Mesto Lipany Mestský úrad P.č.
ID faktúry
Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Var.symb.
Dát.doručenia
Dát.splatnosti
Celková suma
Dodávateľ
Adresa
IČO
Č.zmluvy
Č.objednávky
Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov
46483756
OB2013/1741/
Popis faktúrovaného plnenia 1
DF2013/1741/7 Potraviny
200130045
11.03.2013
06.03.2013
452.30 €
Tamila
2
DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 potraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
11.03.2013
149.22 €
COOP Jednota Prešov, spotrebné Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111
OB2013/1741/
3
DF2013/1741/7 1130071259 11.03.2013 potravinyna rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
08.03.2013
57.30 €
FEGA FROST, s.r.o.
Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok
36475939
OB2013/1741/
4
DF2013/1741/7 132300083 11.03.2013 potravinyna rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
15.03.2013
363.00 €
HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad
44360991
OB2013/1741/
5
DF2013/1741/7 13020257 11.03.2013 ovocie a zele na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
18.03.2013
592.70 €
TIS, v.o.s. Stará Ľubovňa
Levočská 36B/1613
31685005
OB2013/1741/
6
DF2013/1741/8 Potraviny
130102900
11.03.2013
11.03.2013
88.00 €
HOOK, s.r.o.
, 040 01 Košice
36216224
156
7
DF2013/1741/8 Potraviny
130102901
11.03.2013
11.03.2013
13.00 €
HOOK, s.r.o.
, 040 01 Košice
36216224
156
8
DF2013/1741/8 530305537 11.03.2013 poraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
19.03.2013
627.49 €
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Námestie SNP 11
36019208
OB2013/1741/
9
DF2013/1231/7 1130089079 11.03.2013 potraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
14.03.2013
290.40 €
FEGA FROST, s.r.o.
Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok
36475939
OB2013/1231/
10
DF2013/464/7 201312327 Režijné náklady za 02/2013
11.03.2013
14.03.2013
202.72 €
Školská jedáleň
Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany
00327379
11
DF2013/464/8 6748053076 Tel. poplatok 02/2013
11.03.2013
17.03.2013
30.42 €
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469
12
DF2013/464/9 13005 revíziu hasiacich prístrojov
11.03.2013
22.03.2013
26.80 €
František Bochňák
Filipínska 208/7, 08216 Fintice
31289487
OB2013/464/2
13
DF2013/1742/4 0113 prac.obuv 9 ks á 15,50 Eur
11.03.2013
15.03.2013
139.50 €
Timčová Mária - TOPAS
Nám.sv.Martina 72, 082 71 Lipany
30288835
OB2013/1742/
14
DF2013/1742/5 1747950326 Tel. poplatky 02/2013
11.03.2013
17.03.2013
23.72 €
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Mesto Lipany Mestský úrad P.č.
ID faktúry
Strana 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Var.symb.
Dát.doručenia
Dát.splatnosti
11.03.2013
17.03.2013
Dodávateľ
Adresa
IČO
16.73 €
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469
Celková suma
Č.zmluvy
Č.objednávky
Popis faktúrovaného plnenia 15
DF2013/1232/2 Tel. poplatok 2/2013
7747931868
16
DF2013/649/8 201317426 Režijné nálklady za 02/2013
11.03.2013
14.03.2013
45.92 €
Školská jedáleň
Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany
00327379
17
DF2013/649/9 201317429 Režijné nálklady za 02/2013
11.03.2013
14.03.2013
116.48 €
Školská jedáleň
Komenského 14, 082 71 Lipany
00327379
18
DF2013/649/10 Tel. poplatok 2/2013
11.03.2013
17.03.2013
40.75 €
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469
19
DF2013/649/11 1310085 11.03.2013 16.03.2013 49.10 € webhost.služby na portáli SUPERWEbHOSTING na obdobie: 09.03.2013-08.03.2014
WebHouse, s.r.o.
