Beszámoló a XIII. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról Előkészítette: Koszecz Sándor igazgató Békés Városi Kulturális Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság: Tárgy:
Sorszám: III/3. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. október 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2011. (VI. 30.) határozatával jóváhagyta 2011. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a T. Képviselő-testület a 2011. októberi ülésén tárgyalja meg a XIII. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról szóló beszámolót. Koszecz Sándor a Békés Városi Kulturális Központ vezetője elkészítette a 2011. évi XIII. Madzagfalvi Napok rendezvényről szóló beszámolót, melyet a jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk T. Képviselő-testület elé. Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. Határozati javaslat: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Központ XIII. Madzagfalvi Napokról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Békés, 2011. október 10. Izsó Gábor polgármester ..................................... Jogi ellenjegyző ..................................... Pénzügyi ellenjegyző
XIII. Madzagfalvi Napok – 2011. szeptember 3-4. Beszámoló A Madzagfalvi Napok hagyományosan a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város lakosságát megmozgató rendezvénysorozat. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a koncepciót tükrözi. Így idén is megjelentek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával kívántunk érdekesebbé tenni. Így idén is kitüntetett szerepet kaptak a vállalkozói aktivitást ösztönző rendezvényelemek. A rendezvény hagyományosan a város közösségi összefogására épül, így volt ez ebben az évben is. A rendezvény során számos intézmény, civil szervezet és vállalkozás partneri együttműködése valósult meg a Kulturális Központ koordinálása mellett. Ezúton is köszönet illeti az együttműködők partnerségét. Az idei rendezvény kijelölt időpontja változott a tavalyi időponthoz képest, így visszaálltunk az előző években kialakított szeptemberi első hétvégére. Több éves tapasztalat alapján szeptember első hétvégéje napsütéses, örömmel láttuk, hogy így volt ez idén is. Legnagyobb változás idén a rendezvény három naposról két naposra csökkenése volt. Ennek elsődleges oka a rendezvény alulfinanszírozottsága volt. Ennek az oknak alapvetően két oldala van. Egyrészt a fenntartói finanszírozási lehetőségek, másrészt a pályázati lehetőségek beszűkülése. Ezt kívántuk az egy napos csökkenéssel kompenzálni úgy, hogy a rendezvény a lehető legkevésbé sérüljön. Az átszervezés kapcsán gyakorlatilag a péntek esti nagykoncert maradt el. A péntek délutáni rendezvényelemek szombat délelőtt kerültek megrendezésre, így a városi közösségek bemutatkozására változatlanul lehetőség volt. Idén is különös figyelmet szenteltünk a családi programoknak. Ennek során az Erzsébet Ligetben több ingyenes gyermek és családi programot rendeztünk annak érdekében, hogy a kispénzű látogatók is jól érezhessék magukat a rendezvényen és ne az anyagi lehetőségek szabják meg a rendezvényen való részvételüket.
Megvalósult rendezvényszerkezet •
•
Koncertek − Szombat délután: Surman Zoli és a Békési Fiúk, Ats & Renko Együttes − Szombat este: Tabáni István élőkoncertje – kb. 5000 fő látogató − Vasárnap délután: Face of the Moon Company zenekar, ÉdesKeserű Zenekar, Feszültség Zenekar − Vasárnap este: X-Faktor élőválogatás, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Király L. Norbert élőkoncertje, közreműködött az Abrakazabra Zenekar– kb. 7000 fő látogató Szórakoztató produkciók − Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar − Madzagfalvi Ovibuli − Jó ebédhez szól a nóta, Rácz Béla és Farkas Károly közreműködésével − Belencéres Néptáncegyüttes − Airsoft bemutató − Rekeszmászó verseny − Békés Bikája erősember verseny − Kajakosok lampionos felvonulása − Színjátszó matiné a békési színjátszók közreműködésével
