Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
1 DF016FP0002 45.00 € U1858/2014 Systémová podpora URBIS
05.01.2016
MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36041688
2 DF016FP0001 Telefón
61.43 €
05.01.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
3 DF016FP0003 Odvoz kuch. odpadu
24.00 €
telefonická
11.01.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
4 DF016FP0004 Internet
18.00 €
e-mail
11.01.2016
PlayMAX s.r.o.
Stred 52, 017 01 Považská Bystrica
44636849
5 DF016FP0008 Seminár
18.00 €
e-mail
12.01.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
6 DF016FP0009 Seminár
18.00 €
e-mail
12.01.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
7 DF016FP0005 417.57 € 72072953 El. elektrina - nedoplatok
13.01.2016
Stredoslovenská energetika, a.s.
Ulica republiky 5, 01047 Žilina
36403008
8 DF016FP0006 El. elektina
3 498.00 € 72072953
13.01.2016
Stredoslovenská energetika, a.s.
Ulica republiky 5, 01047 Žilina
36403008
9 DF016FP0007 El. elektina
1 496.00 € 72073034
13.01.2016
Stredoslovenská energetika, a.s.
Ulica republiky 5, 01047 Žilina
36403008
10 DF016FP0011 Lyžiarský výcvik
4 200.00 € GZ1 16/1
20.01.2016
CK Andromeda
Športová 2, 972 01 Bojnice
46388427
telefonicky
20.01.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
12 DF016FP0025 84.00 € Odbor. literatúra - ročný prístup
e-mail
22.01.2016
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina
31592503
13 DF016FP0013 Uhlie
telefonicky
22.01.2016
KĽÚČIKOVÁ Antónia - Obchod s
Nádražná 157, 019 01 Ilava
43960863
e-mail
22.01.2016
IŠ plus, s.r.o.
Fintická 14050, 080 01 Prešov
47922460
Popis faktúrovaného plnenia
11 DF316FJ0001 Nákup potravín
14 DF016FP0010 Prístup do databázy
80.99 €
1 489.14 € 190.00 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
telefonicky
22.01.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
27.01.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
27.01.2016
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31355374
e-mail
28.01.2016
Národný ústav celoživotného
Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
699438
Popis faktúrovaného plnenia 15 DF315FJ0081 Nákup potravín
51.47 €
16 DF116FP0014 Telefón MT
70.86 € 911604711
17 DF016FP0012 15.60 € 02/129 Bankový modul HB0063 18 DF016FP0016 Seminár
20.00 €
19 DF016FP0015 Sslužby k ES
106.22 €
telefonická
03.02.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
20 DF316FJ0002 Nákup potravín
100.10 €
telefonicky
05.02.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
21 DF316FJ0003 Nákup potravín
550.43 €
telefonicky
05.02.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
22 DF316FJ0004 Nákup potravín
89.39 €
telefonicky
10.02.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
23 DF016FP0029 345.72 € 02/129 Systémová podpora VEMA PAM
10.02.2016
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31355374
24 DF016FP0021 Škola v prírode
10.02.2016
A.T. team, s.r.o.
Gercenova 11, 810 00 Bratislava
35899638
2 835.00 € GZ1 16/2
25 DF016FP0022 Odvoz kuch. odpadu
24.00 €
telefonická
10.02.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
26 DF016FP0023 Seminár
38.00 €
e-mail
10.02.2016
VESNA, n.o.
Smolenická 14, 810 00 Bratislava
45739153
27 DF016FP0017 Odbor. časopis
42.55 €
e-mail
10.02.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
10.02.2016
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28 DF016FP0018 Telefón
172.62 € TP40711169029
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 3
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
telefonicky
10.02.2016
KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
43908977
Popis faktúrovaného plnenia 29 DF016FP0019 Prístup do databázy
9.00 €
30 DF316FJ0005 Nákup potravín
174.72 €
OBJ12116201 11.02.2016
AG FOODS, s.r.o
Moyzesova 10, 90201 Pezinok
34414457
31 DF316FJ0006 Nákup potravín
113.17 €
1600017168
11.02.2016
Ryba Žilina, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31564490
32 DF016FP0024 Material - VP
2.50 €
telefonická
15.02.2016
ARES spol. s r.o.
