Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
8.04 €
08.01.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
2 DF2014/2 92.46 € Stravné 12/2013 - 55% ZŠ
08.01.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
3 DF2014/3 18.02 € Prenájom rohoží ZŠ 01.12.2013-29.12.2013
08.01.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
4 DF2014/4 66.34 € Vyúčtovanie elektriny 01.01.2013-31.12.2013
08.01.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
5 DF2014/5 22.72 € Telefón MŠ a ŠJ 12/2013
09.01.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
6 DF2014/6 Telefón ZŠ 12/2013
09.01.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
15.01.2014
ARES, spol. s r. o.
Športová 5, 831 03 Bratislava
31363822
8 DF2014/8 31.99 € Telefón ZŠ 13.01.2014-12.02.2014
17.01.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
9 DF2014/9 1.00 € Telefón ZŠ 13.01.2014-12.02.2014
17.01.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
10 DF2014/10 49.00 € Telefón ZŠ 13.01.2014-12.02.2014
17.01.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
11 DF2014/11 242.62 € Vodné,stočné ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.10.2013-31.12.2013
17.01.2014
Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 92179 Piešťany
36252484
12 DF2014/12 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01/2014
20.01.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
13 DF2014/13 674.77 € Vyúčtovanie plynu 19.01.2013-31.12.2013
20.01.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
14 DF2014/14 199.92 € Predaj jabĺk a štavy - dary
22.01.2014
PLANTEX, s.r.o.
417, 922 08 Veselé
34141481
Popis faktúrovaného plnenia 1 DF2014/1 Stravné 12/2013 - SF
24.20 €
7 DF2014/7 2.50 € Spevník Slávik Slovenska 2014
O2014/1
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
O2014/2
22.01.2014
MPM Plast, spol. s r. o.
Osloboditeľov 47, 92042 Červeník
36242250
16 DF2014/16 30.14 € O2014/3 Priemyselná rolka so stredovým odvíjaním odber na celý rok 2014
22.01.2014
CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10, 83104 Bratislava
31411045
17 DF2014/17 357.26 € Stojan na tabuľu a projektor pre MŠ-príjmy
23.01.2014
Rudolf Kobelár
Nádražná 500, 920 41 Leopoldov
11858877
18 DF2014/18 22.00 € Predplatné časopisu "Škola 2014"
24.01.2014
JurisDat-M.Medlen
Ondavská 8, 821 08 Bratislava
11821973
19 DF2014/19 41.52 € Aktualizácia Výchovný program v praxi-príjmy ŠKD
27.01.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
Popis faktúrovaného plnenia 15 DF2014/15 13.00 € Výmena FAB na hlavných dverách ZŠ
O2014/4
20 DF2014/20 100.80 € Oprava školských hodín a zvončeka
O2014/5
31.01.2014
Elektročas,s.r.o.
Hlavná 48, 90027 Bernolákovo
35841397
21 DF2014/21 66.66 € Ciachovanie váh a závažia
O2014/6
31.01.2014
FROP, a. s.
Teheľná 2, 92011 Hlohovec
31424651
22 DF2014/22 25.01 € Prenájom rohoží ZŠ 30.12.2013-26.01.2014
31.01.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
23 DF2014/23 84.00 € Seminár "Ochrana osob.údajov" - ZŠ,MŠ Sláviková,Mrvová
03.02.2014
Akadémia vzdelávania Trnava,s.r.o Pekárska 40/A, 917 71 Trnava
47410001
24 DF2014/24 99.36 € Stravné 01/2014 - 55% ZŠ
03.02.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
25 DF2014/25 Stravné 01/2014 - SF
03.02.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
26 DF2014/26 4 095.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.02.2014-28.02.2014
06.02.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
27 DF2014/27 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 02/2014
06.02.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
28 DF2014/28 22.72 € Telefón MŠ a ŠJ 01/2014
07.02.2014
Slovak Telekom,a.s.
