D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
Vikýřovice 9.3.2015
Obsah: 1. Úvod 2. Kontaktní údaje organizace 3. Historie 4. Veřejný závazek 5. Rozsah služeb 6. Personální zajištění 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb 8. Hospodaření organizace 9. Kontrolní činnost 10.Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11. Závěr
2
1. Úvod Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje služby poskytované uživatelům a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2014.
2. Kontaktní údaje organizace Název organizace:
Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Vikýřovice, Krenišovská 224, PSČ 788 13 Statutární zástupce : ředitel: Bc. Staněk Zdenek IČO organizace: 75004089 Telefon : 583214543, 583219523 e-mail:
[email protected] [email protected] http://www.duhacentrumvikyrovice.cz Zřizovatel: Adresa zřizovatele:
Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11
3. Historie Duha – centrum sociálních služeb se nachází v obci Vikýřovice, v těsném sousedství města Šumperka. Zařízení je koedukované pro osoby s mentálním handicapem ve věku od 5 do 55 let . Služby jsou poskytovány v - Denním stacionáři dle § 46 zákona 108/2006 Sb. - Týdenním stacionáři dle § 47 zákona 108/2006 Sb. Vlastní provoz zařízení byl zahájen 23.3.1981 v rekonstruovaném objektu s kapacitou 20 osob na denní pobyt a 20 osob na týdenní pobyt. Od 1.9.1997 zde byla zřízena třída pomocné školy, elokované pracoviště Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Od 1.1.2003 se stal zřizovatelem Olomoucký kraj. Ke dni 1.7.2010 došlo ke změně názvu Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež na Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. Dne 22.9.2014 byla podána žádost zřizovateli na snížení kapacity zařízení k 1.1.2015, která byla schválena. Od 1.1.2015 je tedy stanovena kapacita u Denního stacionáře 12 uživatelů a u Týdenního stacionáře 6 uživatelů..
3
Situace od 1.1.2015 Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje číslo UZ/13/37/2014 ze dne 18.12.2014 a Rady Olomouckého kraje číslo UR/53/69/2014 ze dne 20.listopadu 2014 o racionalizaci příspěvkových organizací bylo schváleno sloučení Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. IČ 75004429, a Duhy – centra sociálních služeb Vikýřovice, p.o., IČ 75004089, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Duhy – centra sociálních služeb Vikýřovice, p.o., IČ 75004089 přecházejí na Vincentinum – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. IČ 75004429, jako nástupnickou organizaci, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, a to od 1.1.2015.
4. Veřejný závazek A. Poslání Posláním zařízení Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice je poskytovat lidem s mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc při nalézání možností seberealizace a tím i získání větší možnosti integrace do společnosti. B. Cíle poskytovaných služeb Obecným cílem poskytovaných služeb je rozvoj osobnosti uživatele služby, jeho schopností a dovedností a udržování již dosažených znalostí a schopností při respektování jeho možností. Cíle jsou pak konkrétněji rozpracovány pro jednotlivé poskytované služby. C. Zásady poskytované služby - respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb každého uživatele - individuální přístup k uživateli - respektování a ochrana práv uživatele, vč. práva na přirozené riziko - podpora uživatele při získávání schopností využívání veřejných služeb - dodržování hospodárnosti, tj. účelného vynakládání veřejných prostředků - podpora autonomie uživatelů služeb, a to tak, aby se co nejvíce podpořilo snižování závislosti uživatele na službě D. Okruh osob – cílová skupina - osoby ve věku od 5 do 55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby Služba nemůže být poskytnuta osobám z vymezené cílové skupiny : - s přidruženým tělesným postižením, při kterém se nemohou bez kompenzační pomůcky nebo pomoci jiné osoby bezpečně pohybovat v bariérovém prostředí zařízení - s přidruženým těžkým zrakovým postižením, které mu brání v orientaci v prostoru - s přidruženým sluchovým postižením, které mu brání v komunikaci běžným způsobem
4
5. Rozsah služeb Ve sledovaném roce byly poskytovány sociální služby uživatelům ve věku od 5 do 55 let s postižením intelektových funkcí lehkého, středně těžkého a těžkého stupně mentálního postižení včetně přidruženého zdravotního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické, a to v - Denním stacionáři dle § 46 zákona 108/2006 Sb. – kapacita 18 uživatelů - Týdenním stacionáři dle § 47 zákona 108/2006 Sb. – kapacita 11 uživatelů Ubytování v Týdenním stacionáři K ubytování byly ve sledovaném roce k dispozici čtyři 2-lůžkové a jeden 3-lůžkový pokoj. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, prádelníkem, samostatnou skříní pro každého uživatele, stolkem a rádiem. Sociální zařízení jsou společná.
