eljárva az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 13/1996.(III.12.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.§. A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év i LXV. törvény l O. § . d. J pontj ában meghatározott j ogkörében eljárva az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 6.087.607 eFt bevételi 5.718.185 eFt kiadási

főösszeggel főösszeggel

jóváhagyja. 2.§. Az Önkormányzat 1995. évi normatív állami hozzájárulásának az elszámolását az l. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§. A

főbb

kiadási jogcímeket a

következők

folyó kiadások felhalmozási és tőke jellegű kiadás felújítások befektetett pénzügyi eszközök társadalmi és szoc.pol. juttatás mú'ködési célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás hiteltörlesztések

szerint hagyja jóvá:

3.624.551 490.473 238.849 174.063 372.721 14.864 154.866 10.801

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt.

4.§.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti összegekkel, kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

-

2

-

5.§. A Polgármesteri Hivatal bevételeit, illetve kiadásait szakfeladatonkénti bontásban 4. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. 6.§.

A felhalmozási kiadások feladatonkénti sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

teljesítését

5.

az

7.§. A felújítási feladatok teljesítését a 6. sz. melléklet rinti összegekkel hagyja jóvá.

sze-

8.§.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 7. sz. melléklet jóvá.

szerinti

összegekkel

hagyja

9.§.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 8. sz. melléklet jóvá.

szerinti

összegekkel

hagyja

10.§.

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gyö gy István polgármester

d!&~n J e g

A kihírdetés napja: Budapest, 1996. március 13.

y

z

ő

"4JJII

11.

sz. melléklet

1995. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása

Megnevezés

Normatíva

T e r v e z e t t fa.mut. áll.hj. (fő)

Nappali szoc. int. Átm.száll. bízt. övodai ellátás Nemz. ,etn. óvodai ell. Altalános isk.oktatás Alapfokú műv.oktatás Fogyatékos gyerm.okt. Gi'mnázium, szakiskola Nemzetiségi, etnikai és kéttannyelvű oktatás Településüzemeltetés Sportfeladatok Helyi közműv. feladat Szoc.pol.fa.támog. Lakásgazcl.tev. összesen:

•

•

J

l

(Ft)

T é n y l e g e s áll.hj. fa.mut. (fő)

(Ft)

E l t é r é s fa.mut. (fő) (Ft)

30.850 87.000 27.500 5.500 41.000 25. l 00 70.700 62.500

304 46 2 595 148 7081 696 262 1329

9.378.400 4.002.000 71.362.500 814.000 290.321.000 17.469.600 18.523.400 83.062.500

326 44 2615 159 702 6 700 280 1359

10.057.100 3.828.000 71.912.500 874.500 288.066.000 17.570.000 19.796.000 84.937.500

+ 22

55 4 18 30

678.700 -174.000 550.000 60.500 -2.255.000 100.400 1.272.600 1.875.000

16.500

707

11.665.500

676

11.154.000

- 31

-511.500

1.146 25 250

89151 89151 89151

89151 89151 89151

5.970

14301

102.167.046 2.228.775 22.287.750 206.741.169 85.376.970

102.167.046 2.228.775 22.287.750 206.741.169 85.376.970

925.400.610

14301

926.997.310

2

+ + + + +

20 ll

1.596.70()

.-

2.sz. melléklet

Budapest [óbányai Önkoraányzat önállóan gazdálkodó intézaényeinek 1995. évi bevételei

..

eFt-ban Ilegnevezés

Intéza.saját bevétel eredeti módosí. Telj. Telj. előirányzat

GAllESZ

~-a

Felha.és töke jell. er. mód.telj. telj. elóir. %-a

119.846 158.722 173.856 109,54 - 140 140 100,00

töltségvetési táaogatás eredeti módosított telj. telj. előirányzat %-a

1.586.164 1.631.220 1.627.891 99,44

Átvett pénzeszköz eredeti módosít. telj. előirányzat

-

te lj . %-a

Pénzaaradvány igéanybevétel Átfutó, f. er. módos. telj. telj. kiegyenelőirányzat %-a lítő

13.353 13.198 98,83

-

160 91,43

-

-

-

-

-

eredeti

Bevételek összesen módosított telj.

előirányzat

t el j . %-a

95.018 95.018 100,00

50.351

1. 706.010

1.904.453

1.960.454 102,94

1.558

1.558 100,00

l. 484

54. 6ü3

62.906

66.552 105,80

948

948 100,00

744

45.85\i

49.340

38.892

78,83

2.397

14.553

15.106

14.139

93,59

19.000 21.000 23.164 110,31 -

-

-

-

35. 60 3

40. 17 3

40.186 100,04

-

Szcc.Foglalk. 32.527 32.527 20.338 62,53 -

-

195

-

13.323

15.865

15.865 100,00

-

-

KKTV

8. 643

8. 643

5.596 64,75 -

-

-

-

5.910

6.463

6.146 95,09

-

-

Bem J.Alt.I.

