Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni:
Dále přítomni:
Omluveni: Ověřil: Zapsal:
Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Šárka Votánková
Program: Č. Bod jednání
Předkladatelé
Evid.číslo Rozhod. Č.usn.
1. k uzavření nájemních smluv s *** vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. XV./10 dne 11.11.2010 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné
Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
15725
schváleno 15
2. k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu
Ing. Jiří Paluska, starosta
15686
schváleno 16
3. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010
Ing. Jiří Paluska, starosta
15683
schváleno 17
4. k uzavření Dohody o prodeji Ing. arch. Václav vinných hroznů pro výrobu burčáku Vondrášek,
15698
schváleno 18
1
a výrobu vína
zástupce starosty
5. k uzavření darovací smlouvy
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
15689
schváleno 19
6. k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka společnosti BAU plus, a.s.
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
15701
schváleno 20
7. k výpůjčce části nemovitosti Ing. arch. Václav náměstí Míru společnosti ELTODO Vondrášek, - CITELUM, s.r.o. zástupce starosty
15704
schváleno 21
8. k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o.
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
15722
schváleno 22
9. k udělení smluvní pokuty
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
15680
schváleno 23
10. ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2
Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
15728
schváleno 24
11. k žádosti společnosti Šumavská s.r.o. o uzavření dodatku ke kupní smlouvě
Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
15713
schváleno 25
12. k zajištění trvalé bytové náhrady ***
Mgr. Kateřina Jechová, členka rady
15734
schváleno 26
Jan Pech, zástupce 15677 13. k provozu školních družin starosty základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2
schváleno 27
14. k souhlasu s přijetím darů školskými příspěvkovými organizacemi
Jan Pech, zástupce 15674 starosty
schváleno 28
15. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, IČ 70890897
Jan Pech, zástupce 15692 starosty
schváleno 29
16. k výpůjčce části pozemku parc. č. Ing. arch. Václav 1388/1 v k. ú. Nové Město hlavnímu Vondrášek, městu Praze zástupce starosty
15794
schváleno 30
17. k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu na pořízení 60 ks osobních počítačů
15695
schváleno 31
Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
2
18. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - odbor informatiky
Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty
15710
schváleno 32
19. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti životního prostředí
Ing. arch. Václav 15650 Vondrášek, zástupce starostky
schváleno 33
20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti školství
Jan Pech, zástupce 15671 starosty
schváleno 34
21. k žádosti o dodatečné povolení stavby přístřešku před barem O2 na Karlově náměstí v Praze 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15800
schváleno 35
22. k organizačním změnám
Ing. Jiří Paluska, starosta, Ing. Michal Kopecký, tajemník
15785
schváleno 36
23. ke jmenování předsedů komisí Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15803
schváleno 37
24. ke jmenování členů/členek bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15809
schváleno 38
25. ke jmenování členů/členek bytové Ing. Jiří Paluska, komise Rady městské části Praha 2 starosta
15812
schváleno 39
26. ke jmenování členů/členek dopravní komise Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15815
schváleno 40
27. ke jmenování členů/členek kulturní Ing. Jiří Paluska, komise Rady městské části Praha 2 starosta
15833
schváleno 41
28. ke jmenování členů/členek majetkové komise Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15836
schváleno 42
29. ke jmenování členů/členek komise Ing. Jiří Paluska, rozvoje Rady městské části Praha 2 starosta
15818
schváleno 43
30. ke jmenování členů/členek komise informatiky Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15839
schváleno 44
31. ke jmenování členů/členek finanční Ing. Jiří Paluska, komise Rady městské části Praha 2 starosta
15821
schváleno 45
32. ke jmenování členů/členek sociální Ing. Jiří Paluska, komise Rady městské části Praha 2 starosta
15824
schváleno 46
33. ke jmenování členů/členek komise Ing. Jiří Paluska, výchovy a vzdělávání Rady městské starosta části Praha 2
15842
schváleno 47
3
34. ke jmenování členů/členek komise životního prostředí Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15827
schváleno 48
35. ke jmenování členů/členek Redakční rady Novin Prahy 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15830
schváleno 49
36. k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15845
schváleno 50
Informace: Č. Předmět
Předkladatelé
Evid.číslo Rozhod.
37. k termínům zasedání Rady městské části Praha 2 a komisí RMČ Praha 2
Ing. Jiří Paluska, starosta
15731
vzato na vědomí
38. k nařízení, kterým se mění Ing. Jan Vaněk, nařízení č. 16/2005 Sb., hl.m. zástupce starosty Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a k záměru další novely tohoto nařízení
15782
vzato na vědomí
39. k získání titulu Přátelské místo
15776
vzato na vědomí
15797
vzato na vědomí
Ing. Michal Kopecký, tajemník
40. k prodeji služebního motorového Ing. Jiří Paluska, vozidla starosta
Starosta zahájil 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:09 hodin. Radní schválili zápis z 1. mimořádného jednání Rady městské části Praha 2 hlasováním (7:0:0). K programu: Z programu byl vypuštěn původní bod č. 16 a nově zařazeny body. č. 16, 23 až 36 a informace č. 40. Takto upravený program radní schválili hlasováním (8:0:0).
K jednotlivým bodům programu: 1.
k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. XV./10 dne 11.11.2010 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné
***
Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada konstatovala, že ve veřejné soutěži č. XV./10 byly vysoutěženy celkem 4 bytové jednotky a souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. XV./10 dne 11.11.2010. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek 4
Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 15 2.
k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada souhlasila s vedením účetnictví příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 ve zjednodušeném rozsahu s účinností od 1.1.2011 a uložila příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 nadále postupovat podle Metodického pokynu pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 schválený RMČ č. 333 ze dne 25.5.2010. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 16
3.
k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 17
4.
k uzavření Dohody o prodeji vinných hroznů pro výrobu burčáku a výrobu vína Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením "Dohody o prodeji vinných hroznů pro výrobu burčáku a výrobu vína" sklizených na vinici v Havlíčkových sadech v roce 2010 s panem Antonínem Turečkem. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 18
5.
k uzavření darovací smlouvy Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy s Janem Boháčem; darovaná částka bude použita na opravy sochařského díla "Bohyně 390 km v hodině".
5
Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 19 6.
k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka společnosti BAU plus, a.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Folimanka spol. BAU plus, a.s., která zde po dobu od 30.11.2010 do 1.8.2011 zařídí staveniště pro akci "Rekonstrukce parku Folimanka II. etapa - část D". Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 20
7.
k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru spol. ELTODO CITELUM, s.r.o., která zde ve dnech 12.11. - 10.12.2010 provede přípravné práce pro instalaci slavnostního osvětlení kostela sv. Ludmily a s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 21
8.
k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s povolením vjezdu do parku Havlíčkovy sady spol. INGBAU CZ s.r.o., která zde realizuje 1. etapu revitalizace parku, pro vozidlo nad 3,5 t z ulice Rybalkovy na období 1.1. - 21.7.2011, s prodloužením povolení vjezdů pro čtyři vozidla nad 3,5 t a pro jedno osobní vozidlo. Rada souhlasila s uzavřením vstupní brány do parku Havlíčkovy sady z ulice Koperníkova x U Havlíčkových sadů. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 22
9.
k udělení smluvní pokuty Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
6
Rada souhlasila s udělením smluvní pokuty spol. CENTR GROUP, a.s., a spol. WTC International s.r.o., spojených ve sdružení WTC-CG Security, za podstatné porušení povinností sjednané ve Smlouvě o zajištění ostrahy dětského hřiště a části parku v Riegrových sadech. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 23 10. ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada zrušila usnesení RMČ č. 477 ze dne 20.7.2010 a jmenovala stálou komisi pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2 dle Směrnice Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 24 11. k žádosti společnosti Šumavská s.r.o. o uzavření dodatku ke kupní smlouvě Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada vzala na vědomí žádost spol. Šumavská s.r.o. a souhlasila s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě č. 2148/2010/OP. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 25 12. k zajištění trvalé bytové náhrady ***
Předkladatelé : Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila předložený návrh usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 26
13. k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2
7
Předkladatelé : Jan Pech, zástupce starosty Rada souhlasila s přerušením provozu všech školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 ve dnech 23.12.2010 - 31.12.2010 a škol zřizovaných městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 27 14. k souhlasu s přijetím darů školskými příspěvkovými organizacemi Předkladatelé : Jan Pech, zástupce starosty Rada souhlasila s přijetím věcného daru Mateřskou školou, Praha 2, Na Děkance 2, a s přijetím peněžního daru účelově určeného Základní školou, Praha 2, Legerova 5. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 28 15. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, IČ 70890897 Předkladatelé : Jan Pech, zástupce starosty Rada vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, a schválila text veřejného oznámení konkursního řízení včetně požadavků pro uchazeče o výkon funkce ředitele/ředitelky mateřské školy. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 29 16. k výpůjčce části pozemku parc. č. 1388/1 v k. ú. Nové Město hlavnímu městu Praze Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1388/1 v k. ú. Nové Město hl.m. Praze, které zde zřídí mezideponii zeminy během realizace výsadby stromořadí v ulici Svobodova v době od 23.11. do 20.12.2010. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0
8
Usnesení č. 30 17. k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu na pořízení 60 ks osobních počítačů Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada souhlasila s výběrem dodavatele na zakázku malého rozsahu - Pořízení 60 ks osobních počítačů: vítězem je firma AutoCont s.r.o. Hlasování pro: J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 31 18. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - odbor informatiky, přesun finančních prostředků Předkladatelé : Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - odbor informatiky a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 32 19. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti životního prostředí Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti životního prostředí a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 33 20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti školství Předkladatelé : Jan Pech, zástupce starosty Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti školství a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 34 9
21. k žádosti o dodatečné povolení stavby přístřešku před barem O2 na Karlově náměstí v Praze 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada vzala na vědomí žádost podanou nájemcem o dodatečné povolení stavby přístřešku před barem O2 na Karlově náměstí v Praze 2 a trvá na svém usnesení č. 687 ze dne 5.10.2010. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 35 22. k organizačním změnám Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta, Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila změnu organizační struktury ÚMČ Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 36 23. ke jmenování předsedů komisí Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala předsedy komisí Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 37 24. ke jmenování členů/členek bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 38 25. ke jmenování členů/členek bytové komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta
10
Rada jmenovala členy bytové komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 39 26. ke jmenování členů/členek dopravní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy dopravní komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 40 27. ke jmenování členů/členek kulturní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy kulturní komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 41 28. ke jmenování členů/členek majetkové komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy majetkové komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 42 29. ke jmenování členů/členek komise rozvoje Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy komise rozvoje Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 43 11
30. ke jmenování členů/členek komise informatiky Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy komise informatiky Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 44 31. ke jmenování členů/členek finanční komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy finanční komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 45 32. ke jmenování členů/členek sociální komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy sociální komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 46 33. ke jmenování členů/členek komise výchovy a vzdělávání Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy komise výchovy a vzdělávání Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 47 34. ke jmenování členů/členek komise životního prostředí Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy komise životního prostředí Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. 12
Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 48 35. ke jmenování členů/členek Redakční rady Novin Prahy 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala členy Redakční rady Novin Prahy 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 49 36. k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada schválila Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2 a stanovila náplně činností komisí Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 50
13
USNESENÍ č. 15 ze dne 23.11.2010 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. XV./10 dne 11.11.2010 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné
Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starosty a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
14
USNESENÍ č. 16 ze dne 23.11.2010 k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
ukládá 1.
III.
s vedením účetnictví příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 ve zjednodušeném rozsahu, a to s účinností od 1.1.2011 příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 nadále postupovat podle Metodického pokynu pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, který byl schválen usnesením Rady městské části Praha 2 č. 333 ze dne 25.5.2010
ukládá 1.
informovat příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 17.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
15
USNESENÍ č. 17 ze dne 23.11.2010 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
bere na vědomí 1.
II.
Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení
ukládá 1.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci K realizaci: Ing. Jiří Paluska, starosta Termín: 31.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
16
Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 17 ze dne 23.11. 2010 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za I. – III. čtvrtletí roku 2010 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2010 byl schválen v části příjmové ve výši 441 088,00 tis. Kč a části výdajové 564 837,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 123 749,00 tis. Kč. V průběhu I. – III. čtvrtletí roku 2010 byl schválený rozpočet upraven o 167 417,50 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 30. 9. 2010 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 732 254,50 tis. Kč. Hospodaření městské části Praha 2 za I. – III. čtvrtletí 2010 skončilo přebytkem ve výši 3 384,19 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou 433 735,50 tis. Kč, tj.75,22 % k upravenému rozpočtu a realizované výdaje za sledované období byly plněny ve výši 430 351,31 tis. Kč, tj. 58,77 % k upravenému rozpočtu. Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 433 735,50 tis. Kč, tj. na 75,22 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 61,16 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů byl plněn na 87,34 % - výše poplatku je z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Platby v druhém termínu splatnosti lze očekávat nižší než v prvním termínu, vzhledem k výši poplatku se druhý termín netýká zejména lidí pobírajících důchod. Plnění rozpočtu přesahující 75 % ročního plánu lze připsat také probíhajícímu intenzivnímu vymáhání nedoplatků, kdy jsou dlužníci vyzýváni k jejich úhradě, případně k doložení skutečnosti, že již poplatníky tohoto poplatku nejsou a k ukončení jejich platební povinnosti (odhlášení psa z evidence). Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 66,80 % - platby jsou rovnoměrně rozloženy do celého kalendářního roku, neboť splatnost tohoto poplatku je vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 85,87 % a je závislý na četnosti užívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů (tj. stavební činnost apod.) Poplatek ze vstupného byl plněn na 50,50 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí). Poplatek z ubytovací kapacity byl plněn na 73,77 % - tento poplatek vykazuje uspokojivé plnění. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazuje plnění na 51,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Pokles příjmů z tohoto poplatku je způsoben výrazným poklesem počtu provozovaných VHP na území MČ Praha 2.
17
Odvod výtěžku z provozování loterií na 54,75 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, který jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Vzhledem k termínu splatnosti výtěžku nelze již očekávat v podstatě žádný nárůst příjmů. Správní poplatky jsou plněny na 76,77 % – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Daň z nemovitosti – je plněna na 51,10 % ke schválenému rozpočtu. Nedaňové příjmy vykazují plnění v celkovém objemu 3 145,65 tis. Kč, tj. na 68,54 % upraveného rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 660,28 tis. Kč, tj. 27,64 %. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů. Příjmy v seskupení 22 vykazují minusové plnění z důvodu, že městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2009 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 941,77 tis. Kč . Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky ve výši 822,01 tis. Kč, které byly též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok 2009. Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 735,66 tis. Kč ( z toho 852,95 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2009). Městská část Praha 2 obdržela finanční dary ve výši 705 tis. Kč z toho: • 630 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěž „O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková družstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR“. Pro nejúspěšnější jednotlivce a třídy byla zajištěna zotavovací akce Na Lipně. • 75 tis. Kč od společnosti Komwag a. s. na pořádání kulturních akcí
Kapitálové příjmy byly plněny částkou 164,23 tis. Kč. Městská část Praha 2 uzavřela smlouvu o spolufinancování se Stavebním bytovým družstvem, Zahradní Město na rekonstrukci výtahu A. Letenské 11/1680, Praha 2. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 77,66 % k upravenému rozpočtu částkou 379 287,44 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 27 405,00 tis. Kč, tj. 75,01 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 65 631,34 tis. Kč, tj. 87,73 % upraveného rozpočtu: •
ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 980,51 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí 802,20 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 980,51 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí
18
1 212,50 tis. Kč financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 015,62 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí •
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 10 100,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 50 500,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči
•
z rozpočtu Ministerstva kultury 40,00 tis. Kč na uskutečnění výstavy „1 věž – 4 věžníci“
Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 119 790,00 tis. Kč, tj. 75,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 6 689,40 tis. Kč: •
z rozpočtu hl.m. Prahy 753,40 tis. Kč dotace na financování sociálních služeb 96,00 tis. Kč finanční dary pro osoby invalidní v třetím stupni invalidity 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 30,00 tis. Kč na projekt „Nenechte se chytit v pasti“ pro ZŠ Sázavská 5/830 206,90 tis. Kč podpora sociálních služeb pro PO Centrum sociálních služeb 5 019,60 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 34,40 tis. Kč údržba plastik 161,60 tis. Kč nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky odborné způsobilosti 87,50 tis. Kč podpora sociálních služeb pro PO Centrum sociálních služeb
Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdržela městská část Praha 2 ve výši 725,90 tis. Kč •
z fondu EU, SR a HMP 725,90 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 v rámci OPP - Adaptabilita
Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za I. – III. čtvrtletí byl proveden ve výši 129 435,00 tis. Kč, tj. 71,25 % k upravenému rozpočtu. Investiční přijaté transfery od obcí obdržela městská část Praha 2 v celkovém objemu 26 114,00 tis. Kč: • 6 500,00 tis. Kč rekonstrukce Riegrových sadů – jižní stráně I. etapa • 10 000,00 tis. Kč rekonstrukce parku Folimanka 5 614,00 tis. Kč rekonstrukce parku v Havlíčkových sadech – I. etapa • • 4 000,00 tis. Kč ZŠ Londýnská – výměna rozvodů elektro a osvětlení
Investiční přijaté transfery od krajů obdržela městská část Praha 2 ve výši 9 496,80 tis. Kč •
z fondu EU, SR 9 496,80 tis. Kč v rámci OPP – Konkurenceschopnost na akci „Revitalizace zahrady Ztracenka“
Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2.
19
Financování Financování – na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2010 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 123 749,00 tis. Kč. V průběhu I. – III. čtvrtletí 2010 byl tento finanční objem zvýšen o 31 892,20 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 35/5 ze dne 25. 3. 2010, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2009, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 k využití v roce 2010 na stejný účel v celkovém objemu 22 690 242,49 tis. Kč. Třída 8 – Financování – za I. – III. čtvrtletí 2010 činí 155 641,20 tis. Kč •
pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem 156 078,20 tis. Kč 123 733,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 453,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků FOMBF 336,00 tis. Kč - převod z neinvestičních výdajů do investičních na financování akce „Revitalizace zahrady Ztracenka“ 10 949,20 tis. Kč - revitalizace bastionu – ponecháno z finančního vypořádání za r.2009 7 666,80 tis. Kč - MŠ Na Děkance – rozšíření - ponecháno z finančního vypořádání za rok 2009 4 017,80 tis. Kč - rekonstrukce HS – Grotta – ponecháno z finančního vypořádání za rok 2009 56,40 tis. Kč - údržba plastik – ponecháno z finančního vypořádání za rok 2009 4 412,30 tis. Kč - odkoupení podílu nemovitosti Neklanova 2 včetně pozemku 1 900,00 tis. Kč - oprava chodníků – výtluky 432,40 tis. Kč - vyrovnání záporného výsledku hospodaření u PO Novoměstská radnice 820,50 tis. Kč - odvod z finančního vypořádání 2 941,80 tis. Kč - odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2009 do rozpočtu hl. m. Prahy
•
pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků celkem 580,00 tis. Kč
•
580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2010 do rozpočtu HMP (FOMBF)
pol. 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy celkem 143,00 tis. Kč 143,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (FOMBF)
Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 430 351,31 tis. Kč , tj. 58,77 % především ovlivněno nízkým plněním v oblasti upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo kapitálových výdajů na 43,58 % k upravenému rozpočtu Běžné výdaje realizované ve výši 310 540,96 tis. Kč byly čerpány na 67,90 % k upravenému rozpočtu.
