V rámci implementace a dodržování požadavků určených touto příručkou vytvoření vzájemně výhodných dodavatelských vztahů s našimi dodavateli

1. Předmluva Tato příručka Automotive* byla vytvořena proto, abychom poskytli pomoc dodavatelům při pochopení nákupních a kvalitativních požadavků při výrobě produktů a / nebo dodávání služeb pro Automotive. Tato příručka je strukturována podle požadavků automobilového průmyslu TS 16949. Aby Automotive byl ve shodě s výkladem QS-9000 schváleným IASG týkajícím se rozvoje dodavatel, dodavatelé Automotive musí dosáhnout certifikace akreditovaným orgánem podle aktuální verze ISO 9001 – série standardů pro management jakosti nebo musí být schopni prokázat oprávnění dané OEM nebo OEM určenou druhou stranou. V rámci implementace a dodržování požadavků určených touto příručkou vytvoření vzájemně výhodných dodavatelských vztahů s našimi dodavateli.

Automotive očekáváme

________________________________________ 2. Commercial Director ________________________________________ 3. Automotive Director ________________________________________ 4. Automotive s Plant Director ________________________________________ 5. Automotive Plant Director ________________________________________ 6. Automotive Plant Director ________________________________________ 7. Automotive Europe Purchasing Director ________________________________________ 8. Automotive Operations Europe

•

Automotive Europe, Automotive Europe a všichni v první řadě pod nimi, Facilities mají být chápány jako „ Automotive“ pro záměry a požadavky této příručky.

EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

Evropská příručka jakosti a nákupu pro dodavatele

Obsah 1.

Úvod 1.1 1.2 1.3

Rámec Cíl Zavedení, implementace

2.

Nákupní manuál 2.1 Kritéria na dodavatele 2.2 Smlouvy s dodavateli 2.3 Komunikace 2.4 Dohoda u důvěrnosti 2.5 Stabilní jakost 2.6 Náhradní díly 2.7 Záruky a odškodnění 2.8 Balení, značení a sledovatelnost 2.9 Platby a faktury, měna 2.10 Pojištění 2.11 Přístup a ověřování produktu, služby 2.12 Dodávky 2.13 Majetek zákazníka 2.14 Subdodavatelé a převod výroby 2.15 Skončení nebo výpověď smlouvy 2.16 Vyšší moc 2.17 Řešení sporů

3.

Výběr dodavatelů a práce s nimi 3.1 Hodnocení a výběr dodavatelů 3.2 Hodnocení dodavatelů 3.3 Kritéria hodnocení dodavatelů I. Rozřazovací hodnotící kritéria II. Výpočet kvalitativního skóre III. Včasnost dodávek IV. Varování týkající se kvality V. PPAP / Předkládání prvních vzorků

4.

Kvalitativní požadavky na dodavatele 4.1 Systém řízení jakosti 4.2 Kvalita produktu / služby 4.3 Pokročilé plánování jakosti 4.4 Výroba pro – ukončení výroby (PSO) 4.5 Schvalování dílů k výrobě (PPAP) I. Protokol o prvních vzorcích (ISIR) II. Automotive status PPAP III. Opakované předložení 4.6 Pravidelná revize PPAP 4.7 Trvalé zlepšování a statistická regulace procesu (SPC) 4.8 Řízení neshodného produktu I. Kontrola neshodných produktů II. Protokoly o neshodě (NCR) 4.9 Žádost dodavatele o schválení vývoje (SREA) 4.10 Zkušební kritéria 4.11 Sledovatelnost produktu 4.12 Balicí a přepravní podmínky 4.13 Faktury, dodací listy, identifikace 4.14 IMDS 4.15 Studie proveditelnosti

Přílohy

viz dodatek


SSSXXX AUTOMOTIVE Dále v textu vždy označeno jen AUTOMOTIVE

PŘÍRUČKA DODAVATELSKÉ KVALITY A NÁKUPU


SEKCE 1

Úvod

1.1 Obor působnosti Příručka kvality dodavatelů a nákupu Automotive (příručka) byla vyvinuta pro sdělení provozních principů, obecných očekávání, požadavků a postupů společnosti Automotive. Dodržování metodických pokynů popsaných v této příručce se vyžaduje od všech dodavatelů Automotive. Příručka popisuje minimální požadavky, za které nese dodavatel zodpovědnost. Systémová vylepšení, která převyšují požadavky definované v této příručce, jsou vždy podporovány. Obor působnosti příručky je definován jako výrobní materiál a služby, které budou dodávány do následujících výrobních míst Automotive:

Automotive může potenciálnímu dodavateli poskytnout výkresy a jiné důvěrné informace. Přijetím výkresů nebo jiných důvěrných informací potenciální dodavatel souhlasí s podmínkami utajení dle sekce 2.4 této příručky. Od potenciálních dodavatelů může Automotive také požadovat uzavření samostatné, písemné smlouvy o utajení. Tato příručka stejně jako jednání, posouzení, vyhodnocení a nabídkové procesy mezi Automotive a potenciálním dodavatelem neustanovují dohodu, závazek nebo právní vztah na jakoukoli objednávku výrobního materiálu a služeb. Pokud a když uzavře Automotive smlouvu na určitou objednávku výrobního materiálu a služeb, tato příručka, a zejména povinnosti dodavatele obsažené v této příručce, se vztahují na takovou smlouvu, závazek nebo právní vztah mezi Automotive a dodavatelem. Další informace o právních smlouvách mezi Automotive a dodavateli jsou uvedeny v sekci 2 této příručky. 1.2 Účel Politika jakosti Automotive uvádí, „Kvalita zaručuje budoucnost“. Za účelem dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby všechny funkce v rámci Automotive a jejich obchodních partnerů pracovaly na základě filozofie "výroba beze zmetků". Musíme usilovat o základní systém jakosti, který poskytuje neustále zlepšování kvality produktu, dodávek a služeb. Důraz by měl být kladen na prevenci závad a redukci variací a plýtvání v dodavatelském řetězci 1.3 Implementace Dodavatelé odpovídají za rozvoj, dokumentaci, implementaci a prosazování systému jakosti, který je v souladu s normami ISO 9001:2000 (u vyhrazených aplikacích s normou VDA6.1). Dodavatelé jsou podněcováni, aby byli certifikováni podle norem jakosti TS-16949: 2002 a ISO-14001. Automotive může pomáhat s certifikací dodavatelů, kteří ještě nesplňují podmínky těchto certifikací. SEKCE 2

Nákupní příručka


2.1 Kritéria dodavatelů Primárním cílem Automotive je dosáhnout v oblasti řízení dodavatelské základny a výkonnosti dodavatelů stavu „Nejlepší ve své třídě“. Podobně jako se Automotive zaměřuje na základní výrobní procesy, musí i naši dodavatelé rozvíjet a zdokonalovat své základní schopnosti. Jedná se o očekávání, že všichni dodavatelé budou schopni předvést a zajistit požadavky, mezi nichž mimo jiné patří: - Globálně konkurenceschopný produkt co se týče kvality, technologie, služeb a nákladů - „Otevřené“ náklady pro podporu tvorby cenových kalkulací produktu: - V průběhu procesu vyžádání nabídky (Request for Quotation) se bude po dodavateli požadovat, aby dokladoval náklady na nakupovaný materiál a poskytl standardní sazby mzdových nákladů použitých při kalkulaci cen produktů. V rámci podpory analýzy tržní ceny může být vyžádán kompletní rozpis nákladů zahrnující, mimo jiné, režijní absorpční sazby, přípravné a zpracovací časy a sazby. - Produkty bez vad pro všechny přímé a nepřímé materiály/prostředky (viz požadavky PPM) - Systém jakosti, postupy a procesy jakosti, TS, QS, ISO nebo jiné metody pro příslušné výrobní odvětví, které splňují očekávání/specifikace Automotive - Předvádí standardy „nejlepší ve své třídě“ prostřednictvím inovací produktů a procesů, které podporují zlepšování výkonnosti, nižší poměry uplatňování záruky a poskytují nejlepší hodnotu - Nejnižší celkové náklady na produkty iniciující odsouhlasené roční snižování cen prostřednictvím neustálého zlepšování a iniciativami hodnotových analýz/hodnotového inženýrství (VA/VE) - Schopnost ověřovat produkty pro specifické aplikace Automotive - Včasné a vyhovující dodávky dílů, nástrojového vybavení a projektů - Zdokumentovaný havarijní plán pro zajištění spolehlivosti zásobování - Obchodní iniciativy na podporu Automotive v perspektivních tržních regionech - Proaktivní a flexibilní odezvy na měnicí se požadavky zákazníků - Celopodniková filozofie neustálého zlepšování - Sledování úspěchu inovace technologie produktů, výrobních procesů a obchodních procesů - Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé obchodní plány a cíle podnikání, technologie a rozvoje. - Důkaz o zaměření na zákazníka „nejlepší ve své třídě“ a podpora vedení dlouhodobých obchodních vztahů - Vynikající profil prostředí a bezpečnosti a připravenost - Finanční životaschopnost a silný finanční výkon - Řízení Automotive jako zákazníka do 20% celkového obratu - Lepší technologie a služby než konkurence - Poskytování konsignace anebo řízeného skladu - Podpora procesů automatického fakturace - Schopnost EDI dle požadavků Další informace a kritéria najdete v příloze v souboru „minimální komerční požadavky TFX“ . Před fází vyžádání nabídky (RFQ) je třeba uskutečnit počáteční posouzení dodavatele. Předběžný dotazník (viz příloha „Předběžný dotazník dodavatele“) představuje proces, s jehož pomocí se toto posouzení vyhotoví. Dotazník identifikuje provozní filozofii, finanční stabilitu, výrobní možnosti a schopnosti potenciálního dodavatele. Vyplněné dotazníky musí být zaslány příslušné nákupní společnosti Automotive. Od dodavatelů se očekává, že mají odpovídající úroveň prostředků, majetku, zařízení, vybavení a EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

