az Mötv.13. §-a (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
-7-
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető. A csatolt 1. mellékletben a feladatellátáshoz biztosított, a törvénytervezetben nevesített állami támogatások kerültek beállításra. I. A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza (1. melléklet 1. oldal). Ilyen jogcímen 302 041 e Ft várható önkormányzatunk esetében az alábbi feladatokhoz: 1.a. Önkormányzati hivatal működésére 160 208 e Ft támogatást nyújt az állam, ami az önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást olyanformán, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot, illetve az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. 1.b. Település-üzemeltetésre kapott állami támogatás összesen 100 461 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg: a. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 20 692 e Ft b. Közvilágítás fenntartásának támogatása 46 164 e Ft, c. Köztemető fenntartásának támogatása 13 212 e Ft, d. Közutak fenntartásának támogatása 20 393 e Ft. 1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására 41 372 e Ft-ot biztosít az állam. A települési önkormányzatot az I.1.a-c pont szerinti támogatás beszámítással csökkentett összege illeti meg. A központi költségvetés 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása jogcímen az elvont összeg 50%-át támogatásként biztosította önkormányzatunk részére, mivel az önkormányzat 2011. évi egy főre jutó adóerő képessége 11 781 Ft/fő volt. 2014. évben a beszámítási összeg az önkormányzat 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-ából, egy lakosra jutó adóerő képességhez mérve differenciáltan számított összeg. Az önkormányzat 2012. évi egy főre jutó adóerő képessége 12 077 Ft/fő volt, így Püspökladány esetében az I.1.a-c pont szerinti támogatás csökkenésének mértéke a beszámítási összeg 75%-a, mely 49 568 e Ft.
-8-
A költségvetési törvényjavaslat I. 1. pontjának közös szabálya szerint az I.a-c pont szerinti támogatások beszámítással csökkent összegének felhasználása a jogcímek között átcsoportosítható. II. Az óvodai ellátás finanszírozását kötött felhasználású normatív támogatásként biztosítja az állam 2014. évben, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, illetve az óvoda működtetési költségeit is (1. melléklet 2. oldal). Az Egyesített Óvodai Intézmény adatszolgáltatása alapján csökken a várható gyermeklétszám, ezért az óvodapedagógusok elismert létszáma is csökken. Óvodaműködtetés támogatására 27 000 e Ft, az ingyenesen étkező, illetve az 50 % térítési díjat fizető óvodás gyermekek után 31 212 e Ft támogatás, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Petritelepi Általános Iskolai Tagintézményében étkező tanulók után 17 442 e Ft támogatás várható. A bölcsődei ellátás jogcímen az államtól 8 400 e Ft, illetve a bölcsődében elhelyezett ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek után 408 e Ft támogatást kap önkormányzatunk. (1. melléklet 2. oldal). A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézményben és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban kedvezményes étkezést igénybe vevő tanulók után a Gazdasági Ellátó Szervezet 52 938 e Ft támogatást kap (1. melléklet 2. oldal). III. A központi költségvetés a közművelődési és könyvtári feladatokra lakosságszám arányosan 17 468 e Ft támogatást biztosít a feladat ellátásához. (1. melléklet 1. oldal) IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Ezzel a támogatási jogcímmel a központi költségvetés az egyes jövedelempótló támogatási jogcímen nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő mérsékléséhez vagy elengedéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A 2014. évi állami támogatás mértéke még nem ismert, azt a 2013. évi szinten állítottuk be. (1. melléklet 2. oldal) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett szolgáltatások öt településre kiterjedően látnak el feladatokat intézményfenntartói társulás formájában: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes és Nagyrábé. Jogszabályi változások miatt a szolgáltatást végző Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2013. július 01. napjával jogi személyiségű költségvetési szervként működik. A társulás tagjai az előbbiekben felsorolt 5 település önkormányzata. Mivel az intézmény fenntartója a társulás, így költségvetése már nem része az önkormányzat költségvetésének. Táblázatunkban csak a püspökladányi
-9-