, 917 71 Trnava
36743852
OB2013/649/5
20
DF2013/649/12 13004 11.03.2013 technickú kontrolu has. prístrojov a hadrantu v sume:
21.03.2013
26.80 €
František Bochňák
Filipínska 208/7, 08216 Fintice
31289487
OB2013/649/7
21
DF2013/649/13 doplnenie lekárničky:
130308
11.03.2013
07.04.2013
22.75 €
SANTÉ, spol.s r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
31727921
OB2013/649/6
22
DF2013//142 192013 pracovné rukavice-MOS
11.03.2013
26.03.2013
129.84 €
Dominik Goliaš - GOLITEX
Puškinova 616/20, 083 01 Sabinov
46653236
OB2013//48
23
DF2013//143 13003 11.03.2013 Kontrola, revízia a oprava hasiac. prístojov
21.03.2013
348.70 €
František Bochňák
Filipínska 208/7, 08216 Fintice
31289487
OB2013//52
24
DF2013//144 knihy na zapožičanie
2713000696
11.03.2013
20.03.2013
100.94 €
Ikar, a.s.
Kukuričná 13, 810 00 Bratislava
678856
25
DF2013/901/5 knihy na predaj
2713000694
11.03.2013
20.03.2013
249.37 €
Ikar, a.s.
Kukuričná 13, 810 00 Bratislava
678856
26
DF2013//145 9000659885 poštovné úverované za február 2013
11.03.2013
08.03.2013
557.65 €
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
27
DF2013//146 0082013 zimná údržba komunikácií 2/2013
12.03.2013
07.04.2013
4 102.44 €
Kaščák Miroslav, s r.o.
Moyzesova 1030, 082 71 Lipany
45270759
zml.
28
DF2013//147 2013019 odborná prehliadka plynových kotolní
12.03.2013
27.04.2013
3 984.00 €
TELMAR Martin Drobňák
105, 083 01 Červená Voda
37468448
zml.
6747948656
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Mesto Lipany Mestský úrad P.č.
ID faktúry
Strana 3
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Var.symb.
Dát.doručenia
Dát.splatnosti
Celková suma
Dodávateľ
Adresa
IČO
Č.zmluvy
Č.objednávky
Popis faktúrovaného plnenia 29
DF2013//148 2250003271 12.03.2013 fin.vysporiadanie za obd. 1.1.-28.2.2013
19.03.2013
30.88 €
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222
zml.
30
DF2013//149 2013050 12.03.2013 15.03.2013 Presmerovanie antén-Štúrová 35,37 Hviezdoslavová 54,56
120.00 €
Ján Gorej - G-Tech
140, 08005 Teriakovce
34654950
OB2013//29
31
DF2013//140 2013174112 za podanie obedov 02/2013-SF
12.03.2013
14.03.2013
18.72 €
Mesto Lipany
Krivianska 1, 08271 Lipany
00327379
32
DF2013//141 2013174113 podanie obedov 02/2013-SF
12.03.2013
14.03.2013
19.08 €
Mesto Lipany
Krivianska 1, 08271 Lipany
00327379
33
DF2013/1742/6 2013026 12.03.2013 stravné lístky v 10 farbách v počte 2050 ks á 0,06 Eur
08.03.2013
147.60 €
Tlačiareň HEIDY, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1406, 083 01 Sabinov
44037325
34
DF2013//156 2747933885 13.03.2013 tel.hovory ZOHT za obd.1.2.2013-28.2.2013
17.03.2013
30.95 €
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469
35
DF2013/901/6 33000013 ERC-údržba registračnej pokladne
20.03.2013
42.00 €
EPoS SB, s r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861
36
DF2013//150 2013004 13.03.2013 Požiarná zbrojnica-demontáž a montáž vchodových dverí
26.03.2013
1 049.00 €
MAUP, s.r.o.
Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany 46849807
OB2013//55
37
DF2013//151 9000661780 tlač PP v počte 2500 ks
13.03.2013
25.03.2013
40.67 €
Slovenská pošta a.s.
