Beledi Általános Művelődési Központ 9343 Beled, Vásártér u. 6. Tel/fax: +36 / 96 / 257 150 e -mail:
[email protected] AL: 2631|FINYSZ: 21116-2007
Beszámoló a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118 azonosítószámú „FotóSzíniStúdió- kreatív megoldások Beleden” című projekt szakmai tevékenységéről és a pénzügyi felhasználásról
Készült: 2015-02-10
Készítette: Gerencsérné Németh Erika
1
Preambulum: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Építő közösségek „- A.) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem címmel 2011 őszén megjelent pályázati kiírásra a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ pályázatot nyújtott be. A pályázat célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása a Tudomány- Innováció Program keretén belül:A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása a kreatív iparral összefüggő iskolarendszerű formális oktatásba, illetve az ehhez kapcsolódó, új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulás folyamatába. A hátrányos helyzetű csoportok bevonása az egész életen át tartó tanulás folyamatába A helyi hagyományok kreatív ipari felhasználásával hozzájárulhatunk a térség gazdasági növekedéséhez a foglalkoztatás javításához. A pályázat a szakmai tevékenységeinek tervezésekor a következő projekt célokat kitűztük ki, melyeket el kívántunk érni. • a közművelődési intézmény nem formális és informális oktatási- nevelési szolgálatainak fejlesztése • az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az “új” tanulási formák alkalmazására a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály számára • Az új tanulási formák elterjesztése • a formális oktatás hatékonyságának növelése • A közművelődési intézménybe látogatottak létszámának növelése • A közművelődési intézmény alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az “új” tanulási formák alkalmazására a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály számára • A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása a kreatív iparral összefüggő iskolarendszerű formális oktatásba, illetve az ehhez kapcsolódó, új tanulási formákat támogató nem formális és informális tanulás folyamatába. • A hátrányos helyzetű csoportok bevonása az egész életen át tartó tanulás folyamatában. • A helyi sajátosságok felkutatásával a diákok iskolarendszeren belül megszerzett képességeinek, kreativitásuknak továbbfejlesztése. A pályázati kiírásban megjelent 7 kreatív iparhoz kapcsolódó hét kreatív területből 3 terület programjának megvalósítását, illetve a hozzájuk kapcsolódó kompetenciafejlesztő kiegészítő tevékenységeket vállaltuk.
Vállalt kreatív területek:
Előadóművészetek Film Fotográfia
Megvalósítás foglalkozási formái: szakkörök táborok A fenti projektcélok megvalósítására az intézményünk 28.269.600- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Megvalósítás időszaka: 2012. 08. 01- től 2014. július 31-ig. Helyszíne: BÁMK Művelődési Ház Célcsoport: A Beledi Általános Iskola 10-14 éves korosztálya A szakköri foglalkozások időtartama és létszáma a tematikákban meghatározott időkeretek között hetente 2 órában, iskolán kívüli tevékenységek formájában 21 fővel működtek területenként. Mindhárom területhez kapcsolódott mindkét tanévben egy – egy 10 napos 60 órás nyári napközis tábor is, melyen a résztvevők létszáma területenként 14 fő.
2
A tematikák elméleti, (ismeret és tapasztalatszerzés, adatgyűjtés, dokumentálás) kreatív (megszerzett ismeretekre épülő szintetizálás, gyakorlatok) és produktív szakaszból (termék létrehozása, megismertetése) épültek fel. Az elméleti és a produktív szakaszokban a gyermekek együtt, produktív szakaszokban 3 x 7 fős kiscsoportos foglalkozások formájában működtek. Ennek célja, hogy az oktatás koncentráltabban tudjon működni, a gyerekek egyéni és csoportos együttműködési képessége így többet fejlődhet. A frontális oktatás mellett ebben a szakaszban nagyobb szerepet kaptak a kooperációs technikák alkalmazása. A gyerekek egyéni kreativitása mellett a csoportmunkák által alkalmazkodási képességük is fejlődött. A két tanéven átívelő projekt szakköreinek és táborainak tematikája mindkét tanévben ugyan az volt, mivel tanévenként más- más gyermekek voltak a résztvevők.