35763469
8.64 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 3
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 29 DF2014/29 Telefón ZŠ 01/2014
27.82 €
07.02.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
30 DF2014/30 Stravné za 01/2014
14.28 €
10.02.2014
Školská jedáleň
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
36090212
31 DF2014/31 26.40 € Oprava plyn.kotla Protherm v budove ZŠ
O2014/7
14.02.2014
Andrej Vacula
149, 922 03 Šterusy
45474435
32 DF2014/32 Odpadové vrecia
O2014/8
17.02.2014
METRO Cash & Carry Slovacia,
Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
35772841
O2014/9
17.02.2014
ISTIK-Marián Duchoň
Šoltésova 20, 92001 Hlohovec
30752639
34 DF2014/34 39.24 € O2014/10 Aktualizácia a servis k programu ŠJ 13.02.2014-13.02.2015
17.02.2014
SOFT-GL, s.r.o.
Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko 36182214
35 DF2014/35 107.34 € Tovar podľa vlastného osobného výberu MŠ
17.02.2014
REMPPOL, Igor Poláčik
Pribinova 15, 92001 Hlohovec
30727952
36 DF2014/36 49.00 € Telefón ZŠ 13.02.2014-12.03.2014
17.02.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
37 DF2014/37 1.00 € Telefón ZŠ 13.02.2014-12.03.2014
17.02.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
38 DF2014/38 31.99 € Telefón ZŠ 13.02.2014-12.03.2014
17.02.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
12.30 €
33 DF2014/33 223.16 € Ročná technická kontrola PSN v ZŠ a MŠ
O2014/11
39 DF2014/39 11.02 € Publikácia "Trnava Trnavský kraj" pre ZŠ
O2014/12
20.02.2014
TOP IT, s.r.o.
Novozámocká 47, 960 01 Zvolen
45287040
40 DF2014/40 23.00 € Publikácia "Účtovné súvsťažnosti 2014"
O2014/13
21.02.2014
ZMO,región JE
Trhová 2, 91700 Trnava
31826385
25.02.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
25.02.2014
Petr Mrázek
Nádražní 527, 28144 Zásmuky
69639485
41 DF2014/41 44.80 € Aktualizácia "Regionálne školstvo a právo" ZŠ 42 DF2014/42 180.00 € Biologické ošetrenie odpadov v MŠ
O2014/14
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 4
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
43 DF2014/43 25.01 € Prenájom rohoží ZŠ 27.01.2014-23.02.2014
28.02.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
44 DF2014/44 Stravné 02/2014 - SF
10.08 €
04.03.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
45 DF2014/45 115.92 € Stravné 02/2014 - 55% ZŠ
04.03.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
Popis faktúrovaného plnenia
46 DF2014/46 231.00 € Údržba výpočtovej techniky v MŠ
O2014/15
04.03.2014
Jozef Slávik
Podzámska 11, 92001 Hlohovec
41184734
47 DF2014/47 494.40 € Montáž a demontáž tabúľ a závaží v triedach ZŠ
O2014/16
04.03.2014
Jozef Slávik
Podzámska 11, 92001 Hlohovec
41184734
48 DF2014/48 159.00 € Práce v oblastiach BOZP a OPP január - marec 2014
05.03.2014
Ing. Dušan Petrovič
Sihoťská 15, 92001 Hlohovec
37253310
49 DF2014/49 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 03/2014
07.03.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
50 DF2014/50 3 281.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.03.2014-31.03.2014
07.03.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
51 DF2014/51 Telefón ZŠ 02/2014
17.10 €
07.03.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
52 DF2014/52 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 02/2014
07.03.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
53 DF2014/53 Stravné za 02/2014
07.03.2014
Školská jedáleň
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
36090212
12.03.2014
Kanal M.P.S., s.r.o.
