. y-
,,ŷ.
G E M E E N T E
B O R N E
5 - 1. Z c , ĩ
Q
Iclcccrd
WìWļW Raadsvoorstel
accoord voor KSDW
geving aarai bespreken
raadsvergadering
14-3-2013
atwij/sn
agendapunt
eerst rspport
nummer
13INT00331 onderwerp
Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013.
Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In het verzamelbesluit wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de programmabegroting 2013-2016. Uitgangspunt daarbij is dat het uitsluitend gaat om financieel-technische wijzigingen van de begroting met beperkte beleidsinhoudelijke betekenis c.q. consequenties. In dit verzamelbesluit worden voorstellen voor wijzigingen van de begroting gedaan met betrekking tot: - het beschikbaarstellen van een krediet van C 135.595,- voor reguliere vervangingsinvesteringen ICT; - het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten hiervan ad ĉ 40.827,- uit de post vervangingsinvesteringen.
1 Inleiding Dit verzamelbesluit bevat een collegebesluit dat verwerkt moet worden in de programmabegroting 2013-2016. Het gaat hierbij om het volgende besluit: -Vervangingsinvesteringen ICT
É 138.595,- (2013) I (krediet)
(12INT01468; d.d. 29-1-2013)
«
40.827,-(2014) S (kapitaallasten)
In bijgevoegd collegebesluit (12INT01468; d.d. 29-1-2013) treft u het voorstel aan. 2 Beoogd resultaat Een geactualiseerde programmabegroting 2013-2016. 3 Argumenten Zie collegebesluit nr. 12INT01468; d.d. 29-1-2013.
4 Kanttekeningen Zie collegebesluit nr. 12INT01468; d.d. 29-1-2013.
Rheineplein 1
7622 D G
Postbus 200
7620 A E Borne
Telefoon 074 - 265 86 86
fax 074 - 266 33 38
[email protected]
www.borne.nl
Mr
G E M E E N T E
B O R N E
5 Kosten, baten en dekking Zie collegebesluit nr. 12INT01468; d.d. 29-1-2013.
6 Vervolg na besluitvorming Na besluitvorming door uw raad vindt verwerking in de programmabegroting 2013-2016 plaats.
Voorstel Aan de raad wordt voorgesteld om: de programmabegroting 2013-2016 te wijzigen middels het beschikbaarstellen van een krediet ad C 135.595,- voor reguliere vervangingsinvesteringen en de kapitaallasten hiervan ad C 40.827,- te dekken uit de post vervangingsinvesteringen.
Borne,-2Şg:-2013
R. Baveld
Pagina 2
mr. drs
We
I- f'
G E M E E N T E
B en W v o o r s t e l
B O R N E
12INT01468 Vervangingsinvesteringen ICT
Onderwerp
Samenvatting voorstel Uit de post vervangingsinvesteringen C 138.595 onttrekken ten behoeve van reguliere vervangingen ICT en voor hetzelfde bedrag een krediet beschikbaar stellen Deze vervangingsinvesteringen hebben betrekking op: Hardware: - 52 G S M toestellen. 62 werkplekken en 8 servers Software: - Helpdesk beheerpakket - Werkplek beheerpakket - Wndows server licenties - Applicatie virtualisatie pakket Ontwerpbesluit De raad voor te stellen om een krediet van C 138.595 ten behoeve van reguliere vervangingsinvesteringen ICT beschikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten voor een bedrag van C 40 827.00 te dekken uit de post vervangingsinvesteringen en dit voorstel op te nemen in het eerstvolgende verzamelbesluit.
Openbaar
bespreken
akkoord
afwijzen
(f
0
burqemeester Weiten wethouder Kotteman wethouder Mulder wethouder Albers
^[Conform D Aangepast akkoord d.d. t « i -1 - i o i 3
BESLUIT
À
- V . d ŗ ļ
D Aangehouden D Afwijzen d.d.
Opmerkingen van college
Programma
Rhemeplein 1
: 1
7622 DG
Postbus 2ŨŨ
7620 AE Borne
Telefoon 074 - 265 86 86
fax 074 - 266 33 38 info@borne nl
www borne nl
G E M E E N T E
B O R N E
Portefeuillehouder
Burgemeester
O p g e s t e l d door (tel.)