Banselova 4, 831 04 Bratislava
31363822
132.49 €
telefonicky
15.02.2016
National Pen
PO BOX 1615, 810 00 Bratislava
97264440
34 DF316FJ0007 Nákup potravín
93.05 €
telefonicky
16.02.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
35 DF316FJ0008 Nákup potravín
132.45 €
telefonicky
18.02.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
36 DF016FP0026 Servisná oprava
171.28 €
telefonicky
22.02.2016
GASTROLUX, s.r.o
Bytčická 72, 01001 Žilina
36413186
37 DF016FP0028 Knihy, učebnice
129.95 €
e-mail
24.02.2016
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Jánošíkova 1, 01047 Žilina
36665134
26.02.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
07.03.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
07.03.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
33 DF016FP0020 Kancelár. material
38 DF116FP0027 Telefón MT
65.77 € 911604711
39 DF016FP0032 Sslužby k ES
53.11 €
40 DF016FP0033 Telefón
62.15 € TP40711169029
telefonická
41 DF316FJ0011 Nákup potravín
429.37 €
telefonicky
08.03.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
42 DF316FJ0012 Nákup potravín
66.95 €
telefonicky
09.03.2016
BARTOŠEK
45663203
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Štefánikova 810, 02001 Púchov
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 4
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 43 DF016FP0037 Seminár
18.00 €
e-mail
09.03.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
44 DF016FP0030 Odbor. časopis
41.35 €
e-mail
09.03.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
45 DF016FP0031 Odvoz kuch. odpadu
32.00 €
telefonická
09.03.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
46 DF316FJ0009 Nákup potravín
45.24 €
telefonicky
09.03.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
47 DF316FJ0010 Nákup potravín
48.36 €
telefonicky
09.03.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
48 DF016FP0034 Uhlie
1 531.08 €
telefonicky
09.03.2016
KĽÚČIKOVÁ Antónia - Obchod s
Nádražná 157, 019 01 Ilava
43960863
49 DF016FP0035 Material - VP
73.50 €
e-mail
11.03.2016
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1, 97101 Prievidza
36320439
50 DF016FP0036 Šk. pohreby - HN
49.80 €
e-mail
15.03.2016
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1, 97101 Prievidza
36320439
150.00 €
e-mail
23.03.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
52 DF016FP0039 100.00 € Kompex. poistenie podnikateľov
9970117983
23.03.2016
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
151700
53 DF316FJ0013 Nákup potravín
73.80 €
telefonicky
23.03.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
54 DF116FP0040 Telefón MT
82.07 € 911604711
30.03.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
55 DF016FP0041 Odbor. časopis
42.55 €
31.03.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
56 DF016FP0043 Školské tabule
247.64 €
ŠKOLEX, spol. s.r.o.
31396763
51 DF016FP0038 Seminár
e-mail
OBD-228/2016 31.03.2016
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Horárska 12, 810 00 Bratislava
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 5
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
04.04.2016
MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36041688
Popis faktúrovaného plnenia 57 DF016FP0042 45.00 € U1858/2014 Systémová podpora URBIS 58 DF316FJ0014 Nákup potravín
37.40 €
telefonicky
05.04.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
59 DF316FJ0015 Nákup potravín
36.79 €
telefonicky
06.04.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
60 DF316FJ0016 Nákup potravín
65.22 €
telefonicky
06.04.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
61 DF016FP0044 Telefón
61.91 € TP40711169029
06.04.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
62 DF016FP0045 Odbor. časopis
17.12 €
20161722
07.04.2016
IURA EDITION
Oravská 17, 83101 Bratislava
31348262
63 DF016FP0046 Sslužby k ES
53.11 €
telefonická
07.04.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
64 DF016FP0047 Internet
51.00 €
07.04.2016
PlayMAX s.r.o.
