Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: /2009. Előkészítő: Sárköziné Sárovits Hajnalka ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április -2-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladatellátásának 2008. évi beszámolója Tisztelt Társulási Tanács! A Társulás által felvállalt mozgókönyvtári feladatokat a Balatonfüredi Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közreműködésével látjuk el. Az intézmény vezetője elkészítette a 2008. évi tevékenységről szóló beszámolót. Ehhez mellékelte az érintett önkormányzatok beszámolóit is. Kérem, az előterjesztést értékeljék és fogadják el a határozati javaslatot. Balatonfüred, 2009. március 26. Filep Miklós HATÁROZATI JAVASLAT ………………./2009. (IV.2.) határozat: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás a mozgókönyvtári feladatellátásról szóló – a Balatonfüredi Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője által készített – beszámolót jóváhagyja.
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Balatonfüred, Kossuth L. u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362, e-mail:
[email protected] www.bfured-konyvtar.hu
Balatonfüred, Arany J. u. 12. Tel.: 87/340-744, e-mail:
[email protected]
BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL 2008.
A beszámolót készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató 2009. március 22.
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás a 2007. június 11-én jóváhagyott Társulási Megállapodás 12.7 pontja értelmében - 2007. július 1. napjától határozatlan időtartamra felvállalta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló többször módosított 1997. évi CXL. törvény 64. §-ában foglalt kötelező feladatnak mozgókönyvtári feladatellátás keretében történő ellátását. A 13.7. pont értelmében a mozgókönyvtári feladat ellátása a Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény megbízásával történt. Erre vonatkozóan a BKTT és Balatonfüred Város Önkormányzata megállapodást kötött 2007. június 29-én. A szerződés hatályba lépésének időpontja 2007. év július 1. volt. A megállapodás értelmében a szerződés felülvizsgálatára, esetleges módosítására legkorábban 2008. december 31. után kerülhet sor. Fenti Megállapodás alapján a balatonfüredi Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Szolgáltatási szerződést kötött az egyes települések önkormányzataival a könyvtári szolgáltatás megrendelésére. A szerződés tartalmazza a települések, a szolgáltató Városi Könyvtár és a könyvtárosok által ellátandó feladatokat. A Megállapodás 15. pontja értelmében Szolgáltató évente egy alkalommal köteles a Megrendelőt írásos beszámoló megküldésével tájékoztatni a szerződési cél teljesüléséről, a feladatellátás helyzetéről, a vállalt feladat eredményéről, a teljesítést befolyásoló, esetlegesen akadályozó tényezőkről. A Társulási Megállapodás és az érintett önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozatai értelmében a feladatellátáshoz 2007-ben csatlakozott 12 település: Aszófő, Balatoncsicsó, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka. 2008-ban csatlakozott újabb 5 település: Balatonudvari, Csopak, Lovas, Örvényes, Paloznak. Csatlakozási kérelmét jelezte Balatonakali Község Önkormányzata, azonban az elhúzódó ügyintézés miatt a csatlakozás csak 2009-től valósul meg.
1. Költségvetési beszámoló 1.1 A normatíva megosztása 2008-ban az állami normatíva megigényelt összege 21.840.000.- Ft volt, melynek 50%-a a csatlakozott településekhez, 50%-a szolgáltató Városi Könyvtárhoz került. (1.sz. melléklet: településenkénti megosztás) Balatonudvari (520.000.- Ft) kivételével minden település 650.000.-Ft-tal gazdálkodhatott, melynek elköltését elsősorban könyvtár-szakmai kiadásokra javasoltuk. A Megrendelő a feladatellátáshoz a Szolgáltató, a balatonfüredi Városi Könyvtár részére a mindenkori költségvetési törvényben a többcélú kistérségi társulások normatív kötött felhasználású támogatása jogcímen biztosított előirányzatból meghatározott összeget utalt át. Az összeg mértéke 2008. évben a megigényelt normatív támogatás 50 %-a, 10.920.000.-Ft volt. Ezen összeg felhasználási arányait a 2007. évi beszámolót követően módosításra javasoltuk, melyet a Társulási Tanács elfogadott.
