Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy:
Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében
Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester
Készítette: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: Kalenics János, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. műszaki igazgató helyettese
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr.Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2010. január 25-i ülésén döntött arról, hogy a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében a KEOP–2009–1.3.0 kódszámú kétfordulós pályázatban való részvétellel Mászlony és Szilfás puszta vonatkozásában is ivóvízminőség-javító programot valósít meg, és ebből a célból 12 társult önkormányzattal létrehozta a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást. A projekt célja a társult települések ivóvíz-minőségének javítása, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltása. Dombóvár a programban egyrészt a térségi rendszer központi településeként tisztított víz átadóként szerepel, másrészt Mászlony és Szilfás puszta vonatkozásában megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, ill. a közüzemi vízellátás megoldása tekintetében érdekelt. Jelenleg a beadandó pályázat előkészítése folyik, amely során valamennyi társult településnek jóvá kell hagynia a területén megvalósítandó műszaki megoldást. Ezt követően tud majd a Társulási Tanács határozattal dönteni a projekt keretében megvalósítandó teljes beruházásról. Az önkormányzatok által elfogadott műszaki változat alapján lehetőség nyílik majd az egyes társult tagok hozzájárulásának, illetve a projekt önerejének a tagokat illető beruházási érték arányában történő meghatározására (a beruházási értékarányt fel kell tüntetni a Társulási Megállapodásban) ez alapján kell majd a pályázathoz szükséges önerőt vállalniuk a Képviselő-testületeknek. Amint ez a „kétkörös” (képviselő-testületek → Társulási Tanács → képviselő-testületek → Társulási Tanács) egyeztetési és döntési folyamat lezárult, a Társulási Tanács átruházott hatáskörben dönthet a pályázat beadásáról. A pályázat benyújtásának tervezett ideje 2010. október 2. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban a társult tagoknak szorosan együttműködve, időben kell a döntéseiket meghozniuk, ahhoz, hogy a pályázat a fent megjelölt időpontban beadható legyen. A Társulási Tanács 2010. július 14-i ülésén felkérte a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét arra, hogy augusztus 15-ig valamennyi önkormányzattal egyeztesse a területén megvalósítandó műszaki tartalmat, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt. Ennek eleget téve, az előterjesztés mellékleteiben bemutatjuk a műszaki és gazdasági szempontból legelőnyösebb műszaki változatot, ismertetjük annak becsült összevont és fajlagos költségeit. Az októberben benyújtásra kerülő I. fordulós, előkészítő munkákra irányuló pályázat eredményességéről döntés 2011. év elején várható. A projekt megvalósítás szakaszát jelentő II. fordulós pályázat csak pozitív első fordulós döntést követően nyújtható be 2011. év folyamán, ahol már többek között az építésre, kivitelezésre, és a szükséges gépek, műszaki és egyéb berendezések, felújítások költségeire, területelőkészítésre (pl. régészet), szolgalmi jog alapításra, felügyelő mérnöki feladatokra, egyéb tanulmányokra kívánunk támogatást szerezni.
Dombóvárt érintően a preferált műszaki megoldás főbb elemei az alábbiak: - Mászlony és Szilfás puszta vízellátása Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel lenne megvalósítva, Alsóhetény felől, a tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő vezetékről történő leágazással, - a Dombóváron jelenleg üzemelő vízkezelő technológia szabad kapacitásaira alapozva, annak kedvezőbb mértékű kihasználásával térségi rendszer épülne ki, azaz Dombóvár felől történő tisztított víz átadás történne a nyugati ágon Kapospula, Alsóhetény, Szilfás, Mászlony, Attala, Csoma, Szabadi, ill. a déli ágon Kaposszekcső és Csikóstőttős községek, és Szarvasdon át Nagypáltelep, Alsóleperd irányába. A térségi program megvalósításával a területi díjkiegyenlítés elve alapján számított díjnövekményeknek érvényesülni kell a fejlesztéssel érintett lakosság körében (2. sz. melléklet). Azokon a településeken, ahol viszonylag magas fajlagos üzemeltetési költségek prognosztizálhatók a jelenleg is alacsonyabb háztartási vízfogyasztás miatt, továbbá a magas fajlagos amortizációs költségek következtében igen magas mértékű m3 arányos vízdíjat kellene kivetni a szolgáltatást igénybe vevőkre a beruházási költség megterülésének biztosítása érdekében. Megjegyezzük, hogy az Európai Uniós támogatással megvalósításra kerülő beruházások megtérülését garantáló díjpolitika érvényesítése a KEOP pályázati rendszerben alapfeltétel. A magasabb vízfogyasztással rendelkező települések lakói helyzeti előnyben vannak, mert az értékesített víz 1 m3ére jutó fajlagos költségek alacsonyabbak. A területi díjkiegyenlítés elve lehetővé teszi, hogy az érintett lakosság fizetőképességének fokozott figyelembevételével a kistelepüléseken élőket ne terhelje aránytalanul magas ivóvízdíj, de ezzel együtt a beruházással létrejött közműrendszer hosszú távon fenntartható legyen. A pályázati feltételek alapján a Társulást alkotó települések egyedileg történő pályázása nem megoldható, ezért a térségi rendszer kiépítése és a közös pályázat benyújtása a célszerű, ahol méltányos díjpolitika érvényesül a térség beruházásban érintett lakóinak körében, és az egyes települések közti aránytalanságok a vízdíjakat illetően kiegyenlítődnek. A pályázathoz a szükséges mértékű önerőt biztosítani kell az előterjesztés mellékletében bemutatott előzetes kalkuláció szerinti mértékben, ennek pontos meghatározására azt követően kerülhet sor, ha a végleges műszaki tartalmat a fejlesztéssel érintett települések elfogadták. Jelenleg az első fordulós önerő biztosításáról szükséges határozatot hozni. Az első fordulóban a tervezés, engedélyezés, RMT és CBA, a projektmenedzsment (közbeszerzési költségekkel és könyvvizsgálattal együtt), és a tájékoztatás költségei számolhatóak el (Dombóvárt illetően a Mászlonyra és Szilfásra eső beruházási költségek teljes költséghez képest számolt arányában összesen 8.437.344 Ft értékben), melyeknek 15%-át, összesen 1.265.602 Ft-ot kell önerőként biztosítani (3. számú melléklet szerint). A költségek becslése a pályázati útmutató alapján beruházási költség arányosan, ill. árajánlatok felhasználásával történt, és az egyes összegek a tájékoztatási költség kivételével nem érték el az útmutatóban rögzített maximálisan igényelhető összeg mértékét.