Šamorínska 39, 903 01 Senec
35710357
55 DF2014/55 31.99 € Telefón ZŠ 13.03.2014-12.04.2014
17.03.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
56 DF2014/56 1.00 € Telefón ZŠ 13.03.2014-12.04.2014
17.03.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
11.52 €
54 DF2014/54 140.98 € Čistenie kanalizačného potrubia v MŠ
O2014/23
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 5
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
57 DF2014/57 49.00 € Telefón ZŠ 13.03.2014-12.04.2014
17.03.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
58 DF2014/58 42.40 € Aktualizácia Výchovný program v praxi-príjmy ŠKD
24.03.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
59 DF2014/59 25.01 € Prenájom rohoží ZŠ 24.02.2014-23.03.2014
28.03.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
31.03.2014
ABC shop, s.r.o.
M.R.Štefánika 101, 916 01 Stará Turá
43800050
61 DF2014/61 115.92 € Stravné 03/2014 - 55% ZŠ
04.04.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
62 DF2014/62 Stravné 03/2014 - SF
04.04.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
04.04.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
64 DF2014/64 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 04/2014
07.04.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
65 DF2014/65 1 372.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.04.2014-30.04.2014
07.04.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
66 DF2014/66 199.92 € Predaj jabĺk a štavy - dary
07.04.2014
PLANTEX, s.r.o.
417, 922 08 Veselé
34141481
67 DF2014/67 Telefón ZŠ 03/2014
19.80 €
09.04.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
68 DF2014/68 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 03/2014
09.04.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
10.04.2014
Rozličný tovar - Jaroslav Horváth Hviezdoslavova 38, 92042 Červeník
35108410
10.04.2014
Školská jedáleň
36090212
Popis faktúrovaného plnenia
60 DF2014/60 Knihy pre ZŠ
9.47 €
10.08 €
63 DF2014/63 363.00 € Posedenie k príležitosti Dňa učiteľov
69 DF2014/69 159.15 € Tovar podľa osobného výberu pre ŠJ 70 DF2014/70 Stravné za 03/2014
O2014/26
O2014/17
O2014/22
16.80 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 6
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
O2014/30
14.04.2014
Martinus.sk,s.r.o.
M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
36440531
15.04.2014
Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 92179 Piešťany
36252484
16.04.2014
PAMIKO spol. s.r.o.
Račianska 89, 83102 Bratislava 3
31320007
74 DF2014/74 30.14 € O2014/3 Priemyselná rolka so stredovým odvíjaním odber na celý rok 2014
23.04.2014
CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10, 83104 Bratislava
31411045
75 DF2014/75 49.98 € Telefón ZŠ 13.04.2014-12.05.2014
23.04.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
76 DF2014/76 1.00 € Telefón ZŠ 13.04.2014-12.05.2014
23.04.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
77 DF2014/77 31.99 € Telefón ZŠ 13.04.2014-12.05.2014
23.04.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
25.04.2014
Emil Holeš - KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389
28.04.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
28.04.2014
METRO Cash & Carry Slovacia,
Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
35772841
29.04.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
Popis faktúrovaného plnenia 71 DF2014/71 Knihy pre ZŠ
40.34 €
72 DF2014/72 185.22 € Vodné,stočné ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.01.2014-31.03.2014 73 DF2014/73 14.40 € Predplatné časopisu Naša škola
78 DF2014/78 Toner do tlačiarne ŠJ
63.56 €
O2014/18
O2014/21
79 DF2014/79 25.01 € Prenájom rohoží ZŠ 24.03.2014-20.04.2014 80 DF2014/80 Prací prach
14.39 €
O2014/19
81 DF2014/81 44.80 € Aktualizácia "Regionálne školstvo a právo" ZŠ
82 DF2014/82 126.00 € O2014/31 29.04.2014 Seminár "Ochrana osob.údajov skúška" - ZŠ,MŠ Sláviková,Mrvová,Pavelková
Akadémia vzdelávania Trnava,s.r.o Pekárska 40/A, 917 71 Trnava
47410001
83 DF2014/83 114.54 € Stravné 04/2014 - 55% ZŠ
05.05.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
84 DF2014/84 Stravné 04/2014 - SF
05.05.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
9.96 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 7
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 85 DF2014/85 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 05/2014
06.05.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
86 DF2014/86 361.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.05.2014-31.05.2014
07.05.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
87 DF2014/87 Telefón ZŠ 04/2014
17.77 €
07.05.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
88 DF2014/88 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 04/2014
07.05.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
89 DF2014/89 38.40 € 11028107 Zber kuchynského odpadu zo ŠJ
12.05.2014
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901
90 DF2014/90 25.87 € O2014/32 12.05.2014 ŠEVT, a. s. Tlačivá pre ZŠ,MŠ,ŠJ a ŠKD na základe vyplnených a priložených objednávacích hárkov
Plynárenská 6, 810 00 Bratislava
31331131
91 DF2014/91 531.70 € O2014/20 12.05.2014 Kancelársky materiál pre ZŠ a ŠKD na základe vami priloženého ponukového listu
MEGGY škols.potr.,s.r.o.