2007-ben 70%: feladatellátás, eszköz- és szoftverfejlesztés, a rendszer beindítása; 30%: dokumentum-beszerzés. 2008. évben a normatíva felhasználása alábbiak szerint történt: - feladatellátás, fejlesztés, oktatás, költségtérítés címén 40 % (16 település x 260.000.- Ft, 1 település x 208.000.- Ft) : összesen: 4.368.000.-Ft. - dokumentum-beszerzés, dokumentum-felszerelés, könyvtári nyomtatványok beszerzése címén pedig 60 %. (16 település x 390.000.-Ft, 1 település x 312.000.- Ft) : összesen: 6.552.000.-Ft. 1.2. A települések által könyvtárukra fordítható normatíváról /2. sz melléklet: Elszámolás a 2008. évi mozgókönyvtári normatíváról településenként. Szakmai és pénzügyi beszámoló a településeken végzett 2008. évi könyvtárfejlesztésekről./ A 2007-ben elsőként csatlakozott 12 településen már „tapasztalt” könyvtári munkát végeztek. /Tevékenységüket részletesebben a a Szakmai-módszertani munkánál értékelem./ A 2008-ban újonnan csatlakozott települések – az állapotfelmérések és a szükséges szakmai egyeztetések alapján – megkezdték könyvtáraik felújítását, eszközfejlesztését. A települések által történt beszerzésekről részletes elszámolást és szakmai beszámolókat kértünk, melyeket - kevés kivételtől eltekintve - határidőre megkaptunk. A települések többsége a normatíván felül is költött könyvtárára, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. A balatonfüredi Városi Könyvtár és a települések között létrejött szerződés meghatározta a szerződő felek kötelezettségeit, a könyvtárak fenntartásának kritériumait. A normatíva felhasználását – jogszabályi kötelező előírás hiányában – néhány településen meglehetősen szabadon értelmezték, s olyan költségek is elszámolásra kerültek, amelyek szigorúan véve nem tartoznak a könyvtárak szakmai, működtetési költségeihez, illetve amely költségeket eleve a települések önálló költségvetéséből kellett volna fedezni. Ugyanakkor a 2.sz. melléklet táblázata alapján is látszik, hogy a települések gyakran lényegesen többet költöttek könyvtáraik szakmai fejlesztésére, mint a normatíva összege. A könyvtárak működtetési költségeinek támogatására 2009-re javaslatot tettünk a normatíva megosztásának módosítására. /Jelen beszámoló időpontjára ez már meg is megtörtént: az állami normatíva korábbi 50-50%os megosztása helyett 60-40%-os megosztás szerint működik 2009-ben a rendszer, a kistérségi településeknek juttatva a nagyobb összeget – elsősorban a működtetési (rezsi) kiadások és a könyvtárosok bérezésének támogatása érdekében. / 1. 3 . Könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás /3. számú melléklet/ A mozgókönyvtári normatíván felül - a 2007-ben lejelentett dokumentum-beszerzési összegek arányában – 2008-ban könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatásban is részesült az elsőként csatlakozott 12 település. Az állami támogatás teljes összege : 786.000.-Ft. Ebből a kistérségi mozgókönyvtári ellátásba visszajuttatva: 130.330.-Ft. (10.860.-Ft/településenként). Ezen összeget dokumentum-beszerzésre fordítottuk.
A 2008. évi mozgókönyvtári normatívából dokumentumok-beszerzésére (könyv, folyóirat, CD, DVD, hangoskönyv) fordított összeg a normatív támogatás Városi Könyvtárra jutó részének 60%-a volt, mindösszesen 6.439.000.-Ft. Ez az összeg lejelentésre került a balatonfüredi Városi Könyvtár 2008. évi könyvtári statisztikájával együtt, s a 2009. évi könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás e közös összeg alapján kerül majd megállapításra és visszaosztásra az egyes településekre. A dokumentum-beszerzésre fordított 6.439.000.-Ft-ból a 17 településre 3.691 db dokumentumot, ezen belül 3.536 kötet könyvet, 155 db egyéb dokumentumot vásároltunk és dolgoztunk fel, s 69 féle féle folyóiratot rendeltünk meg (ez utóbbit 11 településre). (Lásd: Kistérségi statisztika 4.1.: A tárgyévben leltárba vett állomány) ( 4.számú melléklet: Könyvtári statisztika 2008. – a Könyvtári Intézetnek, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak lejelentett adatok alapján.) 1.4 Dologi kiadások (5. sz. melléklet: Dologi kiadások számlák szerint és 6. melléklet: Dologi kiadások Témánkénti összesítő) A dologi kiadások az alábbi megosztásban szerepelnek az elszámolásban (nagyságrendi felsorolásban csak a nagyobb tételek): • Állományfejlesztésre fordított összegek (könyv, CD, DVD, hangoskönyv, folyóirat) 6.439.000.-Ft • Egyéb informatikai beszerzések (323.100.-Ft) • Kisértékű tárgyi eszközök (318.188.- Ft) • Nyomtatványok, könyvtári felszerelések (242.890.-Ft) • Nagyértékű eszközbeszerzés (265.000.-Ft) • Irodaszer (168.232.- Ft) • Festékpatronok nyomtatóhoz, fénymásolóhoz (143.935.-Ft) • Egyéb készlet beszerzése (125.184.- Ft) • Irodai papír (114.858.-Ft) • Kulturális szolgáltatás (95.000.-Ft) A rendszer működtetése a balatonfüredi Városi Könyvtár által is használt Szirén Integrált Könyvtári Rendszer (IKR) kistérségi moduljának segítségével történik. Az újonnan csatlakozott települések számára is megvásároltuk a kiegészítő modult. 2008-ban több településen folyt olyan nagyszabású könyvtár-átalakítás, felújítás, hogy szükség volt a települési normatíva kiegészítésére, a balatonfüredi Városi Könyvtárnál levő dokumentum-beszerzési keret egy részének átcsoportosítására, felhasználására is. (Örvényes: asztalok, székek; Csopak: könyvtári polcok, Csopak-Tihany-Zánka: könyvtári rendezvények. ) A rendszer működtetéséhez, a dokumentumok felszereléséhez, a kölcsönző-munka segítéséhez egyre több nyomtatványra, papírra, irodaszerre, festék-patronokra van szükség. A beérkező dokumentumok elhelyezéséhez, a keletkezett iratanyag tárolásához polcokat, szekrényeket kellett készíttetnünk. A kistérségi mozgókönyvtári normatívából vásárolt eszközök, berendezések, dokumentumállomány a Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonát képezik.
Akár a Balatonfürednél levő normatíva-hányadból, akár a településeknek átadott normatívából történik eszköz- vagy dokumentum-beszerzés, fejlesztés, analitikus nyilvántartást kell vezetni a kiadásokról. A normatívából történő kifizetéseket a könyvtárosnak/polgármesternek le kell igazolnia, s a számlákat záradékolni kell. („...évi mozgókönyvtári normatívából felhasználva.”) Sajnos, a települések által leadott számlákról sok helyen lemaradt a záradékolás! 2008-ban könyvtári szakmai rendezvényekre is sor került több településen is, illetve balatonfüredi rendezvényekre hívtuk a kistérségi iskolás gyermekeket. Költségeik egy része dologi kiadás, egy részük személyi jellegű kifizetés volt.
