Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Obec Pavlovce nad Uhom Obecný úrad P.č.

Číslo Prijatá

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Splatná

Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 1 Suma

1

DF12014 03.01.2014 03.01.2014 INPROST s.r.o. Bratislava

31363091

Predplatné Obecné noviny na rok 2014

2

DF22014 22.01.2014 22.01.2014 RE-MA spol. s r.o.

46057137

Nákup rakiev na sklad

1 453.00 €

156.00 €

3

DF32014 13.01.2014 13.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava

35683813

Nákup stravných lístkov 1500 ks x 4,-

6 000.00 €

4

DF42014 13.01.2014 13.01.2014 CASSOTECH s.r.o. Košice

36586838

Oprava kamerového systému obce - oprava počítača s dátovým úložiskom

5

DF52014 16.01.2014 16.01.2014 RVC - Reg.vzd.centrum Michalovce

35532882

Účastnícky poplatok na seminár Daň z príjmov FO zo záv.činnosti - Vincová, 21.1.2014

18.00 €

6

DF62014 14.01.2014 14.01.2014 SLOVANET a.s. Bratislava

35765143

Rýchlejší internet - paušálny poplatok od 1.1.2014 do 31.1.2014

12.90 €

7

DF72014 16.01.2014 16.01.2014 SCHMIT - PRESS, s.r.o.

36201031

Za vyhotovenie poštových poukazov - platby na účet VHČ

84.00 €

8

DF82014 31.01.2014 31.01.2014 DREVAN s.r.o.

36445274


9


35532882

Členský poplatok RVC Michalovce na rok 2014

338.40 €

433.20 € 73.44 €

10

DF102014 22.01.2014 22.01.2014 SLOVNAFT a.s. Bratislava

31322832

Odber PHM za I/2014

11

DF112014 30.01.2014 30.01.2014 Slovak Telekom, a.s.

35763469

Telefón SIM za I/2014 ŠKÚ

12

DF122014 31.01.2014 31.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

35543825

Stravovacie návyky deti v HN za I/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

848.62 €

13

DF132014 31.01.2014 31.01.2014 Školská kuchyňa a školská jedáleň pri 31309771

Stravovacie návyky deti v HN za I/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

231.83 €

14

DF142014 31.01.2014 31.01.2014 Školská jedáleň pri MŠ Bajany

00324990

Stravovacie návyky deti v HN za I/2014 - MŠ Bajany

110.00 €

15

DF152014 31.01.2014 31.01.2014 Ing. Cyril CIGANOC

35025638

Kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov + 2 hasiace prístroje

361.49 €

16

DF162014 31.01.2014 31.01.2014 Združenie miest a obcí Slovenska

00584614

Členský poplatok ZMOS Slovenska na rok 2014

723.07 €

17

DF172014 31.01.2014 31.01.2014 ZPOZ Človek-človeku v SR Banská

17335302

Členský poplatok ZPOZ Človek človeku SR rok 2014

176.96 €

18


35763469

Telefón mobily za I./2014

100.40 €

19

DF192014 31.01.2014 06.02.2014 Východoslovenská vodárenská

36570460

Vodné + stočné za I/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria

429.62 €

20

DF202014 31.01.2014 06.02.2014 FÚRA s.r.o. Rozhanovce

36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za I/2014 600 ks KUKA x 2 / 12,0 t

21


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za I./2014

32.40 €

22


35763469

Telefón za I/2014

94.96 €

23

DF232014 31.01.2014 12.02.2014 DECENT SC. s.r.o. Michalovce

31685064

Softvérové služby za I/2014

119.50 €

24

DF242014 31.01.2014 06.02.2014 Tirpák Vladimír - VATI - veľkoobchod

35452722

Materiál na sklad - svietidlá, žiarivky - VO

179.04 €

25

DF252014 06.02.2014 06.02.2014 Východoslovenská energetika, a.s.

36211222

Za elektrinu - opakované dodávky - od 1.1.2014 - 28.02.2014

26


36211222

Za elektrinu - opakované dodávky Zdravotné - od 1.1.2014 do 28.2.2014

27

DF272014 19.02.2014 19.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256

Dodávka zemného plynu od 19.1.2014 do 28.2.2014 - OcÚ, KD, OŠK, ÚB Kam, č.971, Zdravotné

28

DF282014 12.02.2014 12.02.2014 Jozef Šmrhola - OLYMP

32581190

Nákup vlajky SR, EÚ, štátny znak SR

29


35765143


30

DF302014 18.02.2014 18.02.2014 Rozhlas a televízia Slovenska

47232480

Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska - RTVS

31


35532882

Účastnícky poplatok na seminár Rozpočet obce - tvorba, zmeny - Ing. Mižáková 20.2.2014

Vytlačené 20.01.2015 mizakova

417.97 € 12.76 €

1 503.96 €

5 547.00 € 126.00 € 4 239.00 € 101.89 € 12.90 € 224.06 € 18.00 € 31-38848919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 2 Suma

32

DF322014 18.02.2014 18.02.2014 MOCHOSTAV - Ing. Juraj Mojsej

37317130

Za vykonané práce - montáž a demontáž - údržba budova OcÚ

33


35532882

Účastnícky poplatok na seminár Daňové priznanie pre obce - Ing. Mižáková 24.2.2014

34

DF342014 20.02.2014 20.02.2014 3trade - Ing. Peter Bálint Michalovce

40035859

Materiál na sklad - pracovné náradie aktivačné práce

35


35532882

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014

36


31685064

Nákup kancelárskeho papiera A3, tóneru do tlačiarne Hlásenie, tónery sekretariát

37

DF372014 24.02.2014 24.02.2014 SOZA Slovenský ochranný zväz

00178454

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom miestneho rozhlasu

38


36211451

Za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva

39


35763469

Telefón SIM za II/2014 ŠKÚ

40


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za II/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

