Výdaje 2007 - návrh 14.12. list č.1 - financování Pol. 5011 5021 5023 5031 5032 5038 50xx 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5193 5194 5331 5361 5362 5410 5499 5622 5909 5909 51-9xx 5141 5XXX 6111 6121 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141 6XXX
Popis Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DHIM Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění Nájemné Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Dopr. obslužnost Věcné dary Neinvest. přísp. org. Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Převody vl. fondům půjčky sdružením Ostatní výdaje-spolky(VHP) Ostatní výdaje - přiv. Káraný Úroky Neinvest. výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Projektová dokumentace Stroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika HIM Pozemky Invest. příspěvky REZERVE Investiční výdaje
8124 splátky jistin
XXXX Výdaje celkem
2007 11 340 000 648 060 1 292 250 3 116 696 1 078 025 49 821 17 524 852 0 6 000 40 000 143 000 340 000 960 000 407 500 2 395 000 885 000 335 000 802 000 573 000 419 000 1 117 000 220 000 498 000 8 306 500 7 048 000 125 000 88 000 23 000 0 200 000 34 000 2 880 000 15 000 0 4 100 000 226 800 0 2 120 000 250 000 34 556 800 325 000 52 406 652 200 000 10 601 896 1 315 000 0 200 000 800 000 0 800 000 0 0 13 916 896
úroky 6310
soc. dávky 4180
vš.pokl. 6409
7 000
4 100 000 226 800 200 000 250 000 325 000 325 000
4 100 000
683 800
0
0
0
72 835 348 325 000
4 100 000
683 800
6511800
list č.2 Pol.
Popis
5011 5021 5023 5031 5032 5038 503X 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5193 5194 5331 5361 5362 5410 5349 5622 5909
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné
5141 5XXX 6111 6121 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141
Úroky Neinvest. výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Projekt. dokumentace Stroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika HIM Pozemky Invest. příspěvky
- správa města, kultura
zastupitelé správa 6112 6171
0 Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DHIM Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění+pol. banky Nájemné Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Dopr. obslužnost Věcné dary Neinvest. přísp. org. Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Převody vl. fondům půjčky sdružením Ostatní výdaje
6XXX Investiční výdaje
6 000 60 000 3 000
11 340 000 522 060 1 292 250 3 084 136 1 067 585 49 821 17 355 852
80 000 15 000
35 000 200 000 280 000 25 000 120 000 120 000 20 000 800 000 320 000 140 000 160 000 220 000 350 000 980 000 60 000 115 000 7 000 8 000
2 000
32 000
30 000 90 000
100 000
Kom.služ. 3639
kronika 3319
Knih. 3314
ŽÚ 3349
10 000
kultura 3399
42 000 10 920 3 780
10 000 6 000 20 000 2 000 20 000 224 000 8 000 100 000 25 000 270 000
56 700
100 000 4 000
30 2 5 45
000 000 000 000
1 000
2 000 25 000
50 000 72 000
160 000 25 000 150 000 120 000
2 500
3 10 3 10
000 000 000 000
10 000
320 000
15 000
1 120 000
386 000
21 362 852 200 000
1 092 000
16 500
395 000
377 700
1 130 000
0
0
0
395 000 377 700
1 130 000
200 000 800 000 800 000
0
1 800 000
200 000
0
386 000
23 162 852
1 292 000
16 500
splátky jistin
XXXXVýdaje celkem
list č.3 Pol.
