Penzion pro důchodce, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek
ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2005
Zpracoval:
Ing. Chlebek Jaroslav ředitel penzionu
únor 2006
-1-
OBSAH 1)Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti ................................................................ 1.1 Úvod ................................................................................................................................ 1.2 Plnění ............................................................................................................................... 1.3 Obsazenost kapacity zařízen ........................................................................................... 1.4 Kulturně – společenská oblast ........................................................................................ 1.5 Doplňková činnost ..........................................................................................................
2 2 2 2 3 4
2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ......................................................................................................... 4 2.1 Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ................................................................. 4 3) Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace .................................................................. 5 3.1 hospodářský výsledek, náklady a výnosy ........................................................................ 5 3.2 Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům .............................................................. 5 3.2.7 Mzdové náklady, zaměstnanci,průměrný plat ................................................................. 7 II. Výnosy ............................................................................................................................. 7 3.2.10. Čerpání účelové dotace ................................................................................................... 8 3.3 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba, opravy, majetek .......................... 8 3.4 Pohledávky, závazky ........................................................................................................... 9 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti ........................................................................................ 9 4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ........... 10 5) Tabulková část včetně finančních výkazů ................................................................................. 11 6) Výsledky kontrol ......................................................................................................................... 11
-2-
1) Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti 1.1 Úvod Organizace je komplexním zařízením Města Frýdku-Místku pro zdravotně postižené občany, starobní a invalidní důchodce, umožňující bydlení ve vhodných podmínkách vytvářených zařízením, a tím vedení samostatného způsobu života. Zařízení není ústavem soc. péče dle vyhlášky MPSV č, 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů příspěvkové organizace vychází z vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího hlavního předmětu činnosti organizace stanoveném ve Zřizovací listině čl. III,bod 2, který stanoví : provádění úkonů pečovatelské služby dle vyhlášky MPSV č. 182/ 1991 Sb. dle přílohy č. 1 této vyhlášky vytváření podmínek pro zájmovou činnost obyvatel
1.2 Plnění Rok 2005 lze z pohledu plnění daných úkolů uložených příspěvkové organizaci zřizovatelem hodnotit pozitivně, a to jak po stránce plnění ekonomických ukazatelů stanovených zřizovatelem (viz. bod 2), tak i po stránce zajištění úrovně a kvality poskytovaných služeb. Výrazným krokem zvýšení kvality přímé obslužné péče u tělesně postižených občanů patří nepochybně vybudování bezbariérového střediska osobní hygieny. Současně byla v průběhu roku bohatě plněna oblast týkající se nejen volnočasových aktivit, ale i kulturní a zájmové činnosti obyvatel penzionu.
1.3 Obsazenost kapacity zařízení V r. 2005 bylo naplnění obsazenosti bytových jednotek v objektu penzionu 99 %. Průměrný počet obyvatel penzionu činil 197. V průběhu roku 2005 odešlo z penzionu celkem 16 obyvatel. Z toho : K příbuzným .................................................. 5 obyvatel Do domova důchodců ..................................... 1 obyvatel Zemřelo ........................................................... 10 obyvatel Do penzionu nastoupilo v průběhu minulého roku 19 nových obyvatel. Stav obyvatel k 31.12.2005 činil 197. Průměrný věk seniorů žijících v našem zařízení je 74 let.
-3-
Analýza příčin odchodu obyvatel z penzionu za posledních 7 let : rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 celkem
úmrtí 12 13 10 16 7 20 10 88
příbuzní, stěhování 5 3 1 3 4 1 5 22
domov důchodců 5 1 2 4 2 4 1 19
celkem 22 17 13 23 13 25 16 129
Z výše uvedené tabulky je patrné, že r. 2005 se z hlediska počtu odchodu obyvatel z našeho zařízení jeví jako podprůměrný.