3
Előadóművészetek - Drámajáték Oktató: Nagyné Császár Mónika Az elméleti szakasz 10 órában, a kreatív szakasz 30 órában és a produktív szakasz – 20 órában valósult meg, heti rendszerességgel. Drámajáték szakkör egyik alapvető célja volt, hogy a vállalt szakmai tevékenységekkel – Fotográfia és a Film kreatív terület együttműködve dolgozza fel és mutassa be a település és a Dél-Rábaköz vidékének hagyományait, kultúráját. Az együttműködő munka mellett a szakkör további célkitűzése volt, hogy fejlessze a résztvevő tanulók kommunikációs képességeit, a gyerekek egymás közötti kapcsolattartó képességét. Elméleti szakaszban a tanulók egy közös kutatómunkában vettek részt, melyen keresztül megismerték a színháztörténet alapjait és fogalmait illetve betekintést nyertek a színjátszás és a dramatikus játékok alapjaiba. A kutatómunka fókuszában a helyi sajátosságok, színjátszó hagyományok feltárása, megismerése állt. Kreatív szakaszban, csoportbontásban az elméletben elsajátított ismereteket alkalmazták a gyakorlatban. A helyi színjátszó hagyományokra alapozva a gyakorlatban is kipróbálták és megismerték a különböző drámajátékokat, színjátszási technikákat, mint például az improvizációs gyakorlatok, szerepjátékok, szituációs gyakorlatok. Produktív szakaszban a gyermekek megkapta a személyiségéhez és a képességeihez illő szöveget, majd következtek a próbák, ahol a színpad és a kellékek használatával a kiválasztott darabot betanulták, és készültek a jelenet nyilvános bemutatására. Szakkörök produktumainak bemutatása tanévek végén. A 2012-2013-as tanévben Arany János – A Bajusz című művét adták elő a gyermekek. A választott darab mellett a gyerekek Balázsjárás címmel, hagyományos népszokást is bemutattak. A nyilvános bemutatót 2013. május 31.-én tartottuk a művelődési házban. A 2013-2014-es tanévben egy kortárs szerző Janikovszky Éva: Kire ütött egy a gyerek című műve – került bemutatásra. A nyilvános rendezvényt 2014.május 30.-án tartottunk a művelődési házban. Drámajáték tábor Szintén 3 területből épül fel. Az elméleti szakaszban magyar népszokásokat, és néphagyományokkal ismerkedtek meg. Majd felkutatták a Dél-Rábaközi hagyományokat, és népszokásokat, és kiválasztották a bemutatni kívánt darabot. A produktív szakaszban felkészültek egy a Dél - Rábaközre jellemző előzőekben gyűjtött népszokás dramatikus bemutatására. Tábori produktumok bemutató előadásai 2013. július 19-én Rábaközi lakodalmas 2014. július 04-én Élet a fonóban dramatikus népi jelenet előadása
4
Film - Beled a mozgókép világában Oktató: Németh György. A szakkör elméleti szakasza 10 órában, kreatív szakasza 30 órában és a produktív szakasz 20 órából állt. A foglalkozás alapvető célja volt, hogy a résztvevő diákok elsajátítsák és megismerkedjenek a filmelmélet alapjaival, megtanulják a filmtechnika alapjait, melyet a gyakorlatban is képesek lesznek alkalmazni a későbbiekben. A foglalkozások tematikában meghatározottak szerint működöttek. Elméleti szakaszban a gyerekek megismerték a filmelmélet, filmtörténet alapjait. Kreatív szakaszban a gyerekek az elméleti szakaszban elsajátított ismereteket meg tanulták a gyakorlatban is használni és alkalmazni, megtanulták a filmszerkesztő programok kezelését. Ebben a szakaszban a gyerekek 3 csoportba lettek bontva. Minden csoport más-más napokon vett részt a foglalkozásokon. Produktív szakaszban ismét egy csoportban zajlottak a műhelymunkák. Beled történelmi értékeinek digitalizálása. Elveszettnek hít néprajzi értékeinek megörökítése, és átadása. A régi történelmi épületekről digitális anyagok összegyűjtése. Beled történelmi múltjának bemutatása. Új ismeretek feldolgozása, befogadása kooperatív és projekt módszerek segítségével. Produktumok: 2012-2013-as tanévben Kézművesek című kisfilmjüket, melyben egy több éves múltra visszatekintő, hagyományőrző szakkört - Beledi Hímző Szakkör, (mely 50 éves évfordulóját ünnepelte az idei évben) és egy mai korosztályt képviselő fazekas mester Budai Viktória munkásságát mutatták be. A Kézművesek című film mellett a gyerekek elkészítették régi képekből összevágott kisfilmjüket is, melyet 2013. május 31-én mutattak be. A 2013/14 tanévben elsősorban Beledre koncentráltak és településünkkel kapcsolatos kis filmeket készítettek a tanulók. A 2014. május 30.