11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
A X. Miniszterelnökség költségvetési fejezeten belül a cím alcímként három országos hatáskörű központi költségvetési szerv (Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat /a továbbiakban: Szolgálatok/), valamint új alcímként a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (továbbiakban: SZEBEKK) költségvetési előirányzatait tartalmazza. Előbbi intézmények felett a fejezeti felügyeleti jogokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el. A Szolgálatok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzik. Törvényben meghatározott feladatuknál és hatáskörüknél fogva speciális eszközrendszerük felhasználásával védik a Magyar Köztársaság érdekeit, így különösen az ország szuverenitását, belső alkotmányos rendjét, ellátják a hatáskörükbe tartozó államhatalmi és kormányzati szervek és személyek védelmét, végzik a feladatkörükbe utalt bűncselekmények felderítését. A SZEBEKK alaptevékenységét a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló 1999. évi LXXV. törvény alapján végzi. A szerv felelős a szervezett bűnözés megelőzésének, megszakításának, felderítésének elősegítése céljából a szervezett bűnözés elleni fellépés érdekében gyűjtött adatok nyilvántartásának, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjáért. A Szolgálatok 2008. évi költségvetésének indoklása a 32/2004. (III. 2) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésében, továbbá a tervezési köriratban foglaltaknak megfelelően készült. A költségvetési javaslat a Cím kiadásait 2008-ban 38.912,7 millió forint, bevételeit 424,3 millió forint, költségvetési támogatását 38.488,4 millió forint összegben határozza meg. Az előirányzatok a lakástámogatást, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékot is magukban foglalják. A Cím 2008. évi előirányzatainak kialakulását - a 2007. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva - (a csökkentéseket és többleteket is tartalmazó báziskorrekciókkal, feladatátadással és feladatbővítéssel, szintrehozással, és a meghatározott feladatokra kapott többletekkel) az alábbi táblázat tartalmazza.
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Engedélyezett költségvetési létszámkeret fő
2007.évi eredeti előirányzat
36.155,1
393,8
35.761,3
3.973
Szerkezeti változás - 2007. évi egyensúlyi tartalék elvonása
-1.151,6 -1.097,9
-119,2
-1032,4 -1.097,9
31
2
-EU OLAF előirányzatok törlése -Fegyveres szervek nyugellátásához való hozzájárulás - Fejezeten belüli átcsoportosítás Rejtjelfeladat átadás (KEKH-nek) - Figyelőkapacitás báziskorrekció - SZEBEKK címrendi változás
-249,0
-122,0
-127,0
1.254,6
1.254,6
22,5
22,5
-15,0
-15,0
-5
0,0
0,0
20 16
166,6
2,8
163,8
Szintrehozás - Rejtjelfeladat átadás - SZEBEKK szervezeti intézkedések áthúzódó hatása
-9,6 -7,5 -2,1
0,0
-9,6 -7,5 -2,1
Többletek: - Státuszköltség NATO Különleges Bizottság elnöki funkciója - Engedélyezett költségvetési létszámkeretre való feltöltés igénye - Műveleti tevékenység erősítése - EU-s pályázati támogatások - Informatikai fejlesztés - Felújítás és biztonságtechnika - Nemzetbiztonsági Iroda többletigénye - SZEBEKK bevételkiesés miatti korrekció - SZEBEKK jogszabályban meghatározott személyi juttatás és járulék biztosítása Javasolt előirányzat
2.685,4 90,2 80,0
149,7
2.535,7 90,2 80,0
308,7
308,7
670,1
670,1
536,4
152,5
383,9
748,1 234,0
748,1 234,0
12,0
12,0
0
-2,8
2,8
5,9
0
5,9
38.912,7
424,3
38.488,4
4.004
A Szolgálatok 2008. évi költségvetési javaslata mintegy 2,5 milliárd forinttal több a 2007. évi eredeti előirányzatnál.