1.4 Kulturně - společenská oblast Počet uspořádaných akcí pro obyvatele penzionu v kulturně-společenské oblasti za r. 2005 byl početný a charakteristickým rysem těchto akcí byla značná různorodost. Pochvalné ohlasy obyvatel penzionu na uskutečněné akce byly v průběhu roku prezentovány na internetových stránkách MÚ Frýdek-Místek a Zpravodaji rady Města Frýdku-Místku. Mezi kulturně společenské akce v r. 2005 mimo jiné patřily :
1) Brýlový bál ( únor ) - foto viz. příloha 2) Den matek – vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,, (květen) 3) Odborná přednáška o historii města Frýdku – Místku ( březen ) 4) Výlet na Hukvaldy – opékání vaječiny ( květen ) 5) Odborná zdravotní přednáška ,,Zdraví je často v našich rukách,, (srpen) 6) Klavírní a flétnový koncert ( červen ) 7) Letní zájezd - ,,Baťův kanál,, ( červen ) 8) Podzimní zájezd - Těrchová, Slovensko ( září ) 9) Turnaj o přeborníka penzionu v kulečníku ( listopad ) 10) Vánoční večírek ( prosinec ) - foto viz příloha 11) Vánoční besídka s housličkami ( prosinec ) 12) Účast obyvatel v soutěži Zlatá křížovka dle projektu "Senioři mezi námi" 13) Podzimní výstavka prací obyvatel penzionu v rámci volno časových aktivit 14) Vánoční výstavka prací obyvatel penzionu
-4-
1.5 Doplňková činnost Okruhy povolené doplňkové činnosti organizace vymezuje a specifikuje čl. VII. Zřizovací listiny. Jedná se o tyto činnosti : a) poskytování pronájmů (realitní činnost) b) komerční využití technického vybavení organizace (zejména kopírovací práce) Jedná se o krátkodobý pronájem pohotovostního bytu (ubytování) a klubovny penzionu za účelem prodeje (textil, vlněné výrobky, keramika aj.). Taktéž zde náleží pronájmy nebytových prostor za účelem poskytování služeb zde žijícím seniorům (bufet, kadeřnictví, masáže, pedikúra, lékařka, garáže peč. služba). Ekonomické vyhodnocení doplňkové činnosti je specifikováno v bodě 3.8.
2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatele stanovené zřizovatelem příspěvkové organizaci na r. 2005 a jejich plnění : Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem
Rozpočet 2005 Skutečnost k 31.12. 2005
Upravený hospodářský výsledek v tis. Kč
0
156
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
20
19,81
Podíl mimotarifních složek v %
25
12,25
2.1 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku. Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2005 ve výši 156 tis. Kč navrhuji rozdělit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. do jednotlivých fondů takto : ( v tis. Kč )
fond odměn
80 %
125
rezervní fond
20 %
31
100 %
156
celkem
-5-
3) Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Prioritou hospodářské činnosti naší příspěvkové organizace zůstává nadále zavedení systému takových úsporných opatření, aby byly zachovány vysoké standardy hygieny a kvality péče o klienty a současně dodržovány závazné ukazatelé stanovené naší organizaci zřizovatelem. Za r. 2005 vykazuje naše organizace upravený hospodářský výsledek ve výši 156 tis. Kč.
3.1. Hospodářský výsledek, náklady, výnosy Upravený hospodářský výsledek za r. 2005 Náklady celkem (v tis. Kč )
Výnosy celkem + příspěvek na činnost ( v tis. Kč)
Upravený hosp. výsledek ( v tis. Kč)
10687
10844
156
3.2. Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům : I. NÁKLADY 3.2.1. spotřeba materiálu Výši daného ukazatele pozitivně ovlivňuje pravidelné sledování optimálního stavu zásob ve skladech a cenových relací při nákupu čisticích, zdravotnických a ostatních prostředků nezbytně nutných k zajištění provozu penzionu odpovědným zaměstnancem penzionu. Skutečnost k 31.12.2005………………………… 337 tis. Kč Mezi hlavní položky mající vliv na celkovou výši daného ukazatele v r. 2005 patřily mimo jiné: 1) údržba 2) zdravotnický materiál 3) kancelářský materiál (počítače, tiskárna,tonery )
34 tis. Kč 8 tis. Kč 128 tis. Kč
4) čistící a desinfekční prostředky
59 tis. Kč
5) OOP (oděvy, obuv, prádlo)
47 tis. Kč
6) pohonné hmoty
11 tis. Kč
7) ostatní (KD, květiny, aj.)
15 tis. Kč
Proti r. 2004 došlo k celkovému nárůstu u tohoto ukazatele o 24 tis. Kč ( údržba – 45 tis. Kč, zdravotnický mat. – 25 tis. Kč, kancelářský mat. + 87 tis. Kč (rekonstrukce sítě, počítače, tiskárna, aj.) čistící prostředky – 5 tis. Kč, OOP, obuv, prádlo + 5 tis. Kč.