691.58 €

41


Stravovacie návyky deti v HN za II/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

317.52 €

42


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za II/2014 - MŠ Bajany

117.04 €

43

DF432014 28.02.2014 28.02.2014 Ing. Emil Zeliňák - GLOBTECH

43768733

Zabezpečenie a vykonanie opakovaného školenia a overenia vedomosti zamestnancov obsluhy staveb

120.00 €

44


36570460

Vodné + stočné za II/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria

204.20 €

45

DF452014 28.02.2014 05.03.2014 HANEL s.r.o. Prešov

45346607

Nákup vlajky SR a vlajky obce

135.94 €

46


35763469

Telefón mobily za II./2014

117.65 €

47


31685064

Softvérové služby za II/2014 + nákup tónerov do tlačiarní

407.60 €

48


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za II./2014

49


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za II/2014 600 ks KUKA x 2 / 12,36 t

50


35763469

Telefón za II/2014

51


35452722

Materiál na sklad - žiarivky, stykače - VO

52


37317130

Za vykonané práce - montáž a demontáž - údržba budova OcÚ

53


35532882

Účastnícky poplatok na seminár Účtovníctvo pre obce - Ing. Mižáková, 17.3.2014

54



55

DF552014 10.03.2014 10.03.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o.

44291809

Za opakované dodávky zemného plynu - budova č.845 - od 1.3.2014 do 31.3.2014

56

DF562014 10.03.2014 10.03.2014 Matej Babin

47632763

Dodávka a montáž elektrických konvektorov 12 ks v Dome smútku

57

DF572014 12.03.2014 12.03.2014 Obecný športový klub Pavlovce nad

31950515

Príspevok na činnosť OŠK

500.00 €

58

DF582014 12.03.2014 12.03.2014 OFK ROMA Pavlovce nad Uhom

17075998

Príspevok na činnosť OFK ROMA

500.00 €

59


35765143


60

DF602014 25.03.2014 25.03.2014 DREVAN s.r.o.

36445274

Materiál na sklad - nákup rakiev

360.00 €

61


36211451

Kalendár 2014 - harmonogram vývozu KO a separovaného odpadu

180.00 €

62


31322832

Odber PHM za III/2014

350.07 €


1 193.16 € 18.00 € 691.60 € 23.00 € 409.51 € 14.28 € 360.00 € 12.66 €

32.40 € 1 505.75 € 79.85 € 155.00 € 1 198.45 € 18.00 € 2 085.00 € 30.00 € 3 580.00 €

12.90 €

31-43448919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 3 Suma

63

DF632014 14.03.2014 17.03.2014 JODO - vzdelávacie stredisko

40008053

Aktualizačná odborná príprava obsluhy zdvíhacích zariadení - Sarič, Kočan, Pajtáš

64

DF642014 27.03.2014 27.03.2014 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít

32687699

Školské potreby HN - deti ZŠ s MŠ

1 029.20 €

65


32687699


630.80 €

66

DF662014 27.03.2014 27.03.2014 Peter VAĽO

41847164

Bezpečnostnotechnické služby za marec 2014

67


40035859


755.10 €

68


36211451

Materiál na sklad - vrecia separ.zber

216.00 €

69


35763469

Telefón SIM za III/2014 ŠKÚ

70


36211222

Dobropis za elektr.energiu - Dom smútku od 1.1.2013 do 31.12.2013

633.05 €

71


40035859

Materiál na sklad - OOPP

627.44 €

72

DF722014 27.03.2014 27.03.2014 Peter VAĽO

41847164

Za práce technika požiarnej ochrany za I.Q 2014

100.00 €

73

DF732014 27.03.2014 27.03.2014 TOPSET Solutions s.r.o.

46919805

V zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk- 1.1.2014 - 31.12.2014

139.56 €

74


32581190

Nákup betónových výrobkov - lavičiek a kovových kvetináčov

75

DF752014 28.03.2014 28.03.2014 LONATER - Ing. Šesták,

11957336

Materiál na sklad - batéria Starjet malotraktor

76


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za III/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

673.14 €

77


Stravovacie návyky deti v HN za III/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

330.20 €

78


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za III/2014 - MŠ Bajany

79


35763469

Telefón mobily za III./2014

104.50 €

80


31685064

Softvérové služby za III/2014 + škartátor + fólia lamino obrázky do KD

739.39 €

81


36570460

Vodné + stočné za III/2014 - Obecný úrad, DS, školské byty,ÚB Kam, Pizzéria, č.514, Zdravotné

669.29 €

82


35763469

Telefón za III/2014

71.44 €

83


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za III./2014

32.40 €

84


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za III/2014 600 ks KUKA x 2 / 12,96 t

85

DF852014 31.03.2014 31.03.2014 SLOVGRAM Bratislava

17310598

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos cez MR v roku 2014

33.50 €

86

DF862014 31.03.2014 10.04.2014 TOPSET Solutions s.r.o.