ellátásokra vonatkozóan mutatjuk ki a várható 2014. évi állami támogatást, melynek összege 105 042 e Ft. (1. melléklet 3. oldal) V. Helyi adók, átengedett központi adó, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek adatok e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat 208.215 3.000 26.000 28.000 6.000 700 271.915
Helyi adó megnevezése Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Összesen:
2014. évre tervezett 208.215 3.000 26.000 28.000 6.000 700 271.915
A 2013. évi adóbevétel előirányzatok teljesülését tekintve 2014. évben változatlan szinten tervezünk. A helyi adóbevételekből a 2014. évre előirányzott 3 000 e Ft-os idegenforgalmi adóbevételünk után az állam 4 500 e Ft központosított támogatást fog nyújtani. VI. Adósságállomány A 2013. év egyik jelentős pénzügyi eseménye volt az adósságkonszolidáció, mely során Püspökladány Város Önkormányzata 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományának 70 %-át átvállalta az állam. A következő év induló adósságállománya az alábbiak szerint alakul. Adósságállomány 2013. december 31-én (e Ft)
Megnevezés
2005-ben útépítésre felvett hitel 2008-ban útépítésre felvett hitel 2009-ben útépítésre felvett hitel Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény* Összesen: •
11 727 250 680 42 001 132 846 437 254
a 2012. december 31-i MNB árfolyammal számítva 291,29 Ft/€
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzat 2013. év végén likvid hitellel nem rendelkezhet. VII. Felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat korábbi években felvett fejlesztési hitelei 2014. évben esedékes tőke és kamatfizetési kötelezettségeit saját felhalmozási bevételeiből kell megteremteni. Az adósságkonszolidációból eredően a kötvény befektetés kamatbevétele fedezi a kötvény 2014. évi tőke és kamatfizetési kötelezettségét. Előre láthatóan a felhalmozási egyensúly biztosított 2014. évben. A kötvényforrás fedezetet biztosít az önkormányzat által 2013. évben és az azt megelőzően vállalt fejlesztési kötelezettségek saját forrására.
- 10 -
A feladatfinanszírozási rendszer nem sokban tér el az előző évitől, ebből eredően az önkormányzat pénzügyi helyzete nem javul. A működőképesség biztosítása érdekében költségcsökkentéssel járó, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell hozni. Javasolt tervezési irányelvek Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladatai -
Közvilágítás: 2013. január 01-től nem átalánydíjat, hanem a tényleges havi fogyasztást számlázza ki a szolgáltató. A 2013. I-III. negyedévi tapasztalatok alapján 2014. évben az előző évhez képest magasabb összegű előirányzat biztosítása szükséges.
-
Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokra csak a szivattyútelep üzemeltetési költségei szerepeltethetők, illetve minimális előirányzat anyagvásárlásra. A munkálatokat közfoglalkoztatás keretében kell elvégeztetni.
-
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. működési célú támogatását a 2013. évi szinten javaslom megállapítani azzal, hogy a Kft. által használt földterületből származó mezőgazdasági bevételeket vegye figyelembe a képviselő-testület.
-
Víziközmű Társulat működési költségének támogatása: a társulatot az önkormányzat az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezéséig köteles fenntartani, működtetését biztosítani kell.
-
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások támogatására két jogcímen, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, illetve hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz tartalmaz előirányzatot. A központi költségvetés által e feladatokra biztosított összegnek fedeznie kell az ilyen jogcímen jelentkező kiadásokat. Ez a megállapítás igaz a Polgármesteri Hivatal ilyen jogcímen felmerülő kiadásaira is. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). Ez alapján 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze, valamint a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül.
-
A 2013. év végén indult - 2014. évre áthúzódó - közfoglalkoztatás önerejét meg kell teremteni.
-
Az ügyeleti orvosi ellátás az önkormányzat kötelező feladata. Az érvényes szerződést figyelembe véve javasoljuk a támogatás biztosítását 2014. évre azzal, hogy a szolgáltatással kapcsolatosan érvényes szerződést felül kell vizsgálni. A tárgyalásokba célszerű lenne bevonni a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatóját.
-
A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény által kötelezően adandó jubileumi jutalomra, valamint a nyugdíjba vonulók helyettesítése miatti többletkiadások forrására központi alapot szükséges képezni.