1.5. Személyi jellegű kiadások és költségtérítések A mozgókönyvtári ellátás működtetésében a Városi Könyvtár szakképzett dolgozói vettek (vesznek) részt (6 fő), túlmunkában, illetve szabadnapjaikon megbízási szerződéssel. Az utolsó negyedévben informatikusunk, mint rendszergazda vett részt a mozgókönyvtári tevékenység ellátásában. A beszerzett dokumentumok számítógépes feldolgozását, nyilvántartását, felszerelését, a statisztikai adatszolgáltatást 2008. májusig állományon kívüli könyvtáros kolléganő végezte, megbízási szerződéssel. 2008. júniusától a balatonfüredi Önkormányzat Képviselőtestületének engedélyével – a normatíva terhére – 0,5 főt alkalmazhatunk közalkalmazottként. A normatívából útiköltség-térítést, bért és megbízási díjat fizettünk ki. ( 7. számú melléklet: személyi jellegű kifizetések, 8. sz. melléklet: kiküldetések elszámolása)
2. Szakmai-módszertani feladatok teljesítése: Feladatunk a rendszer működtetése, a településekkel történő kapcsolattartás, a könyvtárak állapotának, dokumentumállományának felmérése, a selejtezés, a könyvtári munkafolyamatok betanítása, ellenőrzése, a dokumentumok és könyvtári nyomtatványok beszerzése, dokumentumfeldolgozás, segítségnyújtás a könyvtári munkafolyamatokban, szakmai/könyvtári rendezvények szervezése, illetve a szervezés segítése. A Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (mint Szolgáltató) a Szolgáltatási szerződés 1. sz. Mellékletében felsorolt és részletezett tartalommal végzi a megrendelt mozgókönyvtári feladatellátást. Szolgáltató gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges dokumentumok szakszerű elhelyezéséről, telepítéséről, feliratozásáról, a könyvtári Szolgáltató-hely belső információs (tájékoztató) rendszeréről, valamint a szolgáltatást végző munkatárs képzéséről. A Szolgáltató a beszerzett dokumentumokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles elkülönítetten nyilvántartani, leltározni, selejtezni. A szolgáltatásban részesülő községi Szolgáltatóhelyeket a vásárolt dokumentumok használati joga illeti meg. (Mint fentebb említettem, a tulajdonjog a Társulásé.) Az elmúlt hónapokban megtörtént az újonnan csatlakozott 5 település könyvtárának állapotfelmérése, Balatonudvari kivételével befejeztük a selejtezést.
Kiselejteztük a tartalmilag elavult, évek óta nem használt, a fizikailag sérült, piszkos könyveket. A könyvtárosok segítségével nagyrészt elkészültek törlési jegyzékek, az állományból kivont dokumentumok hasznosítására javaslatot tettünk. Javaslatokat tettünk a könyvtárak kialakítására, a dokumentumok szakszerű elhelyezésére, az eszközbeszerzésre. A könyvtárak egy része megfelelő helyen nyert elhelyezést. Sajnos, továbbra is vannak nagyon kicsi könyvtárak, amelyekben a dokumentumok elhelyezése a selejtezés után is gondot okoz, illetve egyéb közművelődési, iskolai funkciók is a könyvtárral közös helyiségben kerültek elhelyezésre. /Dörgicse - nagyon kicsi; Aszófő - nagyon kicsi; Balatoncsicsó – iskolával, zeneiskolával közös funkció; Balatonudvari – nagyon kicsi; Lovas – nagyon kicsi, közös funkció; Szentantalfa – nagyon kicsi; Szentjakabfa – nagyon kicsi, Vászoly – közös funkció/ Több település könyvtárában problémát okoz a nem megfelelő bútorzat, illetve a helyiségek rossz szigetelése. A 2008-ban kiírt IKSZT (Integrált Közöségi Szolgáltató Terek) pályázati lehetőséggel talán sikerül bővíteni ezek alapterületét. Kistérségünkben több település is pályázott könyvtára bővítésére. Kérésükre pályázati szakmai segítséget nyújtottunk Dörgicsének. Örvendetes, hogy több településen sikerült 2008-ban a községi könyvtárat felújítani, bővíteni, új berendezésekkel otthonosabbá tenni. • Balatonudvariban új helyiséggel bővült a könyvtár, a felújítás, berendezkedés még folyamatban van. • Csopakon újabb teremmel bővült a könyvtár, itt került elhelyezésre az olvasóterem • Monoszlón egy felújított, nagyobb épületrészbe költözött a könyvtár. • Óbudaváron új polcokat és könyvtári bútorokat vásároltak. • Örvényesen teljes könyvtárfelújítás és helyiségbővítés történt. Új parketta, új polcok és bútorok, egységes feliratok kerültek a könyvtárhelyiségekbe. Külön folyóirat-olvasót alakítottunk ki. • Szentantalfán új aljzatot kapott a könyvtár, új könyvespolcokkat vásároltak. • Paloznakon a gázfűtést újították fel, s nagyobb helyiségekbe került a könyvtár. • Pécselyen a könyvtár bővítésével kézikönyvtár és folyóiratolvasó került kialakításra. • Tihanyban légkoncionáló berendezést szereltek a könyvtárba. • Vászolyon akadálymentesítették a könyvtári bejáratot, új bejárati ajtót építettek be.. Örvényesen 5 év után nyílt meg ismét a községi könyvtár. 2008. decemberében hangulatos kis ünnepség keretében adtuk át a település lakóinak a barátságossá tett könyvtárat. Minden településnek egységes „Községi könyvtár” névtáblát készíttetjük a belső, az olvasók eligazodását segítő feliratokat is.
készíttetünk, folyamatosan
Az állami normatívából sokféle fejlesztésre, felújításra nyílt lehetőség. A legtöbb településen felfrissíttették, lecserélték a könyvtár berendezéseit, kifestettek, új bútorokat és technikai eszközöket vásároltak. Könyvtárunk vállalta a települési könyvtárosok képzését, továbbképzését. 2008-ban egész napos képzés keretében alapfokú könyvtári ismeretek oktatására került sor februárban. Az oktatást folytatjuk.