20
Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 46,00 % schváleného rozpočtu. V jarních měsících proběhla I. deratizace (jarní), druhá část proběhne v podzimních měsících, finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány. Oblast služeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti na financování nákladů v souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část ( Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 84,05 tis. Kč. Na provedení marketingového výzkumu – vnímání dopravy a parkování bylo vyčerpáno 98,40 tis. Kč. Prostředky na zajištění financování odstranění dopravního značení nebyly čerpány, čerpání probíhá dle potřeby. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč na opravy chodníků na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 863,24 tis. Kč, zbývající prostředky budou čerpány dle potřeby. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – vykazuje plnění ve výši 67 389,26 tis. Kč, tj. 73,09 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 – Vzdělávání vykazuje plnění na 73,23 % k upravenému rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 74,48 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu 7 525,19 tis. Kč a probíhaly především v období letních prázdnin. Opravy probíhaly zejména v těchto budovách: •
ZŠ Na Smetance 1 – na opravu střešní krytiny bylo vynaloženo 576,80 Kč
•
MŠ Trojická – oprava kotelny , vyčerpáno 184,18 tis. Kč
•
v ostatních budovách probíhaly zejména práce malířské
Na zajištění ochrany budov před poškozením – graffiti bylo celkem vynaloženo 6 090,42 tis. Kč. V následujících měsících budou i nadále pokračovat práce na ochraně budov před poškozením. Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2 704,80 Kč na integraci žáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle rozpisu. Na projekt „Zdravé město Praha 2010“ byla ZŠ Sázavská poskytnuta účelová dotace ve výši 30 tis. Kč. Městská část Praha 2 uspořádala pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2 soutěž o sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková družstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR. Pro nejúspěšnější jednotlivce a třídy byla zajištěna zotavovací akce Na Lipně. Finanční prostředky byly získány především z finančních darů, z výtěžků výherních hracích automatů a z rozpočtu městské části Praha 2. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 016,11 tis. Kč, tj. 99,91 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 34 - výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány na 71,86 %. Nižší čerpání vykazuje nákup všeobecného materiálu, oprava a údržba, která je prováděna podle potřeby. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603,00 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. V oblasti Tělovýchova a zájmová činnost byla provedena rozpočtová úprava na zajištění finančních prostředků ve výši 59 tis. Kč na úhradu nájemného za pronájem části pozemku, který bude využit jako oddychová a sportovní zóna pro seniory Prahy 2. Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání v objemu 22 562,77 tis. Kč, tj. 57,24 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání ovlivňují zejména akce na Novoměstské radnici, jejichž konání je naplánováno ve IV. čtvrtletí 2010. Akce Vinobraní na Grébovce proběhla v polovině září, faktury budou propláceny v říjnu. Finanční prostředky na grantové programy jsou čerpány postupně na základě uzavíraných smluv – 57,14 %. Vinohradský ples a swingový festival budou probíhat ve IV. čtvrtletí roku 2010, což ovlivní čerpání v této oblasti. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech plnění na 74,94 % a Novoměstská radnice plnění na 83,61 % jsou uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2 č. 253 ze dne 22. 6. 2010 byl příspěvkové organizaci Novoměstská radnice navýšen příspěvek na provoz o 432,38 tis. Kč na vyrovnání záporného výsledku hospodaření za rok 2009. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou
21
dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 161,60 tis. Kč a pro PO Novoměstská radnice 40 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury na uskutečnění výstavy „1 věž – 4 věžníci“. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet PO. Na zajištění financování neinvestiční akce – údržba plastik byly ponechány nevyčerpané finanční prostředky z r. 2008 a 2009 (56,40 tis. Kč) a na rok 2010 jsme obdrželi 34,40 tis. Kč. Z celkového objemu 90,80 tis. Kč bylo vyčerpáno 50,85 tis. Kč, tj. 56 % k upravenému rozpočtu. Zbývající prostředky budou použity na opravu plastiky v Riegrových sadech a provedeny menší asanační práce na soše V. Hálka na Karlově náměstí. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu 22 678,30 tis. Kč, na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady – Grotta. Za I. – III. čtvrtletí bylo vyčerpáno 11 761,60 tis. Kč, tj. 51,86 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela od spol. KOMWAG a. s. finanční dar ve výši 75 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy budou prostředky použity na spolu financování kulturních akcí, pořádané městskou částí Praha 2. Oblast zdravotnictví vykazuje čerpání na 97,49 % k upravenému rozpočtu a je způsobeno rozdělením větší části finančních prostředků určených na grantové programy (prevence před drogami – 92,88 % a speciální zdravotnická péče – 100,00 %). MČ Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 50 tis. Kč na protidrogovou politiku na projekt „Závislí na závislých“, která byla v plné výši převedena občanskému sdružení ANIMA o. s. pro péči o rodiny závislých a bude čerpána v souladu se stanovenými pravidly a vyúčtována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje čerpání na 20,21 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. – III. čtvrtletí 2010 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 113,69 tis. Kč, tj. 37,90 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení byly čerpány částkou 63,55 tis. Kč, tj. 14,95 %, vyšší čerpání proběhne koncem roku 2010 v souvislosti s vánoční výzdobou. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 68,04 % k upravenému rozpočtu. Čerpání bylo ovlivněno zejména nižšími náklady na vodné a stočné v parcích a to z toho důvodu, že v současné době jsou hrazeny faktury za vyúčtování energií a propláceny zálohové faktury na příští období. V souladu s harmonogramem prací probíhá likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Oprava a výměna mobiliáře v parcích je prováděna dle potřeby. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů byly čerpány na 94 %. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 150 tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci projektu čistá dvojka. Za sledované období bylo vyčerpáno 822,40 tis. Kč, tj. 71,51 % k upravenému rozpočtu. Oblast sociální – na dávky sociální péče pro rok 2010 jsou v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 69 780 tis. Kč, z nichž bylo za I. – III. čtvrtletí 2010 čerpáno 58 425,87 tis. Kč, tj. 83,73 % ročního objemu. Účelová dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům – UZ 13306 byla rozpočtovaná částka snížena o 1 500 tis. Kč na 13 500 tis. Kč, vyčerpáno bylo 9 050,87 tis. Kč, tj. 67,04 %. Z toho objemově nejvyšší částku 2 955,49 tis. Kč činí příspěvek na provoz motorového vozidla, který je vlivem výplat celoročního příspěvku čerpán na 73,89 %. Na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 529,31 tis. Kč (§ 4182), na příspěvku na individuální dopravu 175,50 tis. Kč (§ 4186), příspěvku na živobytí 2 901,74 tis. Kč (§ 4171), doplatku na bydlení 684,22 tis. Kč (§ 4172) a mimořádné okamžité pomoci 966,64 tis. Kč (§ 4173). Na příspěvku na péči (§ 4195) – UZ 13235 bylo z rozpočtované částky 56 280 tis. Kč vyčerpáno 49 375 tis. Kč , tj. 87,73 %, především z důvodu doplatků tohoto příspěvku za minulá období. Oddíl 43 – vykazuje plnění na 68,26 % k upravenému rozpočtu.Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky na grantové programy ve výši 2 120 tis. Kč, které byly v plné výši rozděleny na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2 ( např. Denní stacionář Akord 620 tis. Kč – na částečnou úhradu v denním stacionáři a na poskytování fyzioterapeutické péče, Pohoda o. s. 100
22
tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení, na poskytování terénních asistenčních služeb 600 tis. Kč – projekt MČ Praha 2). Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 24 449,90 tis. Kč , tj. 75,00 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 350 tis. Kč, účelově vázaných na zajištění dopravní služby pro seniory. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 ve výši 206,90 tis. Kč. – I. program – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy – Domovy pro seniory a 87,50 tis. Kč na II. Program na odlehčovací služby pro seniory a klub aktivního stáří byly v plné výši převedeny na účet PO a budou čerpány v souladu se stanovanými pravidly a vyúčtovány v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/28 ze dne 28. 1. 2010 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptability na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 704,1 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 725,9 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na dofinancování sociálních služeb z prostředků hl. m. Prahy ve výši 753,40 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé žadatele o účelovou dotaci. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání a budou vyúčtovány v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. Z prostředků HMP byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 96 tis. Kč určená na výplatu finančního daru pro osoby invalidní v třetím stupni invalidity. Za I. – III. čtvrtletí 2010 bylo vyčerpáno 60 tis. Kč. Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 2,49 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 100 tis. Kč pro potřeby MP a Policie ČR (nákup videokamery s příslušenstvím, televizorů a notebooku ). Nákup zboží proběhne ve IV. čtvrtletí a bude předáno městské policii k užívání na základě uzavřené dohody o jejím užívání. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Čerpání těchto prostředků bude probíhat na základě usnesení Rady hl. m. Prahy. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 4 187,35 tis. Kč, tj. 54,39 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Většina akcí hrazena z této oblasti je plánována na II. pololetí roku 2010. Na odměny uvolněným členům zastupitelstva včetně zákonných odvodů v měsíci září bylo vyplaceno celkem 468,17 tis. Kč. Za I. – III. čtvrtletí 2010 bylo celkem vynaloženo včetně zákonných odvodů 3 787,94 tis. Kč a po započtení zářijových výplat a povinných odvodů vykazuje tato oblast plnění v celkovém objemu 4 256,11 tis. Kč, tj. 64,87 % k upravenému rozpočtu. Volby do Parlamentu ČR – v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 212,50 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno 1 206,95 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2010. Činnost místní správy - plnění na 62,35 % k upravenému rozpočtu. S ohledem na časové rozložení jednotlivých druhů běžných výdajů a posun v zúčtování mezd a odvodů pojistného za měsíc září 2010 je vynaložený objem úměrný k celoročnímu rozpočtovému objemu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů v měsíci září 2010 bylo vynaloženo 8 428,55 tis. Kč. Za I. – III. čtvrtletí 2010 po provedených refundacích mzdových nákladů ze zdaňované činnosti činily výplaty zaměstnanců včetně zákonných odvodů 66 033,41 tis. Kč. Po započtení zářijových výplat a povinných odvodů vykazuje tato oblast plnění v celkovém objemu 70 391,10, tj. 70,08 % k upravenému rozpočtu. Účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 ve výši 2 976,60 tis. Kč, z toho bylo za sledované období vyčerpáno 2 294,48 tis. Kč a příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. služeb ve výši 802,20 tis. Kč byl vyčerpán částkou 535,20 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 102,89 tis. Kč. Ostatní činnosti – plnění na 5,05 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy Rady městské části Praha 2 a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nejsou kryty rozpočtem.
23
Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 119 810,35 tis. Kč, tj. na 43,58 % ročního objemu. § 2141 – Vnitřní obchod - nebylo čerpáno Finanční prostředky v této oblasti jsou určeny na krytí výdajů v souvislosti se zajištěním prodejních stánků pro farmářské trhy § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – bylo vyčerpáno Rekonstrukce chodníků – na území městské části Praha 2 Finanční prostředky na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2 byly uvolněny z rozpočtu městské části Praha 2 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1207 ze dne 13. 7. 2010 a prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny Technické správě komunikací. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 8 866,32 tis. Kč, tj. 33,54 % k upravenému rozpočtu ORG 110575 MŠ Děkance – Rozšíření MŠ, rekonstrukce elektro a osvětlení Ukončeno. ORG 110677 MŠ Londýnská 19/814 – Vybudování přípravny zeleniny - PD Akce probíhá – Ing. Kocourek ORG 109651 MŠ Koperníkova 7/1071 – Rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Probíhá realizace – Studio ABS. ORG 110269 MŠ Na Smetance 1/505 – Dětské hřiště – instalace gum.dlaždic Ukončeno. ORG 110353 MŠ Římská 27/1255 – Dětské hřiště – instalace gum.dlaždic Ukončeno. ORG 110731 MŠ Římská 27/1255 – nám. Míru 5 – tělocvična Příprava SoD – Technické služby. ORG 110413 MŠ Španělská 161778 – Dětské hřiště – instalace gum.dlaždic Ukončeno. ORG 110413 MŠ Španělská 161778 – Dětské hřiště – nákup herních prvků Ukončeno. ORG 110975 MŠ Španělská 161778 – Rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Probíhá realizace – Studio ABS. ORG 109846 MŠ Viničná 1/440 – Sanace vlhkého zdiva Ukončeno. ORG …. MŠ Kladská 25 – Odkoupení pozemku parc. Č. 1857 Ukončeno. Veškeré investiční akce ve školních a předškolních budovách probíhaly v období letních školních prázdnin. V současné době jsou propláceny faktury, které ovlivní čerpání prostředků v této oblasti. § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 11 042,41 tis. Kč, tj. 70,54 % upraveného rozpočtu ORG 109575 ZŠ Botičská 8/130 – Rekonstrukce elektro a osvětlení II.etapa Ukončeno. ORG 109819 ZŠ Štěpánská 81/1286 – Rekonstrukce elektro a osvětlení II.etapa Ukončeno. ORG 110797 ZŠ Slovenská 27/1727 – Rekonstrukce elektro a osvětlení II.etapa a půdní vestavby Probíhá realizace II. etapy. ORG 109678 ZŠ Londýnská 34/782 – Rekonstrukce elektro a osvětlení III.etapa Ukončeno. ORG 110620 ZŠ J.Masaryka 21/400 – Instalace měřičů tepla Ukončeno. ORG 108719 ZŠ Na Smetance 1/505 – Rekonstrukce oplocení sport.areálu Zpracování zadávací dokumentace pro VŘ. ORG 110648 ZŠ Kladská 1/1201 - Rekonstrukce elektro a osvětlení Ukončeno.
24
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 7 652,25 tis. Kč, tj. 47,80 % upraveného rozpočtu ORG 108903 Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty Realizace akce probíhá, zhotovitel INGBAU CZ s.r.o., ukončení 05/2011. ORG 104506 Havlíčkovy sady – dohled nad rekonstrukcemi (památkáři) Probíhá průběžně. ORG 109604 Havlíčkovy sady – Pavilon – dovybavení interiérů Probíhá. Husův sbor – Vinohrady – finanční dar na pořízení zvonu Převedeno v plné výši. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 6 207,14 tis. Kč, tj. 82,29 % upraveného rozpočtu ORG 109927 Na Výtoni – Rekonstrukce dětského hřiště Ukončeno. ORG 109952 Riegrovy sady – Vybudování elekto. přípojky Realizace zadána firmě SANTINI a. s., termín dokončení 30. 11. 2010. § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – bylo vynaloženo 107,04 tis. Kč, tj. 23,79 % ORG 110491 Záhřebská 15/540 – vnitroblok – reko hřiště pro volný čas seniorů Probíhá. § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 43 165,75 tis. Kč, tj. 44,92 % upraveného rozpočtu ORG 110998 Rašínovo nábřeží – Studie přestavby a dostavby objektů Probíhá. ORG 110547 Anny Letenské 11/1680 – Zateplení štítu Ukončeno – 20.7.2010 kolaudace. ORG 110848 Vinohradská 15/839 – Výměna oken - trojsklo Probíhá realizace – Konstruktis a. s. – zahájení listopad 2010. ORG 110996 Vinohradská 42/1790 – Rekonstrukce nebytů na 3 byty Probíhá realizace – Konstruktis a. s. – zahájení listopad 2010. ORG 110593 Francouzská 22/145 – Výměna oken – trojsklo, zateplení Probíhá realizace – SAWY Group, ukončení prosinec 2010. ORG 110800 Sokolská 20/1868 – Výměna oken – trojsklo PD Zpracovává se PD – Ing. Kolář. ORG 1108005 Sokolská 56/1790 – Výměna oken – trojsklo PD Ukončeno. ORG 110568 Belgická 8/226 – Výměna oken – trojsklo, zateplení PD Zpracovává se PD – Arplan ORG 109561 Bělehradská 112/480 – Výměna oken – trojsklo Probíhá realizace - Hansa 2, ukončení listopad 2010 ORG 109664 Legerova 37, Rumunská 6 – Výměna oken – trojsklo Probíhá realizace - 3 R, ukončení prosinec 2010. ORG 109544 Anglická 17/391 – Rekonstrukce nebytů na 3 byty Ukončeno. ORG 109731 nám. Míru 5/1195 – Vybudování PET. Ukončeno. ORG 109644 Karlovo nám. 29/558 – Vybudování PET, staveb.úpravy 2 bytů v 1.patře Probíhá – RK stavební. ORG ……. Neklanova 2/56 – Odkoupení pozemku parc. 217 Pozemek byl odkoupen. ORG ……. Neklanova 2/56 – Odkoupení podílu domu Podíl domu byl odkoupen ORG 110420 Římská 23 – Finanční vyrovnání za zhodnocení bytu Vyrovnáno ORG 110631 Ječná 17 – M.Štěpánská 10 – studie obchodní pasáže Ukončeno. ORG 110859 Vozová - Italská – studie funkčního využití objektu Ukončeno.
25
ORG 110992 Ukončeno. ORG ……. Probíhá.
Šafaříkova 9/358 – Studie funkčního využití objektu Italská – Studie bytového souboru Italská
Výtahy ORG ……. Americká 46/227 – Výtah Probíhá PD – Ing. Robert Rak. ORG ……. Anny Letenské 11/1680 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Bělehradská 112/482 – Výtah Probíhá ZŘ ORG ……. Bělehradská 51/449 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Belgická 21/519 – Výtah Ukončeno.zkolaudováno ORG ……. Dittrichova 22/1943 – Výtah Probíhá realizace – VVS – zároveň probíhá koordinace s Entází – půdní vestavba. ORG ……. Chodská 2/1705 – Výtah Zatím není v plánu na 2010. ORG ……. J. Masaryka 18/1993 – Výtah Ukončeno. ORG ……. J. Masaryka 20/1994 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Kladská 25/2187 – Výtah Pozastaveno stavební řízení – stále problémy s OTP. ORG ……. Kladská 3/1462 – Výtah Pozastaveno stavební řízení – stále problémy s OTP. ORG ……. Legerova 37 – Výtah Probíhá. ORG ……. Máchova 5/435 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Masarykovo nábř. 8/2018 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Myslíkova 6/257 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Na Rybníčku 14/1350 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Na Výtoni 10 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Oldřichova 6/640 – Výtah Probíhá PD – Arplan. ORG ……. Rumunská 61645 – Výtah Zatím není v plánu na 2010. Sázavská 25 – Výtah ORG ……. probíhá PD Arplan ORG ……. Sokolská 20/1868 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Sokolská 27/464 – Výtah Ukončeno, příprava kolaudace ORG ……. Šafaříkova 10/253 – Výtah Ukončeno, příprava kolaudace ORG ……. Šafaříkova 14/557 – Výtah Probíhá VHL ORG ……. Škrétova 10/70 – Výtah Probíhá PD – Arplan. ORG ……. Španělská 8/1155 – Výtah probíhá PD - Ing. Rak.
26
ORG ……. Trojanova 7/336 – Výtah Probíhá VHL. ORG ……. Trojická 1/386 – Výtah Probíhá PD – Ing. Novák. ORG ……. Trojická 2/387 – Výtah Probíhá PD – Ing. Novák. ORG ……. Trojická 4/1449 – Výtah Probíhá PD – Ing. Novák. ORG ……. Vinohradská 15/839 – Výtah Probíhá realizace. ORG ……. Vinohradská 26/1368 – Výtah Přerušena realizace – vydání domu ORG ……. Vinohradská 42/1790 – Výtah Ukončeno, příprava kolaudace. ORG ……. Vyšehradská 15/418 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Vyšehradská 35/428 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Žitná 32/2055 – Výtah 2x Ukončeno. ORG ……. Žitná 38/573 – Výtah 2x Ukončeno. Půdní vestavby ORG ……. Sázavská 1/736 – Půdní vestavba Probíhá realizace - 3R. ORG ……. Čelakovského sady 12/432 – Půdní vestavba Probíhá realizace, zhotovitel: Entaze s.r.o. ORG ……. Oldřichova 6/640 - Půdní vestavba Nebude se provádět – nepřihlásil se nájemce. ORG ……. Vinohradská 15/839 – Půdní vestavba Probíhá realizace, zhotovitel: Entaze s.r.o. ORG ……. Vocelova 12/606 – Půdní vestavba Probíhá realizace, zhotovitel: Entaze s.r.o. ORG ……. Dittrichova 22/1943 – Půdní vestavba Probíhá realizace, zhotovitel: Entaze s.r.o. ORG ……. Budečská 26/781 – Půdní vestavba Probíhá realizace, zhotovitel: Entaze s.r.o. Kotelny ORG ……. Bělehradská 120 – Solární ohřev Zahájeno zadávací řízení na projektovou dokumentaci. ORG ……. Blanická 24/1788 – Rekonstrukce kotelny DASS Praha s.r.o.-zahájení září 2010. ORG ……. Londýnská 17/815 – Rekonstrukce kotelny DASS Praha s.r.o.-zahájení září 2010. ORG ……. Londýnská 19/814 – Rekonstrukce kotelny DASS Praha s.r.o.-zahájení září 2010. ORG ……. Londýnská 83/334 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno. ORG ……. Sarajevská 68/16 – Rekonstrukce kotelny DASS Praha s.r.o.-zahájení září 2010. ORG ……. Záhřebská 15/539 – Rekonstrukce kotelny DASS Praha s.r.o.-zahájení září 2010. ORG ……. Záhřebská 26/156 – Rekonstrukce kotelny DASS Praha s.r.o.-zahájení září 2010.