-án tartott rendezvényünkön bemutatásra kerültek a szakkörösök saját filmjei. Felvételeket láthattunk a városban található templomainkról, a Fényes vendéglő múltjáról és jelenéről, a ’70-es évekről. Film táborok: Elméleti szakaszban filmtörténeti összefoglaló, filmes alapfogalmak, a filmkészítés jogi környezetéről, plánok és jelentőségükről tanultak Kreatív szakaszban Kameragyakorlatok (felvétel, világítás, hangrögzítés kamerával és mikrofonnal kameramozgások, képkivágások (élőhang, utószinkron, hangformátumok) Megismerkedtek a rendező feladataival a forgatás alatt. Majd az utómunkálatokkal, az utószikronnal és a feliratozással. Produktív szakaszban a saját filmem - forgatókönyv készítése, helyszínek, szereplők, eszközök meghatározása, próbaforgatás, forgatás, utómunkák Produktumok: 2013-ban Saját filmek bemutatása. 2014-ben Bohócjárás című film bemutatása
5
Fotográfia – Hagyomány képekben A Fotográfia kreatív területen belül Hagyomány képekben szakkört tartottunk. Az eltérés abban volt, hogy a gyerekek munkáját két oktató segítette. Molnár István, akinek elsősorban feladata volt, hogy a résztvevő tanulók egy átfogó képet kapjanak a fotózás történetéről, a fényképezés alapjairól, elsajátítsák a különböző képszerkesztői technikákat. A szakkör másik oktatója Tóth Nikoletta (néprajz-pedagógia) volt, aki – mint ahogyan a szakkör nevében is benne van hagyomány képekben – az alap néprajzi ismeretek elsajátítása mellett, motiválttá tette a gyerekeket, abban, hogy a körülöttük lévő különböző néprajzi értékeket, hagyományokat felismerjék, megismerjék és megfelelő fényképezési alapismeretek segítségével megörökítsék azokat, illetve prezentálják. A szakkör felépítése a korábbiakhoz hasonló volt: Elméleti szakasz – 20 órában, Kreatív szakasz – 30 órában és Produktív szakasz – 20 órában. A foglalkozások menete ennél a tevékenységnél is az előzetesen megírt tematika szerint történt. Elméleti szakasz A fotográfia dokumentáló szerepének, jelentőségének tudatosítása, fotózás története. Fotózás elmélete és gyakorlata (épület és tájfotózás, digitális képalkotó eszközök használata). Néprajzi értékek felkutatásának, módszereinek, lehetőségeinek megismerése a fotózás eszközeinek felhasználásával. Kreatív szakaszban elsősorban az elméleti szakaszokban megszerzett tudás gyakorlatban történő alkalmazása történt. A ma még fennmaradt régi nevezetes épületek fotókon történő dokumentálása. Néprajzi dokumentációs formával, a fotókkal való megismerkedés. Önálló ismeretszerzés megadott szempontok segítségével, képi dokumentumok elemzésének képessége. A diákok felkeresték a településen még megmaradt régi nevezetesebb épületeket, mint például: a Barthodeiszky kastély, a zsidó házak és temető, a Beledi téglagyár, a malmok (Raits és Szalai malom) és így tovább. A tanulók Beled városa mellett, a környező dél-rábaközi településeket, mint például, Cirák, Dénesfa, Edve, Vásárosfalu, Rábakecöl, Vica jellegzetességeit is megismerhették és bemutatathatták. A néprajzi értékek felkutatása több módszerrel történt: a Beledi Helytörténeti Gyűjtemény felkeresték, dokumentumokat gyűjtöttek, folyamatos volt az interjúk készítése és a fotódokumentálás. Mindezek mellett a gyerekek a tájegységre jellemző természeti értékeket is felkeresték és fotókon keresztül prezentálták azokat. Produktív szakaszban a gyerekek a kreatív szakaszban felkutatott, fotókon dokumentált néprajzi értékek tematikus rendezését, gyűjtött fényképek archiválását végezték, majd közös, együttműködő munkával összeállították képeiket. melyet minden évben egy kiállítás - formájában mutattak be. A diákok a kiállítás anyagának elkészítésén túl többféle produktumot is elkészítettek.