H a n s van H e s (693)
Afdeling S productgroep
C o n c e r n s t a f / Informatievoorziening S T e c h n i e k
P a r a a f steller Paraaf manager P a r a a f portefeuillehouder
r
6
P a r a a f secretaris
Ď
a i
A f s t e m m i n g intern
Hank O v e r b e e k . Anthonie Nijman. J a n van 't E n d e
Medezeggenschap
Nee
Pagina 2
ţ
G E M E E N T E
B O R N E
1 Inleiding Sinds 2011 is de reserve middelen ICT opgeheven en maken de vervangingen van ICT onderdeel uit van de totale vervangingsinvestering van de gemeente. Hardware: De G S M telefoons díe nu vervangen worden zijn aanschaft in de periode van 2006 t/m 2009. het betreft hier eenvoudige Nokia toestellen o.a. van het type 34xx. 35xx en 37xx. De vervanging van de werkplekken betreft zogenaamde 'fat clients' oftewel P C s en 'thin clients' werkplekken. De 'fat clients' zijn werkplekken waaraan speciale eisen worden gesteld en geen standaard werkplek zijn. Deze zijn o a voor ICT beheerders, applicatiebeheerders en de algemene scanwerkplek. De 'thin-client' die nu vervangen worden zijn aangeschaft in 2004. De komende twee jaar worden nog 100 stuks vervangen, hiervoor wordt een apart voorstel gemaakt In het datacenter worden een aantal servers vervangen die in 2007 zijn aangeschaft en die nodig aan vervanging toe zijn. deze zijn noodzakelijk voor het server based computing waar de gemeente gebruik van maakt. Dit moeten, vanwege de technische eis, fysieke servers blijven. Software: De helpdesk applicatie wordt gebruikt voor het ICT service management. De ICT processen servicedesk, configuratiebeheer. incidentenbeheer, wijzigingsbeheer, operationeel beheer en probleembeheer worden hiermee ondersteund De huidige versie is 9 jaar oud en wordt niet meer ondersteund door de leverancier Met de nieuwe versie wordt ook het huidige reserveringssysteem vervangen en komt er een self-service meldingen systeem. Tevens wordt het samenwerken met meerdere partners op ICT beheer volledig ondersteund en zijn de rapportagemogelijkheden sterk uitgebreid. Per jaar behandelt de ICT helpdesk zo n 2000 meldingen. Het werkplek beheerpakket wordt gebruikt voor het ICT beheer van alle werkplekken binnen de gemeente. De huidige versie is van 2008 en dient te worden vervangen omdat er geen ondersteuning meer is op de huidige versie. De huidige versie ondersteunt bovendien nieuwe besturingssystemen niet. of onvoldoende. De applicatie om onze software te virtualiseren is in 2007 aangeschaft, het is een tooi om de gemeentelijke applicaties te virtualiseren. Dit is nodig om de applicaties storingsvrij aan te bieden aan iedere gebruiker. De ontwikkelingen op het gebied van software en hardware virtualisatie zijn in de afgelopen 5 jaar enorm hard gegaan. De huidige versie kan niet meer worden gebruikt met de huidige besturingssystemen (Windows 2008) en 64 bits applicaties. De gemeente heeft haar software en hardware sinds 2007/2008 gevirtualiseerd en was met de software virtualisatie binnen de Netwerkstad een voorloper op dit gebied
2 Beoogd resultaat Het op het juiste moment vervangen van ICT middelen leidt tot goed gefaciliteerde medewerkers die hun werk efficiënt kunnen blijven doen Door het tijdig vervangen van ICT middelen wordt de hoge beschikbaarheid van de ICT voorzieningen bereikt die de gemeentelijke organisatie nodig heeft voor haar dienstverlening. 3 Argumenten Applicaties moeten worden vervangen omdat de onderliggende besturingssystemen doorontwikkelen en de gevraagde functionaliteit verandert (veranderende omgeving). Hierdoor gaan applicaties zich anders gedragen en worden er andere eisen gesteld aan applicaties. Zonder ondersteuning van de leverancier worden storingen niet meer verholpen en ontstaan permanente verstoringen.
Pag -a :
G E M E E N T E
B O R N E
Het vervangen van werkplekken wordt pragmatisch bekeken. Gebruik, noodzaak en impact zijn argumenten om tot vervanging over te gaan wanneer ook de financiële afschrijvingstermijn is aangebroken. Bij het vervangen wordt tevens gekeken of de vervanging noodzakelijk is in het kader van de toekomstige regionale samenwerking ICT 4 Kanttekeningen Vervanging van hard- en software vindt plaats bij het verstrijken van de functionele levensduur. In de nota Vaste Activabeleid 2007 is voor hardware en software één afschrijvingstermijn van 4 jaar vermeld 5 Kosten, baten en dekking De totale kosten van de vervanging van hardware en software zijn ĉ 138.595,00. De jaarlijkse kapitaallasten ad C 40.827.00 worden gedekt uit de post vervangingsinvesteringen. Deze kapitaallasten zijn gebaseerd op de nieuw voorgestelde afschrijvingstermijnen voor hard- en software. 6 Personeel en organisatie Betreffende medewerkers worden door de ICT helpdesk geïnformeerd over de vervanging van hun werkplek of G S M toestel.
