Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

5

A Rendelet 3.sz. melléklete

Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Bevételek kiadások

01 Ezer forintban !

Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2010. évi eredeti ei.

száma 1

2

1 1 2 3 4 6 7 2 1 2 3 4

3 Bevételek Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei

4 500 77 610 19 090 500 120 101 820

Saját bevétel össsz

101 820

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz

3 1 2 3 5 7

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

30 000 7 124 4 000 41 124

185 180 1 291 539 1 476 719

876 674 486 437 1 363 111 1 363 111 1 363 111

Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók összesen Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatá Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb fejlesztési célú normatíva Önkormányzatok sajátos bevételei összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 363 111 647 000 531 829

7 000 1 185 829 1 666 044

297 377

21 585 3 170 835 6 153 609

6

A Rendelet 3.sz. melléklete

Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Bevételek kiadások

01 Ezer forintban !




3

4

száma 1

2

Kiadások 6 1 2 3 7 1 2

3

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

1 213 696 538 136 129 161 546 399 264 100 64 000 195 869 4 231

1 2

Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Egyéb kiadások Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása Adósságszolgálat

1

Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)

2 623 929

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 153 609

8 1 2 3 9 1 2 10

11

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Létszámkeret Polgármesteri Hivatal (fő) Létszámkeret Önkormányzati Tűzoltóság (fő)

1 870 061 1 663 866 130 021 76 174 168 699 76 000 92 699 13 124 13 124

98 78

7

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

01 01 Ezer forintban !




száma 1

2

1 1 2 3 4 5 6

3 Bevételek jogcímenként részletezve Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz

3 2

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.4 /08/2 pályázat Szociális feladatok

4

0 0 86 456 76 456 10 000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 4 1 2 3

86 456

Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek

0

Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek

0

Bevételek feladatonként részletezve Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.4 /08/2 pályázat Szociális feladatok

BEVÉTEL ÖSSZESEN: Kiadások BSE Nógrád Volán támogatása

1 2 3

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.

1 2 3 4 5 6 7

8 500 180

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.

180

Ellátottak pénzbeli juttatása 3 500


3 500

Ellátottak pénzbeli juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális célú kiadások

66 000

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

64 000


2 000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatási Nonprofit Kft működési támogatása

1 2 3

8 500

Ellátottak pénzbeli juttatása

Polgármesteri keret

1 2 3 4 5 6

86 456


Telefonos lelkisegélyszolgálat támogatása

1 2 3

76 456 10 000

33 500

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása

33 500

8






3

4

száma 1

2

Civitas Fortissima megemlékezés DUNA TV

1 2 3 4 5 6 7

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kulturális feladatok Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1 2 3




2 400 11 000


11 000

Ellátottak pénzbeli juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 000


3 000

Ellátottak pénzbeli juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Média Nonprofit Kft támogatása

25 000


25 000

Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi kiadások Katasztrófa Védelem

1 2 3

2 400

Ellátottak pénzbeli juttatása

Kistérségi és területfejlesztési feladatok támogatása

1 2 3 4

4 600

Dologi kiadások

Sport feladatok

1 2 3 4

4 600

Ellátottak pénzbeli juttatása A tündér város című film támogatása

1 2 3 4 5 6

3 700

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

3 700


1 000

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi kiadások

1 000

Helyi tömegközlekedés támogatása

2 400


2 400

Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi kiadások Civil szervezetek támogatása

1 2 3


4 200


4 200

Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzati, állami ünnepek

1 2 3

2 300

Ellátottak pénzbeli juttatása Palóc Farkasok támogatása

1 2 3

2 300


2 000

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

9






3

4

száma 1

2 4

Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat támogatása

1 2 3

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Támogatásértékű működési kiadás TISZK Munkacsoport működtetése

1 2 3

1 000 841

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Támogatásértékű működési kiadás TISZK Szondi Gy. Szakk. tanműhely működtetése

1 2 3

1 000


841 2 270

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Támogatásértékű működési kiadás Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.4 /08/2 pályázat