46919805

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov za aktualzáciu za rok 2014

90.00 €

87


31322832

Odber PHM za III/2014

88


36570460

Vodné + stočné za I.Q 2014 - Ťahyňa č. 845

89



90

DF902014 07.04.2014 07.04.2014 KOVEX - Tomáš Čalovka Michalovce

17302781

Materiál na sklad - cement KAM + vápno ihrisko

200.89 €

91


11957336

Materiál na sklad - ND + oleje kosačky

157.30 €

92

DF922014 09.04.2014 09.04.2014 RVC Prešov

31954120

Pracovné stretnutie starostov Východného Slovenska Podbanské 23.-24.4.2014

186.00 €

93


35765143



150.00 €

26.00 €

12.66 €

2 738.22 € 49.20 €

98.56 €

1 508.74 €

383.27 € 5.30 € 1 239.00 €

12.90 € 31-45048919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 4 Suma

94


35683813


95

DF952014 15.04.2014 15.04.2014 IVES Organizácia pre informatiku VS

00162957

Služby technickej podpopry k aplikačnému programu MATRIKA od 03/2014 do 02/2015

6 000.00 €

96

DF962014 15.04.2014 15.04.2014 Buraľ Adrián

41505131

Obecné noviny Pavlovčan - IV.ročník/1.číslo

97


36211451

Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu - služba v oblasti nakladania s odpadmi

98


31322832

Odber PHM za IV/2014

539.29 €

99


31950515


500.00 € 500.00 €

25.09 € 822.00 € 14.40 €

100


17075998


101


35763469

Telefón SIM za IV/2014 ŠKÚ

102

DF1022014 30.04.2014 30.04.2014 REMA + GS, s.r.o.

47332221


103

DF1032014 28.04.2014 28.04.2014 RIM-SK, s.r.o. Michalovce

36211699

Údržba budov - výmena okien a dverí v Dome smútku a dverí v budove OcÚ

104


40035859

Materiál na sklad - motorový krovinorez - aktivačné práce

899.00 €

105


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za IV/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

775.66 €

106


Stravovacie návyky deti v HN za IV/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

347.41 €

107


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za IV/2014 - MŠ Bajany

110.88 €

108


45346607

Propagácia obce - tašky s tlačou obce, zástery s tlačou, porcelánové šálky s tlačou

813.36 €

109


35763469

Telefón mobily za IV./2014

106.01 €

110


31322832

Odber PHM za IV/2014

672.28 €

111


11957336

Oprava motor.krovinoreztu Partner a Stihl FS 400

314.10 €

112


35452722

Materiál na sklad - štartéry, žiarivky - VO

113


36570460

Vodné + stočné za IV/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria, OŠK

114


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za IV/2014 600 ks KUKA x 2 / 12,04 t

115


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za IV./2014

116


35763469

Telefón za IV/2014

117


31685064

Softvérové služby za IV/2014

118


36211222


119


36211222

Za elektrinu - opakované dodávky - DS od 1.3.2014 - 31.05.2014

470.00 €

120


36211222


126.00 €

121


32581190

Propagácia obce - reflexné pásiky obce

311.88 €

122

DF1222014 05.05.2014 05.05.2014 RUDÁŠ Peter

10712976

Za vykonanú OPOS-EZ - Kultúrny dom

472.56 €

123

DF1232014 05.05.2014 05.05.2014 RUDÁŠ Peter

10712976

Za vykonanú OPOS-EZ - ÚB Kam

241.11 €

124


31685064

Nákup tónerov do tlačiarne sekret., Voľby do EP

425.54 €


12.66 € 1 391.00 € 13 851.00 €

81.32 € 222.77 € 1 504.16 € 32.40 € 82.25 € 119.50 € 5 107.00 €

31-46648919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 5 Suma

125

DF1252014 13.05.2014 13.05.2014 Regionálne združenie miest a obcí

35537124

Členský poplatok R-ZMOS "ZEMPLÍN" Michalovský región na rok 2014

221.20 €

126

DF1262014 13.05.2014 13.05.2014 Regionálne združenie miest a obcí

35537124

Vložné na XXV. snem ZMOS Bratislava 28.-29.05.2014

100.00 €

127


35765143


128

DF1282014 14.05.2014 14.05.2014 Jozef CHORCHOLOVIČ rekonštr.a

37317148

Údržba budov - výmena okien a dverí - školské byty

129


31950515


500.00 €

130


31322832

Odber PHM za V/2014

371.92 €

131



607.00 €

132


17075998


500.00 €

133


45346607

Propagácia obce - kľúčenky s potlačou obce

134


36211699

Údržba budov - výmena okien a dverí v Dome smútku a dverí v budove OcÚ

135


35763469

Telefón SIM za V/2014 ŠKÚ

136

DF1362014 28.05.2014 28.05.2014 Inštitút pre VS, stredisko Centra

42137004

Účastnícky poplatok - odborná príprava na úseku ŽP Ing. Lörinc od 9.6.do 13.6.2014 Bratislava

121.10 €

137


17302781

Materiál na sklad - oceľ Kam

118.17 €

138


17302781

Materiál na sklad - cement Kam, vápno ihrisko OŠK, vápno MK mostíky

250.28 €

139


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za V/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

867.36 €

140


Stravovacie návyky deti v HN za V/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

338.19 €

141


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za V/2014 - MŠ Bajany

104.72 €

142


40035859

Materiál na sklad - pracovné náradie - aktivačné práce

312.15 €

143


11957336

Oprava motor.krovinoreztu Stihl FS 400 a FS 410

159.10 €

144


35763469

Telefón mobily za V./2014

107.04 €

145


31322832

Odber PHM za V/2014

392.18 €

146


36570460

Vodné + stočné za V/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria

220.12 €

147


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za V/2014 600 ks KUKA x 3 / 18,66 t