3.2.2. spotřeba energie Trvale platí úsporná opatření spotřeby u všech druhů energie pověřeným zaměstnancem penzionu. Jednotlivé ukazatele spotřeby jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány správcem penzionu.
-6-
Skutečnost k 31.12.2005……………………… 2 784 tis. Kč Z toho: 1) teplo (UT, TUV)
2 270 tis. Kč
2) elektřina
217 tis. Kč
3) vodné
297 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2004 došlo k celkovému nárůstu nákladů u medií o 87 tis. Kč. Zde se projevily mimo jiné taktéž nárůsty cen za jednotku u jednotlivých medií. U tepla + 18 Kč za GJ proti r. 2004. U dodávky studené pitné vody + 2,7 Kč/m3 proti r. 2004. 3.2.3. ostatní služby celkem Skutečnost k 31.12.2005…………………….. 1 014 tis. Kč Mezi hl. položky tohoto ukazatele patřila mimo jiné: 1) revize, servisy (HP, ústředna, výtahy, elektrorevize )
168 tis. Kč
2) telefonní hovory (sl. mobil, provolba, hovory)
90 tis. Kč
3) stravenky ( organizace)
34 tis. Kč
4) software
8 tis. Kč
5) školení
10 tis. Kč
6) úklid externí firmou
644 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2004 došlo k nárůstu o 17 tis Kč
revize, servisy + 47 tis. Kč ( elektrorevize 36 tis. Kč, servis softweru 21 tis. Kč, aj.) telefonní hovory - 13 tis. Kč software - 29 tis. Kč školení - 5 tis. Kč internet - 4 tis. Kč
3.2.4. opravy a udržování Skutečnost k 31.12.2005………………………….472 tis. Kč z toho: Malování nebyt. prostor (kanceláře, tělocvična)
11 tis. Kč
Opravy přístrojů (pračky, vysavače, sl. automobil,kopírka)
16 tis. Kč
Opravy výtahů
3 tis. Kč
Jiné opravy (oprava vnějších omítek, blok A)
156 tis. Kč
Opravy bytů – účelová dotace MÚ
152 tis. Kč
středisko osobní hygieny
133 tis. Kč
Hlavní finanční objem (účelová dotace z rozpočtu města) ve výši 150 tis. Kč připadla na opravu bytových jednotek v objektu penzionu. Za rok 2005 byly provedeny opravy většího rozsahu celkem u 20 bytových jednotek. V min. roce bylo taktéž vybudováno bezbariérové středisko osobní hygieny na bloku B. Na zakoupení speciální vany pro tělesně postižené byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu ve výši 125 tis. Kč.
-7-
3.2.5. jiné ostatní náklady skutečnost k 31.12.2005…………………….……38 tis. Kč z toho: Bankovní poplatky
14 tis. Kč
Pojistné
18 tis. Kč
(sl. automobil )
Ostatní (dal. známka, AUSP, )
4 tis. Kč
TV a R poplatky
2 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2004 došlo ke snížení daného ukazatele o 36 tis. Kč . 3.2.6. odpisy DHM a DNM Celkové odpisy k 31.12.2005 činily 1533 tis. Kč v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Výše odpisů u budov byla ponížená proti r. 2004 o 241 tis. Kč z důvodů převodu nemovitostí objektu kuchyně, blok ,,C,, ze správy Penzionu pro důchodce do správy města Frýdek – Místek. Odpisy celkem k 31.12.2005………………….…1 533 tis. Kč Z toho: odpisy budov odpisy DHM a DNM
1 520 tis. Kč 13 tis. Kč
3.2.7. mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat Nákladové mzdy celkem k 31.12.2005 ……………………3 286 tis. Kč, což představuje nárůst mzdových nákladů o 127 tis. Kč proti r. 2004. Tento nárůst byl způsoben úpravou stupnice platových tarifů podle platových tříd a stupňů od 1.1.2005 v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb.u všech zaměstnanců penzionu. Od 1.9.2005 došlo navíc k navýšení platových tarifů u zdravotnických profesí. V naší organizaci se uvedené navýšení projevilo u pěti zaměstnanců zařazených na pracovní pozici zdravotní sestra. Průměrný plat zaměstnanců penzionu pro důchodce v r. 2005 činil 13,6 tis. Kč na osobu/měsíc. K 31.12.2005 pracovalo v naší příspěvkové organizaci 20 zaměstnanců. (nákladové mzdy celkem / průměrný přepočtený počet pracovníků / 12). II. VÝNOSY 3.2.8. úroky přijaté Mezi naší organizaci a Komerční bankou a.s. došlo v roce 2005 k prodloužení dohody týkající se stanovení zvýhodněné individuální sazby tak, že kreditní zůstatky vedeny na běžném účtu organizace jsou úročeny zvýhodněnou úrokovou sazbou 1,3 % p.a. (původně 0,6 % p.a.). Proti roku 2004 nedošlo k podstatné změně u tohoto ukazatele.