27
Zhodnocení bytů a nebytů ORG …….Čelakovského sady 12/432 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty – 1P Zpracování PD. ORG ……. Dittrichova 7/2023 – PET a vodovod - byt po p. Konopáskovi Ukončeno. ORG ……. Dittrichova 11/338 – PET a vodovod - byt po pí Pacákové Ukončeno. ORG ……. Trojická 1/386 – PET - byt po p. Votíkovi Ukončeno. ORG ……. Ječná 11/1434 – PET - byt po p. Bratánkovi Ukončeno. ORG ……. Jugoslávská 8/16 – Rekonstrukce nebyt.prostor na byty Zpracování PD. ORG ……. Lípová 14/474 – Rekonstrukce nebytových prostor na byt Konstruktis a.s. – zahájení září 2010 ORG ……. Londýnská 83/334 – Z kanceláře na byt 3+kk v přízemí Zpracování PD. ORG ……. Myslíkova 10/259 – PET - byt po p. Votíkovi Ukončeno. ORG ……. Podskalská 18/1908 – PET – rekonstrukce bytu DASS Praha - zahájení říjen 2010. ORG ……. Na Libušince 1, Rašín.n.16 – byt po p. Kindlovi Ukončeno. ORG ……. Na Libušince 3, Rašín.n.18 – PET - byt po pí Průchové Ukončeno. ORG ……. Na Moráni 7/1958 – PET rekonstrukce bytu Ukončeno ORG ……. Na Výtoni 2/254 – Vybudování soc.zařízení-byt po pí. Netřebové Ukončeno. ORG ……. Na Zderaze 5/1964 – PET v bytě po p.Lochmanovi Ukončeno. ORG ……. Na Zderaze 5/1964 – PET v bytě po pí Buriánové Ukončeno. ORG ……. Štěpánská 1/544 – PET v bytě po pí Sládkové Probíhá. ORG ……. Šumavská 30/862 – PET - byt po pí Hanzalové, Stiborovi Probíhá. ORG ……. Šumavská 32/863 – PET - byt po pí Jakoubkové Probíhá. ORG ……. Trojická 1/386 – PET - byt po p. Víkovi Ukončeno. ORG ……. Římská 23/40 – finanční příspěvek Kabíčkovým Ukončeno. § 3613 – Nebytové hospodářství – rozpočet navýšen o 12 600 tis. Kč, vyčerpáno 12 600,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu ORG …….. Horská 4a/2101 – Odkoupení nemovitosti s příslušenstvím Odkoupena nemovitost s příslušenstvím. § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – bylo čerpáno 225,84 tis. Kč, tj. 9,37 % k upravenému rozpočtu ORG 109995 nám. Míru, Ostrčilovo nám. – Vybudování podzemních kontejnérů PD Práci provádí KAZIKO a. s. – zahájení listopad 2010
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 24 945,58 tis. Kč tj. 30,12 % upraveného rozpočtu
28
ORG 103506 Havlíčkovy sady – Revitalizace parku Ukončeno zadávací řízení na 1. etapu, zhotovitel INGBAU CZ, s.r.o. ORG 000000 Havlíčkovy sady – odkoupení pozemku Odkoupeno. ORG 109099 Bastion-Horská – Revitalizace parku, Novoměstské opevnění Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o. Stavební práce pokračují. Realizace 30. 5. 2011. ORG 106496 Ztracenka – Úprava zahrady II. etapa Ukončeno, zahrada otevřena pro veřejnost. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 31.8.2010. ORG 108952 Riegrovy sady – PD parku jižní strana Ukončeno zadávací řízení , zhotovitel SANTINI a.s. ORG 108952 Riegrovy sady – Rekonstrukce sadové cesty „Na Vyhlídce“ Akce bude realizována v roce 2011. ORG 108506 Bezručovy sady – Revitalizace parku – severní část Ukončeno. ORG 108521 Karlovo náměstí – vybudování závlah Ukončeno. ORG 103306 Folimanka – Rekonstrukce parku Probíhá zadávací řízení na zhotovitele. ORG 109991 Albertov-Karlov – Revitalizace území Rekonstrukce části ul.Horská – zhotovitel DSP MCA Atelier s.r.o., předpoklad vydání SP říjen 2010, objednána DZS. Revitalizace „Parku pod hradbami“ - zhotovitel DSP MCA Atelier s.r.o., objednáno dopracování DSP na kuželnu. ORG 109536 Zítkovy sady – Vybudování elektor. přípojky PD Zhotovitel: Pronto Elektro s.r.o. Stavební práce dokončeny. Předání hotového díla předpoklad 15.10.2010 § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – bylo vynaloženo 884,85 tis. Kč tj. 93,14 % upraveného rozpočtu ORG 110675 Londýnská 16/537 – Vybudování vstupu do jeslí Ukončeno. ORG 109871 Záhřebská 15/539 – Vybudování nového bytu a kanceláře CSS Zrušeno. § 4354 Chráněné bydlení - bylo čerpáno 148,42 tis. Kč, tj. 29,68 % k upravenému rozpočtu ORG 109681 Na Zbořenci 7 – přestavba na 3 azylové buňky Ukončeno. § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb – bylo čerpáno 84 tis. Kč, tj. 2,66 % k upravenému rozpočtu ORG 109871 Záhřebská 15/539 – Denní stacionář pro seniory Zhotovitel:. ITAR s.r.o., staveniště předáno 16.9.2010. Stavební práce probíhají. § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – bylo čerpáno 267,60 tis. Kč, tj. 11,53 % k upravenému rozpočtu ORG 109681 J.Masaryka 34/638 – Studie hospicu Zpracovává se PD (Fa IKA holding, a.s.). ORG …….. Praha 2 – Vypracování PD pro chráněné dílny Projektová dokumentace vypracována, zahájení realizace 11/2010 – ARNOŠT s. r. o. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 3 613,15 tis. Kč, tj. 47,66 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - pořízení projektových studií a analýz - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky ORG 109732 nám. Míru 20/600 – Sanace zdiva v trezor.místnosti a okolí PD řešení vlhkosti – SGL projekt. Příprava na předání staveniště - Metrostav,a.s. ORG 109732 nám. Míru 20/600 – Úpravy pro schránku pro odložené děti – Baby Box Ukončeno.
29
Stav účelových fondů a FOMBF - k 1. 1. 2010 činil 140 553 806,58 Kč. Úroky za I. – III. čtvrtletí 2010 činily 579 939,61 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 451 969,14 Kč, na účtu u UniCredit Bank 117 745,11 Kč, úroky na devizovém účtu 0 Kč a úroky na účtu FOMBF 10 225,36 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 1 623,50 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 30. 9. 2010 činil 53 595 215,06 Kč Stav na devizovém účtu k 30. 9. 2010 činil 299 655,79 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 30. 9. 2010 činil 85 874 398,34 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 30. 9 2010 činil 1 345 461,50 Kč Stav účelových fondů a FOMBF - k 30. 9. 2010 vykazuje objem 141 114 730,69 Kč. Prostředky na běžném účtu V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Z rozpočtu městské části Praha 2 bylo celkem použito 736 262,-- Kč. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 5 217 600,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 5 217 600,-- Kč,na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 203 475,65 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 782 640,-- Kč. K 30. 9. 2010 vyrovnala městská část Praha 2 své závazky vůči Fondu obnovy a modernizace bytového fondu hl. m. Prahy. Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 30. 9. 2010: v Kč Jméno
Půjčka
Splátka
Úrok
J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem
4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--
4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--
1 082 142,85 90 976,18 30 356,62 1 203 475,65
Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 30. 9. 2010:
Rok přijetí Celkem přijato 2002
5 217,6
Rok zahájení splácení 2002
Rok splacení
Přijato od
2010
HMP
Splaceno k 30. 6. 2010
v tis. Kč Zbývá splatit
5 217,6
0
Účel přijetí půjčky (úvěr) FOMBF
Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 30. 9. 2010 činil 141 114 730,69 Kč.
30
Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 v tis.Kč Schválený rozpočet
Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace
na r. 2010
ze SR
564 837,00
86 012,20
Změny
Převody
z rozp.HMP
Převody
ZBÚ
24 488,60
Upravený rozpočet
ZČ
30 965,90
celkem 20 400,00
161 866,70
k 30.9.2010 726 703,70
z toho: pol. 4116
15 000,00
15 000,00
přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4116
56 280,00
56 280,00
příspěvek na péči pol. 4122
1 704,10
1 704,10
pro CSS - OPP - Adaptabilita pol. 4111
802,20
802,20
výkon státní správy-přenesená působnost pol. 4111
980,50
980,50
I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121
30,00
30,00
na projekt pro ZŠ Sázavská pol. 4121
50,00
50,00
protidrogová politika pol. 4121
96,00
96,00
finanční dary pro invalidní osoby pol. 4222
9 496,80
9 496,80
OPP - Konkurenceschopnost-zahrada Ztracenka pol. 8115
336,00
336,00
převod z r. 2009 - zahrada Ztracenka pol. 4121
2 704,80
2 704,80
integrace žáků (pro asistenty pedagoga) pol. 8115
22 690,20
22 690,20
z finančního vypořádání investiční akce pol. 4121
161,60
161,60
PO Knihovna na Vinohradech - nákup knižního fondu pol. 4121
34,40
34,40
údržba plastik pol. 4121
250,00
250,00
zkoušky odborné způsobilosti pol. 4121
753,40
753,40
financování sociálních služeb pol. 4221
26 114,00
26 114,00
z rezervy MHMP na investiční akce pol. 1351
565,00
565,00
výtěžky z provozování loterií na akce AMOS TOUR § 3113
480,00
480,00
finanční dary - AMOS TOUR pol. 8115
4 412,30
4 412,30
odkoupení domu a pozemků pol. 4116
40,00
40,00
pro PO NR - "1 věž - 4 věžníci" pol. 4111
980,50
980,50
II. záloha na soc.-právní ochranu dětí
31
pol. 4121
206,90
206,90
pro PO CSS - "Podpora soc. služeb" pol. 4111
1 212,50
1 212,50
volby do PS Parlamentu ČR pol. 4121
87,50
87,50
pro PO CSS - "Podpora soc. služeb" pol. 4131
12 600,00
12 600,00
odkoupení nemovitosti.,Horská 4a § 3113
150,00
150,00
finanční dary - AMOS TOUR pol. 8115
1 900,00
1 900,00
financování oprav výtluků na pozem.kom. pol. 8115
432,40
432,40
finanční vypořádání s přísp. organizacemi pol. 4229
-6 000,00
-6 000,00
rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol. 4111
1 015,60
1 015,60
III. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4116
-1 500,00
-1 500,00
snížení soc. dávek a dávek v hmotné nouzi pol. 4131
7 800,00
7 800,00
odstranění graffiti na budovách
Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví
1 910,00
§ 3399
výzkum veřejného mínění - CITY MONITOR
250,00
§ 4345
nákup invalidních vozíků pro CSS
100,00
§ 2115
mandátní smlouva na výběr dodavatele el. energie
220,00
§ 6171
výroba audiovizuálních pořadů
250,00 450,00
§ 3399
projekt Cvičíme s Dvojkou, výlety pro senoiry
§ 3349
na poradenství a analýzy
§ 6409
na úhradu služeb tlumočníků a znalců v přestupkových řízeních
§ 6171
poradenská činnost
140,00
§ 3745
květinová výzdoba v ul. Legerova
300,00
§ 3113
na zotavovací pobyt žáků - AMOS TOUR
145,00
50,00 5,00
Rozpočtové úpravy za I. pololetí 2010 Přesuny mezi §
a položkami Usnesení RMČ č. 66 ze dne 2. 2. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled
6121 Budovy, haly a stavby
-250,00
obcí a veř.zeleň 3111 Předškol.zařízení
6130 Pozemky
250,00
Usnesení RMČ č. 123 ze dne 2. 3. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled
6121 Budovy, haly a stavby
-250,00
6121 Budovy, haly a stavby
250,00
obcí a veř.zeleň 6171 Činnost míst.správy
32
Usnesení RMČ č. 124 ze dne 2. 3. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
-101,00 101,00
3421 Využ.vol.času
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
dětí a mládeže
5133 Léky a zdravotnický materiál
-5,00 5,00
Usnesení RMČ č. 152 ze dne 16. 3. 2010
0,00
6171 Činnost míst.správy
5169 Nákup ostatních služeb
-21,60
5311 Bezpečnost a
5194 Věcné dary
21,60
veřejný pořádek Usnesení RMČ č. 158 ze dne 16. 3. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled
6121 Budovy, haly a stavby
-590,00
obcí a veř.zeleň
6121 Budovy, haly a stavby
590,00
Usnesení RMČ č. 159 ze dne 16. 3. 2010
0,00
6171 Činnost míst.správy
5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
-15,00 15,00
Usnesení RMČ č. 206 ze dne 30. 3. 2010
0,00
3322 Obnova kult. památek
6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování
-22 728,30 22 728,30
Usnesení RMČ č. 274 ze dne 27. 4. 2010
0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
-455,00
5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám
100,00
5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.
195,00
5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
55,00 105,00
Usnesení RMČ č. 275 ze dne 27. 4. 2010
0,00
3549 Ost.speciál.
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
zdravot.péče
5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
4359 Ostatní soc. péče
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.
-100,00 100,00 -510,00 80,00 390,00 40,00
Usnesení RMČ č. 276 ze dne 27. 4. 2010
0,00
3421 Využ.vol.času
5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem
dětí a mládeže
5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
-30,00 5,00 23,30 1,70
Usnesení RMČ č. 300 ze dne 11. 5. 2010
0,00
6171 Činnost místní správy
5152 Teplo 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
-300,00 300,00
33
Usnesení RMČ č. 301 ze dne 11. 5. 2010
0,00
3541 Prevence před drogami
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem
-155,10 155,10
3549 Ost.speciál.
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
zdravot.péče
5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
-107,00 107,00
Usnesení RMČ č. 344 ze dne 25. 5. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled
6121 Budovy, haly a stavby
-408,20
obcí a veř.zeleň 3322 Obnova kult. památek
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6122 Stroje, přístroje a zařízení
71,80 274,80
4359 Ost.služby
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-80,00
v soc.péči
6121 Budovy, haly a stavby
141,60
Usnesení RMČ č. 394 ze dne 8. 6. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám
-21,00 21,00
Usnesení RMČ č. 390 ze dne 8. 6. 2010
0,00
6171 Činnost místní
5163 Služby peněžních ústavů
-23,00
správy 3113 Základní školy
5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
23,00 -265,00 265,00
Usnesení RMČ č. 393 ze dne 8. 6. 2010
0,00
3322 Obnova kult. památek
5171 Opravy a udržování 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
-50,00 50,00
Usnesení RMČ č. 392 ze dne 8. 6. 2010
0,00
6171 Činnost místní
5171 Opravy a udržování
-150,00
6121 Budovy, haly a stavby
-450,00
Péče o vzhled
6121 Budovy, haly a stavby
150,00
obcí a veř.zeleň
6121 Budovy, haly a stavby
450,00
správy 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745
Usnesení RMČ č. 391 ze dne 8. 6. 2010
0,00
3111 Předškol.zařízení
6121 Budovy, haly a stavby
1 868,80
6121 Budovy, haly a stavby
-1 868,80
3113 Základní školy
Usnesení RMČ č. 447 ze dne 22. 6. 2010
0,00
6171
34
Činnost místní správy
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
-100,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
100,00
2219 Ost.záležitosti pozem.komunikací Usnesení RMČ č. 445 ze dne 22. 6. 2010
0,00
4399 Ostatní záležitosti soc. věcí
5492 Dary obyvatelstvu
-59,00
3429 Ostatní zájmová
5164 Nájemné
59,00
činnost Usnesení RMČ č. 446 ze dne 22. 6. 2010
0,00
3635 Územ.plánování
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
-58,00
3722 Sběr a svoz
5169 Nákup ostatních služeb
-272,00
5169 Nákup ostatních služeb
-214,00
komunál.odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5171 Opravy a udržování 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
486,00 58,00
Usnesení RMČ č. 444 ze dne 22. 6. 2010
0,00
3399 Ostatní záležitosti kultury
5194 Věcné dary
-362,30
5169 Nákup ostatních služeb
200,00
5169 Nákup ostatních služeb
145,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 3111
5194 Věcné dary
17,30
Předškol.zařízení Usnesení RMČ č. 443 ze dne 22. 6. 2010
0,00
3612 Bytové hospod.
6121 Budovy, haly a stavby
-450,00
6121 Budovy, haly a stavby
450,00
4329 Ost.soc.péče dětem a mládeži Usnesení RMČ č. 489 ze dne 20. 7. 2010
0,00
3121 Gymnázia 3113
5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.
-33,00
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
-23,00
Základní
5169 Nákup ostatních služeb
33,00
školy
5169 Nákup ostatních služeb
23,00
Usnesení RMČ č. 490 ze dne 20. 7. 2010
0,00
6171 Činnost vnitřní správy 3121 Gymnázia
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
-500,00
5021 Ostatní osobní výdaje
515,00
5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.
-15,00
Usnesení RMČ č. 492 ze dne 20. 7. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled
5169 Nákup ostatních služeb
-140,00
obcí a veř.zeleň 3722
35
Sběr a svoz
5169 Nákup ostatních služeb
-10,00
5169 Nákup ostatních služeb
150,00
komunál.odpadů 3792 Ekolog. výchova
Usnesení RMČ č. 495 ze dne 20. 7. 2010
0,00
4329 Soc.péče dětem
6121 Budovy, haly a stavby
-500,00
6121 Budovy, haly a stavby
-20,00
6121 Budovy, haly a stavby
500,00
6121 Budovy, haly a stavby
20,00
4359 Ostatní soc.péče 4356 Denní stacionáře 3429 Ost.zájm. činnost
Usnesení RMČ č. 483 ze dne 20. 7. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-150,00 150,00
Usnesení RMČ č. 494 ze dne 20. 7. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
6121 Budovy, haly a stavby
-892,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
114,00
6121 Budovy, haly a stavby
-39,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
778,00
6171 Činnost vnitř.spr. 3612 Bytové hospodářství
6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
39,00
Usnesení RMČ č. 554 ze dne 10. 8. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled
6121 Budovy, haly a stavby
-212,00
obcí a veř.zeleň 3322 Zachování a obnova kult.památek
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb
70,20 2,60
5171 Opravy a udržování
45,00
6121 Budovy, haly a stavby
94,20
Usnesení RMČ č. 555 ze dne 10. 8. 2010
0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
-418,00 22,00
3722 Sběr a svoz
5169 Nákup ostatních služeb
336,00
5169 Nákup ostatních služeb
60,00
Využ.vol.času
5169 Nákup ostatních služeb
-5,90
dětí a mládeže
5163 Služby peněžních ústavů
komunál.odpadů 3725 Využív.a zneškod. kom.odpadů 3421 5,90
Usnesení RMČ č. 556 ze dne 10. 8. 2010
0,00
3421 Využití volného
5133 Léky a zdravotnický materiál
-1,00
36
času dětí
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
a mládeže
5161 Služby pošt 5164 Nájemné
-40,00 -1,00 -10,00
5175 Pohoštění
-24,00
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
-33,00
5169 Nákup ostatních služeb
126,00
5194 Věcné dary
-17,00
Usnesení RMČ č. 581 ze dne 24. 8. 2010
0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
-2 283,40 2 000,00 33,40 250,00
4329 Soc.péče dětem
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
12,00
4399 Ost.záležitosti
5492 Dary obyvatelstvu
-12,00
soc. věcí Usnesení RMČ č. 580 ze dne 24. 8. 2010
0,00
3111 Předškolní zařízení
6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování
9 120,00 184,20
3113 Základní školy
5169 Nákup ostatních služeb
-184,20
6121 Budovy, haly a stavby
-650,00
6121 Budovy, haly a stavby
-8 470,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 578 ze dne 24. 8. 2010
0,00
3421 Využ.vol.času
6121 Budovy, haly a stavby
-95,00
dětí a mládeže
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
20,00
6121 Budovy, haly a stavby
75,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 602 ze dne 7. 9. 2010
0,00
3421 Využ.vol.času
6121 Budovy, haly a stavby
-400,00
dětí a mládeže 2141 Vnitřní obchod
6122 Stroje, přístroje a zařízení
400,00
Usnesení RMČ č. 609 ze dne 7. 9. 2010
0,00
6171 Činnost vnitř.spr.
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
-12,30
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
12,30
6409 Ostat.činnost.j. n.
Usnesení RMČ č. 618 ze dne 7. 9. 2010
0,00
6171 Činnost vnitřní správy
5152 Teplo
-400,00
5154 Elektrická energie
100,00
5163 Služby peněžních ústavů
200,00
5171 Opravy a udržování
100,00
5167 Služby školení a vzdělávání
-50,00
37
3399 Ostatní záležitosti
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
50,00
kultury Usnesení RMČ č. 646 ze dne 21. 9. 2010
0,00
3111 Předškol.zařízení
6121 Budovy, haly a stavby
990,00
6121 Budovy, haly a stavby
-990,00
3113 Základní školy
38
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený upravený
% plnění SR
Skutečnost k 30.9.2010
UR
Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy
83 050,00
83 615,00
51 138,19
61,58
61,16
6 006,00
4 589,70
3 145,64
52,37
68,54
0,00
0,00
164,23
0,00
0,00
Třída 4 - Přijaté dotace
352 032,00
488 408,60
379 287,44
107,74
77,66
Příjmy celkem
441 088,00
576 613,30
433 735,50
98,33
75,22
Třída 5 - Běžné výdaje
340 645,00
457 330,10
310 540,96
91,16
67,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje
224 192,00
274 924,40
119 810,35
53,44
43,58
Výdaje celkem
564 837,00
732 254,50
430 351,31
76,19
58,77
-123 749,00
-155 641,20
3 384,19
x
x
Třída 8 - financování
123 749,00
155 641,20
-3 384,19
x
x
Financování
123 749,00
155 641,20
-3 384,19
x
x
Výdaje:
Saldo příjmů a výdajů
39
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Položka
Rozpočet na r. 2010 schválený Třída 1 - Daňové příjmy
83 050,00
Skutečnost
upravený 83 615,00
k 30.9.2010 51 138,19
% plnění SR
UR 61,58
61,16
z toho: 1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
1 600,00
1 600,00
1 397,52
87,35
87,35
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1 200,00
1 200,00
801,54
66,80
66,80
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
9 000,00
9 000,00
7 728,69
85,87
85,87
1344
Poplatek ze vstupného
250,00
250,00
126,25
50,50
50,50
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
500,00
500,00
368,83
73,77
73,77
1347
Poplatek za provoz výher.hrací přístroj
13 500,00
13 500,00
6 990,39
51,78
51,78
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
12 000,00
12 565,00
6 879,02
57,33
54,75
1361
Správní poplatky
15 000,00
15 000,00
11 515,62
76,77
76,77
1511
Daň z nemovitostí
30 000,00
30 000,00
15 330,33
51,10
51,10
6 006,00
4 589,70
3 145,64
52,37
68,54
Třída 2 - Nedaňové příjmy z toho: 2111
Příjmy z poskytování služeb
2141
Příjmy z úroků
4,00
4,00
2,70
0,00
67,50
6 002,00
6 002,00
1 657,58
27,62
27,62
2212 2221
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.