148


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za V./2014

32.40 €

149


35763469

Telefón za V/2014

69.18 €

150


31685064

Softvérové služby za V/2014

151


36570460

Vodné + stočné za V/2014 - tribúna OŠK

152

DF1522014 02.06.2014 02.06.2014 Drahoslava Dankaninová

42099161

Projekčné práce na stavbe "Rekonštrukcia chodníkov v obci Pavlovce nad Uhom" - ul.Hlavná

153


31950515


154

DF1542014 06.06.2014 06.06.2014 Igor Svítok - DATAPRESSCOMP

34483098

Registrácia pokusu o slovenský rekord do databázy - certifikát - štylizovaná kraslica

155


37317130

Oprava oplotenia smetiska - údržba


12.90 € 19 943.03 €

61.20 € 13 851.00 € 12.66 €

2 257.13 €

119.50 € 7.96 € 1 734.00 € 500.00 € 45.00 € 2 898.91 € 31-48148919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

44291809


Strana 6 Suma

156


157



381.00 €

158

DF1582014 17.06.2014 17.06.2014 Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY

41745060

Úprava a výsadba parkovej zelene na verejnom priestranstve - pred Jazdiarňou

826.10 €

159


36211451

Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - veľkoobjemový kontajner - kód odpadu 200307 - 2,41 t

216.74 €

160

DF1602014 16.06.2014 16.06.2014 INPROST s.r.o. Bratislava

31363091

Predplatné Obecné noviny na rok 2014 - doplatok

46.80 €

161


35765143


12.90 €

162

DF1622014 17.06.2014 17.06.2014 Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY

41745060

Úprava a výsadba parkovej zelene na verejnom priestranstve

874.40 €

163


31322832

Odber PHM za VI/2014

531.48 €

164

DF1642014 25.06.2014 25.06.2014 Peter VAĽO

41847164

Za práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za II.Q 2014

180.00 €

165

DF1652014 26.06.2014 26.06.2014 STARK Consulting, s.r.o.

46944699

Za služby vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Rekonštrukcia chodníkov v obci Pavlovce nad

166


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za VI/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

722.16 €

167


Stravovacie návyky deti v HN za VI/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

162.51 €

168


Stravovacie návyky deti v HN za VI/2014 - MŠ Bajany

110.88 €

169


Vyúčt. dodávky zemného plynu od 19.1.do 31.5.2014 - OcÚ, KD, OŠK, ÚB Kam, č.971, Zdravotné

405.45 €

170


35763469

Telefón SIM za VI/2014 ŠKÚ

171


40035859

Materiál na sklad - farby, riedidlo - aktivačné práce, lavičky Amfiteáter

684.98 €

172


11957336


254.60 €

173


36211451

Vývoz jedlých olejov a tukov - kód odpadu 200125

174

DF1742014 30.06.2014 04.07.2014 DREVAN s.r.o.

36445274


409.20 €

175


31685064

Softvérové služby za VI/2014

119.50 €

176


31685064

Nákup počítača Server Pentium + licencia

965.20 €

177

DF1772014 30.06.2014 02.07.2014 BP AUTO Pavlikán -Veľkoobchod olejov 35457112

Nákup olejov na sklad

370.50 €

178


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za VI/2014 600 ks KUKA x 2 / 12,72 t

179


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za VI./2014

180


35763469

Telefón mobily za VI./2014

101.05 €

181


36570460

Vodné + stočné za VI/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria, OŠK

273.16 €

182


31322832

Odber PHM za VI/2014

121.72 €

183


35763469

Telefón za VI/2014

184


17302781

Materiál na sklad - cement Kam

194.88 €

185


36570460

Vodné + stočné za II.Q/2014 - Dom smútku, Zdravotné stredisko, Predajňa + Kaderníctvo č. 514

122.48 €

186


35765143



00324990

30.00 €

1 050.00 €

12.66 €

36.00 €

1 507.55 € 32.40 €

74.60 €

12.90 € 31-49748919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 7 Suma

187



367.00 €

188


17075998


700.00 €

189


36211451

Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za II.Q služba v oblasti nakladania s odpadmi

190

DF1902014 11.07.2014 11.07.2014 TM - Točený Martin Michalovce

34561994

Materiál na sklad - ND traktor akumulátor

138.00 €

191

DF1912014 15.07.2014 15.07.2014 FERAMA spol. s r.o.

36575305

Prevádzka pracovného stroja JCB - čistenie priekopy ul.Brezová

107.14 €

192


11957336

Oprava motor.krovinoreztu Stihl FS 400

94.32 €

193

DF1932014 15.07.2014 15.07.2014 Ing. Ján PIRČ

42106524

Za audit účtovnej závierky za rok 2013

880.00 €

194


31950515


350.00 €

195


31322832

Odber PHM za VII/2014

196


36211699

Údržba budov - výmena okien a dverí v kultúrnom dome

197


31685064

Poplatok za registráciu domény pavlovce.sk od 19.8.2014 do 18.8.2015

198


37317148

Údržba budov - oprava špaliet okenných a dverných otvorov na Dome smútku a Obecnom úrade

1 435.20 €

199


35683813


6 000.00 €

200


31950515


201


35763469

Telefón SIM za VII/2014 ŠKÚ

202

DF2022014 28.07.2014 28.07.2014 Ing.arch.Kvetoslava Miľáková

35554924

Projekt pre staveb.povol. na stavbe Rekonštrukcia chodníkov a odvodňovacích priekop - dodatok č.3