- 11 -
-
A Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatását a 2013. évi tény szintjén javaslom biztosítani.
működési, üzemeltetési
-
Működési célú hitel kamata: A stabilitási törvény szerint működési célra csak likvid hitel vehető fel. A működés biztonságos finanszírozása érdekében 2014. évben is igénybe kívánjuk venni a folyószámla hitelt, melynek kamatát az előző évi szinten javasoljuk betervezni.
-
Közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, a szolgáltató pályáztatása folyamatban van. A feladat ellátás támogatását továbbra is biztosítani kell.
-
Gimnáziumi oktatás működési költsége feladaton a koncepció készítésének időpontjáig nem történt kifizetés. 2013. április 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete fenntartásába került át a gimnáziumi oktatás és a szakképzés. A KLIK tájékoztatása szerint a számlákat 2013. IV. negyedévben fogják megküldeni önkormányzatunk részére, de pontos összeg még nem áll rendelkezésünkre.
-
A Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó költségek előirányzatát is át kell tekinteni. A reprezentációs kiadás adóköteles juttatásnak minősül, 51 % adó terheli. Ezen kifizetéseket is szükséges minimálisra csökkenteni.
- A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat esetében kötött felhasználású normatív támogatást biztosít az állam 2014. évben az intézmény működéséhez. Törekedni kell a működési hiány minimalizálására. Az esetlegesen mutatkozó püspökladányi hiányt meg kell téríteni a társulás felé.
Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt feladatai
- A mezőőri szolgálat fenntartása az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. A mezőőri szolgálat további fenntartása képviselő-testület részéről átgondolást igényel.
- Az önkormányzat önként vállalt pénzbeli, illetve természetbeni ellátásai a tanévkezdési
támogatás, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj és a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel át kell gondolni az eddigi támogatási rendszert.
- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása
A támogatás tartalmazza a gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét.
- A 100%-os támogatottságú, működési jellegű pályázatokhoz az önkormányzat többletköltségre forrást nem tud biztosítani.
Intézmények -
A Polgármesteri Hivatal esetében a felszabadult helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díj bevételeket a működési kiadások forrásául szolgál. Mindent meg kell tenni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség csökkentése érdekében, megváltoztatott - 12 -
munkaképességű dolgozók foglalkoztatása révén. A polgármesteri hivatal államigazgatási feladatai közé a következő pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, melyekhez önkormányzati önerő szükséges: aktív korúak ellátása, normatív lakásfenntartási támogatás.
- A központi költségvetés az óvoda működését kötött felhasználású normatív támogatással
finanszírozza. Törekedni kell arra, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény működtetése a feladathoz nyújtott állami támogatáson felül minimális mértékű önkormányzati támogatással legyen megoldható.
- A Gazdasági Ellátó Szervezet feladatköre 2013. évben kibővült. Az intézmény látja el az általános iskola és a kollégium működtetését, valamint az iskolai gyermekétkeztetést. Az idei év tapasztalatairól az intézményvezető a 2013. novemberi képviselő-testületi ülésen számol be, mely alapot ad e feladat jövő évi tervezéséhez. Tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi forrásaira, javasoljuk az általános iskolai tanulók helyi közlekedése támogatásának felülvizsgálatát.
- A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
A racionális gazdálkodás érdekében Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 109/2013. (VIII.29). önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy 2013. augusztus 31. napjával egyesítéssel a Püspökladányi Tájékoztató Központba történő beolvadással, jogutódlással megszünteti a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ és a Karacs Ferenc Múzeum önállóan működő költségvetési szerveit. Az új intézmény neve Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum. Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A zavartalan működés biztosítása érdekében törekedni kell a működési és fejlesztési jellegű pályázatok minél nagyobb arányú kihasználására.
- A Bentlakásos Otthon 2014. évben kezdi el működését. Az állami támogatás mértéke a költségvetési törvény-javaslat alapján az előző évihez képest nem változott, így az intézmény megfelelő finanszírozása biztosítottnak látszik.