Sajnos, nem sikerült olyan gyakorisággal összehívni a könyvtárosokat, mint terveztük, de folyamatos, napi kapcsolatban vagyunk velük, s igényeik szerint minden segítséget megadunk a napi munka során felmerülő problémák megoldásához. Örvendetes, hogy több település is támogatja könyvtárosai képzését, továbbképzését. /A Csopakon dolgozó könyvtáros 1 éves segédkönyvtárosi tanfolyamot végez Budapesten, a tihanyi kolléganő 3 éves könyvtári informatika szakra jár Szombathelyre./ A Magyar Könyvtárosok Veszprém Megyei Szervezete által szervezett továbbképzésekre, rendezvényekre meghívjuk a kistérség könyvtárosait is. A dokumentum-feldolgozást végző kolléganőnk a településeken tanítja be a könyvtárosokat a könyvtári adatfelvitelre, a Szirén Integrált Könyvtári rendszer használatára. A települések saját (törzs) állományukat viszik számítógépre. Ebből az állományból és az általunk vásárolt dokumentumokból hozzuk létre az egységes könyvtári adatbázist, amely lehetővé teszi a településekről történő közvetlen keresést is. 2008-ban a települési könyvtárakban a számítógépes rendszerben feldolgozott dokumentumok száma: 1.435 könyvtári egység. /A legtöbb dokumentumot feldolgozó könyvtárak: Aszófő: 426 db, Vászoly: 261 db, Zánka: 200 db, Paloznak: 193 db, Dörgicse: 173 db, Tihany: 120 db/ A balatonfüredi könyvtár által beszerzett és a kistérségi tepelülések számára feldolgozott dokumentumok száma: 3. 691 könyvtári egység. A dokumentumokat igyekszünk a lehető legnagyobb kedvezménnyel megvásárolni. Az Internetes kereskedelmi szolgáltatóknál 20-40%-os kedvezménnyel (felszerelés nélkül), a Könyvtárellátó Kht-nál 15%-os kedvezménnyel (felszereléssel) tudjuk beszerezni a dokumentumokat. Több könyvtár nem csak könyvekre tart igényt, folyóiratokat, DVD-ket is kértek olvasóiknak. Folytatódott a településeken az informatikai eszközök beszerzése, cseréje. Minden településen van a könyvtáros számára vásárolt munkaállomás. Törekedni kell arra, hogy legalább 1 db olvasói számítógép is legyen a könyvtárakban, az Internet használatához, illetve szövegszerkesztéshez. A könyvtári munkafolyamatok regisztrálásához minden településre adtunk a napi, havi, éves statisztikai jelentéshez szükséges munkanaplót, az olvasói nyilvántartáshoz beiratkozási naplót, személyi lapokat és egyéb nyomtatványokat. Használatukat a továbbképzésen ismertettük. Az egységes értelmezéshez gyakoribb ellenőrzésre, segítségnyújtásra van szükség részünkről. 2008-ban a mozgókönyvtári normatívából könyvtári rendezvényeket is szerveztünk. Csopakon és Zánkán vendég volt Varga Domokos György író, aki „Fityfiritty” című könyvéről mesét a gyerekeknek, s bemutatásra került a könyvből készült – hajléktalanokról szóló – film is. Tihanyban a balatonfüredi Klarinét Kvartett a Diótörő című balettzenét adta elő, hangszerbemutatóval. /Hoffmann meséje és Csajkovszkij zenéje alapján./ Balatonfüreden az Őszi Könyvtári Napok keretén belül Bognár László zenés délelőttjén láttuk vendégül a környékbeli települések gyermekeit, a Klarinét Kvartett Diótörőjét a zánkai középiskolások hallgatták nagy lelkesedéssel. Örvényesen az ünnepi könyvtármegnyitón a balatonfüredi Brillante Éneklő Egyesület adott műsort.
A balatonfüredi Gyermekkönyvtár által szervezett vetélkedőkön, pályázatokon rendszeres résztvevők a környékbeli települések, iskolák gyermekei. (Füred-köszöntő területi vers- és prózamondó verseny, olvasópályázatok, Takarékossági Vetélkedő, stb.) Köszönet érte a szervezésben segítő könyvtáros kollágáknak, pedagógusoknak!
Problémák a könyvtárak működtetésében: 1.
A fentiekben már említettem, hogy némelyik könyvtár elhelyezése, nagysága nem megfelelő. Remélhetőleg a pályázati lehetőségekkel megvalósulhatnak a könyvtárbővítések, további felújítások.