600.00 €

203


37317130

Oprava oplotenia smetiska - tieniaca sieťka na pletivo

336.24 €

204

DF2042014 29.07.2014 29.07.2014 RUDÁŠ Peter

10712976

Za vykonanú OPOS-EZ a bleskozvodov - ÚB AZ - prístrešok a kiosky

538.38 €

205

DF2052014 29.07.2014 29.07.2014 RUDÁŠ Peter

10712976

Za vykonanú OPOS-EZ a bleskozvodov - ÚB garáže

542.68 €

206

DF2062014 31.07.2014 31.07.2014 Jakub Ladilsav - CSACSA

40938191

Prečistenie kanalizácie - budova OcÚ a Pizzéria

365.64 €

207


40035859


313.93 €

208


32581190

Nákup betónových lavičiek a kovových kvetináčov

209


35763469

Telefón mobily za VII./2014

112.76 €

210


31685064

Softvérové služby za VII/2014

119.50 €

211


36570460

Vodné + stočné za VII/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria

352.72 €

212


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za VII/2014 600 ks KUKA x 2 / 11,76 t

213


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za VII./2014

32.40 €

214


35763469

Telefón za VII/2014

75.53 €

215


31322832

Odber PHM za VII/2014

216


36570460

Vodné + stočné za VII/2014 - tribúna OŠK

217


44483767



14.40 €

61.08 € 7 556.40 € 23.88 €

300.00 € 12.66 €

3 472.80 €

1 502.76 €

473.93 € 18.56 € 5 107.00 € 31-51248919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 8 Suma

218


44483767


126.00 €

219


44483767

Za elektrinu - opakované dodávky - Dom smútku od 1.6.2014 - 31.08.2014

470.00 €

220


37317130

Údržba budov - zateplenie fasády - školské byty

221


36211699

Údržba budov - výmena okien a dverí v kultúrnom dome

222


36211699

Nákup 5 ks setu - 1 ks stôl a 2 ks lavička

900.00 €

223



367.00 €

224


36211699


900.00 €

225


31950515


700.00 €

226


36211699

Nákup detskej šmýkačky s domčekom a kolotoču na ihrisko + výmena sedáka hojdačky náhradný

3 023.40 €

227

DF2272014 11.08.2014 11.08.2014 Buraľ Adrián

41505131


1 152.00 €

228


36211699


900.00 €

229


36211699

Nákup kancelárskej stoličky - pokladňa

150.00 €

230


36211451


184.21 €

231


11957336

Oprava motor.krovinorezu + materiál na sklad - ND

269.30 €

232


35765143


233

DF2332014 21.08.2014 21.08.2014 STARK Consulting, s.r.o.

46944699

Za služby vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Rekonštrukcia chodníkov v obci Pavlovce nad

234


31322832

Odber PHM za VIII/2014

235

DF2352014 21.08.2014 21.08.2014 M-STAV Ján Macík

11959576

Stavebné úpravy fasády na objekte Jazdiareň Pavlovce nad Uhom

236


35452722

Materiál na sklad - spinače VO

237

DF2372014 20.08.2014 20.08.2014 digitalnysvet.sk s.r.o. Michalovce

36173711

Zhotovenie a montáž nápisu JAZDIAREŇ

160.00 €

238


36173711

Údržba stránky www.pavlovce.sk na 1 rok

237.00 €

239


17302781


240


17302781

Materiál na sklad - oceľ Kam

114.02 €

241

DF2412014 20.08.2014 20.08.2014 Ing.Štefan Barančík ČIKO

41625951

Za účinkovanie na podujatí Oslavy obce - vozenie na koči v záprahu dvoch koní

400.00 €

242


36211699

Nákup sedačky a kancelárskych stoličiek

243


35763469

Telefón SIM za VIII/2014 ŠKÚ

244

DF2442014 31.08.2014 04.09.2014 REMA + GS, s.r.o.

47332221


245


40035859

Materiál na sklad - motorový krovinorez - aktivačné práce

246

DF2462014 31.08.2014 03.09.2014 Buraľ Adrián

41505131

Diškurki po Pavlovski - brožúrka - propagácia obce

247


31685064

Grafická príprava a tlač plagátov, nákup papiera A3

248


37317148

Montované betónové oplotenie cintorína


29 467.99 € 7 556.40 €

12.90 € 1 050.00 € 614.42 € 8 352.84 € 73.99 €

72.85 €

2 112.00 € 12.66 € 1 491.00 € 899.00 € 1 020.00 € 61.99 € 8 138.03 € 31-52848919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 9 Suma

249

DF2492014 31.08.2014 03.09.2014 Centrum polygrafických služieb

42272360

Tlačivá Matrika - sobášny list

250


11957336

Oprava motor.krovinoreztu Partner a Stihl FS 400

287.24 €

251


35763469

Telefón mobily za VIII./2014 + poplatok za vyjadrenie

116.08 €

252


31685064

Softvérové služby za VIII/2014

119.50 €

253


36570460

Vodné + stočné za VIII/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria, OŠK

254


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za VIII/2014 600 ks KUKA x 2 / 12,94 t

255


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za VIII./2014

256


31322832

Odber PHM za VIII/2014

257


35763469

Telefón za VIII/2014

258


31950515


259


36211699

Výmena dverí - budova Obecný úrad

9 637.20 €

260


36211699

Údržba budov - výmena dverí a okien - Dom smútku

9 333.60 €

261

DF2612014 31.08.2014 02.09.2014 Michlovský, spol. s r.o. Piešťany

36230537

Vyjadrenie o existencii PTR na stavebnú akciu Rekonštrukcia chodníkov

262


11959576

Za vykonané práce - Rekonštrukcia chodníkov dodatok č.3

263


44291809


30.00 €

264


35765143


12.90 €

265


36211699

Nákup nerezových dresov - kuchyňa KD

1 920.00 €

266

DF2662014 11.09.2014 11.09.2014 Rímskokatolícka cirkev, farnosť

31999042

Príspevok na Farský úrad a pastoračné centrum

3 000.00 €

267



268


37317148


8 138.03 €

269


36211699

Nákup lavíc SMART do Domu smútku 9 ks

3 706.56 €

270


36211699

Nákup kancelárskych stoličiek 5 ks

271


36211699

Údržba budov - výmena dverí a okien - Dom smútku

272


32581190

Propagácia obce - lopáre, klobúky Lečománia + gravitácia, grafická úprava a šablóny

294.16 €

273


40035859

Materiál na sklad - OOPP, pracovné náradie - aktivačné práce

570.22 €

274


31322832

Odber PHM za IX/2014

696.16 €

275

DF2752014 30.09.2014 30.09.2014 KLC pracovné plošiny s.r.o.

