Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Elemi költségvetés

Az intézmény neve: Sorszám

Szakfeladat

Tárgyév:

Pest Megyei Levéltár Számlaszám

Szöveges indoklás

2011

Részösszegek Csoportösszegek (eFt) (eFt)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1.

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2.

Alapilletmények

3.

Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő)

5 157

4.

Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó)

5.

Ebből soros előrelépők (9 fő, 11 hó)

346

6.

Doktori képzés (2 fő, 6 hó)

425

7.

Segédlevéltárosi képzés (5 fő, 9 hó)

611

8.

2011. Min. bér. kieg. (11 fő, 11 hó)

396

9.

Tecnikai dolg. besor. illetménye (12 fő, 11 hó)

10.

Ebből soros előrelépők (3 fő, 11 hó)

116

11.

2011. Min. bér. kieg. (3 fő, 11 hó)

149

12.

Garantált illetményen felüli, munkáltatói ill.kieg.

41 033

14 228

4 515

13. 14. 15.

511112

Alapilletmények összesen

16.

66 976

Egyéb kötelező illetménypótlékok

17.

Vezetői pótlék (2 fő, 52.500 Ft, 12 hó)

1 260

18.

Címpótlék (6 fő)

1 020

19.

Eü. pótlék (43 fő, 20.000 Ft, 12 hó)

20.

Tudományosi pótlék (10 fő, 10.000 Ft, 12 hó)

21.

Gyakorlatvezetői pótlék (3 fő, 7.000 Ft, 12 hó)

10 320 1 200 252

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

511142

PML-Elemi_ktg_2011.xls

Egyéb kötelező illetménypótlék összesen

17/1. oldal

14 052

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


36.

Szöveges indoklás

2011


Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

37.

Bérminimumra történő illetmény kiegészítés

38.

Magasabb vez. - fenntartói döntéstől függő ill. kieg.

39.

Vezetői - fenntartói döntéstől függő ill. kieg.

40.

Egyéb fenntartói döntéstől függő illetmény kieg.

41.

Munkavédelmi illetmény kieg.

42.

Igazgatói megyei pótlék (1 fő)

43.

Nyelvpótlék (13 fő)

480 3 000

44. 45. 46. 47. 48. 49.

511152

50.

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen

3 480

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

516112

Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi jutt. összesen

0

66.

511, 5161

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

84 508


17/2. oldal

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


67.

Szöveges indoklás

2011


MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK

68.

Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét

69.

Gépkocsivezető túlóra

15

70.

Délutáni pótlék (portás)

305

71.

Éjszaki pótlék (portás)

610

72.

Ünnepnapokra jutó túlóra (portás)

201

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

512132

80.

Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét összesen

1 131

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

512192


Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen

17/3. oldal

0

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


94.

Szöveges indoklás

2011


Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

516112

Részmunkaidőben fogl. munkavégz. kapcs. jutt.-i összesen

108.

512, 51612

MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

109.

0

1 131

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI

110.

Végkielégítés

111. 112. 113. 114. 115. 116.

513112

117.

Végkielégítés összesen

0

Jubíleumi jutalom

118.

30 éves jubileumi jutalom (1 fő)

595

119. 120. 121. 122. 123.

513122


Jubíleumi jutalom összesen

17/4. oldal

595

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


Szöveges indoklás

124.

2011


Napidíj

125. 126. 127. 128. 129. 130.

5131321

Napidíj összesen

131.

0

Biztosítási díjak

132. 133. 134. 135. 136. 137.

51314

Biztosítási díjak összesen

138.

0

Egyéb sajátos juttatások

139.

Továbbképzés

300

140. 141. 142. 143. 144.

51329

145.

Egyéb sajátos juttatások összesen

300

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

146. 147. 148. 149. 150. 151.

516132

Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen

152.

513, 51613

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN

153.

0

895

SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

154.

Ruházati költségtérítés

155. 156. 157. 158.

51411


Ruházati költségtérítés összesen

17/5. oldal

0

2011.03.17l

Elemi költségvetés Az intézmény neve: Sorszám

Szakfeladat

Tárgyév:


159.

Szöveges indoklás

2011


Üdülési hozzájárulás

160. 161. 162. 163.

51412

164.

Üdülési hozzájárulás összesen

0

Közlekedési költségtérítés 1 029

165.

Szakdolgozók (6 fő, 93.550 Ft/hó, 11 hó)

166.

Technikaiak (2 fő, 84.280 Ft/hó, 11 hó)

927

167.

Munkábajár. saját gk. használat szakdolg. (1 fő)

121

168.

Munkábajár. saját gk. használat technikaiak (1 fő)

60

169. 170.

514132

171.

Közlekedési költségtérítés összesen

2 137

Étkezési hozzájárulás

172. 173. 174. 175. 176. 177.

514142

178.

Étkezési hozzájárulás összesen

0

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.

514192

187.

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen

0

Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései

188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.

51614

Részmunk. fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen

196.

514, 51614

SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN


17/6. oldal

0

2 137 2011.03.17l



Szakfeladat


Szöveges indoklás

197.