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP–2009–1.3.0 kódszámú pályázatból megvalósítandó ivóvízminőség-javító program vonatkozásában: - egyetért azzal, hogy Mászlony puszta és Szilfás puszta Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel kerüljön ellátásra Alsóhetény felől, a tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő vezetékről történő leágazással, a határozat 1. számú mellékletében részletezett műszaki tartalommal, - hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóváron jelenleg üzemelő vízkezelő technológia szabad kapacitásaira alapozva, annak kedvezőbb mértékű kihasználásával térségi rendszer épüljön ki, azaz Dombóvár felől történő tisztított víz átadás történjen a nyugati ágon Kapospula, Alsóhetény, Szilfás, Mászlony, Attala, Csoma, Szabadi, ill. a déli ágon Kaposszekcső és Csikóstőttős községek, és Szarvasdon át Nagypáltelep, Alsóleperd irányába. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 2. számú mellékletében bemutatott költségbecslés alapján - egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósításával a területi díjkiegyenlítés elve alapján számított díjnövekmények érvényesüljenek a fejlesztéssel érintett lakosság körében. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2009-1.3.0 kódszámú, Mászlony és Szilfás településrészt érintő ivóvízminőség-javító program megvalósításához 1.265.602 Ft összegű saját forrást biztosít a határozat 3. számú mellékletében bemutatott előzetes kalkuláció szerint. Határidő: azonnal – a határozat megküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvár, 2010. július 30.
Patay Vilmos polgármester
1. sz. melléklet
Dombóvár-Mászlonypuszta és Dombóvár-Szilfáspuszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében
Fejlesztési koncepció felvázolása
Lakosszám
Fajlagos vízfogyasztás
Átlagos napi vízigény
Becsült max. vízigény
(fő)
(l/fő.d)
(m3/d)
(m3/d)
DOMBÓVÁR-MÁSZLONY
141
70,0
9,9
16
DOMBÓVÁR-SZILFÁS
73
70,0
5,1
6
Településrész neve
A kiválasztott legkedvezőbb megoldás szerint Mászlony és Szilfás ellátható a Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel Alsóhetény felől. A tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő NA150 KPE vezetékről történő leágazással 1250 fm NA50 KPE vezeték építendő ki a Mászlonyba tervezett 70 m3-es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó hármas funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tűzivizet a településen (54 m3), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését és Szilfás vízellátását is biztosítja. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy nyomásfokozó, mely a településen szükséges nyomást biztosítja, illetve egy nyomásfokozó Szilfás felé.
A Mászlonyban létesítendő vasbeton tározótól 5400 fm NA50 KPE vezeték építendő Szilfásig. Az itt létesítendő vasbeton medence mérete 60 m3 (54 m3 tűzivíz, illetve 6 m3 a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére). A vasbeton tározó mellett létesítendő nyomásfokozó biztosítja a településen szükséges nyomást. Szilfáson új vízelosztó hálózat létesítendő 678 fm hosszban NA80 KPE vezetékből.
A tervezett rendszer üzemirányítását ki kell építeni, és illeszteni kell a meglévő Dombóvári üzemirányítási rendszerbe.
Beruházási költségek ÉPÍTÉS TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS
VÁLTOZAT ÉPÍTMÉNY
MászlonySzilfás
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
PRÓBAÜZEM
112 956 000
GÉPBEREND.