7 Vervolg na besluitvorming college Dit voorstel in een verzamelbesluit aanbieden aan de raad.
8 Communicatie Geen impact
9 Bijlage(n)
Pagina 4
G E M E E N T E
B O R N E
Onderwerp: Begrotingsjaar: Datum raadsbesluit: Getoets op B T W - c o n s e q u e n t i e s :
EXPLOITATIE Kostenplaats
Kostensoort
l/S Omschrijving
Totaal
Lasten
Baten
0
0
K R E D I E T E N / R E S E R V E S EN VOORZIENINGEN Orders
Kostensoort
l/S Omschrijving
Totaal
Voor Stand Algemene reserve Stand Reserve Beleidsontwikkeling Stand Onvoorzien
Pagina 5
Lasten
Baten
o
0
Mutatie
begrotingswijziging 0 0 0
Na 0 0 0
begrotingswijziging 0 0 0
TT-
T-
O
TCM O CM CO TT- X TO O O O O O O CM CM CM CM CM CM
T-
T TO O O O O CM CM CM CM
O CM
T -
O Csl
•a
3)
Ol c CO
c (0 CD >
**
-* -ŵ
"*
co o o
CO O O CM
I O O CM
CO O O CM
CO O O CM
CO ^í" O O O O CM CM
O O
0 0
0 0
0 0
O O
O O
O 0 0 0 CD
-* * ŕ " *
t
— tE CD
Ol ç •c O
I O) O O CM
Ë u
ca
i~-
h -
f -
o o o o o o
CM CM CM CM
"O O en c EO
>
3
T3
x
O
o
O
0
O
O
0
0
O 0
O O 0
0
0
. .o" .o" 0 ." o." o"
. 0"
0" CM CM O O
LO O
O LO O") CO LO CO LO
in s CO CO
c
n
0" O 0 O
CO LO CM CM O0 ^f- T - r*~ CO T O
0 0 10 CM
Ļ-
VIP UP «*» ų p ų p UP UP
Up UP up up Up
up VIP
O
O 0 O 0
O O
O O
0 0
0 0
0~ 0 " O 0 CO co
O O
O 0 0 O 0 0 CO x—
0 0
0)
> CL CO
CO
co
c 0)
to
O
O O
O O
O O
O O O CO CO CD
oi
iri
co
co
0 0
0 0 0 0 LO~ UO CM CNJ CO CN T— CM
T—
T-!
O
ra c
CM
O)
co co Lo
T -
CM CO LO CO CD O) S N "C* CM T— X — 00
P
O
01
P
E
O O
Q.
O CM
C
CO CD
0) O O > CM
CD
5
s
ÇD
O
c
O
O O OO O o" o" o" o" 0 "
"3" "3" T T CM O)
*—
UO co CM CO
CM CO
co UP
0 0 LO CM CO
E
UP UP
Up UP LįL* UP LJp 0
0
0
0
. 0"
O)
ro ū -o CD jQ w Ol
0 0
0
. . 0" 0" 0
UP UP
O O
O O
0 0
Lip
up ųp up up
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
>
LIP
O o o
0 0
o" o" o" o" o"
0" 0" O CO O O LO LO f - CO LO CO
0" 0 ' CM
oS co
Lei LO
cu;
up LU
Up UP Up UP Up UP Mp
CM LO
CO CO 1 -
Ò
co
N
0
h-
co T-'
O
co ro
s i N LO l O O) CM T - CM ^1Csi CM *-
LO" Cì
0 0 0 0 0 CO CO CO CO O CÓ -St" CM
in
CO CO
c
CO
0) > c
UP ų p UP UP T-
CO
T—
T—
T—
T-
T -
UP
CO
in
c
Ü
ts co
co ra
"ĊŌ
"ĊŌ
O
õ H
h-
<
E
g
0
8
1 8 a
c
sc
o
aj ro a
CO 0
C
CD
O
5
c
O CU ^ , „ co I/) 1- cz
a
CD
V)
CL
CD
8 (0
8 I t:
CD
5
5
T3 'C
m
c f 0 .
O UJ Ş CO L ï S
Ü
į
a;
CD CO
o
aw
O
O CO
O h
« S
cn
CO CO CO CO Ü
Ü
Ü
Ũ. 0. ũ. CL 03
en
"55
Ĉ
(1)
Ü co cn
CO
İ2
ro
'c
O O CD CD Ĵ D
c
į ü ü ü ü ü fl)
^
CO
CO
CO
CO
'D. CO
S L L . L L . L L . U - L L
ro
E
——
Ŝ ra Q. c CD
CD . ÿ
CO
I
D
i l l
J
CD O CD CO CO H
0
CL