Železničná stanica, 95173 Jelenec
36535290
92 DF2014/92 Stravné za 04/2014
13.05.2014
Školská jedáleň
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
36090212
93 DF2014/93 49.00 € Telefón ZŠ 13.05.2014-12.06.2014
19.05.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
94 DF2014/94 1.00 € Telefón ZŠ 13.05.2014-12.06.2014
19.05.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
95 DF2014/95 31.99 € Telefón ZŠ 13.05.2014-12.06.2014
19.05.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
15.24 €
96 DF2014/96 Mapy VZP
129.80 €
O2014/34
19.05.2014
PUBLICOM s.r.o.
Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza
36337897
97 DF2014/97 Knihy pre ZŠ - dary
281.31 €
O2014/33
20.05.2014
Martinus.sk,s.r.o.
M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
36440531
98 DF2014/98 Pracovné listy+CD
60.00 €
O2014/25
20.05.2014
Musica Liturgica, s.r.o.
Šafránova 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Star
35856084
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 8
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
12.21 €
O2014/29
20.05.2014
AITEC, s.r.o.
Slovinská 12, 82104 Bratislava
43829171
100 DF2014/100 52.36 € Razítka,lopty,Kto prv najde?
O2014/24
23.05.2014
Benjamín, s.r.o.
Hradišťská 766, 68708 Buchlovice
25523414
101 DF2014/101 Clin citrus
O2014/27
23.05.2014
METRO Cash & Carry Slovacia,
Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
35772841
26.05.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
26.05.2014
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124
104 DF2014/104 159.94 € Predaj jabĺk a štavy - dary
02.06.2014
PLANTEX, s.r.o.
417, 922 08 Veselé
34141481
105 DF2014/105 Stravné 05/2014 - SF
14.40 €
02.06.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
106 DF2014/106 165.60 € Stravné 05/2014 - 55% ZŠ
02.06.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
107 DF2014/107 159.00 € Práce v oblastiach BOZP a OPP apríl - jún 2014
04.06.2014
Ing. Dušan Petrovič
Sihoťská 15, 92001 Hlohovec
37253310
108 DF2014/108 212.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.06.2014-30.06.2014
04.06.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
109 DF2014/109 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 06/2014
06.06.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
110 DF2014/110 Stravné za 05/2014
09.06.2014
Školská jedáleň
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
36090212
111 DF2014/111 42.40 € Aktualizácia Výchovný program v praxi-príjmy ŠKD
09.06.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
112 DF2014/112 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 05/2014
09.06.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
Popis faktúrovaného plnenia 99 DF2014/99 Pracovné zošity
6.59 €
102 DF2014/102 25.01 € Prenájom rohoží ZŠ 21.04.2014-18.05.2014 103 DF2014/103 Šeky pre ŠJ
8.87 €
O2014/28
17.76 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 9
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
09.06.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
11.06.2014
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901
115 DF2014/115 441.00 € O2014/35 16.06.2014 Rekreačný pobyt pre zamestnancov ZŠ s MŠ v termíne od 13.06.-15.06.2014.
Smrekovica company, s.r.o.
