ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésének, 1. számú – Az Orfeusz Kft. beszámolója a temető üzemeltetés feladatellátásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Orfeusz Kft. ügyvezetője Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez mellékelem az Orfeusz Kft beszámolóját a temető üzemeltetés feladatellátásáról., A feladatellátásról szóló beszámoló az Önkormányzat és az Orfeusz Kft közötti kegyeleti közszolgáltatási szerződésen alapszik. Tiszalök, 2014. május 14.
Mező József jegyző
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ………./2014.(V.29.) számú határozat – tervezete Az Orfeusz Kegyelet Kft. beszámolójáról A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Orfeusz Kft beszámolóját a temető üzemeltetés feladatellátásáról.
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013 Bevételek 9151 Sírhelydíj bevétele 9153 Temetőfenntartási hozzájárulás 9154 Ravatalozó használati díj 9155 Hűtés ravatalozóban
Összesen
365.547,3.117,1.179.685,30.709,-
1.579.058,-
Ráfordítások 5121 Fenntartási anyag
8.516,-
5123 Tisztítószer
19.038,-
5124 Egyéb anyag
73.326,-
51241 Egyéb anyag fűkaszába
100.720,-
5131 Áramdíj
45.229,-
5132 Vízdíj
15.430,-
51342 Üzemanyag fűkaszába
73.700,-
5211 Szállítás-rakodás (hulladék) 523 Idegennel végzett javítás Gondnok munkabére járulékokkal
202.730,55.480,462.600,-
Fűnyírás, hulladékkezelés munkadíja 721 óra x 1.230,- =
Összesen
886.830,-
1.943.599,-
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013
Bevételek
Sírhelydíj Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
21.031 13.291 14.504 14.078 16.244 50.803 12.504 21.086 32.724 38.850 117.850 12.582 365.547
Temetőfenntartási hozzájárulás
1.039 1.039 1.039
3.117
Ravatalozóhasználati díj 140.000 180.000 80.000 79.685 60.000 140.000 40.000 60.000 80.000 120.000 120.000 80.000 1.179.685
Hűtés ravatalozóban 3 nap után
4.724 9.449
2.362 7.087 7.087 30.709
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013 Ráfordítások
Fennt. Tiszt. anyag szer Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.
1.693 2.630 2.362
4.362 4.725 3.122
Egyéb anyag
2.079 5.338 52.358
6.829 1.831 2.283 5.858 4.260 1.150 8.516 19.038 73.326
Egyéb Üzem- Szállítás- Id. Áram anyag Vízdíj anyag rakodás végz. díja fűkasza fűkasza hulladék javítás 2.286 548 2.211 82 315 4.422 315 55.480 3.923 548 2.211 2.412 2.211 1.946 1.713 202.730 4.422 2.878 7.709 1.946 12.938 1.480 2.896 1.247 100.720 45.229 15.430 73.700 202.730 55.480
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013
Temetések száma
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Hagyományos temetés 5 6 4 1 1 5 2 5 5 3 1 38
Urnás temetés 3 2 3 2 2 1 3 2 3 1 22
Összesen 8 8 4 4 3 7 1 5 5 7 6 2 60
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013 Áramdíj Ravatalozó
Katolikus temető Teljesítés Nettó Teljesítés Nettó Számlaszám Számlaszám időpontja áramdíj időpontja áramdíj 2013.01.24. 120781608990 2013.02.21. 120632727931 2013.04.10. 120712024309 2013.04.30. 120602916469 2013.05.24. 120761834711 2013.06.21. 120712080396 2013.07.19. 120533180696 2013.09.05. 120523240754 2013.09.20. 120791542519 2013.11.07. 120543215026 2013.11.29. 120513314730 2013.12.20. 120662740289 Összesen Mindösszesen
2.286 2.211 2.211 2.211 2.211 2013.05.17. 12063279984 2.211 2.211 2.211 2.211 10.051 2013.10.18. 120543204425 2.887 2.896 35.808 Összesen 45.229
1.712
7.709 9.421
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013
Vízdíj Teljesítés időpontja 2013.01.21. 2013.02.19. 2013.03.20. 2013.04.18. 2013.05.17. 2013.06.17. 2013.07.19. 2013.08.15. 2013.09.19. 2013.10.21. 2013.11.20. 2013.12.20. Összesen
Számlaszám 10000798-201212 10002649-201301 10002783-201302 10000887-201303 10004501-201304 10002032-201305 10001518-201306 10002413-201307 10003447-201308 10001196-201309 10001987-201310 10003949-201311
Nettó vízdíj 548 82 315 315 548 2.412 1.946 1.713 2.878 1.946 1.480 1.247 15.430
Temetőüzemeltetés Tiszalök 2013
Fűnyírás, hulladékkezelés munkaórái Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
31 70 126 26 221 4 38 161 36 8 721
brfeug
Kegyeleti Szol gáltatő Kft.