Produktumok: A 2012-2013-as tanév végén kiállítás az Akkor és Most címet viselte. Itt elsősorban Beled építészeti öröksége került bemutatásra, fókuszpontban a Barthodeiszky kastéllyal. A kiállított képek mellett a gyerekek többféle képeslapot is készítettek. Ezeken az alkotásokon szintén Beled különböző nevezetességeit és értékeit prezentálják, különböző nézőpontokból, többféle megjelenési formátumokban. A 2013-2014-es tanév bemutató rendezvényén, a szakkörön résztvevő tanulók Beled mellett több dél rábaközi települést – Vica, Vásárosfalu, Edve, Rábakecöl – mutattak be fotó kiállítás keretében A képek között megtalálhatóak voltak a település egykori arcát dokumentáló fotók és a gyerekek által megörökített jelenkori fotók is. Ebben a tanévben a produktum a kiállításon bemutatott települések bemutatása volt, leporellókon. Itt is egy összetett feladatot végeztek a tanulók, hiszen a képek bemutatása mellett, szövegek is megjelentek, melyet Tóth Nikoletta állított össze.
6
Táborok: Elméleti szakasz: A dél - rábaközi települések néprajzának részletes ismertetése, fotográfián való megközelítése. Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, kulturális és vallási hagyományok, természeti és épített örökségek. Digitális effektek, trükkök, képmódosítási eljárások alkalmazása a felvételtechnikába Kreatív szakaszban a település néprajzi értékeinek részletesebb gyűjtése a mezőgazdaság, ipar vagy kereskedelem tükrében. Digitális effektek használata a kiválasztott témakörben. A település néprajzi értékeinek részletes gyűjtése a kulturális értékek terén. Vakuzás és a természetes fény ötvözete a kulturális értékek fotózásánál. A település néprajzi értékeinek részletesebb gyűjtése a vallási felekezetek között. Vallási relikviák fotózása. Természeti étékeink bemutatása a részletes néprajzi gyűjtéseken keresztül. Kulturális emlékek és hagyományok régi képeken - mai fotókon. Produktív szakasz: Az összegyűlt dokumentációk összeválogatása néprajzi szempontok alapján, képeslap szerkesztés céljából. Kész dokumentációk képeslap formában történő feldolgozása. A legjobbnak ítélt képeslapok kiállításra való előkészítése, kinyomtatása. Az elkészült produktumokból kiállítás rendezése Produktumok: 2013. július 19-én Beled akkor és most címmel kiállítás. 2013- es évi Naptár 2014. július 04. –én „Beled akkor és most” kiállítás. Dénesfa településről leporelló.
A projekt megvalósításával mit értünk el! Megkezdtük a helyi sajátosságok felkutatását. Adatbázist hoztunk létre, melyben a kapott anyagokat folyamatosan feldolgoztuk, digitalizáltuk. A közművelődési intézményt alkalmassá tettük a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére Növeltük az intézmény a látogatottságát, a formális oktatás hatékonyságát A gyermekeket bevontuk a kreatív iparral összefüggő iskolarendszerű formális oktatásba, illetve az ehhez kapcsolódó, új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulás folyamatába. Továbbfejlesztettük a diákok iskolarendszeren belül megszerzett képességeit, kreativitásukat. A hátrányos helyzetű csoportokat bevontuk az egész életen át tartó tanulás folyamatába A feltárt sajátosságok felhasználásával új típusú innovációkat hoztunk létre. „Helyi értékek a Dél-Rábaközben” című kiadvány. Leporellók Beled, Vica, Cirák, Rábakecöl, Dénesfa, Edve, Vásárosfalu településekről Kifejlesztettünk egy honlapot. webcím: mamkbeled.hu/tamop
7
Monitoring mutatók Indikátorok: Informális és non formális tanulási alkalmak száma: Informális és non-formális tanulási alkalmakon résztvevők száma (fő): Informális és non-formális tanulási alkalmakon részvételek száma: Kompetenciafejlesztés és a végeredményt képző produktumok/ termékek száma:
310 210 5460 15
Fenntartási kötelezettség: A pályázati kiírás alapján együttműködési megállapodást kötöttünk a Beledi Általános Iskolával, melyben rögzítettük a projekt fenntartásra vonatkozó tevékenységeket, melyek a következők: 2014/15 tanév Előadóművészetek kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben. Kompetenciamérés film kreatív területen. 2015/16 tanév Előadóművészetek kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben Kompetenciamérés fotográfia kreatív területen 2016/17 tanév Előadóművészetek kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben Kompetenciamérés drámajáték kreatív területen 2017/18 tanév Film kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben Előadóművészetek kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben 2018/19 tanév Előadóművészetek kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben Fotográfia kreatív terület szakkör havi 1 alkalommal 2 x 45 percben Kompetenciamérés drámajáték kreatív területen, fotográfia és film kreatív területen.