0,00 0,00
0,00 -2 941,80
1 808,82 -2 941,77
0,00 0,00
0,00 100,00
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
0,00
820,50
882,65
0,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
705,00
705,00
0,00
100,00 0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
0,00
18,08
0,00
2324
Přijaté nekapitálové přéspěvky a náhrady
0,00
0,00
124,12
0,00
0,00
2328
Neidentifikované příjmy
0,00
0,00
32,34
0,00
0,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené
0,00
0,00
856,12
0,00
0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
164,23
0,00
0,00
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
0,00
0,00
164,23
0,00
0,00
89 056,00
88 204,70
54 448,06
61,14
61,73
352 032,00
488 408,60
379 287,44
107,74
77,66
0,00
4 991,30
4 991,34
0,00
100,00
36 535,00
36 535,00
27 405,00
75,01
75,01
0,00
69 820,00
60 640,00
0,00
86,85
159 717,00
159 717,00
119 790,00
75,00
75,00
3129
Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery 4111
Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR
4112
Neinvestiřní přijaté transfery ze SR
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
4121
Neinvestiční přijaté transfery od MHMP
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU
0,00
4 374,60
6 689,40
0,00
152,91
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
1 704,10
725,90
0,00
42,60
155 780,00
181 655,80
129 435,00
83,09
71,25
0,00
26 114,00
26 114,00
0,00
100,00
4131
Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti
4221
Investiční přijaté dotace od obcí
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
9 496,80
9 496,80
0,00
100,00
4229
Ost. invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
0,00
-6 000,00
-6 000,00
0,00
100,00
441 088,00
576 613,30
433 735,50
98,33
75,22
Příjmy - celkem
40
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje
Skutečnost
upravený
k 30.9.2010
% plnění SR
UR
340 645,00
457 330,10
310 540,96
91,16
67,90
30,00
30,00
13,80
46,00
46,00
0,00
220,00
84,05
0,00
38,20
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení
140,00
2 140,00
1 007,07
719,34
47,06
17 594,00
20 117,10
14 628,83
83,15
72,72
3113 - Základní školy
53 270,00
62 455,00
46 080,92
86,50
73,78
3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl.
390,00
390,00
65,60
16,82
16,82
3121 - Gymnázia
100,00
52,00
14,00
14,00
26,92
3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech
3 495,00
3 656,60
2 780,60
79,56
76,04
3319 - Ostatní záležitosti kultury
68,25
6 660,00
7 332,40
5 004,48
75,14
3322 - Zachování a obnova kulturních památek
0,00
23 094,70
11 884,20
0,00
0,00
3326 - Obnova kulturního, národního povědomí
130,00
130,00
74,87
57,59
57,59
3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků
210,00
432,00
354,16
168,65
81,98
3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.
3 885,00
4 772,70
2 464,46
63,44
51,64
3421 - Využití volného času dětí a mládeže
8 625,00
9 183,80
6 599,91
76,52
71,86
0,00
59,00
58,33
0,00
98,86
3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami
590,00
490,00
455,10
77,14
92,88
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče
900,00
900,00
900,00
100,00
100,00
3612 - Bytové hospodářství
152,00
152,00
0,00
0,00
0,00
3631 - Veřejné osvětlení
600,00
425,00
63,55
10,59
14,95
3632 - Pohřebnictví
300,00
300,00
113,69
37,90
37,90
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
3635 - Územní plánování 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 - Ekologická výchova a osvěta
230,00
172,00
0,00
0,00
0,00
8 414,00
8 468,00
5 831,49
69,31
68,87
820,00
880,00
564,81
68,88
64,18
44 061,00
44 400,60
30 133,68
68,39
67,87
1 000,00
1 150,00
822,40
82,24
71,51
4171 - Příspěvek na živobytí
0,00
3 700,00
2 901,74
0,00
78,43
4172 - Doplatek na bydlení
0,00
1 200,00
684,22
0,00
57,02
4173 - Mimořádná okamžitá pomoc
0,00
1 200,00
966,64
0,00
80,55
4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.
0,00
100,00
17,10
0,00
17,10
4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky
0,00
1 600,00
529,31
0,00
33,08
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu
0,00
100,00
59,00
0,00
59,00
4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla
0,00
1 200,00
761,87
0,00
63,49
4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla
0,00
4 000,00
2 955,49
0,00
73,89
4186 - Příspěvek na individuální dopravu
0,00
400,00
175,50
0,00
43,88
4195 - Příspěvek na péči
0,00
56 280,00
49 375,00
0,00
87,73
4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži
703,00
715,00
632,36
89,95
88,44
32 950,00
35 048,50
25 919,20
78,66
73,95
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
600,00
600,00
600,00
100,00
100,00
4352 - Tísňová péče
240,00
240,00
52,45
21,85
21,85
4354 - Chráněné bydlení
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7 446,00
6 199,40
2 288,95
30,74
36,92
550,00
575,00
86,40
15,71
15,03
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
980,00
974,60
24,31
2,48
2,49
7 699,00
7 699,00
4 187,35
54,39
54,39
0,00
1 212,50
1 206,95
0,00
99,54
132 706,00
138 982,90
86 658,25
65,30
62,35
218,00
218,00
178,01
81,66
81,66
4 855,00
3 580,30
180,86
3,73
5,05
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6114 - Volby do Parlamentu ČR 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
41
v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje 2141 - Vnitřní obchod
Skutečnost
upravený
k 30.9.2010
% plnění SR
UR
224 192,00
274 924,40
119 810,35
53,44
43,58 0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 540,00
26 435,60
8 866,32
33,54
33,54
3113 - Základní školy
15 162,00
15 653,20
11 042,41
70,54
70,54
3322 - Zachování a obnova kulturních památek
34 300,00
16 008,50
7 652,25
47,80
47,80
9 000,00
7 543,40
6 207,14
82,29
82,29
0,00
450,00
107,04
0,00
23,79
94 050,00
96 089,30
43 165,75
44,92
44,92 100,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení
3421 - Využití vol.času dětí a mládeže 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4354 - Chráněné bydlení 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
450,00
2 409,00
225,84
9,37
9,37
49 540,00
82 822,80
24 945,58
30,12
30,12
1 000,00
950,00
884,85
93,14
93,14
500,00
500,00
148,42
29,68
29,68
0,00
3 160,00
84,00
0,00
2,66
280,00
2 321,60
267,60
11,53
11,53
7 370,00
7 581,00
3 613,15
47,66
47,66
564 837,00
732 254,50
430 351,31
76,19
58,77
42
Přehled o čerpání kapitálových výdajů za I. - III. čtvrtletí 2010 v tis. Kč Objekt
Číslo akce
Předmět akce
ORG
Rozpočet na r. 2010
Skutečnost
schválený
k 30.9.2010
upravený
% plnění SR
RU
§ 2141 - Vnitřní obchod 0000000000000 prodejní stánky - farmářské trhy Celkem
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0000000000000 obnova chodníků prostřednictvím TSK Celkem § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Děkance 2
0000000110575 rekunstrukce elektro a osvětlení 0040844109575 rozšíření MŠ rozšíření MŠ - ponechané prostředky z fin. 0040844109575 vypořádání za r. 2009 0000000110051 vybudování dětského hřiště
3 850,00
1 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 470,00
159,28
0,00
1,52 78,84
0,00
7 666,80
6 044,50
0,00
0,00
990,00
0,00
0,00
0,00
100,00
118,00
31,20
31,20
26,44
MŠ Koperníkova 7
0000000110677 vybudování přípravny zeleniny - PD 0000000109651 reko elektroinstalace a osvětlení - PD
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
MŠ Na Smetance 1
0000000110269 dětské hřiště - vybudování umělého povrchu
420,00
734,80
734,72
174,93
99,99
MŠ Římská 27
0000000110353 dětské hřiště - vybudování umělého povrchu
200,00
719,90
719,87
359,94
100,00
MŠ Římská 27
0000000110731 nám. Míru 5 - vybudování tělocvičny pro MŠ
0,00
1 750,00
60,00
0,00
3,43
MŠ Španělská 16
0000000110413 dětské hřiště - vybudování umělého povrchu rekonstrukce elektro a osvětlení, kuchyně, 0000000110975 VZT a tremoregul.verntily
110,00
115,00
0,00
0,00
0,00
800,00
1 250,00
714,59
89,32
0,00
MŠ Na Děkance 2 MŠ Londýnská 19
MŠ Španělská 16 MŠ Španělská 16 MŠ Viničná 1 MŠ Kladská 25 Celkem
0000000110413 dětské hřiště - nákup herních prvků 0000000109846 sanace vlhkého zdiva 0000000000000 nákup pozemku pro MŠ
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
720,00
181,10
152,16
21,13
84,02
0,00
250,00
250,00
0,00
100,00
6 540,00
26 435,60
8 866,32
135,57
33,54
§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská 8
0000000109575 rekonstrukce elektro a osvětlení - II. etapa
2 522,00
3 116,40
2 613,58
103,63
83,87
ZŠ Štěpánská
0000000109819 rekonstrukce elektro a osvětlení - II. etapa
2 430,00
2 548,00
2 385,91
98,19
93,64
ZŠ Slovenská 27
0000000109797 reko elektroinstalace a osvětlení - II. etapa 0000000110797 rekonstrukce půdní vestavby - PD
2 430,00
2 522,50
1 470,61
60,52
58,30
1 200,00
454,20
0,00
0,00
0,00
0041090109678 reko elektroinstalace a osvětlení - III. etapa 0041090109678 reko elektroinstalace - dotace MHMP
4 280,00
435,10
271,11
6,33
62,31
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
100,00
300,00
421,00
140,40
46,80
33,35
2 000,00
2 000,00
8,40
0,42
0,42
ZŠ Slovenská 27 ZŠ Londýnská 34 ZŠ Londýnská 34
ZŠ Na Smetance
0000000110620 instalace měřičů tepla, reko elektro reko oplocení sport.areálu a hřiště, PD a 0000000108719 relizace
ZŠ Kladská 1
0000000110648 reko elektro a osvětlení
ZŠ J. Masaryka 21
Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady 0040212108903 rekonstrukce Grotty rekonstrukce Grotty - ponechané prostředky Havlíčkovy sady 0040212108903 z fin. vypořádání za r. 2009 Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady
Celkem
0000000109604 Pavilon - dovybavení interiérů 0000000104506 dohled nad výstavbou finanční dar na pořízení zvonu do věže 0000000000000 budovy Husova sboru - Vinohrady
0,00
156,00
152,40
0,00
97,69
15 162,00
15 653,20
11 042,41
72,83
70,54
34 000,00
11 271,70
3 828,18
11,26
33,96
0,00
4 017,80
3 431,30
0,00
85,40
0,00
369,00
274,77
0,00
74,46
300,00
300,00
118,00
39,33
39,33
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
34 300,00
16 008,50
7 652,25
22,31
47,80
43
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Na Výtoni 0000000109927 rekonstrukce dětského hřiště Riegrovy sady
0000000109952 vybudování el. přípojky k dětskému hřišti
Celkem
8 500,00
7 043,40
6 151,94
72,38
87,34
500,00
500,00
55,20
11,04
11,04
9 000,00
7 543,40
6 207,14
68,97
82,29
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Záhřebská 15
0000000000000 reko hřiště pro seniory - geodet.zaměření
0,00
20,00
19,92
0,00
99,60
Záhřebská 15
0000000110491 reko hřiště pro seniory
0,00
430,00
87,12
0,00
20,26
0,00
450,00
107,04
0,00
23,79
Celkem § 3612 Bytové hospodářství Rašínovo nábř. Vinohradská 15 Vinohradská 42
0000000110998 studie přestavby bytových jader 0000000110848 výměna oken - trojsklo - realizace rekonstrukce nebytových prostor na 3 bytové 0000000110996 jednotky
500,00
768,00
468,00
93,60
60,94
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
130,00
2,60
2,60
0000000110593 výměna oken - trojsklo, zateplení fasády 0000000110800 výměna oken - trojsklo - PD
2 000,00
2 000,00
21,24
1,06
1,06
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
6 500,00
4 405,68
67,78
67,78
Belgická 8
0000000108805 výměna oken - trojsklo - realizace výměna oken - trojsklo - PD, zateplení 0000000110568 fasády
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
Bělehraská 112 Rumunská 6
0000000109561 výměna oken - trojsklo - realizace 0000000109664 výměna oken - trojsklo - realizace
2 400,00
2 400,00
76,62
3,19
3,19
6 500,00
3 504,00
21,24
0,33
0,61
Anglická 17
0000000109544 rekonstrukce 3 nebyt.prostor na byty 0000000109731 zřízení PET, reko bytu
2 000,00
900,00
0,00
0,00
0,00
Francouzská 22 Sokolská 20 Sokolská 56
nám. Míru 5 Karlovo nám. 29 Neklanova 2 Neklanova 2 A. Letenské 11 Římská 23 M. Štěpánská Vozová-Italská Šafaříkova 9
0000000109644 zřízení PET, reko bytů 0000000000000 odkoupení podílu domu 0000000000000 odkoupení pozemku 0000000110547 zateplení štítu
350,00
317,70
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 249,20
3 249,20
0,00
100,00
0,00
1 083,10
1 083,08
0,00
100,00
0,00
682,30
0,00
0,00
0,00
0000000110420 finanční vyrovnání za zhodnocení bytu 0000000110631 vypracování studie - obchodní pasáž
0,00
39,00
38,92
0,00
99,79
0,00
252,00
252,00
0,00
100,00
0000000110859 studie využití objektu 0000000110992 studie využití objektu
0,00
141,00
141,00
0,00
100,00 100,00
0,00
117,00
117,00
0,00
0,00
336,00
0,00
0,00
0,00
výtahy
0000000000000 studie bytového souboru Italská 0000000000000 rekonstrukce výtahů - PD a realizace
35 000,00
35 000,00
13 627,42
38,94
38,94
bytové domy
0000000000000 rekonstrukce kotelen
10 000,00
10 000,00
804,06
8,04
8,04
bytové domy
0000000000000 zhodnocení bytů a nebytových prostorů 0000000000000 půdní vestavby PD
4 000,00
4 000,00
3 016,30
75,41
75,41
17 000,00
17 000,00
15 713,99
92,44
92,44
94 050,00
96 089,30
43 165,75
45,90
44,92
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
100,00
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
100,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nám. Míru a Ostrčilovo nám. 0000000110999 vybudování podzemních kontejnerů - PD
450,00
2 409,00
225,84
50,19
9,37
Celkem
450,00
2 409,00
225,84
50,19
9,37
4 500,00
4 091,80
2 392,18
53,16
58,46
0,00
5 614,00
42,34
0,00
0,75
Italská
bytové domy Celkem
§ 3613 Nebytové hospodářství Horská 4a
0000000000000 odkoupení nemovitosti s přílušenstvím
Celkem
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady 0041089103506 rekonstrukce parku Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady
0041089103506 reko parku - dotace MHMP 0000000000000 odkoupení pozemku
Bastion - Horská
0040696109099 revitalizace a rekonstrukce revitalizace a rekonstrukce - ponechané finanční prostředky z fin. vypořádání za r. 0040696109099 2009
Ztracenka
0022154106496 rekonstrukce zahrady
Ztracenka
0022154106496 reko zahrady-spolufinancování z EU a SR
Bastion - Horská
0,00
80,00
80,00
0,00
100,00
25 000,00
15 228,00
515,02
2,06
3,38
0,00
10 949,20
5 336,19
0,00
48,74
1 230,00
1 230,00
646,15
52,53
52,53
770,00
10 602,80
9 604,23
1247,30
90,58
44
Riegrovy sady Riegrovy sady Bezručovy sady Karlovo nám. Folimanka Folimanka Riegrovy sady Albertov Zítkovy sady Tylovo nám. Celkem
0041087108952 rekonstrukce parku (jižní stráň) 0041087108952 reko jižní stráně I.etapa-dotace MHMP
6 500,00
6 500,00
7,15
0,11
0,11
0,00
6 500,00
180,00
0,00
2,77
0000000108502 rekonstrukce vodního prvku 0000000108521 vybudování závlahového systému
1 500,00
2 025,00
1 494,36
99,62
73,80
3 000,00
3 000,00
2 475,89
82,53
82,53
0041088103306 rekonstrukce parku včetně PD 0041088103306 reko parku - dotace MHMP výhlídková cesta, vybudování oplocení ploch, 0000000110952 PD a realizace revitalizace území - vypracování projektové 0000000109991 dokumentace
1 400,00
472,00
298,59
21,33
63,26
0,00
10 000,00
1 046,40
0,00
10,46
4 900,00
4 900,00
221,44
4,52
4,52
190,00
930,00
369,48
194,46
39,73
550,00
550,00
86,16
15,67
15,67
0,00
150,00
150,00
0,00
100,00
49 540,00
82 822,80
24 945,58
50,35
30,12
500,00
950,00
884,85
176,97
93,14
0000000109536 vybudování elektrické přípojky 0000000140993 farmářské trhy
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0000000110675 vybudování nového vstupu do jeslí
Londýnská 16 Záhřebská 15
0000000109871 vybudování nového bytu a kanceláře CSS
Celkem
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
950,00
884,85
88,49
93,14
500,00
500,00
148,42
29,68
29,68
500,00
500,00
148,42
29,68
29,68
0,00
3 160,00
84,00
0,00
2,66
0,00
3 160,00
84,00
0,00
2,66
§ 4354 Chráněné bydlení Na Zbořenci 7 Celkem
0000000109681 přestavba na tři azylové buňky
§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb Záhřebská 15
0000000109871 denní stacionář pro seniory
Celkem § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče J. Masaryka 34
0000000110623 zpracování studie - hospic
J. Masaryka 34
0000000110623 zpracování PD - hospic 0000000000000 vypracování PD pro chráněné dílny
Celkem
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,60
126,00
0,00
88,98
200,00
2 180,00
141,60
70,80
6,50
280,00
2 321,60
267,60
95,57
11,53
61,82
§ 6171 - Činnost místní správy 0000000910001 nákup programového vybavení
3 170,00
3 170,00
1 959,78
61,82
0000000910001 pořízení projektových studií a analýz
200,00
200,00
93,60
46,80
46,80
nám. Míru 20
0000000109732 sanace zdí v trezorové místnosti
700,00
661,00
80,30
11,47
12,15
nám. Míru 21
0000000109732 vybudování babyboxu 0000000000000 pořízení kancelářské techniky 0000000910001 pořízení výpočetní techniky
Celkem Kapitálové výdaje - celkem
0,00
250,00
229,67
0,00
91,87
300,00
300,00
154,19
51,40
51,40
3 000,00
3 000,00
1 095,61
36,52
36,52
7 370,00
7 581,00
3 613,15
49,03
47,66
224 192,00
274 924,40
119 810,35
53,44
43,58
45
Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 v Kč Text
Účelový
Roční
Čerpání
znak
objem
k 30. 9. 2010
a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2010 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství
0
5 616 000,00
4 212 000,00
- výkon státní správy
0
30 919 000,00
23 189 250,00
z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:
0
159 717 000,00
119 790 000,00
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi
13306
13 500 000,00
9 050 869,00
příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.