materiálu k dodávání produktů a/nebo služeb potřebných ke plnění výrobního plánu Automotive. Tyto požadavky se vyhodnotí pomocí formulářů a tabulek. Viz příloha “EP07 – Proces Run at Rate“ a “EP01 - Časový diagram APQP“. Rozhodnutí o výběru dodavatelů bude učiněno na základě faktorů, mezi nichž patří konkurenceschopné cenové kalkulace, zajištění kvality, plnění dodávek, nákladové kalkulace údržby a životního cyklu. K dosažení zlepšení produktivity bude tato filozofie výběru dodavatelů zahrnovat rozvoj dlouhodobých vztahů s dodavateli za účelem neustálého snižování nákladů. Klíčový dodavatelé s dobrou pověstí budou podněcováni k uzavření dlouhodobých smluv se společností nebo společnostmi skupiny Automotive. 2.2 Smlouvy s dodavateli Po dokončení hodnocení a vyjednávání mohou jednotlivé společnosti, které tvoří skupinu Automotive, uzavřít s dodavateli právní smlouvy na výrobní materiál a služby. Použije-li se v této příručce v souvislosti s právními smlouvami termín „ Automotive“, má se za to, že odkazuje na samostatnou společnost nebo společnosti, které jednají nebo uzavírají právní smlouvy s dodavatelem. Nic v této příručce nebo v průběhu vyhodnocování či jednání nevyžaduje po společnosti nebo společnostech, aby s dodavatelem uzavřely skutečnou objednávku na výrobní materiál a služby. Automotive může potenciálnímu dodavateli poskytnout výkresy a jiné důvěrné informace. Přijetím výkresů nebo jiných důvěrných informací souhlasí potenciální dodavatel s podmínkami o utajení uvedenými v sekci 2.4 této příručky. Automotive může rovněž po potenciálních dodavatelích požadovat, aby uzavřeli samostatnou písemnou smlouvu o utajení. V případě, že se před uzavřením skutečné objednávky na výrobní materiál a služby podílí Automotive a potenciální dodavatel na aktivitách technického rozvoje, může být potenciální dodavatel požádán o uzavření samostatné písemné smlouvy týkající se duševního vlastnictví a zamezení konkurenčního jednání. Právní smlouva na nákup produktů nebo služeb společností Automotive od dodavatele vzniká pouze konkrétní objednávkou a běžně bude dokladována nákupní objednávkou, časovým plánem dodávek nebo podobnou formou. V některých případech uzavře společnost Automotive s dodavatelem dlouhodobou smlouvu. Podmínky této příručky se vztahují na všechny smlouvy mezi společností Automotive a dodavatelem, bez ohledu na to, jestli je smlouva uzavřena ústně, prostřednictvím nákupní objednávky či jiné formy nebo dlouhodobou smlouvou. Kromě toho se na právní vztah mezi společností Automotive a dodavatelem vztahují podmínky obsažené v EDI Automotive, e-mailu, nákupní objednávce nebo jiné její formě či dlouhodobé smlouvě. Určité podmínky smlouvy, například programy kvality, se mohou, v závislosti na podmínkách smlouvy společnosti Automotive s jejím zákazníkem, odlišovat od podmínek uvedených v této dodavatelské příručce. Jakékoli odlišné nebo doplňkové dohody, dodatky a přílohy musí dodavatel písemnou formou předložit nákupní společnosti Automotive a musí být také písemně přijaty (a to i pomocí e-mailu nebo EDI), aby se staly součástí právního vztahu. Jakékoli jiné podmínky se považují za zamítnuté a nebudou platné, i když nebyly výslovně odmítnuty nákupní společností Automotive. Přijetí jakékoli a/nebo všech ústních objednávek nebo písemných nákupních objednávek, časových plánů dodávek nebo podobných dokumentů či dodavatelovo plnění objednávky nebo jakýchkoli podmínek dlouhodobých smluv znamená, že


dodavatel přijímá a zavazuje se k podmínkám obsaženým v této příručce a všem ostatním nákupním podmínkám Automotive. Tato příručka nenahrazuje ani nemění žádné podmínky, které jsou zahrnuty jako požadavky příslušných technických výkresů a specifikací. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto příručkou a jakoukoli části smlouvy uzavřené mezi nákupní společností Automotive a dodavatelem, smlouva bude udávat, které ustanovení platí. Není-li v nákupní objednávce Automotive nebo jiném dokumentu, který tvoří právní smlouvu nebo dlouhodobou smlouvu, výslovně uvedena konkrétní juristidkce, bude se vykládat, že smlouva mezi dodavatelem a Automotive je platná podle zákonů registrovaného sídla společnosti Automotive, která je kupující společností. Strany se dále dohodli, že v souvislosti s prodejem a nákupem zboží budou platit konvence Spojených národů týkající se mezinárodního prodeje zboží („CISG“), přestože by předpisy mezinárodního soukromého práva (předpisy o volbě práva pro řešení smluvních konfliktů) nemuseli vést k použití CISG. Plnění dodavatele musí po všech stránkách vyhovovat této příručce a podmínkám nákupní objednávky nebo jiné dohodě mezi nákupní společností Automotive a dodavatelem. Jakékoli porušení dohody dodavatelem bude považováno za závažné porušení podle příslušného práva a opravňuje nákupní společnost Automotive ke všem příslušným právům a opravným prostředkům podle smlouvy a ke všem právům a opravným prostředkům kupujícího podle příslušného zákona týkajícího se závažného porušení. Práva a nápravné prostředky budou kumulativní. Plnění dodavatele musí být v souladu se všemi příslušnými zákony a může na základě písemného oznámení dodavateli ukončit smlouvu za porušení tohoto ustanovení . Pokud jakékoli ustanovení dohody mezi nákupní společnosti Automotive a dodavatelem je deklarováno jako neplatné nebo nezákonné, nebude dotčena platnost nebo zákonnost všech ostatních ustanovení dohody. Zřekne-li se strana uplatnění svých práv nebo oprávnění při porušení dohody nebo selháním strany, nezpůsobí to zřeknutí se práv jakéhokoliv jiného nebo budoucích porušení nebo práv na uplatnění svých práv a oprávnění. Nákupní společnost Automotive a dodavatel jsou ve vztahu jako nezávislé smluvní strany a nikoli jako představený a agent ani jako právní partneři. Žádná strana se nebude označovat za agenta nebo právního partnera druhé strany ani neučiní žádný skutek či věc, v jejímž důsledku by jiná osoba mohla věřit, že má oprávnění jakýmkoli způsobem uzavírat smlouvy nebo vstoupit do závazků jménem druhé strany. Smlouva mezi nákupní společností Automotive a dodavatele povede ku prospěchu a bude závazná pro smluvní strany a jejich příslušné zákonné zástupce, právní nástupce a povolené zástupce. Neexistuje žádná třetí osoba oprávněná k převzetí plnění smlouvy mezi nákupní společností Automotive a dodavatelem. 2.3 Komunikace Obchodní komunikace mezi dodavateli a Automotive musí být vedena prostřednictvím příslušné nákupní společnosti Automotive, není-li výslovně nařízeno jinak. V případě potřeby další podpory určí nákupní společnost Automotive odpovídající zaměstnance Automotive. Automotive bude přijímat pouze nabídky vyplněné na standardním formuláři QAF (viz příloha : Formulář pro analýzu nabídky“). Žádné jiné nabídky nebudou přijaty, není-li s příslušnou nákupní společností Automotive dohodnuto jinak.


Automotive usiluje o výrobu produktů nejvyšší jakosti. Za účelem dosažení tohoto cíle musí všichni dodavatelé poskytovat společnosti Automotive odpovídající úroveň inženýrské a technické asistence v rámci podpory programových cílů. Po dodavateli se vyžaduje, aby byl ve spojení se závodem Automotive a mohl být snadno kontaktován v rámci pomoci při řešení problémů týkajících se jakosti, dodávek a jiných problémů. Automotive očekává, že vrcholové vedení našich dodavatelů sdílí náš závazek plnit nebo převyšovat zákazníkovy představy o kvalitě prostřednictvím neustálého zlepšování. Rovněž se očekává, že budou plně podporovat stávající vztahy mezi našimi společnosti a demonstrují flexibilitu při pomáhání Automotive v plnění všech požadavků našich zákazníků. 2.4 Dohoda o utajení Dodavatele musí udržovat v tajnosti a nesmí bez předchozího písemného svolení Automotive iniciovat jakékoli zveřejnění (včetně zpráv pro tisk nebo veřejných prohlášení) nebo vyzradit třetí straně informace týkající se: existence jakýchkoli jednání nebo dohod s Automotive; všech informací vyzrazených nebo dostupných pro potencionální dodavatele, dodavatelů nebo subdodavatelů v souvislosti s předběžnými diskusemi nebo smlouvou včetně, nikoli však pouze, nákupních systémů nebo postupů Automotive (zahrnující mimo jiné popisy nakoupených položek, nakoupené množství a zaplacené ceny); povahy vykonaných služeb a doručitelnosti a dodaného zboží; data, návrhy nebo jiné informace poskytované společností Automotive nebo jejím jménem; všechny prognózy, aktuální a historická data, informace o počítačových systémech, obchodní a tržní průzkumy a plány, informace o produktech a specifikace, obchodní metody a postupy, důvěrné informace třetích stran; jakékoli informace zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců nebo jiné informace týkající se fyzických osob; kromě jakýkoli dalších informací, které jsou výslovně označeny jako důvěrné společnostní Automotive. Dodavatel bude používat důvěrné informace Automotive pouze pro účely předběžných diskuzí a plnění jakýchkoli smluv, které se společností Automotive uzavře. Nehledě na předchozí ustanovení může dodavatel takové důvěrné informace vyzradit: zaměstnancům dodavatele nebo subdodavatele, kteří potřebují tyto informace znát v souvislosti s jednáními nebo smlouvou dodavatele s Automotive nebo v rámci dodržení příslušných zákonů, soudních příkazů nebo nařízení vlády. Je-li vyzrazení informací podle této klauzule (ii) přípustné, dodavatel to musí v přiměřené době před vyzrazením oznámit společnosti Automotive, aby jí dovolil poskytnout svolení k uvolnění nebo zabránit uvolnění, umožňuje-li to zákon. Výkresy, modely, šablony, vzorky a jiné podobné položky nesmí být svěřeny třetím stranám nebo jinak zpřístupněny, pokud to společnost Automotive výslovně a písemně nepovolí. Vytváření duplikátů takových položek je přípustné pouze pro provozní požadavky a závisí na podmínkách autorských práv. Bez předchozího písemného svolení oprávněného zástupce Automotive nesmí dodavatel kontaktovat nebo zatahovat zaměstnance Automotive do svých obchodů nebo přidružených/asociovaných obchodů. Dodavatel souhlasí s tím, že prostřednictvím nařízení, smlouvy nebo jiným způsobem se svými zaměstnanci a subdodavateli, kteří jsou oprávněni přistupovat k výše zmíněným informacím, podnikne příslušná opatření tak, aby jim oznámil závazky dodavatele.


Na základě požadavku Automotive musí být jakékoli údaje, návrhy nebo jiné informace poskytnuté dodavatelovi (včetně všech kopii) vráceny společnosti Automotive. Dodavatel uznává a potvrzuje, že porušení této dohody o utajení způsobí společnosti Automotive nenapravitelné škody, které nelze snadno odstranit peněžní náhradou škody v soudní žalobě. V případě jakéhokoli zanedbání nebo porušení ze strany dodavatele, v jehož důsledku by mohla společnosti Automotive vzniknout nenapravitelná škoda, nebo by mohlo způsobit ztráty či poškodit dobré jméno, pověst nebo obchodní aktivity Automotive, bude Automotive oprávněna k okamžitému soudnímu příkazu nebo jiné nápravě podle ekvity kromě jakýchkoli jiných dostupných nápravných prostředků k zastavení nebo předcházení takové nenapravitelné škody, ztráty nebo poškození. Dodavatel souhlasí s jurisdikcí obecního, krajského, okresního, státního, federálního a/nebo národního soudu mající soudní pravomoc nad skutkovou podstatou porušení. Dodavatel se zříká, v rozsahu povoleném podle zákona, požadavků, na které před prohlášením soudního příkazu Automotive složil záruku a také se zříká v takovém soudním řízení obrany, že Automotive má adekvátní nápravu podle zákona. 2.5 Stabilita jakosti Nákupní společnost Automotive může po písemném oznámení dodavateli ukončit smlouvu, pokud dodavatel po určité období (definované v sekci 4) nedodržuje normy jakosti. Od dodavatelů se vyžaduje dodávání shodného produktu (což znamená také bez poškození způsobeného během přepravy a balení). Následkem jakékoli odchýlení od této normy může být odmítnutí a vrácení produktu dodavateli s připojením dodatečných nákladů, jak je naznačeno v sekci 4. Společnost Automotive si vyhrazuje právo vrátit jakýkoli materiál, který se ukázal být vadný, za úplný dobropis. Vadný materiál bude vrácen na náklady dodavatele a na účtu Automotive se provede příslušné upravení. Mohou být připočteny dodatečné náklady za třízení a správní poplatky. 2.6 Náhradní díly Dodavatel se zavazuje po dobu patnácti (15) let od dodání poslední objednávky na náhradní díly podle smlouvy dodávat náhradní díly, pokud ho Automotive písemně nezprostí této povinnosti. 2.7 Záruka a náhrada škody Dodavatel zaručuje nákupní společnosti Automotive, jejím právním nástupcům, zástupcům, zákazníkům a uživatelům výrobků prodaných nákupní společností Automotive, že všechny materiály a díly poskytované dodavatelem na základě jakékoli smlouvy budou: (a) obchodovatelné (b) nové (není-li písemně dohodnuto jinak), (c) bez vad v materiálech a zpracování (d) bez konstrukčních vad týkajících se materiálů a dílů zkonstruovaných dodavatelem, (e) vhodné pro konkrétní zamýšlené účely, ať již vyjádřené nebo je lze přiměřeně předpokládat, (f) vyhovující příslušným specifikacím, výkresům a požadavkům na provedení, (g) prosté zástavních nároků, zadržovacích práv nebo břemen a právoplatných nároků a (h) v souladu se všemi vládními nařízeními. Žádné jiné ustanovení smlouvy částečně nebo zcela nelimituje, neomezuje nebo neodmítá nárok na nápravné prostředky EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