− „Energy Dance Cool” Divattánccsoport − Bogár – Transporter és Minibuszok Találkozója − Városi Színjátszó Stúdió énekesei − Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény bemutatója − Tűzijáték • Hagyományőrző rendezvények − Íjászat − Baranta haditorna bemutató − Lovaglás − Körös-körül Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál − Mesterségbemutatók és népi játszóház a Békés Megyei Népművészeti Egyesület közreműködésével − Kádár Ferkó Fotószínháza • Sport rendezvények − „Jákó” Kishalfogó verseny − Madzagfalvi bicajtúra − Madzagfalvi Teniszkupa − IX. Körös-Kupa Labdarúgó Utánpótlás Torna − Viharsarok női- és férfi kosárlabda-torna − Rapid Gyermek és Felnőtt Sakkverseny − Szuperbajnok verseny − Gyermek Kispályás Labdarúgó-torna − Madzagfalvi futás – utcai futóverseny − Fecó Fitness bemutatója − Kikötő Kupa kajak-kenu duatlon és sárkányhajó verseny • Gasztronómiai rendezvények − Ízek utcája főzőverseny • Civil közösségeket, lakosságot bevonó rendezvények − Díszmadár-kiállítás − Válassz engem! Kisállatok örökbefogadása és önkéntesek toborzása − Madzagfalvi cica- és kutyaszépségverseny − Kerékpárok díjmentes átvizsgálása, tanácsadás − Kerékpáros Hárompróba − Madzagfalvi hétpróba − Íjászat, lovaglás • Egészségügyi rendezvények − Jázmin Patika Egészségsátor − Véradás • Város- és rendezvénymarketing − „Békés bemutatkozik a békésieknek” kiállítás − „Virágos Békés” fotókiállítás − „Főterünk másfélszáz éve” fotókiállítás − Elszármazottak találkozója A két nap alatt ugyanúgy hatvanegy produkció került megrendezésre mint az előző évben, ez is bizonyítja, hogy rendezvény napjainak csökkentése amellett, hogy jelentős anyagi megtakarítással járt, ne jelentette a rendezvény elemeinek csökkenését. A megvalósult program az 1. sz. mellékletben olvasható.
Rendezvénymarketing A rendezvénysorozat hirdetése összehangoltan több szálon történt. A helyi média partneri együttműködése mellett a nyomtatott megyei sajtóban is kiemelt figyelmet kapott a rendezvény. 5.000 db. szórólapot és 500 db. A2 méretű plakátot készíttettünk, melyet a megye számos pontján terjesztettünk. Honlapunkon előzetesként és a rendezvény során folyamatosan hírt adtunk a rendezvényről.
Szponzorálás, forrásbevonás, vállalkozói aktivitás növelése Idén a Dreher Magyarország Kereskedelmi Kft. nem támogatta a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatát. Ez sajnos későn derült ki, így újabb támogatót nem tudtunk bevonni a rendezvény támogatásába. Idén is igyekeztünk bevonni a helyi vállalkozókat a rendezvénybe és különféle brandépítő lehetőségeket kínáltunk, melyek segítségével be lehetett kapcsolódni a rendezvénybe. Az együttműködés következtében idén harmadszor került meghirdetésre Madzagfalva legjobb termelője-, szolgáltatója- és kereskedője- verseny. A versenyre több mint 3000 szavazat érkezett, ez alapján került kihirdetésre a három verseny győztese, akik vándorserleget vehettek át a vasárnap esti koncert előtt. Idén vezettük be a Békés Kártyát így a rendezvény a kedvezménykártya promóciójának is kiváló alkalma volt. A több mint háromezer szavazat jelzi, hogy a verseny lakossági elfogadottsága jelentős, hiszen gyakorlatilag több mint a város 10 %-a fontosnak tartotta, hogy valamely vállalkozóra leadja szavazatát. Ez pedig megalapozza a vállalkozói kör további partnerszemléletű bevonását a rendezvényszerkezetbe, ami a szűkülő külső források kapcsán egyre fontosabb lehet a közeljövőben. Ezt a folyamatot erősíti a Békés Kártya projekt is. Idén csupán az első lépéseket tettük meg ebben az irányban. További ösztönző akciót jelentett a szórólapon megjelenő kuponrendszer, amelyet a Békés Kártya vállalkozói körének hirdettünk meg és ez további kedvezményes vásárlási akciókat jelentett a rendezvényt megelőző héten.
Vendéglátás Előző évek gyakorlatának megfelelően július hónapban ajánlattételi felhívást tettünk közzé a Madzagfalvi Napok vendéglátásának biztosítására, ez alapján 2011. évben a Madzagfalvi Napok Vendéglátását a Gastro Party Service Bt. végezte. A szolgáltató a szerződésben foglaltak szerint teljesítette vállalásait.