13235
56 280 000,00
49 375 000,00
náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí
98216
2 976 600,00
2 294 476,34
na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
98116
802 200,00
535 200,00
volby do Parlamentu ČR
98071
1 212 500,00
1 206 954,60
pro PO Novoměstská radnice na výstavu "1 věž - 4 věžníci"
34070
40 000,00
40 000,00
protidrogová politika na místní úrovni
00000081
50 000,00
50 000,00
na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská
00000081
30 000,00
30 000,00
finanční dary pro osoby invalidní
00000081
96 000,00
60 000,00
podpora sociálních služeb pro PO Centrum sociálních služeb Praha 2
00000081
206 900,00
206 900,00
na integraci žáků (pro asistenty pedagoga)
00000091
2 704 800,00
2 698 527,42
b) Poskytnuté v průběhu roku 2010 ze SR neinvestiční dotace:
c ) Poskynuté v průběhu roku 2010 z rozp. HMP neinvestiční dotace:
údržba plastik
00000081
34 400,00
0,00
nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech
00000081
161 600,00
161 600,00
příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti
00000081
250 000,00
102 895,00
financování sociálních služeb
00000081
753 400,00
753 400,00
podpora sociálních služeb pro PO Centrum sociálních služeb Praha 2
00000081
87 500,00
87 500,00
OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU
40517125
1 448 500,00
617 013,30
OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - SR
40117397
127 800,00
54 442,35
OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP
40100087
127 800,00
54 442,35
OPP - Konkurenceschopnost - revitalizace zahrady Ztracenka - EU
39517857
9 012 400,00
8 163 586,95
OPP - Konkurenceschopnost - revitalizace zahrady Ztracenka - SR
39117848
795 200,00
720 316,49
d) Poskytnuté v průběhu roku 2010 z fondu EU, SR a rozpočtu HMP neinvestiční dotace:
investiční dotace:
e) Poskytované v průběhu roku 2010 z rozpočtu HMP investiční dotace: rekonstrukce Riegrových sadů - jižní stráně I. etapa
00000084
6 500 000,00
180 000,00
rekonstrukce parku Folimanka
00000084
10 000 000,00
1 046 400,00
rekonstrukce parku v Havlíčkových sadech - I. etapa
00000084
5 614 000,00
42 336,00
46
ZŠ Londýnská - výměna rozvodů elektro a osvětlení
00000084
4 000 000,00
4 000 000,00
revitaizace bastionu XXXI novoměstské opevnění
00000090
10 949 200,00
5 336 193,15
MŠ Na Děkance - rozšíření
00000090
7 666 800,00
6 044 497,36
Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty
00000090
4 017 766,49
3 431 302,49
údržba plastik
00000090
56 446,00
50 851,00
f) Ponechané účelové prostředky z roku 2009
47
Přehled o čerpání prostředků z přebytku hospodaření minulých let městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 v tis. Kč Roční objem schválený Běžné výdaje - celkem
Čerpání
upravený
% plnění
k 30. 9. 2010
SR
UR
65 643,00
90 745,30
53 190,03
81,03
58,61
0,00
220,00
84,05
0,00
38,20
0,00
1 900,00
863,24
0,00
45,43
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,30
17,28
0,00
99,88
1 720,00
1 720,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
AMOS TOUR - propagace
0,00
23,00
23,00
0,00
100,00
AMOS TOUR - pobyty pro žáky ZŠ (z rez.RMČ)
0,00
122,00
121,11
0,00
99,27
0,00
432,40
0,00
0,00
0,00
HS - Grotta - restaurátorské práce
0,00
22 678,30
11 761,60
0,00
51,86
HS- studie k příjezdové komunikaci k viničnímu altánu
0,00
36,00
0,00
0,00
0,00
oprava kostela sv. Václava Na Zderaze
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
§ 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje smlouva na výběr dodavatele el. energie (z rez.RMČ) § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava výtluků § 3111 - Předškolní zařízení odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ nákup reflexních vestiček § 3113 - Základní školy odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky ZŠ příspěvek na činnost Centra volného času Botič
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury příspěvek na provoz - vyrovnání zápor.výsledku hospod. NR § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
§ 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků poradenství a analýzy (z rezervy RMČ)
0,00
50,00
48,00
0,00
96,00
práce spojené s realizací a vylepšení www.stránek
0,00
145,00
96,16
0,00
66,32
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. dary při vítání občánků, k životním výročím a pod.
1 200,00
737,70
286,74
23,90
38,87
náklady na výzkum veřejného mínění (z rezervy RMČ)
0,00
450,00
229,20
0,00
50,93
projekt "Cvičíme s Dvojkou", výlety pro seniory (rez.RMČ)
0,00
550,00
427,46
0,00
77,72
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže věcné dary pro mimoškolní aktivity
20,00
3,00
0,00
0,00
0,00
zajištění akcí pro ZŠ a MŠ
0,00
17,00
0,00
0,00
0,00
DH v Riegrových sadech - odborný posudek
0,00
20,00
19,56
0,00
97,80
8 414,00
8 468,00
5 831,49
69,31
68,87
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
41 104,00
41 185,60
27 771,44
67,56
67,43
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
100,00
100,00
0,00
100,00
99,00
0,00
99,00
§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů odstranění komunálního odpadu § 3725 - Využívání a zněškodňování komunálních odpadů odstranění biologického odpadu § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň péče o parky a veřejnou zeleň § 3792 - Ekologická výchova a osvěta projekt "Čistá dvojka" § 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb příspěvek CSS na dopravování seniorů s pohybovým omezením do zdravotnických zařízení nákup invalidních vozíků pro CSS (z rezervy RMČ) § 6171 - Činnost místní správy
48
mimořádné odměny včetně zákonných odvodů
7 416,00
7 416,00
5 160,66
69,59
69,59
poradenská činnost v oblasti pojištění (z rez. RMČ)
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
výroba audiovizuálních pořadů ( z rezervy RMČ)
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku
4 559,00
2 589,00
0,00
0,00
0,00
úhrada služeb tlumočníků v přestupkovém řízení
0,00
5,00
0,04
0,00
0,80
58 150,00
33 732,40
15 425,58
26,53
45,73
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 850,00
3 850,00
117,88
3,06
3,06
34 000,00
11 271,70
3 828,17
11,26
33,96
300,00
300,00
118,00
39,33
39,33
8 500,00
7 043,40
6 151,94
72,38
87,34
500,00
500,00
55,20
0,00
11,04
0,00
430,00
87,12
0,00
20,26
5 000,00
5 000,00
130,00
2,60
2,60
0,00
4 332,30
4 332,27
0,00
100,00
§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
Kapitálové výdaje - celkem
§ 2141 - Vnitřní obchod nákup stánků pro farmářské trhy § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací obnova chodníků (prostřednictvím TSK) § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Děkance 2/130 - reko elektro a osvětlení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grottyvčetně dohledu Havlíčkovy sady - dohled nad rekonstrukcemi § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště Riegrovy sady - vybudování el. přípojky § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Záhřebská 15 - vybudování hřiště pro seniory § 3612 - Bytové hospodářství Vinohradská 42/1790 - reko nebytů na 3 byt. jednotky odkoupení části nemovitosti včetně pozemku Neklanova 2 § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady - odkoupení pozemku
0,00
80,00
80,00
0,00
100,00
Bezručovy sady - vodní prvek
0,00
525,00
525,00
0,00
100,00
123 793,00
124 477,70
68 615,61
55,43
55,12
Celkem
49
Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 v tis. Kč Roční objem schválený
Čerpání
% plnění
upravený k 30. 9. 2010
SR
UR
§ 3113 - Základní školy - celkem
202,00
767,00
767,00
379,70
100,00
ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava střešní krytiny
202,00
202,00
202,00
0,00
100,00
0,00
565,00
565,00
0,00
100,00
1 250,00
1 300,00
800,00
64,00
61,54
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
finanční dary církvím (příspěvek na pořízení zvonu)
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
finanční dary církvím (příspěvek na opravu kostela)
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
7 198,00
7 198,00
5 535,06
76,90
76,90
603,00
603,00
603,00
100,00
100,00 88,00
AMOS TOUR - pobyty pro žáky ZŠ § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup lékárničky
0,00
5,00
4,40
0,00
50,00
45,00
36,50
73,00
81,11
200,00
200,00
61,07
30,54
30,54
6 345,00
6 345,00
4 830,09
76,12
76,12
580,00
430,00
405,10
69,84
94,21
§ 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem
900,00
900,00
900,00
100,00
100,00
transfery na gratnové programy- zdravotnictví
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
transfery na grat.programy-prevence kriminality
400,00
400,00
400,00
100,00
100,00
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
150,00
150,00
141,00
94,00
94,00
620,00
620,00
620,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
12 000,00
12 565,00
10 268,16
85,57
81,72
nákup herních prvků opravy a údržba dětských hřišť úklid dětských hřišť § 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy
transfery na grantové programy § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy Celkem
50
Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2009
v tis. Kč Roční objem schválený
Čerpání
upravený
k 30.9.2010
% plnění SR
UR
§ 3113 - Základní školy finanční dary poskytnuté v souvislosti se sporotvní akcí AMOS TOUR od těchto společností AUSTIS
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
CENTRA
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
IKON
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
CR CITY
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
INGBAU
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
BigBoard
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
HASPRA
0,00
30,00
30,00
0,00
100,00
RENOMIA, a. s.
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
O2
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
p. Šlosár
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
Holásek a Havel
0,00
20,00
20,00
0,00
100,00
ATA
0,00
10,00
10,00
0,00
100,00
Relait RM Servis
0,00
20,00
20,00
0,00
100,00
Celkem
0,00
630,00
630,00
0,00
100,00
Komwag a. s. - na kulturní akce
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
Celkem přijaté dary
0,00
705,00
630,00
0,00
89,36
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
51
Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2010 v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený upravený
Platy zaměstnanců v prac.poměru
Čerpání k 30.9.2010
% plnění SR
UR
67 793,00
71 712,00
48 488,13
71,52
67,62
67 793,00
69 293,00
46 607,13
68,75
67,26
z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
0,00
600,00
400,00
0,00
66,67
sociálně -právní ochrana dětí - účelová dotace
0,00
1 819,00
1 481,00
0,00
81,42
292,00
297,00
154,75
53,00
52,10
Zastupitelstva obcí
100,00
100,00
73,17
73,17
73,17
Činnost místní správy
192,00
192,00
81,58
42,49
42,49
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
z toho:
5 720,00
7 261,70
4 537,16
79,32
62,48
Zastupitelstva obcí
5 100,00
5 100,00
2 861,17
56,10
56,10
620,00
1 235,00
749,29
120,85
60,67
0,00
926,70
926,70
0,00
100,00
73 805,00
79 270,70
53 180,04
72,05
67,09
Ostatní platy - celkem z toho:
Volby do Parlamentu ČR
Ostatní platby za provedenou práci - celkem
Činnost místní správy Volby do Parlamentu ČR
Výdaje na platy - celkem
Rozpočet na r. 2010 schválený
Skutečnost
upravený
k 30.9.2010
% plnění SR
UR
Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy
232
232
229
98,71
98,71
52
Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství za I. - III. čtvrtletí 2010
Neinvestiční příspěvky
v tis. Kč Rozpočet na rok 2010
Skutečnost
schválený
k 30.9.2010
upravený
% plnění SR
UR
§ 3111 - Mateřské školy 75,00
75,00
1 909,00
1 705,50 1 431,50
74,99
74,99
1 646,00
1 234,50
75,00
75,00
1 889,00
1 417,00
75,01
75,01
"Trojlístek" Kladská
2 274,00
2 274,00
Na Děkance
1 909,00
Na Smetance
1 646,00
"Čtyřlístek" Římská
1 889,00
Slovenská
2 721,00
2 721,00
2 040,50
74,99
74,99
Šumavská
1 352,00
1 352,00
1 014,00
75,00
75,00
Viničná
2 779,00
2 779,00
2 084,50
75,01
75,01
Španělská - internátní školka
1 949,00
1 949,00
1 461,50
74,99
74,99
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
odměny ředitelů a pedagog.pracovníků rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP
0,00
421,60
421,60
0,00
100,00
17 469,00
17 890,60
12 810,60
73,33
71,61
Botičská
4 411,00
4 411,00
3 308,50
75,01
75,01
Resslova
5 689,00
5 689,00
4 266,50
75,00
75,00
sv. Štěpána
5 178,00
5 178,00
3 883,50
75,00
75,00
Celkem § 3113 - Základní školy
Legerova
4 252,00
4 252,00
3 189,00
75,00
75,00
Na Smetance
5 314,00
5 314,00
3 985,50
75,00
75,00
Londýnská
6 202,00
6 202,00
4 651,50
75,00
75,00
Sázavská
4 359,00
4 359,00
3 269,50
75,01
75,01
J. Masaryka
2 793,00
2 793,00
2 094,50
74,99
74,99
Slovenská
4 750,00
4 750,00
3 562,50
75,00
75,00
Kladská
5 113,00
5 113,00
3 834,50
75,00
75,00
kustodi
670,00
670,00
560,00
83,58
83,58
zahraniční zájezdy rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy)
100,00
100,00
50,00
0,00
50,00
odměny ředitelů a pedagog.pracovníků účelová dotace z rozpočtu HMP na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP ZŠ Botičská -činnost Centra volného času Botič
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
1 720,00
1 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
100,00
0,00
2 283,20
2 276,93
0,00
99,73
60,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
50 901,00
0,00
53 274,20
38 962,43
76,55
73,14
Výdaje celkem
68 370,00
71 164,80
51 773,03
75,72
72,75
53
Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 17 ze dne 23.11.2010
SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za 3. čtvrtletí roku 2010 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Za 3. čtvrtletí roku 2010 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek jako ziskový v částce 111 774,33 tis. Kč. Jde o částku vykázanou účetními výkazy dle platné metodiky. Roční plán předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši 24 779 tis. Kč. Skutečná výše hospodářského výsledku ve 3. čtvrtletí roku 2010 je ovlivněna nezapočtením poměrné části ročních odpisů, které se účtují jako daňové odpisy v závěrce roku a dále nezapočtením mzdových nákladů, které jsou za 3. čtvrtletí roku 2010 přeúčtovány v měsíci říjnu 2010 v částce 4 162,21 tis. Kč. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech.
NÁKLADY Celkové náklady na rok 2010 jsou plánovány ve výši 583 082 tis. Kč. Za 3. čtvrtletí roku 2010 jsou plněny částkou 259 332,14 tis. Kč, což představuje plnění na 44,48 %. Celkové čerpání nákladů je pod průměrem finančnímu plánu. Je ovlivněné především neúčtováním o nákladových položkách mezd za 3. čtvrtletí 2010 a odpisy. Náklady na odpisy jsou účtovány jako daňové 1x ročně v prosinci běžného roku. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje plnění na 255,87 % ročního plánu, tj. 76,76 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje plnění na 73,19 % ročního plánu, tj. 1 840,09 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje plnění na 46,81 % ročního plánu, tj. 186 850,36 tis. Kč. Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 86 795,20 tis. Kč. Opravy domů přes SF byly ve výši 100 055,16 tis. Kč., podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci „Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti“. • Účet 512 – cestovné Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 1,99 tis. Kč
54
• Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje plnění na 84,16 % ročního plánu, tj. 48 174,44 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán
518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0028
služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 daňově neuznatelné náklady
10 806,00 3 064,00 6 606,00 6 526,00 27 751,00 32,00 207,00 2 250,00
k 30.9.2010
12 595,93 2 941,38 657,15 6 678,09 19 795,78 2 970,93 117,42 2 417,76
Plnění v %
116,56 96,00 9,95 102,33 71,33 9 284,16 56,72 107,46
• Účet 521 - 527 – mzdové a ostatní osobní náklady Tento účet vykazuje plnění na 45 % ročního plánu, tj. 7 595,81 tis. Kč. Mzdové náklady vztahující se k III. čtvrtletí 2010 byly účtovány do nákladů 10/2010 v částce 4 162,21 tis. Kč • Účet 538 – daně a poplatky Tento účet vykazuje plnění na 265,09 % ročního plánu, tj. 906,62 tis. Kč. Na tomto účtu je zúčtována úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejich zápisech do katastru nemovitostí. Část nákladů je za prodej nemovitostí realizovaných v roce 2009. Dále jsou zde náklady za právní služby. • Účet 542 – ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 21,4 tis. Kč • Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje čerpání ve výši 0 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje plnění na 73,09 % ročního plánu, tj. 11 782,67 tis. Kč. Z toho úřad MČ 8 781,39 tis. Kč a správní firmy 3 001,28 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 270,16 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 849,97 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 30,54 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 108,00 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, provoz správy 9,86 tis. Kč 549 0005 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 184,00 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 3,33 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 8 704,76 tis. Kč 549 0028 - ostatní náklady, nedaňové náklady 193,41 tis. Kč • Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje plnění na 0% ročního plánu
55
VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2010 jsou plánovány ve výši 607 861 tis. Kč. Za 3. čtvrtletí roku 2010 jsou plněny částkou 371 106,47 tis. Kč, což představuje plnění na 61,05 %, které není adekvátní k plánovaným výnosům. Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje plnění na 79,12 % ročního plánu, tj. 1 112,44 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán
602 0012 602 0013
tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci
240,00 1 166,00
k 30.9. 2010
552,89 559,55
Plnění v %
230,37 47,99
• Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje plnění na 71,43 % ročního plánu, tj. 335 245,9 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán
603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011
tržby za pronájem bytových prostorů tržby za pronájem nebytových prostorů tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH tržby za pronájem garáží
309 050,00 123 032,00 307,00 27 110,00 9 469,00
k 30.9. 2010
221 789,60 84 139,30 1 018,80 20 770,73 6 758,99
Plnění v %
71,76 68,39 331,86 76,62 71,38
• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje plnění na 181,02 % ročního plánu, tj. 1 994,8 tis. Kč. Jedná se o částky za penalizaci nájemného správními firmami. • Účet 662 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje plnění na 36,91 % ročního plánu, tj. 2 586,70 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 1 292,15 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 294,54 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. • Účet 649 – ostatní výnosy Tento účet vykazuje plnění na 206,07 % ročního plánu, tj. 11 723,44 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy krátkodobého pronájmu 1 675,86 tis. Kč 649 0001 - úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 3 937,16 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 303,84 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 3,65 tis. Kč 649 0018 - ostatní výnosy, vyúčtování podílových domů 1 764,15 tis. Kč • Účet 645- 646 prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 13,45% ročního plánu, tj. 16 150 tis. Kč • Účet 665 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Tento účet vykazuje plnění na 76,44 % ročního plánu, tj. 2 293,19 tis. Kč.
56
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši 220 065,30 tis. Kč. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření za 3. čtvrtletí roku 2010 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • •
REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025)
REALIT EM servis, s.r.o. (1003) Hospodářský výsledek firma Realit EM servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši 41 098,25 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 21 660,34 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách, včetně nákladů na vytápění z vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 466,87 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu ve výši 19 323,81 tis. Kč. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Jedná se zejména o havarijní opravy, nebo o opravy uvolněných bytů a nebytových prostor tak, aby byly připraveny k dalšímu pronájmu. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 2 763,82 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 2 350,21 tis. Kč 518 0001 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 330,47 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 20,83 tis. Kč 518 0003 - exekuce ve výši 0 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 62,3 tis. Kč 518 0028 - daňové neuznatelné náklady ve výši 0 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 812 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 43,39 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 10,58 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 21,08 tis. Kč
549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 718,79 tis. Kč
57
VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 62 758,59 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 0 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 62 220,85 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 39 795,10 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 15 359,51 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 6 431,99 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 634,25 tis. Kč 603 0014 - tržby zařizovací předměty, 0 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 49,09 tis. Kč. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši 2,59 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 486,06 tis. Kč.
HASPRA, spol. s.r.o. (1006) Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 39 340,24 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 36 325,25 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 77,68 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši 34 382,84 tis. Kč. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 909,80 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0001 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 586,45 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 166,76 tis. Kč 518 0028 - daňové neuznatelné náklady ve výši 0 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady
58
Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 824,95 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 54,94 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 0,07 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2,35 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 732,53 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 75 665,49 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 0 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 75 292,36 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 52 852,58 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 13 010,77 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 406,46 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 4 022,55 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 150,85 tis. Kč. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši - 4,28 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje z výnosů ostatních ve výši 226,56 tis. Kč.
IKON spol. s r.o. (1015) Hospodářský výsledek firma IKON spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 42 153,11 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 18 440,36 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 50,49 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 868,83 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba
59
Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 13 154,35 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 049,9 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - revize, vyklízecí práce ve výši 1 629,97 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 290,74 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 37,57 tis. Kč 518 0028 - daňově neuznatelné náklady ve výši 0 tis. Kč • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 0 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 352,15 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 39,90 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 13,80 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 18,63 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast 8,58 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 271,22 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 60 593,47 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 13,50 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 57 840,21 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 34 568,96 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 16 768,40 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 422,93 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 1 079,90 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 699,45 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 033,12 tis. Kč.
60
AUSTIS a.s. ( 1022) Hospodářský výsledek firma AUSTIS a.s. vykazuje jako zisk ve výši 45 437,95 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 19 727,70 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 366,16 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžnou údržbu, revize, opravy domů a bytů ve výši 14 672,86 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 995,05 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - odečty vodoměrů, poplatky SIPO, poštovné 76 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 977,36 tis. Kč, 518 0002 - úklid ve výši 336,87 tis. Kč, 518 0006 – deratizace ve výši 2 602,46 tis. Kč 518 0007 - telefonní poplatky ve výši 4,75 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 693,09 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 37,61 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, zúčtování DPH 634,14 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 65 165,67 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 24,26 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 64 250,53 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 41 533,04 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 19 063,70 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 3 509,35 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 77,03 tis. Kč 603 0014 - tržby z vybavení – zařizovací předměty, 0 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 187,19 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.
61
• Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 24,62 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.