Összefoglalóan elmondható, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának fő célkitűzése az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények működőképességének biztosítása. Valamennyi intézményünknél felül kell vizsgálni: - a rendelkezésre álló, intézmények szakmai és működést szolgáló dolgozói létszámát az ellátandó feladat tükrében, - a saját bevételek növelésének a lehetőségét, - a dologi kiadások csökkentésének lehetőségét, - az intézmények által használt ingatlanok kihasználtságát Általános elvek -
Javasoljuk, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezése két ütemben folyjon. Első ütemben az önkormányzat valamennyi bizottsága tárgyalja meg a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet 2014. január hónapban úgy, hogy az már tartalmazza a bizottságok és a képviselők előzetes javaslatait, melyet 2014. január 6-ig eljuttatnak a
- 13 -
-
Városgazdálkodási Iroda részére. A végleges költségvetési rendelet-tervezete kerül a képviselő-testület elé 2014. február hónapban. Az adórendelet módosítása emelné az önkormányzat saját bevételét, javítva ezzel az önkormányzat 2014. évi pénzügyi pozícióját. Javasoljuk a helyi adórendeletben foglalt egyes adónemek mértéke és nagysága kerüljön felülvizsgálatra. A 2014. évi költségvetési rendelet készítésekor meg kell vizsgálni, melyek azok az önkormányzati ingatlanok, melyek értékesítése nem jelent vagyonvesztést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót szíveskedjen elfogadni. Határozati javaslat: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján - figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltakat - elfogadja Püspökladány Város 2014. évi költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak. Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok elvégzésére tegyen intézkedést. Határidő: 2013. november, 2013. december, 2014. január, 2014. február Felelős: Dombi Imréné polgármester Keserű László jegyző Püspökladány, 2013. október 18.
Dombi Imréné polgármester
- 14 -
1. melléklet 2014. évi koncepció 1. oldal
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK A 2014. évi terv adatok Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat szerint készültek. Adatok Ft-ban 2013. évi októberi felmérést követő adat
Jogcím sz.
1
Az állami hozzájárulás jogcíme
Mennyiségi egység
2
3
2014. évi állami támogatás várható bevétele
Mutató
Normatíva fajlagos összege (Ft)
Állami hozzájárulás összesen (Ft)
Mennyiségi egység
4
5
6=4x5
7
Mutató
Normatíva fajlagos összege (Ft)
Állami hozzájárulás összesen (Ft)
Állami támogatás aránya az összesenhez
Beszámítás összegével csökkentett állami támogatás (Ft)
8
9
10=8x9
11
12
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
fő
36,01
4 580 000
164 925 800
fő
34,98
4 580 000
160 208 400
53,0%
133 937 533
ha
927,90
22 261
20 655 982
ha
927,90
22 300
20 692 170
6,8%
17 321 568
38 314 750
km
123,30
374 400
46 163 520
15,3%
38 579 666
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása
m2
127 038
43
5 462 634
m2
127 038
104
13 211 952
4,4%
11 030 975
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
km
73,50
105 100
7 724 850
km
74,70
273 000
20 393 100
6,7%
17 072 066
13,8%
34 531 761
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
72 158 216 fő
15 389
2 700
I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen V. Beszámítás összege (elvárt bevétellel, mely az iparűzési adaóalap 0,5%-a) Beszámítás összegével csökkentett támogatás
41 550 300
100 460 742 fő
2 700
41 372 100
278 634 316
302 041 242
-64 751 050
-49 567 673
213 883 266
252 473 569
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
m3
I. A HELYI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
15 323
400
100
213 883 266
40 000 252 513 569
IV. ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása
MINDÖSSZESEN
fő
15 389
1 140,00
17 543 460
231 426 726
fő
15 323
1 140,00
17 468 220
269 981 789
252 473 569
1. melléklet 2014. évi koncepció 2. oldal
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK A 2014. évi terv adatok Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat szerint készültek.
2014. évi várható állami támogatás
2013. októberi felmérést követő adat Jogcím száma
Az állami hozzájárulás jogcíme
GIMNÁZIUM fő
TÖBBCÉLÚ fő
ÓVODA fő
Normatíva fajlagos összege (Ft)
Létszám össz.