4.345

4.734

5.217 110,21 -

-

-

-

41. 469

43.336

42.817 98,80

-

1.627

1.627 100,00

-

3.508

3.3i0

96,07

1. 871

45.814

53.205

54.902 103,18

Szt.L.Gimn.

6.910

6.910

5.194 75,17 -

-

73

-

106.389

111.135

110.1i9 98,60

-

2.758

2.758 100,00

-

6. 348

6.197

97,63

4. 782

113.299

127.751

129.183 101,12

Szerv .J .A. I.

2.356

3.671

4.539 123,65 -

77

77 100,00

39.539

40.704

40.859 100,39

-

2. 749

2.149 100,00

-

l.i61

41.895

47.201

49.985 105,90

Kób.Eü.Szolg.

4.000

4.000

6.539 163,48 -

-

- -

45.722

50.615

49.065 96,94

-

-

-

-

-

16.565 16.565 100,00

- 1.218

49.722

71.180

70.951

-

-

-

158.764

158.764

158.786 100,01

-

-

-

-

-

-

-

158.764

158.764

2.230.510

2.~89.906

Pataky ll.Kp.

-

-

191.621

2~0.201

TB finanszír.

Bevételek

évi visszatérülések

-

-

-

2((.((3 101,11 - 211 (85 223,51

2.032.883 2.10(.875 2.091.194 99,32

175

802

-

20.662 21.29( 103,05

-

-

-

-

-

-

123.9(5 123.656

-

-

-

99,76

62.172

158.i86 100,01

2.5~3.8~4

Előző

Bevétel sindösszesen

99,67

59. 148

2.602.992

102,16

$.sz. melléklet

Budapest Kőbányai önkormányzat 1995. évi kiadásai

EF t-ban Megnevezés

1995. évi eredeti módosított előirányzat

Folyó kiadások Polgármesteri Hivatal GAMESZ Pataky I.Műv. Központ Szociális Foglalkoztató KKTV Bem József. Alt.Iskola Szent László Gimnázium Kőb.Eü.Szolg.

Szervátius Jenő Alt.Isk. Intézmények összesen:

Társadalmi, szoc.pol. juttatások egyéb támogat. Rendszeres segélyek Munkanélk. jöv. pótló tám. Egyéb pénzbeni támogatások Szoc. és bei sk. segély Pénzbeni kárpótlás Egyéb támogatások

Hitelek, rövid lej. ért. papi r - Polgármesteri Hivatal - Szociális Foglalkoztató

Telj. %-a

1.043.963 1.706.010 54.603 45.050 14.553 45.814 113.299 208.486 41.895 3.273.673

1.187.467 1.853.523 59.207 47.160 15. l 06 52.154 120.785 226.819 46.042 3.608.263

1.261.344 1.832.003 60.903 39.585 12.703 49.720 113.790 211.159 43.344 3.624.551

106,22 98,84 102,86 83,94 84,09 95,33 94,21 93,10 94,14 100,45

78.120 62.500 74.275 400

96.790 121.924 170.402

92.505 127.449 152.717

95,57 104,53 89,62

5.467

27.093

50 21.117

77,94

17.458

17.014

97,46

10.600

ll. 67 5 8.332

7.953 6.911

68,12 82,95

10.000 800

10.000 800

Ellátottak pénzb. jut. Müködési c. pénzeszk. átadás - Polgármesteri Hivatal - önállóan gazd. kör

1995. évi telj.

649.475 6494,75 800 100,00

~.sz.

2

melléklet



Felhalmozás i és kiadások

tőke

1995. évi telj.

