„Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041
11/2013, Horní Lomná
Cíle projektu: • zjištění potřeb občanů • vyhodnocení efektivity sítě sociálních služeb ve městě Ostravě • revize organizační struktury KP Ostrava, systému práce a komunikace • zachování kontinuity procesu KP ve městě Ostrava Hlavní výstup projektu: • zpracovaný dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Aktuální stav Realizace projektu: od 1.9.2012 od 31.8.2013 Průběžně pobíhají • KA 1 - Řízení projektu • KA 2 - Jednání Manažerského týmu KP Ostrava • KA 3 - Jednání Pracovních skupin KP Ostrava Ukončeno k 31.10.2013 • KA 4 - Vzdělávání MT KP Ostrava • KA 5 - Analýza potřeb • KA 6 - Analýza procesu Zahájeno k 1.11.2013 • KA 7 - Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Rekapitulace aktivit KA 1 – Řízení projektu • ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ AKT Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824/480/2012 ze dne 2.4.2012 (přijato usnesením RM č. 4359/57 ze dne 24.4.2012 a usnesením ZM č. 1167/17 dne 27.6.2012)
• • •
Zpráva o zahájení realizace projektu (1.9.2012 - 30.10.2012) Monitorovací zpráva č. 2 (1.11.2012 – 28.2.2013) Monitorovací zpráva č. 3 (1.3.2013 – 31.8.2013)
Schválena dne 28.11.2012 Schválena dne 14.5.2013 Schválena dne 31.10.2013
• •
Žádost o podstatnou změnu I Žádost o podstatnou změnu II
Schválena dne 16.5.2013 Schválena dne 1.8.2013
(změna účtu) (přesuny v rozpočtu)
• Kontrola MPSV ČR v místě realizace projektu 27.11.2013 • •
Monitorovací zpráva č. 4 (1.9.2013 – 28.2.2014) Závěrečná monitorovací zpráva č. 5 (1.3.2014 – 31.8.2014)
Rekapitulace aktivit KA 1 – Finanční řízení projektu • Rozpočet projektu: • Schválená dotace:
2 991 347,20 Kč 2 991 347,20 Kč (85% ESF OP LZZ, 15% státní rozpočet)
• Položky rozpočtu: -
Osobní náklady Zařízení a vybavení Služby
-
Nepřímé náklady
2 052 586 Kč 19 984 Kč 462 530 Kč - analýza potřeb 387 200 Kč - analýza procesu 15 730 Kč - vzdělávání 59 600 Kč 456 318 Kč - propagace, publicita, provozní náklady projektu, atd.
• Prokázané/skutečné náklady projektu dle doposud schválených MZ: 1 726 655,30 Kč (57%)
Rekapitulace aktivit KA 2 – Jednání MT KP Ostrava Počet setkání za období realizace projektu (k 31.10.2013) – 10x Samostatná jednání manažerů a koordinátora KP – 3x Samostatná jednání kontaktních osob a koordinátora KP – 2x
KA 3 – Jednání jednotlivých PS KP Ostrava Počet setkání za období realizace (k 31.10.2013) – 83x
KA 4 – Vzdělávání Realizátor: Na základě objednávky: Termíny: Účastníci: -
počet proškolených osob počet úspěšných absolventů počet vydaných certifikátů
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. č. 0431/2013/180 20.-21.2.2013, 23.-24.10.2013 členové MT KP Ostrava 30 21 51
(osoby, které se zúčastnily alespoň 1 vzdělávacího modulu) (osoby, které získaly 2 certifikáty)
Rekapitulace aktivit KA 5 - Analýza potřeb Realizátor: Na základě smlouvy o dílo:
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2782/2012/SVŠ/LPO (VZ 258/2012)
1) 1.3.-30.4.2013 – výzkum potřeb veřejnosti a informovanosti - sesbíráno 1 063 platných dotazníků (860 - občané prezentující potenciální uživatele sociálních služeb, 203 - uživatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit). 2) 7.5.-30.5.2013 – fokusní (ohniskové, diskusní) skupiny s uživateli služeb - 10 skupinových diskuzí, kterých se zúčastnilo 95 osob. 3) 1.3.-30.4.2013 – dotazníkové šetření u poskytovatelů soc. služeb a souvisejících aktivit - osloveno 117 poskytovatelů, zpět zasláno 104 platných dotazníků (88%). Výstup: dokument Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb workshop – 9.10.2013 - společné jednání manažerů KP Ostrava, Komisí sociální RM a Komisí pro handicapované děti a mládež RM
Rekapitulace aktivit KA 6 - Analýza procesu KP Realizátor: Na základě smlouvy o dílo:
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2782/2012/SVŠ/LPO (VZ 258/2012)
1) 1.4.-30.5.2013– dotazníkové šetření mezi členy PS KP Ostrava - distribuce dotazníku prostřednictvím webové aplikace na 230 kontaktů členů PS - návratnost 74% (171 vyplněných dotazníků) 2) 1.3.-31.5.2013 – provedení SWOT analýz zaměřených na proces KP, zajištěny odborným garantem projektu Mgr. Šárkou Hlisnikovskou - 10x SWOT analýza v jednotlivých pracovních skupinách KP Ostrava - 1x SWOT analýza manažerského týmu KP Ostrava Výstup: dokument Analýza současné organizační struktury procesu KP v Ostravě
Tvorba dokumentu 4. KP KA 7 – Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. KP Realizátor: Termín:
členové struktury komunitního plánování v Ostravě od 1.11.2013 do 31.8.2014
Výstup: zpracovaný dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
- Příprava zpracování dokumentu (sběr podkladů, analýzy + SWOT, vzdělávání) realizováno v rámci KA 4, 5 a 6
- Vize, mise a strategické cíle viz program jednání MT KP Ostrava dne 7.11.2013
Děkuji za pozornost Ing. Jana Stará manažer projektu T +420 599 444 724 M+420 734 422 710 E
[email protected] W www.ostrava.cz www.kpostrava.cz