2. A könyvtárak nyitva tartási ideje a legtöbb helyen megfelelő, néhány helyen azonban a nyitva tartási időt bővíteni szükséges. A 2009. évben megállapított állami kistérségi mozgókönyvtári normatíva mellé az új szabályozás nyitva tartási időt is előírt: 1500 fő és alatti településeken heti két nap, összesen 6 óra nyitvatartás, e fölött heti négy nap és 12 óra nyitvatartás a minimum. Hasznos lenne az olvasók szempontjából ha 1 nyitva tartási nap a hétvégére esne. (péntek vagy szombat). 3. Ehhez kapcsolódik a legnagyobb probléma: a könyvtáros személye, munkaideje és díjazása. Ahogy a 2007-es beszámolóban is leírtam: a legtöbb településen a könyvtáros a „mindenes”: falugondnok, teleház-vezető, ifjúsági klub vezetője, szociális munkás, iskolai könyvtáros és pedagógus, stb. A könyvtárosi feladatokat nem csak megszabott időben végzik, gyakran szabadidejükben is a település lakóinak rendelkezésére állnak. A könyvtárban elvégzendő munka nagyon sok (és még több lesz!). A mozgókönyvtári normatívából lehetőség van a könyvtáros bérének kiegészítésére, a könyvtáros lelkesedésének, munkájának elismerésére. 2008-ban több településen kiegészítették a könyvtáros bérét, megbízási díját. Sajnos volt több olyan település is – a megváltozott, a szociális juttatásokat tartalmazó rendelet miatt, ahol a könyvtárosok több hónapig bér, fizetség nélkül dolgoztak. Ismét kérem Polgármester Urakat, hogy megbízási szerződés keretein belül egészítsék ki könyvtárosaik munkabérét! Könyvtárosaik nagyon sokat és lelkesen dolgoznak, megérdemlik az anyagi elismerést is! 4. A 2008. évi statisztikai adatszolgáltatásban kért adatokat nem értelmezték egységesen a településeken, illetve késve érkeztek be könyvtárunkba az adatlapok. A következő évi jelentés előtt szeretnénk egyeztetni az adatlapokat kitöltőkkel, hogy összesítésünk időben, pontosan elkészülhessen.
Összefoglaló: Második éve végzi könyvtárunk a kistérség településeinek mozgókönyvtári ellátását. 2007-ben 12 település, 2008-ban újabb 5 település csatlakozott a rendszerhez, 2009-re Balatonakali jelezte csatlakozási szándékát. A térség településeinek bizalmát köszönettel vettük, s örültünk, hogy végre anyagilag is lehetővé vált a kistelepülési könyvtárak fejlesztése. Az újonnan csatlakozó településekkel már az elmúlt évben megszerzett tapasztalatok birtokában folytathatjuk a közös munkát. Reméljük, hogy ez a támogatási rendszer hosszú távon tervezhetővé teszi a könyvtárak fejlesztését, s működtetésükhöz is kiegészítésként szolgál majd. Úgy gondolom, sikerült elfogadtatnunk a rendszer működésének céljait, elképzeléseinket a települések polgármestereivel, képviselőivel, és sikerült jó munkakapcsolatot kialakítanunk a könyvtárosokkal. Külön szeretném megköszönni a településeken dolgozó könyvtárosok munkáját, akik rendkívül sokat tettek 2008-ban is a községek lakóinak könyvtári szolgálatáért! Kérem a pénzügyi és a szakmai beszámoló elfogadását! Balatonfüred, 2009. március 22. Munkatársaim, s a magam nevében köszönöm bizalmukat! Tisztelettel: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató
Mellékletek: 1-8. számú 1. A 208. évi mozgókönyvtári normatíva megosztása 2. A településeknek átadott normatíva felhasználása – a települések elszámolása és beszámolói 3. A 2008. évi könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás felhasználása 4. Balatonfüred és kistérsége könyvtári statisztika a 2008. évre 5. Dologi kiadások – számlák szerint Dologi kiadások - Állományfejlesztés 6. Dologi kiadások – témánkénti összesítés 7. Személyi juttatások és járulékai 8. Kiküldetések elszámolása
1.számú melléklet: 2008. évi mozgókönyvtári normatíva megosztása Település
Összeg (ezer forintban) Balatonfüred Város Önkormányzata 10.920.000.Aszófő Község Önkormányzata 650.000.Balatoncsicsó Község Önkormányzata 650.000.Balatonudvari Község Önkormányzata 520.000.Csopak Község Önkormányzata 650.000.Dörgicse Község Önkormányzata 650.000.Lovas Község Önkormányzata 650.000.Monoszló Község Önkormányzata 650.000.Óbudavár Község Önkormányzata 650.000.Örvényes Község Önkormányzata 650.000.Paloznak Község Önkormányzata 650.000.Pécsely Község Önkormányzata 650.000.Szentantalfa Község Önkormányzata 650.000.Szentjakabfa Község Önkormányzata 650.000.Tagyon Község Önkormányzata 650.000.Tihany Község Önkormányzata 650.000.Vászoly Község Önkormányzata 650.000.Zánka Község Önkormányzata 650.000.Mindösszesen: 21.840.000.16 település x 650.000.- = 10.400.000.- Ft 1 település x 520.000.- = 520.000.- Ft (Balatonudvari: 10 hónapra kapta meg a normatívát.) 2007-ben csatlakozott települések: 12. - Aszófő, Balatoncsicsó, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka. 2008-ban csatlakozott települések: 5. - Balatonudvari - Csopak - Lovas - Örvényes - Paloznak 2009-re jelezte csatlakozását: Balatonakali.
2. számú melléklet: Településeknek átadott normatíva Elszámolás a 2008. évi mozgókönyvtári normatíváról
sorszám Település neve Elszámolás időpontja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aszófő Balatoncsicsó Balatonudvari Csopak Dörgicse Lovas Monoszló
2008. december 3. 2008. december 18. 2008. december 12.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Óbudavár Örvényes Paloznak Pécsely Szentantalfa Szentjakabfa Tagyon Tihany Vászoly Zánka
2008. december 18. 2008. december 18. 2008. november 29. 2009.január 13. 2008. december 18. 2008. december 18. 2008. december 18. 2008. november 21. 2008. november 28.
2008. november 28. 2008. november 25.
