Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou „per rollam“ Dne 13. listopadu 2015
Usnesení č. 1038 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I.
Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 7 jmenovitých akcí v celkové částce 1 629 065 tis. Kč (Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků -654 141 tis. Kč (Příloha č. 1).
u
18
jmenovitých
akcí
v celkové
částce
Celkový rozpočet u národních akcí příjemce ŘSD ČR se zvyšuje o 974 924 tis. Kč. II.
ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 1039
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I.
Schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro TSK hl. m. Prahy, tak že: a) zařazuje do rozpočtu jednu novou jmenovitou investiční akci:
č. 5111510018
Jižní spojka, 5. května-Barrandovský most
ve výši 17 299 tis. Kč,
b) zvyšuje rozpočet jedné jmenovité investiční akce: č. 5111540047
Nuselský most, sanace
ve výši 23 633 tis. Kč,
v celkové výši 40 932 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce zvýšil na 525 171 tis. Kč.
II.
Ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s TSK hl. m. Prahy Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015 a financovat z rozpočtu SFDI investiční akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce; b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI; c) informovat příjemce, že finanční potřeby nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2016 musí pokrýt z vlastních zdrojů, případně může požádat o rozpočtové opatření.
Usnesení č. 1040 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I.
Schvaluje: předložený návrh příjemce SŽDC, s.o. na snížení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce 12 638 tis. Kč (Příloha č. 1).
Celkový rozpočet u národních akcí příjemce SŽDC, s.o. se snižuje o 12 638 tis. Kč. II.
ukládá řediteli SFDI:
a) uzavřít se SŽDC, s.o. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
2
Rozpočtové opatření ŘSD
[tis. Kč vč. DPH]
Příloha č. 1 k usnesení č. 1038
Počet akcí: Ev. číslo
Zvýšení rozpočtu Snížení rozpočtu
25 Kód
F
Stav Stav akce k RO 1 1.1.2015
Název
T
3271110901 50
a1
G
G
S
Protihluková opatření u sil. I. tř.UV
46 400
49 000
-2 600
46 400
3271110901 60
a1
G
G
S
Protihluková opatření u sil. I. tř. UV
124 000
154 000
-30 000
124 000
3271127079 60
a1
N
R15
Z
I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka
173 694
55 000
20 000
75 000
3271131029 60
a1
N
R15
S
I/2 Kutná Hora most ev.č. 2-013
86 354
12 000
-10 500
1 500
3271133021 60
a1
N
R15
S
I/26 Plzeň most ev.č.26-009..1,2 (Letná)
98 074
58 000
-26 480
31 520
3271531567 60
a1
N
R-D
S
I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála
1 197 868
160 166
-3 069
157 097
3271531572 60
a1
N
R-D
S
I/42 Brno VMO Dobrovského B
11 284 691
6 975
-2 788
4 187
3271626004 60
a1
N
R-D
S
R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova
195 739
71 900
-1 935
69 965
3271626012 60
a1
N
R15
S
I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877
118 732
25 757
-19 757
6 000
3272411004 60
a5
N
R-D
Z
D47 4704 Lipník - Bělotín
9 622 148
32 795
63 122
95 917
3272521010 60
a5
N
R
S
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové
5 886 774
520 755
-119 055
401 700
5001110006 50
a1
U
U1
Z
opravy silnice I. třídy (ŘSD)
5 714 980
5 180 673
534 307
5 714 980
5001150001 50
a5
U
U2
Z
běžné výdaje § 2211 dálnice
1 321 012
1 306 012
15 000
1 321 012
5001150007 50
a5
U
U1
Z
opravy dálnice (ŘSD)
2 300 000
1 483 164
816 836
2 300 000
5001210002 50
a1
G
GP
Z
Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV
253 000
235 000
18 000
253 000
5001250002 50
a5
G
GP
S
Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV
118 000
150 000
-32 000
118 000
Stránka 1 z 2
Celkem akce Rozpočet 2015
11) RO listopad
D
Celkem r. 2015
Ev. číslo
Kód
D
T
F
Stav Stav akce k RO 1 1.1.2015
5001260002 50
m
M
M
S
Mýto - běžný provoz
110 000
125 000
-15 000
110 000
5001510002 60
a1
G
GP
S
Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy
536 000
700 000
-164 000
536 000
5001510003 60
a1
G
G
S
Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV
100 300
150 000
-49 700
100 300
5001540001 60
a4
G
GP
Z
Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice
761 800
600 000
161 800
761 800
5001550003 60
a5
G
GP
S
Příprava a zabezpečení staveb - dálnice
537 200
590 000
-52 800
537 200
5001550005 60
a5
G
G
S
Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV
43 620
100 000
-56 380
43 620
5001560001 60
m
M
M
S
Mýto - investiční náklady dodavatele
6 972 240
185 514
-12 711
172 803
5001560002 60
a1
G
G
S
Investiční akce s RN do 20 mil. Kč
382 000
382 000
-48 000
334 000
5611510003 60
a1
N
R15
S
I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice, přeložka
60 966
65 262
-7 366
57 896
Název
Celkem:
Celkem akce Rozpočet 2015
48 045 592 12 398 973
Stránka 2 z 2
RO listopad
Celkem r. 2015
974 924 13 373 897
Rozpočtové opatření SŽDC Příloha k usnesení č. 1040 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu beze změny
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
T
3273204902 3273214901 5003140003 5003540004
60 60 50 60
G G G G
Název akce
Vypořádání staveb Příprava a zabezpečení staveb Neinvestiční příprava žel. infrastruktury Příprava akcí rychlých spojení CELKEM
Celkové náklady akce
Celkem rok Rozpočtová 2015 - zdroj SFDI úprava (SŽDC)
37 328 492 647 960 30 877
-2 672 -4 166 -1 300 -4 500
37 328 492 647 960 30 877
561 812
-12 638
561 812