Fenntartási kötelezettség A projekt fenntartása a befejezést követően legalább 5 évig kötelező! A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartani. és azokat legalább 2020. december 31 azokat megőrizni.
8
A projekt végrehajtásával összefüggő költségek felhasználása
I. Projekt előkészítés és költségei tervezett összeg 980 000 Ft Tervek tanulmányok. A pályázat benyújtásához szükséges, megalapozó tanulmány készítése a pályázati kiírás szerint. A pályázatban megvalósuló szakmai tevékenységekhez kapcsolódó tematikák részletes kidolgozása 3 kompetencia területen. Összesen 6 (3 tanév közi és 3 tábori) tematika kidolgozása, melyet külső szolgáltatóval végeztettünk el. Tényleges teljesítés 980.000- Ft
II. Projektmenedzsment és költségei tervezett összeg
3.392.352 Ft
Bérköltség A projektmenedzser bére a pályázatban meghatározott minimum feltételek és a jelenlegi bérének arányosításával, havonta bruttó 71.515 Ft, összesen 1.716.352 Ft. A pénzügyi vezető bére a pályázatban meghatározott minimum feltételekkel és a jelenlegi bérének 2012. december 31-ig bruttó 52.000 Ft, 2013. január 1-től 19 hónapon keresztül megbízási díja 41.834 Ft/hó. A jogi tanácsadó megbízási díja egyszeri alkalommal 80.450 Ft. Tényleges teljesítés: 2.851.458 Ft Bérjárulék 2013. január 1-től a pénzügyi vezető megbízási díjának 10% költséghányad alkalmasával a 27%-os szociális hozzájárulási adó mértéke 19 hónapon keresztül 10.166 Ft. A jogi tanácsadó megbízási díjának 10 % költséghányad alkalmazásával a 27 %-os szociális hozzájárulási adó mértéke egy alkalommal 19.550 Ft. Tényleges teljesítés 212.697 Ft Igénybe vett szolgáltatások költségei utazási költség A projektmenedzsment (projektvezető, pénzügyi vezető) utazási költségei: személyautóval történő belföldi közlekedés, a mindenkori NAV normák szerint (benzin és amortizáció), havonta átlagosan 13.667 Ft összegben, 24 hónapra összesen 328.000 Ft összegben. Tényleges teljesítés 326.823 Ft
III. Projekt szakmai megvalósítás tervezett összege
10.050.400 Ft
Bérköltség A projekt szakmai megvalósítását a szakmai vezető és a szakmai munkatárs koordinálja. Szakmai vezető megbízási díja havi bruttó 60.000 Ft heti 8 órás munkaidővel, 24 hónapra összesen 1.440.000,- Ft. Szakmai munkatárs bére havi bruttó 130.000 Ft a projekt ideje alatt teljes munkaidős foglalkoztatása, 24 hónapra összesen 3.120.000 Ft. Esélyegyenlőségi munkatárs megbízási díja havi 40.000 Ft, 24 hónapra összesen 960.000 Ft. A kreatív területekhez kapcsolódó szakkörök és táborok megvalósításában résztvevő megbízási jogviszonyban közreműködő oktatók bére 180+420 óra díjai. 600 óra bruttó 3.150 Ft/órával összesen 1.889.760 Ft. (Előadó művészetek és a fotográfia terület oktatói) Tényleges teljesítés: 7.409.760 Ft Bérjárulék Szakmai munkatárs és a szakmai vezető és az esélyegyenlőségi munkatárs projektben elszámolt bérének 27%-a (szociális hozzájárulási adó) 24 hónapra, havi 62.100 Ft, összesen 1.490.400 Ft. A szakkörökben, táborokban résztvevő munkatársak megbízási díjának járulékai 600 órában 850 Ft/óra (27 %-kal számolva) összesen 510.240 Ft. Mindösszesen 2.000.640 Ft. Tényleges teljesítés 1.884.872 Ft
9
Igénybe vett szolgáltatások költségei A szakmai vezető és munkatárs utazási költségei: személyautóval történő belföldi közlekedés, a mindenkori NAV normák szerint (benzin és amortizáció), havonta átlagosan 26.667 Ft összegben, 24 hónapra összesen 640.000 Ft összegben. Tényleges teljesítés 638.296 Ft