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

198.

Szociális jellegű juttatások

Tárgyév:

2011


199. 200. 201. 202. 203. 204. 205.

515152

206.

Szociális jellegű juttatások összesen

0

Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai

207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215.

517122

216.

Teljes munkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen

0

Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai

217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225.

516162

Részmunkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen

0

226.

512, 51616

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

0

227.

51

RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN


17/7. oldal

88 671

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


228.

Szöveges indoklás

2011


KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

229.

Állományba nem tartozók juttatásai

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245.

522

Állományba nem tartozók juttatásai összesen

246.

52

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

247.

51-52

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

248.

0 88 671

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

249.

Társadalombiztosítási járulék

250.

Rendszeres személyi juttatások után

23 941

251.

Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások után

204

252.

Jubileumi jutalom után

161

253. 254. 255. 256. 257. 258.

531


Társadalombiztosítási járulék összesen

17/8. oldal

24 306

2011.03.17l



Szakfeladat


259.

Szöveges indoklás

Tárgyév:

2011


Munkaadói járulék

260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268.

532

269.

Munkaadói járulék összesen

0

Egészségügyi hozzájárulás

270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278.

533

279.

Egészségügyi hozzájárulás összesen

0

Táppénz-hozzájárulás

280. 281. 282. 283. 284.

534

Táppénz-hozzájárulás összesen

285.

53

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN


17/9. oldal

0

24 306

2011.03.17l



Szakfeladat


286.

Szöveges indoklás

Tárgyév:

2011


DOLOGI KIADÁSOK

287.

Készletbeszerzés

288.

Élelmiszer-beszerzés

289.

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

290.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

677

291.

Könyv beszerzés (2209/0076 sz. NKA pályázat)

300

292.

Folyóirat, hetilap, napilap beszerzés

340

293.

Egyéb információhordozó beszerzés

294.

Tüzelőanyagok beszerzése

295.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

475

296.

Szakmai anyagok beszerzése (2205/0464 sz. NKA pályázat)

345

297.

Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termékek besz.

298.

Dolgozói munkaruha beszerzése

299.

Tanulói munkaruha beszerzése

300.

Védőruha beszerzése

35

301.

Védőeszköz beszerzés

19

302.

Egyéb anyagbeszerzés

430

10

80

303. 304. 305. 306. 307.

54

308.

Készletbeszerzés összesen

2 711

Kommunikációs szolgáltatások

309.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

800

310.

Adatátviteli célú távközlési díj

100

311.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

124

312. 313. 314. 315. 316.

551


Kommunikációs szolgáltatások összesen

17/10. oldal

1 024

2011.03.17l


Szakfeladat


Szöveges indoklás

317.

Tárgyév:

2011


Szolgáltatási kiadások

318.

Vásárolt élelmezés

319.

Bérleti- is lízingdíjak

320.

Szállítási szolgáltatás díja

321.

Gázenergia-szolgáltatás díja

322.

Villamosenergia-szolgáltatás díja

323.

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

324.

Víz-, csatornadíj

325.

Karbantartások, kisjavítások szolgáltatási díja

326.

Egyéb üzemelt., fentart. szolgálatatás díja

970

327.

Egyéb üzemelt., fentart. szolg. (munkaeü..)

314

328.

Továbbszáml. szolg. díjai - ÁHT-n belülre

329.

Továbbszáml. szolg. díjai - ÁHT-n kívülre

330.

Nyomdaköltség

6 500 11 300 500 5 444

750

331. 332. 333. 334.

552

Szolgáltatási kiadások összesen

335.

25 778

Általános forgalmi adó

336.

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja

337.

Kiszámlázott termékek és szolg. áfa befizetése

338.

Fordított adózás miatti áfa befizetés

339.

Értékesített tárgyieszközök áfa befizetése

7 020

340. 341. 342. 343. 344.

561

Általános forgalmi adó összesen

345.

7 020

Kiküldetés, reklám

346.

Belföldi kiküldetés

100

347.

Külföldi kiküldetés

348.

Reprezentáció

349.

Reklám és propaganda kiadások

200 30

350. 351. 352. 353. 354.

562


Kiküldetés, reklám összesen 17/11. oldal

330 2011.03.17l



Szakfeladat


Szöveges indoklás

355.

Tárgyév:

2011


Egyéb dologi kiadás

356.

Kötbér, késedelmi kamat

357.

Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés

358.

Műszerek, gépek, karbantart. (másutt nem szereplő)

359. 360. 361. 362. 363.

563

Egyéb dologi kiadás összesen

364.

54-56

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

365.

0

36 863

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

366.

Különféle költségvetési befizetések

367. 368. 369. 370. 371.

571

372.

Különféle költségvetési befizetések összesen

0

Adók, díjak, befizetések 2 267

373.

Rehabilitációs hozzájárulás

374.

Biztosítás (CASCO, köt.gépjárműbiztosítás, ...)

375.

Egyéb adók (cégautó adó)

84

376.

Tagsági díjak (MLE, ÖLT)

20

200

377. 378. 379. 380. 381.