Stred 52, 017 01 Považská Bystrica
44636849
65 DF016FP0048 Seminár
54.00 €
07.04.2016
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31355374
66 DF016FP0049 Telefón
9.02 €
TBO16073220 07.04.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
67 DF316FJ0017 Nákup potravín
612.41 €
telefonicky
07.04.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
68 DF316FJ0018 Nákup potravín
51.13 €
telefonicky
08.04.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
69 DF016FP0050 Odvoz kuch. odpadu
24.00 €
telefonická
08.04.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
70 DF016FP0051 Služby technika PO
63.74 €
08.04.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
e-mail
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 6
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
08.04.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
Popis faktúrovaného plnenia 71 DF016FP0052 Služby technika BOZP
64.73 €
72 DF016FP0053 Material VP
32.40 €
telefonicky
11.04.2016
Ján GRAJZEĽ
Čordáková 32, 040 23 Košice
45655634
73 DF016FP0054 Material kancelár.
40.00 €
telefonicky
11.04.2016
Ján GRAJZEĽ
Čordáková 32, 040 23 Košice
45655634
74 DF316FJ0019 Nákup potravín
96.53 €
telefonicky
15.04.2016
ATC - JR s.r.o.
Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
35760532
75 DF316FJ0021, Nákup potravín
138.31 €
telefonicky
19.04.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
76 DF316FJ0020 Nákup potravín
114.82 €
1600056233
22.04.2016
Ryba Žilina, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31564490
77 DF016FP0055 Material kanc.
151.80 €
e-mail
29.04.2016
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1, 97101 Prievidza
36320439
78 DF016FP0056 Odbor. časopis
41.35 €
e-mail
29.04.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
02.05.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
79 DF116FP0057 Telefón MT
108.24 € 911604711
80 DF016FP0058 Sslužby k ES
53.11 €
telefonická
02.05.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
81 DF016FP0059 Odbor. časopis
58.80 €
e-mail
02.05.2016
PORADCA s.r.o-
Pri Celuózke 40, 01001 Žilina
36371271
82 DF316FJ0022 Nákup potravín
79.98 €
telefonicky
03.05.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
83 DF316FJ0023 Nákup potravín
32.50 €
telefonicky
03.05.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
84 DF016FP0060 Telefón
62.48 € TP40711169029
05.05.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 7
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
Popis faktúrovaného plnenia 85 DF316FJ0024 Nákup potravín
53.71 €
telefonicky
05.05.2016
BARTOŠEK
86 DF316FJ0025 Nákup potravín
797.40 €
telefonicky
05.05.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
40.00 €
telefonická
06.05.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
OBD-500/2016 06.05.2016
ŠKOLEX, spol. s.r.o.
Horárska 12, 810 00 Bratislava
31396763
2542016
13.05.2016
Ing. NAĎo, s.r.o.
A. Sládkoviča 605, 018 61 Beluša
36729868
23.05.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
91 DF016FP0073 95.00 € Popl. za komunál. odpad
31.05.2016
Obec Lednica
Lednica, 02063 Lednica
00317454
92 DF016FP0074 285.00 € Popl. za komunál. odpad
31.05.2016
Obec Lednica
Lednica, 02063 Lednica
00317454
02.06.2016
IVEKO, s.r.o.