nákupní společnosti Automotive týkající se této záruky. Tato záruka je navíc k jiným notacím a zárukám obsažených ve smlouvě V případě problému při montáži nebo pokud dojde ke stažení výrobku z trhu, je dodavatel právně zodpovědný za veškeré náklady na napravení neshody. Nákupní společnost Automotive je zodpovědná za poskytování nezbytných dat k definování zodpovědnosti, což může vést ke sdílení vzniklých nákladů. Dodavatel se nákupní společnosti Automotive zaručuje, že všechny služby nebo technická data poskytované dodavatelem podle smlouvy (a) byly provedeny a připraveny profesionálním a odborným způsobem a podle nejlepších průmyslových norem a pracovních postupů, (b) jsou vhodné pro určené účely, ať jsou vyjádřeny nebo je lze předpokládat a (c) jsou v souladu s příslušnými specifikacemi a požadavky na provedení. Dodání, kontrola, zkouška, přijetí, použití nebo platba za výrobní materiály, díly a služby nemá vliv na závazek dodavatele podle této záruky a taková záruka a všechny jiné záruky, vyjádřené nebo vyplývající, přetrvají dodání, kontrolu, zkoušku, přijetí, použití a platbu. Dodavatel souhlasí s nápravou vad nebo nahrazení jakéhokoli výrobního materiálu, dílů nebo služeb, které neodpovídají zárukám dodavatele a to okamžitě a bez výdajů ze strany nákupní společnosti Automotive, jsou-li takové neshody oznámeny nákupní společností Automotive a pokud se nákupní společnost Automotive rozhodne dát k tomu dodavateli příležitost. Dodávky opraveného nebo nahrazeného výrobního materiálu, dílů a služeb budou provedeny ihned a bude je doprovázet písemné oznámení udávající, že tyto výrobní materiály, díly a služby jsou opravené nebo nahrazené. V případě, že nákupní společnosti Automotive vzniknou mimořádné náklady nebo zákazník nákupní společnosti Automotive účtuje nákupní společnosti Automotive mimořádné náklady týkající se porušení záruk dodavatele nebo porušení dodacích podmínek dodavatele, dodavatel souhlasí s tím, že nákupní společnost Automotive bude mít právo: (a) snížit částku splatnou podle smlouvy a to včetně srážek nebo náhrad; nebo (b) učinit dodavatele zodpovědným a vyúčtovat dodavateli takové mimořádné náklady nebo náklady zákazníka. V případě, že dodavatel poruší jakoukoli záruku nebo neopraví nedostatky či okamžitě nenahradí neshodný výrobní materiál, díly nebo služby, nákupní společnost Automotive může kromě kompenzační náhrady škody dostat náhradu jakýchkoli a všech jiných škod přípustných ze zákona. Dodavatel potvrzuje, že nákupní společnost Automotive může od dodavatele dostat náhradu všech škod nebo nákladů, které byly způsobeny v důsledku nebo v souvislosti s porušením dodavatele jakýchkoli záruk nebo neopravením nedostatků či okamžitým nenahrazením neshodného výrobního materiálu, dílů nebo služeb. I když může mít nákupní společnost Automotive k dispozici smluvní nebo jiná omezení týkající se jejich vlastních zákazníků, může se nákupní společnost Automotive v určitých případech rozhodnout, že poskytne opravné výrobní materiály, díly nebo služby a/nebo takové zákazníky odškodní za problémy v kvalitě, za ztráty a škody přesahující přesně vymezené smluvní nebo zákonné povinnosti nákupní společnosti Automotive. V případě, že platby a/nebo výdaje nákupní společnosti Automotive na takové nápravné opatření vyplývají nebo se týkají nedostatků či selhání dodavatele, bude nákupní společnost Automotive oprávněna získat od dodavatele náhradu za tyto nápravné opatření, platby a/nebo výdaje. Dodavatel se zavazuje a souhlasí s odškodněním, ochranou, bráněním a krytím nákupní společnosti Automotive, jejich vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

zástupců (dále jen „odškodňovaná osoba“) před jakoukoli a každou právní odpovědností, nárokem na odpovědnost, obviněním, rozsudkem, náklady, výdaji, přiměřeného palmáre, důvodem žaloby, ztrátou nebo jakýchkoli škod a to včetně smrti nebo zranění jakékoli osoby nebo poškození jakéhokoli majetku, vyplývající nebo pocházející z plnění dodavatele podle smlouvy, které vznikají jakýmkoli způsobem a to včetně následkem nedbalosti, porušení záruky, vady v konstrukci, materiálu, zpracování nebo služby či přesně vymezené odpovědnosti, pokud není způsobena výhradně nedbalostí odškodňované osoby. V případě, že by měla nákupní společnost Automotive podat žalobu na prosazení této klauzule o odškodnění, dodavatel souhlasí s tím, že nákupní společnost Automotive bude oprávněna, aby jí byly soudně přiznány přiměřené palmáre a náklady, pokud nákupní společnost Automotive v takovém soudním řízení zvítězí. Záruky obsažené v této sekci budou pokrývat odhalení nebo vznik během období pěti (5) let od data dodávky do nákupní společnosti Automotive, případně delší období podle uvedení na nákupní objednávce nebo jiné smlouvě s dodavatelem. 2.8 Balení, značení a sledovatelnost Všechny zásilky musí být správně zabaleny a označeny v souladu s logistickými pokyny Automotive. Automotive doporučuje svým dodavatelům, aby používali, kdekoliv je to možné, vratné/znovu použitelné obaly. Za bezpečnou likvidaci a nakládání s jednorázovými obalovými materiály zůstává zodpovědný dodavatel. Nástrojové vybavení musí být označeno v souladu s požadavky na správu majetku Automotive. 2.9 Platba a fakturace; měna Platby musí být uskutečňovány bankovním převodem nebo šekem v souladu s fakturačními a logistickými postupy Automotive. Nespecifikuje-li Automotive jinak, platební podmínky budou devadesát (90) dnů od posledního dne měsíce, v němž byla faktura vystavena. V případech, kdy Automotive souhlasí s uhrazením nástrojového vybavení a/nebo vyhrazených prostředků, platební podmínky u těchto nástrojů nebo vyhrazených prostředků budou deset procent (10%) po obdržení pro forma faktury; čtyřicet procent (40%) při přijetí počátečních vzorků po obdržení přehledu čerpání použitých nástrojů a ověření společností Automotive, že nainstalovaná kapacita odpovídá smluvní kapacitě; a padesát procent (50%) do třiceti (30) dnů od první dodávky. V případě neshodných dodávek má Automotive právo zadržet platbu jako poměrnou část hodnoty, dokud nedojde k řádnému dokončení dodávky. Kalkulace ceny a platba se provede v měně, která je uvedena v právní smlouvě. Bez ohledu na potíže nebudu provedeny žádné úpravy pro jakékoli výlohy spojené s kolísáním měny nebo změny ve směných kurzech. Za řízení vlastních měnových rizik zodpovídá každá strana. 2.10 Pojištění Dodavatel je povinen si u renomované pojišťovny na vlastní náklady zajistit (a na vyžádání Automotive předložit písemný certifikát(y) o pojištění) na dobu trvání jakékoli smlouvy a na dobu nejméně dvou (2) let po vypršení nebo ukončení platnosti jakékoli smlouvy přiměřené a obvyklé pojistné krytí a to včetně úrazového pojištění zaměstnanců, jak vyžadují zákony příslušné jurisdikce a všeobecné komerční pojištění odpovědnosti, zahrnující krytí odpovědnosti za výrobek v minimální výši 5 miliónů EUR co se týče nároků za jakékoli ztráty, náklady a výdaje plynoucí z poskytování dodavatele zboží, dodávek a/nebo služeb. Certifikát(y) o pojištění bude, je-li to vyžadováno Automotive, označovat nákupní společnost Automotive jako „dalšího pojištěnce“ nebo EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

„uvedeného pojištěnce“ podle pojištění všeobecné komerční odpovědnosti a bude zahrnovat dohodu, s níž se pojišťovna zavazuje k písemnému oznámení společnosti Automotive zrušení, ukončení nebo materiální změny v pojištění a to alespoň třicet (30) dnů před datem nabytí platnosti. Dále bude obsahovat zřeknutí se subrogace ve prospěch nákupní společnosti Automotive. 2.11 Přístup a ověření produktů/služeb Dodavatel se zavazuje povolit Automotive, jejím zástupcům, zákazníkům Automotive a jejich zástupcům přístup do svých knih, záznamů a zařízení a to v jakoukoli přiměřenou dobu za účelem dodržování požadavků na dodavatele. 2.12 Doručení Dohodnutá data a termíny jsou závazné. Dodržení dodací lhůty nebo termínu se považuje za splněné ve chvíli, jakmile zboží dorazí do objektu Automotive. Byla-li s dodavatelem dohodnuta dodací podmínka EXW, všimněte si, že INCOTERM se týká pouze platby a odpovědnosti za přepravu, ale nikoli termínu dodání uvedeného na objednávce. Termín dodání představuje datum příjmu v našem závodu. Automotive nebude přijímat žádné předčasné dodávky bez předchozího písemného povolení. Neoprávněné předčasné nebo zpožděné dodávky a částečné nebo nadměrné dodávky považujeme za nepřijatelné. Množství zaslaného zboží na objednávku se nesmí bez předchozího písemného souhlasu nákupní společnosti Automotive od udaného množství lišit. Jestliže se kvůli špatné kvalitě, pozdní dodávce nebo nesprávnému množství jakékoli zásilky dodavatele zastaví výrobní linka, ponese dodavatel zodpovědnost za jakékoli náklady, právní odpovědnost nebo škody vzniklé společnosti Automotive a to včetně nákladů na expedici dodávky. V případě prodlení dodávky má Automotive právo na kompenzaci všech přímých a nepřímých škod (včetně nákladů zákazníků společnosti Automotive) vzniklých v důsledku prodlení dodávky. 2.13 Majetek kupujícího Všechny nástroje, návrhy, výkresy, informace v tištěné nebo elektronické podobě nebo jiné zařízení a materiály poskytnuté dodavateli nebo uhrazené nákupní společností Automotive za dodavatele a jakákoli jejich náhrada a jakékoli k nim připojené nebo přiložené materiály jsou a zůstanou ve výhradním vlastnictví nákupní společnosti Automotive a musí být bezpečně uchovávány samostatně a odděleně od majetku dodavatele. Dodavatel nesmí zaměnit majetek nákupní společnosti Automotive za jakýkoliv majetek a není oprávněn takový majetek používat pro jiné účely než pro plnění nákupních objednávek kupující společnosti Automotive. Zatímco je takový majetek v péči či pod kontrolou dodavatele, drží jej dodavatel na vlastní riziko a musí být pojištěn dodavatelem na náklady dodavatele na částku rovnající se reprodukční ceně, splatnou nákupní společnosti Automotive, s právem na odebrání na písemnou žádost nákupní společnosti Automotive, a v takovémto případě je dodavatel povinen připravit tento majetek k zaslání a doručit jej nákupní společnosti Automotive ve stejném stavu, v jakém jej původně obdržel, s výjimkou přiměřeného opotřebování. Použití výkresů, zpráv, specifikací, obchodních tajemství, procesů a/nebo dalších dat je striktně omezeno na účely, pro které byla data zaslána. Práva na všechny nápady a vlastnosti novinky nebo invence popsané v dodaných datech, které pochází od nákupní společnosti Automotive, a veškeré práva na jejich konstrukční, výrobní, reprodukční použití a prodej jsou majetkem a jsou vyhrazeny pro EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