Normatíva összege 650.000.650.000.520.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.650.000.-
Összesen: 10.920.000.-
Elszámolás összege 650.417.658.665.541.666.690.656.659.400.661.872.szakmai: 368.251.egyéb: 1.225.676.összesen:1.593.927.651.917.650.000.674.200.652.354.652.665.652.918.656.270.698.308.651.528.szakmai: 965.195.egyéb: 2.680.484.Összesen: 3.645.679.Szakmai: 10.484.754.Egyéb 3.906.160.14.390.914.-
3. számú melléklet : A 2008. évi könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás felhasználása Támogatás összege: 786.000.-Ft. Arányos elvi megosztás: 1. Ebből a kistérségi mozgókönyvtári ellátásba visszajuttatva : 130.330.-Ft (12 település részére, a 2007. évben lejelentett beszerzési adatok alapján) 2. A balatonfüredi Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben felhasználva: 655.670.-Ft Tényleges megosztás: 1. Kistérségi beszerzés: 129.814.- Ft (- 516.- Ft) 2. Könyvtári beszerzés: 656.186.- Ft 2.1. Fejlesztés (30%): 197.000.-Ft 2.2. Folyóiratbeszerzés: 114.400.-Ft 2.3 Egyéb dokumentumbeszerzés (könyv) számlák alapján: 420.000.-Ft (ennek érdekeltségnövelő része: 344.786.-Ft) A beszerzések részletezése sorszám 1. 2.
Megnevezés Fejlesztés „Téka” könyvtári polcok Folyóiratbeszerzés Külföldi folyóiratok beszerzése (Der Spiegel, Newsweek) Könyvtári könyvbeszerzés
számlaszám
összeg 197.000.-
MERA-GLOB
AJ7S-C 726970
197.000.114.400.-
Magyar Posta Zrt.
900313/2008.
114.400.-
Alexandra Online Pécsi Direkt Kft. Új Ex Libris Könyvkiadó és könyvterjesztő Kft.
3.
4.
szállító
Kistérségi mozgókönyvtári ellátásra Aszófő, Pécsely,Vászoly Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka Dörgicse Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa
Balatonfüred, 2009. január 5.
Összesen: 420.000.Érdekeltségnövelő: 344.786.01080165347 49.120.1-AT2008/64
371.561.129.814.-
Alexandra Online Pécsi Direkt Kft. Alexandra Online Pécsi Direkt Kft. Alexandra Online Pécsi Direkt Kft. Alexandra Online Pécsi Direkt Kft.
01080170997
31.890.-
01080170283
43.092.-
01080169161
11.348.-
01080169913
43.484.-
5. sz. Mellléklet:
1.
DOLOGI KIADÁSOK számlák szerint
fizetési határidő
bruttó
szállító
BZ00058/2008
Byte-line Kft.
02.02
KELLO
02.15.
77.162.-
64.301.-
02.29.
14.400.-
12.000.-
2.400.- Étkeztetés
77.
2008.03.18.
41.125,-
34.271.-
6.854.- Toner beszerzés
113.
2008.03.19.
33.600,-
28.000.-
5.600.- Terembérlet (képzés)
136.
03.28.
26.900.-
22.417.-
4.483.- nyomtatvány+postaköltség 144.
59.220.-
nettó
áfa
megnevezés
49.350.-
9.870.- Telepítő + licenc Office
könyvelés száma
számlaszám
2007 12.861.- Nyomtatvány
37. 46.
2.
90232986
3.
V4000031/2008. Vanyolai Hajózási Kft.
4.
0912583/001
5.
VH 000057/2008
6.
90234293
Office Depot Kft. Vanyolai Hajózási Kft. KELLO
7.
2008000219
I+G. B.füred
04.25.
24.600.-
20.500.-
4.100.- bélyegzőkészítés
215.
8.
SZV 200806-807
ÍRÓKÉZ Kft. VH000114/2008 Vanyolai 9. Hajózási Kft. 10. 2800875 Virus Buster Kft. 11. . SZV 200807363 ÍRÓKÉZ Kft. 12. 624391 Balatoni Comp
2008.04.25.
48.600,-
40.500.-
8.100.- Fénymásoló papír
232.
04.25.
9.600.-
8.000.-
1.600.- Csoportos étkeztetés
233.
2008.05.02.
23.880,-
19.900.-
3.980.- Vírusírtó szerverre
259.
2008.05.03.
48.608,-
40.507.-
8.101.- Szalagos számológép
277.
2008.05.15.
16.800,-
14.000.-
2.800.- Festékkazetta
283.
összesen: átvitel
424.495.-
353.746.-
70.749.-
Áthozat:
424.495.-
353.746.-
70.749.-
06.03.
240.000.-
200.000.-
40.000.- Szirén programbővítés
2008.07.14.
37.050,-
30.875.-
09.15.
97.480.-
81.233.-
2008.09.18.
40.230,-
33.525.-
6.705.- Fénymásoló papír
514.
15.185.- Asztalok, székek
547.
13.
2008/0060
Kulcslib.Kft.
14.
AJ7S-J 196968
Grafit
15.
726971
16.
SZV 200815-538
17.
389909
MERAGLOB Kft. ÍRÓKÉZ Kft. BEFA Kft.
10.07.
91.100.-
75.915.-
18.
SM 2008/1000
Byteline Kft. 2008.10.09.
12.120,-
10.100.-
2.020.- Festéktoner
590.
19.
SZV 2008173-72
31.694,-
25.355.-
6.339.- Irodaszer
594.
20.
753512
25.000,-
25.000.-
21.
SM 2008/1177
ÍRÓKÉZ 2008.10.15. Kft. Bognár L. 2008.10.20. (Felsőörs) Byteline Kft. 11.14.
73.890.-
61.575.-
22.
679954
Vörös K. Aszófő
11.14.
115.000.-
115.000.-
0.- Sarokpolc
684.
23.
SZV 200818903
11.12.