Lovinského 35, 817 11 Bratislava 11
36631124
OB2013//36
38
DF2013//152 9000661782 tlač PP v počte 2000 ks
13.03.2013
25.03.2013
32.87 €
Slovenská pošta a.s.
Lovinského 35, 817 11 Bratislava 11
36631124
OB2013//37
39
DF2013//153 5130097 správa bytov za obd.3/2013
13.03.2013
25.03.2013
931.06 €
Sabyt, s. r. o.
Mieru 8, 083 01 Sabinov
31730345
zml.
40
DF2013//154 68903 za dodávku elektr.energie 3/2013
13.03.2013
15.03.2013
8 526.00 €
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Moyzesova 17, 036 01 Martin
36421693
zml.
41
DF2013//155 0032413034 úhrada za plyn 3/2013
13.03.2013
14.03.2013
6 500.00 €
ELGAS, s r.o.
Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica 36314242
42
DF2013/1741/8 530305840 13.03.2013 poraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
21.03.2013
213.60 €
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Námestie SNP 11
13.03.2013
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
36019208
OB2013/1742/
12120006
zml. OB2013/1741/
Mesto Lipany Mestský úrad P.č.
ID faktúry
Strana 4
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Var.symb.
Dát.doručenia
Dát.splatnosti
Celková suma
Dodávateľ
Adresa
IČO
Č.zmluvy
Č.objednávky
Popis faktúrovaného plnenia 43
DF2013/1231/7 1130093129 13.03.2013 potraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
14.03.2013
65.60 €
FEGA FROST, s.r.o.
Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok
36475939
44
DF2013/1231/7 Potraviny
130103279
13.03.2013
18.03.2013
14.10 €
HOOK, s.r.o.
, 040 01 Košice
36216224
157
45
DF2013/1231/7 Potraviny
130103280
13.03.2013
18.03.2013
2.10 €
HOOK, s.r.o.
, 040 01 Košice
36216224
157
46
DF2013//157 201301756 kancelárské potreby podľa výberu
14.03.2013
22.03.2013
13.60 €
Krídla, s r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778
OB2013//54
47
DF2013/1742/7 201317422 14.03.2013 prac.nohavice 9 ks á 9,6,- Eur, 9 ks á 11 Eu.r
14.03.2013
185.40 €
Marchevka Tomáš
, 082 71 Rožkovany 4
20098299
OB2013/1742/
48
DF2013/464/10 Internet 03/2013
14.03.2013
22.03.2013
9.88 €
LONLER
Nezábudova 31, 083 01 Sabinov
36454729
49
DF2013/464/11 21306033 publikáciu: Právne-správne
14.03.2013
26.03.2013
64.75 €
RAABE
Štefaničova 20, 81104 Bratislava
35908718
OB2013/464/3
50
DF2013//158 130032 14.03.2013 26.03.2013 100.00 € kysnuté koláče na slano v dohodnutej cene. Vernisáž výstavy 1.3.2013 o 16.30 h - MG.
PEMAK GROUP, s. r. o.
Jánošíkova 1102/110, 082 71 Lipany
43965610
OB2013//47
51
DF2013//159 revízia EZS
FITTICH PREAL
Slovenská 12, 08001 Prešov
31668836
zml.
52
DF2013//160 120131004 tonety HP 1010 v počte 4 ks
Z+M servis, spol. s r. o.
Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
44195591
OB2013//56
53
160.00 € ŠK ODEVA Lipany DF2013//161 32013 18.03.2013 18.03.2013 , 082 71 Lipany autobusovu prepravu dňa 15.03.2013 v rámci reg. prehliadky DFS "Kreácie detského folklóru 2013". - viď prílohu rozpisu prepravy
37795953
OB2013//53
54
DF2013/1741/8 Potraviny
18.03.2013
15.03.2013
456.69 €
Tamila
Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov
46483756
OB2013/1741/
55
DF2013/1741/8 305 18.03.2013 chlieb,pečivo na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
24.03.2013
185.63 €
PEKÁREŇ ĽUBA
Komenského 15, 082 22 Šarišské Michaľany 31246974
OB2013/1741/
56
DF2013/1741/8 Potraviny
18.03.2013
386.00 €
Tamila
Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov
OB2013/1741/
201303113
2013102
200130051
200130059
14.03.2013
21.03.2013
119.50 €
18.03.2013
27.03.2013
42.00 €
18.03.2013
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
46483756
OB2013/1231/
Mesto Lipany Mestský úrad P.č.