- objekty Popis
5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny zastupitelům 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5038 Ostatní pojistné 503X 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv, obuv 5136 Knihy, tisk 5137 DHIM 5139 Materiál 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5161 Služby pošt 5162 Telefony 5163 Pojištění 5164 Nájemné 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy 5193 Dopr. obslužnost 5194 Věcné dary 5331 Neinvest. přísp. org. 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků 5410 Sociální dávky 5349 Převody vl. fondům 5622 půjčky sdružením 5909 Ostatní výdaje
5141 Úroky 5XXXNeinvest. výdaje 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Projekt. dokumentace 6122 Stroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6129 HIM 6130 Pozemky 6141 Invest. příspěvky
Byty 3612
Nebyty 3613
Hasiči 5512
Zdr.stř. 3519
Tesko 3429
Hřbitov 3632
Koupal. 3412
50 000 13 000 4 500 67 500
20 000 30 65 310 750 320
000 000 000 000 000
30 000 8 000 50 000 10 000 15 000
25 25 300 270
000 000 000 000
20 000 1 500
75 000 65 000
5 000
13 000 8 000
12 000
300 000 1 450 000
45 000 160 000
20 000 20 000 70 000
30 000 330 000
50 000
15 000 30 000
80 000 150 000
992 000
50 000
66 500
230 000
66 500
230 000
1 000
3 365 000
210 000
332 500
70 000
6XXXInvestiční výdaje
70 000
0
280 000
332 500
0
splátky jistin
XXXX Výdaje celkem
3 365 000
992 000
50 000
list č.4 - školství Položka
Popis
ZŠ 3113
5011 5021 5023 5031 5032 5038 503X 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5193 5194 5331 5361 5362 5410 5349 5622 5909
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné
5141 5XXX 6111 6121 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141
Úroky Neinvest. výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Projekt. dokumentace Stroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika HIM Pozemky Invest. příspěvky
6XXX
Investiční výdaje
Spec.šk. MDDM 3114 3421
MŠ II MŠ III 3111/303 3111/311
Jíd. ZŠ 3141/309
Jíd. MŠ 3141/308
24 000 8 640 2 160 34 800
Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DHIM Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění Nájemné Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Dopr. obslužnost Věcné dary Neinvest. přísp. org. Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Převody vl. fondům půjčky sdružením Ostatní výdaje
10 000 800 000
20 000 270 000 75 000
54 000 500 000
11 000
6 000
60 000 2 200 000
25 000 380 000
15 000 80 000
25 000
15 000 400 000
15 000 30 000
360 000
300 000
650 000
300 000
70 000
461 000
610 000
1 114 800
345 000
70 000
0
0
0
0
0
461 000
610 000
1 114 800
345 000
70 000
1 200 000
4 824 000 781 000
5 000 280 000
15 000
1 348 896
1 348 896
splátky jistin
XXXX
Výdaje celkem
6 172 896 781 000
list č.5 - investice Položka
Popis
5011 5021 5023 5031 5032 5038 503X 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5193 5194 5331 5361 5362 5410 5349 5622 5909
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné
5141 5XXX 6111 6121 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141
Úroky Neinvest. výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Projekt. dokumentace Stroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika HIM Pozemky Invest. příspěvky
6XXX
Investiční výdaje
Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DHIM Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění Nájemné Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Dopr. obslužnost Věcné dary Neinvest. přísp. org. Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Převody vl. fondům půjčky sdružením Ostatní výdaje
Úz.plán 3635
Kanalizace Vodovod 2321/38 2310
Inž.sítě 3633
VO 3631
Silnice 2212
Doprava 2221
300 000 6 000 20 000
26 000
60 000
150 000 70 000
79 000 40 000
85 000 230 000
1 150 000 100 000
70 000 1 120 000
200 000
20 000
80 000
246 000
125 000
315 000
1 250 000
1 510 000
3 000 000
2 000 000 515 000
1 585 000
800 000
1 798 000
800 000
3 000 000
2 515 000
1 585 000
800 000
1 798 000
0
880 000
3 246 000
2 640 000
1 900 000
2 050 000
3 308 000
200 000
800 000
200 000
splátky jistin
XXXX
Výdaje celkem
list č.6 - životní prostředí Položka
Popis
5011 5021 5023 5031 5032 5038 503X 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5193 5194 5331 5361 5362 5410 5349 5622 5909
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné
5141 5XXX 6111 6121 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141
Úroky Neinvest. výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Projekt. dokumentace Stroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika HIM Pozemky Invest. příspěvky
6XXX
Investiční výdaje
Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DHIM Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění Nájemné Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Dopr. obslužnost Věcné dary Neinvest. přísp. org. Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Převody vl. fondům půjčky sdružením Ostatní výdaje
Lesy 1036
Popelnice 3722/1
Odpady 3722/34
Čer. skl. 3729
Povodeň Příroda 3744 3749
105 000
3 150 000
800 000
150 000
105 000
3 150 000
800 000
150 000
0
0
0
0
105 000
3 150 000
800 000
150 000
50 000
Sběr. dv. 3722/36
125 000
200 000
50 000 125 000
200 000
0
0
splátky jistin
XXXX
Výdaje celkem
50 000 125 000
Položka
Popis
5011 5021 5023 5031 5032 5038 503X 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5193 5194 5331 5361 5362 5410 5349 5622 5909
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné
5141 5XXX 6111 6121 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141
Úroky Neinvest. výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Projekt. dokumentace Stroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika HIM Pozemky Invest. příspěvky
6XXX
Investiční výdaje
Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DHIM Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefony Pojištění Nájemné Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Dopr. obslužnost Věcné dary Neinvest. přísp. org. Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Převody vl. fondům půjčky sdružením Ostatní výdaje
peč. sl. 4531
úvěr
780 000
780 000
0
8124 splátky jistin
XXXX
Výdaje celkem
0 6511800
780 000
6 511 800