99.488.-
82.907.-
16.581.- Irodaszer, papír
705.
24.
254608
2008.11.21.
10.000,-
6.667.-
3.333.- Könyvbemutató
716.
25.
90255025
ÍRÓKÉZ Kft. Péter Pál Könyvkiadó KELLO
12.04.
72.612.-
60.510.-
6.175.- Irodaszer 16.247.- Könyvtári polc
258. 413. 505.
(Örvényes)
0.- Művészeti előadás 12.315.- Festéktoner
12.102.- Nyomtatvány
611. 671.
720
KELLO
26.
90255026
27.
ED7S-A 000171 PE-VA
12.04.
66.216.-
55.180.-
11.29.
8.760.-
7.300.-
Elektro Kft.
11.036- Nyomtatvány
721
1.460.- Karbantartási anyag
726.
Átvitel: 1.445.135.- 1.224.888.- 220.247.Áthozat: 1.445.135.- 1.224.888.- 220.247.28.
063823
29.
054912
30.
679956
31. J 572425
32.
135566
33.
135567
34.
893682
35.
893683
36.
366109
37.
845121
38.
A 014812
Balatoni Comp FüredVasvirág Vörös Kálmán, Aszófő Grafit, B.füred LKD Bt. Budapest LKD Bt. Budapest PA-MUSIC KFT PA-MUSIC KFT
2008.11.25.
25.320,-
21.100.-
2008.12.12.
3.820.-
3.190.-
12.10.
81.000.-
81.000.-
12.18.
26.028.-
21.690.-
12.16.
20.000.-
20.000.-
0.- Előadás/Csopak
831.
12.16.
20.000.-
20.000.-
0.- Előadás/Zánka
832.
24.648,-
20.540.-
12.16.
75.936.-
63.280.-
12.656.- Táblák (minden település)
844.
Brillante Éneklő Egy. Dőry Tibor , B.füred PE-VA
12.20.
20.000.-
20.000.-
0.- Kult. műsor (Örvényes)
845.
12.17.
150.000.-
150.000.-
0.- Polc (Csopak)
852.
11.28.
450.-
375.-
12.19.
4.220.- Fénymásoló karbantartás 630.- Virág (Tihany) 0.- Üvegajtós és polcos szekrények 4.338.- Másolópapír
4.108.- Táblák (Örvényes)
75.- T-elosztó
735. 803. 808. 828.
837.
kp.
39.
A 011 961
Kft., B.füred PE-VA Kft., B.füred
12.11.
710.-
Átvitel: 1.893.047.-
592.-
118.- Karbantartási anyag
kp.
1.646.655- 246.392.-
Áthozat: 1.893.047.- 1.646.655.- 246.392.40. 41. 42.
43. 44.
A 495688 A 495689 A 589325
Czirók Cipó B.füred Czirók Cipó Bf. ÉszakBalatoni Zrt. Magyar Posta Magyar Posta
Dologi összesen:
02.20.
1.510.-
1.258.-
252.- Továbbképzés költsége
kp.
(pogácsa) 02.20.
1.510.-
1.258.-
252.- Továbbképzés költsége
kp.
(pogácsa) 284.- Továbbképzés költsége (kávé, cukor, stb.)
kp.
02.19.
1.701.-
1.417.-
2008.01.08.
9.800,-
8.166.-
1.634.- Bélyeg
Kp.
2008.07.22.
10.500,-
8.750.-
1.750.- Bélyeg
Kp.
1.918.068.- 1.667.504.- 250.564.Bruttó
nettó
ÁFA
7. számú melléklet : SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK (megbízási díjak, fellépti díjak, bérek) Szabóné F. Szilvia /mb.díj
Összeg bruttó (normatívában tervezett) 64.000.-
összeg nettó
Járulékok
utalás időpontja
könyvelés száma
44.704.-
20.480.- 01.29.
41.
64.000.-
44.704.-
20.480.- 02.25.
86.
180.000.-
126.540.- 20.280.- 20.280.-20.280.- 20.280.- 25.140.-20.280.-
57.600.- 03.13.
127.
Szabóné F. Szilvia /mb.díj
64.000.-
44.704.-
20.480.- 03.31.
168.
Szabóné F. Szilvia /mb.díj
64.000.-
44.704.-
20.480.- 04.26.
268.
Szabóné Faragó Szilvia /bér
64.000.-
52.940.-
150.000.-
106.260.- 20.280.- 20.280.-20.280.- 25.140.-20.280.-
20.480.- 05.26. 975.21.455.48.000.- 06.10.
270.
Szabóné F. Szilvia /mb.díj Dolgozók össz. 1.n.év. - Ekkerné B. Zsuzsanna - Iván Zuzsanna - Nyikos Andrea - Sárköziné S. Hajnalka - Scheer Jánosné - Tóthné W. Borbála
Dolgozók össz. 3.n.év. - Ekkerné B. Zsuzsanna - Iván Zuzsanna - Nyikos Andrea - Scheer Jánosné - Tóthné W. Borbála
Sárköziné S. Hajnalka
30.000.-
20.280.-
Szabóné F. Szilvia (tem.segély) Szabóné Faragó Szilvia /bér
20.000.66.514.-
20.000.54.574.-
Szabóné Faragó Szilvia /bér
69.333.-
56.406.-
Szabóné Faragó Szilvia /bér
69.333.-
56.406.-
Dolgozók össz. 3.n.év. - Ekkerné B. Zsuzsanna - Iván Zuzsanna - Nyikos Andrea - Scheer Jánosné - Tóthné W. Borbála Sárköziné S. Hajnalka Szabóné Faragó Szilvia /bér
150.000.-
30.000.69.333.-
106.260.- 20.280.- 20.280.-20.280.- 25.140.-20.280.20.280.56.407.-
Szabóné Faragó Szilvia /bér
69.333.-
56.406.-
180.000.-
121.680.- 20.280.- 20.280.- 20.280.-20.280.- 20.280.-20.280.-
Dolgozók össz. 4.n.év. - Borbély Krisztián - Ekkerné B. Zsuzsanna - Iván Zuzsanna - Nyikos Andrea - Scheer Jánosné - Tóthné W. Borbála
9.600.- 06.10.