Telj. %-a

jellegű

Felhalmozások

- Polgármesteri Hivatal

385.050

537.364 34.138

630.932 33.604

117,41 98,44

25.570 100.000 20.000

27.290 218.340 18.800 1.800 8.300 3.000

26.944 183.325 18.619 l. 50 l 7.441 l. o19

98,73 83,96 99,03 83,39 89,65 33,97

17.000 5.000

34.300 5.000

35.598 5.000

103,78 100,00

25.000

25.000

11. 889

47,56

23.800

23.800 2.290 2.454

17.566 l. 650 2.634 8.360 70.169 2.000

73,81 72,05 107,34

40.000 56.429

25.691 10.529

-

önállóan gazdálkodók Felújítások Intézményfelújítás Lakóházfelújítás útfelújítás Park,locsolóhál.felúj. Játszótér Templomkert felújítás Felhalm. c. pénzeszk. átad. első lakáshoz jutók támogatás - munkáltatói támogatás - szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége - lakóházkezeléssei kapcs. felújítási alapképzés - telefonvonal, eletr.hálózat - Főv.Gázművek gázvez.építés - egyéb felh.c.pée.(bérl.jog) - bérlakás ért. ne t tó árb.50% - könyvtár kialakitásra

-

Altalános tartalék Céltartalék Függő,kiegyenl.,átf.kiad.

- Polgármesteri Hiv. - önállóan gazdálkodók

Mindösszesen

-

21.222

- 19.386

4.213.684

5.050.833

5.718.185

113,21

4 sz.

melléklet

Polgártesteri Hivatal 1995. évi tényszáaai szakfeladatonkénti bontásban

eFt-b~n

Szakfeladat száaa aegnevezése

Kisegítő

TB járnlék

mg.szolg.(park)

er.elóir. teljesítés

l

-

-


g ~

-

-

-

36.Cű0

38.537

107,05

5.591

5.648

85,69

2.000

1.210

50,50

745

906

121' 61

m

5i5 122,60

194

19.105

32.17 8

168' 42

466

579 lH,24

192

468.391 82.748

493.815 68.312

105,42 82,55

-

751153 önk. igazgatási tevékenysége

369.625

495.027

133,92

181. 7i0

751164 Eelyi kisebbségi önk.ig. tev.

-

3. 865

-

-

1.939

1.713

88,34

704

5.908 5. 212 43.000

6.538 7. 670 33.031

110,66 145,48 76,81

2.852 3.233

-

-

-

-

-

-

-

751922 Önkorm.elszámolásai

-

59.148

-

-

-

-

805915 Oktatási célok és egyéb ía.-ok

-

621

-

-

17

-

1. 061

952

89,12

i37

644

81,38

314

927

50S

suo

644

508

78,88

283

221214 L
~E§ósépító

Dologi

Be v é t e l

... er.elóir. teljesítés

014034

Ebból szeaélyi juttatás

t.iadás összesen

ipar

552411 K.helyi vendéglátás 631211 1özutak,hidak uzemeltetése

-

751670 Polgári védelmi tevékenység

,;.\/./

-

701015 Saját, v. bérelt ingatl.haszn.

- lakóházkezelés - ingatlan hasznosítás

•n n

180

-

-

-

-

-

203.833 112,13 2.342 682

-

-

15' is

6.332

s. 427

-

2.000

1. 21 o 60,50

H9 128,35

82

82 100,00

249 129,68

18.447

31.350 169,94

468.391 82. ilS 113.963

.. a

-

-

i3.S92

-

%

36.000

-

-

er.eióir. teljesítés

-

j9

115' 11

~

-

85.152 115,23 90

-

-

96,81

280

286 102,H

955

3.077 101,88 U36 149,59

l. 161 1.287

1.465 126,18 1.897 147,40

1. 895 752 43.000

38.537 107,04 S5,i0


-

4.032

-

l. 554

~

18

126

100,00

493.815 105,42 68.312 82,55

316.050 12.500

129.578 29.584

41,00 236,67

206.042 180,79

55.000

144.944

263,53

581

-

745

18,01

-

24

751845 Város-és községgazd.szolg.

- ~ázsa téri piac - közterületfelügyelet - ~!Yéb vkp.szolg. - Venyige piac

852018 Allateu.-i tevékenység 853136 Gyermek-és ifj.véd.fa.-ck

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

1.996 105,32 937 124,61 33.031 76,81

-

-

-

-

59.148

-

-

604

87,03

-

26

-

-

-

-

-

-

6.250

-

6.654 23.456

4.000

-

l. 485

52

106,46

- 2

eft-ban Szakfeladat száaa aegnevezése

Iiadás összesen

er.elóir. teljes1tés

853279 Szociális és nevelési segély.

Ebból szeaélyi juttatás

..

r;

It


r;

"


r; It


..