36620114

Servisná prehliadka prívesnej pracovnej plošiny MI-447YE

648.31 €

276


35763469

Telefón SIM za IX/2014 ŠKÚ

277

DF2772014 30.09.2014 30.09.2014 Peter VAĽO

41847164

Za práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za III.Q 2014

180.00 €

278

DF2782014 30.09.2014 30.09.2014 Základná škola s materskou školou

35543825

Stravovacie návyky deti v HN za IX/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

789.19 €

279

DF2792014 30.09.2014 30.09.2014 Špeciálna základná škola Pavlovce nad 31309771

Stravovacie návyky deti v HN za IX/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

416.48 €


18.92 €

246.64 € 1 508.64 € 32.40 € 268.55 € 65.56 € 850.00 €

15.00 € 20 385.41 €

532.00 €

750.00 € 9 333.60 €

12.66 €

31-54448919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 10 Suma

280


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za IX/2014 - MŠ Bajany

281


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za IX/2014 600 ks KUKA x 2 / 11,88 t

282


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za IX/2014

283


35763469

Telefón mobily za IX/2014

284


31322832

Odber PHM za IX/2014

285


36211699

Výmena dverí - budova Obecný úrad

286


31685064

Softvérové služby za IX/2014

119.50 €

287


36570460

Vodné + stočné za IX/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria, Zdravotné, č.514,

331.99 €

288


36570460

Vodné + stočné za IX/2014 - tribúna OŠK

289


35763469

Telefón za IX/2014

290


31950515


800.00 €

291

DF2912014 07.10.2014 07.10.2014 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica

36041688

Systémová podpora URBIS od 1.10.2014 do 31.12.2014

300.00 €

292


36211699

Nákup detskej šmýkačky s domčekom a hojadčkami a detského kolotoču - ulica Krivá

3 448.20 €

293


37317148


4 928.53 €

294

DF2942014 14.10.2014 14.10.2014 Jakub Ladilsav - CSACSA

40938191

Prečistenie kanalizácie - tribúna OŠK

295


36211699

Nákup lavíc SMART do Domu smútku 8 ks

296

DF2962014 27.10.2014 27.10.2014 DREVAN s.r.o.

36445274


297


35765143


298



299

DF2992014 20.10.2014 20.10.2014 STAV REKON Ing. Anton Bereš

11959321

Výmena strešnej krytiny na budove č.845 Ťahyňa

12 023.39 €

300


31685064

Nákup tónerov do tlačiarne - ekonóm, sekretariát

238.50 €

301

DF3012014 14.10.2014 14.10.2014 Slovenský zväz chovateľov, Oblastný

17832803

Sponzorský príspevok pre OV SZCH Michalovce na Oblastnú zemplínsku výstavu drobných zvierat

302


36211699

Nákup 82 ks drevenných stoličiek do veľkej zasadačky obecného úradu

6 150.00 €

303


36211699

Nákup 16 ks drevenných stolov Bergamo do veľkej zasadačky obecného úradu

2 016.00 €

304


35532882

Účastnícky poplatok na seminár Zákon o miestnych daniach a miestnom popl.- Ing. Mižáková

305


31322832

Odber PHM za X/2014

306


36211451

Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za III.Q služba v oblasti nakladania s odpadmi

307


37317148

Nákup a montáž plynových spotrebičov a ohrievača vody - budova č. 845 Ťahyňa

308


31685064

Nákup tónerov do farebnej tlačiarne - sekretariát

309


32687699


310


32687699

Školské potreby HN - deti ŠZŠ


122.32 € 1 503.36 € 32.40 € 111.07 € 536.38 € 9 637.20 €

13.26 € 67.45 €

311.88 € 3 294.72 € 459.60 € 12.90 € 1 201.00 €

50.00 €

18.00 € 407.61 € 14.40 € 3 608.48 € 274.54 € 1 261.60 € 614.20 € 31-55948919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 11 Suma

311


37317130

Údržba budovy č.845 Ťahyňa - výmena okien

7 237.04 €

312

DF3122014 23.10.2014 23.10.2014 Grécko-katolícka cirkev farnosť

31951716

Príspevok na opravu Gréckokatolíckého chrámu na ulici Ťahyňská

1 500.00 €

313

DF3132014 27.10.2014 27.10.2014 BARNIAK Marián aut.Ing.

11960418

Revízie plynových zariadení pre odberné miesta: Kotolňa OcÚ, KD, ÚB KaM, OŠK, šk.byty, č.514, č.

314


36211699

Údržba budov - obloženie výklenku v kultúrnom dome

315

DF3152014 27.10.2014 27.10.2014 VERILY s.r.o.