3
A fegyveres szervek nyugellátáshoz való hozzájárulásként központilag megállapított 1.254,6 millió forint többletet terveztek be a Szolgálatok. A jelentős növekmény oka, hogy az egyéb működési kiadások között megtervezett, az év során az ONYF-nek átadásra kerülő összeg ezentúl nem csak a korengedményes nyugdíjazás miatti, hanem a teljes, hivatásos szolgálati nyugdíj, valamint a férfilakosság átlag-nyugdíja közötti különbözetet tartalmazza. A többlet feladatok: A NATO Különleges Bizottság elnöki funkcióját - a tagországok által rotációs rendszerben - 2008-ban Magyarország látja el. A 80 millió forintos kiadás elsősorban utazási és rendezvényszervezési kiadásokra nyújt fedezetet. A Szolgálatok létszámának az engedélyezett költségvetési létszámkeretre történő feltöltését részben forráshiány is akadályozza. Fokozatos megszüntetéséhez 2008-ban 308,7 millió forint többletforrás áll rendelkezésre, amely összeg 50 fő éves juttatásaira nyújt fedezetet. A műveleti munka erősítésére, a többletfeladatok ellátására 670,1 millió forinttal nő a támogatás (például a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál jelentkező megrendelői igények növekedése, az Információs Hivatal hírszerző tevékenységének kiszélesítése, a Nemzetbiztonsági Hivatal műveleti tevékenységének erősítése). Jelentős a támogatási szükséglete az Európai Uniós pályázatoknak is. A várhatóan 152,5 millió forint uniós forrás hazai társfinanszírozás igénye 383,9 millió forint. A pályázatok - amelyek műveleti és egyéb eszközbeszerzést és képzési programokat tartalmaznak - a következő témakörökben készültek: • az NBSZ bűnüldöző képességének és EU kompatibilitásának erősítése (szerződés van); • az „NBSZ felkészítése a Schengen-tagságra” projekt (szerződés van) és folytatása (elbírálás alatt); • képzés és konferencia bűnüldözés elleni küzdelemről (előkészítés alatt); • bűnüldözés és bűnmegelőzés: Nemzetközi jogi konferencia és nyelvi képzés szervezése (elbírálás alatt); • az NBSZ-nél energiahatékonyság javítása (szerződés van). A következő évben az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat mellett a Nemzetbiztonsági Hivatal is pályázatot fog benyújtani. Kiemelt támogatásban részesül 2008-ban az informatikai fejlesztés, amelynek jelentős része a Nemzetbiztonsági Hivatal szakmai tevékenységének ellátásához szükséges. A felújításra és biztonságtechnikára betervezett 234,0 millió forintból 196,0 millió a Szolgálatok épületeinek felújítására, a fennmaradó összeg pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal objektumbiztonságának növelésére kerül felhasználásra. A lakástámogatás előirányzata 50,0 millió forint.
4
1. Nemzetbiztonsági Hivatal
Megnevezés
Támogatás
2007. évi eredeti előirányzat Szerkezeti változás - Fegyveres szervek nyugellátáshoz való hozzájárulás -2008. évi egyensúlyi tartalék - Fejezeten belüli átcsoportosítás
8.846,7 -78,7 433,0
Többletek -NATO Különleges Bizottság elnöki funkciójának ellátása - Engedélyezett költségvetési létszámkeretre való feltöltés igénye - Műveleti tevékenység erősítése - Európai Uniós pályázatok - Informatikai fejlesztés - Felújítás és biztonságtechnika Javasolt előirányzat
915,8 80,0
Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 1192
-259,7 172,0
124,0 53,0 56,2 551,6 51,0 10.107,8
1192
A Nemzetbiztonsági Hivatal 2008. évi költségvetési tervében szerkezeti változásként a kötelezően képzendő egyensúlyi tartalék elvonása mellett emelkedést a dologi kiadások előirányzatának növelése jelenti, ennek egy része a rezsiköltségekre nyújt fedezetet. A következő évben kötelezően el kell látni a NATO Különleges Bizottságának elnöki funkcióját, amely költségvetési szempontból legfőképp utazási, rendezvényszervezési és vendéglátási kiadásokban fog jelentkezni. A Nemzetbiztonsági Hivatal létszámának az engedélyezett létszámra történő feltöltésére 2008-ban 124,0 millió forint többlet forrás áll rendelkezésre, amely összeg 20 fő éves szintű járandóságát jelenti.. A megnövekedett műveleti feladatok miatt 53 millió forinttal nő a speciális szakmai kiadások forrása. Az Európai Uniós pályázatként feltüntetett 56,2 millió forint a Hivatal által 2008. évben megpályázandó Norvég Alap képzési célú projektjének önrészét jelenti. Jelentős többletként jelentkezik az informatikai rendszerek fejlesztése, ez nagyobb részben a belső informatikai rendszer korszerűsítésére, kisebb részben pedig az amortizálódott számítógéppark cseréjére fordítható.