275.
6.400.21.284.975.22.259.22.187.975.23.162.22.187.975.23.162.48.000.-
06.23. 06.24.
329. Bérjegyzék
07.23.
Bérjegyzék
08.25.
Bérjegyzék
09.10.
508.
9.600.22.187.975.23.162.22.187.975.23.162.57.600.-
09.19. 09.24.
509. bérjegyzék
10.21.
bérjegyzék
11.18.
708.
Sárköziné S. Hajnalka Sárköziné S. Hajnalka (Bp.) Soponyai Ilona /bér Szalay Katalin (ea.) Vecsey Ervin (ea.) Perei Viktória (ea.) Soponyai Ilona / bér Jutalom: Borbély Krisztián Jutalom: Nyikos Andrea Jutalom: Sárköziné S.Hajnalka Összesen: Autópálya matrica Mindösszesen személyi kifizetés:
30.000.25.000.64.000.10.000.15.000.-
20.280.12.068.52.940.7.165.10.747.-
9.600.8.000.20.480.3.200.4.800.-
11.18 11.19. 11.21. 12.03. 12.03.
707. 710. bérjegyzék 783. 784.
10.000.64.000.80.000.110.000.90.000.1.901.846.-
7.165.52.940.52.000.51.700.42.300.1.343.730.-
3.200.20.480.25.600.35.200.28.800.614.442.-
12.03. 12.17. 12.18. 12.18. 12.19.
785. bérjegyzék 791. 875. 876.
1.170.-
1.170.-
1.903.016.-
1.344.900.-
43. 0.- 2008.11.16. Bér / megbízási díj és járulékok 614.442.- összesen: 2.517.458.-
Bér / megbízási díj és járulékok összesen : 2.517.458.- Ft, Kiküldetés és étk-i utalvány elszámolása: 50.935.- Ft Személyi jellegű kifizetés összesen (bruttó): 2.568.393.- Ft ÉTKEZÉSI UTALVÁNY NÉV Szabóné Faragó Szilvia
DÁTUM 2008.05.28. (május-június hóra)
KIFIZETÉS ÖSSZEGE 5.000.-
Szabóné Faragó Szilvia
2008.06.25.
2.500.-
Szabóné Faragó Szilvia
2008.07.24.
2.500.-
Szabóné Faragó Szilvia
2008.08.28.
2.500.-
Szabóné Faragó Szilvia
2008.09.25.
2.500.-
Soponyai Ilona Soponyai Ilona
2008. 11. 18. 2008. 12. 22.
3.500.2.500.-
Mindösszesen: 21.000.-
8. számú melléklet :
KIKÜLDETÉS
SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Iván Zsuzsanna Ekkerné B. Zsuzsanna Scheer Jánosné
Szabóné Faragó Szilvia Ekkerné B. Zsuzsanna Iván Zsuzsanna Iván Zsuzsanna Tóthné W. Borbála
Ekkerné B. Zsuzsanna Scheer Jánosné Tóthné W. Borbála Szabóné Faragó Szilvia Ekkerné B. Zsuzsanna Ekkerné B. Zsuzsanna Scheer Jánosné
16. Tóthné W. Borbála 17. Sárköziné S. Hajnalka 18. Tóthné W. Borbála
elszámolása
ÖSSZEG DÁTUM
kiküldetési település rendelvény száma 1.130.- 2008.01.16. D 0466081 Zánka 500.- 2008.01.30. D 0466082 AszófőÖrvényes 3.820.- 2008.02.05. D 0466084 Monoszló, Sz.Jakabfa, Sz.Antalfa, Tagyon 600.- 2008.02.25. D 0466090 Aszófő, Pécsely 650.- 2008.02.19. D 0466088 Pécsely
3
600.- 2008.02.13. D 0466087 500.- 2008.02.08. D 0466086 3.299.- 2008.02.21. D 0466089
Dörgicse Tihany Monoszló, Lovas, B.csicsó, Óbudavár, B.udvari Vászoly
1 1 4
1 1
500.- 2008.03.14. D 0466093
Dörgicse B.akali, Örvényes Tihany
1
250.- 2008.03.17. D 046094
Csopak
1
800.- 2008.04.17. D 0466097
Aszófő, Csopak Sz.antalfa, Sz.jakabfa Zánka, Monoszló, Óbudavár Lovas
2
750.- 2008.01.06. D 0466085 845.- 2008.03.11. D 0466091 655.- 2008.03.11. D 0466092
1.110.- 2008.04.15. D 0466096 1.521.- 2008.04.15. D 0466095 200.- 2008.05.13. D 0466142 1.875.- 2008.05.13. D 0466098
19. Scheer Jánosné
1.640.- 2008.06.29. D 0466099
20. Tóthné W. Borbála
1.440.- 2008.06.29. IA 609790
B.csicsó, Lovas, Csopak Paloznak, Sz.Antalfa Óbudavár
alkalom 2 3 3
3
2
1 1 1 2 2 1
21. Scheer Jánosné 22. Borbély Krisztián
695.- 2008.08.12. IA 609793 3.170.- 2008.11.27. IA 498745
23. Borbély Krisztián
3.385.- 2008.12.19. IA 498748
Mindösszesen:
29.935.-
B.udvari Zánka, Örvényes Zánka, Örvényes
1 5 4 46