47634308

Propagácia obce - kalendáre rok 2015

75.00 €

316

DF3162014 27.10.2014 27.10.2014 Asociácia správcov registratúry

37922190

Účastnícky poplatok na seminár Správa registratúry - Sovičová dňa 4.11.2014 Michalovce

39.00 €

317


36211699

Údržba budov - obloženie Domu smútku

318


35763469

Telefón SIM za X/2014 ŠKÚ

319


31950515


720.00 €

320


Dodávka zemného plynu od 1.10.2014 do 31.10.2014 - Zdravotné stredisko - poschodie

101.00 €

321


40035859

Materiál na sklad - pracovné náradie - aktivačné práce

481.71 €

322


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za X/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

910.64 €

323


Stravovacie návyky deti v HN za X/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

406.14 €

324


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za X/2014 - MŠ Bajany

325


11959576

Stavebné úpravy - rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v tribúne OŠK Pavlovce nad Uhom

326


17302781


108.08 €

327

DF3272014 31.10.2014 06.11.2014 RUDÁŠ Peter

10712976

Za vykonanú OPOS-EZ - Zdravotné stredisko

695.80 €

328


31685064

Nákup výpočtovej techniky - počítače PC Comfor Office + monitory

1 098.00 €

329


31685064

Nákup kamerového systému + príslušenstvo na multifunkčné ihrisko

930.58 €

330


31685064

Fotoobrazy obce Pavlovce nad Uhom do KD, fotografické, softvérové a servisné služby

640.80 €

331


31685064

Nákup výpočtovej techniky - počítač PC Comfor Office + monitor

549.00 €

332


31685064

Softvérové služby za mesiac X/2014 + ND počítač káble

183.61 €

333


11957336


334

DF3342014 31.10.2014 06.11.2014 JANEKO s.r.o.

36590134

Oprava miestnych komunikácií - spevnené asfaltové plochy na ulici Panelová

335


31322832

Odber PHM za X/2014

339.00 €

336


35763469

Telefón mobily za X/2014

132.67 €

337


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za X/2014 600 ks KUKA x 3 / 18 t

338


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za X/2014

339


36570460

Vodné + stočné za X/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria, OŠK

340

DF3402014 03.11.2014 03.11.2014 DREVOSTAV Stanko Ján

11959347

Rekonštrukčné práce na stavbe č. 20 - Valalska chiža

341


31950515



547.63 € 2 066.69 €

3 788.93 € 12.66 €

129.36 € 12 668.78 €

85.90 € 21 705.00 €

2 253.84 € 32.40 € 347.41 € 7 923.60 € 600.00 € 31-57548919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 12 Suma

342


36211699

Údržba budov - parapetné dosky k oknám a lišty k obkladu na Dome smútku

1 689.55 €

343


36211699

Údržba budov - parapetné dosky k oknám a zádverie v budove obecného úradu

5 196.00 €

344

DF3442014 10.11.2014 10.11.2014 Buraľ Adrián

41505131


345


37317130

Údržba tribúny OŠK - oprava fasády

346


44483767

Za elektrinu - opakované dodávky - Dom smútku od 1.9.2014 - 30.11.2014

347


44483767


348


44483767


349


35683813


350


35763469

Telefón za X/2014

351


35765143


352



353



354

DF3542014 13.11.2014 13.11.2014 Digirain s.r.o. Košice

44104359

Za návrh, realizáciu a montáž páva - erbu obce v 3D vyhotovení

355


36173711

Za zhotovenie a montáž nápisu Valalska chiža

356


11959576

Za vykonané práce - Rekonštrukcia odvodňovacích priekop v obci Pavlovce nad Uhom - dodatok č.3

357


31685064

Nákup tónerov do tlačiarne - mzdy, sklady

213.70 €

358


36211699

Údržba budov - obloženie zádveria + sieťky na hmyz do kuchyne KD

793.74 €

359

DF3592014 18.11.2014 18.11.2014 Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna

34562842

Výkon stavebného dozora na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Pavlovce nad Uhom za X/2014

660.00 €

360


31322832

Odber PHM za XI/2014

333.06 €

361

DF3612014 19.11.2014 19.11.2014 DREVOSTAV Stanko Ján

11959347

Rekonštrukčné práce na stavbe č. 20 - Valalska chiža - práce naviac

362


31685064

Údržba výpočtovej techniky - montáž počítačov v počítačovej miestnosti

363


35763469

Telefón SIM za XI/2014 ŠKÚ

364


37317130

Údržba tribúny OŠK - oprava fasády - práce naviac

365


37317148

Údržba budov - Kaderníctvo okno, Dom smútku, oprava špaliet dvere Obecný úrad

958.44 €

366


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za XI/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

869.49 €

367


Stravovacie návyky deti v HN za XI/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

347.30 €

368


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za XI/2014 - MŠ Bajany

133.76 €

369


31685064

Softvérové služby za XI/2014

119.50 €

370


35763469

Telefón mobily za XI/2014

111.62 €

371


36570460

Vodné + stočné za XI/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Predajný stánok, Pizzéria

177.68 €

372


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za XI/2014 600 ks KUKA x 2 / 13,24 t


950.40 € 7 598.94 € 470.00 € 5 107.00 € 126.00 € 2 200.00 € 77.05 € 12.90 € 1 845.00 € 7.00 € 770.00 € 170.00 € 6 274.98 €

1 867.20 € 292.00 € 12.66 € 3 369.50 €

1 510.14 € 31-57548919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 13 Suma

373


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za XI/2014

32.40 €

374


35763469

Telefón za XI/2014

65.63 €

375


31322832

Odber PHM za XI/2014

376


35452722

Materiál na sklad - svietidlá, žiarivky, svetelný kábel, ističe - VO

377


35532882

Účastnícky poplatok na seminár Účtovná závierka v obciach k 31.12.2014 - Ing. Mižáková - 8.12.2014

18.00 €

378


36211222

Náklady na dopravu - Oprava OM Dom smútku

21.50 €

379

DF3792014 02.12.2014 02.12.2014 Ing. Ján PIRČ

42106524

Za audit účtovnej závierky za rok 2013

380

DF3802014 03.12.2014 03.12.2014 Prima banka Slovensko a.s.