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec
36212393
03.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
87 DF016FP0061 Odvoz kuch. odpadu 88 DF016FP0062 Stierka MANTAB
5.52 €
89 DF016FP0063 Doprava bus ŠvP
645.60 €
90 DF116FP0066 Telefón MT
76.05 € 911604711
93 DF016FP0064 286.00 € Náhr. lampa - dataprojektor 94 DF016FP0068 Telefón
e-mail
61.76 € TP40711169029
95 DF016FP0069 Časopis
7.20 €
e-mail
13.06.2016
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124
96 DF016FP0070 Konferencia
109.00 €
e-mail
13.06.2016
MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36041688
97 DF016FP0071 Seminár
20.00 €
e-mail
13.06.2016
Národný ústav celoživotného
Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
699438
13.06.2016
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO
Centrum 1, 01701 Považská Bystrica
F117
98 DF016FP0065 103.00 € Popl. za znečisťovanie ovzdušia Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 8
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 99 DF316FJ0026 Nákup potravín
80.87 €
telefonicky
13.06.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
100 DF316FJ0027 Nákup potravín
90.92 €
telefonicky
13.06.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
101 DF316FJ0028 Nákup potravín
58.40 €
telefonicky
13.06.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
102 DF316FJ0029 Nákup potravín
743.08 €
telefonicky
13.06.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
103 DF316FJ0030 Nákup potravín
198.47 €
telefonicky
13.06.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
104 DF316FJ0031 Nákup potravín
97.64 €
telefonicky
13.06.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
105 DF016FP0092 Seminár
18.00 €
e-mail
13.06.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
106 DF016FP0067 Sslužby k ES
53.11 €
telefonická
13.06.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
107 DF016FP0072 57.46 € Prevádzka internet. stránky
e-mail
14.06.2016
Rúžička Tomáš
Petruškova 2763 14, 70030 Ostrava - Zábřeh
73907553
108 DF316FJ0032 Nákup potravín
125.48 €
telefonicky
17.06.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
109 DF016FP0075 Knihy AJ
572.00 €
103633
17.06.2016
Distribučná agentúra AD REM
Bojnická 10, 83101 Bratislava 3
11782889
110 DF316FJ0033 Nákup potravín
129.53 €
telefonicky
20.06.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
111 DF016FP0076 Uč. pomôcky
56.27 €
e-mail
24.06.2016
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
31331131
112 DF016FP0077 Uč. pomôcky VaV
60.60 €
e-mail
24.06.2016
VRBATA, s.r.o.
Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica
36346837
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 9
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
28.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
e-mail
28.06.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
Popis faktúrovaného plnenia 113 DF116FP0078 Telefón MT
74.77 € 911604711
114 DF016FP0079 Odbor. časopis
41.35 €
115 DF016FP0080 Tonery
115.20 €
telefonicky
06.07.2016
Technik - servis HB, s.r.o.
115, 01362 Veľké Rovné
36382116
116 DF016FP0081 Sslužby k ES
53.11 €
telefonická
06.07.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
117 DF016FP0082 Telefón
62.03 € TP40711169029
06.07.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
118 DF016FP0086 45.00 € U1858/2014 Systémová podpora URBIS
06.07.2016
MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36041688
119 DF016FP0087 Internet
51.00 €
07.07.2016
PlayMAX s.r.o.
Stred 52, 017 01 Považská Bystrica
44636849
120 DF316FJ0034 Nákup potravín
86.90 €
telefonicky
11.07.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
121 DF316FJ0035 Nákup potravín
93.28 €
telefonicky
12.07.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
122 DF016FP0088 Odvoz kuch. odpadu
32.00 €
telefonická
12.07.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
123 DF016FP0089 100.00 € Prístupová licencia MŠ
11600097
12.07.2016
ABC Materská škola
142, 980 34 Tachty
33926964
124 DF016FP0083 Služby technika PO
63.74 €
12.07.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
125 DF016FP0084 Služby technika BOZP
64.73 €
12.07.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
126 DF016FP0085 37.50 € Kontrola prenosných HP
12.07.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 10
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 127 DF316FJ0036 Nákup potravín
640.21 €
telefonicky
14.07.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
128 DF016FP0090 Material - VaV MŠ
148.31 €
e-mail
15.07.2016
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1, 97101 Prievidza
36320439
129 DF016FP0091 Material MŠ
31.46 €
e-mail
18.07.2016
Papiernictvo MONA
1. mája 870, 020 01 Púchov
46900551
130 DF016FP0093 Servis PC
312.00 €
telefonicky
25.07.2016
Technik - servis HB, s.r.o.