1 2 3


1 2 3 4 5 6 7 8



2 270 87 589 87 589

Támogatásértékű működési kiadás

Kiadások jogcímenként részletezve Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Támogatásértékű működési kiadás

64 000 195 869 4 111

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások


1 000

264 980

10


Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Város Üzemeltetés





száma 1

2

1 1

3 Bevételek jogcímenként részletezve Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Igazgatási feladatok

2

Egyéb saját bevétel Igazgatási feladatok Város és község gazdálkodás Tűzvédelmi feladatok Piac működtetés bevételei Önkormányzati üdülők fenntartása

3

Áfabevételek, -visszatérülések Igazgatási feladatok Önkormányzati üdülők fenntartása Város és község gazdálkodás Piac működtetés bevételei Tűzvédelmi feladatok

4 5 6

Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz

3

4

4 500 4 500 21 610 3 450 4 000 1 600 12 160 400 5 090 550 100 1 000 3 040 400

31 200 31 200

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 3

Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel

6 500

Ipolyszög hozzájárulás hivatal működéséhez

6 500

Igazgatási feladatok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 4

14 000

Patvarc Önkormányzat hozzájárulás hivatal működéshez

1 000 14 000

Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről Kölcsönök visszatérülése

3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek

Bevételek feladatonként részletezve Igazgatási feladatok Tűzvédelmi feladatok Önkormányzati üdülők fenntartása Város és község gazdálkodás Piac működtetés bevételei


22 500 2 000 500 5 000 15 200

45 200

Kiadások feladatonként részletezve 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Igazgatási feladatok

434 245

Személyi juttatások

286 042

Munkaadókat terhelő járulékok

67 723

Dologi kiadások

80 480

Tűzvédelmi feladatok

298 663


217 300


52 191

Dologi kiadások

29 172

Hulladékgazdálkodási feladatok

22 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Városüzemeltetési Kft fűtés kiszámlázott rész

1 2 3 1 2 3

22 000 2 000


2 000

Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás

1 000


1 000

11

Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Város Üzemeltetés





3

4

száma 1

2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Közvilágítás Személyi juttatások

35 000

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közkutak vízdíja Személyi juttatások

35 000 1 500

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1 500

Reprezentáció Személyi juttatások

3 000

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

3 000 26 700 21 000 5 700

Dologi kiadások Város és község gazdálkodás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

21 000 4 500 1 215

Dologi kiadások

15 285

Piac működtetés kiadásai Személyi juttatások

14 000 2 402


514

Dologi kiadások

11 084

Útkarbantartás, csapadékcsatorna tisztítás Személyi juttatások

15 000

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Játszóterek felülvizsgálata és karbantartása Személyi juttatások

15 000 2 800


2 800

Mezőőri szolgálat Személyi juttatások

3 125 1 317

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Parkfenntartás, parlagfű mentesítés Személyi juttatások

288 1 520 35 000


35 000

Téli síkosságmentesítés Személyi juttatások

12 000

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Nyírjesi tavak műtárgyak javítása, karbantartása Személyi juttatások

12 000 2 500

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Nyírjesi gát megerősítése Személyi juttatások

2 500 17 500

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati üdülők fenntartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

17 500 4 000 1 700 405

Dologi kiadások

1 895

Járdák karbantartása Személyi juttatások

1 000


1 000

Kiadások jogcímenként részletezve 1 2 3 4


534 261


128 036

Dologi kiadások

289 736

Támogatásértékű működési kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret Piac / Mezőőr (fő)

952 033 4

12


Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Egyéb működési bevételek, kiadások





száma 1

2

1

3 Bevételek jogcímenként részletezve

4

1 2

Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel

3

Áfabevételek, -visszatérülések

4 6

Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei

70 000

7

Saját bevétel össsz

70 000

Üzlethelységek bérletidíja Üzlethelységek bérletidíja

3 1 2 4

4 8

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Központi költségvetéstől kapott támogatása Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel

0 56 000 56 000 14 000 14 000

2.számú háziorvosikör fenntartása Kistérségi társulás

62 500 3 600 58 900

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

62 500

Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek

Bevételek feladatonként részletezve Működési ÁFA visszatérülés Kistérségitársulás