IV. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások tervezett költségei
4.206.360 Ft
Anyagköltség A pályázatban 3 kreatív területen valósultak meg szakmai tevékenységek. Valamennyi kreatív területen egy 21 fős tanév közi szakkörben és egy max. 14 fős napközis táborban. A két tanévben más-más résztvevőkkel a teljes program megismétlődik. A tematikák összeállításakor törekedtünk a felhasznált anyagok mennyiségének meghatározására is mindösszesen: bruttó 1.004.360 Ft A szakkörök és táborok megvalósításában a témához kapcsolódó könyvek, jegyzetek beszerzését a létszámoknak vagy a témáknak megfelelően megvalósítottuk meg, bruttó 500.000 Ft összeg. A szakmai megvalósításban összesen 3 kreatív terület szerepel. Ezekben kétféle tevékenyég (szakkör és tábor) valósult meg egymásra épülve. A két tanévben összesen így 12 olyan egységes produktum jött létre, amelyek díjaztunk. Ezért a díjazás összesen 12 alkalommal, a pályázatban megengedett 15.667 Ft felhasználásával, mindösszesen 188.000 Ft értékben valósult meg. Tényleges teljesítés: 1.684.463 FT Igénybe vett szolgáltatások költségei A szakkörök és táborok tematikája több helyen tartalmaz olyan tevékenységet (kistérségben kutatás, színházlátogatás, stb.) melynél belépőjegyek költségei merülnek fel, ami összesen 30.000 Ft összeget jelent. A táborok megvalósítása alatt a gyermekek utaztatása a táborok idejére az oktatók által személyautóval történő belföldi közlekedéssel (a mindenkori NAV normák szerint (benzin és amortizáció)) oldottuk meg összesen 300.000 Ft összegben. Küldő szolgáltató megbízásával történt a gyermekek nyári táborban való étkeztetése (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) ennek összege: 2.184.000 Ft. Tényleges teljesítés: 2.500.260 Ft
V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások tervezett költségei
5.900.000 Ft
Igénybevett szolgáltatások A pályázat megvalósítása alatt egy nyitó és egy záró rendezvény került megrendezése. A tanévek végén, az elért eredmények bemutatására is szerveztünk egy-egy rendezvényt. A rendezvények átlagos költsége bruttó 150.000 Ft/rendezvény. A 4 rendezvény külső szolgáltató megbízásával kerül lebonyolításra költsége összesen 600.000 Ft. Tényleges teljesítés 600.000 Ft A projekteredmények és tevékenységek folyamatos bemutatására egy honlap fejlesztése valósul meg, összesen bruttó 500.000 Ft értékben, szintén külső szolgáltató megbízásával. Tényleges teljesítés 500.000 Ft A drámajáték szakkörösei több alkalommal színházlátogatáson vettek részt. Mindkét évben a táborokban résztvevőkkel a tematikában meghatározott helyszínre kirándultunk, valamint a szakköri vagy tábori eseményekre busz bérletét vettük igénybe. Ennek összes költsége a két év alatt összesen 570.000 Ft. Tényleges teljesítés 541.902 Ft A kreatív területekhez kapcsolódó szakköri és tábori tematikák összesen 720 órát tartalmaznak. Az oktatókkal kötött vállalkozási szerződésekben bruttó 4.000 Ft-os óradíjjal számolunk. Ez mindösszesen 2.880.000 Ft. Tényleges teljesítés 2.764.000 Ft Az alábbi tevékenységeket küldő szolgáltatóval kötött szerződés alapján végeztettük el. A pályázatban támogatott tevékenység a helyi értéktár létrehozása. A fotó területhez kapcsolódó tematika a helyi értékek