-8-
3.2.9. tržby z nevýrobní činností Skutečnost k 31.12.2005…………………………..2 501 tis. Kč Z toho: pronájem (doplňková činnost) ostatní (nájemné, služby)
75 tis. Kč 2 426 tis. Kč
Pronájem (dopňková činnost) ............................ 75 tis. Kč (-2 tis. Kč) Ostatní ................................................................ 2 426 tis. Kč (+133 tis. Kč)
Služby obyvatelům ............................................... Vyúčtování záloh ob. (za r. 2004) ....................... Nájemné obyvatel .................................................
91 tis. Kč (+28 tis. Kč) 114 tis. Kč (+23 tis. Kč) 2 220 tis. Kč (+82 tis. Kč)
Ostatní (nájemné, služby):
Proti stejnému období roku 2004 jsme zaznamenali celkové navýšení o 133 tis. Kč. Tento ukazatel mimo jiné pozitivně ovlivnil nárůst objemu zajištění úkonů pečovatelské služby zaměstnanci naší organizace (doprovody, nákupy aj.) obyvatelům penzionu. Proti r. 2004 představuje u tohoto ukazatele navýšení fin. objemu o 28 tis. Kč. Od 1.1.2005 byly schváleny radou města nové evidenční listy pro výpočet nájemného v penzionu. Zde došlo k dílčím úpravám zálohových plateb za služby. Cena za podlahovou ploch zůstala nezměněna. Uvedená úprava ovlivnila výši výnosů o 82 tis. Kč proti roku 2004. 3.2.10. čerpání účelové dotace V roce 2005 byly poskytnuty naší organizaci tyto účelové dotace : 150 tis. Kč na opravu bytů, poskytovatel MÚ Frýdek-Místek 125 tis. Kč na zakoupení vany pro imobilní občany, poskytovatel KÚ Ostrava na základě zpracovaného projektu 14 tis. Kč zpracování projektové dokumentace 8 045 tis. Kč na provoz
3.3 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba, opravy, majetek a) Péče o spravovaný majetek je prováděna v souladu se směrnicemi týkajících se pravidelných revizí a to :
elektrických předmětů a nářadí, revize ručních hasicích přístrojů a hydrantů revize výtahů, v minulém roce proběhly taktéž inspekční prohlídky, které se provádějí 1x za 5 let Podle výsledků revizí jsou přístroje opraveny nebo po vystavení příslušného protokolu o vyřazení nahrazeny novými.
-9-
b) Opravy Mezi hl. opravy většího rozsahu patřily mimo jiné v r. 2005 následující : vybudování bezbariérových prahů na chodbách bloku ,,A,, oprava vnějších omítek o celkové ploše 86 m2 na bloku ,,A,, na bloku ,,B,, bylo vybudováno bezbariérové středisko osobní hygieny pro imobilní obyvatele do výtahů byly namontovány sklopné sedačky pro tělesně postižené občany opravy většího rozsahu byly provedeny u 20 bytových jednotek provedeno malování tělocvičny a dalších nebytových prostor připojení k internetu pro obyvatele penzionu (možnost napojení v bytě) oprava nátěru venkovních laviček Opravy jsou zajišťovány průběžně pracovníkem údržby. Jde především o drobné opravy v bytech nájemníků, dále v provozních, kancelářských místnostech a okolí penzionu. c) Majetek Movitý majetek naší příspěvkové organizace je specifikován v příloze č. 1 Zřizovací listiny. V r. 2005 došlo u naší organizace ke změně ve správě nemovitého majetku z důvodů převodu nemovitosti objektu kuchyně ,,blok C,, ze správy Penzionu do správy města Frýdek-Místek. Stav movitého majetku ke dni 31.12.2005 je uveden v inventárních soupisech. Přírůstky a úbytky movitého majetku za období od 1.1.2005 do 31.12.2005 jsou stanoveny dle inventury provedené ke dni 31.12.2005. Inventarizace majetku se řídí vnitřní směrnici, která stanovuje termíny provádění jednotlivých inventur včetně jmenování inventarizační komise.