58 900

Üzlethelységek bérletidíja

70 000

2.számú háziorvosikör fenntartása


3 600

132 500

Kiadások Központi ügyelet ellátása

1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 300


4 300

Környezetvédelmi kiadások

2 000


2 000

Forgalombiztonság, forgalomszabályozás

2 000


2 000

13






száma Működési hitel kamata

1 2 3 1 2 3


3 000


2 300


1 2 3



3 500

Könyvvizsgáló díja

2 425


1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4


28 000 9 000


9 000

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 18 000


18 000



2 000

Földmérői munkadíj

4 500


4 500

Díszkivilágítás, tüzijáték

3 000


3 000

Tagságidíjak

1 700


1 700

Észak-Kelet Pesti Hulladékgazdálkodási Társulás

4 000


4 000

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Társasházak közösköltség

1 2 3 4

2 425 28 000


Földhivatali adatszolg.

1 2 3

3 500


Önkormányzati lakásokkal, üzl. hely. kapcs. költs.

1 2 3 4

1 000


Önkormányzati lakások karbantartása, kezelése

1 2 3 4

1 000


ÁFA rehabilitációs hozzájárulás befizetés

1 2 3

700

Dologi kiadások

OTP forgalmijutalék, kezelési költség

1 2 3

50 000

Önkormányzati kitüntetések

Turisztikai kiadások

1 2 3 4

50 000


2 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.

2 000

14






száma PR, marketing, kommunikációs feladatok

1 2 3 4




1 2 3 1 2 3


500


500 5 000


5 000

Fejlesztési tanácsadás / szakértői díjak

6 400


6 400

2. számú háziorvosikör fenntartása

8 400


8 400 32 114


32 114



1 500

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3.sz. házi gyermek orvos ÁNTSZ követelmények telj.

1 2 3

2 000


Illegális hulladéklerakó felszámolása

1 2 3 4

2 000


Tornaterem PPP

1 2 3 4

5 000


Közbeszerzési költségek

1 2 3

5 000


Autóbuszpályaudvar üzemeltetése

1 2 3

50 000


Egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások

1 2 3 4

50 000


Munkajogi döntésekkel kapcsolatos tartalék

1 2 3 4

3 000

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. Elszámolás a központi költségvetéssel

1 2 3 4

3 000


300


300

15






száma 1 2 3

Közalkamazottak juatlmazása

2 000


1 575

Munkaadókat terhelő járulékok 2010. év választások

1 2 3

425

Dologi kiadások 2 000


2 000

Kiadások jogcímenként részletezve 1 2 3 4


3 875 1 125 253 639



258 639

16


Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Finanszírozási bevételek kiadások





3

4

száma 1

2 Bevételek

1 1 2 3 4

Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Kamatbevételek

6 7 3 1 2 3 5

Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Feladat önkormányzati támogatása Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Ipolyszög óvodai nevelés támogatása Ipolyszög tanulók támogatása Hugyag tanulók támogatása Patvarc Önkormányzat óvodai nevelés Patvarc Önkormányzat tanulók támogatása

4 1 2 3 5 6 8

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat sajátos bevétlei Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjármű adó SZJA helyben maradó rész SZJA jövedelem különbség mérséklésére Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Normatív állami hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás feladat mutatók alapján Normatív állami hozzájárulás népesség szám alapján Központosított előirányzatok A helyi önkorm. működők. megőrzését szolg. kieg. tám. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzat sajátos bevétlei öszesen

FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:

500 500 500 500

20 200 1 000 7 600 1 500 5 100 5 000 20 200

876 674 876 674 876 674 876 674

876 674 600 000 531 829 105 000 236 071 190 758

7 000 1 666 044 1 619 614 46 430

297 377 3 102 250

3 999 624

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8

Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék

2 792 628

Intézmények önkormányzati támogatása

2 623 929

Általános tartalék

76 000

Intézmények karbantart., vis-maior tartalék

40 000

Intézmények hatósági előírás telj. kapcs. tartalék

25 000

Ingyenes étkezők vált. miatti tartalék

10 000

Túlórák miatti tartalék

17 699

Működési hitel visszafizetése Működési kölcsön nyújtása


2 792 628

17


Cím neve, száma Önkormányzati Hivatal Alcím neve, száma Tőke jellegű bevételek és kiadások