KIV. TERV 0
0
15 000 000
VILLAMOSHÁLÓZAT ÉS IRÁNYÍ TÁSTISZTÍTÁS TECHNIKA 861 474
EGYÉB JÁR. KLTSG (1+2)
0 15 553 469
Fenntartás, üzemeltetés, amortizáció
ÉVES ÉVES Üzemelési és amortizációs ÜZEMKÖLTSÉG AMORTIZÁCIÓ költség összesen (növekmény)
TELEPÜLÉS
Mászlony-Szilfás
316 149
3 931 415
4 247 564
Előkészítési szakasz költségei Első fordulós költségek (Ft) Tervezés+engedélyezés RMT+CBA Dombóvár
5 678 613
808 919
Önerő igény Önerő igény (Ft)
Mászlony-Szilfás
I. ford. 1 265 602
II. ford. 14 437 094
Menedzsment 1 617 839
Tájékoztatás 331 973
Fajlagos díjnövekmény Ft/m3 Értékesített víz (a területi díjkiegyenlítés figyelembe vétele nélkül számított tájékoztató adat) 8 030 529
ÖSSZESEN
144 370 943
2. sz. melléklet Térségi rendszer megvalósításának és üzemeltetésnek várható költségei településenkénti bontásban BERUHÁZÁSI ÉVES ÉVES TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS KÖLTSÉG ÜZEMKÖLTSÉG AMORTIZÁCIÓ Attala vízátvétel Dombóvárról 95 806 854 1 539 879 3 205 185
Üzemelési és Értékesített amortizációs víz (m3/év) 4 745 064 39 112
Csibrák
helyi vízkezelés
67 060 615
495 630
4 026 574
4 522 204
10 192
Csikóstőttős
vízátvétel Dombóvárról
38 916 878
1 120 350
1 681 510
2 801 860
31 311
Csoma
vízátvétel Dombóvárról
27 772 834
498 437
693 326
1 191 763
12 660
Dalmand+Újdalmand+Vörösegyháza+Alsóleperd
helyi vízkezelés, puszták vízátvétellel ellátva (Alsóleperd Dombóvárról) vízátvétel Dombóvárról
275 108 936
2 113 418
9 710 085
11 823 503
45 573
144 370 943
316 149
3 931 415
4 247 564
8 030
214 327 697
2 764 438
5 924 165
8 688 603
58 547
80 900 000
1 180 237
3 867 861
5 048 098
28 346
Dombóvár (Mászlony+Szilfás)
Gyulaj
helyi vízkezelés, Nagypáltelep Dombóvárról történő vízátvétellel ellátva helyi vízkezelés
Kapospula+Alsóhetény
vízátvétel Dombóvárról
103 444 665
1 621 417
2 467 794
4 089 211
41 183
Kaposszekcső
vízátvétel Dombóvárról
60 928 122
1 904 988
2 015 110
3 920 098
53 913
Kocsola
helyi vízkezelés
121 959 282
1 858 604
5 921 455
7 780 059
39 208
171 341 408
2 091 679
7 046 793
9 138 472
43 065
27 772 834
498 437
693 326
1 191 763
12 660
1 429 711 067
18 003 664
51 184 599
69 188 263
423 800
Döbrököz+Nagypáltelep
Kurd+Csurgópuszta Szabadi Összesen
helyi vízkezelés, Csurgópuszta Döbröközről történő vízátvétellel ellátva vízátvétel Dombóvárról
A területi díjkiegyenlítés elve alapján számított átlagos díjnövekmény tervezett mértéke A becsült éves üzemelési és amortizációs költség összesen: 69.188.263 Ft, évente várhatóan értékesítésre kerülő ivóvíz mennyisége: 423.800 m3, Várható 3 fajlagos díjnövekmény 69.188.263 Ft / 423.800 m3 = 163 Ft/m , mely a mindenkori vízdíjat növeli, és a fejlesztéssel érintett lakosság körében kerül érvényesítésre (Dombóvár esetében kizárólag Mászlony és Szilfás lakóit érinti).
3. sz. melléklet Térségi rendszer megvalósításához kapcsolódó becsült önerő igény bemutatása TELEPÜLÉS
RÖVID LEÍRÁS
VÁLTOZAT
Első fordulós költségek összesen
Önerő igény (Ft) I. ford.
II. ford.
Alsóleperd
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
4 194 520
629 178
7 177 222
Attala
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
5 599 156
839 873
9 580 685
Csibrák
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
3 235 350
485 302
6 706 062
Csikóstőttős
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
2 358 099
353 715
3 891 688
Csoma-Szabadi
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
3 246 207
486 931
5 554 567
Csurgópuszta
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
3 322 611
498 392
6 666 902
Dalmand+Újdalmand+Vörösegyháza
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
9 960 743
1 494 111
20 333 672
Döbrököz
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
7 467 959
1 120 194
14 984 648
Gyulaj
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
4 357 946
653 692
8 090 000
Kapospula +Alsóhetény
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
6 045 527
906 829
10 344 467
Kaposszekcső
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
3 691 830
553 775
6 092 812
Kocsola
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
5 974 352
896 153
12 195 928
Kurd
HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.)
B
5 049 935
757 490
10 467 239
MÁSZLONY +SZILFÁS
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
8 437 344
1 265 602
14 437 094
Nagypáltelep
DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL
C
3 768 419
565 263
6 448 122
76 709 998
11 506 500
142 971 107
Összesen