115, 01362 Veľké Rovné
36382116
29.07.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
e-mail
29.07.2016
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1, 97101 Prievidza
36320439
telefonicky
02.08.2016
MIVA - Pobežal Milan
Komenského 56 657, 02001 Púchov
34751751
02.08.2016
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500
02.08.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
03.08.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
131 DF116FP0094 Telefón MT
77.58 € 911604711
132 DF016FP0095 Lavice, stoličky
1 729.20 €
133 DF016FP0096 Čist. material
82.79 €
134 DF016FP0097 Popllatok
60.00 €
135 DF016FP0098 Sslužby k ES
53.11 €
136 DF016FP0101 Telefón
61.76 € TP40711169029
137 DF016FP0099 Pranie
99.17 €
telefonická
19.08.2016
PURGO s.r.o.
Okružná 1426/40 1426, 020 01 Púchov
36332682
138 DF016FP0100 Vývoz fekálií
108.00 €
160/2016
19.08.2016
Obec Lednica
Lednica, 02063 Lednica
00317454
139 DF016FP0102 Sslužby
199.00 €
telefonická
31.08.2016
ASC Applied Software
Svoradova 7/1 7, 81103 Bratislava
31361161
31.08.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
140 DF116FP0103 Telefón MT
telefonická
77.59 € 911604711
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 11
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
02.09.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
Popis faktúrovaného plnenia 141 DF016FP0113 Telefón
61.76 € TP40711169029
142 DF016FP0104 Seminár
18.00 €
e-mail
05.09.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
143 DF316FJ0039 Nákup potravín
90.68 €
telefonicky
05.09.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
144 DF316FJ0040 Nákup potravín
127.39 €
1600146613
06.09.2016
Ryba Žilina, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31564490
145 DF316FJ0041 Nákup potravín
390.06 €
telefonicky
06.09.2016
ATC - JR s.r.o.
Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
35760532
146 DF316FJ0042 Nákup potravín
362.95 €
telefonicky
06.09.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
147 DF016FP0105 Sslužby k ES
53.11 €
telefonická
07.09.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
148 DF016FP0106 Učebnice
22.72 €
155/16/30.08.2 09.09.2016
JUVENA - EDUCATION, n.o.
Levočská 866, 058 01 Poprad
37886657
149 DF016FP0107 Učebnice
31.50 €
24362
09.09.2016
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 96 510, 040 11 Košice
45258767
150 DF016FP0119 Seminár
20.00 €
e-mail
09.09.2016
Národný ústav celoživotného
Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
699438
151 DF016FP0120 Seminár
18.00 €
e-mail
09.09.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
152 DF016FP0121 Seminár
54.00 €
e-mail
09.09.2016
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31355374
153 DF016FP0108 Učebnice
4.50 €
24472
13.09.2016
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 96 510, 040 11 Košice
45258767
154 DF316FJ0037 Nákup potravín
50.21 €
telefonicky
13.09.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 12
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 155 DF316FJ0038 Nákup potravín
289.36 €
OBJ12116209 16.09.2016
AG FOODS, s.r.o
Moyzesova 10, 90201 Pezinok
34414457
156 DF016FP0109 Strav. lístky
134.28 € 3001284
1630418862
16.09.2016
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1, 831 02 Bratislava
35683813
157 DF016FP0110 Odbor. časopis
58.00 €
e-mail
16.09.2016
PORADCA s.r.o-
Pri Celuózke 40, 01001 Žilina
36371271
158 DF016FP0111 Časopis
11.00 €
telefonicky
16.09.2016
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9, 810 00 Bratislava
47256281
159 DF016FP0112 Odbor. časopis
41.35 €
e-mail
19.09.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
160 DF016FP0122 Seminár
20.00 €
e-mail
19.09.2016
Národný ústav celoživotného
699438
161 DF016FP0114 Odbor. časopis
119.00 €
e-mail
19.09.2016
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 83101 Bratislava
35908718
162 DF016FP0115 Konferencia
99.00 €
mail
21.09.2016
EDUCATION ACADEMY
Hroznová 3, 810 00 Bratislava
42180538
163 DF016FP0117 Prac. náradie
40.75 €
telefonicky
22.09.2016
GASTRO - GALAXI
Stuľany 195, 086 45 Koprivnica
41231082
164 DF016FP0118 Uč. pomôcky
5.35 €
e-mail
22.09.2016
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
31331131
165 DF016FP0116 Kan. material
97.20 €
mail
22.09.2016
TOP SERVIS IT
kRAJNá 10, 810 00 Bratislava
44387598
166 DF316FJ0043 Nákup potravín
92.69 €
telefonicky
29.09.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
167 DF016FP0123 Odbor. časopis
27.60 €
e-mail
29.09.2016
PORADCA s.r.o-
Pri Celuózke 40, 01001 Žilina
36371271
168 DF016FP0124 Kan. material
18.00 €
mail
29.09.2016
TOP SERVIS IT
kRAJNá 10, 810 00 Bratislava
44387598
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 13
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 169 DF116FP0125 Telefón MT
77.47 € 911604711
29.09.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
170 DF116FP0126 Služby technika BOZP
64.73 €
04.10.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
171 DF116FP0127 Služby technika PO
63.74 €
04.10.2016
POLEŠKO s.r.o.