nákupní společnost Automotive. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného svolení nákupní společnosti Automotive vyzradit, reprodukovat nebo používat taková data k žádným jiným účelům, než k nimž byly materiály poskytnuty. Dodavatel má povinnost odškodnit kupující společnost Automotive za porušení autorských práv nebo práv k duševnímu vlastnictví, patentů a jakýchkoli jiných porušení majetkových práv, pokud nároky nebo spory třetí strany vyplývají nebo se týkají návrhů, činností nebo nečinností dodavatele. Veškerý majetek společnosti držený v místě dodavatele musí být označen jako majetek společnosti . Dodavatel bude zodpovědný za umístění, identifikaci úschovy a vedení evidence. Dodavatel se zavazuje zajistit stejné záruky od vlastních dodavatelů. 2.14 Uzavírání subdodavatelských smluv a posuzování Dodavatel nesmí uzavřít subdodavatelskou smlouvu na své závazky bez předchozí písmenného souhlasu společnosti Automotive. V případě udělení oprávnění k uzavření subdodavatelské smlouvy bude dodavatele zcela zodpovědný za všechny aspekty dodávky. Ani kupující společnost Automotive, ani dodavatel nesmí postoupit svá práva a závazky z objednávky, nákupní objednávky nebo smlouvy bez předchozího písemného svolení druhé strany s výjimkou toho, že nákupní společnost Automotive může postoupit svá práva a závazky jakékoli jiné nákupní společnosti Automotive nebo jakékoli jiné společnosti, ke které je přidružena nebo mají společné vedení, a jakémukoli právnímu nástupci veškeré nebo téměř veškeré její činnosti nebo části její činnosti, v níž se používají výrobní materiály, díly a služby, které jsou předmětem smlouvy a to za předpokladu, že nákupní společnost Automotive učinila příslušná opatření k upravení ceny v souvislosti s dodáváním na jiné místa a podobné změny v důsledku postupu. 2.15 Ukončení nebo zrušení smlouvy Nákupní společnost Automotive má v případě jakéhokoli pozastavení plateb nebo zahájení jakéhokoli soudního řízení vedeného dodavatelem nebo proti němu, dobrovolného nebo nedobrovolného, v konkurzu, nesolventnosti nebo administrativním řízení právo s dodavatelem okamžitě rozvázat všechny smlouvy bez právní zodpovědnosti za ztrátu předpokládaného zisku. Dodavatel souhlasí s tím, že nákupní společnost Automotive může kdykoli písemným oznámení dodavateli zcela nebo částečně ukončit práci podle smlouvy a po přijetí oznámení musí dodavatel zastavit veškerou práci a oznámit svým dodavatelům, aby zastavili práci. Nákupní společnost Automotive bude právně odpovědná dodavateli pouze za přímé náklady takového dokončeného zboží, nedokončené práce a surového materiálu, jež (a) jsou písemně schváleny nákupní společností Automotive v uvolňovacích dokumentech nebo jež (b) nemohou být jinak upotřebeny. Nákupní společnost Automotive může uplatnit své práva obsažené v tomto odstavci na množství objednaná nebo uvolněná, pouze pokud a do té míry, že takové množství nejsou potřebná v důsledku ukončení nebo zrušení, zcela nebo zčásti, smlouvy (smluv) nákupní společnosti Automotive se svými zákazníky. Nákupní společnost Automotive nebude za žádných okolností právně odpovědná dodavateli za jakékoli částky nespecifikované v této sekci 2.15 a to včetně, ale nikoli pouze, ztráty zisků, ztrátu příležitostí a následné nebo zvláštní škody. Vypršení platnosti, ukončení nebo zrušení této smlouvy nezbavuje žádnou smluvní stranu jakékoli odpovědnosti nebo závazku k druhé smluvní straně za dodávky a platby za otevřené objednávky s výjimkou toho, co je uvedeno v této sekci 2.15; v sekci 2.4 (Dohoda o utajení) nebo jakékoli samostatné smlouvě o utajení uzavřené mezi oběma EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

smluvními stranami, 2.6 (Náhradní díly), 2.7 (Záruka a náhrada škody) a 2.13 (Majetek kupujícího) této příručky dodavatele a jakékoli jiná ustanovení smlouvy, která svými podmínkami přetrvávají smlouvu, nebo za jakékoli povinnosti a závazky jedné nebo druhé strany, které vznikly před nebo v době vypršení platnosti, ukončení nebo zrušení. 2.16 Vyšší moc Dodavatel a nákupní společnost Automotive, podle situace, musí být omluveni za prodlení v plnění nebo neplnění v rozsahu plynoucího z příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu takové strany a to včetně stávek, výluk, válek, záplav, zemětřesení, teroristických činů nebo vyšší moci. V případě jakékoli takové události nebo stavu, strana, jejíž plnění je omluveno, má povinnost okamžitě informovat druhou stranu a horlivě se snažit splnit své povinnosti při nejbližší možné příležitosti a druhá strana bude moci pozastavit své plnění. Je-li omluveno plnění dodavatele, nákupní společnost Automotive bude mít právo a dodavatel s tím souhlasí, že poskytne nákupní společnosti Automotive pomoc a nezbytné informace za účelem vytvoření nebo opatření náhrady za zboží a služby. 2.17 Řešení sporů Vznikne-li mezi nákupní společností Automotive a dodavatelem jakýkoli spor a/nebo neshoda týkající se nebo vyplývající ze smlouvy (nezávisle na tom, jestli před nebo po ukončení či porušení smlouvy), nákupní společnost Automotive a dodavatel začnou okamžitě a v dobré víře vyjednávat se zřetelem na jeho přátelské vyřešení a urovnání. V případě, že strany nedojdou k přátelskému vyřešení a urovnání v rámci třiceti (30) dnů od data, kdy spor nebo neshoda vyvstala, bude takový spor nebo neshoda projednána na zasedání generálního ředitele/prezidenta nákupní společnosti Automotive a dodavatele, kteří se musí snažit vyřešit spor do třiceti (30) dnů od vypršení výše zmíněné třicetidenní lhůty od data, kdy spor nebo neshoda vznikly. V případě, že není možné spor nebo neshodu vyřešit takovým jednáním, případně pokud se buďto nákupní společnost Automotive nebo dodavatel odůvodněně domnívají, že postupují riziko utrpění nenapravitelné škody během projednávání nebo před jeho zahájením, mohou předat jeho řešení soudu, která má pravomoc v místě registrace nákupní společnosti Automotive. Nákupní společnost Automotive může po dodavateli ve smlouvě vyžadovat, aby byly spory podrobeny rozhodčímu řízení. Existence jakéhokoli sporu nebo neshody či zahájení nebo pokračování jakýchkoli soudních řízení neodkládá nebo nezdržuje vykonání příslušných povinností obou stran podle smlouvy. Dodavatel nesmí jako nápravné opatření za jakýkoli spor nebo neshodu omezit nebo zastavit dodávky jakékoli přidružené společnosti Company nebo subdodavateli . SEKCE 3 Výběr a plnění dodavatele 3.1

Hodnocení a výběr dodavatele

Dodavatelskou základnu společnosti Automotive tvoří společnosti napomáhající našim obchodním potřebám. K hodnocení, výběru, rozvoji a sledování dodavatelů používá společnost Automotive kontrolovaných metod. Kritéria pro hodnocení a výběr dodavatelů pro následné zařazení na seznam schválených dodavatelů společnosti Automotive jsou založeny na schopnostech EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

dodavatelů trvale dodávat bezvadné produkty a/nebo služby, splňovat nebo překračovat požadavky na dodávky, nabízet konkurenčně schopnou cenu a pružně reagovat na potřeby společnosti Automotive. Dodavatelé, se kterými byla společnost Automotive v pracovním vztahu již před jejich registrací do strukturovaného hodnocení systémů jakosti a kteří prokázali uspokojující výkony, byli uznáni a automaticky zařazeni do nového seznamu. Od ostatních dodavatelů musí mít společnost Automotive podepsaný formulář Průzkum dodavatele (Příloha "EP05 – Ohodnocení dodavatele"). Novým dodavatelům může být dočasně uděleno zařazení mezi schválené dodavatele, a to do doby než bude posouzeno jejich dodržování požadavků Příručky dodavatelské kvality a nákupu společnosti Automotive prostřednictvím kvality a nákupu. U schválených dodavatelů, kteří prokázali efektivní systém jakosti ve spojení s téměř 100% shodnými dodávkami, bude zváženo jejich zařazení do systému Automotive občasné kontroly (systém Skip lot) nebo do AQP (dle zásobovaného závodu společnosti Automotive). 3.2

Sledování dodavatele

Výkonnost schválených dodavatelů bude jednou měsíčně měřena hodnotícími kritérii dodavatele (SRC). Dodavatelé musí dosáhnout minimálně hodnocení 88% v každé kategorii hodnotící zprávy dodavatele. V případě nezdaru bude po dodavateli požadováno předložení plánu nápravných opatření vedoucích ke zlepšení. Dodavatel může být kontaktován ohledně projednání rozvojových cílů za účelem asistence při zlepšování jeho výkonu. Výkon dodavatele je měřen schopností plnit očekávání a požadavky kvality Automotive. Aby dodavatel zůstal na seznamu schválených dodavatelů společnosti Automotive, musí splnit minimální požadavky definované pro kvalitu produktu (ppm), dodávku, časové harmonogramy PPAP, a varování kvality (body za nedostatky). Hodnotící zpráva dodavatele bude vytvářena každých šest měsíců a zasílána dodavatelům surovin, komponent a externího zpracování. Vytvoření hodnotících zpráv pro poskytovatele obalů, razidel (matricí), speciálních měřidel, netrvanlivých nástrojů k tisku, kalibračních služeb, zkušebních laboratoří, dodavatele zajišťující údržbu, opravy a provoz, a poskytovatele nejdůležitějšího vybavení, záleží na rozhodnutí společnosti Automotive. Jednotlivé prvky procesu pro určování hodnocení dodavatele jsou vysvětleny v následujících sekcích. 3.3