Finanszírozás A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg: − költségvetési támogatás − vendéglátós bérleti díja − árusok területfoglalási bérleti díjai − szponzori támogatás − belépőjegy (nem az intézményünknél jelentkezik)
A város és térség beszűkülő erőforrásai rányomták a bélyegét a rendezvényre. Gondos és takarékos tervezés mellett sem tudtuk a rendezvény költségvetését tökéletesen egyensúlyban tartani. Intézményünk pályázati aktivitása összességében átlag feletti, azonban éppen ez az a rendezvénytípus, melyre a pályáztatói logika miatt nem tudunk plusz forrásokat bevonni, hiszen erre a rendezvénytípusra tudatosan nem írnak ki pályázatot. Mindemellett a fizetőképes kereslet is évről-évre érzékelhetően gyengül. A jelenlegi rendezvényszerkezetet csak további plusz források bevonásával lehet fenntartani. Mivel központi forrásokból erre nincs lehetőség, meg kell vizsgálni a városi finanszírozás többletforrás bevonásának lehetőségeit. Itt fontos megjegyezni, hogy a városi támogatás az előző években mintegy 20 %-al csökkent. Ez a csökkenés ebben az évben is megmaradt, a rendezvényszerkezet és rendezvények száma viszont nem csökkent. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni az évek alatti inflációt is. A három napos két naposra csökkenésével úgy tudtuk megőrizni a hagyományos rendezvény értékeit, hogy ugyanakkor a költségvetési deficit is kezelhető állapotban maradt. További bevétel növekedést jelenthetne, ha a rendezvényt alkalmassá tennénk az ÁFA visszatérítésre. Ehhez arra lenne szükség, hogy a rendezvény, vagy annak egyes elemei részvételi díjas legyen. Ez azonban a jelenlegi helyszínen nem valósítható meg. További költségvetés csökkenés esetén megfontolandó lehet a Dánfoki Üdülőközpont fokozottabb bekapcsolása a rendezvény megvalósításába. Ez azonban a következő évre vonatkozó döntés. A 2. számú melléklet tartalmazza a 2011. évi Madzagfalvi Napok költségvetését, a 3. számú melléklet pedig a 2007-2011 közötti költségvetések összehasonlító táblázatát. Ez alapján megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetési támogatásunk a 2007. évi 63%-a. 2007. évhez képest a működési bevételek 99 %-ban teljesültek, idei évben történt jelentősebb csökkenés az egy nap kiesése miatt. A szűkösebb pénzügyi támogatáshoz igazodva a 2007. évhez viszonyítva a kiadások 51 %-ra csökkentek.
Békés, 2011. október 7.
Koszecz Sándor igazgató
1. számú melléklet: A részletes program
2. számú melléklet: Költségvetés Madzagfalvi Napok 2011 Önkormányzati támogatás Bevételek Kistérségi társulás- ei
2 500 000 1 044 500 120 000
Bevételek összesen Kiadások Egyenleg
3 664 500 4 240 856 -576 356 Megnevezés
Területbér vásárosok vendéglátós Egyéb bevételek (szponzori támogatások, nevezési díj) Reklám bevételek Ízek utcája
596 500 370 000 966 500 70 000 27 500 97 500
Összes bevétel Ebből Kiszámlázott termék és szolg.áfa
1 064 000
Összes bevétel
1 044 500
Külső személyi juttatás+járulékok takarító - mobil wc
-19 500
25 357 25 357
Készletbeszerzés 62 925 62 925 Karbantartás, kisjavítás 0 Fellépési díjak Tabáni X Faktor hangosítás Édes Keserű Rácz Béla, Farkas Károly Tüzijáték Fotószínház (Kádár Feri) íjászat Baranta Lovaglás (Urkom Sz.) Körös-Körül….