26, 02061 Dolná Breznica
47410442
04.10.2016
MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36041688
172 DF116FP0128 45.00 € U1858/2014 Systémová podpora URBIS 173 DF316FJ0044 Nákup potravín
650.57 €
telefonicky
04.10.2016
COOP Jednota Trenčín, spotrebné Mierové námestie 19, 91250 Trenčín
168912
174 DF316FJ0045 Nákup potravín
149.89 €
telefonicky
04.10.2016
BARTOŠEK
Štefánikova 810, 02001 Púchov
45663203
175 DF116FP0129 Internet
51.00 €
05.10.2016
PlayMAX s.r.o.
Stred 52, 017 01 Považská Bystrica
44636849
176 DF016FP0130 Sslužby k ES
68.05 €
telefonická
05.10.2016
Tibor Roháč
Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne
40681203
177 DF116FP0131 Odvoz kuch. odpadu
40.00 €
telefonická
05.10.2016
Silver Mine s.r.o.
Kvašov 43, 020 62 Kvašov
47204788
2 470.60 €
telefonická
07.10.2016
Petr Krabica
Ústí 39, 755 01 Vsetín
15418880
07.10.2016
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 83101 Bratislava
35763469
178 DF116FP0132 Peletky 179 DF016FP0133 Telefón
61.99 € TP40711169029
180 DF116FP0134 Kan. material
14.40 €
mail
07.10.2016
TOP SERVIS IT
kRAJNá 10, 810 00 Bratislava
44387598
181 DF316FJ0046 Nákup potravín
42.60 €
telefonicky
07.10.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
182 DF316FJ0047 Nákup potravín
74.46 €
telefonicky
07.10.2016
ATC - JR s.r.o.
Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
35760532
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 14
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
Popis faktúrovaného plnenia 183 DF016FP0135 Seminár
18.00 €
e-mail
12.10.2016
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín
34006273
184 DF016FP0136 Seminár
20.00 €
e-mail
12.10.2016
Národný ústav celoživotného
Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
699438
12.10.2016
GENERALI SLOVENSKO
Plynárenská 7, 82479 Bratislava
35709332
17.10.2016
PRAD s.r.o.
, 019 01 Ilava
633330
18.10.2016
Obec Lednica
Lednica, 02063 Lednica
00317454
18.10.2016
Obec Lednica
Lednica, 02063 Lednica
00317454
19.10.2016
TOP SERVIS IT
kRAJNá 10, 810 00 Bratislava
44387598
185 DF116FP0137 34.00 € 5720025276 Poistenie hnutelného majetku 186 DF316FJ0048 Nákup potravín 187 DF016FP0138 Vodomer - popl. r. 2015
94.43 €
telefonicky
5.35 €
188 DF016FP0139 144.75 € 7899 Vyúčt. spotreby vody a stočného 189 DF016FP0140 Kan. material
36.00 €
mail
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