Iroda,levelezési cím: 4400, Nyíregyházao Selyem u.37.
06-42 l 404-938, tel./fa xz 06-42 l 509,057 0 -2 4-igz 06-3 0-680 -7 1 8 0
e-mail:
[email protected]
Tiszalök Város Onkormány zata Gömze Sándor Polgármester Úr, |flező József JegyzőÚr, Tiszalök Város Képviselő-testülete részére 4450 Tiszalök Kossuth u.67. T árgy : Tiszalök köáemető üzemeltetés pénzügyi beszámoló 2013 évre
Ikt:55l2l20t4
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr és Képviselő-testtilet!
Tiszalök Város Önkormányzaía és cégi,ink, az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. között hatályban lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint üzemeltetjük Tiszalök Varos köztemetőjét. 2013 évben végzett temetőüzemeltetési munkánkról az alábbi pénzngyi beszámolót nyujtjuk be Önöknek.
2013 évben is az 1999. évi XLIII. szátmű, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, a végrehajtásara kiadott 14511999. számű kormányrendelet, Tiszalök Város temetőrendelete, valamint a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint végeáiik feladatainkat:
-
meghatánozttsk a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, biztosítottuk az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, megállapítottuk atemetőlátogatókkegyeletgyakorlásánakfeltételeit, biztosítottuk a ravata\oző, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, trárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei(infrastruktúra) karbantartását és működtetttik azokaí, gondoskodtunk a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítottuk s temető nyitását, zárását, megőriztúkanyilvántartó könyveket, tájékoztattuk a temetőlátogatőkat, kijelöltük a temetési helyeket, elvégeztük a temető és létesítményeinektisztán taftását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését,és a hóeltak arítást, összegyűjtöttük és elszállíttattuk a hulladékot, gondoskodtunk a temető rendjének betartásáről és betartatásáről,
-
összehangoltuk a temetői létesítmények,így különösen a ravataloző használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegítettük a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását, gondoskodtunk a helyi ügyfélfogadásról.
A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 3. pontja
alapján a temetői közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat vagyunk köteleseket ellátni, melyeket 2013 évben is végeztiink:
-
sírásás,
ruvatalozás, halott hűtése, hűtő karbantartása, halott kiszállítása (temetőn belül) a temető útjainak kaszálása, a temető jelenleg rendezett területének és a jövőben újonnan kialakítandó parcellák rendben tartása a helyben szokásos módon, a hősi és a díszsírhelyek gondozása, a temető önkormányzati tulajdonban levő részénaz áIlagmegóvási munkák elvégzése, ahozzátartoző nélküli, a parcellák rendezettségét zavarő gondozatlan sírok helyileg szokásos rendbetétele (kaszálása).
Fenti feladataink végzésealapján a2013 évi temetőüzemeltetési bevételeink és ráfordításaink a következően alakultak: 20 1 3 temetőüzemeltetés bevétele 20 1 3 temetőiizemeltetés ráfordítása
Vesáeség: Fedezetlen:23,08
A
1.579.058,I.943.599,364.54I,-
Yo.
2013 évi elszámolás is, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a ráfordításoknál csak a
közvetlen költsé geket tartalmazza.
A
ráfordítások nem tartalmazzák a dolgozók utaztatásának, munkaruhájanak költségeit, az iizemeltetés sortán hasznáIt eszközök (fríkaszák) és gépjárművek értékcsökkenési leírását, valamint a központi irányítás költségeit. A temetőüzemeltetés bevételeinek alapja az önkormányzat áItal megállapított temetőüzemeltetési díjak. Beszámolónk tartalmazza a bevételeket havonkénti és fajtánkénti bontásban. A ráfordításokat számlamásolatokkal a\átátmaszwa mutatjuk be, mely alól kivételt képeznek a frikasza izemanyag, egyéb anyag (damil stb) költségei, melyet vállalati szinten összesíti,ink és területarányosan kerül felosúásra az általwktizemeltetett temetőkre. Bemuta$uk a temetőüzemeltetésre, ezen belül a fiinyírásra és szemétkezelésre fordított munkaórák havonkénti megbontását. Táilékoztatásul bemutatjtlk2009-2013 közötti
2009
Bevételek |.479.254
20I0
20Il
L.373.715 1.423.642
2012 2013
|.5l2.596 1.579.058
évek bevételeinek és ráfordításainak alakulását:
2.635.2l0
különbsés - 1.155.956
2.873.996
1.500.281
2.I01.852 2.460.046 l,943.599
-.678.2I0 - 947.450
Ráfordítások
2
- 364.541
Bemutatjuk továbbá a temetések szémÉnakalakulását 2009-2013 között:
Az eltelt
urnakiadás
Osszes
Hagyományos
Hamvasáásos
2009
52
l9
71
20 0 20 1 20 2 20 ]
40
29
69
39
3z
5l
25
38
22
temetés
71
10
62 60
5 évben M egy évre jutó temetések át|aga 66,6 temetés volt.