10
felkutatását és dokumentálását célozta meg. Ebben a tevékenységben összegyűjtött, anyag egy kiadvány formájában kiadásra került a projekt ideje alatt. 150 példány előállításának mindösszesen összesen bruttó 450.000 Ft. Tényleges teljesítés 450.000 Ft A tematikák elméleti szakaszát követően, egyéni pályaorientációs, kompetenciamérési eljárás megvalósítása. A produktív szakaszt követően a kompetenciaváltozás mérése a résztvevők számára 63 fő részére. Egy tanévben, a 3 kreatív területen résztvevők számára összesen 126 alkalom, a két tanévben összesen 252 alkalom. 252 alkalom összesen 756.000 Ft. Az egyéb pályázati, kreatív ipari kapcsolatok felkutatása, kiépítése (börzék, szakmai megvalósítók, hírlevelek biztosítása, stb.) és ezek módszertanának kidolgozása (egyeztetési alkalmak a megvalósítókkal, egyéb szereplőkkel), a két évben összesen 48 alkalommal. Egy alkalom 3.000 Ft, a 48 alkalom összesen 144.000 Ft, mindösszesen 300 alkalom, 3.000 Ft/alkalom, mindösszesen 900.000 Ft. Tényleges teljesítés 810.000 Ft
VI. Egyéb szolgáltatások tervezett költségei
500.000 Ft
Igénybe vett szolgáltatások költségei A kötelező nyilvánosság és a kommunikációs tervben meghatározott egyéb nyilvánossághoz szükséges tevékenységek költségei: holnap létrehozása, C és D típusú táblák, nyomtatott sajtó, nyitó és záró konferencia, időközi rendezvények, szórólap, nyomdai kiadványok összesen bruttó 500.000 Ft értékben.. Tényleges teljesítés 500.000 Ft
VII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)
2.092.400 Ft
Egyéb berendezések eszközök beszerzése A kreatív területek működéséhez szükséges eszközök beszerzése Beszerzett berendezés Paraván tábla Fejmikrofon SKYTEC SP1500A színpadi hangfal BEHRINGER Feedback Destroyer Pro DSP1124P gerjedésgátló KÖNIG Professzionális vezeték nélküli 16 csatornás mikrofon rendszer 2 mikrofonnal KÖNIG masszív mikrofon állvány MK-394-H foto-video készlet Samsung 2,5" 1000GB külső USB2.0 fekete S2 winchester PANASONIC HDC-HS80 fekete full HD kamera 120 GB Epson Stylus SX445W nyomtató ASUS X54HY-SO155D 15,6" Windows Home Premiummal CANON EOS-550D + 18-135 mm IS Tényleges teljesítés
Mennyiségi egység darab darab darab
Mennyiség 6 10 2
Egységár forintban 36 000 19 500 68 900
darab
1
48 900
darab darab darab
1 1 1
55 600 8 600 28 900
darab
1
37 400
darab darab
2 2
149 900 38 000
darab darab
2 2
199 800 294 400
Összesen forintban 216 000 195 000 137 800 48 900 55 600 8 600 28 900 37 400 299 800 76 000 399 600 588 800 2.092.400 Ft
11
VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségei
848.088 Ft
Anyagköltség A projekt megvalósításához szükséges papír, írószer és egyéb irodai kellékek beszerzésére 24 hónapban összesen 632.000 Ft értékben használtunk fel. Tényleges teljesítés: 631.383 Ft Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége Vonalas telefon költségei 24 hónapra összesen 112.000 Ft, postaköltség havi 2.000 Ft 24 hónapra összesen: 48.000 Ft. Internet szolgáltatás költségei 24 hónapra összesen 56.088 Ft. Tényleges teljesítés 198.883 Ft
Tartalék Tényleges teljesítés
300.000 Ft 0 Ft
A pályázat pénzügyi teljesítése 2014. 07. 31-én mindösszesen:
27.577.393 Ft
A pályázati forrás teljesítésének felhasználása
97.55 %
Gerencsérné Németh Erika Intézményvezető
12