It


It

2.904

522

522

25

901116 Szennyvíz elvez. és kezelés 921925 Egyéb szórakoztató és kult.tev.

637

924014 Sportint,sportlét.múködt.

208

916018 Mishovi nem sorolt kult.tev.

65

926029 Vishová nem sorolt sport tev.

586

Vindösszesen

..

252

8.061

8.061

ES3280 Eseti pénzbeni ellitis

Be v é t e l

Do l o g i

TB járulék

1.043.963

208

1.912 29q,54

325

1.261.344

m

160

,, J~

422 1205, j j

1~

1:5 1040,00

55,~6

120,83

191.0 90

217.884 1H,02

77.107

98.751 127,08

15

1.33~

SSS3,33

586

325

55,46

775.166

944.709 121,87

393.818

344.692

87,52

•.

. _5. sz. melléklet

relhalmuzási kiadásuk 1995. évi alakulása

EFt-ban Megnevezés

Céltá1ogatott feladatok Rákosvölgyi, Paprika, Nemes, Váltó, Kabai út szennyvízcsatorna építés Szent László tér 34. ált.isk. tornaterem építés Gyermekfogászati gépek besz.

Eredeti

előirányzat

összesen

Módosított alap ÁFA

előirányzat

összesen

alap

Teljesítés ÁFA összesen

Telj. %-a

alap

ÁFA

!.360

34 G

1.700

l. 738

434

2.172

1.564

!89

1.753

80,7

400

1.600 4.400

l. l GO

2.000 5.500

1.600 9.122

400 2.280

2. OOO 11. 40 2

1.341 9.122

335 2.280

1. 676 11. 402

83,8 100,0

Cí1zetten tá1ogatott feladatok Pinceprogram 16.000

4.000

20.000

34.449

8.612

43.061

33.332

8.333

41.665

96,8

600 500

3.000 2.500

4.400 36

l. 400 10

5.800 46

3.339

835

4.174

72,0

30.000 12.000

150.000 60.000

140.160 48.000

35.0 40 12.000

175.200 60.000

132.0 82 48.001

33.020 12.000

165.102 60.001

94,2 100,0

480

120

600

512

127

639

106,5

239.985

60.296

300.281

229.293

57.119

286.(12

95,(

Kötelezően

ellátandó feladatok Közvilágítás hálózatfejl. 2.400 önerős gázhálózatépítés 2. OOO Folyalatban lévő feladatok Szent László Gimn.rekonstr. Jászberényi úti ált.isk. Kozma u. Sporttelep külsó közmú Cí1zett, céltá1ogatott, folyalatban lévő, kötelezóen ellátandó fa. össz.

120.000 48.000

195.760

(8.9(0

2H.700

Részvények vásárlása Kárpótlási jegyek elfogadása Államkötvények vásárlása

119 13.450 160.494

119 13.450 160.494

Értékpapírok összesen

174.063

114.063

... •

•

- 2-

•

5. sz. melléklet EH-ban Megnevezés

Eredeti alap

előirányzat

ÁFA

összesen

Módosított alap AFA

előirányzat

ö~szesen

alap


Telj. %-a

Egyéb felhaltozási feladatok Ingatlanok vásárlása, létesítése, egyéb építm.vás. - Telekvásárlás - tpületek vásárlása - lakások Vagyoni értékű jogok vásárlása Parki vízhálózatépítés Gyakorló u. Sporttelep közműépítés

MÁV tlp. rendelő fú téskorszerűsítés Ojhegyi ltp. könyvtárkialak. Iskolai számítógép vásárlás Kőbányai úti iskola számítógép beszerzés Számítógép.vásárl.(Polg.Hiv.) Irodagépek vásárl.{Polg.Hiv.) Számítástechn.programok Pataky lo!űv.Kp. színpadtechn.berend.besz. Kőbánya Galéria fejl. GAMESZ 1 db haszonjármű Kommunikációs eszk.besz. Szám.tech.eszk.besz.{Sport !.) Komm.eszk.besz.(Sport !.) Irodagépek vásárl.(Polg.Véd.) Szám.gép.vásárlás (Polg.Véd.) Komm.eszk.besz.(Polg.Véd.) Balatonalmádi üdülötelek vásárlás Balatonalmádi üdülő épületvásárlás Balatonalmádi e.gép.berend. KKTV adótelepítés Szgk.vásárlás (bűnmegelőz.) Kerékpár út építés