Mozartova 10, 811 02 Bratislava
36689866
116 DF2014/116 83.49 € Knihy do knižnice pre ZŠ
17.06.2014
KnihArt Tatiana Kršková
Magnezitárov 1206, 050 01 Revúca
43733077
117 DF2014/117 31.99 € Telefón ZŠ 13.06.2014-12.07.2014
18.06.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
118 DF2014/118 1.00 € Telefón ZŠ 13.06.2014-12.07.2014
18.06.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
119 DF2014/119 49.00 € Telefón ZŠ 13.06.2014-12.07.2014
18.06.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
18.06.2014
Viera Bratková - Vera
Tolstého 33, 953 01 Zlaté Moravce
33400806
23.06.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
23.06.2014
Monte pbs, s.r.o.
Hollého 742, 905 01 Senica
36731188
123 DF2014/123 30.72 € O2014/3 Priemyselná rolka so stredovým odvíjaním odber na celý rok 2014
25.06.2014
CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10, 83104 Bratislava
31411045
124 DF2014/124 44.80 € Aktualizácia "Regionálne školstvo a právo" ZŠ
26.06.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
01.07.2014
REMPPOL, Igor Poláčik
Pribinova 15, 92001 Hlohovec
30727952
02.07.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
Popis faktúrovaného plnenia 113 DF2014/113 Telefón ZŠ 05/2014
16.57 €
114 DF2014/114 38.40 € 11028107 Zber kuchynského odpadu zo ŠJ
120 DF2014/120 122.00 € Bavlnená látka na kroje
O2014/38
O2014/39
121 DF2014/121 25.01 € Prenájom rohoží ZŠ 19.05.2014-15.06.2014 122 DF2014/122 199.07 € Kontrola hasiacich prístrojov a hadic. zariadení
125 DF2014/125 220.77 € Čistiace a hygienické potreby podľa osobného výber
O2014/40
O2014/42
126 DF2014/126 120.06 € Stravné 06/2014 - 55% ZŠ Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 10
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
02.07.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
128 DF2014/128 197.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.07.2014-31.07.2014
03.07.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
129 DF2014/129 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 07/2014
03.07.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Popis faktúrovaného plnenia 127 DF2014/127 Stravné 06/2014 - SF
10.44 €
36677281
130 DF2014/130 159.78 € O2014/32 04.07.2014 ŠEVT, a. s. Tlačivá pre ZŠ,MŠ,ŠJ a ŠKD na základe vyplnených a priložených objednávacích hárkov
Plynárenská 6, 810 00 Bratislava
31331131
131 DF2014/131 231.00 € U1545/2013 Systémová podpora programu URBIS 01.07.2014 - 30.06.2015
04.07.2014
MADE, spol. s r.o.
Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
36041688
132 DF2014/132 655.00 € Interaktívna tabuľa ActivBoard 378PRO
O2014/45
07.07.2014
TA Triumph - Adler Slovakia, s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