Stravovací služby V Denním stacionáři uživatelé odebírali převážně stravu v rozsahu 1 hlavního jídla (oběd) a dvou vedlejších jídel ( snídaně nebo svačina, přesnídávka). V Týdenním stacionáři tvoří celodenní stravu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Oběd a večeře byly zajišťovány dodavatelsky, ostatní strava byla připravována v zařízení. V případě požadavků byla poskytována i diabetická strava.
Zdravotní a rehabilitační péče: V zařízení byla v pobytové službě zajišťována zdravotní péče a rehabilitace dle stanovené diagnostiky ošetřujícího lékaře vlastním zdravotním personálem. Organizace nemá vlastního ústavního lékaře. Odborné a speciální vyšetření bylo proto uskutečňováno dle potřeby a zdravotního stavu uživatele u příslušného dětského nebo obvodního lékaře uživatele. V Denním stacionáři nebyla zdravotní péče poskytována. 5
Výchova a vzdělávání V zařízení je zřízena třída Střední, Základní a Mateřské školy Šumperk. Výuku zajišťoval speciální pedagog a třídu navštěvovalo 5 osob. Výchovná činnost byla zajišťována pedagogickými pracovníky na základě zpracovaných individuálních plánů a osobních cílů, se zaměřením na smyslové vnímání, nácvik a upevňování návyků v sebeobsluze, hygieně, sociální orientace, pracovních dovedností a zájmových činností. Pro rozvoj pracovní a zájmové činnosti byly využívány tkalcovská, textilní a keramická dílna. V zařízení byla rovněž pořádána muzikoterapie a canisterapie.
Kulturní a společenské akce V souladu s posláním organizace, a to umožnit integraci handicapovaných osob do běžné populace, se uživatelé zúčastňovali společných kulturních akcí, především návštěv přednášek, divadelních a filmových představení, tanečních zábav. Součástí těchto akcí byla i snaha o předvedení schopností uživatelů služeb pořádáním prodejních výstav rukodělných prací, uskutečněním „Dne otevřených dveří“ a rovněž pořádáním společných akcí pro uživatele a veřejnost, např. „pouštění balónků“, „štrůdlování“.
6
Uživatelé se zúčastnili mnoha kulturních a společenských akcí, např. turistického výletu na Červenohorské sedlo, prohlídky Muzea lokomotiv v Olomouci, prohlídky velikonoční výstavy v Olšanech, sportovního a kondičního vyžití v areálu Lázní Bludov, prohlídky zámku ve Velkých Losinách. Rovněž probíhalo seznamování a prohlubování znalostí o veřejných službách formou využívání těchto služeb v Šumperku. Vzdělávání zaměstnanců V souladu s vypracovaným Vzdělávacím plánem organizace se zaměstnanci ve všech profesích zúčastňovali vzdělávacích seminářů, zaměřených na zkvalitnění služeb. Součástí zvyšování kvalifikace byly i odborné stáže v zařízeních poskytujících sociální služby obdobné cílové skupině uživatelů.
6. Personální zajištění služeb Provoz zařízení byl zajišťován celkem 13 pracovníky, z toho 2 THP, 1 sociální pracovnice, 2 vychovatelky, 3 pracovnice v sociálních službách, 1 SZP, 2 NZP a 2 převážně manuálně pracujícími zaměstnanci. Průměrný přepočtený stav pracovníků k 31.12.2014 : 12,9 pracovníků
7. Přehled o uživatelích sociálních služeb v roce 2014 Denní stacionář :
průměrný počet uživatelů přijati ukončení poskyt. soc. služeb průměrný věk uživatelů stanovená kapacita
: : : : :
10,9 0 2 30.9 18 míst
Týdenní stacionář :
průměrný počet uživatelů : 5,9 přijati : 1 ukončení poskyt. soc. služeb : 0 průměrný věk uživatelů : 26 stanovená kapacita : 11 míst
8. Hospodaření organizace A. Schválený rozpočet - dle rozpočtu schváleného usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/8/13/2013 ze dne 19.12.2013 neinvestiční příspěvek na provoz 1 044 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz – odpisy 14 000 Kč Celkem neinvestiční příspěvek 1 058 000 Kč
7
-
dle Rozhodnutí č. 1 MPSV – neinv.dotace z kap. 313 (č.j. 2014/17733-221 ze dne 18.3.2014) 2 606 000 Kč z toho: denní stacionáře 1 346 000 Kč týdenní stacionáře 1 260 000 Kč