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA DODAVATELE

Kvalita Produktu Hodnotící výpočty – hodnotící kritéria dodavatele I. Váhy hodnotících kritérií Hodnocení kvality (počet bodů ppm) Dodávka (počet bodů D) PPAP (počet bodů PPAP) Varování kvality (počet bodů QA)

25% 25% 25% 25% ------100%


EP03 – Evropská příručka dodavatelské kvality a nákupu – Index K – 6. února 2006 – Kopie dodavatele strana 14/28 II. Výpočet hodnocení kvality Díl přijatý v závodu Automotive, který neodpovídá výkresu, specifikacím a dohodnutým normám, bude počítán jako ppm. Množství budou zaznamenána v jednotkách, v nichž jsou nakoupena. Mezi ppm patří následující: • Díly, které neodpovídají specifikacím a musí být přepracovány, aby byly použitelné v procesu Automotive (včetně dílů PPAP přijatých s odchylkou). • Díly, které neodpovídají specifikacím a nemohou být použity v procesu Automotive (včetně dílů PPAP přijatých s odchylkou). • Špatné označení na krabicích nebo obalech, pokud způsobí přerušení výroby (jako je zastavení linky u společnosti Automotive nebo u zákazníka Automotive) Následující NEJSOU považovány za zamítnutí ppm: • Díly, které neodpovídají specifikacím, ale dodavatel je může nahradit bez nutnosti třídících činnosti nebo přerušení pro výrobní závod Automotive. Dodavatel však bude muset poskytnout skutečné množství neshodných výrobků do 5 kalendářních dní a pouze tyto díly budou počítány jako ppm. Pokud dodavatel neodpoví, bude se jako ppm počítat celé vrácené množství. Tato akce a její výsledek (množství) bude třeba zahrnout do odpovědi 8D. • Díly, které neodpovídají specifikacím, ale mohou být použity bez modifikace se schválenou odchylkou (vyjma dílů neodpovídajících specifikacím s rozměry S/C). • Díly určené jako nepoužitelné, ale splňující všechny dohodnuté specifikace a další dokumenty určené na výkresech. • Díly, k nimž nebyl vydán výkres (vyjma standardních dílů, jako například šroubů a matek, které odpovídají normě) Poznámka: U všech neshodných výrobků bude po dodavateli vyžadováno předložení nápravných opatření. Cílem ppm pro dodavatele společnosti je nula ppm. Za určitých okolností může být 20 ppm omluveno, ale neovlivní výpočet bodů ppm. Pokud je stanoveno, že díly neodpovídají specifikaci, bude vystavena zpráva o neshodě (Oznámení o zamítnutí) (Příloha: "EP11 - Zpráva o neshodě dodavatele"). Výpočet ppm: Ppm = (Zamítnuté množství/ Přijaté množství ) x 1.000.000 Počet bodů PPM: 1 51 101 151 201 251 301 451 601 801 1101 1501 Ppm 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 2001 50 100 150 200 250 300 450 600 800 1100 1500 2000 Na PPM každých 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 500 body ppm EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

odečtěte 1 bod III. Včasné dodávky 100% včasné dodávky jsou požadavkem na každého dodavatele společnosti Automotive. Datum uvedené v harmonogramu uvolnění materiálu je den, kdy se očekává doručení materiálu do závodu Automotive. Dodávka je považována za včasnou tehdy, když je přijata společností Automotive v rozmezí dvou dnů před a nebo jednoho dne po datu doručení. Za zpožděnou dodávku bude z výsledného počtu 100 bodů odečteno 25 bodů za každý den zpoždění. Produkty přijaté předčasně jsou penalizovány 15 body za každý den před specifikovaným rozmezím včasné dodávky popsaným výše. Poznámka: Správné balení a požadavky na identifikaci jsou monitorovány zaměstnanci Automotive a nejsou zahrnuty v kategorii dodávek. Za každou přijatou dodávku, která musí být před zařazením do skladu přebalena či přeskládána, může vydáno sdělení o přeúčtování nákladů. Výpočet dodávky (měsíční výpočet) Případ 1: pozdní dodávka = skutečné datum dodávky > (plánované datum + 1) Případ 2: předčasná dodávka = skutečné datum dodávky < (plánované datum – 2)

Dskóre =

1–

počet dnů zpoždění x 25 + počet dnů počet přijatých dodávek x 100

x 100

Poznámka: Dskóre nemůže mít zápornou hodnotu, minimální hodnota je 0 (nula) IV. Varování kvality (Požadavek na nápravná opatření): Včasná odezva na požadavek nápravných opatření dodavatele je nezbytná. Ke včasnému řešení záležitostí doporučujeme dodavatelům využívat interdisciplinární týmy. Proces bude zdokumentován prostřednictvím formátu 8D schváleného AIAG (případně jeho ekvivalentu). Body za nedostatky jsou připisovány dle následujícího pravidla: 0 Informace : závada oznámená dodavatelem 5 Absence dokumentu : neshodné díly nebyly oznámeny dodavatelem a byly zjištěny během vstupní kontroly společností Automotive 5 Přijetí s ústupkem bez předchozího oznámení dodavatelem : neshodné díly byly zjištěny na výrobní lince společnosti Automotive 15 Vrácení dodavateli nebo přetřídění / oprava v místě společnosti Automotive 40 Neshoda byla zjištěna u zákazníka společnosti Automotive 60 Neshoda na charakteristice S/R


V případě, že je stejná závada zjištěna podruhé (ne však ve stejné sérii), body za nedostatky a náklady se násobí dvěma (2). Týdenní / měsíční / roční úhrny jsou vypočteny sčítáním. Výsledný počet bodů varování kvality (QA skóre): Celkový počet bodů za 0 nedostatky za měsíc QA skóre

100

1~5 6~10 11~20 21~30 31~39 40~60 > 60

95

90

85

80

75

70

Odečtěte 1 bod na každých 5 bodů za nedostatky

V. PPAP / Předložení počátečního vzorku Výsledný počet bodů PPAP se vypočítá na základě včasných dodávek a kvality obsahu každé dodávky PPAP od dodavatele. Požadavek na PPAP vygeneruje společnost Automotive pro své dodavatele prostřednictvím běžného systému uvolnění. Dodavatel obdrží plný počet bodů v případě, že je PPAP obdržena včas a je přijata. Výpočet PPAP PPAP doručená včas: PPAPskóre = ( Počet PPAPvčas a v pořádku / Počet PPAPplánovaných ) x 100 Poznámka: Pokud nejsou v měsíci kalkulace naplánovány žádné PPAP, počet bodů PPAP nebude brán v potaz, a tudíž každé ze zbývajících třech kritérií bude mít váhu 33,3% (namísto 25%). SEKCE 4

Požadavky na kvalitu dodavatele

4.1 Systém jakosti Dodavatelé budou muset mít certifikát kvality ISO 9001:2000 udělený akreditovanou třetí stranou (akreditovanou IATF), která je registrační institucí. Dodavatelům je zejména doporučena registrace TS16949. Systémy jakosti dodavatele by měly být formálně zdokumentovány, implementovány a udržovány tak, aby zajišťovaly, že výrobky/služby dodavatele budou v souladu s nákupními specifikacemi, technickými nebo materiálovými specifikacemi a/nebo smluvními požadavky. Systém by měl být definován a zdokumentován v příručce jakosti dodavatele. Tato příručka by měla být zpřístupněna společnosti Automotive na požádáni. Systém jakosti by měl zajišťovat minimálně následující činnosti: EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

• • • • • •

Plánování a zavedení opatření, která zajišťují prevenci a včasné odhalení chyb Programy zajišťující nepřetržitou optimalizaci kvality, služeb (např. termíny a dodávky) a cen Nepřetržité monitorování systému řízení jakosti s ohledem na shodu se systémem, a funkce cyklu kvality Identifikace nahodilých a systémových chyb v procesu a následných nápravných opatření Přijetí odpovědnosti za dodané díly po celou dobu až po konečného uživatele PPAP / Proces uvolnění počátečních vzorků

4.2 Kvalita výrobku/služby Dodavatelé plně odpovídají za kvalitu svých výrobků/služeb včetně svých subdodavatelů. Rovněž zodpovídají za poskytování výrobků/služeb, které vyhovují veškerým požadavkům, specifikacím a výkresům společnosti Automotive, jak jsou definovány v objednávce, nákupní objednávce, ve smlouvě, v této příručce nebo v souvisejícím dokumentu. Od všech dodavatelů se očekávají bezvadné produkty. Dodavatelům společnosti Automotive se důrazně doporučuje použití rozvrhů pokročilého plánování kvality výrobků (APQP) a použití procesů PPAP pro jejich subdodavatele. 4.3 Pokročilé plánování kvality výrobků (APQP) V zájmu úspěšného zavedení výroby by měl dodavatel před zahájením produkce jakéhokoliv výrobku použít techniky plánování kvality. Společnost Automotive doporučuje používání referenční příručky pro pokročilého plánování kvality výrobků (APQP), kterou publikovala skupina AIAG (Automotive Industry Action Group) a která má sloužit jako průvodce správným použití a dokumentací nebo zákaznický rozvrh (AQP, ANPQP, Q3 atd.). 4.4 Proces odhlášení produkce (PSO) Automotive Proces PSO společnosti Automotive se uskutečňuje na veškerých nových a modifikovaných dílech, které mají vysoké až střední počáteční hodnocení rizika. Systematický přehled plánovaného a skutečného výrobního procesu dodavatele je uskutečňován při kvótované denní špičce rychlosti výrobní linky včetně pracovní síly, zařízení, vybavení, materiálů, metod, procedur a obrábění. Tento proces je prováděn použitím standardizovaného formátu APQP (nebo ekvivalentních dokumentů na základě norem/procedur dodavatele). SQA společnosti Automotive bude koordinovat formální pozvání k PSO. V příloze je k dispozici pracovní kniha PSO (EP02 –PSW Master. Na požádání je k dispozici elektronická verze). 4.5 Proces schvalování dílů ve výrobě (PPAP) V případě, že to požadují klienti společnosti Automotive, dodavatel by měl zachovávat systém procesu schvalování dílů ve výrobě (PPAP), aby bylo zajištěno, že díly dodávané Automotive splňují veškeré požadavky. Tento systém by měl využívat standardní dokumentaci poskytovanou společností Automotive, která je v souladu se standardní dokumentaci AIAG nacházející se v referenční příručce procesu schvalování dílů ve výrobě (PPAP). (Rovněž se na ni odvolává norma TS-16949). Dodavatel by měl použít tyto formáty v případě, že nemá interní standardní formáty s odkazem na standardní dokumentaci AIAG.