ID faktúry
Strana 5
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Var.symb.
Dát.doručenia
Dát.splatnosti
Celková suma
Dodávateľ
Adresa
IČO
Č.zmluvy
Č.objednávky
Popis faktúrovaného plnenia 57
DF2013/1741/8 Potraviny
130103281
18.03.2013
18.03.2012
88.00 €
HOOK, s.r.o.
, 040 01 Košice
36216224
156
58
DF2013/1741/8 Potraviny
130103282
18.03.2013
18.03.2012
13.00 €
HOOK, s.r.o.
, 040 01 Košice
36216224
156
59
DF2013/1741/8 530306205 18.03.2013 poraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
25.03.2013
131.95 €
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Námestie SNP 11
36019208
OB2013/1741/
60
DF2013/1741/9 132300763 18.03.2013 potravinyna rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
26.03.2013
497.50 €
HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad
44360991
OB2013/1741/
61
DF2013/1741/9 18881333 18.03.2013 potraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
28.03.2013
177.62 €
MILK - AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36, 08046 Prešov
17147786
OB2013/1741/
62
DF2013/1741/9 18891333 18.03.2013 potraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
28.03.2013
53.28 €
MILK - AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36, 08046 Prešov
17147786
OB2013/1741/
63
DF2013/1741/9 530306502 18.03.2013 poraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
28.03.2013
212.28 €
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Námestie SNP 11
36019208
OB2013/1741/
64
DF2013/1231/7 304 18.03.2013 chlieb a pečivo na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
24.03.2013
99.24 €
PEKÁREŇ ĽUBA
Komenského 15, 082 22 Šarišské Michaľany 31246974
OB2013/1231/
65
DF2013/1231/8 530306191 18.03.2013 potraviny na rok 2013 podľa druhu a cen.ponuky
26.03.2013
552.71 €
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Námestie SNP 11
36019208
OB2013/1231/
66
DF2013/1231/8 Potraviny
200130060
18.03.2013
20.03.2013
139.74 €
Tamila
Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov
46483756
OB2012/1231/
67
DF2013/464/12 školské potreby
2013036
18.03.2013
28.03.2013
315.40 €
Vladimír Gladiš - GLOBUS
, 082 81 Kamenica 298
37466933
OB2013/464/4
68
DF2013/1232/3 201301755 čistiace prostr.podľa vlastného výberu
18.03.2013
26.03.2013
574.97 €
Krídla, s r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778
OB2013/1232/
69
DF2013//162 11300098 údržba byt. dom Štúrova 37
19.03.2013
26.03.2013
8.24 €
Sabyt, s. r. o.
Mieru 8, 083 01 Sabinov
31730345
zml.
70
DF2013//163 052013 20.03.2013 01.04.2013 vypracovanie PD pre PP Za traťou - trafo , VN príp s vyjadrením TI
950.00 €
Juraj Buzgó
Pod Hájom 2, 08006 Ľubotice
31246826
OB2013//34
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Mesto Lipany Mestský úrad P.č.
ID faktúry
Strana 6
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Var.symb.
Dát.doručenia
Dát.splatnosti
20.03.2013
22.03.2013
Celková suma
Dodávateľ
Adresa
IČO
Imrich Hajik - I. M. I.
Zombova 9, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko 32704861
Popis faktúrovaného plnenia 71
DF2013/901/7 knihy na predaj
13011313
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
83.23 €
Č.zmluvy
Č.objednávky