3.4 Pohledávky a závazky K 31.12.2005 nevykazuje naše příspěvková organizace proti jiným subjektům žádné pohledávky ani závazky.
3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Viz. bod 1.3 Celkové tržby za rok 2005 činily z těchto činností :………………….75 459,- Kč Z toho: Pronájem nebytových prostor 63 179,- Kč Kopírování
2 980,- Kč
Pronájem pohotovostní byt
5 060,- Kč
Krátkodobý pronájem za účelem prodeje
4 240,- Kč
Využití doplňkové činnosti specifikované ve zřizovací listině má pozitivní vliv na celkový objem výnosů u naší organizace.
-10-
4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace. Mezi hlavní body týkající se zkvalitnění činnosti organizace mimo jiné patří : 1. Pravidelně pořádat sezení s obyvateli penzionu za účelem zvýšení vzájemné informovanosti a operativního řešení případných připomínek za účasti všech zaměstnanců. Plnění : Vedení organizace pořádalo v r 2005 s obyvateli penzionu pravidelně schůzky v jídelně penzionu (viz. zápisy). Úkol splněn. Platí i pro rok 2006. 2. Zvýšit informovanost o činnosti a životě v penzionu pro důchodce s veřejností vytvořením vlastních webových stránek, které budou pravidelně aktualizovány a zveřejňování článků o činnosti penzionu na internetových stránkách města a ve zpravodaji města FM. Plnění : Kulturní a společenské akce obyvatel penzionu, které proběhly v roce 2005 byly pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách města a ve Zpravodaji města Frýdku - Místku. Webové stránky penzionu byly zprovozněny. Platí taktéž pro r. 2006. 3. Zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců penzionu působících na úseku péče o klienty formou absolvování odborných školení pro tuto oblast. Je bezpodmínečně nutné, aby odborná úroveň, vzdělání a dovednosti odpovídaly potřebám uživatelů služeb. V případě poskytování služeb je totiž kvalita služby přímo závislá na kvalitě personálu. Plnění : Zaměstnanci naší organizace se v průběhu r. 2005 zúčastňovali vzdělávacích seminářů s cílem zvyšování kvality služeb zejména u přímé obslužné péče. Jednalo se mimo jiné o tyto semináře : Standardy kvality soc. péče, Dokumentace pro zařízení ústavní asociální péče, Zastoupení naší pracovnice v Sekcí sociálních pracovníků AÚSP Moravskoslezského kraje a v komisi komunitního plánování soc. odboru. Úkol platí taktéž v r. 2006. 4. Při pravidelném hodnocení kvality zajištění služeb zapojit do hodnocení pracovníky na všech úrovních. Plnění : Hodnocení kvality prováděných služeb u jednotlivých zaměstnanců penzionu jsou pravidelně hodnoceny na výrobních poradách. Kvalita poskytovaných služeb patří mimo jiné mezi zásadní kriteria ve vazbě na odměňování zaměstnanců. Platí pro rok 2006. 5. V rámci soustavného zvyšování péče a kvality zdraví u seniorů žijících v Penzionu pro důchodce probíhá pravidelně 2x týdně v tělocvičně penzionu program ,,Cvičení pro zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů,, Tohoto cvičení se zúčastňuje pravidelně skupina 1520 obyvatel. Úkol stanovený pro r. 2005 týkající se zapojení do uvedeného programu o min. 20 % většího počtu účastníků byl splněn. Současně se podařilo zapojit do pravidelných volnočasových aktivit skupinu 15 seniorů.
-11-
5) Tabulková část Viz. přílohy :
souhrnná tabulka hospodaření organizace za r. 2005 rozbor mzdových prostředků za rok 2005 čerpání jednotlivých fondů v r. 2005 rozpis obdržených účelových dotací návrh na rozdělení hosp. výsledku za rok 2005
obrazová část
6) Výsledky kontrol V roce 2005 proběhly v naší příspěvkové organizaci tyto kontroly :
Revírní bratrská pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna - bez závad
Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. - výsledky kontroly jsou obsaženy v Protokolu č. 28 / 2005 ze dne 02.09.2005.
Okresní správa soc. zabezpečení - bez závad