Výrobní místo společnosti Automotive (dodání) rozhodne o úrovni předložení dodavatele, jak je uvedeno v příručce AIAG. Dodavatel by měl používat stupeň 3 jako výchozí pro všechny předložení, pokud není stanoveno jinak. Společnost vyžaduje, aby do určeného místa byla předložena veškerá dokumentace procesu PPAP. V případě, že dodavatel požádá o odchylku, předem bude vyžadováno shrnutí a úplné PFMEA musí být přítomné v určeném místě , může být pro PFMEA schválena odchylka. Tento proces musí být plně schválen v den nebo před ustanoveným datem PPAP, pokud ze strany výrobek schvalující činnosti společnosti Automotive nebylo od tohoto požadavku upuštěno. PPAP a nové počáteční vzorky musí být předloženy na každé úrovni konstrukční změny. Soubor PPAP by měl obsahovat jméno osoby odpovědné za činnost schválení výrobku zákazníka, která uděluje upuštění a datum. Požadavkový formulář PPAP je připojen v příloze. Do rozsahu působnosti procesu PPAP spadají veškeré výrobní materiály a služby včetně surovin. Schvalování dílu I. Počáteční schvalování PPAP Kromě jiných smluvních požadavků musí být veškerý počáteční výrobní materiál, který je použit poprvé, schválen procesem PPAP společnosti Automotive. Od dodavatelů společnosti Automotive je požadováno předložení balíků PPAP, které jasně dokumentují požadavky na zadržení/předložení uvedené v příručce PPAP. Pro PPAP by měl být použít výrobek z významného výrobní série. Není-li uvedeno jinak, tato výrobní série by měl trvat od jedné do osmi hodin s minimálním specifickým výrobním objemem 300 po sobě následujících dílů. Bude požadováno šest (6) vzorků z každé dutiny formy z běžného výrobního zařízení/procesu. Vzorky musí být zkontrolovány z hlediska plné shody rozměrů. Je možné, že bude zapotřebí zhodnotit dodatečné vzorky pro zavedení procesu ověření schopnosti z hlediska kritických a klíčových kontrolních charakteristik. Výsledky kontroly doložené označeným/očíslovaným výtiskem, jenž ukazuje zmíněné kontrolní body spolu se vzorovými díly, budou předloženy oddělení jakosti nebo oddělení pro schvalování výrobků společnosti Automotive. Je požadována kompletní dokumentace v souladu s PPAP úrovní 3 (není-li uvedeno jinak). Před předložením je nutné, aby odchylka (a související plány činností) byla schválena oddělením jakosti nebo oddělením pro schvalování výrobků společnosti Automotive. Tyto díly by měla také doprovázet certifikace vnějšího zpracování (v případě, že je požadována). PPAP a balík se vzorky by měl být jasně označen na krabici jako „PPAP“ a obsahovat úroveň konstrukční revize. Oddělení jakosti nebo oddělení pro schvalování výrobků společnosti Automotive bude kontrolovat tyto vzorky z hlediska jejich shody a vrátí podepsanou záruku, která udává, jestli jsou vzorky v pořádku pro výrobu dílů k výrobním účelům. Tato zpráva bude dodavateli odfaxována nebo poslána poštou. Před odesláním výrobního materiálu musí být předložení PPAP schváleno společností Automotive. K tomu, aby byl výrobek uvolněn, musí dodavatel před začátkem sériové výroby předvést společnosti Automotive počáteční vzorky, které budou ve shodě s veškerými smluvně sjednanými specifikacemi. Počáteční vzorky jsou výrobky, které byly vyrobeny v podmínkách sériové výroby a za pomoci sériového nástrojového vybavení. EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

PPAP by měl být předložen pouze tehdy, pokud díly splňují všechny požadavky a dokumentace je kompletní (PPAP úroveň 3). V případě, že jsou úpravy výkresů schváleny konstrukčním oddělením, musí být změna konstrukce provedena před předložením. Aktualizovaný výkres bude pro PPAP představovat referenci. II. Statut PPAP Automotive PLNÉ SCHVÁLENÍ Plné schválení značí, že díl nebo materiál splňuje všechny požadavky společnosti Automotive a specifikace a požadavky zákazníků. Dodavatel je proto oprávněn k dodání vyrobeného množství výrobků, které jsou předmětem uvolnění, na základě plánovací činnosti společnosti Automotive. Obdržení tohoto schválení představuje oprávnění předložit fakturu k zaplacení. DOČASNÉ SCHVÁLENÍ Dočasné schválení umožňuje dodání materiálu pro požadavky výroby na principu časového nebo kusového omezení. Dočasné schválení bude uděleno pouze v případě, že dodavatel má: Jasně definován hlavní důvod neshody zabraňující udělení výrobního schválení; a připraven dočasný plán činností, který je odsouhlasen společností Automotive. K získání „plného schválení“ je nutné opakované předložení. Za této situace je faktura nepřípustná. ZAMÍTNUTO V tomto případě předložení, výrobní série, z které bylo odebráno, nebo doprovodná dokumentace nesplňují požadavky společnosti Automotive. Před tím než bude vyrobené množství dodáno je nutné, aby byl předložen a schválen opravený výrobek a dokumentace. Platba nebude v tomto případě uskutečněna. Jakékoliv výsledky, které neodpovídají specifikaci, jsou důvodem proto, aby dodavatel NEBYL oprávněn předložit díly, dokumentaci a/nebo záznamy. Na opravu procesu by mělo být vynaloženo veškeré úsilí tak, aby všechny požadavky na konstrukci a kvalitu byly dodrženy. V případě, že dodavatel není schopen dodržet jakýkoliv z těchto požadavků, společnost Automotive by měla být informována za účelem rozhodnutí o patřičných nápravných opatření a nápravě. Patřičný závod společnosti Automotive musí být informován o jakémkoliv zdržení v předložení PPAP, jakmile je odhalena odchylka v časovém rozvrhu. III. Opakované předání Změny procesu nebo výrobku si budou vyžadovat opakované předložení ke schválení. Dodavatel musí před jakoukoliv změnou požádat o písemné schválení a obdržet jej od příslušného zaměstnance společnosti Automotive. Mezi změny procesu nebo výrobku definované jako změny v procesu nebo výrobku, jež mohou ovlivnit jeho schopnost dodržet konstrukční požadavky nebo životnost a spolehlivost výrobku, patří: • Použití odlišné konstrukce nebo materiálu, než byl použit u dříve schváleného dílu. • Výroba z nových nebo upravených nástrojů (s výjimkou netrvanlivých nástrojů), matric, forem, šablon atd. včetně dodatečného nebo náhradního nástrojového vybavení. • Výroba, která následuje po jakékoliv renovaci nebo reorganizaci již existujícího nástrojového vybavení nebo zařízení. EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

•

Výroby z nástrojového vybavení a zařízení přesunutého do odlišného závodu nebo z dalšího místa závodu • Změny dodavatele na dílech, neekvivalentní materiál nebo služby (např. tepelné zpracování, pokovování), které mají vliv na požadavky zákazníka ohledně přizpůsobení, formy, funkce, životnosti nebo výkonu. • Výrobku vyrobeného poté, co bylo nástrojové vybavení v hromadné výrobě nečinné po dobu dvanácti nebo více měsíců. • Změny výrobku nebo procesu vztahující se ke komponentám výrobních produktů, které byly zhotoveny interně nebo zhotoveny subdodavateli a které ovlivňují přizpůsobení, formu, funkci, výkon a/nebo životnost prodejného výrobku. Pro jakoukoli změnu procesu nebo produktu musí dodavatel kromě toho schválit proces PPAP se svým dodavatelem a to před předložením jakéhokoli požadavku společnosti Automotive. • Pouze pro sypké materiály: - Nový zdroj surovin se zvláštními charakteristikami od nového nebo stávajícího dodavatele - Změna vzhledových vlastností výrobku v případě specifikace vzhledu - Revidované parametry ve stejném procesu (mimo parametrů PFMEA schváleného výrobku včetně balení) - Změna mimo DFMEA (složení výrobku, stupeň složek) schváleného výrobku. • Jakákoliv změna materiálu, nikoli pouze surovin ale také chemických sloučenin nebo procesů (tj. barev, lepidel, tmelů, maziv, pokovování, procesů tepelného zpracování atd.), které se stanou součástí hotového výrobku; to zahrnuje změnu konstrukčně schváleného alternativního materiálu nebo jakoukoliv změnu v pořadí operací. EP03 – Evropská příručka dodavatelské kvality a nákupu – Index K – 6. února 2006 – Kopie dodavatele strana 19/28 •

Změny metody zkoušky/kontroly – nová technologie (neovlivňující schvalovací kritéria)

4.6 Roční obnovení platnosti PPAP Na požádání jsou vyžadovány roční aktualizace PPAP od všech dodavatelů společnosti Automotive, včetně dodavatelů surovin, v den, kdy byl předán původně schválený proces PPAP. Roční aktualizace PPAP by měla mimo jiné zahrnovat následující: 1. Záruční list, kde je jako důvod pro předložení uvedeno „roční obnova platnosti“ 2. Schéma části dílu nebo dle dohody s vedoucím závodem společnosti Automotive 3. Označený výkres 4. Certifikaci materiálu (mechanickou a chemickou) 5. Probíhající data SPC na klíčové/kritické kontrolní charakteristiky 6. Funkční a další výsledky zkoušení 4.7 Nepřetržité zlepšování a statistická regulace procesu (SPC) Očekává se nepřetržité zlepšování kvality výrobků a/nebo služeb v zájmu udržení si pozice dodavatele společnosti Automotive. Dodavatel by měl vést zdokumentovanou evidenci nepřetržitého zlepšování a na požádáni ji mít k nahlédnutí ze strany oddělení jakosti nebo oddělení nákupu společnosti Automotive. Náležité použití statistických metod by mělo tvořit jednu část jakéhokoliv programu nepřetržitého zlepšování. Statistické údaje by měly být poskytovány podle potřeby pro nákupy, jak byly zaznamenány příslušnými konstrukčními výkresy, platnými specifikacemi nebo EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

normami a/nebo prostřednictvím nákupní objednávky. Společnost Automotive doporučuje použití procesu SPC. POPIS SYMBOLŮ KÓD USA

KÓD FRAN CIE

KÓD NĚME CKO

KÓD ZÁV AŽN OSTI (v FME A)

10

9

8

4-56-7

Riziko nebo účinek pro řidiče (1), pro výrobce automob ilu (2) (1)= bezpečn ostní riziko (2)=vrác ení vozovéh o parku + další náklady (1)= porucha nebo ztráta funkce (2)=vrác ení vozovéh o parku + další náklady (1)= vážná odchylk a funkce (2)=nevy hovuje zákazní kovi – zastaven í výrobní linky (1)= nízká odchylk a funkce

Značení zákazníků BMW FORD

DAIML GM ER CHRY SLER

Bez symbol u SC nebo HI

bez symbol u SC nebo HI

nepou nepouží nepouží žívá vá se vá se se nebo HI


RSA

PS A

S

S

R

R

F/F C

F/F

bez symbol u STAN

M (M1 neb o

1-2-3

(2)=sníž ení výkonno sti výrobní linky (1)= chyba zjištěna pouze odborní kem (2)=nízk á modifik ace průběhu – žádné přeprac ování

DA RD

nepou nepouží nepouží žívá vá se vá se se nebo HI

bez symbol u STAN DA RD

POZNÁMKA Bezpečnost Vládní pravidla nebo nařízení ŠTÍT

Bezpečnost / Shoda

◊ Přizpůsobivost / Funkce F/F

DIAMANT

PĚTIUHELNÍK

Velký dopad: Může se použít pro rozměry, které byly v D-FMEA identifikovány jako SC, pokud bude NOK identifikován ve výrobním/montážním procesu a skupina P-FMEA se dohodla, že SPC se nevyžaduje. Navíc lze symbol HI použít na zvýraznění funkčně důležitých rozměrů se závažností menší než 8 (ve FMEA). 1 Rozměry: Kritická charakteristika: Když má vada v FMEA návrhu (D-FMEA) hodnocení závažnosti > 8, poté může existovat potenciální kritická charakteristika. Tento symbol se zpravidla používá pro identifikaci charakteristik bezpečnost a/nebo shody s nařízeními. V případě, že se identifikuje potenciální kritická charakteristika, do sloupce charakteristika produktu D-FMEA se vloží písmena YC a zahájí se proces FMEA. Významná charakteristika:


M2)

F

Když má v FMEA návrhu kombinace vada/příčina hodnocení závažnosti mezi hodnotami 5 a 8 a hodnocení výskytu je větší než 3 a výrobek má vliv na spokojenost zákazníka, pak může existovat potenciální významná charakteristika. Tento symbol se zpravidla používá pro identifikaci charakteristik přizpůsobivosti a funkce. V případě, že se identifikuje potenciální významná charakteristika, do sloupce charakteristika produktu D-FMEA se vloží písmena „YS“ a zahájí se proces FMEA.