CENTRA a.s. (1025) Hospodářský výsledek firma CENTRA a.s. vykazuje jako zisk ve výši 52 035,75 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 22 936,78 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 60,55 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 18 521,28 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách a nedaňové náklady na opravy provedené v roce 2009. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 887,31 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 3 060,60 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 453,42 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 78,72 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 319,08 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 75,17 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 1,76 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 25,66 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 1,61 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, zúčtování DPH 199,86 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 74 972,52 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 28,97 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 72 961,75 tis. Kč.
62
Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 52 582,70 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 18 229,08 tis. Kč 603 0003 - tržby z dlouhodobého pronájmu pozemků 646,24 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 0 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 945,25 tis. Kč 603 0014 - tržby, zařizovací předměty, 558,48 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 901,20 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 19,86 tis. Kč. Přijaté úroky z běžného účtu. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 060,74 tis. Kč.
Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 30.9. 2010 ORG 210541
Americká 38/118 – Výměna oken (dvojsklo) Probíhá realizace. Zhotovitel – 3R v.o.s.
ORG 210542
Americká 46/227 – ZTI a plyn Podpis SOD, říjen začátek stavby.
ORG 209547
Anny Letenské 11/1680 – Oprava fasády, výměna oken Ukončeno.
ORG 209561
Bělehradská 112/480 – ZTI a zasklení pavlačí Hansa 2 – ukončení listopad 2010.
ORG 209562
Bělehradská 120/234 – ZTI a plyn Hansa 2 – ukončení listopad 2010.
ORG 210552
Bělehradská 28/168 – ZTI a plyn BAU plus – ukončení listopad 2010.
ORG 210553
Bělehradská 30/1125 – ZTI a plyn Ukončeno.
ORG 210584
Dittrichova 2/1543 – ZTI Probíhá realizace – Technické služby – ukončení konec roku 2010.
ORG 210586
Dittrichova 9/337 – ZTI, plyn a oprava fasády, oken PD Ukončeno.
63
ORG 209893
Francouzská 22/145 – Oprava fasády a střechy SAWY Group. – ukončení listopad 2010.
ORG 209615
Italská 25/36 – Oprava fasády a výměna oken BAU plus. – ukončení listopad 2010.
ORG 210618
J. Masaryka 20/1993 – ZTI Vybrán zhotovitel - Elfast. Realizace se předpokládá od října 2010.
ORG 206631
Ječná 17/546 – ZTI a plyn Entaze s.r.o. – ukončení prosinec 2010
ORG 206633
Ječná 29/529 – Oprava teras a výměna dešťových svodů Ukončeno.
ORG 209644
Karlovo náměstí 29/558 – Oprava bytů Od října 2009 probíhá realizace. Zhotovitel – RK stavební…konec 11/2010.
ORG 210654
Korunní 17/62 – ZTI a plyn Probíhá realizace. Zhotovitel - DF Servis. ukončení – konec roku 2010.
ORG 210657
Korunní 36/1053 – ZTI a plyn Probíhá realizace. Zhotovitel - Entaze. ukončení – konec roku 2010.
ORG 208971
Lípová 13/523 – Výměna oken a oprava balkonů a teras Ukončeno.
ORG 210681
Londýnská 83/334 – ZTI AUSTIS a.s. – zahájení listopad 2010.
ORG 209695
Mánesova 3/1080 – Výměna oken a oprava fasády Ukončeno.
ORG 210731
nám. Míru 5/1195 – Oprava bytu Ukončeno.
ORG 210761
Rubešova 1/41 – Oprava fasády a dvorních vrat Ukončeno.
ORG 210767
Rumunská 20/700 – Oprava bytů Hansa 2 – ukončení listopad 2010.
ORG 208781
Sázavská 1/36 – Oprava střechy Ukončeno.
64
ORG 210805
Sokolská 56/1790 – ZTI Druhá pražská stavební s.r.o. – zahájení listopad 2010.
ORG 210811
Šafaříkova 10/253 – ZTI, plyn a elektro AUSTIS a.s. – zahájení listopad 2010.
ORG 209812
Šafaříkova 14/557 – Výměna oken Vybrán zhotovitel - Elfast. Realizace se předpokládá od října 2010.
ORG 208822
Šumavská 26/984 – Oprava fasády a výměna oken Probíhá realizace. Zhotovitel – DF Servis. ukončení konec r. 2010.
ORG 208830
Trojická 2/387 – Výměna dvorních oken Ukončeno.
ORG 208835
Tyršova 13/1835 – Oprava fasády a výměna oken Probíhá realizace. Zhotovitel - Entaze. ukončení konec r. 2010.
ORG 208841
Václavská pasáž – Oprava luxferové kopule Příprava realizace se předpokládá v r. 2010 cca ½ prací (dle počasí) DAME.
ORG 210848
Vinohradská 15/839 – Výměna dveří a oken Konstruktis a.s. – zahájení říjen 2010.
ORG 209857
Vocelova 12/606 – ZTI a plyn Ukončeno.
ORG 209857
Vocelova 12/606 – fasáda a okna Ukončení listopad 2010.
ORG 209864
Vyšehradská 15/418 – Oprava fasády a repase dveří Vybrán zhotovitel – Druhá pražská stavební s.r.o. Příprava smlouvy o dílo a předání staveniště.
ORG 209871
Záhřebská 15/539 – soc, bydlení Zhotovitel. ITAR s.r.o., staveniště předáno 16.9.2010, probíhá realizace.
ORG 209868
Záhřebská 4/614 – Výměna oken Ukončeno v květnu. Zhotovitel – 3R v.o.s.
ORG 210097
Havlíčkovy sady – Oprava teras, zídek a jiné Ukončeno.
65
Kotelny ORG …
Bělehradská 120/234 – Kotelna Ukončeno.
ORG …
Blanická 24/1788 – Kotelna a MAR DASS Praha s.r.o. – zahájení září 2010.
ORG …
Londýnská 17/815 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – zahájení září 2010.
ORG …
Londýnská 19/8141788 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – zahájení září 2010.
ORG …
Londýnská 83/334 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – ukončení říjen 2010.
ORG …
Sarajevská 68/16 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – zahájení září 2010
ORG …
Záhřebská 15/539 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – zahájení září 2010.
ORG …
Záhřebská 26/156 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – zahájení září 2010.
ORG 906101
Česká pošta – Centrální adresa Průběžně.
ORG 906102 Praha 2 – Antigraffity Zajišťuje průběžně - Komwag a.s. Měsíční kontrola plnění.
Byty a nebyty ORG 906103
Legerova 37/1646 – Výměna oken - dvojskla Probíhá.
ORG 906103
Rumunská 6/1674 – Výměna oken - dvojskla Probíhá.
ORG 906103
Domy P2 Balbínova 6, Mikovcova 1 – Mykologický posudek Ukončeno.
ORG 906103
Americká 33 – Oprava bytů Probíhá.
66
ORG 906103
Americká 38/118 – Oprava bytů po p. Sněhulovi a Černém Probíhá.
ORG 906103
Čerchovská 6/1981 – Oprava bytu po p. Charvátové Ukončeno.
ORG 906103
Dittrichova 22/1943 – přecenění PD – fasáda, okna PD odevzdána.
ORG 906103
Jugoslávská 17/6 – Oprava bytu po p. Šoltýsovi a Janouchové PD odevzdána.
ORG 906103
Karlovo náměstí 29/558 – Oprava nebytového prostoru Ukončeno.
ORG 906103
Legerova 50/357 – Oprava nebytového prostoru Ukončeno.
ORG 906103
Londýnská 83/334 – Oprava bytu v přízemí Zpracovává se projektová dokumentace. Zpracovatel – Ing. Bokr.
ORG 906103
Londýnská 83/334 – Oprava bytu v přízemí Probíhá.
ORG 906103
J.Masaryka 18/ 1993 – Výměna oken Palusková Zamítnuto u Národního památkového ústavu.
ORG 906103
Na Libušince 1 – Oprava bytu po Kindlovi Ukončeno.
ORG 906103
Na Libušince 7/96– Oprava bytu č.3/5NP po Šefčíkovi Probíhá realizace. Zhotovitel – DALI-K.
ORG 906103
Na Slupi 12 a14 – Oprava zábradlí u pavlačí Ukončeno.
ORG 906103
Na Zděraze 5/1946 – Oprava bytu po paní Buriánové Ukončeno.
ORG 906103
Podskalská 7/736 – ZTI, plyn okna - PD Ukončeno.
ORG 906103
Sázavská 1/736 – Oprava bytu po paní Edrové Ukončeno.
ORG 906103
Slezská 5/2298 – Oprava bytu č. 3 a 19
67
Probíhá realizace. ORG 906103
Sokolská 27/464 – Oprava bytu Probíhá realizace.
ORG 906103
Šumavská 26/984 – Oprava bytu po panu Matějkovi Ukončeno.
ORG 906103
Trojická1/386 – Oprava bytu po panu Votíkovi Probíhá realizace. Zhotovitel – ITAR s.r.o.
ORG 906103
Vinohradská 99 – výměna dveří, oken - víceparré Ukončeno.
ORG 906103
Vinohradská 42/1270 – Oprava bytu po panu Kalnčíkovi Ukončeno.
Oprava půd ORG 0
Budečská 26/781 – oprava konstrukce půdy Probíhá realizace, zhotovitel – Entaze.
ORG 0
Čelakovského sady 12 – oprava konstrukce půdy Probíhá realizace, zhotovitel – Entaze.
ORG 0
Dittrichova 22/1943 – oprava konstrukce půdy Probíhá realizace, zhotovitel – Entaze.
ORG 906103
Vinohradská 15/839 – oprava konstrukce půdy Probíhá realizace, zhotovitel – Entaze.
ORG 0
Vocelova 12/606 – oprava konstrukce půdy Probíhá realizace, zhotovitel – Entaze.
ORG 906104
Různé – Polská 34 – havárie – izolace domu Roman Houška –zahájení 2010
ORG 906104
Různé – Římská 23/420 – mykologický posudek Ukončeno.
ORG 906104
Různé – Na Výtoni – geometrický plán Ukončeno.
68
Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 30.9. 2010 (v tis. Kč) Tabulka č.1
SU/AU dříve 501 502 511 511 XX 511 XX 511 28 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 549 09 549 10 551
552
601 602 602 12 602 13 602 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 14 641 643 649 649 20 645 - 646 652 659 644
SU/AU od 1.1.2010 501 502 511 511 XX 511 XX 511 0028 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 543 548 549 549 0009 549 0010 551 553 557 556 552
601 602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 603 0028 641 643 649 649 0000 649 0020 645 - 646 665 zrušen* 662
NÁKLADY spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+OŠMT daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) cestovné služby ostatní služby z toho: zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky, IKON - Karlovo nám. 7 a AUSTIS - J.Masaryka 38 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis nedobytné pohledávky manka a škody ostatní náklady haléřové vyrovnání DPH - krácený nárok odpisy dlouhodobého NM a HM zůstatková cena prodaného DHM odpis nedobytné pohledávky opravné položky vč. zúčtování zůstatková cena prodaného DHM a DNHM
30,00 2 514,00 399 142,00 130 767,00 268 350,00 25,00 0,00 57 242,00 10 806,00 3 064,00 6 606,00 6 526,00 27 751,00 32,00 207,00 2 250,00 12 164,00 4 107,00 3 020,00 1 087,00 91,00 330,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 120,00 0,00 13 600,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
k 30.9.2010 76,76 1 840,09 186 850,36 100 040,79 86 795,20 14,37 1,99 48 174,44 12 595,93 2 941,38 657,15 6 678,09 19 795,78 2 970,93 117,42 2 417,76 5 520,07 1 876,83 1 380,01 496,81 34,26 164,65 906,62 0,00 21,40 0,00 0,00 11 782,67 3,39 8 704,76 0,00 1 269,90 2 645,45 -1 833,35 0,00
Plnění v % 255,87 73,19 46,81 76,50 32,34 57,48 0,00 84,16 116,56 96,00 9,95 102,33 71,33 9 284,16 56,72 107,46 45,38 45,70 45,70 45,70 37,65 49,89 265,09 0,00 0,00 0,00 0,00 73,09 0,00 64,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NÁKLADY celkem
583 082,00
259 332,14
44,48
VÝNOSY tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) výnosy z prodeje služeb tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH tržby za pronájem - garáže zařizovací předměty tržby nedaňové smluvní pokuty a úroky z prodlení platby za odepsané pohledávky ostatní výnosy ostatní výnosy s DPH (víno Grébovka, el. energie za trhy…) z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek úroky
Plán 180,00 1 406,00 240,00 1 166,00 469 318,00 309 050,00 123 032,00 307,00 27 110,00 9 469,00 350,00 0,00 1 102,00 0,00 5 689,00 0,00 0,00 120 072,00 3 000,00 85,00 7 009,00
k 30.9.2010 0,00 1 112,44 552,89 559,55 335 245,90 221 789,60 84 139,30 1 018,80 20 770,73 6 758,99 558,48 210,00 1 994,80 0,00 11 723,44 1 675,86 3 722,44 16 150,00 2 293,19 0,00 2 586,70
Plnění v % 0,00 79,12 230,37 47,99 71,43 71,76 68,39 331,86 76,62 71,38 159,57 0,00 181,02 0,00 206,07 0,00 0,00 13,45 76,44 0,00 36,91
VÝNOSY celkem
607 861,00
371 106,47
61,05
24 779,00
111 774,33
451,08
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Plán
*Dle vyhlášky č. 410/2009 s účinností od 1.1.2010 byl výnosový účet 659 zrušen. Nyní se účtuje ve třídě 3/19X
69
Zdaňovaná činnost městské části Praha 2 k 30.9.2010 (v tis. Kč) SU/AU
dříve
Tabulka č.2
SU/AU od 1.1.2010
Hospodaření přes MČ
Správní firmy 1003-1025
Celkem
NÁKLADY 501 502 511 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 549 551
552 - 553
501 502 511 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 549 551 556 557 552 - 553
spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné služby ostatní a dále z toho : služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění jiné zákonné pojištění zákonné sociální náklady jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále ostatní náklady z činnosti odpisy dlouhodobého majetku opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky zůstatková cena prodaného DNHM + DHM
25,10 0,00 86 795,20 1,99 33 568,57 4 767,08 0,00 0,00 6 585,56 19 795,78 0,00 0,00 2 420,16 5 520,07 1 876,83 1 380,02 496,80 34,26 164,65 906,52 0,00 21,40 8 781,39 0,00 0,00 1 275,81 1 269,90
51,66 1 840,09 100 055,16 0,00 14 605,87 7 828,86 2 941,38 657,14 92,52 0,00 2 970,92 117,42 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 3 001,28 0,00 -1 833,35 1 369,64 0,00
76,76 1 840,09 186 850,36 1,99 48 174,44 12 595,94 2 941,38 657,14 6 678,08 19 795,78 2 970,92 117,42 2 417,77 5 520,07 1 876,83 1 380,02 496,80 34,26 164,65 906,62 0,00 21,40 11 782,67 0,00 -1 833,35 2 645,45 1 269,90
140 241,69
119 090,45
259 332,14
VÝNOSY výnosy z prodeje služeb pozemky - veřejná zeleň inzerce výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osvobozené od DPH tržby za pronájem - garáže zařizovací předměty tržby nadaňové ostatní výnosy ost. výnosy s DPH (víno Grébovka, el. energie za trhy…) z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) smluvní pokuty a úroky z prodlení úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky příspěvky a dotace na provoz
1 045,69 552,88 492,81 2 680,19 457,21 1 707,82 305,16 0,00 0,00 0,00 210,00 7 237,90 0,00 3 722,44 16 150,00 2 293,19 7,02 2 536,73 1 292,16 1 244,57 0,00
66,75 0,00 66,75 332 565,71 221 332,39 82 431,48 713,64 20 770,72 6 758,99 558,48 0,00 4 485,54 1 675,86 0,00 0,00 0,00 1 987,78 49,97 0,00 49,97 0,00
1 112,44 552,88 559,56 335 245,90 221 789,60 84 139,30 1 018,80 20 770,72 6 758,99 558,48 210,00 11 723,44 1 675,86 3 722,44 16 150,00 2 293,19 1 994,80 2 586,70 1 292,16 1 294,54 0,00
VÝNOSY celkem
31 950,72
339 155,75
371 106,47
-108 290,97
220 065,30
111 774,33
NÁKLADY celkem
602 602 12 602 13 603 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 14 649 649 20 645 - 646 652 641 644 644 26 644 28 691
602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 603 0028 649 649 0000 649 0020 645 - 646 665 641 662 622 0026 622 0028 691
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
70
Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 30.9.2010 (v tis. Kč) SU/AU
SU/AU
dříve
od 1.1. 2010
501 502 511 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 06 518 07 518 28 538 541 542 543 548 549
559
602 602 602 00 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 14 641 641 00 641 10 644 644 26 644 28 649 691
501 502 511 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0006 518 0007 518 0028 538 541 542 543 548 549 556 557 559
602 602 0013 603 603 0000 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 641 641 0000 641 0010 662 662 0026 662 0028 649 691
Tabulka č.4
Realit EM
Haspra
IKON
AUSTIS
Centra
Celkem
1003
1006
1015
1022
1025
spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky tvorba opravných položek
0,00 466,87 19 323,81 2 763,82 2 350,21 330,47 20,83 0,00 62,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,00 -1 833,35 127,19 0,00
0,00 77,68 34 382,84 909,80 52,45 586,45 166,76 64,80 39,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,95 0,00 129,98 0,00
50,49 868,83 13 154,35 3 049,90 2 289,58 593,68 53,96 0,00 0,00 112,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,15 0,00 964,64 0,00
0,44 366,16 14 672,86 3 995,05 76,00 977,36 336,87 0,00 2 602,46 4,75 -2,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 693,09 0,00 0,00 0,00
0,73 60,55 18 521,28 3 887,31 3 060,60 453,42 78,72 27,72 266,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,08 0,00 147,83 0,00
51,66 1 840,09 100 055,16 14 605,87 7 828,84 2 941,38 657,14 92,52 2 970,93 117,42 -2,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 001,28 -1 833,35 1 369,64 0,00
NÁKLADY celkem
21 660,34
36 325,25
18 440,36
19 727,70
22 936,78
119 090,45
výnosy z prodeje služeb tržby za inzerci výnosy z pronájmu služby neurčené tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů dlouhodobý pronájem pozemků tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH garáže zařizovací předměty smluvní pokuty a úroky z prodlení smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso z toho penalizace nájmů - inkaso úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky jiné ostatní výnosy Příspěvky a dotace na provoz
0,00 0,00 62 220,85 0,00 39 795,10 15 359,51 0,00 6 431,99 634,25 0,00 49,09 0,00 49,09 2,59 0,00 2,59 486,06 0,00
0,00 0,00 75 292,36 0,00 52 852,58 13 010,77 0,00 5 406,46 4 022,55 0,00 150,85 0,00 150,85 -4,28 0,00 -4,28 226,56 0,00
13,51 13,51 57 840,21 0,00 34 568,96 16 768,40 0,00 5 422,93 1 079,90 0,00 699,45 0,00 699,45 7,18 0,00 7,18 2 033,12 0,00
24,27 24,27 64 250,53 0,00 41 533,04 19 063,70 67,41 3 509,35 77,03 0,00 187,19 0,00 187,19 24,62 0,00 24,62 679,06 0,00
28,97 28,97 72 961,75 0,00 52 582,70 18 229,08 646,24 0,00 945,25 558,48 901,20 0,00 901,20 19,86 0,00 19,86 1 060,74 0,00
66,75 66,75 332 565,71 0,00 221 332,38 82 431,46 713,65 20 770,73 6 758,98 558,48 1 987,78 0,00 1 987,78 49,97 0,00 49,98 4 485,54 0,00
VÝNOSY celkem
62 758,59
75 665,49
60 593,47
65 165,67
74 972,52
339 155,75
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
41 098,25
39 340,24
42 153,11
45 437,97
52 035,74
220 065,30
185 943,98 28 766,56 83,66 52 016,97
191 400,64 11 156,57 266,06 39 624,08
117 256,52 31 300,91 140,03 26 108,68
125 535,19 27 946,81 103,18 101 461,46
182 869,24 23 361,33 4,78 66 778,98
803 005,57 122 532,18 597,71 285 990,17
Stavy rozvahy SF k 30.9.2010 v Kč pohledávky celkem běžné účty pokladní hotovost závazky celkem
71
ROZVAHA zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 30.9.2010 (v tis. Kč)
Položka
Tabulka č. 3
Stav k 1.1.2010
Stav k 30.9.2010
Změna stavu
AKTIVA odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky daň s přidané hodnoty jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty finanční majetek celkem přechodné účty aktivní přechodné účty aktivní celkem
92 888,75 131 904,45 0,00 0,00 1 209,43 9 569,96 235 572,59 36,88 0,00 445 281,18 445 318,06 0,00 0,00
120 898,26 167 078,31 0,00 982,16 1 209,43 9 767,85 299 936,01 680,22 40,10 400 487,13 401 207,45 0,00 0,00
28 009,51 35 173,86 0,00 982,16 0,00 197,89 64 363,42 643,34 40,10 -44 794,05 -44 110,61 0,00 0,00
AKTIVA celkem
680 890,65
701 143,46
20 252,81
PASIVA jmění účetní jednotky jmění účetní jednotky a upravující položky hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem
0,01 0,01 0,00 476 872,99 -57 191,40 419 681,59 17 135,40 116 391,92 0,00 934,99 4 271,21 50 127,97 188 861,49 0,00 68 074,15 4 273,41 72 347,56
0,00 0,00 111 774,33 370 077,53 0,00 481 851,86 25 135,50 159 241,16 0,00 0,00 -73 460,58 39 657,59 150 573,67 0,00 66 791,20 1 926,73 68 717,93
-0,01 -0,01 111 774,33 -106 795,46 57 191,40 62 170,27 8 000,10 42 849,24 0,00 -934,99 -77 731,79 -77 731,79 -38 287,82 0,00 -1 282,95 -2 346,68 -3 629,63
PASIVA celkem
680 890,65
701 143,46
20 252,81
72
USNESENÍ č. 18 ze dne 23.11.2010 k uzavření Dohody o prodeji vinných hroznů pro výrobu burčáku a výrobu vína
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s uzavřením "Dohody o prodeji vinných hroznů pro výrobu burčáku a výrobu vína" uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení, sklizených na vinici v Havlíčkových sadech v roce 2010 s panem Antonínem Turečkem, nad Rokoskou 1378/32, Praha 8, IČ 45690243. Cena bílých hroznů je 15,70 Kč/kg, cena modrých hroznů je 16,70 Kč/kg. Celkem bylo dodáno 5490 kg bílých hroznů a 2630 kg modrých hroznů. Cena je 130.114,- Kč bez DPH, celková cena včetně 10 % DPH činí 143.125,40 Kč
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
73
USNESENÍ č. 19 ze dne 23.11.2010 k uzavření darovací smlouvy
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s uzavřením darovací smlouvy s Janem Boháčem; darovaná částka činí 17.000,- Kč a bude použita na opravu sochařského díla "Bohyně 390 km v hodině"
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
74
USNESENÍ č. 20 ze dne 23.11.2010 k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka společnosti BAU plus, a.s.