Kiemelt Előirányzat előiránycsoport zat



száma 1

2

1 1

3 Bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati vagyonhasznosítása

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakásértékesítés VÜ Kft bérletidíj

4

30 000 30 000 7 124 6 000 1 124

3

Pénzügyi befektetések bevételei

4

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Szennyvíz beruházás LTP

4 000

Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése

3 000 1 000

Közműhozzájárulás

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 2 1 2 3

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek

41 124

Nógrádi Identitásház kialakítása megyei rész

1 291 539 94 539 202 810 480 025 206 810 90 739 12 176 69 610 9 620 115 058 10 152

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1 291 539

Kórház rekonstrukció felh.átv.pénze. Kiss Árpád Általános Iskola tornaterem Városközpont rehabilitációja KEOP Energetikai pályázat Bölcsőde felújítása Ivóvízellátás rekonstrukciója Tanulói laptop Nógrádi Kincsestár Nógrádi Identitásház kialakítása

Igazgatási feladat dolg.k. 2 4

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Megítélt fejleszési hitel 2009.évi

486 437 201 074 285 363

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

486 437

Felhalmozási hitel 2010 évi / fejlesztési hiány /

5 6 7 8

Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

486 437 486 437

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

9

Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek

4

1

Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók összesen Kommunális adó

2 3 4 5 6

Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság

486 437 47 000 47 000

18







3

4

száma 1

2 7 8 9 10 11 12 13 14

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás

47 000

Kórház rekonstrukció támogatása

15 16 17 18

Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Játszótér felújítás Egyéb fejlesztési célú normatíva Lakáshoz jutás és a lakásfennt.t.

21 585 21 585

Központosított támogatás

Önkormányzatok sajátos bevételei összesen

TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

68 585 1 887 685

Kiadások 5 1

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások

1 870 061 1 663 866

Polgármesteri Hivatal kiadásai - Hatósági feladatok eszközigénye - Softverek, rendszerkövetések - Informatikai eszközök beszerzése - Iktatóprogram - Irodai berendezések

Városi csapadékvíz elvezető rendsz. Hidraulikai felülvizsgálati terv elkészít. Buszpályaudvar büfé Körforgalom kialakítása Pályázati önerő városi, intézményi Kiss Árpád Általános Iskola tornaterem Sürgősségi ellátás fejlesztése Ivóvízellátás rekonstrukciója Tanulói laptop Gépkocsi lizing Kórház TIOP 2.2.4 előkészítés Nógrádi Identitásház kialakítása Nógrádi Kincsestár Terület vásárlás Régi autóbusz pu. pavilon vásárlás KEOP Energetikai pályázat Kórház Rekonstrukció Temető rekonstrukció Városközpont rehabilitációja

1 000 1 000 2 000 200 600 1 100 2 000 14 000 30 000 299 283 9 300 14 325 69 610 1 214 15 000 135 362 9 620 7 000 2 000 276 810 97 212 2 000 673 230

19







száma 1

2 3

3 Felújítások kiadásai Önkormányzatilakás felújítás Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Radnóti utca felújítása Kóvári út járda felújítás Orvosi rendelők felújítása Bölcsőde felújítása Polgármesteri Hivatal A épület felújítás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások Első lakáshozjutók támogatása Észak-Kelet Pesti Hulladékgazdálkodási társulás fejlesztés Tűzvédelmi feladatok Panel program 2009. évi Panel program induló TISZK fejlesztése Felhalmozási célú kamattörlesztés

6 1 2

Egyéb kiadások Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás Lakásépítési támogatás Adósságszolgálat VÜ Kft hitel törl. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 130 021 6 201 20 000

100 820 3 000 76 174 7 000 14 550 31 000 1 000 5 000 7 624 10 000 13 124

13 124 1 124 12 000 1 883 185

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Recommend Documents