Ostatní charakteristiky: Rozměry, které nejsou identifikovány společností Automotive, jak je uvedeno výše, ale měly by být sledovány v průběhu probíhající výroby, jsou identifikovány symbolem kroužkované delty M. Počáteční schopnost: Výrobky se odeberou z výrobního zpracování v místě zhotovení a statisticky analyzují v případě označení rozměrů ▼C a ▼T. Měřeny by měly být díly z každého jednotlivého výrobního procesu, např. duplicitní montážní linka a/nebo pracovní buňka, z každé pozice vícenásobné dutinové matrice, formy nebo šablony a reprezentativní díly by se měly vyzkoušet. Další informace viz směrnice AIAG. : Vyžadují se minimální hodnoty pro způsobilosti procesu Cp 2,0 a CpK 1,67. Provést na 100 po sobě jdoucích dílů. : Vyžadují se minimální hodnoty pro způsobilosti procesu Cp 2,0 a CpK 1,67. Provést na 30 po sobě jdoucích dílů. : Výrobky s charakteristikami označenými musí splňovat všechny specifikace. Rozměry musí být v rámci specifikace na počáteční schéma, proměnné nebo charakteristické údaje. Provést na 6 po sobě jdoucích dílů. EP03 – Evropská příručka dodavatelské kvality a nákupu – Index K – 6. února 2006 – Kopie dodavatele strana 21/28 Probíhající kontrola:

Jakýkoliv rozměr označen deltou C musí být monitorován prostřednictvím grafů SPC. Další informace viz směrnice AIAG. V případech, kdy může být proces upraven v průběhu výroby, bude SCP sloužit ke kontrole výstupu procesu. Pokud výstup procesu nelze kontrolovat v bodě měření (jako například testovací přístroj na konci výrobní linky), měly by SCP grafy/údaje sloužit k analýze dílů a procesu směrem nahoru. Vyžadují se minimální hodnoty pro způsobilosti procesu Cp 2,0 a CpK 1,67.

Rozměry označené převrácenou delta T by měly být monitorovány dle dohody s pracovní skupinou APQP. Vyžaduje se SPC a minimální hodnoty pro způsobilosti procesu Cp 2,0 a CpK 1,67.


Rozměry označené převrácenou delta M by měly být monitorovány dle dohody s pracovní skupinou APQP. Měla by se určit frekvence kontrol, měření proměnných a vlastností a způsob zaznamenávání. Norma pro výpočet schopností: Pokud není zadán specifický požadavek pro výpočet schopností, dodavatel může použít svou interní normu. V každém případě však dodavatel bude muset specifikovat při každé studii schopností odkaz na normu, která byla použita. 4.8

Kontrola neshodných výrobků

I. Kontejnment neshodného výrobku V případě, že se při přijímací kontrole nebo v průběhu montáže v zařízení společnosti Automotive zjistí, že díly dodavatele jsou neshodné (nesplňují jeden nebo více specifikovaných požadavků) nebo se potvrdí, že reklamace zákazníka společnosti Automotive je zapříčiněna problémem v kvalitě dodavatele, bude dodavatel informován zaměstnancem společnosti Automotive (jakost a/nebo nákup) a bude po něm požadována okamžitá kontrola a podpora při řešení problému za použití formátu 8-D (viz příloha: EP14 – standardní formulář 8D) nebo jeho ekvivalentu (vyplněný v angličtině). Po dodavatelích se požaduje, aby analyzovali neshody pomocí metodik 5Why a Ishikawa (fish bone) Viz příloha: EP17 – Ishikawa a 5-Why – prázdný formát. V případě, že to časové možnosti dovolí, budou veškeré neshodné výrobky dodavatele nalezené u společnosti Automotive vráceny prostřednictvím „dopravy na účet adresáta“ nebo budou náklady na dopravu vyúčtovány dodavateli na dobropisu. V případě, že dodavatel nevyzvedne zamítnuté díly do sedmi (7) kalendářních dní od oznámení, díly budou sešrotovány společností Automotive na náklady dodavatele. V případě, že je požadována náhrada vráceného materiálu, musí být na tento materiál vystavena nová faktura. Doprava náhradního materiálu musí být zaslána společnosti Automotive přes „dopravu placenou předem“. Dodavatel je zodpovědný za expediční poplatky, jsou-li třeba k zajištění včasné dodávky výrobků. V případě, že dodavatel výrobku/služby způsobí přerušení výrobní linky společnosti Automotive a/nebo ovlivní zákazníka společnosti Automotive, vyžaduje se OKAMŽITÁ akce dodavatele pro odstranění tohoto stavu. Dodavatel je zodpovědný za plnou kontrolu problému ve svém zařízení a v celém dodavatelském řetězci včetně právě přepravovaných dílů a dílů, které se již nacházejí v společnosti Automotive. Dodavatel bude zodpovědný za veškeré vzniklé náklady. V případě, že bude společnost Automotive nucena třídit díly dodavatele za účelem zásobování výroby bezvadnými komponentami, budou dodavateli vyúčtovány náklady za třídění dle níže uvedené sazby. Tato sazba se může použít v případě komponent i v případě hotových sestav, v nichž jsou tyto komponenty použity. Dodavatel může vyslat skupinu, která bude třídit díly v prostorách společnosti Automotive po předchozím souhlasu společnosti Automotive, aby se tím vyhnul přeúčtování nákladů za třízení. Pokud neshoda dodavatele způsobí, že společnost Automotive bude muset již hotový výrobek přepracovat nebo vyřadit, za veškeré náklady, které tak vzniknou, ponese odpovědnost dodavatel. EP03 – Evropská příručka dodavatelské kvality a nákupu – Index K – 6. února 2006 – Kopie dodavatele strana 22/28 Ostatní přeúčtované náklady mohou zahrnovat materiál, dopravu nebo manipulaci, přímou nebo nepřímou práci, smluvní služby, životní a cestovní výdaje, výlohy za EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

zastavení výrobní linky a všechny ostatní náklady a závazky, které vznikly společnosti Automotive nebo zákazníkovi společnosti Automotive. Nepředvídatelné výdaje mohou nastat v důsledku: • • • • • •

Nepoužitelnosti dodávky v důsledku jakostní vad Ztráty dodávky následkem poškození dopravy (např. silniční nehoda) Překážky/neschopnost dodání na straně subdodavatele Zastavení jednotlivého montážního přípravku/stroje Zastavení celé výrobní linky Opatření ke stažení v důsledku vážných jakostních vad → pojistné krytí

Dodavatel musí okamžitě oznámit jakoukoliv poruchu a zavést havarijní plány. Havarijní plán bude představen dodavateli a odsouhlasen se společností Automotive. Automotive si vyhrazuje právo po předchozím oznámení provést audit výrobků, procesů a systémový audit za účelem kontroly efektivnosti opatření týkajících se zajišťování dodavatelské kvality. Tyto audity mohou být potenciálně prováděny spolu se zákazníky společnosti Automotive. Je možné použít následující důvody: • Kontrola způsobilosti dodavatele pro určité výrobky • Plánování zdokonalování kvality • Zavedení opatření k dosažení kvality v případě stížností na kvalitu. Dále si společnost Automotive vyhrazuje právo uskutečnit ověření procesu (např. Run + Rate) u dodavatele. Opatření, která byla určena a odsouhlasena auditem, musí dodavatel v určeném časovém horizontu zavést. Fakturované náklady mohou mimo jiné obsahovat následující: Obecný administrativní poplatek v případě jakékoliv neshody.………………………150 Euro Administrativní poplatek u nedostatku 40 nebo 60………………………………..1000 Euro Třídění/oprava……………….………………………………………hodinová sazba : 50 Euro Vyřazené komponenty…………………………………………….…………nákupní cena dílu Vyřazené výrobky……………………………………….....výrobní náklady vyřazeného stavu Hodinová sazba (sazba na operátora ) zastavení interní linky………………………..150 Euro Ztráta interní produktivity……….…………….hodinová sazba (sazba na operátora) 100 Euro Ztráta produktivity zákazníka………................................…...podle výše faktury od zákazníka Mimořádná doprava…………..…..……..podle faktury + administrativní poplatek (150 Euro) EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

POZNÁMKA : V případě, že je stejná chyba zjištěna podruhé body za nedostatky a náklady se zdvojnásobují. V případě, že dodavatel nemůže zavést trvalé nápravné opatření pro zajištění dodávek bez vad pro společnost Automotive a problémy pokračují, společnost Automotive zavede kontrolované odesílání – kontejnment stupeň 1. stanovený manažerem jakosti závodu společnosti Automotive nebo inženýrem rozvoje dodavatelů společnosti Automotive na předem vymezenou dobu, která nepřesáhne 90 dní (většinou alespoň 60 dní). Jestli bude odhalena další chyba v průběhu této předem určené doby bude zavedeno kontrolované odesílání – stupeň 2 na náklady dodavatele. Tento proces zajistí, že se ve výrobě nebudou objevovat problémy. Toto opatření může pokračovat až do doby, než dodavatel prokáže, že je schopen kontinuálně zajišťovat dodávky materiálu bez vad. V příloze najdete formuláře EP08 – EP09 - kontrolované odeslání – stupeň I, II. V případě, že dodavatel odhalí neshodný výrobek před jeho dodáním společnosti Automotive, musí okamžitě zjistit rozsah problému a učinit patření na jeho nápravu. Jestli je podezřelý materiál uvolněn pro zaslání, musí to dodavatel oznámit všem závodům, které ho užívají a identifikovat materiál a podezřelou okolnost. Systém jakosti dodavatele musí poskytovat efektivní izolaci veškerého podezřelého materiálu nebo podezřelých výrobků v rámci svých zařízení. Měl by se využívat zvláštní prostor, který umožní segregaci podezřelého materiálu od normálního schváleného výrobku. Zvláštní podrobnosti o závadách musí být jasně identifikovány a připojeny k podezřelému výrobku. Jakékoliv přepracování nebo oprava podezřelého materiálu musí být provedena kontrolovatelně tak, aby přepracované nebo opravené výrobky odpovídaly specifikacím společnosti Automotive. Písemné pokyny by měly popisovat přepracování nebo opravu, opakovanou kontrolu přepracovaného výrobku a jeho návrat do normálního výrobního toku. Obaly musí být jasně označeny jako kontejnment CSI a CSII při doručení do závodu společnosti Automotive. II.