31345638
133 DF2014/133 Lišty na nástenky
55.08 €
O2014/44
07.07.2014
Stanislav Cepko - Formica
453, 919 33 Trakovice
35111691
134 DF2014/134 Stravné za 06/2014
16.32 €
08.07.2014
Školská jedáleň
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
36090212
135 DF2014/135 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 06/2014
09.07.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
136 DF2014/136 Telefón ZŠ 06/2014
09.07.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
17.45 €
137 DF2014/137 205.30 € Kancelársky materiál, papier, kronika....
O2014/43
10.07.2014
PANDA MK
M.R.Štefánika 18, 92004 Hlohovec
35111054
138 DF2014/138 Tonery do tlačiarní
O2014/46
10.07.2014
PANDA PLUS-Róbert Knotek
M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec
34305084
139 DF2014/139 38.40 € 11028107 Zber kuchynského odpadu zo ŠJ
11.07.2014
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901
140 DF2014/140 248.35 € Vodné,stočné ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.04.2014-30.06.2014
15.07.2014
Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 92179 Piešťany
36252484
433.99 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 11
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
141 DF2014/141 18.02 € Prenájom rohoží ZŠ 16.06.2014-13.07.2014
17.07.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
142 DF2014/142 31.99 € Telefón ZŠ 13.07.2014-12.08.2014
17.07.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
143 DF2014/143 49.00 € Telefón ZŠ 13.07.2014-12.08.2014
17.07.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
144 DF2014/144 1.00 € Telefón ZŠ 13.07.2014-12.08.2014
17.07.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
145 DF2014/145 190.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.08.2014-31.08.2014
07.08.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
146 DF2014/146 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 08/2014
07.08.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
147 DF2014/147 Telefón ZŠ 07/2014
16.57 €
08.08.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
148 DF2014/148 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 07/2014
08.08.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
15.08.2014
Dušan Polačik
Železničná 116, 922 42 Madunice
32836465
150 DF2014/150 11.04 € Prenájom rohoží ZŠ 14.07.2014-10.08.2014
18.08.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
151 DF2014/151 1.00 € Telefón ZŠ 13.08.2014-12.09.2014
18.08.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
152 DF2014/152 31.99 € Telefón ZŠ 13.08.2014-12.09.2014
18.08.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
153 DF2014/153 49.00 € Telefón ZŠ 13.08.2014-12.09.2014
18.08.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
22.08.2014
Jozef Slávik
Podzámska 11, 92001 Hlohovec
41184734
Popis faktúrovaného plnenia
149 DF2014/149 230.00 € Malovanie a natieranie priestorov MŠ
154 DF2014/154 430.01 € Oprava múrika v areáli ZŠ
O2014/47
O2014/48
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 12
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
155 DF2014/155 290.41 € O2014/49 Bežné remeselné práce súvisiace s malými opravami v priestoroch ZŠ
22.08.2014
Jozef Slávik
Podzámska 11, 92001 Hlohovec
41184734
156 DF2014/156 Stravné za 07/2014
25.08.2014
Školská jedáleň
Osloboditeľov 16, 92042 Červeník
36090212
27.08.2014
TOP IT, s.r.o.
Novozámocká 47, 960 01 Zvolen
45287040
28.08.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
28.08.2014
Rozličný tovar - Jaroslav Horváth Hviezdoslavova 38, 92042 Červeník
35108410
160 DF2014/160 44.80 € Aktualizácia "Regionálne školstvo a právo" ZŠ
03.09.2014
RAABE,spol. s r. o.
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
31791620
161 DF2014/161 77.28 € Stravné 08/2014 - 55% ZŠ
03.09.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
162 DF2014/162 Stravné 08/2014 - SF
6.72 €
03.09.2014
POHOSTINSTVO Adriana
Hviezdoslavova 22, 92042 Červeník
37248995
163 DF2014/163 Tlačivo pre ŠKD
7.68 €
O2014/58
03.09.2014
ŠEVT, a. s.
Plynárenská 6, 810 00 Bratislava
31331131
164 DF2014/164 108.00 € Tepovanie kobercov a madracov v ZŠ
O2014/53
04.09.2014
Alena Patylová
Manckovičova 64, 92001 Hlohovec
41186940
165 DF2014/165 135.00 € Tepovanie kobercov a madracov v MŠ
O2014/53
04.09.2014
Alena Patylová
Manckovičova 64, 92001 Hlohovec
41186940
04.09.2014
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281
05.09.2014
JUTEX Slovakia, s.r.o.
Nitrianska 103, 92001 Hlohovec
36250643
05.09.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
44291809
Popis faktúrovaného plnenia
157 DF2014/157 Pracovné zošity na AJ
2.16 € 86.64 €
O2014/55
158 DF2014/158 42.40 € Aktualizácia Výchovný program v praxi-príjmy ŠKD 159 DF2014/159 196.52 € Čistiace prostriedky a vybavenie do ŠJ
O2014/54
166 DF2014/166 278.22 € Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 09/2014 167 DF2014/167 414.05 € Oprava podláh v triedach ZŠ
O2014/41
168 DF2014/168 325.00 € Plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 01.09.2014-30.09.2014 Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 13
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
O2014/24
05.09.2014
Benjamín, s.r.o.