300 75.315 l0.8GO l o. o40

250

676

169

300 75.315 125,5 11.050 22' l 10 .04G 167,8

SQ.OOO 40.000

10.000

50.000 50.000

60.000 40.000 5.982

10.000

60.000 50.000 5.982

14.400 2.000

3.600 500

18.000 2. 500

14.40G 2.000

3.600 500

18.000 2.500

1.600

400

2.000

l. 600

400

2.000

800 1.600 4.000

200 400 1.000

1.000 2.00G 5.000

800 l' 600 7.068

200 400 1.767

2. OOO

8.835

7.068

1.767

8.835 10G,O

120 3.200 800 800

30 800 200 200

150 4.000 1.000 1.000

120 S.2GO 2.440 l' 200

30 1.300 610 300

150 6.500 3.050 1.500

122 5. 441 l. 666 l. 525

31 1.398 417 314

153 102,0 6.839 105,2 2.083 68,3 1.839 122,6

880 400 1.680

220 100 420

1.100 500 2.100

400 1. 680

500 2.100 854

l. 868

683

100 420 171

60 33

15 8

75 41

588 45 137 60 33

467 147 ll 34 15 8

2.335 111' 2 735 86, l 56 171 75 100,0 41 100,0

3.000

3.000

31.250 1.875 30.000

25.000

6.250

31.250 100,0

10.920 736 112

2.730 184 28

13.650 920 140

3.000 25.000 1.500 24. OOO

3.460 960

6.250 375 6.000 870 240

845

33,8

l. OOO

4.330 1. 200

3.000 100,0

45,5 21,3 ll' 1

- 3-

5. sz. melléklet

EH-ban Megnevezés

Eredeti alap

előirányzat

ÁFA

összesen

!rodagépvás.{Cigány Kisebbs.) Szt.László tér 34.üvegh.és udvar Komm.eszközök beszerzése Számítógép besz.{Szabó E.Könyvt.)-

Módosított alap ÁFA

70

előirányzat

összesen

17

alap


Telj. %-a

87

214

40

254

400 35 193

100 9 48

500 44 241

94,9 71.9

Egyéb felhal1.kiad. össz.

122.280

18.070

140.350

203.(10

33.613

237.083

156.080

14.317

170.457

Felhal1ozási kiad.össz:

318.040

67.010

385.050

443.455

93.909

537.364

559.436

71.496

630.932 111,4

27.960

6.118

34.138

27.032

6.512

411.415

100.087

571.502

586.468

78.068

Intézlények ll.indösszesen

318.040

67.010

385.050

33.604

98,4

664.536 116,3

•

• 0. sz. melléklet Fe!úiítási feladatok 1995. évi alakulása

EFt- ban

Eredeti

Megnevezés

ÁFA

összesen

160 500 360

800

2.500 1.800

l. 020

5.l GO

640 320 640

160 80 160

376 1.976

alap Intézményfelújítások Polgármesteri Hivatal 640 - födémfel tárás 2.000 - tetófelújítás ll!. ütem - nyílászárók cseréje ll. ütem l. 440 - belső felújítás 4.080 Pataky Múvelőrlési Központ - hőközpont korszerűsítés - információs egység kialakítása - körfolyosó burkolatcsere - számítógép felújítás - Kőbányai Helytörténeti Gyújt, részleges felújítás