Állami hozzájárulás összesen (Ft) ÓVODA
Állami hozzájárulás összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (GESZ)
Állami hozzájárulás összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (ÓVODA)
Állami hozzájárulás összesen Ft) GIMN. (GESZ)
Állami hozzájárulás MINDÖSSZESEN (Ft)
ÓVODA fő
GIMNÁZIUM fő
TÖBBCÉLÚ fő
Normatíva fajlagos összege (Ft)
Létszám össz.
Állami hozzájárulás összesen (Ft) ÓVODA
Állami hozzájárulás összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (ÓVODA)
Állami hozzájárulás összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (GESZ)
Állami hozzájárulás összesen Ft) GIMN. (GESZ)
Állami hozzájárulás MINDÖSSZESEN (Ft)
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. II.1.(1)1
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege
2.832.000 Ft/számított létszám/év
3.990.000 Ft/számított létszám/év
- 8 hónapra
45
45
1 888 000
84 960 000
84 960 000
44
44
2 660 000
117 040 000
117 040 000
- 4 hónapra
44
44
944 000
41 536 000
41 536 000
44
44
1 330 000
58 520 000
58 520 000
II.1.(1)2
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege
263.100 Ft/számított létszám/3 hónap
II.1.(2)1
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
1.632.000 Ft/számított létszám/év
44
44
(2013/2014. nevelési évre) 263 100
34.000 Ft/számított létszám/3 hónap
11 576 400
11 576 400
44
44
(2014/2015. nevelési évre) 34 000
1 496 000
1 496 000
1.632.000 Ft/számított létszám/év
- 8 hónapra
22
22
1 088 000
23 936 000
23 936 000
29
29
1 088 000
31 552 000
31 552 000
- 4 hónapra
29
29
544 000
15 776 000
15 776 000
29
29
544 000
15 776 000
15 776 000
II.12 Óvodaműködtetési támogatás
54.000 Ft/fő/év
54.000 Ft/fő/év
- 8 hónapra
526
526
36 000
18 936 000
18 936 000
500
500
36 000
18 000 000
18 000 000
- 4 hónapra
500
500
18 000
9 000 000
9 000 000
500
500
18 000
9 000 000
9 000 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése (csak az ingyenes
aa) étkeztetésben részesülő gy.) ab) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Gimnáziumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakközépiskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakiskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Kollégiumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Összesen:
102.000 Ft/fő/év
4
4
102 000
408 000
408 000
4
4
102 000
408 000
306 240 46 20 171 171
306 240 46 20 618
102 000
31 212 000
31 212 000
306 240 46 20 171 171
306 240 46 20 618
102 000
31 212 000
102 000
11 4 7
11
477
446 324 89 33 0
1
102 000
17 442 000
45 492 000
102 000
63 036 000
MINDÖSSZESEN Összesenből: Egyesített Óvodai Intézmény Összesenből: Gazdasági Ellátó Szervezet Összesenből: Püspökladány Város Önkormányzata
0
0
31 212 000
17 442 000
45 492 000
102 000
63 036 000
102 000
0
0
1 122 000
1 122 000
11 4 7
11
102 000
0
0
1 122 000
1 122 000
0
5 2 3
5
102 000
0
0
510 000
510 000
0
5 2 3
5
102 000
0
0
510 000
510 000
0
3 2 1
3
102 000
0
0
306 000
306 000
0
3 2 1
3
102 000
0
0
306 000
306 000
0
53 49 4
53
102 000
0
0
5 406 000
5 406 000
0
53 49 4
53
102 000
0
0
5 406 000
5 406 000
446
73
996
102 000
17 442 000
45 492 000
7 446 000
101 592 000
446
73
996
102 000
17 442 000
45 492 000
7 446 000
101 592 000
31 212 000
477
1
408 000
446 324 89 33 0
1
1
31 212 000
A támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről a felelős miniszterek 2014. január 4-ig döntenek.
b) Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása III.j. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás
149 218 748
149 218 748 102.000 Ft/fő/év
17
17
494 100
8 399 700
245 740 100 17 442 000 45 492 000
8 399 700
7 446 000
465 338 848 263 182 100
17
494 100
8 399 700
8 399 700
291 403 700 17 442 000 45 492 000
7 446 000
511 002 448 308 845 700
52 938 000
52 938 000
149 218 748
149 218 748
1. melléklet 2014. évi koncepció 3. oldal PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT PÜSPÖKLADÁNYI FELADATOKRA VONATKOZÓAN
A 2014. évi terv adatok Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat szerint készültek. Adatok Ft-ban
2013. évi októberi felmérést követő adat Jogcím száma
Az állami hozzájárulás jogcíme
1
2
III.3
Mutatószám
Normatíva fajlagos összege
Állami hozzájárulás összesen Püspökladány
3
4
5=3x4
2014. évi állami támogatás összege
Mutatószám
Normatíva fajlagos összege
Állami hozzájárulás összesen Püspökladány
6
7
8=6x7
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés társulási kiegészítéssel (395+300)
15 389
695
10 695 355
15 323
695
10 649 485
aa) Gyermekjóléti szolgálat
15 389
395
6 078 655
15 323
395
6 052 585
Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés ad) (2014. évben csak a 0-17 éves korcsoport létszáma alapján)
15 389
300
4 616 700
2 649
600
1 589 400
280
60 896
17 050 880
280
60 896
17 050 880
aa)
c)
Szociális étkeztetés társulási kiegészítéssel (55.360*110%)
d)
Házi segítségnyújtás társulási kiegészítéssel (145.000*130%)
55
188 500
10 367 500
55
188 500
10 367 500
f)
Időskorúak nappali int.ellátása társulási kiegészítéssel (109.000*150%)
75
163 500
12 262 500
75
163 500
12 262 500
Fogyatékos személyek nappali intézményi g.1 ellátása társulási kiegészítéssel (500.000*110%)
30
550 000
16 500 000
30
550 000
16 500 000
Demens személyek nappali intézményi g.2 elllátása társulási kiegészítéssel (500.000*110%)
20
550 000
11 000 000
15
550 000
8 250 000
25
372 000
9 300 000
60
372 000
22 320 000
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali h intézményi ellátása társulási kiegészítéssel (310.000*120%)
MINDÖSSZESEN
97 871 590
105 042 350
2. melléklet 2014. évi költségvetési koncepció
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZÉSI NAPTÁRA 2014. ÉVRE
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aktuális feladatban részt vevők megnevezése Elvégzendő feladatok
Időpont
Képviselőtestület
Bizottságok
Intézm., Kft.
Nemz. Önk.
Polgárm.
Polgármesteri Hivatal Jegyző Városg.Ir. Városf.Ir. Közig.Ir.
Intézményektől (előzetes) adatok kérése a tervezéshez Polgármesteri Hivatal tervezési értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez) Elsődleges információk feldolgozása tervezési irányelvek kialakítása Hivatal, intézmények bevételi forrásainak áttekintése Költségvetési koncepció összeállítása, előterjesztése Előterjesztett koncepció véleményezése, elfogadása (bizottsági ülések) Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a tervezési munka végrehajtása
2013.10.07-10.15.
elsődleges információk feldolgozása
2013.10.01.-11.30.
X
előzetes keretszámok kialakítása
2013.11.01.-12.31.
X
intézmények a tervezési irányelveknek megfelelően előzetes intézményfinan. igény összeállítása hivatali ktg.vetési terv összeállítása Polgármesteri Hivatalban kezelt felad.terv.
2013.10.01.-10.17.
X X
2013.10.07-10.15. 2013.10.07-10.15.
X X
2013.10.07-10.15. 2013.10.22.-10.30.
Érdekegyeztetés
X X
X
2013.11.01.-2014.01.15.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.11.01.-2014.01.15.
X
8.
Intézményi támogatások egyeztetése
2014.01.01.-01.31.
9.
Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok egyeztetése
2014.01.01.-01.31.
10.
Intézményi feladatok pontosítása, prioritások meghatározása, rendelettervezet és mell. összeállítása, intézmények vezetőivel való egyeztetések stb.
2014.01.15-02.05.
11.
A bizottságok két ütemben tárgyalják a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet
2014.01.31., illetve 2014.02.28.
X
A bizottságok és képviselők előzetes javaslatai
2014.01.06
X
12.
Rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése, bizottsági állásfoglalás kialakítása, képviselőtestület elé terjesztése.
2014.02.07-02.15.
X
13.
Költségvetési rendelet megalkotása
2014.02.28
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