2013 évben is a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés, valamint a temetkezési törvény szerint végeztiik temetőüzemeltetési feladatainkat, az abban foglaltaknak eleget téve.
a nyilvantartó könyveket: a temetőfőkönyvet, mely időrendi sorrendben tartalmazza a temetéseket, a parcella-nyilvántartásokat, valamint az Antsz által megkövete|truvatalozói nyilvántartást,me|y az elhunytak hűtésére vonatkozik. Vezettiik
2013 áptilisában elromlott a hűtő, melyet karbantartás keretében megjavíttattunk.
Folyamatosan figyelemmel kísérjüka talajvíz magasságát a református temetőben és a katolikus temetőben összesen 8 db cső segítségével.A temetkezési törvény szerint azon a temetési helyen, ahol a talajvíz szinde eléri a 2 mércrt, rátemetéskor a sírgödör mélysége legalább I,6 m kell, hogy legyen. Ebben az esetben a temetés csak hamvasztással történhet. 2013 áprilisában volt egy időszak, amikor a református temető I, II, ilI, és V., valamint a katolikus temető IV. parcellájában atalajvíz elérte a 110-170 cm-t. Ebben az időszakban csak urnás temetések történtek. 2013 évben is folyamatosan végeztiik azutak, a parcellák fukaszálását mindig elvégeáük a gondozatlan sírok fiikaszálását is.
Minden tavasszal és ősszel virágokat vásárolunk, eltiltetjtik azokat valamint azumafalná|taláIhatővirágvályúba. virágültetése céljából.
a
virágládákba, Ősszel2 m3 ftlldet helyeáünk ki, a lakosság
Folyamatosan bővítettük és kiépítettük az umaparcellát.
Folyamatosan ürítettük a hálós konténerekből a hulladékot, elszállítottuk a gffitőhelyre, valamint elszállíttattuk a TérségiHulladékgazdálkodási Kft.-vel, a köztünk hatályban lévő hulladékszállítási szerződés alapján. Folyamatosan fizettük a közizemi díjakat, a ravatalozó és a katolikus temetőben lévő térv ilágítás átamdíját, valamint a v ízdíjat.
Továbbra is gondot okoz, hogy sok a lejárt sírhely, a lakosság az űjtaváItásra felszólító hirdetményeink ellenére sem tesz eleget újraváltási kötelezettségének. Néhány kivételtől eltekintve csak a temetések kapcsán tudjuk beszedni a lejárt sírhelyek díját.
Tisztelt Képviselő-testület
!
Fenti temetőtizemeltetési pénzügyi beszámolónk alapjan kérjük Önöket, szíveskedjenek a 20|3 évibeszámolónkat elfogadni, valamint a következő kérésselfordulunk Öntikhöz: hatályban lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2)I4.július 31-én lejár. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdése szerint: ,,A (ke gyeleti közszo lgáltatási) szerző désnek tartalmaznia kell
A közöttiink
e)
a
szerződés érvényességiidejét, amely 5 évnélrövidebb és 15 évnélhosszabb nem
lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki.
Fenti törvényhelyre hivatkozva ana kérjük a Képviselő-testületet, hogy újabb 5 évre, azaz 2019. július 31_ig hasonló feltételekkel újra Kegyeleti KözszolgáItatási Szerződést kössünk Tiszalök város köztemetőire.
Nyíregyháza, 2014. május 1 3.
Sal(tt rc,. *V*"Szekeres Ágnes ügyvezető
,,.Írfcu sg)
Kn l Ke gye len Szo É,altato
TTrio'cyHÁza, selyen u, :l:lilTí? {J,*; lg::l.mt. 37,
4