5
A "Felújítás és biztonságtechnika"-i többletként megjelölt forrásból a Hivatal egyes objektumai biztonságvédelmi korszerűsítését és egyes megyei kirendeltségek állagmegóvását valósítja meg.
2. Információs Hivatal
Megnevezés
Támogatás
2007. évi eredeti előirányzat Szerkezeti változás - 2008. évi egyensúlyi tartalék - Fegyveres szervek nyugellátáshoz való hozzájárulás
7.821,9 -225,2 -230,2 238,3
Többletek: - Státuszköltség - Műveleti tevékenység erősítése - Informatikai fejlesztés - Felújítás Javasolt előirányzat
393,2 90,2 246,0 22,0 35,0 8.223,2
Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 728
728
Az Információs Hivatal 2008. évi támogatási igényének jelentős része a megnövekedett kormányzati hírigények kielégítéséhez szükséges műveleti tevékenység erősítéséből adódik. Ezen belül sor kerül technikai felderítő eszközök beszerzésére és fejlesztésére, külföldi irodák nyitására. Informatikai fejlesztés keretében adatkapcsolat kiépítése, felújításként pedig a központi objektum egy épületének felújítása került betervezésre.
3. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Megnevezés 2007. évi eredeti előirányzat Szerkezeti változás -Fegyveres szervek nyugellátásához való hozzájárulás -Egyensúlyi tartalék
Támogatás 17.867,8 -676,8 583,3 -524,4
Engedélyezett költségvetési létszámkeret(fő) 2053 15
6
- Rejtjelfeladat átadás - 3073/2002. Korm. hat. bázisrendezés - Figyelő kapacitás báziskorrekció
-15,0 -149,5 0,0
Szintrehozás - Rejtjelfeladat átadás
-5 20
-7,5 -7,5
Többletek Engedélyezett költségvetési létszámkeretre való feltöltés igénye - Műveleti tevékenység erősítése - Európai Uniós pályázatok - Informatikai fejlesztés - Felújítás - NBI többletigénye Javasolt előirányzat
1.191,0 184,7 371,1 327,7 147,5 148,0 12,0 18.945,7
2068
A Szakszolgálat létszámának az engedélyezett létszámra történő feltöltésére 2008-ban 184,7 millió forint többlet forrás áll rendelkezésre, amely összeg 30 fő éves szintű járandóságát jelenti. A műveleti tevékenység erősítését a megrendelői igények évek óta tartó növekedése indokolja. Ez jelenti új eszközök beszerzését, és a meglévő eszközök folyamatos karbantartását és fejlesztését. A 2008. évben a híradástechnikai fejlesztés kerül nagyobb mértékben előtérbe. A Szakszolgálat 2008-ban is folytatja a korábbi években megnyert uniós pályázatainak feladatait és a következő évekre is betervezte az OLAF pályázatokon való részvételt. A Szakszolgálat jelentős ingatlanállományából a következő évben két objektumban tervez homlokzat felújítást, illetve állagmegóvást 88,0 és 60,0 millió forint összegben.
4. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
Megnevezés 2007. évi eredeti előirányzat Szerkezeti változás -Címrendi változás -2008. évi egyensúlyi tartalék Szintrehozás - szervezeti intézkedések 2008. évi hatása
Engedélyezett Támogatás költségvetési létszámkeret (fő) 0,0 0 158,9 16 163,8 16 -4,9 -2,1 -2,1
0
7
Többletek - bevételkiesés miatti korrekció - informatikai fejlesztés - jogszabályban meghatározott személyi juttatások és járulékok biztosítása Javasolt előirányzat
35,7 2,8 27,0 5,9
0
192,5
16
Informatikai fejlesztés címen feltüntetett többletből kerül sor a hardver eszközök amortizációs cseréjére, a szakmai tevékenységet támogató programok szoftverkövetésére és megbízhatóbb üzemeltetési környezet kialakítására. A személyi állomány jogszabályban meghatározott járandóságainak 2008. évi kifizetéseihez 4,5 millió forint összegű személyi juttatás és 1,4 millió forint járulék többlet előirányzat szükséges. 5. Fejezeti kezelésű előirányzat A 2007. évben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által nyert pályázatok költségvetése jogszabályi előírás miatt a fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepelt. 2008-ban az előirányzatok visszakerültek az NBSZ intézményi költségvetésébe, ezért az 5. alcímen csak a fejezeti egyensúlyi tartalék - 1.019,2 millió forint - szerepel.
Dr. Szilvásy György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter
Dr. Veres János pénzügyminiszter