825 000 Ft 815 000 Ft 637 500 Ft 750 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 512 500 Ft 7 000 Ft 20 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 48 000 Ft
3 730 000 Csoportos étkezés Körös-Körül Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. mentőügyelet áram szállítás-Lisz Kft Belföldi kiküldetés Kutya-cica, Körös-Körül…. Reprezentáció hétpróba Falatka ízek utcája díjak italok vendéglátás
60 000 60 000 100 000 21 109 0 121 109 10 520 10 520
71 365 0 46 400 117 765
Reklám és propaganda kiadások 0 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. artisjus Összes kiadás
113 180 113 180 4 240 856
3. számú melléklet: Összehasonlító táblázat 2007-2011. Madzagfalvi Napok Láncviszonszámok (változás az előző évhez képest) 2 011
Önkormányzati támogatás Bevételek
2 010
2 009
2 008
2 007
2 500 000 2 500 000 2 700 000 3 000 000 4 000 000 5 500 000 100% 1 044 500 1 775 200 1 928 600 1 717 394 1 056 780 1 340 317
Intézményi egyéb forrás
300 000
NKA színi találkozó
200 000 176 600
Pályázat Bevételek összesen Kiadások Egyenleg
120 000
2 010
93%
2 009
90%
2 008
75%
2007
73%
Egyéb bevételek (szponzori támogatások, nevezési díj) ebből: 2009-ben befolyt Őri Kft-től Összes bevétel
966 500 1 680 000 1 381 000 119 000
83%
86%
109%
65%
101%
51%
71%
114%
110%
57%
113%
51%
37% 1897% 7934%
0%
460%
696 650
809 500 1 135 467
300 000
A fellépési díjak évenkénti változása elhanyagolható mértékű, jelentős 54% megtakarítás egyéb, járulékos költségek tekintetében történtek. (készletbeszerzés, reprezentáció, bér, artisjus)
756 780 1 442 380
561 850 1 064 000 1 799 000 2 190 500 1 832 117 1 056 780 1 442 380
A láncviszonszámok az évről évre történő változásokat mutatják mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.
Ebből Kiszámlázott termék és szolg.áfa Összes bevétel
-19 500 -23 800 -261 900 -114 723 -102 063 1 044 500 1 775 200 1 928 600 1 717 394 1 056 780 1 340 317
92%
63%
149% 18%
25 357
40 466
27 148
26 102
238 702
Készletbeszerzés
62 925
42 403
239 011
274 275
257 306
155 504 148%
180 688
124 920
164 652
142 415
Karbantartás Szállás-étkezés Fellépési díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
5 740
121 109
354 920
Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Összes kiadás
260 471
219 646
113 111
0
0
0
35 000
0
0 1 073 774 10 520
43 587
117 765
365 873
0
112% 163%
79%
99%
11%
916%
11%
87% 107%
165%
24%
104%
0%
145%
76%
116%
0%
99%
103%
69%
98%
70%
0%
60 000 12 400 484% 3 730 000 3 774 600 3 795 000 3 688 900 5 366 400 5 487 895 99%
Vásárolt közszolgáltatás - oktatási költségek számla ellenében Vásárolt term. Szolg. Áfa
26 061
59%
Külső személyi juttatás+járulékok
Szállítási szolgáltatás
1 122 395
34%
136%
119% 194%
107%
0%
0%
0%
0%
24% 392 391 0
A költségvetési támogatásunk a 2007. évinek a 63 %-a.
A szűkösebb pénzügyi támogatáshoz igazodva a 2007. évhez viszonyítva a kiadások 51 %-ra csökkentek.
120 000
2 000 000 3 664 500 4 395 200 5 128 600 4 717 394 7 233 380 7 133 129 4 240 856 5 943 776 5 210 240 4 718 423 8 293 670 7 363 572 -1 548 -1 060 576 290 -230 443 -576 356 -81 640 -1 029
97 500
63%
292 812
Megnevezés Területbér
2006
2007. évhez képest a működési bevételek 99 %-ban teljesültek, idei évben történt jelentősebb csökkenés az egy nap kiesése miatt.
Területbér miatti pótei Körös-Körül pótelőirányzat
2 011
2 006
Bázis =2007
267 729
115 159
179 902
0 1 965 660
38 000
113 180 230 013 315 531 116 851 37 680 211 400 4 240 856 5 943 776 5 210 240 4 718 423 8 293 670 7 363 572
32%
93%
49%
73%
71%
114%
147% 232%
64%
102%
0% 5173%
0%
270% 310% 110%
57%
18%
300%
113%
51%