Zpráva o neshodném výrobku (NCR)

V důsledku problémů u požadavků na kvalitu, které byly zjištěny při přijímací nebo procesní kontrole, bude pro neshodný výrobek vydána zpráva dodavatele o neshodném výrobku NCR (oznámení o zamítnutí). Dodavatel zodpovídá za určení hlavní příčiny problémů a za učinění nápravných opatření týkajících se neshodného materiálu tak, aby zabránil opakovanému výskytu problému. Kopie zprávy NCR bude dodavateli odfaxována nebo poslána e-mailem. Počáteční odezva s počáteční kontrolou bude dokončena a navrácena během 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak. Interní dlouhodobý plán nápravních opatření musí být schválen do 10 dnů od počátečného oznámení nebo zamítnutí. Po analýze hlavní příčiny bude následovat jak nápravné opatření, tak i ověření. Formát nápravného opatření dodavatele bude přijat, pokud v ní budou zahrnuty všechny informace požadované formulářem 8D (viz příloha: EP14 – standardní formulář 8D). V případě, že nebude jakékoliv hledisko 8D akceptovatelné, bude vyrozuměn dodavatel. Další dokumenty, které jsou nebo budou muset být aktualizovány v důsledku stížnosti (např. plány kontroly, PFMEA, kusovník) musí být patřičně dokumentovány, označeny a opatřeny datem.


V každém případě formulář 8D nebude považován za uzavřený (i když všechna opatření budou učiněna a platná), jestli nebyl doručen od oddělení jakosti Automotive aktualizovaný formulář 8D s uvedeným datumem (datum uzávěrky). V případě, že jedno z opatření bude definováno jako „třídění“, všechny díly budou muset mít jasné označení (které se společnosti Automotive oznámí na formuláři 8D) ve formě barevné tečky na dílu. Jasné značení musí být také na balení (krabice a palety): „100% roztříděný díl“ a na této značce musí být uvedeno číslo oznámení o zamítnutí. Zpráva NCR může být vydána v případě, že se to bude zdát nezbytné s ohledem na další výskyt zahrnující mimo jiné: 1. Opakované předčasné nebo pozdní dodávky 2. Opakované nadměrné/nedostatečné dodávky 3. Zaslání nesprávných položek 4. Neadekvátní nebo nesprávný kontejner/balení přijaté bez oprávnění od společnosti Automotive 5. Nedostatek dodacích a/nebo certifikačních dokladů 6. Pozdní odezva na dotazy V příloze najdete příklad formulářů EP11 – Zpráva NCR dodavatele. 4.9

Žádost dodavatele o konstrukční schválení (SREA)

Žádost SREA slouží k dokumentaci souhlasu zaměstnance společnosti Automotive se změnou procesu, materiálu a konstrukce před jejím zavedením. Dodavatel předloží SREA vedoucímu zásobovacího oddělení. Pak bude následovat interní procedura konstrukční změny s tím, že dodavatel vydá nový výkres v případě, že se změna uskuteční. Také je nutné vystavit žádost „PDR“ (žádost o odchylku výrobku), aby bylo možné dodávat výrobky, dokud není výše uvedená konstrukční změna povedena. Bude se vyžadovat opakované předložení, jak je uvedeno v kapitole 4.5.III. V případě schválení modifikace budou muset být první 3 dodávky jasně označeny na každé krabici a paletě značkou „New Index“. Po prvním odeslání nového indexu nebude již možné dodávat starý index. V příloze je uveden formulář EP13 – SREA. 4.10

Kritéria zkušební lhůty

Na základě výsledku hodnocení dodavatele a provedených procesních auditů udělí společnost Automotive jeden z následujících statutů: Schválený dodavatel Žádné problémy týkající se kvality/dodávky nebo jsou splněny plány nápravných opatření a udávají dobré výsledky. OHNB Pozastaveno pro nový obchod (2 měsíce na 3 s SRC < 90%). Po novém auditu a/nebo značném zlepšení kvality se může dodavatel vrátit do nákupního panelu NNB Žádný nový obchod (2 měsíce na 3 s SRC < 80%). Dodavatel byl vyjmut z nákupního panelu a poté již nebude dostávat nové žádosti o nabídku. Outsourced Okamžité odstranění z nákupního panelu a výroba se předá jinému dodavateli (2 měsíce na 3 s SRC > 60%).


V případě, že dodavatel poskytuje uspokojivý výkon s ohledem na výsledky plánů nápravných opatření, ale bude vykazovat neustálé upozornění na kvalitu (u stejného dílu nebo u odlišných dílech), společnost Automotive si ponechává právo odstranit dodavatele z nákupního panelu. V případě velkých problémů týkající se kvality bude současně zavedeno kontrolované odesílání (CS) stupeň 1 nebo 2 (viz sekce 4.8.I.). Nepřijatelný plán opatření by měl být podroben kritice a posouzen dodavatelem, dokud nebude vyvinut uspokojivý plán opatření. Dodavatelé by neměli dostat nové smlouvy v případě, že byli odstraněni ze schváleného seznamu dodavatelů. V případě, že je dodavatel stanoven nepřijatelným, před tím než bude odstraněn ze schváleného seznamu dodavatelů, zahájí ředitel nákupu příslušné opatření ohledně zásobování výrobků. V případě, že uvedený dodavatel představuje zdroj dodávek nařízený ze strany zákazníka společnosti Automotive, je možné, že bude požadován souhlas tohoto zákazníka na nový zdroj. 4.11

Sledovatelnost výrobku

Všichni dodavatelé společnosti Automotive musí mít systém pro identifikaci dávek, s jehož pomocí lze při dodání hotového výrobku rozeznat jednu dávku od jiné. Každá dávka materiálu by měla být jasně označena na výrobku (je-li to možné) podle výkresu dílu nebo podle dohody, jestli není na výkresu udáno jinak, a rovněž na balení výrobku. Všechny dávky materiálu by měly být vysledovatelné na dávky suroviny nebo materiálu komponenty tak, jak byly identifikovány prodejcem dodavatele : systém FIFO (první dovnitř - první ven). 4.12

Požadavky na balení a odeslání

Dodavatel by měl zabalit a odeslat výrobek takovým způsobem, který poskytuje ochranu před poškozením, plísni, korozi, kontaminaci a před čímkoliv, co by mohlo způsobit, že výrobek nebude vhodný ke svému zamýšlenému použití. Využití komerčních dopravců nezbavuje dodavatele odpovědnosti za řádné zabalení výrobku tak, aby byla zajištěna jeho akceptace v místě dodání. Výrobek by měl být zabalen tak, aby jeho váha a velikost neměly nepříznivý dopad na zvolený způsob dopravy. Odsouhlasená specifikace zaslání musí být v každém případě dodržena. Další podrobnosti ohledně požadavků společnosti Automotive se uvedou na formuláři logistických pokynů (formulář DET), který je podepsán a je součásti dodavatelského schvalovacího procesu. V případě, že požadavky, které jsou uvedeny na formuláři, nebudou dodrženy, může se stát, že dodavatel obdrží oznámení o zamítnutí a/nebo vrubopis za nadměrné manipulační poplatky. Kopie formuláře EP16 - Logistické pokyny se nachází v příloze. 4.13 Faktury, balící list, identifikace Dodavatelé zašlou v každé dodávce fakturu společně s dopravním listem nebo jiným potvrzením od dopravce. Faktury musí obsahovat místo nakládky nebo vykládky, cestu a upřesnění, jestli je doprava placená předem nebo na účet adresáta. Pro každou dodávku se vystaví samostatné faktury. Balící list rozepsaný na položky musí být doložen u každé dodávky a kontejner balícího listu musí být jednoduše označen tak, aby udával místo odeslání a přijetí. EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual – Index K – 06 Feb 2006 – Supplier Copy EP 03 – Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele – vydání K – 6/2/2006 – kopie pro dodavatele

4.14

IMDS

Společnost Automotive požaduje po svých dodavatelích, aby v rámci dodržování mezinárodních pravidel na kontrolu nebezpečného materiálu poskytovali ke všem materiálům dodávaných do příjmového zařízení mezinárodní systém údajů o materiálech (IMDS). Dodavatel vždy zodpovídá za aktuálnost a přesnost systému IMDS. Před odesláním výrobku musí být provedena aktualizace a revize ve všech zařízeních, kde se daný výrobek používá. Dodavatel musí do IMDS uvést všechny informace ohledně materiálů obsažených v nakupovaných dílech. Před předložením do ISIR musí být údaje v IMDS zaslány a schváleny oddělením pro schvalování kvality nebo oddělením pro schvalování výrobku společnosti Automotive. Zpráva o kontrole počátečního vzorku (ISIR) musí obsahovat identifikační číslo IMDS. 4.15

Studie proveditelnosti výrobku

Dodavatel je povinen zkontrolovat požadavky na proveditelnost výrobku v nákupní a technické dokumentaci. Dodavatel potvrzuje v předkládané nabídce proveditelnost výroby daného výrobku v souladu s požadavky společnosti Automotive. V případě, že nejsou k dispozici požadavky tak, aby podání nabídky mohlo být řádné učiněno, musí být o tyto požadavky okamžitě zažádáno. Před samotným objednáním musí být předložena podepsaná analýza proveditelnosti výrobku. Viz formulář „EP10 – Ohodnocení dodavatele proveditelnosti“ v příloze.

Dodatek EP00 EP01 EP02 EP04 EP05 EP06 EP07 EP08 EP09 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Minimální obchodní podmínky u – Index A APQP časový diagram – Index F PSW vzor – Index B PPAP postup – Index C Dotazní hodnocení výrobního místa dodavatele – Index H Procesní audit – Index H Run at Rate – Index C Řízená úroveň přepravy I – Index B Řízená úroveň přepravy II – Index B Formulář pro hodnocení způsobilosti dodavatele - Index C Vzor formuláře pro protokol o neshodě – Index A ISIR (Protokol o prvních vzorcích) – Index B SREA (Žádost dodavatele o schválení vývoje) - Index A 8D standardní formulář - Index C Quotation Analysis Form - Index A Formulář logistických pravidel (DET formulář) - Index C Ishikawa an 5 why prázdná struktura – Index A


EP03 Revize K

EP03 – European Purchasing and Suplier Quality Manual

Datum vydání: 6/2/2006

Vydáno kým:

Schváleno:

……………………………………………………………………………………

Příručka jakosti a nákupu pro dodavatele

Doklad o převzetí Níže podepsaný potvrzuje převzetí a souhlas s nákupními podmínkami skupiny a příručkou jakosti pro dodavatele, verze K.

Automotive

Jméno společnosti

Podpis odpovědného pracovníka

Jméno odpovědného pracovníka (čitelně)

Datum

Prosím zašlete tuto stránku faxem na: Automotive Purchasing Europe Purchasing support Department 0033


V rámci implementace a dodržování požadavků určených touto příručkou vytvoření vzájemně výhodných dodavatelských vztahů s našimi dodavateli

Recommend Documents