előirányzat

Módosított ÁFA alap

összesen

alap

Telj. Teljesítés összesen %-a ÁFA

558

69,8

640 2.000 l. 440 800 4.880

160 500 360 200 1. 220

800 2.500 1.800 1.000 6.100

448

110

1.943 2.609 5.000

486 652 l. 248

2.429 134,9 3.261 326 l 6. 248 102,4

800 400 800

640 320 640 91

160 80 160 23

800 400 800 114

548 1.049 91

138 255 23

686 171 '5 1.304 163,() 114 100,0

94 494

470 2.4?0

376 2.067

94 517

470 2.584

374

2.062

93 509

467 2.571

600

3.0()0

2.400

600

3.000

2.629

657

3.286 109,5

500

2.500

2.000

500

2.5()0

2.000

5()0

2.500 100,0

500

2.500

2.000

500

2.500

1. 952

488

2.440

97,6

400 500

2.000 2.500

1.600 2.000

400 500

2.000 2.500

l. 452 1.818

363 454

1.815 2.272

90,8 90,9

700

3.500

2.800

700

3.500

2.526

632

3.158

90,2

400

2.000

1.600

400

2.000

1.639

409

2.048 102,4

122 3.722

606 18.606

484 14.500

122 3.625

606 100,0 18.125 97,4

5.459

27.290

21.562

5.382

26.944

Egyéb intéz1ényfelújításokra - Vaspálya u. óvoda,bölcsőrle gombafert.megrend., tetószig., 2.4()() elektromos munka Salgótarjáni 47. sz.bölcsőde 2.000 gépészeti feladat II. ütem -újhegyi st. 5-7.bölcsóde víz, csatorna felúj. I. ütem 2.000 -Harmat u. 196-198. ált.isk. tetótfelúj., nyílászárók II.ü.1.600 - Száva u. ált.isk. generálfú. 2.000 - Sibrik Y.úti ált.isk.nyílás2.800 zárók felújítása - Boglárlellei tábor gépészeti 1.600 felújítás - Kada u. ált.iskola gondnoki lakás felújítása 14.400 Egyéb intézm.össz.:

3.600

18.000

484 14.884

20.(56

S.1H

25.570

21.831

Intézményi felújítás össz:

előirányzat

99,4 99,5

98,7

- 2 -

EFt-ban Megnevezés

Eredeti alap

előirányzat

AFA

összesen

5.114

25.570

Kódositott alap AFA

előirányzat

összesen

alap

Teljesités Telj. ÁFA összesen %-a

21.831

s.m

27.290

21.562

5.382

26.944

98,1

Templomkert felújítás

2.400

600

3.000

815

204

l. o19

34,0

Park,locsolóhál. felújítás

l. 440

360

1.800

1.201

300

1.501

83,4

Játszótér felújítás

6.640

1.660

8.300

5.979

l. 462

7. 441

89,7

Intézményi felújítások

20.456

Lakóházfelújítás

80.000 20.000

100.000

164.285

54.055

218.340

147.728

35.597

183.325

84,0

útfelújítások

16.000

4.000

20.000

15.0 40

3.760

18.800

14.895

3.724

18.619

99,0

116.456 29.114

145.570

211.636

65.894

277.530

192.180

46.669

238.849

86,1

llindösszesen

·",.

.- ....

. .

. :; ~

-

t.}..sz. melléklet

Cigány Kisebbségi önkormányzat 1995. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása



Telj. 1995. évi %-a teljesítés

KIADÁSOK Folyó kiadások

3.868

2.345

60,63

1.977 847 1.044

1.438 575 332

72,74 67,89 31,80

307

50

16,29

4.245

2.395

56,42

bevételek önkormányzati támogatás Állami támogatás, hozzájárulás

4.024 221

4.024 221

100,00 100,00

Bevételek összesen:

4.245

4.256

100,26

ebből

- személyi juttatások - társadalombiztosítási járulék - dologi kiadások Működési

célú pénzeszközátadás

Felhalmozás i kiadások Kiadások összesen

70

BEVÉTELEK Működési

ll

.•

..•

•

é.sz. melléklet

Horvát Kisebbségi önkormányzat 1995. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása



1995. Telj. évi %~a teljesítés

KI ADASOK Folyó kiadások

2.373

1. 526

64,31

1.412 598 363

904 366 256

C''"' . 64' oz 61,20 70' 52"

707

80

11,32

ebből

- személyi juttatások - társadalombiztosítási járulék - dologi kiadások Müködési célü pénzeszközátadás Felhalmozisi kiadások Kiadások összesen·

35 3.080

l. 64"1

Működési bevételek önkormányzati támogatás Al-lami támogatás, hozzáj árulás Átvett pénzeszközök

2.859 221

12 2.859 221 70

Bevételek összesen:

3.080

3.162

53,28"

BEVÉTELEK

100,00 100~00

102.66

eljárva az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Recommend Documents