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s výpůjčkou části nemovitosti parku Folimanka společnosti BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4, Praha 5, IČ 25607618, která zde na ploše 475 m2 pozemku parc. č. 1026/6, k. ú. Vinohrady, po dobu od 30.11.2010 do 1.8.2011 zařídí staveniště pro akci "Rekonstrukce parku Folimanka II. etapa část D", realizované na základě smlouvy o dílo č. 2456/2010, uzavřené dne 20.10.2010
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
75
USNESENÍ č. 21 ze dne 23.11.2010 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o.
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
II.
souhlasí 1.
s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25751018, která zde ve dnech 12.11. - 10.12.2010 provede přípravné práce pro instalaci slavnostního osvětlení kostela sv. Ludmily
2.
s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
76
USNESENÍ č. 22 ze dne 23.11.2010 k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o.
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
II.
souhlasí 1.
s povolením vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o., S.K. Neumanna 2708, Pardubice, IČ 25941127, která zde realizuje 1. etapu revitalizace parku, pro vozidlo nad 3,5 t z ulice Rybalkovy na období 1.1. 21.7.2011
2.
s prodloužením povolení vjezdů pro čtyři vozidla nad 3,5 t a pro jedno osobní vozidlo z ulice U Vršovického nádraží na období 1.1. - 21.7.2011
3.
s uzavřením vstupní brány do parku Havlíčkovy sady z ulice Koperníkova x U Havlíčkových sadů
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 15.12.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
77
USNESENÍ č. 23 ze dne 23.11.2010 k udělení smluvní pokuty
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s udělením smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč společnosti CENTR GROUP, a.s., Fialkova 1296/4, Praha 10 - Záběhlice, IČ 26865301, a společnosti WTC International s.r.o., Na Pankráci čp. 1337, Praha 4, 140 00, IČ 267465006, spojených ve sdružení WTC-CG Security, za podstatné porušení povinnosti sjednané ve Smlouvě o zajištění ostrahy dětského hřiště a části parku v Riegrových sadech
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
78
USNESENÍ č. 24 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
ruší 1.
II.
usnesení Rady městské části Praha 2 č. 477 ze dne 20.7.2010 o jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2
jmenuje 1.
stálou komisi pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2 dle Směrnice Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Členové: Ing. Jan Vaněk Ing. Miroslava Kudlíková JUDr. Miroslav Smutný Ing. Martin Víšek Náhradníci: Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Michal Bočan Jan Pech Mgr. Michaela Marksová Mgr. Kateřina Jechová Mgr. Michal Uhl Mgr. Jan Bureš s tím, že zasedání komise se vždy účastní jeden člen samosprávy
III.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.11.2010
79
Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
80
USNESENÍ č. 25 ze dne 23.11.2010 k žádosti společnosti Šumavská s.r.o. o uzavření dodatku ke kupní smlouvě
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
bere na vědomí 1.
II.
souhlasí 1.
III.
žádost společnosti Šumavská s.r.o. o uzavření dodatku ke kupní smlouvě číslo 2148/2010/OP ze dne 15.7.2010, kterou se převádí ideální 1/2 domu čp. 1082 v Praze 2, Šumavská 4, z vlastnictví městské části Praha 2 do vlastnictví této společnosti s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě číslo 2148/2010/OP tak, že zbývající část kupní ceny ve výši 7.065.000,- Kč bude kupujícím uhrazena namísto do jednoho roku nejpozději do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy, přičemž se zároveň prodlužuje lhůta na možnost odstoupení od kupní smlouvy na tři roky
ukládá 1.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě číslo 2148/2010/OP k rozhodnutí K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: 31.12.2010
Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
81
USNESENÍ č. 26 ze dne 23.11.2010 k zajištění trvalé bytové náhrady
Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starosty a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
82
USNESENÍ č. 27 ze dne 23.11.2010 k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
II.
souhlasí 1.
s přerušením provozu všech školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 ve dnech 23.12.2010 - 31.12.2010 (vánoční prázdniny)
2.
s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení
ukládá 1.
seznámit ředitele základních a mateřských škol s bodem I. 1. a I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Jan Pech, zástupce starosty
83
Příloha k usnesení RMČ č. 27 ze dne 23.11.2010 Provoz mateřských škol v období 23.12. - 31.12.2010 MŠ Na Děkance Římská Šumavská Kladská Na Smetance Slovenská Viničná Španělská Na Zbořenci
Provoz přerušen přerušen přerušen od 24.12. přerušen přerušen přerušen přerušen nepřerušen přerušen od 24.12.
10. listopadu 2010 Mgr. Martínková, metodik OŠMT
84
USNESENÍ č. 28 ze dne 23.11.2010 k souhlasu s přijetím darů školskými příspěvkovými organizacemi
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
II.
souhlasí 1.
s přijetím věcného daru Mateřskou školou, Praha 2, Na Děkance 2, IČ 60461101, v celkové hodnotě 1.500,- Kč
2.
s přijetím peněžního daru účelově určeného Základní školou, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, v celkové výši 102.750,- Kč
ukládá 1.
seznámit ředitelku Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, s bodem I. 1. tohoto usnesení a ředitelku Základní školy, Praha 2, Legerova 5, s bodem I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 17.12.2010
Předkladatel: Jan Pech, zástupce starosty
85
USNESENÍ č. 29 ze dne 23.11.2010 k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, IČ 70890897
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
vyhlašuje 1.
II.
schvaluje 1.
III.
konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 text veřejného oznámení konkursního řízení včetně požadavků pro uchazeče o výkon funkce ředitele/ředitelky mateřské školy dle přílohy tohoto usnesení
ukládá 1.
zajistit veřejné oznámení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 30.11.2010
2.
předložit návrh na jmenování předsedy a dalších členů konkursní komise K realizaci: Jan Pech, zástupce starosty Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Jan Pech, zástupce starosty
86
Příloha k usnesení RMČ č. 29 ze dne 23.11.2010 Městská část Praha 2 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky školy
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 Požadavky: - vzdělání podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění - praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona - řídící a organizační schopnosti - znalost práce na PC - znalost školské problematiky a předpisů - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav K přihlášce doložte: - ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání) - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem - strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis - koncepci rozvoje MŠ Španělská (maximálně 5 stran formátu A4) - výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) - čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění - lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší tří měsíců) Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do 4.1.2010 15:00 Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu: Úřad městské části Praha 2 odbor školství, mládeže a tělovýchovy nám. Míru 20 120 39 Praha 2 nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Obálku označte slovy: „Konkursní řízení MŠ Španělská – neotvírat“
87
USNESENÍ č. 30 ze dne 23.11.2010 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1388/1 v k. ú. Nové Město hlavnímu městu Praze
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s výpůjčkou části pozemku par. č. 1388/1 v k. ú. Nové Město hlavnímu městu Praze, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ 00064581, které zde na ploše 60 m2 zřídí mezideponii zeminy během realizace výsadby stromořadí v ulici Svobodova v době od 23.11. do 20.12.2010
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty
88
USNESENÍ č. 31 ze dne 23.11.2010 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu na pořízení 60 ks osobních počítačů
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s výběrem dodavatele na zakázku malého rozsahu - Pořízení 60 ks osobních počítačů (výzva OI/2010/07). Vítězem je firma AutoCont s.r.o., IČ 47676795, se sídlem Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava. Cena celkem bez DPH je 1.687.860,- Kč
ukládá 1.
uzavřít kupní smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty
89
USNESENÍ č. 32 ze dne 23.11.2010 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - odbor informatiky
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - odbor informatiky, přesun finančních prostředků § 6171 pol 6111 ORJ 0914 UZ 0 ORG 0 snížení o 46.000,- Kč § 6171 pol 5169 ORJ 0914 UZ 0 ORG 910003 snížení o 80.000,- Kč § 6171 pol 5172 ORJ 0914 UZ 0 ORG 0 zvýšení o 126.000,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2010 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 25.11.2010
Předkladatel: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty
90
USNESENÍ č. 33 ze dne 23.11.2010 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti životního prostředí
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 – přesun finančních prostředků mezi § a položkami § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů pol. 5169 nákup služeb ORJ 0242 ORG 0000000000001 UZ 00000010 snížení o 442.000,- Kč § 3792 ekologická výchova a osvěta pol. 5169 nákup služeb ORJ 0242 ORG 0000000000000 UZ 00000000 snížení o 4.200,- Kč § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5171 opravy a udržování ORJ 0242 ORG 0000000000000 UZ 00000000 snížení o 17.000,- Kč § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5169 nákup služeb ORJ 0242 ORG 0000000000001 UZ 00000010 zvýšení o 442.000,- Kč § 3792 ekologická výchova a osvěta pol. 5494 věcná ocenění, odměny v soutěžích ORJ 0242 ORG 0000000000000 UZ 00000000 zvýšení o 4.200,Kč § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5493 účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ORJ 0242 ORG 0000000000000 UZ 00000000 zvýšení o 17.000,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2010 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
91
USNESENÍ č. 34 ze dne 23.11.2010 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 v oblasti školství
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 § 3111 pol. 6121 ORJ 0427 UZ -- ORG 40844109575 snížení o Kč 188.000,z akce: MŠ Na Děkance 2/130 - rozšíření § 3111 pol. 5171 ORJ 0427 UZ -- ORG 0000000210651 zvýšení o Kč 20.000,na akci: MŠ Koperníkova 7/1071 - oprava kotelny § 3113 pol. 5171 ORJ 0427 UZ -- ORG 0000000210659 zvýšení o Kč 78.000,na akci: ZŠ Legerova 5/1878 - oprava kotelny § 3113 pol.6121 ORJ 0427 UZ -- ORG 0000000109819 zvýšení o Kč 90.000,na akci: ZŠ Štěpánská 8/1289 - rekonstrukce elektro 2 etapa Celkový objem rozpočtu na rok 2010 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Jan Pech, zástupce starosty
92
USNESENÍ č. 35 ze dne 23.11.2010 k žádosti o dodatečné povolení stavby přístřešku před barem O2 na Karlově náměstí v Praze 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
bere na vědomí 1.
II.
trvá 1.
III.
žádost podanou nájemcem o dodatečné povolení stavby přístřešku před barem O2 na Karlově náměstí v Praze 2 na svém usnesení č. 687 ze dne 5.10.2010
ukládá 1.
seznámit nájemce s tímto usnesením K realizaci: Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 17.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
93
USNESENÍ č. 36 ze dne 23.11.2010 k organizačním změnám
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
II.
změnu organizační struktury ÚMČ Praha 2 takto: 1.1.
s účinností ke dni 24.11.2010 se mění název odboru dopravy na "Odbor dopravy a územního rozvoje"
1.2.
s účinností ke dni 24.11.2010 se mění název odboru kancelář starostky a vnějších vztahů na "Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů"
1.3.
s účinností ke dni 24.11.2010 se mění název odboru školství, mládeže a tělovýchovy na "Odbor školství a kultury"
1.4.
s účinností ke dni 24.11.2010 se začleňuje oddělení územního rozvoje z odboru kancelář starosty a vnějších vztahů do odboru dopravy a územního rozvoje
1.5.
s účinností ke dni 24.11.2010 se zřizují v odboru školství a kultury "oddělení školství, mládeže a tělovýchovy" a "oddělení kultury"
1.6.
s účinností ke dni 24.11.2010 se v odboru dopravy a územního rozvoje mění název oddělení zón placeného stání na "oddělení dopravy"
ukládá 1.
provést pracovněprávní opatření ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín: 30.11.2010
2.
předložit Radě městské části Praha 2 návrh na změnu Organizačního řádu ÚMČ Praha 2 a Podpisového řádu ÚMČ Praha 2 K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín: 7.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Michal Kopecký, tajemník 94
USNESENÍ č. 37 ze dne 23.11.2010 ke jmenování předsedů komisí Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
v návaznosti na usnesení č. 6 ze dne 11.11.2010, kterým byly zřízeny komise RMČ Praha 2, předsedy komisí RMČ: bezpečnostní Jana Černochová bytová Elena Güttlerová dopravní Petr Pulec kulturní Antonín Setnička majetková Jan Vaněk rozvoje Václav Vondrášek informatiky Jan Vaněk finanční Jan Paluska sociální Kateřina Jechová výchovy a vzdělávání Michal Bočan 95
životního prostředí Michal Uhl II.
ukládá 1.
III.
předsedům komisí Rady městské části Praha 2 připravit návrh kompetencí a předložit Radě městské části Praha 2 ke schválení do 31.12.2010
ukládá 1.
informovat předsedy klubů politických subjektů zastoupených v Zastupitelstvu městské části Praha 2 o tomto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 26.11.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
96
USNESENÍ č. 38 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou bezpečnostní komise RMČ Praha 2 za ODS: Jakub Drábek Jiří Paluska za ČSSD: Dagmar Hornychová Eliška Siglová za SZ: Karel Jech za TOP 09: Aleš Svoboda Bohuslav Matuška za OSB: Karim Pinto Antonín Pokrupa za ÚMČ Praha 2: JUDr. Andrea Horáková
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky komise s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
97
USNESENÍ č. 39 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek bytové komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou bytové komise RMČ Praha 2 za ODS: Eva Hadravová Eva Lakronová Luděk Vojnar za ČSSD: Josef Durdis za SZ: Kateřina Jechová za TOP 09: Jan Kvaček Jana Duchková za OSB: Michaela Mazancová Petr Hejna za ÚMČ Praha 2 - Zdena Szabová
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
98
USNESENÍ č. 40 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek dopravní komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou dopravní komise RMČ Praha 2 za ODS: Václav Vondrášek Jiří Doležal Vladimír Šimon za ČSSD: Jaroslava Kožuriková za SZ: Otakar Strunecký za TOP 09: Jana Duchková Bohuslav Matuška za OSB: Jaroslav Škvor Michal Macháček za ÚMČ - Josef Gál
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
99
USNESENÍ č. 41 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek kulturní komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou kulturní komise RMČ Praha 2 za ODS: František Stádník Ivo Slavík Milena Kynclová za ČSSD: Michaela Marksová za SZ: Květuše Kovářová za TOP 09: Petr Kaňka Jana Cagašová za OSB: Václav Plánka Miloš Kmoníček za ÚMČ - Jitka Slavíková
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
100
USNESENÍ č. 42 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek majetkové komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou majetkové komise RMČ Praha 2 za ODS: Michal Bočan Jiří Paluska za ČSSD: Jan Pech Marie Vlková Václav Rosický za TOP 09: Zdeněk Lochmann Marie Truhlářová za OSB: Jana Pospíšilová Karel Marcel za ÚMČ - Miroslava Kudlíková
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
101
USNESENÍ č. 43 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek komise rozvoje Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou komise rozvoje RMČ Praha 2 za ODS: Aleksandra Udženija František Stádník za ČSSD: Šimon Krmenčík Petr Pulec za SZ: Stanislav Sojka za TOP 09: Richard Machan Jiří Lukáš za OSB: Jana Palusková Martin Jírovec za ÚMČ - Petra Šandová
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
102
USNESENÍ č. 44 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek komise informatiky Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou komise informatiky RMČ Praha 2 za ODS: Libor Černý za ČSSD: Michal Rada Michaela Marksová za SZ: Michal Vokr za TOP 09: Martin Víšek Michal Horák za OSB: Jaroslav Šolc Antonín Pokrupa za ÚMČ - Michal Kopecký
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
103
USNESENÍ č. 45 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek finanční komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou finanční komise RMČ Praha 2 za ODS: Jan Vaněk Jan Korseska za ČSSD: Irena Ondráčková Miroslava Klůcová za SZ: Jan Hruška za TOP 09: Kamila Jurošková Martin Víšek za OSB: Daniel Kůta Dana Soukupová za ÚMČ - Pavel Tojšl
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
104
USNESENÍ č. 46 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek sociální komise Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou sociální komise RMČ Praha 2 za ODS: Eliška Zemanová Milena Kynclová Libor Černý za ČSSD: Michal Rada Jan Sigl za TOP 09: Miroslava Kaňková Šárka Bajnarová za OSB: Dana Dušková Rodomil Kostka za ÚMČ - Hana Dostálová
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
105
USNESENÍ č. 47 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek komise výchovy a vzdělávání Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 2 za ODS: Lucie Pechová Jan Paluska za ČSSD: Jan Pech Jan Beer za SZ: Michal Uhl za TOP 09: Albert Kubišta Jana Duchková za OSB: Jana Zárybnická Otto Hoffmann za ÚMČ - Zuzana Folprechtová
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
106
USNESENÍ č. 48 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek komise životního prostředí Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
členem/členkou komise životního prostředí RMČ Praha 2 za ODS: Jakub Drábek Ivo Hlaváč Václav Vondrášek za ČSSD: Kateřina Lánová za SZ: Eva Vavroušková za TOP 09: Zdeněk Lochmann Petr Kaštánek za OSB: Viktor Tichý Jaroslav Šolc za ÚMČ - Michaela Stiborová
II.
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
107
USNESENÍ č. 49 ze dne 23.11.2010 ke jmenování členů/členek Redakční rady Novin Prahy 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
jmenuje 1.
II.
členem/členkou Redakční rady Novin Prahy 2 za ODS: Tomáš Jubánek - místopředseda za ČSSD: Michaela Marksová - místopředsedkyně za TOP 09: Otto Schwarz - člen za OSB: Otto Hoffmann - člen
ukládá 1.
seznámit jmenované členy/členky s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 10.12.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
108
USNESENÍ č. 50 ze dne 23.11.2010 k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
II.
stanovuje 1.
III.
v návaznosti na usnesení RMČ č. 6 ze dne 11.11.2010, kterým byly zřízeny komise Rady městské části Praha 2, Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení náplně činnosti komisí Rady městské části Praha 2 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
ukládá 1.
seznámit předsedy komisí Rady městské části Praha 2 s tímto usnesením K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 30.11.2010
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta
109
Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 50 ze dne 23.11.2010
Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2
Tento jednací řád upravuje postavení a činnost komisí Rady městské části Praha 2 (dále jen „rada“), jejichž pravomoci jsou dány zvláštními usneseními rady.
§1 Rada městské části Praha 2 zřizuje komise, jmenuje a odvolává předsedy, další členy komisí a tajemníky. Komise plní úkoly dané radou a jsou radě ze své činnosti odpovědné. §2 1. Schůze komisí se konají zpravidla 1 x za 2 až 4 týdny. Podle potřeby je možno svolat i mimořádnou schůzi. Navrhnou-li to alespoň tři členové, svolá předseda komisi neprodleně. 2. Schůze komisí řídí a svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise. Za administrativní přípravu programu odpovídá tajemník. 3. Schůze jsou neveřejné a zúčastnit se jich mohou pouze členové Zastupitelstva městské části Praha 2 a přizvaní hosté. 4. K projednávání jednotlivých předložených návrhů jsou do schůze komisí podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti, jichž se předložený návrh konkrétně týká. 5. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Tajemník má hlas poradní. §3 1. Členové komisí jsou povinni se zúčastnit každé schůze. Nemohou-li se ze závažných důvodů dostavit, jsou povinni omluvit se předsedovi nebo tajemníkovi. Nesejde-li se dostatečný počet členů, aby byla komise usnášeníschopná, svolá předseda do týdne komisi znovu, pokud je to potřebné. 2. Volební strana je povinna zajišťovat na komisích účast člena, kterého do komise navrhla. Po dvou neomluvených absencích během posledních pěti schůzí nebo po třech absencích během posledních pěti schůzí komise navrhne volební strana radě odvolání člena z funkce a navrhne člena nového. Tajemník komise informuje klub volební strany o účasti jejích členů průběžně.