Provozní dotace celkem před úpravami:
3 664 000 Kč
Závazné ukazatele schválené usnesením ROK č. UR/31/11/2014 ze dne 23.1.2014 limit mzdových prostředků 3 192 000 Kč z toho: platy zaměstnanců 3 190 000 Kč ostatní osobní náklady 2 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz – odpisy 14 000 Kč odvody (odpisy) 11 000 Kč
B. Úpravy rozpočtu Rozpočtová opatření: • změna rozpisu rozpočtu 2014: - zvýšení rozpočtu ze dne 4.7.2014 + 581 000 Kč - zvýšení rozpočtu na základě rozhodnutí MPSV čj.2014/9086-221 a usn. ROK UR/56/3/2014 ze dne 12.12.2014 + 144 300 Kč - snížení rozpočtu na základě usn. ROK UR/56/3/2014 ze dne 12.12.2014-provozní dotace - 144 300 Kč
Finanční prostředky na rok 2014 po úpravách neinvestiční příspěvek na provoz 1 480 700 Kč neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy 14 000 Kč dotace MPSV 2 750 300 Kč - z toho: denní stacionáře 1 420 200 Kč týdenní stacionáře 1 330 100 Kč CELKEM
4 245 000 Kč
C.Náklady a výnosy NÁKLADY K 31.12.2014 náklady čerpány ve výši 5 145 066,78 Kč, tj. 97,17 %. Dotace MPSV ve výši 2 750 300 Kč vyčerpána na 100 % , použita na krytí mzdových a osobních nákladů.
8
521 – platy zaměstnanců: Závazný limit mzdových prostředků na rok 2014 byl stanoven Radou Olomouckého kraje ve výši 3 192 000 Kč, z toho 3 190 000 Kč na platy zaměstnanců, OON 2 000 Kč. Celkové čerpání činilo 3 254 635 Kč. Došlo k překročení z důvodu čerpání Fondu odměn ve výši 33 195 Kč a dále o částku 31 440 Kč, kterou poskytl Úřad práce, celkem překročení o 64 635 Kč. 551 – odpisy: Částka nad závazný ukazatel 832 Kč čerpána z provozních prostředků.
VÝNOSY K 31.12.2014 výnosy plněny ve výši 5 145 066,78 Kč, tj. 97,17 %. účet 602 – úhrady za pobyt 889 859,00 Kč z toho PnP 330 899,00 Kč účet 644 – úroky 0,29 Kč účet 648 – čerpání fondu odměn 33 195,00 Kč účet 649 – ostatní nahodilé 34 198,00 Kč účet 672 – dotace úřadu práce 44 160,00 Kč
D.Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek k 31 .12. 2014 je vyrovnaný. E.Investiční fond Investiční fond nebyl čerpán. Zůstatek k 31.12 2014 činí 90.272,53 Kč. F.Fond odměn V průběhu roku byl vyčerpán ve výši 33.195,- Kč. K 31.12.2014 činí zůstatek 0,- Kč. G. FKSP Počáteční stav k 1.1.2014 2.410,95 Kč. Základní příděl byl připsán dle schváleného a upraveného rozpočtu ve výši 32.225,- Kč. Čerpání bylo rovnoměrné a v souladu se Směrnicí – hospodaření FKSP. Zůstatek k 31.12.2014 činí. 5.027,95 Kč. H.Fond rezervní z ostatních titulů Stav k 1.1.2014 činil 15.257,- Kč. V roce 2014 byly přijaty finanční dary ve výši 11.500,Kč. Čerpáno 10 000 Kč – účelový finanční dar určený na uhrazení částečného dluhu za poskytované služby pro konkrétního uživatele služeb Denního stacionáře. Zůstatek k 31.12.2014 činí 16.757,- Kč I. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2014 nebyl čerpán. K 31.12.2014 činí zůstatek 181.720,28 Kč.
9
9. Kontrolní činnost v roce 2014 a/ kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly byly provedeny dle plánu kontrol z příslušnými záznamy, a to - dodržování pracovní doby - kontroly pokladního deníku - dodržování předpisů BOZP a PO - dodržování hyg. předpisů - vedení a plnění ind. plánů - manipulace s léky b/ jiné kontroly - Inspekce kvality sociálních služeb na poskytovanou službu“Denní stacionář“ - VZP
10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o organizaci jsou dostupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR na webových stránkách MPSV ČR a dále na vlastních webových stránkách. Za sledovaný rok nebyly organizaci podány žádosti o informace.
11 . Závěr Organizace hospodařila v roce 2014 s vyrovnaným hospodářským výsledkem a neměla žádné manko ani škody. Organizaci nebyly uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly splněny.
Vikýřovice 9.3.2014
Bc.Staněk Zdenek
10