31575951

Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014

381



382



383


17302781


60.80 €

384


40035859

Materiál na sklad - ochranné prostriedky rukavice

56.39 €

385


35452722

Materiál na sklad - žiarovky vianočné ozdoby

79.80 €

386


44291809


387


36173711

Zhotovenie a montáž nápisu OŠK PAVLOVCE NAD UHOM

388


35765143


12.90 €

389


31685064

Nákup výpočtovej techniky - záložný zdroj učtáreň

91.40 €

390


31685064

Propagácia obce - fotoobrazy do KD + servisné práce + montáž

123.60 €

391

DF3912014 12.12.2014 12.12.2014 Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna

34562842

Výkon stavebného dozora na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Pavlovce nad Uhom za XI/2014

660.00 €

392


36211451

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu z VKK kód odpadu 170904 9,0 t

460.77 €

393


36211451


164.26 €

394


11957336

Materiál na sklad - motorová píla - ND + oleje + oprava

395


31950515


350.00 €

396

DF3962014 17.12.2014 17.12.2014 Peter VAĽO

41847164

Za práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za IV.Q 2014

180.00 €

397


31322832

Odber PHM za XII/2014

250.22 €

398


35543825

Stravovacie návyky deti v HN za XII/2014 - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

627.07 €

399


Stravovacie návyky deti v HN za XII/2014 - ŠZŠ Pavlovce nad Uhom

283.04 €

400


00324990

Stravovacie návyky deti v HN za XII/2014 - MŠ Bajany

401

DF4012014 22.12.2014 22.12.2014 STENTOR s.r.o. Bratislava

44763158

Za vypracovanie 1.následnej monitorovacej správy - Rekonštrukcia ZŠ

1 500.00 €

402


31950515


1 500.00 €

403


31685064

Nákup papiera a kancelárskych potrieb - OcÚ, Matrika, Hlásenie, STAV, ŠKÚ, OPT


254.42 € 1 174.51 €

880.00 € 39.96 € 2 135.00 € 7.00 €

30.00 € 185.00 €

65.09 €

98.56 €

352.00 € 31-59048919


Číslo Prijatá


Názov dodávateľa

IČO

Predmet

Strana 14 Suma

404

DF4042014 23.12.2014 23.12.2014 PyroCollection, Slovakia s.r.o.

45427691

Nákup silvestrovského ohňostroja

405


35763469

Telefón SIM za XII/2014 ŠKÚ

406


11959576

Za vykonané práce - Rekonštrukcia chodníkov - úsek B1 Pavlovce nad Uhom a úsek B2 Ťahyňa

407


31685064

Softvérové služby za XII/2014

119.50 €

408

DF4082014 30.12.2014 30.12.2014 JUDr. Marián Lenhard, advokát

31981186

Odmena za poskytnuté právne služby

139.82 €

409


36570460

Vodné + stočné za XII/2014 - Dom smútku, Zdravotné, Predajňa č.514, Kaderníctvo

135.65 €

410


36570460

Vodné + stočné za XII/2014 - č. 845 Ťahyňa

411


36570460

Vodné + stočné za XII/2014 - Obecný úrad, školské byty, ÚB Kam, Pizzéria

143.21 €

412


35763469

Telefón mobily za XII/2014

126.83 €

413


31322832

Odber PHM za XII/2014

414


36211451

Vývoz zmesového komunálneho odpadu za XII/2014 600 ks KUKA x 2 / 11,40 t

415


36211451

Vývoz nebezpečného odpadu za XII/2014

32.40 €

416


35763469

Telefón za XII/2014

78.58 €

417


36211451

Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za IV.Q 2014 - služba v oblasti nakladania s odpadmi

14.40 €

418


36211451

Za vývoz jedlých olejov a tukov - kód odpadu 200125

36.00 €

419


36211451


420


44483767

Vyúčt.elektr.energie od 1.1.do 31.12.2014 dobropis - OcÚ, VO, garáže, OŠK, Jazdiareň, parky fontány,

421


44483767

Vyúčtovanie elektr.energie od 1.1. do 31.12.2014 - Predajný stánok, č. 971, Ťahyňa č. 845

937.55 €

422


44483767

Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2014 do 31.12.2014 - Zdravotné stredisko

119.60 €

423


Vyúčt. plynu od 1.6.2014 do 31.12.2014 dobropis - OcÚ, OŠK, KD, ÚB Kam

424


Vyúčt. plynu od 1.6.2014 do 31.12.2014 dobropis - č. 971, Zdravotné stredisko

425


Vyúčt. plynu od 1.10.2014 do 31.12.2014 dobropis - Zdravotné stredisko - I.poschodie

426


44483767

Vyúčt.elektr.energie od 1.1.do 31.12.2014 dobropis - Dom smútku

427


44291809

Vyúčt.plynu od 2.1.2014 do 31.12.2014 Budova č. 845 Ťahyňa


922.20 € 11.96 € 19 008.24 €

18.56 €

74.56 € 1 500.97 €

191.15 € 1 720.37 €

2 062.97 € -240.60 € 95.74 € 1 136.81 € 184.48 €

31-60648919

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Recommend Documents