Hradišťská 766, 68708 Buchlovice
25523414
170 DF2014/170 284.40 € HP tlačiareň + príslušenstvo do MŠ
O2014/50
08.09.2014
Jozef Slávik
Podzámska 11, 92001 Hlohovec
41184734
171 DF2014/171 246.00 € Výroba konštrukcií pre stoly a oprava políc
O2014/51
08.09.2014
Jozef Slávik
Podzámska 11, 92001 Hlohovec
41184734
172 DF2014/172 63.00 € aSc Rozvrhy na rok 2015
O2014/56
08.09.2014
ASC Applied Software
Svoradova 7, 81103 Bratislava
31361161
16.57 €
09.09.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
174 DF2014/174 17.16 € Telefón MŠ a ŠJ 08/2014
09.09.2014
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469
175 DF2014/176 106.00 € Práce v oblastiach BOZP a OPP jún - september 2014
10.09.2014
Ing. Dušan Petrovič
Sihoťská 15, 92001 Hlohovec
37253310
176 DF2014/175 480.00 € O2014/36 Vypracovanie kompletnej dokumentácie k ochrane osobných údajov
10.09.2014
Ing. Ľubomír Janoška
Eugena Suchoňa 52, 902 01 Pezinok
11831367
177 DF2014/177 Storno tlačiva pre ŠKD
O2014/32
11.09.2014
ŠEVT, a. s.
Plynárenská 6, 810 00 Bratislava
31331131
178 DF2014/178 132.00 € Servisná prehliadka a čistenie kotlov na ZŠ
O2014/59
12.09.2014
Andrej Vacula
149, 922 03 Šterusy
45474435
179 DF2014/179 52.80 € Servisná prehliadka a čistenie kotlov v MŠ
O2014/59
12.09.2014
Andrej Vacula
149, 922 03 Šterusy
45474435
180 DF2014/180 18.02 € Prenájom rohoží ZŠ 11.08.2014-07.09.2014
16.09.2014
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 71 Trnava
35742364
181 DF2014/181 31.99 € Telefón ZŠ 13.09.2014-12.10.2014
17.09.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
182 DF2014/182 49.00 € Telefón ZŠ 13.09.2014-12.10.2014
17.09.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
Popis faktúrovaného plnenia 169 DF2014/169 Medvědí kolotoč
173 DF2014/173 Telefón ZŠ 08/2014
22.36 €
-30.00 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou Červeník P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 14
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
17.09.2014
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270
Popis faktúrovaného plnenia 183 DF2014/183 1.00 € Telefón ZŠ 13.09.2014-12.10.2014 184 DF2014/184 286.00 € aSc Rozvrhy na rok 2015
O2014/66
19.09.2014
ASC Applied Software
Svoradova 7, 81103 Bratislava
31361161
185 DF2014/185 135.00 € Wireless LAN adaptér pre ZŠ
O2014/65
22.09.2014
Print Trade, s.r.o.
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
31585078
186 DF2014/186 13.61 € Publikácia "Finančná gramotnosť pre SŠ
O2014/64
22.09.2014
Finecom, s.r.o.
Robotnícka 17, 940 01 Nové Zámky
47414995
187 DF2014/187 399.00 € Balík služieb - Prémium
O2014/63
26.09.2014
Datakabinet, s.r.o.
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza
46100385
188 DF2014/188 172.90 € Papier,tonery,lep,guma,plastelína...
O2014/52
30.09.2014
PANDA MK
M.R.Štefánika 18, 92004 Hlohovec
35111054
189 DF2014/189 154.72 € Papier,špendlíky,výkresy,etikety...
O2014/57
30.09.2014
PANDA MK
M.R.Štefánika 18, 92004 Hlohovec
35111054
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