110
§4 Po skončení diskuse k jednotlivým bodům schůze formuluje předseda, je-li potřeba, návrh závěru nebo doporučení komise, o čemž dá hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky a předsedající konstatuje výsledek tak, aby bylo patrno, kolik hlasů je pro, proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Výsledek každého hlasování bude zahrnut do zápisu. Komise se může usnést na tajném hlasování. Každý člen komise má právo zařadit do zápisu jakoukoliv informaci k projednávané věci včetně jmenovitého hlasování. §5 Z jednání komise pořizuje tajemník komise zápis. Zápis obdrží všichni členové komise, kancelář starosty, starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu městské části (dále ÚMČ) a jeho zástupce buď v písemné nebo elektronické podobě. Zápis je k nahlédnutí v kanceláři starosty. Pokud ze zápisu komise vyplyne úkol pro některý odbor ÚMČ či jinou komisi rady, zodpovídá tajemník komise za předání zápisu též příslušnému vedoucímu odboru ÚMČ či příslušné komisi rady. Zápis se pořídí i tehdy, nesejde-li se komise v usnášeníschopném počtu. Odpovědnost za včasné a správné vyhotovení zápisu má tajemník komise, zápis podepisuje předseda komise. Přílohou zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, která se přikládá jen k originálu zápisu. §6 Tento jednací řád platí pro všechny komise Rady městské části Praha 2 a je účinný od 23. listopadu 2010.
111
Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 50 ze dne 23.11.2010 Náplní činnosti bezpečnostní komise RMČ Praha 2 je zejména: 1. předkládat RMČ a starostovi MČ návrhy na opatření týkající se zajištění bezpečnosti v MČ Praha 2 2. projednávat informace a zprávy o stavu zajištění bezpečnosti zpracované Policií ČR a Městskou policií a navrhovat stanoviska k nim pro RMČ, příp. pro Bezpečnostní radu MČ 3. podávat RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2 4. projednávat a předkládat RMČ návrhy programů a projektů v oblasti prevence kriminality na místní úrovni a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality 5. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti 6. doporučovat RMČ vypsání grantového programu v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů včetně tematického určení, vyhodnocovat žádosti o granty a se stanoviskem je předkládat RMČ k rozhodnutí 7. sledovat a vyhodnocovat rozvoj městského kamerového systému na území MČ Praha 2, jeho vliv na vývoj bezpečnosti a kriminality, vyjadřovat se k rozmisťování kamer z hlediska potřeb MČ. Podávat návrhy stanovisek a opatření RMČ 8. projednávat koncepci prevence kriminality a závislostí na návykových látkách a její vyhodnocení
112
Náplní činnosti bytové komise RMČ Praha 2 je zejména: 1. předkládat RMČ návrhy na: a) uzavírání nových nájemních smluv k bytům na základě Žádosti o nájem bytu obce – dle všech kategorií b) uzavírání nových nájemních smluv k bytům v případech přechodů nájmu bytů a zániku společného nájmu bytu c) uzavírání nových nájemních smluv k bytům v případech výměn bytů d) uzavírání nových nájemních smluv k bytům po pravomocném kolaudačním rozhodnutí odboru výstavby (aktualizace nájemní smlouvy) e) uzavírání nových nájemních smluv k bytům na základě žádosti o sloučení bytů f) prodloužení nájemních smluv v případě, že jsou řádně plněny podmínky nájemní smlouvy g) úpravu volného bytu, jehož náklady přesahují částku 150.000,- Kč, tj., zda v dané výši byt upraví správní firma, či zda bude pronajat za smluvní nájemné na úpravy vlastním nákladem (variantní řešení, tj. návrhy s různými úpravami a s různými náklady budou předkládány po vyjádření příslušných oddělení a zástupců starosty přímo majetkové komisi) h) změny jakýchkoliv pravidel týkajících se bytových záležitostí, event. návrhy nových pravidel i) stanovení kvót bytů pro příslušný kalendářní rok pro tyto profese: OŘ PČR Praha II, OŘ MP, pedagogické pracovníky a zaměstnance ÚMČ j) řešení dalších bytových záležitostí 2. vyhodnocovat výběrové řízení v soutěži „Byty pro mladé rodiny tzv. startovací byty“ a předkládat návrh na uzavření nájemní smlouvy s vítězem 3. předkládat RMČ stanoviska k: a) udělení souhlasu s dočasným podnájmem obecního bytu b) nelegálnímu nakládání s bytovým fondem (využívání bytu k jiným účelům než k bydlení) c) dání výpovědi z nájmu bytu d) žalobám na vyklizení bytu e) žalobám o přivolení k výpovědi z nájmu bytu f) stažení žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu či na vyklizení bytu g) zajištění přístřeší v ubytovacím zařízení Beneš Teppzos h) zajištění bytové náhrady na základě pravomocného rozsudku soudu 4. vyjadřovat se k námitkám občanů proti stanoviskům resp. doporučení MO, BK a RMČ v bytových záležitostech a námitky s vyjádřením předkládat RMČ k potvrzení předchozího usnesení nebo k jeho revokaci 5. dle svého uvážení vrací spisový materiál zpět bytovému oddělení k dalšímu došetření s konkrétními požadavky 6. předkládat Majetkové komisi návrhy na: a) vyčlenění bytu z bytového fondu b) prodej bytového fondu
113
Náplní činnosti dopravní komise RMČ Praha 2 je zejména: 1.
pravidelně sledovat a vyhodnocovat realizaci projektu zóny placeného stání (ZPS) na Praze 2
2.
vydávat připomínky k návrhům na změny a modernizaci systému ZPS
3.
projednávat a předkládat RMČ předkládaným organizacemi MHD
4.
spolupracovat při zpracovávání výhledových i krátkodobých seznamů investičních akcí a opatření v oblasti dopravy
5.
předkládat RMČ návrhy na opatření pro zlepšení MHD, dopravy v klidu a individuální dopravy
6.
předkládat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti
k
rozhodnutí
připomínky
k
návrhům
114
Náplní činnosti kulturní komise RMČ Praha 2 je zejména: 1. vyjadřovat se k souhlasu s výpovědí z nájmu nebytových prostor v oblasti kultury (ateliéry a pracovny umělců) v objektech svěřených MČ Praha 2 2. podávat RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2 3. podávat návrhy pro rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti 4. zpracovat návrhy členů ZMČ na udělení čestných občanství, předložit RMČ k vyjádření 5. doporučit RMČ vypsání grantového programu v oblasti kultury, doporučit témata grantů. Následně žádosti o grant vyhodnotit a předložit RMČ k rozhodnutí o udělení účelové neinvestiční dotace 6. vyjadřovat se ke kulturním a společenským akcím pořádaným městskou částí Praha 2 a k dalším otázkám v oblasti kultury 7. seznamovat se s programem kulturních a společenských akcí v Novoměstské radnici, doporučovat event. další akce 8. dohlížet na zajištění činnosti zřizovatele vůči příslušným příspěvkovým organizacím (Knihovna na Vinohradech, Novoměstská radnice) související především s předmětem a naplňování zřizovací listiny. V případě potřeby doporučit RMČ přijmout potřebné kroky.
115
Náplní činnosti majetkové komise RMČ Praha 2 je zejména: 1. vyhodnocovat a navrhovat RMČ : - návrh rozpočtu, rozpočtových změn a plán oprav v rámci své působnosti - opatření ve věcech správy a nakládání s obecním majetkem - funkčnost a kvalitu správy obecního majetku - nemovitý majetek vhodný k prodeji včetně formy prodeje - nemovitý majetek vhodný ke koupi včetně podmínek odkupu - nemovitý majetek vhodný jako předmět žádosti o svěření, resp. odsvěcení MČ - výběrová řízení k pronájmu nebytových prostor, bytů s neregulovaným nájmem a pozemků, a předkládat návrhy vítězů a jejich náhradníků RMČ. 2. předkládat RMČ návrhy na : - uzavření nových nájemních smluv k bytům s neregulovaným nájemným, včetně podmínek jejich pronájmu - uzavření nových nájemních smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích, na pronájem nebytových prostor a pozemků, včetně jejich prodlužování, a podmínek jejich pronájmu - návrhy změn vnitřních dispozic domů - realizaci předkupního práva ve smyslu § 140 zák. č. 509/1991 Sb. Občanského zákoníku v platném znění - trvalé snížení či dočasnou slevu na nájemném, nebo odklad plateb nájemného u pronajatých nebytových prostor a bytů - upuštění od vymáhání pohledávek za dlužné nájemné z nebytových prostor a bytů - změny v nájemních smlouvách u nebytových prostor a bytů s neregulovaným nájemným - umístění reklamních zařízení nájemců nebytových prostor a bytů - změny ve správě obecního majetku 3. zaujímat pro RMČ stanoviska: - k námitkám občanů proti stanoviskům či rozhodnutím v působnosti majetku obce - ke sporným majetkovým záležitostem - k soudním a mimosoudním sporům ve své působnosti - ke zřizování či rušení věcných břemen a podmínek jejich zřízení - ke změnám stanic telekomunikačních sítí umístěných na majetku obce - ke stavebním úpravám uvolněných bytů - k žádostem o prominutí poplatků z prodlení, včetně příslušenství, a nákladů soudních řízení u vymáhaných pohledávek za dlužné nájemné v obecním majetku - k žádostem nájemců o změnu správy 4. předkládat ve spolupráci s bytovou komisí RMČ návrhy: - na vyčlenění bytů z bytového fondu - na zařazení bytů do sítě sociálního bydlení
116
Náplní činnosti komise rozvoje RMČ Praha 2 je zejména: 1. navrhovat RMČ a ÚMČ postupy a zajištění koncepčních materiálů pro záměry v oblasti rozvoje především na úseku územního plánování, životního prostředí a dopravy 2. spolupracovat při zpracování seznamů investičních akcí a opatření v oblasti rozvoje 3. projednat a doporučovat RMČ zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací na území MČ Praha 2 4. doporučovat RMČ stanoviska k projednávaným územně plánovacím podkladům, dokumentacím a programům rozvoje dotýkajících se území MČ Praha 2 5. doporučovat RMČ stanoviska k podnětům a projednání změn územně plánovacích dokumentací, resp. ÚPn hl.m. Prahy 6. doporučovat RMČ stanoviska v rámci stavebních záměrů územního a stavebního řízení ve zvlášť složitých případech (exponovaná území, nezastavěné parcely v urbanisticky, architektonicky a památkově významných lokalitách, rozhodující dopravní stavby a inženýrské sítě, demolice na urbanisticky stabilizovaném území, zásadní změny užívání objektů) 7. vyžadovat stanoviska ostatních komisí RMČ v návaznosti na koncepci rozvoje území MČ Praha 2 8. doporučovat RMČ přijetí stanovisek k návrhům právních předpisů v rámci své působnosti 9. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti
117
Náplní činnosti komise informatiky RMČ Praha 2 je zejména: 1.
projednávat a doporučovat RMČ stanoviska k informační strategii MČ Praha 2, k budování a rozvoji informačního systému, k jeho zabezpečení, k jeho integračním vazbám, k možnostem elektronické komunikace občana s úřadem a k dalším podstatným záležitostem týkajícím se IS/IT
2.
projednávat návrhy výběrových řízení v oblasti informatiky, která mají zásadní význam z hlediska koncepce IS/IT
3.
vyjadřovat se ke koncepčně významným objednávkám a smlouvám z oblasti informatiky výjimkou pol. 5139 a havárií u pol. 5168, 5171 a 5137
4.
podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti a kontrola čerpání rozpočtu
118
Náplní činnosti finanční komise RMČ Praha 2 je zejména: 1. vyhodnocovat a navrhovat RMČ: - plnění rozpočtu, rozpočtových změn a úprav rozpočtu městské části Praha 2 - plnění plánu hospodářské činnosti, změn a úprav plánu HČ městské části Praha 2 - výsledek hospodaření městské části Praha 2 včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků - stav závazků a pohledávek včetně opatření k jejich snižování - hospodaření organizací u nichž městská část Praha 2 plní funkci zřizovatele včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků - plnění auditorských doporučení včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků - plnění opatření uložených Útvarem vnitřního auditu městské části Praha 2 - dílčí správy o využití účelově poskytnutých finančních prostředků formou dotace či grantů. 2. předkládat RMČ návrhy na: - uzavření nových smluv k zajištění finančních prostředků do rozpočtu městské části Praha 2 - uzavření nových smluv k zajištění finančních prostředků do hospodářské činnosti městské části Praha 2 - zřízení účelových fondů městské části Praha 2 - závěrečný účet městské části Praha 2 - rozdělení přebytku hospodaření do fondů městské části Praha 2 - krytí schodku hospodaření městské části Praha 2 - upuštění od vymáhání pohledávek vyjma pohledávek za dlužné nájemné z nebytových prostor a bytů a jejich odpis 3. zaujímat pro RMČ stanoviska: - k návrhům na rozpočet městské části Praha 2, jeho změny a úpravy - k návrhům na plán hospodářské činnosti městské části Praha 2, jeho změnám a úpravám - k soudním a mimosoudním sporům ve své působnosti - k projektům na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU - k použití prostředků vytvořených v uplynulých letech do rozpočtu či plánu hospodářské činnosti městské části Praha 2 4. předkládat ve spolupráci s ostatními komisemi RMČ a odbory ÚMČ návrhy: - na rozpočet, rozpočtové změny a úpravy městské části Praha 2 - na plán hospodářské činnosti městské části Praha 2, jeho změny a úpravy
119
Náplní činnosti sociální komise RMČ Praha 2 je zejména: 1. předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou jako domech zvláštního určení, 2. předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům jako bytům zvláštního určení, 3. předkládá RMČ návrhy na umístění občanů v Domově seniorů, pokud půjde o trvalý pobyt občana v tomto zařízení, 4. předkládá RMČ návrhy na přechodné ubytování ve víceúčelovém zařízení, 5. předkládá RMČ návrhy na poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením, 6. předkládá RMČ návrhy na poskytnutí služby tísňové péče AREÍON, 7. předkládá RMČ návrhy na poskytování adresné finanční pomoci klientům tísňové služby AREÍON, 8. předkládá RMČ návrhy na úpravu objektů sociálního zaměření svěřených MČ Praha 2, i návrhy na zřízení či zrušení těchto zařízení obce, 9. předkládá RMČ prostřednictvím bytové nebo majetkové komise návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání bytových nebo nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2, 10. doporučuje RMČ vypsání grantového programu v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, vyhodnocuje žádosti o granty a předkládá návrhy RMČ, 11. doporučuje RMČ kroky k zajištění zřizovatelské funkce vůči Centru sociálních služeb, 12. předkládá RMČ návrhy na adresnou finanční pomoc občanům v obtížné sociální situaci a navrhuje příslušná pravidla, 13. vyjadřuje se k návrhům na rozpočet MČ Praha 2 v oblasti sociální a zdravotnictví.
120
Náplní činnosti komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 2 je zejména: 1. sledovat aktuální potřeby školství z hlediska jednotlivých škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 2 2. předkládat RMČ podněty z oblasti školství 3. připravovat záměry MČ Praha 2 v oblasti školství 4. projednávat s řediteli mateřských škol, základních škol a vedoucími školských zařízení otázky související s povinnostmi obce ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) 5. podávat RMČ návrhy na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele školy a vedoucí školských zařízení 6. podávat prostřednictvím majetkové komise RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2 7. doporučovat RMČ vypsání grantového programu v oblasti aktivit volného času včetně tematického určení, vyhodnocovat žádosti o grant a se stanoviskem je předkládat RMČ k rozhodnutí 8. podávat návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti 9. spolupracovat se školskými radami zřízenými MČ Praha 2 10. podávat návrhy na odměny ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům z prostředků zřizovatele na základě pravidelného ročního hodnocení 11. podávat návrhy na výši odměn ředitelům škol a vedoucím školských zařízení z rozpočtu příspěvkové organizace na základě pravidelného ročního hodnocení 12. podávat prostřednictvím bytové komise RMČ návrhy na pronajímání bytů a místností k bydlení pedagogickým pracovníkům
121
Náplní činnosti komise životního prostředí RMČ Praha 2 je zejména: 1. navrhovat RMČ postupy a zajištění koncepčních materiálů pro záměry v oblasti životního prostředí 2. projednat a doporučovat RMČ zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací na území MČ Praha 2 3. doporučovat RMČ stanoviska k přípravě územně plánovací dokumentace a k návrhům zastavovacích podmínek lokalit 4. spolupracovat při zpracování výhledových i krátkodobých seznamů investičních akcí a opatření v oblasti životního prostředí 5. vyjadřovat se pro potřeby ÚMČ ke kácení dřevin, které průkazně netrpí nakažlivými chorobami a jejichž stavem není ohrožen život či zdraví nebo nehrozí škoda velkého rozsahu 6. podávat RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor (správa zeleně) v objektech svěřených MČ Praha 2 7. doporučovat RMČ a ÚMČ přijetí stanovisek k návrhům právních předpisů v rámci své působnosti 8. vyjadřovat se k výběrovým řízením ve smyslu Směrnice RMČ o zadávání veřejných zakázek 9. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti 10. doporučovat RMČ vypsání grantového programu v oblasti životního prostředí, včetně tematického určení; vyhodnocovat žádosti o grant a se stanoviskem je předkládat RMČ k rozhodnutí
122
K informacím:
37.
k termínům zasedání Rady městské části Praha 2 a komisí RMČ Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada vzala na vědomí termíny zasedání Rady městské části Praha 2 a komisí Rady městské části Praha 2.
38.
k nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb., hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a k záměru další novely tohoto nařízení Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada vzala předloženou informaci na vědomí.
39.
k získání titulu Přátelské místo Předkladatelé : Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada vzala předloženou informaci na vědomí.
40.
k prodeji služebního motorového vozidla Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, starosta Rada vzala na vědomí informaci o prodeji služebního motorového vozidla. Městská část Praha 2 zakoupila v roce 2009 motorové vozidlo značky NISSAN, Hatchback, Primera 1.8 A/T, RZ 1AH3091, barva hnědá, výrobní číslo karoserie VIN-SJNFBAP12U2277877, smlouva č. 1146/2009 ze dne 28. 4. 2009. Vůz byl zakoupen jako použitý (ojetý) za kupní cenu 290.000,- Kč. Podle usnesení RMČ Praha 2 č. 263 ze dne 12. 5. 2009 byla s paní Janou Černochovou uzavřena dohoda o bezplatném užívání tohoto motorového vozidla pro služební a soukromé účely. Užívání tohoto vozidla bylo ve smyslu zákona o daních z příjmu samozřejmě považováno za zdanitelný příjem paní J. Černochové (částka odpovídající 1% vstupní ceny vozidla měsíčně, tj. 2900,- Kč; o tuto částku se zvyšuje daňový základ, z kterého je vypočítávána daň z příjmu). Dle této dohody byly rozlišovány soukromé a služební jízdy. Služební jízdy byly v rozsahu 6.801 km, soukromé jízdy byly v rozsahu 8.723 km. Veškeré soukromé jízdy si hradila paní J. Černochová sama, ze svého, a celkem za soukromé jízdy uhradila městské části fakturu ve výši 22.820,Kč (fakturováno měsíčně). Vzhledem k tomu, že nově zvolený starosta v komunálních volbách Ing. Paluska neprojevil zájem o užívání tohoto vozidla, nabídla městská část na základě odborného ocenění ze dne 3.11.2010 prodej vozidla bývalé starostce paní J. Černochové za cenu 159.600,- Kč. Cena vozidla byla ještě prověřována na internetu u prodejců vozidel. Dne 11.11.2010 byl předložen Radě městské části Praha 2 návrh usnesení (bod programu č. 14), který se týkal prodeje vozidla paní J. Černochové. Před započetím projednávání tohoto bodu radní J. Černochová sdělila, že se nebude projednávání bodu účastnit a činí tak oznámení o osobním zájmu ve smyslu zákona o střetu zájmů. Poté opustila zasedací místnost a rozpravy o tomto bodu ani hlasování se neúčastnila. Přílohy k této informaci jsou k nahlédnutí v odboru Kancelář starosty, organizační oddělení. 123
Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 7.12.2010 od 8:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře budovy Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20.
Starosta ukončil 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 10:38 hodin.
Ing. Jiří Paluska starosta
Ověřil: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty
Zapsal: Šárka Votánková
124