572

Adók, díjak, befizetések összesen

2 571

382.

57

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 571

383.

54-57

DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 434


17/12. oldal

2011.03.17l



Szakfeladat


384.

Szöveges indoklás

Tárgyév:

2011


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

385.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

386.

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

387.

Tanulók normatív tankönyvtámogatása

388.

Tanulók kiegészítő tankönyvtámogatása

389.

Nyári gyakorlat tanulói díjazása

390. 391. 392. 393. 394.

5881

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

395.

58

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN

0

396.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MINDÖSSZESEN


17/13. oldal

152 411

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


Szöveges indoklás

2011


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 1.

Áru és készletértékesítés bevételei

2.

Tanüzem, -gazdaság, -műhely termékértékesítései

3.

Vállalkozási tevékenység termékértékesítése

4.

Elhasználódott, felesleges készletek értékesítése

5.

Egyéb készletértékesítés

6.

Kiadvány értékesítés bevétele

100

7. 8. 9. 10.

91211

11.

Áru és készletértékesítés bevételei összesen

100

Szolgáltatások ellenértéke

12.

Költségtérítés oktatás, vizsgáztatás bevétele

13.

Vendéglátói tevékenység bevétele

14.

Vendég elszállásolás bevétele (pl.: kollégiumban)

15.

Egyéb szolgáltatások bevétele

16.

Vendégszoba használati díja

400

17. 18. 19. 20.

91212

21.

Szolgáltatások ellenértéke összesen

400

Egyéb sajátos bevételek

22.

Másolási díjak, fotójegy, digitalizálás

400

23. 24. 25. 26.

91219

27.

Egyéb sajátos bevételek összesen

400

Tövábbszámlázott szolgáltatások értéke

28.

Továbbszámlázott rezsiköltségek (közüzem, …)

29.

A közös létesítmény fenntartásának bevétele

30. 31. 32. 33. 34.

9141


Továbbszámlázott szolgáltatások értéke összesen

17/14. oldal

0

2011.03.17l


Szakfeladat

Tárgyév:


Szöveges indoklás

35.

2011


Bérleti és lízingdíj bevételek

36.

Bérleti díjak - tantermek, sportlétesítmények

37.

Bérleti díjak - büfé

38.

Egyéb bérleti díjak

39. 40. 41. 42.

91311

43.

Bérleti és lízingdíj bevételek összesen

0

Intézményi ellátási díjak

44.

Intézményi ellátási díjak: - diákétkeztetés

45.

Intézményi ellátási díjak - kedvezményes diákétk.

46.

Intézményi ellátási díjak - vizsgadíjak, tandíjak …

47.

Intézményi ellátási díjak - nyomtatvány, okmány …

48. 49. 50. 51. 52.

91312

53.

Intézményi ellátási díjak összesen

0

Alkamazottak térítése

54.

Alkalmazottak térítései - felnőttétkeztetés

55.

Alkalmazottak térítései - lakásbérlet

56.

Alkalmazottak egyéb térítései-telefonbeszélgetés

150

57. 58. 59. 60. 61.

91313

Alkalmazottak térítése összesen

150

Alkamazottak és tanulók kártérítése és egyéb térítése

62. 63.

Alkalm.-nak, tanulóknak kifizetett juttatás visszatérítése

64.

Alkalmazottak, tanulók kártérítése

65.

Alkalmazottak, tanulók egyéb térítése

66. 67. 68. 69. 70.

91315

71.


0

Alkalmazottak és tanulók kártérítése és egyéb térítése összesen

EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN

17/15. oldal

1 050

2011.03.17l



Szakfeladat

Tárgyév:


72.

Szöveges indoklás

2011


Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak

73. 74. 75. 76. 77. 78.

912

Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak összesen

0

79.

ÉRTÉKESÍTETT TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMAT.JAVAK ÖSSZESEN

0

80.

Áfa bevételek, visszatérülések

81.

Áfa visszatérülések

82.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

83.

Fordított áfa miatti bevételek

84.

Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfája

85. 86.

919

Áfa bevételek, visszatérülések összesen

0

87.

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN

0

88.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

89.

Működési költségv. támogatása (finanszírozás)

90.

Állami normatív támogatás

100 453 50 263

91. 92. 93. 94.

941

Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen

150 716

95.

94

FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

150 716

96.

Támogatások, átvett pénzeszközök

97.

464

Működési célú pénzeszközök átvétele (NKA pályázatok)

98.

465

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele

645

99. 100. 101. 102.

46

Támogatások,átvett pénzeszközök összesen

645

103.

46

TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

645

104.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN


17/16. oldal

152 411

2011.03.17l



Szakfeladat


Szöveges indoklás

Tárgyév:

2011


A fenti adatok ennek az adatgyüjtő lapnak az érvényességi dátumaira vonatkoznak. Az adatszolgáltatás dátuma:

2011.02.23

Az adatokat szolgáltatta:

Pap Márta

Az adatszolgáltatásért felelős:

Halász Csilla

Hitelesítő aláírás, pecsét:


17/17. oldal

2011.03.17l

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Recommend Documents